แผน (พ.ศ.2561-2565)_merged

ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) ๑๑ เทคอนกรีตดาดรมิ ถนน เพอ่ื ไม่ให้เกดิ ปัญหา ๒๕๖๑ ๒๕ บรเิ วณถนนสายบ้านนางกานดา นากัดเซาะถนน เทคอนกรีตดาดรมิ ถนน (บาท) (บ เพชรเลยี่ ม หมทู่ ี่ 6 บรเิ วณถนนสายบ้าน 32 นางกานดา เพชรเลี่ยม - 70 ขนาดยาว 160 เมตร 19 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๑๒ วางทอ่ ระบายนาคอนกรตี เสริมเหล็ก เพอ่ื ไม่ให้เกิดปัญหา วางท่อระบายนา คสล. - ขนาด Ø 1.00 เมตร บรเิ วณบา้ นนายลิ แย้มพว่ ง - นาท่วมขัง พรอ้ มบ่อพกั บา้ นนางถนอมศรี มานวม หม่ทู ี่ 13 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๑๓ วางทอ่ ระบายนาคอนกรีตเสรมิ เหล็ก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา วางท่อระบายนา คสล. - บรเิ วณบา้ นนางสาลี เปยี ชาติ นาท่วมขัง ขนาด Ø 0.60 เมตร - หมู่ท่ี 7 จานวน 24 ท่อน พรอ้ มบ่อพัก จานวน 3 บ่อ ๑๔ วางท่อระบายนาคอนกรีตเสรมิ เหล็ก เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหา (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) บริเวณบ้านห้วยยาง ซอย 2 นาท่วมขัง วางท่อระบายนา คสล. หมูท่ ่ี 11 ขนาด Ø 1.00 เมตร จานวน 24 ท่อน พรอ้ มเทดาดหน้าท่อ และก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด)

แบบ ผ.02 งบประมาณ ๒๕๖๔ ตวั ชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ ับ บาท) (บาท) 325,000 (บาท) รบั ผดิ ชอบหลัก 25,000 325,000 325,000 ประชาชนประมาณ ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย กองช่าง 25 ครัวเรอื น มีความ ในการสญั จร เนอ่ื งจาก สะดวกปลอดภัย ไม่เกดิ ปัญหาการกดั เซาะ ในการสัญจร ของถนน 00,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 30 ครวั เรือน ไม่เกิด ในพนื ที่ ปัญหานาท่วมขัง - 123,000 123,000 123,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกิดปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 10 ครัวเรือน ไม่เกิด ในพนื ท่ี ปัญหานาท่วมขัง - 498,000 498,000 498,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 60 ครัวเรอื น ไม่เกิด ในพืนท่ี ปัญหานาท่วมขัง 97

ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕ รางระบายนา คสล. (บาท) (บ ยาว 50 เมตร พร้อมฝาปดิ ๑๕ ก่อสรา้ งรางระบายนา เพ่ือไม่ให้เกดิ ปัญหา - นาท่วมขัง (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) บริเวณบ้านนายเกียรติศักด์ิ ศิริรัตน์ หมู่ที่ 14 ๑๖ ก่อสร้างรางระบายนา หมู่ที่ 14 เพ่อื ไม่ให้เกิดปัญหา รางระบายนาตัวยูพร้อม 288,000 28 นาท่วมขัง ตะแกรงเหล็ก บริเวณบา้ น นางเฉียบ ชูเลิศ - บา้ น นายจาปา สธุ าพจน์ (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๑๗ กอ่ สรา้ งรางระบายนา เพอ่ื ไม่ให้เกิดปัญหา รางระบายนาแบบซีเมนตบ์ ล็อก - ขนาดกว้าง 0.60 เมตร แบบซีเมนตบ์ ล็อก นาท่วมขัง ยาว 36 เมตร (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมทู่ ่ี 14 ๑๘ ก่อสร้างรางระบายนา หมู่ที่ 14 เพอ่ื ไม่ให้เกิดปัญหา รางระบายนาตัวยู 432,000 43 นาท่วมขัง บรเิ วณบ้านนางทองใบ เต็มอ่ิม - บ้านนายเผชิญ เอี่ยวแก้ว และวางทอ่ คสล. และภายในหมู่บา้ น หมู่ท่ี 14 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 19

แบบ ผ.02 งบประมาณ ตวั ชี้วัด ผลทคี่ าดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ ับ รบั ผดิ ชอบหลัก บาท) (บาท) (บาท) (บาท) - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 20 ครวั เรือน ไม่เกดิ ในพืนท่ี ปัญหานาท่วมขัง 88,000 288,000 288,000 288,000 ประชาชนประมาณ รางระบายนา กองช่าง 15 ครวั เรอื น ไม่เกิด ปัญหานาท่วมขัง - 52,000 52,000 52,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 20 ครวั เรือน ไม่เกดิ ในพนื ท่ี ปัญหานาท่วมขัง 32,000 432,000 432,000 432,000 ประชาชนประมาณ รางระบายนา กองช่าง 30 ครวั เรือน ไม่เกิด ปัญหานาท่วมขัง 98

ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕ รางระบายนา คสล. (บาท) (บ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ๑๙ ก่อสร้างรางระบายนา เพอ่ื ไม่ให้เกดิ ปัญหา ยาว 114 เมตร - (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) คอนกรตี เสรมิ เหล็ก หมู่ที่ 16 นาท่วมขัง ๒๐ วางทอ่ ระบายนาคอนกรตี เสริมเหล็ก เพื่อไม่ให้เกดิ ปัญหา วางท่อระบายนา คสล. - ถนนสายบา้ นนายสมบตั ิ สระโอษฐ์ นาท่วมขัง ขนาด Ø 0.60 เมตร หมู่ท่ี 14 จานวน 10 ท่อน (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๒๑ วางท่อระบายนาคอนกรีตเสรมิ เหลก็ เพ่อื ไม่ให้เกดิ ปัญหา วางท่อระบายนา คสล. 46,000 4 ขนาด Ø 0.60 เมตร หมทู่ ี่ 15 นาท่วมขัง จานวน 6 ท่อน (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๒๒ ก่อสร้างรางระบายนา เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหา รางระบายนา คสล. - นาท่วมขัง ยาว 125 เมตร พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนายมโนรม สดี า - (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) บ้านนางจั่กจั่น อนุมอญ หมู่ท่ี 16 ๒๓ วางทอ่ ระบายนาคอนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา วางท่อระบายนา คสล. 78,000 7 บริเวณบ้านนางทา พงษ์คเชน นาท่วมขัง ขนาด Ø 0.60 เมตร หมู่ท่ี 16 จานวน 14 ท่อน 19 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด)

แบบ ผ.02 งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผดิ ชอบหลัก บาท) (บาท) (บาท) (บาท) - 460,000 460,000 460,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 40 ครวั เรือน ไม่เกดิ ในพืนที่ ปัญหานาท่วมขัง - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 10 ครวั เรอื น ไม่เกิด ในพนื ท่ี ปัญหานาท่วมขัง 46,000 46,000 46,000 46,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 15 ครวั เรอื น ไม่เกิด ในพนื ที่ ปัญหานาท่วมขัง - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 40 ครวั เรอื น ไม่เกดิ ในพืนที่ ปัญหานาท่วมขัง 78,000 78,000 78,000 78,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกิดปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 25 ครวั เรือน ไม่เกดิ ในพนื ที่ ปัญหานาท่วมขัง 99

ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) ๒๔ วางท่อระบายนาคอนกรตี เสรมิ เหล็ก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ๒๕๖๑ ๒๕ สายบ้านนางอาบ แม้นพัก - บา้ น นาท่วมขัง วางท่อระบายนา คสล. (บาท) (บ จานวน 1 แห่ง 249,900 24 นางวน แม้นพัก หมู่ท่ี 16 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๒๕ วางท่อระบายนาคอนกรีตเสรมิ เหล็ก เพอ่ื ไม่ให้เกิดปัญหา วางท่อระบายนา คสล. 85,000 8 จานวน 1 แห่ง บรเิ วณบ้านนางยยุ้ ใจเฟือย นาท่วมขัง (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) หมทู่ ี่ 16 ๒๖ ก่อสรา้ งรางระบายนา หมู่ที่ 17 เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา รางระบายนาตัวยู 384,000 38 นาท่วมขัง บรเิ วณบา้ นนางทิพย์ นุชลี - บา้ นนางมณีกาญจน์ พรมา (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๒๗ กอ่ สร้างรางระบายนา หมู่ท่ี 17 เพอื่ ไม่ให้เกดิ ปัญหา รางระบายนาตัวยู 512,000 51 นาท่วมขัง บรเิ วณบ้านนางระเบียบ วังมะนาว ขนาด Ø 0.30 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมวางท่อ 1 x 1 เมตร จานวน 12 ท่อน (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 28 วางท่อลอดถนน หมู่ที่ 8 เพอื่ ไม่ให้เกิดปัญหา วางท่อลอดถนน 100,000 10 นาท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 20

แบบ ผ.02 งบประมาณ ๒๕๖๔ ตัวชี้วัด ผลทค่ี าดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ บาท) (บาท) 249,900 (บาท) รับผดิ ชอบหลัก 49,900 249,900 249,900 ประชาชนประมาณ ไม่เกิดปัญหานาท่วมขัง ในพืนท่ี กองช่าง 30 ครวั เรอื น ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง 85,000 85,000 85,000 85,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกิดปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 10 ครัวเรือน ไม่เกิด ในพืนท่ี ปัญหานาท่วมขัง 84,000 384,000 384,000 384,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 20 ครวั เรอื น ไม่เกดิ ในพืนท่ี ปัญหานาท่วมขัง 12,000 512,000 512,000 512,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกิดปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 30 ครัวเรือน ไม่เกดิ ในพืนท่ี ปัญหานาท่วมขัง 00,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 20 ครัวเรอื น ไม่เกิด ในพนื ท่ี ปัญหานาท่วมขัง 00

ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) 29 วางท่อลอดถนน หมู่ที่ 10 เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา ๒๕๖๑ ๒๕ นาท่วมขัง วางทอ่ ลอดถนน บริเวณ (บาท) (บ บ้านนายสรุ ิยันต์ แซว่ อ่ ง 50,000 5 8 ทอ่ น และภายใน หมู่บา้ น หม่ทู ่ี 10 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 30 วางทอ่ ระบายนาคอนกรีตเสริมเหลก็ เพ่ือไม่ให้เกดิ ปัญหา วางท่อระบายนา คสล. - บรเิ วณบา้ นรางกระเจียว หมู่ที่ 10 นาท่วมขัง ขนาด Ø 0.60 เมตร จานวน 6 ท่อน เทคอนกรตี หุ้มท่อ พร้อมการด์ เรลกันตก (ตามแบบ อบต.เขาขลงุ กาหนด) 31 วางท่อลอดถนนชนิดเหลย่ี ม เพื่อไม่ให้เกดิ ปัญหา วางท่อลอดถนนชนิดเหลย่ี ม 300,000 30 หมู่ที่ 10 นาท่วมขัง บรเิ วณบา้ นนายเกียน แซ่เตียว 2 ช่อง ยาง 8.00 เมตร และภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 10 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 32 วางท่อลอดถนน หมู่ที่ 11 เพอ่ื ไม่ให้เกิดปัญหา วางทอ่ ลอดถนน บริเวณบา้ น 50,000 5 นาท่วมขัง นายสนั่น นาคะมา ขนาด Ø 1.00 เมตร 6 ท่อน และ ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 11 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 20

แบบ ผ.02 งบประมาณ ๒๕๖๔ ตวั ช้ีวัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ บาท) (บาท) 50,000 (บาท) รบั ผดิ ชอบหลัก 50,000 50,000 50,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 30 ครวั เรอื น ไม่เกดิ ในพืนท่ี ปัญหานาท่วมขัง - 60,000 60,000 60,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 30 ครวั เรือน ไม่เกิด ในพืนที่ ปัญหานาท่วมขัง 00,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกิดปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 40 ครัวเรือน ไม่เกดิ ในพนื ท่ี ปัญหานาท่วมขัง 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกิดปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 10 ครัวเรอื น ไม่เกิด ในพืนที่ ปัญหานาท่วมขัง 01

ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย 33 วางท่อลอดถนน หมู่ท่ี 14 (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕ เพอ่ื ไม่ให้เกดิ ปัญหา 34 วางท่อลอดถนนชนิดเหลี่ยม นาท่วมขัง (บาท) (บ หมู่ท่ี 15 วางท่อลอดถนน บรเิ วณบ้าน 4,๕๐๐,๐๐๐ 4,๕๐ เพอื่ ไม่ให้เกิดปัญหา นายประทิน ศิริรตั น์ - ถนน 35 วางท่อลอดถนนชนิดเหลย่ี ม นาท่วมขัง โคกสูง-หนองเป็ด หมู่ท่ี 17 เพ่ือไม่ให้เกดิ ปัญหา ขนาด Ø 1.00 เมตร 36 วางท่อระบายนา หมู่ที่ ๑3 นาท่วมขัง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา ยาว 1,000 เมตร นาท่วมขัง (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) วางทอ่ ลอดถนนชนิดเหลยี่ ม 350,000 35 บริเวณข้ามหว้ ยเนินรกั กวา้ ง 8 เมตร เทคอนกรีต 6 x 14 เมตร (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) วางท่อลอดถนนชนิดเหลยี่ ม 450,000 45 บริเวณบา้ นนายก้าน โพธ์ิวงศ์ (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) วางท่อระบายนา 150,000 15 หมู่ท่ี 13 บริเวณบ้านนาย วสันต์ ทวีพงษ์ - บา้ นนายบญุ มี ชูชื่นมานะกิย ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 60 เมตร และ ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 20

แบบ ผ.02 งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน จะได้รบั ๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) รับผดิ ชอบหลัก ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ในพนื ท่ี กองช่าง ๐๐,๐๐๐ 4,๕๐๐,๐๐๐ 4,๕๐๐,๐๐๐ 4,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนประมาณ 80 ครวั เรอื น ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง 50,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกิดปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 30 ครวั เรือน ไม่เกิด ในพนื ท่ี ปัญหานาท่วมขัง 50,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกิดปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 40 ครัวเรอื น ไม่เกดิ ในพืนท่ี ปัญหานาท่วมขัง 50,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนประมาณ วางท่อระบายนา กองช่าง 10 ครวั เรอื น จานวน 1 แห่ง ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง 02

ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕ (บาท) (บ 37 วางท่อระบายนา หมู่ท่ี ๑5 เพอ่ื ไม่ให้เกดิ ปัญหา วางท่อระบายนา 4,800,000 4,80 นาท่วมขัง บรเิ วณบา้ นนายชอน ลอ้ ดี - บา้ นนางสาวกานดา ใจเย็น ขนาด Ø 1.00 เมตร พรอ้ ม บ่อพัก ยาว 1,000 เมตร (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 38 วางท่อระบายนา หมู่ที่ ๑7 เพื่อไม่ให้เกดิ ปัญหา วางท่อระบายนา 45,000 4 นาท่วมขัง บรเิ วณบา้ นนายนิคม ทองศรี ขนาด Ø 1.00 เมตร จานวน 6 ทอ่ น (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 39 วางท่อระบายนา หมู่ที่ ๑7 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา วางท่อระบายนา 45,000 4 นาท่วมขัง บรเิ วณบ้านนายพนม มีทรพั ย์ ขนาด Ø 1.00 เมตร จานวน 6 ท่อน (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๔๐ วางท่อระบายนาคอนกรตี เสรมิ เหลก็ เพอ่ื ไม่ให้เกิดปัญหา วางท่อระบายนา คสล. - หมู่ที่ 4 นาท่วมขัง จานวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 20

