เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8.2 แผนการปฏบิ ัตงิ านและแผนการใช้จ่ายงบปร กระทรวงศกึ ษาธกิ าร หน่วยนับ รวมทง้ั สิ้น ไตรมาส 1 ( สานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย แผนงาน/ผลผลติ /โครงการ 50,559.5838 ตวั ชว้ี ดั /กจิ กรรม ยอดรวมทง้ั สน้ิ 8,538.9928 8,538.9928 แผนงานบุคลากรภาครฐั 4,225.7877 รายการบุคลากรภาครฐั แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนา 359.5334 และเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ ผลผลติ ท่ี 1 : นโยบายและแผนดา้ นการศกึ ษา แผน 8 3 เชงิ ปริมาณ : โครงการ/ 30 5 1. จานวนนโยบายและแผนทีน่ าไปสู่ กจิ กรรม 1 1 การปฏิบัติ กจิ กรรม 2. จานวนโครงการ/กจิ กรรมความรว่ มมอื ดา้ นการศึกษากบั ตา่ งประเทศ ร้อยละ 80 80 3. สนับสนุนเทคโนโลยเี พ่อื การปฏิบัตงิ าน ร้อยละ 80 80 เชิงคณุ ภาพ : 1. ร้อยละของนโยบายและแผนทีน่ าไปส่กู ารปฏิบัติ 338.2377 2. ความพึงพอใจของผเู้ ขา้ รว่ มโครงการ/กจิ กรรม 5.2734 ความรว่ มมอื กบั ตา่ งประเทศ 0.9859 กจิ กรรม 8.9039 6.1325 1. การดาเนนิ งานดา้ นนโยบายและยทุ ธศาสตร์ 2. ความสมั พันธต์ า่ งประเทศ 3. สนบั สนุนการพัฒนาการศึกษา 4. สนบั สนุนเทคโนโลยเี พอ่ื การปฏิบัตงิ าน 5. สนับสนนุ การดาเนินงานสานกั งานรฐั มนตรี 7

แบบฟอรม์ ก.2 ระมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิ ย.) หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 14,156.7266 ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 13,847.3819 11,443.7442 เปา้ หมาย งบประมาณ 2,134.7482 2,134.7482 2,134.7482 2,134.7482 11,111.7311 1,389.4330 2,134.7482 2,134.7482 993.8022 949.4972 2,134.7482 2,134.7482 893.0553 101.5792 96.8090 81.9483 79.1969 221 5 10 10 111 80 80 80 80 80 80 93.7928 91.6725 76.3862 76.3862 2.5872 2.6862 0.2859 0.2400 0.2300 0.2300 2.7261 2.7261 1.7259 1.7258 2.1872 2.1704 0.9200 0.8549 72 หน้าท่ี 1

แผนงาน/ผลผลติ /โครงการ หน่วยนับ รวมทง้ั สน้ิ ไตรมาส 1 ( ตวั ชีว้ ดั /กจิ กรรม เปา้ หมาย งบประมาณ เป้าหมาย ผลผลติ ที่ 2 : หน่วยงานในสงั กดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร 158.4063 ไดร้ ับบริการเทคโนโลยสี ารสนเทศทางการศกึ ษา ระบบ 5 เชิงปรมิ าณ : 158.4063 1. จานวนระบบท่ีไดร้ ับการพัฒนา 421.0860 กจิ กรรม : คน 210,000 10,000 1. การสรา้ งและพัฒนาเครือขา่ ย เทคโนโลยสี ารสนเทศ ครั้ง 400 100 ผลผลติ ท่ี 3 : ผู้ไดร้ บั การสง่ เสรมิ และพัฒนา คณุ ธรรม จริยธรรม กจิ กรรม 1 1 เชงิ ปรมิ าณ : คน 320,500 21,000 1. จานวนผูท้ ่ีไดร้ บั การสง่ เสรมิ และพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม แห่ง 24 24 2. จานวนคร้ังในการเฝา้ ระวงั ความประพฤตนิ กั เรียน และนกั ศึกษา 130.3991 3. สนบั สนนุ เทคโนโลยเี พอ่ื กจิ กรรมลกู เสอื 290.4369 4. จานวนลกู เสอื เนตรนารี ครู คณาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษาและบุคลากรที่เกีย่ วขอ้ งไดร้ บั การพัฒนา 0.2500 คุณธรรม จริยธรรม โดยกระบวนการลกู เสอื 808.8823 5. พัฒนาและปรบั ปรงุ คา่ ยลกู เสอื กจิ กรรม : คน 756,675 189,169 1. ลกู เสอื ยวุ กาชาด และกจิ การนกั เรียน 2. อดุ หนุนสานกั งานลกู เสอื แห่งชาติ คน 14,264 3,566 3. สนบั สนนุ เทคโนโลยเี พือ่ กจิ กรรมลกู เสอื ผลผลติ ท่ี 4 : ผู้รับบรกิ ารการศกึ ษานอกระบบ เชิงปรมิ าณ : 1. จานวนประชาชนกลุม่ เป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียน ในทุกหลกั สตู ร/กจิ กรรมการศกึ ษาตอ่ เนอื่ ง 2. จานวนผู้รบั บรกิ ารในพน้ื ท่เี ป้าหมายไดร้ ับการ สง่ เสรมิ ดา้ นการรู้หนังสอื และการพัฒนาทักษะชวี ติ 7

(ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ 143.6579 4.9161 4.9161 4.9162 143.6579 4.9161 5 4.9162 221.0225 74.3902 4.9161 42.0381 83.6352 60,000 60,000 80,000 100 100 100 1 1 1 106,000 67,100 126,400 45.7452 32.4832 39.7934 12.3773 175.2143 41.8450 43.7788 29.5988 0.0620 0.0630 0.0620 0.0630 196.7694 180.8133 180.8105 250.4891 189,169 189,169 189,168 3,566 3,566 3,566 73 หนา้ ท่ี 2

แผนงาน/ผลผลติ /โครงการ หน่วยนับ รวมท้งั ส้นิ ไตรมาส 1 ( ตวั ชี้วดั /กจิ กรรม รอ้ ยละ เป้าหมาย งบประมาณ เปา้ หมาย รอ้ ยละ เชงิ คณุ ภาพ : 80 80 1. รอ้ ยละของผูจ้ บหลกั สตู ร/กจิ กรรมท่สี ามารถ คน นาความรู้ความเขา้ ใจไปใชไ้ ดต้ ามจดุ ม่งุ หมาย คน 80 80 ของหลกั สตู ร/กจิ กรรมทีก่ าหนด แห่ง 2. รอ้ ยละของผเู้ ขา้ ร่วมกจิ กรรมท่ีสามารถอา่ นออก 785.3643 เขยี นไดแ้ ละคิดเลขเป็นตามจดุ ม่งุ หมายของกจิ กรรม รอ้ ยละ 2.4077 กจิ กรรม ร้อยละ 21.1103 ร้อยละ 1. จดั การศึกษานอกระบบ 966.1419 2. แกไ้ ขปัญหาพื้นทป่ี ลกู ฝ่นิ อยา่ งย่ังยนื 3. ศนู ยท์ ดสอบดว้ ยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (E-Exam) 9,800,000 2,450,000 ผลผลติ ท่ี 5 : ผู้รบั บริการการศกึ ษาตามอัธยาศยั 2,000,000 500,000 เชิงปริมาณ : 1,787 1. จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ไี ดร้ บั บริการ 1,787 /เขา้ ร่วมกจิ กรรมการเรียนรู้การศกึ ษาตามอธั ยาศัย 2. จานวนนกั เรยี นนักศึกษาทีไ่ ดร้ บั บริการตวิ เขม้ 80 80 เตม็ ความรู้ 80 80 3. จานวนแหลง่ การเรยี นรู้ในระดบั ตาบลทม่ี คี วามพร้อม 80 80 ในการให้บรกิ ารการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอธั ยาศยั 819.3768 7 เชงิ คณุ ภาพ : 1. รอ้ ยละของประชาชนกลุม่ เป้าหมายทีไ่ ดร้ ับบรกิ าร/ เขา้ รว่ มกจิ กรรมทมี่ คี วามรู้ความเขา้ ใจ/เจตคต/ิ ทักษะตามจดุ มุ่งหมายของกจิ กรรมท่กี าหนด 2. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาทีม่ ผี ลสมั ฤทธ์ิ ทางการเรยี นในวชิ าทไ่ี ดร้ บั บริการตวิ เขม้ เพ่ิมสงู ขึ้น 3. รอ้ ยละของ กศน.ตาบลทม่ี ปี ระชาชนกล่มุ เป้าหมาย มาใชบ้ ริการ/รว่ มกจิ กรรมทีจ่ ดั บรกิ ารเพม่ิ มากข้ึน กจิ กรรม 1. จดั การศึกษาตามอธั ยาศยั

(ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 80 80 80 80 80 80 228.7767 196.1674 180.2115 180.2087 0.6021 0.6020 0.6018 0.6018 21.1103 242.8249 219.4704 219.4685 284.3781 2,450,000 2,450,000 2,450,000 500,000 500,000 500,000 1,787 1,787 1,787 247.6863 80 80 80 80 80 74 80 80 80 80 206.1333 182.7794 182.7778 หนา้ ที่ 3

แผนงาน/ผลผลติ /โครงการ หน่วยนับ รวมทงั้ สนิ้ ไตรมาส 1 ( ตวั ช้วี ดั /กจิ กรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย เรื่อง 2. ตวิ เขม้ เตม็ ความรู้ คน 21.2500 3. จดั สร้างแหลง่ การเรยี นรู้ในระดบั ตาบล รอ้ ยละ 81.9349 4. สนับสนนุ ค่าบรกิ ารเครือขา่ ยสารสนเทศ 43.5802 เพอื่ การจดั การศึกษานอกระบบและการศึกษา คน ตามอธั ยาศยั 123.7966 ผลผลติ ที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา 11 3 เชิงปริมาณ : 350,000 87,500 1. การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสาหรับ ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา 80 2. จานวนขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ไดร้ ับความรู้และพัฒนาดา้ นการบริหารงานบุคคล 123.7966 11,771 ดา้ นวนิ ัย ดา้ นคณุ ธรรมจรยิ ธรรมและความกา้ วหนา้ 124.6438 ในวชิ าชพี 11,771 เชงิ คณุ ภาพ : 1. ร้อยละความพึงพอใจของขา้ ราชการครู 80.0608 และบุคลากรทางการศึกษาที่มตี อ่ การบริหารงานบุคคล 44.5830 ของขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา กจิ กรรม 1. พัฒนาระบบบรหิ ารงานบุคคลและสง่ เสริม พัฒนาขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ผลผลติ ที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนทไ่ี ดร้ ับการอดุ หนุน เชงิ ปริมาณ : 1. จานวนผเู้ รียน บุคลากรทางการศกึ ษาและผูบ้ ริหาร โรงเรียนเอกชนที่ไดร้ บั การพัฒนา กจิ กรรม 1. พัฒนาบุคลากร/ผูเ้ รยี นและโรงเรียนเอกชน 2. สนบั สนนุ การจดั การศกึ ษาของโรงเรียนเอกชน ในพืน้ ทีเ่ สี่ยงภัย 7

(ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 5.3127 20.4840 5.3125 5.3124 5.3124 10.8951 20.4840 20.4835 20.4834 10.8951 10.8951 10.8949 37.1389 29.7112 29.7112 27.2353 3 3 2 87,500 87,500 87,500 80 37.1389 29.7112 29.7112 27.2353 34.4564 32.8525 33.4739 23.8610 11,771 11,771 11,771 18.1318 21.6657 21.6656 18.5977 16.3246 11.1868 11.8083 5.2633 75 หน้าที่ 4

