การจัดทำคำขอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนว่ ยงาน : สานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ (สานักงาน กศน.) รายการ ปรมิ าณ พรบ.ปี 2564 เงนิ นอก ปรมิ าณ คาขอปี 2565 เพิม่ /ลด หนว่ ย : ล้านบาท (ทศนยิ ม 4 ตาแหนง่ ) (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน [หน่วยนับ] งบประมา [หน่วยนับ] จานวน ร้อยละ คาชี้แจง งบประมาณ งบประมาณ เงินนอก 14,430 (พ.ร.บ.) ณ 14,444 (คาขอ) งบประมาณ อตั รา อตั รา 6.8959 10.3540 3.4581 50.15 - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสาหรบั พนกั งานราชการ จานวน 14,444 อตั รา (คานวนจาก 0.02% ของเงินเดอื นที่ตั้งปี 65 คือ 4,314,162,600) เงิน 10,354,000 บาท 46

แบบคาขอเบื้องตน้ งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวง : ศึกษาธิการ หน่วยงาน : สานักงานคณะกรรมการสง่ เสรมิ การศึกษาเอกชน ปี 2564 ปี 2565 เพ่ิม/ลด หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) คาชีแ้ จง รายการ ปริมาณ งบประมาณ เงนิ นอก ปริมาณ งบประมาณ เงินนอก จานวน ร้อยละ [หน่วยนับ] (พ.ร.บ.) งบประมาณ [หน่วยนับ] (คาขอ) งบประมาณ สาหรับข้าราชการ จานวน 441 อัตรา เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 371.4950 389.6831 146,992,800 บาท จาแนกเป็น แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 1,118 371.4950 1,117 389.6831 18.1881 4.90 1) ข้าราชการพลเรือนสามัญ 240 อตั รา 1. งบบุคลากร 338.9984 355.6454 18.1881 4.90 2) บุคลากรทางการศึกษา 201 อตั รา 1,118 1,117 159.1284 16.6470 4.91 1.1 เงินเดือน 146.1329 146.9928 12.9955 8.89 1.1.1 เงินเดือน 1,118 135.9526 1,117 146.9928 11.0402 8.12 (1) อัตราเดิม 441 135.9526 441 11.0402 8.12 441 441 441 441 (2) อตั ราใหม่ 0 10.1803 0 1.9553 19.21 1.1.2 เงินเพิ่มอ่นื ที่จา่ ยควบกับเงินเดือน 6 1.4352 12.1356 0.3432 23.91 เงินประจาตาแหน่ง 7 อัตรา เป็นเงิน (1) เงินประจาตาแหน่งของข้าราชการ 7 1.7784 1,778,400 บาท จาแนกเป็น 1) เลขาธิการ กช. 1 อัตรา เดือนละ 29,000 บาท = 348,000 บาท 2) รองเลขาธกิ าร 2 อัตรา เดือนละ 20,000 บาท = 480,000 บาท ระดับเช่ียวชาญ 4 อตั รา เดือนละ 19,800 บาท = 950,400 บาท (2) เงิน พ.ส.ร. 44 1.2194 38 1.2194 0.0000 0.00 เงินเพ่ิมพิเศษสาหรับการสู้รบ (เงิน พ.ส.ร.) สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานประจา สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวดั และอาเภอ จานวน 38 อตั รา เป็นเงิน 1,219,400 บาท 47

หน่วยงาน : สานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ การศึกษาเอกชน รายการ ปริมาณ ปี 2564 ปริมาณ ปี 2565 เงินนอก เพิ่ม/ลด หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) [หน่วยนับ] งบประมาณ จานวน ร้อยละ คาช้ีแจง งบประมาณ เงินนอก งบประมาณ [หน่วยนับ] (พ.ร.บ.) งบประมาณ 77 (คาขอ) 5.1492 (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ 58 3.7296 1.4196 38.06 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ 77 อัตรา เป็นเงิน 5,149,200 บาท จาแนกเป็น 1) สาหรับข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ 38 อตั รา เดือนละ 3,500 บาท = 1,596,000 บาท 2) บุคลากรทางการศึกษา 39 อตั รา เป็นเงิน 3,208,800 บาท 3) นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ 4 อตั รา เป็นเงิน 344,400 บาท (4) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 9 0.0821 4 0.0226 -0.0595 -72.47 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ ตาแหน่งเจา้ พนักงานธรุ การ ระดับปฏบิ ัติงาน 3.4800 169 3.7320 4 อัตรา เป็นเงิน 22,600 บาท (5) เงินสวสั ดิการสาหรับการปฏบิ ัติงาน 145 0.2340 4 0.2340 0.2520 7.24 เงินสวสั ดิการสาหรับการปฏิบัติงานประจา ประจาสานักงานในพื้นท่ีพิเศษ 3.0858 8 3.2695 สานักงานในพ้ืนที่พิเศษ 169 อัตรา (169 อัตรา 3.0618 8 3.2455 x 2,000 บาท x 12 เดือน) = 3,732,000 บาท (6) เงิน พ.ต.ก. 4 - 0.00 1.2 ค่าจา้ งประจา 9 0.1837 5.95 9 0.1837 6.00 ค่าจ้างประจา อัตราเดิม 8 อตั รา (เกษียณ 1 1.2.1 ค่าจ้างประจา อัตรา) เป็นเงิน 3,245,500 บาท 1.2.2 เงินเพิ่มอื่นที่จา่ ยควบกับค่าจ้างประจา 48

