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roject TO SUCCESS VOCABULARIO DE PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE LOS PROYECTOS

¡Copnaorcaealloinsecaorneclecprtoonsocglraavmeaquyeprteesauypuudeasrtáondaellteuvsarprlaoyreuctatoisd!eal roject TO SUCCESS ANÁLISIS DEL VALOR GANADO INTERPRETACIÓN ABREV. NOMBRE DEFINICIÓN ¿CÓMO SE USA? FÓRMULA DEL RESULTADO Valor “Presupuesto autorizado y “El valor del trabajo que se planea PV asignado al trabajo planificado.” cumplir hasta un punto determinado Planificado en el tiempo, generalmente la fecha de corte o terminación del proyecto.” EV Valor “Cantidad de trabajo ejecutado a “El valor planificado de todos los EV = suma del valor Ganado la fecha, expresado en términos trabajos terminados (ganados) en un planeado del trabajo del presupuesto autorizado para punto en el tiempo, generalmente la fecha de corte, sinhacer referencia a ejecutado. ese trabajo.” los costos reales.” Costo “Costo real incurrido por el “El costo real de todos los trabajos AC Real trabajo llevado a cabo en una terminados en un punto determinado actividad durante un período de en el tiempo, generalmente la fecha tiempo específico.” de corte.” CV Variación “Monto del déficit o superávit “La diferencia entre el valor del CV = EV – AC “Positiva = Por debajo del costo planificado del Costo presupuestario en un momento trabajo completado hasta un punto en %CV= CV / EV Neutra = En el costo planificado dado, expresado como la diferen- Negativa = Por encima del costo planificado” el tiempo, normalmente la fechade “Positiva = Por debajo del costo planificado ciaentre el valor ganado y el corte y los costos reales en el mismo Neutra = En el costo planificado costo real.” Negativa = Por encima del costo planificado” punto en el tiempo.” %CV Porcentaje “Porcentaje del déficit o Determina porcentualmente que de variación superávit presupuestario en un tan excedidos o por debajo de la linea base del presupuesto se del costo momento dado.” encuentra el proyecto. BAC Presupuesto “Suma de todos los presu- “El valor del trabajo planificado total, hasta puestos establecidos para el la línea base de costos del proyecto.” la conclusión trabajo que se va a realizar.”

ANÁLISIS DEL VALOR GANADO roject TO SUCCESS ABREV. NOMBRE DEFINICIÓN ¿CÓMO SE USA? FÓRMULA Índice de CPI = EV/AC INTERPRETACIÓN CPI desempeño “Medida de eficiencia en función “Un CPI de 1,0 significa que el proyecto DEL RESULTADO del Costo de los costos de los recursos va exactamente de acuerdocon el presupuesto, que el trabajo hecho “Mayor de 1,0 = Antes de lo previsto presupuestados expresada como Exactamente 1,0 = A tiempo la razón entre el valor ganado y hasta la fecha representa exactamen- Menos de 1,0 = Retrasado” te lo mismo que el costohasta la el costo real.” fecha. Otros valores muestran el porcentaje de qué tanto están los costos por encima o por debajo de la cantidad presupuestada para el trabajo realizado.” EAC Estimación “Costo total previsto para com- “Si se espera que el CPI sea el mismo “(1) EAC = BAC/CPI a la pletar todo el trabajo, expresado para el resto del proyecto, la EAC (2) EAC = AC + BAC – EV como la suma del costo real a la Conclusión puede ser calculada usando: (1) Si el (3) EAC = AC + ETC fecha y la estimación hasta la trabajo futuro será realizado al ritmo ascendente conclusión.” previsto, utilice: (2) Si el plan inicial ya no es válido, utilice: (3) Si tanto el CPI (4) EAC = AC + [(BAC – EV)/ (CPI x SPI)]” como el SPI influyen en el trabajo restante, utilice: (4)” VAC Variación “Proyección del monto del déficit “La diferencia en costos estimada al VAC = BAC – EAC “Mayor de 1,0 = Por debajo del costo a la o superávit presupuestario, finalizar el proyecto.” planificado expresada como la diferencia Exactamente 1,0 = Al costo planificado Conclusión Menos de 1,0 = Por encima del costo entre el presupuesto al concluir y planificado” estimación al concluir.” ETC Estimación “Costo previsto para “Suponiendo que el trabajo está “(1) ETC = EAC – AC hasta terminar todo el trabajo progresando de acuerdo con el plan, ETC = Volver a estimar” restante del proyecto.” la Conclusión el costo de completar el trabajo autorizado restante puede ser calculado usando: (1) Vuelva a estimar el trabajo restante desde abajo hacia arriba.”

