PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA MANO CON LA GENTE 2020 2023.

4501 Fortalecimiento índice de SD 2019 Secretaria de la convivencia de ciudadana convivencia y la gobierno seguridad ciudadana 4502 Participación municipios 1 2019 Secretaria 4502 ciudadana y con mejores de política y condiciones de gobierno respeto por los infraestructura derechos comunitaria humanos y diversidad de creencias Participación municipios 1 2019 Secretaria ciudadana y con mejores de política y condiciones de gobierno respeto por los infraestructura derechos comunitaria humanos y diversidad de creencias

80 4501024 Servicio de Medidas 4 $$ 22.000.000 88.000.000 apoyo para la implementadas $$ implementación en 76.000.000 304.000.000 de medidas en cumplimiento derechos de las humanos y obligaciones derecho internacionales internacional en materia de humanitario Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 100 4502001 Servicio de Iniciativas para 4 promoción a la la promoción de participación la participación ciudadana ciudadana implementada. 100 4502002 Salón comunal Salones 3$ $ construido y comunales 320.000.000 960.000.000 dotado construidos y dotados

4502 Participación municipios con 1 2019 Secretaria 4502 505 ciudadana y mejores de política y condiciones de gobierno respeto por los infraestructura derechos comunitaria humanos y diversidad de creencias Participación municipios con 1 2019 Secretaria ciudadana y mejores de política y condiciones de gobierno respeto por los infraestructura derechos comunitaria humanos y diversidad de creencias Fortalecimiento Puntaje del 60 2019 Secretaria de la Gestión componente de Pública en las de Planeación Entidades transparencia Nacionales y de MIPG Territoriales

100 4502009 Oficina para la Oficinas para la 1 $ $ atención y atención y 35.000.000 35.000.000 orientación orientación ciudadana ciudadana construida y construidas y dotada dotadas 100 4502016 Servicio de Personas 120 $ $ información capacitadas en 15.000.000 60.000.000 implementado uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 90 505015 Servicio de Entidades 4 $ 5.000.000 $ asistencia asesoradas en 20.000.000 técnica en rendición de rendición de cuentas, cuentas, participación, participación, transparencia y transparencia y servicio al servicio al ciudadano ciudadano

3701 Fortalecimiento índice de SD 2019 Secretaria institucional a convivencia de 3704 los procesos ciudadana 3702 organizativos de gobierno 3702 concertación; índice de convivencia SD 2019 Secretaria garantía, ciudadana de prevención y respeto de los índice de gobierno convivencia derechos ciudadana SD 2019 Secretaria humanos como de fundamentos índice de convivencia gobierno para la paz ciudadana SD 2019 Secretaria Participación de Ciudadana, Política y gobierno diversidad de creencias Fortalecimiento a la gobernabilidad territorial para la seguridad, convivencia ciudadana, paz y post-conflicto Fortalecimiento a la gobernabilidad territorial para la seguridad, convivencia ciudadana, paz y post-conflicto

80 3701025 Servicio de Proyectos 3$ $ apoyo cofinanciados 30.000.000 90.000.000 financiero para la implementación de proyectos en materia de etnias 80 3704015 Servicio de Líderes 24 $ $ apoyo comunales 24.000.000 72.000.000 financiero en beneficiados participación ciudadana 80 3702008 Servicio de Personas 450 $ $ educación capacitadas 10.000.000 30.000.000 informal en seguridad y convivencia ciudadana y de género 80 3702012 Servicio de Campaña 30 $ 7.000.000 $ divulgación en pedagógica en 21.000.000 seguridad, paz y materia de convivencia seguridad, paz y ciudadana. convivencia ciudadana realizada

3.2 SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO OBJETIVO DEL SECTOR Fomentar una cultura de paz y sana convivencia en la ciudadanía del municipio de El Contadero. 3.2.1 PROGRAMAS SECTOR CÓDIGO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA Justicia y del PRESUPUESTAL Promoción de los métodos de Derecho resolución de conflictos 1203 OBJETIVOS DEL PROGRAMA a. Implementar capacitaciones para la promoción de métodos de resolución de conflictos en el municipio de El Contadero.