แบบ ผ.02 งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่คี าดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผดิ ชอบหลัก บาท) (บาท) (บาท) (บาท) กองช่าง 00,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ประชาชนประมาณ วางท่อระบายนา 130 ครัวเรือน จานวน 1 แห่ง ไม่เกิดปัญหานาท่วมขัง 45,000 45,000 45,000 45,000 ประชาชนประมาณ วางท่อระบายนา กองช่าง 10 ครวั เรอื น ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง 45,000 45,000 45,000 45,000 ประชาชนประมาณ วางท่อระบายนา กองช่าง 15 ครวั เรอื น ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 30 ครัวเรอื น ไม่เกิด ในพนื ท่ี ปัญหานาท่วมขัง 03

ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๔๑ วางทอ่ ระบายนาคอนกรีตเสริมเหลก็ เพอ่ื ไม่ให้เกิดปัญหา ๒๕๖๑ ๒๕ หมทู่ ่ี 9 นาท่วมขัง วางท่อระบายนา คสล. (บาท) (บ จานวน 1 แห่ง - 70 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 42 ๔๒ ก่อสร้างรางระบายนา เพอ่ื ไม่ให้เกดิ ปัญหา รางระบายนา คสล. - ยาว 36 เมตร พร้อมฝาปดิ - บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 14 นาท่วมขัง - (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๔๓ วางท่อระบายนาคอนกรีตเสรมิ เหล็ก เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา วางท่อระบายนา คสล. หม่ทู ่ี 18 นาท่วมขัง ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพกั 44 วางทอ่ ระบายนาคอนกรีตเสรมิ เหล็ก เพอื่ ไม่ให้เกดิ ปัญหา บริเวณบา้ นนางตุน่ รอดเขียว นาท่วมขัง (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) หมู่ท่ 12 วางท่อระบายนา คสล. บรเิ วณบา้ นนางตุ่น รอดเขียว ขนาด Ø 0.40 เมตร จานวน 270 ท่อน และบ่อพัก จานวน 30 บ่อ (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ฝายน้าล้น อ่างเกบ็ นา้ เพื่อให้ประชาชนมีนา ฝายนาลน้ 305,๐๐๐ 30 ๑ กอ่ สร้างฝายนาล้น หมู่ที่ 2 ไว้ใช้อปุ โภค-บริโภค บรเิ วณหลงั สหกรณโ์ คนม จานวน 1 แห่ง 20 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด)

แบบ ผ.02 งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ บั รบั ผดิ ชอบหลัก บาท) (บาท) (บาท) (บาท) - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกิดปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 30 ครวั เรอื น ไม่เกดิ ในพืนที่ ปัญหานาท่วมขัง - 144,000 144,000 144,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกิดปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 10 ครวั เรอื น ไม่เกดิ ในพนื ที่ กองช่าง ปัญหานาท่วมขัง 00,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง 40 ครวั เรอื น ไม่เกิด ในพนื ท่ี ปัญหานาท่วมขัง 20,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนประมาณ ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 30 ครัวเรอื น ไม่เกิด ในพนื ท่ี ปัญหานาท่วมขัง 05,๐๐๐ 305,๐๐๐ 305,๐๐๐ 305,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ประชาชนมีนา กองช่าง 3๐ ครัวเรอื น มีนา ไว้ใช้อุปโภค-บรโิ ภค ไว้ใช้อุปโภค-บรโิ ภค 04

ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) 2 ก่อสรา้ งพนังคันกันนา บรเิ วณบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีนา ๒๕๖๑ ๒๕ นายจิน ชินวงศ์เกตุ หมู่ท่ี 10 ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค พนังคันกนั นา (บาท) (บ และเพือ่ ทาการเกษตร จานวน 35 เมตร 200,000 20 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๓ ก่อสรา้ งฝายนาลน้ หมู่ท่ี 18 เพื่อให้ประชาชนมีนา ฝายนาลน้ 300,๐๐๐ 30 ไว้ใช้อปุ โภค-บรโิ ภค จานวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๔ ก่อสรา้ งฝายนาล้นห้วยข้าวเกรยี บ เพื่อให้ประชาชนมีนา ฝายนาล้นห้วยข้าวเกรยี บ 300,๐๐๐ 30 จานวน 1 แห่ง หมู่ท่ี 18 ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๕ ก่อสร้างบานเปิด - ปิด ประตูนา เพอ่ื ให้ประชาชนมีนา บานเปิด - ปิด ประตนู า - 25 บริเวณลาห้วยข้าวเกรียบ ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค บรเิ วณลาห้วยข้าวเกรยี บ หมู่ที่ 18 และเพอ่ื การเกษตร หมู่ที่ 18 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ขุดลอกลาห้วย สระนา้ เพ่อื ให้ประชาชนมีนา ขุดลอกคลองสง่ นา 5๐,๐๐๐ 5 ขุดลอกคลอง ไว้ใช้อุปโภค-บรโิ ภค หมู่ท่ี 1 และเพ่อื การเกษตร 1 ขุดลอกคลองสง่ นา หมู่ท่ี 1 20

แบบ ผ.02 งบประมาณ ๒๕๖๔ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ ับ บาท) (บาท) 200,000 (บาท) รับผดิ ชอบหลัก 00,000 200,000 200,000 ประชาชนประมาณ ประชาชนมีนา ไว้ใช้อปุ โภค-บริโภค กองช่าง 50 ครวั เรือน มีนา ไว้ใช้อปุ โภค-บรโิ ภค 00,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ประชาชนมีนา กองช่าง 4๐ ครัวเรอื น มีนา ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ไว้ใช้อปุ โภค-บริโภค 00,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ประชาชนมีนา กองช่าง 3๐ ครัวเรือน มีนา ไว้ใช้อุปโภค-บรโิ ภค ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค 50,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ประชาชนมีนา กองช่าง 10๐ ครวั เรือน มีนา ไว้ใช้อุปโภค-บรโิ ภค ไว้ใช้อปุ โภค-บรโิ ภค และทาการเกษตร 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ขุดลอกคลองสง่ นา กองช่าง 4๐ ครวั เรอื น ไม่เกิด หมู่ท่ี 1 ปัญหานาท่วมขัง 05

ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕ ขุดลอกบอ่ กักเก็บนา (บ บริเวณข้างคลองชลประทาน (บาท) 2 ขุดลอกคลองส่งนา หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีนา บริเวณท่ีดินนางจนั ทร์ - ไว้ใช้อุปโภค-บริโภค โม่มาลา - บ้านนายกลม และเพอื่ การเกษตร พุ่มนาค หมทู่ ี่ 2 จานวน 1 แหง่ (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 3 ขุดลอกคลอง ภายใน หมู่ท่ี 3 เพื่อให้ประชาชนมีนา ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 5๐,๐๐๐ 5 ไว้ใช้อปุ โภค-บรโิ ภค และเพ่อื การเกษตร ๔ ขุดลอกคลองสง่ นา พรอ้ มดาดปูน เพื่อไม่ให้เกดิ ปัญหา ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๔ 5๐,๐๐๐ 5 หมู่ท่ี ๔ นาท่วมขัง ๕ ขุดลอกคลองนาทิง หมู่ที่ ๗ เพอ่ื ไม่ให้เกดิ ปัญหา ขุดลอกคลองนาทิง หมูท่ ่ี 7 5๐,๐๐๐ 5 นาท่วมขัง ๖ ซอ่ มคลองส่งนา หมู่ท่ี ๘ เพอ่ื ให้ประชาชนมีนา ซอ่ มคลองส่งนา ๙๐,๐๐๐ ๙ ไว้ใช้อปุ โภค-บริโภค ยาว ๓๐๐ เมตร ๗ ขุดลอกบ่อและขุดลอกสระนา เพ่อื ให้ประชาชนมีนา ขุดลอกบ่อและขุดลอก ๒๐,๐๐๐ ๒ หมู่ที่ 10 ไว้ใช้อุปโภค-บรโิ ภค สระนา และเพ่อื การเกษตร 20

