Afula Municipality 2017

‫אגף הנדסה‬ ‫יעדים ומשימות‬‫מקור‬ ‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬‫מימון‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫בוצע ‪ - 100%‬התקבלה פרוגרמה‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫פרוגרמה מאושרת ממשרד החינוך‬ ‫‪2.5.1‬‬ ‫הרחבת בית ספר \"גוונים\"‬ ‫‪2.5‬‬ ‫מאושרת ממשרד החינוך‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪3.1‬‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫גיבוש יועצים‬ ‫‪2.5.2‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫תכנון ראשוני‬ ‫‪2.5.3‬‬ ‫הקמת ‪ 7‬מעונות יום‬ ‫תכנון מתקדם ותכניות מפורטות‬ ‫‪2.5.4‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫ביצוע תלוי קבלת תקציב ממשרד החינוך‬ ‫‪2.5.5‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫מרץ‪16-‬‬ ‫ינו‪16-‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫מרץ‪16-‬‬ ‫ינו‪16-‬‬ ‫הקמת מעון יום ברחוב האלה ‪ -‬תכנון מפורט‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫הקמת מעון יום ברחוב חבצלת ‪ -‬תכנון מפורט‬ ‫‪3.1.3‬‬ ‫הקמת מעון יום ברחוב יפה ירקוני ‪ -‬תכנון מפורט‬ ‫‪3.1.4‬‬ ‫‪3.1.5‬‬ ‫תכנון הקמת מעון יום ברחוב האירוסים‬ ‫‪3.1.6‬‬ ‫תכנון הקמת מעון ברחוב ארבע אמהות‬ ‫‪3.1.7‬‬ ‫תכנון הקמת מעון יום בבי\"ח \"העמק\"‬ ‫תכנון הקמת מעון יום בפרויקט דיור בר השגה‬ ‫התקבלה החלטת וועדת משרד‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הכלכלה ל‪ 5-‬מעונות‪ ,‬טרם‬ ‫התקבל אישור תקציבי‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 2‬מבנים בבית ספר \"אורט\"‬ ‫‪4.1.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫גן כיפות‬ ‫‪4.1.2‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪ 150,000‬ינו‪ 17-‬יונ‪17-‬‬ ‫גן וינגייט‬ ‫הצבת ‪ 7‬מבנים יבילים כולל ממ\"דים ‪4.1.3‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫גן רימונים‬ ‫עבור גני ילדים ‪4.1.4‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪4.1.5‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 2‬מבנים לגן צנחנים‬ ‫‪4.1.6‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫גן עצמון‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪76,032,953‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים בחינוך לשנת ‪2017‬‬‫‪101‬‬

‫אגף הנדסה‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫פיתוח העיר‬‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫ביצוע תכנית אב לשדרוג גינות ציבוריות ברחבי העיר‬ ‫‪2.1‬‬ ‫שיקום ושדרוג גינות‬ ‫‪2‬‬ ‫שיקום ושדרוג כבישים בעיר התחתית‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שדרוג שצ\"פ ברחוב קינמון‬ ‫‪2.2‬‬ ‫ציבוריות ברחבי העיר‬ ‫הרחבת רחוב יהושע וחניות‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מקשר כורש ‪ -‬קהילת ציון‬ ‫‪1.3‬‬ ‫שדרוג שצ\"פ ברחוב ש\"י עגנון‬ ‫‪2.4‬‬ ‫שיקום ושדרוג מגרשי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫שדרוג שצ\"פ ברחוב מנחם ‪ -‬בגין‬ ‫‪2.5‬‬ ‫ספורט ברחבי העיר‬ ‫‪5‬‬ ‫הסדרת צומת רחוב הפרסה ‪ /‬השוק‬ ‫‪1.5‬‬ ‫הסדרת צומת הדגן ‪ -‬הסתדרות‬ ‫‪1.6‬‬ ‫שדרוג שצ\"פ ברחוב העליה‬ ‫‪2.6‬‬ ‫הקמת מזרקות ברחבי‬ ‫‪1.7‬‬‫שצ\"פ צפון מערבית ‪ -‬ביצוע עבודות פיתוח וסלילה בהתאם‬ ‫העיר‬ ‫סלילת כביש מחבר כורש ‪ -‬מרכז פסג\"ה‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫מתחם רחובות המלאכה‬ ‫‪1.9‬‬ ‫לקצב בנייה ואכלוס‬ ‫‪2.8‬‬ ‫פיתוח מערך כבישים‬ ‫‪1.10‬‬ ‫תכנון שצ\"פ ברחוב וולפסון ‪ -‬גלבוע‬ ‫‪2.9‬‬ ‫ותשתיות בשכונות‬ ‫חיבור רחוב הגלבוע לרחוב בגין‬ ‫פיתוח מערך הכבישים ‪1.11‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫תכנון וביצוע כביש המשך מרחוב קינמון עד בגין‬ ‫והתשתיות ברחבי העיר ‪1.12‬‬ ‫תכנון שצ\"פ \"גן הלב\"‬ ‫‪2.11‬‬ ‫המתפתחות והותיקות‬ ‫הסדרי תנועה בקשר עם פרויקט הרחבת בית ספר \"בן גוריון\"‬ ‫שצ\"פ ברחוב גאולים‬ ‫‪2.12‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫חניון בית העלמין ‪ -‬שלב ב'‬ ‫שצ\"פ גן ביאליק‬ ‫‪3.2‬‬ ‫סלילת כביש ‪) 8‬סמוך לשוק העירוני(‬ ‫‪1.14‬‬ ‫שצ\"פ ברחוב הגודד‬ ‫‪3.3‬‬ ‫סלילת רחוב קרן היסוד מצומת וולפסון עד לחיבור עם רחוב בני‬ ‫פיתוח ‪ 3‬שצ\"פים בגבעת המורה‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫שיפוץ ושדרוג מגרש ספורטק )משולב( בעפולה עלית‬ ‫‪4.2‬‬ ‫ישראל‬ ‫שיפוץ ושדרוג אולם ספורט בי\"ס \"אלומות\" בעפולה עלית‬ ‫‪4.3‬‬ ‫סלילת רחוב החשמל מכיכר ‪ 60‬עד משארקה‬ ‫‪1.16‬‬ ‫מגרש ספורט ויצ\"ו‬ ‫‪4.4‬‬ ‫ביצוע ניקוז ברחוב הכורם וסלילת מקשר לרחוב המחשלים‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫מזרקה בכיכר פז‬ ‫‪4.6‬‬ ‫)מונזה(‬ ‫‪1.19‬‬ ‫מזרקה בכיכר הבנים ‪ -‬בגין‬ ‫‪4.7‬‬ ‫חניון סמוך לויצ\"ו‬ ‫‪1.20‬‬ ‫מזרקה ברחוב קפלן בעפולה עלית‬ ‫שיקום ושדרוג רחובות הדרים ‪ -‬אורנים ‪ -‬קניאל‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫שיקום ושדרוג שביל גישה בין רחוב הפקאן לרחוב לילך‬ ‫מזרקה ברחוב סוקולוב‬ ‫הסדרת צומת ברחוב השרטט‬ ‫מזרקה ברחוב ז'בוטינסקי‬ ‫‪5.2‬‬ ‫כביש גישה ברחוב שיבת ציון )סמוך לספורטק(‬ ‫מזרקה מעונות הסטודנטים‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫תכנון כביש ‪71‬‬ ‫מזרקה בכיכר דוד‬ ‫‪5.5‬‬‫פיתוח כבישים ותשתיות במתחם ‪ C2‬בהתאם להתפתחות‬ ‫המתחם‬ ‫פיתוח כבישים ותשתיות בשכונת רובע יזרעאל‬ ‫הקמת פארק שכונתי במתם ‪C1‬‬ ‫פיתוח כבישים ותשתיות במתחם ‪C1‬‬ ‫השלמת עבודות בשכונת עפולה עלית‬ ‫‪102‬‬

‫אגף הנדסה‬ ‫מטרה מרכזית ‪ -‬פיתוח מערך הכבישים והתשתיות ברחבי העיר‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫‪160,000‬‬ ‫שיקום כביש קהילת ציון ‪ -‬משד' בגין ‪ -‬המגל‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪275,000‬‬ ‫שיקום כביש אורנים מהדרים עד יהושע‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שיקום כביש הדרים מחטיבת תשע עד אורנים‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪405,000‬‬ ‫שיקום כביש יהושע משרת עד שד' בגין‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪645,000‬‬ ‫שיקום כביש שרת מהנשיא עד חיבת ציון‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪80,000‬‬ ‫שיקום כביש חטיבת תשע מכיכר ‪ C1‬עד הבנים‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪562,500‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪275,000‬‬ ‫שיקום כביש הבנים מיהושע עד שרה מלכין‬ ‫‪1.1.5‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪165,000‬‬ ‫שיקום כביש שדרת ארלוזורוב ממנחם עד יהושע‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪1.1.6‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪545,000‬‬ ‫שיקום כביש ירושלים מקהילת ציון עד שד' בגין‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪270,000‬‬ ‫שיקום כביש שפרינצק משד' רבין עד כורש‬ ‫‪1.1.7‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪825,000‬‬ ‫שיקום כביש הנשיא משפרינצק עד שרת‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪1.1.8‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪455,000‬‬ ‫שיקום כביש ההסתדרות מחטיבת תשע עד שפרינצק‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪105,000‬‬ ‫שיקום כביש כורש משפרינצק עד חרוד‬ ‫‪1.1.9‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪80,000‬‬ ‫שיקום שד' בגין מרחוב המלאכה עד יהושע‬ ‫‪1.1.10‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪160,000‬‬ ‫שיקום שד' דובנוב מכביש ‪ 60‬עד שד' רבין‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1.1.11‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪140,000‬‬ ‫שיקום שד' בן גוריון מחרוד עד שד' רבין‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪47,500‬‬ ‫שיקום כביש קונגרס ציוני מהבנים עד קירשטיין‬ ‫‪1.1.12‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪235,000‬‬ ‫שיקום כביש משמר הירדן מיהושע עד נורדאו‬ ‫‪1.1.13‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪75,000‬‬ ‫שיקום כביש נורדאו מיהושע עד שרת‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1.1.14‬‬ ‫שיקום ושדרוג כבישים בעיר התחתית‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫שיקום כביש מנחם מירושלים עד שד' ארלוזורוב‬ ‫‪1.1.15‬‬‫‪ 100%‬כבישים בתכנית ישופצו‬ ‫שיקום כביש קירשטיין משרת עד אורנים‬ ‫וישודרגו עד סוף ‪2017‬‬ ‫‪1.1.16‬‬ ‫יבוצע במסגרת \"שער העיר\"‬ ‫שיקום כביש אופק מהקונגרס הציוני עד חיבת ציון‬ ‫שיקום כביש סוכנות היהודית מהקונגרס הציוני עד חיבת ציון‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫שיקום בני דן מהדרור עד הסוף‬ ‫‪1.1.18‬‬ ‫שיקום הדרור משרת עד העליה‬ ‫שיקום ההדסים מחטיבת תשע עד אורנים‬ ‫‪1.1.19‬‬ ‫שיקום רימון מאורנים עד הצפצפות‬ ‫שיקום הולנד משרת עד אורנים‬ ‫‪1.1.20‬‬ ‫‪1.1.21‬‬ ‫‪1.1.22‬‬ ‫‪1.1.23‬‬ ‫‪1.1.24‬‬ ‫‪1.1.25‬‬ ‫‪1.1.26‬‬ ‫‪1.1.27‬‬ ‫‪1.1.28‬‬ ‫‪7,935,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫שפ\"ע‬ ‫דצמ‪ 16-‬ינו‪16-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עדכון תכנית לאחר וועדת ו‪.‬ת‪.‬ת‬ ‫הרחבת רחוב יהושע וחניות ‪1.2.1‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫ינו‪ 17-‬ינו‪17-‬‬ ‫חברת נצב\"א‬ ‫ביצוע תכניות לביצוע כולל אומדנים ואישור ות\"ת‬ ‫פבר‪ 17-‬יול‪17-‬‬ ‫מבצעת‬ ‫החלפת קרקע‪ ,‬ביצוע קו ניקוז ותשתיות‪ ,‬תאורה אספלט וסימון כולל‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫מקשר כורש ‪ -‬קהילת ציון ‪1.3.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חיבור לרחוב וייצמן )כולל ביצוע ‪ 3‬כיכרות תנועה(‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪103‬‬

‫אגף הנדסה יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫בוצע‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫קידום תכנון ראשוני‬ ‫‪1.4‬‬ ‫תכנון מפורט‬ ‫‪1.5‬‬ ‫תב\"ר ‪854‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1.4.1‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫אישור תכנון בוועדה פיתוח‬ ‫‪1.4.2‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫הסדרת צומת רח' הפרסה ‪ /‬השוק ‪1.4.3‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫מותנה‬ ‫‪1.8‬‬ ‫בהרשאה‬ ‫ביצוע פניות‬ ‫‪1.4.4‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫תקציבית‬ ‫‪1.10‬‬ ‫תכנון ראשוני יובא לאישור ו‪.‬ת‪.‬ת‬ ‫אישור תכנון בוועדה פיתוח‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫גמר תכנון‬‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫דצמ‪ 16-‬פבר‪ 17-‬תב\"ר ‪572‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הסדרת צומת הדגן ‪ -‬הסתדרות ‪1.5.1‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ביצוע ‪ -‬חפירות‪ ,‬החלפת קרקע‪ ,‬ביצוע קוו ניקוז‪ ,‬בניית אבני שפה‪,‬‬ ‫בוצע‬ ‫אספלט וסימונים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪595,000‬‬‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪595,000‬‬ ‫הגשת תכנון לאישור ו‪.‬ת‪.‬ת‬ ‫‪1.6.1‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫תכנון מפורט והכנת תכניות לביצוע כולל אומדנים‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪1.6.2‬‬ ‫סלילת כביש מחבר כורש ‪-‬‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫תכנון ראשוני ואישור ו‪.‬ת‪.‬ת‬ ‫‪1.6.3‬‬ ‫מרכז פסג\"ה‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫תכנון מפורט כולל גיבוש אומדן ותכניות לביצוע‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫‪1.6.4‬‬ ‫ביצוע‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫תכנון מפורט‬ ‫ינו‪ 17-‬ינו‪17-‬‬ ‫ביצוע‬ ‫‪1.7.1‬‬ ‫מתחם רחובות המלאכה‬ ‫פבר‪ 17-‬אפר‪17-‬‬ ‫‪1.7.2‬‬ ‫בביצוע שלב א' ‪ -‬חניונים‪ ,‬מדרכות‪ ,‬נשק וסע‪ ,‬סלילת הכביש‪ ,‬ביצוע‬ ‫שביל אופניים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫עבודות עפר‪ ,‬חפירות‪ ,‬החלפת קרקע‪ ,‬אספלט‪ ,‬סימונים ותמרור‬ ‫‪1.8.1‬‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫שלב א' ‪ -‬בוצע מילוי נברר‬ ‫חיבור רחוב הגלבוע לרחוב בגין ‪1.8.2‬‬ ‫שלב ב' ‪ -‬מצעים‪ ,‬מדרכות‪ ,‬אספלט והסדרת הצמתים‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1.8.3‬‬‫ביצוע תלוי בניית מתחם וולפסון‬ ‫‪150,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪ 70%‬ביצוע ‪ -‬תלוי קצב בניית בית‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הספר‬ ‫‪ 2016‬ינו‪17-‬‬ ‫תכנון וביצוע כביש המשך מרחוב קינמון ‪1.9.1‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫עד בגין ‪1.9.2‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫תלוי תקציב‬ ‫ספט‪ 16-‬אוג‪17-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪1.10.1‬‬ ‫הסדרי תנועה בקשר עם פרויקט‬ ‫דצמ‪ 16-‬מרץ‪17-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫הרחבת בית ספר \"בן גוריון\"‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חניון בית העלמין ‪ -‬שלב ב' ‪1.11.1‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪1.12.1‬‬ ‫סלילת כביש ‪) 8‬סמוך לשוק העירוני(‬ ‫‪1.12.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪104‬‬

‫אגף הנדסה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מדידה‬ ‫‪1.13‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫תכנון ראשוני יובא לאישור ו‪.‬ת‪.‬ת‬ ‫‪1.13.1‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫תכנון מפורט כולל תכניות לביצוע וגיבוש אומדן‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫ביצוע ‪ -‬חפירות‪ ,‬החלפת קרקע‪ ,‬ביצוע קוו ניקוז‪ ,‬בניית אבני שפה‪,‬‬ ‫‪1.13.2‬‬ ‫סלילת רחוב קרן היסוד מצומת וולפסון‬ ‫‪1.16‬‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫‪1.13.3‬‬ ‫עד לחיבור עם רחוב בני ישראל‬ ‫‪1.17‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫אספלט וסימונים‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪1.13.4‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫בביצוע ‪ -‬נותר לבצע תמרור ומעקה בטיחות‬ ‫‪1.20‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1.21‬‬ ‫אישור תכניות ב‪-‬ו‪.‬ת‪.‬ת ‪25.1.2017‬‬ ‫‪ 2016‬ינו‪17-‬‬ ‫הכנת תכניות לביצוע כולל אומדן‬ ‫‪1.14.1‬‬ ‫סלילת רחוב החשמל מכיכר כביש ‪60‬‬ ‫עד משארקה‬ ‫ביצוע‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫גמר תכנון‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫ביצוע ‪ -‬עבודות עפר‪ ,‬בניית אבני שפה‪ ,‬מדרכות‪ ,‬אספלט וסימונים‬ ‫‪1.15.1‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫פיקוח על עבודות קווי ביוב של התאגיד‬ ‫ביצוע ניקוז ברח' הכורם ‪ +‬כביש מקשר ‪1.15.2‬‬ ‫החלפת מבנה על קו ביוב שבוצע ע\"י התאגיד‬ ‫ברחוב המחשלים )מונזה( ‪1.15.3‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שיקום כביש קיים כולל עבודות עפר‪ ,‬קרצוף ואספלט‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪1.15.4‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫עבודות עפר‪ ,‬חפירות‪ ,‬החלפת קרקע‪ ,‬אספלט‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪80,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫גמר תכנון‬ ‫ינו‪ 17-‬ינו‪17-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ביצוע ‪ -‬הסדרה גאומרית של הצומת‪ ,‬מדרכות‬ ‫‪1.16.1‬‬ ‫חניון סמוך לויצ\"ו‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫פבר‪ 17-‬מרץ‪17-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1.16.2‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫עבודות עפר‪ ,‬חפירות‪ ,‬החלפת קרקע‪ ,‬אספלט‪ ,‬סימונים ותמרור‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪400,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫המשך תכנון מפורט‬ ‫דצמ‪ 16-‬אפר‪17-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1.17.1‬‬ ‫שיקום ושדרוד‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪150,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪1.17.2‬‬ ‫רחובות הדרים‪-‬אורנים‪-‬קניאל‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1.17.3‬‬ ‫‪4,790,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫פבר‪ 17-‬מרץ‪17-‬‬ ‫‪1.18.1‬‬ ‫שיקום ושדרוג שביל גישה בין רחוב‬ ‫הפקאן לרחוב לילך‬ ‫ינו‪ 17-‬ינו‪17-‬‬ ‫פבר‪ 17-‬מרץ‪17-‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫פבר‪ 17-‬אפר‪17-‬‬ ‫‪1.19.1‬‬ ‫הסדרת צומת ברחוב השרטט‬ ‫‪1.19.2‬‬ ‫ינו‪ 17-‬דצמ‪ 17-‬תב\"ר ‪370‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1.20.1‬‬ ‫כביש גישה ברחוב שיבת ציון )סמוך‬ ‫לספורטק(‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫תכנון כביש ‪1.21.1 71‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪105‬‬

