Afula Municipality 2017

‫אגף תפעול‬ ‫יעדים ומשימות‬‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‪/‬תוצאה‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫‪6.3‬‬ ‫בוצע‬ ‫מפגש עם מתאמת ניהול אזורים ממוחשב לקביעת משימות ‪ /‬פעילות לכל פקח‬ ‫‪6.3.1‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫עד לתאריך ‪30/9/16‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪31/12/16‬‬ ‫קביעת תכנית לפקחים רב תכלתיים והטמעתה למערכת לניהול בקרות‪ ,‬ביצוע‬ ‫‪6.3.2‬‬ ‫איפיון והכנת תכנית עבודה‬ ‫‪7.3‬‬ ‫הדרכה לפקחים עד לתאריך ‪31/12/2016‬‬ ‫של הפקחים הרב תכלתים‬ ‫‪31/12/16‬‬ ‫‪6.3.3‬‬ ‫וישומה במערכת לניהול‬ ‫‪31/12/16‬‬ ‫קביעת ורכישת מכשיר מתאים עבור הפקחים הרב תכלתיים‪ ,‬ותחילת עבודה החל‬ ‫‪6.3.4‬‬ ‫‪31/12/17‬‬ ‫מתאריך ‪31/12/2016‬‬ ‫הבקרות‬ ‫הטמעת המערכת לניהול הבקרות למפקחי הגינון עד לתאריך ‪31/12/2016‬‬ ‫‪1/1/17‬‬ ‫ניהול בקרות של מפקחי הגינון באופן שוטף להטמעת תהליך העבודה בהתאם‬ ‫‪6.3.5‬‬ ‫לתכנית שהוגדרה‪ ,‬באמצעות דוחות מתוך המערכת בתדירות של אחת לחודש‬ ‫הטמעה של מערכת ניהול הבקרות על הלו\"ז‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫ייעול עבודת הפקחים וביצוע מעקב ממוחשב‬ ‫‪30/11/16‬‬ ‫‪ 6.4.1‬העברת נתונים לחברת לולהטק עד לתאריך ‪30/11/16‬‬ ‫)כפוף לתקציב(‬ ‫‪31/12/17‬‬ ‫הכנסת והטמעת מערכת ‪ 6.4.2‬ביצוע הדרכה על ידי חברת לולה טק עד לתאריך ‪31/12/2016‬‬ ‫‪1/1/17‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫תחילת העבודה באמצעות המסופונים במערכת הממוחשבת החל מתאריך‬ ‫‪6.4.3‬‬ ‫לניהול פיקוח עירוני ממוחשב‬ ‫‪1/1/17‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪68,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 6‬לשנת ‪2017‬‬ ‫כלל‬ ‫הפחחת הוצאות העירייה לרכישת נייר לשימוש‬ ‫‪31/12/16‬‬ ‫פגישה עם הזכיין לקביעת אפיון ולוח זמנים לשלבי הטמעת המערכת במינהל‬ ‫‪7.1.1‬‬ ‫הטמעת המערכת לניהול‬‫מחלקות‬ ‫משרדי )בכפוף לאישור תקציבי(‬ ‫‪31/12/16‬‬ ‫רווחה ומינהל תפעול‬ ‫ואחזור מסמכים במינהל‬‫העירייה‬ ‫‪28/2/17‬‬ ‫‪7.1.2‬‬ ‫הרווחה ומינהל תפעול‬ ‫הכנת רשימת משתמשים פוטנציאלית במינהל רווחה ותפעול עד לתאריך‬ ‫‪7.1.3‬‬ ‫‪1/3/17‬‬ ‫‪30/9/2016‬‬ ‫‪30/3/17‬‬ ‫ביצוע הדרכות להטמעת המערכת במינהל רווחה ותפעול עד לתאריך ‪28/2/2017‬‬ ‫‪ 7.1.4‬תחילת עבודה עם המערכת החל מתאריך ‪1/3/2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫כלל‬ ‫הכנת תכנית להיקף השימוש‬‫מחלקות‬‫העירייה‬ ‫הפחחת הוצאות העירייה לרכישת נייר לשימוש‬ ‫‪ 7.2.1‬הכנת רשימת משתמשים פוטנציאלית לשימוש במערכת לכל גופי העירייה‬ ‫וקביעת תקציב בהתאם‬ ‫משרדי )בכפוף לאישור תקציבי(‬ ‫למשתמשים פוטנציאלית‬ ‫לשימוש במערכת‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫כלל‬ ‫הפחחת הוצאות העירייה לרכישת נייר לשימוש‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 7.3.1‬ביצוע הדרכות להטמעת המערכת בכל גופי העירייה עד לתאריך ‪30/06/2017‬‬‫מחלקות‬ ‫משרדי )בכפוף לאישור תקציבי(‬ ‫ביצוע הדרכות והטמעת‬‫העירייה‬ ‫המערכת לכל גופי העירייה ‪ 7.3.2‬תחילת עבודה עם המערכת החל מתאריך ‪30/06/2017‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪250,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 7‬לשנת ‪2017‬‬‫‪51‬‬

‫אגף תפעול יעדים ומשימות‬‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‪/‬תוצאה‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫‪15/1/17 1/1/17‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 8.1.1‬איתור מיקום של השלכת פסולת ביניין בתדירות גבוהה וכמות גדולה‬ ‫‪16/1/17‬‬ ‫ירידה בכמות פסולת הביניין המשולכת בניגוד‬ ‫‪25/1/17 17/1/17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 8.1.2‬בחירה בזכיין לאחר סקירה מקיפה בתחום‬ ‫איתור ותפיסת משליכי‬ ‫‪8.1‬‬ ‫לחוק‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 8.1.3‬התקנת המערכת בצורה מסוות באזור הנבחר‬ ‫פסולת בניין‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪26/1/17‬‬ ‫‪31/12/17‬‬ ‫‪ 8.1.4‬ביצוע הדרכה מקצועית והרצת המערכת‬ ‫‪26/1/17‬‬ ‫‪ 8.1.5‬בחינה והערכת מצב לאחר שנה לשינוי מיקום המערכת במידת הצורך‬ ‫‪26/1/17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪26/1/17‬‬ ‫‪ 8.2.1‬פרסום במדיה כי קיימות מצלמות אכיפה בשטחים פתוחים‬ ‫ירידה בכמות פסולת הביניין המשולכת בניגוד‬ ‫ייצור הרתעה ומניעת השלכת ‪ 8.2.2‬תפיסת משליכי הפסולת ופרסום בעיתונות המקומית‬ ‫לחוק‬ ‫הצבת שלטים בכל המקומות הפתוחים בדבר אמצעי אכיפה סמויים לאיתור‬ ‫‪8.2.3‬‬ ‫פסולת בניין‬ ‫משליכי פסולת‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 8‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪2,587,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות לשנת ‪2017‬‬ ‫‪52‬‬

‫אגף תפעול‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪2.1‬‬ ‫כשירות ונגישות המקלטים ברמה גבוהה‬ ‫‪1‬‬ ‫שיפוץ מקלטים‬ ‫‪2.2‬‬ ‫החלפת‪ /‬צביעת מעקות הבטיחות‬ ‫‪2.3‬‬ ‫שיקום ושדרוג ריהוט רחוב‬ ‫‪2‬‬ ‫פיזור נקודות מידע חדשות לפי שכונות ומקומות מרכזים בעיר ושיפוץ והחלפת לא תקינים‬ ‫‪2.4‬‬ ‫השמשת תחנות אוטובוס כולל החלפת רשתות ספסלים אשפתונים‬ ‫‪2.5‬‬ ‫שדרוג גני המשחקים ברמה איכותית ובטיחותית‬ ‫‪3‬‬ ‫שדרוג תחנות עמוד ישנות לתחנות מקורות וחדשות‬ ‫‪3.1‬‬ ‫העלאת רמת הבטיחות בדרכים‬ ‫‪4‬‬ ‫שידרוג והחלפת ספסלים ואשפתונים‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫הצללה בגני המשחקים‬ ‫‪4.2‬‬ ‫החלפת מצע‬ ‫‪4.3‬‬ ‫סימוני כבישים‬ ‫הצבת תמרורים סולאריים במקומות מסוכנים‬ ‫התקנת עיני חתול במעברי חציה וכיכרות‬‫‪53‬‬

‫אגף תפעול יעדים ומשימות‬‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫מיפוי המקלטים וקבלת אומדן תקציבי להשקעה בכל מקלט‬ ‫‪1.1‬‬ ‫קבלני‬ ‫צביעה‪ ,‬חשמל‪ ,‬מסגרות‪ ,‬התקנת דלתות והחלפת כלים סניטרים ושילוט לכל מקלט‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫שיפוץ‬ ‫ביצוע המיפוי ברמת דיוק גבוהה‬ ‫‪2/1/00 1/1/00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בדיקות חודשיות ומעקב ע\"פ אזורים‬ ‫שיפוץ מקלטים ‪1.1.2‬‬ ‫ביקורת פיקוד העורף בהצלחה‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫צמצום פנ\"צ בנושא ליקויי מקלטים בכ‪30%-‬‬ ‫מיפוי של המעקות הזקוקות להחלפה‪/‬שיפוץ לפי אזורים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫צביעה או החלפת מעקות הבטיחות‬‫קבלן חיצוני‬ ‫מיפוי מדוייק‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫איתור מקומות להתקנת נקודות מידע ע\"י מנהל האזור וע\"פ הצורך ובקשת התושבים‬ ‫החלפת‪ /‬צביעת מעקות ‪2.1.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫יישום מלא של המשימה‬ ‫‪30.3.17‬‬ ‫‪1.1.00‬‬ ‫התקנות חדשות ברחבי העיר ע\"פ הנדרש והמתבקש‬ ‫הבטיחות ‪2.1.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫החלפת ‪/‬חידוש לוחות מידע קיימים‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫מיפוי לכל התחנות הנדרשות לטובת השדרוג ברחבי העיר‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪2.5‬‬ ‫ביצוע ההחלפה וההתקנה ע\"פ המיפוי‬‫קבלן חיצוני‬ ‫איתור המיקומים ברמה מדוייקת‬ ‫‪30.1.17 1.1.17‬‬ ‫פיזור נקודות מידע חדשות ‪2.2.1‬‬‫קבלן חיצוני‬ ‫ביצוע המשימה במלואה‬ ‫‪28.2.17 1.2.17 172,000‬‬ ‫הגשת בקשה למשרד התחבורה להקצאה וסבסוד תחנות חדשות מקורות }‪ 10‬יחידות{‬ ‫ביצוע המשימה במלואה‬ ‫מיפוי תחנות ישנות לטובת תעדוף בהחלפתם‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫לפי שכונות ומקומות‬ ‫‪172,000‬‬ ‫החלפת התחנות בפועל‬ ‫מרכזים בעיר ושיפוץ‬ ‫מיפוי מדוייק בכדי לאמוד תקציב לכך‬ ‫‪7.1.00 1.1.00‬‬ ‫והחלפת לא תקינים ‪2.2.3‬‬ ‫ביצוע המשימה במלואה‬ ‫‪30.3.17 1.2.17 50,000‬‬ ‫מיפוי של ספסלים ואשפתונים לא תקינים‪/‬שמישים‬ ‫החלפתם על סמך המיפוי‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫השמשת תחנות אוטובוס ‪2.3.1‬‬ ‫‪10.1.17 1.1.17‬‬ ‫כולל החלפת רשתות‬ ‫‪4.1.17 1.1.17‬‬ ‫ספסלים אשפתונים ‪2.3.2‬‬ ‫‪30.3.17 1.3.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪50,000‬‬ ‫משרד‬ ‫תשובה חיובית לבקשה‬ ‫‪20.1.17 1.1.17‬‬ ‫‪2.4.1‬‬‫התחבורה‬ ‫מיפוי מדוייק‬ ‫‪30.3.17 1.2.17 20,000‬‬ ‫שדרוג תחנות עמוד ישנות‬ ‫ביצוע מלא של המשימה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫לתחנות מקורות וחדשות ‪2.4.2‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫יצירת נראות וחדשנות בגני המשחקים‬ ‫‪2.4.3‬‬ ‫ביצוע מלא של המשימה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫שידרוג והחלפת ספסלים ‪2.5.1‬‬ ‫ואשפתונים ‪2.5.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪54‬‬

‫אגף תפעול‬ ‫יעדים ומשימות‬‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫הכנת מיפוי בגנים הדורשים הצללה בחצר המשחקים }‪ 5‬גנים{‬ ‫‪3.1‬‬ ‫מיפוי מדוייק לגנים בתעדוף‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫עמידה במשימה‬ ‫‪25.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ביצוע הצללה‬ ‫הצללה בגני המשחקים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪30.4.17‬‬ ‫‪11.3.17‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫החלפת מצע בגני המשחקים לדשא סינטי ל‪ 10-‬גנים‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫עמידה במשימה ובדרישות התקן להתקנה‬ ‫‪30.3.17 1.1.17‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬ ‫מיפוי סימוני דרכים הדורשים צביעה מחודשת ברחבי העיר‬ ‫החלפת מצע ‪3.2.1‬‬ ‫צביעת מעברי חציה‪ ,‬פסי האטה‪ ,‬ניתובים‪ ,‬קווי עצירה‪ ,‬חניות נכים‪ ,‬מעטפות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫זכיין סימון‬ ‫צמצום סיכון לתאונות דרכים‬ ‫‪10.1.00 3.1.00 750,000‬‬ ‫מיפוי צמתים ומעברי חציה ברמת מסוכנות גבוהה להולכי רגל‬ ‫‪4.1.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫כבישים‬ ‫הצבת תמרורים סולאריים במקומות מסוכנים צמתים ומעברי חציה וליד מוסדות חינוך‬ ‫סימוני כבישים‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫כ‪ 100-‬תמרורים מכל הסוגים ע\"פ תוכנית לאחר מיפוי‬ ‫‪4.1.2‬‬ ‫‪31.1.17 1.1.17‬‬ ‫מיפוי מעברי חציה ברמת מסוכנות גבוהה להולכי רגל וברחובות סואנים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫קבלן חיצוני‬ ‫העלאת בטיחות הולכי הרגל ומניעת פגיעה‬ ‫‪30.5.17 15.2.17 80,000‬‬ ‫התקנת ‪ 10‬עיני חתול בכל מעבר חציה‪ ,‬סה\"כ ‪ 150‬מעברי חציה ברחבי העיר‬ ‫‪4.2.1‬‬ ‫בנפש‬ ‫מיפוי כיכרות תנועה עמוסים וסואנים וחשוכים‬ ‫הצבת תמרורים סולאריים‬ ‫‪80,000‬‬ ‫התקנת עיני חתול כחול לבן מוארים‬ ‫במקומות מסוכנים ‪4.2.2‬‬ ‫‪2.1.00 1.1.00‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪4.3.1‬‬‫קבלן חיצוני‬ ‫הפחתת הסיכון לפגיעה בהולכי רגל והעלאת‬ ‫‪30.4.17 15.2.17 25,000‬‬ ‫בטיחותם‬ ‫‪4.3.2‬‬ ‫התקנת עיני חתול במעברי‬ ‫‪2.1.00 1.1.00‬‬ ‫חציה וכיכרות ‪4.3.3‬‬‫קבלן חיצוני‬ ‫הפחתת תאונות כלי רכב‪/‬הולכי רגל‪/‬רוכבי‬ ‫‪5.1.00 3.1.00 90,000‬‬ ‫אופניים‬ ‫‪4.3.4‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪945,000‬‬ ‫‪2,937,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬‫‪55‬‬