แผนงาน/ผลผลติ /โครงการ หน่วยนับ รวมท้ังสนิ้ ไตรมาส 1 ( ตวั ช้ีวดั /กจิ กรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย ผลผลติ ที่ 8 : ผู้อานวยการ ครู และบคุ ลากรทางการ 1,263.2974 ศกึ ษาไดร้ ับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรยี นเอกชน ราย 105,576 105,576 เชิงปรมิ าณ : 1. จานวนผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 1,263.2974 ทส่ี ง่ เงนิ สะสมเขา้ กองทุนสงเคราะห์ กจิ กรรม 72.7148 72.7148 1. สมทบกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมาย โรงเรียนเอกชน คน 186,605 46,652 แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกจิ และสงั คมดจิ ทิ ัล โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาเศรษฐกจิ ดจิ ทิ ัล รอ้ ยละ 90 90 เชิงปรมิ าณ : 1. จานวนผูผ้ า่ นการอบรมตามหลกั สตู รทก่ี าหนด 72.7148 เชงิ คณุ ภาพ : 4,690.5940 1. รอ้ ยละของผู้ผา่ นการอบรม 4,596.5353 กจิ กรรม 1. ศนู ยด์ จิ ทิ ัลชมุ ชน คน 449,502 449,502 แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาศกั ยภาพคนตลอดชว่ งชวี ติ โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาคนตลอดชว่ งวยั คน 1,063,900 1,063,900 เชิงปรมิ าณ : 1. จานวนนักเรยี นระดบั ปฐมวยั ทไ่ี ดร้ บั การสง่ เสรมิ 1,449.8418 และพัฒนาคุณภาพชวี ติ 3,146.6935 2. จานวนนกั เรยี นระดบั ประถมศึกษาทีไ่ ดร้ ับ การสง่ เสรมิ และพัฒนาคุณภาพชวี ติ กจิ กรรม 1. สง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชวี ติ นักเรยี น โรงเรียนเอกชนระดบั ปฐมวยั 2. สง่ เสรมิ และพัฒนาคณุ ภาพชวี ติ นกั เรียน โรงเรยี นเอกชนระดบั ประถมศกึ ษา 7

(ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ 316.7109 315.5289 315.5288 315.5288 105,576 105,576 105,576 316.7109 315.5289 315.5288 315.5288 18.1788 18.1788 18.1787 18.1785 18.1788 18.1788 18.1787 18.1785 46,651 46,651 46,651 90 90 90 18.1788 18.1788 18.1787 18.1785 1,172.6488 1,172.6485 1,172.6484 1,172.6483 1,149.1339 1,149.1339 1,149.1338 1,149.1337 449,502 449,502 449,502 1,063,900 1,063,900 1,063,900 362.4605 362.4605 362.4604 362.4604 786.6734 786.6734 786.6734 786.6733 76 หน้าที่ 5

แผนงาน/ผลผลติ /โครงการ หน่วยนับ รวมทงั้ สนิ้ ไตรมาส 1 ( ตวั ช้วี ดั /กจิ กรรม เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคณุ ภาพชีวติ ผู้สงู อายุ 94.0587 เชงิ ปรมิ าณ : 1. จานวนผู้สงู อายทุ ี่เป็นกลุ่มเป้าหมายมโี อกาส คน 806,800 201,700 มาเขา้ ร่วมกจิ กรรมการศึกษาตลอดชวี ติ เชงิ คณุ ภาพ : ร้อยละ 80 80 1. รอ้ ยละของผู้สงู อายทุ ีเ่ ป็นกลมุ่ เป้าหมายมโี อกาส มาเขา้ รว่ มกจิ กรรมการศึกษาตลอดชวี ติ 94.0587 กจิ กรรม 2,181.2357 1. การพัฒนาคุณภาพชวี ติ ผสู้ งู อายุ 994.0154 แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและ เสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ คน 20,222 5,000 คน 101,945 101,945 โครงการท่ี 1 : โครงการบรหิ ารจดั การศกึ ษา ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ แห่ง 2,660 2,660 เชิงปริมาณ : รอ้ ยละ 80 80 1. หนว่ ยงาน สถานศึกษาดาเนินการไดต้ ามเป้าหมาย ร้อยละ 80 และวตั ถปุ ระสงค์ 2. จานวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึ ษา รอ้ ยละ 80 และผเู้ รียนโรงเรยี นเอกชนในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ ไดร้ บั การอดุ หนุนเพ่อื พัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา 3. จานวนสถานศกึ ษาเอกชนในพนื้ ท่ีจงั หวดั ชายแดน ภาคใตท้ ไ่ี ดร้ บั การสนับสนนุ เชงิ คณุ ภาพ : 1. ร้อยละของหนว่ ยงาน สถานศึกษาดาเนินการได้ ตามเป้าหมายและวตั ถปุ ระสงค์ทีก่ าหนด 2. ร้อยละของขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา รับรู้และเขา้ ใจตอ่ นโยบายในการแกไ้ ขปัญหา ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 3. รอ้ ยละของผเู้ รียนและบุคลากรทางการศกึ ษา ในจงั หวดั ชายแดนภาคใตไ้ ดร้ บั การพัฒนา 7

(ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 23.5149 23.5146 23.5146 23.5146 201,700 201,700 201,700 80 80 80 23.5149 23.5146 23.5146 23.5146 612.2538 596.7634 505.3512 466.8673 281.5325 266.7947 225.5824 220.1058 5,074 5,074 5,074 101,945 101,945 101,945 2,660 2,660 2,660 80 80 80 80 80 77 หน้าท่ี 6

แผนงาน/ผลผลติ /โครงการ หน่วยนับ รวมท้งั สน้ิ ไตรมาส 1 ( ตวั ชว้ี ดั /กจิ กรรม เป้าหมาย งบประมาณ เปา้ หมาย คน กจิ กรรม คน 22.4750 1. การพัฒนาการจดั การศึกษานอกระบบ คน และตามอธั ยาศัยในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ คน 900.0338 2. สง่ เสริมสนับสนนุ คุณภาพการศึกษาเอกชน แห่ง ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ แห่ง 71.5066 3. สนับสนุนการดาเนินงานการจดั การศกึ ษา คน ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ คน 1,187.2203 โครงการท่ี 2 : โครงการขบั เคล่ือนการพัฒนา เรื่อง การศกึ ษาทยี่ ่งั ยนื 445,402 111,350 เชงิ ปริมาณ : 100 25 1. จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ รับการฝกึ อาชพี 2. ครู กศน.ตน้ แบบการสอนภาษาองั กฤษเพื่อการส่ือสาร 11,716 2,929 สามารถเป็นวทิ ยากรแกนนาได้ 7,400 1,850 3. บุคลากรในสงั กดั สานักงาน กศน. ไดร้ บั การพัฒนา 4. พัฒนาบุคลากร กศน.ตาบล ท่วั ประเทศ 95 95 ในการจดั ทาคลงั ความรู้ 5. มศี ูนยก์ ลางการประสานงานการบูรณาการ 88 ดา้ นการเรยี นรู้ระหวา่ งหนว่ ยงานทางการศกึ ษา ทุกสงั กดั ในระดบั ภาคและระดบั จงั หวดั 24,535 24,535 6. มนี วตั กรรมการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาในจงั หวดั 418,096 418,096 พน้ื ที่นวตั กรรมการศกึ ษา ตาม พ.ร.บ. พ้นื ทนี่ วตั กรรม การศึกษา พ.ศ. 2562 44 7. จานวนผเู้ รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน ไดร้ ับการพัฒนาศักยภาพ 7 8. จานวนผเู้ รยี น ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน ไดร้ ับการพัฒนาสามารถนาไปจดั การสอนหรอื จดั การเรียนรู้ เชงิ รุกได้ 9. จานวนแหลง่ การเรียนรู้ดา้ นวทิ ยาศาสตร์ ผา่ นนิทรรศการ

(ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 5.6192 5.6190 5.6187 5.6181 260.0950 241.1050 199.4169 199.4169 15.8183 20.0707 20.5468 15.0708 330.7213 329.9687 279.7688 246.7615 111,350 111,350 111,352 25 25 25 2,929 2,929 2,929 1,850 1,850 1,850 95 95 95 888 24,535 24,535 24,535 418,096 418,096 418,096 444 78 หน้าท่ี 7

แผนงาน/ผลผลติ /โครงการ หน่วยนับ รวมทงั้ สน้ิ ไตรมาส 1 ( ตวั ชว้ี ดั /กจิ กรรม คน เปา้ หมาย งบประมาณ เป้าหมาย ระบบ 10. จานวนประชาชนมคี วามรู้พื้นฐานภาษา 37,120 9,280 ตา่ งประเทศเพอ่ื การส่อื สารดา้ นอาชพี และสามารถ รอ้ ยละ 1 นาไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นการดาเนนิ ชวี ติ ร้อยละ 1 80 11. มสี อ่ื การเรยี นออนไลน์ หลกั สตู รการพัฒนา รอ้ ยละ 80 โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์ พ่อื งานอาชพี 80 80 เชิงคณุ ภาพ : ร้อยละ 80 1. รอ้ ยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ลี งทะเบียน รอ้ ยละ 80 เรยี นท่ีมรี ายไดเ้ พ่ิมขึ้นจากการพัฒนาอาชพี ตามโครงการ ร้อยละ 80 80 2. รอ้ ยละของครู กศน.ทั่วประเทศสามารถ รอ้ ยละ 80 จดั กระบวนการเรยี นรู้ภาษาองั กฤษเพอื่ การสอ่ื สาร รอ้ ยละ 80 80 ไดอ้ ยา่ งสอดคลอ้ งกบั บรบิ ทของผเู้ รียน 80 80 3. รอ้ ยละบุคลากรในสงั กดั สานักงาน กศน. ทไ่ี ดร้ ับ การพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คณุ ธรรม 80 7 และจริยธรรมสามารถนาความรู้ทีไ่ ดม้ าใชป้ ระโยชน์ 80 ในการปฏิบัตงิ านไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ 80 อยา่ งเป็นรปู ธรรม 4. ร้อยละบุคลากรในบุคลากร กศน.ตาบล ทว่ั ประเทศ สามารถจดั ทาบทความระดบั ตาบลได้ 5. ครโู รงเรยี นเอกชนทีเ่ ขา้ รบั การอบรมสามารถ นาความรู้ไปใชใ้ นการจดั การเรยี นการสอนได้ ไดต้ ามศักยภาพ 6. ร้อยละของผเู้ ขา้ รว่ มทุกกจิ กรรมทง้ั ในระดบั ภาค และระดบั กลมุ่ จงั หวดั 7. รอ้ ยละผู้เขา้ รบั บริการไดร้ ับความรู้จากแหลง่ การเรยี นรู้ดา้ นวทิ ยาศาสตรผ์ า่ นนทิ รรศการ 8. ร้อยละประชาชนกลมุ่ เป้าหมายทีผ่ า่ นการอบรมตาม โครงการภาษาตา่ งประเทศเพื่อการสอื่ สารดา้ นอาชพี มี ความรู้พนื้ ฐานภาษาตา่ งประเทศเพอ่ื การสื่อสารดา้ นอาชพี และสามารถนาไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นการดาเนนิ ชวี ติ

(ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 9,280 9,280 9,280 111 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 79 หนา้ ที่ 8