‫מטרה מרכזית ‪ -‬שדרוג גינות ציבוריות ברחבי העיר עפולה‬ ‫אגף הנדסה יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מיפוי לשיפוץ גינות ציבוריות ע\"פ תכנית אב‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫דצמ‪ 16-‬ינו‪17-‬‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫ביצוע תכנית אב לשדרוג גינות ציבוריות‬ ‫‪90,000‬‬ ‫עבודות פיתוח‬ ‫ברחבי העיר‬ ‫‪2.3‬‬‫‪ 7‬גינות ציבוריות משודרגות בסוף‬ ‫‪70,000‬‬ ‫עבודות חשמל ותאורה‬ ‫‪2.4‬‬ ‫שנה‬ ‫‪160,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫מצע בטיחות ‪ -‬דשא סינטטי‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הצללה‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫ריהוט גן ומתקני כושר‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪2.2.3‬‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שדרוג שצ\"פ ברחוב קינמון ‪2.2.4‬‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫עבודות פיתוח‪ ,‬חשמל ותאורה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪2.2.5‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫מצע בטיחות ‪ -‬דשא סינטטי‬ ‫‪2.2.6‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫הצללה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ריהוט גן‬ ‫‪2.2.7‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪40,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪20,000‬‬ ‫עבודות פיתוח‪ ,‬חשמל ותאורה‬‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪2.3.1‬‬‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫‪420,000‬‬‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫מצע בטיחות ‪ -‬דשא סינטטי‬ ‫‪2.3.2‬‬‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫הצללה‬‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫ריהוט גן‬ ‫‪2.3.3‬‬ ‫שדרוג שצ\"פ ברחוב ש\"י עגנון‬‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪2.3.4‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫עבודות פיתוח‪ ,‬חשמל ותאורה‬ ‫‪2.3.5‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪2.3.6‬‬ ‫מצע בטיחות ‪ -‬דשא סינטטי‬ ‫הצללה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 50%‬ביצוע‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫גדרות ומעקות בטיחות‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫‪ 50%‬ביצוע‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫ריהוט גן‬ ‫‪ 50%‬ביצוע‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫גינון‬ ‫‪2.4.2‬‬ ‫‪ 50%‬ביצוע‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫‪ 50%‬ביצוע‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫‪2.4.3‬‬ ‫שדרוג שצ\"פ ברחוב מנחם ‪ -‬בגין‬ ‫‪ 50%‬ביצוע‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫‪2.4.4‬‬‫במסגרת מתחם וולפסון‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫‪2.4.5‬‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫‪2.4.6‬‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫מרץ‪ 17-‬יונ‪17-‬‬ ‫‪2.5.1‬‬ ‫יונ‪ 17-‬יונ‪17-‬‬ ‫יונ‪ 17-‬יונ‪17-‬‬ ‫‪2.5.2‬‬ ‫יול‪ 17-‬יול‪17-‬‬ ‫יונ‪ 17-‬יונ‪17-‬‬ ‫‪2.5.3‬‬ ‫יונ‪ 17-‬יונ‪17-‬‬ ‫שדרוג שצ\"פ ברחוב העליה ‪2.5.4‬‬ ‫‪2.5.5‬‬ ‫‪2.5.6‬‬ ‫‪2.5.7‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪106‬‬

‫אגף הנדסה‬ ‫יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪2.7‬‬‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫עבודות פיתוח‬ ‫‪2.6.1‬‬ ‫שדרוג שצ\"פ ברחוב קירשטיין‬‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫הצללה‬ ‫‪2.6.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪2.12‬‬‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫ינו‪ 17-‬ינו‪17-‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫גיבוש יועצים ופרוגרמה ואישור תכנון ראשוני‬ ‫‪2.7.1‬‬‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫פבר‪ 17-‬אפר‪17-‬‬ ‫תכנון מפורט כולל תכניות היועצים ואומדנים‬ ‫‪280,000‬‬ ‫תכנון שצ\"פ ברחוב וולפסון ‪ -‬גלבוע ‪2.7.2‬‬ ‫ביצוע תלוי תקציב‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪2.7.3‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫דצמ‪16-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫גיבוש יועצים ופרוגרמה ואישור תכנון ראשוני‬ ‫‪2.8.1‬‬‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תכנון מפורט כולל תכניות היועצים‬‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫אוג‪17-‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון שצ\"פ \"גן הלב\" ‪2.8.2‬‬ ‫‪330,000‬‬‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪2.8.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫אפר‪ 17-‬יונ‪17-‬‬ ‫תיקון מערכת הצללה‬ ‫שצ\"פ ברחוב גאולים ‪2.9.1‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫התקנת מתקני משחק‬ ‫‪2.10.1‬‬ ‫דשא סינטטי‬‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫נוב‪ 16-‬אפר‪17-‬‬ ‫ריהוט גן‬ ‫גן ביאליק ‪2.10.2‬‬ ‫‪2.10.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫דצמ‪ 16-‬מרץ‪16-‬‬ ‫מדרכות‪ ,‬קרצוף כולל פיתוח חורשה‪ ,‬תאורה וגינון‬ ‫שצ\"פ הגודד ‪2.11.1‬‬‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪ 80%‬ביצוע‬‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫דצמ‪16-‬‬ ‫שצ\"פ סייפן ‪ -‬מתקני משחק ודשא סינטטי‬ ‫‪2.12.1‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫דצמ‪16-‬‬ ‫שצ\"פ סביון ‪ -‬מתקני משחק ודשא סינטטי‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫דצמ‪16-‬‬ ‫שצ\"פ שלדג ‪ -‬פיתוח‪ ,‬מתקני משחק ודשא סינטטי‬ ‫פיתוח ‪ 3‬שצפ\"ים בגבעת המורה ‪2.12.2‬‬ ‫‪2.12.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫מטרה מרכזית ‪ -‬הקמת ‪ 7‬מזרקות ברחבי העיר‬‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫יונ‪ 16-‬אפר‪ 17-‬תב\"ר ‪829‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫שיקום המגרש הקיים כולל עבודות פיתוח‪ ,‬גידור‪ ,‬תאורה ושיקום מגרש‬ ‫‪2.13.1‬‬ ‫שיפוץ ושדרוג מגרש ספורטק )משולב(‬ ‫‪2.13‬‬ ‫כדורגל כולל שצ\"פ‬ ‫בעפולה עלית‬ ‫‪2.14‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שיקום המגרש הקיים כולל עבודות פיתוח‪ ,‬אספלט וטריבונה‬ ‫‪2.14.1‬‬ ‫שיפוץ ושדרוג אולם ספורט בי\"ס‬ ‫\"אלומות\" בעפולה עלית‬ ‫‪200,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 2016‬ינו‪17-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫גמר תכנון‬ ‫‪2.15.1‬‬ ‫מגרש ספורט ויצ\"ו‬ ‫פבר‪ 17-‬אפר‪17-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ביצוע ‪ -‬עבודות עפר‪ ,‬אספלט וסימונים‬ ‫‪2.15.2‬‬‫‪107‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2016‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬

‫מטרה מרכזית ‪ -‬הקמת ‪ 7‬מזרקות ברחבי העיר‬ ‫אגף הנדסה יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫יציאה למכרז‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪7,282,547‬‬ ‫‪3.2‬‬‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪7,282,547‬‬ ‫ביצוע הקמת מזרקה המוסיקלית‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫מזרקה בכיכר פז‬ ‫‪3.3‬‬‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪3.5‬‬ ‫ביצוע‬ ‫‪3.6‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪3.7‬‬ ‫תכנון‬‫מוקפא‬ ‫נוב‪ 16-‬יונ‪17-‬‬ ‫ביצוע‬ ‫‪3.2.1‬‬ ‫מזרקה בכיכר הבנים‪-‬בגין‬ ‫‪3.2.2‬‬ ‫תכנון‬ ‫ביצוע‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫מוקפא‬ ‫נוב‪ 16-‬יונ‪17-‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪3.3.1‬‬ ‫מזרקה ברחוב קפלן בעפולה עלית‬ ‫ביצוע‬ ‫‪3.3.2‬‬ ‫תכנון‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫ביצוע‬‫מוקפא‬ ‫נוב‪ 16-‬יונ‪17-‬‬ ‫‪3.4.1‬‬ ‫מזרקה ברחוב סוקולוב‬ ‫תכנון‬ ‫‪3.4.2‬‬ ‫ביצוע‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬‫מוקפא‬ ‫נוב‪ 16-‬יונ‪17-‬‬ ‫‪3.5.1‬‬ ‫מזרקה ברחוב ז'בוטינסקי‬ ‫‪3.5.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫מוקפא‬ ‫נוב‪ 16-‬יונ‪17-‬‬ ‫‪3.6.1‬‬ ‫מזרקה מעונות הסטונטים‬ ‫‪3.6.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫מוקפא‬ ‫נוב‪ 16-‬יונ‪17-‬‬ ‫‪3.7.1‬‬ ‫מזרקה בכיכר דוד‬ ‫‪3.7.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪108‬‬

‫אגף הנדסה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫מטרה מרכזית ‪ -‬פיתוח רובע יזרעאל‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫‪4.1.1‬‬ ‫‪418 ,450‬‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫ספט‪16-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪4.1.2‬‬ ‫תב\"ר‬ ‫השלמת מדרכות‪ ,‬משעולים ותאורה במתחם ‪3‬‬ ‫‪4.1.3‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫השלמת מדרכות‪ ,‬משעולים ותאורה במתחם ‪4‬‬ ‫‪4.1.4‬‬‫‪ 70%‬ביצוע בשל קצב תלוי קצב‬ ‫השלמת כבישים ותשתיות ניקוז ותשתיות תאורה במתחם ‪ 5‬ו‪1-‬‬ ‫פיתוח כבישים ותשתיות ברובע יזרעאל ‪4.1.5‬‬ ‫בנייה‬ ‫הסדרת צמתים של כביש ‪ 4‬ו‪ 5-‬וחיבורם לכבישים הראשיים‬ ‫‪4.1.6‬‬ ‫‪4.1.7‬‬ ‫חניונים לרכבים במתחם ‪ 2‬ו‪3-‬‬ ‫‪4.1.8‬‬ ‫עבודות גינון בכביש ‪ 2,4‬ו‪5-‬‬ ‫‪4.1.9‬‬ ‫פיתוח סביב מבני ציבור‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫טיפול שוטף בתלונות תושבי שכונת רובע יזרעאל‬ ‫אוק‪ 16-‬דצמ‪ 17-‬תב\"ר ‪312‬‬ ‫חניון ל‪ 800-‬רכבים במתחם ‪1‬‬ ‫פיתוח כבישים ותשתיות במתחם ‪5.1.1 C1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫מטרה מרכזית ‪ -‬פיתוח תשתיות בשכונות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪5.2.1‬‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫סלילת כבישים מס' ‪ 23,26,27 ,2,7,9,13-20‬כולל הכנות לצנרת‪ ,‬פיתוח‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫‪5.2.2‬‬ ‫הקמת פארק שכונתי בשכונת ‪C1‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫גינון‪ ,‬חשמל ותאורה‬ ‫‪5.2.3‬‬ ‫גמר תכנון‬ ‫‪5.2.4‬‬ ‫הכנת תכניות למכרז ואומדנים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫תקופת מכרז‬ ‫תב\"ר ‪380‬‬ ‫קבלת החלטה בדבר מועד ביצוע‬ ‫‪5.3.1‬‬ ‫פיתוח כבישים ותשתיות במתחם ‪C2‬‬ ‫בהתאם להתפתחות המתחם‬ ‫לפי קצב הבניה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ריבוד כבישים ‪ -‬יצחק שדה‪ ,‬סוקולוב וקפלן‬ ‫‪5.4.1‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חניון בית אשכול כולל פיתוח‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪50,000‬‬ ‫השלמת עבודות בעפולה עלית ‪5.4.2‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫עפולה הצעירה ‪ -‬שיקום אדניות ברחובות הולנדיים‬ ‫‪52,066,547‬‬ ‫‪5.4.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 5‬לשנת ‪2016‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪109‬‬

‫אגף הנדסה‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫חברה ורווחה‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬‫ביצוע פרויקט מבנה לדיור בר השגה הכולל כ‪ 91-‬יח\"ד‪ ,‬חניון תת קרקעי‪ ,‬קומת מסחר וקומת משרדים ברחוב יהושע‬ ‫‪1.1‬‬ ‫גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיור לאוכלוסיות מגוונות‬ ‫‪1‬‬ ‫כולל תמהיל דיור בהישג יד‬ ‫‪2‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‪ ,‬מוסדות ציבור‪ ,‬שצ\"פים‪ ,‬מגרשי ספורט‬ ‫‪3‬‬ ‫קידום תכנית שנתית לשיפור רמת אחזקה מבני ציבור וחינוך‬ ‫‪2.1‬‬ ‫הנגשת המרחב הציבורי ומסדות ציבור וחינוך עירוניים‬ ‫‪4‬‬ ‫לאנשים בעלי מוגבלויות‬ ‫‪5‬‬ ‫מקווה ברובע יזרעאל‬ ‫‪6‬‬ ‫מקווה גבעת המורה ‪ -‬ראסל‬ ‫העלאת רמת אחזקת מבני ציבור ומבני חינוך בעיר ‪3.1‬‬ ‫השלמת ממצאי ביקורת עד דצמבר ‪2017‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫מבנה תנועת \"הצופים\"‬ ‫הקמת מקוואות בעיר‬ ‫‪8‬‬ ‫מבנה תנועת \"הנוער העובד והלומד\"‬ ‫‪9‬‬ ‫הקמת מסוף הסעות וגישה לתלמידים בבתי הספר‬ ‫‪4.2‬‬ ‫שיפוץ ‪ 6‬מבנים טרומיים בעפולה עלית במתחם יצחק שדה‬ ‫התאמת מבני ציבור לסדרי הכבאות ‪5.1‬‬ ‫שיפוץ ‪ 4‬מבנים בגבעת המורה‬ ‫השלמת תשתיות עבור ‪ 588‬יח\"ד בעפולה עלית מתוך ‪ 2193‬יח\"ד )שלב א'(‬ ‫‪6.1‬‬ ‫שיפוץ ושדרוג מבני תנועות נוער בעיר‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫השלמת פרויקט \"נשק וסע\" ‪ -‬בטיחות תלמידים בקרבת‬ ‫מוסדות ציבור‬ ‫‪8.1‬‬ ‫שיקום שכונות‬ ‫‪8.2‬‬ ‫תכנית ‪/17000‬ג' ‪ -‬ביצוע שלב א' ‪ 588 -‬יח\"ד ‪9.1‬‬ ‫‪110‬‬

‫אגף הנדסה‬ ‫יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫‪ 90,000,000‬נוב‪ 17-‬מרץ‪17-‬‬ ‫עבודות חפירה‪,‬עפר‪ ,‬מילוי‪ ,‬קידוחי כלונסאות‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫מרץ‪ 17-‬אוג‪17-‬‬ ‫טפסנות‪ ,‬ברזלנות‪ ,‬יציקת עמודים וקורות קשר בכל‬ ‫חניון תת‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫המפלסים‬ ‫קרקעי‪,‬‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫קומת מסחר עבודות גמר בכל המפלסים‬ ‫ביצוע פרויקט מבנה לדיור בר השגה הכולל ‪1.1.5‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫כ‪ 91-‬יח\"ד‪ ,‬חניון תת קרקעי‪ ,‬קומת מסחר‪1.1.6 ,‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫הזמנת והתקנת מעליות‬ ‫וקומת‬ ‫וקומת משרדים ברחוב יהושע ‪1.1.7‬‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫‪1.1.8‬‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫משרדים הרצת מערכות ובדיקות אינטגרציה‬ ‫‪1.1.9‬‬ ‫פבר‪19-‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫‪1.1.10‬‬ ‫מרץ‪19-‬‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫טופס ‪ + 4‬מסירה וניקיון‬ ‫‪1.1.11‬‬ ‫אפר‪19-‬‬ ‫‪1.1.12‬‬ ‫מאי‪19-‬‬ ‫נוב‪17-‬‬ ‫עבודות חפירה‪,‬עפר‪ ,‬מילוי‪ ,‬קידוחי כלונסאות‬ ‫פבר‪19-‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫יונ‪19-‬‬ ‫אפר‪19-‬‬ ‫עמודים וקירות לכל המגדל‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫אפר‪19-‬‬ ‫הנגשת מבני ציבור‪ ,‬מוסדות ציבור‪ ,‬שצ\"פים‪1.2.2 ,‬‬ ‫עבודות גמר‬ ‫ביצוע המגדל‬ ‫מגרשי ספורט ‪1.2.3‬‬ ‫התקנת מעליות‬ ‫‪1.2.4‬‬ ‫הרצת מערכות ובדיקות אינטגרציה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫טופס ‪ + 4‬איכלוס ‪ +‬מסירה וניקיון‬ ‫‪ 30%‬ביצוע עד סוף שנה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫מינהלת‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫מנה א' ‪ -‬הנגשת ‪ 7‬בתי ספר‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫אחזקת מבני‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫מנה ב' ‪ -‬הנגשת ‪ 6‬בתי ספר‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫ציבור וחינוך‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫מנה א' ‪ -‬הנגשת ‪ 20‬מקומות ציבוריים שאינם בניינים‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫מנה א' ‪ -‬הנגשת ‪ 9‬מוסדות ציבור‬‫כ‪ 42-‬מבנים יונגשו ב‪100%-‬‬ ‫מנהלת‬ ‫מתוך תכנית הנגישות‬ ‫אחזקת מבני‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫טיפול בקריאות מוקד‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫ציבור וחינוך‬‫לבדוק כמה קריאות מוקד‬ ‫תב\"ר ‪866‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מיפוי תכנית שיפוצי קיץ לשנת ‪2017‬‬ ‫‪1.3.2‬‬ ‫קידום תכנית שנתית לשיפור רמת אחזקה‬ ‫בשנה מבוצעות‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫טיפול בפניות מצוותי החינוך‬ ‫‪1.3.3‬‬ ‫מבני ציבור וחינוך‬ ‫אוג‪17-‬‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫שיפוצי קיץ‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪1.3.4‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪111‬‬

‫אגף הנדסה יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪984,326‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫המועצה‬ ‫היתר בנייה‬ ‫‪1.4.1‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫הדתית‬ ‫‪1019‬‬ ‫דצמ‪16-‬‬ ‫דצמ‪16-‬‬ ‫‪984,326‬‬ ‫ביצוע כלונסאות‪ ,‬קורות קשר וביסוס‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫יציקות עמודים‪ ,‬רצפה ותקרות‬ ‫‪1.4.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫מערכות המבנה כולל חלוקה פנימית ובניית בלוקים‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫‪1.4.3‬‬ ‫מקווה ברובע יזרעאל‬ ‫נוב‪17-‬‬ ‫אוג‪17-‬‬ ‫עבודות גמר‬ ‫‪1.4.4‬‬ ‫נוב‪17-‬‬ ‫פיתוח‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫‪1.4.5‬‬ ‫תכנון ראשוני ‪ -‬בחינת חלופות לאישור‬ ‫‪1.4.6‬‬ ‫תכנון מפורט‬ ‫הכנה למכרז‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫ביצוע ‪ -‬קבלת לוח זמנים‬‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫המועצה‬ ‫‪1102‬‬ ‫דצמ‪ 16-‬ינו‪17-‬‬ ‫‪1.5.1‬‬ ‫הדתית‬ ‫השלמת ממצאי ביקורת במבני ציבור הדורשים רישוי‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫השלמת ממצאי ביקורת במבני ציבור שאינם דורשים רישוי‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫מקווה בגבעת המורה ‪ -‬ראסל ‪1.5.2‬‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫השלמת ממצאי ביקורת במבני חינוך‬ ‫נוב‪17-‬‬ ‫בחירת אדריכל וגיבוש יועצים‬ ‫‪1.5.3‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫תכנון ראשוני והגשה להיתר בניה‬ ‫‪1.5.4‬‬ ‫תכנון מפורט‪ ,‬הכנת כתבי כמויות ואומדנים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫ביצוע‬‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫תב\"ר ‪746‬‬ ‫‪2.1.1‬‬‫כבאות והצלה ‪ 80%‬ביצוע‬ ‫אספקה ורכישת מבנה יביל ‪ 250‬מ\"ר בגו\"ח ‪16681/2‬‬‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫פבר‪ 17-‬דצמ‪17-‬‬ ‫*‬ ‫השלמת תנאים להיתר בניה‬ ‫השלמת ממצאי ביקורת עד דצמבר ‪2.1.2 2016‬‬‫‪ 70%‬ביצוע‬‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫‪2.1.3‬‬‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫מבנה תנועת \"צופים\"‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫‪2.2.3‬‬ ‫‪2.2.4‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2.3.1‬‬ ‫מבנה תנועת \"הנוער העובד והלומד\"‬ ‫‪2.3.2‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪112‬‬

‫אגף הנדסה‬ ‫יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫ביצוע תלוי תקציב‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫מוריה‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫יהודה‬ ‫מותנה‬ ‫גוונים‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫הקמת מסוף הסעות וגישה לתלמידים ב‪5-‬‬ ‫בהרשאה‬ ‫אלומות‬ ‫‪3.1.3‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫תקציבית‬ ‫נופים‬ ‫‪3.1.4‬‬ ‫‪3.1.5‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫עמידר‬ ‫ינו‪ 17-‬מרץ‪17-‬‬ ‫עבודות החלפת קו ביוב במתחם המבנים‪ :‬מדידות =< ביצוע‬ ‫‪4.2.1‬‬ ‫שיפוץ ‪ 6‬מבנים טרומיים בעפולה עלית‬ ‫דצמ‪ 16-‬ינו‪17-‬‬ ‫‪ 5‬חניונים‬ ‫‪4.2.2‬‬ ‫במתחם יצחק שדה‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪180,000‬‬ ‫אוק‪ 16-‬דצמ‪17-‬‬ ‫‪532,000‬‬ ‫שיקום ושדרוג כבישי גישה למבנים כולל כביש ראשי‬ ‫‪4.2.3‬‬‫לבדוק כי כל התשתיות‬ ‫‪712,000‬‬ ‫יבוצעו עד סוף שנה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫השלמת ‪ %X‬תשתיות‬ ‫ביצוע תשתיות‪ ,‬ניקוז‪ ,‬מערכת חשמל ותאורה וסלילת כבישים‬ ‫‪5.1.1‬‬ ‫השלמת תשתיות עבור ‪ 588‬יח\"ד בעפולה‬ ‫בשלב א'‬ ‫עלית מתוך ‪ 2193‬יח\"ד )שלב א'(‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים בחברה ורווחה לשנת ‪2017‬‬‫‪113‬‬