‫אגף תפעול‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1.2‬‬ ‫גישה לאיתור תושבים דרך משרד הפנים‬ ‫‪2.1‬‬ ‫איתור בעלי שטחים לצורך אכיפת ניקיון השטח‬ ‫‪1‬‬ ‫גישה לנסחי טאבו‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫עיר נקייה בשטחים ציבוריים‪ ,‬חצרות ומגרשים פרטיים‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מיפוי מגרשים פרטיים‪ ,‬אפוטרופוס‪ ,‬מנהל מקרקעי ישראל ועירייה‬ ‫‪5.1‬‬ ‫מקלטים ציבורים ופרטיים נקיים ומוכנים למקרה חירום‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מיפוי מקלטים בבתי אב רבי קומות שנבנו לפני ‪1990‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫העמקת אכיפת החנייה ושמירה על הסדר באיזורי החנייה בתשלום‬ ‫‪4‬‬ ‫אכיפת החנייה באופן מוגבר ברחבי העיר‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הצלת חיי אדם‬‫הכשרת מנהלי אגפים ונציגות האגפים למתן סיוע בעת חירום רפואי‬ ‫‪6‬‬ ‫קורס הכשרת פקחים רב תכליתיים‬ ‫התמקצעות והדרכת הפקחים‬ ‫הכשרה של ‪ GIS‬מפות‬ ‫‪56‬‬

‫אגף תפעול‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫תאריך תאריך סעיף‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫התחלה סיום תקציבי‬ ‫עלות‬ ‫משרד הפנים‬ ‫יעילות עבודת הפקחים בצורה מהירה‬ ‫‪30.12.17 1.1.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫איתור מהיר ומדוייק יותר של בעלי בתים פרטיים‪ ,‬מגרשים ודירות‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫גישה לאיתור תושבים‬ ‫‪1.1‬‬ ‫והגדלת ההספק באכיפה יומית‬ ‫דרך משרד הפנים‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫יעילות עבודת הפקחים בצורה מהירה‬ ‫‪30.12.17 1.1.17‬‬ ‫גישה לנסחי טאבו ‪ 1.2.1‬איתור מהיר ומדוייק יותר של בעלי מגרשים‬ ‫‪1.2‬‬ ‫והגדלת ההספק באכיפה יומית‬ ‫‪2.1‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪3.1‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪ 1.12.16‬בוצע‬ ‫‪1.11.16‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2016‬‬ ‫מיפוי מגרשים ‪2.1.1‬‬ ‫‪ 30.12.16‬בוצע‬ ‫‪2.12.16‬‬ ‫פנייה לבעלי מגרשים פרטיים בדואר רשום‬ ‫נכונות והיענות התושבים לקבלת‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫חתימתם על הסכם‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫פרטיים‪ ,‬אפוטרופוס‪,‬‬ ‫ההסכם‬ ‫‪30.12.17‬‬ ‫הפעלת ההסכם‬ ‫מנהל מקרקעי ישראל‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2016‬‬ ‫ועירייה ‪2.1.3‬‬ ‫מיפוי מקלטים פרטיים ברחבי העיר שאינם ראויים לאיכלוס אדם‬ ‫איתור הבתים בהם קיימת הבעיה ואיתור מחזיקי המפתחות והציוד שבמקלט‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫תושבים‬ ‫‪15.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫תקצוב‬ ‫פנייה לתושבים לפינוי המקלטים‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪15.1.17‬‬ ‫פיקוד‬ ‫הכנת התראות לסרבנים‬ ‫עמידת ביקורת פיקוד העורף בהצלחה פיקוח‬ ‫‪15.2.17‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫העורף‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫‪28.2.17‬‬ ‫‪16.2.17‬‬ ‫טיפול בליקויים במקלטים ציבוריים שאינם דורשים תקציבים גבוהים בעקבות הסקר‬ ‫חזות העיר‬ ‫שבוצע ע\"י פיקוד העורף‬ ‫‪3.1.3‬‬ ‫וקבלנים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫מיפוי מקלטים בבתי‬ ‫חיצוניים‬ ‫אב רבי קומות שנבנו ‪3.1.4‬‬ ‫לפני ‪1990‬‬ ‫‪3.1.5‬‬ ‫‪ 3.1.6‬הכנת תכנית מיגון גיאוגרפית של העיר בתיאום עם פיקוד העורף‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬‫‪57‬‬

‫אגף תפעול יעדים ומשימות‬‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫תאריך תאריך סעיף‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫התחלה סיום תקציבי‬ ‫עלות‬ ‫העלאת כמות הנרשמים והמשלמים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫הפקת תו חנייה לתושבי העיר‬ ‫‪4.1.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫לתו חניה עירוני‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מתן הזדמנות לבעלי רכב שחונים ‪ 5‬דקות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫סיורים רגליים כל פקח חנייה באזורו ‪ +‬ניידת חניה‬ ‫אכיפת החנייה באופן ‪4.1.2‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מוגבר ברחבי העיר ‪4.1.3‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫מתן דוחות בעת הצורך‬ ‫‪6.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪4.1.4‬‬ ‫הכנת תוכנית עבודה שנתית עפ\"י מחלקות העירייה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 5‬לשנת ‪2017‬‬ ‫יציאה לקורסים במכללת אריאל‬ ‫הכשרת מנהלי אגפים‬‫רשויות חירום‬ ‫הרתמות כמות עובדים מלאה‬ ‫‪28.2.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מימון‬ ‫הדרכה על תוכנת ה‪ GIS-‬מפות‬ ‫‪5.1.1‬‬ ‫ונציגות האגפים למתן‬ ‫להסמכה כמגישי סיוע בחירום‬ ‫מד\"א‬ ‫סיוע בעת חירום‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 6‬לשנת ‪2017‬‬ ‫רפואי‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫מכללת אריאל‬ ‫עמידה בהצלחה וקבלת תעודת‬ ‫‪30.7.17 1.5.17 28,844‬‬ ‫‪6.1.1‬‬ ‫קורס הכשרת פקחים‬ ‫הסמכה‬ ‫‪28.2.17 1.2.17‬‬ ‫רב תכליתיים‬ ‫‪28,844‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪28,844‬‬‫אגף הנדסה‬ ‫‪6.2.1‬‬ ‫הכשרה של ‪GIS‬‬ ‫מפות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬ ‫‪58‬‬

‫אגף תפעול‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫מערכת השקייה חכמה בכל העיר‬ ‫‪1.2‬‬ ‫שיפור מערך הגינון העיר‬ ‫‪1‬‬ ‫שידרוג שטחים ציבוריים‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בדיקת היתכנות למיחזור גזם‬ ‫הצללה טבעית‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫מערך מקצועי עבור הגינון‬ ‫תכנית פילוט ליצירת מיקרו אקלים על ידי עצים ברחובות פתוחים וגנים ברובע יזרעאל‬ ‫שיפור מיומנות והקניית ידע מקצועי וחדשני בתחום‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫סינכרון ועבודה צמודה עם המחלקות האחרות בעירייה‬‫‪59‬‬

‫אגף תפעול יעדים ומשימות‬‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫קבלן‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪ 1.1.1‬אישור תקציבי לפרוייקט‬ ‫‪1.2‬‬ ‫חיצוני‬ ‫בקשה אושרה‬ ‫‪2.1.00 1.1.00‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫מכללה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ביצוע הפרוייקט במלואו‬ ‫‪9.1.00 2.1.00‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪ 1.1.2‬ביצוע הפרוייקט‬ ‫מערכת השקייה חכמה‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫בכל העיר‬ ‫‪31.12.17 1.1.00‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫בקשה אושרה‬ ‫‪ 1.1.3‬בדיקת אפשרות להוציא עובד ללימודי מים וקרקע לתואר הנדסאי‬ ‫‪6,520,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫מיפוי מדוייק לפי חשיבות ותעדןף שטחים‬ ‫‪15.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪ 1.2.1‬מיפוי השטחים הציבוריים הזקוקים לטיפוח ושיקום הגינון‬ ‫סיום העבודות‬ ‫‪30.9.17‬‬ ‫‪15.2.17‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫תחילת עבודות הגינון‪ ,‬שיקום‪,‬טיפוח נוי והרמת נוף בשטחים שנבחרו לאחר‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫שידרוג שטחים ציבוריים‬ ‫מיפוי‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫מועצות‬ ‫היענות חלקית‪ /‬מלאה‬ ‫‪30.2.17‬‬ ‫‪15.1.17‬‬ ‫‪ 1.3.1‬סקר בקרב המועצות מסביב לבדיקת רצון שת\"פ מצידם‬ ‫בדיקת היתכנות למיחזור‬‫אזוריות‬ ‫‪15.3.17‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫‪ 1.3.2‬הקצאת שטח למיחזור הגזם ובחירתו ע\"י השותפים למהלך‬ ‫גזם‬ ‫בחירת מקום אידיאלי ברוב קולות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪30.3.17‬‬ ‫חיסכון בהדברה‪ ,‬השקייה והיטל הטמנת גזם עד‬ ‫‪ .1.3.3‬תחילת מיחזור הגזם של כל השותפים בפרוייקט‬ ‫כ‪30%-‬‬‫קבלני גינון‬ ‫מיפוי מדוייק על סמך הדרישות‬ ‫‪30.10.16‬‬ ‫‪1.10.16‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2016‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪30.11.16‬‬ ‫‪1.11.16‬‬ ‫מיפוי שטחים ברחובות‪ ,‬שבילי הליכה וגנים לתכנון הכנה ובדיקת תשתית‬ ‫ביצוע מלא של המשימה‬ ‫‪30.1.17‬‬ ‫‪1.12.16‬‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫בחירת החלטה בהתאם לדרישות והתאמה‬ ‫‪30.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מתאימה‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫הסבת שטחים כולל ייבוש אם צריך והכנתם מחדש לפי תיכנון‬ ‫תכנית פילוט ליצירת ‪2.1.2‬‬ ‫לתקציב‬ ‫מיקרו אקלים על ידי עצים‬ ‫סיום העבודות‬ ‫תיכנון ובחירת עץ או מספר עצים מובילים אשר מתאימים לאקלים העיר‬ ‫סיום השתילה בהתאם ללו\"ז שנקבע‬ ‫ברחובות פתוחים וגנים ‪2.1.3‬‬ ‫תחילת עבודת תשתית השקייה במקומות הנבחרים‬ ‫ברובע יזרעאל‬ ‫שתילה בשטחים הנבחרים‬ ‫‪2.1.4‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪2.1.5‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪60‬‬

‫אגף תפעול‬ ‫יעדים ומשימות‬‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף‬ ‫סה\"כ תאריך תאריך‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫עלות התחלה סיום‬ ‫משרד‬‫החקלאות‬ ‫התמקצעות המפקחים לעבודה יעילה מהירה‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שליחה לקורסים של משרד החקלאות‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫ואיכותית יותר שתביא לרעיונות חדשים לשיפור‬ ‫‪15.5.17 30.3.17‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫בניית ספרייה מקצועית לשיפור תודעת השירות‪ ,‬מיומנות‪ ,‬התייעלות‪ ,‬שת\"פ‬ ‫שיפור מיומנות והקניית‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫וחיסכון בתחום‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫עם רשויות אחרות וגופי ממשלה‬ ‫ידע מקצועי וחדשני בתחום‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫הפחתת ‪ 15%‬מפנ\"צ‬ ‫ישיבות עבודה בתדירות גבוהה יותר לשיתוף ויצירת פרוייקטים משותפים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫איחוד פרוייקטים משותפים בסינכרון מלא שיביא כלל‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2016‬‬ ‫סינכרון ועבודה צמודה‬‫מחלקות‬ ‫לחיסכון בעלויות עד כ‪ 20%-‬ע\"י מניעת כפל‬ ‫עם המחלקות האחרות ‪3.2.1‬‬‫העירייה‬ ‫עבודות באותם מקומות‬ ‫בעירייה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪10,570,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2016‬‬‫‪61‬‬

‫אגף תפעול‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫שיפור טיפול בפניות עפ\"י זמני תגובה‬ ‫‪2.1‬‬ ‫מטרדי רעש‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2‬‬‫הפחתה במספר העסקים בתעשייה ומלאכה‪ ,‬המפרים תנאי רשיון עסק לעומת שנה קודמת‬ ‫‪4.1‬‬ ‫פעילות תקינה של מפעלי תעשייה ומלאכה‬ ‫‪3‬‬ ‫הגדלת כמות הפסולת המופרדת במקור לעומת שנה קודמת )סה\"כ ‪(35%‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫הגדלת אחוזי המחזור בעיר ומרכזי מחזור‬ ‫התחלת בניה בשיטה הירוקה‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫העלאת רמת החיים ואיכות הסביבה‬ ‫בניה ירוקה בעיר‬ ‫הפחתת מספר פניות התושבים‬ ‫‪5‬‬ ‫טיפול במפגעי מזיקים‬ ‫‪6‬‬‫‪ 6.1‬טיפול מיידי בכל חריגות קרינה ותוצאות של אפס חריגות‬ ‫מניעת קרינה מרשת החשמל במוסדות החינוך ומאנטנות סלולר‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬‫‪ 7.1‬השגת מניעה וירידה בכמות מטרדי ריח‬ ‫בעיר‬ ‫‪9‬‬ ‫מניעת מטרדי ריח‬‫‪ 8.1‬הגדלת מספר המתנדבים ושיתופי פעולה חינוך סביבתי‬ ‫הרחבת הפעילות במוסדות חינוך וקהילה בנושא חינוך הסביבה‬‫‪ 9.1‬הכנת מפרט לטיפול בבעיות רוכלות‪ ,‬זמני פעילום ומיקום‪ ,‬שילוט‪ ,‬עסקים שלגביהם נקבעו מפרטים אחידים‬ ‫וקיימות‬ ‫הכנת מפרט אחיד פנים עירוני רישוי עסקים ואיכות סביבה‬ ‫‪62‬‬

