Afula Municipality 2017

‫מח' ספורט‬ ‫מנהל מחלקת הספורט ‪ -‬עודד פרל‬ ‫מחלקת הספורט משמשת \"אבן שואבת\" לכל אוכלוסיית עפולה לעיסוק‬ ‫בספורט בענפים השונים כדרך חיים ונותנת שירות לכ‪ 1500-‬ספורטאים‬ ‫פעילים בענפים השונים‪.‬‬ ‫הספורט מהווה כלי יעיל להנחלת ערכים‪ ,‬כישורים ויכולות לפיתוח תחרותיות‬ ‫ומצוינות‪ .‬מערכת הספורט העירונית מעודדת תחרויות ספורטיביות וחותרת‬ ‫להצלחה וניצחון בכל מפגש‪.‬‬ ‫המחלקה מאגדת תחת ניהולה את כלל מערכות הספורט בעיר‪ ,‬אחראית‬ ‫על בתי הספר לספורט‪ ,‬אגודות ומתקני הספורט‪ .‬כמו כן‪ ,‬פיקוח ובקרה על‬ ‫התנהלותם התקינה של עמותות הספורט בענפים השונים‪.‬‬ ‫המחלקה מארגנת אירועי ספורט עירוניים תחרותיים ועממיים הכוללים צעדה‪,‬‬ ‫טורנירים‪ ,‬ליגות מקומיות‪ ,‬מירוצים ומבצעת פרויקטים חדשים בעיר כדוגמת‬ ‫\"פרחי ספורט\"‪\" ,‬שער שוויון\" '\"אבות ובנים\" ועוד‪.‬‬ ‫בשנת ‪ 2017‬צפוי גידול משמעותי במספר הילדים והילדות העוסקים בספורט‪.‬‬ ‫מחלקת הספורט בשיתוף עם מינהל חינוך והמרכזים הקהילתיים הביאו‬ ‫לפתיחת כ‪ 29-‬קבוצות חדשות בענפים שונים‪ :‬כדורגל בנים‪ ,‬כדורסל בנים‬ ‫ובנות‪ ,‬התעמלות אומנותית‪ ,‬התעמלות ואקרובטיקה‪ .‬קבוצות אלו‪ ,‬צפויות‬ ‫להכניס למעגל הספורט בעיר כ‪ 500-‬ילדים וילדות נוספים‪ ,‬בסבסוד כמעט‬ ‫מלא ובעלות סמלית‪ ,‬מה שנותן מענה גם לאוכלוסיות חלשות ברחבי העיר‪.‬‬‫‪151‬‬

‫מח' ספורט‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬ ‫אירוע ספורט יחודי וחדש למיתוג העיר במהלך ‪) 2017‬במידה ויתאפשר תקציבית(‬ ‫‪1.1‬‬ ‫צעדת \"יערות גבעת המורה\" בחול המועד פסח אחת לשנה תוך גידול של ‪ 5%‬לפחות במספר הצועדים ביחס ל‪) 2016-‬יעד של‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫לפחות ‪ 4,620‬צועדים(‬ ‫אליפות ישראל באופניים לילדים בפארק העירוני במהלך מאי ‪2017‬‬ ‫מיתוג העיר עפולה כמרכז ספורט אזורי וארצי ‪1.3‬‬‫\"דואתלון עפולה ‪ \"2017‬שיתקיים במהלך נובמבר המשלב מסלולים של אופניים‪ ,‬ריצה והליכה וכולל גם את הפן התחרותי וגם את‬ ‫‪1.4‬‬ ‫הפן העממי בהם ייטלו חלק לפחות ‪ 400‬משתתפים‬ ‫‪1.5‬‬ ‫ריצת \"אור ירח\" הכוללת לפחות ‪ 400‬משתתפים במהלך מאי ‪2017‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫מצוינות בספורט ברמה הארצית‬ ‫גידול של לפחות ‪ 9%‬בכמות הספורטאים הפעילים בבתי הספר לספורט ובענפים השונים בעיר ביחס ל‪2016-‬‬ ‫‪2.2‬‬‫גידול כמות הספורטאים הפעילים תחת הפרוייקט הלאומי \"פרחי הספורט\" מ‪ 200-‬ל‪ 300-‬ספורטאים )‪ 50%‬לפחות( על ידי הוספת‬ ‫‪2.3‬‬ ‫העשרה וטיוב רמת החיים הספורטיביים‬ ‫ענפים נוספים לפרויקט‬ ‫והערכיים לאוכלוסיות השונות בעפולה ובסביבה‬ ‫ביצוע הפרויקט \"שער שיויון\" פרויקט חינוכי ספורטיבי לבתי הספר היסודיים שיפעלו בו לפחות ‪ 10‬קבוצות וכ‪ 150-‬ילדים וילדות‬ ‫‪2.4‬‬ ‫במהלך ‪2017‬‬ ‫גיוס כספים ממשלתיים ומעקב אחרי ביצוע העבודה בנושאי הקמת מתקני ספורט חדשים ושדרוג מתקני הספורט במהלך ‪2017‬‬ ‫‪2.5‬‬‫הקמת לפחות ‪ 2‬ליגות בבתי הספר היסודיים בכדורסל ובכדורגל ולפחות ‪ 5‬טורנירים בענפים השונים הכולל גם טקס וטורניר לזכר‬ ‫הנופלים בני העיר‬ ‫‪152‬‬

‫מח' ספורט‬ ‫יעדים ומשימות‬‫שיתופי פעולה עם‬ ‫מדדי ביצוע ‪ /‬מדדי תוצאה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫אגפים שונים‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עד סוף יולי לפחות ‪ 3‬חברות הפקה גדולות‬ ‫יול‪16-‬‬ ‫יול‪16-‬‬ ‫איתור חברות הפקה לאירועי ספורט המתאימות ליעד ‪0‬‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫ישוריינו להצגת התוכנית בלישכת ראש‬ ‫העיר בחודש אוגוסט‬ ‫אוק‪16-‬‬ ‫אוג‪16-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מצגות של חברות הפקה בתחום אירועי הספורט בפני ראש העיר‪ ,‬סגן ראש‬ ‫אירוע ספורט יחודי‬ ‫אוק‪16-‬‬ ‫אוק‪16-‬‬ ‫עיר ממונה תרבות וספורט‪ ,‬מנכ\"ל‪ ,‬מנהל מחלקת הספורט‬ ‫וחדש למיתוג ‪1.1.2‬‬ ‫בחירת סוג האירוע ותוכנו מהאופציות‬ ‫אוק‪16-‬‬ ‫שיוצגו על ידי חברות ההפקה‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫בחירת חברת ההפקה על ידי הוועדה הרלוונטית ‪0‬‬ ‫העיר במהלך ‪2017‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫)במידה ויתאפשר ‪1.1.3‬‬ ‫הוועדה בחרה את חברת ההפקה עד סוף‬ ‫יקבע סופית‬ ‫תקצוב האירוע לשנת ‪2017‬‬ ‫חודש אוקטובר לכל היותר‬ ‫בהמשך‬ ‫עבודה בשוטף מול חברת ההפקה‬ ‫תקציבית(‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫מאושר ומופיע בחוברת התקציב העירונית‬ ‫יקבע סופית‬ ‫לשנת ‪2017‬‬ ‫בהמשך‬ ‫‪1.1.5‬‬ ‫אירוע מתוקשר שימתג את העיר ברמה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הארצית ויבוצע בטווח הארוך‬ ‫מאי‪16-‬‬ ‫מאי‪16-‬‬ ‫ישיבת הפקת לקחים שהתקיימה כשבועיים אחרי האירוע ‪0‬‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫הפקת לקחים ‪ 2016‬כמשימה לביצוע‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬‫אגף תפעול‪,‬מחלקת‬ ‫ב‪ 2017-‬למניעת טעויות חוזרות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫בחירת מפיק על ידי הוועדה הרלוונטית ובניית תוכנית עבודה משותפת עם‬ ‫צעדת \"יערות ‪1.2.2‬‬ ‫חשמל‪,‬מחלקת‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫המפיק שנבחר ע\"י הוועדה‬ ‫גבעת המורה\" בחול‬ ‫‪ 3‬הצעות מחיר ובחירת מפיק‪/‬ה על ידי‬ ‫חזות העיר‪ ,‬קב\"ט‪,‬‬ ‫וועדת מומחים‪/‬יועצים‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫ישיבת התנעה עם כל הגורמים הרלוונטים בעירייה ‪0‬‬ ‫המועד פסח אחת ‪1.2.3‬‬ ‫שיטור עירוני‪,‬‬ ‫לשנה תוך גידול‬ ‫השתתפות של לפחות ‪ 90%‬מהמוזמנים‬ ‫אפר‪16-‬‬ ‫פבר‪16-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫עבודה בשוטף ברמה היומיומית לפי תוכנית העבודה מול המפיק‪/‬ה‪ ,‬גורמי‬ ‫של ‪ 10%‬לפחות‬ ‫‪1.2‬‬ ‫פארק עירוני‪ ,‬בית‬ ‫לישיבה‬ ‫העירייה‪ ,‬גורמי חוץ )תוכנית עבודה פרטנית לאירוע תצורף בהמשך(‬ ‫המוזיקה‪ ,‬מחלקת‬ ‫במספר הצועדים ‪1.2.4‬‬ ‫תיקון הליקויים משנה שעברה‪,‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫פרסום מאסיבי עיתונות‪ ,‬שלטי חוצות‪ ,‬דגלים‪,‬פרסום ארצי‪ ,‬אתר אינטרנט‬ ‫ביחס ל‪) 2015-‬יעד‬ ‫תרבות‪ ,‬מחלקת‬ ‫שימור הנקודות הטובות‪,‬הוספת תוכן‬ ‫למידע והרשמה‪ ,‬פייסבוק‬ ‫של לפחות ‪4,400‬‬ ‫הנוער‪ ,‬המרכזים‬ ‫אטרקטיבי‪,‬גיוס כספים נוספים והגדלת‬‫הקהילתיים‪ ,‬דוברות‬ ‫מספר הצועדים ב‪ 5%-‬ביחס ל‪2016-‬‬ ‫הערה‪ :‬סטריט בול בשוטף )‪ + (25,000‬אליפות ישראל באופניים )‪(25,000‬‬ ‫צועדים( ‪1.2.5‬‬ ‫נוכחות של כלל‬ ‫ממומנים מהכנסות הצעדה במתנ\"ס‬ ‫הגדלת מספר הצועדים שאינם תושבי‬ ‫האגפים‬ ‫עפולה ב‪ 10%-‬לפחות‬ ‫הכנסה מכרטיסים של לפחות ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪1.2.6‬‬ ‫עמידה במדד תוצאתי של מעל ‪4,620‬‬ ‫סעיף צעדות‬ ‫‪140,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫צועדים‬ ‫ומרוצים‬ ‫‪1822200785‬‬‫‪153‬‬

‫מח' ספורט יעדים ומשימות‬‫שיתופי פעולה עם‬ ‫מדדי ביצוע ‪ /‬מדדי תוצאה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫אגפים שונים‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪0‬‬ ‫ישיבת הפקת לקחים שהתקימה בחודש יוני ‪2016‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫הפקת לקחים ‪ 2016‬כמשימה לביצוע‬ ‫יונ‪16-‬‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫פארק עירוני‪ ,‬אגף‬ ‫ב‪ 2017-‬למניעת טעויות חוזרות‬ ‫יונ‪16-‬‬ ‫גיוס כספים ממנהל הספורט ותקצובו המלא של האירוע ‪0‬‬ ‫תפעול‪ ,‬דוברות‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫‪1.3.2‬‬ ‫הגשת בקשה מנומקת למינהל הספורט‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫ישיבת התנעה עם כל הגורמים הרלוונטים בעירייה ומועדון חמש מאות וואט ‪0‬‬ ‫אליפות ישראל‬ ‫לתקצוב הארוע בלפחות ‪ 20,000‬ב‪2017-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫באופניים לילדים‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עבודה בשוטף מול איגוד האופניים ומנהלי האירוע‪ ,‬והצבת יעד להגדלת‬ ‫)תוקצבנו ב‪ 2016-‬כ‪(15,000-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫כמות המשתתפים הן ברמה התחרותית והן ברמה העממית‬ ‫בפארק העירוני ‪1.3.3‬‬ ‫במהלך מאי ‪2017‬‬ ‫השתתפות של לפחות ‪ 90%‬מהמוזמנים‬ ‫תקצוב האירוע מסעיף הכנסות צעדות ומרוצים במתנ\"ס )הכנסות הצעדה(‬ ‫לישיבה‬ ‫‪ +‬רכישת חולצות‬ ‫‪1.3.4‬‬ ‫הגדלת כמות המשתתפים מ‪ 300-‬ב‪2016-‬‬ ‫‪1.3.5‬‬ ‫ל‪ 360-‬לפחות ב‪2017-‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 20,000‬מהכנסות הצעדה למימון הארוע‬ ‫אפר‪ 17-‬אפר‪17-‬‬ ‫לפחות ‪ 360‬ספורטאים משתתפים ילדים‪/‬‬ ‫ממומן‬ ‫‪0‬‬ ‫ילדות ועוד לפחות ‪ 360‬הורים ומשפחות‬ ‫מהכנסות‬ ‫שרובם מחוץ לעפולה ‪ -‬מיתוג העיר‬ ‫הצעדה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪154‬‬

‫מח' ספורט‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫שיתופי פעולה עם‬ ‫מדדי ביצוע ‪ /‬מדדי תוצאה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫אגפים שונים‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪0‬‬ ‫יופיע בספר התקציב ‪ 2017‬בסעיף פעולות‬ ‫פעולות‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫תקצוב האירוע על ידי גזבר העירייה בסעיף פעולות ספורט ‪ -‬אירוע חדש‬ ‫דואתלון עפולה ‪1.4.1‬‬‫אגף תפעול‪ ,‬דוברות‬ ‫ספורט כ‪ ₪ 50,000-‬יותר )שנת ‪2016‬‬ ‫ספורט‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שלא תוקצב בשנים שעברו‬ ‫‪ ₪ 177,000‬ובשנת ‪(₪ 222,000 2017‬‬ ‫‪1829000780‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫‪ \"2017‬שיתקיים‬‫אגף תפעול‪ ,‬מחלקת‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנת מיפרט מלא לאירוע ולתוכנו וביצוע הצעות מחיר להפקת האירוע‬‫חזות העיר‪ ,‬מחלקת‬ ‫שלוש הצעות מחיר במעטפות סגורות ‪-‬‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫במעטפות סגורות‬ ‫במהלך נובמבר‬‫חשמל‪ ,‬דוברות‪\" ,‬עיר‬ ‫וועדת יועצים )לא קניות(‪ ,‬תוך התחשבות‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫בכך שתקציב האירוע ‪ 50,000‬לכל היותר‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ישיבת התנעה עם כל הגורמים הרלוונטים בעירייה‬ ‫‪1.4.2‬‬ ‫המשלב מסלולים‬ ‫ללא אלימות\"‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫של אופניים‪ ,‬ריצה‬ ‫כולל הכל‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫בניית תוכנית עבודה ומשימות לביצוע עד יום האירוע כולל ועבודה בשוטף‬ ‫אפ‪17-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מול חברת ההפקה‬ ‫והליכה וכולל גם את‬ ‫‪1.4‬‬ ‫נוכחות של לפחות ‪ 90%‬מהמוזמנים‬ ‫אפ‪17-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫לישיבה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1.4.3‬‬ ‫הפן התחרותי וגם‬ ‫את הפן העממי בהם‬ ‫אירוע חדש המשלב מסלולים של אופניים‪,‬‬ ‫ריצה והליכה‪ ,‬הכולל פן תחרותי ועממי‬ ‫ייטלו חלק לפחות‬ ‫מדד תוצאתי של לפחות ‪ 400‬משתתפים‬ ‫‪ 400‬משתתפים ‪1.4.3‬‬ ‫מכל רחבי הארץ‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הפקת לקחים ‪ 2016‬כמשימה לביצוע‬ ‫ב‪ 2017-‬למניעת טעויות חוזרות‬ ‫‪ 1.5.1‬הכנת מיפרט מלא לאירוע ולתוכנו‬ ‫הצבת מקסימום תקציב של ‪₪ 25,000‬‬ ‫בקשת שלוש הצעות מחיר לפי המיפרט לחברות ההפקה השונות‬ ‫‪1.5.2‬‬ ‫לאירוע‬ ‫בחירת חברת ההפקה על ידי וועדת יועצים ומומחים‬ ‫ריצת \"אור ירח\"‬ ‫החברה שתיבחר לא בהכרח תהיה‬ ‫הזולה ביותר אלא זו שתציג את התוכנית‬ ‫ישיבת התנעה עם כל הגורמים הרלוונטים בעירייה‬ ‫‪1.5.3‬‬ ‫הכוללת לפחות ‪400‬‬ ‫עבודה שוטפת מול חברת ההפקה בעיקר מול גורמי העירייה השונים‬ ‫משתתפים במהלך‬ ‫האיכותית ביותר‬ ‫ופרסום בתקשורת הכולל עיתונים‪ ,‬שלטי חוצות‪ ,‬דגלים עד יום האירוע‬ ‫מאי ‪2017‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫נוכחות של לפחות ‪ 90%‬מהמוזמנים‬ ‫לישיבה‬ ‫‪1.5.4‬‬ ‫מאי‪ 17-‬מאי‪17-‬‬ ‫‪1.5.5‬‬ ‫לפחות ‪ 400‬משתתפים בארוע וגידול‬ ‫צעדות‬ ‫ומירוצים משמעותי משנה לשנה כארוע חדש‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 1822200785‬שנבנה לטווח ארוך‬‫‪155‬‬