แผนงาน/ผลผลติ /โครงการ หน่วยนับ รวมท้งั สิ้น ไตรมาส 1 ( ตวั ช้วี ดั /กจิ กรรม รอ้ ยละ เปา้ หมาย งบประมาณ เป้าหมาย ร้อยละ 9. ผ้เู ขา้ รบั การอบรมมคี วามพึงพอใจในการใชง้ าน ร้อยละ 80 80 สอื่ การเรยี นออนไลน์ หลกั สตู รการพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอรเ์ พ่ืองานอาชพี คน 80 80 10. ร้อยละของสานักงานศึกษาธกิ ารจงั หวดั 80 80 ท่ีดาเนนิ งานตามโครงการแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 11. รอ้ ยละของสานักงานศกึ ษาธกิ ารภาค/สานกั งาน 182.9419 113 ศกึ ษาธกิ ารจงั หวดั มกี ารใชจ้ า่ ยงบประมาณเป็นไป 10.8277 ตามปฏิทินการปฏิบัตงิ าน 30.8329 8 กจิ กรรม 8.9910 1. การขบั เคล่อื นนโยบายดา้ นการศกึ ษา 5.9420 2. เสรมิ สร้างศักยภาพการศึกษาเอกชน 24.4750 3. พัฒนาบุคลากร สานกั งาน กศน. 44.8400 4. พัฒนาคลงั ความรู้ กศน. 12.6363 5. พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย 15.0000 6. จดั การเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์ในแหลง่ การเรยี นรู้ 7. ภาษาตา่ งประเทศเพ่ือการสอ่ื สารดา้ นอาชพี 400.8620 8. สง่ เสรมิ และพัฒนานวตั กรรมการเรียนรู้ 3.1523 9. พัฒนาสือ่ การเรียนออนไลนห์ ลกั สตู รการพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์ พื่องานอาชพี 345.8112 10. สง่ เสริมศูนยฝ์ กึ อาชพี ชมุ ชน 100.9080 11. พัฒนาครู กศน. ตน้ แบบการสอนภาษาองั กฤษ 30,678.5186 เพอื่ การส่อื สาร 74.3700 12. การขบั เคลอื่ นการปฏิรูปการศึกษาในสว่ นภูมภิ าค 13. สง่ เสริมและพัฒนาการเรยี นรู้ในสถานศึกษาเอกชน 113 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาคทางการศกึ ษา โครงการท่ี 1 : โครงการหนงึ่ อาเภอหน่งึ ทุน เชิงปรมิ าณ : 1. จานวนนักเรยี นทีไ่ ดร้ บั ทุนการศึกษาตอ่ ระดบั ปริญญาตรีทง้ั ในประเทศและตา่ งประเทศ รุ่นที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 50.7355 50.7355 40.7355 40.7354 3.0637 5.4282 2.3130 0.0228 7.7085 7.7083 7.7082 7.7079 2.2479 2.2479 2.2476 2.2476 1.4856 1.4856 1.4855 1.4853 12.2375 12.2375 11.2101 11.2101 11.2100 11.2098 3.1593 3.1591 3.1590 3.1589 5.0000 5.0000 5.0000 100.2153 100.2156 100.2156 100.2155 0.7880 0.7881 0.7881 0.7881 71.2500 116.2500 82.0612 76.2500 7.9405 16.6195 47.6916 28.6564 6,413.3920 8,765.8675 8,895.8669 6,603.3922 18.5925 18.5925 18.5925 18.5925 113 80 113 113 หน้าท่ี 9

แผนงาน/ผลผลติ /โครงการ หน่วยนับ รวมทงั้ สน้ิ ไตรมาส 1 ( ตวั ช้ีวดั /กจิ กรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย คน กจิ กรรม คน 74.3700 1. โครงการหนง่ึ อาเภอหนง่ึ ทุน รอ้ ยละ 30,604.1486 โครงการท่ี 2 : โครงการสนับสนุนคา่ ใชจ้ า่ ย ร้อยละ ในการจดั การศกึ ษาตง้ั แตร่ ะดบั อนุบาล 926,054 926,054 จนจบการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน ร้อยละ เชิงปริมาณ : 2,002,955 2,002,955 1. จานวนผเู้ รียนการศึกษานอกระบบระดบั การศกึ ษา ขั้นพน้ื ฐานท่ีไดร้ ับการสนับสนุนคา่ ใชจ้ า่ ยตามสทิ ธิ 100 100 ทกี่ าหนดไว้ 100 100 2. จานวนนกั เรียนในโรงเรียนเอกชนไดร้ บั การ สนับสนุนการจดั การศึกษาข้นั พืน้ ฐาน 3,060.7884 เชิงคณุ ภาพ : 27,543.3602 1. รอ้ ยละของผู้ไดร้ บั การสนับสนุนค่าใชจ้ า่ ย ท่เี รยี นตอ่ เน่ืองตลอดภาคเรียน 140.6996 2. รอ้ ยละของผู้ปกครองของนักเรยี นสามารถลดค่าใชจ้ า่ ย ดา้ นการศกึ ษาตามรายการทไ่ี ดร้ บั การสนบั สนนุ 1.1929 กจิ กรรม 1. จดั การศกึ ษานอกระบบ ระดบั การศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน 80 2. สนบั สนุนการจดั การศกึ ษาขัน้ พ้ืนฐาน ของโรงเรียนเอกชน แผนงานบูรณาการขบั เคลอ่ื นการแกไ้ ขปญั หา จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสรา้ งสงั คมพหุวฒั นธรรม ทีเ่ ขม็ แข็ง เชงิ คณุ ภาพ : 1. รอ้ ยละของผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา ครู นักเรียน ผปู้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นาชมุ ชนและผ้นู าศาสนา ทเ่ี ขา้ ร่วมกจิ กรรมสง่ เสรมิ การอยู่รว่ มกนั ในสงั คมพหุวฒั นธรรมจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 8

(ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 18.5925 18.5925 18.5925 18.5925 8,747.2750 8,877.2744 6,584.7997 6,394.7995 926,054 926,054 926,054 2,002,955 2,002,955 2,002,955 100 100 100 100 100 100 1,118.2370 1,248.2364 442.1575 252.1575 7,629.0380 7,629.0380 6,142.6422 6,142.6420 52.7761 23.7593 52.7661 11.3981 0.1200 0.9629 0.1100 0.0000 80 81 หนา้ ท่ี 10

แผนงาน/ผลผลติ /โครงการ หน่วยนับ รวมทั้งสนิ้ ไตรมาส 1 ( ตวั ชี้วดั /กจิ กรรม เป้าหมาย งบประมาณ เปา้ หมาย คน กจิ กรรม 1.1929 1. สง่ เสรมิ พหุวฒั นธรรมท่ีเขม้ แขง็ คน 82.5160 โครงการที่ 2 : โครงการอานวยความยตุ ธิ รรม คน และเยยี วยาผู้ไดร้ บั ผลกระทบ ร้อยละ 6,842 6,842 เชิงปริมาณ : รอ้ ยละ 1. จานวนผไู้ ดร้ ับทุนการศกึ ษารายปีให้กบั ผู้ไดร้ ับ ร้อยละ 82.5160 ผลกระทบจากสถานการณ์ความไมส่ งบในพื้นที่ 56.9907 จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ กจิ กรรม 12,600 3,150 1. ชว่ ยเหลอื เยยี วยาผู้ไดร้ บั ผลกระทบทงั้ ทางกายและจติ ใจ 34,650 1,500 ตามหลกั ศาสนา โครงการที่ 3 : โครงการเสรมิ สร้างภูมิคุ้มกนั เพือ่ สนั ตสิ ขุ 80 80 ในพื้นท่ีจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ เชิงปริมาณ : 80 1. จานวนผู้ผา่ นการอบรมการศึกษาตอ่ เนือ่ ง 80 2. จานวนผูบ้ รหิ าร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผ้เู รยี น และเยาวชนทถี่ กู บ่มเพาะไดร้ บั การปรับเปลีย่ นทัศนคติ 56.9907 ให้การสนับสนุนรัฐในการแกไ้ ขปัญหา เชงิ คณุ ภาพ : 1. ร้อยละของผ้ผู า่ นการอบรมการศกึ ษาตอ่ เน่อื ง ทีส่ ามารถนาความรู้ความเขา้ ใจไปใชไ้ ด้ ตามวตั ถปุ ระสงค์ของกจิ กรรมที่เขา้ ร่วม 2. ร้อยละของสถานศกึ ษาในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ ท่เี ขา้ รว่ มโครงการ 3. ร้อยละของประชาชนกลมุ่ เป้าหมายทเ่ี ขา้ รว่ มโครงการ รบั การเสริมสรา้ งภูมคิ ุ้มกนั เพื่อสนั ตสิ ขุ ในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ กจิ กรรม 1. การศกึ ษาเพือ่ ความมั่นคง 8

(ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 0.1200 0.9629 0.1100 0.0000 41.2580 0.0000 41.2580 6,842 41.2580 22.7964 41.2580 11.3981 11.3981 11.3981 3,150 3,150 3,150 31,965 1,145 40 80 80 80 80 80 11.3981 22.7964 11.3981 11.3981 หน้าท่ี 11 82

แผนงาน/ผลผลติ /โครงการ หน่วยนับ รวมท้งั สนิ้ ไตรมาส 1 ( ตวั ช้วี ดั /กจิ กรรม โรง เป้าหมาย งบประมาณ เปา้ หมาย จงั หวดั แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม คน 25.0906 และบาบดั รกั ษาผู้ตดิ ยาเสพตดิ คน 25.0906 โครงการท่ี 1 : โครงการสรา้ งภูมคิ มุ้ กนั และป้องกนั ยาเสพตดิ 55 10 77 77 เชงิ ปรมิ าณ : 1,540 770 1. จานวนสถานศึกษาเอกชนที่ไดร้ บั การเสริมสรา้ ง ภูมคิ ุ้มกนั และป้องกนั ยาเสพตดิ 10.0490 2. จานวนประชากรวยั เสี่ยงไดร้ ับการสรา้ งภูมคิ ุ้มกนั และป้องกนั ยาเสพตดิ 2.4888 3. นานวนนกั ศกึ ษา กศน. ท่ไี ดร้ ับการพัฒนาทักษะชวี ติ รู้ทันภัยยาเสพตดิ 12.5528 กจิ กรรม 1. การสร้างภูมคิ ุ้มกนั และป้องกนั ยาเสพตดิ 5.9500 ในสถานศกึ ษา 5.9500 2. การสรา้ งภูมคิ ุ้มกนั และป้องกนั ยาเสพตดิ ในสถานศกึ ษาสานกั งาน กศน. 5,000 200 3. เสริมสรา้ งภูมคิ ุ้มกนั และป้องกนั ยาเสพตดิ ในสถานศึกษาเอกชน 5.9500 แผนงานบรู ณาการตอ่ ตา้ นการทุจริตและประพฤตมิ ิชอบ โครงการที่ 1 : โครงการเครอื ข่ายตอ่ ตา้ นการทุจรติ กระทรวงศกึ ษาธกิ าร เชิงปริมาณ : 1. จานวนผ้เู ขา้ รว่ มกจิ กรรมตอ่ ตา้ นการทุจรติ และสง่ เสริมคณุ ธรรม กจิ กรรม 1. สร้างกลไกป้องกนั การทุจริตให้เขม้ แขง็ และมปี ระสทิ ธภิ าพ 8

(ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ี ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิ ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ เปา้ หมาย งบประมาณ 9.1059 7.6346 6.9067 1.4434 9.1059 7.6346 6.9067 1.4434 18 17 10 77 77 77 770 5.3671 1.4015 1.9180 1.3624 1.2444 1.2444 4.9887 0.0810 0.2555 0.0000 2.4944 4.9887 0.2555 0.0000 1.7145 3.9800 1.7145 3.9800 4,000 800 1.7145 3.9800 0.2555 83 หน้าท่ี 12

6.3 รายการภาระผกู พันงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ ก.3) 84

