ควบคุมภายในปีงบประมาณ 2563

รายงานการควบคมุ ภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้นิ สดุ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ โรงเรยี นมธั ยมวดั หนองแขม สงั กดั สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต ๑

คำนำ ตามที่กระทรวงการคลัง ได้วางหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรบั หน่วยงานของรฐั พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่อื ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคมุ ภายในเพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ัน อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และขอ้ บังคบั งานจัดระบบควบคมุ ภายใน โรงเรียนมัธยมวดั หนองแขม ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓

สารบญั แบบ ปค.๑ หนา้ แบบ ปค.๔ ๑ แบบ ปค.๕ ๒ แบบติดตาม ปค.๕ ๕ ๓๒

แบบ ปค.๑ หนังสือรบั รองการประเมินผลการควบคุมภายใน เรยี น ผอู้ ำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต ๑ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ี เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน จากผลการประเมินดังกล่าว โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมี ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน เขตพื้นท่กี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต ๑ อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถดั ไป สรุปไดด้ งั น้ี ๑. ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขน้ั พ้ืนฐาน (O-NET) ม.๓, ม.๖ ไมเ่ ป็นไปตาม เปา้ หมายจึงดำเนินการศึกษาวิเคราะห์รปู แบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวชิ า (Test Blue Print) วาง แผนการพฒั นาและการทดสอบให้ครอบคลมุ มาตรฐานและตวั ช้วี ัดตามกลุ่มสาระการเรยี นรู้กำหนดกจิ กรรม การจัดการเรยี นรแู้ ละพฒั นาคลงั ขอ้ สอบ ๒. การพัฒนางานการเงิน บัญชีและพัสดุเพื่อให้การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ของทางราชการมีการบันทึกบัญชีรับจ่ายเงิน มีการลงทะเบียนพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้และเปน็ ปจั จบุ นั โรงเรยี นจึงไดส้ ่งครูผ้รู ับผิดชอบเข้ารบั การอบรมสมั มนา งานการเงนิ บญั ชี พัสดุ ซึ่งโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุม โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี ต่อไป ลายมือช่อื จ (นายขวญั ชัย ไกรธรรม) ผู้อำนวยการโรงเรยี นมัธยมวัดหนองแขม วนั ที่ ๒๖ ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม แบบ ปค.๔ รายงานผลการประเมนิ องคป์ ระกอบของการควบคุมภายใน สำหรบั ระยะเวลาดำเนนิ งาน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ขอ้ สรปุ ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการ สภาพแวดล้อมการควบคุมของโรงเรียน ควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม มัธยมวัดหนองแขมในภาพรวมเหมาะสมและมี จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดำเนินการ ส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล ตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่า บุคลากรประพฤติปฏิบัติไม่ อย่างไรก็ตาม ส่วนงานย่อยบางงานซึ่งเป็นส่วน เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน น้อยมกี ารมอบหมายหนา้ ท่ี บุคลากรไมเ่ หมาะสม การรับทราบข้อมูลและวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้อง กบั ความรู้ความสามารถของ บุคลากร ตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร เหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการ ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโครงสร้างองค์กร การมอบ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงาน เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้าน บคุ ลากรเหมาะสมในการจงู ใจและสนับสนนุ ผปู้ ฏบิ ตั งิ าน ๒. การประเมนิ ความเสีย่ ง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมมีการประเมินความ วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม เสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : สอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและ การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิง ทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุ ปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของ ความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบ มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ ต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานมีการ ตรวจเงนิ แผน่ ดิน วิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการ เปล่ียนแปลง เช่นการเปลีย่ น แปลงวธิ กี ารจัดการ เป็นต้น

องคป์ ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ขอ้ มลู ๓. กจิ กรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เม่ือ ใ น ภ า พ ร ว ม ม ี ก ิ จ ก ร ร ม ค ว บ ค ุ ม ท่ี นำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จ ตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ เหมาะสม เพยี งพอและมปี ระสิทธผิ ลตามสมควร กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการระบุความเสี่ยงในทุกจุดที่ อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและ สำคัญ จึงทำให้บางกิจกรรมย่อยมีการควบคุมที่ สามารถปฏบิ ัตงิ านใหส้ ำเรจ็ ตามวตั ถปุ ระสงค์ ไม่เพียงพอนอกจากนี้ พบว่าบุคลากรบางคนไม่ ปฏบิ ัตติ ามวิธีการควบคุมโดยเครง่ ครัด ๔. ขอ้ มูลสารสนเทศและการส่อื สาร ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมี มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ ความเหมาะสม ปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนิน งาน การ ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการ ควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูล สารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูล สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่า มีการ ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลทำให้องค์กร บรรลวุ ตั ถปุ ระสงค์และเปา้ หมาย ๕. การตดิ ตามประเมินผล การติดตามประเมินการควบคุมภายใน หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ถือปฏิบัติตาม และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีการ แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคมุ ภาย ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำ อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการปฏิบัติงาน รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน ตามปกติของฝ่ายบริหาร ผ้คู วบคุมงานและผมู้ ีหน้าทเี่ กี่ยวข้อง แผ่นดินฯข้อ ๖ การติดตามประเมินผลอยู่ใน นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้ง เกณฑ์ดีพอสมควรแต่มีบุคลากรบางคนไม่ถือ คราว กรณพี บจดุ ออ่ นหรอื ขอ้ บกพร่องไดก้ ำหนดวิธีการปฏิบัติ ปฏิบัติในการติดตามการปฏิบัติในการติดตาม เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการ การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในโดย สอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินจิ ฉัยสั่งการ เครง่ ครดั ให้ดำเนินการแกไ้ ขข้อบกพรอ่ งทนั ที

ผลการประเมนิ โดยรวม โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมเป็นไปตามาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีการควบคุมที่เพียงพอและ มีประสทิ ธภิ าพตามสมควร อย่างไรก็ตาม มจี ดุ ออ่ นท่ตี ้องปรับปรงุ การควบคุมภายในดงั นี้ ๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ หน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเส่ียงทุกจุดท่ี มีความสำคญั ทว่ั ท้งั องคก์ ร เพ่อื กำหนดการควบคุมท่ีจำเปน็ คุ้มคา่ และเพยี งพอ ๒. ดำเนนิ การกบั บคุ ลากรไม่ปฏิบัตติ ามกฎ ระเบยี บ และวธิ กี ารควบคุมตามควรแกก่ รณี และส่ังกำชับ ให้ทุกฝ่ายสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องสำคัญโดยใกล้ชิดและติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือวิธีการ ควบคุมโดยเครง่ ครัด ลงช่ือ (นายขวญั ชัย ไกรธรรม) ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นมธั ยมวดั หนองแขม วนั ท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปค.๕ กลมุ่ บรหิ ารงานวชิ าการ

โรงเรียนมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกิจตามกฎหมายท่จี ดั ตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ความเส่ยี ง การควบคุมภายใน หรือภารกิจอ่นื ๆ ที่สำคัญของหนว่ ยงานของรฐั / ทีม่ อี ยู่ วัตถปุ ระสงค์ กลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ ผลสมั ฤทธทิ์ างการ ๑. ศกึ ษาวิเคราะห์ งานวัดผล เรยี นจากการ รปู แบบขอ้ สอบและ -เพือ่ ยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นจากการ ทดสอบระดับชาติ จำนวนขอ้ สอบใน ทดสอบระดับชาตขิ ั้นพ้นื ฐาน (O-NET) ม.๓, ขน้ั พ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละรายวิชา ม.๖ ให้สูงขน้ึ รอ้ ยละ ๓ ม.๓, ม.๖ ไม่เป็นไป (Test Biue Print) ตามเปา้ หมาย ๒. วางแผนการ พฒั นาและการ ทดสอบให้ ครอบคลมุ มาตรฐานและ ตัวชี้วัดตามกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ๓. กำหนดกิจกรรม การจัดการเรยี นรู้ ๔. พฒั นาคลงั ข้อสอบ

แบบ ปค. ๕ ธยมวดั หนองแขม มินผลการควบคมุ ภายใน นงานสนิ้ สุด ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ น การประเมนิ ผลการ ความเสีย่ งท่ียงั มอี ยู่ การปรบั ปรงุ การ หน่วยงานท่ี รับผิดชอบ ควบคมุ ภายใน ควบคุมภายใน กิจกรรมการ ผลสมั ฤทธ์ิทางการ ๑. ส่งเสรมิ สนบั สนนุ งานวดั ผลกลุ่ม ะ ควบคุมทีก่ ำหนดไว้ เรียน(O-NET) ไม่ พฒั นาครใู นการจดั บริหารวชิ าการ เปน็ ไปตาม กิจกรรมการเรยี นการ มีการปฏิบตั ซิ ึ่ง เป้าหมายทก่ี ำหนด สอนให้ลอดคลอ้ งกบั สามารถลดความ เนอื่ งจาก มาตรฐานและตัวชวี้ ัด เส่ยี งลงไดบ้ างสว่ น ๑. การจัดกจิ กรรม ๒. สร้างเครอื ขา่ ยทาง แตย่ งั ไม่เปน็ ไปตาม การเรยี นการสอน วิชาการ วัตถุประสงคท์ ่ี ไมส่ อดคลอ้ งตาม กำหนดไว้ในทกุ มาตรฐานและ รายวิชา ตวั ช้วี ัดท่ีกำหนด ม

โรงเรยี นมัธ รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกิจตามกฎหมายทจี่ ัดตงั้ หน่วยงานของรัฐ ความเสยี่ ง การควบคมุ ภายใน หรอื ภารกจิ ตามแผนการดำเนนิ การ ทม่ี อี ยู่ หรือภารกจิ อ่ืนๆ ทส่ี ำคัญของหน่วยงานของรฐั / วัตถุประสงค์ ๕. ดำเนนิ การจดั กิจกรรมการเรยี นร ๖. ดำเนินการวดั ตดิ ตามและ ประเมินผล ๗. รปุ และรายงาน ผล

แบบ ปค. ๕ ธยมวดั หนองแขม มนิ ผลการควบคุมภายใน นงานสิ้นสุด ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ น การประเมินผลการ ความเสยี่ งทย่ี ังมีอยู่ การปรับปรงุ การ หนว่ ยงานที่ รับผิดชอบ ควบคุมภายใน ควบคมุ ภายใน ๒. ศึกษาวเิ คราะห์ รู้ รปู แบบข้อสอบและ จำนวนขอ้ สอบใน แตล่ ะรายวิชา (Test Biue Print) น ยังไมค่ รอบคลมุ เนื้อหา

แบบ ปค.๕ กลมุ่ บรหิ ารงานงบประมาณ

โรงเรยี นมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกิจตามกฎหมายทจี่ ัดตั้งหนว่ ยงานของรัฐ หรอื ภารกิจตามแผนการดำเนินการ ความเสีย่ ง การควบคมุ ภายใน หรือภารกจิ อนื่ ๆ ท่สี ำคัญของหนว่ ยงานของรฐั / ท่มี อี ยู่ วัตถปุ ระสงค์ งานบริหารบญั ชี เจ้าหนา้ ท่ีปฏิบัติ พยายามจัดสรร - จัดทำบญั ชกี ารเงิน ท้งั เงินงบประมาณและ หนา้ ทห่ี ลายดา้ นทัง้ เวลาอย่างเตม็ ที่ เงินรายได้สถานศึกษาตามระเบยี บบญั ชี การสอน จดั ทำ - จัดทำรายงานทางการเงนิ และลบการเงิน บญั ชี ครทู ่ปี รกึ ษา - จัดทำบญั ชี ทะเบียนและรายงาน และงานอน่ื ๆ ท่ี ได้รบั มอบหมาย -การบรหิ ารจัดการ เวลาและรับ มอบหมายงานจาก ฝ่ายการเงิน

แบบ ปค. ๕ ธยมวดั หนองแขม มนิ ผลการควบคุมภายใน นงานสนิ้ สุด ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ น การประเมินผลการ ความเส่ียงทยี่ งั มีอยู่ การปรบั ปรงุ การ หนว่ ยงานท่ี รบั ผดิ ชอบ ควบคุมภายใน ควบคมุ ภายใน ยงั บรหิ ารจดั การ การบรหิ ารจัดการ จดั ตารางสอนเพื่อ กลุ่มบรหิ าร เวลาได้ไม่เตม็ ท่ี เวลา อำนวยความ งบประมาณ เนื่องจากมีภารกจิ สะดวกให้กบั อื่น ๆ เข้ามาแทรก เจา้ หนา้ ท่ี ตลอด

โรงเรียนมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกิจตามกฎหมายทจ่ี ัดตง้ั หนว่ ยงานของรัฐ หรือภารกจิ ตามแผนการดำเนนิ การ ความเสีย่ ง การควบคุมภายใน ท่ีมีอยู่ หรอื ภารกจิ อน่ื ๆ ที่สำคญั ของหนว่ ยงานของรัฐ/ ๑. จัดทำคมู่ ือการ วัตถปุ ระสงค์ จดั ซ้ือจัดจา้ ง แจก ให้พัสดุกลมุ่ สาระ งานบรหิ ารพสั ดแุ ละสนิ ทรพั ย์ ๑. ขน้ั ตอน การ ทุกกล่มุ สาระ เพื่อใหด้ ำเนนิ การ - พสั ดุ โดยการจดั ทำกนั เอง จัดซื้อ จดั จ้าง ตาม จัดซือ้ / จัดจา้ ง ไม่ ได้ตามขั้นตอน ๒. แตง่ ตงั้ คณะ ระเบยี บพัสดุ เปน็ ไปตามขน้ั ตอน กรรม การตรวจรับ ทม่ี คี วามรูเ้ ฉพาะ - ควบคมุ บำรงุ รกั ษาจำหน่ายพสั ดุให้เปน็ ไป ทกี่ ำหนดไว้ ทางให้รว่ มเป็น คณะ กรรมการ ตามระเบยี บ ๒. การตรวจรับ วัสดคุ รุภณั ฑ์ -ความละเอียด รอบคอบ ทำให้ ลา่ ชา้ ใช้เวลานาน -คุณภาพวสั ดุ ครภุ ณั ฑ์ยงั ไม่ดีพอ เพราะขาดผ้ตู รวจ รับที่มีความร้คู วาม ชำนาญเฉพาะทาง

แบบ ปค. ๕ ธยมวัดหนองแขม มินผลการควบคุมภายใน นงานส้ินสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ต่อ) น การประเมนิ ผลการ ความเสี่ยงท่ยี งั มอี ยู่ การปรบั ปรุงการ หน่วยงานท่ี รบั ผิดชอบ ควบคมุ ภายใน ควบคมุ ภายใน ๑. การดำเนินงาน ๑. ยงั มีบางกล่มุ ๑. ช้อื แจงขนั้ ตอน กลุ่มบรหิ าร อยใู่ นระดบั ดี สาระทีจ่ ัดซื้อจดั กระบวนการทำงาน งบประมาณ ๒. ได้วสั ดทุ ่มี ี จ้างที่ไมต่ รงตาม ใหก้ ับพัสดุกลมุ่ คุณภาพดขี น้ึ ขน้ั ตอน สาระทราบและเน้น ๒. วสั ดุและงาน ยำ้ ใหป้ ฏบิ ตั ติ าม บ บางประเภทครยู งั ข้ันตอนอยา่ ง ไม่มคี วามรู้ในการ เคร่งครัด ตรวจรบั ๒. กรรมการจะ ศกึ ษาหาความรู้ เพมิ่ เติมและ สอบถามผู้รู้

โรงเรยี นมัธ รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตง้ั หน่วยงานของรัฐ หรือภารกจิ ตามแผนการดำเนินการ ความเสีย่ ง การควบคุมภายใน หรอื ภารกิจอนื่ ๆ ท่สี ำคัญของหนว่ ยงานของรฐั / ทีม่ อี ยู่ วตั ถปุ ระสงค์ งานบริหารพสั ดุและสนิ ทรพั ย์ (ตอ่ ) ๓. วสั ดุ ครุภัณฑ์มี ๓. ตรวจนบั และ - พสั ดุ โดยการจดั ทำกนั เอง จดั ซือ้ จัดจ้าง ตาม ไม่ตรงตามทะเบียน ลงทะเบยี นให้เป็น ระเบียบพัสดุ ปัจจุบัน - ควบคมุ บำรุงรักษาจำหนา่ ยพสั ดุใหเ้ ป็นไป ตามระเบยี บ

แบบ ปค. ๕ ธยมวัดหนองแขม มินผลการควบคุมภายใน นงานส้ินสดุ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ (ตอ่ ) น การประเมนิ ผลการ ความเสี่ยงทีย่ งั มีอยู่ การปรับปรุงการ หนว่ ยงานท่ี รับผดิ ชอบ ควบคมุ ภายใน ควบคุมภายใน ๓. มีวัสดแุ ละ ๓. ครุภณั ฑ์เกา่ ๆที่ ๓. ลงทะเบียนและ กล่มุ บริหาร ครภุ ณั ฑ์ ตรงตาม มีในบัญชีบาง ตรวจนับวสั ดุ งบประมาณ ทะเบยี นมากข้ึน รายการไมม่ ขี องอยู่ ครุภณั ฑ์ทกุ ปี แลว้

โรงเรียนมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกจิ ตามกฎหมายทจ่ี ัดต้งั หนว่ ยงานของรัฐ หรอื ภารกจิ ตามแผนการดำเนนิ การ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน หรือภารกจิ อ่ืนๆ ท่ีสำคัญของหนว่ ยงานของรัฐ/ ทมี่ อี ยู่ วตั ถปุ ระสงค์ งานจดั ระบบควบคมุ ภายในหน่วยงาน การปฏบิ ตั ิงานไม่ หัวหน้ากล่มุ สอบ - วเิ คราะห์สภาพปัจจบุ นั ปัญหาตามโครงสรา้ ง บรรลวุ ัตถุประสงค์ ถามการปฏิบตั ิงาน และภารกจิ สถานศึกษา เพราะการละเลยไม่ เป็นระยะว่าได้ - วเิ คราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานพร้อม ปฏิบตั ิตามระเบียบ ปฏบิ ัติตามระเบยี บ กำหนดปจั จัยเส่ียง และจัดลำดบั ความเสีย่ ง ข้อกำหนด หรือมี ขอ้ กำหนดที่เกี่ยว - กำหนดมาตรการในการปอ้ งกันความเสย่ี ง ปัญหาในกระบวน ข้องเปน็ ไปตาม การดำเนนิ งานของสถานศึกษา การปฏบิ ัตงิ านเนอื่ ง กำหนดเวลา การ - วางแผนการจดั ระบบควบคุมภายใน จากขาดการติด ปฏบิ ตั งิ านมีปัญหา สถานศกึ ษา กำหนดผู้รบั ผิดชอบในการปอ้ งกนั ตามผลปฏบิ ัติ อปุ สรรคหรือไม่ ความเสีย่ ง งานท่มี ปี ระสทิ ธิ และพจิ ารณาแกไ้ ข ภาพ ทันที เมอื่ ทราบวา่ มีข้อขัดข้องในการ ปฏบิ ัตงิ าน

แบบ ปค. ๕ ธยมวัดหนองแขม มนิ ผลการควบคมุ ภายใน นงานสนิ้ สดุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ต่อ) น การประเมนิ ผลการ ความเส่ียงทย่ี งั มีอยู่ การปรบั ปรงุ การ หน่วยงานท่ี รบั ผิดชอบ ควบคุมภายใน ควบคมุ ภายใน การดำเนนิ การดขี นึ้ การปฏิบัตงิ านใน ใหร้ ายงานผลการ กลุ่มบรหิ าร น ได้งานตรงตาม บางกลุ่มยังลา่ ชา้ ปฏิบัตงิ าน ดังนี้ งบประมาณ ๑.งาน / โครง การ กำหนดเวลา ทส่ี ำคัญให้ราย งาน บ ทกุ เดอื น ๒.งานปกตปิ ระจำ า ให้รายงานทุกไตร มาส ข ๓.กรณงี านมีปัญหา า ท่สี ่งผลกระ ทบตอ่ การบรรลวุ ตั ถปุ ระ สงค์ให้รายงานทนั ที