หน่วยงาน : สานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ การศึกษาเอกชน รายการ ปริมาณ ปี 2564 ปริมาณ ปี 2565 เงินนอก เพ่ิม/ลด หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) [หน่วยนับ] [หน่วยนับ] งบประมาณ จานวน ร้อยละ คาชีแ้ จง (1) เงินสวสั ดิการสาหรับการปฏิบัติงาน งบประมาณ เงินนอก งบประมาณ ประจาสานักงานในพื้นท่ีพิเศษ 1 (พ.ร.บ.) งบประมาณ 1 (คาขอ) - 0.00 เงินสวสั ดิการสาหรับการปฏิบัติงานประจา 0.0240 สานักงานในพื้นท่ีพิเศษ ลูกจา้ งประจา 1 อัตรา 0.0240 เดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (ปฏบิ ัติงานที่สานักงานศึกษาธกิ ารภาค 12) 1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 668 189.7797 668 193.2475 3.4678 1.83 1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 668 189.7797 668 193.2475 3.4678 (1) อตั ราเดิม 668 189.7797 668 193.2475 3.4678 1.83 1.83 พนักงานราชการ อตั ราเดิม 668 อัตรา เป็นเงิน 32.4966 34.0377 1.5411 32.4966 34.0377 1.5411 193,427,500 บาท จาแนกเป็น 1) 26.3640 27.7104 1.3464 ส่วนกลาง 3 อัตรา 2) ส่วนภูมิภาค 665 อตั รา 46 2.8260 0.7620 2. งบดาเนินงาน 2.0640 4.74 2.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ 4 0.1104 0.1104 2.1.1 ค่าตอบแทน 4.74 (1) ค่าเช่าบ้าน 5.11 3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอนั ดับ 31 36.92 สาหรับเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการ จานวน 46 อตั รา เป็นเงิน 2,826,000 บาท 100.00 สาหรับ ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอนั ดับ จานวน 4 อตั รา 49

หน่วยงาน : สานักงานคณะกรรมการสง่ เสรมิ การศึกษาเอกชน รายการ ปริมาณ ปี 2564 ปริมาณ ปี 2565 เงนิ นอก เพ่ิม/ลด หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) [หน่วยนับ] [หน่วยนับ] งบประมาณ จานวน ร้อยละ คาชี้แจง (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน งบประมาณ เงินนอก งบประมาณ สาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ 662 (พ.ร.บ.) งบประมาณ 731 (คาขอ) 0.1740 1.06 สาหรับ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับ 16.5300 ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จงั หวัด 16.3560 ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อาเภอของสงขลา) เป็นเงิน 16,530,000 บาท จาแนกเป็น 1) ข้าราชการ 169 อตั รา เดือนละ 500 บาท เป็นเงิน 1,014,000 บาท 2) ลูกจา้ งประจา 1 อัตรา เดือนละ 500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 3) พนักงานราชการ 581 อัตรา เดือนละ 2,500 บาท 12 เดือน เป็น เงิน 15,510,000 บาท (3) เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน 662 7.9440 731 8.2440 0.3000 3.78 สาหรับ ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อาเภอของสงขลา) เป็นเงิน 8,244,000 บาท จาแนกเป็น 1) ข้าราชการ 169 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,028,000 บาท 2) ลูกจา้ งประจา 1 อตั รา เดือนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 3) พนักงานราชการ 581 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 6,204,000 บาท 50

หน่วยงาน : สานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ การศึกษาเอกชน รายการ ปริมาณ ปี 2564 ปริมาณ ปี 2565 เงนิ นอก เพิ่ม/ลด หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) [หน่วยนับ] [หน่วยนับ] งบประมาณ จานวน ร้อยละ คาชี้แจง 2.1.2 ค่าใช้สอย งบประมาณ เงนิ นอก งบประมาณ (1) เงินสมทบกองทุนประกนั สังคม 668 (พ.ร.บ.) งบประมาณ 668 (คาขอ) 0.1947 3.17 6.3273 0.1890 6.1326 6.0120 3.25 จัดสรรให้เฉพาะผู้มีสิทธิ อัตราเดิม 668 อตั รา 5.8230 0.0057 เป็นเงิน 6,012,000 บาท (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 668 0.3096 668 0.3153 1.84 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง (193,247,500 x 0.2) เป็นเงิน 315,300 บาท) 51