แบบ ผ.02 งบประมาณ ตวั ช้ีวัด ผลท่คี าดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รบั ผดิ ชอบหลัก บาท) (บาท) (บาท) (บาท) - 225,๐๐๐ 225,๐๐๐ 225,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง กองช่าง 6๐ ครัวเรอื น ไม่เกดิ ในพนื ที่ ปัญหานาท่วมขัง 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ขุดลอกคลอง หมู่ท่ี 3 กองช่าง 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ กองช่าง 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 3๐ ครวั เรอื น ไม่เกดิ กองช่าง ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ปัญหานาท่วมขัง กองช่าง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองช่าง 5๐,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๔ 06 ๕๐ ครวั เรือน ไม่เกิด 5๐,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๗ ๑๐ ครัวเรอื น ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง ๙๐,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ซอ่ มคลองสง่ นา ๖๐ ครวั เรือน มีนา ยาว ๓๐๐ เมตร ไว้ใช้อุปโภค-บรโิ ภค ๒๐,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ขุดลอกบ่อและขุดลอก ๕๐ ครัวเรอื น มีนา สระนา ไว้ใช้อุปโภค-บรโิ ภค

ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕ ๘ ขุดลอกคลองระบายนา เพ่ือให้ประชาชนมีนา ขุดลอกคลองระบายนา (บาท) (บ จานวน 1 แห่ง 3๐,๐๐๐ 3 จากบ้านสาพนั กนั นะ - ลาห้วยใต้ ไว้ใช้อปุ โภค-บรโิ ภค หมู่ท่ี 11 และเพ่อื การเกษตร ๙ วางท่อส่งนา คลองชลประทาน เพื่อให้ประชาชนมีนา วางท่อสง่ นา ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒ บ้านนางนา เปล่ียนเพ็ง หมู่ที่ ๑๑ ไว้ใช้อปุ โภค-บรโิ ภค และเพอ่ื การเกษตร ๑๐ กอ่ สรา้ งคอนกรีตกนั พังบริเวณ เพื่อให้ประชาชนมีนา คลองสง่ นา ๑ แห่ง 9๐๐,๐๐๐ 9๐ คลองสง่ นา บ้านนายดอกบัว ไว้ใช้อปุ โภค-บรโิ ภค เดชสาร หมู่ที่ ๑๑ และเพ่ือการเกษตร ๑๑ ขุดลอกลาห้วยและขุดลอกสระ เพื่อให้ประชาชนมีนา ขุดลอกลาห้วยและ 200,000 20 หมู่ที่ ๑ - ๑๘ ไว้ใช้อปุ โภค-บริโภค ขุดลอกสระ หมู่ท่ี 1 - 18 ๑๒ ขุดลอกคลอง หมู่ท่ี ๑ - ๑๘ เพอ่ื ไม่ให้เกิดปัญหา ขุดลอกคลอง 200,000 20 นาท่วมขัง หมู่ท่ี 1 - 18 20

แบบ ผ.02 งบประมาณ ๒๕๖๔ ตวั ช้ีวัด ผลท่คี าดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั บาท) (บาท) 3๐,๐๐๐ (บาท) รับผดิ ชอบหลัก 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ขุดลอกคลองระบายนา กองช่าง 4๐ ครวั เรือน มีนา ไว้ใช้อปุ โภค-บริโภค ๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ประชาชนประมาณ วางท่อสง่ นา กองช่าง ๓๐ ครัวเรอื น มีนา ไว้ใช้อุปโภค-บรโิ ภค ๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ ประชาชนประมาณ คลองสง่ นา กองช่าง ๓๐ ครวั เรอื น มีนา จานวน ๑ แห่ง ไว้ใช้อปุ โภค-บรโิ ภค 00,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนประมาณ ขุดลอกลาห้วยและ กองช่าง 2,0๐๐ ครวั เรอื น มีนา ขุดลอกสระ ไว้ใช้อปุ โภค-บรโิ ภค หมู่ท่ี 1 - 18 00,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนประมาณ ขุดลอกคลอง กองช่าง 2,0๐๐ ครวั เรอื น มีนา หมู่ท่ี 1 - 18 ไม่เกดิ ปัญหานาท่วมขัง 07

ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) กอ่ สร้างหอกระจายข่าวและ ๒๕๖๑ ๒๕ กอ่ สรา้ งเสียงตามสาย (บาท) (บ ๑ ตดิ ตงั เสยี งตามสาย บริเวณบ้านนายวงศ์ รุ่งสาง เพอื่ ให้ประชาชนไดร้ ับ ติดตังเสยี งตามสาย - 20 หมู่ที่ 1 ฟังข่าวสารตา่ งๆ ขนาดลาโพงฮอร์นปากกลม ขนาดไม่น้อยกวา่ 20 นิว และอุปกรณอ์ ่นื ๆ (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๒ ตดิ ตงั เสยี งตามสาย เพอ่ื ให้ประชาชนไดร้ ับ ติดตังเสียงตามสาย - ขนาดลาโพงฮอร์นปากกลม บริเวณบ้านนายณฐั พล จอ้ ยเจริญ ฟังข่าวสารตา่ งๆ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิว และอปุ กรณอ์ น่ื ๆ หมู่ท่ี 1 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๓ ตดิ ตงั เสยี งตามสาย เพ่อื ให้ประชาชนไดร้ ับ ติดตังเสยี งตามสาย - บรเิ วณศาลา SML หมู่ท่ี 2 ฟังข่าวสารตา่ งๆ ขนาดลาโพงฮอร์นปากกลม - ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิว ๔ ตดิ ตงั เสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนไดร้ บั และอุปกรณ์อื่น ๆ บริเวณศาลา SML หมู่ท่ี 5 ฟังข่าวสารตา่ งๆ (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ติดตังเสียงตามสาย ขนาดลาโพงฮอร์นปากกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิว และอุปกรณอ์ น่ื ๆ (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด)

แบบ ผ.02 งบประมาณ ๒๕๖๕ ตวั ช้ีวัด ผลทคี่ าดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (บาท) (KPI) จะได้รบั บาท) (บาท) (บาท) รับผดิ ชอบหลัก - 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ประชาชนไดร้ บั ฟัง กองช่าง 3๐ ครัวเรอื น ข่าวสารตา่ ง ไดร้ ับฟังข่าวสาร - 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ประชาชนไดร้ ับฟัง กองช่าง 3๐ ครัวเรือน ข่าวสารตา่ ง ไดร้ บั ฟังข่าวสาร - 92,๐๐๐ 92,๐๐๐ 92,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ประชาชนไดร้ ับฟัง กองช่าง 4๐ ครวั เรือน ข่าวสารตา่ ง ไดร้ ับฟังข่าวสาร - 105,๐๐๐ 105,๐๐๐ 105,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ประชาชนไดร้ ับฟัง กองช่าง 4๐ ครวั เรือน ข่าวสารตา่ ง ไดร้ บั ฟังข่าวสาร 08

ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๑ ๒๕ (ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บ 5 ก่อสรา้ งหอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชนไดร้ ับ ประจาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ฟังข่าวสารตา่ งๆ หอกระจายข่าว บรเิ วณ - 7 หน้า รพ.สต. บ้านหนอง 1๐ ๖ ปรับปรงุ เสียงตามสาย หมู่ที่ 13 เพื่อให้ประชาชนไดร้ ับ ไม้เฝ้า - คลองนาทงิ - ฟังข่าวสารตา่ งๆ 20 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) - ๗ ตดิ ตงั เสียงตามสาย เพ่ือให้ประชาชนไดร้ บั บริเวณบ้านนายมิล ไข่นิล ฟังข่าวสารตา่ งๆ ปรับปรงุ เสียงตามสาย 75,000 หมู่ท่ี 15 บรเิ วณบ้านโป่งย่อ 1๐0,๐๐๐ โดยเปลี่ยนสายดรอปวายด์ ๘ ตดิ ตงั เสียงตามสาย หมู่ท่ี 16 เพือ่ ให้ประชาชนไดร้ บั ระบบเสยี งตามสาย - ฟังข่าวสารตา่ งๆ (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๙ ตดิ ตงั เสยี งตามสาย หมู่ที่ 17 เพื่อให้ประชาชนไดร้ ับ ติดตังเสยี งตามสาย ฟังข่าวสารตา่ งๆ ขนาดลาโพงฮอร์นปากกลม ขนาดไม่น้อยกวา่ 20 นิว ๑๐ ตดิ ตงั เสยี งตามสาย หมู่ท่ี 18 เพอ่ื ให้ประชาชนไดร้ ับ และอุปกรณอ์ ื่น ๆ ฟังข่าวสารตา่ งๆ (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ติดตังเสียงตามสาย จานวน 1 ชุด (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) เสียงไร้สาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 17 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ติดตังเสียงตามสาย หมู่ที่ 18 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด)

แบบ ผ.02 งบประมาณ ตวั ช้ีวัด ผลทค่ี าดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผดิ ชอบหลัก บาท) (บาท) (บาท) (บาท) กองช่าง - 218,000 218,000 218,000 ประชาชนประมาณ ประชาชนไดร้ ับฟัง 70 ครวั เรอื น ข่าวสารตา่ ง ไดร้ ับฟังข่าวสาร - 103,000 103,000 103,000 ประชาชนประมาณ ประชาชนไดร้ ับฟัง กองช่าง 35 ครวั เรือน ข่าวสารตา่ ง ไดร้ บั ฟังข่าวสาร - 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ประชาชนไดร้ บั ฟัง กองช่าง 5๐ ครัวเรอื น ข่าวสารตา่ ง ไดร้ ับฟังข่าวสาร 75,000 75,000 75,000 75,000 ประชาชนประมาณ ประชาชนไดร้ บั ฟัง กองช่าง ๐0,๐๐๐ 1๐0,๐๐๐ 1๐0,๐๐๐ 4๐ ครวั เรอื น ข่าวสารตา่ ง กองช่าง - ไดร้ บั ฟังข่าวสาร กองช่าง ประชาชนไดร้ บั ฟัง 09 1๐0,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ข่าวสารตา่ ง 4๐ ครวั เรอื น ไดร้ บั ฟังข่าวสาร ประชาชนไดร้ ับฟัง ข่าวสารตา่ ง 32๐,๐๐๐ 32๐,๐๐๐ 32๐,๐๐๐ ประชาชนประมาณ 5๐ ครัวเรือน ไดร้ ับฟังข่าวสาร

ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) อ่ืน ๆ ๒๕๖๑ ๒๕ ๑ ปรับปรงุ ภูมิทัศน์ เพอ่ื ปรับปรงุ และพัฒนา ปรับปรงุ ภูมิทัศน์ (บาท) (บ ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว บรเิ วณรอบสระนาบ้านเขาแจง ประกอบดว้ ย ทางเดนิ รอบสระ - 21 หมู่ที่ 1 2,215 เมตร และศาลา (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 2 กอ่ สรา้ งศาลาอเนกประสงค์ เพือ่ ใช้เป็นสถานท่ใี นการ ศาลาอเนกประสงค์ - หมู่ท่ี 2 จัดการประชุมและการ จัดงานต่างๆ บรเิ วณปา่ ชุมชนบ้านสระสี่มุม ขนาด 8 x 12 เมตร (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๓ ก่อสร้างสถานที่เผาขยะประจา เพ่อื ใช้เป็นสถานท่ีในการ สถานที่เผาขยะประจา - หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๔ กาจัดขยะ หมู่บ้าน จานวน ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 4 กอ่ สร้างศาลาอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ ศาลาอเนกประสงค์ - หมู่ที่ 4 จดั การประชุมและการ จัดงานต่างๆ บรเิ วณข้างศาลา SML หมู่ที่ 4 ขนาด 12 x 35 เมตร (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๕ ตดิ ตงั เครื่องออกกาลงั กาย เพ่ือให้ประชาชน เคร่ืองออกกาลังกาย - หมู่ท่ี 5 มีสขุ ภาพรา่ งกายที่แข็งแรง หมู่ที่ 5 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด)

แบบ ผ.02 งบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวชี้วัด ผลท่คี าดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (บาท) (KPI) จะได้รบั บาท) (บาท) (บาท) รับผดิ ชอบหลัก - 1,850,๐๐๐ 1,850,๐๐๐ 1,850,๐๐๐ รอ้ ยละของประชาชน ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง ท่ีมีสถานที่พักผอ่ น พักผ่อนหยอ่ นใจ หยอ่ นใจ ไดร้ บั ความ พึงพอใจ - 38๐,๐๐๐ 38๐,๐๐๐ 38๐,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง 90 ครัวเรอื น ไดใ้ ช้ ในการจัดประชุมและ ประโยชน์ การจดั งานตา่ งๆ - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เพื่อใช้เป็นสถานท่ี สถานที่เผาขยะประจา กองช่าง ในการกาจัดขยะ หมู่บ้าน จานวน ๑ แห่ง - 3,570,000 3,570,000 3,570,000 ประชาชนประมาณ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง 100 ครัวเรือน ไดใ้ ช้ ในการจดั ประชุมและ ประโยชน์ การจดั งานตา่ งๆ - 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ เพ่ือประชาชนมีสขุ ภาพ ประชาชนมีสขุ ภาพ กองช่าง รา่ งกายทแี่ ข็งแรง ร่างกายที่แข็งแรง 10

ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๖ ตดิ ตงั เครื่องออกกาลงั กาย ๒๕๖๑ ๒๕ พร้อมก่อสร้างอาคารคุมเคร่ือง เพอื่ ให้ประชาชนมี เครือ่ งออกกาลงั กาย (บาท) (บ บริเวณข้าง ศาลา SML หมู่ที่ 4 สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง หมทู่ ่ี 4 พรอ้ มก่อสร้าง 11 - อาคารคุมเคร่อื ง บริเวณ 21 ข้างศาลา SML ประกอบด้วย เครื่องออกกาลังกาย 12 ตัว อาคารคุมเคร่ือง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 7 ก่อสรา้ งห้องนาสาธารณะประโยชน์ เพอื่ ให้มีห้องนา ห้องนาสาธารณะประโยชน์ - บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ท่ีถูกสขุ ลกั ษณะไว้บรกิ าร บรเิ วณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ประชาชน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 8 กอ่ สร้างห้องเก็บของ เพ่ือให้มีห้องเกบ็ ของ ห้องเกบ็ ของ - บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 9 ไวส้ าหรบั เก็บวสั ดุ อุปกรณ์ บรเิ วณศาลาอเนกประสงค์ และของใช้ต่าง ๆ ของ หมู่ที่ 9 หมู่บ้าน (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 9 ตอ่ เตมิ ศาลาอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการ ตอ่ เตมิ ศาลาอเนกประสงค์ - หมู่ที่ 9 จัดการประชุมและการ จานวน ๑ แห่ง จัดงานตา่ งๆ (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด)