แบบ ปค.๕ กลมุ่ บรหิ ารงานบคุ คล

โรงเรียนมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกิจตามกฎหมายท่จี ัดต้งั หนว่ ยงานของรัฐ ความเส่ียง การควบคมุ ภายในที่มอี ยู่ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ๑. ครูบางส่วนมา ๑. ประชาสัมพนั ธ์แจ้ง หรือภารกจิ อื่นๆ ที่สำคญั ของหนว่ ยงานของรฐั / วัตถุประสงค์ - งานลงเวลาปฏิบตั ิราชการ ลงเวลาปฏบิ ตั ิงาน เตอื นและตดิ ต่อสอบถาม ช้าและบางสว่ น ๒. กำหนดเวลาการลง ลืมลงเวลา เวลาทช่ี ัดเจน ๒. บางงานท่เี ป็น วันหยดุ ราชการ การกำหนดเวลา ไม่ชัดเจน

แบบ ปค. ๕ ธยมวดั หนองแขม มนิ ผลการควบคุมภายใน นงานส้นิ สดุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ การประเมินผล ความเสย่ี งท่ียังมีอยู่ การปรบั ปรงุ การ หน่วยงานทร่ี ับผิดชอบ การควบคมุ ภายใน ควบคมุ ภายใน ๑. จำนวนคนทลี่ ง ๑. ครบู างสว่ นยังมี ๑. ประชาสมั พันธ์ กลุ่มบรหิ ารงานบคุ คล เวลาปฏบิ ตั ิราชการ การลืมลงเวลา แจ้งเตอื นให้บอ่ ย ล่าช้าลดลง ปฏบิ ตั ริ าชการ ขึ้น

โรงเรียนมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกจิ ตามกฎหมายท่จี ัดตั้งหนว่ ยงานของรฐั ความเสีย่ ง การควบคุมภายในทีม่ ีอยู่ หรอื ภารกิจตามแผนการดำเนินการ ๑. จำนวน ๑. มกี ารสำรวจข้อมลู บุคลากรไม่ ของบคุ ลากรภายใน หรอื ภารกจิ อนื่ ๆ ที่สำคญั ของหนว่ ยงานของรฐั / เพยี งพอต่อความ โรงเรียน อยูต่ ลอดเวลา ต้องการ วตั ถปุ ระสงค์ - งานวางแผนอตั รากำลังและการกำหนด ตำแหนง่ ๑. จดั ทำแผนอตั รากำลังของสถานศกึ ษาตาม เกณฑ์ ก.ค.ศ. ๒. เสนอความตอ้ งการจำนวนและอตั รา ตำแหน่งของข้าราชการครู และบคุ ลากร ทางการศึกษา ในสถานศกึ ษา จำแนกตาม สาขา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อ สำนักงานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษา ๓. รายงานขอ้ มลู ขา้ ราชการและบุคลากร ทางการศึกษาตอ่ สำนักงานเขตพน้ื ท่ี การศกึ ษา

แบบ ปค. ๕ ธยมวัดหนองแขม มินผลการควบคุมภายใน นงานสนิ้ สดุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ตอ่ ) การประเมินผล ความเส่ยี งทย่ี งั มีอยู่ การปรับปรุงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ การควบคมุ ภายใน ควบคุมภายใน ๑. มกี ารตรวจสอบ ๑. บคุ ลากรมกี าร ๑. มีการสำรวจ กลมุ่ บริหารงานบคุ คล ข้อมลู อยตู่ ลอดเวลา บรรจุ และ ย้าย ข้อมูลใหเ้ ป็น เขา้ – ออก ปจั จบุ นั ตลอดเวลาทำให้ ข้อมูลไมเ่ ปน็ ปัจจบุ ัน

โรงเรยี นมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกจิ ตามกฎหมายทจี่ ดั ตงั้ หน่วยงานของรฐั ความเสีย่ ง การควบคมุ ภายในทม่ี อี ยู่ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ๑. จำนวน ๑. โรงเรยี นจัดจ้าง หรอื ภารกิจอ่นื ๆ ที่สำคัญของหนว่ ยงานของรฐั / วตั ถุประสงค์ บุคลากรไม่ บุคลากรและเจา้ หนา้ ท่ี - งานสรรหา บรรจุ แตง่ ตั้ง ยา้ ย โอน การ ออกจากราชการ เพียงพอกับ สำนกั งาน ปริมาณงาน และ ๒. ปรับปรุงฐานขอ้ มลู บางงานบุคลากร บุคลากรให้เปน็ ระบบ ทีป่ ฏิบัตงิ านอย่ไู ม่ คลอ่ งตวั ในการ และเปน็ ปัจจบุ ันมาก ปฏบิ ัติงาน ทีส่ ุด ๒. ฐานขอ้ มลู ด้าน บุคลากรมกี าร เปลีย่ นแปลงอยู่ ตลอดเวลา

แบบ ปค. ๕ ธยมวัดหนองแขม มินผลการควบคุมภายใน นงานสน้ิ สุด ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ (ตอ่ ) การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยังมอี ยู่ การปรบั ปรุงการ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ การควบคุมภายใน ควบคุมภายใน ๑. ฐานข้อมลู ของ ๑. บุคลากรไม่ ๑. ขอบุคลากรมา กลุ่มบริหารงานบุคคล บคุ ลากรไม่เปน็ เพียงพอต่อการ แทนท่เี กษียณอายุ ปจั จุบนั ปฏบิ ัติงาน ราชการออกไป ๒.ตรวจข้อมูล ๒. ข้อมลู บคุ ลากร ๒. ตรวจสอบหา ย้อนกลับ ไมถ่ กู ตอ้ ง สาเหตุทีแ่ ท้จรงิ เพ่ือ แก้ไขปญั หาขอ้ มูลที่ อาจผิดพลาด

โรงเรียนมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกิจตามกฎหมายทจี่ ดั ตัง้ หนว่ ยงานของรฐั ความเสีย่ ง การควบคมุ ภายในท่มี อี ยู่ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ๑.ความรูเ้ ขา้ ๑.ความรู้เข้าเขา้ ใจใน หรอื ภารกิจอน่ื ๆ ท่สี ำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ เขา้ ใจใน หลกั เกณฑก์ ารเล่ือน - งานทะเบียนประวัต/ิ ประเมนิ ผลการ ปฏิบตั ิงาน และบำเหน็จความชอบ หลักเกณฑ์การ เงินเดอื น การเลอ่ื น เลื่อนเงนิ เดอื น คา่ จา้ ง และการกรอก การเลือ่ นค่าจ้าง กคศ.๑๖ และการกรอก ๒.ความละเอียด กคศ.๑๖ รอบคอบในการเลอื่ น ๒.ความละเอยี ด เงินเดือน รอบคอบในการ ๓.ข้อมูลของขา้ ราชการ เล่ือนเงนิ เดอื น ครูและบคุ ลากรเป็น ๓.ขอ้ มลู ของ ปัจจุบัน ขา้ ราชการครแุ ละ -ขอ้ มลู ของข้าราชการครู และบุคลากร รวมถึง