8.3 รายการภาระผูกพนั งบประมาณร กระทรวงศึกษาธิการ สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร งปม.ท้งั สนิ้ ประเภทรายการผูกพนั ปง บประมาณ (ไมรวมเผอื่ เหลือ ทีต่ ั้งไว ผลผลติ /โครงการ/งบรายจาย/รายการ เริ่มตน -ส้นิ สดุ เผื่อขาดและเงิน ตง้ั แตเรม่ิ ป 256 นอกงบประมาณ) จนถึงป 63 1. ผูกพันสัญญา รวมทัง้ สน้ิ 1,273.4001 904.9228 417.9 686.2720 262.6650 148.8 แผนงาน : พื้นฐานดา นการพฒั นาและเสริมสรา งศักยภาพทรพั ยากรมนษุ ย 686.2720 262.6650 148.8 ผลผลิต : นโยบายและแผนดา นการศกึ ษา 6.3510 3.8106 1.2 งบดาํ เนนิ งาน 2561 - 2566 6.3510 3.8106 1.2 1. คา เชา รถยนต 3 คนั เปนเงิน 1,270,200 บาทตอ ป 2561 - 2566 6.3510 3.8106 1.2 ผลผลิต : ผูไดร ับการสงเสรมิ และพฒั นาคณุ ธรรม จริยธรรม 2562 -2566 36.5860 10.0317 7.3 งบดาํ เนนิ งาน 2562 -2566 21.2435 8.4974 4.2 1. คาเชารถยนต 18 คัน เปนเงิน 4,248,700 บาทตอ ป 21.2435 8.4974 4.2 (1) รถยนต ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสบู ไมต ํ่ากวา 2,400 ซซี ี เกียรอ ตั โนมัติ ขับเคลือ่ น 4 ลอ แบบดบั เบลิ้ แคบ พรอมหลังคา จาํ นวน 18 คนั ๆละ 23,500 บาทตอเดือน เปนเงิน 4,248,700 บาทตอป 8

ก.3 หนา้ ที 1 แบบฟอรม ก.3 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนว ย : ลา นบาท (ทศนยิ ม 4 ตําแหนง) งบประมาณ ระบุ หมายเลข คาํ ชแ้ี จง 64 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ปต อ ๆ ไป สถานภาพ พรอมเหตผุ ล ตามหมายเหตุ 9609 316.1386 90.9612 72.2854 7.5767 8764 119.5064 83.3845 64.7087 - 8764 119.5064 83.3845 64.7087 - 2702 1.2702 - - - 2702 1.2702 - - - 2702 1.2702 - - - (6) - เพื่อใชใ นการปฏบิ ัตงิ านของผูบ รหิ ารระดบั สูง ของกระทรวงศึกษาธิการ จาํ นวน 3 คัน ไดแ ก 1. รถยนตป ระจาํ ตําแหนงเลขานุการรฐั มนตรีวาการ กระทรวงศกึ ษาธกิ าร จาํ นวน 1 คันๆละ 35,280 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน เปน เงิน 423,360 บาท 2. รถยนตประจาํ ตําแหนงผูชว ยเลขานกุ ารรฐั มนตรี วา การกระทรวงศึกษาธิการ จาํ นวน 2 คนั ๆละ 35,280 บาท ตอ เดือน จํานวน 12 เดือน เปน เงิน 846,360 บาท 3172 7.3172 7.3172 4.6027 - 2487 4.2487 4.2487 - - 2487 4.2487 4.2487 - - (6) - ใชใ นการปฏบิ ัติงานสงเสรมิ ความประพฤตินักเรยี นและ นกั ศึกษาในระดบั จังหวดั - เนอื่ งจากมีการจัดตง้ั ศูนยประสานงานสงเสรมิ ความประพฤติ นกั เรียนและนักศกึ ษา \"ศูนยเ สมารักษป ระจําจงั หวดั \" หรือ \"สารวตั รนกั เรยี น\" เพ่อื ใชใ นการออกตรวจ ตดิ ตาม เฝา ระวัง นกั เรยี น นกั ศกึ ษา ตามสถานทตี่ าง ๆ ในการปฏบิ ตั ิงานสงเสรมิ ความประพฤตนิ ักเรียนและนักศกึ ษาประจาํ จังหวดั 18 จงั หวดั แนวทางการพจิ ารณาจดั สรรใหโ ดยจงั หวัดทม่ี ีจาํ นวนสถานศกึ ษา 85

ประเภทรายการผูกพัน ปงบประมาณ งปม.ทั้งส้นิ ทีต่ ้งั ไว ป 256 ผลผลิต/โครงการ/งบรายจาย/รายการ เริ่มตน-สิน้ สุด (ไมร วมเผ่ือเหลือ ตง้ั แตเ รม่ิ เผอ่ื ขาดและเงิน จนถึงป 63 นอกงบประมาณ) 2. คา เชารถยนต 13 คนั เปนเงนิ 3,068,500 บาทตอ ป 2563 -2567 15.3425 1.5343 3.0 (1) รถยนต ขนาด 1 ตนั ปรมิ าตรกระบอกสูบไมต ํา่ กวา 2,400 ซซี ี เกียรอ ตั โนมตั ิ ขับเคลอื่ น 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ พรอ มหลังคา จํานวน 13 คันๆละ 19,670 บาทตอเดือน เปน เงนิ 3,068,500 บาทตอป ผลผลิต : ผรู บั บรกิ ารการศกึ ษานอกระบบ 2561-2565 400.9575 143.8973 80.1 งบดาํ เนินงาน 2561-2565 400.9575 143.8973 80.1 168.9285 101.3571 33.7 1. คา เชา รถยนต 141 คัน เปน เงิน 33,785,700 บาทตอ ป ประกอบดวย 63.7310 38.2386 12.7 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั (ขนาดปรมิ าตรกระบอกสบู ไมตาํ่ กวา 2,400 ซีซี) ประเภทขบั เคลอื่ น 4 ลอ แบบดับเบิล้ แคบ จาํ นวน 54 คันๆละ 19,670 บาทตอ เดอื น เปนเงิน 12,746,160 บาทตอ ป 8

ก.3 หนา้ ที 2 งบประมาณ ระบุ หมายเลข คําชี้แจง 64 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ปต อ ๆ ไป สถานภาพ พรอ มเหตุผล ตามหมายเหตุ นกั เรียน นกั ศกึ ษา จาํ นวนมาก และเปน จงั หวดั ที่มกี ลมุ เส่ียงสงู จาํ นวน 18 คนั ดงั นี้ 1. นนทบรุ ี 2. ชยั นาท 3. ฉะเชิงเทรา 4. กาญจนบรุ ี 5. สมุทรสาคร 6. นครศรีธรรมราช 7. พงั งา 8. สงขลา 9. จันทบุรี 10. หนองบวั ลาํ ภู 11. สกลนคร 12. ขอนแกน 13. ศรีสะเกษ 14. บุรีรมั ย 15. แมฮอ งสอน 16. เชียงราย 17. เพชรบูรณ 18. นครสวรรค 0685 3.0685 3.0685 4.6027 - (3) - ใชใ นการปฏิบตั งิ านสงเสรมิ ความประพฤตินักเรียนและ นกั ศึกษาในระดบั จงั หวัด เร่ิมเชา 6 เดอื นหลงั (เม.ย.-ก.ย.63) - เนือ่ งจากมกี ารจดั ตง้ั ศูนยประสานงานสง เสรมิ ความประพฤติ นกั เรียนและนกั ศึกษา \"ศนู ยเสมารักษป ระจําจังหวดั \" หรอื \"สารวตั รนักเรยี น\" เพื่อใชในการออกตรวจ ติดตาม เฝา ระวัง นักเรยี น นักศกึ ษา ตามสถานที่ตา ง ๆ ในการปฏิบตั ิงานสง เสรมิ ความประพฤตินักเรียนและนกั ศึกษาประจาํ จงั หวดั 13 จังหวดั โดยมเี ปา หมายในการใหการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของ ศูนยป ระสานงานสงเสริมความประพฤตนิ กั เรยี นและนักศึกษา ครอบคลมุ ทั้งสิ้น 77 จังหวดั จํานวน 13 คนั ดงั นี้ 1.เชยี งใหม 2.พษิ ณโุ ลก 3.สิงหบรุ ี 4.อบุ ลราชธานี 5.นครพนม 6.นครราชสมี า 7.มุกดาหาร 8.อุดรธานี 9.ปทุมธานี 10.ชลบรุ ี 11.สระแกว 12.ราชบุรี 13.นราธวิ าส 1915 80.1915 46.4058 50.2714 - 1915 80.1915 46.4058 50.2714 - 7857 33.7857 - - - (6) - สาํ หรบั เปน คาเชา รถยนต จํานวน 141 คนั งบประมาณผกู พัน 5 ป เพือ่ ใชใ นการปฏบิ ัตงิ านในพืน้ ที่ ดงั นี้ 7462 12.7462 - - - (6) 1. สาํ นกั งาน กศน. อาํ เภอ จํานวน 141 คนั - แนวทางการพจิ ารณา 1. พ้นื ทสี่ วนใหญข อง กศน. เปน พน้ื ทสี่ งู ทุรกนั ดาร 86

ประเภทรายการผูกพัน ปง บประมาณ งปม.ท้งั สิน้ ทีต่ ้งั ไว ป 256 ผลผลติ /โครงการ/งบรายจา ย/รายการ เริม่ ตน-สน้ิ สุด (ไมร วมเผอื่ เหลือ ตง้ั แตเร่มิ เผอื่ ขาดและเงิน จนถึงป 63 นอกงบประมาณ) (2) รถบรรทุก (ดเี ซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปรมิ าตรกระบอกสบู 2561-2565 41.3425 24.8055 8.2 ไมต ํา่ กวา 2,400 ซซี ี) ประเภทขบั เคลือ่ น 2 ลอ แบบดบั เบลิ้ แคบ จาํ นวน 44 คนั ๆละ 15,660 บาทตอเดือน เปนเงนิ 8,268,480 บาทตอ ป 2561-2565 63.8550 38.3130 12.7 2563-2567 142.7480 14.2748 28.5 (3) รถยนตโดยสาร 12 ทีน่ ง่ั (ดเี ซล) (ขนาดไมต่ํากวา 2,400 ซซี ี) 2563-2567 จํานวน 43 คนั ๆละ 24,750 บาทตอเดอื น เปนเงนิ 12,771,000 บาทตอป 16.5230 1.6523 3.3 2563-2567 2. คา เชารถยนต 99 คนั เปน เงนิ 14,274,800 บาทตอ ป 126.2250 12.6225 25.2 ประกอบดว ย (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสบู ไมต ํ่ากวา 2,400 ซซี ี) ประเภทขบั เคลือ่ น 4 ลอ แบบดบั เบล้ิ แคบ จํานวน 14 คันๆละ 19,670 บาทตอ เดือน เปน เงนิ 3,304,600 บาทตอป (2) รถยนตโ ดยสาร 12 ที่น่ัง (ดเี ซล) (ขนาดไมต าํ่ กวา 2,400 ซีซี) จาํ นวน 85 คันๆละ 24,750 บาทตอ เดือน เปน เงนิ 25,245,000 บาทตอ ป 3. คา เชา รถยนต 1 คนั เปนเงนิ 297,000 บาทตอ ป 2562-2566 1.4850 0.5940 0.2 (1) รถยนตโ ดยสาร 12 ทีน่ ง่ั (ดีเซล) (ขนาดไมต่ํากวา 2,400 ซซี ี) 2562-2566 1.4850 0.5940 0.2 จํานวน 1 คันๆละ 24,750 บาทตอเดอื น เปน เงิน 297,000 บาทตอ ป 2562-2566 62.9725 25.1890 12.5 4. คา เชา รถยนต 50 คัน เปนเงนิ 12,594,500 บาทตอ ป 2562-2566 19.3050 7.7220 3.8 ประกอบดว ย (1) รถยนตโดยสาร 12 ทีน่ งั่ (ดเี ซล) (ขนาดไมต ่าํ กวา 2,400 ซีซี) 2562-2566 43.6675 17.4670 8.7 จํานวน 13 คนั ๆละ 24,750 บาทตอเดือน เปน เงิน 3,861,000 บาทตอ ป (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 8