‫אגף תפעול‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫שיטור ועירוני‬ ‫הפחתת מספר מטרדי הרעש‬ ‫‪30.12.17 1.1.17‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫רעש‪ -‬נדרש כיול המכשיר‪ -‬הגעה ליעד לפי זמן תגובה‪ ,‬ביצוע מדידות רעש‪,‬‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫שיפור טיפול בפניות עפ\"י‬ ‫‪3.1‬‬ ‫ופיקוח‬ ‫ב‪5%-‬‬ ‫הנחיות ודרישות לבעלי מקור הרעש‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫זמני תגובה‬ ‫‪5.1.00 3.1.00‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫בדיקה בכל אולמות השמחה לוודא הימצאות מכשירים המגבילים עוצמת‬ ‫‪4.2‬‬ ‫רעש‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫שיטור עירוני‬ ‫‪12.1.00‬‬ ‫‪1.1.00‬‬ ‫הפחתה במספר העסקים ‪ 2.1.1‬ביצוע ביקורות שוטפות וביקורות עפ\"י תוכנית עבודה וביקורות פתע‬ ‫ופיקוח‬ ‫הפחתת מספר העסקים המפירים‬ ‫בתעשייה ומלאכה‪ ,‬המפרים‬ ‫תנאי רשיון ב‪5%-‬‬ ‫‪12.1.00‬‬ ‫‪1.1.00‬‬ ‫‪12.1.00‬‬ ‫‪1.1.00‬‬ ‫תנאי רשיון עסק לעומת ‪ 2.1.2‬הנחיות ודרישות ברורות לביצוע ותיקון ליקויים‬ ‫‪ 2.1.3‬זימון לשימוע ע\"י תובעת עירונית‬ ‫שנה קודמת‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬‫מחלקת חינוך‬ ‫הגדלת אחוז המיחזור בעיר לכדי‬ ‫‪12.1.00 1.1.00‬‬ ‫פירסום והסברה‪ ,‬פעילות בבתי ספר‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫הגדלת כמות הפסולת‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪12.1.00 1.1.00‬‬ ‫אחזקה וניקיון מתקנים‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫המופרדת במקור לעומת‬ ‫‪3.1.3‬‬ ‫שנה קודמת )סה\"כ ‪(35%‬‬ ‫הוספת מתקנים ייעודיים‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬ ‫התאחדות‬ ‫נוכחות מרשימה של באי הכנס‬ ‫‪4.1.00 2.1.00‬‬ ‫זימון קבלנים מובילים לכנס עידוד והסברה בעיר אודות הבנייה הירוקה‪ ,‬הצגת‬ ‫‪4.1.1‬‬ ‫הקבלנים‪,‬‬ ‫‪6.1.00 5.1.00‬‬ ‫נתונים ויתרונות בארץ ובעולם ורישום קבלנים פוטנציאלים העומדים בדרישות‬‫איכות הסביבה‪,‬‬ ‫היענות התושבים ומכירות‬ ‫‪12.1.00 7.1.00‬‬ ‫משרד השיכון‬ ‫בהתאם לצפי‬ ‫‪12.1.00 7.1.00‬‬ ‫והתנאים‬ ‫קבלנים‪,‬‬ ‫יישום התכנית‬ ‫תחילת קמפיין לעידוד רכישת דירות ושיווקן תוך סיוע וסבסוד מרשויות‬ ‫‪4.1.2‬‬ ‫התחלת בניה בשיטה‬‫רשויות‪ ,‬עירייה‪,‬‬ ‫ממשלתיות‬ ‫הירוקה‬ ‫גידול בקצב אכיפת הקנסות‬ ‫תושבים‬ ‫‪ 4.1.3‬תחילת הבנייה הירוקה ‪ -‬בכפוף להסכמים‪ ,‬תנאים ודרישות החוק‬ ‫קבלנים‪,‬‬ ‫פיקוח הדוק על מילוי תנאי ונהלי העבודה בנושא פסולת בנין באתרי הבניה‬ ‫‪4.2.1‬‬ ‫רמת החיים ואיכות הסביבה‬ ‫עירייה‪ ,‬משרדי‬ ‫טובים יותר‬ ‫ממשלה‪,‬‬ ‫תושבים‬ ‫פקחי בניה‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬‫‪63‬‬

‫אגף תפעול יעדים ומשימות‬‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬‫קבלן חיצוני‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪5.1‬‬ ‫הקטנת אחוזי פניות תושבים‬ ‫‪6.1‬‬ ‫דוברות‬ ‫ב‪10%-‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 5.1.1‬ביצוע ניטור שוטף הדברת מוקדי דגירה‬ ‫‪7.1‬‬ ‫הגברת תודעת התושבים וכפועל‬ ‫‪ 5.1.2‬ייבוש מים עומדים‪ ,‬ניקיון‪ ,‬עשבייה‪ ,‬קבלן הדברה‬ ‫הפחתת מספר פניות‬ ‫‪8.1‬‬ ‫יוצא מכך שיפור הניקיון בעיר‬ ‫‪ 5.1.3‬פירסום והדרכת תושבים‬ ‫התושבים‬ ‫‪4.1.00 3.1.00 3,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מ'ס ‪ 5‬לשנת ‪2016‬‬‫הנדסה וחינוך‬ ‫‪12.1.00 1.1.00‬‬ ‫דרישה מצוות אחזקה ואגף הנדסה לדווח על כל ביצוע עבודה או שינוי ברשת‬ ‫‪6.1.1‬‬ ‫קבלן חיצוני‬ ‫החשמל במוסדות חינוך‬ ‫הפחתת סיכון וסיכוי לקרינה ע\"י‬ ‫‪12.1.00‬‬ ‫‪1.1.00‬‬ ‫‪6.1.2‬‬ ‫טיפול מיידי בכל חריגות‬ ‫עמידה בביצוע מלא של תיקון‬ ‫‪12.1.00‬‬ ‫‪1.1.00‬‬ ‫מדידות קרינה תקופתיות ע\"י מנהל מחלקת החשמל‬ ‫‪6.1.3‬‬ ‫קרינה ותוצאות של אפס‬ ‫הליקויים שיתגלו‪ ,‬אם יתגלו‬ ‫‪12.1.00‬‬ ‫‪3.1.00‬‬ ‫טיפול מיידי בכל תקלה‬ ‫חריגות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 6.1.4‬העסקת קבלן חיצוני מוסמך‬ ‫‪10,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 6‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪12.1.00‬‬ ‫‪1.1.00‬‬ ‫‪ 7.1.1‬השתתפות בועדת היגוי פסדים‬ ‫‪12.1.00‬‬ ‫‪1.1.00‬‬ ‫ירידה במספר פניות למוקד‬ ‫‪12.1.00‬‬ ‫‪1.1.00‬‬ ‫‪ 7.1.2‬מעקב אחר דוחות המפעל והפעילות‬ ‫העירוני ‪ 20%‬ועליה ברמת איכות‬‫משרד להגנת‬ ‫החיים לתושבים ע\"י משוב חיובי‬ ‫‪12.1.00 1.1.00‬‬ ‫השגת מניעה וירידה בכמות ‪ 7.1.3‬מעקב אחר החלטות הועדה‬ ‫הסביבה‬ ‫מטרדי ריח‬ ‫בנושא‬ ‫‪ 7.1.4‬טיפול מול אחראים במועצות האזוריות והמשרד להגנת הסביבה‬ ‫‪12.1.00 1.1.00‬‬ ‫‪ 7.1.5‬טיפול בפרש בעלי חיים‬ ‫‪12.1.00 1.1.00‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 7‬לשנת ‪2017‬‬ ‫חינוך‬ ‫עליה ברמת הניקיון בעיר והפחתה‬ ‫‪15.3.17 2.1.00‬‬ ‫‪ 8.1.1‬הכשרת נאמני סביבה‬ ‫חינוך‬ ‫של תלונות התושבים‬ ‫‪12.1.00 1.1.00 200,000‬‬ ‫הפעלת פרוייקטים משותפים עם מוסדות חינוך וקהילה‪ ,‬אימוץ אתרים‪ ,‬גינות‬ ‫‪8.1.2‬‬ ‫הגדלת מספר המתנדבים‬‫חוג מתנדבים‬ ‫הצלחת הפרוייקטים‪ ,‬סיעור מוחות‬ ‫קהילתיות‬ ‫ושיתופי פעולה חינוך‬ ‫ושת\"פ מלא‬ ‫סביבתי‬ ‫הידוק הקשר עם המתנדבים‬ ‫‪8.1.00 4.1.00 10,000‬‬ ‫‪ 8.1.3‬כנסים וסיורים באתרים עבור מתנדבים וקהילה‬ ‫שתגרום לערבות הדדית וגיוס‬ ‫‪210,000‬‬ ‫המתנדבים למשימות לטובת‬ ‫רווחת התושב שתעלה את איכות‬ ‫החיים בעיר‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 8‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪64‬‬

‫אגף תפעול‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף‬ ‫סה\"כ תאריך תאריך‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫עלות התחלה סיום‬ ‫הכנת מפרט לטיפול בבעיות‬ ‫בעלי עסקים‬ ‫הפחתת בעלי עסקים ללא רשיון‬ ‫‪1.1.00 11.1.00 35,000‬‬ ‫הפעלת יועץ חיצוני מוכר ‪ -‬להכנת נושאים למפרט אחיד פנים עירוני‬ ‫‪9.1.1‬‬ ‫רוכלות‪ ,‬זמני פעילום ומיקום‪,‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫ויועץ חיצוני‪.‬‬ ‫עסק בכ‪15%-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫שילוט‪ ,‬עסקים שלגביהם‬ ‫נקבעו מפרטים אחידים‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 9‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪419,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות לשנת ‪2017‬‬‫‪65‬‬

‫אגף תפעול‬ ‫מטרות ויעדים‬‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬‫איתור יומי של כלבים משוטטים וביתיים ללא רישיון‬ ‫‪1.1‬‬ ‫רישיון וחיסון של כלל בע\"ח בעיר‬ ‫‪1‬‬ ‫העלאת אחוז החיסון במהלך השנה‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬‫‪ 2.1‬לכידה‪ ,‬ניתוח‪ ,‬חיסון‪ ,‬עיקור וסימון של ‪ 1000‬חתולי רחוב‬ ‫‪4‬‬ ‫הפחתה של מפגעים תברואתיים‪ ,‬תחלואה וצער בע\"ח ‪ -‬חתולי רחוב‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 2.2‬גיוס מפקח וטרינרי נוסף‬ ‫להגיע ל‪ 95%-‬הסגרי כלבים שנשכו עם בעלים‬ ‫‪3.1‬‬ ‫טיפול יעיל בביצוע הסגרים בעקבות דו\"ח נשיכה רפואי של משרד‬‫להעלות את אחוז ההסגר של חתולי‪/‬כלבי רחוב שנשכו ב‪10%-‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫הבריאות‬ ‫‪ 4.1‬הקמת פארק כלבים נוסף בעיר‬ ‫פארק כלבים‬‫‪ 5.1‬שיתוף פעולה עם מח' הפיקוח והתברואה בנושא מניעת שוטטות וצואת כלבים‬ ‫‪ 5.2‬פרוייקט ‪ D.N.A‬צואת כלבים‬ ‫עיר נקיה מצואת כלבים‪ ,‬שוטטות ונשיכות כלבים‬‫‪ 5.3‬התקנת ‪ 30‬עמודי פחי אשפה ייעודיים ושקיות איסוף ברחבי העיר‬ ‫‪66‬‬

‫אגף תפעול‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫פיקוח‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪1.1+1.2‬‬ ‫העלאת אחוז החיסון מ‪70%-‬‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫ל‪80%-‬‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫שליחת הזמנות לבעלי כלבים בעניין חיסון ‪ -‬דואר‬ ‫‪1.1.1+1.2.1‬‬ ‫איתור יומי של כלבים‬ ‫‪2.1‬‬ ‫משרד‬ ‫‪30.3.17‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫מעקב ושליחת תזכורת שניה‬ ‫‪1.1.2+1.2.2‬‬ ‫משוטטים ובתיים ללא‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪1.1.3+1.2.3‬‬ ‫חיסון ורישיון ‪ +‬העלאת אחוז‬ ‫‪2.2‬‬ ‫החקלאות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫אימות ע\"י פיקוח וטרינרי לאחר זיהוי הכלב בשטח‬ ‫‪1.1.4+1.2.4‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫אכיפה ‪ -‬מתן ברירת קנס במקרים יוצאי דופן‬ ‫‪1.1.5+1.2.5‬‬ ‫החיסון‬ ‫‪3.2‬‬‫משאבי אנוש‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫סיורים יזומים של הפיקוח הוטרינרי באופן יומיומי‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הנדסה‪,‬‬‫חשמל‪ ,‬חזות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫רישום ותיעוד של תושבים המבקשים את השרות‪ /‬תלונות תושבים‪/‬‬ ‫העיר‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫תלוי‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫בזמן‬ ‫‪215,000‬‬ ‫מפגעים תברואתיים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫פרסום‬ ‫ביצוע בפועל של ‪100%‬‬ ‫קול קורא‬ ‫‪0‬‬ ‫הגשת קול קורא למבצע שנתי לעיקור סירוס וחיסון חתולי רחוב )פירוט‬ ‫לכידה‪ ,‬ניתוח‪ ,‬חיסון‪ ,‬עיקור ‪2.1.2‬‬ ‫גיוס עובד נוסף הבהצלחה‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫ביעד לכידה וחיסון חתולי רחוב( ‪ 1000‬חתולים‬ ‫וסימון של ‪ 1000‬חתולי רחוב‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫בקשה להגדלת תב\"ר קיים‬ ‫‪2.1.3‬‬ ‫מכרז לאיתור רופא קבלן לביצוע המשימה ואישורו ‪ -‬נבחר ב‪2016-‬‬ ‫‪1.5.17‬‬ ‫‪2.1.4‬‬ ‫למספר שנים ‪ -‬אין צורך למכרז נוסף‬ ‫מעקב ביצוע ושליחת דיווחים למשרד חקלאות‬ ‫‪2.1.5‬‬ ‫מתוך סכום זה ‪ 100,000‬ישולם על ידי הקול קורא‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫קבלת אישור ממחלקת כח אדם‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫הוצאת מכרז לקליטת מפקח נוסף עובד עיריה‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫גיוס מפקח וטרינרי נוסף‬ ‫‪28.2.17‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫יעילות ופיקוח הדוק‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫ביצוע בפועל של ‪100%‬‬ ‫שיטור‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫סיורי שטח בזמנים שונים‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫להגיע ל‪ 95%-‬הסגרי כלבים‬ ‫ופיקוח‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫שנשכו עם בעלים‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬ ‫אישור עדת הקצאות קרקעות עם המנכ\"ל‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫עליה של ‪ 10%‬בהסגרי כלבים‪/‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫להעלות את אחוז ההסגר‬ ‫חתולים נושכים‬ ‫של חתולי‪/‬כלבי רחוב שנשכו ‪3.2.1‬‬ ‫ב‪10%-‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫יישום הפרוייקט והפחתת גללי‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫הקמת פארק כלבים נוסף ‪4.1.1‬‬ ‫כלבים ברחוב הציבורי כתוצאה‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫בעיר ‪4.1.2‬‬ ‫מירידה בפנ\"צ ב‪25%-‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪67‬‬