แบบขอ้ เสนองบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สำนักงำนปลดั กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร หนว่ ย : บาท หน่วยงำน : สำนักงำน ก.ค.ศ. หน่วยนับ ปี 2564 เงิน หน่วยนับ ปี 2565 เงิน เพ่ิม/ลด คำชแี้ จง แผนงำน/ผลผลติ /กจิ กรรม ปริมำณ 104,128,100 ปรมิ ำณ 124,264,000 จำนวน ร้อยละ 104,128,100 124,264,000 20,135,900 19.34 รวมทั้งสิน้ 20,135,900 19.34 แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั แผนงำนรองบคุ ลำกรภำครัฐ : ยกระดบั 103,219,500 123,487,400 20,267,900 19.64 คณุ ภำพกำรศกึ ษำและกำรเรียนรู้ตลอดชวี ติ รำยกำรบุคลำกรภำครฐั / 102,662,200 121,922,400 19,260,200 18.76 กจิ กรรม บคุ ลำกรภำครัฐดำ้ นกำรพัฒนำ ระบบบรหิ ำรงำนบคุ คลของข้ำรำชกำรครู 96,563,700 115,956,400 19,392,700 20.08 และบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำ 1. งบบคุ ลำกร อตั รา 284 90,996,200 อตั รา 281 109,901,000 5,068,400 6.00 1) เงินเดอื น 281 อัตรำ = 109,901,000 บำท 1.1 เงินเดอื นและคำ่ จำ้ งประจำ 1.1.1 เงินเดอื น - อตั ราเดมิ 240 อตั รา(หักอตั ราเกษียณ 4 อตั รา) - อตั ราเดมิ - ต้ังทดแทน 4 อตั รา - อตั ราใหม่ - อตั ราคนครอง 244 อตั รา = 93,527,000 บาท (1) เงนิ ประจาตาแหน่ง 12 อตั รา - อตั ราวา่ งมเี งนิ 37 อตั รา = 16,374,000 บาท อตั รา 12 1,202,400 อตั รา 12 1,202,400 - 2) เงนิ ประจำตำแหน่ง 12 อตั รำ = 1,202,400 บำท (1) ผู้บรหิ ำรระดบั สงู 1 อตั รำๆละ 14,500 บำท 1 อตั รา × 14,500 บาท × 12 เดอื น 52

หน่วยงำน : สำนักงำน ก.ค.ศ. หน่วย : บาท แผนงำน/ผลผลติ /กจิ กรรม ปี 2564 ปี 2565 เพิม่ /ลด คำชแี้ จง (2) ค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรบั ขา้ ราชการ ปรมิ ำณ เงนิ จำนวน ร้อยละ หน่วยนับ เงิน หน่วยนับ ปรมิ ำณ = 174,000 บำท (2) ผู้บรหิ ำรระดบั ตน้ 3 อัตรำๆ ละ 10,000 บำท 3 อตั รา × 10,000 บาท × 12 เดอื น = 360,000 บำท (3) ผู้เช่ยี วชำญ 4 อัตรำๆ ละ 9,900 บำท 4 อตั รา × 9,900 บาท × 12 เดอื น = 475,200 บำท (4) ชำนำญกำรพิเศษ (นักวชิ ำกำรคอมพิวเตอร)์ 1 อัตรำๆ ละ 5,600 บาท 1 อตั รา × 5,600 บาท × 12 เดอื น = 67,200 บำท (5) ชำนำญกำร(นักวชิ ำกำรคอมพิวเตอร)์ 3 อตั รำๆ ละ 3,500 บำท 3 อตั รา × 3,500 บาท × 12 เดอื น = 126,000 บำท อตั รา 52 2,882,400 อตั รา 68 3,554,400 - - 3) คำ่ ตอบแทนรำยเดอื นสำหรับ ข้ำรำชกำร 68 อตั รำ = 3,554,400 บำท (1) ผู้บริหำรระดบั สงู 1 อตั รำๆละ 14,500 บำท 1 อตั รา × 14,500 บาท × 12 เดอื น = 174,000 บำท (2) บรหิ ำรระดบั ตน้ 3 อตั รำๆ ละ 10,000 บำท 3 อตั รา × 10,000 บาท × 12 เดอื น 53

หน่วยงำน : สำนักงำน ก.ค.ศ. หนว่ ย : บาท แผนงำน/ผลผลติ /กจิ กรรม ปี 2564 ปี 2565 เพ่มิ /ลด คำชี้แจง ปริมำณ จำนวน ร้อยละ หน่วยนับ ปรมิ ำณ เงิน หน่วยนับ เงนิ 25 272,600 15 = 360,000 บำท (3) ผู้เชี่ยวชำญ 4 อัตรำๆ ละ 9,900 บำท 4 อตั รา × 9,900 บาท × 12 เดอื น = 475,200 บำท (4) ชำนำญกำรพิเศษ (นักวชิ ำกำร- คอมพิวเตอร)์ 1 อตั ราๆ ละ 5,600 บาท 1 อตั รา × 5,600 บาท × 12 เดอื น = 67,200 บำท (5) ชำนำญกำรพิเศษ 59 อัตรำๆ ละ 3,500 บำท 43 อตั รา × 3,500 บาท × 12 เดอื น =2,478,000 บำท (3) เงินเพิม่ การครองชพี ช่วั คราวของขา้ ราชการ อตั รา 19 270,700 อตั รา 56,300 33.75 4) เงินเพิม่ กำรครองชีพช่วั ครำวของ ขา้ ราชการ 20 1,116,000 อตั รา ขำ้ รำชกำร 25 อตั รำ = 272,600 บำท (1) เจา้ พนกั งานการเงิน 4 อตั รา (2) เจา้ พนักงานธรุ การ 21 อตั รา (4) เงิน พ.ต.ก. อตั รา 954,000 - 162,000 - 14.52 5) เงนิ พ.ต.ก. 15 อัตรำ = 954,000 บำท (1) ระดบั ชำนำญกำรพิเศษ 5 อัตรำ 5 อตั รา × 6,000 บาท × 12 เดอื น = 360,000 บาท (2) ระดบั ชำนำญกำร 9 อัตรำ 9 อตั รา × 4,500 บาท × 12 เดอื น = 486,000 บาท (3) ระดบั ปฏิบตั กิ ำร 1 อตั รำ 54