‫מח' ספורט יעדים ומשימות‬‫שיתופי פעולה עם‬ ‫מדדי ביצוע ‪ /‬מדדי תוצאה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫אגפים שונים‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.6.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מצוינות בספורט של קבוצות תחרותיות ממחלקות הנוער ובתי הספר‬ ‫לפחות ‪ 3‬קבוצות מדורגות בצמרת‬ ‫כל‬ ‫כל השנה‬ ‫לספורט בעיר‬ ‫הארצית בתחומן‬ ‫השנה‬ ‫מצוינות בספורט הישגי תחרותי מנבחרות בתי הספר לספורט והספורט‬ ‫לפחות ‪ 5‬מדליות בתחרויות ארציות‬ ‫כל‬ ‫כל השנה‬ ‫היחידני‬ ‫‪1.6.2‬‬ ‫ובינלאומיות )אגרוף‪ ,‬אתלטיקה‪ ,‬התעמלות‪,‬‬ ‫השנה‬ ‫מצוינות בספורט‬ ‫ג'ודו(‬ ‫ברמה הארצית ‪1.6.3‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫לפחות קבוצת בוגרים ייצוגית אחת תעפיל‬ ‫ספט‪ 17-‬מאי‪17-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מצוינות של קבוצות הבוגרים הייצוגיות של עפולה‬ ‫לפליי‪-‬אוף העליון‬ ‫‪0‬‬ ‫כל‬ ‫כל השנה‬ ‫‪215,000‬‬ ‫התקציב ליעדים המוצגים נכללים בתוך וועדת התמיכות העירונית והחזר‬ ‫‪1.6.4‬‬ ‫לפחות ‪ 8‬זכיות בתארים אישיים או‬ ‫השנה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫עלויות מרכזים קהילתיים המופיעים בספר התקציב‬ ‫קבוצתיים ברמה הארצית‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫הגדלת כמות הילדים ל‪ 420-‬לעומת ‪400‬‬ ‫החזר עלויות‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫ספט‪16-‬‬ ‫הגדלת מספר הילדים בבית הספר לכדורסל ב‪ 5%-‬בשנה הבאה )‪(2017‬‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫בשנה שעברה ותקצוב מנהל מקצועי‬ ‫מתנ\"ס‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫ספט‪16-‬‬ ‫ושדרוג מקצועי ברמות התחרותיות )מצורף קובץ תוכנית עבודה פרטנית(‬ ‫ספט‪16-‬‬ ‫הגדלת כמות הילדים מ‪ 350-‬ל‪ 370-‬בשנת‬ ‫‪1824000820‬‬ ‫ספט‪16-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫הגדלת מספר הילדים בבית הספר לכדורגל ב‪ 5%-‬לפחות ב‪) 2017-‬מצורף‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫קובץ תוכנית עבודה פרטנית(‬ ‫‪2.1.3‬‬ ‫החזר עלויות‬ ‫ספט‪16-‬‬ ‫הגדלת כמות הילדים מ‪ 200-‬בשנת ‪2016‬‬ ‫מתנ\"ס‬ ‫ספט‪16-‬‬ ‫ל‪ 240-‬בשנת ‪2017‬‬ ‫ספט‪16-‬‬ ‫‪1824000821‬‬ ‫ספט‪16-‬‬ ‫העלאת תקציב הרשות מ‪ 35,000-‬ל‪70,000-‬‬ ‫ספט‪16-‬‬ ‫בשנת ‪ ,2017‬ופתיחת מרכז מצויינות הכולל‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הגדלת מספר הילדים בבית הספר להתעמלות ואקרובטיקה ב‪ 20%-‬לפחות‬ ‫ופתיחת שלוחה נוספת בגבעת המורה )מצורף קובץ תוכנית עבודה פרטנית(‬ ‫גם פיזיותרפיסט‪ ,‬ציוד וטיסות לתחרויות‬ ‫בחוץ לארץ‬ ‫החזר עלויות‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הגדלת מספר הבנות בבית הספר להתעמלות אומנותית ב‪ 15%-‬לפחות‬ ‫גידול של לפחות ‪2.1.4 9%‬‬ ‫מתנ\"ס‬ ‫בשנת ‪ ,2016‬תקצוב לשדרוג מקצועי לפתיחת מרכז מצויינות לבנות‬ ‫בשנת הפעילות השנייה לפחות ‪50‬‬ ‫הנבחרת)מצורף קובץ תוכנית עבודה פרטנית(‬ ‫בכמות הספורטאים‬ ‫ספורטאים יסיימו את שנת הפעילות בבית‬ ‫הפעילים בבתי‬ ‫הספר לג'ודו‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הקמת בית ספר עירוני לג'ודו חדש בעיר בשיתוף וויצו בשלוחות ברובע‬ ‫‪2.1.5‬‬ ‫הספר לספורט‬ ‫‪2.1‬‬ ‫הערה‪ :‬הקבוצה תוקצבה ב‪ 2014-‬מתקציב‬ ‫יזרעאל ובית זאב תוך הצבת יעד למצוינות ארצית בענף‬ ‫ובענפים השונים‬ ‫יועצת ראש העיר לנשים‬ ‫החזר עלויות‬ ‫בעיר ביחס ל‪2016-‬‬ ‫תקצוב דומה לשנה שעברה ‪,‬תוך הצבת‬ ‫מתנ\"ס‬ ‫יעדים מקצועיים נקודתיים לכל ספורטאי‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫הקמת קבוצת כדורשת נערות חדשה ותפעול שוטף קבוצת כדורשת בוגרות ‪25,000‬‬ ‫‪2.1.6‬‬ ‫החזר עלויות‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫הקמת שתי קבוצות גילאים של כ‪ 15-‬ילדים‬ ‫מתנ\"ס‬ ‫‪35,000‬‬ ‫שימור קבוצת האתלטיקה העירונית )מצורף קובץ תוכנית עבודה פרטנית(‬ ‫‪2.1.7‬‬ ‫וילדות בכל קבוצה‬ ‫‪0‬‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫פתיחת שתי קבוצות אופניים ברובע יזרעאל בניהול ביה\"ס לאופניים ‪500‬‬ ‫‪2.1.8‬‬ ‫פגישת עבודה עם מנהלי בתי הספר‬ ‫וואט עמקים כפיילוט לפיתוח והקמת ביה\"ס לאופניים בעפולה‬ ‫לספורט על בסיס רבעוני ארבע פעמים‬ ‫בשנה למעקב בנושא התקדמות תוכניות‬ ‫ספט‪17-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעקב ופיקוח תוכנית עבודה פרטנית להגדלת כמות הילדים הפעילים בבתי‬ ‫‪2.1.9‬‬ ‫הספר לספורט בעיר‬ ‫העבודה הפרטניות‬ ‫‪630,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫גידול של ‪ 10%‬בכמות הספורטאים בבתי‬ ‫הספר לספורט ל‪1650-‬‬ ‫‪156‬‬

‫מח' ספורט‬ ‫יעדים ומשימות‬‫שיתופי פעולה עם‬ ‫מדדי ביצוע ‪ /‬מדדי תוצאה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫אגפים שונים‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות כל קבוצה ‪ ₪ 15,000‬ללא גבייה‬ ‫תב\"ר פרחי‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫הפעלת שלושים קבוצות בענפים השונים דרך בתי החינוך בעיר בשיתוף‬ ‫גידול כמות ‪2.2.1‬‬ ‫הספורט‬ ‫יול‪16-‬‬ ‫אגף החינוך‪,‬מרכזים קהילתיים בתי הספר לספורט והפרוייקט החינוכי \"שער ‪450,000‬‬ ‫הספורטאים‬ ‫‪ +‬פעולות‬ ‫הפעילים תחת‬ ‫ספורט ‪+‬‬ ‫אוג‪16-‬‬ ‫שיוויון\" )כדורגל(‬ ‫הכנסות‬ ‫אוג‪16-‬‬ ‫הפרוייקט הלאומי‬ ‫אוג‪16-‬‬ ‫\"פרחי הספורט\" ‪2.2.2‬‬ ‫מינהל חינוך‪,‬‬ ‫הצגת מסמך המאשר את התקצוב‬ ‫תב\"ר פרחי‬ ‫אוג‪16-‬‬ ‫אוק‪16-‬‬ ‫‪₪ 250,000‬‬ ‫גיוס כספים ממנהל הספורט לתקצוב התוכנית הלאומית בעפולה‬ ‫הספורט‬ ‫אוק‪16-‬‬ ‫)מנהל הספורט(‬ ‫ישיבת עבודה עם מנהל חינוך ומרכזים קהילתיים והצגת תוכנית העבודה‬ ‫מ‪ 200-‬ל‪300-‬‬ ‫כ‪ ₪ 250,000-‬ממנהל הספורט ב‪2017-‬‬ ‫ספורטאים )‪2.2.3 50%‬‬‫הסכמה על גביית תשלום חודשית של ‪ ₪ 50‬המרכזים הקהילתיים‬ ‫הפרטנית להגדלת הפרוייקט בבתי הספר היסודיים‬ ‫‪ 0‬יונ‪16-‬‬ ‫לפחות( על ידי‬ ‫לתוכנית‪ ,‬הפקת לקחים משנה שעברה‬ ‫גבייה מכל משתתף בתוכנית הלאומית פרחי הספורט וב\"שער שיוויון\"‬ ‫הוספת ענפים‬ ‫‪2.2‬‬ ‫נוספים לפרויקט ‪2.2.4‬‬ ‫מעוטי יכולת כלכלית ישתתפו בפרוייקט‬ ‫סעיף הכנסות‬ ‫הכנסה ‪150,000‬‬ ‫הערה‪ :‬יש להשלים ‪ ₪ 50,000‬לתקצוב המלא של התוכנית מגורמי חוץ‬ ‫ללא עלות‬ ‫פרחי ספורט‬ ‫‪₪‬‬ ‫במתנ\"ס‬ ‫‪2.2.5‬‬ ‫לפחות ‪ 300‬ספורטאים וספורטאיות‬ ‫פעולות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫חדשים ייכנסו למעגל הילדים העוסקים‬ ‫ספורט‬ ‫‪1829000780‬‬ ‫בספורט בענפים התעמלות‪ ,‬כדורסל‬ ‫וכדורגל‬ ‫אוג‪16-‬‬ ‫תקצוב עירוני עבור הפרוייקט עשר קבוצות ‪ 15,000‬כל קבוצה עבור מאמן‬ ‫‪2.3.1‬‬ ‫)‪ ,(9500‬הסעות )‪ ,(1500‬תלבושות )‪ + (1000‬בדיקות רפואיות וביטוח )‪150,000 + (1500‬‬ ‫איחוד משאבים)מאמן אחד( חלק‬ ‫אוג‪16-‬‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫מהקבוצות של \"פרחי הספורט\" ו\"שער‬ ‫אוג‪16-‬‬ ‫שונות )‪(1500‬‬ ‫אוג‪16-‬‬ ‫מינהל‬ ‫שוויון ‪ -‬חסכון ‪ ₪ 65,000‬כולל איחוד‬ ‫גיוס כספים ממינהל הספורט להכנסת הפרוייקט לעיר ‪0‬‬ ‫\"שער שיויון\" פרויקט‬ ‫חינוך‪,‬המרכזים‬ ‫הכנסות‬ ‫ספט‪16-‬‬ ‫חינוכי ספורטיבי ‪2.3.2‬‬‫הקהילתיים‪\" ,‬עיר‬ ‫ללא אלימות\"‬ ‫לפחות‪ ₪ 25,000‬תמיכה ממינהל הספורט‬ ‫ישיבת עבודה עם \"עיר ללא אלימות\" לשיתוף פעולה בפרויקט ‪0‬‬ ‫‪2.3.3‬‬ ‫לבתי הספר‬ ‫היסודיים שיפעלו בו‬ ‫גיוס מימון של שלושה מאמנים על ידי \"עיר‬ ‫ללא אלימות\" )‪(₪ 30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שיתוף פעולה אגף החינוך ואגף צעירים ונוער להקצאת מורה מלווה‬ ‫לפחות ‪ 10‬קבוצות‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וסטודנטים לעזרה בתחום הלימודי‬ ‫וכ‪ 150-‬ילדים וילדות ‪2.3.4‬‬ ‫כל קבוצה מורה מלווה ולפחות סטודנט‬ ‫אחד כשעתיים בשבוע‬ ‫‪30,000‬‬ ‫איתור בשיתוף מנהלות בתי הספר של הילדים המתאימים לתוכנית בשילוב‬ ‫במהלך ‪2017‬‬ ‫מצטיינים עם טעונים שיפור לשימוש הכלי של הכדורגל לחינוך לערכים הן‬ ‫באישיות והן בלימודים‬ ‫‪2.3.5‬‬ ‫‪ 15‬תלמידים ספורטאים בכל קבוצה בכל‬ ‫פעולות‬ ‫הערה‪ ₪ 65,000 :‬נוספים ימומנו מתקציב פרחי הספורט המפורט בסעיף‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫אחת מ‪ 10-‬הקבוצות‬ ‫ספורט‬ ‫הקודם באיגום משאבים‪ ₪ 30,000 ,‬מימון שלושה מדריכים \"עיר ללא‬ ‫‪1829000780‬‬ ‫אלימות\" ‪ ₪25,000‬מינהל הספורט‪ ,‬גבייה וגיוס כספים של העמותה‬ ‫המתפעלת‬‫‪157‬‬

‫מח' ספורט יעדים ומשימות‬‫שיתופי פעולה עם‬ ‫מדדי ביצוע ‪ /‬מדדי תוצאה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫אגפים שונים‬ ‫התחלה סיום‬ ‫‪0‬‬ ‫עבודה שוטפת מול מינהל הספורט‪ ,‬הטוטו וכל הגורמים הרלוונטיים לגיוס‬ ‫הגעה לכנסים‪ ,‬השתלמויות הגברת שיתופי‬ ‫כל‬ ‫כל השנה‬ ‫‪0‬‬ ‫כספים עבור מתקני הספורט‬ ‫גיוס כספים‬ ‫הפעולה ולהתקשר ברמה השבועית‬ ‫השנה‬ ‫ממשלתיים ומעקב ‪2.4.1‬‬ ‫השוטפת‬ ‫‪0‬‬ ‫עבודה שוטפת מול מהנדס העירייה ומנהלי הפרויקטים מטעם העירייה‬ ‫‪0‬‬ ‫אחרי ביצוע העבודה‬‫גזברות‪ ,‬הנדסה‬ ‫עמידה בלוחות הזמנים עבור כל פרויקט‬ ‫כל‬ ‫כל השנה‬ ‫‪0‬‬ ‫ניצול מלא של האפשרויות לגיוס כספים ממשלתיים נקודתית לכל תקופה‬ ‫בנושאי הקמת‬ ‫‪2.4‬‬ ‫בנפרד‬ ‫השנה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מתקני ספורט‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הצגת תוכנית עבודה לליגות בפני מינהל חינוך‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הצגת הפרוייקט למנהלות בתי הספר‬ ‫חדשים ושדרוג ‪2.4.2‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מתקני הספורט‬ ‫‪790,000‬‬ ‫תקצוב לתפעול השוטף של הליגות עבור הסעות‪ ,‬שופטים‪ ,‬תלבושות‬ ‫במהלך ‪2017‬‬ ‫‪1,005,000‬‬ ‫גיוס לפחות ‪ ₪ 400,000‬בשנת ‪ 2016‬ממינהל‬ ‫כל‬ ‫כל השנה‬ ‫חידוש ושדרוג טקס לזכר הנופלים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הספורט עבור פעילות )משרד התרבות‬ ‫השנה‬ ‫תקצוב טורניר מליחי )‪ + (5000‬ליגה למקומות עבודה )‪ + (5000‬תחרויות‬ ‫והספורט(‬ ‫אוג‪ 15-‬אוג‪15-‬‬ ‫מקומיות וטורנירים )‪ (10,000‬בשוטף‬ ‫‪2.5.1‬‬ ‫אישור קיום המשחקים בשעות הבוקר‬ ‫במתקני בתי הספר אחת לחודש וחצי‬ ‫ספט‪15-‬‬ ‫ספט‪16-‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫הקמת לפחות ‪2.5.2 2‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫אוק‪16-‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬ ‫ליגות בבתי הספר‬ ‫כשעתיים‬ ‫נוב‪16-‬‬ ‫אוק‪16-‬‬ ‫שיתוף פעולה של המנהלות‬ ‫מינהל‬ ‫גיוס ‪ ₪ 10,000‬ממינהל הספורט‬ ‫פעולות‬ ‫‪2.5.3‬‬ ‫היסודיים בכדורסל‬‫חינוך‪,‬המרכזים‬ ‫סרטון חדש לזכרם ושינוי פני הטקס‬ ‫ספורט‬ ‫ובכדורגל ולפחות‬ ‫‪1829000780‬‬ ‫הקהילתיים‬ ‫‪ 5‬טורנירים בענפים‬ ‫פעולות‬ ‫ספורט‬ ‫השונים הכולל גם‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1829000780‬‬ ‫טקס וטורניר לזכר ‪2.5.4‬‬ ‫פעולות‬ ‫הנופלים בני העיר‬ ‫ספורט‬ ‫‪1829000780‬‬ ‫‪2.5.5‬‬ ‫הקמת לפחות ‪ 2‬ליגות ולפחות ‪ 5‬טורנירים‬ ‫פעולות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫נוספים להגברת הפעילות הספורטיבית‬ ‫ספורט‬ ‫והתחרותיות בבתי הספר‬ ‫‪1829000780‬‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 2,163,269 2017‬ש\"ח‬ ‫‪158‬‬

