אגף תפעול יעדים ומשימותשותפים מדדי ביצוע/תוצאה סעיף תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס' תקציבי התחלה סיום עלות 6.3 בוצע מפגש עם מתאמת ניהול אזורים ממוחשב לקביעת משימות /פעילות לכל פקח 6.3.1 6.4 עד לתאריך 30/9/16 7.1 7.2 31/12/16 קביעת תכנית לפקחים רב תכלתיים והטמעתה למערכת לניהול בקרות ,ביצוע 6.3.2 איפיון והכנת תכנית עבודה 7.3 הדרכה לפקחים עד לתאריך 31/12/2016 של הפקחים הרב תכלתים 31/12/16 6.3.3 וישומה במערכת לניהול 31/12/16 קביעת ורכישת מכשיר מתאים עבור הפקחים הרב תכלתיים ,ותחילת עבודה החל 6.3.4 31/12/17 מתאריך 31/12/2016 הבקרות הטמעת המערכת לניהול הבקרות למפקחי הגינון עד לתאריך 31/12/2016 1/1/17 ניהול בקרות של מפקחי הגינון באופן שוטף להטמעת תהליך העבודה בהתאם 6.3.5 לתכנית שהוגדרה ,באמצעות דוחות מתוך המערכת בתדירות של אחת לחודש הטמעה של מערכת ניהול הבקרות על הלו\"ז סה\"כ תקציב ליעד 0 ייעול עבודת הפקחים וביצוע מעקב ממוחשב 30/11/16 6.4.1העברת נתונים לחברת לולהטק עד לתאריך 30/11/16 )כפוף לתקציב( 31/12/17 הכנסת והטמעת מערכת 6.4.2ביצוע הדרכה על ידי חברת לולה טק עד לתאריך 31/12/2016 1/1/17 68,000 תחילת העבודה באמצעות המסופונים במערכת הממוחשבת החל מתאריך 6.4.3 לניהול פיקוח עירוני ממוחשב 1/1/17 68,000 סה\"כ תקציב ליעד 68,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 6לשנת 2017 כלל הפחחת הוצאות העירייה לרכישת נייר לשימוש 31/12/16 פגישה עם הזכיין לקביעת אפיון ולוח זמנים לשלבי הטמעת המערכת במינהל 7.1.1 הטמעת המערכת לניהולמחלקות משרדי )בכפוף לאישור תקציבי( 31/12/16 רווחה ומינהל תפעול ואחזור מסמכים במינהלהעירייה 28/2/17 7.1.2 הרווחה ומינהל תפעול הכנת רשימת משתמשים פוטנציאלית במינהל רווחה ותפעול עד לתאריך 7.1.3 1/3/17 30/9/2016 30/3/17 ביצוע הדרכות להטמעת המערכת במינהל רווחה ותפעול עד לתאריך 28/2/2017 7.1.4תחילת עבודה עם המערכת החל מתאריך 1/3/2017 סה\"כ תקציב ליעד 0 כלל הכנת תכנית להיקף השימושמחלקותהעירייה הפחחת הוצאות העירייה לרכישת נייר לשימוש 7.2.1הכנת רשימת משתמשים פוטנציאלית לשימוש במערכת לכל גופי העירייה וקביעת תקציב בהתאם משרדי )בכפוף לאישור תקציבי( למשתמשים פוטנציאלית לשימוש במערכת סה\"כ תקציב ליעד 0 כלל הפחחת הוצאות העירייה לרכישת נייר לשימוש 250,000 7.3.1ביצוע הדרכות להטמעת המערכת בכל גופי העירייה עד לתאריך 30/06/2017מחלקות משרדי )בכפוף לאישור תקציבי( ביצוע הדרכות והטמעתהעירייה המערכת לכל גופי העירייה 7.3.2תחילת עבודה עם המערכת החל מתאריך 30/06/2017 250,000 סה\"כ תקציב ליעד 250,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 7לשנת 201751
אגף תפעול יעדים ומשימותשותפים מדדי ביצוע/תוצאה סעיף תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה מס' יעד תקציבי התחלה סיום עלות 15/1/17 1/1/17 14,000 8.1.1איתור מיקום של השלכת פסולת ביניין בתדירות גבוהה וכמות גדולה 16/1/17 ירידה בכמות פסולת הביניין המשולכת בניגוד 25/1/17 17/1/17 0 8.1.2בחירה בזכיין לאחר סקירה מקיפה בתחום איתור ותפיסת משליכי 8.1 לחוק 14,000 8.1.3התקנת המערכת בצורה מסוות באזור הנבחר פסולת בניין 8.2 26/1/17 31/12/17 8.1.4ביצוע הדרכה מקצועית והרצת המערכת 26/1/17 8.1.5בחינה והערכת מצב לאחר שנה לשינוי מיקום המערכת במידת הצורך 26/1/17 סה\"כ תקציב ליעד 26/1/17 8.2.1פרסום במדיה כי קיימות מצלמות אכיפה בשטחים פתוחים ירידה בכמות פסולת הביניין המשולכת בניגוד ייצור הרתעה ומניעת השלכת 8.2.2תפיסת משליכי הפסולת ופרסום בעיתונות המקומית לחוק הצבת שלטים בכל המקומות הפתוחים בדבר אמצעי אכיפה סמויים לאיתור 8.2.3 פסולת בניין משליכי פסולת סה\"כ תקציב ליעד סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 8לשנת 2017 2,587,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרות לשנת 2017 52
אגף תפעול מטרות ויעדים יעדים להשגה 1.1 מטרות מרכזיות מס' 2.1 כשירות ונגישות המקלטים ברמה גבוהה 1 שיפוץ מקלטים 2.2 החלפת /צביעת מעקות הבטיחות 2.3 שיקום ושדרוג ריהוט רחוב 2 פיזור נקודות מידע חדשות לפי שכונות ומקומות מרכזים בעיר ושיפוץ והחלפת לא תקינים 2.4 השמשת תחנות אוטובוס כולל החלפת רשתות ספסלים אשפתונים 2.5 שדרוג גני המשחקים ברמה איכותית ובטיחותית 3 שדרוג תחנות עמוד ישנות לתחנות מקורות וחדשות 3.1 העלאת רמת הבטיחות בדרכים 4 שידרוג והחלפת ספסלים ואשפתונים 3.2 4.1 הצללה בגני המשחקים 4.2 החלפת מצע 4.3 סימוני כבישים הצבת תמרורים סולאריים במקומות מסוכנים התקנת עיני חתול במעברי חציה וכיכרות53
אגף תפעול יעדים ומשימותשותפים מדדי ביצוע סעיף תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס' תקציבי התחלה סיום עלות מיפוי המקלטים וקבלת אומדן תקציבי להשקעה בכל מקלט 1.1 קבלני צביעה ,חשמל ,מסגרות ,התקנת דלתות והחלפת כלים סניטרים ושילוט לכל מקלט 1.1.1 שיפוץ ביצוע המיפוי ברמת דיוק גבוהה 2/1/00 1/1/00 0 בדיקות חודשיות ומעקב ע\"פ אזורים שיפוץ מקלטים 1.1.2 ביקורת פיקוד העורף בהצלחה 1,100,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 1לשנת 2017 1.1.3 צמצום פנ\"צ בנושא ליקויי מקלטים בכ30%- מיפוי של המעקות הזקוקות להחלפה/שיפוץ לפי אזורים סה\"כ תקציב ליעד סה\"כ תקציב ליעד 1,100,000 צביעה או החלפת מעקות הבטיחותקבלן חיצוני מיפוי מדוייק 31.1.17 1,100,000 איתור מקומות להתקנת נקודות מידע ע\"י מנהל האזור וע\"פ הצורך ובקשת התושבים החלפת /צביעת מעקות 2.1.1 2.1 יישום מלא של המשימה 30.3.17 1.1.00 התקנות חדשות ברחבי העיר ע\"פ הנדרש והמתבקש הבטיחות 2.1.2 2.2 1.2.17 החלפת /חידוש לוחות מידע קיימים 2.3 2.4 מיפוי לכל התחנות הנדרשות לטובת השדרוג ברחבי העיר סה\"כ תקציב ליעד 2.5 ביצוע ההחלפה וההתקנה ע\"פ המיפויקבלן חיצוני איתור המיקומים ברמה מדוייקת 30.1.17 1.1.17 פיזור נקודות מידע חדשות 2.2.1קבלן חיצוני ביצוע המשימה במלואה 28.2.17 1.2.17 172,000 הגשת בקשה למשרד התחבורה להקצאה וסבסוד תחנות חדשות מקורות } 10יחידות{ ביצוע המשימה במלואה מיפוי תחנות ישנות לטובת תעדוף בהחלפתם 2.2.2 לפי שכונות ומקומות 172,000 החלפת התחנות בפועל מרכזים בעיר ושיפוץ מיפוי מדוייק בכדי לאמוד תקציב לכך 7.1.00 1.1.00 והחלפת לא תקינים 2.2.3 ביצוע המשימה במלואה 30.3.17 1.2.17 50,000 מיפוי של ספסלים ואשפתונים לא תקינים/שמישים החלפתם על סמך המיפוי סה\"כ תקציב ליעד 50,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 2לשנת 2017 השמשת תחנות אוטובוס 2.3.1 10.1.17 1.1.17 כולל החלפת רשתות 4.1.17 1.1.17 ספסלים אשפתונים 2.3.2 30.3.17 1.3.17 סה\"כ תקציב ליעד 50,000 משרד תשובה חיובית לבקשה 20.1.17 1.1.17 2.4.1התחבורה מיפוי מדוייק 30.3.17 1.2.17 20,000 שדרוג תחנות עמוד ישנות ביצוע מלא של המשימה 20,000 לתחנות מקורות וחדשות 2.4.2 292,000 יצירת נראות וחדשנות בגני המשחקים 2.4.3 ביצוע מלא של המשימה סה\"כ תקציב ליעד שידרוג והחלפת ספסלים 2.5.1 ואשפתונים 2.5.2 סה\"כ תקציב ליעד 54
אגף תפעול יעדים ומשימותשותפים מדדי ביצוע סעיף תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס' תקציבי סיום התחלה עלות הכנת מיפוי בגנים הדורשים הצללה בחצר המשחקים } 5גנים{ 3.1 מיפוי מדוייק לגנים בתעדוף 3.1.1 3.2 עמידה במשימה 25.1.17 1.1.17 250,000 ביצוע הצללה הצללה בגני המשחקים 250,000 30.4.17 11.3.17 350,000 החלפת מצע בגני המשחקים לדשא סינטי ל 10-גנים 3.1.2 350,000 סה\"כ תקציב ליעד עמידה במשימה ובדרישות התקן להתקנה 30.3.17 1.1.17 600,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 3לשנת 2017 מיפוי סימוני דרכים הדורשים צביעה מחודשת ברחבי העיר החלפת מצע 3.2.1 צביעת מעברי חציה ,פסי האטה ,ניתובים ,קווי עצירה ,חניות נכים ,מעטפות סה\"כ תקציב ליעדזכיין סימון צמצום סיכון לתאונות דרכים 10.1.00 3.1.00 750,000 מיפוי צמתים ומעברי חציה ברמת מסוכנות גבוהה להולכי רגל 4.1.1 4.1 כבישים הצבת תמרורים סולאריים במקומות מסוכנים צמתים ומעברי חציה וליד מוסדות חינוך סימוני כבישים 4.2 4.3 750,000 כ 100-תמרורים מכל הסוגים ע\"פ תוכנית לאחר מיפוי 4.1.2 31.1.17 1.1.17 מיפוי מעברי חציה ברמת מסוכנות גבוהה להולכי רגל וברחובות סואנים סה\"כ תקציב ליעדקבלן חיצוני העלאת בטיחות הולכי הרגל ומניעת פגיעה 30.5.17 15.2.17 80,000 התקנת 10עיני חתול בכל מעבר חציה ,סה\"כ 150מעברי חציה ברחבי העיר 4.2.1 בנפש מיפוי כיכרות תנועה עמוסים וסואנים וחשוכים הצבת תמרורים סולאריים 80,000 התקנת עיני חתול כחול לבן מוארים במקומות מסוכנים 4.2.2 2.1.00 1.1.00 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 4לשנת 2017 סה\"כ תקציב ליעד 4.3.1קבלן חיצוני הפחתת הסיכון לפגיעה בהולכי רגל והעלאת 30.4.17 15.2.17 25,000 בטיחותם 4.3.2 התקנת עיני חתול במעברי 2.1.00 1.1.00 חציה וכיכרות 4.3.3קבלן חיצוני הפחתת תאונות כלי רכב/הולכי רגל/רוכבי 5.1.00 3.1.00 90,000 אופניים 4.3.4 115,000 סה\"כ תקציב ליעד 945,000 2,937,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת 201755
אגף תפעול מטרות ויעדים יעדים להשגה 1.1 מטרות מרכזיות מס' 1.2 גישה לאיתור תושבים דרך משרד הפנים 2.1 איתור בעלי שטחים לצורך אכיפת ניקיון השטח 1 גישה לנסחי טאבו 3.1 4.1 עיר נקייה בשטחים ציבוריים ,חצרות ומגרשים פרטיים. 2 מיפוי מגרשים פרטיים ,אפוטרופוס ,מנהל מקרקעי ישראל ועירייה 5.1 מקלטים ציבורים ופרטיים נקיים ומוכנים למקרה חירום. 3 מיפוי מקלטים בבתי אב רבי קומות שנבנו לפני 1990 6.1 העמקת אכיפת החנייה ושמירה על הסדר באיזורי החנייה בתשלום 4 אכיפת החנייה באופן מוגבר ברחבי העיר 6.2 5 הצלת חיי אדםהכשרת מנהלי אגפים ונציגות האגפים למתן סיוע בעת חירום רפואי 6 קורס הכשרת פקחים רב תכליתיים התמקצעות והדרכת הפקחים הכשרה של GISמפות 56