หน่วยงำน : สำนักงำน ก.ค.ศ. หนว่ ย : บาท แผนงำน/ผลผลติ /กจิ กรรม ปี 2564 ปี 2565 เพิม่ /ลด คำชแี้ จง (5) เงินเพ่ิมสาหรบั ตาแหนง่ พิเศษ ดา้ นพัสดุ ปริมำณ เงิน จำนวน ร้อยละ หน่วยนับ ปรมิ ำณ เงนิ หน่วยนับ 1.1.2 คำ่ จำ้ งประจำ อตั รา 2 - อตั ราเดมิ 1 อตั รา × 3,000 บาท × 12 เดอื น - อตั ราใหม่ อตั รำ 17 อตั รา 17 = 36,000 บาท - - 3 96,000 อตั รา 72,000 6) เงินเพ่มิ สำหรับตำแหน่งพิเศษ ดำ้ นพัสดุ (1) ระดบั ชำนำญกำร 1 อัตรำ (นกั วชิ าการพัสด)ุ 18 6,098,500 อัตรำ 5,966,000 - 132,500 - 1 อตั รา × 3,000 บาท × 12 เดอื น 18 6,098,500 อตั รา 5,966,000 - 132,500 - = 36,000 บาท (2) ระดบั ชำนำญงำน 1 อตั รำ (เจา้ พนกั งานพัสด)ุ - -- - - 1 อตั รา × 3,000 บาท × 12 เดอื น = 36,000 บาท 2.17 2.17 1. อตั ราเดมิ 17 อตั รา = 5,966,000 บาท ลกู จา้ งประจา 17 อตั รา คนื เป็นพนักงานราชการ 1 อตั รา) - 1.1.3 คา่ ตอบแทนพนักงานราชการ อตั รา 3 557,300 อตั รา 7 1,565,000 1,007,700 180.82 ทดแทนอตั ราวา่ งจากผลการเกษียณอายขุ อง - อตั ราเดมิ อตั รา 3 557,300 อตั รา ขา้ ราชการ จานวน 3 อตั รา - อตั ราใหม่ -- - อตั รา 3 701,000 143,700 25.79 1. อัตรำเดมิ 3 อตั รำ (3 อตั รำ×19,470 บำท×12 เดอื น) =701,000.- 4 864,000 864,000 100.00 2. อัตรำต้ังใหม่ 4 อัตรำ (ไมไ่ ดร้ บั จดั สรร) (4 อตั รำ×18,000 บำท×12 เดอื น) =864,000.- 55

หน่วยงำน : สำนักงำน ก.ค.ศ. หน่วย : บาท แผนงำน/ผลผลติ /กจิ กรรม หน่วยนับ ปี 2564 เงิน หน่วยนับ ปี 2565 เงนิ เพิ่ม/ลด คำชแ้ี จง 2. งบดำเนินงำน อัตรำ ปรมิ ำณ 908,600 อตั รำ ปรมิ ำณ 776,600 - จำนวน รอ้ ยละ 2.1 คำ่ ตอบแทน ใช้สอยและวสั ดุ อตั รา 908,600 776,600 132,000 - 14.53 2.1.1 คำ่ ตอบแทน (เฉพำะที่จำ่ ยให้ในลกั ษณะ 19 885,000 15 710,400 เงินเดอื นหรือจำ่ ยควบกบั เงินเดอื น) อตั รา 12 (1) คา่ เชา่ บ้าน 16 876,000 อตั รา 10 624,000 - 252,000 - 28.77 ตง้ั ตำมผู้มสี ทิ ธจิ ำนวน 10 อตั รำ 86,400 (1) เลขำธกิ ำร ก.ค.ศ. 1 อตั รำ (2) ค่าตอบแทนพิเศษขา้ ราชการและ 13 2 (1 อตั รา×6,000 บาท×12 เดอื น) =72,000 บาท ลกู จา้ งประจาทีไ่ ดร้ บั เงินเดอื นเตม็ ขั้น (2) รองเลขำธกิ ำร ก.ค.ศ. 1 อตั รำ 3 9,000 อตั รา (1 อตั รา×6,000 บาท×12 เดอื น) =72,000 บาท (3) ระดบั ชำนำญกำรพิเศษ 5 อตั รำ (3 อตั รา × 6,000 บาท × 12 เดอื น) = 216,000 บาท (2 อตั รา × 5,000 บาท × 12 เดอื น) = 120,000 บาท (4) ระดบั ชำนำญกำร 2 อตั รำ = 96,000 บำท (2 อตั รา × 4,000 บาท × 12 เดอื น) = 96,000 บาท (5) ระดบั ปฏิบตั กิ ำร 1 อตั รำ (1 อตั รา × 4,000 บาท × 12 เดอื น) = 48,000 บาท 77,400 100.00 - เพอ่ื เปน็ คำ่ ตอบแทนข้ำรำชกำรท่ีเตม็ ขน้ั จำนวน 2 อัตรำ = 86,400 บำท (1) รองเลขำธกิ ำร 1 อัตรำ = 50,400 บำท (1 อตั รา × 4,200 บาท × 12 เดอื น) (2) ชำนำญกำรพิเศษ 1 อตั รำ = 36,000 บำท (1 อตั รา × 3,000 บาท × 12 เดอื น) 56