ก.3 หนา้ ที 3 งบประมาณ ระบุ 64 ป 2565 ป 2566 หมายเลข คาํ ชแ้ี จง ป 2567 ปตอ ๆ ไป สถานภาพ พรอมเหตุผล - ตามหมายเหตุ พ้ืนทีก่ ารเดนิ ทางยากลําบาก 2685 8.2685 - - (6) 2. เปนอาํ เภอทเ่ี ปน ที่ตัง้ สนามบนิ พาณิชย 3. เปนอําเภอที่อยหู า งไกลจากตัวจงั หวดั เกิน 95 กิโลเมตรขึ้นไป 7710 12.7710 - - - (6) 5496 28.5496 28.5496 42.8244 - (3) - แนวทางการพิจารณา 3046 3.3046 3.3046 4.9569 1. พน้ื ที่สว นใหญข อง กศน. เปน พ้นื ทสี่ ูง ทรุ กนั ดาร 2450 25.2450 25.2450 37.8675 - (3) พ้นื ที่การเดินทางยากลาํ บาก 2970 0.2970 0.2970 - 2. เปนอําเภอท่เี ปนที่ตง้ั สนามบินพาณิชย 2970 0.2970 0.2970 - 3. เปนอําเภอท่อี ยูหางไกลจากตวั จังหวดั เกิน 95 กโิ ลเมตรขนึ้ ไป - (3) - สําหรบั เปนคา เชารถยนต จาํ นวน 99 คัน 5945 12.5945 12.5945 - งบประมาณผูกพัน 5 ป เพื่อใชใ นการปฏิบัติงานในพืน้ ที่ ดงั น้ี 1. สํานกั งาน กศน. จงั หวดั จาํ นวน 76 คัน 8610 3.8610 3.8610 - 2. สถาบนั ภาค จาํ นวน 5 คนั 3. ศูนยฝ กอาชีพและพฒั นาราษฏรไ ทยบรเิ วณชายแดน 7335 8.7335 8.7335 - จาํ นวน 10 คนั 4. สถาบันสริ ินธร จํานวน 1 คนั 5. สว นกลาง จํานวน 7 คนั ****เนื่องจากสัญญาเดิมหมดสัญญา 5 ป - (6) - สาํ หรบั เปนคา เชา รถยนต จํานวน 1 คนั - (6) งบประมาณผูกพนั 5 ป เพ่อื ใชในการปฏบิ ัติงานในพืน้ ท่ี ดงั น้ี 1. สถานศึกษาใหม 1 แหง ศูนยว งเดอื น อาคมสรุ ทัณฑ - (6) *****รถเชา ทดแทนของจังหวดั ท่เี กิน 12 ป จํานวน 50 จังหวดั - แนวทางการพจิ ารณา - (6) 1. พืน้ ที่สวนใหญข อง กศน. เปนพนื้ ท่ีสูง ทรุ กนั ดาร พ้นื ที่การเดินทางยากลําบาก - (6) 2. เปนอาํ เภอที่เปน ท่ีต้ังสนามบินพาณชิ ย 87

ประเภทรายการผกู พัน ปง บประมาณ งปม.ทง้ั สนิ้ ทีต่ ั้งไว ป 256 ผลผลิต/โครงการ/งบรายจาย/รายการ เริ่มตน -สิ้นสุด (ไมรวมเผอ่ื เหลือ ต้ังแตเริม่ เผื่อขาดและเงิน จนถึงป 63 ไมต าํ่ กวา 2,400 ซซี ี) ประเภทขบั เคล่อื น 4 ลอ แบบดบั เบ้ิลแคบ นอกงบประมาณ) จาํ นวน 37 คนั ๆละ 19,670 บาทตอเดือน เปน เงนิ 8,733,480 บาทตอ ป 2563-2567 24.8235 2.4824 4.9 5. คาเชารถยนต 20 คัน เปนเงิน 4,964,700 บาทตอ ป 2563-2567 18.8835 1.8884 3.7 ประกอบดว ย 2563-2567 5.9400 0.5940 1.1 (1) รถบรรทุก (ดเี ซล) ขนาด 1 ตนั (ขนาดปรมิ าตรกระบอกสูบ ไมตาํ่ กวา 2,400 ซซี ี) ประเภทขับเคลอื่ น 4 ลอ แบบดบั เบ้ลิ แคบ 2561-2565 88.0575 35.3209 35.2 จาํ นวน 16 คนั ๆละ 19,670 บาทตอเดือน เปน เงิน 3,776,700 บาทตอ ป 2561-2565 29.3175 5.9509 5.8 2561-2565 5.3300 3.1980 1.0 (2) รถยนตโ ดยสาร 12 ทีน่ ่งั (ดีเซล) (ขนาดไมต่าํ กวา 2,400 ซซี ี) จํานวน 4 คันๆละ 24,750 บาทตอเดือน เปนเงนิ 1,188,000 บาทตอป 2.9700 1.7820 0.5 ผลผลิต : ผรู ับบรกิ ารการศกึ ษาตามอัธยาศยั 2.3600 1.4160 0.4 งบดาํ เนินงาน 1. คาเชารถยนต 4 คนั เปน เงิน 1,066,000 บาทตอ ป 2563-2567 22.8070 2.2807 4.5 ประกอบดว ย 2563-2567 9.4420 0.9442 1.8 (1) รถยนตโดยสาร 12 ทีน่ ่งั (ดเี ซล) (ขนาดไมต ํ่ากวา 2,400 ซีซี) จาํ นวน 2 คนั ๆละ 24,750 บาทตอเดอื น เปนเงนิ 594,000 บาทตอป (2) รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสบู ไมต า่ํ กวา 2,400 ซีซี) ประเภทขับเคล่ือน 4 ลอ แบบดบั เบล้ิ แคบ จาํ นวน 2 คนั ๆละ 19,670 บาทตอ เดอื น เปนเงิน 472,000 บาทตอ ป 2. คา เชารถยนต 17 คัน เปนเงนิ 4,561,400 บาทตอ ป ประกอบดวย (1) รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั (ขนาดปรมิ าตรกระบอกสบู ไมต าํ่ กวา 2,400 ซีซี) ประเภทขบั เคลือ่ น 4 ลอ แบบดบั เบล้ิ แคบ จํานวน 8 คันๆละ 19,670 บาทตอเดือน เปนเงนิ 1,888,400 บาทตอป (2) รถยนตโ ดยสาร 12 ทีน่ งั่ (ดเี ซล) (ขนาดไมต่ํากวา 2,400 ซซี ี) 2563-2567 13.3650 1.3365 2.6 จาํ นวน 9 คนั ๆละ 24,750 บาทตอเดือน เปนเงิน 2,673,000 บาทตอป 2562-2566 1.1805 0.4722 0.2 3. คาเชา รถยนต 1 คัน เปนเงนิ 236,100 บาทตอ ป 8

ก.3 หนา้ ที 4 งบประมาณ ระบุ หมายเลข คาํ ชี้แจง 64 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ปตอ ๆ ไป สถานภาพ พรอ มเหตผุ ล ตามหมายเหตุ 3. เปน อําเภอท่ีอยูห า งไกลจากตวั จงั หวดั เกิน 95 กโิ ลเมตรขนึ้ ไป 9647 4.9647 4.9647 7.4470 - (6) *****รถเชาทดแทนของจังหวัดทีเ่ กนิ 12 ป 7767 3.7767 3.7767 5.6650 จาํ นวน 20 จงั หวดั - (6) 1880 1.1880 1.1880 1.7820 - (6) 2335 5.8635 4.7975 6.8421 (6) - คา เชา รถยนต จํานวน 4 คัน เพ่อื ใชใ นการปฏบิ ัตงิ าน 8635 5.8635 4.7975 6.8421 ในศูนยวทิ ยาศาสตร จํานวน 3 คนั ศนู ยเ ทคโนโลยเี พอื่ 0660 1.0660 - - (6) การศกึ ษา จาํ นวน 1 คนั (6) 5940 0.5940 - - 4720 0.4720 - - 5614 4.5614 4.5614 6.8421 - (6) - แนวทางการพิจารณา 8884 1.8884 1.8884 2.8326 ใหกบั หนว ยงานประจํา ศนู ยว ทิ ยาศาสตรเพ่อื การศึกษา 6730 2.6730 2.6730 4.0095 - (6) และศูนยเ ทคโนโลยที างการศกึ ษา - คา เชา รถยนต จาํ นวน 17 คนั เพอ่ื ใชใ นการปฏิบัติงานในศนู ย 2361 0.2361 0.2361 - วิทยาศาสตร จาํ นวน 15 คนั ศนู ยเทคโนโลยีเพ่ือการศกึ ษา จํานวน 1 คนั สํานักงาน กศน. จงั หวดั บึงกาฬ จาํ นวน 1 คัน - (6) ****เนือ่ งจากสญั ญาเดมิ หมดสญั ญา 5 ป - (6) 88

ประเภทรายการผกู พัน ปง บประมาณ งปม.ทง้ั ส้นิ ที่ตั้งไว ป 256 ผลผลติ /โครงการ/งบรายจาย/รายการ เริ่มตน-สิ้นสุด (ไมรวมเผอื่ เหลือ ตัง้ แตเ ริม่ เผ่ือขาดและเงิน จนถึงป 63 0.2 (1) รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสบู 2562-2566 นอกงบประมาณ) ไมตํา่ กวา 2,400 ซซี ี) ประเภทขับเคลอื่ น 4 ลอ แบบดบั เบิ้ลแคบ 0.4722 จาํ นวน 1 คนั ๆละ 19,670 บาทตอ เดือน เปนเงิน 236,100 บาทตอป 1.1805 งบลงทุน 2562-2564 58.7400 29.3700 29.3 ครุภัณฑ 2562-2564 58.7400 29.3700 29.3 1. ครภุ ัณฑการศกึ ษา 58.7400 29.3700 29.3 (1) เคร่อื งฉายดาวพรอมอปุ กรณประอบ ศนู ยว ิทยาศาสตร 58.7400 29.3700 29.3 เพือ่ การศกึ ษานราธิวาส ตาํ บลลําภู อาํ เภอเมอื งนราธิวาส จังหวดั นราธวิ าส 1 ชดุ แผนงาน : ยทุ ธศาสตรเ พื่อสนบั สนุนดา นการพฒั นาและเสริมสรางศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย 154.3200 69.6045 24.8 9.9750 0.9975 1.9 โครงการ : โครงการบริหารจดั การศกึ ษาในจงั หวดั ชายแดนภาคใต 2563-2567 9.9750 0.9975 1.9 9.9750 0.9975 1.9 งบดาํ เนนิ งาน 1. คา เชา รถยนต 5 คัน เปนเงนิ 1,995,000 บาทตอ หกเดอื น 2563-2567 (1) รถยนตโ ดยสาร 12 ทีน่ ่งั (ดเี ซล) (ขนาดไมต ่ํากวา 2,400 ซซี ี) จํานวน 5 คันๆละ 33,250 บาทตอเดือน เปนเงนิ 1,995,000 บาทตอ ป 8