אגף תפעול יעדים ומשימות שותפים מדדי ביצוע תאריך תאריך סעיף סה\"כ הגדרת המשימה מס' יעד התחלה סיום תקציבי עלות משרד הפנים יעילות עבודת הפקחים בצורה מהירה 30.12.17 1.1.17 0 איתור מהיר ומדוייק יותר של בעלי בתים פרטיים ,מגרשים ודירות 1.1.1 גישה לאיתור תושבים 1.1 והגדלת ההספק באכיפה יומית דרך משרד הפנים 0 סה\"כ תקציב ליעד יעילות עבודת הפקחים בצורה מהירה 30.12.17 1.1.17 גישה לנסחי טאבו 1.2.1איתור מהיר ומדוייק יותר של בעלי מגרשים 1.2 והגדלת ההספק באכיפה יומית 2.1 סה\"כ תקציב ליעד 3.1 תושבים 1.12.16בוצע 1.11.16 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 1לשנת 2016 מיפוי מגרשים 2.1.1 30.12.16בוצע 2.12.16 פנייה לבעלי מגרשים פרטיים בדואר רשום נכונות והיענות התושבים לקבלת 1.1.17 חתימתם על הסכם 2.1.2 פרטיים ,אפוטרופוס, ההסכם 30.12.17 הפעלת ההסכם מנהל מקרקעי ישראל סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 2לשנת 2016 ועירייה 2.1.3 מיפוי מקלטים פרטיים ברחבי העיר שאינם ראויים לאיכלוס אדם איתור הבתים בהם קיימת הבעיה ואיתור מחזיקי המפתחות והציוד שבמקלט סה\"כ תקציב ליעד תושבים 15.1.17 1.1.17 תקצוב פנייה לתושבים לפינוי המקלטים 3.1.1 31.1.17 15.1.17 פיקוד הכנת התראות לסרבנים עמידת ביקורת פיקוד העורף בהצלחה פיקוח 15.2.17 1.2.17 העורף 3.1.2 28.2.17 16.2.17 טיפול בליקויים במקלטים ציבוריים שאינם דורשים תקציבים גבוהים בעקבות הסקר חזות העיר שבוצע ע\"י פיקוד העורף 3.1.3 וקבלנים 31.12.17 1.3.17 מיפוי מקלטים בבתי חיצוניים אב רבי קומות שנבנו 3.1.4 לפני 1990 3.1.5 3.1.6הכנת תכנית מיגון גיאוגרפית של העיר בתיאום עם פיקוד העורף סה\"כ תקציב ליעד סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 3לשנת 201757
אגף תפעול יעדים ומשימותשותפים מדדי ביצוע תאריך תאריך סעיף סה\"כ הגדרת המשימה מס' יעד התחלה סיום תקציבי עלות העלאת כמות הנרשמים והמשלמים 31.12.17 1.1.17 הפקת תו חנייה לתושבי העיר 4.1.1 4.1 לתו חניה עירוני 31.12.17 1.1.17 מתן הזדמנות לבעלי רכב שחונים 5דקות 31.12.17 1.1.17 סיורים רגליים כל פקח חנייה באזורו +ניידת חניה אכיפת החנייה באופן 4.1.2 5.1 31.12.17 1.1.17 מוגבר ברחבי העיר 4.1.3 6.1 מתן דוחות בעת הצורך 6.2 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 4לשנת 2017 4.1.4 הכנת תוכנית עבודה שנתית עפ\"י מחלקות העירייה סה\"כ תקציב ליעד סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 5לשנת 2017 יציאה לקורסים במכללת אריאל הכשרת מנהלי אגפיםרשויות חירום הרתמות כמות עובדים מלאה 28.2.17 1.1.17 מימון הדרכה על תוכנת ה GIS-מפות 5.1.1 ונציגות האגפים למתן להסמכה כמגישי סיוע בחירום מד\"א סיוע בעת חירום סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 6לשנת 2017 רפואי סה\"כ תקציב ליעדמכללת אריאל עמידה בהצלחה וקבלת תעודת 30.7.17 1.5.17 28,844 6.1.1 קורס הכשרת פקחים הסמכה 28.2.17 1.2.17 רב תכליתיים 28,844 סה\"כ תקציב ליעד 28,844אגף הנדסה 6.2.1 הכשרה של GIS מפות סה\"כ תקציב ליעד סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת 2017 58
אגף תפעול מטרות ויעדים יעדים להשגה 1.1 מטרות מרכזיות מס' מערכת השקייה חכמה בכל העיר 1.2 שיפור מערך הגינון העיר 1 שידרוג שטחים ציבוריים 1.3 2 בדיקת היתכנות למיחזור גזם הצללה טבעית 3 2.1 מערך מקצועי עבור הגינון תכנית פילוט ליצירת מיקרו אקלים על ידי עצים ברחובות פתוחים וגנים ברובע יזרעאל שיפור מיומנות והקניית ידע מקצועי וחדשני בתחום 3.1 3.2 סינכרון ועבודה צמודה עם המחלקות האחרות בעירייה59
אגף תפעול יעדים ומשימותשותפים מדדי ביצוע סעיף תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס' תקציבי התחלה סיום עלות 1.1 קבלן 2,500,000 1.1.1אישור תקציבי לפרוייקט 1.2 חיצוני בקשה אושרה 2.1.00 1.1.00 1.3 מכללה 20,000 ביצוע הפרוייקט במלואו 9.1.00 2.1.00 2,520,000 1.1.2ביצוע הפרוייקט מערכת השקייה חכמה 2.1 4,000,000 בכל העיר 31.12.17 1.1.00 4,000,000 בקשה אושרה 1.1.3בדיקת אפשרות להוציא עובד ללימודי מים וקרקע לתואר הנדסאי 6,520,000 סה\"כ תקציב ליעד 4,000,000 מיפוי מדוייק לפי חשיבות ותעדןף שטחים 15.1.17 1.1.17 1.2.1מיפוי השטחים הציבוריים הזקוקים לטיפוח ושיקום הגינון סיום העבודות 30.9.17 15.2.17 4,000,000 4,000,000 תחילת עבודות הגינון ,שיקום,טיפוח נוי והרמת נוף בשטחים שנבחרו לאחר 1.2.2 שידרוג שטחים ציבוריים מיפוי סה\"כ תקציב ליעדמועצות היענות חלקית /מלאה 30.2.17 15.1.17 1.3.1סקר בקרב המועצות מסביב לבדיקת רצון שת\"פ מצידם בדיקת היתכנות למיחזוראזוריות 15.3.17 1.3.17 1.3.2הקצאת שטח למיחזור הגזם ובחירתו ע\"י השותפים למהלך גזם בחירת מקום אידיאלי ברוב קולות 31.12.17 30.3.17 חיסכון בהדברה ,השקייה והיטל הטמנת גזם עד .1.3.3תחילת מיחזור הגזם של כל השותפים בפרוייקט כ30%-קבלני גינון מיפוי מדוייק על סמך הדרישות 30.10.16 1.10.16 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 1לשנת 2016 סה\"כ תקציב ליעד 30.11.16 1.11.16 מיפוי שטחים ברחובות ,שבילי הליכה וגנים לתכנון הכנה ובדיקת תשתית ביצוע מלא של המשימה 30.1.17 1.12.16 2.1.1 בחירת החלטה בהתאם לדרישות והתאמה 30.1.17 1.1.17 מתאימה 31.12.17 1.2.17 הסבת שטחים כולל ייבוש אם צריך והכנתם מחדש לפי תיכנון תכנית פילוט ליצירת 2.1.2 לתקציב מיקרו אקלים על ידי עצים סיום העבודות תיכנון ובחירת עץ או מספר עצים מובילים אשר מתאימים לאקלים העיר סיום השתילה בהתאם ללו\"ז שנקבע ברחובות פתוחים וגנים 2.1.3 תחילת עבודת תשתית השקייה במקומות הנבחרים ברובע יזרעאל שתילה בשטחים הנבחרים 2.1.4 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 2לשנת 2017 2.1.5 סה\"כ תקציב ליעד 60
אגף תפעול יעדים ומשימותשותפים מדדי ביצוע סעיף סה\"כ תאריך תאריך הגדרת המשימה מס' יעד תקציבי עלות התחלה סיום משרדהחקלאות התמקצעות המפקחים לעבודה יעילה מהירה 31.12.17 1.1.17 30,000 שליחה לקורסים של משרד החקלאות 3.1.1 ואיכותית יותר שתביא לרעיונות חדשים לשיפור 15.5.17 30.3.17 10,000 בניית ספרייה מקצועית לשיפור תודעת השירות ,מיומנות ,התייעלות ,שת\"פ שיפור מיומנות והקניית 50,000 3.1 וחיסכון בתחום 31.12.17 1.1.17 עם רשויות אחרות וגופי ממשלה ידע מקצועי וחדשני בתחום 3.2 50,000 3.1.2 הפחתת 15%מפנ\"צ ישיבות עבודה בתדירות גבוהה יותר לשיתוף ויצירת פרוייקטים משותפים סה\"כ תקציב ליעד איחוד פרוייקטים משותפים בסינכרון מלא שיביא כלל סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 3לשנת 2016 סינכרון ועבודה צמודהמחלקות לחיסכון בעלויות עד כ 20%-ע\"י מניעת כפל עם המחלקות האחרות 3.2.1העירייה עבודות באותם מקומות בעירייה סה\"כ תקציב ליעד 10,570,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת 201661
אגף תפעול מטרות ויעדים יעדים להשגה 1.1 מטרות מרכזיות מס' שיפור טיפול בפניות עפ\"י זמני תגובה 2.1 מטרדי רעש 1 3.1 2הפחתה במספר העסקים בתעשייה ומלאכה ,המפרים תנאי רשיון עסק לעומת שנה קודמת 4.1 פעילות תקינה של מפעלי תעשייה ומלאכה 3 הגדלת כמות הפסולת המופרדת במקור לעומת שנה קודמת )סה\"כ (35% 4.2 הגדלת אחוזי המחזור בעיר ומרכזי מחזור התחלת בניה בשיטה הירוקה 5.1 4 העלאת רמת החיים ואיכות הסביבה בניה ירוקה בעיר הפחתת מספר פניות התושבים 5 טיפול במפגעי מזיקים 6 6.1טיפול מיידי בכל חריגות קרינה ותוצאות של אפס חריגות מניעת קרינה מרשת החשמל במוסדות החינוך ומאנטנות סלולר 7 8 7.1השגת מניעה וירידה בכמות מטרדי ריח בעיר 9 מניעת מטרדי ריח 8.1הגדלת מספר המתנדבים ושיתופי פעולה חינוך סביבתי הרחבת הפעילות במוסדות חינוך וקהילה בנושא חינוך הסביבה 9.1הכנת מפרט לטיפול בבעיות רוכלות ,זמני פעילום ומיקום ,שילוט ,עסקים שלגביהם נקבעו מפרטים אחידים וקיימות הכנת מפרט אחיד פנים עירוני רישוי עסקים ואיכות סביבה 62
אגף תפעול יעדים ומשימות שותפים מדדי ביצוע סעיף תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס' תקציבי התחלה סיום עלות 1.1 1,000 2.1 שיטור ועירוני הפחתת מספר מטרדי הרעש 30.12.17 1.1.17 1,000 רעש -נדרש כיול המכשיר -הגעה ליעד לפי זמן תגובה ,ביצוע מדידות רעש, 1.1.1 שיפור טיפול בפניות עפ\"י 3.1 ופיקוח ב5%- הנחיות ודרישות לבעלי מקור הרעש 1.1.2 זמני תגובה 5.1.00 3.1.00 50,000 4.1 50,000 בדיקה בכל אולמות השמחה לוודא הימצאות מכשירים המגבילים עוצמת 4.2 רעש 0 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 1לשנת 2017 שיטור עירוני 12.1.00 1.1.00 הפחתה במספר העסקים 2.1.1ביצוע ביקורות שוטפות וביקורות עפ\"י תוכנית עבודה וביקורות פתע ופיקוח הפחתת מספר העסקים המפירים בתעשייה ומלאכה ,המפרים תנאי רשיון ב5%- 12.1.00 1.1.00 12.1.00 1.1.00 תנאי רשיון עסק לעומת 2.1.2הנחיות ודרישות ברורות לביצוע ותיקון ליקויים 2.1.3זימון לשימוע ע\"י תובעת עירונית שנה קודמת סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 2לשנת 2017מחלקת חינוך הגדלת אחוז המיחזור בעיר לכדי 12.1.00 1.1.00 פירסום והסברה ,פעילות בבתי ספר 3.1.1 הגדלת כמות הפסולת 35% 12.1.00 1.1.00 אחזקה וניקיון מתקנים 3.1.2 המופרדת במקור לעומת 3.1.3 שנה קודמת )סה\"כ (35% הוספת מתקנים ייעודיים סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 3לשנת 2017 התאחדות נוכחות מרשימה של באי הכנס 4.1.00 2.1.00 זימון קבלנים מובילים לכנס עידוד והסברה בעיר אודות הבנייה הירוקה ,הצגת 4.1.1 הקבלנים, 6.1.00 5.1.00 נתונים ויתרונות בארץ ובעולם ורישום קבלנים פוטנציאלים העומדים בדרישותאיכות הסביבה, היענות התושבים ומכירות 12.1.00 7.1.00 משרד השיכון בהתאם לצפי 12.1.00 7.1.00 והתנאים קבלנים, יישום התכנית תחילת קמפיין לעידוד רכישת דירות ושיווקן תוך סיוע וסבסוד מרשויות 4.1.2 התחלת בניה בשיטהרשויות ,עירייה, ממשלתיות הירוקה גידול בקצב אכיפת הקנסות תושבים 4.1.3תחילת הבנייה הירוקה -בכפוף להסכמים ,תנאים ודרישות החוק קבלנים, פיקוח הדוק על מילוי תנאי ונהלי העבודה בנושא פסולת בנין באתרי הבניה 4.2.1 רמת החיים ואיכות הסביבה עירייה ,משרדי טובים יותר ממשלה, תושבים פקחי בניה מינהל הנדסה סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 4לשנת 201763