‫פארק עירוני‬ ‫מנהל הפארק העירוני ‪ -‬עומר לב‬ ‫\"פארק חי העמק\" ‪ -‬הלב הפועם של עפולה‬ ‫הפארק העירוני של עפולה הינו פארק מרהיב ורחב ידיים‪ ,‬המשתרע על פני‬ ‫‪ 120‬דונם‪ ,‬הכוללים ריאות ירוקות המשתרעות על כ‪ 5-‬דונם‪ .‬הפארק ממוקם‬ ‫ביציאה הצפונית של עפולה‪ ,‬מיועד לתושבי העיר‪ ,‬תושבי הסביבה ולכל‬ ‫המעונין בבילוי משפחתי‪.‬‬ ‫בפארק מדשאות נרחבות‪ ,‬אמפיפארק להצגות ומופעים‪ ,‬שבילי הליכה‪,‬‬ ‫מסלול אופניים‪ ,‬רחבה רב‪-‬תכליתית‪ ,‬מתקני כושר שדה‪ ,‬רחבת פעוטות‬ ‫ופינת חי הכוללת שטח ספארי לחיות בר‪ ,‬בריכת עופות ובעלי כנף שונים‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬קיימת פינת ליטוף ורכיבה על סוסי פוני ברחבי הפארק‪.‬‬ ‫הפארק מונה מגרשים ייחודים כגון‪ :‬הוקי‪ ,‬סקייט פארק ומיני פיץ ושתי‬ ‫אטרקציות ייחודיות‪ :‬מתחם מיני גולף וקיר טיפוס‪.‬‬ ‫המטרה העיקרית הינה‪ ,‬להביא את התושבים לפארק )הפקות‪ ,‬אירועים‪,‬‬ ‫פסטיבלים‪ ,‬קיץ ספורטיבי ועוד‪ (...‬ולהקים מתחמים חדשים )מתחם אתגרי‪-‬‬ ‫גשר חבלים‪ ,‬פיינטבול ומתקני מיני לונה פארק(‪.‬‬ ‫עשיה בשנה הקרובה‪:‬‬ ‫ביקורים יזומים של מערכת החינוך העירונית‪ ,‬הפקות פרטיות‪ ,‬כניסה מוסדרת‬ ‫בתשלום לקבוצות‪ ,‬קיץ ספורטיבי‪ ,‬תחרויות סקייטפארק‪ ,‬עיר הנוער‪ ,‬הפיכת‬ ‫הפארק בקיץ למקום בילו מרכזי של התושבים‪.‬‬‫‪159‬‬

‫פארק עירוני‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬ ‫שדרוג כללי ושוטף של הפארק‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מיפוי צרכי תושבי רובע יזרעאל ליצירת חיבור התושבים לפארק‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫פעילות תרבות‪ ,‬ספורט‪ ,‬חוגים וכ‪ 10-‬ימי שיא במהלך השנה‬‫הקמת מתחם אתגרי )פארק חבלים(‪ ,‬פיינטבול ואטרקציות של הפעלות מכניות‬ ‫הפארק הנו מקום פעילות אטרקטיבי לרווחת תושבי העיר‬ ‫‪1.4‬‬ ‫הקמת בית ספר לרכיבה‬ ‫‪1.5‬‬ ‫העלאת אטרקטיביות קיר הטיפוס‬ ‫‪1.6‬‬ ‫אכיפת כללי ההתנהגות בפארק בצורה עקבית וקפדנית‬ ‫‪2.1‬‬ ‫ניוד תקציבים מאגפים לפארק העירוני לטובת ניהול תקציב עצמאי‬ ‫‪2.2‬‬ ‫הגדלת משאבים ‪ -‬גיוס כספים ויצירת הכנסות נוספות‬ ‫ניהול אפקטיבי ‪2.3‬‬ ‫הפעלה ופרסום הפארק והאמפי כגורם מסחרי‬ ‫‪2.4‬‬ ‫הפרדה תקציבית לתשלומי המים והחשמל‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫שדרוג פינת החי‬ ‫המשך שדרוג מערך ההדרכה בפארק‬ ‫גן החי לרווחת אורחי המקום‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪160‬‬

‫פארק עירוני‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף תקציבי שותפים‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תפעול‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫השלמת מתקן צילום עד לסיום רבעון ראשון‬ ‫הקמת מתקן צילום‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫רכישה של ‪ 20‬פריטים עד סוף רבעון ראשון‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫שדרוג מערך ההצללה‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫עבודת גינון לפי תוכנית מסודרת‬ ‫שדרוג כללי ושוטף של ‪1.1.3‬‬ ‫תמיד ירגישו בגינון \"הנעים\" של הפארק‬ ‫‪30.12‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הפארק ‪1.1.4‬‬‫הפארק צבוע לפי תכנית עבודה מסודרת‪ ,‬הרכבת הצללה‬ ‫תחזוק הפארק בשוטף )צביעה‪ ,‬התקנה ופירוק הצללות(‬ ‫‪30.12 1.1‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1.1.5‬‬ ‫עד סוף מרץ ופרוק הצללה עד סוף אוקטובר‬ ‫שדרוג מבנה הקיוסק‪ ,‬הצבת עגלת קפה בכניסה לפארק ‪-‬‬ ‫הנדסה‬ ‫‪30.3 1.1‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫יציאה למכרז‬ ‫השלמת הפרויקט עד סוף הרבעון הראשון‬ ‫‪342,000‬‬ ‫השתתפות בישיבת מנהלת הרובע לאיסוף הצרכים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הפארק מתוחזק לאורך השנה‪ ,‬מספר התלונות על רמת‬ ‫הטמעת צרכים בפעילות הפארק בהתאם לתכנית העבודה‬ ‫התחזוק יורד ב‪20%-‬‬ ‫‪28.2 1.1‬‬ ‫מיפוי צרכי תושבי רובע ‪1.2.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪30.12 1.3‬‬ ‫הראשונית‬ ‫יזרעאל ליצירת חיבור‬ ‫‪1.3‬‬ ‫במהלך רבעון ראשון‪ ,‬איסוף כ‪ 5-‬צרכים ממוקדים‬ ‫עליה של כמות המבקרים מהרובע ‪ -‬סקר שביעות רצון‬ ‫קביעת יום קבוע בשבוע לפעילויות הספורט השונות )קבוצות‬ ‫התושבים לפארק ‪1.2.2‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫רוכבים‪ ,‬קבוצות ריצה(‬ ‫לקראת סוף השנה‬ ‫ביקור מסגרות החינוך העירוניות בפארק‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סיום מכרז להקמת מתחם פיינטבול‬ ‫פעילות אחת לשבוע של כל קבוצת ספורט במתחם‬ ‫תרבות‪,‬‬ ‫‪31.1 1.1‬‬ ‫בחירת ספק מתחם הפינטבול‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫פעילות תרבות‪ ,‬ספורט‪,‬‬ ‫לפחות ‪ 3‬קבוצות‬ ‫ספורט‪ ,‬נוער‬ ‫‪30.12 1.1‬‬ ‫הקמת מתחם פיינטבול‬ ‫חוגים וכ‪ 10-‬ימי שיא‬ ‫ביקורים קבועים של לפחות ‪ 6‬בתי ספר ו‪ 20-‬גנים‬ ‫חינוך‬ ‫קבלת החלטה אסטרטגית להקמת גשר חבלים‬ ‫במהלך השנה ‪1.3.2‬‬ ‫למידת הנושא ויציאה למכרז‬ ‫הקמת מתחם גשר חבלים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫אישור מתחם להפעלה מכנית‬ ‫סיום המכרז עד סוף הרבעון הראשון‬ ‫רכש‬ ‫‪28.2 1.1 3,000‬‬ ‫הכנת השטח למתחם‬ ‫‪1.4.1‬‬ ‫כ‪ 150-‬מבקרים בחודש‬ ‫רכש‬ ‫‪30.3 1.3‬‬ ‫הנדסה‬ ‫‪30.4 1.3 20,000‬‬ ‫הפעלת מתחם מכוניות מתנגשות‬ ‫‪1.4.2‬‬ ‫‪31.1 1.1‬‬ ‫‪28.2 1.1‬‬ ‫‪1.4.3‬‬ ‫‪30.6 1.3 550,000‬‬ ‫‪31.1 1.1‬‬ ‫הקמת מתחם אתגרי ‪1.4.4‬‬ ‫‪28.2 1.1 30,000‬‬ ‫)פארק חבלים(‪,‬‬ ‫רכש ‪ /‬הנדסה‬ ‫‪30.12 1.3‬‬ ‫‪1.4.5‬‬ ‫פיינטבול ואטרקציות של‬ ‫רכש ‪ /‬הנדסה מתחם בנוי עד תחילת רבעון שלישי‬ ‫‪603,000‬‬ ‫הפעלות מכניות ‪1.4.6‬‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫הנדסה‬ ‫‪1.4.7‬‬ ‫כ‪ 100-‬מבקרים בחודש‬ ‫‪1.4.8‬‬ ‫הפעלת כל המתחמים עד תחילת הקיץ‬ ‫‪1.4.9‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪161‬‬

‫פארק עירוני יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף תקציבי שותפים‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫גיוס של מטפל‬ ‫הנדסה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫כתיבת תוכנית והגשתה לאישור‬ ‫‪1.5.1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫לפחות ‪ 30‬תלמידים‬ ‫הנדסה‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫הקמת מתחם בית הספר‬ ‫‪1.5.2‬‬ ‫בית ספר יתחיל את עבודתו בסוף הרבעון השני‬ ‫פארק‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫גיוס מדריכים ומטפל‬ ‫הקמת בית ספר לרכיבה ‪1.5.3‬‬‫עם לפחות ‪ 5‬רוכבים ועם ‪ 20‬רוכבים עד סוף השנה‬ ‫דוברות‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫פרסום בית הספר‬ ‫‪1.5.4‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫רישום תלמידים‬ ‫‪1.5.5‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪30.12‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫הפעלת בית הספר‬ ‫‪1.5.6‬‬ ‫‪30.12‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הנדסה‬ ‫‪31.1 1.1‬‬ ‫‪ 1.6.1‬קבלת הצעת מחיר לשינוי מיקום הקיר‬ ‫הנדסה ‪/‬‬ ‫‪31.1 1.1‬‬ ‫בחינת מיקום חדש לקיר‬ ‫העלאת אטרקטיביות ‪1.6.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫אדריכל‬ ‫‪31.3 1.2 250,000‬‬ ‫העברת קיר הטיפוס‬ ‫קיר הטיפוס ‪1.6.3‬‬ ‫לפחות ‪ 100‬מטפסים בחודש‬ ‫הנדסה‬ ‫‪30.12 1.4‬‬ ‫‪ 1.6.4‬הפעלת קיר הטיפוס באופן שוטף‬‫הפעלת הקיר באופן שוטף מתחילת הרבעון השני‬ ‫עיר ללא‬ ‫אלימות‪/‬רכש‬‫משאבי אנוש הפחתה של ונדליזם ופסולת באמצעות לפחות ‪ 2‬דוחות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫מינוי פקח קבוע לפארק‬‫בשבוע‬ ‫‪ /‬תפעול‬ ‫סיום פרויקט השילוט‬ ‫אכיפת כללי ההתנהגות ‪2.1.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪31.12 1.1 55,000‬‬ ‫בפארק בצורה עקבית‬‫‪ 100%‬מהשילוט מותקן בסיום הרבעון שני‬ ‫הנדסה‬ ‫‪31.12 1.1 30,000‬‬ ‫וקפדנית ‪2.1.2‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הנדסה ‪/‬‬ ‫‪31.1 .1.1‬‬ ‫הכנת תוכנית תקציבית‬ ‫ניוד תקציבים מאגפים ‪2.2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪28.2 1.2‬‬ ‫ישיבת עבודה מסודרת עם המנכ\"ל וגזבר העיריה לקביעת נהלים‬ ‫לפארק העירוני לטובת‬ ‫לשכת מנכ\"ל‪/‬‬ ‫ניהול תקציב עצמאי ‪2.2.2‬‬ ‫גזבר‬‫ניהול כל תקציבי הפארק בתקציב אחד‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫לפחות ‪ 2‬קולות קוראים בשנה‬ ‫‪31.12 1.1‬‬ ‫כל ההכנסות ששיכות לפארק עוברות לסעיף הכנסות פארק‬ ‫הגדלת משאבים ‪ -‬גיוס ‪2.3.1‬‬ ‫‪2.3‬‬‫הגדלת הכנסות של הפארק ב‪20%-‬‬ ‫‪31.12 1.1‬‬ ‫המשך הפעלת אטרקציות שונות בפארק ‪ /‬גביה מקבוצות וכו'‬ ‫כספים ויצירת הכנסות ‪2.3.2‬‬ ‫‪31.12 1.1‬‬ ‫נוספות ‪2.3.3‬‬ ‫גיוסי כספים ממשרדי ממשלה ‪\" -‬קולות קוראים\"‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫‪162‬‬

‫פארק עירוני‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף תקציבי שותפים‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬‫יופצו לפחות ל‪ 5-‬חברות הפקה גדולות ו‪ 30-‬גורמים שונים‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫הפקת עלון הסברה על הפארק והאמפי‬ ‫תרבות‬ ‫שיווק העלון למפיקים‪ ,‬גורמים מסחריים‪ ,‬ארגונים וועדי עובדים‬ ‫הפעלה ופרסום הפארק ‪2.4.1‬‬ ‫לפחות ‪ 10‬פגישות עם מפיקים ‪ /‬נציגי גורמים שונים‬ ‫תרבות‪,‬‬ ‫‪31.1 1.1‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 2.4‬והאמפי כגורם מסחרי ‪2.4.2‬‬ ‫מכירה של ‪ 3‬ימי שיא פרטיים‬ ‫דוברות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הצגת הבעיה לגזבר העירה‬ ‫‪28.2 1.2‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הפרדת חשבון המים והחשמל של הפארק‬ ‫כרטסת הפארק ללא חיובים שאינם שייכים לפארק‬ ‫‪ 31.1 1.1‬גזבר‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪ 30.12 1.2‬גזבר‬ ‫‪90,000‬‬ ‫הפרדה תקציבית ‪2.5.1‬‬ ‫לתשלומי המים והחשמל ‪2.5.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫רשימה ‪ :1‬בע\"ח המצריכים אישורים‪ ,‬רשימה ‪ :2‬בע\"ח שלא‬ ‫‪30.3 1.1‬‬ ‫מיפוי בעלי חיים הדרושים אישורים‪/‬לא דורשים חיות בר‪/‬משק‪/‬‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫מצריכים אישורים‬ ‫עופות מים‬ ‫אישור חתום ע\"י רשות שמורות הטבע והגנים‬ ‫‪30.1 1.1‬‬ ‫‪ 3.1.2‬אישורי אחזקה לבע\"ח חדשים‬ ‫רכישה לפחות ‪ 10‬בע\"ח נוספים‬ ‫‪28.2 1.2 50,000‬‬ ‫‪ 3.1.3‬קנייה והובלה‬ ‫שדרוג פינת החי‬ ‫‪3.1‬‬ ‫התקנה והפעלה ברבעון השלישי‬ ‫‪28.2 1.1 50,000‬‬ ‫‪ 3.1.4‬תיחום פינת החי והוספת כלובים‬ ‫שתילה של לפחות ‪ 10‬עצים חדשים‬ ‫הנדסה‬ ‫הנדסה‬ ‫‪28.2 1.1 30,000‬‬ ‫‪ 3.1.5‬רכישת גלגל מים ‪ -‬מזרקה‬ ‫סיום בהצלחה את קורס ההדרכה‬ ‫העברה של לפחות הדרכה בשבוע‬ ‫‪28.2 1.1 15,000‬‬ ‫‪ 3.1.6‬שדרוג הצמחיה‪ ,‬פינת החי ירוקה ומוצלת יותר מהקיים‬ ‫מעל ל‪ 500-‬מודרכים בשנה‪ ,‬בטווח גילאים ‪1-13‬‬ ‫שביעות רצון תושבים מפינת החי בפארק עולה על ‪70%‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫בסקר העירוני‬ ‫‪28.2 1.1 2000‬‬ ‫המשך שדרוג מערך ‪ 3.2.1‬הוצאת גולן לקורס הדרכה בספארי‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪30.12 1.1‬‬ ‫ההדרכה בפארק ‪ 3.2.2‬העברת הדרכות מסודרות בתיאום מראש‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪2,000‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪1,587,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 2,130,000 2017‬ש\"ח‬‫‪163‬‬