‫אגף תפעול יעדים ומשימות‬ ‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫תאריך תאריך סעיף‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫התחלה סיום תקציבי‬ ‫עלות‬‫שיטור ופיקוח‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬ ‫עירוני‬ ‫‪0‬‬ ‫רישום ותיעוד של פניות תושבים בנושא שוטטות‪/‬צרכי בעלי חיים‬ ‫סיורים בזמן מקביל ובמטרה לתת גיבוי הדדי עם מחלקת הפיקוח‬ ‫יועמ\"ש‪,‬‬ ‫ירידה כללית של ‪ 35%‬בפנ\"צ‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫במשמרת בוקר וערב פעם בשבוע‪ ,‬ביום קבוע כאשר פעם ברבעון היום‬ ‫‪5.1.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫רשויות‬ ‫בנושאי שוטטות כלבים וגללי‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫שיתוף פעולה עם מח'‬ ‫‪5.2‬‬ ‫מקבילות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫משתנה‬ ‫‪5.3‬‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫כלבים ברחוב הציבורי‬ ‫הפיקוח והתברואה בנושא ‪5.1.2‬‬ ‫קבלן חיצוני‬ ‫המשך הפעלת מבצעי אכיפה למיגור גללי כלבים ברחבי העיר‬ ‫מניעת שוטטות וצואת‬ ‫כלבים‬ ‫יכולת הרתעה והגדלת קנסות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫בהמתנה‬ ‫‪350,000‬‬ ‫המתנה לתוצאות מחקר של רשויות אחרות וחוות דעת משפטית‬ ‫לבעלי כלבים משוטטים וגללי‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫לחו\"ד‬ ‫‪350,000‬‬ ‫עדכנית‬ ‫‪5.1.3‬‬ ‫‪1.5.17‬‬ ‫יועמ\"ש‬ ‫‪57,000‬‬ ‫כלבים ברחובות העיר‬ ‫‪31.5.17‬‬ ‫תיעוד ורישום תלונות ובקשות של תושבים על גללים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫קבלות הצעות מחיר להתקנת ‪ 30‬יחידות עמודים‬ ‫הפחתת המצאות גללי כלבים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1/1/00‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫אישור ועדת קניות‬ ‫פרוייקט ‪ D.N.A‬צואת כלבים ‪5.2.1‬‬ ‫ברחובות העיר והעלאת רמת‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫קביעת מיקום מדוייק עם הקבלן וסימון‬ ‫‪1.5.17‬‬ ‫מעקב ביצוע‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הניקיון‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫‪5.3.1‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 5‬לשנת ‪2017‬‬ ‫התקנת ‪ 30‬עמודי פחי ‪5.3.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב לשנת ‪} 2017‬ללא סירוס חתולים ‪ {₪ 100,000‬שממומן ע\"י‬ ‫אשפה ייעודיים ושקיות ‪5.3.3‬‬ ‫איסוף ברחבי העיר ‪5.3.4‬‬ ‫הממשלה ופרוייקט ‪D.N.A‬‬ ‫‪5.3.5‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 60,961,510 2017‬ש\"ח‬ ‫‪68‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫סמנכ\"ל וראש מינהל הרווחה והשירותים החברתיים ‪ -‬אלי בניאס‬ ‫מינהל רווחה והשירותים החברתיים בעיריית עפולה פועלים בכדי לסייע‬ ‫ולטפל בתושבי עפולה בכלל‪ ,‬בחוליות חלשות בחברה העפולאית‪ ,‬באוכלוסיות‬ ‫מיוחדות ובעיקר בתושבים נזקקים‪ ,‬תוך עמידה על עקרונות עבודה מרכזיים‪:‬‬ ‫• הגדלת יכולת הפונים לפתור בעיותיהם ולהתמודד בחיי היום יום‬ ‫• פיתוח שירותי רווחה ומתן מענה בתוך הקהילה‪ ,‬תוך דגש על שיקום‪,‬‬ ‫תעסוקה והעצמה‬ ‫• השקעה באוכלוסיות חדשות הנמצאות באמצע הרצף הטיפולי עם דגש‬ ‫על טיפול מניעתי‬ ‫• קישור ותיווך בין הפונים לשירותים ומוסדות ציבור‬ ‫• עבודה בשיתופי פעולה עם כל אגפי העירייה‪ ,‬מוסדות ממשלתיים‬ ‫ארגונים והמגזר השלישי‬ ‫• עבודה תוך שיתוף פעולה ואיגום משאבים עם ארגונים וכוחות מקומיים‬ ‫המעניקים שירותי חברה ורווחה בעפולה במטרה להגיע לטיפול מקצועי‬ ‫ומתמחה‪) .‬אקי\"ם‪ ,‬אמונה‪ ,‬דור לדור‪ ,‬כפר ילדים ועוד(‬ ‫• מינהל הרווחה מתכנן את פעילותו בהתאם לגידולה של העיר‪ ,‬שכונות‬ ‫חדשות‪ ,‬גידול האוכלוסייה והרכבה‬ ‫• הוצאתן של משפחות ממעגל העוני וצמצום תלותן בשירותי הרווחה‬‫‪69‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬ ‫איסוף מאגר נתונים לתכנון עתידי‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תכנון מחודש של מערך כ\"א ותקצוב תחום הרווחה בעפולה‬ ‫‪3‬‬ ‫תכנון תכניות ומוסדות רווחתיים חברתיים בהתאם לגידול העיר‬ ‫‪1.2‬‬ ‫התאמת עבודת מינהל הרווחה לשינויים בעיר‪ ,‬בגידול במספר‬ ‫קבלת קהל על פי מיעוד ותיאום מראש‪ .‬לנוחות הלקוחות – פוני הרווחה‬ ‫תושבים וקליטת קהילות נוספות‬ ‫שיפור במענה טלפוני קולי ישיר לעובדים ע\"י נתב שיחות‬ ‫‪1.3‬‬ ‫הצבת המשפחה במרכז ההתערבות הטיפולית של עו\"ס המשפחה באמצעות הכשרות והשתלמויות‬ ‫‪2.1‬‬ ‫קידום תחום \"התערבות מכוונת מחשבה תוצאתית\"‬ ‫שיפור השירות לתושב ולפונים מטופלי הרווחה‬ ‫הטמעת עבודה עם תוכנת מחשב חדשה לתחום הרפורמה לכל העובדים הסוציאליים‬ ‫‪2.2‬‬ ‫הגברת מערך ההדרכה לעובדים‪ ,‬השתלמויות ולימודים‬ ‫‪3.1‬‬‫הרחבת הקשר עם אוניברסיטאות והטמעת הקשר עם מכללת עמק יזרעאל ואוניברסיטת חיפה לשילוב‬ ‫סטודנטים בעבודה ולמידה באגף הרווחה ופיתוח ידע לפנים ולחוץ‬ ‫‪3.2‬‬ ‫המשך הטמעת תכנית הרפורמה של משרד הרווחה בעבודת מינהל‬ ‫הרווחה ומעבר לתיקי לקוחות ממוחשבים‬ ‫הרחבת הקשר עם מכללת עמק יזרעאל עם פתיחת בית ספר לעבודה סוציאלית‬ ‫גיבוש צוות ושיפור רווחתו‬ ‫‪3.3‬‬ ‫חיזוק תחום המיחשוב והתקשורת בעבודת הצוות‬ ‫‪4.1‬‬ ‫שיפור סביבת העבודה של העובדים )ריהוט‪ ,‬מיזוג‪ ,‬בטיחות וכד'(‬ ‫פיתוח הדרכה וניהול ידע בתחומי העבודה הסוציאלית ‪4.2‬‬ ‫‪4‬‬‫ביצוע עבודות מיגון מקציב משרד הרווחה במוסדות הנ\"ל – מרכז לילד ולמשפחה‪ ,‬מרכז יום לקשיש‪ ,‬בית‬ ‫עמית‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫גיוס תקציב מול משרד הרווחה‬ ‫שיפור וטיפוח רווחת העובדים וסביבת עבודתם ‪5.2‬‬ ‫גיוס מול קרנות ועמותות ארציות ותרומות כמו‪ :‬בטל\"א‪ ,‬קרן של\"ם‪ ,‬קרן לידידות ועוד‪ .‬במשך שנת ‪2017‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫איתור מקורות פוטנציאליים לחסכון בהוצאות השוטפות של המינהל‬ ‫שיפור והעלאת רמת הביטחון והבטיחות במוסדות רווחה ‪6.1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫הגדלת מקורות תקציביים למימון פעולות רווחה תוך בדיקת‬ ‫‪7‬‬ ‫המערך התקציבי של המינהל לחיסכון והתייעלות‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪70‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ותוצאה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪1.1‬‬‫קיים מאגר נתונים על האוכלוסיות כולל פילוח‬ ‫הוצאות‬ ‫איתור מאגרי מידע ונתונים מקומיים וחיצוניים‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫איסוף מאגר נתונים לתכנון‬ ‫‪1.2‬‬ ‫לפי תחומים וגיבוש תכנית של צרכים לעתיד‬ ‫אירגוניות‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫גיבוש עבודת מטה למשימות‬ ‫עתידי‬ ‫‪1.12.17‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫עד ‪30.12.17‬‬ ‫‪30.12.17‬‬ ‫‪1.9.17‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫גיבוש צרכים ל‪ 5-‬שנים הבאות‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫התאמה תקינה ותקציב לצרכים שיעלו‪ .‬עפ\"י‬ ‫‪ 30.8.17 1.1.17‬שכר‬ ‫‪300,000‬‬ ‫קליטת עובדים ותיאום צרכים למוסדות‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫תכנון מחודש של מערך כ\"א‬ ‫נוסחאות משרד הרווחה ותכנון מוסדות‬ ‫ותקצוב תחום הרווחה בעפולה‬ ‫הרווחה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪350,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫הקהל יגיע לפגישות על פי תיאום מראש‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫סיור למידה חיצוני בלשכות אחרות וקביעת נוהל מסודר לקבלת קהל‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫תכנון תכניות ומוסדות רווחתיים‬ ‫‪2.1‬‬ ‫חברתיים בהתאם לגידול העיר‬ ‫‪2.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 30.6.17‬הוצאות ארגונים מענה טלפוני מהיר ויעיל יותר לתושבים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫לבנות תוכנה לניתוב שיחות לפי עו\"ס והטמעה בצוות‪ ,‬על פי מיעוד‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫שיפור במענה טלפוני קולי ישיר‬ ‫עד ‪30.12.17‬‬ ‫לעובדים ע\"י נתב שיחות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫ביצוע ישיבות צוות ללמידת נושא‬ ‫האגף פועל ומותאם לתכנית הרפורמה‬ ‫‪1.12.17‬‬ ‫‪1.10.16‬‬ ‫הצבת המשפחה במרכז ‪3.1.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪1.12.17‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫סיוע מערך הדרכה אירגוני של משרד הרווחה‬ ‫ההתערבות הטיפולית של עו\"ס ‪3.1.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫פורום מוביל לביצוע‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪1.12.17‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫המשפחה באמצעות הכשרות‬ ‫והשתלמויות ‪3.1.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫העובדים הסוציאליים יעברו הכשרה של משרד‬ ‫משפחות‬ ‫‪30.10.17‬‬ ‫‪1.10.16‬‬ ‫שילוב עו\"ס בעבודה עם משפחות על פי הרפורמה‬ ‫‪3.2.1‬‬ ‫קידום תחום \"התערבות מכוונת‬‫הרווחה‪ .‬העובדים יעבדו על פי נהלי הרפורמה‪.‬‬ ‫תקציב ייחודי‬ ‫מחשבה תוצאתית\"‬ ‫רפורמה‬‫כל עובד יתחיל לטפל בכ‪ 15-‬משפחות לפחות‪,‬‬ ‫‪ 30.8.17 1.10.15‬אירגוניות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫כל עובד יחל בשימוש בתכנה חדשה כולל איבחון וקבלת משפחה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫בשיטה החדשה עד ‪12/2017‬‬ ‫בתיאום עם ראש צוות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הטמעת עבודה עם תוכנת מחשב‬ ‫‪15,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬ ‫חדשה לתחום הרפורמה לכל ‪3.3.1‬‬ ‫העובדים הסוציאליים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪71‬‬