אגף תפעול יעדים ומשימותשותפים מדדי ביצוע סעיף תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס'קבלן חיצוני תקציבי סיום התחלה עלות 5.1 הקטנת אחוזי פניות תושבים 6.1 דוברות ב10%- 31.12.17 1.1.17 110,000 5.1.1ביצוע ניטור שוטף הדברת מוקדי דגירה 7.1 הגברת תודעת התושבים וכפועל 5.1.2ייבוש מים עומדים ,ניקיון ,עשבייה ,קבלן הדברה הפחתת מספר פניות 8.1 יוצא מכך שיפור הניקיון בעיר 5.1.3פירסום והדרכת תושבים התושבים 4.1.00 3.1.00 3,000 113,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מ'ס 5לשנת 2016הנדסה וחינוך 12.1.00 1.1.00 דרישה מצוות אחזקה ואגף הנדסה לדווח על כל ביצוע עבודה או שינוי ברשת 6.1.1 קבלן חיצוני החשמל במוסדות חינוך הפחתת סיכון וסיכוי לקרינה ע\"י 12.1.00 1.1.00 6.1.2 טיפול מיידי בכל חריגות עמידה בביצוע מלא של תיקון 12.1.00 1.1.00 מדידות קרינה תקופתיות ע\"י מנהל מחלקת החשמל 6.1.3 קרינה ותוצאות של אפס הליקויים שיתגלו ,אם יתגלו 12.1.00 3.1.00 טיפול מיידי בכל תקלה חריגות 10,000 6.1.4העסקת קבלן חיצוני מוסמך 10,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 6לשנת 2017 12.1.00 1.1.00 7.1.1השתתפות בועדת היגוי פסדים 12.1.00 1.1.00 ירידה במספר פניות למוקד 12.1.00 1.1.00 7.1.2מעקב אחר דוחות המפעל והפעילות העירוני 20%ועליה ברמת איכותמשרד להגנת החיים לתושבים ע\"י משוב חיובי 12.1.00 1.1.00 השגת מניעה וירידה בכמות 7.1.3מעקב אחר החלטות הועדה הסביבה מטרדי ריח בנושא 7.1.4טיפול מול אחראים במועצות האזוריות והמשרד להגנת הסביבה 12.1.00 1.1.00 7.1.5טיפול בפרש בעלי חיים 12.1.00 1.1.00 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 7לשנת 2017 חינוך עליה ברמת הניקיון בעיר והפחתה 15.3.17 2.1.00 8.1.1הכשרת נאמני סביבה חינוך של תלונות התושבים 12.1.00 1.1.00 200,000 הפעלת פרוייקטים משותפים עם מוסדות חינוך וקהילה ,אימוץ אתרים ,גינות 8.1.2 הגדלת מספר המתנדביםחוג מתנדבים הצלחת הפרוייקטים ,סיעור מוחות קהילתיות ושיתופי פעולה חינוך ושת\"פ מלא סביבתי הידוק הקשר עם המתנדבים 8.1.00 4.1.00 10,000 8.1.3כנסים וסיורים באתרים עבור מתנדבים וקהילה שתגרום לערבות הדדית וגיוס 210,000 המתנדבים למשימות לטובת רווחת התושב שתעלה את איכות החיים בעיר סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 8לשנת 2017 64
אגף תפעול יעדים ומשימות שותפים מדדי ביצוע סעיף סה\"כ תאריך תאריך הגדרת המשימה מס' יעד תקציבי עלות התחלה סיום הכנת מפרט לטיפול בבעיות בעלי עסקים הפחתת בעלי עסקים ללא רשיון 1.1.00 11.1.00 35,000 הפעלת יועץ חיצוני מוכר -להכנת נושאים למפרט אחיד פנים עירוני 9.1.1 רוכלות ,זמני פעילום ומיקום, 9.1 ויועץ חיצוני. עסק בכ15%- 35,000 שילוט ,עסקים שלגביהם נקבעו מפרטים אחידים סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 9לשנת 2017 419,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרות לשנת 201765
אגף תפעול מטרות ויעדיםיעדים להשגה מטרות מרכזיות מס'איתור יומי של כלבים משוטטים וביתיים ללא רישיון 1.1 רישיון וחיסון של כלל בע\"ח בעיר 1 העלאת אחוז החיסון במהלך השנה 1.2 2 3 2.1לכידה ,ניתוח ,חיסון ,עיקור וסימון של 1000חתולי רחוב 4 הפחתה של מפגעים תברואתיים ,תחלואה וצער בע\"ח -חתולי רחוב 5 2.2גיוס מפקח וטרינרי נוסף להגיע ל 95%-הסגרי כלבים שנשכו עם בעלים 3.1 טיפול יעיל בביצוע הסגרים בעקבות דו\"ח נשיכה רפואי של משרדלהעלות את אחוז ההסגר של חתולי/כלבי רחוב שנשכו ב10%- 3.2 הבריאות 4.1הקמת פארק כלבים נוסף בעיר פארק כלבים 5.1שיתוף פעולה עם מח' הפיקוח והתברואה בנושא מניעת שוטטות וצואת כלבים 5.2פרוייקט D.N.Aצואת כלבים עיר נקיה מצואת כלבים ,שוטטות ונשיכות כלבים 5.3התקנת 30עמודי פחי אשפה ייעודיים ושקיות איסוף ברחבי העיר 66
אגף תפעול יעדים ומשימות שותפים מדדי ביצוע סעיף תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס' פיקוח תקציבי סיום התחלה עלות 1.1+1.2 העלאת אחוז החיסון מ70%- מוקד עירוני ל80%- 31.1.17 1.1.17 4,500 שליחת הזמנות לבעלי כלבים בעניין חיסון -דואר 1.1.1+1.2.1 איתור יומי של כלבים 2.1 משרד 30.3.17 1.3.17 1,500 מעקב ושליחת תזכורת שניה 1.1.2+1.2.2 משוטטים ובתיים ללא 31.12.17 1.1.17 1.1.3+1.2.3 חיסון ורישיון +העלאת אחוז 2.2 החקלאות 31.12.17 1.1.17 6,000 אימות ע\"י פיקוח וטרינרי לאחר זיהוי הכלב בשטח 1.1.4+1.2.4 3.1 31.12.17 1.1.17 6,000 אכיפה -מתן ברירת קנס במקרים יוצאי דופן 1.1.5+1.2.5 החיסון 3.2משאבי אנוש 4.1 145,000 סיורים יזומים של הפיקוח הוטרינרי באופן יומיומי 2.1.1 סה\"כ תקציב ליעד הנדסה,חשמל ,חזות 31.12.17 1.1.17 145,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 1לשנת 2017 70,000 רישום ותיעוד של תושבים המבקשים את השרות /תלונות תושבים/ העיר 1.3.17 תלוי 70,000 1.3.17 בזמן 215,000 מפגעים תברואתיים 31.12.17 פרסום ביצוע בפועל של 100% קול קורא 0 הגשת קול קורא למבצע שנתי לעיקור סירוס וחיסון חתולי רחוב )פירוט לכידה ,ניתוח ,חיסון ,עיקור 2.1.2 גיוס עובד נוסף הבהצלחה 1.1.17 ביעד לכידה וחיסון חתולי רחוב( 1000חתולים וסימון של 1000חתולי רחוב 1.1.17 בקשה להגדלת תב\"ר קיים 2.1.3 מכרז לאיתור רופא קבלן לביצוע המשימה ואישורו -נבחר ב2016- 1.5.17 2.1.4 למספר שנים -אין צורך למכרז נוסף מעקב ביצוע ושליחת דיווחים למשרד חקלאות 2.1.5 מתוך סכום זה 100,000ישולם על ידי הקול קורא סה\"כ תקציב ליעד קבלת אישור ממחלקת כח אדם 31.1.17 1.1.17 הוצאת מכרז לקליטת מפקח נוסף עובד עיריה 2.2.1 גיוס מפקח וטרינרי נוסף 28.2.17 1.2.17 2.2.2 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 2לשנת 2017 יעילות ופיקוח הדוק סה\"כ תקציב ליעד ביצוע בפועל של 100% שיטור 31.12.17 1.1.17 סיורי שטח בזמנים שונים 3.1.1 להגיע ל 95%-הסגרי כלבים ופיקוח 1.1.17 שנשכו עם בעלים סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 3לשנת 2017 אישור עדת הקצאות קרקעות עם המנכ\"ל סה\"כ תקציב ליעד ביצוע בפועל עליה של 10%בהסגרי כלבים/ 31.12.17 להעלות את אחוז ההסגר חתולים נושכים של חתולי/כלבי רחוב שנשכו 3.2.1 ב10%- סה\"כ תקציב ליעד יישום הפרוייקט והפחתת גללי 1.4.17 1.1.17 הקמת פארק כלבים נוסף 4.1.1 כלבים ברחוב הציבורי כתוצאה 31.12.17 1.4.17 בעיר 4.1.2 מירידה בפנ\"צ ב25%- סה\"כ תקציב ליעד67
אגף תפעול יעדים ומשימות שותפים מדדי ביצוע תאריך תאריך סעיף סה\"כ הגדרת המשימה מס' יעד התחלה סיום תקציבי עלותשיטור ופיקוח סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 4לשנת 2017 עירוני 0 רישום ותיעוד של פניות תושבים בנושא שוטטות/צרכי בעלי חיים סיורים בזמן מקביל ובמטרה לתת גיבוי הדדי עם מחלקת הפיקוח יועמ\"ש, ירידה כללית של 35%בפנ\"צ 31.12.17 1.1.17 במשמרת בוקר וערב פעם בשבוע ,ביום קבוע כאשר פעם ברבעון היום 5.1.1 5.1 רשויות בנושאי שוטטות כלבים וגללי 31.12.17 1.1.17 שיתוף פעולה עם מח' 5.2 מקבילות 31.12.17 1.1.17 משתנה 5.3 מוקד עירוני כלבים ברחוב הציבורי הפיקוח והתברואה בנושא 5.1.2 קבלן חיצוני המשך הפעלת מבצעי אכיפה למיגור גללי כלבים ברחבי העיר מניעת שוטטות וצואת כלבים יכולת הרתעה והגדלת קנסות 31.12.17 בהמתנה 350,000 המתנה לתוצאות מחקר של רשויות אחרות וחוות דעת משפטית לבעלי כלבים משוטטים וגללי 1.3.17 לחו\"ד 350,000 עדכנית 5.1.3 1.5.17 יועמ\"ש 57,000 כלבים ברחובות העיר 31.5.17 תיעוד ורישום תלונות ובקשות של תושבים על גללים סה\"כ תקציב ליעד 1.1.17 57,000 קבלות הצעות מחיר להתקנת 30יחידות עמודים הפחתת המצאות גללי כלבים 31.12.17 1/1/00 57,000 אישור ועדת קניות פרוייקט D.N.Aצואת כלבים 5.2.1 ברחובות העיר והעלאת רמת 1.3.17 178,000 קביעת מיקום מדוייק עם הקבלן וסימון 1.5.17 מעקב ביצוע סה\"כ תקציב ליעד הניקיון 1.6.17 5.3.1 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 5לשנת 2017 התקנת 30עמודי פחי 5.3.2 סה\"כ תקציב לשנת } 2017ללא סירוס חתולים {₪ 100,000שממומן ע\"י אשפה ייעודיים ושקיות 5.3.3 איסוף ברחבי העיר 5.3.4 הממשלה ופרוייקט D.N.A 5.3.5 סה\"כ תקציב ליעד סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת 60,961,510 2017ש\"ח 68