164

‫ללא‬ ‫עיר‬‫אלימות‬‫מנהל תוכנית עיר ללא אלימות ‪ -‬עומר לב‬ ‫\"עיר ללא אלימות\" זוהי תוכנית לאומית ברשויות המקומיות למאבק באלימות‪,‬‬ ‫עבריינות ופשיעה‪ .‬התוכנית מתמודדת עם כל סוגי ומצבי האלימות וההתנהגות‬ ‫האנטי‪-‬חברתית המתרחשים בעיר‪.‬‬ ‫מטרת התוכנית הינה הקמת מערך עירוני מקיף‪ ,‬מתואם ואפקטיבי בעפולה בראשות‬ ‫ראש העיר ובהשתתפות רחבה ככל שניתן לצורך הגברת הביטחון האישי‪ ,‬צמצום‬ ‫אירועי האלימות ויצירת שיפור דרמטי באיכות החיים‪.‬‬ ‫התכנית עוסקת בתחומים מגוונים‪:‬‬ ‫חינוך‪ -‬הצבת‪13‬מדריכימוגנותבבתיהספרברחביהעיר‪,‬ייעוצייםקבוצתייםופרטניים‬ ‫בגני ילדים‪.‬‬ ‫אכיפה ‪ -‬סיירת הורים עירונית משמעותית והרחבת האמצעיים הטכנולוגיים בעיר‪.‬‬ ‫רווחה ‪ -‬עו\"ס קהילתי ומשטרה‪.‬‬ ‫פנאי ‪ -‬מדריכי לילה‪ ,‬פעילות במתחמים מוארים‪.‬‬ ‫הסברה עירונית בנושא מניעת אלימות‪.‬‬ ‫תפיסת העבודה הינה התמודדות מערכתית ברמה עירונית עם תופעות שונות של‬ ‫אלימות‪ ,‬תוך זיהוי מכנים משותפים לאלימות ומתן פתרונות לכל אחת מהתופעות‪.‬‬ ‫פעילויות מרכזיות‪:‬‬ ‫• פריסת פעילויות במתחמים השונים‬ ‫• יעילות האמצעיים הטכנולוגים במניעת אלימות וונדליזם‬ ‫עשייה בשנה הקרובה‪:‬‬ ‫• מדריכי מוגנות פעילים בבתי הספר‬ ‫• מגרשים מוארים‬ ‫• דו קיום בשכונת כורש‬ ‫• עיר הנוער‬ ‫• מדריכי לילה‬ ‫• תכלול עירוני‬‫‪165‬‬

‫עיר ללא אלימות‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1.2‬‬ ‫פתיחת מרחבים אלטרנטיבים לבני נוער‬ ‫‪1‬‬ ‫הפעלת תכניות חינוכיות בתחום הפנאי‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫הפיכת קיר הטיפוס למתחם פעיל‬ ‫‪2.2‬‬ ‫פעילויות מניעה‬‫הרחבת אלטרנטיבות חינוכיות בתחום הפנאי ומיקוד בפריסת פעולות בשכונות בעיקר בחופשות ובסופ\"ש‬ ‫שידרוג איסוף נתונים עירוניים והמשך הרחבת מערך האמצעיים הטכנולוגיים‬ ‫‪166‬‬

‫עיר ללא אלימות‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‪/‬מדדי תוצאה‬ ‫שיתוף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫חינוך‪/‬נוער‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫אישור המודל עד סוף ינואר‬ ‫כתיבת מודל עבודה ואישורו‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫‪1.2‬‬‫הפחתה של לפחות ‪ 20%‬ממקרי האלימות והונדליזם לפי נקודות חמות‬ ‫חינוך‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שדרוג מתחם סיירת ההורים‬ ‫הפעלת תכניות חינוכיות ‪1.1.2‬‬ ‫לפחות ‪ 2‬הרצאות בכל חטיבה ‪ /‬תיכון‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫בתחום הפנאי ‪1.1.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫גיוס ‪ 60%‬מהמדריכים לעבודת הפנאי‬ ‫‪31.12‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫קביעת הרצאות למהלך השנה במערכת החינוך ‪10,000‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫הפעלת מדריכי המוגנות כמערך מתנדבים זמין‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫חינוך‪/‬נוער‪/‬קידום נוער אישור המודל עד סוף פברואר‬ ‫‪31.12‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫בניית מודל עבודה ואישורו‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫הפיכת קיר הטיפוס למתחם‬ ‫פעיל‬ ‫חינוך‪/‬נוער‪/‬קידום נוער‬ ‫‪31.12‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שדרוג ההפעלה מול הזכיין‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫‪31.12‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫גיוס מדריך אחד לפחות‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪31.12‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫גיוס מדריכים לעזרת הזכיין‬ ‫‪1.2.3‬‬ ‫פעילות של פעמיים בשבוע‪ 40 ,‬משתתפים לפחות בשבוע‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪31.12‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪110,000 2017‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪1.1‬‬‫התכנסות קבועה לפני כל חופש כ‪ 5-‬פעמים בשנה‪ 90% ,‬מחברי הועדה‬ ‫שיטור‪/‬נוער‬ ‫‪31.12‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫כינוס וועדת פנאי לקביעת מתחמים‬ ‫הרחבת אלטרנטיבות ‪2.1.1‬‬ ‫נוכחים‬ ‫לפי המלצת נקודות חמות‬ ‫חינוכיות בתחום הפנאי‬ ‫שיטור‪/‬נוער‬ ‫‪31.12‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫אחת לחודש‬ ‫נוער‬ ‫ישיבות מוקדמות עם שולחן זירות הלילה להכנת‬ ‫ומיקוד בפריסת פעולות ‪2.1.2‬‬ ‫פריסות בחופשות‬ ‫בשכונות בעיקר בחופשות‬ ‫לפחות ‪ 25‬פריסות במהלך השנה‬ ‫נוער‪/‬ילדים‬ ‫לפחות ‪ 3‬מתחמים פעילים במהלך השנה‬ ‫פריסת ניידת מחצלות‬ ‫ובסופ\"ש ‪2.1.3‬‬ ‫‪2.1.4‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫הפעלה של מגרשים מוארים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪75,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים‬ ‫פגישת עבודה עם אחראי מדידה והערכה במשרד‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫לבטחון הפנים‬ ‫הקמת מודל עירוני לאיסוף נתונים וניתוחם‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫פורום שמתכנס פעם בחודשיים‬ ‫פורום אכיפה‬ ‫פורום קבוע ‪ -‬מוקד‪ ,‬שיטור ערוני‪ ,‬סיירת הורים נוער‬ ‫‪2.2.3‬‬ ‫שידרוג איסוף נתונים‬ ‫עירוניים והמשך הרחבת‬ ‫המשרד לבטחון פנים תוספת של לפחות ‪ 4‬זירות‬ ‫‪284,075‬‬ ‫תוספת זירות לפי אישור הדמ\"צ‬ ‫מערך האמצעיים ‪2.2.4‬‬ ‫התכנסות כל חצי שנה‬ ‫שיטור עירוני‬ ‫וועדת אכיפה קבועה למיפוי נקודות חמות של‬ ‫הטכנולוגיים ‪2.2.5‬‬ ‫המשטרה ונקודות חמות של המוקד הרואה‬ ‫טיפול בנקודה החמה תוך שבועיים לכל היותר‬ ‫הכנת תוכנית \"לקירור\" הנקודות בשילוב השיטור‬ ‫‪2.2.6‬‬ ‫ירידה דרסטית בכמות הפניות‪ ,‬פחות וונדליזם‬ ‫הערוני‪ ,‬מערך המצלמות‪ ,‬מת\"ח ומערך הפנאי‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪284,075‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪359,075 2017‬‬ ‫‪469,075‬‬ ‫סה\"כ תקציב לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 1,200,000 2017‬ש\"ח‬‫‪167‬‬

168

‫שיטור עירוני‬ ‫מנהל יחידת השיטור העירוני ‪ -‬מאור אנג'ל‬ ‫יחידת השיטור המקומי משמשת כזרוע אכיפה של ראש הרשות באמצעות‬ ‫מנכ\"ל העירייה‪ .‬תפקיד היחידה‪ ,‬לבצע אכיפה למען שמירה על איכות חיים‬ ‫בעיר‪ .‬הפעילות נעשית ‪ ,24/7‬שלוש משמרות ביום ודגש בסופי השבוע‪,‬‬ ‫חופשות וחגים‪.‬‬ ‫יחידה השיטור נותנת שירות לאגפים שונים בעירייה ומאפשרת לבעלי‬ ‫התפקידים ברשות לבצע את תפקידם‪ .‬כמו כן‪ ,‬מצמצמת משמעותית תופעות‬ ‫אשר פוגעות באיכות החיים של התושב כגון ‪ :‬עישון במקומות ציבוריים‪ ,‬העמדת‬ ‫רכבים המוצעים למכירה‪ ,‬פגיעה ברכוש העירייה‪ ,‬וונדליזם‪ ,‬השלכת פסולת‪,‬‬ ‫הוצאת סחורה במקומות ציבוריים ע\"י עסקים שונים‪ ,‬בריונות תנועה והפרעות‬ ‫מנוחה‪.‬‬ ‫מדי שבוע נערך מבצע לטיפול מאסיבי בנושאים שונים כגון‪ :‬מניעת קטטות‪,‬‬ ‫בריונות תנועה‪ ,‬החרמת סחורה‪ ,‬פינוי פולשים ממקלטים ציבוריים ושפיכת‬ ‫אלכוהול‪.‬‬ ‫יחידת השיטור טיפלה ומטפלת במצבי חירום שונים כגון‪ :‬שריפה ברח חצב‪,‬‬ ‫הפסקתמיםברח'שרת ובמזגאווירסוערכגון‪:‬הצפות‪,‬פגיעהבתשתיות‪,‬קריסת‬ ‫עצים‪.‬‬ ‫היחידה ממוקמת בתחנת משטרת עפולה והנחיות מקצועיות מתקבלות‬ ‫ממשטרת ישראל‪.‬‬‫‪169‬‬

‫שיטור עירוני‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬ ‫שיפור איכות החיים ואכיפת מטרדי רעש‪ ,‬לכלוך ועישון במקומות ציבוריים‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מניעת התנהגות אנטי חברתית טרם החלה‬ ‫מתן תחושת בטחון ‪ -‬מניעה מצבית ‪1.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫נוכחות ‪ /‬הימצאות צוותי השיטור העירוני בנקודות אסטרטגיות‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫בריונות תנועה ‪ -‬מניעת חנייה על מדרכות‪ ,‬חניית נכים ועבירות בריונות‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫אכיפת איסור הוצאת סחורה וניקיון חזיתות העסקים‬ ‫אכיפת חוקי העזר העירוניים ‪2.4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫אכיפת איסור שהייה בגנים ציבוריים לאחר השעה ‪23:00‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫אכיפת צווי בניה מנהליים ושיפוטיים‬ ‫‪2.7‬‬ ‫סיוע לבעלי תפקיד שונים בעירייה למילוי תפקידם‬ ‫מניעת מטרדים ופגיעה באיכות חייהם של התושבים ‪3.1‬‬ ‫אכיפת פתיחת עסקים בשעות האסורות ובימי המנוחה‬ ‫‪3.2‬‬ ‫רוכלות ‪ -‬צמצום תופעת הרוכלות ‪ -‬ביצוע מבצעים לפינוי רוכלים‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫שיפור מתן השירות לתושב‬ ‫פיתוח המשאב האנושי ביחידה ‪4.3‬‬ ‫אכיפת מטרדי רעש‪ ,‬לכלוך‪ ,‬וונדליזם ועישון במקומות צבוריים‪ ,‬גללי כלבים‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫השתתפות בימי עיון בשיתוף מחלקות רלוונטיות בעירייה‬ ‫הידוק הקשר עם מחלקות העירייה ‪5.1‬‬ ‫ביצוע הדרכות משותפות למפקחים ולשוטרים‬ ‫הורדת הפשיעה המדווחת בעפולה עילית ‪ -‬יעד משטרה ‪6.1‬‬ ‫הגדלת מצבת כח האדם ל‪ 15-‬מפקחים‬ ‫כלכלת המפקחים‬ ‫רכישת ניידת נוספת‬‫שת\"פ עם מחלקות שונות בעירייה כגון עיר ללא אלימות‪ ,‬הנדסה‪ ,‬תפעול‪ ,‬נוער‪ ,‬חינוך ועוד‬ ‫הורדת הפשיעה המדווחת בעפולה עילית ב‪30%-‬‬ ‫‪170‬‬