แบบ ผ.02 งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รบั ผดิ ชอบหลัก บาท) (บาท) (บาท) (บาท) กองช่าง - 540,๐๐๐ 540,๐๐๐ 540,๐๐๐ เพื่อประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนมีสขุ ภาพ รา่ งกายท่ีแข็งแรง ร่างกายที่แข็งแรง 1๐,๐๐๐ 11๐,๐๐๐ 11๐,๐๐๐ 11๐,๐๐๐ ประชาชน จานวน หอ้ งนาสาธารณะประโยชน์ กองช่าง 150 ครวั เรอื น จานวน 1 แหง่ ไดร้ บั ความสะดวก สบายในการใช้ห้องนา ท่ีถูกสุขลักษณะ - 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ ประชาชน จานวน ประชาชนไดม้ ีสถานที่ กองช่าง 150 ครัวเรอื น ไดม้ ี ไว้เกบ็ วัสดุ อปุ กรณ์ ห้องเก็บของไว้เก็บวัสดุ ของหมู่บ้าน อปุ กรณ์ของหมู่บ้าน - 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ เพ่ือเปน็ สถานที่ใช้ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง ประโยชน์และกิจกรรม ในการจดั ประชุมและ ต่าง ๆ ในหมบู่ า้ น การจดั งานตา่ งๆ 11

ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕ ระบบกาจัดขยะมูลฝอย (บาท) (บ ๑๐ ก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอย เพื่อรกั ษาสง่ิ แวดล้อม (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) - ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑๐ ๑๑ ตดิ ตงั เคร่ืองออกกาลังกาย เพอื่ ให้ประชาชน เครื่องออกกาลังกาย - หมู่ท่ี 10 มีสขุ ภาพร่างกายท่ีแข็งแรง จานวน 10 ตวั และ ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 12 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพอ่ื ใช้เป็นสถานที่ในการ ศาลาอเนกประสงค์ - หมู่ที่ 12 จัดการประชุมและการ จานวน ๑ แห่ง จัดงานตา่ งๆ (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๑๓ ตอ่ เตมิ ศาลาอเนกประสงค์ เพอื่ เป็นสถานที่ในการ ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ - และกอ่ สร้างห้องนาเพิ่มเตมิ จดั กจิ กรรมตา่ งๆ และก่อสร้างหอ้ งนาเพิ่มเติม หมู่ที่ 14 จานวน ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) ๑๔ ปรบั ปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรบั ปรุงและพัฒนา ปรับปรุงภูมิทศั น์ - บรเิ วณ ศาลา SML หมู่ที่ 14 ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว บริเวณ ศาลา SML หมู่ท่ี 14 ปกู ระเบือง ขนาด 12 x 12 นิว กว้าง 12 เมตร ยาว 13 เมตร (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 21

แบบ ผ.02 งบประมาณ ตวั ชี้วัด ผลทีค่ าดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผดิ ชอบหลัก บาท) (บาท) (บาท) (บาท) - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เพื่อรกั ษาสงิ่ แวดล้อม ระบบกาจดั ขยะมูลฝอย กองช่าง - 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ เพอ่ื ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง รา่ งกายที่แข็งแรง รา่ งกายที่แข็งแรง - 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ ประชาชนประมาณ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง 100 ครวั เรอื น ได้ใช้ ในการจดั ประชุมและ ประโยชน์ การจัดงานตา่ งๆ - 150,000 150,000 150,000 เพอื่ เป็นสถานที่ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดประชุมและ การจัดงานตา่ งๆ - 85,๐๐๐ 85,๐๐๐ 85,๐๐๐ เพื่อเป็นสถานท่ี มีสถานทสี่ าหรบั กองช่าง ในการจดั กิจกรรมต่าง ๆ จัดประชุมทม่ี ีสภาพ และมีความสวยงาม ที่สวยงามขึน มากขึน 12

ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) ๑๕ ตดิ ตงั เครื่องออกกาลังกาย ๒๕๖๑ ๒๕ หมู่ที่ 14 (บาท) (บ เพ่อื ให้ประชาชนมี เครื่องออกกาลังกาย - สุขภาพรา่ งกายที่แข็งแรง บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 16 กอ่ สร้างศาลาอเนกประสงค์ เพือ่ ใช้เป็นสถานที่ในการ ศาลาอเนกประสงค์ - หมู่ที่ 15 จัดการประชุมและการ จานวน ๑ แห่ง จดั งานต่างๆ 17 ก่อสรา้ งห้องนาสาธารณะประโยชน์ เพอ่ื ให้มีห้องนา ห้องนาสาธารณะประโยชน์ - บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ท่ีถูกสุขลกั ษณะไว้บริการ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 18 ประชาชน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 18 กอ่ สร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ เพ่อื อานวยความสะดวก ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ - บริเวณศาลาอเนกประสงค์ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ให้แกป่ ระชาชน กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร หมู่ท่ี 18 (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) 21

แบบ ผ.02 งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลทคี่ าดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ ับ รบั ผดิ ชอบหลัก บาท) (บาท) (บาท) (บาท) กองช่าง - 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ เพื่อประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนมีสขุ ภาพ ร่างกายท่ีแข็งแรง รา่ งกายท่ีแข็งแรง - 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ 60๐,๐๐๐ เพ่อื ใช้เป็นสถานท่ี ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง ในการจดั ประชุมและ ในการจดั ประชุมและ การจัดงานตา่ งๆ การจดั งานตา่ งๆ - 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ 16๐,๐๐๐ ประชาชน จานวน หอ้ งนาสาธารณะประโยชน์ กองช่าง 80 ครัวเรอื น จานวน 1 แหง่ ไดร้ ับความสะดวก สบายในการใช้ห้องนา ที่ถูกสุขลกั ษณะ - 225,๐๐๐ 225,๐๐๐ 225,๐๐๐ เพ่ือเป็นสถานท่ีใช้ ลานคอนกรีต กองช่าง ประโยชน์และกิจกรรม อเนกประสงค์ ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน จานวน 1 แห่ง 13

ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๑ ๒๕ (ผลผลติ ของโครงการ) (บาท) (บ ๑๙ จัดทาป้ายชื่อถนน/ซอย 1) เพ่ือให้มีการกาหนด ภายในเขตองค์การบรหิ าร และเรยี กชื่อซอยตา่ ง ๆ ป้ายบอกชื่อถนน/ซอย - สว่ นตาบลเขาขลงุ ไดถ้ ูกตอ้ ง ตรงกัน ตา่ ง ๆ ภายในเขต 2) เพอ่ื ความสะดวก องค์การบรหิ ารส่วนตาบล รวม 514 โครงการ ในการเดนิ ทาง เขาขลุง (ตามแบบ อบต.เขาขลุง กาหนด) - - 178,309,675 217,8 21

แบบ ผ.02 งบประมาณ ตวั ชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รบั ผดิ ชอบหลัก บาท) (บาท) (บาท) (บาท) กองช่าง - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอ้ ยละ 80 ของประชาชน ประชาชนไดร้ ับ เกิดความพึงพอใจ ความสะดวกในการ ในการเดินทาง เดนิ ทาง ตดิ ตอ่ ประสานงานตา่ ง ๆ 866,675 249,935,475 249,935,475 249,935,475 - -- 14





รายละเอียดโค แผนพัฒนาท้องถนิ่ (พ องค์การบริหารส ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความมั่นคงในชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชวี ิต 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชวี ิต 2.2 แผนงานการศกึ ษา ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕ ๑ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน เดก็ และเยาวชน (บาท) (บ ๔๐,๐๐๐ ๔ เยาวชนในด้านการสง่ เสรมิ ระเบียบ ในด้านระเบยี บวนิ ัย จานวน ๒๐๐ คน วนิ ัย คุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมและ คุณภาพชีวติ พฒั นาคุณภาพชีวติ ๒ กจิ กรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อพฒั นาเด็กและเยาวชน เดก็ และเยาวชน - ในด้านการสง่ เสรมิ ระเบียบวนิ ัย ในด้านระเบียบวนิ ัย จานวน ๒๐๐ คน คุณธรรม จรยิ ธรรมและพฒั นา คุณธรรมจริยธรรมและ คุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวติ

