แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565

แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาราชบรุ ี เขต ๒ สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

คำนำ เอกสารแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเอกสารที่จัดทำข้ึนเพื่อใช้ เป็นคู่มือในการบริหารงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงาน ของสำนกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ี เขต ๒ ซ่ึงไดร้ บั งบประมาณจากสำนักงาน คณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน สำหรับการบรหิ ารจดั การ (แยกตามภารกจิ งาน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ไดอ้ ย่างดยี ิง่ สำนักงานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาราชบรุ ี เขต ๒

สารบัญ หนา้ คำนำ ๑ ๒ งบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 2 งบดำเนินงาน 2 รายจ่ายสำหรบั การดำเนินงานของสำนกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษา 2 รายจา่ ยงบพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา (โครงการ) 3 ค่าเชา่ บ้าน 3 งบลงทุน คา่ ครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ กอ่ สรา้ ง ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ดี นิ และสิง่ กอ่ สร้าง งบเงนิ อดุ หนุน งบบุคลากร ภาคผนวก ตารางสรุปโครงการ

รายการ แผนการใช้จา่ ยงบปร งบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ สำนักงานเขตพืน้ ที่การศ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน งบประมาณ ไตรมาส ๑. รายจ่ายสำหรบั การดำเนนิ งานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ 50 ๑๐๐,๐๐๐ 30 ๑.๑ คา่ ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๖๐,๐๐๐ 15 ๑๐๐,๐๐๐ ๑.๑.๑ ค่าวสั ดุสำนักงาน ๓๖,๐๐๐ 5 ๑,๔๒๐,๕๐๐ 355 ๑.๑.๒ ค่าซ่อมรถยนต์ ๓๗,๗๐๐ ๓๗ ๑.๑.๓ คา่ ซอ่ มครุภัณฑ์ ๒๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑.๑.๔ ค่าเช่าเครอ่ื งปร้ินเตอร์ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑.๑.๕ คา่ ถ่ายเอกสาร ๑๕,๐๐๐ ๑.๑.๖ คา่ จา้ งลูกจา้ งช่ัวคราว 1.1.7 คา่ เช่าโดเมน ๑.๑.8 ค่าอาหารทำการนอกเวลา - กล่มุ บริหารงานการเงินฯ - กลุม่ นโยบายและแผน - กลุ่มบริหารงานบคุ คล - กลมุ่ ส่งเสริมการจัดการศกึ ษา - กลุ่มอำนวยการ

ระมาณ ปงี บประมาณ ๒๕๖5 ไตรมาส 4 รวม ศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 0,000 50,000 50,000 50,000 200,000 0,000 25,000 25,000 20,000 100,000 5,000 15,000 15,000 15,000 60,000 100000 ๑๐๐,๐๐๐ ๐ 0 0 10,000 36,000 5,000 9,000 12,000 355,125 1,420,500 5,125 355,125 355,125 ๓๗,๗๐๐ ๗,๗๐๐ 0 0 0 0 ๒๐,๐๐๐ 20,000 0 0 0 ๑๕,๐๐๐ 15,000 0 0 0 ๑๐,๐๐๐ 10,000 0 0 0 ๑๕,๐๐๐ 15,000 0 0 0 ๑๕,๐๐๐ 15,000 0 0

รายการ งบประมาณ ไตรมาส ๑๕,๐๐๐ - กลมุ่ นเิ ทศฯ ๑๐,๐๐๐ ๒๐ - หนว่ ย ตสน. 10, - กล่มุ ส่งเสรมิ การจัดการศึกษา ๑๐,๐๐๐ ทางไกลฯ ๕,๐๐๐ 100 - กล่มุ พฒั นาครแู ละบุคลากรฯ ๕,๐๐๐ 15 20 - กลมุ่ กฎหมายฯ ๘๐,๐๐๐ 12 ๑.๑.9 ค่าใช้จา่ ยในการประชมุ / 50 ค่าใช้จา่ ยในการเดนิ ทางไปราชการ ๔๐,๐๐๐ 720 1.1.10 อ่นื ๆ เช่น คา่ ประกนั รถยนต์ ๕๐,๐๐๐ ราชการ ค่าธรรมเนยี มศาล ค่าจัดจ้างทำ ทำเนียบฯ คา่ จัดงาน/ร่วมงานรฐั พิธี ๕๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑.๑.11 คา่ ตอบแทนกรรมการ ๘๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค ๒๐๐,๐๐๐ ๑.๒.๑ ค่าไฟฟ้า ๒๐๐,๐๐๐ ๓,๓๕๔,๒๐๐ ๑.๒.๒ ค่านำ้ ประปา ๑.๒.๓ ค่าโทรศพั ท/์ ค่าเช่าอินเตอรเ์ นต็ ๑.๒.๔ คา่ ไปรษณีย์ ๑.๒.๕ คา่ นำ้ มนั เชอื้ เพลิง/แก๊ส LPG ๑.๓. การขับเคล่อื นนโยบายเรง่ ด่วน รวมงบบริหารสำนักงาน