‫שיטור עירוני‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫ביצוע סיור אחד ביום בכל אתר במהלך תקופת‬ ‫נובמבר‬ ‫הקיץ וצמצום מטרדי הרעש ב‪10%-‬‬ ‫אפריל‬ ‫הפגנת נוכחות במקומות הומי קהל‪ :‬נוכחות בקרשטיין‪ ,‬מרכז העיר‪ ,‬נוף יזרעאל‪,‬‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫נובמבר‬ ‫רובע יזרעאל‪ ,‬יצחק שדה‪ ,‬הארז‪ ,‬גנים צבוריים מוס\"ח‬ ‫ביצוע סיור ‪ 1‬ביום בדגש על מרכז העיר ואזוה\"ת‬ ‫שנתי‬ ‫שיפור איכות החיים ואכיפת‬ ‫ומתן לפחות ‪ 20‬דו\"חות בחודש‬ ‫נובמבר‬ ‫שנתי‬ ‫אכיפת חוקי העזר בנושא השלכת פסולת‬ ‫מטרדי רעש‪ ,‬לכלוך ועישון ‪1.1.2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫שנתי‬ ‫במקומות צבוריים ‪1.1.3‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ביצוע ‪ 2‬פעולות בשבוע כ‪ 7-‬דוחות בחודש‬ ‫שנתי‬ ‫אכיפת עישון במקומות ציבוריים בית חולים‪ ,‬משרד הפנים‪ ,‬קניון‬ ‫עמידה ב‪ 80%-‬בזמני התקן‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫שנתי‬ ‫מענה מהיר ומקצועי לפניות מוקד ‪106‬‬ ‫ירידה של ‪ 20%‬בארועי אלימות‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫מניעת התנהגות אנטי חברתית‬ ‫שנתי‬ ‫קידום מניעה מצבית ‪ -‬המצאות בנקודות אסטרטגיות ומקומות הומי קהל לאחר‬ ‫טרם החלה‬ ‫לפחות שלוש פעמים בשבוע בכל אתר בדגש על‬ ‫אפריל‬ ‫מיפוי‬ ‫סופ\"ש‪ ,‬חופשות ותקופת הקיץ‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫שנתי‬ ‫נוכחות בגנים צבוריים קירשטיין‪ ,‬גאולים‪ ,‬גן נסיס‪ ,‬גן גלבוע‪ ,‬גן תרשיש‪ ,‬גן ברני‪ ,‬גן‬ ‫נוכחות ‪ /‬הימצאות צוותי‬ ‫אחד בכל משמרת בכל האתרים‬ ‫שנתי‬ ‫חצב‪ ,‬גן אלה‪ ,‬גן אח\"י אילת‬ ‫שנתי‬ ‫‪1.3.2‬‬ ‫השיטור העירוני בנקודות‬ ‫‪1.3‬‬ ‫פעמיים בשבוע בחודשי הקיץ ובחופשות לימודים‬ ‫ביצוע סיורים רגליים וממנועים במרכז העיר‪ ,‬רח הנשיא‪ ,‬שדרה‪ ,‬רובע יזרעאל‪,‬‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫‪2.1‬‬ ‫שנתי‬ ‫ע\"ע וג\"ה‬ ‫הגדלת דוחות האכיפה ב‪10%-‬‬ ‫‪1.3.3‬‬ ‫)כ‪ 88-‬דוחות לחודש בממוצע(‬ ‫שנתי‬ ‫ביקור במרכזי פעילות נוער עירונית‬ ‫ביצוע מבצע אחת לבשבועיים‬ ‫שנתי‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫ביצוע שני סיורים רגליים בשבוע במרכז העיר ובשוק‬ ‫שנתי‬ ‫‪0‬‬ ‫שנתי‬ ‫הישן מתן ‪ 2‬דוחות בחודש‬ ‫שנתי‬ ‫מניעת עברות בריונות תנועה‪ ,‬כגון‪ :‬חנייה על מדרכה‪ ,‬חניית נכים‪ ,‬חסימת מעבר‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫בריונות תנועה ‪ -‬מניעת חנייה‬ ‫ביצוע ‪ 2‬סיורים בשבוע רגליים וממונעים במרכז‬ ‫על מדרכות‪ ,‬חניית נכים ועבירות‬ ‫שנתי‬ ‫העיר ומתן ‪ 4‬דוחות‬ ‫ביצוע מבצעי תנועה שבועיים‬ ‫בריונות ‪2.1.2‬‬ ‫ביצוע סיורים ממונעים במרכז העיר ובאזוה\"ת‬ ‫אפריל‬ ‫שנתי‬ ‫אכיפה איסור הוצאת סחורה בעסקים וחסימת המדרכות‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫כ‪ 20-‬דוחות בחודש‬ ‫לא יותר מעסק אחד פתוח במרכז העיר‬ ‫אכיפת ניקיון סביבת בתי העסק לאחר הסגירה‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫ביצוע סיור יומי מתן דוח אחד בחודש‬ ‫השלכת פסולת ברחוב ולא בכלי המיועד לכך‬ ‫אכיפת איסור הוצאת סחורה ‪2.2.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫אכיפה באמצעות סיורים ‪ -‬החרמה בעת הצורך‬ ‫וניקיון חזיתות העסקים ‪2.2.4‬‬ ‫סיור לאיתור עסקים פתוחים בשעות האסורות ובימי המנוחה‬ ‫‪2.2.5‬‬ ‫‪ .1‬ביצוע לפחות ‪ 2‬מבצעים בשנה‬ ‫רישום התראות ודוחות לעוברים על החוק פתיחת עסקים בעיר‬ ‫‪2.2.6‬‬ ‫‪ .2‬סיום הכנת מפרט אחיד ע\"י יועץ‬ ‫צמצום הרוכלים וביצוע מבצעים לפינוי הרוכלים ולאכיפה מוגברת‬ ‫‪2.2.7‬‬ ‫הגדלת דוחות איסור שהייה ב‪15%-‬‬ ‫החרמת סחורה לבעלי עסקים לאחר מתן התראות ודוחות אכיפה‬ ‫‪2.3.1‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫ביצוע ‪ 2‬מבצעים בחודש לשפיכת אלכוהול בדגש‬ ‫אכיפה ורישום דוחות בגנים ציבוריים לשמירה על איכות החיים ומניעת מטרדי‬ ‫אכיפת איסור שהייה בגנים‬ ‫על חודשי הקיץ‬ ‫רעש בשעות האסורות‬ ‫ציבוריים לאחר השעה ‪2.3.2 23:00‬‬ ‫ביצוע סיורים רגליים וממונעים כ‪ 70-‬דוחות בשנה‬ ‫אכיפת ומניעת שתיית אלכוהול ברחוב ובגנים ציבוריים‬ ‫‪2.3.3‬‬ ‫מניעת התקהלות וונדליזם בגנים ציבוריים‬‫‪171‬‬

‫שיטור עירוני יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫צמצום השלכות פסולת ביניין בעיר ללא היתר‬ ‫סיוע באכיפת צווים שיפוטיים ומנהליים‬ ‫בהתאם לצורך‪ ,‬ולאחר תאום ‪-‬‬ ‫מרץ‬ ‫שנתי‬ ‫ביצוע סיורים יזומים לאיתור משליכי פסולת בניין‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫אכיפת צווי בניה מנהליים‬ ‫שנתי‬ ‫ביצוע מבצעים משותפים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים‬ ‫ושיפוטיים‬ ‫אפס מקרי אלימות כלפי עובדי עירייה במקרים‬ ‫שנתי‬ ‫‪2.4.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫שבהם התלווה לעובד צוות שיטור עירוני‬ ‫‪2.4.3‬‬ ‫לא יותר מעסק אחד פתוח בשעות אסורות‬ ‫ליווי פקחי אזור‪ ,‬כלבן‪ ,‬מנהלי אזור ומפקחי בנייה בביצוע עבודתם‪ .‬שנתי‬ ‫‪2.5.1‬‬ ‫סיוע לבעלי תפקיד שונים‬ ‫‪2.5‬‬ ‫מדד יקבע לאר קבלת מפרט אחיד‬ ‫בעירייה למילוי תפקידם‬ ‫עמידה ב‪ 80%-‬זמני התקן‬ ‫סיור לאיתור עסקים פתוחים בשעות האסורות ובימי המנוחה שנתי‬ ‫אכיפת פתיחת עסקים בשעות ‪2.6.1‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫מתן דוחות שנתי‬ ‫האסורות ובימי המנוחה ‪2.6.2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫צמצום מקרי מטרדי רעש‪ ,‬לכלוך‪ ,‬וונדליזם ועישון‬ ‫מתן דוחות לאחר קבלת מפרט אחיד שנתי‬ ‫במקומות צבוריים‪ ,‬גללי כלבים‬ ‫רוכלות ‪ -‬צמצום תופעת ‪2.7.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫הנחייה שוטפת של מנהל המוקד‬ ‫ביצוע מבצעים להחרמת סחורה שנתי‬ ‫‪2.7.2‬‬ ‫הרוכלות ‪ -‬ביצוע מבצעים לפינוי‬ ‫ביצוע לפחות ‪ 4‬פגישות עם מנהלים שונים‬ ‫רוכלים‬ ‫כ‪ 4-‬הדרכות בשנה בדגש על חגים וחופשות‬‫ביצוע שתי הדרכות בשנה והתמקצעות בחוקי העזר‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב היעד‬ ‫ביצוע שתי הדרכות בשנה‬ ‫קיום ישיבה עם מנהלים רלוונטיים לפעילות משותפת שנתי‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫גיוס עובדים והגעה ל‪ 15-‬מפקחים עד סיום רבעון ‪1‬‬ ‫הדרכה לשימוש נכון באפליקציה עירונית שנתי‬ ‫שיפור מתן השירות לתושב ‪3.1.2‬‬ ‫שמירה על זמינות ואחידות‬ ‫מעקב אחר טיפול באירועי מוקד שנתי‬ ‫‪3.1.3‬‬ ‫שנתי‬ ‫הפגנת נוכחות במקומות הומי קהל‪ :‬נוכחות בקרשטיין‪ ,‬מרכז העיר‪ ,‬נוף יזרעאל‪,‬‬ ‫‪3.2.1‬‬ ‫רובע יזרעאל‪ ,‬יצחק שדה‪ ,‬הארז‪ ,‬גנים צבוריים מוס\"ח‬ ‫אכיפת מטרדי רעש‪ ,‬לכלוך‪,‬‬ ‫אכיפת חוקי העזר בנושא השלכת פסולת שנתי‬ ‫וונדליזם ועישון במקומות ‪3.2.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫צבוריים‪ ,‬גללי כלבים ‪3.2.3‬‬ ‫אכיפת עישון במקומות ציבוריים בית חולים‪ ,‬תחנת הרכבת‪ ,‬משרד הפנים‪ ,‬קניון שנתי‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫מענה מהיר ומקצועי לפניות מוקד ‪ 106‬שנתי‬ ‫‪3.2.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב היעד‬ ‫יצירת שפה אחידה בכלל המחלקות שנתי‬ ‫‪4.1.1‬‬ ‫השתתפות בימי עיון בשיתוף‬ ‫מחלקות רלוונטיות בעירייה‬ ‫ביצוע ישיבות עבודה עם מנהלים רלוונטים ופעילות משותפת שנתי‬ ‫‪4.1.2‬‬ ‫הדרכות בשיתוף עם מחלקות רלוונטיות בעיריה שנתי‬ ‫‪4.1.3‬‬ ‫הדרכת יועמ\"ש שנתי‬ ‫ביצוע הדרכות משותפות ‪4.2.1‬‬ ‫למפקחים ולשוטרים ‪4.2.2‬‬ ‫שנתי‬ ‫הדרכות חיצוניות ‪ -‬קרב מגע‪ ,‬תקשורת בינאישית‪ ,‬מבצעיות ומוכנות למצבי‬ ‫חירום שונים‬ ‫גיוס ‪ 6‬עובדים חדשים ינואר‬ ‫‪4.3.1‬‬ ‫הגדלת מצבת כח האדם ל‪15-‬‬ ‫מפקחים‬ ‫כלכלת המפקחים ביחד עם השוטרים שנתי‬ ‫כלכלת המפקחים ‪4.4.1‬‬ ‫‪172‬‬

‫שיטור עירוני‬ ‫יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫רכישת ניידת עירונית נוספת סה\"כ ‪ 3‬ניידות עירונית בהתאמה ל‪ 15-‬מפקחים‬ ‫רכישת ניידת‬ ‫שנתי‬ ‫‪0‬‬ ‫רכישת ניידת נוספת ‪4.5.1‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪5.1‬‬‫קיום ‪ 6‬פגישות בשנה ‪ -‬הידוק הסנכרון והשת\"פ‬ ‫שנתי‬ ‫קיום ישיבות עם מנהלים ‪ -‬בתוך הארגון ומחוצה לו‬ ‫סה\"כ תקציב היעד‬ ‫‪0‬‬ ‫שת\"פ עם מחלקות שונות‬ ‫בעירייה כגון עיר ללא אלימות‪5.1.1 ,‬‬ ‫ביצוע מבצעים ‪ -‬אחת לשבועיים‬ ‫המצאות בנק אסטרטגיות ורכוזי קהל שנתי‬ ‫ישיבות ‪ -‬אחת לחודשיים‬ ‫הנדסה‪ ,‬תפעול‪ ,‬נוער‪ ,‬חינוך ועוד‬ ‫‪ 4‬הדרכות בבתי ספר‬ ‫סה\"כ תקציב היעד‬‫מדד כולל ‪ -‬הורדת הפשיעה המדווחת ב‪30%-‬‬ ‫‪6.1.1‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביצוע מבצעים למניעת אלימות‪ ,‬שפיכת אלכוהול‪ ,‬הקמות רעש‪ ,‬מניעת וונדליזם‬ ‫הורדת הפשיעה המדווחת ‪6.1.2‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫תצפיות‬ ‫בעפולה עילית ב‪6.1.3 30%-‬‬ ‫קיום ישיבות משותפות עם מנהלים רלוונטיים שנתי‬ ‫‪6.1.4‬‬ ‫ביצוע הדרכות בבתי הספר שנתי‬ ‫סה\"כ תקציב היעד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 2,557,472 2017‬ש\"ח‬‫‪173‬‬

174

‫מח' מחשוב‬ ‫מנהל מערכות מידע ‪ -‬הרי ליבוביץ‬ ‫מחלקת המחשוב אחראית על מתן שירותי מיחשוב לכל מחלקות העירייה‪,‬‬ ‫משלבת ניתוח צורכי המיחשוב של המשתמשים ועד לבחירת התוכנה והציוד‬ ‫המתאימים‪ ,‬התקנתם‪ ,‬תמיכה בהפעלתם והתחזוקה השוטפת‪.‬‬ ‫היחידה מעניקה שירות טכני שוטף לכל המוסדות‪ ,‬לרבות מוסדות החינוך בעיר‬ ‫וגופי הסמך‪ .‬כמו כן‪ ,‬מספקת מענה לבעיות משתמשים ברשת התקשורת‪ ,‬ריכוז‬ ‫תקלות ברשת התקשורת וטיפול בהן עד לתיקונן‪.‬‬ ‫חזון המחלקה הוא לספק שירות מקצועי עבור כל מוסדות העירייה ולקדם את‬ ‫עיריית עפולה באמצעות טרנספורמציה דיגיטלית‪.‬‬‫‪175‬‬

‫מח' מחשוב‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬‫שדרוג מערכת המחשבים וציוד התקשוב בבתי הספר היסודיים‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שדרוג מערכת המחשבים בגני הילדים‬ ‫שדרוג מערכות המחשוב והתקשוב במערכת החינוך‬ ‫‪2‬‬ ‫תפעול שירותי מיחשוב במוסדות העירוניים‬ ‫‪1.2‬‬ ‫תגבור מערך שירותי המחשוב הקיים‬ ‫תחזוקה קבועה ושוטפת של כל המחשבים והציוד ההיקפי ‪2.1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫קליטת עובדים חדשים והכשרתם‬ ‫במוסדות החינוך בעיר‪ ,‬באתרי העירייה ובגופי סמך ‪2.2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הוספת משאבי ותשתיות עבודה‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫החלפת מחשבים ישנים‬ ‫הגדלת מחלקת המחשוב‬ ‫הקמת אתר ‪ DR‬למערכות המחשוב העירוניות‬ ‫‪3.2‬‬ ‫שדרוג מערכות המחשוב והתקשוב באתרי העיירייה ‪4.1‬‬ ‫הקמת מערך תשתיות חירומי ‪5.1‬‬ ‫‪176‬‬

‫מח' מחשוב‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫‪ 100%‬מהציוד בבתי הספר ימופה‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪30.5.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מיפוי המחשבים והציוד ההיקפי בכל בתי הספר‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫שדרוג מערכת‬‫הקטנת כמות התקלות‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪30.5.17‬‬ ‫יוגדרו סדרי עדיפות להצטיידות כך שיורחבו אמצעי המיחשוב‬ ‫במערכות המחשבים‬ ‫ובתי הספר‬ ‫‪1.9.17‬‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫בבתי הספר‬ ‫המחשבים וציוד ‪1.1.2‬‬ ‫בבתי הספר‬ ‫התקשוב בבתי‬ ‫התקנה מלאה של המערכות בהתאם‬ ‫מתקציב‬ ‫רכישת מחשבים וביצוע תשתיות בבתי הספר‬‫הקטנת כמות התקלות‬ ‫לתקציב ולמיפוי‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫הספר היסודיים ‪1.1.3‬‬ ‫במערכות המחשבים‬ ‫בגני הילדים‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 100%‬מהציוד בגני הילדים ימופה‬ ‫‪30.5.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מיפוי המחשבים והציוד ההיקפי בכל גני הילדים‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪30.5.17‬‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫יוגדרו סדרי עדיפות להצטיידות כך שיורחבו אמצעי המיחשוב‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫שדרוג מערכת‬ ‫‪1.9.17‬‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫בגני ילדים‬ ‫המחשבים בגני‬ ‫התקנה מלאה של המערכות בהתאם‬ ‫מתקציב‬ ‫רכישת מחשבים וביצוע תשתיות בגני הילדים‬ ‫‪1.2.3‬‬ ‫הילדים‬ ‫לתקציב ולמיפוי‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪0 2017‬‬ ‫עמידה ביעדי ‪,SLA‬‬ ‫עמידה ביעדי ‪ ,SLA‬עבור תקלות לא‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫מתן מענה שוטף לקריאות שירות ותקלות‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫עבירות תקלות לא‬ ‫משביתות‪:‬‬ ‫‪31.3.17 1.1.17‬‬ ‫תפעול שירותי‬ ‫‪2.1‬‬ ‫משביתות‪:‬‬ ‫בתקלות שנפתחו עד השעה ‪ - 11‬טיפול‬ ‫מיחשוב במוסדות‬ ‫בתקלות שנפתחו עד‬ ‫באותו היום‬ ‫העירוניים‬ ‫השעה ‪ - 11‬טיפול‬ ‫בתקלות שנפתחו לאחר השעה ‪ - 11‬טיפול‬ ‫באותו היום‬ ‫עד השעה ‪ 11‬למחרת‬ ‫‪ 2.1.2‬קביעת נהלים ומדדי ‪ SLA‬לטיפול בתקלות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫בתקלות שנפתחו‬ ‫עבור תקלות משביתות‪ :‬סיום טיפול תוך ‪4‬‬ ‫לאחר השעה ‪- 11‬‬ ‫שעות‬ ‫טיפול עד השעה ‪11‬‬ ‫קביעת מדדי ה‪) SLA -‬בכפוף לגיוס עובדים‬ ‫למחרת‬ ‫חדשים ולהוספת משאבי עבודה( עד סוף‬‫עבור תקלות משביתות‪:‬‬ ‫רבעון ראשון‬ ‫טיפול תוך שעתיים‬‫‪177‬‬