‫אגף הנדסה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מטרה מרכזית ‪ -‬כח אדם מחלקתי‬‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫חכ\"ל ומשאבי‬ ‫מיפוי משרות קיימות מול צרכי האגף‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫התאמת מצבת כח אדם למסגרת‬ ‫‪1.2‬‬ ‫אנוש‬ ‫פרסום מכרזים לאיוש המשרות‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫העבודה‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪ 1.1.3‬קליטת עובדים‬ ‫עובד חדש יעבור לפחות ‪ 2‬הכשרות בנושא מסוים‬ ‫דצמ‪ 16-‬אפר‪16-‬‬ ‫הכשרה לעובדים חדשים ‪ -‬קורסים בינארית‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫הכשרת עובדים‬ ‫לצורך אותה משרה נדרשת‬ ‫הכשרה לעובדים ותיקים ‪ -‬קורס אוטוקאד‬ ‫‪1.2.2‬‬‫לפחות ‪ 60%‬מעובדי המחלקה יבצעו הכשרה מקצועית‬ ‫הדרכות מקצועיות‬ ‫‪1.2.3‬‬ ‫פעם בשנה‬‫‪ 100%‬עובדים יקבלו הערכת עובדים ומשוב‬ ‫יונ‪ 17-‬יונ‪17-‬‬ ‫‪ 1.3.1‬ביצוע הערכת עובדים ומשובים‬ ‫הערכת עובדים‬ ‫משאבי אנוש ‪ 70%‬ביצוע‬ ‫יונ‪ 17-‬יונ‪17-‬‬ ‫‪ 1.4.1‬יציאה ליום גיבוש לעובדי המחלקה‬ ‫פעילות גיבוש עובדים‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 237,278,766 2017‬ש\"ח‬ ‫‪114‬‬

‫משאבי‬ ‫אגף‬ ‫אנוש‬ ‫מנהלת אגף משאבי אנוש ‪ -‬אתי דהן‬ ‫חזון אגף משאבי אנוש‪ :‬ניהול מקצועי וטיפוח מיטבי של המשאב האנושי ורווחתו‬ ‫של העובד לאורך מחזור חייו בארגון‪ ,‬למען הגשמתו המקצועית והאישית תוך‬ ‫העמקת הזדהותו עם העירייה‪ ,‬תוך הטמעת תרבות של שותפות ולקיחת‬ ‫אחריות משותפת לעתיד הארגון‪.‬‬ ‫תחומי אחריות‪:‬‬ ‫• ניהול‪ ,‬תפעול ותאום כלל המערכות העוסקות בכוח האדם בעירייה‬ ‫• התווית מדיניות כוח האדם בארגון לצד הנהלת העירייה‬ ‫• זרוע ביצועית מייעצת להנהלת העירייה לשימוש מושכל ומיטבי במשאב‬ ‫האנושי‬ ‫• זיהוי ומיפוי צרכי כוח האדם בעירייה בשיתוף ההנהלה והדרג הניהולי‬ ‫• מיון‪ ,‬גיוס‪ ,‬ניוד ושיבוץ מיטבי של עובדים‬ ‫• ניהול ופיתוח מאגרי מידע של משאבי אנוש כתשומה לקבלת החלטות‬ ‫• פיתוח ארגוני לקידום ושיפור תהליכים חוצי ארגון‬ ‫• הטמעת תרבות ארגונית מבוססת ערכים ומתן מענה הדרכתי בנושאים‬ ‫ומיזמים חוצי ארגון‬ ‫• הקניית טיפוח ושימור מקצועיות המשאב האנושי בעירייה‬ ‫• יצירת הזדמנויות למיצוי הפוטנציאל האישי ופיתוח אופק קידום‬ ‫• קידום רווחת העובד‬ ‫• טיפול מיטבי בסיום העסקה ויציאה לגמלאות‬ ‫• טיפול בנוכחות עובדים‬ ‫• תשלום שכר‬‫‪115‬‬

‫אגף אמנושאשבי‬ ‫מטרות ויעדים‬‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות סעיף‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬ ‫מערכת ממוחשבת לניהול מכרזי כ\"א עד חודש דצמבר ‪2017‬‬ ‫ניהול ופיתוח מאגרי מידע של משאבי אנוש ‪1.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שדרוג המערכת הממוחשבת לניהול הערכת עובדים עד חודש מאי ‪2017‬‬ ‫כתשומה לקבלת החלטות ‪1.2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הערכת כלל עובדי העירייה לשנת ‪ 2017‬עד לחודש פברואר ‪2018‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ניתוח הערכת עובדים לשנת ‪ 2017‬עד לחודש יוני ‪2018‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫הערכת עובדים‬ ‫‪5‬‬ ‫בחירת עובד מצטיין לשנת ‪ 2016‬עד לחודש אוקטובר ‪2017‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫קיום אירוע העובד המצטיין לשנת ‪ 2016‬והענקת תעודות הוקרה בחודש דצמבר ‪2017‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫קיום הכשרות לעובדי האגף בתחילת שנה ובסוף שנה‬ ‫‪9‬‬ ‫פיתוח מיומנויות מקצועיות ייחודיות לכל אחד מעובדי האגף למתן מענה מיטבי לכלל עובדי העירייה ‪ -‬יעד רב שנתי‬ ‫הכשרה מקצועית לכל אחד מעובדי האגף למתן ‪3.1‬‬ ‫ייזום‪ ,‬תכנון והפקת ימי גיבוש לעובדים‪ :‬אירועים חוצה ארגון אחת לשנתיים‪ ,‬אירועים אגפיים‪ /‬מחלקתיים אחת לשנה‬ ‫מענה מיטבי לכלל עובדי העירייה ‪3.2‬‬ ‫אירוע חגיגי לעובדי העירייה החוגגים יום הולדת‪ ,‬אחת לחודש ‪ -‬אירוע רב שנתי‬ ‫‪4.1‬‬ ‫קפה וסימפטיה עם ראש העיר אחת לחודש‬ ‫‪4.2‬‬ ‫אירוע חגיגי לילדי העובדים העולים לכיתה א' ‪ -‬בחודש יולי ‪2016‬‬ ‫חלוקת שי לילדי העובדים המתגייסים במהלך שנת ‪2017‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫קידום רווחת העובד‬ ‫אירוע הוקרה לפורשי העירייה לשנת ‪2017‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫בחינת צורכי ההדרכה בהיבטים ניהוליים ומקצועיים ובניית תכנית תלת שנתית ‪ -‬דצמבר ‪2017‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫התחלת יישום תכנית עבודה מדורגת לשלוש השנים הבאות‪ ,‬הדרכת מנהלים בדרג ביניים וכלל העובדים – החל מינואר ‪2018‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫המשך תהליך הטמעת תרבות שירות בקרב מנהלי הרשות ועובדיה עד לסוף שנת ‪2017‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫כתיבת תוכנית הדרכה רב שנתית‬ ‫הגדלת מספר העובדים המשתמשים במערכת הנוכחות האינטרנטית כל השנה‬ ‫‪5.2‬‬‫הגדלת אחוז העובדים המחתימים נוכחות )בכל אפשרויות ההחתמה( בהתאם לנוהל נוכחות עובדים כך שאחוז העובדים הלא‬ ‫‪6.1‬‬ ‫תמיכה בהשגת מטרות ויעדי הרשות באמצעות‬ ‫מחתימים לא יעלה על ‪5%‬‬ ‫פיתוח ההון האנושי‬ ‫שקיפות מידע לעובד – דף מידע רבעוני ‪ -‬יעד רב שנתי‬ ‫‪7.1‬‬ ‫השתתפות בכנסים המאורגנים על ידי מרכז השלטון המקומי ‪ -‬למידת עמיתים במהלך שנת ‪2017‬‬ ‫הטמעת תרבות ארגונית מבוססת ערכים ‪7.2‬‬ ‫התקשרות עם חברה מקצועית לבניית הסקר וקביעת מיתווה לביצוע עד לחודש מאי ‪2017‬‬ ‫קיום הסקר בקרב העובדים על פי המתווה שנקבע עד לחודש אוגוסט ‪2017‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫ניתוח נתוני הסקר והצגתם בפני הנהלת העירייה עד לחודש אוקטובר ‪2017‬‬ ‫קיום דיון לשיפור שביעות הרצון וכן בניית תוכנית עבודה עד לסוף שנת ‪2017‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫כנס סגנים‪ ,‬מנהלי אגף משאבי אנוש ומנהלי‬ ‫השכר‬ ‫‪9.1‬‬ ‫סקר שביעות רצון עובדי העירייה ‪9.2‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪116‬‬

‫אגף אמנושאשבי‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‪/‬מדדי תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫תאריך תאריך סעיף‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫התחלה סיום תקציבי‬ ‫עלות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫נבחר יועץ שילווה את כתיבת התוכנה‬ ‫‪1.2‬‬ ‫רכש ‪ +‬מנמ\"ר‬ ‫‪28.2.17 1.1.17‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫איתור ובחירת יועץ לליווי כתיבת תוכנה לניהול מכרזי כ\"א‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫המערכת אופיינה ותואמה לצורכי ודרישות העירייה‬ ‫בעירייה עד לחודש פברואר ‪2017‬‬ ‫רכשת המרכזים עבדה את ההדרכה בהצלחה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31.5.17‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫איפיון המערכת והתאמתה לצורכי העירייה עד לחודש מאי‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫מערכת ממוחשבת לניהול‬‫רכזת המכרזים יודעת לתפעל את המערכת בצורה מיטבית‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪ 100%‬מכרזי כ\"א בעירייה מנוהלים בצורה ממוחשבת‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מכרזי כ\"א עד חודש דצמבר‬ ‫מנמ\"ר‬ ‫‪31.8.17‬‬ ‫‪1.7.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הדרכת רכזת המכרזים באגף עד לחודש יוני ‪2017‬‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫דו\"ח צרכים של הנהלת העיר מהמערכת הממוחשבת‬ ‫‪24,000‬‬ ‫השלמת איפיון הצרכים ועדכונם במערכת‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.9.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1.1.4‬הטמעת המערכת בעבודת האגף עד לחודש אוגוסט ‪2017‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 100%‬המנהלים מכירים ויודעים להפעיל את המערכת‬ ‫‪5,000‬‬ ‫כל מכרזי העירייה ינוהלו באמצעות המערכת הממוחשבת‬ ‫‪1.1.5‬‬ ‫ולהשתמש בכל היכולות שלה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫עד לחודש דצמבר ‪2017‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫המנהלים הבכירים השתתפו ביום עיון לפני תחילת ביצוע‬ ‫‪5,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הערכת עובדים לשנת ‪2016‬‬ ‫הנהלת העירייה‬ ‫‪28.2.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫בחינת צורכי הנהלת העיר ממערכת הערכת העובדים‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫שדרוג המערכת הממוחשבת‬ ‫המנהלים דרג הביניים השתתפו ביום עיון לפני תחילת‬ ‫‪28.2.17‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫איפיון ועדכון מערכת הערכת העובדים על ידי חברת מלמ‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫לניהול הערכת עובדים עד‬ ‫ביצוע הערכת עובדים לשנת ‪2016‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1.2.3‬הדרכת המנהלים על ידי מל\"מ עד לחודש מאי ‪2017‬‬ ‫חודש מאי ‪2017‬‬ ‫‪ 100%‬עובד עירייה הוערך על ידי מנהלו הישיר‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫רכש‬ ‫‪31.10.17 1.1.17‬‬ ‫‪ 2.1.1‬יום עיון להנהלה בכירה עד לחודש אוקטובר ‪2017‬‬ ‫‪30.10.17 1.1.17‬‬ ‫מנהלי מחלקות‬ ‫‪28.2.18 1.11.17‬‬ ‫‪ 2.1.2‬יום עיון להנהלה דרג ביניים עד לחודש אוקטובר ‪2017‬‬ ‫הערכת כלל עובדי העירייה‬ ‫מנהלי האגפים‬ ‫לשנת ‪ 2017‬עד לחודש‬ ‫ביצוע הערכת עובדי העירייה החל מחודש נובמבר ועד‬ ‫‪2.1.3‬‬ ‫פברואר ‪2018‬‬ ‫והמחלקות‬ ‫לחודש פברואר ‪2018‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪117‬‬

‫אגף אמנושאשבי יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‪/‬מדדי תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫‪2.2‬‬ ‫כל הערכות העובדים הוקלדו למערכת המומחשבת‬ ‫‪31.6.18 1.3.18‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫רכזות כ\"א באגפים‬ ‫‪0‬‬ ‫איסוף וריכוז הערכות העובדים באגף משאבי אנוש עד לסוף‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫בוצעה ישיבת עבודה אחת לפחות עם כל אגף בנושא‬ ‫‪31.7.18 1.6.18‬‬ ‫חודש יוני ‪2018‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫ממצאי תהליך הערכת העובדים לשנת ‪2017‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫מנהלי האגפים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הוצאת דוחות ממערכת הנוכחות וקיום ישיבות עבודה עם‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫ניתוח הערכת עובדים לשנת‬‫בידי הנהלת העיר דו\"ח ומסקנות מתהליך הערכת העובדים‬ ‫מנהלי האגפים )בליווי יועצת ארגונית( על הממצאים עד‬ ‫‪ 2017‬עד לחודש יוני ‪2018‬‬ ‫לשנת ‪2018‬‬ ‫לסוף חודש יולי ‪2018‬‬ ‫תבחינים ברורים‪ ,‬מוסכמים ומפורסמים לבחירת העובד‬ ‫המצטיין‬ ‫‪30.9.18 1.8.18 10,000‬‬ ‫‪ 2.2.3‬כתיבת דו\"ח מסקנות עד לסוף חודש ספטמבר ‪2018‬‬‫כל מנהל העביר את רשימת המועמדים לקבלת תואר עובד‬ ‫‪15,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫מצטיין‬ ‫מנהלי אגפים‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪ 2.3.1‬בחינת התבחינים לבחירת עובד מצטיין עד לחודש יוני ‪1.5.17 0 2017‬‬ ‫רשימת העובדים המצטיינים לשנת ‪2017‬‬ ‫מנהלי אגפים‬ ‫‪31.8.17‬‬ ‫חברי ועדת ההיגוי‬ ‫‪30.9.17‬‬ ‫‪1.7.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פנייה למנהלי האגפים להמלצה על עובד‪/‬ים מצטיין‪/‬נים‬ ‫‪2.3.2‬‬ ‫בחירת עובד מצטיין לשנת‬ ‫הוצאה הזמנה לכל הספקים נשוא האירוע‬ ‫מהאגף עד לחודש אוגוסט ‪2017‬‬ ‫‪ 2016‬עד לחודש אוקטובר‬ ‫מומו‪ ,‬עופרית‪ ,‬יניב‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫השי לעובדים המצטיינים נמצא באגף משאבי אנוש‬ ‫מומו‪ ,‬עופרית‪ ,‬יניב‬ ‫‪30.4.17‬‬ ‫דיון והחלטת ועדת ההיגוי לבחירת העובדים המצטיינים‬ ‫‪2017‬‬ ‫התקיים טכס מרשים ומוצלח בו השתתפו לפחות‬ ‫מנהלי אגפים ורכזי‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫עד לחודש אוקטובר ‪2017‬‬ ‫כחמישים אחוז מעובדי העירייה‬ ‫‪1.9.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.3.3‬‬ ‫כ\"א באגפים‬ ‫‪1.12.17‬‬ ‫כל אחד מעובדי האגף השתתף לפחות בהשתלמות אחת‬ ‫‪1.12.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫בתחום כ\"א‬ ‫‪1.12.17‬‬ ‫‪1.3.17 0‬‬ ‫דיון והחלטת ועדת ההיגוי על אופי האירוע והמקום עד‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫קיום אירוע העובד המצטיין‬ ‫כל אחד מעובדי האגף השתתף לפחות בהשתלמות אחת‬ ‫‪1.12.17‬‬ ‫‪1.4.17 25,000‬‬ ‫לחודש נובמבר ‪2017‬‬ ‫‪2.4.2‬‬ ‫לשנת ‪ 2016‬והענקת תעודות‬ ‫בתחום שכר‪/‬נוכחות‬ ‫הוקרה בחודש דצמבר ‪2017‬‬ ‫החלטת הוועדה על השי שיוענק ורכישת השי לעובדים‬ ‫עובד אחד מבין עובדי האגף השתתף בקורס חשבי שכר‬ ‫המצטיינים עד לחודש נובמבר ‪2017‬‬ ‫ברשויות המקומיות‬ ‫‪ 2.4.3‬עריכת טקס בהשתתפות עובדי העירייה בחודש דצמבר ‪1.5.17 60,000 2017‬‬‫עובד אחד מבין עובדי האגף השתתף בקורס משאבי אנוש‬ ‫ברשויות המקומיות‬ ‫‪85,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪110,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫ביצוע הכשרה מקצועית אחת לפחות בתחום כ\"א לכל אחד‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫קיום הכשרות לעובדי האגף‬ ‫מעובדי האגף במהלך שנת ‪2017‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫ביצוע הכשרה מקצועית אחת לפחות בתחום שכר‪/‬נוכחות‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫בתחילת שנה ובסוף שנה‬ ‫לכל אחד מעובדי האגף במהלך שנת ‪2017‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1.1.17 10,000‬‬ ‫הוצאת עובד אחד לפחות לקורס בנושא שכר ברשויות‬ ‫‪3.2.1‬‬ ‫פיתוח מיומנויות מקצועיות‬ ‫‪1.1.17 10,000‬‬ ‫מקומיות במהלך שנת ‪2017‬‬ ‫ייחודיות לכל אחד מעובדי‬ ‫הוצאת עובד אחד לפחות לקורס בנושא כ\"א ברשויות‬ ‫‪3.2.2‬‬ ‫האגף למתן מענה מיטבי‬ ‫מקומיות במהלך שנת ‪2017‬‬ ‫לכלל עובדי העירייה ‪ -‬יעד רב‬ ‫שנתי‬ ‫‪20,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪118‬‬

‫אגף אמנושאשבי‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‪/‬מדדי תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫‪4.2‬‬‫מנהלי אגפים ורכזי שמונים אחוז לפחות מבין עובדי העירייה השתתפו בימי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫כל עובדי העירייה ישתתפו ביום גיבוש אחד לפחות עד לסוף‬ ‫ייזום‪ ,‬תכנון והפקת ימי גיבוש‬ ‫כ\"א ומחלקת הרכש הגיבוש‬ ‫‪30.11.16 1.11.16‬‬ ‫שנת ‪2017‬‬ ‫לעובדים‪ :‬אירועים חוצה ארגון‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪31.12.17 1.12.17‬‬ ‫אחת לשנתיים‪ ,‬אירועים ‪4.1.1‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫אגפיים‪ /‬מחלקתיים אחת‬ ‫לשנה‬ ‫‪30.11.16 1.11.16‬‬ ‫‪31.12.16 1.12.16‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫רשימת כל העובדים הזכאים לשי ליום ההולדת‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫‪ 4.2.1‬הכנת רשימת העובדים הזכאים עד לסוף חודש נובמבר ‪2016‬‬ ‫‪30.4.17 1.1.17‬‬ ‫הזמנת רכש מאושרת לשי שאותו הוחלט לרכוש‬ ‫מחלקת הרכש ועדת‬ ‫‪30.6.17 1.5.17‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫הוצאת דרישה לרכישת שי לכל עובדי העירייה בשווי של עד‬ ‫‪4.2.2‬‬ ‫אירוע חגיגי לעובדי העירייה‬ ‫רכש‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ ₪ 100‬לעובד‬ ‫‪4.2.3‬‬ ‫החוגגים יום הולדת‪ ,‬אחת‬ ‫‪31.7.17 1.7.17‬‬ ‫לחודש ‪ -‬אירוע רב שנתי‬‫אחת לחודש התקיים מפגש חגיגי של עובדי העירייה ילידי‬ ‫עד ליום ‪ 10‬בינואר ‪ - 2017‬כבר לפנות לספקים ולקבל הצעות‬ ‫אותו החודש במעמד ראש העיר‪ ,‬סגן ראש העיר וממונה‬ ‫ורעיונות‬ ‫כ\"א ומשאבי אנוש בעירייה‬ ‫קיום מפגש חגיגי אחת לחודש של עובדי העירייה ילידי‬ ‫אותו החודש במעמד ראש העיר‪ ,‬ממונה כ\"א ומשאבי אנוש‬ ‫בעירייה‬ ‫‪65,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫כל האגפים‪/‬מחלקות העבירו את רשימת ‪ 12‬העובדים‬ ‫רכזות כ\"א באגפים‬ ‫פניה למנהלי האגפים להעברת רשימה של ‪ 12‬עובדים‬‫שישתתפו בקפה וסמפטיה עם ראש העיר במהלך שנת‬ ‫לשכת ראש העיר‬ ‫‪ 4.3.1‬שיפגשו עם ראש העיר לקפה וסמפטיה בכל חודש עובד ‪0‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫אחד עד ליום ‪31/12/16‬‬ ‫בלשכת ראש העיר ישנה רשימה של כל העובדים‬ ‫‪0‬‬ ‫ריכוז כל הרשימות והעברתן למזכירות לשכת ראש העיר‬ ‫‪4.3.2‬‬ ‫קפה וסימפטיה עם ראש‬ ‫שישתתפו בכל אחד מחודשי השנה וכן נקבעו מועדים‬ ‫ותיאום מועדים לקיום המפגשים אחת לחודש‬ ‫העיר אחת לחודש‬ ‫לקיום המפגשים עם ראש העיר‬ ‫‪0‬‬ ‫פניה לכל העובדים שנפגשו עם ראש העיר לקבלת משוב על‬ ‫‪4.3.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪0‬‬ ‫המפגש עד לסוף חודש דצמבר ‪2017‬‬ ‫‪4.3.4‬‬‫התקיים מפגש מוצלח ומרגש אחת לחודש ובכל מפגש‬ ‫אירוע חגיגי לילדי העובדים‬ ‫השתתף לפחות עובד אחד מכל אגף‬ ‫‪10,000‬‬ ‫אחת לחודש קיום מפגש של קפה וסימפטיה עם ראש העיר‬ ‫‪4.4.1‬‬ ‫העולים לכיתה א' ‪ -‬בחודש‬ ‫בהשתתפות נציג אחד מכל אגף‬ ‫‪4.4.2‬‬ ‫בדיקת המשובים וקבלת החלטות בהתאם‬ ‫יולי ‪2016‬‬ ‫הכנת רשימת ילדי העובדים הזכאים עד לסוף חודש אפריל‬ ‫רשימת ילדי העובדים העולים לכיתה א'‬ ‫מחלקת רכש וועדת‬ ‫‪2017‬‬ ‫בחודש ספטמבר ‪2017‬‬ ‫הרכש‬ ‫הוצאת דרישה לרכישת תיקים בהתאם למספר הילדים‬ ‫התיקים הוזמנו ונמצאים באגף משאבי אנוש‬ ‫מרכז פסג\"ה‪ ,‬מחלקת‬ ‫)להוציא כבר רשימה( עלות צפויה לתיק כ‪₪ 200-‬‬ ‫חזות העיר‪ ,‬יניב בוגנים‬‫התקיים טכס חגיגי ובו השתתפו לפחות ‪ 80%‬מהילדים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫קיום טכס במעמד ראש העיר‪ ,‬ממונה כ\"א ומשאבי אנוש‬ ‫‪4.4.3‬‬ ‫וההורים‬ ‫)הנחיה(‪ ,‬אבי אדרי‬ ‫בעירייה‪ ,‬עובדי העירייה וילדיהם בחודש יולי ‪2016‬‬ ‫)מופע קסמים(‪ ,‬רכזות‬ ‫כ\"א באגפים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪119‬‬