-2- รวม ส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 15,000 10,000 0 0 0 ๑๕,๐๐๐ 0 0 0 ๑๐,๐๐๐ 10,000 5,000 0 0 0 ๑๐,๐๐๐ 5,000 0 0 0 ๕,๐๐๐ 0 0 0 ๕,๐๐๐ 80,000 ๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 40,000 ,000 10,000 10,000 10,000 50,000 0 25,000 25,000 0 500,000 80,000 0,000 100,000 150,000 150,000 80,000 5,000 15,000 30,000 20,000 50,000 0,000 20,000 20,000 20,000 200,000 2,500 12,500 12,500 12,500 200,000 0,000 50,000 50,000 50,000 3,354,200 50,000 50,000 100,000 0 756,625 824,625 1,052,625 0,325

รายการ งบประมาณ ไตรมาส ๒. รายจา่ ยงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการ) ๑,๖๔๕,๘๐๐ 100 1,886,000 487 3. คา่ เช่าบ้าน งบลงทุน คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1.1.1 ครภุ ัณฑ์โรงเรียน 8,969,700 1.1.2 ครุภัณฑ์สำนักงานเขตพ้นื ที่ 499,900 การศกึ ษา 31,751,200 1.๒ ค่าทดี่ นิ และสิง่ กอ่ สรา้ ง 85,825,532 24,714 งบเงนิ อดุ หนนุ 6,108,500 1. เงินอดุ หนนุ คา่ ใช้จ่ายในการ 595,545,899 146,414 จดั การศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐาน 2. เงินอดุ หนนุ ปัจจยั พน้ื ฐานนกั เรียน ยากจน งบบคุ ลากร รวมงบประมาณท้ังสนิ้ 687,479,931 171,129

-3- ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ส 1 ไตรมาส 2 0,000 250,000 780,000 515,800 1,645,800 7,500 621,000 466,500 311,000 1,886,000 0 8,969,700 - 0 8,969,700 00 499,900 0 499,900 0 31,751,200 - 0 31,751,200 4,897 7,080,795 39,623,037 14,406,803 85,825,532 0 3,891,500 0 2,217,000 6,108,500 4,859 146,571,397 151,430,351 151,129,292 595,545,899 9,756 157,543,692 191,053,388 167,753,095 687,479,931

ภาคผนวก

ตารางสรุปโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาราชบุรี เขต ๒ ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผ้รู บั ผดิ ชอบ 1 ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ พฒั นาอาคารสถานท่ีและส่งเสริม 145,500 พมิ พ์วภิ า บำรงุ ทรพั ย์ สุขภาวะ 123,960 เสถียร แพนทศิ 2 สร้างจติ สำนกึ และความรู้ในการผลิตและบริโภค ทีเ่ ป็นมติ รกับสิง่ แวดล้อม 3 พัฒนาครผู สู้ อนสงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 24,000 ศภุ กร มรกต สมบรู ณ์ สุขทวี 4 พฒั นาศกั ยภาพของขา้ ราชการครแู ละบุคลากร (งบ สนง. ทางการศึกษา 20,400 งบอน่ื 3,600) 5 ประเมนิ สัมฤทธิผลการปฏิบตั งิ านในหนา้ ที่ เพ่ือพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผูบ้ รหิ ารสถานศึกษา 116,400 ในระยะเวลา 1 ปี 20,760 สมบรู ณ์ สุขทวี 6 ประชุมช้ีแจงวธิ ีการประเมนิ ตำแหนง่ และ วิทยฐานะข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา 23,000 เปรมจติ ร ลม้ิ ประเสรฐิ ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการสถานศึกษา, ศึกษานเิ ทศก์ และรองผอู้ ำนวยการสำนักงานเขตพน้ื ท่ี 24,700 ละลิดา สาลวี ัฒนผล 143,200 อจั ฉรียา สระทองเขียว 7 รำลึกวนั สำคัญลูกเสือไทย 215,380 กรรณิการ์ บญุ ถนอม 8 การส่งเสริมความรับผิดชอบตอ่ สงั คมในโรงเรียน 41,640 ภคกรณ์ นาคะพนั ธุ์ (CSR In School) สงั กัด สพป.ราชบรุ ี เขต 2 9,240 ชขู วญั อินทรชยั 9 สง่ เสรมิ การจัดการศกึ ษาเพือ่ พฒั นาพหุปัญญา 63,770 นันทดิ า เฟือ่ งไกรศรี 40,300 สภุ คั แซเ่ ฮง้ 10 ขบั เคลอื่ นระบบคลังสอ่ื การเรียนรู้เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล 11 พัฒนาสมรรถนะและเสรมิ สร้างศักยภาพดา้ นการ อา่ น (Reading Literacy) ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ ด้านวทิ ยาศาสตร์ (Scientfic Literacy) เพอ่ื เตรยี ม ความพร้อมรองรับการประเมิน PISA ๒๐๒๒ 12 พฒั นาสมรรถนะการอ่านออกเขยี นได้สำหรับ ช้นั ประถมศึกษา และการอา่ นขัน้ สงู สำหรับ ชน้ั มธั ยมศึกษาตอนตน้ 13 ส่งเสริมทกั ษะการงานอาชีพ