‫אגף רווחה יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ותוצאה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציב רפורמה‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫עובדי האגף יקבלו הדרכה פנימית וחיצונית‬ ‫‪4.1‬‬‫‪ .1‬כל עובד יצא להשתלמות אחת לפחות‬ ‫‪4.1.1‬‬ ‫הגברת מערך ההדרכה לעובדים‪,‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪ .2‬כל עובד יקבל הדרכה אישית‬ ‫‪1.12.17 1.1.16‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫איתור סטודנטים על פי צרכים ושילובם בעבודת האגף‬ ‫השתלמויות ולימודים‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫יצירת קשר עם מכללת עמק יזרעאל לקליטת סטודנטים והתאמת‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫מדריכים‬ ‫הרחבת הקשר עם‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬ ‫יתוקצב‬ ‫‪ .1‬ביצוע ‪ 2‬ימי טיולי גיבוש לשנה ‪ +‬קיום מפגשי ראש חודש‬ ‫אוניברסיטאות והטמעת הקשר‬ ‫ע\"י‬ ‫‪30.10.17‬‬ ‫‪1.10.16‬‬ ‫‪ .1‬שידרוג מחשבים ‪ +‬רכישת סורקים‬ ‫‪4.2.1‬‬ ‫עם מכללת עמק יזרעאל‬ ‫הגופים‬ ‫ואוניברסיטת חיפה לשילוב‬ ‫השלמת התקנת מזגנים בחדרים‪ ,‬התאמת ריהוט‪ ,‬שיפוץ מטבחון‪,‬‬‫מימון המכללות קליטת ‪ 6‬סטודנטים לפחות בעבודת האגף‬ ‫יתוקצב‬ ‫תיקוני צבע ואיטום חיצוני‬ ‫סטודנטים בעבודה ולמידה באגף‬ ‫והאוניברסיטאות והתאמת ‪ 3‬עו\"סיות מדריכות‬ ‫ע\"י‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 5‬לשנת ‪2017‬‬ ‫הרווחה ופיתוח ידע לפנים ולחוץ‬ ‫הגופים‬ ‫‪ .1‬השלמת סיורי אדריכלים וקבלנים‬ ‫‪ .2‬גיבוש‪ ,‬תכנון ויציאה למרכזים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪30.10.17 1.10.16‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 6‬לשנת ‪2017‬‬ ‫הרחבת הקשר עם מכללת עמק‬ ‫יזרעאל עם פתיחת בית ספר ‪4.3.1‬‬ ‫לעבודה סוציאלית עד ‪30.10.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫יציאה לימי גיבוש ‪ +‬קיןו מפגש חודשי‬ ‫משאבי אנוש ‪+‬‬ ‫‪1.12.17 1.12.15‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫גיבוש צוות ושיפור רווחתו ‪5.1.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫מינהל‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪50,000‬‬‫הוצאות ארגוניות שידרוג מחשבים ורכישת סורקים‬ ‫‪1.6.17 1.9.16‬‬ ‫‪5.2.1‬‬ ‫חיזוק תחום המיחשוב‬ ‫והתקשורת בעבודת הצוות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪ 30.12.17 1.10.16 80,000‬הוצאות ארגוניות השלמת ריהוט ואיבזרים נדרשים‬ ‫שיפור סביבת העבודה של‬ ‫העובדים )ריהוט‪ ,‬מיזוג‪ ,‬בטיחות ‪5.3.1‬‬ ‫וכד'( עד ‪1.12.16‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪150,000‬‬‫בניית ממ\"ד במוסדות רווחה‬ ‫‪1.6.18 1.6.17‬‬ ‫ביצוע עבודות מיגון מקציב משרד ‪6.1.1‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫הרווחה במוסדות הנ\"ל – מרכז‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫לילד ולמשפחה‪ ,‬מרכז יום ‪6.1.2‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫לקשיש‪ ,‬בית עמית‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪72‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ותוצאה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫כל מוסדות רווחה ממוגנים על פי תוכנית‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫סיור משותף הנדסה ומנהלי מוסדות וביצוע עבודות‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1.12.17 1.8.16‬‬ ‫גיוס תקציב מול משרד הרווחה ‪7.1.1‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪7.3‬‬‫גיוס משרד הרווחה לתקציבי בנייה ופרויקטים‬ ‫גיוס מול קרנות ארציות ותרומות‬ ‫על פי החלטות צוותי היגוי‪ ...‬כגון‪ :‬קרן של\"ם‪,‬‬ ‫קרן לידידות‪ ,‬קרן בטל\"א‬ ‫קרנות משרד‬ ‫‪30.12.17‬‬ ‫‪1.8.16‬‬ ‫פניות למשרד הרווחה‪ .‬ולקרנות בהתאם לצרכים ולפרויקטים‬ ‫‪7.2.1‬‬ ‫כמו‪ :‬בטל\"א‪ ,‬קרן של\"ם‪ ,‬קרן‬ ‫הרווחה‬ ‫לידידות ועוד במשך שנת ‪2016‬‬ ‫מבוצע בחלקי‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הגשת המלצות לאפשרויות חסכון וגיוס‬ ‫‪1.9.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫ישיבות מעקב פנים מינהלתיות עם חשבת המינהל וראשי הצוותים‪,‬‬ ‫איתור מקורות פוטנציאליים ‪7.3.1‬‬ ‫תקציבים של כל המשתתפים‬ ‫‪30.10.17‬‬ ‫יחידות ורכזי נושאים‬ ‫לחסכון בהוצאות השוטפות של‬ ‫מיצוי מירבי של כספים המועברים ממשרד‬ ‫עבודה מול תקציבנית המחוז מטעם משרד הרווחה להתאמת תקציב‬ ‫המינהל ‪7.3.2‬‬ ‫הרווחה אל המינהל‬ ‫המינהל ומיצוי מירבי של כספים המועברים ממשרד הרווחה אל‬ ‫המינהל‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 7‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪1,855,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬‫‪73‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫תיגבור והרחבת תכנית התערבות רב מערכתית למשפחות בסיכון‪ 25 .‬משפחות עד‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1.10.17‬פתיחת קבוצה שנייה חדשה ‪2017‬‬ ‫העמקת הטיפול בילדים בסיכון ומשפחות במצוקה ‪1.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הרחבת הטיפול המשפחתי והזוגי למשפחות מעפולה שלא מטופלי רווחה בתשלום‬ ‫‪4‬‬ ‫קיום יום עיון ארצי לאנשי מקצוע וטיפול בתחום משפחות בסיכון ומצוקה‬ ‫שיפור תפקוד של משפחות החיות בעוני בתחומי חייהם ויצירת ‪2.1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שינוי במצבן הכלכלי סוציאלי וצמצום הדרה‬ ‫‪6‬‬ ‫המשך ביצוע תכנית \"נושמים לרווחה\" ע\"י עו\"ס ומלווים‪ ,‬לפחות ‪ 30‬משפחות לשיפור‬ ‫‪7‬‬ ‫תיפקוד וצמצום תלות ברווחה‪ .‬שיפור תעסוקה‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪3.1‬‬‫הרחבה וחיזוק מרכז \"עוצמה\" למשפחות רווחה ולכלל הציבור למיצוי זכויות‪ ,‬הכוונה וייעוץ‬ ‫קידום תעסוקה בקרב פרט ומשפחות במסגרת מרכז עוצמה ‪3.2‬‬ ‫איתור אוכלוסייה מתאימה ‪ -‬נשים וגברים‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫קליטת רכזי תעסוקה בשיתוף עם עמותת \"בעצמי\"‬ ‫התאמה ושילוב בתעסוקה‪ ,‬שילוב והשמת המטופלים בשוק העבודה‬ ‫חיזוק טיפול בילדים בגיל הרך ומשפחותיהם‬ ‫‪4.2‬‬ ‫חיזוק תכנית התערבות ביתית טיפולית \"ראשית\" והמשך טיפול‬ ‫המשך הפעלת פורום מוביל – תכנית לאומית בסיכון – חינוך ורווחה ‪ +‬קליטת עובדים‬ ‫‪5.1‬‬ ‫טיפול בנפגעי תקיפה מינית ואונס ‪5.2‬‬ ‫ובחירת משפחות‬ ‫‪5.3‬‬ ‫איתור נפגעים באמצעות ‪ -‬בי\"ח‪ ,‬קופת חולים וכד'‬ ‫‪6.1‬‬ ‫גיוס תקציבים וכ\"א ממשרד הרווחה‬ ‫התמודדות עם תופעת האבדנות בקרב אוכלוסיית העיר‬ ‫פתיחת שלוחה לנפגעי תקיפה מינית במרכז טיפולי במסגרת מרכז וולף‬ ‫‪6.2‬‬ ‫חיזוק הבטחון התזונתי למשפחות מטופלי הרווחה ושיפור ‪7.1‬‬ ‫הטמעת התכנית הלאומית למניעת אבדנות‬ ‫התמודדתן עם קשיים כלכליים ‪7.2‬‬ ‫הקמת מנגנון עירוני לאיתור‪ ,‬מניעה וטיפול בתופעת האבדנות‬ ‫חידוש התכנית \"ביטחון תזונתי\" באמצעות עמותת \"אשל ירושלים\"‬ ‫שילוב תכנית \"ביטחון תזונתי\" במסגרת מרכז עוצמה‬ ‫‪74‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ותוצאה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫הטמעת התכנית בעבודת צוות מינהל הרווחה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ 25‬משפחות ישולבו בתכנית‪.‬‬ ‫תפתח קבוצה נוספת‬ ‫‪25,000‬‬ ‫פתיחת היחידה לטיפול משפחתי למתבגרים ומשפחות לכלל התושבים‬ ‫תיגבור והרחבת תכנית התערבות‬ ‫‪1.2‬‬ ‫בעיר‪ ,‬ע\"י תשלום עצמאי‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪ 1.10.17 1.1.16‬פרט ומשפחה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫רב מערכתית למשפחות בסיכון‪25 .‬‬ ‫הכנת היום כולל מרצים‪ ,‬הזמנות‪ ,‬כיבוד‬ ‫משפחות עד ‪ .1.10.17‬פתיחת קבוצה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪ .1‬הפעלת התכנית בסיוע עו\"ס ומלווי משפחה במרכז עוצמה החדש‬ ‫שנייה חדשה ‪2017‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ .1‬איתור משפחות נוספות ע\"י העו\"סים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ .2‬פתיחת סדנאות ניהול משק בית והעצמה – למטופלים‬ ‫ישולבו עוד ‪ 100‬משפחות‬ ‫‪ 1.7.17 1.7.16‬מרכז למשפחה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הרחבת הטיפול המשפחתי והזוגי‬‫שאינם מטופלי רווחה בטיפולי‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫למשפחות מעפולה שלא מטופלי ‪1.2.1‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫משפחות‬ ‫רווחה בתשלום‬‫השתתפות של נציגים מהאזור‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫קיום יום עיון ארצי ‪1.3.1‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 30‬משפחות ישתתפו‪ .‬ישפרו‬ ‫המשך ביצוע תכנית \"נושמים לרווחה\"‬‫תפקודן ליציאה ממצוקה‪ .‬וליווי‬ ‫משרד הרווחה‪ ,‬קרן‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫ע\"י עו\"ס ומלווים‪ ,‬לפחות ‪ 30‬משפחות‬ ‫‪2.1‬‬ ‫עו\"ס ומלווה משפחה‬ ‫רש\"י‪ ,‬עיריית עפולה‬ ‫לשיפור תיפקוד וצמצום תלות ברווחה‪.‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫שיפור תעסוקה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 50‬משפחות ישפרו מצבם‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫‪1.1.17 300,000‬‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫הרחבה וחיזוק מרכז \"עוצמה\"‬‫הכלכלי‪ .‬והתמודדות עם ניהול‬ ‫‪ 31.12.17‬ג'וינט ואש\"ל‬ ‫למשפחות רווחה ולכלל הציבור למיצוי‬ ‫ירושלים‬ ‫‪600,000‬‬ ‫כלכלתם‬ ‫מימון‬ ‫זכויות‪ ,‬הכוונה וייעוץ ‪2.2.2‬‬ ‫קרן רש\"י‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫ומשרד‬ ‫)הרווחה(‬‫‪75‬‬