PLAN ESTRATEGICO \"DE LA MAN De la mano con la gente forta participación SECTOR PROGRAMA META DE BIENESTAR SECTOR Código del Programa Indicador Línea Año Fuente Met de base base cuatr Justicia y programa presupuestal del bienestar 0 2019 Comisaria 0 presupuestal de Familia derecho tasa de 1203 Promoción violencia intrafamiliar de los métodos de resolución de conflictos

NO CON LA GENTE 2020-2023\" aleciendo la gobernabilidad y n ciudadana META DE PRODUCTO Costo Valor total Unitario ta de Código del Producto Indicador de Meta de rienio producto producto cuatrienio 0 1203001 Servicio de Piezas 4 $ $ divulgación comunicativas 14.000.000 56.000.000 para elaboradas y promover difundidas los métodos de resolución de conflictos

3.3 SECTOR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES OBJETIVO DEL SECTOR Promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TICs en el municipio de El Contadero. 3.3.1 PROGRAMAS SECTOR CÓDIGO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA Tecnologías de la PRESUPUESTAL Facilitar el acceso y uso de las información y las Tecnologías de la Información y las comunicaciones 2301 Comunicaciones en todo el territorio Ciencia, 3903 nacional Tecnología e Innovación Desarrollo tecnológico e innovación para el crecimiento empresarial OBJETIVOS DEL PROGRAMA a. Apoyar a las Instituciones Educativas del municipio de El Contadero en el servicio conectividad y educación en Tecnologías de la información y las comunicaciones. b. Realizar eventos de difusión para generar competencias TIC y la interacción con los canales virtuales de comunicación institucional de la Alcaldía Municipal. c. Financiar proyecto para la creación de una emisora comunitaria para la información y la comunicación radial oficial. d. Implementar proyectos que permitan el desarrollo tecnológico y la innovación.

PLAN ESTRATEGICO \"DE LA MA De la mano con la gente fort participació SECTOR PROGRAMA META DE BIENESTAR SECTOR Código del Programa Indicador Línea Año Fuente de base base Tecnologías de programa presupuestal la Información y bienestar 6 2019 Secretaria presupuestal índice de de las desarrollo Comunicaciones 2301 Facilitar el gobierno del acceso y uso de gobierno electrónico las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional

ANO CON LA GENTE 2020-2023\" taleciendo la gobernabilidad y ón ciudadana Meta de Código del Producto META DE PRODUCTO Costo Valor total cuatrienio producto Unitario Indicador de Meta de producto cuatrienio 50 2301062 Servicio de porcentaje 70 $ $ apoyo en Estudiantes de 17.000.000 51.000.000 tecnologías de sedes la información educativas y las oficiales comunicaciones beneficiados para la con el servicio educación de apoyo en básica, primaria tecnologías de y secundaria la información y las comunicaciones para la educación

2301 Facilitar el acceso índice de 6 2019 Secretaria 5 2301 de 5 2302 y uso de las desarrollo 5 Tecnologías de la del gobierno Información y las gobierno Comunicaciones electrónico en todo el territorio nacional Facilitar el acceso índice de 6 2019 Secretaria de y uso de las desarrollo Tecnologías de la del gobierno Información y las gobierno Comunicaciones electrónico en todo el territorio nacional Fomento del índice de 6 2019 Secretaria desarrollo de desarrollo de aplicaciones, del gobierno software y gobierno contenidos para electrónico impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