אגף רווחה סמנכ\"ל וראש מינהל הרווחה והשירותים החברתיים -אלי בניאס מינהל רווחה והשירותים החברתיים בעיריית עפולה פועלים בכדי לסייע ולטפל בתושבי עפולה בכלל ,בחוליות חלשות בחברה העפולאית ,באוכלוסיות מיוחדות ובעיקר בתושבים נזקקים ,תוך עמידה על עקרונות עבודה מרכזיים: • הגדלת יכולת הפונים לפתור בעיותיהם ולהתמודד בחיי היום יום • פיתוח שירותי רווחה ומתן מענה בתוך הקהילה ,תוך דגש על שיקום, תעסוקה והעצמה • השקעה באוכלוסיות חדשות הנמצאות באמצע הרצף הטיפולי עם דגש על טיפול מניעתי • קישור ותיווך בין הפונים לשירותים ומוסדות ציבור • עבודה בשיתופי פעולה עם כל אגפי העירייה ,מוסדות ממשלתיים ארגונים והמגזר השלישי • עבודה תוך שיתוף פעולה ואיגום משאבים עם ארגונים וכוחות מקומיים המעניקים שירותי חברה ורווחה בעפולה במטרה להגיע לטיפול מקצועי ומתמחה) .אקי\"ם ,אמונה ,דור לדור ,כפר ילדים ועוד( • מינהל הרווחה מתכנן את פעילותו בהתאם לגידולה של העיר ,שכונות חדשות ,גידול האוכלוסייה והרכבה • הוצאתן של משפחות ממעגל העוני וצמצום תלותן בשירותי הרווחה69
אגף רווחה מטרות ויעדים יעדים להשגה מטרות מרכזיות מס' 1 איסוף מאגר נתונים לתכנון עתידי 1.1 2 תכנון מחודש של מערך כ\"א ותקצוב תחום הרווחה בעפולה 3 תכנון תכניות ומוסדות רווחתיים חברתיים בהתאם לגידול העיר 1.2 התאמת עבודת מינהל הרווחה לשינויים בעיר ,בגידול במספר קבלת קהל על פי מיעוד ותיאום מראש .לנוחות הלקוחות – פוני הרווחה תושבים וקליטת קהילות נוספות שיפור במענה טלפוני קולי ישיר לעובדים ע\"י נתב שיחות 1.3 הצבת המשפחה במרכז ההתערבות הטיפולית של עו\"ס המשפחה באמצעות הכשרות והשתלמויות 2.1 קידום תחום \"התערבות מכוונת מחשבה תוצאתית\" שיפור השירות לתושב ולפונים מטופלי הרווחה הטמעת עבודה עם תוכנת מחשב חדשה לתחום הרפורמה לכל העובדים הסוציאליים 2.2 הגברת מערך ההדרכה לעובדים ,השתלמויות ולימודים 3.1הרחבת הקשר עם אוניברסיטאות והטמעת הקשר עם מכללת עמק יזרעאל ואוניברסיטת חיפה לשילוב סטודנטים בעבודה ולמידה באגף הרווחה ופיתוח ידע לפנים ולחוץ 3.2 המשך הטמעת תכנית הרפורמה של משרד הרווחה בעבודת מינהל הרווחה ומעבר לתיקי לקוחות ממוחשבים הרחבת הקשר עם מכללת עמק יזרעאל עם פתיחת בית ספר לעבודה סוציאלית גיבוש צוות ושיפור רווחתו 3.3 חיזוק תחום המיחשוב והתקשורת בעבודת הצוות 4.1 שיפור סביבת העבודה של העובדים )ריהוט ,מיזוג ,בטיחות וכד'( פיתוח הדרכה וניהול ידע בתחומי העבודה הסוציאלית 4.2 4ביצוע עבודות מיגון מקציב משרד הרווחה במוסדות הנ\"ל – מרכז לילד ולמשפחה ,מרכז יום לקשיש ,בית עמית 4.3 5 5.1 גיוס תקציב מול משרד הרווחה שיפור וטיפוח רווחת העובדים וסביבת עבודתם 5.2 גיוס מול קרנות ועמותות ארציות ותרומות כמו :בטל\"א ,קרן של\"ם ,קרן לידידות ועוד .במשך שנת 2017 5.3 איתור מקורות פוטנציאליים לחסכון בהוצאות השוטפות של המינהל שיפור והעלאת רמת הביטחון והבטיחות במוסדות רווחה 6.1 6 7.1 7.2 הגדלת מקורות תקציביים למימון פעולות רווחה תוך בדיקת 7 המערך התקציבי של המינהל לחיסכון והתייעלות 7.3 70
אגף רווחה יעדים ומשימות מדדי ביצוע ותוצאה סעיף תקציבי תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס' סיום התחלה עלות 1.1קיים מאגר נתונים על האוכלוסיות כולל פילוח הוצאות איתור מאגרי מידע ונתונים מקומיים וחיצוניים 1.1.1 איסוף מאגר נתונים לתכנון 1.2 לפי תחומים וגיבוש תכנית של צרכים לעתיד אירגוניות 30.6.17 1.1.17 50,000 גיבוש עבודת מטה למשימות עתידי 1.12.17 1.3.17 1.1.2 עד 30.12.17 30.12.17 1.9.17 50,000 גיבוש צרכים ל 5-שנים הבאות 1.1.3 סה\"כ תקציב ליעדהתאמה תקינה ותקציב לצרכים שיעלו .עפ\"י 30.8.17 1.1.17שכר 300,000 קליטת עובדים ותיאום צרכים למוסדות 1.2.1 תכנון מחודש של מערך כ\"א נוסחאות משרד הרווחה ותכנון מוסדות ותקצוב תחום הרווחה בעפולה הרווחה 300,000 סה\"כ תקציב ליעד 350,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 1לשנת 2017 הקהל יגיע לפגישות על פי תיאום מראש 30.6.17 סיור למידה חיצוני בלשכות אחרות וקביעת נוהל מסודר לקבלת קהל 2.1.1 תכנון תכניות ומוסדות רווחתיים 2.1 חברתיים בהתאם לגידול העיר 2.2 סה\"כ תקציב ליעד 30.6.17הוצאות ארגונים מענה טלפוני מהיר ויעיל יותר לתושבים 20,000 לבנות תוכנה לניתוב שיחות לפי עו\"ס והטמעה בצוות ,על פי מיעוד 2.2.1 שיפור במענה טלפוני קולי ישיר עד 30.12.17 לעובדים ע\"י נתב שיחות 20,000 20,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 2לשנת 2017 סה\"כ תקציב ליעד ביצוע ישיבות צוות ללמידת נושא האגף פועל ומותאם לתכנית הרפורמה 1.12.17 1.10.16 הצבת המשפחה במרכז 3.1.1 3.1 1.12.17 1.9.16 סיוע מערך הדרכה אירגוני של משרד הרווחה ההתערבות הטיפולית של עו\"ס 3.1.2 3.2 פורום מוביל לביצוע 3.3 1.12.17 1.9.16 המשפחה באמצעות הכשרות והשתלמויות 3.1.3 סה\"כ תקציב ליעדהעובדים הסוציאליים יעברו הכשרה של משרד משפחות 30.10.17 1.10.16 שילוב עו\"ס בעבודה עם משפחות על פי הרפורמה 3.2.1 קידום תחום \"התערבות מכוונתהרווחה .העובדים יעבדו על פי נהלי הרפורמה. תקציב ייחודי מחשבה תוצאתית\" רפורמהכל עובד יתחיל לטפל בכ 15-משפחות לפחות, 30.8.17 1.10.15אירגוניות 15,000 כל עובד יחל בשימוש בתכנה חדשה כולל איבחון וקבלת משפחה סה\"כ תקציב ליעד בשיטה החדשה עד 12/2017 בתיאום עם ראש צוות 15,000 הטמעת עבודה עם תוכנת מחשב 15,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 3לשנת 2017 חדשה לתחום הרפורמה לכל 3.3.1 העובדים הסוציאליים סה\"כ תקציב ליעד71
אגף רווחה יעדים ומשימות מדדי ביצוע ותוצאה סעיף תקציבי תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס' תקציב רפורמה התחלה סיום עלות עובדי האגף יקבלו הדרכה פנימית וחיצונית 4.1 .1כל עובד יצא להשתלמות אחת לפחות 4.1.1 הגברת מערך ההדרכה לעובדים, 4.2 .2כל עובד יקבל הדרכה אישית 1.12.17 1.1.16 20,000 איתור סטודנטים על פי צרכים ושילובם בעבודת האגף השתלמויות ולימודים 4.3 20,000 יצירת קשר עם מכללת עמק יזרעאל לקליטת סטודנטים והתאמת סה\"כ תקציב ליעד מדריכים הרחבת הקשר עם סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 4לשנת 2017 יתוקצב .1ביצוע 2ימי טיולי גיבוש לשנה +קיום מפגשי ראש חודש אוניברסיטאות והטמעת הקשר ע\"י 30.10.17 1.10.16 .1שידרוג מחשבים +רכישת סורקים 4.2.1 עם מכללת עמק יזרעאל הגופים ואוניברסיטת חיפה לשילוב השלמת התקנת מזגנים בחדרים ,התאמת ריהוט ,שיפוץ מטבחון,מימון המכללות קליטת 6סטודנטים לפחות בעבודת האגף יתוקצב תיקוני צבע ואיטום חיצוני סטודנטים בעבודה ולמידה באגף והאוניברסיטאות והתאמת 3עו\"סיות מדריכות ע\"י סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 5לשנת 2017 הרווחה ופיתוח ידע לפנים ולחוץ הגופים .1השלמת סיורי אדריכלים וקבלנים .2גיבוש ,תכנון ויציאה למרכזים סה\"כ תקציב ליעד 30.10.17 1.10.16 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 6לשנת 2017 הרחבת הקשר עם מכללת עמק יזרעאל עם פתיחת בית ספר 4.3.1 לעבודה סוציאלית עד 30.10.17 סה\"כ תקציב ליעדיציאה לימי גיבוש +קיןו מפגש חודשי משאבי אנוש + 1.12.17 1.12.15 20,000 גיבוש צוות ושיפור רווחתו 5.1.1 5.1 מינהל 20,000 5.2 20,000 5.3 50,000 סה\"כ תקציב ליעד 50,000הוצאות ארגוניות שידרוג מחשבים ורכישת סורקים 1.6.17 1.9.16 5.2.1 חיזוק תחום המיחשוב והתקשורת בעבודת הצוות סה\"כ תקציב ליעד 30.12.17 1.10.16 80,000הוצאות ארגוניות השלמת ריהוט ואיבזרים נדרשים שיפור סביבת העבודה של העובדים )ריהוט ,מיזוג ,בטיחות 5.3.1 וכד'( עד 1.12.16 80,000 סה\"כ תקציב ליעד 150,000בניית ממ\"ד במוסדות רווחה 1.6.18 1.6.17 ביצוע עבודות מיגון מקציב משרד 6.1.1 6.1 הרווחה במוסדות הנ\"ל – מרכז 1,300,000 לילד ולמשפחה ,מרכז יום 6.1.2 1,300,000 לקשיש ,בית עמית 1,300,000 סה\"כ תקציב ליעד 72
אגף רווחה יעדים ומשימות מדדי ביצוע ותוצאה סעיף תקציבי תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה מס' יעד כל מוסדות רווחה ממוגנים על פי תוכנית התחלה סיום עלות סיור משותף הנדסה ומנהלי מוסדות וביצוע עבודות משרד הרווחה 100% 1.12.17 1.8.16 גיוס תקציב מול משרד הרווחה 7.1.1 7.1 7.2 סה\"כ תקציב ליעד 7.3גיוס משרד הרווחה לתקציבי בנייה ופרויקטים גיוס מול קרנות ארציות ותרומות על פי החלטות צוותי היגוי ...כגון :קרן של\"ם, קרן לידידות ,קרן בטל\"א קרנות משרד 30.12.17 1.8.16 פניות למשרד הרווחה .ולקרנות בהתאם לצרכים ולפרויקטים 7.2.1 כמו :בטל\"א ,קרן של\"ם ,קרן הרווחה לידידות ועוד במשך שנת 2016 מבוצע בחלקי סה\"כ תקציב ליעד הגשת המלצות לאפשרויות חסכון וגיוס 1.9.17 1.1.17 ישיבות מעקב פנים מינהלתיות עם חשבת המינהל וראשי הצוותים, איתור מקורות פוטנציאליים 7.3.1 תקציבים של כל המשתתפים 30.10.17 יחידות ורכזי נושאים לחסכון בהוצאות השוטפות של מיצוי מירבי של כספים המועברים ממשרד עבודה מול תקציבנית המחוז מטעם משרד הרווחה להתאמת תקציב המינהל 7.3.2 הרווחה אל המינהל המינהל ומיצוי מירבי של כספים המועברים ממשרד הרווחה אל המינהל סה\"כ תקציב ליעד סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 7לשנת 2017 1,855,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת 201773