‫אגף אמנושאשבי יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‪/‬מדדי תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫‪4.5‬‬‫רשימת ילדי העובדים המתגייסים במהלך שנת ‪ 2016‬ומועד‬ ‫‪30.12.16 1.11.16‬‬ ‫אירוע חגיגי לילדי העובדים‬ ‫‪4.6‬‬ ‫הגיוס של כל אחד מהם‬ ‫‪31.3.17 1.1.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנת רשימת ילדי העובדים הצפויים להתגייס במהלך שנת‬ ‫העולים לכיתה א' ‪ -‬בחודש‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪30.6.17 1.4.17‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪5.2‬‬‫השי הוזמן ונמצא באגף משאבי אנוש‬ ‫מחלקת רכש וועדת‬ ‫‪5,000‬‬ ‫יולי ‪2016‬‬ ‫הרכש‬ ‫‪31.12.16 1.11.16‬‬ ‫הוצאת דרישה לרכישת שי )שובר( בהתאם למספר הילדים‬ ‫‪31.1.17 1.1.17‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫עד לחודש מרץ ‪) 2016‬להוציא כבר רשימה( כ‪ ₪ 200-‬לכל‬ ‫‪4.5.1‬‬ ‫‪30.6.17 1.2.17‬‬ ‫מתגייס‬ ‫‪31.7.17 1.7.17‬‬‫התקיים טקס בהשתתפות ‪ 80%‬מהמתגייסים והוריהם‬ ‫מנהל יחידת הנוער‪,‬‬ ‫קיום מפגש טקס לכל ילדי העובדים המתגייסים‪/‬שהתגייסו‬ ‫מחלקת חזות העיר‪,‬‬ ‫‪31.12.17 1.7.17‬‬ ‫במהלך שנת ‪2016‬‬ ‫יניב בוגנים‪ ,‬רכזות כ\"א‬ ‫באגפים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הכנת רשימת הפורשים לשנת ‪0 2017‬‬ ‫מחלקת הרכש וועדת‬ ‫‪5000‬‬ ‫הוצאת דרישה לרכישת שי לכל פורש כ‪ ₪ 200-‬לכל פורש‬ ‫‪4.6.1‬‬ ‫אירוע הוקרה לפורשי העירייה‬ ‫הרכש‬ ‫לשנת ‪ 2017‬עד לחודש‬‫התקיים טקס‪ 80% ,‬פורשים משתתפים‬ ‫עמותת דור לדור‪,‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫קיום טכס במעמד ראש העיר‪ ,‬ממונה כ\"א ומשאבי אנוש‬ ‫אוגוסט ‪2017‬‬ ‫בעירייה‪ ,‬הפורשים ובני זוגם עד לחודש אוגוסט ‪2017‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪295,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬‫מונתה מנהלת מחלקה מקצועית לניהול הדרכת העובדים‬ ‫‪120000‬‬ ‫קליטת עובד‪/‬ת חדש‪/‬ה לניהול מחלקת ההדרכה ורווחת‬ ‫‪5.1.1‬‬ ‫ורווחת העובדים‬ ‫עובדים עד סוף שנת ‪2016‬‬ ‫חוברת הדרכה צבעונית הופצה בקרב עובדי העירייה‬ ‫מחלקת רכש וועדת‬ ‫‪20,000‬‬ ‫התקשרות עם יועץ ארגוני לליווי התהליך‬ ‫‪5.1.2‬‬ ‫בחינת צורכי ההדרכה‬ ‫יועצים‬ ‫בהיבטים ניהוליים ומקצועיים‬ ‫תוכנית ההדרכה אושרה על ידי הנהלת העירייה‬ ‫מנהלי האגפים‬ ‫‪0‬‬ ‫תוכנית הדרכה תלת שנתית כתובה ומוסכמת על ידי הנהלת‬ ‫‪5.1.3‬‬ ‫ובניית תכנית תלת שנתית ‪-‬‬ ‫חוברת הדרכה צבעונית הופצה בקרב הנהלת העירייה‬ ‫והנהלה דרג ביניים‬ ‫העירייה עד לחודש יוני ‪2017‬‬ ‫דצמבר ‪2017‬‬ ‫לצורך איתור צרכים‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪ 5.1.4‬הדפסת התוכנית והפצתה בקרב הנהלת העירייה‬ ‫‪145,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪100,000‬‬ ‫התחלת יישום תכנית עבודה‬ ‫‪100,000‬‬‫עשרה אחוז מעובדי העירייה עברו לפחות הדרכה אחת‬ ‫‪245,000‬‬ ‫ביצוע הדרכות לעובדי העירייה בהתאם לתוכנית העבודה‬ ‫‪5.2.1‬‬ ‫מדורגת לשלוש השנים‬ ‫השנה‬ ‫לשנת ‪2017‬‬ ‫הבאות‪ ,‬הדרכת מנהלים בדרג‬ ‫ביניים וכלל העובדים – החל‬ ‫מינואר ‪2018‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 5‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪120‬‬

‫אגף אמנושאשבי‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‪/‬מדדי תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫שישים אחוז מכלל עובדי העירייה ישתתפו ביום בריאות‬ ‫מנהל מחלקת‬ ‫‪6.1‬‬ ‫וספורט‬ ‫הספורט‪ ,‬מ\"מ‬ ‫‪31.10.17 1.10.17‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫יום ספורט ובריאות לכל עובדי העירייה בשילוב ‪ODT‬‬ ‫‪6.1.1‬‬ ‫מנהל אגף התרבות‬ ‫המתבסס על מסרי שיפור השירות במהלך חודש אוקטובר‬ ‫‪7.1‬‬ ‫שמונים אחוז מעובדי העירייה ישתתפו בסדנא אחת‬ ‫והספורט‪ ,‬סגן ראש‬ ‫‪31.12.17 1.6.17‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫לפחות‬ ‫העיר וממונה כ\"א‬ ‫‪30.6.17 1.6.17‬‬ ‫המשך תהליך הטמעת תרבות‬ ‫‪7.3‬‬ ‫ומשאבי אנוש‪,‬‬ ‫‪30.6.17 1.6.17‬‬ ‫שירות בקרב מנהלי הרשות‬‫כל מנהלי האגפים ישתתפו בסדנת ההמשך בנושא שיפור‬ ‫מחלקת חזות העיר‪,‬‬ ‫ועובדיה עד לסוף שנת ‪2017‬‬ ‫השירות‬ ‫מחלקת הרכש וועדת‬ ‫הרכש‪ ,‬מנהל הפארק‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סדנא לכל עובדי העירייה‪ ,‬קבוצות של ‪ 20‬עובדים מתחומי‬ ‫‪6.1.2‬‬‫כל ממוני השירות ישתתפו בסדנת ההמשך בנושא שיפור‬ ‫העירוני‪ ,‬מנהל יחידת‬ ‫עיסוק דומים החל מחודש יוני ועד לסוף שנת ‪2017‬‬ ‫השירות‬ ‫הנוער‪ ,‬קב\"ט העירייה‪,‬‬ ‫מנהלי אגף התפעול‪,‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫סדנת המשך למנהלי האגפים בנושא שיפור השירות‪ ,‬בחודש‬ ‫‪6.1.3‬‬ ‫רכזות כ\"א באגפים‪,‬‬ ‫יוני ‪2017‬‬ ‫יניב בוגנים )הנחיה(‬ ‫‪2,500‬‬ ‫סדנת המשך לממוני ניהול איכות השירות )מנהלי המחלקות(‬ ‫‪6.1.4‬‬ ‫רכזות כ\"א באגפים‬ ‫בחודש יוני ‪2017‬‬ ‫הנהלת העירייה‬ ‫מנהלי מחלקות‬ ‫‪95,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪95,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 6‬לשנת ‪2017‬‬ ‫מנהלי אגפים ורכזי‬ ‫הגדלת מספר העובדים‬ ‫כ\"א‪ ,‬מנמ\"ר העירייה‬‫לפחות ‪ 30%‬מעובדי העירייה מעדכנים את דו\"ח הנוכחות‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 7.1.1‬הטמעת מערכת נוכחות אינטרנטית במהלך שנת ‪2017‬‬ ‫המשתמשים במערכת‬ ‫במערכת האינטרנטית‬ ‫וועד העובדים‬ ‫הנוכחות האינטרנטית כל‬ ‫השנה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫הגדלת אחוז העובדים‬ ‫בכל חודש יונפק דו\"ח של כל העובדים שחסרו להם ארבע‬ ‫המחתימים נוכחות )בכל‬‫אחוז העובדים הלא מחתימים יהיה נמוך מחמישה אחוז‬ ‫מנהלי אגפים‪ ,‬רכזות‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חתימות ויותר‪ ,‬העובדים יקבלו מכתב התראה עם העתק‬ ‫‪7.2.1‬‬ ‫אפשרויות ההחתמה(‬ ‫כ\"א וועד העובדים‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫לממונים ולתיק האישי ובמקרים הקשים נשקול הפחתת‬ ‫בהתאם לנוהל נוכחות עובדים‬ ‫שעות עבודה כל השנה‬ ‫כך שאחוז העובדים הלא‬ ‫מחתימים לא יעלה על ‪5%‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫בכל רבעון יוצא דף מידע לעובדים‬ ‫‪ 7.3.1‬הנפקת דף מידע לעובד אחת לרבעון ‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 7‬לשנת ‪0 2017‬‬‫‪121‬‬

‫אגף אמנושאשבי יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‪/‬מדדי תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫מחלקת הרכש‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪8.1‬‬‫כל בעלי התפקידים השתתפו בכנסים שנערכו על ידי‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫האיגודים השונים במסגרת השלטון המקומי‬ ‫רכזות כ\"א באגפים‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫תשלום דמי חבר וכן השתתפות בעלי התפקידים באגף‬ ‫השתתפות בכנסים‬ ‫‪9.1‬‬ ‫רכזות כ\"א באגפים‬ ‫‪30.4.17‬‬ ‫‪ 8.1.1‬משאבי אנוש בכנסים הנערכים על ידי האיגודים השונים‬ ‫המאורגנים על ידי מרכז‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪31.5.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫השלטון המקומי ‪ -‬למידת‬ ‫‪9.3‬‬ ‫הנהלת העירייה‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪1.5.17‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫במהלך כל השנה‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪31.7.17‬‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫עמיתים‬ ‫‪1.7.17‬‬ ‫‪31.8.17‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1.8.17‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 8‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יציאה לנוהל הצעות מחיר ובחירת חברה מקצועית לליווי‬ ‫‪9.1.1‬‬ ‫התקשרות עם חברה‬ ‫‪0‬‬ ‫הסקר עד לחודש אפריל ‪2017‬‬ ‫‪9.1.2‬‬ ‫מקצועית לבניית הסקר‬ ‫‪0‬‬ ‫וקביעת מיתווה לביצוע עד‬ ‫‪0‬‬ ‫הוצאת הזמנת עבודה לחברה הזוכה לביצוע הסקר עד‬ ‫‪2500‬‬ ‫לחודש מאי ‪2017‬‬ ‫לחודש מאי ‪2017‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪10000‬‬ ‫קיום הסקר בקרב העובדים ‪ 9.2.1‬חלוקת שאלונים למדגם שנקבע עד לחודש יוני ‪2017‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪34,500‬‬ ‫‪ 9.2.2‬איסוף השאלונים עד לסוף חודש יולי ‪2017‬‬ ‫על פי המתווה שנקבע עד‬ ‫‪883,500‬‬ ‫לחודש אוגוסט ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה ‪ 9‬לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫העברת השאלונים לניתוח החברה המלווה עד סוף אוגוסט‬ ‫‪9.3.1‬‬ ‫ניתוח נתוני הסקר והצגתם‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪9.3.2‬‬ ‫בפני הנהלת העירייה עד‬ ‫‪9.3.3‬‬ ‫לחודש אוקטובר ‪2017‬‬ ‫קבלת דו\"ח ממצאי הסקר עד לחודש סוף ספטמבר ‪2017‬‬ ‫הצגת ממצאי הסקר בפני הנהלת העירייה עד לסוף חודש‬ ‫אוקטובר ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫דיון בנושא ממצאי הדו\"ח בקרב ועדת היגוי שתמונה עד הוק‬ ‫‪9.4.1‬‬ ‫קיום דיון לשיפור שביעות‬ ‫עד לסוף חודש נובמבר ‪2017‬‬ ‫‪9.4.2‬‬ ‫הרצון וכן בניית תוכנית עבודה‬ ‫בניית תוכנית לשיפור שביעות רצון העבודים עד לסוף שנת‬ ‫עד לסוף שנת ‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה ‪ 9‬לשנת ‪2016‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2016‬‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 2,621,609 2017‬ש\"ח‬ ‫‪122‬‬

‫מינהל כספים‬ ‫גזבר העירייה ‪ -‬איציק שריקי‬ ‫מטרת אגף הגזברות הינה ניהול כספי העירייה‪ ,‬על פי חוק‪ ,‬באופן מקצועי והגון‬ ‫תוך מתן שירות איכותי וניצול יעיל של משאבים‪.‬‬ ‫משימותיו העיקריות של האגף‪:‬‬ ‫‪ .1‬הכנת תקציב שנתי‬ ‫‪ .2‬גביית ארנונה והיטלים ונושאי חינוך‬ ‫‪ .3‬תשלומים לספקים‬ ‫חזון‪:‬‬ ‫• עמידה בתקציב העירייה כפי שאושר ע\"י מועצת העיר‪ ,‬הגדלת ההכנסות‬ ‫העצמיות וההכנסות ממשרדי ההמשלה‬ ‫• מיצוי מרבי של מקורות הכנסה של הרשות‬ ‫• ניהול הוצאות חסכוני ויעיל‬ ‫• ניהול מיטבי של תזרים מזומנים‬ ‫• שינוי בתרבות הארגונית של חסכון בעלויות‬‫‪123‬‬

‫מינהל כספים‬ ‫מטרות ויעדים‬‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬‫‪ 1.1‬הגשת תקציב עירייה מאוזן לשנת ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חשבות מדוייקת ומאוזנת‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ניהול המערך הכספי של העירייה‬ ‫‪3‬‬ ‫עמידה ביעדי גביה‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬‫‪ 1.4‬הגשת דו\"חות רבעוניים למשרד הפנים‬ ‫‪ 2.1‬השלמת ביצוע סקר נכסים‬‫הרחבת בסיס השומה והעמקת הגביה תוך ‪ 2.2‬בחינה מחודשת של חוקי העזר השונים‬ ‫‪ 2.3‬טיוב נתונים במערכת הגביה‬ ‫הגדלת ההכנסות ממקורות עצמיות‬ ‫‪ 2.4‬ביצוע סקר שילוט‬‫‪ 3.1‬בדיקה ומעקב של חשבונות המים שמקבלת הרשות ממי‪-‬נע‬‫‪ 3.2‬בדיקה ומעקב של חשבונות החשמל‬‫‪ 3.3‬בדיקה ומעקב של חשבונות הטלפון והפלאפונים‬ ‫תרבות ארגונית של חיסכון בעלויות‬ ‫‪ 3.4‬הטמעת שירותי תשלום חדשים‬ ‫‪ 3.5‬התייעלות הוצאות העירייה‬‫‪ 4.1‬פגישה דו שבועית עם מחלקת הנהלת חשבונות‬‫‪ 4.2‬פגישה דו שבועית עם מחלקת הגביה‬ ‫פגישות עבודה שוטפות‬‫‪ 4.3‬פגישה חודשית עם מנהלי אגפים‬‫התמצעות במערכת מטרופולינט‬ ‫‪5.1‬‬ ‫פיתוח ההון האנושי בקרב עובדי הגזברות‬ ‫גיבוש עובדי הגזברות‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪124‬‬

‫מינהל כספים‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫עד ה‪ 1.12.17-‬יוגש תקציב מאוזן‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬‫אין חובות בסוף השנה לספקים והתקציב מאוזן‬ ‫‪ 1.1.1‬פגישה עם כל מנהלי האגפים בכדי לקבוע את יעדי התקציב לשנת ‪2018‬‬ ‫עמידה ביעד גבייה ב‪ 124.5-‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪15.11.17‬‬ ‫‪1.10.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אישור התקציב מול ראש העיר‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫הגשת תקציב עירייה מאוזן‬ ‫הגשת הדו\"חות במועד ‪ -‬כל שלושה חודשים‬ ‫‪25.11.17‬‬ ‫‪15.11.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אישור התקציב בועדת כספים‬ ‫לשנת ‪2018‬‬ ‫אישור התקציב במועצת העיר‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪5.12.17‬‬ ‫‪1.12.17‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪15.11.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 1.1.5‬אישור התקציב במשרד הפנים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪ 1.2.1‬בדיקת הזמנות לפני שליחתם לספקים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1.2.2‬בדיקת חשבונות המגיעים מהאגפים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫חשבות מדוייקת ומאוזנת ‪ 1.2.3‬הכנסת החשבונות למערכת הנהלת חשבונות‬ ‫‪ 1.2.4‬תשלום לספקים‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫‪ 1.2.5‬ביקורת הנהלת חשבונות והכנת דוחות רבעוניים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1623000781‬‬ ‫‪15.12.16‬‬ ‫‪15.5.16‬‬ ‫‪ 1.3.1‬אישור צו ארנונה שנתי‬ ‫‪1623000781‬‬ ‫‪15.1.17‬‬ ‫‪25.12.16‬‬ ‫‪1623000781‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪ 1.3.2‬משלוח הודעות לתושבים‬ ‫עמידה ביעדי גביה‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪ 1.3.3‬אכיפה וגביית תשלומים‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪ 1.3.4‬מתן הנחות לזכאים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫רו\"ח זיצר‬ ‫‪15.2.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪ 1.4.1‬הכנת הדו\"חות ‪ -‬רבעון ‪2016 4‬‬ ‫רו\"ח זיצר‬ ‫‪15.2.17‬‬ ‫‪15.2.17‬‬ ‫רו\"ח זיצר‬ ‫‪15.3.17‬‬ ‫‪ 1.4.2‬הגשת ד\"וחות למשרד הפנים ‪ -‬רבעון ‪2016 4‬‬ ‫רו\"ח זיצר‬ ‫‪15.5.17‬‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫‪15.5.17‬‬ ‫‪15.5.17‬‬ ‫‪ 1.4.3‬דיון בדו\"חות הרבעוניים בוועדת הכספים ובמועצת העיר ‪ -‬רבעון ‪2016 4‬‬ ‫‪15.6.17‬‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.7.17‬‬ ‫‪ 1.4.4‬הכנת הדו\"חות ‪ -‬רבעון ‪2017 1‬‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪15.9.17‬‬ ‫‪ 1.4.5‬הגשת ד\"וחות למשרד הפנים ‪ -‬רבעון ‪2017 1‬‬ ‫‪15.11.17‬‬ ‫‪1.10.17‬‬ ‫‪15.11.17‬‬ ‫‪15.11.17‬‬ ‫הגשת דו\"חות רבעוניים ‪ 1.4.6‬דיון בדו\"חות הרבעוניים בוועדת הכספים ובמועצת העיר ‪ -‬רבעון ‪2017 1‬‬ ‫‪15.12.17‬‬ ‫‪ 1.4.7‬הכנת הדו\"חות ‪ -‬רבעון ‪2017 2‬‬ ‫למשרד הפנים‬ ‫‪ 1.4.8‬הגשת ד\"וחות למשרד הפנים ‪ -‬רבעון ‪2017 2‬‬ ‫‪ 1.4.9‬דיון בדו\"חות הרבעוניים בוועדת הכספים ובמועצת העיר ‪ -‬רבעון ‪2017 2‬‬ ‫‪ 1.4.10‬הכנת הדו\"חות ‪ -‬רבעון ‪2017 3‬‬ ‫‪ 1.4.11‬הגשת ד\"וחות למשרד הפנים ‪ -‬רבעון ‪2017 3‬‬ ‫‪ 1.4.12‬דיון בדו\"חות הרבעוניים בוועדת הכספים ובמועצת העיר ‪ -‬רבעון ‪2017 3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬‫‪125‬‬