ก.3 หนา้ ที 5 งบประมาณ ระบุ หมายเลข คาํ ช้แี จง 64 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ปต อ ๆ ไป สถานภาพ พรอมเหตผุ ล 2361 0.2361 0.2361 - ตามหมายเหตุ - (6) - ใหกบั หนวยงานประจํา ศนู ยวทิ ยาศาสตรเพื่อการศึกษา 1 แหง ศว.ปตตานี 3700 - -- - 3700 - 3700 - -- - 3700 - - (6) วตั ถุประสงค -- - (6) 1. เพื่อเปน แหลง เรียนรดู า นวิทยาศาสตร เทคโนโลยี -- ดาราศาสตรและอวกาศ ธรรมชาติวทิ ยาและส่ิงแวดลอม ทมี่ ีการผสมผสานภมู ปิ ญญาทอ งถิน่ กับความรสู มยั ใหม 8640 24.8640 24.8640 2.9925 2. เพือ่ กระตนุ ใหเ ดก็ เยาวชนและประชาชนของประเทศ 9950 1.9950 1.9950 2.9925 ไดหนั มาใหความสนใจและความสาํ คัญของการศกึ ษา 9950 1.9950 1.9950 2.9925 ทางดา นวทิ ยาศาสตรมากยงิ่ ขึน้ 9950 1.9950 1.9950 2.9925 - - - - (3) คา เชารถยนตเพ่อื ใชใ นงานราชการของ ศปบ.จชต. (33,250 บาท ตอเดือน จํานวน 5 คัน) ผูกพัน 5 ป คาเชารวมคนขบั รถแลว โดยมพี ้นื ทีร่ บั ผิดชอบ เขตพฒั นาพเิ ศษเฉพาะกิจจังหวดั ชายแดน ภาคใต ซ่ึงประกอบดวยจังหวดั ยะลา ปต ตานี นราธิวาส และ ส่ีอาํ เภอของจังหวัดสงขลา ตามประกาศกระทรวงศกึ ษาธิการ ศปบ.จชต. มภี ารกิจ ศปบ.จชต.จะตอ งดําเนินการในการประสาน งานและบรหิ ารการศกึ ษากบั หนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ตลอดจนการเปนผแู ทนกระทรวงศกึ ษาธกิ ารในการประสานงาน ดา นความม่นั คงกบั หนวยงาน กอ.รมน. ภาค 4 (สว นหนา ) ศูนยอาํ นวยการบรหิ ารจังหวดั ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)การกํากับ ตดิ ตามประเมนิ ผลการดําเนนิ งานตามแผนบรู ณาการภายในพืน้ ที่ 5 จังหวดั การประชมุ กับหัวหนา สวนรายการภายในจังหวัด 89

ประเภทรายการผกู พนั ปงบประมาณ งปม.ท้ังสนิ้ ทีต่ ั้งไว ป 256 ผลผลิต/โครงการ/งบรายจา ย/รายการ เริม่ ตน-สนิ้ สุด (ไมรวมเผอื่ เหลือ ตง้ั แตเรม่ิ เผ่ือขาดและเงิน จนถงึ ป 63 นอกงบประมาณ) โครงการ : โครงการขบั เคล่ือนการพฒั นาการศกึ ษาทยี่ ั่งยืน 144.3450 68.6070 22.8 144.3450 68.6070 22.8 งบดาํ เนินงาน 144.3450 68.6070 22.8 144.3450 68.6070 22.8 1. คา เชารถยนต 77 คนั เปนเงิน 22,869,000 บาทตอ ป 2561 - 2565 (1) รถยนตโ ดยสาร 12 ทีน่ ง่ั (ดเี ซล) (ขนาดไมตํา่ กวา 2,400 ซีซี) 2561 - 2565 จํานวน 77 คนั ๆละ 297,000 บาทตอป เปนเงนิ 22,869,000 บาทตอป 2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 (ม. 23 เดมิ ) 448.4065 98.6813 241.3 448.4065 98.6813 241.3 แผนงาน : พนื้ ฐานดา นการพัฒนาและเสริมสรา งศักยภาพทรัพยากรมนุษย 418.4065 83.6813 226.3 418.4065 83.6813 226.3 ผลผลติ : ผูรบั บรกิ ารการศึกษาตามอัธยาศัย 274.0645 54.8129 151.2 274.0645 54.8129 151.2 งบลงทุน 19.0000 61.7 95.0000 ครภุ ัณฑ 1. ครภุ ัณฑการศึกษา (1) เคร่ืองฉายดาวพรอ มอปุ กรณ ศูนยวิทยาศาสตรเ พอ่ื การศึกษา 2563-2565 รงั สิต ตาํ บลรังสิต อําเภอธญั บุรี จังหวัดปทมุ ธานี 1 ชดุ (2) เครอื่ งฉายดาวพรอมอปุ กรณ ศูนยวิทยาศาสตรเ พื่อการศกึ ษา 2563-2565 179.0645 35.8129 89.5 พษิ ณโุ ลก ตาํ บลทา ทอง อําเภอเมอื งพษิ ณโุ ลก จงั หวดั พษิ ณุโลก 1 ชุด คา ท่ดี ินส่งิ กอสรา ง 144.3420 28.8684 75.0 9

ก.3 หนา้ ที 6 งบประมาณ ระบุ 64 ป 2565 ป 2566 ป 2567 หมายเลข คาํ ชแี้ จง ปต อ ๆ ไป สถานภาพ พรอมเหตุผล ตามหมายเหตุ ชายแดนภาคใต การติดตามภารกิจทไ่ี ดรบั มอบหมายจากกระทรวง ศกึ ษาธิการ ซึง่ ตอ งดาํ เนนิ การในเวลาเดยี วกบั ทงั้ 5 จงั หวดั จาํ เปน ตอ งมกี ารเชา รถตู เพอ่ื ใชในการประสานงานตดิ ตอราชการ 8690 22.8690 22.8690 - - 8690 22.8690 22.8690 - 8690 22.8690 22.8690 - - 8690 22.8690 22.8690 - - (6) - เพอ่ื ใชในการปฏบิ ัตงิ านของสาํ นักงานศกึ ษาธกิ ารจังหวดั - - - (6) 77 จงั หวดั จังหวัดละ 1 คัน ๆ ละ 297,000 บาทตอ ป - เปนเงนิ 22,869,000 บาท - 3401 108.3851 - - 3401 108.3851 - - 3401 108.3851 - - 3401 108.3851 - 2823 67.9693 - - 2823 67.9693 7500 14.2500 - - - - วตั ถุประสงค - (3) 1. เพอื่ เปน แหลง เรียนรดู า นวทิ ยาศาสตร เทคโนโลยี 5323 53.7193 - - ดาราศาสตรแ ละอวกาศ ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดลอ ม 0578 40.4158 - - ทีม่ ีการผสมผสานภมู ิปญ ญาทองถิ่นกับความรสู มยั ใหม 2. เพือ่ กระตุนใหเ ด็ก เยาวชนและประชาชนของประเทศ ใหความสนใจและความสาํ คัญของการศกึ ษา ทางดา นวทิ ยาศาสตรมากย่ิงขึ้น - (3) 1. เพ่อื เปน แหลง เรียนรดู า นวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดาราศาสตรแ ละอวกาศ ธรรมชาติวทิ ยาและส่งิ แวดลอม ที่มกี ารผสมผสานภูมิปญ ญาทอ งถน่ิ กับความรสู มยั ใหม 2. เพอ่ื กระตุนใหเ ด็ก เยาวชนและประชาชนของประเทศ ไดห นั มาใหค วามสนใจและความสาํ คัญของการศกึ ษา ทางดา นวทิ ยาศาสตรม ากย่งิ ขน้ึ - (3) 90

ประเภทรายการผกู พนั ปง บประมาณ งปม.ท้ังสนิ้ ที่ต้งั ไว ป 256 ผลผลิต/โครงการ/งบรายจา ย/รายการ เริม่ ตน -สนิ้ สุด (ไมรวมเผื่อเหลือ ต้ังแตเ รม่ิ เผ่ือขาดและเงิน จนถึงป 63 75.0 (1) คา ซอ มแซมและปรบั ปรงุ อาคารพิพิธภณั ฑวิทยาศาสตร 2562-2565 นอกงบประมาณ) (อาคาร 2) ศนู ยวทิ ยาศาสตรเพื่อการศกึ ษาเอกมยั แขวงพระโขนง 28.8684 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 แหง 144.3420 แผนงาน : ยทุ ธศาสตรเพือ่ สนับสนุนดา นการพัฒนาและเสรมิ สรา งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย 30.0000 15.0000 15.0 30.0000 15.0000 15.0 โครงการ : โครงการขบั เคลอื่ นการพฒั นาการศกึ ษาทีย่ ั่งยนื 30.0000 15.0000 15.0 งบลงทุน 2563 - 2564 30.0000 15.0000 15.0 30.0000 15.0000 15.0 1. คาครภุ ณั ฑค อมพิวเตอร 2563 - 2564 (1) คาใชจา ยพฒั นาสื่อการเรยี นออนไลนหลกั สูตรการพัฒนา 2563-2564 โปรแกรมคอมพวิ เตอรเ พอื่ งานอาชีพ สํานักงาน กศน. แขวงดุสิต เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ 9

ก.3 หนา้ ที 7 งบประมาณ ระบุ หมายเลข คาํ ช้ีแจง 64 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ปตอ ๆ ไป สถานภาพ พรอ มเหตุผล 0578 40.4158 - ตามหมายเหตุ - - (3) - เหตผุ ล (1) เน่อื งจากอาคารพพิ ธิ ภณั ฑวิทยาศาสตร (อาคาร2) เปดใหบริการเปนเวลา 38 ป ดวยระยะเวลาท่ีใชง านยาว นานทําใหตัวอาคารและระบบตางๆ เร่ิมหมดสภาพการใชงาน มีสภาพความเสยี หายทรี่ ุนแรง มสี ญั ญาณวา จะเกดิ ความเสยี หายในสวนตา งๆ อยางชัดเจน ดงั นั้นเพ่อื ใหส ามารถใหบรกิ าร และแสวงหาความรู จําเปน อยางย่งิ ตองดาํ เนินการซอ มแซม และปรบั ปรงุ อาคารพิพธิ ภณั ฑว ิทยาศาสตร (อาคาร2) - วตั ถปุ ระสงค (1) เพ่ือใหอาคารพพิ ิธภณั ฑวทิ ยาศาสตร (อาคาร2) มีสภาพแข็งแรง มัน่ คง ปลอดภัย ยดื อายุการใชไดย าวนาน และมปี ระสิทธภิ าพในการจดั แสดงนทิ รรศการถาวร/ ช่ัวคราว/กจิ กรรม และการใหบริการแกน ักเรียน นักศกึ ษา เยาวชน และประชาชนท่ัวไป (2) เพอ่ื เกิดภาพลักษณท ี่ดี มคี วามทันสมยั ตอบรับความ ตองการการใชงานของสงั คมในปจจบุ นั และอนาคต (3) เพื่อเปนแหลงเรยี นรแู ละสถานทีท่ องเทย่ี วทางวชิ าการ ทีส่ าํ คัญแหง หนึง่ ของประเทศ 0000 - -- 0000 - - -- 0000 - - -- 0000 - - - - (3) - เพ่อื พัฒนาส่อื การเรียนรูแบบออนไลน หลักสตู รการพฒั นา 0000 - โปรแกรมคอมพวิ เตอรเพอ่ื งานอาชีพขึ้น สาํ หรบั สนบั สนุน การเรียนรูข องประชาชน นิสติ นกั ศึกษา ที่สนใจในการพฒั นา โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือนําไปประกอบอาชีพหรอื พัฒนา ทักษะการเขียนโปรแกรมใหด ีขนึ้ ทนั กับยุคสมัยปจจบุ ัน 91