אגף רווחה מטרות ויעדים יעדים להשגה מטרות מרכזיות מס' תיגבור והרחבת תכנית התערבות רב מערכתית למשפחות בסיכון 25 .משפחות עד 1.1 1 .1.10.17פתיחת קבוצה שנייה חדשה 2017 העמקת הטיפול בילדים בסיכון ומשפחות במצוקה 1.2 2 1.3 3 הרחבת הטיפול המשפחתי והזוגי למשפחות מעפולה שלא מטופלי רווחה בתשלום 4 קיום יום עיון ארצי לאנשי מקצוע וטיפול בתחום משפחות בסיכון ומצוקה שיפור תפקוד של משפחות החיות בעוני בתחומי חייהם ויצירת 2.1 5 שינוי במצבן הכלכלי סוציאלי וצמצום הדרה 6 המשך ביצוע תכנית \"נושמים לרווחה\" ע\"י עו\"ס ומלווים ,לפחות 30משפחות לשיפור 7 תיפקוד וצמצום תלות ברווחה .שיפור תעסוקה 2.2 3.1הרחבה וחיזוק מרכז \"עוצמה\" למשפחות רווחה ולכלל הציבור למיצוי זכויות ,הכוונה וייעוץ קידום תעסוקה בקרב פרט ומשפחות במסגרת מרכז עוצמה 3.2 איתור אוכלוסייה מתאימה -נשים וגברים 3.3 4.1 קליטת רכזי תעסוקה בשיתוף עם עמותת \"בעצמי\" התאמה ושילוב בתעסוקה ,שילוב והשמת המטופלים בשוק העבודה חיזוק טיפול בילדים בגיל הרך ומשפחותיהם 4.2 חיזוק תכנית התערבות ביתית טיפולית \"ראשית\" והמשך טיפול המשך הפעלת פורום מוביל – תכנית לאומית בסיכון – חינוך ורווחה +קליטת עובדים 5.1 טיפול בנפגעי תקיפה מינית ואונס 5.2 ובחירת משפחות 5.3 איתור נפגעים באמצעות -בי\"ח ,קופת חולים וכד' 6.1 גיוס תקציבים וכ\"א ממשרד הרווחה התמודדות עם תופעת האבדנות בקרב אוכלוסיית העיר פתיחת שלוחה לנפגעי תקיפה מינית במרכז טיפולי במסגרת מרכז וולף 6.2 חיזוק הבטחון התזונתי למשפחות מטופלי הרווחה ושיפור 7.1 הטמעת התכנית הלאומית למניעת אבדנות התמודדתן עם קשיים כלכליים 7.2 הקמת מנגנון עירוני לאיתור ,מניעה וטיפול בתופעת האבדנות חידוש התכנית \"ביטחון תזונתי\" באמצעות עמותת \"אשל ירושלים\" שילוב תכנית \"ביטחון תזונתי\" במסגרת מרכז עוצמה 74
אגף רווחה יעדים ומשימות מדדי ביצוע ותוצאה סעיף תקציבי תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס' התחלה סיום עלות הטמעת התכנית בעבודת צוות מינהל הרווחה 1.1 25משפחות ישולבו בתכנית. תפתח קבוצה נוספת 25,000 פתיחת היחידה לטיפול משפחתי למתבגרים ומשפחות לכלל התושבים תיגבור והרחבת תכנית התערבות 1.2 בעיר ,ע\"י תשלום עצמאי 1.3 1.10.17 1.1.16פרט ומשפחה 25,000 1.1.1 רב מערכתית למשפחות בסיכון25 . הכנת היום כולל מרצים ,הזמנות ,כיבוד משפחות עד .1.10.17פתיחת קבוצה 150,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 1לשנת 2017 .1הפעלת התכנית בסיוע עו\"ס ומלווי משפחה במרכז עוצמה החדש שנייה חדשה 2017 150,000 25,000 .1איתור משפחות נוספות ע\"י העו\"סים סה\"כ תקציב ליעד 25,000 .2פתיחת סדנאות ניהול משק בית והעצמה – למטופלים ישולבו עוד 100משפחות 1.7.17 1.7.16מרכז למשפחה 200,000 הרחבת הטיפול המשפחתי והזוגישאינם מטופלי רווחה בטיפולי 1.6.17 למשפחות מעפולה שלא מטופלי 1.2.1 150,000 משפחות רווחה בתשלוםהשתתפות של נציגים מהאזור סה\"כ תקציב ליעד קיום יום עיון ארצי 1.3.1 סה\"כ תקציב ליעד 30משפחות ישתתפו .ישפרו המשך ביצוע תכנית \"נושמים לרווחה\"תפקודן ליציאה ממצוקה .וליווי משרד הרווחה ,קרן 31.12.17 1.1.17 2.1.1 ע\"י עו\"ס ומלווים ,לפחות 30משפחות 2.1 עו\"ס ומלווה משפחה רש\"י ,עיריית עפולה לשיפור תיפקוד וצמצום תלות ברווחה. 2.2 שיפור תעסוקה סה\"כ תקציב ליעד 50משפחות ישפרו מצבם משרד הרווחה, 1.1.17 300,000 2.2.1 הרחבה וחיזוק מרכז \"עוצמה\"הכלכלי .והתמודדות עם ניהול 31.12.17ג'וינט ואש\"ל למשפחות רווחה ולכלל הציבור למיצוי ירושלים 600,000 כלכלתם מימון זכויות ,הכוונה וייעוץ 2.2.2 קרן רש\"י סה\"כ תקציב ליעד ומשרד )הרווחה(75
אגף רווחה יעדים ומשימות מדדי ביצוע ותוצאה סעיף תקציבי תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה מס' יעד התחלה סיום עלות סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 2לשנת 2017 50משפחות יקבלו סיוע 450,000 איתור משפחות מתאימות לקידום תעסוקתינקיים עוד 2סדנאות למשפחות .1הקמת צוות היגוי משותף -רווחה ,קרן רש\"י ,עמותת \"בעצמי\" עד .12.12.17נקיים סדנאות 1.10.17 1.1.17אש\"ל ירושלים 3.1.1 איתור אוכלוסייה מתאימה -נשים 3.1 לתעסוקה .2קליטת עובדים ע\"י ועדת בחינה וגברים 3.2 3.3 40משתתפים בסדנאות ביצוע סדנאות מתאימות ללימוד מיומנויות איתור עבודה סה\"כ תקציב ליעד הוספת עוד 15משפחות אש\"ל ירושלים 30.4.17 1.1.17 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 3לשנת 2017 קליטת רכזי תעסוקה בשיתוף עם 3.2.1 חדשות 30.4.17 1.11.16 ליווי וחיזוק התכנית ע\"י פיתוח העו\"ס והמלוות עמותת \"בעצמי\" 3.2.2שילוב 15ילדים ובני נוער בבתים ליווי התכניות לילדים ונוער בסיכון ע\"י וועדות בין מקצועיות ופורום מוביל סה\"כ תקציב ליעד החמים וקידומם 31.12.17 1.1.17 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 4לשנת 2017 3.3.1 התאמה ושילוב בתעסוקה ,שילובכל הגורמים הרלוונטיים מכירים העברת מידע לתכנית לגורמים הרלוונטיים בעיר ושיתופם והשמת המטופלים בשוק העבודה את התכנית אישור הפיקוח לתקציב סה\"כ תקציב ליעד קבלת תקציב ממשרד הרווחה 31.12.17 1.3.15 130,000 התאמת חדרים ומקום לטיפול ותחילת טיפולים 4.1.1 חיזוק תכנית התערבות ביתית 4.1 תחילת טיפול בנפגעי תקיפה 31.12.17 130,000 טיפולית \"ראשית\" והמשך טיפול 4.2 מינית במסגרת התכנית סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 5לשנת 2017 החדשה 1.1.17 סה\"כ תקציב ליעד 5.1 5.2 המשך הפעלת פורום מוביל – תכנית 5.3 לאומית בסיכון – חינוך ורווחה 4.2.1 + קליטת עובדים ובחירת משפחות סה\"כ תקציב ליעד 31.12.17 130,000 5.1.1 איתור נפגעים באמצעות -בי\"ח ,קופת 1.3.17 חולים וכד' סה\"כ תקציב ליעד 1.3.17 1.1.17 גיוס תקציבים וכ\"א ממשרד הרווחה 5.2.1 31.12.17 1.3.17 סה\"כ תקציב ליעד 90,000 פתיחת שלוחה לנפגעי תקיפה מינית 90,000 במרכז טיפולי במסגרת מרכז וולף 5.3.1 לילד ולמשפחה סה\"כ תקציב ליעד 76
אגף רווחה יעדים ומשימות מדדי ביצוע ותוצאה סעיף תקציבי תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס' סיום התחלה עלות 6.1 הכשרת שומרי סף בהתאם 1.4.17 הקמת צוות היגוי עירוני המשותף למשרדי הממשלה )בריאות ,חינוך להנחיות משרד הבריאות 1.1.17 ורווחה( 6.1.1 6.2 1.8.17הטמעת מנגנון עירוני בהתאם 1.4.17 קביעת נוהלי עבודה וחלוקת תפקידים 6.1.2 הטמעת התכנית הלאומית למניעת 7.1 להנחיות משרד הבריאות הכשרת שומרי סף לאיתור ומניעה של אבדנות בהתאם לנהלי משרד אבדנות 7.2 ובתיאום עם משרד החינוך והרווחה הבריאות 6.1.3 שילוב של 100משפחות סה\"כ תקציב ליעד בתכנית 31.12.17 חלוקת אחריות ותפקידים בין כל המערכות והגורמים הרלוונטיים לטיפול 6.2.1 הקמת מנגנון עירוני לאיתור ,מניעה בתופעה ) קופות חולים ,בריאות ,חינוך ורווחה( וטיפול בתופעת האבדנות סה\"כ תקציב ליעד סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 6לשנת 2017 31.12.17 גיוס תקציב מעמותת אשל ירושלים וחתימה על הסכם שיתוף פעולה 1.3.17 חידוש התכנית \"ביטחון תזונתי\" 7.1.1 31.12.17 באמצעות עמותת \"אשל ירושלים\" 7.1.2 1.3.17 600,000 קביעת מתכונת חלוקת כרטיסים מגנטיים למזון וחלוקה של מוצרי מזון 31.12.17 באמצעות עמותה ארצית ועירונית 600,000 סה\"כ תקציב ליעד 1.3.17 בניית תכנית עבודה לטיפול וליווי המשפחות בשיתוף העובדים הסוציאליים 7.2.1 שילוב תכנית \"ביטחון תזונתי\" ומרכז עוצמה ופרויקט נושמים לרווחה במסגרת מרכז עוצמה סה\"כ תקציב ליעד 600,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 7לשנת 2017 1,470,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת 201777
אגף רווחה מטרות ויעדים יעדים להשגה מטרות מרכזיות מס' 1 פתיחת תכנית \"התחלה טובה\" )בית חם לנערים נוסף( לעולי 1.1 קידום בני נוער צעירים וצעירות בני הקהילה האתיופית כולל 2 אתיופיה ביוזמת משרד הרווחה .במסגרת תכנית התחלה \"טובה\" טיפול וליווי 3 גיוס משאבים ותקציבים 2.1 תכנון שיפוץ המבנה התאמת סביבה טיפולית מתאימה לנוער בסיכון 2.2 2.3 שיפוץ מבנה \"בית חם\" לנערים הרחבת תכניות טיפוליות לנוער חרדי מנותק בסיכון )נח\"ם( 3.1בניית תכנית טיפולית קהילתית לנוער חרדי מנותק )נח\"ם( )מותנה בגיוס תקציב ממשרד הרווחה( 78
אגף רווחה יעדים ומשימות מדדי ביצוע ותוצאה סעיף תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס' תקציבי התחלה סיום עלות גיוס תקציבים וכוח אדם ממשרד הרווחה 1.1 1.1.1 31.3.17 1.1.17 200,000 הקמת בית חם לנערים 30.6.17 1.1.17 1.2.1 איתור נערים ממשפחות מהקהילה האתיופית ושילובם בטיפול פתיחת תכנית \"התחלה טובה\"הקמת \"בית חם\" ל 15-בני נוער בקרב הקהילה האתיופית נוער 1.4.17 )בית חם לנערים נוסף( לעולי 31.12.17במצוקה אתיופיה ביוזמת משרד הרווחה. במסגרת תכנית התחלה \"טובה\" 1.3.1 סה\"כ תקציב ליעד 200,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 1לשנת 2017 גיוס תקציב עירוני 1.3.17 גיוס משאבים ותקציבים 2.1.1 2.1 קביעת מתכנן עם וקבלן עם ההנדסה לביצוע עבודות תכנון שיפוץ המבנה 2.2.1 2.2 סיום שיפוץ במועד והפעלת התכנית עד סוף אפריל 31.3.17 150,000 ביצוע שיפוץ שיפוץ מבנה \"בית חם\" לנערים 2.3.1 2.3בכפוף לגיוס תקציב -הפעלת התכנית ושילוב 15בני נוער 30.4.17 1.4.17 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 2לשנת 2017 סה\"כ תקציב ליעד 3.1 חרדים בתכנית גיוס תקציב ממשרד הרווחה. 150,000 איתור נערים ממשפחות חרדיות משולבים בבית חם לנערים 150,000 בניית תכנית פעולה 31.12.17 1.1.17 מותנה סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 3לשנת 2017 בניית תכנית טיפולית קהילתית 3.1.1 31.12.17 1.1.17 בגיוס לנוער חרדי מנותק )נח\"ם( 31.12.17 1.1.17 תקציב 3.1.2 )מותנה בגיוס תקציב ממשרד ייעודי הרווחה( 3.1.3 סה\"כ תקציב ליעד 350,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת 201779
אגף רווחה מטרות ויעדיםיעדים להשגה מטרות מרכזיות מס' הרחבת השירותים הטיפוליים לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית, 1בניית מרכז טיפולי סיעודי רב נכותי בצמוד למ.ע.ש .כרצף 1.1 2 המשך טיפולי של בית עמית ושילוב רב נכותי התפתחותית ונכים 3הרחבה ,התאמה ,הנגשה ושיפוץ מסגרת קיימת \"בית עמית\"- 1.2 פיתוח תחום התעסוקה ושילוב תעסוקתי מרכז תמיכה לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית ,התפתחותית שיפור מודעות ותכנון לנושא הנגישות 2.1שינויים והתאמה בעבודת המ.ע.ש בתחום התעסוקההרחבת קהילה תומכת לשילוב חניכים במ.ע.ש תעשייתי 2.2 ובתעסוקה במגזר הפרטיהקמת פורום עירוני לנגישות וקשר עם משרדים וארגונים 3.1 לתכנון ביצוע עתידי 80