‫מינהל כספים יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף תקציבי שותפים‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫השלמת סקר נכנסים בכל העיר‪ ,‬למעט בתי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫חברת ‪BDI‬‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫פגישות עבודה חודשיות עם חברת זייד אורניב‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫מגורים משותפים‬ ‫‪1623000781‬‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫משלוח הודעות לללקוחות לנכסים שנמדדו נמדדו‬ ‫השלמת ביצוע סקר נכסים ‪2.1.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2.1.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪ .1‬מעקב אחר חוקי עזר שפג תוקפם‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫הכנסת המדידות לתוך המערכת‬ ‫‪2.1.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪ .2‬הכנת חוקי עזר חדשים במקום הישנים‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫משלוח הודעות שומה מתוקנות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫טיוב מערך הנתונים‪ .‬הגעה ל‪ 97%-‬נתוני אמת‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫בחינה מחודשת של חוקי העזר בעיקר הישנים‬ ‫בחינה מחודשת של חוקי ‪2.2.1‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫התקשרות עם משרד מוביל להכנת השינויים ואישורם במשרדים הייעודים‬ ‫העזר השונים ‪2.2.2‬‬ ‫חיובי שלטים בעיר בסה\"כ של ‪ 1.9‬מיליון ‪₪‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫עדכון מס' משלמים וכתובות עפ'י רישומי משרד הפנים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫התקשרות עם חברת ‪ BDI‬לאיתור חברות‬ ‫‪2.3.1‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫טיוב נתונים במערכת הגביה ‪2.3.2‬‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫התקשרות עם חברה מתמחה בטיוב נתונים‬ ‫‪2.3.3‬‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪1,290,000‬‬ ‫‪31.5.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫הורדת קבצים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מפגש עם ספק השירות‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫‪31.5.17‬‬ ‫מעקב שוטף אחר ביצוע‬ ‫ביצוע סקר שילוט ‪2.4.2‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫הפקת תלושים למשלוח‬ ‫‪2.4.3‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪2.4.4‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫שיוך החיובים לאגפים בצורה יסודית‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מעקב מול מנהלי האגפים של צריכות חריגות‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫משלוח הודעות למנהלי האגפים על אי טיפול בחיובים חריגים‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫בדיקה ומעקב של חשבונות ‪3.1.2‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫תיקצוב ההוצאות בסעיפים הרלוונטיים‬ ‫המים שמקבלת הרשות ‪3.1.3‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫התחברות למערכת קר\"מ באמצעות פלאפונים של כל מנהל‪/‬אחראי‬ ‫ממי‪-‬נע ‪3.1.4‬‬ ‫שיוך החיובים לאגפים בצורה יסודית ‪1.1.17‬‬ ‫‪3.1.5‬‬ ‫מעקב מול מנהלי האגפים של צריכות חריגות ‪1.1.17‬‬ ‫משלוח הודעות למנהלי האגפים על אי טיפול בחיובים חריגים ‪1.1.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫תיקצוב ההוצאות בסעיפים הרלוונטיים ‪1.1.17‬‬ ‫‪3.2.1‬‬ ‫בדיקה ומעקב של חשבונות ‪3.2.2‬‬ ‫החשמל ‪3.2.3‬‬ ‫‪3.2.4‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪126‬‬

‫מינהל כספים‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫שיוך החיובים לאגפים בצורה יסודית‬ ‫‪3.3.1‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מעקב מול מנהלי האגפים של צריכות חריגות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫משלוח הודעות למנהלי האגפים על אי טיפול בחיובים חריגים‬ ‫בדיקה ומעקב של חשבונות ‪3.3.2‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫הטלפון והפלאפונים ‪3.3.3‬‬ ‫תיקצוב ההוצאות בסעיפים הרלוונטיים‬ ‫‪3.3.4‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הטמעת שירותי תשלום חדשים‪.‬‬ ‫חברת‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מעבר לתלושי ארנונה במייל‬ ‫הטמעת שירותי תשלום ‪3.4.1‬‬ ‫השגת ‪ 1000‬נרשמים חדשים למערכת‬ ‫מטרפולינט‪,‬‬ ‫חדשים‬ ‫פיתוח תיק תושב לקבלת אינפורמציה כוללת עבור התושב על סטטוס‬ ‫‪3.4‬‬ ‫חברת‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫תשלומים לעירייה‬ ‫‪3.4.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫הדפוס‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪28.2.17‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫בדיקת חלופות להחלפת רכבים מול תחזוקה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪4.2‬‬ ‫חברת‬ ‫‪31.5.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫בדיקת חלופות למנגנון תמרוץ עובדים על בסיס נוכחות‬ ‫‪3.5.1‬‬ ‫מטרפולינט‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.5.17‬‬ ‫העסקת יועצים לבדיקת התייעלות תקציבית ביחידות העירייה על פי‬ ‫התייעלות הוצאות העירייה ‪3.5.2‬‬ ‫‪3.5.3‬‬ ‫השגת חסכון של ‪ 50‬אלף ‪ ₪‬בשנה‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17 50,000‬‬ ‫תעדוף הגזבר‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬ ‫איתור של מקורות חסכון ומימושם‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫קבלת עדכון ממנהלת חשבונות ‪ -‬ספקים‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫קבלת עדכון ממנהלת חשבונות ‪ -‬קבלנים‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪4.1.1‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫קבלת עדכון ממנהלת חשבונות ‪ -‬התאמות בנקים‪ ,‬מלוות ערבויות‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫עדכון תשלומים‬ ‫פגישה דו שבועית עם ‪4.1.2‬‬ ‫מחלקת הנהלת חשבונות ‪4.1.3‬‬ ‫קבלת עדכון ממנהלת המחלקה‬ ‫קבלת עדכון ממנהלת מדור אכיפה‬ ‫‪4.1.4‬‬ ‫קבלת עדכון ממנהלת מדור שומה‬ ‫קבלת עדכון ממנהלת מדור שלטים והסדרי חובות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫עדכון שוטף‬ ‫‪4.2.1‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪4.2.2‬‬ ‫פגישה דו שבועית עם‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מחלקת הגביה‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪4.2.3‬‬ ‫‪4.2.4‬‬ ‫‪4.2.5‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪127‬‬

‫מינהל כספים יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫הצגת מצב ניצול התקציב הרגיל‬ ‫‪4.3.1‬‬ ‫פגישה חודשית עם מנהלי‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫הצגת מצב התקציב הבלתי רגיל‬ ‫אגפים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫פתרון בעיות תקציביות של האגף‬ ‫‪4.3.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪4.3.3‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫הדרכה חציונית לעובדי הנהלת חשבונות‬ ‫‪5.2‬‬ ‫הדרכה חציונית לעובדי הנהלת הגבייה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫הדרכה לככל העובדים אחת לחציון‬ ‫חברת‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יום גיבוש שנתי‬ ‫התמצעות במערכת ‪5.1.1‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מטרופולינט ‪5.1.2‬‬‫מטרופולינט הדרכה לככל העובדים אחת לחציון‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 5‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫קיום יום גיבוש שנתי‬ ‫גיבוש עובדי הגזברות ‪5.2.1‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1.5.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2,030,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 83,097,752 2017‬ש\"ח‬ ‫‪128‬‬

‫אגף תרבות‬ ‫מ\"מ סמנכ\"ל תרבות ‪ -‬עופרית ויינברגר‬ ‫מינהל תרבות וספורט מאגד תחתיו את התשתית התרבותית לרווחת תושבי‬ ‫העיר עפולה והבאים בשעריה‪ .‬המינהל מעניק מענה בתחום הספורט‪ ,‬מוסיקה‪,‬‬ ‫מחול‪ ,‬ועוד‪....‬‬ ‫באחריות המינהל ליזום ולקיים אירועים מגוונים ולהעשיר את תרבות הפנאי‪,‬‬ ‫לפתח ולהנגיש את תחום התרבות והספורט למגוון האוכלוסייה‪ ,‬תוך שאיפה‬ ‫לאחדות וסולידריות חברתית‪.‬‬‫‪129‬‬

‫אגף תרבות‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬ ‫מיפוי צרכים עירוני לפעילות תרבות פנאי לשנת ‪ 2017‬והפקת לקחים ליישום‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מתן מענה תרבותי ופעילות לשעות הפנאי למגזרים השונים בקהילה לאורך השנה‬ ‫‪2‬‬‫בנייה של מערך שיווקי ופרסומי ברמה עירונית ואזורית‪ ,‬בשתי מדיות לפחות‪ ,‬לאירועים השונים במהלך ‪2017‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫יצירת תכנית תרבות עירונית הוליסטית ‪ 360‬ומיתוג‬ ‫העיר עפולה כמרכז צריכה אזורי וארצי של התרבות‬ ‫‪3‬‬ ‫הפקת אירוע הרמת כוסית‪ ,‬פסח‬ ‫הפקת עצרת נפגעי הטרור ‪24.4.17‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫הפקת טקס ערב יום השואה ‪24.4.17‬‬ ‫קיום טקס באנדרטת הסבון ‪25.4.17‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫קיום טקס ממלכתי בערב יום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל ‪30.4.17‬‬ ‫יום הזיכרון לחיילי בבית העלמין ‪1.5.17‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫הפקת ערב יום העצמאות ‪1.5.17‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫מייצג צה\"ל‬ ‫‪2.4‬‬ ‫קיום עצרת זיכרון לניספי סודן‬ ‫קיום אירועי קיץ‬ ‫‪2.5‬‬ ‫הפקה של אירוע הרמת כוסית ראש השנה‬ ‫‪2.6‬‬ ‫פסטיבל ציורי מדרכות בתלת מימד חול המועד סוכות‬ ‫הגדלת השימוש בכוחות מקומיים באירועים העירוניים‬ ‫‪2.7‬‬ ‫מתן מענה תרבות פנאי לכלל תושבי העיר על מגוון‬ ‫המגזרים והגילאים‬ ‫פיתוח והתמקצעות עובדי המינהל‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫‪2.13‬‬ ‫הכשרה והתמקצעות צוות מינהל התרבות ‪3.1‬‬ ‫‪130‬‬

‫אגף תרבות‬ ‫יעדים ומשימות‬‫שיתופי פעולה של האגפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬‫מומו‪ ,‬עופרית‪ ,‬מינהל תרבות‬ ‫קיום ישיבת הפקת לקחים וגזירת משמעויות לפעילויות‬ ‫נובמבר‪ ,‬דצמבר‪,‬‬ ‫‪ 1.1.1‬הפקת לקחים באמצעות סקר שביעות רצון ‪2016‬‬ ‫מיפוי צרכים עירוני‬ ‫האגף ‪ -‬תיקוף תכנית עבודה בהתאם לתוצאות הדוח‬ ‫‪2016 2016‬‬ ‫לפעילות תרבות‬ ‫פנאי לשנת ‪2017‬‬ ‫דוברות‬ ‫הטעמת תוצאות הסקר בתכנית העבודה‬ ‫ספטמבר‪ ,‬ינואר‪,‬‬ ‫השתלבות בסקר משוב לציבור בשנת ‪ 2017‬וגם לקראת‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫והפקת לקחים‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2018 2017‬‬ ‫‪ 2018‬עם פילוח בתחום התרבות‬ ‫ליישום‬ ‫רמת שביעות רצון בסקר ‪ 2018‬תהיה גבוהה מאוד‬ ‫‪ 1.1.3‬סה\"כ ליעד ‪0‬‬ ‫בקרב ‪ 70%‬מהתושבים‬ ‫ראה תכנית 'דור לדור'‬ ‫דצמבר‪,‬‬ ‫ינואר‪,‬‬ ‫פעילויות‪ ,‬מפגשים וטיולים במסגרת 'דור לדור' לגיל‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫מתן מענה תרבותי‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫השלישי‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫ופעילות לשעות‬ ‫ראה תכנית היכל התרבות‬ ‫‪1.2.3‬‬ ‫הפנאי למגזרים‬ ‫‪1.2‬‬ ‫דצמבר‪,‬‬ ‫ינואר‪,‬‬ ‫הצגות בהיכל‪ :‬הצגות ביידיש‪ ,‬הצגות בשפה האתיופית‪,‬‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫השונים בקהילה‬ ‫ראה תכנית טקסים של מנהל התרבות‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫הרוסית וכד'‬ ‫לאורך השנה‬ ‫דוברות‪ ,‬כלל מנהלי האגפים‬ ‫תכנית שיווקית חודשית מובנית ומתוקצבת‬ ‫דצמבר‪,‬‬ ‫ינואר‪,‬‬ ‫טקסי זיכרון מיוחדים כגון‪ :‬אנדרטת הסבון‪ ,‬עליית ניצחון‬ ‫המפעילים תרבות פנאי‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫הרוסים על הנאצים וכד'‬ ‫ינואר‪,‬‬ ‫ינואר‪,‬‬ ‫פגישה של סמנכ\"ל תרבות עם מנהלי האגפים ועם דובר‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫העירייה לבחירת דרכי השיווק והפרסום‬ ‫תופץ תכנית מרוכזת של כלל האירועים בעיר אחת‬ ‫דצמבר‪,‬‬ ‫ינואר‪,‬‬ ‫חשיפה והפצה של תכנית האירועים לקראת כל אירוע ‪,‬‬ ‫‪1.3.2‬‬ ‫בנייה של מערך‬ ‫לחודש‪ .‬תפורסם באתר העירייה‪ ,‬בפייסבוק והמדיות‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫באחריות דובר ורכזת אירועים‬ ‫שיווקי ופרסומי‬ ‫השונות העומדות לרשותנו‬ ‫ברמה עירונית‬ ‫ואזורית‪ ,‬בשתי מדיות‬ ‫הכשרה של לפחות עובד אחד של מינהל התרבות‬ ‫‪1.3‬‬ ‫שידאג לקשר רציף מול הדובר והעברת כתבה אחת‬ ‫לפחות‪ ,‬לאירועים‬ ‫דוברות‬ ‫הכשרת עובדי האגף ועובדי העיירה לדוברות אפקטיבית‬ ‫‪1.3.3‬‬ ‫לשבועיים )‪ 20‬בשנה(‬ ‫השונים במהלך ‪2017‬‬ ‫מועד לביצוע‪ ,‬כ‪ 40-‬בתי עסק ישולבו בלוח‪ ...‬כ‪ 10-‬אירועי‬ ‫הפקת לוח פעיל לעפולה והצבתו במיקומים רלוונטי‪:‬‬ ‫תרבות ישולבו בלוח‪...‬‬ ‫תחנת רכבת‪ ,‬מרכז העיר‬ ‫‪1.3.4‬‬ ‫סה\"כ ליעד ‪0‬‬ ‫תפעול‪ :‬חזות העיר‪ ,‬מחלקת‬ ‫קביעת תוכן מיקום כיבוד וכיו\"ב‪ ,‬צפי הגעה ‪ 400‬איש‬ ‫‪22.3.17‬‬ ‫‪22.3.17‬‬ ‫ישיבת הערכות והתייחסות למסמך הפקת הלקחים‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫הפקת אירוע הרמת‬‫חשמל‪ ,‬גינון‪ ,‬שיטור עירוני‪ ,‬מנהלי‬ ‫סגירות ותאום כל הגורמים המעורבים‬ ‫‪2.4.17‬‬ ‫‪2.4.17‬‬ ‫משנת ‪2017‬‬ ‫כוסית‪ ,‬פסח‬‫אזור‪ ,‬קב\"ט‪ ,‬קונסבטוריון‪ ,‬דוברות‬ ‫‪2.1‬‬ ‫הפקת לקחים והקמת מטה עצמאות ‪2017‬‬ ‫‪19.3.17‬‬ ‫‪19.3.17‬‬ ‫‪ 2.1.2‬סיור שטח וקביעת מיקום להתכנסות‬ ‫תפעול‪ :‬חזות העיר‪ ,‬מחלקת‬ ‫קביעת התוכן והתנאים הפיזיים לאירוע‬ ‫‪30.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬‫חשמל‪ ,‬גינון‪ ,‬שיטור עירוני‪ ,‬מנהלי‬ ‫יש לקבוע מיקום ומתוך זה יגזר הטקס‬ ‫‪1822200780‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 2.1.3‬סה\"כ ליעד‬ ‫‪1822200782‬‬ ‫אזור‪ ,‬קב\"ט‪ ,‬קונסבטוריון‪ ,‬אגף‬ ‫‪ 2.2.1‬הפקת לקחים מאירועי עצמאות ‪2016‬‬ ‫החינוך‪ ,‬בתי ספר‪ ,‬דוברות‬ ‫‪ 2.2.2‬קביעת תוכן תקציב האירוע‬ ‫הפקת עצרת נפגעי‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪ 2.2.3‬המשך עבודה עפ\"י נוהל האירוע המצורף‬ ‫הטרור ‪24.4.17‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫סה\"כ ליעד‬‫‪131‬‬