ท่ี ชอื่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 236,140 ธรี วฒั น์ ดวงใจดี 14 สง่ เสรมิ และพัฒนาสมรรถนะของครูในการจดั การ เรียนรเู้ ชิงรุก (Active Leaning) เพ่ือเสรมิ สรา้ ง 29,380 ศุภกร มรกต ทกั ษะที่จำเปน็ ในศตวรรษท่ี 21 สู่การยกระดับ สมบรู ณ์ สขุ ทวี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี น และทักษะอาชีพ สมบรู ณ์ สุขทวี 15 พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรยี นคุณภาพ กรรณกิ าร์ บญุ ถนอม 16 เสริมสรา้ งความรเู้ พอื่ รักษาวินยั และป้องกันการ 36,600 สุภัค แซเ่ ฮง้ กระทำผิดวนิ ัย ใฝ่ใจหลกั ธรรมาภิบาล ศภุ กร มรกต เสถียร แพนทศิ 17 สง่ เสรมิ ยกยอ่ ง เชิดชูเกยี รติขา้ ราชการครูและ 18,050 สมบูรณ์ สุขทวี ละลดิ า สาลีวัฒนผล บคุ ลากรทางการศึกษา ผู้มผี ลงานดเี ดน่ เสถยี ร แพนทิศ ทปี่ ระสบความสำเรจ็ เป็นท่ปี ระจกั ษ์ สมบูรณ์ สขุ ทวี ชขู วัญ อินทรชยั 18 พฒั นาการจัดประสบการณก์ ารเรยี นการสอน 11,000 ชูขวัญ อนิ ทรชัย ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 (งบ สนง. 6,000 งบจัดตรง 5,000) 19 ขับเคลอ่ื นหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง 18,500 สสู่ ถานศึกษา 20 พัฒนาโรงเรียนวิถพี ทุ ธและโครงงานคณุ ธรรม 20,840 สู่ความย่ังยืน 21 นเิ ทศการวัดและประเมินผลการเรยี นรูส้ กู่ ารพัฒนา 6,400 คุณภาพการศึกษา 22 พฒั นาครผู ชู้ ่วย 34,400 23 ส่งเสรมิ และพฒั นาศกั ยภาพกจิ กรรมลูกเสือของ 89,600 สำนักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาราชบรุ ี เขต ๒ 24 ขบั เคลอ่ื นการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 116,800 25 พฒั นาศักยภาพบคุ คลเพือ่ ความเปน็ เลิศ - 26 การประเมนิ คุณภาพผ้เู รยี น (NT) และประเมิน 12,360 ความสามารถดา้ นการอา่ นของผเู้ รยี น (RT) 8,200 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 27 การประเมินคณุ ธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนนิ งานของสำนักงานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผ้รู ับผิดชอบ ธรี วัฒน์ ดวงใจดี 28 ส่งเสริมและพัฒนาครใู หม้ คี วามรู้และทักษะในการ 110,800 กนั ยา เลาห์ประเสรฐิ สทิ ธ์ิ นำหลักสตู รฐานสมรรถนะใช้ในการจัดการเรยี น ลกั ขณา โตงาม การสอนสู่การเรียนร้ฐู านสมรรถนะ สุจิตรา วงศร์ ส 29 ประชมุ ผู้บริหารการศึกษา ผ้บู ริหารสถานศกึ ษา 232,400 ศมน ขำมาลัย ลกั ขณา โตงาม ขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา สงั กดั เปรมจติ ลิ้มประเสรฐิ สพป.ราชบรุ เี ขต 2 ชชพล ชลิศราพงศ์ ภคกรณ์ นาคะพันธ์ุ 30 การเตรียมความพร้อมกอ่ นเปดิ ภาคเรยี นและตรวจ 77,400 นันทดิ า เฟื่องไกรศรี เยยี่ มโรงเรยี นในสงั กดั สพป.ราชบุรี พิมลมาศ ขำวาจา สภุ คั แซเ่ ฮ้ง เขต 2 ช่วงเปดิ ภาคเรียนประจำปงี บประมาณ พ.ศ. ลักขณา โตงาม เสถยี ร แพนทศิ 2565 31 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 97,900 2565 สพป.รบ.2 32 การติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 29,300 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 33 จดั ทำแผนพัฒนาการนเิ ทศติดตามและประเมนิ ผล 24,200 การจัดการศกึ ษา ประจำปงี บประมาณ 2565 34 ประเมนิ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหิ นา้ ทแ่ี ละ 131,800 ผลงานทางวิชาการขา้ ราชการครูและบุคลากร (งบ สนง.52,860 งบจดั ตรง ทางการศกึ ษาในการขอมีหรือเลอื่ นวทิ ยฐานะ 78,940) 35 การจัดตัง้ งบประมาณ งบลงทนุ ปีงบประมาณ 17,940 พ.ศ. 2566 36 พัฒนาระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศวถิ ใี หม่ 160,920 37 เสรมิ สรา้ งการดำเนินงานคณะกรรมการตดิ ตาม 86,700 ตรวจสอบ ประเมนิ ผลและนิเทศการศึกษา ปงี บประมาณ 2565 38 การบรหิ ารจัดการงบประมาณของสถานศกึ ษา 14,760 อยา่ งมีประสิทธิภาพ 39 พฒั นาระบบการประกนั คุณภาพการศึกษา 33,550 40 พัฒนาการนิเทศ ตดิ ตาม และประเมินผล 105,070 การจดั การศกึ ษา 41 การใช้ระบบบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษาโดยใช้ 6,400 โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศกึ ษา SchoolMIS