‫אגף רווחה יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ותוצאה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪ 50‬משפחות יקבלו סיוע‬ ‫‪450,000‬‬ ‫איתור משפחות מתאימות לקידום תעסוקתי‬‫נקיים עוד ‪ 2‬סדנאות למשפחות‬ ‫‪ .1‬הקמת צוות היגוי משותף ‪ -‬רווחה‪ ,‬קרן רש\"י‪ ,‬עמותת \"בעצמי\"‬ ‫עד ‪ .12.12.17‬נקיים סדנאות‬ ‫‪ 1.10.17 1.1.17‬אש\"ל ירושלים‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫איתור אוכלוסייה מתאימה ‪ -‬נשים‬ ‫‪3.1‬‬ ‫לתעסוקה‬ ‫‪.2‬קליטת עובדים ע\"י ועדת בחינה‬ ‫וגברים‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪ 40‬משתתפים בסדנאות‬ ‫ביצוע סדנאות מתאימות ללימוד מיומנויות איתור עבודה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הוספת עוד ‪ 15‬משפחות‬ ‫אש\"ל ירושלים‬ ‫‪30.4.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬ ‫קליטת רכזי תעסוקה בשיתוף עם ‪3.2.1‬‬ ‫חדשות‬ ‫‪30.4.17‬‬ ‫‪1.11.16‬‬ ‫ליווי וחיזוק התכנית ע\"י פיתוח העו\"ס והמלוות‬ ‫עמותת \"בעצמי\" ‪3.2.2‬‬‫שילוב ‪ 15‬ילדים ובני נוער בבתים‬ ‫ליווי התכניות לילדים ונוער בסיכון ע\"י וועדות בין מקצועיות ופורום מוביל‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫החמים וקידומם‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪3.3.1‬‬ ‫התאמה ושילוב בתעסוקה‪ ,‬שילוב‬‫כל הגורמים הרלוונטיים מכירים‬ ‫העברת מידע לתכנית לגורמים הרלוונטיים בעיר ושיתופם‬ ‫והשמת המטופלים בשוק העבודה‬ ‫את התכנית‬ ‫אישור הפיקוח לתקציב‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫קבלת תקציב ממשרד הרווחה‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.3.15 130,000‬‬ ‫התאמת חדרים ומקום לטיפול ותחילת טיפולים‬ ‫‪4.1.1‬‬ ‫חיזוק תכנית התערבות ביתית‬ ‫‪4.1‬‬ ‫תחילת טיפול בנפגעי תקיפה‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫טיפולית \"ראשית\" והמשך טיפול‬ ‫‪4.2‬‬ ‫מינית במסגרת התכנית‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 5‬לשנת ‪2017‬‬ ‫החדשה‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫המשך הפעלת פורום מוביל – תכנית‬ ‫‪5.3‬‬ ‫לאומית בסיכון – חינוך ורווחה ‪4.2.1 +‬‬ ‫קליטת עובדים ובחירת משפחות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪5.1.1‬‬ ‫איתור נפגעים באמצעות ‪ -‬בי\"ח‪ ,‬קופת‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫חולים וכד'‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1.3.17 1.1.17‬‬ ‫גיוס תקציבים וכ\"א ממשרד הרווחה ‪5.2.1‬‬ ‫‪31.12.17 1.3.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪90,000‬‬ ‫פתיחת שלוחה לנפגעי תקיפה מינית‬ ‫‪90,000‬‬ ‫במרכז טיפולי במסגרת מרכז וולף ‪5.3.1‬‬ ‫לילד ולמשפחה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪76‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ותוצאה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪6.1‬‬ ‫הכשרת שומרי סף בהתאם‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫הקמת צוות היגוי עירוני המשותף למשרדי הממשלה )בריאות‪ ,‬חינוך‬ ‫להנחיות משרד הבריאות‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫ורווחה(‬ ‫‪6.1.1‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪1.8.17‬‬‫הטמעת מנגנון עירוני בהתאם‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫קביעת נוהלי עבודה וחלוקת תפקידים‬ ‫‪6.1.2‬‬ ‫הטמעת התכנית הלאומית למניעת‬ ‫‪7.1‬‬ ‫להנחיות משרד הבריאות‬ ‫הכשרת שומרי סף לאיתור ומניעה של אבדנות בהתאם לנהלי משרד‬ ‫אבדנות‬ ‫‪7.2‬‬ ‫ובתיאום עם משרד החינוך‬ ‫והרווחה‬ ‫הבריאות‬ ‫‪6.1.3‬‬ ‫שילוב של ‪ 100‬משפחות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫בתכנית‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫חלוקת אחריות ותפקידים בין כל המערכות והגורמים הרלוונטיים לטיפול‬ ‫‪6.2.1‬‬ ‫הקמת מנגנון עירוני לאיתור‪ ,‬מניעה‬ ‫בתופעה ) קופות חולים‪ ,‬בריאות‪ ,‬חינוך ורווחה(‬ ‫וטיפול בתופעת האבדנות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 6‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫גיוס תקציב מעמותת אשל ירושלים וחתימה על הסכם שיתוף פעולה ‪1.3.17‬‬ ‫חידוש התכנית \"ביטחון תזונתי\" ‪7.1.1‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫באמצעות עמותת \"אשל ירושלים\" ‪7.1.2‬‬ ‫‪1.3.17 600,000‬‬ ‫קביעת מתכונת חלוקת כרטיסים מגנטיים למזון וחלוקה של מוצרי מזון‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫באמצעות עמותה ארצית ועירונית‬ ‫‪600,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫בניית תכנית עבודה לטיפול וליווי המשפחות בשיתוף העובדים הסוציאליים‬ ‫‪7.2.1‬‬ ‫שילוב תכנית \"ביטחון תזונתי\"‬ ‫ומרכז עוצמה ופרויקט נושמים לרווחה‬ ‫במסגרת מרכז עוצמה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪600,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 7‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪1,470,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬‫‪77‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬ ‫פתיחת תכנית \"התחלה טובה\" )בית חם לנערים נוסף( לעולי‬ ‫‪1.1‬‬ ‫קידום בני נוער צעירים וצעירות בני הקהילה האתיופית כולל‬ ‫‪2‬‬ ‫אתיופיה ביוזמת משרד הרווחה‪ .‬במסגרת תכנית התחלה \"טובה\"‬ ‫טיפול וליווי‬ ‫‪3‬‬ ‫גיוס משאבים ותקציבים‬ ‫‪2.1‬‬ ‫תכנון שיפוץ המבנה‬ ‫התאמת סביבה טיפולית מתאימה לנוער בסיכון ‪2.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫שיפוץ מבנה \"בית חם\" לנערים‬ ‫הרחבת תכניות טיפוליות לנוער חרדי מנותק בסיכון )נח\"ם( ‪3.1‬‬‫בניית תכנית טיפולית קהילתית לנוער חרדי מנותק )נח\"ם( )מותנה‬ ‫בגיוס תקציב ממשרד הרווחה(‬ ‫‪78‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ותוצאה‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫גיוס תקציבים וכוח אדם ממשרד הרווחה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הקמת בית חם לנערים‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫איתור נערים ממשפחות מהקהילה האתיופית ושילובם בטיפול‬ ‫פתיחת תכנית \"התחלה טובה\"‬‫הקמת \"בית חם\" ל‪ 15-‬בני נוער בקרב הקהילה האתיופית‬ ‫נוער‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫)בית חם לנערים נוסף( לעולי‬ ‫‪ 31.12.17‬במצוקה‬ ‫אתיופיה ביוזמת משרד הרווחה‪.‬‬ ‫במסגרת תכנית התחלה \"טובה\" ‪1.3.1‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪200,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫גיוס תקציב עירוני‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫גיוס משאבים ותקציבים ‪2.1.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫קביעת מתכנן עם וקבלן עם ההנדסה לביצוע עבודות‬ ‫תכנון שיפוץ המבנה ‪2.2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫סיום שיפוץ במועד והפעלת התכנית עד סוף אפריל‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ביצוע שיפוץ‬ ‫שיפוץ מבנה \"בית חם\" לנערים ‪2.3.1‬‬ ‫‪2.3‬‬‫בכפוף לגיוס תקציב ‪ -‬הפעלת התכנית ושילוב ‪ 15‬בני נוער‬ ‫‪30.4.17 1.4.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪3.1‬‬ ‫חרדים בתכנית‬ ‫גיוס תקציב ממשרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫איתור נערים ממשפחות חרדיות משולבים בבית חם לנערים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫בניית תכנית פעולה‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מותנה‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬ ‫בניית תכנית טיפולית קהילתית ‪3.1.1‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫בגיוס‬ ‫לנוער חרדי מנותק )נח\"ם(‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫תקציב‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫)מותנה בגיוס תקציב ממשרד‬ ‫ייעודי‬ ‫הרווחה( ‪3.1.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪350,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬‫‪79‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫מטרות ויעדים‬‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫הרחבת השירותים הטיפוליים לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית‪,‬‬ ‫‪1‬‬‫בניית מרכז טיפולי סיעודי רב נכותי בצמוד למ‪.‬ע‪.‬ש‪ .‬כרצף‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫המשך טיפולי של בית עמית ושילוב רב נכותי‬ ‫התפתחותית ונכים‬ ‫‪3‬‬‫הרחבה‪ ,‬התאמה‪ ,‬הנגשה ושיפוץ מסגרת קיימת \"בית עמית\"‪-‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫פיתוח תחום התעסוקה ושילוב תעסוקתי‬ ‫מרכז תמיכה לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית‪ ,‬התפתחותית‬ ‫שיפור מודעות ותכנון לנושא הנגישות‬‫‪ 2.1‬שינויים והתאמה בעבודת המ‪.‬ע‪.‬ש בתחום התעסוקה‬‫הרחבת קהילה תומכת לשילוב חניכים במ‪.‬ע‪.‬ש תעשייתי‬ ‫‪2.2‬‬ ‫ובתעסוקה במגזר הפרטי‬‫הקמת פורום עירוני לנגישות וקשר עם משרדים וארגונים‬ ‫‪3.1‬‬ ‫לתכנון ביצוע עתידי‬ ‫‪80‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ותוצאה‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ 70‬חניכים עם מוגבלויות‬ ‫כינוס צוות היגוי רב מקצועי‪.‬‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫בניית מרכז טיפולי סיעודי רב נכותי בצמוד למ‪.‬ע‪.‬ש‪ .‬כרצף‬‫נוספים ישולבו בטיפול במרכז‬ ‫קרן שלם‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫הכנת פרוגרמה רעיונית‪.‬‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫המשך טיפולי של בית עמית ושילוב רב נכותי‬ ‫‪1.2‬‬ ‫קרן בטל\"א‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫רב נכותי‪.‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫איתור זמינות קרקע ע\"י ההנדסה‪.‬‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫גיוס תקציב קרנות‪.‬‬ ‫‪1.1.5‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫‪1.1.6‬‬ ‫הרחבה‪ ,‬התאמה‪, ,‬הנגשה ושיפוץ מסגרת קיימת \"בית‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫הכנת תכניות לבנייה‪ .‬ע\"י אדריכל בליווי הנדסה‬ ‫‪1.1.7‬‬ ‫עמית\"‪-‬מרכז תמיכה לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית‪,‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫גיוס תקציבי הפעלה‪.‬משרד הרווחה‬ ‫התפתחותית‬ ‫הוצאה מכרז להפעלה חיצונית ולבניית מבנה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪31.3.17 1.1.17‬‬ ‫הכנת פרוגרמה רעיונית ותכנון אדריכלי לשיפוץ ושינויים במבנה‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫והתאמתו למספר החניכים‬ ‫שינויים והתאמה בעבודת המ‪.‬ע‪.‬ש בתחום התעסוקה‬ ‫גיוס תקציב והתארגנות‬ ‫קרן שלם‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫להוצאת מכרז ובנייה‬ ‫קרן בטל\"א‬ ‫‪1.8.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫כינוס וועדת היגוי ייעודית בהשתתפות העירייה‪ ,‬משרד הרווחה והקרנות‬ ‫‪1.2.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.8.17‬‬ ‫‪1.2.4‬‬ ‫הרחבת קהילה תומכת לשילוב חניכים במ‪.‬ע‪.‬ש תעשייתי‬ ‫ואק\"ים‬ ‫גיוס תקציבים מהקרנות‬ ‫‪1.2.5‬‬ ‫הוצאה למכרז‬ ‫ובתעסוקה במגזר הפרטי‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫ביצוע עבודות שיפוץ‬ ‫הקמת פורום עירוני לנגישות וקשר עם משרדים וארגונים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫לתכנון ביצוע עתידי‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫שילוב ‪ 30‬חניכים במסגרת‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪30.1.17‬‬ ‫‪ 2.1.1‬בניית תכנית הפעלה לפיתוח תכניות טיפול ותעסוקה במ‪.‬ע‪.‬ש‪.‬‬‫תעסוקה חיצונית והוספת‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫מ‪.‬ש‪.‬ה‬ ‫העברת הפעלת המ‪.‬ע‪.‬ש הקיים לגורם חיצוני מקצועי ע\"י הוצאת מכרז‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫חניכים נוספים למ‪.‬ע‪.‬ש‪.‬‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫הפעלה‬ ‫‪ 10‬חניכים ישולבו בשוק‬ ‫‪ 31.12.17 1.11.17 50,000‬מ‪.‬ש‪.‬ה‬ ‫‪ 2.2.1‬שילוב והתאמה של אוכלוסיית מ‪.‬ש‪.‬ה בתעסוקה במגזר הפרטי‬ ‫התעסוקה‪.‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬‫כינוס והפעלת פורום משותף‬ ‫וגיבוש יעדים שנתיים ‪.‬‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫הקמת פורום עירוני בינאגפי יחד עם משרד ממשלה וארגונים מהמגזר‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫השלישי‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫גיבוש תכנון עירוני בהשתתפות אגף ההנדסה‪ ,‬הרווחה והחינוך ואגפים‪.‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪6,550,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬‫‪81‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫מטרות ויעדים‬‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬‫שילוב נכים מבוגרים בגיל העבודה בתעסוקה נתמכת‬ ‫‪1.1‬‬ ‫במסגרות מוגנות בשוק החופשי‬ ‫פעילות לשילוב נכים בתעסוקה‬ ‫‪1‬‬‫תכניות מעבר לתלמידים בחנ\"מ‪ ,‬גילאי ‪ 18-21‬והכנתם לשילוב‬ ‫בתעסוקה‬ ‫‪1.2‬‬‫פתיחת שכונה תומכת לנכים בקהילה‬ ‫‪2.1‬‬ ‫הגברת תפקוד ועצמאות של נכים השוהים‬ ‫‪2‬‬ ‫בביתם שאינם משולבים‬‫חיזוק‪ ,‬הרחבה והעברת מועדון חברתי לנכים למיקום חדש‬ ‫‪3.1‬‬ ‫הרחבה וחיזוק של מסגרת לשעות הפנאי‬ ‫‪3‬‬ ‫לנכים מבוגרים‬ ‫‪82‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ותוצאה‬ ‫סה\"כ תאריך תאריך סעיף‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫עלות התחלה סיום תקציבי‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.2‬‬‫‪ 10‬חניכים ישולבו בתעסוקה בשוק החופשי‬ ‫‪ 31.12.17 1.1.17‬שיקום‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1.1.1‬איתור משתקמים והכוונתם להכשרה בתעסוקה‬ ‫שילוב נכים מבוגרים בגיל העבודה בתעסוקה נתמכת במסגרות‬ ‫‪2.1‬‬ ‫ותעסוקה מוגנת‬ ‫מוגנות בשוק החופשי‬ ‫‪3.1‬‬‫‪ 5‬חניכים ישולבו בתעסוקה ויוקצה תקציב‬ ‫שיקום‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ .1 1.2.1‬איתור חניכים ושילובם‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17 100,000‬‬ ‫‪ .2 1.2.2‬גיוס תקציב ממשרד הרווחה‬ ‫תכניות מעבר לתלמידים בחנ\"מ‪ ,‬גילאי ‪ 18-21‬והכנתם לשילוב‬ ‫‪ 10‬חניכים ישולבו בשכונה תומכת‪.‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫באמצעות חברה חיצונית‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫בתעסוקה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫איתור נכים והפעלתם באמצעות חברת כח אדם‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫חיצונית‬ ‫פתיחת שכונה תומכת לנכים בקהילה‬ ‫‪1.1.17 30,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪30,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫חיזוק‪ ,‬הרחבה והעברת מועדון חברתי לנכים למיקום חדש‬ ‫המועדון ל‪ 15-‬נכים יתחיל לפעול בבית‬ ‫‪1.8.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תיאום הפעלה ומיקום חדש במתנ\"ס בית אשכול‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫אשכול יום בשבוע‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫לאחר שיפוץ או במיקום אחר‬ ‫שיקום‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 3.1.2‬גיוס נכים נוספים לתכנית‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬‫‪83‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫מטרות ויעדים‬‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬‫בניית מבנה חדש משותף ליחידה להתמכרויות במקום מרכזי מתאים‬ ‫‪1.1‬‬ ‫ריכוז עבודת היחידה להתמכרות במבנה פונקציונלי‬ ‫‪1‬‬ ‫תת קורת גג אחת )מבוגרים ונוער(‬‫בדיקת אפשרות שינוי במבנה הארגוני ובנוהלים‪ ,‬ובדיקת מערך כ\"א‬ ‫‪2.1‬‬ ‫שיפור תפקוד היחידה להתמכרות והעבודה הארגונית‬ ‫‪2‬‬ ‫ביחידה‬ ‫טיפולית השוטפת‬‫הרחבת הטיפול בבני נוער וצעירים מכורים בקרב קהילת יוצאי‬ ‫‪3.1‬‬ ‫טיפול ושיקום בני נוער וצעירים בני הקהילה‬ ‫‪3‬‬ ‫אתיופיה‬ ‫האתיופית בתחום התמכרויות סמים ואלכוהול‬ ‫‪84‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ותוצאה‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ 31.12.17 1.1.17‬קרנות ‪ +‬איתור מקום לבנייה‪ ,‬הקצאת‬ ‫‪ 1.1.1‬איתור קרקע והכנת תכנית בנייה )בנייה קשיחה או מבנה יביל(‬ ‫בניית מבנה חדש משותף ליחידה‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪ 1.12.17 3.1.16 2,000,000‬רשות ‪ +‬תקציב מיועד לבנייה‪ ,‬יוקם‬ ‫‪ 1.1.2‬גיוס משאבים ותקציב‬ ‫להתמכרויות במקום מרכזי מתאים‬ ‫‪3.1‬‬‫‪ 1.12.17 1.1.16‬מכירת נכס מבנה והיחידה תעבור לפעול בו‬ ‫‪ 1.1.3‬בנייה או רכישת מבנה )קשיח או יביל בהתאם לגיוס תקציבי(‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪30.6.17 1.1.17‬‬ ‫יישום המלצות לשינוי‬ ‫‪31.12.17 1.7.17‬‬ ‫‪ 2.1.1‬מעקב צמוד בשיתוף הפיקוח ומשרד הרווחה על עבודת היחידה ושינוי במבנה היחידה‬ ‫בדיקת אפשרות שינוי במבנה הארגוני‬ ‫‪ 2.1.2‬אבחון מחודש של הצרכים הארגוננים והמבנה הארגוני הקיים של היחידה‬ ‫ובנוהלים‪ ,‬ובדיקת מערך כ\"א ביחידה‬ ‫‪ 2.1.3‬גיבוש המלצות והמלצות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫איתור וטיפול ב‪ 20-‬בני נוער‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫הרחבת הטיפול בבני נוער וצעירים מכורים ‪ 3.1.1‬איתור בני נוער וצעירים לטיפול‬ ‫מקרב הקהילה‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫‪ 3.1.2‬המשך הפעלת עו\"ס ייחודית לקהילה האתיופית והרחבת‬ ‫בקרב קהילת יוצאי אתיופיה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬‫‪85‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪ 1.1‬פיתוח תכניות למען אזרחים ותיקים באמצעות המשרד לשיווין חברתי‬ ‫הרחבת תכנית לאזרחים וותיקים בתוך הקהילה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1.2‬הקמת מוקד עירוני לאזרחים הוותיקים ‪ -‬בשיתוף עמותת דור לדור ומוקד עירוני‬ ‫חיזוק תזונתי וסיוע לזקנים בתחום הכלכלי )גילאי ‪(80+‬‬ ‫‪2‬‬ ‫הגברת המעורבות והטיפול בתחום‪ ,‬הזנחה והתעללות בזקנים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 2.1‬חיזוק והגדלת פרויקט \"בכבוד ובידידות\" בשיתוף עם הקרן לידידות‬ ‫בדיקת תכנית אב לקשיש והתאמתה לעשור הבא‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 3.1‬איתור קשישים והגברת המודעות הסביבתית לנושא ההזנחה‬ ‫‪ 3.2‬ליווי‪ ,‬הכשרה והדרכת צוות מדור לאזרחים וותיקים‬‫‪ 4.1‬חידוש עבודת צוות היגוי מקצועי בשיתוף כל הגורמים לבחינת תכנית האב והמשך ביצועה‬ ‫‪86‬‬

‫אגף רווחה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ותוצאה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫תקציב המשרד‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪ 1.1.1‬מענה לקול קורא‬ ‫לשיווין חברתי‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫ביצוע התכניות ומימושן‬ ‫באמצעות‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫פיתוח תכניות למען אזרחים ותיקים ‪ 1.1.2‬חתימת הסכם עם המשרד לשיוון חברתי ‪1.1.17‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫עמותת דור לדור‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫‪ 1.1.3‬קביעת תכניות מותאמות על פי הסל של המשרד לשיווין חברתי‬ ‫באמצעות המשרד לשיווין חברתי‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.7.17 150000‬‬ ‫‪ 1.1.4‬ביצוע התכניות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫המוקד פועל ומווסת את הפניות למינהל‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫הקמת מוקד עירוני לאזרחים הוותיקים ‪ 1.2.1 -‬קביעת מסגרת הפעלה עם \"דור לדור\" ועם המוקד העירוני ‪1.1.17‬‬‫הרווחה‪ ,‬עמותת דור לדור ושירותים נוספים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪ 1.2‬בשיתוף עמותת דור לדור ומוקד עירוני ‪ 1.2.2‬הוצאת לפועל ושיווק המוקד בציבור ובקרב שירותים שותפים ‪1.7.17 20000‬‬ ‫רלוונטיים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪170,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫תוספת של ‪ 50‬קשישים לפרויקט‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 2.1.1‬הגברה והוספה של קשישים לפרויקט‬ ‫חיזוק והגדלת פרויקט \"בכבוד ובידידות\"‬‫הגדלת סיוע תזונתי ל‪ 450-‬קשישים בני ‪80+‬‬ ‫הקרן לידידות‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫במימון הקרן‬ ‫בשיתוף עם הקרן לידידות‬ ‫ביצוע חלוקה של מזון ותלושים באמצעות הקרן לידידות והרכזת‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫לידידות‬ ‫האיזורית )בתיאום עם אגף הרווחה(‬ ‫‪900,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪900,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪ 3.1.1‬הגברת איתור זקנים שנפגעו מאלימות והתעללות‪.‬‬ ‫איתור קשישים והגברת המודעות‬ ‫‪3.1‬‬ ‫שירותים לזקן‬ ‫הסביבתית לנושא ההזנחה‬ ‫עלייה במספר הקשישים הפונים לסיוע‬ ‫בקהילה‬ ‫ליווי‪ ,‬הכשרה והדרכת צוות מדור לאזרחים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫הגברת מודעות סביבתית ושיתוף שירותים רלוונטיים בקהילה‬ ‫‪3.2.1‬‬ ‫וותיקים‬ ‫‪3.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬‫גיבוש תכנית חומש עירונית בתחום האזרח‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫הקמת צוות היגוי ‪ -‬השותפים לתחום הזקנה יפגשו לדון בתכנית‬ ‫‪4.1.1‬‬ ‫חידוש עבודת צוות היגוי מקצועי בשיתוף‬ ‫הותיק ואישורה ע\"י הנהלת העיר‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫האב לזקן ותכנון עבודה ל ‪ 5 -‬שנים הקרובות‬ ‫כל הגורמים לבחינת תכנית האב והמשך‬ ‫בחירת חברה בתחום התכנון החברתי עירוני שתלווה את צוות‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ההיגוי ותגיש המלצות משותפות לעתיד‬ ‫‪4.1.2‬‬ ‫ביצועה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 14,928,928 2017‬ש\"ח‬‫‪87‬‬