‫אגף תרבות יעדים ומשימות‬ ‫שיתופי פעולה של האגפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫תפעול‪ :‬חזות העיר‪ ,‬מחלקת‬ ‫חשמל‪ ,‬מנהלי אזור‪ ,‬גינון‪ ,‬שיטור‬ ‫הפקת לקחים וקביעת יעדים לעצמאות ‪2017‬‬ ‫‪19.3.17‬‬ ‫‪19.3.17‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫פגישת עבודה לתכנון אירוע‪ :‬תוכן‪ ,‬מפיק' לו\"ז חזרות‬ ‫‪2.3.1‬‬‫עירוני‪ ,‬קב\"ט‪ ,‬קונסבטוריון‪ ,‬תנועות‬ ‫נוכחות של לפחות ‪ 400‬איש בטקס העירוני‬ ‫‪14.4.17‬‬ ‫‪14.4.17‬‬ ‫והקמת מטה אירועים‬ ‫הכנות אחרונות ואישור ותיקונים למופע‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫הפקת טקס ערב יום‬ ‫נוער וצעירים‪ ,‬דוברות‬ ‫המשך עבודה עפ\"י נוהל האירוע המצורף‬ ‫‪2.3.2‬‬ ‫השואה ‪24.4.17‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫קביעת בית ספר ממונה‬ ‫חזרה גנרלית‬ ‫‪2.3.3‬‬ ‫תפעול‪ :‬חזות העיר‪ ,‬מחלקת‬‫חשמל‪ ,‬מנהלי אזור‪ ,‬גינון‪ ,‬הנדסה‪,‬‬ ‫‪1822200782‬‬ ‫סה\"כ ליעד‬ ‫אגף קליטה‪ ,‬אגף רווחה‪ ,‬אגף‬ ‫ישיבת היערכות‪ .‬סיוע של מינהל תרבות למחלקת‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫חינוך‪ ,‬תנועות נוער‪ ,‬קונסבטוריון‪,‬‬ ‫הנוער ומינהל החינוך לקיום הטקס ע\"י בית ספר‬ ‫שיטור ערוני‪ ,‬קב\"ט‪ ,‬דוברות‬ ‫קבלת רשימה ממינהל הרווחה ואגף הקליטה‪ .‬קיום‬ ‫‪1.3.17 1.3.17‬‬ ‫מינהל תרבות יסייע מול ניצולי השואה‬ ‫‪2.4.2‬‬ ‫קיום טקס באנדרטת‬ ‫‪2.4‬‬ ‫טלפונים להזמנה ושליחת אוטובוס לאיסוף ופיזור‬ ‫הסבון ‪25.4.17‬‬ ‫סה\"כ ליעד ‪4,000‬‬ ‫תפעול‪ :‬חזור העיר‪ ,‬מחלקת‬ ‫קביעת יעדים‪ ,‬קביעת התוכן והתנאים הפיזיים לאירוע‪,‬‬ ‫‪19.3.17‬‬ ‫‪19.3.17‬‬ ‫‪ 2.5.1‬ישיבת היערכות‪ :‬מתוך לקחים‪ ,‬קביעת תוכן‪ ,‬מפיק ולו\"ז‬ ‫חשמל‪ ,‬מנהלי אזור‪ ,‬גינון‪,‬‬ ‫בחירת מפיק‪ ,‬במאי וכותב ותכנון לו\"ז‪ .‬צפי קהל ‪3,500‬‬ ‫‪10.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪29.4.17‬‬ ‫‪29.4.17‬‬ ‫בחינת שילוב שמות הנופלים מהמועצות השכנות‬ ‫‪2.5.2‬‬ ‫קיום טקס ממלכתי‬ ‫‪2.5‬‬‫הנדסה‪ ,‬אגף קליטה‪ ,‬אגף חינוך‪,‬‬ ‫איש‬ ‫‪29.4.17‬‬ ‫‪29.4.17‬‬ ‫ואיחוד הטקסים לטקס איזורי אחד‬ ‫‪2.5.3‬‬ ‫בערב יום הזיכרון‬‫קונסבטוריון‪ ,‬שיטור עירוני‪ ,‬קב\"ט‪,‬‬ ‫‪19.3.17‬‬ ‫‪29.4.17‬‬ ‫‪2.5.4‬‬ ‫לחיילי מערכות‬ ‫‪2.6‬‬ ‫דוברות ונוכחות של כל האגפים‬ ‫איסוף ‪ 100%‬מרשימת הנופלים מהמועצות ובתנאי‬ ‫חזרה גנרלית ובדיקת מהנדס ראשונה‬ ‫ישראל ‪30.4.17‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫לאישורם לקיום מהלך זה‬ ‫‪19.3.17‬‬ ‫‪19.3.17‬‬ ‫‪2.6.1‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.5.17‬‬ ‫‪1.5.17‬‬ ‫שרים וזוכרים מבוגרים ‪ +‬נוער‬ ‫‪2.6.2‬‬ ‫יום הזיכרון לחיילי‬ ‫‪2.9‬‬ ‫סדר הופעת כוחות מקומיים והעמדה על הבמה‬ ‫בבית העלמין ‪1.5.17‬‬ ‫‪1.5.17‬‬ ‫‪29.4.17‬‬ ‫סה\"כ ליעד‬ ‫‪2.7.1‬‬ ‫תפעול‪ :‬חזור העיר‬ ‫להעביר לתפעול‪ ,‬נלקח מתקציב תרבות ללא סיבה‬ ‫‪1822200782‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הפקת ערב יום‬ ‫בפגישה נקבעים התכנים‪ ,‬מפיק‪ ,‬במאי‪ ,‬מנחה ולו\"ז‪.‬‬ ‫‪1822200782‬‬ ‫‪14,300‬‬ ‫הצללות ומחסומים לטקס בבית העלמין‬ ‫‪2.7.2‬‬ ‫העצמאות ‪1.5.17‬‬‫תפעול‪ :‬חזור העיר מחלקת חשמל‪,‬‬ ‫האירוע יתקיים בפארק עם צפי קהל של ‪ 15,000‬איש‪.‬‬ ‫מנהלי אזור‪ ,‬גינון‪ ,‬קונסבטוריון‪,‬‬ ‫השנה יתקיים בנוסף מופע לילדים בפתיחת הבמה‬ ‫‪1822200782‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫סה\"כ ליעד‬ ‫‪2.8.1‬‬ ‫מייצג צה\"ל‬ ‫‪1822200782‬‬ ‫שיטור עירוני‪ ,‬קב\"ט‪ ,‬פארק עירוני‪,‬‬ ‫סדר הופעת כוחות מקומיים והעמדה על הבמה‬ ‫פגישת היערכות‪ :‬קריאת הפקת הלקחים מאירועי‬ ‫קיום עצרת זיכרון‬ ‫דוברות‬ ‫עצמאות ‪ ,2016‬קביעת תוכן האירוע‪ ,‬בחירת מפיק‪,‬‬ ‫לניספי סודן‬ ‫מדדי אגף קליטה‬ ‫אגף הקליטה‬ ‫מנחה ותכנון לו\"ז‬ ‫חטיבת כפיר‪ ,‬כבאות‪ ,‬מד\"א‬ ‫מדדי אגף קליטה‬ ‫חזרה גנרלית‬ ‫משטרה‬ ‫אגף הקליטה‬ ‫סה\"כ ליעד‬ ‫ישיבת היערכות והפקת לקחים ‪ -‬חטיבת כפיר‪ ,‬כבאות‪,‬‬ ‫מד\"א ומשטרה ותכנון לו\"ז מסודר‬ ‫סה\"כ ליעד ‪3,948‬‬ ‫ישיבת היערכות והפקת לקחים ‪ -‬סיוע לאגף קליטה רק‬ ‫‪2.9.1‬‬ ‫בנושא הליין אפ והתוכן‬ ‫סה\"כ ליעד ‪0‬‬ ‫‪132‬‬

‫אגף תרבות‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫שיתופי פעולה של האגפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫תפעול‪ :‬חזות העיר‪ ,‬מחלקת‬ ‫חשמל‪ ,‬מנהלי אזור‪ ,‬גינון‪ ,‬פארק‬ ‫קביעת מופעים‪ ,‬פתיחת קיץ‪ ,‬סיום קיץ ‪ 2 +‬אירועים‬ ‫‪22.3.17‬‬ ‫‪22.3.17‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫התכנסות ועדת רפרטואר וקביעת המופעים‪ ,‬לאור‬ ‫‪2.10.1‬‬‫עירוני‪ ,‬שיטור עירוני‪ ,‬קב\"ט‪ ,‬דוברות‬ ‫באמצע קיץ כהפנינג למשפחה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הפקת לקחים‬ ‫‪6.7.17‬‬ ‫‪1.7.17‬‬ ‫תפעול‪ :‬חזות העיר‪ ,‬מחלקת‬ ‫כ‪ 10,000-‬משתתפים‬ ‫‪1822200787‬‬ ‫‪3.8.17‬‬ ‫‪3.8.17‬‬ ‫‪ 2.10.2‬מופע פתיחת קיץ‬ ‫חשמל‪ ,‬מנהלי אזור‪ ,‬גינון‪ ,‬פארק‬ ‫כ‪ 5,000-‬משתתפים‬ ‫‪17.8.17‬‬ ‫‪17.8.17‬‬‫עירוני‪ ,‬שיטור עירוני‪ ,‬קב\"ט‪ ,‬דוברות‬ ‫כ‪ 5,000-‬משתתפים‬ ‫‪7.8.17‬‬ ‫‪7.8.17‬‬ ‫‪ 2.10‬קיום אירועי קיץ ‪ 2.10.3‬פסטיבל ילדים והורים‬ ‫כ‪ 8,000-‬משתתפים‬ ‫‪24.8.17‬‬ ‫‪24.8.17‬‬ ‫‪ 2.10.4‬פסטיבל מים‬ ‫תפעול‪ :‬חזות העיר‪ ,‬מחלקת‬ ‫כ‪ 10,000-‬משתתפים‬ ‫חשמל‪ ,‬גינון‪ ,‬מנהלי אזור‪ ,‬קב\"ט‪,‬‬ ‫‪24.8.17‬‬ ‫‪24.8.17‬‬ ‫‪ 2.10.5‬אירוע טו באב‬ ‫שיטור עירוני קונסבטוריון‪ ,‬אגף‬ ‫קביעת תוכן מיקום כיבוד וכיו\"ב‬ ‫‪ 2.10.6‬פסטיבל סיום קיץ‬ ‫החינוך‪ ,‬דוברות‬ ‫סגירות ותאום כל הגורמים המעורבים‬ ‫‪10.9.17 10.9.17‬‬ ‫סה\"כ ליעד‬ ‫‪1822200780‬‬ ‫‪ 2.11.1‬ישיבת היערכות‬ ‫תפעול‪ :‬חזור העיר‪ ,‬מחלקת‬ ‫מתקיימים יומיים של פסטיבל ציורי מדרכות תלת‬ ‫‪1824000786‬‬ ‫חול‬ ‫חול‬ ‫‪600,000‬‬ ‫הפקה של אירוע‬‫חשמל‪ ,‬גינון‪ ,‬מנהלי אזור‪ ,‬קב\"ט‪,‬‬ ‫מימד ‪ -‬תוספת ‪ 200,000‬ממשרד התרבות והספורט‪.‬‬ ‫‪1822200783‬‬ ‫המועד‬ ‫המועד‬ ‫סוכות‪,‬‬ ‫סוכות‪,‬‬ ‫‪ 2.11‬הרמת כוסית ראש ‪ 2.11.2‬סיור שטח וקביעת מיקום‬ ‫שיטור עירוני‪ ,‬דוברות‬ ‫יתווסף יום שלישי לפסטיבל ובו יופיע אמן‬ ‫השנה‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫סה\"כ ליעד‬ ‫מאי‪,‬‬ ‫אפריל‪,‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪ 2.12.1‬ישיבת עבודה עם המפיק‬ ‫פסטיבל ציורי ‪ 2.12.2‬המשך עבודה עפ\"י נוהל האירוע המצורף‬ ‫‪ 2.12‬מדרכות בתלת מימד‬ ‫חול המועד סוכות ‪ 2.12.3‬הפקת האירוע ‪ +‬אמן‬‫מחלקת נוער‪ ,‬מרכז צעירים‬ ‫הופעת ‪ 10‬להקות צעירות באירועים השונים‬ ‫שילוב הופעות של להקות מקומיות באירועי יום‬ ‫‪2.13.1‬‬ ‫הגדלת השימוש‬ ‫‪2.13‬‬ ‫המתרחשים בעיר‬ ‫העצמאות‬ ‫בכוחות מקומיים‬ ‫באירועים העירוניים‬ ‫לפחות הכשרה אחת בתחום גיוס משאבים והגשת‬ ‫‪ 3.1.1‬הכשרה מקצועית עבור מנהל‪/‬ת האגף‬ ‫קולות קוראים‬ ‫בחינת הכשרות רלוונטיות לעובדי האגף לצורך קידומו‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫פיתוח והתמקצעות‬ ‫כל עובד יעבור לפחות הכשרה אחת בשנה להתייעלות‬ ‫והתייעלותו‬ ‫עובדי המינהל‬ ‫האגף‪ ,‬בתחום מיתוג‪ ,‬עיצוב ופרסום‬ ‫‪3.1‬‬‫משאבי אנוש‬ ‫קיום הערכת עובדים אחת לשנה‪ ,‬לכל עובדי המינהל‬ ‫‪ 3.1.3‬הערכת עובדים‬‫משאבי אנוש‬ ‫ע\"י מנהל ישיר‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 3.1.4‬גיוס עובד‪/‬ת לשיווק ומיתוג היכל התרבות‪,‬‬ ‫גיוס והגדלת מספר מנויי היכל התרבות בלפחות ‪300‬‬ ‫‪1,811,248‬‬ ‫מנויים עד סוף השנה‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 5,209,069 2017‬ש\"ח‬‫‪133‬‬

134

‫אגף נוער‬ ‫מנהלת אגף צעירים ונוער ‪ -‬עופרית ויינברגר‬ ‫מנהל מחלקת הנוער ‪ -‬חנן בן דוד‬ ‫מחלקת הנוער פועלת לפיתוח תרבות הפנאי של בני הנוער‪ ,‬טיפוח מנהיגות‬ ‫עירונית ויצירת מסגרות חינוך בלתי פורמאליות עבור כ‪ 3,700-‬בני נוער‪,‬‬ ‫תלמידי כיתות ז'‪-‬י\"ב בעיר עפולה‪ .‬המחלקה פועלת להרחבת מעגל בני הנוער‪,‬‬ ‫יצירת מעורבות חברתית אשר נועדה להקנות ערכים ולעצב את דור העתיד‬ ‫של העיר‪.‬‬ ‫תחומי עיסוק עיקריים‪:‬‬ ‫• תנועות הנוער‬ ‫• מנהיגות נוער עירונית )מועצת נוער‪ ,‬מד\"צים‪ ,‬מרכז למנהיגות(‬ ‫• מרכזי הנוער‬ ‫• הכנה לשירות משמעותי בצה\"ל‬ ‫• משלחות נוער לחו\"ל )פולין‪ ,‬גרמניה(‬ ‫• התנדבות נוער ותרומה לקהילה‬ ‫• ארגוני נוער ויוזמות‬ ‫• אירועי נוער עירוניים‬ ‫חזון המחלקה הינו‪ ,‬מתן מענה הולם לצרכי בני הנוער בעיר‪ ,‬בכדי שיוכלו‬ ‫להרגיש מימוש עצמי‪ .‬מחלקת הנוער תפעל ברוח ערכי כבוד האדם‪ ,‬שוויון‬ ‫הזדמנויות‪ ,‬שוויון זכויות ומעורבות חברתית‪ ,‬על מנת שבני הנוער יהיו אזרחים‬ ‫טובים בקהילה בה הם חיים ובמדינת ישראל‪ ,‬תוך עידוד לתרומה לקהילה‪ ,‬גיוס‬ ‫משמעותי לצה\"ל ומנהיגות נוער‪.‬‬‫‪135‬‬

‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫מח' נוער‬ ‫‪1‬‬ ‫הגדלת מס' החניכים ל‪ 50%-‬בעיר בשנת העבודה הראשונה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫הקמת שני מבנים חדשים לתנועות הנוער ‪ -‬הצופים והנוער העובד‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪136‬‬ ‫הכשרות מקצועיות לרכזים ולש\"ש בתנועות וארגוני הנוער‬ ‫‪4‬‬ ‫הכשרת רכזת תנועות הנוער החדשה‬ ‫חיזוק וטיפוח תנועות וארגוני הנוער ‪1.3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שילוב ארגוני הנוער בתוכניות השנתיות‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הכשרת רכז הכנה לצה\"ל עירוני‬ ‫‪1.5‬‬ ‫פתיחה והפעלת מרכז הכנה לצה\"ל‬ ‫בקרה על ביצוע קבוצה ייחודית להכנה לשירות איכותי‬ ‫‪2.1‬‬ ‫שיפור נתוני הגיוס העירוניים‪ ,‬בדגש על‬ ‫איכות השירות‬ ‫הכשרות מקצועיות לעובדי המחלקה‬ ‫‪2.2‬‬ ‫הוצאה לפועל של יום גיבוש לצוות מחלקת הנוער‬ ‫‪2.3‬‬ ‫הכשרת רכז מרכז נוער ברובע יזרעאל‬ ‫מעקב ומענה לצרכים פיזיים במבני הנוער ברחבי העיר‬ ‫‪3.1‬‬ ‫תכנון תוכנית שנתית מקיפה הכוללת את אירעי המחלקה‬ ‫‪3.2‬‬ ‫הכשרה ותחזוקת צוות עובדי הנוער‬ ‫יום הנערה‬ ‫‪3.3‬‬ ‫עדלאידע עירונית‬ ‫יום המעשים הטובים‬ ‫‪3.4‬‬ ‫פסחתרום‬ ‫‪4.1‬‬ ‫תערוכת \"מרד של תקווה\"‬ ‫טקס יום השואה העירוני‬ ‫‪4.2‬‬ ‫טקס יום הזיכרון העירוני‬ ‫‪4.3‬‬ ‫ערב \"ונזכור את כולם\"‬ ‫כנס מתגייסים‬ ‫‪4.4‬‬ ‫ראש השנה תרום‬ ‫אירועי הקיץ‬ ‫‪4.5‬‬ ‫ציפורי לילה בסוכות‬ ‫‪4.6‬‬ ‫שבוע חשיפה למחלקת הנוער במערכת החינוך‬ ‫אוהל זכור רבין‬ ‫‪4.7‬‬ ‫הובלת משלחות נוער לחול‬ ‫הובלת מערך אירועי נוער עירוניים ‪4.8‬‬ ‫בניית תוכנית פעולה בתחום חילופי משלחות נוער‬ ‫בניית תוכנית מקיפה להפעלת מרכז הנוער ברובע יזרעאל‬ ‫‪4.9‬‬ ‫בניית תוכנית הפעלה חדשה למרכז הנוער בעפולה עילית‬‫בקרה ובניית תוכנית פעולה במרכז הנוער )ויצו( יחד עם המרכזים הקהיליתיים‬ ‫‪4.10‬‬ ‫‪4.11‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪4.13‬‬ ‫‪4.14‬‬ ‫‪4.15‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫ניהול תחום קשרי חוץ של מחלקת הנוער‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫ניהול תחום מרכזי הנוער העירוניים ‪6.2‬‬ ‫‪6.3‬‬

‫מח' נוער‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫תפעול‪ ,‬מינהל החינוך‪ ,‬הנדסה‬ ‫רישום חניכים אחת לרבעון בתנועות הנוער‬ ‫ספטמבר דצמבר‬ ‫‪0‬‬ ‫מיפוי מסודר של החניכים הקיימים בתנועות‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫הגדלת מס' החניכים ב‪ 50%-‬בעיר‬ ‫ובארגונים‬ ‫הנוער‪ ,‬רישום ותהליך של ביקורת בתוך התנועות‬ ‫‪2.1‬‬‫בתי ספר‪ ,‬תנועות הנוער‪,‬ארגוני הנוער‪,‬‬ ‫ספטמבר דצמבר‬ ‫‪2.2‬‬ ‫מינהל חברה ונוער‬ ‫בחטיבות ובתיכונים אחת לשנה בכל בית ספר‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1.1.2‬קיום ימי חשיפה בבתי הספר ובעיר‬ ‫בשנת העבודה הראשונה‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.1‬‬‫הנדסה‪ ,‬תנועת הנוער הצופים והנוער‬ ‫הגדלת מספר החניכים ב‪50%-‬‬ ‫ינואר דצמבר‬ ‫‪8,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫הקמת שני מבנים חדשים לתנועות‬ ‫העובד‬ ‫הקמת שני מבנים במהלך השנה‪ ,‬ישיבות עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫הנוער ‪ -‬הצופים והנוער העובד‬ ‫‪0‬‬ ‫מציאת מקום לבניית המבנים והתחלת תהליך מול‬ ‫אחת לרבעון לוודא התקדמות‬ ‫מהנדס העיר‬ ‫‪10,000‬‬‫מינהל חברה ונוער‪ ,‬תנועות וארגוני הנוער‬ ‫אחת לחודש במחלקת הנוער ‪ 15 -‬רכזים‬ ‫ספטמבר דצמבר‬ ‫‪10,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫הכשרות מקצועיות לרכזים ולש\"ש‬ ‫בתנועות וארגוני הנוער‬ ‫תיאום וקיום הכשרות מקצועיות בתחום‬ ‫האחריות‪ ,‬יוזמה‪ ,‬ונהלי עבודה לש\"ש ולרכזים‬ ‫סה\"כ תקציב יעד‬ ‫מינהל חברה ונוער‬ ‫תוכנית אחת לשנה שמתכללת את האירועים‬ ‫אוגוסט‬ ‫יולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1.1.4.1‬בניית תוכנית שנתית‬ ‫עם הבלתי פורמלי והפורמלי‪ 5 .‬אירועים בשנה‬ ‫‪0‬‬ ‫למידת התפקיד‪ ,‬הכשרה ובקרה על המשימות‬ ‫הכשרת רכזת תנועות הנוער החדש‬ ‫פגישת למידה אחת לשבוע‬ ‫‪0‬‬ ‫הנדרשות‬ ‫ספטמבר דצמבר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.1.4.2‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫השתלבות ב‪ 5-‬אירועים עירונים במהלך השנה ארגוני הונער‪ ,‬מינהל חברה ונוער‪ ,‬חינוך‬ ‫ספטמבר דצמבר‬ ‫בניית תוכנית מותאמת לארוגני הנוער בהתאם‬ ‫‪1.1.5‬‬ ‫שילוב ארגוני הנוער בתוכניות‬ ‫לאופי הארגון ‪ -‬איגי‪ ,‬בנות בתיה‬ ‫השנתיות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫ליווי מקצועי אחת לשבוע של מנהל מחלקת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 2.1.1‬גיוס וליווי כניסת רכז חדש למחלקה‬ ‫הכשרת רכז הכנה לצה\"ל‬ ‫הנוער‪ ,‬אחת לחודש מנחה מינהל חברה ונוער‬‫מרכזים הקהילתיים‪ ,‬מינהל חברה ונוער‪,‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫אחריי‪ ,‬לשכת גיוס‪ ,‬משרד הביטחון‬ ‫סדנאות פעם בחודש‪ ,‬יעוץ אחת לשבוע‬ ‫ספטמבר דצמבר‬ ‫‪25,000‬‬ ‫בניית תוכנית שנתית עם שילוב סדנאות‬ ‫פתיחה והפעלת מרכז הכנה לצה\"ל ‪2.2.1‬‬ ‫ספטמבר דצמבר‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מקצועיות ומפגשים פרטניים‬‫לשכת גיוס‪ ,‬אחריי‪ ,‬מינהל חברה ונוער‪,‬‬ ‫אחת לחודשיים‬ ‫‪2.3.1‬‬ ‫בקרה על ביצוע קבוצה ייחודית‬ ‫בתי הספר התיכוניים‪ ,‬מינהל החינוך‬ ‫ינואר יוני‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫להכנה לשירות איכותי‬ ‫‪0‬‬ ‫מינהל חברה ונוער‬ ‫השתתפות ‪ 4‬עובדים במהלך השנה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫לפקח אחת לחודשיים על פעילות קבוצת לקצונה‬ ‫הכשרות מקצועיות לעובדי המחלקה ‪3.1.1‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫העתידה להיפתח במחלקה דרך רכז הכנה לצה\"ל‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫קיום הכשרה מקצועיות ‪ -‬ניהול‪ ,‬ארגון ועבודה מול‬ ‫השותפים השונים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪137‬‬