ครงการพัฒนา แบบ ผ.02 พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5) ส่วนตาบลเขาขลุง เศรษฐกิจพอเพียง ต งบประมาณ ตวั ชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ บาท) (บาท) ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ๔๐,๐๐๐ - (บาท) (บาท) กองการศึกษาฯ - - เพื่อเดก็ และเยาวชนมี เดก็ และเยาวชน คุณธรรมและจริยธรรม จานวน ๒๐๐ คน - 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ เพื่อเดก็ และเยาวชนมี เดก็ และเยาวชน กองการศึกษาฯ คุณธรรมและจริยธรรม จานวน ๒๐๐ คน 215

ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕ (บาท) (บ ๕๐,๐๐๐ ๓ กิจกรรมการเรยี นรู้โลกวทิ ยาศาสตร์ เพื่อเด็กและเยาวชนมี เด็กและเยาวชนเข้ารว่ ม ความรู้ในวิชาวทิ ยาศาสตร์ กิจกรรม จานวน 200 คน ๔ กิจกรรมสง่ เสริมการเรยี นรู้สง่ิ แวดลอ้ ม เพอื่ เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนเข้ารว่ ม ๕๐,๐๐๐ รูค้ ุณค่าของการอนุรกั ษ์ กิจกรรม จานวน 200 คน 8๐,๐๐๐ 8 สิ่งแวดลอ้ ม ๕ กจิ กรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพอ่ื เด็กและเยาวชนมี เด็กและเยาวชนเข้าร่วม และสิ่งแวดล้อม ความรู้ในวชิ าวทิ ยาศาสตร์ กิจกรรม จานวน 200 คน และสิ่งแวดลอ้ ม ๖ โครงการสปั ดาห์วิชาการ เพ่ือสง่ เสริมคุณภาพการ เดก็ นักเรยี น จานวน ๕๐,๐๐๐ ๕ ศึกษาและพัฒนาการศึกษา 9 โรงเรยี น ๗ กจิ กรรมวันเดก็ แห่งชาติ เพอ่ื พฒั นาให้เด็กมีรา่ งกาย เดก็ และเยาวชน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐ และสติปัญญาท่ีดีและ จานวน 200 คน ส่งเสรมิ ความรกั ความ อบอุ่นให้กับครอบครวั 21

แบบ ผ.02 งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลทคี่ าดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ บาท) (บาท) (บาท) ๒๕๖๕ (KPI) จะไดร้ ับ รับผิดชอบหลัก --- (บาท) - เพอื่ เดก็ และเยาวชนมี เดก็ และเยาวชนเข้ารว่ ม กองการศึกษาฯ ความรู้ในวชิ าวทิ ยาศาสตร์ กิจกรรม จานวน 200 คน - - - - เพอ่ื เดก็ และเยาวชน เดก็ และเยาวชนเข้าร่วม กองการศึกษาฯ รู้คุณค่าของการอนุรักษ์ กิจกรรม จานวน สง่ิ แวดลอ้ ม 200 คน 8๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ เพอ่ื เดก็ และเยาวชน เดก็ และเยาวชนเข้าร่วม กองการศึกษาฯ มีความรู้ในวิชา กิจกรรม จานวน วิทยาศาสตรแ์ ละ 200 คน สิ่งแวดล้อม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการ เดก็ นักเรียน จานวน กองการศึกษาฯ ศึกษาและพัฒนาการ 9 โรงเรียน การศึกษา ๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ เพือ่ พัฒนาให้เดก็ มี เดก็ และเยาวชน กองการศึกษาฯ ร่างกายและสตปิ ัญญา จานวน 20๐ คน ทด่ี ีและสง่ เสรมิ ความรกั ความอบอนุ่ ให้กบั ครอบครวั 16

ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) ๘ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ๒๕๖๑ ๒๕ ภาษาท่ีสอง เพือ่ พัฒนาศักยภาพ เดก็ และเยาวชนในพืน้ ที่ (บาท) (บ เดก็ และเยาวชนให้มี ตาบลเขาขลงุ 5๐,๐๐๐ 5 ความรู้พืน้ ฐานดา้ นภาษา ๙ สนับสนุนโครงการอาหารเสริม เพ่อื ให้เดก็ นักเรียน เดก็ นักเรยี น จานวน 220,๐๐๐ 22 (นม) มีอาหารเสริมนมดมื่ ๑18 คน ศูนยพ์ ัฒนา อยา่ งทั่วถึง เดก็ เล็ก จานวน 4 ศูนย์ ๑๐ ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กเล็กมีอาหารเสรมิ เพ่ือให้เดก็ เลก็ ของศูนย์ - (นม) ดม่ื อยา่ งทั่วถึง พัฒนาเดก็ เล็ก จานวน จานวน 3 แห่ง 3 แห่ง ไดด้ ม่ื อาหารเสรมิ (นม) ครบทุกแห่ง ๑๑ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เพอื่ ให้เดก็ นักเรียนมี เดก็ นักเรียน จานวน 60๐,๐๐๐ 60 อาหารท่ีถูกสุขลกั ษณะ ๑18 คน ศูนยพ์ ัฒนา เดก็ เลก็ จานวน 3 ศูนย์ 21

แบบ ผ.02 งบประมาณ ๒๕๖๔ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ (บาท) จะได้รบั บาท) (บาท) 5๐,๐๐๐ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ (บาท) 5๐,๐๐๐ จานวนของเดก็ และ เดก็ และเยาวชนในพ้นื ที่ กองการศึกษาฯ ตาบลเขาขลุง มีความรู้ เยาวชน มีศักยภาพ พืน้ ฐานดา้ นภาษา มีความรู้พ้นื ฐาน ดา้ นภาษา 20,๐๐๐ - - - เพื่อให้เดก็ นักเรียน เดก็ นักเรียน จานวน กองการศึกษาฯ มีอาหารเสริมนมดม่ื ๑18 คน ศูนยพ์ ัฒนา อยา่ งทั่วถึง เดก็ เลก็ จานวน 4 ศูนย์ - 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ จานวนเดก็ เลก็ ของ เด็กเล็ก จานวน 100 คน กองการศึกษาฯ ศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ ท้ัง ของศูนย์พฒั นาเด็กเลก็ 3 แห่ง ไดด้ ม่ื อาหาร จานวน 3 แห่ง มีอาหาร เสริม (นม) เสริม (นม) ไวด้ ม่ื อย่าง ท่ัวถึงครบทกุ แห่ง 0๐,๐๐๐ - - - เพื่อให้เดก็ นักเรยี นมี เดก็ นักเรยี น จานวน กองการศึกษาฯ อาหารที่ถูกสุขลกั ษณะ ๑18 คน ศูนยพ์ ัฒนา เดก็ เล็ก จานวน 3 ศูนย์ 17

ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕ (บาท) (บ ๑๒ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิ าร เพ่อื ให้เดก็ เล็กมีอาหาร เพอื่ ให้เด็กเลก็ ของศูนย์ - สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ที่ถูกสขุ ลักษณะ พฒั นาเด็กเล็ก จานวน สาหรับศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ รบั ประทาน 3 แห่ง มีอาหารกลางวัน ท่ีถูกสขุ ลักษณะ ๑๓ สนับสนุนโครงการอาหารเสรมิ เพื่อใหเ้ ด็กนักเรยี นมีอาหาร เดก็ นักเรยี น จานวน 1,80๐,๐๐๐ 1,80 (นม) เสริมนมดมื่ อย่างทั่วถึง 970 คน จานวน 10 โรงเรียน ๑๔ สนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร เพอ่ื ให้เดก็ เลก็ และ เดก็ เลก็ และเดก็ นักเรียน - สถานศึกษา (ค่าอาหารเสริม (นม) เดก็ นักเรียน ป.1-ป.6 ป.1-ป.6 ของโรงเรยี น มีอาหารเสริม (นม) ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร ดมื่ อยา่ งท่ัวถึง จานวน สว่ นตาบลเขาขลุง 9 แห่ง จานวน 9 แห่ง ไดด้ ม่ื อาหารเสริม (นม) ครบทุกแห่ง 21