50 2301009 Estudios de Estudios de 1 $ $ radio radio en 70.000.000 70.000.000 funcionamiento 50 2301024 Servicio de Soluciones de 15 $ $ acceso y uso de conectividad en 25.000.000 50.000.000 Tecnologías de instituciones la Información y públicas las instaladas Comunicaciones 50 2302065 Servicio de Personas con 60 $ $ Educación enfoque 5.000.000 15.000.000 informal sobre diferencial las Tecnologías capacitadas en de la las Tecnologías Información y de la las Información y Comunicaciones las con enfoque Comunicaciones diferencial

2302 Fomento del índice de 6 2019 Secretaria 5 desarrollo de desarrollo de aplicaciones, del gobierno software y gobierno contenidos para electrónico impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

50 2302052 Servicio de Eventos de 4$ $ difusión para difusión para 17.000.000 68.000.000 generar generar competencias competencias en Tecnologías TIC realizados de la Información y las Comunicaciones

DE LA MANO CON LA GENTE CONSERVANDO Y PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE OBJETIVOS ESTRATEGICOS PRIORIZADOS Garantizar la conservación y protección del medio ambiente y las estrategias que permitan fortalecer la gestión del riesgo en el municipio de El Contadero. CODIGO DEL SECTOR NOMBRE 45 Gobierno Territorial 32 Ambiente y Desarrollo Sostenible

4.1 SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL OBJETIVO DEL SECTOR Fortalecer la gestión del riesgo de desastres e implementar las estrategias para el conocimiento, reducción y manejo de desastres que contribuyan a la seguridad, bienestar en el municipio de El Contadero. 4.1.1 PROGRAMAS CÓDIGO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA SECTOR PRESUPUESTAL Prevención y atención de desastres y Gobierno emergencias. territorial 4503 OBJETIVOS DEL PROGRAMA a. Implementar las acciones contempladas en el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de desastres para la prevención y atención de desastres y emergencias b. Fortalecer al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de El Contadero con la dotación de elementos, vehículos o infraestructura necesaria para la respuesta inmediata ante emergencias y desastres

PLAN ESTRATEGICO \"DE LA MA De la mano con la gente conse amb SECTOR PROGRAMA META DE BIENESTAR SECTOR Código del Programa Indicador Línea Año Fuente Meta de base base cuatrie Gobierno programa presupuestal Territorial bienestar 5,22 2019 Secretaria 5,22 presupuestal de tasa de 4503 Gestión del personas Planeación afectadas a riesgo de causa de desastres y eventos recurrentes emergencias

ANO CON LA GENTE 2020-2023\" ervando y protegiendo el medio biente Producto META DE PRODUCTO Costo Valor total Unitario de Código del Indicador de Meta de enio producto producto cuatrienio 2 4503001 Servicios de Plan de gestión 4 $$ 90.000.000 360.000.000 implementación del riesgo de del plan de desastres y gestión del estrategia para riesgo de la respuesta a desastres y emergencias estrategia para implementados la respuesta a emergencias

4503 Gestión del tasa de 5,22 2019 Secretaria 5,22 4503 5,22 4503 riesgo de personas de 5,22 4503 5,22 desastres y afectadas a Planeación emergencias causa de eventos recurrentes Gestión del tasa de 5,22 2019 Secretaria riesgo de personas de desastres y afectadas a Planeación emergencias causa de eventos recurrentes Gestión del tasa de 5,22 2019 Secretaria riesgo de personas de desastres y afectadas a Planeación emergencias causa de eventos recurrentes Gestión del tasa de 5,22 2019 Secretaria riesgo de personas de desastres y afectadas a Planeación emergencias causa de eventos recurrentes

2 4503002 Servicio de Personas 180 $ $ educación capacitadas 10.000.000 30.000.000 informal 2 4503004 Servicio de porcentaje de 100 $ $ atención a Emergencias y 50.000.000 200.000.000 emergencias y desastres desastres atendidas 2 4503013 Servicio de Organismos de 4 $ $ fortalecimiento atención de 50.000.000 200.000.000 a Cuerpos de emergencias Bomberos fortalecidos 2 4503028 Servicios de Hogares 4000 $$ 100.000.000 200.000.000 apoyo para apoyados atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública

4.2 SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE OBJETIVO DEL SECTOR Promover el cuidado del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y la sostenibilidad ambiental en el municipio de El Contadero. 4.2.1 PROGRAMAS SECTOR CÓDIGO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA Ambiente y PRESUPUESTAL Conservación de la biodiversidad y sus servicios Desarrollo ecosistémicos Sostenible 3202 Gestión de la información y el conocimiento 3204 ambiental 3205 3206 Ordenamiento Ambiental Territorial Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima OBJETIVOS DEL PROGRAMA a. Adquisición de predios para la conservación, restauración y recuperación de ecosistemas. b. Implementar programas de reforestación de las cuencas, microcuencas y fuentes hídricas en el municipio de El Contadero. c. Desarrollar campañas para la gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. d. Desarrollar programas de Educación ambiental en coordinación con las Instituciones Educativas y comunidad en general para el conocimiento ambiental. e. Diagnóstico y caracterización de las personas que se encuentran en situación de riesgo.

PLAN ESTRATEGICO \"DE LA M De la mano con la gente conse amb SECTOR PROGRAMA META DE BIENESTAR SECTOR Código del Programa Indicador de Línea Año Fuente M programa presupuestal bienestar base base cua presupuestal 3202 Conservación áreas en Secretaria 1 3202 de la proceso de de restauración biodiversidad 181 2017 Agricultura Ambiente y sus servicios y Medio y ecosistémicos Ambiente Desarrollo Conservación Secretaria Sostenible de la de biodiversidad áreas en 181 2017 Agricultura 1 y sus servicios proceso de y Medio ecosistémicos restauración Ambiente

MANO CON LA GENTE 2020-2023\" ervando y protegiendo el medio biente META DE PRODUCTO Meta de Código del Producto Indicador de Meta de Costo Valor total atrienio producto producto cuatrienio Unitario 181,23 3202005 Servicio de Áreas en proceso 543,69 $$ restauración de de restauración 28.000.000 84.000.000 ecosistemas 181,23 3202006 Servicio de Plantaciones 10000 $$ reforestación de forestales 28.000.000 112.000.000 realizadas ecosistemas

3202 Conservación áreas en Secretaria 1 de la proceso de de restauración biodiversidad 181 2017 Agricultura y sus servicios y Medio ecosistémicos Ambiente 3205 Ordenamiento áreas en Secretaria 1 Ambiental proceso de de Territorial restauración 181 2017 Agricultura y Medio Ambiente Gestión del tasa de Secretaria cambio personas 3206 afectadas a 5,22 2019 de climático para causa de un desarrollo eventos Planeación recurrentes bajo en carbono y resiliente al clima

181,23 3202038 Servicio de Plántulas 10000 $$ producción de producidas 53.000.000 212.000.000 plántulas en viveros porcentaje Obras Obras de de 181,23 3205021 infraestructura infraestructura 50 $$ para mitigación y para mitigación y 42.000.000 168.000.000 atención a atención a desastres desastres realizadas Servicio de divulgación de la información en Campañas de gestión del información en $$ 43.000.000 129.000.000 5,22 3206005 cambio climático gestión de 3 para un cambio climático desarrollo bajo realizadas en carbono y resiliente al clima

3204 Gestión de la sistemas de 0 2019 Secretaria información y información de ambiental el interoperables Agricultura conocimiento y Medio Ambiente ambiental 3204 Gestión de la sistemas de 0 2019 Secretaria información y información de ambiental el interoperables Agricultura conocimiento y Medio Ambiente ambiental 3204 Gestión de la sistemas de 0 2019 Secretaria información y información de ambiental el interoperables Agricultura conocimiento y Medio Ambiente ambiental