‫מח' מחשוב יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫רכש‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫מציאת תכנה מתאימה )בשלב ראשון‬ ‫‪ .1‬קיצור זמני התגובה‬ ‫ייבחנו תוכנות חינמיות שייתכן ויתאימו(‬ ‫‪31.1.17 1.1.17‬‬ ‫‪ 2.2.1‬איתור תכנה לניהול מערך שרות‬‫לפניות שירות וקיצור‬‫זמני הטיפול בהתאם‬ ‫‪ 100%‬מהציוד ימופה‬ ‫‪31.3.17 1.1.17‬‬ ‫מיפוי מלאי המחשבים וציוד התקשוב באתרי העירייה‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫ומוסדות הסמך‬ ‫תגבור מערך שירותי‬ ‫למדדים שייקבעו‬ ‫לאחר הטמעת‬ ‫‪ 2.2‬המחשוב הקיים‬ ‫המערכת החדשה‬ ‫‪30.6.17 1.4.17‬‬ ‫‪ 2.2.3‬הטמעת תכנת ניהול שירותי מחשוב‬ ‫‪ .2‬ניתוב ‪ 100%‬מפניות‬ ‫מוסדות החינוך‬ ‫לטיפול במחלקת‬ ‫מחשוב‬ ‫משאבי אנוש גיוס שני טכנאים עד סוף רבעון ראשון‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪3.1‬‬ ‫ביצוע הכשרה תוך כדי עבודה שוטפת של‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גיוס ‪ 2‬טכנאי מחשבים‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫‪1.1.17 252,000‬‬ ‫קליטת עובדים ‪3.1.1‬‬ ‫מתן מענה שירותי‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫הכשרת הטכנאים בתהליך ‪on the job training‬‬ ‫חדשים והכשרתם ‪3.1.2‬‬ ‫‪1,4,17‬‬ ‫רכישת רכבים בכפוף לגיוס עובדים חדשים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫רכישת שני רכבי שירות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫רכישת ציוד בכפוף לגיוס עובדים חדשים‬ ‫‪252,000‬‬ ‫רכישת ציוד וכלי עבודה לטכנאים החדשים‬ ‫הוספת משאבי ‪3.2.1‬‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪1.1.17 96,000‬‬ ‫ותשתיות עבודה ‪3.2.2‬‬ ‫‪30.4.17‬‬ ‫‪1.1.17 4,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪100,000‬‬ ‫עד סוף שנת ‪2017‬‬ ‫החלפת ‪ 30‬מחשבים ישנים שאותרו )בכפוף‬ ‫‪352,000‬‬ ‫החלפת מחשבים ישנים בעלי מערכת הפעלה ישנה‬ ‫‪4.1.1‬‬ ‫החלפת מחשבים‬ ‫‪4.1‬‬ ‫אין ברשות הערייה‬ ‫לתקציב האגף הרלוונטי‬ ‫)‪ (Windows XP‬שאינה נתמכת ע\"י היצרן‬ ‫ישנים‬‫מחשבים בעלי מערכת‬ ‫מתקציב‬ ‫האגף ‪1.1.17‬‬ ‫‪Windows XP‬‬ ‫הרלוונטי‬‫מערכת ‪ DR‬פעילה‬ ‫משאבי אנוש איתור ספק במועד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪5.1‬‬ ‫המשמשת כגיבוי‬ ‫סיום הטמעה במועד‬ ‫‪0‬‬ ‫יציאה למכרז לבחירת ספק למתן שירותי ‪DR‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הקמת אתר ‪5.1.1 DR‬‬‫למערכות הקיימות‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫ליווי ספק השירות בהקמת מערכת ה‪DR-‬‬ ‫למערכות המחשוב ‪5.1.2‬‬ ‫במקרי חירום‬ ‫‪1.2.17 60,000‬‬ ‫תפעול ותחזוקה שוטפת של מערכת ה‪DR-‬‬ ‫העירוניות ‪5.1.3‬‬ ‫‪1.5,17‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 5‬לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪412,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 581,006 2017‬ש\"ח‬ ‫‪178‬‬

‫מח' רכש‬ ‫מנהלת מחלקת רכש ‪ -‬אתי יפרח‬ ‫מחלקת רכש פועלת להפחתת עלות סל השירותים והרכישות של העירייה‪,‬‬ ‫במטרה לשמור על המשאבים הכספיים של העירייה ‪,‬תוך הקפדה על‬ ‫סטנדרטים גבוהים של מינהל תקין‪ ,‬תיעוד ובקרה ומתן שירות יעיל ומהיר‬ ‫ליחידות העירייה‪.‬‬ ‫המשימות העיקריות של המחלקה‪:‬‬ ‫• תכנון רכש נכון ויעיל הכולל ביצוע רכישות‪ ,‬משלב איתור של עלות רכש‬ ‫נמוכה‪ ,‬שמירה על מחויבות ספק לרשות‪ ,‬הבטחת מקורות חלופיים‬ ‫לתפוקה תמידית‬ ‫• ניהול ועדכון ספר ספקים כמתן הזדמנות שווה‬ ‫• ניהול אינוונטר עירוני ממוחשב וספירת מלאי‬ ‫• ניהול זמני תקן לדרישות העירייה מול הוועדות והספקים השונים‬‫‪179‬‬

‫מח' רכש‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬ ‫מערך מידע לכמויות הצריכה החודשית‪/‬שנתית לכל רכישה ויציאה למכרזים – ‪15/4/2017‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תכנון הרכש של גופי הסמך‬ ‫תכנון רכש מבוקר ע\"פ הנחיות ונהלים ‪1.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ייעול מעקב חוזים ומכרזים באמצעות תכנת הרכש‬ ‫‪2.1‬‬ ‫מבצע הוצאת ציוד לא שמיש ממוסדות העירייה – ‪31/3/2017‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ניהול אינוונטר עירוני ומחסני הציוד‪ ,‬תוך חדשנות בשיטה ממוחשבת‪ ,‬פיקוח ובקרה על בסיס יומי – ‪31/3/2017‬‬ ‫רישום וניהול מצאי שיטתי ועדכני‬ ‫‪5‬‬ ‫בדיקה השוואתית ל‪ 4-‬ספקים שהיקף החוזה שלהם עולה על ‪ 2‬מלש\"ח בשנה )בהתאמה לתכנית עבודה מנכ\"ל(‬ ‫‪2.2‬‬‫בדיקת כדאיות לרכישת ‪ 15‬רכבים במסלול מימוני בחסכון כולל של הוצאות תפעול בין ‪ 10%‬ל‪ 25%-‬בשנה‪) .‬נרכשו עד כה ‪ 11‬כלי‬ ‫‪3.1‬‬ ‫רכב חדשים במסלול מימוני(‬ ‫‪3.2‬‬ ‫בדיקת כדאיות לשיפור בתשלום על פלאפונים במסלול מימוני בחסכון‬ ‫ניהול הרכש באופן חסכוני‬ ‫בדיקת חשבוניות מדגמית‬ ‫‪3.3‬‬ ‫עדכון ספר ספקים פעיל – ‪31/12/2017‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫עובדי המחלקה יעברו הכשרות מקצועיות שוטפות‬ ‫‪4.1‬‬ ‫ניהול ספר ספקים כמתן הזדמנות שווה לספקים להציע‬ ‫מצבת כוח אדם מלאה‬ ‫הצעתם במחיר זול ובאיכות גבוהה‬ ‫‪5.1‬‬ ‫פיתוח והכשרת צוות המחלקה‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪180‬‬

‫מח' רכש‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע ‪/‬מדד תוצאה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מערך מידע לכמויות ‪1.1.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪31.12.17 1.11.17‬‬ ‫הכנת הצעות ומכרזים למחירון שנתי להמוצרים הבסיסיים ועדכון‬ ‫הצריכה החודשית‪/‬‬ ‫התוכנה‪ :‬מוצר = מק\"ט‬ ‫שנתית לכל רכישה ‪1.1.2‬‬‫מצג הוצאות וחסכון‬ ‫צמצום עלויות של לפחות ‪ 10%‬בהשוואה ל‪2016-‬‬ ‫‪31.12.16‬‬ ‫‪1.11.16‬‬ ‫הכנת מערך המידע ע\"פ נתוני שנת ‪ 2016‬לרכישות טובין עתידיות‬ ‫ויציאה למכרזים –‬‫ברכישת טובין ‪xlsx -‬‬ ‫)מאגר מידע לספקים(‬ ‫‪31.4.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪1.1.3 15/4/2017‬‬ ‫‪31.4.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫דוחות ‪ -‬ריכוז וניתוח נתונים לפי נושאים‬ ‫‪1.1.4‬‬‫מכרזים חדשים ‪xlsx -‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫איחוד מכרזים נוספים ע\"פ נתוני רכישה משנת ‪2016‬‬ ‫תכנון הרכש של גופי ‪1.2.1‬‬ ‫הסמך ‪1.2.2‬‬ ‫‪ 80%‬מכלל רכישות יחידות הסמך מבוצעות על‬ ‫הכנת הצעות ומכרזי רכישה לכלל הצרכים של גופי הסמך‬ ‫פי מחירון עירייה‬ ‫‪ 100%‬מכלל המכרזים בחתימת יחידות הסמך‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫ידוע גופי הסמך במכרזים חדשים והחתמה על צו תחילת עבודה‬ ‫את כלל הגופים‬ ‫דוגמאות לדרישות‬ ‫‪ 100%‬ממוצרי העירייה מק\"ט ומחיר‪.‬‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫ריכוז החוזים שנחתמו עם ספקים וקבלנים בתיקים פיזיים‬ ‫‪1.3.1‬‬‫לעבודות ללא חוזים ‪-‬‬ ‫תחזית צריכה שנתית ל‪ 100%-‬מהפריטים‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫וממוחשבים‬ ‫ייעול מעקב חוזים‬ ‫‪docx‬‬ ‫בעיריה ו‪ 80%-‬ליחידות סמך‬ ‫ומכרזים באמצעות תכנת‬ ‫הרכש ‪1.3.2‬‬ ‫ביצוע בקרה ובדיקה על מועד פקיעת התוקף של החוזים ונקיטת‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪31.12.17 1.7.17‬‬ ‫פעולות לחידושם והארכתם במידת הצורך‬ ‫‪1.3.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעקב אחר ערבויות ביצוע ואישורים על קיום ביטוחים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪60,000‬‬ ‫ביצוע אחת לרבעון‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫רישום ואחסנת ציוד להשבתה בכל רבעון‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫המדד יקבע לאחר ביצוע ספירת המלאי‬ ‫‪15.4.17‬‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫ועדת השבתה‬ ‫‪30.4.17‬‬ ‫‪15.4.17‬‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫מבצע הוצאת ציוד לא‬ ‫‪30.4.17‬‬ ‫‪15.4.17‬‬ ‫ביצוע פינוי למיחזור ומכירה‬ ‫‪2.1.3‬‬ ‫שמיש ממוסדות העירייה‬ ‫‪30.3.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫רישום ועדכון ממוחשב‬ ‫הקמת אינוונטר‬ ‫– ‪31/3/2017‬‬ ‫ניהול רישום תקין של המצאי ביחידות ומוסדות העירייה‪ ,‬מתן‬ ‫‪2.1.4‬‬ ‫מספר קטלוגי לכל פריט )כולל מדבקת ביצים לכל פריט עם‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫מספור( ספק חיצוני‬ ‫‪30.12.16‬‬ ‫‪1.11.16‬‬ ‫ספירת מלאי במוסדות העירייה לשנת ‪2017‬‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.11.17‬‬ ‫הקמת המאגר וחתימה על הנוהל עד סוף רבעון‬ ‫‪30.3.17‬‬ ‫‪1.11.17‬‬ ‫ניהול אינוונטר עירוני‬ ‫ראשון‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫ומחסני הציוד‪ ,‬תוך ‪2.2.3‬‬ ‫בחינת ההיתכנות תבוצע בתחילת הרבעון‬‫אינוונטר‪/‬נוהל אינוונטר‬ ‫הראשון‬ ‫הכנה והטמעת תהליכי נוהל אינוונטר‪ ,‬חתימה על הנוהל ‪ -‬מנכ\"ל‬ ‫חדשנות בשיטה‬ ‫‪ -‬עיריית עפולה ‪- 2016‬‬ ‫עירייה‬ ‫בסוף שנת ‪ 99% 2017‬התאמה רישום מול מצאי‬ ‫‪2.2.4‬‬ ‫ממוחשבת‪ ,‬פיקוח‬ ‫‪docx‬‬ ‫ובקרה על בסיס יומי –‬‫מנכ\"ל‪ ,‬כוח אדם‪ ,‬מנהל‬ ‫סמכות‬ ‫‪31/3/2017‬‬ ‫תפעול )בחינת יציאה‬ ‫ואחריות‬ ‫לפנסיה(‬ ‫מנהל המצאי‪.‬‬ ‫בחינת הסטת מנהל המחסן לתפקיד מנהל אינוונטר להטמעת‬ ‫‪2.2.5‬‬ ‫הנוהל והמהלך )בחינה ‪ -‬מנכ\"ל‪ ,‬קליטת עובד ‪ -‬רכש(‬ ‫‪docx‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪181‬‬

‫מח' רכש יעדים ומשימות‬‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע ‪/‬מדד תוצאה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬‫בדיקת הסכמים ‪xlsx -‬‬ ‫‪30.3.17‬‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫בחירת ‪ 4‬מכרזים משמעותיים שהיקף הפעילות שלהם עם‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫בדיקה השוואתית ל‪4-‬‬ ‫דוח סטיות ביצוע מול הסכם ‪ -‬אפס סטייה בין‬ ‫‪30.7.17‬‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫העירייה עולה על ‪ 2‬מיליון ‪ ₪‬בשנה‬ ‫ספקים שהיקף החוזה‬ ‫ביצוע מול הסכם‪.‬‬ ‫‪30.8.17‬‬ ‫‪1.8.17‬‬ ‫בדיקת טיב ההתקשרות ‪ -‬הסכם‪ ,‬מחירים‪ ,‬כדאיות והתייעלות‬ ‫שלהם עולה על ‪3.1.2 2‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫מלש\"ח בשנה )בהתאמה‬ ‫‪3.2‬‬ ‫הכנת דוח למנכ\"ל‬ ‫‪3.3‬‬ ‫לתכנית עבודה מנכ\"ל( ‪3.1.3‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫בדיקת מעקב תיקונים והוצאות דלק חריגות לכלל רכבי העירייה וסימונם‬ ‫בדיקת כדאיות לרכישת ‪3.2.1‬‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫המלצות מפורטות לאחזקת רכבים קיימים או‬ ‫‪30.3.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫ניתוח הוצאות לרכבים שסומנו מול עלות רכישת רכב חדש‬ ‫‪ 15‬רכבים במסלול מימוני‬ ‫להחלפתם‬ ‫במסלול ליסינג מימוני במכרז קיים‬ ‫בחסכון כולל של הוצאות ‪3.2.2‬‬ ‫מכירת רכבים ישנים שעלות התיקונים מסתמן באופן חריג‬ ‫‪3.2.3‬‬ ‫תפעול בין ‪ 10%‬ל ‪25%‬‬ ‫בשנה‪) .‬נרכשו עד כה ‪11‬‬ ‫חסכון הוצאות של ‪ 15%‬בסיום השנה‬ ‫‪30.12.17 1.4.17‬‬ ‫רכישת רכבים חדשים ‪ -‬צמצום תקציב הרכב לשנת ‪2017‬‬ ‫כלי רכב חדשים במסלול ‪3.2.4‬‬ ‫מימוני(‬ ‫הוזלה לפחות ב‪5%-‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫בדיקת מעקב תיקונים והוצאות לכלל מכשירים ניידים של העירייה‬ ‫‪3.3.1‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫ניתוח הוצאות למכשירים ניידים מול עלות רכישת מסלולים וניידים‬ ‫בדיקת כדאיות לשיפור‬ ‫יבדקו רנדולמלית לפחות ‪ 2‬חשבונות בחודש‪ ,‬כל‬ ‫חודש מנהל אחד לפחות‬ ‫‪30.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫חדשים וקבלת החלטה‬ ‫בתשלום על פלאפונים ‪3.3.2‬‬ ‫‪30.12.17‬‬ ‫‪1.10.17‬‬ ‫רכישת מסלולים ומכישירים חדשים‬ ‫במסלול מימוני בחסכון‬ ‫ישלח דו\"ח אחד לפחות בסיום הרבעון הראשון‬ ‫המרכז ליקויים ואי התאמות שנמצאו‬ ‫‪1.12.17‬‬ ‫‪1.11.17‬‬ ‫בדיקת חשבוניות מדגמית‪ ,‬לאחר בקשתן מגזברות העירייה‬ ‫‪3.3.3‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.12.17‬‬ ‫עדכון ‪ 100%‬מהספקים הפעילים‬ ‫‪30.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫העברת דו\"ח של חשבוניות שלא עמדו בתנאים למנכ\"ל‬ ‫בדיקת חשבוניות ‪3.4.1‬‬ ‫‪30.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מדגמית ‪3.4.2‬‬ ‫השתתפות בהשתלמות ‪ 1‬לפחות‬ ‫השתתפות בהשתלמות ‪ 1‬לפחות מטעם משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הפנים‬ ‫הכנת טפסים לרישום וקישורם לאתר העירייה‬ ‫‪4.1.1‬‬ ‫איתור וגיוס מידי‬ ‫תשלום חודשי ‪₪ 1574‬‬ ‫פרסום בעיתונות המקומית‪/‬ארצית‬ ‫‪4.1.2‬‬ ‫מיון הספקים והעמידה בקריטריוני סף בכפוף לבדיקה ואישור‬ ‫‪4.1.3‬‬ ‫עדכון ספר ספקים פעיל‬ ‫המינהלים השונים‬ ‫– ‪31/12/2017‬‬ ‫רישום ועדכון הספקים במערכת מטרופולינט כולל דואר אלקטרוני‬ ‫‪4.1.4‬‬ ‫לביצוע הצעות במערכת‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪0‬‬ ‫עובדי המחלקה יעברו ‪5.1.1‬‬ ‫השתלמות קניינים עובדת המחלקה‬ ‫השתלמות מנהלי בכירים למנהלת היחידה ‪ -‬חודש ינואר ‪6,000‬‬ ‫‪5.1.2‬‬ ‫הכשרות מקצועיות‬ ‫‪5.1‬‬ ‫שוטפות‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪18,888‬‬ ‫איתור וגיוס מחליפה לחל\"ד עבור מזכירת המחלקה‬ ‫‪5.2.1‬‬ ‫מצבת כוח אדם מלאה‬ ‫‪24,888‬‬ ‫העסקת בן שירות‬ ‫‪5.2.2‬‬ ‫‪84,888‬‬ ‫‪84,888‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 70,000 2017‬ש\"ח‬ ‫‪182‬‬