หน่วยงำน : สำนักงำน ก.ค.ศ. หนว่ ย : บาท แผนงำน/ผลผลติ /กจิ กรรม หน่วยนับ ปี 2564 เงิน หน่วยนับ ปี 2565 เงิน เพิ่ม/ลด คำชี้แจง 2.1.2 คำ่ ใชส้ อย อัตรำ ปรมิ ำณ 23,600 อัตรำ ปริมำณ 66,200 จำนวน ร้อยละ (1) เงินสมทบกองทุนประกนั สงั คม อตั รา 22,500 อตั รา 63,000 3 3 40,500 180.00 1) เงินสมทบกองทุนประกนั สงั คม=63,000 บำท (2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน อตั รา 3 7 3,200 2,600 - อตั ราเดมิ 3 อตั รา = 3 อตั รา x 750 บาท x 12 เดอื น = 27,000 บาท 3 1,100 อตั รา 7 - อตั ราใหม่ 4 อตั รา = 4 อตั รา x 750 บาท x 12 เดอื น = 36,000 บาท 100.00 2) เงินสมทบกองทุนเงนิ ทดแทน ร้อยละ 0.2 - อตั ราเดมิ 3 อตั รา = 3 อตั รา x 19,470 บาท x 12 เดอื น x 0.2% = 1,400 บาท - อตั ราใหม่ 4 อตั รา = 4 อตั รา x 18,000 บาท x 12 เดอื น x 0.2% = 1,800 บาท 57

ส่วนควบ งบบคุ ลากรภาครฐั ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบบคุ ลากร ลาดบั รายการ คน ตอ่ เดอื น ต่อปี ส่วนควบ 25,372,800 1 เงนิ ประจาตาแหนง่ 237 25,372,800 114,673,000 พลเรอื น 72 859,800 10,317,600 63,405,600 38 ค (2) 162 1,233,400 14,800,800 5,292,000 1,464,000 *อัตราว่าง 3 5,496,000 2,044,800 38 ค (2) 3 21,200 254,400 613,400 2 ค่าตอบแทนรายเดือน 1,822 114,673,200 2.1 8 ว. 693 2,425,500 29,106,000 พลเรือน 239 836,500 10,038,000 38 ค (2) 454 1,589,000 19,068,000 2.2 ตขท.ปจต. 729 4,908,100 58,897,200 พลเรือน 74 871,000 10,452,000 38 ค (2) 156 1,212,400 14,548,800 ศน. 499 2,824,700 33,896,400 *อัตราว่างมเี งนิ 400 26,670,000 พลเรือน 89 42,000 3,738,000 38 ค (2) 34 42,000 1,428,000 ศน. 273 1,769,600 21,235,200 สคบศ. 4 22,400 268,800 3 เงนิ วิทยฐานะ 963 63,405,600 ศน. 630 3,283,200 39,398,400 สคบศ. 5 28,000 336,000 *อัตราว่าง 328 ศน. 324 1,950,200 23,402,400 สคบศ. 4 22,400 268,800 4 เงนิ พ.ต.ก. 165 5,292,000 พลเรอื น 23 121,500 1,458,000 38 ค (2) 31 160,500 1,926,000 *อัตราว่าง 111 พลเรือน 30 159,000 1,908,000 5 เงนิ พสร. 81 1,488,456 พลเรอื น 15 33,032 396,384 38 ค (2) 45 71,396 856,752 1,463,976 ศน. 21 17,570 210,840 ลูกจ้างประจา 2 2,040 24,480 6 สปพ. (คนละ 2,000.-) 258 6,336,000 พลเรือน 31 62,000 744,000 38 ค (2) 191 382,000 4,584,000 6,192,000 ศน. 36 72,000 864,000 ลูกจ้างประจา 6 12,000 144,000 7 เงนิ พ.ข.ต. 4,260 40 2,044,800 ปารีส 8 เงนิ คู่สมรส (30% ของ พ.ข.ต.) 1,278 40 613,440 ปารสี 58

ส่วนควบ งบบคุ ลากรภาครฐั ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบบคุ ลากร ลาดบั รายการ คน ตอ่ เดือน ต่อปี ส่วนควบ 404,100 9 เงินเพ่ิมการครองชีพชวั่ คราวของข้าราชการ 53 404,124 344,400 พลเรือน 12 8,010 96,120 7,200,000 38 ค (2) 41 25,667 308,004 7,200,000 233,510,100 10 เงนิ ประจาตาแหนง่ วิชาชีพ (ง.บ.ส.ก.120) 7 344,400 พลเรือน 7 28,700 344,400 11 เงินประจาตาแหนง่ ทมี่ เี หตุพเิ ศษ (ต.พสั ดุ) 18 720,000 38 ค (2) 18 60,000 720,000 รวมทง้ั สิ้น 59