แบบ ปค. ๕ ธยมวดั หนองแขม มินผลการควบคุมภายใน นงานสน้ิ สุด ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ (ต่อ) การประเมนิ ผล ความเสีย่ งที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ การควบคุมภายใน ควบคุมภายใน ๑.ควรหาความรทู้ ำ ๑.ความละเอยี ด ๑.ควรหาความรทู้ ำ กลุ่มบริหารงานบุคคล เขา้ เข้าใจใน รอบคอบในการ เขา้ เข้าใจใน หลกั เกณฑ์การเล่ือน เล่อื นเงนิ เดือน หลกั เกณฑ์การ เงินเดือน การเล่ือน ๒.จัดทำขอ้ มลู ของ เลื่อนเงินเดือน การ คา่ จ้าง และการ ข้าราชการครแู ละ เลอื่ นค่าจา้ ง และ กรอก กคศ.๑๖ บคุ ลากรเป็น การกรอก กคศ.๑๖ ตลอด ปัจจุบนั ตลอด ๒.ควรละเอียด ๒.ควรละเอยี ด รอบคอบในการ รอบคอบในการ เลื่อนเงินเดือน เล่ือนเงนิ เดอื น -ควรข้อมลู ของ ข้าราชการครแู ละ บคุ ลากรเปน็ ปจั จุบนั

ภารกิจตามกฎหมายทจี่ ัดตง้ั หน่วยงานของรัฐ ความเสยี่ ง การควบคุมภายในทมี่ อี ยู่ หรือภารกิจตามแผนการดำเนนิ การ หรอื ภารกจิ อน่ื ๆ ทีส่ ำคัญของหนว่ ยงานของรฐั / วตั ถุประสงค์ บุคลากรเปน็ เอกสารหลักฐานต่างๆ ปจั จบุ นั ตอ้ งเปน็ ความลับ ๔.ขอ้ มูลของ -การตดิ ตามข้อมลู ข้าราชการครุและ ข่าวสาร การ บุคลากร รวมถงึ เปลีย่ นแปลงหลกั เกณฑ์ เอกสารหลักฐาน การเล่ือนเงินเดือน เพ่อื ต่างๆต้องเปน็ รับทราบขอ้ มูลให้เป็น ความลับ ปัจจบุ ัน ๕.การตดิ ตาม ขอ้ มลู ข่าวสาร การเปลย่ี นแปลง หลักเกณฑ์การ เลือ่ นเงินเดอื น เพอื่ รับทราบ ขอ้ มูลให้เปน็ ปัจจบุ ัน

การประเมนิ ผล ความเส่ยี งทีย่ งั มีอยู่ การปรบั ปรงุ การ หน่วยงานทร่ี บั ผิดชอบ การควบคมุ ภายใน ควบคุมภายใน -ไม่เผยแพรข่ อ้ มูล ของขา้ ราชการครุ และบุคลากร รวมถงึ เอกสารหลกั ฐาน ต่างๆตอ้ งเปน็ ความลับ -ควรตดิ ตามขอ้ มูล ขา่ วสาร การ เปลี่ยนแปลง หลกั เกณฑก์ ารเลือ่ น เงินเดอื น เพือ่ รับทราบข้อมลู ให้ เปน็ ปัจจุบัน

โรงเรยี นมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกจิ ตามกฎหมายทีจ่ ัดตง้ั หนว่ ยงานของรฐั ความเสยี่ ง การควบคมุ ภายในท่ีมีอยู่ หรือภารกิจตามแผนการดำเนนิ การ ๑. การจดั ๑. มกี ารจดั กจิ กรรม หรือภารกิจอ่นื ๆ ท่สี ำคญั ของหนว่ ยงานของรฐั / วัตถุประสงค์ กิจกรรมยงั ขาด ภายในโรงเรยี น - งานพฒั นาบคุ ลากรและเสรมิ สร้าง ประสทิ ธิภาพการปฏิบัติราชการ ความต่อเน่อื ง ๒. ส่งเสรมิ และพฒั นา ๒. การจัด บุคลากร กจิ กรรมมี ระยะเวลาน้อยทำ ใหไ้ ม่ครบถ้วน สมบูรณ์

แบบ ปค. ๕ ธยมวดั หนองแขม มนิ ผลการควบคุมภายใน นงานสิน้ สดุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ต่อ) การประเมนิ ผล ความเสย่ี งทย่ี งั มอี ยู่ การปรบั ปรงุ การ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ การควบคุมภายใน ควบคมุ ภายใน ๑. มีการประเมินผล ๑. การจดั กจิ กรรม ๑. มีการหาวิธกี าร กลุ่มบริหารงานบุคคล และความพึงพอใจ โครงการทย่ี ังมี ท่ีจะพฒั นา ๒. มีการวางแผน ความไมต่ ่อเนือ่ ง บุคลากรที่ และมกี ารพฒั นา หลากหลาย บุคลากร ๒. มีการส่งเสรมิ การปฏิบตั ริ าชการ ใหม้ ากขึน้

โรงเรยี นมัธ รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกจิ ตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งหนว่ ยงานของรฐั ความเสี่ยง การควบคุมภายในทมี่ ี หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ อยู่ ๑. การดำเนิน หรอื ภารกิจอืน่ ๆ ท่สี ำคัญของหน่วยงานของรฐั / กจิ กรรมภายใต้ ๑. ดำเนินการจดั วตั ถปุ ระสงค์ ความเปราะบาง กิจกรรมทไ่ี มข่ ดั ต่อ ในประเดน็ ปญั หา กฎกระทรวงและ - งานสง่ เสรมิ งานกิจการนักเรียน ตา่ งๆทางสังคม กฎระเบียบของโรงเรียน ๑. การสง่ เสริมใหน้ ักเรยี นได้ฝึกฝนรู้จกั การ ๒. การ อย่างสร้างสรรค์ แสดงออก มกี ารเปน็ ผนู้ ำผูต้ ามในสงั คม ประสานงาน ๒. มกี ารประชมุ ระหว่าง ๒. สง่ เสรมิ กิจกรรมของนกั เรียน ระหวา่ งครูกบั ผบู้ ริหารกับ ๓. ปลูกฝงั วิถีประชาธปิ ไตยให้กับนักเรยี นโดย นกั เรยี น คณะกรรมการนักเรยี น การสนับสนนุ ให้นักเรียนได้มกี จิ กรรมการ ๓. เวลาในการ และระหวา่ งครผู ดู้ แู ล เรยี นรู้ กระบวนการประชาธปิ ไตยท่ไี ดป้ ฏบิ ตั ิ ดำเนนิ การจดั งานส่งเสริมงานกจิ การ จรงิ เชน่ การเลอื กตั้งผแู้ ทนเรยี น กิจกรรม/ นักเรียน ๔. ปกปอ้ งคุ้มครองสทิ ธิเสรภี าพของตนเอง โครงการตา่ งๆ ๓. วางแผนโครงการ และเพอ่ื นนักเรยี น โดยใชก้ ระบวนการ ระยะยาวและ Action ประชาธปิ ไตย Plan อยา่ งละเอียด