אגף רווחה יעדים ומשימות מדדי ביצוע ותוצאה סעיף תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס' תקציבי סיום התחלה עלות 1.1 70חניכים עם מוגבלויות כינוס צוות היגוי רב מקצועי. 1.1.1 בניית מרכז טיפולי סיעודי רב נכותי בצמוד למ.ע.ש .כרצףנוספים ישולבו בטיפול במרכז קרן שלם 1.6.17 1.6.17 5,000,000 הכנת פרוגרמה רעיונית. 1.1.2 המשך טיפולי של בית עמית ושילוב רב נכותי 1.2 קרן בטל\"א 31.12.17 1.6.17 1.1.3 רב נכותי. 31.12.17 1.6.17 5,000,000 איתור זמינות קרקע ע\"י ההנדסה. 1.1.4 סה\"כ תקציב ליעד 2.1 31.12.17 1.6.17 גיוס תקציב קרנות. 1.1.5 2.2 31.12.17 1.6.17 1.1.6 הרחבה ,התאמה, ,הנגשה ושיפוץ מסגרת קיימת \"בית 3.1 31.12.17 1.6.17 הכנת תכניות לבנייה .ע\"י אדריכל בליווי הנדסה 1.1.7 עמית\"-מרכז תמיכה לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית, 31.12.17 1.6.17 גיוס תקציבי הפעלה.משרד הרווחה התפתחותית הוצאה מכרז להפעלה חיצונית ולבניית מבנה סה\"כ תקציב ליעד 31.3.17 1.1.17 הכנת פרוגרמה רעיונית ותכנון אדריכלי לשיפוץ ושינויים במבנה 1.2.1 והתאמתו למספר החניכים שינויים והתאמה בעבודת המ.ע.ש בתחום התעסוקה גיוס תקציב והתארגנות קרן שלם 31.3.17 1.1.17 1.2.2 להוצאת מכרז ובנייה קרן בטל\"א 1.8.17 1.1.17 כינוס וועדת היגוי ייעודית בהשתתפות העירייה ,משרד הרווחה והקרנות 1.2.3 סה\"כ תקציב ליעד 31.12.17 1.8.17 1.2.4 הרחבת קהילה תומכת לשילוב חניכים במ.ע.ש תעשייתי ואק\"ים גיוס תקציבים מהקרנות 1.2.5 הוצאה למכרז ובתעסוקה במגזר הפרטי סה\"כ תקציב ליעד ביצוע עבודות שיפוץ הקמת פורום עירוני לנגישות וקשר עם משרדים וארגונים 1,500,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 1לשנת 2017 לתכנון ביצוע עתידי 6,500,000 סה\"כ תקציב ליעדשילוב 30חניכים במסגרת 31.12.17 30.1.17 2.1.1בניית תכנית הפעלה לפיתוח תכניות טיפול ותעסוקה במ.ע.ש.תעסוקה חיצונית והוספת 1.1.17 מ.ש.ה העברת הפעלת המ.ע.ש הקיים לגורם חיצוני מקצועי ע\"י הוצאת מכרז 2.1.2 חניכים נוספים למ.ע.ש. 1.4.17 הפעלה 10חניכים ישולבו בשוק 31.12.17 1.11.17 50,000מ.ש.ה 2.2.1שילוב והתאמה של אוכלוסיית מ.ש.ה בתעסוקה במגזר הפרטי התעסוקה. 50,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 2לשנת 2017כינוס והפעלת פורום משותף וגיבוש יעדים שנתיים . 1.6.17 1.1.17 הקמת פורום עירוני בינאגפי יחד עם משרד ממשלה וארגונים מהמגזר 3.1.1 31.12.17 1.6.17 השלישי 3.1.2 גיבוש תכנון עירוני בהשתתפות אגף ההנדסה ,הרווחה והחינוך ואגפים. סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 3לשנת 2017 6,550,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת 201781
אגף רווחה מטרות ויעדיםיעדים להשגה מטרות מרכזיות מס'שילוב נכים מבוגרים בגיל העבודה בתעסוקה נתמכת 1.1 במסגרות מוגנות בשוק החופשי פעילות לשילוב נכים בתעסוקה 1תכניות מעבר לתלמידים בחנ\"מ ,גילאי 18-21והכנתם לשילוב בתעסוקה 1.2פתיחת שכונה תומכת לנכים בקהילה 2.1 הגברת תפקוד ועצמאות של נכים השוהים 2 בביתם שאינם משולביםחיזוק ,הרחבה והעברת מועדון חברתי לנכים למיקום חדש 3.1 הרחבה וחיזוק של מסגרת לשעות הפנאי 3 לנכים מבוגרים 82
אגף רווחה יעדים ומשימות מדדי ביצוע ותוצאה סה\"כ תאריך תאריך סעיף הגדרת המשימה יעד מס' עלות התחלה סיום תקציבי 1.1 1.2 10חניכים ישולבו בתעסוקה בשוק החופשי 31.12.17 1.1.17שיקום 50,000 1.1.1איתור משתקמים והכוונתם להכשרה בתעסוקה שילוב נכים מבוגרים בגיל העבודה בתעסוקה נתמכת במסגרות 2.1 ותעסוקה מוגנת מוגנות בשוק החופשי 3.1 5חניכים ישולבו בתעסוקה ויוקצה תקציב שיקום 31.12.17 50,000 .1 1.2.1איתור חניכים ושילובם סה\"כ תקציב ליעד 31.12.17 1.1.17 100,000 .2 1.2.2גיוס תקציב ממשרד הרווחה תכניות מעבר לתלמידים בחנ\"מ ,גילאי 18-21והכנתם לשילוב 10חניכים ישולבו בשכונה תומכת. 1.1.17 באמצעות חברה חיצונית סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 1לשנת 2017 בתעסוקה 100,000 סה\"כ תקציב ליעד 31.12.17 150,000 איתור נכים והפעלתם באמצעות חברת כח אדם 2.1.1 חיצונית פתיחת שכונה תומכת לנכים בקהילה 1.1.17 30,000 סה\"כ תקציב ליעד 30,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 2לשנת 2017 חיזוק ,הרחבה והעברת מועדון חברתי לנכים למיקום חדש המועדון ל 15-נכים יתחיל לפעול בבית 1.8.17 1.1.17 40,000 תיאום הפעלה ומיקום חדש במתנ\"ס בית אשכול 3.1.1 סה\"כ תקציב ליעד אשכול יום בשבוע 31.12.17 1.1.17 לאחר שיפוץ או במיקום אחר שיקום 40,000 40,000 3.1.2גיוס נכים נוספים לתכנית סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 3לשנת 2017 220,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת 201783
אגף רווחה מטרות ויעדיםיעדים להשגה מטרות מרכזיות מס'בניית מבנה חדש משותף ליחידה להתמכרויות במקום מרכזי מתאים 1.1 ריכוז עבודת היחידה להתמכרות במבנה פונקציונלי 1 תת קורת גג אחת )מבוגרים ונוער(בדיקת אפשרות שינוי במבנה הארגוני ובנוהלים ,ובדיקת מערך כ\"א 2.1 שיפור תפקוד היחידה להתמכרות והעבודה הארגונית 2 ביחידה טיפולית השוטפתהרחבת הטיפול בבני נוער וצעירים מכורים בקרב קהילת יוצאי 3.1 טיפול ושיקום בני נוער וצעירים בני הקהילה 3 אתיופיה האתיופית בתחום התמכרויות סמים ואלכוהול 84
אגף רווחה יעדים ומשימות מדדי ביצוע ותוצאה סעיף תאריך תאריך סה\"כ עלות הגדרת המשימה יעד מס' תקציבי סיום התחלה 1.1 31.12.17 1.1.17קרנות +איתור מקום לבנייה ,הקצאת 1.1.1איתור קרקע והכנת תכנית בנייה )בנייה קשיחה או מבנה יביל( בניית מבנה חדש משותף ליחידה 2.1 1.12.17 3.1.16 2,000,000רשות +תקציב מיועד לבנייה ,יוקם 1.1.2גיוס משאבים ותקציב להתמכרויות במקום מרכזי מתאים 3.1 1.12.17 1.1.16מכירת נכס מבנה והיחידה תעבור לפעול בו 1.1.3בנייה או רכישת מבנה )קשיח או יביל בהתאם לגיוס תקציבי( סה\"כ תקציב ליעד 2,000,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 1לשנת 2017 30.6.17 1.1.17 יישום המלצות לשינוי 31.12.17 1.7.17 2.1.1מעקב צמוד בשיתוף הפיקוח ומשרד הרווחה על עבודת היחידה ושינוי במבנה היחידה בדיקת אפשרות שינוי במבנה הארגוני 2.1.2אבחון מחודש של הצרכים הארגוננים והמבנה הארגוני הקיים של היחידה ובנוהלים ,ובדיקת מערך כ\"א ביחידה 2.1.3גיבוש המלצות והמלצות סה\"כ תקציב ליעד סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 2לשנת 2017 איתור וטיפול ב 20-בני נוער 31.12.17 1.1.17 הרחבת הטיפול בבני נוער וצעירים מכורים 3.1.1איתור בני נוער וצעירים לטיפול מקרב הקהילה 31.12.17 1.1.17 3.1.2המשך הפעלת עו\"ס ייחודית לקהילה האתיופית והרחבת בקרב קהילת יוצאי אתיופיה סה\"כ תקציב ליעד סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 3לשנת 2017 2,000,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת 201785
אגף רווחה מטרות ויעדים יעדים להשגה מטרות מרכזיות מס' 1.1פיתוח תכניות למען אזרחים ותיקים באמצעות המשרד לשיווין חברתי הרחבת תכנית לאזרחים וותיקים בתוך הקהילה 1 1.2הקמת מוקד עירוני לאזרחים הוותיקים -בשיתוף עמותת דור לדור ומוקד עירוני חיזוק תזונתי וסיוע לזקנים בתחום הכלכלי )גילאי (80+ 2 הגברת המעורבות והטיפול בתחום ,הזנחה והתעללות בזקנים 3 2.1חיזוק והגדלת פרויקט \"בכבוד ובידידות\" בשיתוף עם הקרן לידידות בדיקת תכנית אב לקשיש והתאמתה לעשור הבא 4 3.1איתור קשישים והגברת המודעות הסביבתית לנושא ההזנחה 3.2ליווי ,הכשרה והדרכת צוות מדור לאזרחים וותיקים 4.1חידוש עבודת צוות היגוי מקצועי בשיתוף כל הגורמים לבחינת תכנית האב והמשך ביצועה 86
אגף רווחה יעדים ומשימות מדדי ביצוע ותוצאה סעיף תקציבי תאריך תאריך סה\"כ עלות הגדרת המשימה מס' יעד סיום התחלה תקציב המשרד 1.1.17 1.1.1מענה לקול קורא לשיווין חברתי 31.1.17 ביצוע התכניות ומימושן באמצעות 30.6.17 פיתוח תכניות למען אזרחים ותיקים 1.1.2חתימת הסכם עם המשרד לשיוון חברתי 1.1.17 31.12.17 עמותת דור לדור 1.2.17 1.1.3קביעת תכניות מותאמות על פי הסל של המשרד לשיווין חברתי באמצעות המשרד לשיווין חברתי 1.1 1.7.17 150000 1.1.4ביצוע התכניות 150,000 סה\"כ תקציב ליעד המוקד פועל ומווסת את הפניות למינהל 30.6.17 הקמת מוקד עירוני לאזרחים הוותיקים 1.2.1 -קביעת מסגרת הפעלה עם \"דור לדור\" ועם המוקד העירוני 1.1.17הרווחה ,עמותת דור לדור ושירותים נוספים 31.12.17 1.2בשיתוף עמותת דור לדור ומוקד עירוני 1.2.2הוצאת לפועל ושיווק המוקד בציבור ובקרב שירותים שותפים 1.7.17 20000 רלוונטיים 20,000 סה\"כ תקציב ליעד 170,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 1לשנת 2017 תוספת של 50קשישים לפרויקט 31.12.17 1.1.17 900,000 2.1.1הגברה והוספה של קשישים לפרויקט חיזוק והגדלת פרויקט \"בכבוד ובידידות\"הגדלת סיוע תזונתי ל 450-קשישים בני 80+ הקרן לידידות 1.1.17 במימון הקרן בשיתוף עם הקרן לידידות ביצוע חלוקה של מזון ותלושים באמצעות הקרן לידידות והרכזת 2.1.2 2.1 31.12.17 לידידות האיזורית )בתיאום עם אגף הרווחה( 900,000 סה\"כ תקציב ליעד 900,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 2לשנת 2017 31.12.17 1.1.17 3.1.1הגברת איתור זקנים שנפגעו מאלימות והתעללות. איתור קשישים והגברת המודעות 3.1 שירותים לזקן הסביבתית לנושא ההזנחה עלייה במספר הקשישים הפונים לסיוע בקהילה ליווי ,הכשרה והדרכת צוות מדור לאזרחים 31.12.17 1.1.17 הגברת מודעות סביבתית ושיתוף שירותים רלוונטיים בקהילה 3.2.1 וותיקים 3.2 סה\"כ תקציב ליעד סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 3לשנת 2017גיבוש תכנית חומש עירונית בתחום האזרח 31.3.17 1.1.17 הקמת צוות היגוי -השותפים לתחום הזקנה יפגשו לדון בתכנית 4.1.1 חידוש עבודת צוות היגוי מקצועי בשיתוף הותיק ואישורה ע\"י הנהלת העיר 31.12.17 האב לזקן ותכנון עבודה ל 5 -שנים הקרובות כל הגורמים לבחינת תכנית האב והמשך בחירת חברה בתחום התכנון החברתי עירוני שתלווה את צוות 4.1 1.4.17 50,000 ההיגוי ותגיש המלצות משותפות לעתיד 4.1.2 ביצועה 50,000 סה\"כ תקציב ליעד 50,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 4לשנת 2017 1,120,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת 2017 סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת 14,928,928 2017ש\"ח87