งบบุคลากรภาครัฐ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบดาเนนิ งาน (คา่ ตอบแทน) ลาดับ รายการ คน ตอ่ เดือน ต่อปี ส่วนควบ 3,168,000 3,168,000 1 เงนิ คศพ. (เงนิ พัฒนาคุณภาพการศกึ ษา คนละ 1,000) 258 372,000 1,584,000 พลเรือน 31 1,000 2,292,000 38 ค (2) 191 1,000 432,000 3,096,000 72,000 ศน. 36 1,000 1,584,000 ลกู จา้ งประจา 6 1,000 2 เงนิ คา่ ตอบแทนพิเศษรายเดอื นสาหรบั ผปู้ ฎิบตั ิงานใน 258 พ้ืนทพี่ ิเศษ (คนละ 500) พลเรือน 31 500 186,000 1,146,000 38 ค (2) 191 500 1,548,000 216,000 ศน. 36 500 36,000 6,820,812 ลกู จา้ งประจา 6 500 3 เงนิ ตอบแทนพิเศษของขา้ ราชการทไี่ ดร้ ับเงนิ เดือนถงึ 224 6,820,800 ขนั้ สงู หรือใกลถ้ งึ ขน้ั สงู ของอนั ดบั หรือตาแหน่ง (ต. พ.ข.ว. 319) พลเรือน 3 3,740 44,880 6,700,776 6,655,896 ปารสี 38 ค (2) 221 554,658 120,036 174,720 ลูกจ้างประจา 4 10,003 4 เงนิ พิเศษทจ่ี ่ายให้กบั ลูกจา้ งของสานักงานราชการใน 2 87,360 174,700 174,700 ตา่ งประเทศตามประเพณีทอ้ งถนิ่ 5 เงนิ ค่าชดเชยวันหยุด 2 87,360 174,720 ปารีส งบดาเนนิ งาน (ค่าใช้สอย) 99 1,981,200 1,981,200 1 เงนิ ประกันสงั คม 97 1,222,800 - พนักงานราชการ 60 47,500 เดมิ 60 คน 37 823,200 13,950,900 ใหม่ 37 คน 2 399,600 - ค่าจ้างชวั่ คราว 2 758,400 จำนวน 2 รำย 790 ยโู ร/เดอื น 758,400 (2*790*40*12) 99 40 2 เงนิ สมทบประกนั สังคม (40 บาท/เดอื น) 47,520 60+37+2 = 99 คน 47,520 60

สรุปผลการบริหารงบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานทเี่ บกิ จา่ ยเงนิ ในสงั กดั สานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ ส้ินสดุ ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2563 งบบุคลากร หน่วยงาน สานักอานวยการ สานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ (รับผิดชอบรวบรวมการเบกิ จา่ ยของทกุ หน่วยงานใน สป. (เดิม) งบประมาณทไี่ ดร้ ับปี 2563 งบประมาณทไี่ ดร้ ับการจัดสรร งบประมาณ รับ/โอน รวมงบประมาณทงั้ ปี รายจ่ายจริง (สะสม) เงินคงเหลอื หลงั จา่ ยจรงิ หน่วยงาน จานวน % ของ งปม. ทงั้ ปี จานวน % ของ งปม. ทง้ั ปี แผนงานบุคลากรภาครฐั (1) (2) (3) (2) ± (3) = (4) (5) (5)*100/(4)=(6) (4)-(5)=(7) (7)*100/(4)=(7) กิจกรรมบคุ ลากรภาครฐั สานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ 1,962,115,100.00 1,962,115,100.00 11,139,663.62 1,973,254,763.62 งบบคุ ลากร 1,962,115,100.00 1,962,115,100.00 11,139,663.62 1,973,254,763.62 2,023,627,748.96 102.55 - 50,372,985.34 - 2.55 หมวดเงินเดอื น 1,864,318,000.00 1,864,318,000.00 11,139,663.62 1,875,457,663.62 เงนิ เดอื น 1,806,539,500.00 1,806,539,500.00 11,139,663.62 1,817,679,163.62 2,023,627,748.96 102.55 - 50,372,985.34 - 2.55 เงนิ ประจำตำแหน่ง 1,636,225,600.00 1,636,225,600.00 11,139,663.62 1,647,365,263.62 เงนิ พ.ส.ร. 1,919,333,164.83 102.34 - 43,875,501.21 - 2.34 เงนิ พ.ข.ต. 18,055,600.00 18,055,600.00 18,055,600.00 เงนิ คำ่ ตอบแทนรำยเดือนสำหรับข้ำรำชกำร 553,200.00 553,200.00 553,200.00 1,863,243,280.23 102.51 - 45,564,116.61 - 2.51 เงนิ เพม่ิ กำรครองชีพชัว่ ครำวของขำ้ รำชกำร เงนิ ค่สู มรส 1,807,200.00 1,807,200.00 1,807,200.00 1,698,907,249.56 103.13 - 51,541,985.94 - 3.13 เงนิ วทิ ยฐำนะ 97,616,700.00 97,616,700.00 97,616,700.00 เงนิ สวสั ดิกำรสำหรบั กำรปฏบิ ัติงำนประจำสำนกั งำนในพนื้ ทพ่ี ิเศษ (ส.ป.พ.) 17,538,377.20 97.14 517,222.80 2.86 เงนิ พ.ต.ก. (ผู้ปฏบิ ัติงำนด้ำน นติ กิ ร) 283,600.00 283,600.00 283,600.00 หมวดค่าจา้ งประจา 542,200.00 542,200.00 542,200.00 2,445,467.33 442.06 - 1,892,267.33 - 342.06 ค่ำจำ้ งประจำ 42,908,400.00 42,908,400.00 42,908,400.00 เงนิ เพม่ิ คำ่ จำ้ งประจำ 5,667,000.00 5,667,000.00 5,667,000.00 993,335.86 54.97 813,864.14 45.03 เงนิ พ.ส.ร. (ค่ำจำ้ งประจำ) 2,880,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 เงนิ สวสั ดิกำรสำหรบั กำรปฏบิ ัติงำนประจำสำนักงำนในพนื้ ทพี่ เิ ศษ (ส.ป.พ.) 42,198,000.00 42,198,000.00 42,198,000.00 88,948,332.26 91.12 8,668,367.74 8.88 หมวดคา่ จา้ งชว่ั คราว 39,581,200.00 39,581,200.00 39,581,200.00 หมวดคา่ ตอบแทนพนักงานราชการ 2,444,700.00 2,444,700.00 2,444,700.00 462,420.36 163.05 - 178,820.36 - 63.05 งบดาเนินงาน คำ่ เชำ่ บ้ำน 4,100.00 4,100.00 4,100.00 315,000.00 58.10 227,200.00 41.90 เงนิ ตอบแทนพเิ ศษของขำ้ รำชกำรผู้ไดร้ บั เงนิ เดือนถึงขนั้ สูงสุดของอันดบั 168,000.00 168,000.00 168,000.00 เงนิ ตอบแทนพเิ ศษของลกู จำ้ งประจำผไู้ ดร้ ับคำ่ จำ้ งขน้ั สูงของตำแหนง่ 2,152,100.00 2,152,100.00 2,152,100.00 43,425,435.99 101.20 - 517,035.99 - 1.20 เงนิ พเิ ศษทจี่ ำ่ ยใหแ้ ก่ลูกจำ้ งของสำนักรำชกำรในตำ่ งประเทศตำมประเพณที ้องถนิ่ 13,428,400.00 13,428,400.00 13,428,400.00 เงนิ ตอบแทนพเิ ศษรำยเดือนสำหรบั ผปู้ ฏบิ ัติงำนในเขตพนื้ ทพี่ ิเศษ (ต.ป.พ.) 97,797,100.00 97,797,100.00 97,797,100.00 5,432,831.22 95.87 234,168.78 4.13 เงนิ พฒั นำคณุ ภำพกำรศกึ ษำในพน้ื ทจี่ งั หวดั ชำยแดนภำคใต้ (ค.ศ.พ.) 92,016,000.00 92,016,000.00 92,016,000.00 เงนิ สมทบกองทุนประกันสังคม 4,774,830.45 165.79 - 1,894,830.45 - 65.79 - - - - - - 38,516,563.72 91.28 3,681,436.28 8.72 291,200.00 291,200.00 291,200.00 1,458,000.00 1,458,000.00 1,458,000.00 38,242,483.72 96.62 1,338,716.28 3.38 2,916,000.00 2,916,000.00 2,916,000.00 1,115,900.00 1,115,900.00 1,115,900.00 -- 2,444,700.00 100.00 106,080.00 2,587.32 - 101,980.00 - 2,487.32 168,000.00 100.00 -- 2,094,650.84 97.33 57,449.16 2.67 15,478,670.04 115.27 - 2,050,270.04 - 15.27 104,294,584.13 106.64 - 6,497,484.13 - 6.64 96,240,907.89 104.59 - 4,224,907.89 - 4.59 2,614,797.30 -- 2,614,797.30 - 34,358.40 -- 34,358.40 - 145,863.33 50.09 145,336.67 49.91 1,407,550.00 96.54 50,450.00 3.46 2,779,100.00 95.31 136,900.00 4.69 1,072,007.21 96.07 43,892.79 3.93 61

สรุปผลการบริหารงบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานทเ่ี บกิ จา่ ยเงนิ ในสงั กดั สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร สะสมสิน้ สุด ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2563 (รายการคา่ ตอบแทนเหมาจา่ ยแทนการจดั หารถประจาตาแหน่ง) หน่วยงาน สานักอานวยการ สานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร (รับผิดชอบรวบรวมการเบิกจา่ ยของทกุ หน่วยงานใน สป. (เดิม) งบประมาณทไี่ ดร้ บั ปี 2563 งบประมาณทไี่ ดร้ ับการจดั สรร งบประมาณคงเหลือ รายจา่ ยจริง (สะสม) เงินคงเหลอื หลังจา่ ยจริง จานวน % ของ งปม. ทง้ั ปี หน่วยงาน จานวน % ของ งปม. ทงั้ ปี (1) (2) (1) ± (2) = (3) (4) (4)*100/(1)=(5) (1)-(4)=(6) (6)*100/(1)=(7) แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7,665,600.00 7,665,600.00 - 5,736,486.02 74.83 1,929,113.98 25.17 การดาเนินงานดา้ นนโยบายและยุทธศาสตร์ 7,665,600.00 7,665,600.00 - 5,736,486.02 74.83 1,929,113.98 25.17 งบดาเนินงาน 7,665,600.00 7,665,600.00 - 5,736,486.02 74.83 1,929,113.98 25.17 คำ่ ตอบแทนเหมำจำ่ ยกำรจดั หำรถประจำตำแหน่ง 7,665,600.00 7,665,600.00 - 5,736,486.02 74.83 1,929,113.98 25.17 62