ประเภทรายการผกู พัน ปงบประมาณ งปม.ทั้งส้ิน ทีต่ ั้งไว ป 256 ผลผลิต/โครงการ/งบรายจา ย/รายการ เริม่ ตน -สนิ้ สุด (ไมร วมเผือ่ เหลือ ต้ังแตเ รมิ่ เผือ่ ขาดและเงิน จนถงึ ป 63 27.7 3. ผูกพันรายการใหม 2564 - 2565 นอกงบประมาณ) 27.7 แผนงาน : พื้นฐานดา นการพัฒนาและเสริมสรา งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย 2564 -2565 - 20.1 ผลผลติ : นโยบายและแผนดา นการศึกษา 138.7216 20.1 งบลงทุน 138.7216 - 20.1 - 20.1 คา ที่ดนิ และสงิ่ กอ สรา ง 100.8381 20.1 1. คาปรบั ปรุงอาคารการศกึ ษาและสิ่งกอสรางประกอบ 100.8381 - 100.8381 (1) ปรับปรุงอาคารเฉลมิ พระเกียรติของสถาบันพัฒนาครู 100.8381 - คณาจารย และบคุ ลากรทางการศกึ ษา สาํ นกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ 100.8381 ตําบลไรข ิง อาํ เภอสามพราน จังหวดั นครปฐม 1 แหง ผลผลิต : ผรู บั บรกิ ารการศกึ ษานอกระบบ 2564-2568 28.9735 - 5.7 งบดาํ เนินงาน 2564-2568 28.9735 5.7 1. คา เชา รถยนต 23 คนั เปนเงนิ 5,794,700 บาทตอ ป 2564-2568 28.9735 ประกอบดว ย - 5.7 8.9100 (1) รถโดยสาร 12 ที่นง่ั (ดีเซล) (ขนาดไมตํา่ กวา 2,400 ซีซี) 1.7 จํานวน 6 คนั ๆละ 24,750 บาทตอเดือน เปน เงนิ 1,782,000 บาท 20.0635 4.0 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั (ขนาดไมต ่าํ กวา 2,400 ซีซี) ขบั เคล่ือน 4 ลอ แบบดบั เบล้ิ แคบ จํานวน 17 คัน คันละ 19,670 บาทตอเดือน จํานวน 4,012,680บาท 9

ก.3 หนา้ ที 8 งบประมาณ ระบุ หมายเลข คาํ ชีแ้ จง 64 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ปต อ ๆ ไป สถานภาพ พรอ มเหตุผล ตามหมายเหตุ 7444 88.2471 7.5767 7.5767 7.5767 7444 88.2471 7.5767 7.5767 7.5767 1677 80.6704 - - - 1677 80.6704 - - - 1677 80.6704 1677 80.6704 1677 80.6704 - - - (3) -สาํ หรบั ใชเ ปน อาคารทพี่ กั และอาคารหองประชมุ สมั มนา ใชในการจดั ฝก อบรมสัมมนาเฉลี่ยอยทู ี่ 4 - 5 โครงการตอวนั ปจ จุบันอยใู นสภาพทช่ี ํารุดฝา เพดานหลุดหลอ น พ้นื พรมมกี าร สะสมของเชอ้ื รา นา้ํ ไหลรว่ั ซึมเขาภายในหองประชุมบางสว น มนี ํา้ สาดและไหลเขา ภายในหองลฟิ ทโ ดยสารในชวงฤดฝู น รวมถงึ ระบบไฟภายในหองทไี่ มเหมาะสมตอ การฝกอบรม 7947 5.7947 5.7947 5.7947 5.7947 7947 5.7947 5.7947 5.7947 5.7947 7947 5.7947 5.7947 5.7947 5.7947 (3) *****รถเชา ทดแทนของจังหวัดท่ีเกนิ 12 ป จัดใหส ํานักงานการศกึ ษานอกโรงเรียนจังหวัด 12 แหง ดังน้ี 7820 1.7820 1.7820 1.7820 1.7820 (3) 1. พระนครศรอี ยุธยา 2. นครราชสมี า 3. ขอนแกน 4. อุดรธานี 5. มหาสารคาม 6. ลําปาง 7. เชียงราย 8. ตาก 9. กาญจนบุรี 0127 4.0127 4.0127 4.0127 4.0127 (3) 10. ภูเกต็ 11. ตรงั 12. ปต ตานี ศูนยฝก และพฒั นาอาชพี ราษฎรไทย 11 แหง ดงั น้ี 1. ศนู ยฝ กวดั ญาณฯ จ.ชลบุรี 2. ศูนยฝ ก ฯ จ.สระแกว 3. สถาบนั ฯ สริ ินธร จ.นครราชสมี า 4. ศูนยฝ ก ฯ จ.สรุ นิ ทร 5. ศนู ยฝก ฯ จ.มุกดาหาร 6. ศูนยฝก ฯ จ.อุตรดิตถ 7. ศูนยฝ ก ฯ จ.เชียงราย 8. ศูนยฝกฯ สามสงฆฯ จ.กาญจนบุรี 9. ศนู ยฯ กาจนาภิเษก จ.นครปฐม 10. ศนู ยฝ กฯ ชุมพร 11. ศนู ยฝ ก ฯ จ.ปต ตานี 92

ประเภทรายการผกู พนั ปง บประมาณ งปม.ท้ังสน้ิ ทีต่ ง้ั ไว ป 256 ผลผลิต/โครงการ/งบรายจา ย/รายการ เริม่ ตน -สน้ิ สุด (ไมร วมเผ่อื เหลือ ตงั้ แตเ ริม่ เผือ่ ขาดและเงิน จนถึงป 63 0.8 ผลผลติ : ผรู บั บริการการศึกษาตามอัธยาศัย 2564-2568 นอกงบประมาณ) 0.8 งบดาํ เนนิ งาน - 0.8 4.4550 - 1. คาเชา รถยนต 3 คนั เปน เงนิ 891,000 บาทตอ ป 4.4550 - ประกอบดวย 4.4550 (1) รถโดยสาร 12 ที่นงั่ (ดีเซล) (ขนาดไมต ่ํากวา 2,400 ซซี ี) 2564-2568 4.4550 0.8 จํานวน 3 คนั ๆละ 24,750 บาทตอ เดือน เปนเงิน 891,000 บาท ผลผลติ : นกั เรยี นโรงเรยี นเอกชนทร่ี บั การอดุ หนนุ 2564-2568 4.4550 - 0.8 งบดาํ เนนิ งาน 4.4550 - 0.8 4.4550 - 0.8 1. คา เชา รถยนต 3 คนั เปนเงนิ 891,000 บาทตอ ป ประกอบดวย 2564-2568 4.4550 - 0.8 (1) รถโดยสาร 12 ที่นง่ั (ดีเซล) (ปริมาตรกระบอกสบู ไมต ่ํากวา 2,400 ซซี ี) จาํ นวน 3 คันๆละ 24,750 บาทตอ เดอื น เปนเงนิ 891,000 บาท หมายเหตุ 1. ใหแ สดงงบดําเนนิ งาน งบลงทนุ และงบอนื่ ๆ ทีม่ ลี ักษณะเปน งบดาํ เนนิ งานและงบลงทนุ 2. ใหแ สดงทัง้ รายการเดมิ และรายการทต่ี ั้งใหมใ นป 2564 โดย จาํ แนกประเภทรายการผูกพันเปน 3 รายการดังนี้ (1) ผกู พันตามสญั ญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผกู พันรายการใหม ป 2564 3. ใหระบหุ มายเลขกํากับสถานภาพรายการผกู พนั งบประมาณรายจาย ดงั นี้ (1) ยงั ไมไดด าํ เนนิ การใด ๆ ทงั้ สนิ้ (2) กาํ ลงั -สาํ รวจออกแบบ/-กําหนดคณุ ลกั ษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) 4. ใหร ะบุหมายเลขกํากับเหตผุ ลความจําเปนในการตัง้ งบประมาณผกู พนั ขามป (1) เปนรายการผกู พนั ตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ งดาํ เนินการตอ เน่ือง (ผูกพนั ตามสัญญา) (2) เปนรายการท่ตี องดําเน 9

ก.3 หนา้ ที 9 งบประมาณ ระบุ หมายเลข คําชแ้ี จง 64 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ปต อ ๆ ไป สถานภาพ พรอมเหตผุ ล ตามหมายเหตุ 8910 0.8910 0.8910 0.8910 0.8910 8910 0.8910 0.8910 0.8910 0.8910 8910 0.8910 0.8910 0.8910 0.8910 (3) - คาเชารถยนต จาํ นวน 3 คนั เพ่ือใชใ นการปฏบิ ัตงิ าน ในศูนยว ทิ ยาศาสตร จํานวน 3 คนั 8910 0.8910 0.8910 0.8910 0.8910 (3) - หมดสัญญาป 63 8910 0.8910 0.8910 0.8910 0.8910 8910 0.8910 0.8910 0.8910 0.8910 8910 0.8910 0.8910 0.8910 0.8910 (3) 8910 0.8910 0.8910 0.8910 0.8910 (3) - สําหรบั เปนคา เชา รถยนต เพื่อทดแทนรถเดิมที่เส่อื มสภาพของ ของสํานกั งานการศกึ ษาเอกชนจงั หวัดยะลาจํานวน 1 คันๆ ละ 24,750 บาท/เดอื น เปนเงนิ 297,000 บาท และสงเสริม สนับสนุนจดั การศกึ ษาเอกชน สว นกลาง จํานวน 2 คันๆ ละ 24,750 บาท/เดือน เปน เงนิ 594,000 บาท อยรู ะหวา งจดั ซ้ือจดั จา ง (5) จัดซือ้ จดั จางแลว (6) ลงนามในสญั ญาแลว (7) ยกเลิกรายการ นินการตามมติคณะรฐั มนตรี (ม.41, ม.42) (3) เปนรายการทดี่ าํ เนินการไมแ ลว เสรจ็ ใน 1 ปง บประมาณ (รายการผูกพันใหม) 93

6.4 รายละเอยี ดงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามงบรายจ่าย (ทกุ แผนงาน) 94

ส ์าฟ ัก งาน ป ๙'®เก ระท รวง# เก » า8 ก าร 95

สารบัญ หนา รายการ - ผลผลิต - โครงการ 1 2 1 รายการบุคลากรภาครัฐ 8 2 ผลผลติ : นโยบายและแผนดา นการศึกษา 3 ผลผลติ : หนว ยงานในสังกดั กระทรวงศึกษาธกิ ารไดรบั บรกิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 18 ทางการศึกษา 74 4 ผลผลิต : ผูไดร ับการสง เสรมิ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 90 5 ผลผลติ : ผูรับบริการการศกึ ษานอกระบบ 93 6 ผลผลิต : ผรู บั บริการการศึกษาตามอธั ยาศัย 111 7 ผลผลติ : มาตรฐานการบรหิ ารงานบคุ คลของขาราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา 8 ผลผลิต : นักเรยี นโรงเรยี นเอกชนท่ีไดร ับการอุดหนนุ 112 9 ผลผลิต : ผอู าํ นวยการ ครู และบคุ ลากรทางการศึกษาไดร ับการสงเคราะห 113 114 ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 115 10 โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดจิ ิทลั 118 11 โครงการ : โครงการพฒั นาคนตลอดชว งวัย 129 12 โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผสู ูงอายุ 130 13 โครงการ : โครงการบริหารจัดการศึกษาในจงั หวัดชายแดนภาคใต 14 โครงการ : โครงการขับเคล่อื นการพฒั นาการศึกษาท่ียง่ั ยนื 131 15 โครงการ : โครงการหนงึ่ อําเภอหน่งึ ทุน 132 16 โครงการ : โครงการสนบั สนุนคาใชจ ายในการจดั การศึกษาตัง้ แตระดบั อนุบาล 133 134 จนจบการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน 135 17 โครงการ : โครงการเสริมสรางสังคมพหุวฒั นธรรมท่ีเขม แข็ง 18 โครงการ : โครงการอํานวยความยตุ ิธรรมและเยียวยาผไู ดร ับผลกระทบ 19 โครงการ : โครงการเสรมิ สรา งภมู คิ มุ กนั เพอ่ื สนั ตสิ ุขในพ้ืนที่จงั หวดั ชายแดนภาคใต 20 โครงการ : โครงการสรา งภูมิคมุ กันและปองกันยาเสพติด 21 โครงการ : โครงการเครือขายตอ ตานการทุจรติ กระทรวงศกึ ษาธิการ 96