‫מח' נוער יעדים ומשימות‬‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סה\"כ תאריך תאריך‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫עלות התחלה סיום‬ ‫‪3.2‬‬ ‫קיום יום גיבוש לעבודי המחלקה‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪ 3,000‬נובמבר נובמבר אחד בשנה‬ ‫‪3.2.1‬‬ ‫הוצאה לפועל של יום גיבוש לצוות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫מחלקת הנוער‬ ‫בניית תוכנית שנתית ולמידת התפקיד‪ ,‬הכשר‬‫מינהל חברה ונוער‬ ‫מיתוג מרכז הנוער‪ ,‬מעקב ובקרה אחת לשבוע‬ ‫דצמבר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 3.3‬הכשרת רכז מרכז נוער ברובע יזרעאל ‪3.3.1‬‬ ‫על לוח משימות‪ ,‬תאום וסינכרון אירועים המרכז‬ ‫‪ 0‬ינואר‬ ‫ובקרה על המשימות הנדרשות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪0‬‬ ‫ביקורת במבנים על ידי רכזת תנועת הנוער‪,‬‬‫מוקד ‪ ,106‬תנועות הנוער‬ ‫ינואר דצמבר אחת לחודש‬ ‫‪0‬‬ ‫והעברת דוחו ליקוים למוקד ‪106‬‬ ‫‪3.4.1‬‬ ‫מעקב ומענה לצרכים פיזיים במבני‬ ‫‪3.4‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הנוער ברחבי העיר‬‫בניית תוכנית שכוללת ‪ 10‬אירועים עם הפורמלי מינהל חברה ונוער‪ ,‬מחלקת החינוך‪ ,‬בתי‬ ‫יולי יולי‬ ‫‪8,000‬‬ ‫בנית תכנית שנתית המכילה את כל האירועים‬ ‫‪4.1.1‬‬ ‫תכנון תוכנית שנתית מקיפה הכוללת‬ ‫‪4.1‬‬ ‫והבלתי ופורמלי בשנה הספר‬ ‫‪0‬‬ ‫הצפויים בתחומי האחריות של המחלקה‬ ‫את אירעי המחלקה‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫היחידה לנערה‪ ,‬בתי הספר‪ ,‬תנועות‬ ‫השתתפות של ‪ 8‬בנות מכל תנועות הנוער‪,‬‬ ‫ינואר‬ ‫נובמבר‬ ‫‪4.2.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫הנוער‪ ,‬מינהל חברה ונוער‬ ‫השתתפות של ‪ 100‬בנות באירוע‬ ‫‪8,000‬‬ ‫בניית תכנית לאירוע עם צוות נערות מוביל‬ ‫פברואר‬ ‫פברואר‬ ‫יום הנערה ‪4.2.2‬‬ ‫אחת לשנה‬ ‫מרץ‬ ‫מרץ‬ ‫‪8,000‬‬ ‫פרסום האירוע בבתי הספר בקרב הנערות‬ ‫‪4.2.3‬‬ ‫מרץ‬ ‫הוצאה לפועל של התכנית‬ ‫‪4.2.4‬‬ ‫אחת לשנה‬ ‫אפריל‬ ‫ישיבת הפקת לקחים לשנה הבאה‬ ‫אחת לשנה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הגדרת איש קשר בכל בי\"ס והעברת התכנית‬ ‫ספטמבר ספטמבר‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הוצאת תכנית עבודה שנתית עדלאידע לבתי‬ ‫‪4.3.1‬‬ ‫הספר ותנועות הנוער‬ ‫תפעול‪ ,‬תרבות‪ ,‬בתי הספר‪ ,‬מינהל‬ ‫השתתפות בתא מנהלים של מינהל החינוך‬ ‫נובמבר‬ ‫נובמבר‬ ‫‪150,000‬‬ ‫עדלאידע עירונית ‪4.3.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫החינוך‪ ,‬תנועות הנוער‪ ,‬המרכזים‬ ‫מרץ‬ ‫מרץ‬ ‫‪0‬‬ ‫בניית תכנית עירונית לאירוע והצגתו בפורום‬ ‫‪4.3.3‬‬ ‫השתתפות ‪ 12‬מיצגים לפחות בתהלוכה‬ ‫‪0‬‬ ‫מנהלים‬ ‫‪4.3.4‬‬ ‫הקהילתיים‪ ,‬מוקד קליטה‪ ,‬הנדסה‪,‬‬ ‫השתתפות לפחות ‪ 5‬קבוצות קהילתיות נוספות‬ ‫אפריל‬ ‫אפריל‬ ‫‪0‬‬‫דוברות‪ ,‬בית המוזיקה‪ ,‬עמותות וארגוני‬ ‫הוצאה לפועל של התכנית‬ ‫באירוע‬ ‫ספורט‪ ,‬תנועות וארגוני הנוער‬ ‫ישיבת הפקת לקחים לשנה הבאה‬‫בתי הספר‪ ,‬תנועות הנוער‪ ,‬תפעול‪,‬‬ ‫בניית תוכנית אחת לבוקר ואחת לערב‬ ‫ינואר ינואר‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫יום המעשים הטובים ‪4.4.1‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫איכות הסביבה‪ ,‬מינהל החינוך‬ ‫השתתפות של ‪ 60‬בני נוער‬ ‫מרץ מרץ‬ ‫בניית תכנית עבודה משותפת של כל ארגוני‬ ‫‪4.4.2‬‬ ‫‪4.5‬‬‫תנועות הנוער‪ ,‬תפעול‪ ,‬ארגונים עסקיים‬ ‫השתתפות של ‪ 5‬סניפים‬ ‫מרץ‬ ‫מרץ‬ ‫ותנועות הנוער‬ ‫‪4.5.1‬‬ ‫השתתפות של ‪ 200‬בני נוער במיזם‬ ‫אפריל‬ ‫אפריל‬ ‫הוצאה לפועל של התכנית‬ ‫פסח תרום ‪4.5.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫פניה לרשתות השיווק ויידועם על התכנית‬ ‫השתתפות של כל תנועות וארגוני הנוער לפחות‬ ‫ביום התרמה אחד‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪138‬‬

‫מח' נוער‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬‫דרור בתי חינוך‪ ,‬בתי ספר‪ ,‬מינהל חברה‬ ‫תיאום לפחות ‪ 4‬קבוצות של כיתות י\"א ליום‬ ‫ונוער‪ ,‬תרבות‬ ‫פעילות‬ ‫ינואר ינואר‬ ‫‪ 4.6.1‬תיאום התכנית עם כל בתי הספר התיכוניים בעיר ‪8,000‬‬‫אגף תרבות‪ ,‬תפעול‪ ,‬תנועות הנוער‪ ,‬בתי‬ ‫הכנסת התערוכה לתכנית האירועים העירונית‬ ‫ינואר ינואר‬ ‫תיאום התכנית עם מינהל התרבות העירוני להצגה‬ ‫‪4.6.2‬‬ ‫\"מרד של תקווה\"‬ ‫‪4.6‬‬ ‫הספר‬ ‫בטקס יום השואה‬ ‫השתתפות של כ‪ 15-‬כיתות בתערוכה ‪ +‬כ‪200-‬‬ ‫מאי מאי‬ ‫‪4.6.3‬‬‫תרבתו‪ ,‬תפעול‪ ,‬תנועות הנוער‪ ,‬בתי ספר‬ ‫עוברים ושבים‬ ‫מאי מאי‬ ‫ביצוע התערוכה )בבוקר לבתי הספר‪ ,‬בערב יום‬ ‫‪4.6.4‬‬ ‫השואה לקהל ובשני ערבים נוספים(‬ ‫תרבות‪ ,‬הספריה העירונית‪ ,‬המרכזים‬ ‫ערב אחד לנוער וערב אחד לקהילה‬ ‫הקהילתיים‪ ,‬תפעול‪ ,‬תנועות הנוער‬ ‫הפעלת ‪ 2‬ערבי תרבות במסגרת פעילות התערוכה‬‫זינוק בעלייה‪ ,‬בתי הספר‪ ,‬מינהל החינוך‪,‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪8,000‬‬ ‫תפעול‪ ,‬דוברות‪ ,‬מינהל חברה ונוער‬ ‫השתתפות של ‪ 120‬חניכים‬ ‫אפריל מאי‬ ‫‪ 4.7.1‬השתתפות נוער כקהל בטקס יום השואה העירוני ‪0‬‬ ‫טקס יום השואה העירוני‬ ‫‪4.7‬‬ ‫תנועות הנוער‪ ,‬תפעול‪ ,‬ארגונים עסקיים‬ ‫טקס יום הזיכרון‬ ‫‪4.8‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫השתתפות של ‪ 200‬חניכים בטקס‪ 30 ,‬חניכים‬ ‫אפריל מאי‬ ‫‪ 4.8.1‬השתתפות כקהל בטקס ובמשמר הכבוד ‪0‬‬ ‫במשמר כבוד‬ ‫ינואר ינואר‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫השתתפות של ‪ 6‬להקות נוער ואכולוסיות‬ ‫אפריל מאי‬ ‫מיוחדות‬ ‫‪0‬‬ ‫תכנון האירוע ביחד עם מרכז הנוער והמרכזים‬ ‫‪4.9.1‬‬ ‫הקהילתיים )ספריה ובית יד לבנים(‬ ‫יצירת תוכנית אחת בשיתוף ‪ 4‬תנועות הנוער‬ ‫ונזכור את כולם‬ ‫המקומיות‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪ 4.9.2‬ביצוע בפועל של התכנית‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫אפריל אפריל‬ ‫בניית תכנית לאירוע עם צוות‪ :‬רכז הכנה לצה\"ל‪,‬‬ ‫‪ 4.10.1‬רכז זינוק בעליה‪ ,‬מרכז צעירים‪ ,‬נציגי בתי הספר‪0 /‬‬ ‫מינהל החינוך ובשילוב עם תוכנית הקיץ העירונית‬ ‫השתתפות של ‪ 250‬מתגייסים‬ ‫פברואר‬ ‫פברואר‬ ‫‪ 4.10.2‬הזמנת תיקים \"שי למתגייס\" דרך מינהל החינוך‬ ‫כנס מתגייסים‬ ‫‪4.10‬‬ ‫מרץ‬ ‫מרץ‬ ‫יולי‬ ‫יולי‬ ‫‪ 4.10.3‬תיאום וביצוע התכנית מול בתי הספר‬ ‫יולי‬ ‫יולי‬ ‫‪ 4.10.4‬ביצוע האירוע בפועל‬ ‫‪ 4.10.5‬ישיבת הפקים לקחים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫אוגוסט ספטמבר השתתפות של ‪ 5‬סניפים‬ ‫‪ 4.11.1‬פניה לרשתות השיווק ויידועם על התכנית ‪0‬‬ ‫ספטמבר ספטמבר השתתפות של ‪ 200‬בני נוער במיזם‬ ‫השתתפות של כל תנועות וארגוני הנוער לפחות‬ ‫‪4.11.2‬‬ ‫ראש השנה תרום‬ ‫‪4.11‬‬ ‫ביום התרמה אחד‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬‫‪139‬‬

‫מח' נוער יעדים ומשימות‬ ‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סה\"כ תאריך תאריך‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תנועות הנוער‪ ,‬תפעול‪ ,‬מינהל חינוך‪,‬‬ ‫עלות התחלה סיום‬‫הנדסה‪ ,‬מוקד קליטה‪ ,‬הפרויקט הלאומי‪,‬‬ ‫החברה למתנסים‪ ,‬בתי הספר‪ ,‬היחידה‬ ‫הגשת תכנית מבוססת תקציב ‪ ,‬מניעת‬ ‫אוגוסט‬ ‫‪ 150,000‬יוני‬ ‫‪ 4.12.1‬ביצוע התוכנית בפועל על פי תוכנית שתקבע‬ ‫אירועי קיץ‬ ‫‪4.12‬‬ ‫לנערה‪ ,‬מינהל חברה ונוער‪ ,‬דוברות‪,‬‬ ‫שוטטות‪ ,‬הפקת אירועי שיא בפארק העירהי‬ ‫מוקד ‪ ,106‬הרשות למלחמה בסמים‬ ‫עם ‪ 200‬בני נוער בכל ערב‬ ‫ובאלכוהול‪ ,‬מחלקת רכש‪ ,‬ספרים‬‫חיצונים‪ ,‬רווחה‪ ,‬פארק העירוני‪ ,‬עיר ללא‬ ‫‪150,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫אלימות‬ ‫אוקטובר אוקטובר השתתפות של ‪ 150‬בני נוער בשני ימי פעילות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הפעלת פעילות חינוכית אטרקטיבית בפארק‬ ‫‪4.13.1‬‬ ‫ציפורי לילה סוכות‬ ‫‪4.13‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫העירוני‬ ‫תפעול‪ ,‬פארק העירוני‪ ,‬תנועות הנוער‬ ‫סה\"כ ליעד‬ ‫בתי ספר‪ ,‬חינוך‪ ,‬מינלה חברה ונוער‪,‬‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫יולי יולי‬ ‫‪3,000‬‬ ‫בניית תכנית עבודה משותפת של כל ארגוני‬ ‫‪4.14.1‬‬ ‫ספטמבר אוקטובר‬ ‫ותנועות הנוער‬ ‫‪4.14.2‬‬‫בתי ספר‪ ,‬תפעול‪ ,‬דרור ישראל‪ ,‬דוברות‪,‬‬ ‫השתתפות ב‪ 3‬תיכונים וחטיבות‬ ‫שבוע חשיפה תנועות וארגוני הנוער‬ ‫‪4.14‬‬ ‫מינהל חברה ונוער‪ ,‬תנועות הנוער‬ ‫תיאום יום חשיפה בכל חט\"ב ותיכון והוצאתו‬ ‫לפועל‬ ‫בתי ספר‪ ,‬תנועות הנוער‪ ,‬רכש‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪3,000‬‬ ‫יולי‬ ‫יולי‬ ‫‪20,000‬‬ ‫בניית תכנית חינוכית ותרבותית לפעילות האוהל‬ ‫‪4.15.1‬‬ ‫ביחד עם דרור ישראל‬ ‫השתתפות ‪ 5‬בתי ספר מהעיר‬ ‫יולי יולי‬ ‫בניית תכנית עבודה לכל שכבת ט' בעיר לביקור‬ ‫‪4.15.2‬‬ ‫אוהל זכור‬ ‫‪4.15‬‬ ‫באוהל‬ ‫נובמבר נובמבר‬ ‫‪ 4.15.3‬הוצאה לפועל של התכנית‬ ‫‪20,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 30,000‬ינואר ינואר‬ ‫בניית תוכנית עירונית לטיסה עבור משלחת‬ ‫‪5.1.1‬‬ ‫לאינגלהיים‬ ‫יציאה של ‪ 15‬בני נוער‬ ‫ינואר‬ ‫ינואר‬ ‫‪ 5.1.2‬העסקת רכזים מלווים למשלחת‬ ‫אפריל‬ ‫אפריל‬ ‫‪ 5.1.3‬ביצוע תכנית הכנה למשלחת‬ ‫אפריל‬ ‫אפריל‬ ‫טיסה לגרמניה‬ ‫‪5.1.4‬‬ ‫משלחות נוער‬ ‫‪+ 5.1‬‬ ‫ינואר‬ ‫ינואר‬ ‫‪5.1.5‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫בניית תוכנית עירונית לטיסה משחת בילגוראי ‪,‬‬ ‫כולל תוכנית הכשרה‬ ‫יציאה של ‪ 15‬בני נוער‬ ‫ינואר‬ ‫ינואר‬ ‫‪ 5.1.6‬העסקת רכזים מלווים למשלחת‬ ‫אפריל‬ ‫אפריל‬ ‫‪ 5.1.7‬ביצוע תכנית הכנה למשלחת בשיתוף בית הספר‬ ‫אפריל אפריל‬ ‫‪ 5.1.8‬אירוח המשלחת‬ ‫‪30,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪140‬‬

‫מח' נוער‬ ‫יעדים ומשימות‬‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫ליווי מקצועי אחת לשבוע של מנהל מחלקת‬ ‫קליטת רכז חדש למרכז המנהיגות‬ ‫‪6.1.1‬‬‫תנועות וארגוני הנוער‪ ,‬מינהל חברה ונוער‬ ‫הנוער‪ ,‬אחת לחודש מנחה מינהל חברה ונוער‬ ‫ינואר פברואר‬ ‫‪60,000‬‬ ‫בניית תוכנית מקיפה להפעלת מרכז‬ ‫בניית תוכנית מקיפה עם רכז תנועות הנוער‬ ‫הקמת תוכנית הכוללת ‪ 10‬אירועים עם תנועות‬ ‫מרץ מרץ‬ ‫‪0‬‬ ‫למרכז‬ ‫הנוער ברובע יזרעאל ‪6.1.2‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫הנוער בשנה‬ ‫ינואר מרץ‬ ‫‪0‬‬ ‫יצירית שיתופי פעולה עם גורמים נוספים‬ ‫‪6.1.3‬‬ ‫פעמיים בשנה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הקמת צוות היגוי עם מוקד קליטה‪ ,‬הפרויקט‬ ‫הלאומי‪ ,‬תנועות הנוער והמרכזים הקהלתיים‬‫הפרויקט הלאומי‪ ,‬המרכזים הקהילתיים‪,‬‬ ‫פעמיים בשנה‬ ‫ינואר פברואר‬ ‫‪0‬‬ ‫לבניית מדיניות והפעלת תוכנית חדשה למרכז‬ ‫‪6.2.1‬‬ ‫בניית תוכנית הפעלה חדשה למרכז‬ ‫‪6.2‬‬ ‫מוקד קליטה‪ ,‬חינוך‬ ‫הנוער בעפולה עילית‬ ‫הנוער‬‫המרכזים הקהילתיים‪ ,‬דרור בתי חינוך‬ ‫אחת לשנה‬ ‫נובמבר דצמבר‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫בקרה ובניית תוכנית פעולה במרכז ‪6.3.1‬‬ ‫אחת לחודש‬ ‫‪0‬‬ ‫תיאום ציפיות בנושא שכר ותקצוב הפעילות עם‬ ‫הנוער )ויצו( יחד עם המרכזים‬ ‫דצמבר‬ ‫‪ 0‬ינואר‬ ‫השותפים‬ ‫הקהיליתיים ‪6.3.2‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫מעקב ובקרה על פעילות התנועה המפעילה את‬ ‫‪0‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫המרכז‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ לתקציב‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 2,341,538 2017‬ש\"ח‬‫‪141‬‬

142

‫מח' צעירים‬ ‫מנהלת אגף צעירים ונוער ‪ -‬עופרית ויינברגר‬ ‫מנהל מרכז צעירים ‪ -‬איתי אליהו‬ ‫מרכז צעירים מעניק מעטפת שירותים לתושבי העיר בגילאי ‪ 18-40‬ועוסק‬ ‫במגוון רחב של תחומים‪ :‬פיתוח ההשכלה‪ ,‬הכשרות מקצועיות‪ ,‬יזמות ופיתוח‬ ‫קריירה‪ ,‬ייעוץ והכוונה לחיילים משוחררים‪ ,‬קליטה ודיור ופועל לקידום מנהיגות‬ ‫ומעורבות חברתית תוך פיתוח חיי הקהילה לתושבי העיר‪.‬‬ ‫מרכז הצעירים משמש כבסיס חברתי ‪ -‬תרבותי משמעותי לביטוי ומימוש‬ ‫פוטנציאל כלל הצעירים בעיר ופועל על בסיס ערכים של שוויון הזדמנויות‪,‬‬ ‫פתיחות וחתירה למצוינות ומקצועיות‪ ,‬זאת תוך מתן שירות איכותי במטרה‬ ‫לחבר את הצעירים לעיר עפולה‪.‬‬‫‪143‬‬