‫מח' בטיחות‬ ‫ממונה על הבטיחות בעירייה ‪ -‬אלי פייס‬ ‫הממונה על הבטיחות עוסק בתחומי הבטיחות וגיהות העבודה בעירייה‪ ,‬על‪-‬‬ ‫מנת למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע ולצמצם את הסיכונים הכרוכים‬ ‫בביצוע העבודה‪.‬‬ ‫תחומי אחריות‪:‬‬ ‫• איתור מפגעי בטיחות והתרעה עליהם בפני יחידות העירייה‪ ,‬על מנת‬ ‫לתקנם‬ ‫• הדרכה של עובדים בנושאי תאונות עבודה ומחלות מקצוע‬ ‫• קביעת הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגהות נאותים בהעסקתם של‬ ‫קבלני חוץ‬ ‫• תיאום ושיתוף פעולה עם ועדת הבטיחות‬ ‫תכנית העבודה כוללת ביצוע בדיקות ונקיטת פעולות להגברת הבטיחות‪ ,‬כולל‬ ‫הכשרת עובדים בנושא הבטיחות‪.‬‬‫‪183‬‬

‫מח' בטיחות‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬‫הגברת המודעות לבטיחות‪ ,‬גיהות‪ ,‬הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית בקרב עובדי תפעול ‪+‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אנשי אחזקה בבתי הספר‬ ‫שמירה מירבית על בטיחות‪ ,‬גיהות‪ ,‬הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית‬ ‫‪2‬‬‫הגברת המודעות לבטיחות‪ ,‬גיהות‪ ,‬הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית בקרב עובדי העירייה‬ ‫של עובדי העירייה ‪1.2‬‬ ‫טיוב והנגשת נהלי בטיחות בקרב עובדי העירייה להגברת הבטיחות‬ ‫הכשרות שוטפות לשמירה על מקצועיות מרבית בתחום‬ ‫‪1.3‬‬ ‫רמת מקצועיות מירבית של הממונה על הביטחות בעירייה ‪2.1‬‬ ‫‪184‬‬

‫מח' בטיחות‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‪/‬מדדי תוצאה‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫איתור מרצה ברבעון הראשון‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫לפחות ‪ 90%‬מהעובדים נוכחים בהרצאה‬ ‫אוק‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫איתור מרצה מתאים להדרכת העלאת הבטיחות‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫קידום הדרכה להעלאת מודעות לבטיחות לעובדי תפעול‬ ‫אוק‪17-‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫‪ +‬אנשי אחזקה בבתי הספר‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫לפחות ‪ 90%‬מהעובדים נוכחים בהרצאה‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ניידת הדרכה של משרד הכלכלה להגברת המודעות‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫הגברת המודעות לבטיחות‪ ,‬גיהות‪ ,‬הנדסת‬ ‫לבטיחות בקרב העובדים‬ ‫אנוש ובריאות תעסוקתית בקרב עובדי‬ ‫לפחות ‪ 90%‬מהעובדים נוכחים בהרצאה‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫לפחות ‪ 90%‬מהעובדים נוכחים בהרצאה‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫קורס עזרה ראשונה לאנשי האחזקה ‪2,500‬‬ ‫תפעול ‪ +‬אנשי אחזקה בבתי הספר ‪1.1.4‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪ 100%‬יעברו בדיקות על ידי רופא תעסוקתי‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫הדרכת העשרה בנושא הבטיחות ‪3,000‬‬ ‫‪1.1.5‬‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬‫צמצום מקרי בטיחות בקרב עובדי האחזקה ב‪ 80%-‬ומתן מענה‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וידוא שגרת בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים‬ ‫‪1.1.6‬‬ ‫ראשוני‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫בסביבת רעש‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫רכישת מינוי שנתי‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪10,500‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫תלייה ב‪ 100%‬לוחות המודעות אחת לרבעון‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫מינוי עלוני בטיחות ממשרד התמ\"ת ‪2,000‬‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫‪ 100%‬מהעובדים יעברו הדרכה בכניסתם לעבודה‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הפצת עלונים בלוחות המודעות להגברת המודעות‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫דיווח ‪ 100%‬מהתאונות ע\"י מנהלי אגפים לממונה בטיחות‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫לבטיחות‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫ותחקורם על ידי ממונה הבטיחות‬ ‫העברת הדרכה לעובדים חדשים ‪0‬‬ ‫‪1.2.3‬‬ ‫‪ 100%‬מהתחקירים יפורסמו בלוחות המודעות בעירייה‬ ‫‪0‬‬ ‫ריכוז מידע על תאונות עבודה ומחלות מקצוע והפקת‬ ‫הגברת המודעות לבטיחות‪ ,‬גיהות‪ ,‬הנדסת ‪1.2.4‬‬ ‫‪ 100%‬מהקבלנים יעברו רענון בטיחות שנתי‬ ‫לקחים בהם מעורבים עובדי העירייה‬ ‫אנוש ובריאות תעסוקתית בקרב עובדי‬ ‫איתור מרצה ברבעון השני‬ ‫הפצת מסקנות מתחקור תאונות עבודה ‪0‬‬ ‫‪1.2.5‬‬ ‫העירייה‬ ‫‪1.2‬‬ ‫רענון נהלי בטיחות עירוניים ולקבלנים ‪0‬‬ ‫‪1.2.6‬‬ ‫איתור מרצה עו\"ד להעלאת המודעות לאחריות‬ ‫‪1.2.7‬‬ ‫משפטית של מנהלי אגפים באירועי בטיחות בעירייה‬ ‫לפחות ‪ 90%‬מהעובדים נוכחים בהרצאה‬ ‫‪2,500‬‬ ‫הרצאה למנהלי אגפים להעלאת המודעות לאחריות‬ ‫‪1.2.8‬‬ ‫משפטית של מנהלי אגפים באירועי בטיחות בעירייה‬ ‫צמצום מקרי בטיחות בקרב כלל עובדי העירייה ב‪80%-‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫פרסום לפחות ‪ 5‬נהלי בטיחות שנתיים בתפוצת מייל עובדי‬ ‫‪4,500‬‬ ‫טיוב והנגשת נהלי בטיחות בקרב עובדי ‪1.3.1‬‬ ‫העירייה‬ ‫רענון נהלי משרד הכלכלה בנושא בטיחות ‪0‬‬ ‫העירייה להגברת הבטיחות‬‫התעדכנות אחת לחודש‪ ,‬לפחות ‪ 12‬פעמים בשנה‪ ,‬באמצעות‬ ‫‪0‬‬ ‫מעקב שוטף ועדכון נהלי משרד הכלכלה הנוגעים‬ ‫‪1.3.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫אתר משרד הכלכלה‬ ‫לבטיחות‬ ‫צמצום מקרי בטיחות בקרב כלל עובדי העירייה ב‪80%-‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪185‬‬

‫מדדי ביצוע‪/‬מדדי תוצאה‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫‪ 8‬השתתפפות בימי הכשרה שנתיים‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫חידוש רישיון שנתי של ממונה הבטיחות ממשרד‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫‪ 3,500‬ינו‪17-‬‬ ‫התמ\"ת‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫הכשרה בקורס בטיחת אש‬ ‫השתתפות ב‪ 100%-‬מהקורס‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫מתקציב‬ ‫הכשרות שוטפות לשמירה על מקצועיות ‪2.1.2‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫הכשרת אירוע המוני‬ ‫מרבית בתחום ‪2.1.3‬‬ ‫השתתפות ב‪ 100%-‬מהקורס‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫חידוש רישיון הדרכה עבודה בגובה‬ ‫‪2.1.4‬‬ ‫השתתפות ב‪ 100%-‬מהקורס‬ ‫‪ 4,000‬ינו‪17-‬‬ ‫‪2.1.5‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫תשלום אגרה למשרד הכלכלה‬ ‫חידוש רישיון שנתי‬ ‫‪ 5,000‬ינו‪17-‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫חידוש רישיון ממונה בטיחות עד רבעון אחרון‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫רכישת ציוד משרדי לבטיחות‬ ‫החזקת משרד ושוטף‬ ‫‪ 500‬ינו‪17-‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1,000‬ינו‪17-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 179,814 2017‬ש\"ח‬ ‫‪186‬‬

‫פניות הציבור‬ ‫מנהל הלשכה לפניות הציבור ‪ -‬מוטי פריאל‬ ‫הלשכה לפניות הציבור כוללת את המוקד העירוני‪ ,‬האגודה לתרבות הדיור‬ ‫ושי\"ל ומטה הלשכה‪.‬‬ ‫לשכת פניות הציבור מטפלת בשנה בכ‪ 42,000-‬פניות‪ .‬באחריות המחלקה‪:‬‬ ‫לקלוט את הפניות‪ ,‬להפנותם למחלקות הרלוונטיות בעירייה‪ ,‬לתת תשובות‬ ‫וסיום טיפול בפנייה‪.‬‬ ‫משך זמן הטיפול בפנייה הינו נמדד על‪-‬פי זמנים קצובים מראש‪.‬‬ ‫המשימות העיקריות‪ :‬קידום רמת השירות על‪-‬פי אמנת שירות‪ ,‬מענה לפניות‬ ‫הציבור‪ ,‬מעקב וטיפול על פי זמן תקן‪ ,‬זיהוי נקודות חולשה מערכתיות על‬ ‫פי דוחות חודשיים‪ ,‬חציונים ושנתיים‪ ,‬תוספת לוועדי בתים ושימור הוועדים‬ ‫הקיימים‪ ,‬ארגון דיירי הבתים לתחזוקה וגינון הבתים המשותפים ומתן ייעוץ‬ ‫שוטף לתושבים בנושא וועדי בתים‪.‬‬ ‫מערך השירות העירוני של עיריית עפולה‪ ,‬רואה בכל פניה הזדמנות לשיפור‬ ‫ומשמש ככתובת נגישה לתושבי העיר בכל אמצעי המדיה ופניות ישירות‪ .‬מקנה‬ ‫לתושב חווית שירות‪ ,‬הנאה ופתרון‪.‬‬‫‪187‬‬

‫פניות הציבור‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫צמצום זמני הטיפול בפניות התושבים באמצעות פניות למוקד העירוני ופניות הציבור‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מעקב ביצוע פניות לפי תקנים ואמנת שירות עירונית‬ ‫‪1.2‬‬ ‫רמת שירות לתושב באיכות הטיפול‪ ,‬נגישות‪ ,‬תגובה מהירה ופתרון‬ ‫‪2‬‬ ‫בקרה והפקת לקחים ולמידה ארגונית תוך ‪ 30‬יום מסיום החציון על בסיס דו\"ח פנ\"צ‬ ‫הולם לכל פנייה ‪ -‬פנ\"צ ומוקד עירוני ברמה של אמנת שירות‬ ‫‪3‬‬ ‫שימור פעילות וועדי הבתים והצטרפות וועדי בתים חדשים בשנת ‪2017‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪5‬‬‫חשיפת הציבור לסל השירותים של את\"ד ומתן ‪ 3‬כלים לאחזקה אפקטיבית של הבניין המשותף‬ ‫הקמת ‪ 4‬גינות משותפות ואחזקתן )‪ 1‬ברבעון(‬ ‫‪2.1‬‬ ‫גיוס ושיפור תחזוקת בניינים משותפים בעיר‬ ‫סדנא מטיילת לוועדי בתים ‪ -‬סיור לימודי לוועדי בתים בערים שונות בארץ‬ ‫ערב הוקרה לוועדי בתים‬ ‫‪2.2‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬גינות קהילתיות בעפולה ‪ -‬רחוב קינמון ובגבעת המורה ‪ -‬רחוב עליית הנוער‬ ‫שיפור גינון משותף בבניינים פרטיים בשיתוף עם אגף תפעול ‪3.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫העצמה ושימור וועדי בתים קיימים‬ ‫‪4.2‬‬ ‫הקמת גינות קהילתיות בשיתוף מח' איכות הסביבה ‪5.1‬‬ ‫‪188‬‬

‫פניות הציבור‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ומדדי תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫תאריך סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫סיום תקציבי‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫הפקת דו\"ח בתחילת כל חודש ‪-‬‬ ‫מוקד‪ ,‬אגפים ומחלקות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫הפקת דוח חודשי לחריגות ועמידה בזמני התקן והפצתו לכלל‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫‪ 12‬דוחות בשנה‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מנהלי העירייה‬ ‫הפקת דו\"ח בחציון‬ ‫מנכ\"ל‪ ,‬מוקד‪ ,‬אגפים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫הפקת דו\"ח חציוני לחריגות ועמידה בזמני התקן והפצתו לכלל‬ ‫צמצום זמני הטיפול בפניות ‪1.1.2‬‬ ‫ומחלקות‬ ‫מנהלי העירייה‬ ‫התושבים באמצעות פניות‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫הפקת דו\"ח ברבעון האחרון‬ ‫ראש העיר‪ ,‬מנכ\"ל‪,‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫הפקת דו\"ח שנתי לחריגות ועמידה בזמני התקן והפצתו לכלל‬ ‫למוקד העירוני ופניות הציבור ‪1.1.3‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫סגנים' מוקד‪ ,‬אגפים‬ ‫מנהלי העירייה‬ ‫ומחלקות‬ ‫הפקת ישיבה אחת לחודש‪,‬‬ ‫מנכ\"ל‪ ,‬אגפים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫ישיבת מנכ\"ל לאיתור חסמים מערכתיים להפקת לקחים ויישומם‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫עד ה‪ 14-‬לכל חודש‬ ‫ומחלקות‬ ‫חריגה של לא יותר מ‪ 10%-‬בזמני הטיפול מהתקן שנקבע באמנת שירות‬‫מוקד‪ ,‬אגפים ומחלקות ‪ 100%‬זמני תקן מעודכנים באופן שוטף‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מעקב ועדכון חצי שנתי של זמני התקן בשיתוף עם המחלקות‬ ‫מעקב ביצוע פניות לפי תקנים ‪1.2.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫מוקד‪ ,‬אגפים ומחלקות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫במידה ואין התאמה לזמני התקן בשוטף‬ ‫ואמנת שירות עירונית‬ ‫‪1.3‬‬ ‫פרסום זמן תקן מעודכן‬‫מנכ\"ל‪ ,‬מוקד‪ ,‬אגפים שביעות רצון ברמה גבוהה ב‪ 70%-‬של‬ ‫לפי לו\"ז מנכ\"ל‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫ינואר ‪ -‬דצמבר‬ ‫ישיבת מנכ\"ל וגורמים מטפלים‬ ‫משיבי סקר המוקד‬ ‫ומחלקות‬ ‫בקרה והפקת לקחים ולמידה‬ ‫ארגונית תוך ‪ 30‬יום מסיום ‪1.3.1‬‬ ‫החציון על בסיס דו\"ח פנ\"צ‬ ‫חריגה של לא יותר מ‪ 10%-‬בזמני הטיפול מהתקן שנקבע באמנת השירות‬ ‫גיוס ‪ 12‬וועדי בתים נוספים בשנה‬ ‫את\"ד‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫את\"ד ‪ +‬דוברות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫קיום אסיפות דיירים‬ ‫‪2.2‬‬‫גיוס עובד והקצאה מתקציב של ‪₪ 2000‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫שימור פעילות וועדי הבתים ‪2.1.2‬‬ ‫לחודש‬ ‫את\"ד‬ ‫‪24,000‬‬ ‫פרסום אחת לרבעון \"קול קורא\" לגיוס וועדי בתים‬ ‫והצטרפות וועדי בתים חדשים ‪2.1.3‬‬ ‫את\"ד ‪ +‬כ\"א‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫קיום מפגש פורום וועדי בתים אחת לשנה‬ ‫סדנא לוועדי בתים ‪ -‬לפחות ‪ 100‬וועדי‬ ‫בשנת ‪2017‬‬‫בתים לוקחים חלק בסדנא ‪ -‬אחת לשנה‬ ‫את\"ד‬ ‫עובד שטח לאגודה לתרבות הדיור‬ ‫‪2.1.4‬‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫קיום סדנא לוועדי בתים לאחזקה אפקטיבית של הבניין המשותף ‪1,500‬‬ ‫חשיפת הציבור לסל השירותים‬ ‫של את\"ד ומתן ‪ 3‬כלים לאחזקה ‪2.2.1‬‬ ‫אפקטיבית של הבניין המשותף‬ ‫לפחות ‪ 4‬וועדי בתים בשנה‬ ‫את\"ד ‪ +‬מנהל תפעול‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫הקמת ‪ 4‬גינות משותפות ‪3.1.1‬‬ ‫‪3.1‬‬‫פרסום אחת לרבעון בעיתונות המקומית‬ ‫את\"ד ‪ +‬דוברות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫גיוס וועדי בתים להקמת גינות משותפות ותחזוקתן‬ ‫ואחזקתן )‪ 1‬ברבעון( ‪3.1.2‬‬ ‫גיוס גינה אחת לרבעון‬ ‫פרסום הקמת גינות בבניינים‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪6,000 2017‬‬‫‪189‬‬