สว นท่ี 3 เอกสารประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจา ยประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบคุ ลากรภาครฐั

rird.:dtin.:ruoruv{uyrunrr:luu! :voholrinr: q ruatn o.J / bdbsn vl L:0.r taou i!,un1'v01{0n0'vt{.,ttJ?nt1? Luell{u:vryfi ordu druroorrufrfi o n :vv :r.lnr:na'r ri'rudqo d nn oabor.uh o od aliuvrr oo EarnrJ ba<m rari.rf,adrfn{url:crril d u: o<ob/oc'laco alird od qrrnlfiud bddd frl,nrruirrfBrondr:rtfi)ni-sb.routsnd./nbd. df)r-6Ju( :a'ror1ouoddc.oE/dabin!abldiud6i( a rllntiurf uaa< rir dr rirr-n.rrul dorn:vy:rr 6o'r loueirurol#u-r #rnruc r.ir unr::1ilurJ:ciir fo!i l<rin.tr.r:g/brauca.l<n!!a'rrii-6u):frirnor:Euar1un!dil ntond:dvcn(:rrd.lofl.nruuoruGdnrur:rolr,irr,#ir.llnannarulurnoenuov-lniu::yrurqnnrr:lrvurunrl..rJr:Jyrriiar o.:rinr:qrualn n\"r*'rairfn':ru!a'on:cv:r.!f,nsrBnr: d boar/bcuo a.riui bu riuu,ruu rodbo r.e:0_-i I.n-r!{r-t;lIlltFl-ufiTo?.ihrJ0u?ilu']alfli.-ruirorucriuylunrr:liltrrl:vqiro,:r,{nr:qrualnrJfru*frt1rn1:lytti lraiS. -orrrnr:ovumd:rr{ufrinoulfriBqnnrn:ari'rlua'nrarourvu{urounudnnrir::1lvr{rnurrJu:vndprJarrira{nvrri:mqrcrra/blndrouaovor;arr;jirf,,ro,drrula-rnn.xrrutend.bno. fi ur ootoo.m/omo a.liud e fiuuruu bdbo Go{ nr:rJiuo'n:rrilirr4ndrrt'r o:rrtusirr!:v ryrn rolanrurondn:l'rsIer ru nq.:rJria 6rlrira'ol,furili'rrqn{rr,[r'rn:rituoir.:rJ:vrvrnfirJ:vrirorj ru rirfn.lrunruc{uvrunrr:lvruu:uiirolrinr:qlua1n ru nlrrJria aror:zuigr.lirrna riruru b :ru o'u.r!rutl1uavt0unltulJyllgn.laL{!u 1i E ,- J o Ea,tn yi.fl. lgdbm rtturi'uh ri'.ril d'.:uriiuyr #l ru iud o Ealnrr yl.fi. bdb6n \\ \\'/^ 6\\^'t vq\\ (urEr!:rlilyrd drl6il) lo.i{ttyun1! ityrurJ:vrir olr'{nr: qrualn :rt :rj fr uiffi xn r : urvrul a\"o n : v yr : fi n urB n r 64

firgfi :r uav rduonr: udourYurilt'rrqn{r.rd'rn:mtuoir'iil:v tvlo ruuufrTor{Td.:cirrinmunruv{uvrun'n:lvrurJ:vsiro.ir{n1:qtua1nfio/Loauen U a{iuvl o olff1oil Y'I.fl. todbm alnuvl iio-anIa A1!t14U.1 0n:1n141.1 i a*uu 14TJ'IULfiM ;irfinmunruv{rrvru ,J ta0u 114 Lot:u n0uLa0u r:o'r?:tv uil5s,f,r o.: rin uty qtufiTn ru nq{illia 0n51n''r01{ a161:ruiIrli{rfia o tIu1.i a1?fi el1 o{ie}lu1 ratuu o,cic(d q15 b,oac< qI: \"usua, .ta qI: te lrlr. Noe[ SANTOS fluanae{1ut,u:nuun o,cic<d flI: to,odct qI: rYua, .<a uI: tq,I \\.^\" u 65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 หนงั สอื เสนอการจัดทําคาํ ขอเบ้ืองตน งบประมาณรายจาย ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ของสาํ นักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ 85

86

ภาคผนวก 2 หนงั สอื ถงึ ผอู ํานวยการสาํ นักงบประมาณ เรื่อง การจัดทําคาํ ขอ เบอ้ื งตน งบประมาณรายจายประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบุคลากรภาครฐั ของสาํ นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร 87

88

89

90

91

92

93

94

95