รายละเอยี ดงบประมาณจาแนกตามงบรายจา่ ย 8,538,992,800 บาท รายการบคุ ลากรภาครฐั 8,193,052,200 บาท 1. งบบคุ ลากร 3,846,140,700 บาท 1.1 เงนิ เดือนและคา่ จา้ งประจา 3,650,207,900 บาท 1.1.1 เงนิ เดือน 3,247,627,700 บาท (1) อตั ราเดมิ (2) เงนิ ประจาตาแหน่งของขา้ ราชการ 21,302,400 บาท (3) เงนิ พ.ส.ร. 5,282,500 บาท (4) เงนิ พ.ข.ต. 1,806,800 บาท (5) เงนิ ส.ป.พ. 2,928,000 บาท (6) เงนิ ค่าตอบแทนรายเดอื นสาหรบั ขา้ ราชการ 197,127,600 บาท (7) เงนิ เพม่ิ การครองชีพชวั่ คราวของขา้ ราชการ 825,700 บาท (8) เงนิ คูส่ มรส 542,000 บาท (9) เงนิ วทิ ยฐานะ 155,167,200 บาท (10) เงนิ สวสั ดกิ ารสาหรบั การปฏบิ ตั งิ านประจาสานกั งานในพ้นื ทพ่ี เิ ศษ 8,808,000 บาท (11) เงนิ พ.ต.ก. 8,514,000 บาท (12) เงนิ เพม่ิ ตาแหน่งทม่ี เี หตพุ เิ ศษ (ต.พสั ดุ) 276,000 บาท 1.1.2 คา่ จา้ งประจา 195,932,800 บาท (1) อตั ราเดมิ (คา่ จา้ งประจา) 195,442,800 บาท (2) เงนิ พ.ส.ร. (คา่ จา้ งประจา) (3) เงนิ ส.ป.พ. (คา่ จา้ งประจา) 10,000 บาท (4) เงนิ สวสั ดกิ ารสาหรบั การปฏบิ ตั งิ านประจาสานกั งานในพ้นื ทพ่ี เิ ศษ 216,000 บาท 1.2 คา่ จา้ งชวั่ คราว 264,000 บาท (1) คา่ จา้ งรายเดอื น 2,235,200 บาท 1.3 คา่ ตอบแทนพนกั งานราชการ 2,235,200 บาท (1) คา่ ตอบแทนพนกั งานราชการ 4,344,676,300 บาท 4,344,676,300 บาท 2. งบดาเนินงาน 345,940,600 บาท 2.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 345,940,600 บาท (1) ค่าเช่าบา้ น 123,937,100 บาท (2) เงนิ คา่ ตอบแทนพเิ ศษของขา้ ราชการผูไ้ ดร้ บั เงนิ เดอื นถงึ ขน้ั สูงของอนั ดบั 2,561,600 บาท (3) เงนิ ค่าตอบแทนพเิ ศษของลูกจา้ งประจาผูไ้ ดร้ บั ค่าจา้ งขน้ั สูงของตาแหน่ง 95,900 บาท (4) เงนิ พเิ ศษทจ่ี ่ายใหแ้ ก่ลูกจา้ งของสานกั ราชการในต่างประเทศตามประเพณี ทอ้ งถน่ิ 305,000 บาท (5) เงนิ ค่าตอบแทนพเิ ศษรายเดอื นสาหรบั ผูป้ ฏบิ ตั งิ านในเขตพ้นื ทพ่ี เิ ศษ 50,430,000 บาท (6) เงนิ พฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาในพ้นื ทจ่ี งั หวดั ชายแดนภาคใต้ 25,044,000 บาท (7) เงนิ สมทบกองทนุ ประกนั สงั คม 136,332,000 บาท (8) เงนิ สมทบกองทนุ เงนิ ทดแทน 7,235,000 บาท 97

รายละเอยี ดงบประมาณจาแนกตามงบรายจา่ ย 359,533,400 บาท ผลผลิต : นโยบายและแผนดา้ นการศึกษา เงนิ นอกงบประมาณ 600,000 บาท - เงนิ รายได้ 600,000 บาท 1. งบดาเนินงาน 131,339,100 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 600,000 บาท - เงนิ รายได้ 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 600,000 บาท เงนิ นอกงบประมาณ - เงนิ รายได้ 104,644,700 บาท (1) รายการไมผ่ ูกพนั (1) เงนิ ตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอกเวลาราชการ 600,000 บาท (2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏบิ ตั งิ านใหร้ าชการ (3) คา่ เบ้ยี ประชมุ กรรมการ 600,000 บาท (4) คา่ ตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดั หารถประจาตาแหน่ง (5) ค่าตอบแทนผูป้ ฏบิ ตั งิ านใหร้ าชการ (ตา่ งประเทศ) 103,374,500 บาท (6) คา่ เงนิ รางวลั (7) คา่ เบ้ยี เล้ยี ง คา่ เช่าทพ่ี กั และค่าพาหนะ 4,115,100 บาท (8) คา่ ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,608,300 บาท (9) ค่าซ่อมแซมครภุ ณั ฑ์ 1,600,000 บาท (10) คา่ ซ่อมแซมสง่ิ ก่อสรา้ ง (11) ค่าเช่าทรพั ยส์ นิ 7,665,600 บาท (12) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร เงนิ นอกงบประมาณ 939,400 บาท - เงนิ รายได้ (13) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 213,500 บาท (14) ค่ารบั รองและพธิ ีการ (15) ค่าประกนั ภยั 11,954,400 บาท (16) คา่ ใชจ้ ่ายในการบารงุ รกั ษาเคร่ืองปรบั อากาศ (17) ค่าธรรมเนยี มศาล 2,719,000 บาท (18) คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั ประชมุ 4,898,400 บาท (19) วสั ดสุ านกั งาน 100,000 บาท (20) วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และหล่อลน่ื (21) วสั ดงุ านบา้ นงานครวั 1,860,800 บาท (22) วสั ดไุ ฟฟ้าและวทิ ยุ (23) วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร่ 22,040,600 บาท (24) วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรห์ รอื การแพทย์ 600,000 บาท 98 600,000 บาท 2,212,500 บาท 4,100,000 บาท 178,000 บาท 872,000 บาท 400,000 บาท 8,205,800 บาท 12,810,000 บาท 2,636,500 บาท 580,000 บาท 390,000 บาท 305,000 บาท 9,600 บาท

(25) วสั ดหุ นงั สอื วารสาร และตารา 6,351,000 บาท 400,000 บาท (26) วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ - บาท 8,200,000 บาท (27) วสั ดกุ ารเกษตร 360,000 บาท (2) คา่ เช่ารถยนต์ 3 คนั 6,351,000 บาท 1,270,200 บาท วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,270,200 บาท เงนิ นอกงบประมาณ 1,270,200 บาท 26,694,400 บาท เงนิ งบประมาณ 1,270,200 บาท 17,201,900 บาท ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ 1,270,200 บาท 1,820,000 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ 1,270,200 บาท 4,734,600 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 2,034,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 903,900 บาท 1.2 คา่ สาธารณูปโภค 41,811,300 บาท (1) คา่ ไฟฟ้า 41,811,300 บาท (2) คา่ ประปา 19,276,200 บาท (3) ค่าโทรศพั ท์ 3,145,300 บาท (4) ค่าไปรษณีย์ 3,145,300 บาท (5) ค่าบรกิ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม 2. งบลงทนุ 940,000 บาท 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและส่งิ ก่อสรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 900,000 บาท 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑส์ านกั งาน (1) ครุภณั ฑส์ านกั งานทม่ี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 130,200 บาท 7,000 บาท รวม 13 รายการ (รวม 78 หน่วย) 35,000 บาท (1.1) เคร่อื งปรบั อากาศ แบบแยกส่วน ชนดิ ตงั้ พ้นื หรอื ชนดิ แขวน ขนาด 36,000 บที ยี ู สานกั อานวยการ สานกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร แขวง ดสุ ติ เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 20 เคร่อื ง (1.2) เคร่อื งปรบั อากาศตอ่ ทอ่ ลมขนาดใหญ่ แบบแยกส่วน ขนาด 300,000 - 400,000 บที ยี ู สานกั อานวยการ สานกั งานปลดั กระทรวง ศกึ ษาธิการ แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 1 เคร่ือง (1.3) เคร่ืองปรบั อากาศ แบบแยกส่วน แบบตงั้ พ้นื หรอื แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บที ยี ู กลมุ่ ตรวจสอบภายใน แขวงดสุ ติ เขต ดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 3 เคร่ือง (1.4) โตะ๊ คอมพวิ เตอร์ ขนาด 600 x 1200 x 750 มม. รุ่น มี 1 ล้นิ ชกั กลมุ่ พฒั นาระบบบรหิ าร แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 2 ตวั (1.5) ตเู้หลก็ แบบ 4 ล้นิ ชกั สานกั นโยบายและยุทธศาสตร์ สป. แขวง ดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 5 ตู้ 99

(1.6) เคร่ืองทาลายเอกสาร แบบตดั ละเอยี ด ทาลายครง้ั ละ 30 แผน่ 69,900 บาท สานกั นโยบายและยุทธศาสตร์ สป. แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 935,000 บาท (1.7) เคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝงั ใตเ้พดาน ขนาดความเรว็ ของแรงลมปรบั 25,000 บาท ระดบั สูง 1,000 ซเี อฟเอ็ม สานกั นโยบายและยุทธศาสตร์ สป. แขวง ดสุ ติ เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 17 เคร่ือง 9,300 บาท (1.8) พดั ลมดูดอากาศ สานกั นโยบายและยุทธศาสตร์ สป. แขวงดสุ ติ 16,100 บาท เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 18 เคร่อื ง 9,000 บาท (1.9) เคร่อื งเจาะกระดาษ 2 รู มอื โยก เจาะไดม้ ากกวา่ 100 แผน่ สานกั นโยบายและยุทธศาสตร์ สป. แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 2 52,800 บาท เคร่อื ง 16,000 บาท (1.10) เกา้ อ้สี านกั งาน สานกั นโยบายและยุทธศาสตร์ สป. แขวงดสุ ติ เขต 931,000 บาท ดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 4 ตวั 931,000 บาท (1.11) รถเขน็ เอกสาร สานกั นโยบายและยุทธศาสตร์ สป. แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 2 คนั 931,000 บาท (1.12) เคร่ืองทาลายเอกสาร แบบตดั ละเอยี ด ทาลายครง้ั ละ 20 แผน่ 14,850,000 บาท สานกั บูรณาการกจิ การการศกึ ษา แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 1 เคร่อื ง 14,850,000 บาท (1.13) ตูล้ อ็ กเกอร์ 18 ช่อง สานกั บรู ณาการกิจการการศกึ ษา แขวง 50,200 บาท ดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 2 ตู้ 50,200 บาท 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑย์ านพาหนะและขนส่ง (1) ครภุ ณั ฑย์ านพาหนะและขนส่งทม่ี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 50,200 บาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 287,700 บาท (1.1) รถนงั่ ส่วนกลาง ปรมิ าตรกระบอกสูบไมเ่ กนิ 1,800 ซซี ี หรอื กาลงั เคร่ืองยนตส์ ูงสุดไมต่ า่ กวา่ 85 กิโลวตั ต์ สถาบนั พฒั นาครู คณาจารย์ และบคุ ลากรทางการศกึ ษา สานกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ ตาบลไร่ ขงิ อาเภอสามพราน จงั หวดั นครปฐม 1 คนั 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) โครงการปรบั ปรงุ โครงสรา้ งพ้นื ฐานดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศ และการ สอ่ื สารของสถาบนั พฒั นาครู คณาจารย์ และบคุ ลากรทางการศกึ ษา สานกั งาน ปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ ตาบลไร่ขงิ อาเภอสามพราน จงั หวดั นครปฐม 1 ระบบ 2.1.1.4 ครภุ ณั ฑง์ านบา้ นงานครวั (1) ครภุ ณั ฑง์ านบา้ นงานครวั ทม่ี รี าคาตอ่ หน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) (1.1) เคร่ืองทานา้ รอ้ น-นา้ เยน็ แบบต่อทอ่ ขนาด 2 กอ๊ กสานกั นโยบาย และยุทธศาสตร์ สป. แขวงดสุ ติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 2 เคร่ือง 2.1.1.5 ครภุ ณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ 100