88

‫אגף קליטה‬ ‫מנהלת אגף הקליטה ‪ -‬אורה צ'רקסוב‬ ‫אגף הקליטה נותן מענה לאוכלוסיית העולים בעיר בתחומים רבים‪ .‬תחת האגף‬ ‫פועל מדור לעולי אתיופיה ומוקד קליטה בשכונת עפולה עילית‪ .‬מקבלי השירות‬ ‫בעיקרם עולים מחבר העמים‪ ,‬אתיופיה‪ ,‬אמל\"ט ושבט בני המנשה‪.‬‬ ‫חזון האגף להביא לשילוב העולים בקהילה העירונית תוך מתן טיפול והעשרה‬ ‫במגוון תחומים‪ .‬עידוד וטיפוח מנהיגות בקרב העולים‪ ,‬סיוע באיתור מקומות‬ ‫עבודה ושיבוץ העולים בתפקידים מקצועיים בהתאם להשכלתם ככל הניתן‪.‬‬ ‫מתן שירות מיטבי לשביעות רצון התושב‪ ,‬יצירת ממשקי עבודה מוצלחים‬ ‫ומועילים לקידום תוכניות ושיפור השירות והענקת סביבה תומכת ומכוונת על‪-‬‬ ‫ידי צוות עובדים מגובש‪ ,‬תומך‪ ,‬מפתח רעיונות‪ ,‬מקצועי ואחראי‪.‬‬ ‫אגף הקליטה עובד בשיתוף פעולה עם רוב האגפים והמחלקות בעירייה וגופים‬ ‫נוספים כגון‪\" ,‬דור לדור\"‪ ,‬מרכזים קהילתיים וקק\"ל‪ ,‬ומהווה גורם מקשר ומסייע‪,‬‬ ‫הפועל לייזום פרוייקטים בתחום זהות יהודית‪ ,‬חינוך בלתי פורמאלי‪ ,‬רווחה‪,‬‬ ‫חברה‪ ,‬תרבות ושיפור השפה העברית‪.‬‬ ‫השירותים המגוונים שנותן אגף הקליטה‪:‬‬ ‫• ארגון אירועים בתחום התרבות והחברה‬ ‫• הפעלת חוגים לילדים ומבוגרים‬ ‫• הפעלת מועדונים למבוגרים‪ ,‬קורסים ללימוד השפה העברית‬ ‫• ארגון סיורים להכרת הארץ‬ ‫• פרסום והפצת מידע לעולים דרך עיתון ואמצעי תקשורת שונים‬‫‪89‬‬

‫אגף קליטה‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬ ‫צמצום זמני הטיפול בפניות התושבים באמצעות פניות למוקד העירוני ופניות הציבור‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מעקב ביצוע פניות לפי תקנים ואמנת שירות עירונית‬ ‫רמת שירות לתושב באיכות הטיפול‪ ,‬נגישות‪ ,‬תגובה מהירה ופתרון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫בקרה והפקת לקחים ולמידה ארגונית תוך ‪ 30‬יום מסיום החציון על בסיס דו\"ח פנ\"צ‬ ‫הולם לכל פנייה ‪ -‬פנ\"צ ומוקד עירוני ברמה של אמנת שירות ‪1.2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שימור פעילות וועדי הבתים והצטרפות וועדי בתים חדשים בשנת ‪2017‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2.1‬‬‫חשיפת הציבור לסל השירותים של את\"ד ומתן ‪ 3‬כלים לאחזקה אפקטיבית של הבניין המשותף‬ ‫גיוס ושיפור תחזוקת בניינים משותפים בעיר‬ ‫הקמת ‪ 4‬גינות משותפות ואחזקתן )‪ 1‬ברבעון(‬ ‫‪2.2‬‬ ‫סדנא מטיילת לוועדי בתים ‪ -‬סיור לימודי לוועדי בתים בערים שונות בארץ‬ ‫שיפור גינון משותף בבניינים פרטיים בשיתוף עם אגף תפעול ‪3.1‬‬ ‫ערב הוקרה לוועדי בתים‬ ‫‪4.1‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬גינות קהילתיות בעפולה ‪ -‬רחוב קינמון ובגבעת המורה ‪ -‬רחוב עליית הנוער‬ ‫העצמה ושימור וועדי בתים קיימים‬ ‫‪4.2‬‬ ‫הקמת גינות קהילתיות בשיתוף מח' איכות הסביבה ‪5.1‬‬ ‫‪90‬‬

‫אגף קליטה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ומדדי תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫תאריך תאריך סעיף‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫התחלה סיום תקציבי‬ ‫עלות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫הפקת דוח חודשי לחריגות ועמידה בזמני התקן והפצתו‬ ‫‪1.1.1‬‬‫הפקת דו\"ח בתחילת כל חודש ‪12 -‬‬ ‫מוקד‪ ,‬אגפים‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫לכלל מנהלי העירייה‬ ‫‪1.2‬‬ ‫דוחות בשנה‬ ‫ומחלקות‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫הפקת דו\"ח חציוני לחריגות ועמידה בזמני התקן והפצתו‬ ‫צמצום זמני הטיפול בפניות התושבים‬ ‫הפקת דו\"ח בחציון‬ ‫מנכ\"ל‪ ,‬מוקד‪,‬‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫לכלל מנהלי העירייה‬ ‫‪2.1‬‬ ‫אגפים ומחלקות‬ ‫באמצעות פניות למוקד העירוני ופניות הציבור‬ ‫‪2.2‬‬ ‫הפקת דו\"ח שנתי לחריגות ועמידה בזמני התקן והפצתו‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫ראש העיר‪ ,‬מנכ\"ל‪,‬‬ ‫לכלל מנהלי העירייה‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫הפקת דו\"ח ברבעון האחרון‬ ‫סגנים' מוקד‪,‬‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫ישיבת מנכ\"ל לאיתור חסמים מערכתיים להפקת לקחים‬ ‫ויישומם‬ ‫אגפים ומחלקות‬ ‫מעקב ועדכון חצי שנתי של זמני התקן בשיתוף עם‬‫הפקת ישיבה אחת לחודש‪ ,‬עד ה‪14-‬‬ ‫מנכ\"ל‪ ,‬אגפים‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫המחלקות במידה ואין התאמה לזמני התקן בשוטף‬ ‫לכל חודש‬ ‫ומחלקות‬ ‫פרסום זמן תקן מעודכן‬ ‫חריגה של לא יותר מ ‪ 10% -‬בזמני הטיפול מהתקן שנקבע באמנת שירות‬ ‫ישיבת מנכ\"ל וגורמים מטפלים‬‫‪ 100%‬זמני תקן מעודכנים באופן שוטף‬ ‫מוקד‪ ,‬אגפים‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫ומחלקות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫מעקב ביצוע פניות לפי תקנים ואמנת שירות‬ ‫קיום אסיפות דיירים‬ ‫עירונית‬ ‫מוקד‪ ,‬אגפים‬ ‫ומחלקות‬ ‫פרסום אחת לרבעון \"קול קורא\" לגיוס וועדי בתים‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫קיום מפגש פורום וועדי בתים אחת לשנה‬‫שביעות רצון ברמה גבוהה ב‪ 70%-‬של‬ ‫מנכ\"ל‪ ,‬מוקד‪,‬‬ ‫לפי לו\"ז מנכ\"ל‬ ‫עובד שטח לאגודה לתרבות הדיור‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫בקרה והפקת לקחים ולמידה ארגונית תוך ‪30‬‬ ‫ינואר ‪ -‬דצמבר‬ ‫יום מסיום החציון על בסיס דו\"ח פנ\"צ‬ ‫אגפים ומחלקות משיבי סקר המוקד‬ ‫קיום סדנא לוועדי בתים לאחזקה אפקטיבית של הבניין‬ ‫המשותף‬ ‫חריגה של לא יותר מ‪ 10%-‬בזמני הטיפול מהתקן שנקבע באמנת השירות‬ ‫גיוס ‪ 12‬וועדי בתים נוספים בשנה‬ ‫את\"ד‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫את\"ד ‪ +‬דוברות‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫גיוס עובד והקצאה מתקציב של‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫שימור פעילות וועדי הבתים והצטרפות וועדי ‪2.1.2‬‬ ‫‪ ₪ 2000‬לחודש‬ ‫את\"ד‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫בתים חדשים בשנת ‪2.1.3 2017‬‬ ‫את\"ד ‪ +‬כ\"א‬‫סדנא לוועדי בתים ‪ -‬לפחות ‪ 100‬וועדי‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫‪2.1.4‬‬ ‫בתים לוקחים חלק בסדנא ‪ -‬אחת‬ ‫את\"ד‬ ‫לשנה‬ ‫חשיפת הציבור לסל השירותים של את\"ד‬ ‫ומתן ‪ 3‬כלים לאחזקה אפקטיבית של הבניין ‪2.2.1‬‬ ‫המשותף‬ ‫‪34,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬‫‪91‬‬

‫יעדים ומשימות‬ ‫אגף קליטה‬‫מדדי ביצוע ומדדי תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סה\"כ תאריך תאריך סעיף‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫עלות התחלה סיום תקציבי‬‫לפחות ‪ 4‬וועדי בתים בשנה‬ ‫את\"ד ‪ +‬מנהל‬ ‫‪31.12.17 1.1.17‬‬ ‫גיוס וועדי בתים להקמת גינות משותפות ותחזוקתן‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫תפעול‬ ‫פרסום הקמת גינות בבניינים‬ ‫הקמת ‪ 4‬גינות משותפות ואחזקתן )‪ 1‬ברבעון(‬‫פרסום אחת לרבעון בעיתונות‬ ‫את\"ד‪+‬דוברות‬ ‫‪31.12.17 1.1.17 6,000‬‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫המקומית‬ ‫גיוס גינה אחת לרבעון‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪6,000 2017‬‬‫כ‪ 50-‬נציגי וועדי בתים‬ ‫‪ 31.12.17 1.1.17 6,000‬את\"ד‬ ‫‪ 4.1.1‬פעמיים בשנה‬ ‫סדנא מטיילת לוועדי בתים ‪ -‬סיור לימודי‬ ‫‪4.1‬‬ ‫לוועדי בתים בערים שונות בארץ‬‫כ‪ 300-‬נציגי וועדי בתים‬ ‫‪ 31.12.17‬את\"ד‬ ‫‪1.1.17 2,500‬‬ ‫‪ 4.2.1‬מתקיים בסוף השנה‬ ‫ערב הוקרה לוועדי בתים‬ ‫‪8,500‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪4.2‬‬‫עזרה של הלשכה לפניות הציבור ‪-‬‬ ‫את\"ד ‪ +‬מח' איכות‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫כינוס וועדי בתים בשיתוף מח' איכות הסביבה ‪ -‬רח' קינמון‬ ‫‪5.1.1‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬גינות קהילתיות בעפולה ‪-‬רחוב‬ ‫‪5.1‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬הגינות‬ ‫הסביבה‬ ‫ע\"י‬ ‫‪ +‬רח' עליית הנוער‬ ‫קינמון וברחוב עליית הנוער‬ ‫איכות‬ ‫הסביבה‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 5‬לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪48,500‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 3,619,070 2017‬ש\"ח‬ ‫‪92‬‬

‫אגף הנדסה‬ ‫מהנדס העיר ‪ -‬ישראל קנטור‬ ‫שמירה וחיזוק מעמדה של העיר עפולה ‪ -‬כמטרופולין כלכלי‪ ,‬מסחרי ושירות‬ ‫לתושבי העיר ולכלל תושבי האזור‪ ,‬תוך הפניית המשאבים לשיפור איכות‬ ‫החיים העירונית‪.‬‬ ‫לאור קצב הגידול המסחרר של האוכלוסייה ועם פיתוחה הכלכלי של העיר‪,‬‬ ‫רואה האגף לעצמו מטרה לקדם תכניות אב לעיר‪ ,‬לדאוג להרחבות הבנייה‬ ‫בעיר ולפיתוח שטחי מסחר‪ ,‬מבני ציבור‪ ,‬מבני חינוך וגינות משחק‪ .‬מצבת כח‬ ‫אדם במינהל ההנדסה מונה כ‪ 50 -‬עובדים כאשר בין השאר מועסקים במחלקה‬ ‫מנהלי פרויקטים‪ ,‬מהנדסים ובניהם נמנים גם עובדי אחזקת מבני החינוך וכו'‪.‬‬ ‫אגף ההנדסה מעסיק כוח אדם מקצועי בהתאם לצרכי העבודה ובהתאם‬ ‫לאמנת שירות המתייחסת לרשויות ולתושבים ולראות את המשך השגשוג‬ ‫שאנו עדים לו ומהווים חלק ממנו‪.‬‬ ‫המשימות העיקריות של מינהל ההנדסה נחלקות במספר מישורים‪:‬‬ ‫• תרבות ופנאי‬ ‫• חינוך‬ ‫• פיתוח העיר‬ ‫• חברה ורווחה‬‫‪93‬‬

‫אגף הנדסה‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫תרבות ופנאי‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬ ‫הקמת אצטדיון גבעת המורה‬ ‫‪1.1‬‬‫ביצוע שלב א' של נחל המורה עד מרץ ‪ - 2017‬ביצוע קטע מרחוב קפלן עד רחוב הארז בעפולה עלית‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫מרכז העיר ‪ -‬שיפוץ חזיתות‬ ‫‪1.4‬‬ ‫שיפוץ ועיצוב פנים למתנ\"ס בית אשכול‬ ‫‪1.5‬‬ ‫שיפוץ ספריה בגבעת המורה ושילוב מרכז למידה‬ ‫‪1.6‬‬ ‫פיתוח‪ ,‬קידום וטיפוח מרחבי תרבות ופעילות פנאי בעיר עפולה ‪1.7‬‬ ‫שיקום תל עתיקות ברחוב ברכאן‬ ‫‪1.8‬‬ ‫הקמת מיני קאנטרי בעפולה עלית‬ ‫‪1.9‬‬ ‫הקמת פארק ארכיאולוגי במתחם הפארק העירוני‬ ‫‪1.10‬‬ ‫עדכון ויישום תכנית אב לשבילי אופניים‬ ‫‪1.11‬‬ ‫השלמת תכנון וביצוע חורשת רמז בעפולה עלית‬ ‫‪1.12‬‬ ‫השלמת תכנון וביצוע חורשת בן צבי בגבעת המורה‬ ‫‪1.13‬‬ ‫המשך הקמת מתחם טניס הכולל ‪ 4‬מגרשים‪ 2 ,‬טריבונות‬ ‫שיפוץ מתנ\"ס \"יהודה\"‬ ‫‪94‬‬