88
אגף קליטה מנהלת אגף הקליטה -אורה צ'רקסוב אגף הקליטה נותן מענה לאוכלוסיית העולים בעיר בתחומים רבים .תחת האגף פועל מדור לעולי אתיופיה ומוקד קליטה בשכונת עפולה עילית .מקבלי השירות בעיקרם עולים מחבר העמים ,אתיופיה ,אמל\"ט ושבט בני המנשה. חזון האגף להביא לשילוב העולים בקהילה העירונית תוך מתן טיפול והעשרה במגוון תחומים .עידוד וטיפוח מנהיגות בקרב העולים ,סיוע באיתור מקומות עבודה ושיבוץ העולים בתפקידים מקצועיים בהתאם להשכלתם ככל הניתן. מתן שירות מיטבי לשביעות רצון התושב ,יצירת ממשקי עבודה מוצלחים ומועילים לקידום תוכניות ושיפור השירות והענקת סביבה תומכת ומכוונת על- ידי צוות עובדים מגובש ,תומך ,מפתח רעיונות ,מקצועי ואחראי. אגף הקליטה עובד בשיתוף פעולה עם רוב האגפים והמחלקות בעירייה וגופים נוספים כגון\" ,דור לדור\" ,מרכזים קהילתיים וקק\"ל ,ומהווה גורם מקשר ומסייע, הפועל לייזום פרוייקטים בתחום זהות יהודית ,חינוך בלתי פורמאלי ,רווחה, חברה ,תרבות ושיפור השפה העברית. השירותים המגוונים שנותן אגף הקליטה: • ארגון אירועים בתחום התרבות והחברה • הפעלת חוגים לילדים ומבוגרים • הפעלת מועדונים למבוגרים ,קורסים ללימוד השפה העברית • ארגון סיורים להכרת הארץ • פרסום והפצת מידע לעולים דרך עיתון ואמצעי תקשורת שונים89
אגף קליטה מטרות ויעדים יעדים להשגה מטרות מרכזיות מס' 1 צמצום זמני הטיפול בפניות התושבים באמצעות פניות למוקד העירוני ופניות הציבור 1.1 מעקב ביצוע פניות לפי תקנים ואמנת שירות עירונית רמת שירות לתושב באיכות הטיפול ,נגישות ,תגובה מהירה ופתרון 2 3 בקרה והפקת לקחים ולמידה ארגונית תוך 30יום מסיום החציון על בסיס דו\"ח פנ\"צ הולם לכל פנייה -פנ\"צ ומוקד עירוני ברמה של אמנת שירות 1.2 4 שימור פעילות וועדי הבתים והצטרפות וועדי בתים חדשים בשנת 2017 1.3 5 2.1חשיפת הציבור לסל השירותים של את\"ד ומתן 3כלים לאחזקה אפקטיבית של הבניין המשותף גיוס ושיפור תחזוקת בניינים משותפים בעיר הקמת 4גינות משותפות ואחזקתן ) 1ברבעון( 2.2 סדנא מטיילת לוועדי בתים -סיור לימודי לוועדי בתים בערים שונות בארץ שיפור גינון משותף בבניינים פרטיים בשיתוף עם אגף תפעול 3.1 ערב הוקרה לוועדי בתים 4.1 הקמת 2גינות קהילתיות בעפולה -רחוב קינמון ובגבעת המורה -רחוב עליית הנוער העצמה ושימור וועדי בתים קיימים 4.2 הקמת גינות קהילתיות בשיתוף מח' איכות הסביבה 5.1 90
אגף קליטה יעדים ומשימות מדדי ביצוע ומדדי תוצאה שותפים תאריך תאריך סעיף סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס' התחלה סיום תקציבי עלות 1.1 הפקת דוח חודשי לחריגות ועמידה בזמני התקן והפצתו 1.1.1הפקת דו\"ח בתחילת כל חודש 12 - מוקד ,אגפים 31.12.17 1.1.17 6,000 לכלל מנהלי העירייה 1.2 דוחות בשנה ומחלקות 2,500 1.1.2 1.3 24,000 הפקת דו\"ח חציוני לחריגות ועמידה בזמני התקן והפצתו צמצום זמני הטיפול בפניות התושבים הפקת דו\"ח בחציון מנכ\"ל ,מוקד, 31.12.17 1.1.17 1,500 לכלל מנהלי העירייה 2.1 אגפים ומחלקות באמצעות פניות למוקד העירוני ופניות הציבור 2.2 הפקת דו\"ח שנתי לחריגות ועמידה בזמני התקן והפצתו 1.1.3 ראש העיר ,מנכ\"ל, לכלל מנהלי העירייה 1.1.4 הפקת דו\"ח ברבעון האחרון סגנים' מוקד, 31.12.17 1.1.17 ישיבת מנכ\"ל לאיתור חסמים מערכתיים להפקת לקחים ויישומם אגפים ומחלקות מעקב ועדכון חצי שנתי של זמני התקן בשיתוף עםהפקת ישיבה אחת לחודש ,עד ה14- מנכ\"ל ,אגפים 31.12.17 1.1.17 המחלקות במידה ואין התאמה לזמני התקן בשוטף לכל חודש ומחלקות פרסום זמן תקן מעודכן חריגה של לא יותר מ 10% -בזמני הטיפול מהתקן שנקבע באמנת שירות ישיבת מנכ\"ל וגורמים מטפלים 100%זמני תקן מעודכנים באופן שוטף מוקד ,אגפים 31.12.17 1.1.17 1.2.1 ומחלקות 31.12.17 1.1.17 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 1לשנת 2017 מעקב ביצוע פניות לפי תקנים ואמנת שירות קיום אסיפות דיירים עירונית מוקד ,אגפים ומחלקות פרסום אחת לרבעון \"קול קורא\" לגיוס וועדי בתים 1.2.2 קיום מפגש פורום וועדי בתים אחת לשנהשביעות רצון ברמה גבוהה ב 70%-של מנכ\"ל ,מוקד, לפי לו\"ז מנכ\"ל עובד שטח לאגודה לתרבות הדיור 1.3.1 בקרה והפקת לקחים ולמידה ארגונית תוך 30 ינואר -דצמבר יום מסיום החציון על בסיס דו\"ח פנ\"צ אגפים ומחלקות משיבי סקר המוקד קיום סדנא לוועדי בתים לאחזקה אפקטיבית של הבניין המשותף חריגה של לא יותר מ 10%-בזמני הטיפול מהתקן שנקבע באמנת השירות גיוס 12וועדי בתים נוספים בשנה את\"ד 31.12.17 1.1.17 2.1.1 את\"ד +דוברות 31.12.17 1.1.17 גיוס עובד והקצאה מתקציב של 31.12.17 1.1.17 שימור פעילות וועדי הבתים והצטרפות וועדי 2.1.2 ₪ 2000לחודש את\"ד 31.12.17 1.1.17 בתים חדשים בשנת 2.1.3 2017 את\"ד +כ\"אסדנא לוועדי בתים -לפחות 100וועדי 31.12.17 1.1.17 2.1.4 בתים לוקחים חלק בסדנא -אחת את\"ד לשנה חשיפת הציבור לסל השירותים של את\"ד ומתן 3כלים לאחזקה אפקטיבית של הבניין 2.2.1 המשותף 34,000 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 2לשנת 201791
יעדים ומשימות אגף קליטהמדדי ביצוע ומדדי תוצאה שותפים סה\"כ תאריך תאריך סעיף הגדרת המשימה מס' יעד עלות התחלה סיום תקציבילפחות 4וועדי בתים בשנה את\"ד +מנהל 31.12.17 1.1.17 גיוס וועדי בתים להקמת גינות משותפות ותחזוקתן 3.1.1 תפעול פרסום הקמת גינות בבניינים הקמת 4גינות משותפות ואחזקתן ) 1ברבעון(פרסום אחת לרבעון בעיתונות את\"ד+דוברות 31.12.17 1.1.17 6,000 3.1.2 3.1 המקומית גיוס גינה אחת לרבעון סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 3לשנת 6,000 2017כ 50-נציגי וועדי בתים 31.12.17 1.1.17 6,000את\"ד 4.1.1פעמיים בשנה סדנא מטיילת לוועדי בתים -סיור לימודי 4.1 לוועדי בתים בערים שונות בארץכ 300-נציגי וועדי בתים 31.12.17את\"ד 1.1.17 2,500 4.2.1מתקיים בסוף השנה ערב הוקרה לוועדי בתים 8,500 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 4לשנת 2017 סה\"כ תקציב ליעד 4.2עזרה של הלשכה לפניות הציבור - את\"ד +מח' איכות מתוקצב 31.12.17 1.1.17 כינוס וועדי בתים בשיתוף מח' איכות הסביבה -רח' קינמון 5.1.1 הקמת 2גינות קהילתיות בעפולה -רחוב 5.1 הקמת 2הגינות הסביבה ע\"י +רח' עליית הנוער קינמון וברחוב עליית הנוער איכות הסביבה סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 5לשנת 2017 סה\"כ תקציב ליעד 48,500 סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת 2017 סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת 3,619,070 2017ש\"ח 92
אגף הנדסה מהנדס העיר -ישראל קנטור שמירה וחיזוק מעמדה של העיר עפולה -כמטרופולין כלכלי ,מסחרי ושירות לתושבי העיר ולכלל תושבי האזור ,תוך הפניית המשאבים לשיפור איכות החיים העירונית. לאור קצב הגידול המסחרר של האוכלוסייה ועם פיתוחה הכלכלי של העיר, רואה האגף לעצמו מטרה לקדם תכניות אב לעיר ,לדאוג להרחבות הבנייה בעיר ולפיתוח שטחי מסחר ,מבני ציבור ,מבני חינוך וגינות משחק .מצבת כח אדם במינהל ההנדסה מונה כ 50 -עובדים כאשר בין השאר מועסקים במחלקה מנהלי פרויקטים ,מהנדסים ובניהם נמנים גם עובדי אחזקת מבני החינוך וכו'. אגף ההנדסה מעסיק כוח אדם מקצועי בהתאם לצרכי העבודה ובהתאם לאמנת שירות המתייחסת לרשויות ולתושבים ולראות את המשך השגשוג שאנו עדים לו ומהווים חלק ממנו. המשימות העיקריות של מינהל ההנדסה נחלקות במספר מישורים: • תרבות ופנאי • חינוך • פיתוח העיר • חברה ורווחה93
אגף הנדסה מטרות ויעדים תרבות ופנאי יעדים להשגה מטרות מרכזיות מס' 1 הקמת אצטדיון גבעת המורה 1.1ביצוע שלב א' של נחל המורה עד מרץ - 2017ביצוע קטע מרחוב קפלן עד רחוב הארז בעפולה עלית 1.2 1.3 מרכז העיר -שיפוץ חזיתות 1.4 שיפוץ ועיצוב פנים למתנ\"ס בית אשכול 1.5 שיפוץ ספריה בגבעת המורה ושילוב מרכז למידה 1.6 פיתוח ,קידום וטיפוח מרחבי תרבות ופעילות פנאי בעיר עפולה 1.7 שיקום תל עתיקות ברחוב ברכאן 1.8 הקמת מיני קאנטרי בעפולה עלית 1.9 הקמת פארק ארכיאולוגי במתחם הפארק העירוני 1.10 עדכון ויישום תכנית אב לשבילי אופניים 1.11 השלמת תכנון וביצוע חורשת רמז בעפולה עלית 1.12 השלמת תכנון וביצוע חורשת בן צבי בגבעת המורה 1.13 המשך הקמת מתחם טניס הכולל 4מגרשים 2 ,טריבונות שיפוץ מתנ\"ס \"יהודה\" 94