ANÁLISIS DEL VALOR GANADO roject TO SUCCESS ABREV. NOMBRE DEFINICIÓN ¿CÓMO SE USA? FÓRMULA “(1) TCPI = (BAC – INTERPRETACIÓN TCPI Índice “Medida del desempeño del costo “La eficiencia que debe ser mantenida EV)/(BAC – AC) DEL RESULTADO de desempeño que se debe alcanzar con los a fin de finalizar de acuerdo con lo (2) TCPI = (BAC – recursos restantes a fin de planificado. (1) EV)/(EAC – AC)” “(1) Mayor de 1,0 = Más difícil de completar del Trabajo cumplir con un objetivo de Exactamente 1,0 = Lo mismo para completar por completar La eficiencia que debe ser mantenida Menos de 1,0 = Más fácil de completar gestión especificado. Se expresa a fin de completar la EAC actual. (2)” (2) Mayor de 1,0 = Más difícil de completar como la tasa entre el costo para Exactamente 1,0 = Lo mismo para completar culminar el trabajo pendiente y el Menos de 1,0 = Más fácil de completar” “Positiva = Antes de lo previsto presupuesto disponible.” Neutra = A tiempo Negativa = Retrasado” “El monto por el cual el proyecto está adelantado o atrasado “La diferencia entre el trabajo com- “Mayor de 1,0 = Más difícil de completar Variación según la fecha de entrega pletado hasta un punto en el tiempo, Exactamente 1,0 = Lo mismo para completar SV del planificada, en un momento dado, normalmente la fecha de corte y el SV = EV – PV Menos de 1,0 = Más fácil de completar” cronograma expresado como la diferencia trabajo que se planifica completar en SPI = EV/PV entre el valor ganado y el valor el mismo punto en el tiempo.” planificado.” %SV Porcentaje “Porcentaje por el cual el Dertermina el retraso o adelanto de variación proyecto está adelantado o porcentualmente del proyecto. del cronograma atrasado según la fecha de entrega planificada en un momento dado.” SPI “Índice de “Medida de eficiencia del crono- “Un SPI de 1,0 significa que el proyecto desempeño del grama que se expresa como la va exactamente de acuerdo con el cronograma” razón entre el valor ganado y el cronograma, que el trabajohecho valor planificado.” hasta la fecha representa exactamen- te lo mismo que el trabajo planificado a ser realizado hasta la fecha. Otros valores muestran el porcentaje de qué tanto están los costos por encima o por debajo de la cantidad presu- puestada para el trabajo planificado.”

ABREV. NOMBRE DEFINICIÓN ANÁLISIS DEL VALOR GANADO FÓRMULA roject TO SUCCESS ¿CÓMO SE USA? INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO SAC Fecha de “Fecha prevista para comple- La fecha estimada de finalización del SAC= Duración del finalización tar todo el trabajo, expresado proyecto se moverá a lo largo del proyecto / SPI del proyecto como la suma del costo real a la fecha y la estimación hasta proyecto dependiendo de la ejecución del mismo, reflejando así la fluctua- la conclusión.” ción en cuanto a duración y fechas. Variación Variación en la duración Fluctuación de la duración y fechas de VSAC de la fecha del proyecto a lo largo finalización del proyecto en un punto VSAC= Duración del de finalización proyecto - SAC del proyecto de su ejecución determinado en el tiempo. Recuerda, que con Go Project estamos centralizando la administración de todos nuestros proyectos, facilitando el acompañamiento de los planes y sus avances. Vicepresidencia de Tecnología

roject TO SUCCESS CURVA S

A través de estas gráficas podremos tener mayor roject control y análisis del presupuesto de los proyectos, de TO SUCCESS S esta manera conocer las desviaciones existentes y tomar medidas preventivas o correctivas necesarias. ¡Te invitamos a ver cada caso de la Curva S de los proyectos! Interpretación Costo Acumulado PV Caso 1: PV>EV: El proyectos se encuentra atrasado Retraso EV>AC: La elaboración de los entregables del proyecto tiene un costo menor al esperado EV PV>EV>AC: El proyecto se encuentra retrasado Bajo presupuesto y la elaboración de los entregables tiene un costo menor al esperado AC Tiempo de Ejecución Tiempo Caso 1. Costo Acumulado PV Interpretación Retraso AC Caso 2: Sobre presupuesto PV>EV: El proyectos se encuentra atrasado AC>EV: La elaboración de los entregables del EV proyecto tiene un costo mayor al esperado PV>AC>EV: El proyecto se encuentra retrasado Tiempo y la elaboración de los entregables tiene un costo mayor al esperado Tiempo de Ejecución Caso 2. Vicepresidencia de Tecnología

A través de estas gráficas podremos tener mayor roject control y análisis del presupuesto de los proyectos, de TO SUCCESS S esta manera conocer las desviaciones existentes y tomar medidas preventivas o correctivas necesarias. ¡Te invitamos a ver cada caso de la Curva S de los proyectos! Costo Acumulado Adelanto AC Interpretación EV Sobre presupuesto Caso 3: PV PV<EV: El proyecto se encuentra adelantado AC>EV: La elaboración de los entregables del proyecto tiene un costo mayor al esperado Tiempo PV>AC>EV: Los entregables del proyecto tienen un costo mayor al esperado y el proyecto se Tiempo de Ejecución encuentra adelantado Caso 3. Costo Acumulado Adelanto EV Interpretación PV Bajo presupuesto AC Caso 4: PV<EV: El proyecto se encuentra adelantado Tiempo EV>AC: La elaboración de los entregables del proyecto tiene un costo menor al esperado Tiempo de Ejecución EV>PV>AC: El proyecto se encuentra Caso 4. adelantado y la elaboración de los entregables tiene un costo menor al esperado Vicepresidencia de Tecnología