แบบ ปค. ๕ ธยมวดั หนองแขม มนิ ผลการควบคมุ ภายใน นงานสน้ิ สดุ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ (ตอ่ ) การประเมนิ ผล ความเสย่ี งทย่ี ังมอี ยู่ การปรับปรุงการ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ การควบคมุ ภายใน ควบคมุ ภายใน ๑. มกี ารดำเนนิ การจดั ๑. ความไมช่ ดั เจน ๑. เปดิ พ้นื ทีแ่ สดง กลุ่มบริหารงานบุคคล กจิ กรรมนกั เรยี นอยา่ ง สรา้ งสรรค์ ของกฎกระทรวงท่ี ความคดิ เหน็ ของ ๒. ได้วธิ ีการในการรับฟัง ปญั หาและแสดงความ มผี ลตอ่ กฎระเบียบ นกั เรยี นอยา่ ง คดิ เห็นในเรอ่ื งทรงผม อยา่ งสร้าง สรรค์ มีการ ของโรงเรยี น สร้างสรรค์ จัดทำ gg.form เพอื่ ให้ นกั เรียนแสดงความ ๒. ความล่าช้าของ ๒. ควรดำเนนิ การ คดิ เห็น ๓. ติดตามกิจกรรมทุก การดำเนินกิจกรรม แบบเชงิ รุก และ ขน้ั ตอน และประเมนิ กจิ กรรมท้งั ระหว่าง ในเรือ่ งการรับฟงั สร้างหรอื สง่ เสริม ดำเนินการและหลงั ดำเนินการ ปญั หาและการ กจิ กรรมอย่าง แสดงความคิดเห็น สรา้ งสรรค์

โรงเรยี นมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกจิ ตามกฎหมายทจ่ี ดั ต้ังหนว่ ยงานของรฐั ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมอี ยู่ หรอื ภารกจิ ตามแผนการดำเนนิ การ ๑. การเกบ็ ข้อมลู ๑. ตดิ ต่อเกบ็ ข้อมูลอยา่ ง หรอื ภารกจิ อ่ืนๆ ทสี่ ำคญั ของหนว่ ยงานของรฐั / ยังไม่ครบถว้ น มปี ระสทิ ธิภาพ วัตถุประสงค์ สมบรู ณ์ ๒. จดั กิจกรรมให้ ๒. ในภาพรวม นกั เรยี น - งานสง่ เสริมคุณธรรม จรยิ ธรรม นกั เรยี นเขา้ ร่วม โครงการไม่ ต่อเนอ่ื ง

แบบ ปค. ๕ ธยมวดั หนองแขม มนิ ผลการควบคมุ ภายใน นงานส้นิ สุด ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ (ตอ่ ) การประเมนิ ผล ความเส่ียงทีย่ งั มีอยู่ การปรบั ปรุงการ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ การควบคุมภายใน ควบคุมภายใน ๑. การเกบ็ ข้อมูลดี ๑. มีนักเรยี น ๑. ใหต้ ระหนักถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล ขึ้น ๒. นกั เรยี นเขา้ รว่ ม บางสว่ นไมเ่ ขา้ รว่ ม การเข้าร่วม มากขึน้ ๒. การเกบ็ ขอ้ มูลไม่ กจิ กรรม ครบถว้ น ๒. วางแผนการเก็บ ขอ้ มลู

โรงเรยี นมัธ รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกิจตามกฎหมายทจ่ี ัดตั้งหน่วยงานของรฐั ความเสย่ี ง การควบคุมภายในทมี่ อี ยู่ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ๑. ขาดความ ๑. ติดตอ่ เกบ็ ขอ้ มลู อยา่ ง หรอื ภารกิจอืน่ ๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรฐั / วตั ถุประสงค์ - งานธนาคารโรงเรียน ตอ่ เนอ่ื งในการทำ มปี ระสทิ ธิภาพและ โครงการ ธนาคารออมสินร่วม เนอื่ งจากปัญหา ตรวจสอบ สภาพคล่องของ ๒. จดั กจิ กรรมออม ธนาคารโรงเรียน ทรพั ยเ์ ฉลิมพระเกียรติ ๒. นกั เรยี นเขา้ ร่วมกจิ กรรมไม่ ต่อเนอื่ งเพราะที่ อบรมพร้อม ปฏิบตั ิงาน แตต่ ดิ สถานการณโ์ ควทิ

แบบ ปค. ๕ ธยมวัดหนองแขม มินผลการควบคมุ ภายใน นงานสน้ิ สุด ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ (ตอ่ ) การประเมนิ ผล ความเสีย่ งทย่ี ังมอี ยู่ การปรับปรงุ การ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ การควบคมุ ภายใน ควบคุมภายใน ๑. สภาพคลอ่ งดีขน้ึ ๑. การบริหารทีม ๑. อบรมนักเรยี น กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. แนวทางการ บริหาร ความ ชดุ ใหม่และครู แก้ปญั หาเปน็ ไปใน ซ่ือสัตย์ และ ๒. วางแผนการ ทศิ ทางท่ีดีขนึ้ ประสิทธิภาพการ ดำเนนิ กจิ กรรม บริหารงานธนาคาร

โรงเรียนมัธ รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหนว่ ยงานของรฐั หรือภารกจิ ตามแผนการดำเนนิ การ ความเส่ียง การควบคุมภายในที่มอี ยู่ หรอื ภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ - งานระดับชนั้ และครทู ปี่ รกึ ษา ๑. มีนกั เรียนบาง ๑. ขอความรว่ มมือครูท่ี ๑. ทรงผมยาวผดิ ระเบียบของโรงเรียน คนไวผ้ มยาว ปรึกษาให้มกี ารตรวจ ๑.๑ เพอื่ ใหน้ ักเรยี น มีทรงผมที่ถูกระเบยี บ ๒. นักเรียนบาง ทรงผมอยา่ งจรงิ จงั และ ของโรงเรยี น คนไม่ผ่านการ ช้ีแจงทำความเขา้ ใจกับ ๑.๒ เพอ่ื ให้นกั เรยี นมที รงผมที่เสริม ตรวจจากข้นั ตอน นกั เรยี น บุคลิกภาพเหมาะสมกบั การเปน็ นักเรยี น ครูที่ปรึกษาหรอื ขน้ั ตอนครู ปกครองระดับชน้ั ๓. นักเรยี นสว่ น หน่ึงในระดับ ม. ตน้ ขอไวผ้ มยาว เกนิ จากทีก่ ำหนด ของโรงเรียน