‫אגף הנדסה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫שפ\"ע‬ ‫תב\"ר ‪875‬‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪4,023,000‬‬ ‫גמר עבודות חשמל ופיתוח‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫תחילת ביצוע עבודות גידור‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪4,023,000‬‬ ‫עבודות הכנה לשתילת דשא‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫אצטדיון גבעת המורה‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪1.1.3‬‬‫‪ 80%‬ביצוע אצטדיון גבעת המורה‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫פיתוח מדשאה ומסירה‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫נוב‪16-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סיום תכנון ויציאה למכרז קק\"ל‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫עבודות הכנה ופירוק‪ ,‬עבודות עפר‪ ,‬חציבה‪ ,‬קירות תומכים‪,‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫שפ\"ע‬ ‫דצמ‪16-‬‬ ‫שבילים ומדרכות‪ ,‬גדרות וגשרים‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫דצמ‪16-‬‬ ‫עבודות השקייה וגינון‬ ‫ממתין לחתימת‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫שתילה וזריעה‬ ‫ביצוע שלב א' של נחל המורה עד מרץ ‪1.2.2‬‬ ‫הסכם עם קק\"ל‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫מתקני משחק וריהוט גן‬ ‫‪1.2.3‬‬ ‫‪ - 2017‬ביצוע קטע מרחוב קפלן עד רחוב‬ ‫הארז בעפולה עלית‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫תכנון מפורט כולל הוצאת אישורי חפירה‬ ‫‪1.2.4‬‬ ‫יציאה למכרז לביצוע‬ ‫יול‪16-‬‬ ‫‪1.2.5‬‬ ‫דצמ‪16-‬‬ ‫עבודות בינוי‪ ,‬מסגרות ופרגולות‪ ,‬פיתוח וריצוף עוטף כיכר‬‫‪ 80%‬ביצוע פארק שכונתי בעפולה‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫גינון והשקיה ונטיעת עצים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫עלית‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫ריצוף ופיתוח מדרכות רחוב הנשיא‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫‪1.3.2‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫עבודות פירוקים והריסות‪ ,‬בניית קירות ותשתיות‬ ‫מרכז העיר ‪ -‬שיפוץ חזיתות ‪1.3.3‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫‪1.3.4‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫עבודות טיח‪ ,‬גבס‪ ,‬תיקרה אקוסטית‬ ‫‪1.3.5‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫עבודות ריצוף‪ ,‬צבע וגמרים‬ ‫ביצוע תלוי תקציב‬ ‫טופס ‪ + 4‬מסירה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫עבודות פיתוח חוץ‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫חברה‬ ‫תב\"ר ‪879‬‬ ‫נוב‪16-‬‬ ‫‪1.4.1‬‬ ‫למתנ\"סים‬ ‫תב\"ר ‪1104‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫‪1.4.2‬‬ ‫שיפוץ ועיצוב פנים למתנ\"ס בית אשכול‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫‪1.4.3‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע שיפוץ המתנ\"ס עד‬ ‫‪1.4.4‬‬ ‫סוף שנה‬ ‫‪1.4.5‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪95‬‬

‫אגף הנדסה יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫חברה‬ ‫תב\"ר ‪1030‬‬ ‫נוב‪16-‬‬ ‫גיבוש פרוגרמה‪ ,‬גיבוש יועצים‪ ,‬אישור תכנון ראשוני‬ ‫‪1.5.1‬‬ ‫למתנ\"סים‬ ‫תב\"ר ‪967‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫אוק‪16-‬‬ ‫‪1,599,000‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫דצמ‪16-‬‬ ‫תכנון מפורט כולל אומדן וכתבי כמויות‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫‪1,599,000‬‬ ‫עבודות פירוקים והריסות‪ ,‬בניית קירות ותשתיות‬ ‫‪1.5.2‬‬ ‫שיפוץ ספריה בגבעת המורה ושילוב מרכז‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫אוג‪17-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫למידה‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫אוג‪17-‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫עבודות טיח‪ ,‬גבס‪ ,‬תיקרה אקוסטית‬ ‫‪1.5.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫עבודות ריצוף‪ ,‬צבע וגמרים‬ ‫‪1.5.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע הקמת הספריה עד‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫עבודות פיתוח חוץ‬ ‫סוף שנה‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫‪1.5.5‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫אוג‪17-‬‬ ‫דצמ‪16-‬‬ ‫תחילת ביצוע ‪ -‬שימור ושחזור התל‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫פיתוח ‪ -‬בשלב תכנון ובהכנת חומר למכרז‬ ‫‪1.5.6‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫דצמ‪16-‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫התקנת משחקים‪ ,‬תאורה ועבודות גמר‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 100%‬ביצוע תל עתיקות עד סוף‬ ‫אוק‪16-‬‬ ‫שנה‬ ‫מותנה הרשאה‬ ‫דצמ‪16-‬‬ ‫‪1.6.1‬‬ ‫תקציבית‪,‬‬‫ביצוע באמצעות החכ\"ל‪ ,‬השלמת‬ ‫‪1.6.2‬‬ ‫שיקום תל עתיקות ברחוב ברכאן‬ ‫תכנון באמצעות הנדסה‬ ‫קבלת מימון‬ ‫‪1.6.3‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫דרך הסכם גג‬ ‫‪1.6.4‬‬ ‫חכ\"ל‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫מנהלת‬ ‫מותנה הרשאה‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫בתכנון מפורט‪ ,‬בשלב הגשה להיתר‬ ‫הקמת מיני קאנטרי בעפולה עלית ‪1.7.1‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫פארק‬ ‫תקציבית‪,‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫תיאום תכניות ומערכות‬ ‫‪1.7.2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫עירוני‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫קבלת מימון‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫קידום תכנון ראשוני עם צוות רשות העתיקות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1.10‬‬ ‫דרך הסכם גג‬ ‫גיבוש אומדן‬ ‫‪1.8.1‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫הקמת פארק ארכיאולוגי במתחם הפארק ‪1.8.2‬‬‫השלמת עדכון תכנית אב לשבילי‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הקמת תב\"ר לביצוע‬ ‫העירוני ‪1.8.3‬‬ ‫יציאה לביצוע‬ ‫‪1.8.4‬‬ ‫אופניים ‪ 100%‬עד סוף שנה‬ ‫קטע מעונות ‪ -‬תדהר ‪ -‬קניאל דרך חטיבת תשע ‪ -‬שינוי‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫מותנה‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫תכנית אב‬ ‫בהרשאה‬ ‫עדכון ויישום תכנית אב לשבילי אופניים ‪1.9.1‬‬ ‫תקציבית‬ ‫עב' הכנה ופירוקים‪ ,‬עבודות עפר‬ ‫מתקני משחק וריהוט גן‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫קירות ושבילים‬ ‫גינון ותאורה‬ ‫‪1.10.1‬‬ ‫השלמת תכנון וביצוע חורשת רמז בעפולה ‪1.10.2‬‬ ‫עלית ‪1.10.3‬‬ ‫‪1.10.4‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪96‬‬

‫אגף הנדסה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪1.11‬‬ ‫מותנה‬ ‫עב' הכנה ופירוקים‪ ,‬עבודות עפר‬ ‫השלמת תכנון וביצוע חורשת בן צבי‬ ‫‪1.12‬‬ ‫בהרשאה‬ ‫‪650,000‬‬ ‫מתקני משחק וריהוט גן‬ ‫‪1.11.1‬‬ ‫בגבעת המורה‬ ‫‪1.13‬‬ ‫תקציבית‬ ‫קירות ושבילים‬ ‫‪1.11.2‬‬ ‫גינון ותאורה‬ ‫‪1.11.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1.11.4‬‬ ‫המשך הקמת מתחם טניס הכולל ‪4‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫תב\"ר ‪665‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫יול‪16-‬‬ ‫‪ 1.12.1‬סיום בניית גג טריבונה‬ ‫מגרשים‪ 2 ,‬טרבונות‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫תב\"ר ‪599‬‬ ‫‪ 1.12.2‬קירות פיתוח‪ ,‬שבילים פנימיים והשלמת כביש וחניות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫‪4,844,918‬‬ ‫שיפוץ מתנ\"ס \"יהודה\"‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫אוג‪17-‬‬ ‫‪ 70%‬ביצוע‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫גיבוש פרוגרמה‪ ,‬גיבוש יועצים‪ ,‬אישור תכנון ראשוני‬ ‫‪1.13.1‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫ביצוע תלוי קצב בנייה בקריית‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫תכנון מפורט‬ ‫‪1.13.2‬‬ ‫חינוך ממ\"ד‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫ביצוע‬ ‫‪1.13.3‬‬ ‫‪24,116,918‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים בתרבות ופנאי לשנת ‪2017‬‬‫‪97‬‬

‫אגף הנדסה‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫חינוך‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫‪1‬‬ ‫שיפוץ ‪ 11‬גני ילדים‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שיקום ופיתוח ‪ 21‬חצרות גני ילדים‬ ‫הקמת גני ילדים חדשים בעיר ושיפוץ גני ילדים וחצרות קיימים בעיר ‪1.2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הנגשת כיתות במבני חינוך לבעלי ליקויי שמיעה‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הקמת בי\"ס קריית חינוך \"בן גוריון\"‬ ‫‪2.1‬‬ ‫הקמת בי\"ס \"קריית חינוך ממ\"ד\"‬ ‫‪2.2‬‬‫הקמת בית ספר לחינוך מיוחד )רימונים( ברובע יזרעאל ‪ -‬שלב א'‬ ‫הרחבות והקמת בתי ספר בעיר ‪2.3‬‬ ‫תוספת אגף כיתות בית ספר \"תדהר\"‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫הרחבת בית ספר \"גוונים\"‬ ‫הקמת מעונות יום בעיר ‪3.1‬‬ ‫הקמת ‪ 5‬מעונות יום‬ ‫הצבת מבנים יבילים כולל ממ\"דים עבור גני ילדים ‪4.1‬‬ ‫הצבת ‪ 7‬מבנים יבילים כולל ממ\"דים עבור גני ילדים‬ ‫‪98‬‬

‫אגף הנדסה‬ ‫יעדים ומשימות‬‫מקור‬ ‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬‫מימון‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫שיפוץ ‪ 11‬גני ילדים‬ ‫‪1.1‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪17.4.2017‬‬ ‫‪12.4.2017‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫אחיות‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪1079 ,1078‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪17.4.2017‬‬ ‫‪12.4.2017‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫אמירים א' ‪ +‬ב'‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪17.4.2017‬‬ ‫‪12.4.2017‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫סוניה‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪17.4.2017‬‬ ‫‪12.4.2017‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪1083 ,1082‬‬ ‫‪17.4.2017‬‬ ‫‪12.4.2017‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫עופרים‬ ‫‪1.1.5‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪1077‬‬ ‫‪17.4.2017‬‬ ‫‪12.4.2017‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫רימון ג'‬ ‫‪1.1.6‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪1076‬‬ ‫‪17.4.2017‬‬ ‫‪12.4.2017‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫שושנים א' ‪ +‬ב'‬ ‫‪1.1.7‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪17.4.2017‬‬ ‫‪12.4.2017‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫תימורים‬ ‫‪1.1.8‬‬ ‫ישופצו ‪ 11‬מבנים של גני ילדים‬ ‫‪17.4.2017‬‬ ‫‪12.4.2017‬‬ ‫‪1.1.9‬‬ ‫)שיפוץ כללי בתוך המבנה(‬ ‫‪1,265,000‬‬ ‫צליל‬ ‫אור‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫מנהלת‬ ‫פבר‪ 17-‬פבר‪17-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 1.2.1‬ישיבת התנעה לשיפוץ גני ילדים לקבלת זמני השיפוץ‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫אחזקת מבני‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫חינוך וציבור‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫ואגף חינוך‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 1.2.2‬אחיות‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪1079 ,1078‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 1.2.3‬אמירים א' ‪ +‬ב'‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪1071 ,1070‬‬ ‫ינו‪ 17-‬פבר‪17-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫‪1069 ,1068‬‬ ‫ינו‪ 17-‬פבר‪17-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 1.2.4‬רימון א' ‪ +‬ב'‬ ‫ישופצו ‪ 21‬חצרות גני ילדים עד‬ ‫שיקום ופיתוח ‪ 21‬חצרות גני ילדים ‪ 1.2.5‬הדסים א' ‪ +‬ב'‬ ‫‪1077‬‬ ‫‪1,615,000‬‬ ‫סוף שנה‬ ‫‪1076‬‬ ‫‪ 1.2.6‬תימורים‬ ‫‪ 1.2.7‬צליל‬ ‫‪1084‬‬ ‫‪1081‬‬ ‫‪ 1.2.8‬חושן א' ‪ +‬ב'‬ ‫‪1067‬‬ ‫‪ 1.2.9‬לוטם א' ‪ +‬ב'‬ ‫‪1086 ,1085‬‬ ‫‪ 1.2.10‬נורית‬ ‫‪ 1.2.11‬עופרה‬ ‫‪ 1.2.12‬שקד א' ‪ +‬ב'‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪99‬‬

‫אגף הנדסה יעדים ומשימות‬‫מקור‬ ‫מדדי ביצוע ‪ /‬תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬‫מימון‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫‪1.3‬‬ ‫נוב‪ 16-‬פבר‪17-‬‬ ‫עבודות הנגשה ב‪ 16-‬כיתות‪ :‬בית אורי‪ ,‬אלון יזרעאל‪ ,‬אורט ע\"ע‪,‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪977‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫בן גוריון‪ ,‬אלון‪ ,‬גוונים‪ ,‬גן תאנה ‪ -‬החלפת מיזוג אויר‪ ,‬תקרות‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫הנגשת כיתות במבני חינוך לבעלי‬ ‫ספט‪ 16-‬אפר‪17-‬‬ ‫אקוסטיות לתקרות מיוחדות ותאורה מיוחדת‬ ‫ליקויי שמיעה‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪5,981,360‬‬ ‫עבודות חפירה‪ ,‬מילוי‪ ,‬קידוחים‪ ,‬כלונסאות ושלד‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫משרד‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫החינוך‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪ 11,370,040‬פבר‪ 17-‬אפר‪17-‬‬ ‫‪ 2.1.2‬מערכות חשמל‪ ,‬אינסטלציה‬ ‫פדיון‬‫מבנים או‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬‫הסכם גג‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫עבודות ריצוף‬ ‫הרחבת בי\"ס קריית חינוך \"בן גוריון\" ‪2.1.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫עבודות צבע‬ ‫‪2.1.4‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫תקרות אקוסטיות‪ ,‬כלים סניטריים‪ ,‬אלומיניום‪ ,‬דלתות‪ ,‬גופי‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫‪2.1.5‬‬ ‫‪ 100%‬ביצוע הקמת תוספת‬ ‫תאורה‬ ‫מבנה לבית ספר בן גוריון עד‬ ‫אוג‪17-‬‬ ‫אוג‪17-‬‬ ‫עבודות ניקיון ומסירה‬ ‫‪2.1.6‬‬ ‫סוף שנה‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫‪2.1.7‬‬ ‫עבודות פיתוח חוץ‬ ‫‪17,351,400‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫‪ 48,380,800‬דצמ‪16-‬‬ ‫תכנון מפורט‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫ממתין לאישור ממשרד החינוך‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫מרץ‪17-‬‬ ‫הכנת אומדנים וכתבי כמויות למכרז‬ ‫הקמת בי\"ס \"קריית חינוך ממ\"ד\" ‪2.2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫להרשאה תקציבית‬ ‫‪2.3‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫תקופת מכרז‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫תב\"ר ‪1024‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫‪48,380,800‬‬ ‫‪2.2.3‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫‪5,684,753‬‬ ‫עבודות חפירה‪ ,‬מילוי‪ ,‬קידוחים‪ ,‬כלונסאות ושלד‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫אוק‪16-‬‬ ‫מערכות חשמל‪ ,‬אינסטלציה‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫עבודות ריצוף‬ ‫‪2.3.1‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫עבודות צבע‬ ‫‪2.3.2‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫‪2.3.3‬‬ ‫תקרות אקוסטיות‪ ,‬כלים סניטריים‪ ,‬אלומיניום‪ ,‬דלתות‪ ,‬גופי‬ ‫הקמת בית ספר לחינוך מיוחד ‪2.3.4‬‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫יונ‪17-‬‬ ‫תאורה‬ ‫‪ 80%‬ביצוע‬ ‫\"רימונים\" ‪ -‬שלב א'‬ ‫‪ 100%‬ביצוע הקמת בית ספר‬ ‫אוג‪17-‬‬ ‫עבודות ניקיון ומסירה‬ ‫‪2.3.5‬‬ ‫רימונים עד סוף שנה‬ ‫יול‪17-‬‬ ‫עבודות פיתוח חוץ‬ ‫אוג‪17-‬‬ ‫‪2.3.6‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫גמר תכנון מפורט‬ ‫‪2.3.7‬‬ ‫ממתין להכרה בצורך ממשרד החינוך‬ ‫‪5,684,753‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫תוספת אגף כיתות בית ספר \"תדהר\"‬ ‫‪2.4.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪100‬‬