‫פניות הציבור יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע ומדדי תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫תאריך תאריך סעיף‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫התחלה סיום תקציבי‬ ‫עלות‬ ‫‪4.1‬‬ ‫כ‪ 50-‬נציגי וועדי בתים‬ ‫פעמיים בשנה‬ ‫סדנא מטיילת לוועדי בתים ‪-‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫כ‪ 300-‬נציגי וועדי בתים‬ ‫‪ 31.12.17 1.1.17 6,000‬את\"ד‬ ‫סיור לימודי לוועדי בתים בערים ‪4.1.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫מתקיים בסוף השנה‬‫עזרה של הלשכה לפניות הציבור ‪-‬‬ ‫‪ 31.12.17 1.1.17 2,500‬את\"ד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬ ‫שונות בארץ‬ ‫הקמת ‪ 2‬הגינות‬ ‫‪8,500‬‬ ‫ערב הוקרה לוועדי בתים ‪4.2.1‬‬ ‫כינוס וועדי בתים בשיתוף מח' איכות הסביבה ‪-‬‬ ‫את\"ד ‪ +‬מח' איכות‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫רח' קינמון ‪ +‬רח' עליית הנוער‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הסביבה‬ ‫ע\"י איכות‬ ‫הסביבה‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 5‬לשנת ‪2017‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬גינות קהילתיות‬ ‫בעפולה ‪-‬רחוב קינמון וברחוב ‪5.1.1‬‬ ‫עליית הנוער‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪48,500‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 953,587 2017‬ש\"ח‬ ‫‪190‬‬

‫מח' דוברות‬ ‫דובר העירייה ‪ -‬מוטי פריאל‬ ‫דובר הרשות המקומית מופקד על עיצוב תדמיתה של העיר ועל העברת‬ ‫המידע וההסברה ממנה אל קהלי היעד‪ .‬בדרך זו‪ ,‬מיצג את מדיניות ראש העיר‪.‬‬ ‫יחידת דוברות העירייה מקיימת קשר עם אמצעי התקשורת בכל הערוצים‪:‬‬ ‫מדיה אלקטרונית‪ ,‬עיתונות כתובה ורשתות חברתיות‪ ,‬לצורך העברת מידע‪,‬‬ ‫מסרים ותגובות בזמן אמת‪.‬‬ ‫חזון היחידה ‪-‬‬ ‫כל תושבי העיר יהיו מעודכנים באופן מהיר ביותר ובזמן אמת בכל העשייה‬ ‫העירונית תוך ייצוג מדיניות ראש העיר והפצת המידע על הנעשה‪ ,‬בכל אמצעי‬ ‫התקשורת המקובלים ומתן דגש על שיפור תדמית העיר והעירייה בעיני‬ ‫התושבים והארץ כולה‪.‬‬‫‪191‬‬

‫מח' דוברות‬ ‫מטרות ויעדים‬‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬‫‪ 1.1‬ייעול חשיפת הפעילות העירונית לתושב‬ ‫‪2‬‬‫יצירת מערך אפקטיבי של שיווק פרסום והסברה ‪ 1.2‬קביעת נוהל עבודה מול המחלקות בהזמנת פרסום‬ ‫‪3‬‬‫‪ 1.3‬רתימה ושיתוף אגפי ומחלקות העירייה בפרסום עשייתן‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬‫‪ 2.1‬הגברת המודעות של הנהלת העיר לעבודה מול התקשורת‬ ‫‪6‬‬‫השגת חשיפה מקסימלאית לשירותים אירועים ופעילויות אותן מקיימת העירייה‬ ‫‪2.2‬‬ ‫הטמעת תדמית חיובית של העירייה‬ ‫ייזום וקבלת אחריות בלעדית על מדיניות ההסברה והפרסום בעירייה‬ ‫‪2.3‬‬ ‫בעיני תושבי העיר ותושבי החוץ‬‫‪ 2.4‬העברת מידע רציף לתקשורת הארצית באמצעות חב' יח\"צ ארצית‬‫‪ 3.1‬איתור פעולות בעלות ערך תקשרותי ומינופן‬‫‪ 3.2‬שיפור בתיעוד אירועים ורענון מאגרי תמונות‬ ‫חיזוק הקשר בין עיריית עפולה לתושב‬‫‪ 3.3‬מענה מהיר לתושב ברשתות החברתיות‬‫‪ 4.1‬צמצום בעלויות הפרסום במדיה הכתובה ב‪15%-‬‬ ‫ייעול עלויות הפרסום במדיה הכתובה‬‫‪ 5.1‬גיבוש תוכן ותסריט בהובלת ראש העיר ודובר העיריה‬ ‫הצעות מחיר להפקת סרטון‬ ‫‪5.2‬‬ ‫הפקת סרט תדמית על העיר עפולה‬ ‫הפקה ע\"י חברה חיצוניות‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪ 5.4‬הפצת סרטון ברשתות רלוונטיות‬‫‪ 6.1‬אחריות התכנים על שילוט החוצות והשלטים המוארים‬‫‪ 6.2‬הבטחת אינטרס עירייה בחשיפה מקסימלית‬ ‫פרסום באמצעות שילוט חוצות‬‫‪ 6.3‬בניית מערך שילוט פרסומי אחיד ואיכותי להשגת חשיפה גבוהה ובולטת תוך ייעול כלכלי‬ ‫‪192‬‬

‫מח' דוברות‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫סה\"כ תאריך תאריך‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫עלות התחלה סיום‬‫כולל פרסום והפצת עיתון עפולה היום ועלונים‬ ‫הגדלה משמעותית של הוצאת חומרים שיווקיים ופרסומים מטעם‬ ‫לבתי אב‬ ‫אגפי העירייה‬ ‫‪31.12.17 1.1.17 300,000‬‬ ‫עיריית עפולה‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫הגדלת מספר העוקבים בשני דפי הפייסבוק‬ ‫פרסום ברשתות החברתיות ‪ -‬תחזוקת דף הפיסבוק של ראש העיר ‪31.12.17 1.1.17 70,200‬‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫ייעול וחשיפת הפעילות העירונית‬ ‫‪1.1‬‬ ‫ל‪10,000-‬‬ ‫לתושב‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪ 1000‬כניסות מידי חודש לאתר העירייה‬ ‫מחשוב ‪ -‬מסירת‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17 86,000‬‬ ‫תקצוב ‪ 2‬משרות עבור פרסום דף הפייסבוק‪ ,‬אתר העירייה וסיוע‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫ליבוביץ‬ ‫נתונים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫לדוברות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪ 100%‬מהזמנות הפרסום מבוצעות בהתאם‬ ‫לשכת רה\"ע‬ ‫‪456,200‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫לנוהל‬ ‫אגפים ומחלקות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫יצירת נוהל עבודה מסודר וטופס הזמנת פרסום מהדוברות לצורך‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫קביעת נוהל עבודה מול‬ ‫מינוי עד סיום רבעון ראשון‬ ‫תיעוד ובקרה‬ ‫המחלקות בהזמנת פרסום‬ ‫פגישה אחת לרבעון עם כל רפרנט‬ ‫‪456,200‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫פגישת עבודה שבועית בהתאם לצורך‬ ‫מינוי רפרנט תקשורת בכל אגף‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫לפחות שני פוסטים בשבוע‬ ‫לפחות שני פוסטים בשבוע‬ ‫אגפים ומחלקות‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫פגישות עבודה תקופתיות להמרצת האגפים והמנהלים להעברת מידע‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫הגברת המודעות של הנהלת‬ ‫‪2.1‬‬ ‫ביצוע אחת לשבוע‬ ‫לפרסום‬ ‫העיר לעבודה מול התקשורת‬ ‫ביצוע אחת לשבוע‬ ‫‪2.2‬‬ ‫קשר שבועי עם שוטף עם נציגי המנהלים והאגפים‬ ‫‪2.1.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫פגישה אחת לרבעון‬ ‫‪2.4‬‬ ‫פרסום רב שבועי באתר פייסבוק של ראש העיר‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫פרסום רב שבועי באתר העירייה ובפייסבוק העירוני \"חיים בעפולה\"‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫השגת חשיפה מקסימלאית‬ ‫לשירותים אירועים ופעילויות‬ ‫אגפים ומחלקות‬ ‫פרסום והעברת ידיעות וכתבות לעיתונות המקומית ‪1.1.17‬‬ ‫‪2.2.3‬‬ ‫העברת חומר לפרסום לחברה יחצנית ארצית‬ ‫אותן מקיימת העירייה ‪2.2.4‬‬ ‫יזום ‪ pr‬עם עיתונאים חיצוניים ופיתוח קשרים אישיים שאינם תלויים‬ ‫‪2.2.5‬‬ ‫בחברת יח\"צ‬ ‫אגפים ומחלקות פרסום הנוהל לכלל המנהלים בעירייה‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫קביעת נוהל עבודה פנימי בהנהלת העירייה‬ ‫ייזום וקבלת אחריות בלעדית‬ ‫על מדיניות ההסברה והפרסום ‪2.3.1‬‬ ‫בעירייה‬ ‫פגישות לקביעת מדיניות לנושאים לפרסום במדיה הארצית‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫העברת מידע רציף לתקשורת‬ ‫ביצוע מעקב באמצעות חברת \"יפעת תקשורת\" אחר ביצוע הפרסומים‬ ‫הארצית באמצעות חב' יח\"צ‬‫הגדלה של ‪ 10%‬בידיעות לחשיפת עפולה‬ ‫אגפים ומחלקות‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫‪2.4.2‬‬ ‫במדיה הארצית‬ ‫העלאת המודעות בתקשורת ארצית אודות אטרקטיביות של העיר‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫בפרסומים בנושא נדל\"ן‬ ‫ארצית ‪2.4.3‬‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫איתור סיפור אחד לרבעון‬ ‫אגף תרבות‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫איתור פעולות בעלות ערך‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪ 40‬תמונות איכותיות באתר‬ ‫צעירים ונוער‬ ‫תקשרותי ומינופן‬ ‫‪3.2‬‬ ‫איתור סיפורים ייחודיים המעניינים את התקשורת הארצית‬ ‫‪3.2.1‬‬ ‫שיפור בתיעוד אירועים ורענון‬ ‫צילום כל האירועים המתקיימים בעיר‬ ‫מאגרי תמונות‬‫‪193‬‬

‫מח' דוברות יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫מענה מהיר לתושב ברשתות ‪3.3.1‬‬‫מוקד עירוני ופנ\"צ מענה תוך ‪ 24‬שעות על ‪ 100%‬מהפניות‬ ‫מעקב אחר פניות תושבים באתר הפייסבוק של ראש העיר ומתן מענה‬ ‫החברתיות ‪3.3.2‬‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫ותגובה‬ ‫‪31.12.17 1.10.17‬‬ ‫מעקב אחר פניות תושבים באתר הפייסבוק \"חיים בעפולה\" ומתן‬ ‫מענה ותגובה‬ ‫‪Dec-17‬‬ ‫‪Dec-17‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬‫אגפים ומחלקות ירידה של ‪ 15%‬בהוצאות הפרסום במקומונים‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫צמצום כמות הפרסומים בעיתונות הכתובה לטובת המדיה‬ ‫‪4.1.1‬‬ ‫צמצום בעלויות הפרסום במדיה‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫האלקטרונית‬ ‫הכתובה ב‪15%-‬‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬‫גיבוש תסריט ‪ -‬תחילת רבעון אחרון‬ ‫ראש העיר‬ ‫ישיבה עם ראש העיר וגיבוש תכנים להפקת סרטון‬ ‫‪5.1.1‬‬ ‫גיבוש תוכן ותסריט בהובלת דובר‬ ‫‪5.1‬‬ ‫וראש העיר‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫יתקבלו לפחות ‪ 3‬הצעות‬ ‫רכש‬ ‫קבלת הצעות מחיר ‪ -‬רבעון שלישי‬ ‫הצעות מחיר הפקת סרטון ‪5.2.1‬‬ ‫תחילת רבעון רביעי‬ ‫רכש‬ ‫בחירת חברת הפקה זוכה‬ ‫‪5.2.2‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫ברבעון האחרון של השנה‬ ‫היכל התרבות‪,‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫צילום והפקת סרטון תדמית ‪ -‬ברבעון האחרון לשנת ‪2017‬‬ ‫הפקה על ידי חברה חיצונית ‪5.3.1‬‬‫יופץ ב ‪ 3 -‬הפלטפורומות באופן שוטף‬ ‫מתנס\"ים‪ ,‬אשכול‬ ‫הפצה באתר העירייה ‪ 2 -‬עמודי הפייסבוק ‪ -‬יוטיוב‬ ‫‪5.4.1‬‬ ‫יוקרן ב‪ 100%-‬מהמופעים בעיר‬ ‫פיס‬ ‫הקרנה באירועים במוסדות חינוך‬ ‫הפצת סרטון ברשתות רלוונטיות ‪5.4.2‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 5‬לשנת ‪2017‬‬‫עמידה מלאה בתנאי המכרזים מול חברות‬ ‫חכ\"ל‬ ‫תיאום עם חכ\"ל אודות תכני מכרזים לשילוט בעיר‬ ‫‪6.1.1‬‬ ‫אחריות התכנים על שילוט‬ ‫‪6.1‬‬ ‫הפרסום‬ ‫החוצות והשלטים המוארים‬ ‫‪6.2‬‬ ‫חכ\"ל‪ ,‬אגפים‬ ‫ניצול מקסימלי של פני הפרסום והבטחת פרסום בכל השלטים‬ ‫‪ 100%‬ניצול פני הפרסום‬ ‫ומחלקות‬ ‫בתיאום עם חכ\"ל‬ ‫‪6.2.1‬‬ ‫הבטחת אינטרס עירייה בחשיפה‬ ‫‪6.3‬‬ ‫מקסימלית‬ ‫חכ\"ל‪ ,‬אגפים‬ ‫יצירת קשר שוטף עם חכ\"ל ופיקוח על אחידות הפרסומים והשילוט‬ ‫ומחלקות‬ ‫בכל אירגוני העירייה‬ ‫בניית מערך שילוט פרסומי אחיד‬ ‫ואיכותי להשגת חשיפה גבוהה ‪6.3.1‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 6‬לשנת ‪2017‬‬ ‫ובולטת תוך ייעול כלכלי‬ ‫‪526,200‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 402,350 2017‬ש\"ח‬ ‫‪194‬‬

‫עבודה קשה ומרוכזת היא המפתח האמיתי להצלחה‪ .‬שמור את עינייך על‬ ‫המטרה‪ ,‬וקח בכל פעם את הצעד הבא לקראת השלמת המשימה‪ .‬אם אתה לא‬ ‫בטוח איך לעשות משהו‪ ,‬עשה זאת בשתי דרכים‪ ,‬ובחר את הדרך הטובה יותר‪.‬‬ ‫ג'וןקארמאק\" \"‬‫‪195‬‬

‫עיריית‬ ‫עפולה‬‫הופק ע\"י לשכת מנכ\"ל עיריית עפולה ינואר ‪ 2017‬שבט תשע“ז‬‫טל‪ 04-6520352 .‬פקס‪ 04-6520351 .‬מייל ‪[email protected]‬‬