แบบ ปค. ๕ ธยมวัดหนองแขม มนิ ผลการควบคุมภายใน นงานสนิ้ สดุ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ (ตอ่ ) การประเมนิ ผล ความเสี่ยงท่ยี ังมีอยู่ การปรบั ปรุงการ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ การควบคุมภายใน ควบคมุ ภายใน ๑. การดำเนิน ๑. นกั เรยี นบางคน ๑. หัวหนา้ ระดบั ชัน้ กลุ่มบริหารงานบุคคล กจิ กรรม การตรวจ ผมยาว ตรวจตามสภาพ ทรงผมตามขนั้ ตอนมี จริงในแถวตอนเชา้ การปฏิบัตจิ รงิ แต่ยัง และถอื ปฏิบตั ติ าม ขาดการตรวจสอบ กฎหมายกำหนด นกั เรยี นทกุ คนวา่ ผา่ นการตรวจทกุ ข้ันตอนหรือไม่

โรงเรยี นมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกจิ ตามกฎหมายที่จัดตั้งหนว่ ยงานของรัฐ ความเสย่ี ง การควบคุมภายในทม่ี อี ยู่ หรือภารกจิ ตามแผนการดำเนินการ ๑. ครูทป่ี รกึ ษา ๑. ครูทปี่ รกึ ษาแจ้ง หรอื ภารกิจอน่ื ๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรฐั / วตั ถปุ ระสงค์ - งานวินยั และความประพฤตนิ ักเรียน บางทา่ นไมก่ ล้า พฤติกรรมนกั เรยี นกับ ลงโทษนักเรียน ผู้ปกครอง เม่ือทำความผิด ๒. ในกรณีทมี่ กี ารพบ ๒. การบันทึก บ่อยใหเ้ ชญิ ผู้ปกครองมา พฤตกิ รรมนกั เรยี น พบครทู ่ีปรึกษา หวั หน้า ยงั ไมเ่ ปน็ ระบบ ระดับ ๓. นกั เรยี นมกี าร ๓. ส่งตอ่ ในกรณีท่ีต้อง เลยี นแบบ อาศัยผ้เู ชย่ี วชาญเฉพาะ พฤติกรรมอนั ไม่ ทาง พงึ ประสงค์จาก สื่อต่างๆ

แบบ ปค. ๕ ธยมวดั หนองแขม มินผลการควบคมุ ภายใน นงานสนิ้ สดุ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ (ต่อ) การประเมินผล ความเสย่ี งที่ยงั มีอยู่ การปรบั ปรุงการ หน่วยงานทร่ี ับผิดชอบ การควบคมุ ภายใน ควบคุมภายใน ๑. ครูท่ปี รึกษา ๑. ครูทีป่ รึกษาบาง ๑. ให้ครูใน กลุ่มบริหารงานบุคคล ระดับชัน้ ก่นหน้านี้ กำหนดถกู ผดิ กรณี ทา่ นยังไมร่ ้จู ัก ส่งบันทกึ ประวตั ิ นกั เรยี นทค่ี วรเฝ้า นกั เรยี นกระทำผดิ นกั เรยี นเปน็ ระวงั ๒. ให้นักเรยี น และชมเชยเมอ่ื มี รายบคุ คล ศึกษาคู่มอื ของ โรงเรียนวา่ ดว้ ย พฤติกรรมที่ดี ๒. นกั เรยี นอา้ ง ความประพฤติ นกั เรยี น ๒. กรณีมคี วามผิด สทิ ธสิ ่วนบุคคลโดย บ่อยครั้งหรือรุนแรง ไม่คำนึงถงึ หน้าที่ เชญิ ผปู้ กครองมา ความเป็นนักเรียน รบั ทราบ พรอ้ มด้วย ครทู ่ีปรึกษา หวั หน้า ระดับ พรอ้ มนักเรยี น มาบันทึกพฤติกรรม

โรงเรียนมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ หนว่ ยงานของรฐั ความเสยี่ ง การควบคมุ ภายในทมี่ ีอยู่ หรือภารกิจตามแผนการดำเนนิ การ ๑. วิธีการรณรงค์ ๑. สง่ เสริมใหม้ กี าร และใหค้ วามรู้ รณรงคท์ างสื่อ social หรอื ภารกจิ อ่นื ๆ ทีส่ ำคัญของหนว่ ยงานของรัฐ/ เก่ยี วกับปญั หายา media ผา่ นทาง เสพติด เอดส์ และ คณะกรรมการนักเรยี น วัตถุประสงค์ อบายมขุ ที่จะทำให้ ๒. ใหค้ รทู ่ีปรกึ ษาและ ขอ้ มูลส่งถึงนกั เรียน - งานปอ้ งกันและแกไ้ ขปัญหายาเสพติด มีความซบั ซอ้ นและ ผปู้ กครองเขา้ มามสี ว่ น เอดส์ และอบายมขุ ยุ่งยากมากยงิ่ ขึน้ ๑. รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับปญั หายา ๒. นักเรยี นที่เข้าไป รว่ มมากยิง่ ข้ึน เสพตดิ เอดส์ และอบายมุข แกน่ กั เรียนและ บุคลากรในโรงเรียน ยุง่ เกี่ยวกบั ปญั หา ๑. ช่วยเหลือนกั เรียนทเี่ ข้าไปย่งุ เกี่ยวกบั ปญั หายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข ยาเสพตดิ เอดส์ และอบายมขุ ไม่ คอ่ ยให้ความรว่ มมอื ในการบำบัด

แบบ ปค. ๕ ธยมวดั หนองแขม มินผลการควบคมุ ภายใน นงานส้ินสุด ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ (ต่อ) การประเมนิ ผล ความเสย่ี งท่ยี ังมอี ยู่ การปรบั ปรงุ การ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ การควบคุมภายใน ควบคุมภายใน ๑. รณรงคผ์ ่านสอื่ ๑. content ท่ี ๑. ใหบ้ รู ณาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล social media นา่ สนใจในการ ดา้ นการรณรงค์ ๒. ใหค้ รทู ปี่ รึกษา รณรงคย์ าเสพติด และสอดแทรกใน และผ้ปู กครองเข้ามา ทำไดย้ าก การจดั การเรียน การสอน มสี ่วนร่วมมากยงิ่ ข้นึ ๒. ประสานงานกับ ครูทปี่ รึกษาและ ผูป้ กครองมาก ยิง่ ข้ึน

โรงเรียนมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกิจตามกฎหมายท่จี ัดตัง้ หน่วยงานของรฐั หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ความเสย่ี ง การควบคุมภายในที่มอี ยู่ หรอื ภารกิจอ่นื ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรฐั / วตั ถปุ ระสงค์ - งานรักษาความปลอดภยั และเวรยาม ๑. ครบู างคนมา ๑. ให้ครูและบคุ ลากรมา ๑.วางแผนการดำเนนิ งานรักษาความ อย่เู วรไมต่ รงเวลา ปฏิบตั ิหนา้ ท่ตี รงตอ่ วนั ปลอดภัยและความสงบเรียบรอ้ ยภายใน ทก่ี ำหนด เวลา ๑๐๐ % โรงเรยี นโดยจัดให้มีคำสงั่ ๒. กล้องวงจรปดิ ๒. ตดิ ตามการปฏบิ ัติ ๑.๑ เวรประจำวนั ยังไม่ครอบคลมุ หนา้ ทกี่ ารอยเู่ วรยามให้ ๑.๒ เวรวนั หยดุ ราชการ พืน้ ทที่ ่ีจำเปน็ เป็นไปตามคำส่ังอยา่ งมี ๑.๓ เวรกลางคนื เชน่ บรเิ วณ ประสทิ ธิภาพ ๑.๔ เวรยามรักษาการณ์ กำแพงโดยรอบ ๓. มีการจดบนั ทกึ ๒. กำกบั ตดิ ตาม ควบคมุ ดแู ลใหผ้ ูป้ ฏิบัตงิ าน ถนน ตามบนั ได เหตุการณใ์ ห้เปน็ ปัจจบุ ัน ปฏิบัตติ ามคำสง่ั โรงเรียนดว้ ยความเคร่งครัด ขนึ้ ลง และตาม ทกุ วัน ๓. ดูแลความปลอดภยั ของนักเรียนภายใน ห้องเรียนพเิ ศษ โรงเรยี นกอ่ นเขา้ และหลังเลกิ เรียน ๓. มี บคุ คลภายนอกมา

แบบ ปค. ๕ ธยมวัดหนองแขม มนิ ผลการควบคุมภายใน นงานส้ินสดุ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ (ต่อ) การประเมนิ ผล ความเสีย่ งท่ยี งั มีอยู่ การปรบั ปรุงการ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ การควบคมุ ภายใน ควบคุมภายใน ๑. ครแู ละบคุ ลากร ๑. ครูบางคนมาอยู่ ๑. ใหค้ รแู ละ กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏบิ ัตหิ นา้ ทีท่ ่ไี ดร้ ับ เวรไมต่ รงเวลาที่ บคุ ลากรมีความ มอบหมายอยา่ ง กำหนด ตระหนักในหนา้ ท่ี เขม้ งวดและตรงตอ่ ๒. กล้องวงจรปิด ความรับผิดชอบท่ี เวลาตามคำสง่ั อย่าง ยังไมค่ รอบคลมุ ได้รบั มอบหมายใน สมบูรณ์ พนื้ ทท่ี จ่ี ำเปน็ เชน่ การปฏิบตั หิ น้าทใ่ี ห้ ๒. การบนั ทึกการอยู่ บรเิ วณกำแพง ครบถว้ นและตรง เวร การตรวจเวร โดยรอบ ถนน ตาม ตอ่ เวลา เป็นปัจจุบัน บันไดขนึ้ ลง และ ๒. ใหค้ รแู ละ ตามหอ้ งเรียนพเิ ศษ บุคลากรทราบถงึ ๓. มี ผลทจ่ี ะตามมาเม่อื บุคคลภายนอกมา ไม่ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่

ภารกจิ ตามกฎหมายทจี่ ัดตง้ั หนว่ ยงานของรฐั ความเส่ียง การควบคมุ ภายในท่ีมีอยู่ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ใชส้ ถานทโ่ี ดยไมม่ ี หรือภารกิจอนื่ ๆ ท่ีสำคัญของหนว่ ยงานของรัฐ/ การกำกบั ดูแล วตั ถปุ ระสงค์ ๔. ครูบางท่าน เปลย่ี นเวรโดยไม่ ๔. วางระบบดแู ล ปรบั ปรงุ แกไ้ ขกลอ้ งวงจร มีหลกั ฐานตาม ปิดตามจดุ เส่ยี งตา่ งๆทัง้ ภายในและภายนอก ระเบยี บราชการ โรงเรยี น ๕. การตรวจเวร- ๕. ออกพบและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น รบั อยู่เวรยงั เปน็ ไป ฟงั เหตรุ า้ ยอันจะเกิดขน้ึ กับนักเรยี นจาก แบบไม่เขม้ งวดมี ผปู้ กครองและชมุ ชน การผอ่ นปรนใน ๖. บันทกึ รายงานการปฏบิ ัตงิ านของเวรยาม การปฏบิ ัตหิ น้าท่ี และปัญหาอุปสรรคต่างๆเสนอผ้บู รหิ าร อนั อาจจะ สถานศึกษาสัปดาหล์ ะ ๑ ครง้ั หรอื เม่ือมเี หตุ ก่อใหเ้ กดิ ความ อนั ก่อให้เกิดความเสยี หายแกโ่ รงเรียนและ เสียหายตอ่ ทางราชการ ราชการได้ ๗. วางระบบการบรหิ ารงานครูเวร และยาม รักษาการณโ์ ดยจัดระบบเตือนผ้ทู จ่ี ะตอ้ ง ปฏบิ ตั ิหนา้ ที่ให้ทราบล่วงหน้า เพอ่ื ป้องกัน การผดิ พลาดถา้ ผอู้ ยเู่ วรไม่สามารถปฏบิ ัติ หนา้ ท่ีได้ ตอ้ งบันทึกขออนุญาตต่อ ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นเพ่อื ขอเปล่ยี นเวร ลว่ งหนา้ อยา่ งนอ้ ย ๑ วัน

การประเมนิ ผล ความเสยี่ งทยี่ ังมอี ยู่ การปรับปรงุ การ หนว่ ยงานท่รี บั ผิดชอบ การควบคุมภายใน ควบคุมภายใน ใชส้ ถานทโี่ ดยไม่มี การกำกบั ดูแล ๔. ครูบางทา่ น เปลยี่ นเวรโดยไมม่ ี หลักฐานตาม ระเบียบราชการ ๕. การตรวจเวร- อยู่เวรยงั เป็นไป แบบไมเ่ ขม้ งวด มี การผ่อนปรนใน การปฏิบตั ิหน้าที่ อันอาจจะกอ่ ใหเ้ กดิ ความเสียหายต่อ ราชการได้