אגף הנדסה יעדים ומשימות מדדי ביצוע /תוצאה שותפים סעיף תקציבי תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס' שפ\"ע תב\"ר 875 סיום התחלה עלות 1.1 80%ביצוע 4,023,000 גמר עבודות חשמל ופיתוח 1.1.1 1.2 80%ביצוע 2016 2016 תחילת ביצוע עבודות גידור 1.3 80%ביצוע ינו17- ינו17- 4,023,000 עבודות הכנה לשתילת דשא 1.1.2 אצטדיון גבעת המורה 1.4 80%ביצוע מאי17- פבר17- 5,100,000 1.1.3 80%ביצוע אצטדיון גבעת המורה יול17- מאי17- 5,100,000 פיתוח מדשאה ומסירה 100%ביצוע 1.1.4 נוב16- 0 סיום תכנון ויציאה למכרז קק\"ל 80%ביצוע 5,700,000 עבודות הכנה ופירוק ,עבודות עפר ,חציבה ,קירות תומכים, סה\"כ תקציב ליעד מרץ17- 5,700,000 שפ\"ע דצמ16- שבילים ומדרכות ,גדרות וגשרים 1.2.1 יונ17- דצמ16- עבודות השקייה וגינון ממתין לחתימת פבר17- שתילה וזריעה ביצוע שלב א' של נחל המורה עד מרץ 1.2.2 הסכם עם קק\"ל מרץ17- מרץ17- מתקני משחק וריהוט גן 1.2.3 - 2017ביצוע קטע מרחוב קפלן עד רחוב הארז בעפולה עלית יונ17- תכנון מפורט כולל הוצאת אישורי חפירה 1.2.4 יציאה למכרז לביצוע יול16- 1.2.5 דצמ16- עבודות בינוי ,מסגרות ופרגולות ,פיתוח וריצוף עוטף כיכר 80%ביצוע פארק שכונתי בעפולה פבר17- גינון והשקיה ונטיעת עצים סה\"כ תקציב ליעד עלית אפר17- פבר17- פבר17- ריצוף ופיתוח מדרכות רחוב הנשיא 1.3.1 80%ביצוע מרץ17- 1.3.2 80%ביצוע מאי17- עבודות פירוקים והריסות ,בניית קירות ותשתיות מרכז העיר -שיפוץ חזיתות 1.3.3 80%ביצוע מאי17- 1.3.4 80%ביצוע עבודות טיח ,גבס ,תיקרה אקוסטית 1.3.5 80%ביצוע יונ17- עבודות ריצוף ,צבע וגמרים ביצוע תלוי תקציב טופס + 4מסירה סה\"כ תקציב ליעד עבודות פיתוח חוץ 80%ביצוע חברה תב\"ר 879 נוב16- 1.4.1 למתנ\"סים תב\"ר 1104 80%ביצוע ינו17- 80%ביצוע אפר17- 1.4.2 שיפוץ ועיצוב פנים למתנ\"ס בית אשכול 80%ביצוע מאי17- 1.4.3 80%ביצוע אפר17- 100%ביצוע שיפוץ המתנ\"ס עד 1.4.4 סוף שנה 1.4.5 סה\"כ תקציב ליעד95
אגף הנדסה יעדים ומשימות מדדי ביצוע /תוצאה שותפים סעיף תקציבי תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה מס' יעד סיום התחלה עלות 80%ביצוע חברה תב\"ר 1030 נוב16- גיבוש פרוגרמה ,גיבוש יועצים ,אישור תכנון ראשוני 1.5.1 למתנ\"סים תב\"ר 967 פבר17- אוק16- 1,599,000 80%ביצוע מאי17- דצמ16- תכנון מפורט כולל אומדן וכתבי כמויות 80%ביצוע יול17- מרץ17- 1,599,000 עבודות פירוקים והריסות ,בניית קירות ותשתיות 1.5.2 שיפוץ ספריה בגבעת המורה ושילוב מרכז 80%ביצוע אוג17- 2,500,000 למידה 80%ביצוע אוג17- יונ17- 2,500,000 עבודות טיח ,גבס ,תיקרה אקוסטית 1.5.3 1.5 יול17- עבודות ריצוף ,צבע וגמרים 1.5.4 1.6 100%ביצוע הקמת הספריה עד מאי17- יול17- עבודות פיתוח חוץ סוף שנה יול17- 1.5.5 80%ביצוע אוג17- דצמ16- תחילת ביצוע -שימור ושחזור התל 80%ביצוע אפר17- פיתוח -בשלב תכנון ובהכנת חומר למכרז 1.5.6 80%ביצוע דצמ16- אפר17- ינו17- התקנת משחקים ,תאורה ועבודות גמר סה\"כ תקציב ליעד 100%ביצוע תל עתיקות עד סוף אוק16- שנה מותנה הרשאה דצמ16- 1.6.1 תקציבית,ביצוע באמצעות החכ\"ל ,השלמת 1.6.2 שיקום תל עתיקות ברחוב ברכאן תכנון באמצעות הנדסה קבלת מימון 1.6.3 100%ביצוע דרך הסכם גג 1.6.4 חכ\"ל סה\"כ תקציב ליעד 80%ביצוע מנהלת מותנה הרשאה מרץ17- ינו17- בתכנון מפורט ,בשלב הגשה להיתר הקמת מיני קאנטרי בעפולה עלית 1.7.1 1.7 80%ביצוע פארק תקציבית, אפר17- אפר17- תיאום תכניות ומערכות 1.7.2 1.8 80%ביצוע עירוני 1.9 80%ביצוע קבלת מימון מאי17- קידום תכנון ראשוני עם צוות רשות העתיקות סה\"כ תקציב ליעד 1.10 דרך הסכם גג גיבוש אומדן 1.8.1 100%ביצוע הקמת פארק ארכיאולוגי במתחם הפארק 1.8.2השלמת עדכון תכנית אב לשבילי 350,000 הקמת תב\"ר לביצוע העירוני 1.8.3 יציאה לביצוע 1.8.4 אופניים 100%עד סוף שנה קטע מעונות -תדהר -קניאל דרך חטיבת תשע -שינוי סה\"כ תקציב ליעד מותנה 1,100,000 תכנית אב בהרשאה עדכון ויישום תכנית אב לשבילי אופניים 1.9.1 תקציבית עב' הכנה ופירוקים ,עבודות עפר מתקני משחק וריהוט גן סה\"כ תקציב ליעד קירות ושבילים גינון ותאורה 1.10.1 השלמת תכנון וביצוע חורשת רמז בעפולה 1.10.2 עלית 1.10.3 1.10.4 סה\"כ תקציב ליעד 96
אגף הנדסה יעדים ומשימות מדדי ביצוע /תוצאה שותפים סעיף תקציבי תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס' סיום התחלה עלות 1.11 מותנה עב' הכנה ופירוקים ,עבודות עפר השלמת תכנון וביצוע חורשת בן צבי 1.12 בהרשאה 650,000 מתקני משחק וריהוט גן 1.11.1 בגבעת המורה 1.13 תקציבית קירות ושבילים 1.11.2 גינון ותאורה 1.11.3 סה\"כ תקציב ליעד 1.11.4 המשך הקמת מתחם טניס הכולל 4 80%ביצוע תב\"ר 665 מרץ17- יול16- 1.12.1סיום בניית גג טריבונה מגרשים 2 ,טרבונות 80%ביצוע תב\"ר 599 1.12.2קירות פיתוח ,שבילים פנימיים והשלמת כביש וחניות סה\"כ תקציב ליעד מרץ17- 70%ביצוע יונ17- 4,844,918 שיפוץ מתנ\"ס \"יהודה\" 70%ביצוע אוג17- 70%ביצוע מאי17- גיבוש פרוגרמה ,גיבוש יועצים ,אישור תכנון ראשוני 1.13.1 סה\"כ תקציב ליעד ביצוע תלוי קצב בנייה בקריית יול17- תכנון מפורט 1.13.2 חינוך ממ\"ד דצמ17- ביצוע 1.13.3 24,116,918 סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' 1לשנת 2017 סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים בתרבות ופנאי לשנת 201797
אגף הנדסה מטרות ויעדים חינוך יעדים להשגה מטרות מרכזיות 1 שיפוץ 11גני ילדים 1.1 2 שיקום ופיתוח 21חצרות גני ילדים הקמת גני ילדים חדשים בעיר ושיפוץ גני ילדים וחצרות קיימים בעיר 1.2 3 הנגשת כיתות במבני חינוך לבעלי ליקויי שמיעה 1.3 4 הקמת בי\"ס קריית חינוך \"בן גוריון\" 2.1 הקמת בי\"ס \"קריית חינוך ממ\"ד\" 2.2הקמת בית ספר לחינוך מיוחד )רימונים( ברובע יזרעאל -שלב א' הרחבות והקמת בתי ספר בעיר 2.3 תוספת אגף כיתות בית ספר \"תדהר\" 2.4 2.5 הרחבת בית ספר \"גוונים\" הקמת מעונות יום בעיר 3.1 הקמת 5מעונות יום הצבת מבנים יבילים כולל ממ\"דים עבור גני ילדים 4.1 הצבת 7מבנים יבילים כולל ממ\"דים עבור גני ילדים 98
אגף הנדסה יעדים ומשימותמקור מדדי ביצוע /תוצאה שותפים סעיף תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס'מימון תקציבי התחלה סיום עלות שיפוץ 11גני ילדים 1.1 סה\"כ תקציב ליעד 100%ביצוע 1080 17.4.2017 12.4.2017 115,000 אחיות 1.1.1 100%ביצוע 1079 ,1078 230,000 100%ביצוע 17.4.2017 12.4.2017 115,000 אמירים א' +ב' 1.1.2 100%ביצוע 1075 17.4.2017 12.4.2017 115,000 סוניה 1.1.3 100%ביצוע 17.4.2017 12.4.2017 115,000 1.1.4 100%ביצוע 1083 ,1082 17.4.2017 12.4.2017 230,000 עופרים 1.1.5 100%ביצוע 1077 17.4.2017 12.4.2017 115,000 רימון ג' 1.1.6 100%ביצוע 1076 17.4.2017 12.4.2017 115,000 שושנים א' +ב' 1.1.7 100%ביצוע 17.4.2017 12.4.2017 115,000 תימורים 1.1.8 ישופצו 11מבנים של גני ילדים 17.4.2017 12.4.2017 1.1.9 )שיפוץ כללי בתוך המבנה( 1,265,000 צליל אור 100%ביצוע 95,000 100%ביצוע מנהלת פבר 17-פבר17- 190,000 1.2.1ישיבת התנעה לשיפוץ גני ילדים לקבלת זמני השיפוץ 100%ביצוע אחזקת מבני 190,000 100%ביצוע חינוך וציבור 190,000 100%ביצוע 95,000 100%ביצוע ואגף חינוך 95,000 100%ביצוע 190,000 100%ביצוע 1080 190,000 1.2.2אחיות 1.2 100%ביצוע 1079 ,1078 95,000 1.2.3אמירים א' +ב' 100%ביצוע 1071 ,1070 ינו 17-פבר17- 95,000 100%ביצוע 1069 ,1068 ינו 17-פבר17- 190,000 1.2.4רימון א' +ב' ישופצו 21חצרות גני ילדים עד שיקום ופיתוח 21חצרות גני ילדים 1.2.5הדסים א' +ב' 1077 1,615,000 סוף שנה 1076 1.2.6תימורים 1.2.7צליל 1084 1081 1.2.8חושן א' +ב' 1067 1.2.9לוטם א' +ב' 1086 ,1085 1.2.10נורית 1.2.11עופרה 1.2.12שקד א' +ב' סה\"כ תקציב ליעד99
אגף הנדסה יעדים ומשימותמקור מדדי ביצוע /תוצאה שותפים סעיף תאריך תאריך סה\"כ הגדרת המשימה יעד מס'מימון תקציבי התחלה סיום עלות 1.3 נוב 16-פבר17- עבודות הנגשה ב 16-כיתות :בית אורי ,אלון יזרעאל ,אורט ע\"ע, 80%ביצוע 977 536,000 בן גוריון ,אלון ,גוונים ,גן תאנה -החלפת מיזוג אויר ,תקרות 1.3.1 הנגשת כיתות במבני חינוך לבעלי ספט 16-אפר17- אקוסטיות לתקרות מיוחדות ותאורה מיוחדת ליקויי שמיעה 536,000 5,981,360 עבודות חפירה ,מילוי ,קידוחים ,כלונסאות ושלד סה\"כ תקציב ליעד משרד 80%ביצוע 2.1.1 החינוך 80%ביצוע 11,370,040פבר 17-אפר17- 2.1.2מערכות חשמל ,אינסטלציה פדיוןמבנים או 80%ביצועהסכם גג 80%ביצוע 80%ביצוע מאי17- אפר17- עבודות ריצוף הרחבת בי\"ס קריית חינוך \"בן גוריון\" 2.1.3 2.1 מאי17- אפר17- עבודות צבע 2.1.4 80%ביצוע תקרות אקוסטיות ,כלים סניטריים ,אלומיניום ,דלתות ,גופי 80%ביצוע יול17- יונ17- 2.1.5 100%ביצוע הקמת תוספת תאורה מבנה לבית ספר בן גוריון עד אוג17- אוג17- עבודות ניקיון ומסירה 2.1.6 סוף שנה יול17- פבר17- 2.1.7 עבודות פיתוח חוץ 17,351,400 סה\"כ תקציב ליעד מרץ17- 48,380,800דצמ16- תכנון מפורט 2.2.1 ממתין לאישור ממשרד החינוך אפר17- מרץ17- הכנת אומדנים וכתבי כמויות למכרז הקמת בי\"ס \"קריית חינוך ממ\"ד\" 2.2.2 2.2 להרשאה תקציבית 2.3 יונ17- תקופת מכרז 2.4 80%ביצוע תב\"ר 1024 אפר17- 48,380,800 2.2.3 80%ביצוע ינו17- 5,684,753 עבודות חפירה ,מילוי ,קידוחים ,כלונסאות ושלד סה\"כ תקציב ליעד 80%ביצוע אפר17- אוק16- מערכות חשמל ,אינסטלציה 80%ביצוע מאי17- פבר17- עבודות ריצוף 2.3.1 אפר17- עבודות צבע 2.3.2 80%ביצוע יונ17- אפר17- 2.3.3 תקרות אקוסטיות ,כלים סניטריים ,אלומיניום ,דלתות ,גופי הקמת בית ספר לחינוך מיוחד 2.3.4 80%ביצוע יול17- יונ17- תאורה 80%ביצוע \"רימונים\" -שלב א' 100%ביצוע הקמת בית ספר אוג17- עבודות ניקיון ומסירה 2.3.5 רימונים עד סוף שנה יול17- עבודות פיתוח חוץ אוג17- 2.3.6 אפר17- גמר תכנון מפורט 2.3.7 ממתין להכרה בצורך ממשרד החינוך 5,684,753 סה\"כ תקציב ליעד 2.4.1 תוספת אגף כיתות בית ספר \"תדהר\" 2.4.2 סה\"כ תקציב ליעד 100
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196