ท่ี ชือ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิ ชอบ 42 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของข้าราชการครู 62,400 สุนยี ์นาฏ เรอื งรตั นส์ นุ ทร และบคุ ลากรทางการศกึ ษา สายงานบรหิ าร สถานศกึ ษา 44,880 จตพุ ร มกรกจิ วิบลู ย์ 43 สนบั สนนุ คา่ ใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน 3,750 แสงเดือน สำเภา ต้งั แตร่ ะดับอนบุ าลจนจบการศึกษา ขนั้ พน้ื ฐาน 64,240 อรัญญา คำช่ืน 44 ตดิ ตามการใชจ้ า่ ยงบประมาณของโรงเรยี นที่ไดร้ บั - นจุ รี ทสี ะเกตุ จัดสรรเงนิ ดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหาร 116,020 นุจรี ทสี ะเกตุ กลางวนั ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2564 6,319,460 45 ประชมุ เชิงปฏบิ ัติการเสริมสรา้ งความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบั การบรหิ ารงานพสั ดุ และสนิ ทรพั ย์ 46 ออกกำลงั กายเพอ่ื สขุ ภาพ \"ขยับกายสบายชวี \"ี 47 เชิดชูเกียรติข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการ ศึกษา และลกู จา้ งประจำ รวมงบประมาณ

คณะผจู้ ดั ทำ ท่ีปรึกษา นางเตอื นใจ รกั ษาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาราชบุรี เขต ๒ นางอนุนาถ ช่นื จติ ร์ รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษาราชบุรี เขต ๒ นายวฒุ ชิ ยั บญุ หล่ำ รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ี เขต ๒ นางบรรเจิด อนุ่ มณรี ตั น์ รองผอู้ ำนวยการสำนักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ี เขต ๒ ผู้สนบั สนุนข้อมลู ผู้อำนวยการกลมุ่ ทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหนา้ ทท่ี ่เี ก่ียวขอ้ ง ผูว้ เิ คราะหจ์ ดั ทำข้อมลู นางอนุนาถ ชนื่ จติ ร์ รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาราชบุรี เขต ๒ นางวรรณวิภา สนุ ันธรรม ผู้อำนวยการกลุม่ นโยบายและแผน นางสุจติ รา วงศร์ ส นกั วเิ คราะหน์ โยบายและแผน นางสาวจตพุ ร มกรกจิ วิบูลย์ นักวิเคราะหน์ โยบายและแผน นางสาวศมน ขำมาลัย นักวิเคราะหน์ โยบายและแผน นายชชพล ชลิศราพงศ์ นกั วิเคราะห์นโยบายและแผน นางแววดาว คเู ม้ง เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ออกแบบปก / รูปเลม่ นางวรรณวภิ า สุนนั ธรรม