แบบ ผ.02 งบประมาณ ตวั ชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก บาท) (บาท) (บาท) (บาท) - 600,๐๐๐ 600,๐๐๐ 600,๐๐๐ จานวนเดก็ เล็กของ เด็กเลก็ จานวน 100 คน กองการศึกษาฯ ศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ ท้ัง ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 3 แห่ง ไดร้ บั ประทาน จานวน 3 แหง่ มีอาหาร อาหารท่ีถูกสขุ ลักษณะ กลางวนั ที่ถูกสขุ ลกั ษณะ รบั ประทาน 0๐,๐๐๐ - - - เพ่ือให้เดก็ นักเรยี น เดก็ นักเรียน จานวน กองการศึกษาฯ มีอาหารเสริมนมดมื่ 970 คน จานวน อยา่ งท่ัวถึง 10 โรงเรยี น - 1,90๐,๐๐๐ 2,00๐,๐๐๐ 2,10๐,๐๐๐ จานวนเดก็ เล็กและ เด็กนักเรียน จานวน กองการศึกษาฯ เดก็ นักเรยี น ป.1-ป.6 1,000 คน จานวน ท้ัง 9 แห่ง ไดด้ ม่ื 9 แห่ง มีอาหารท่ีถูก อาหารเสรมิ (นม) สุขลักษณะรับประทาน ที่ถูกสุขลกั ษณะ 18

ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕ (บาท) (บ ๑๕ อดุ หนุนให้กับโรงเรยี นในเขต เพ่ือให้เดก็ นักเรยี น เดก็ นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี - ตาบลเขาขลงุ (โครงการอาหาร กลางวันสาหรบั เดก็ นักเรียน) มีอาหารที่ถูกสุขลกั ษณะ องค์การบรหิ ารสว่ นตาบล รบั ประทาน เขาขลงุ จานวน 9 แห่ง มีอาหารกลางวันท่ีถุก สขุ ลกั ษณะ ๑๖ สนับสนุนโครงการจัดการ เพือ่ ให้เดก็ และเยาวชน เดก็ และเยาวชนในเขต ๖๐,๐๐๐ ๖ แข่งขันกีฬาเดก็ และเยาวชน มีความสามัคคีและ ตาบลเขาขลุงไดเ้ ข้ารว่ ม ในตาบลเขาขลุง มีสขุ ภาพร่างกาย โครงการจัดการแข่งขัน ที่แข็งแรง กฬี าเดก็ และเยาวชน ๑๗ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิ าร เพอ่ื ให้เดก็ มีวัสดอุ ปุ กรณ์ เดก็ นักเรียน จานวน 180,๐๐๐ 18 ในการเรยี นการเลน่ 104 คน ศูนยพ์ ัฒนา สถานศึกษา (ค่าจัดการเรยี นการสอน) เสริมพัฒนาการไดอ้ ยา่ ง เดก็ เล็ก จานวน 3 แห่ง มีประสิทธิภาพ 21

แบบ ผ.02 งบประมาณ ตวั ช้ีวัด ผลท่คี าดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก บาท) (บาท) (บาท) (บาท) - 4,00๐,๐๐๐ 4,00๐,๐๐๐ 4,00๐,๐๐๐ จานวนเดก็ นักเรียน เด็กเลก็ และเด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ ทั้ง 9 แห่ง ป.1-ป.6 ของโรงเรยี น และ ไดร้ บั ประทาน ในเขตพื้นท่ีองค์การ โรงเรยี นในเขต บริหารสว่ นตาบลเขาขลุง ตาบลเขาขลงุ จานวน 9 แหง่ มีอาหาร จานวน เสรมิ (นม) ไวด้ มื่ อย่าง 9 โรงเรยี น ท่ัวถึงครบทุกแหง่ ๖๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ จานวนเดก็ และเยาวชน เดก็ และเยาวชน กองการศึกษาฯ ในตาบลเขาขลงุ ในตาบลเขาขลุง และ ที่เข้าร่วมโครงการ ไดเ้ ข้าร่วมโครงการและ จดั การแข่งขันกฬี า ไดม้ ีความรัก สามัคคี กลุ่มโรงเรียน มีน้าใจเป็นนักกีฬา ในเขต และมีสุขภาพร่างกาย ตาบล ท่ีแข็งแรงเพ่ิมมากขึ้น เขาขลงุ 80,๐๐๐ 210,๐๐๐ 210,๐๐๐ 210,๐๐๐ จานวนของเดก็ นักเรียน เดก็ นักเรียน จานวน กองการศึกษาฯ มีวัสดทุ างการศึกษา 104 คน ศูนยพ์ ัฒนา ที่เพียงพอตอ่ จานวน เดก็ เลก็ จานวน 3 แห่ง เดก็ นักเรยี น 19

ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕ ๑๘ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่อื สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เดก็ นักเรยี น จานวน (บาท) (บ สถานศึกษา จัดการศึกษาใหเ้ ด็กนักเรยี น 104 คน ศูนยพ์ ัฒนา 120,๐๐๐ 12 (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ทุกคนมีความพร้อมที่จะไดร้ บั เดก็ เลก็ จานวน 3 แห่ง สาหรับศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เล็ก) ทีจ่ ะได้รบั การศึกษาท่ีมี คุณภาพตามมาตรฐาน ๑๙ กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและ เพอ่ื เสรมิ สร้างความ เดก็ เลก็ ผู้ปกครองและ 3๐,๐๐๐ 3 ศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ เข้มแข็งให้กับครอบครัว ศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เล็ก ไดม้ ีกิจกรรมท่ีสรา้ งความ สัมพันธ์และเกดิ เป็นความ เข้มแข็งระหว่างเดก็ เลก็ ผู้ปกครอง และศูนยพ์ ัฒนา เดก็ เล็กเกดิ ข้ึนเป็นอยา่ งดี ๒๐ กิจกรรมแหลง่ เรยี นรู้นอกสถานท่ี เพือ่ พัฒนาการเรยี นรู้ของ เดก็ เลก็ ของศูนยพ์ ัฒนา 4๐,๐๐๐ 4 ของศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ เดก็ นักเรียนในศูนยพ์ ัฒนา เดก็ เลก็ จานวน 3 แห่ง เดก็ เลก็ ทั้ง 3 แห่ง ไดม้ ีการเรยี นรู้นอกสถานที่ รวม 20 โครงการ - - 3,670,000.00 3,57 22

แบบ ผ.02 งบประมาณ ๒๕๖๔ ตวั ช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน ๕๖๒ ๒๕๖๓ (บาท) จะได้รับ บาท) (บาท) 150,๐๐๐ ๒๕๖๕ (KPI) รับผิดชอบหลัก 20,๐๐๐ 150,๐๐๐ (บาท) 150,๐๐๐ จานวนของเดก็ เล็ก เดก็ นักเรยี น จานวน กองการศึกษาฯ 104 คน ศูนยพ์ ัฒนา ท่ีไดร้ บั การสนับสนุน เดก็ เล็ก จานวน 3 แห่ง ค่าใช้จา่ ยในการ จัดการศึกษา 3๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ จานวนของเดก็ เลก็ เพื่อเสริมสร้างความ กองการศึกษาฯ และผู้ปกครองท่ีไดร้ ่วม เข้มแข็งและความ กิจกรรมสานสมั พันธ์ สัมพันธ์ให้กับครอบครัว บ้านและศูนยพ์ ัฒนา ระหว่างเดก็ เลก็ เดก็ เลก็ ผปู้ กครองและศูนย์ พัฒนาเดก็ เลก็ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ จานวนของเดก็ เลก็ เดก็ เลก็ ของศูนยพ์ ัฒนา กองการศึกษาฯ ของศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เล็ก เดก็ เลก็ จานวน 3 แห่ง ไดร้ ับการพัฒนาและ ไดร้ บั การพัฒนาการ การเรยี นรู้นอกสถานท่ี เรียนรู้นอกสถานที่ ครบท้ัง 3 แห่ง 70,000 7,660,000 7,760,000 7,860,000 - -- 20