‫מח' צעירים‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬‫יציאה אל לב השכונות בגבעת המורה ועפולה עילית ולשכונת רובע יזרעאל שבה נקלטת אוכלוסיה חדשה‬ ‫הרחבת השירותים לאוכלוסיות שאינן צורכות את מרכז צעירים ‪1.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חשיפת מרכז צעירים בפעילות קהילתית‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫איסוף וריכוז מידע בנושא בניה והתפתחות העיר בתחום הדיור והנגשתו לצעירים‬ ‫צעירים נשארים‪ -‬עיר אטרקטיבית ‪2.2‬‬ ‫שיתופי פעולה עם גופים של תרבות‪ ,‬בילוי ופנאי בעיר‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫סדרת סדנאות בתחום הורות צעירה‬ ‫‪2.4‬‬ ‫הליכות ג'יין ‪ -‬הכרות וחיבור לעיר‬ ‫גיוס משאבים חדשים ‪3.1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫גיוס משאבים מתוך קרנות‪/‬עמותות‪/‬גורמים נוספים לטובת תמיכה תקציבית במרכז צעירים‬ ‫שיתופי פעולה והזדמנויות במרחב ‪4.2‬‬ ‫שיתוף פעולה עם \"מתחם השוק\"‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫מינוף פתיחת תחנת הרכבת בעפולה לשיתופי פעולה עם רכבת ישראל‬ ‫‪5.2‬‬ ‫שיתוף פעולה עם \"מתחם הרכבת\" במרכז העיר‬ ‫הגדלת חשיפה ומיתוג מחדש של מרכז צעירים ‪5.3‬‬ ‫בניית אתר אינטרנט מונגש ואטקטיבי‬ ‫‪5.4‬‬ ‫קונספט מיתוג מרכז צעירים‬ ‫‪5.5‬‬ ‫כניסה לרשתות חברתיות נוספות מלבד פייסבוק‬ ‫‪6.1‬‬ ‫הטמעת תוכנה אינטרנטית להגשת מלגה עירונית‬ ‫ניהול מיטבי ‪6.2‬‬ ‫הקמת מערך דוברות פנים ארגוני‬ ‫‪6.3‬‬ ‫קליטת מזכירה קבועה‬ ‫העברה למבנה חדש והתאמתו לצורכי קהל היעד‬ ‫אחזקת תכנת סטארט אפ‬ ‫‪144‬‬

‫מח' צעירים‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫תאריך סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫סיום תקציבי‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫שיתוף פעולה עם מחלקת הנוער‪-‬‬ ‫מציאת שלושה מבנים‬ ‫‪31.6.17‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫‪ 1.1.1‬תיאום מבנים לצורך הפעילות בשכונות השונות‬‫שימוש במרכז נוער‪ ,‬אלון ברוך‪ ,‬מרכז‬ ‫פרסום שוטף שלוש פעמים בשבוע במדיה‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫פרסום ‪ -‬פליירים‪ ,‬שלטי חוצות רשתות חברתיות‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫קיימות עפולה עלית‬ ‫האינטרנטית ותליית פרסום בשלושת מרכזי‬ ‫נגב גליל‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫ומרכזים בשכונות‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫דוברות העיריה‬ ‫הפעילות‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫יציאה אל לב השכונות ‪ 1.1.3‬שיתוף פעולה עם אישים מרכזיים בשכונות‬ ‫לפחות שלושה אנשים מתוך השכונות‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫אלון ברוך‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫תוכנית מאושרת ע\"י עופרית‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫עד סוף חודש ינואר‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫בניית תוכנית פעילות למפגשים ‪ -‬כל רכזת תעביר‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫בגבעת המורה ועפולה עילית‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מפגש בנושא אטרקטיבי בתחום שלה‬ ‫ולשכונת רובע יזרעאל שבה‬ ‫קיום ‪ 3‬מפגשי שולחנות עגולים בשכונות שונות‪,‬‬ ‫לפחות כ‪ 10-‬משתתפים במפגש‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪31.6.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪ 1.1.5‬שולחנות עגולים בנושאים בוערים לטובת מיפוי צרכים ‪500‬‬ ‫נקלטת אוכלוסיה חדשה‬ ‫נגב גליל‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪31.6.17‬‬ ‫‪ 1.1.6‬כיבוד למפגשים ‪600‬‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪31.6.17‬‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫נגב גליל‬ ‫כל רכזת תשתתף בשני מפגשים בכל שכונה‬ ‫‪ 1.1.7‬סבב השתתפות של כלל רכזי מרכז צעירים‬‫שיתוף פעולה עם מחלקת הנוער ‪-‬‬ ‫כינוס פגישת התנעה ברבעון ראשון וזיהוי כ‪2-‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫הגברת שיתופי פעולה עם מנהלת רובע יזרעאל ומרכז‬ ‫‪1.1.8‬‬ ‫שימוש במרכז נוער‬ ‫אנשי מפתח במנהלת ליצירת קשר רציף‬ ‫הצעירים‬ ‫‪2,100 1.1‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫חשיפת מרכז צעירים‬ ‫מחלקת תרבות וספורט‬ ‫שילוב בחמישה אירועים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪ 1.2.1‬שילוב באירועים קהילתיים של ארגונים משלימים בעיר‬ ‫בפעילות קהילתית‬ ‫‪1.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪0 1.2‬‬ ‫איסוף וריכוז של מידע‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2,100 2017‬‬ ‫בנושא בניה והתפתחות‬ ‫מחלקת ההנדסה‬ ‫קבלת התוכנית עד סוף חודש ינואר‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪ 2.1.1‬קבלת תכנית מתאר של העיר לשנים הקרובות‬ ‫העיר בתחום הדיור‬ ‫קבלת המידע לפחות מעשרה קבלנים וחברות‬ ‫‪31.5.17‬‬ ‫איסוף מידע באמצעות טופס מובנה אחיד מקבלנים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫בניה בעיר‬ ‫‪ 2.1.2‬וחברות בניה הפועלות בשטחי בניה בעיר בפרוייקטים‬ ‫הצגת החומר באתר האינטרנט‬ ‫השונים‬ ‫עד סוף חודש יולי‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪30.7.17‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫איגוד כל המידע אינטרנטית באתר ועדכון שוטף ‪-‬‬ ‫‪2.1.3‬‬ ‫נגב גליל‬ ‫הצגת האינפורמציה בצורה מובנית וקבועה‬ ‫‪1,000 2.1‬‬‫‪145‬‬

‫מח' צעירים יעדים ומשימות‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫תאריך סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬‫שיתוף פעולה עם יניב מנהל ההיכל‬ ‫סיום תקציבי‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫שתי הופעות מסובסדות לצעירי העיר‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫שיתופי פעולה עם היכל התרבות ‪ -‬הנחות למופעים‬ ‫נגב גליל‬ ‫‪ 2.2.1‬והצגות‪ .‬הכנסת תכנים רלוונטים לקבוצת היעד של‬ ‫‪1.5.17‬‬ ‫‪1.5.17‬‬ ‫מרכז צעירים‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫קיום קשר עם שלושה בתי עסק‬ ‫‪30.9.17‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫מיפוי והתחברות לבתי קפה ופאבים פעילים בעיר‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫)ובאיזור(‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫שלוש הרצאות בנושאים שונים‬ ‫עירייה‬ ‫‪30.9.17‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שימוש בתשתיות בתי הקפה והפאבים לפעילות של‬ ‫‪2.2.3‬‬ ‫שיתופי פעולה עם גופים של‬ ‫‪ 20‬צעירים יקבלו הנחה‬ ‫‪+‬נגב גליל‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪1.5.17‬‬ ‫מרכז צעירים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.3.17‬‬‫עודד פרל‪ -‬מחלקת ספורט‬ ‫קיום היום במהלך חודש מאי‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫חיבור לקבוצות הכדורגל והכדורסל בעפולה ‪ -‬הנחה‬ ‫‪2.2.4‬‬ ‫תרבות‪ ,‬בילוי ופנאי בעיר‬ ‫‪2.2‬‬ ‫נגב גליל‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫לכרטיסים‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪1.5.17‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫יום סייל מיוחד לצעירי העיר באחד ממתחמי הקניות‬ ‫‪2.2.5‬‬ ‫נגב גליל‬ ‫בעפולה‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫יצירת קשר עם כל חמשת מרכזי הקניות בעיר‬ ‫‪30.4.17‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫יצירת קשר עם מתחמי הקניות בעיר ובדיקת אפשרות‬ ‫‪2.2.6‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫לקיום יום הנחות עבור צעירי העיר‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫הנחה למנוי באחד מחדרי הכושר‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫‪ 2.2.7‬מיפוי של חדרי כושר בעיר ויצירת שיתופי פעולה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪8,000 2.2‬‬‫דוברות העיריה‬ ‫פרסום שלוש פעמים בשבוע בפייסבוק‪ ,‬פרסום‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪ 2.3.1‬פרסום ‪ -‬רשתות חברתיות ומרכזים בשכונות‬ ‫באתר האינטרנט למשך חודש‬ ‫נגב גליל‬ ‫‪31.5.17‬‬ ‫קיום סדנא אחת‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪ 2.3.2‬סדנאות בתחום הורות צעירה ‪7,000‬‬ ‫נגב גליל‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫סדרת סדנאות בתחום הורות ‪ 2.3.3‬הכנסות ‪3,000‬‬ ‫נגב גליל‬ ‫רכישת כיבוד‬ ‫‪31.12.16‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ 2.3.4‬כיבוד למפגשים‬ ‫צעירה‬ ‫‪2.3‬‬‫גלריה עירונית‪ /‬מרכז נוער‪ /‬מתנס‬ ‫מחשב נייד‪ ,‬מקרן‪ ,‬כיתה‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪ 2.3.5‬לוגיסטיקה‬ ‫ויצו ‪ -‬שריון כיתה‬ ‫קניית שי ל‪ 20-‬משתתפים‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪31.5.17‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 2.3.6‬שי לכל משתתף‬ ‫נגב גליל‬ ‫‪11,500‬‬ ‫הכנסות ‪₪ 3000‬‬ ‫‪20,500‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫בחירת ארבעה יעדים‬ ‫‪28.2.17‬‬ ‫בחירת אתרים שבהם יתקיימו ההליכות ‪ -‬בהקשר של‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫הליכות ג'יין ‪ -‬הכרות וחיבור‬ ‫צעירים‬ ‫לעיר‬ ‫תוכן כתוב להליכות במהלך חודש מרץ‬ ‫‪30.3.17‬‬ ‫‪2.4.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪30.3.17‬‬ ‫קביעת תוכן להליכות‬ ‫‪2.4.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫מציאת מנחה להליכות‬ ‫‪146‬‬ ‫‪30.4.17‬‬ ‫בחירת מנחה‪ /‬מרצה להליכות‬ ‫פרסום שלוש פעמים בשבוע בפייסבוק‪ ,‬פרסום‬‫דוברות העיריה‬ ‫בתאר האינטרנט למשך חודש‬ ‫‪ 2.4.4‬פרסום וגיוס צעירים להליכות‬ ‫‪2.4‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬

‫מח' צעירים‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫תאריך סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫סיום תקציבי‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪3.1‬‬ ‫יצירת רשימה מסכמת של כשלוש קרנות‬ ‫‪4.1‬‬ ‫רלוונטיות‬ ‫‪28.2.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫גיוס משאבים מתוך קרנות‪ 3.1.1 /‬מיפוי קרנות ופילנתרופים ויצירת קשר להגשת בקשות‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫עמותות‪/‬גורמים נוספים‬ ‫‪4.3‬‬ ‫קבלת דו\"ח צרכים אחד בכל תחום מהרכזות‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫סכום לגיוס ‪20,000‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫לטובת תמיכה תקציבית ‪ 3.1.2‬זיהוי צרכים בתחומי הארגון‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪ 3.1.3‬יעד לגיוס‬ ‫במרכז צעירים‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0 3.1‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪0 2017‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫פגישה אחת לרבעון עם היזמים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫שיתוף פעולה עם \"מתחם ‪ 4.1.1‬יצירת קשר עם היזמים‬ ‫קיום אירוע‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 4.1.2‬בניית תוכנית אירועים משותפת‬ ‫השוק\"‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪5,000 4.1‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫קיום פגישת הכרות עם נציג מרכבת ישראל עד‬ ‫‪28.2.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪ 4.2.1‬יצירת קשר עם רכבת ישראל‬ ‫סוף חודש פברואר‬ ‫מחלקת תרבות וספורט‪ ,‬נוער‪,‬‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫קיום סדרת הופעות של להקות עפולאיות בתחנת‬ ‫‪4.2.2‬‬ ‫מינוף פתיחת תחנת הרכבת‬ ‫תנועת תרבות‬ ‫שתי הופעות בתחנת הרכבת‬ ‫נגב גליל‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫הרכבת‬ ‫בעפולה לשיתופי פעולה עם‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫קיום הרצאות ע\"י הדור הותיק על ימי רכבת העמק‪-‬‬ ‫רכבת ישראל‬ ‫נגב גליל‬ ‫שיתופי פעולה עם עמותת מדור לדור‬ ‫הרצאה אחת בתחנת הרכבת‬ ‫‪4.2.3‬‬ ‫מחלקת תרבות וספורט‪ ,‬נוער‪,‬‬ ‫קיום הופעות במתחם לפחות פעם בחודש‬ ‫‪28.2.17‬‬ ‫‪ 4.3.1‬יצירת קשר עם גוף הניהול של המתחם‬ ‫שיתוף פעולה עם \"מתחם‬ ‫תנועת תרבות‬ ‫בסופי שבוע החל מהרבעון השני‬ ‫הרכבת\" במרכז העיר‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫קיום סדרת הופעות של להקות עפולאיות במתחם‬ ‫‪4.3.2‬‬ ‫בסופי שבוע ומועדים‬ ‫בניית אתר אינטרנט‬ ‫‪2,000 4.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪7,000 2017‬‬ ‫בחירת ספק מבין שלוש הצעות שהוגשו‬ ‫‪ 5.1.1‬בחירת ספק‬ ‫אפיון אתר מוכן עד סוף חודש ינואר‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫בניה של אפיון אתר ‪ -‬עפ\"י תחומי ליבה של מרכז‬ ‫‪5.1.2‬‬ ‫‪28.2.17‬‬ ‫צעירים‬ ‫שני מפגשי עבודה‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪ 5.1.3‬מפגשי עבודה מול הספק‬ ‫תחזוקה שוטפת‪ ,‬יצירת קשר פעם חודש‬ ‫‪30.7.17‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫בניית נהלי עבודה מול ספק האינטרנט ‪ -‬תחזוק באופן‬ ‫‪5.1.4‬‬ ‫פגישת הכרות אחת וקשר טלפוני בהתאם‬ ‫שוטף‬ ‫לצורך‬ ‫חיבור בין סטודנטית הפרקטיקום בניהול מערכות מידע‬ ‫‪5.1.5‬‬ ‫לבין הספק‬ ‫‪1,000 5.1‬‬‫‪147‬‬

‫מח' צעירים יעדים ומשימות‬‫שיתופי פעולה‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫תאריך סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫סיום תקציבי‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫במהלך הרבעון הראשון יבחר שם וסלוגן מתוך‬ ‫‪ 6‬אפשרויות‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 5.2.1‬בחירת שם וסלוגן מתוך רשימת שמות אופציונליים‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫השלמת המיתוג עד סיום רבעון ראשון‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫קונספט מיתוג מרכז צעירים ‪ 5.2.2‬עיצוב קונספט מיתוגי‬ ‫‪5.2‬‬ ‫חשיפת הלוגו והשם החדש עד לסוף רבעון‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫יצירת תכנית שיווקית לעיתוי פרסום הלוגו והשם‬ ‫‪5.2.3‬‬ ‫ראשון‬ ‫נגב גליל‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫החדש והשקתו‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪5.2‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫חשבון בטוויטר‪ ,‬לפחות ‪ 3‬ציוצים בשבוע‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪ 5.3.1‬פתיחת חשבון בטוויטר‬ ‫חשבון באינסטגרם‪ ,‬לפחות ‪ 3‬פרסומים בשבוע‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪ 5.3.2‬פתיחת חשבון אינסטגרם‬ ‫כניסה לרשתות חברתיות‬ ‫איתור סטדונט מהחוג לתקשורות להפעלת‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪ 5.3.3‬שילוב סטודנט מתמחה ממכללת עמק יזרעאל‬ ‫נוספות מלבד פייסבוק‬ ‫המדיה החברתית ‪ -‬לפחות ‪ 6‬פוסטים בשבוע‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫מספר עוקבים ברשותות החברתיות לפחות‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0 5.3‬‬ ‫‪1.5.17‬‬ ‫כ‪ 100-‬בכל רשת‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪ 5.4.1‬בחירת ספק לתוכנה‬ ‫נגב גליל‬ ‫בחירת ספק מבין שתי הצעות שהוגשו‬ ‫העברת דף ניקוד וקריטריונים מאושרים לספק‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫בנית דף ניקוד וקריטריונים המותאמים להגשת מלגה‬ ‫‪5.4.2‬‬ ‫עירונית‬ ‫‪5.4.3‬‬ ‫פגישת הכרות אחת ותמיכה טכנית במידת‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪5.4.4‬‬ ‫הטמעת תוכנה אינטרנטית‬ ‫הצורך‬ ‫פתיחת ערוץ תקשורתי בין רכזת השכלה גבוהה אל‬ ‫להגשת מלגה עירונית‬ ‫ספק התוכנה‬ ‫‪5.4‬‬ ‫שני מפגשי למידה‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫מפגשי למידה של תפעול התוכנה למנהל מרכז צעירים‬ ‫ורכזת השכלה גבוהה‬‫דוברות העיריה‬ ‫פרסום בעיתונות הכתובה ‪ -‬רבע עמוד פעם‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪28.2.17‬‬ ‫פרסום מסיבי בכל אמצעי התקשורת העירוניים לגבי‬ ‫‪5.4.5‬‬ ‫אחת וברשתות החברתיות ‪ 3‬פעמים בשבוע‪,‬‬ ‫נגב גליל‬ ‫המעבר לתוכנה החדשה‬ ‫אתר אינטרנט למשך חודש‬ ‫‪0 5.4‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫מערך מובנה לקובץ ‪ -‬הפצה לכלל הרכזות עד‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪30.4.17‬‬ ‫בנית מערך תקשורתי שירכז בתוכו את כלל העשייה‬ ‫הקמת מערך דוברות פנים‬ ‫סוף חודש אפריל‬ ‫נגב גליל‬ ‫‪ - 5.5.1‬תחזוק של מדיה חברתית‪ ,‬ריכוז כתבות ‪ ,‬פולדרים‪1,800 ,‬‬ ‫ארגוני‬ ‫סטודנט מגוייס‬ ‫כרטיסי ביקור מרכז צעירים והודעות לעיתונות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫שני מפגשי למידה‪ ,‬כ‪ 90%-‬מעובדי המרכז‬ ‫גיוס סטודנט לסטאז' מהחוג לתקשורת במכללת עמק‬ ‫‪5.5.2‬‬ ‫משתתפים‬ ‫יזרעאל‬ ‫פרסום ‪ 5‬כתבות עיתונאיות אחת לשבועיים‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫לימוד הצוות כתיבת כתבות ושימוש במדיה‪ ,‬פתוח‬ ‫‪5.5.3‬‬ ‫נגב גליל‬ ‫לכלל עובדי העירייה‬ ‫‪1,800 5.5‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪5‬לשנת ‪3,800 2017‬‬ ‫‪148‬‬

‫מח' צעירים‬ ‫יעדים ומשימות‬‫שיתופי פעולה‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ תאריך‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫הנדסה‪ ,‬שפע‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫עלות התחלה‬ ‫שריון שכר‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪ 6.1.1‬השתתפות בשכר‬ ‫פתיחת תקן עד סוף חודש ינואר‬ ‫נגב גליל‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17 60,000‬‬ ‫פרסום מכרז עד סוף חודש ינואר‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪ 6.1.2‬פתיחת תקן עירייה‬ ‫קליטת מזכירה קבועה‬ ‫‪6.1‬‬ ‫עירייה ‪+‬‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪ 6.1.3‬הוצאת מכרז‬ ‫קליטת מזכירה‬ ‫נגב גליל‬ ‫‪28.2.17‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪1.1.17 1,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫תיאום המעבר עד לסוף חודש פברואר‬ ‫‪ 6.1.4‬קליטת מזכירה‬ ‫המבנה משופץ עד סוף חודש מרץ‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫קיימות תשתיות עד סוף חודש מרץ‬ ‫‪61,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪6.1‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫העברת מרכז צעירים עד סוף חודש אפריל‬ ‫‪ 6.2.1‬מעבר למבנה מתנ\"ס ויצו‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫שימוש לאורך כל השנה בתכנה‬ ‫עירייה‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫‪1.3.17 10,000‬‬ ‫העברה למבנה חדש ‪ 6.2.2‬שיפוץ המבנה ‪ -‬אם מדובר במתנס‬ ‫נגב גליל‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫והתאמתו לצורכי קהל היעד ‪ 6.2.3‬תשתיות‬ ‫‪30.4.17‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 6.2.4‬מעבר למבנה‬ ‫‪1.1.17 5,040‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪6.2‬‬ ‫‪5,040‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪111,040‬‬ ‫תשלום שוטף לאורך השנה על השימוש בתכנה‬ ‫אחזקת תכנת סטארט אפ‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪6.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 6‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪144,440‬‬ ‫סה\"כ לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 2,072,000 2017‬ש\"ח‬‫‪149‬‬

150