Servicio de 1 3204010 educación formal Trabajadores 30 $$ en el marco de la formados en 22.000.000 66.000.000 información y el educación formal conocimiento ambiental Servicio de educación para el 1 3204011 trabajo en el Familias 60 $$ marco de la beneficiadas 10.000.000 30.000.000 información y el conocimiento ambiental 1 3204012 Servicio de apoyo Emprendimientos 3 $$ financiero a apoyados 20.000.000 60.000.000 emprendimientos

3204 Gestión de la sistemas de 0 2019 Secretaria información y información de ambiental el interoperables Agricultura conocimiento y Medio Ambiente ambiental 3205 Ordenamiento sistemas de 0 2019 Secretaria Ambiental información de Territorial ambiental interoperables Agricultura y Medio Ambiente

1 3202037 Servicio de Extensión de 12000 $$ recuperación de cuerpos de agua 90.000.000 270.000.000 cuerpos de agua lénticos y lóticos recuperados Documentos de Documentos de estudios técnicos estudios técnicos para el 1 3205002 para el conocimiento y 3 $$ ordenamiento reducción del 15.000.000 45.000.000 ambiental riesgo de territorial desastres elaborados

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES ARTÍCULO NOVENO: El Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal “DE LA MANO CON LA GENTE 2020-2023”, se construyó a partir del diagnóstico financiero de la entidad y distribución de recursos de acuerdo a lo establecido en el plan estratégico.

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

| DIAGNOSTICO FINANCIERO Se presenta un análisis global de los resultados fiscales obtenidos por el municipio durante los últimos años, de tal forma que se puedan conocer sus condiciones financieras, e identificar sus problemas, causas y consecuencias, con miras a establecer posibles líneas de acción que hagan viable el financiamiento del PDT. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO Y EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS QUE PERCIBEN EL MUNICIPIO. Los ingresos del Municipio están compuestos por los ingresos tributarios y no tributarios, las transferencias corrientes y los recursos de capital. (Ver tabla Nº1) PLAN FINANCIERO MUNICIPIO DE EL CONTADERO Tendencias y Proyección de Ingresos- DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 INGRESOS TOTALES 12.584 12.141 13.812 13.838 13,434 14.322 15.294 INGRESOS 10.217 10.354 13.698 12.875 12.405 13.223 14.119 CORRIENTES TRIBUTARIOS 669 513 1.280 517 538 559 582 NO TRIBUTARIOS 44 9 14 15 16 16 17 TRANSFERENCIAS 9.504 9.832 12.404 12.343 11.852 12.647 13.521 Transferencias para 1.584 1.697 2.063 1.227 2 2 2 Funcionamiento 7.920 8.135 10.341 11.116 11.850 12.645 13.519 2.367 1.787 114 963 1.029 1.100 1.175 Transferencias para Inversión INGRESOS DE CAPITAL (Valores en millones de pesos). Tabla N°1

DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 GASTOS TOTALES 12.808 14.619 16.018 13.526 13.122 14.010 15.201 10.298 9.765 11.019 11.020 GASTOS CORRIENTES 7.286 9.567 10.351 1.240 1.190 327 1.293 1.347 FUNCIONAMIENTO 1.054 1.106 1.225 312 8.463 343 360 Transferencias 256 248 262 9.045 62 9.685 9.653 3.357 GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES 6.232 8.403 9.045 63 41 20 SOCIALES (Remuneración al Trabajo, 3.228 2.991 4.180 0 57 81 Prestaciones, y Subsidios en Sectores de 5.522 5.053 5.667 Inversión) INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA GASTOS DE CAPITAL (Valores en millones de pesos). Tabla N°2 Los ingresos tributarios: están compuestos por los recaudos obtenidos por concepto de: impuesto predial, industria y comercio, avisos y tableros, sobretasa a la gasolina, estampillas, impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos y otros ingresos tributarios como documentos derivados del ordenamiento territorial. Los ingresos no tributarios: comprenden las multas, sanciones, e intereses y las tasas y derechos por servicios públicos. Las transferencias corrientes: están compuestas por los recursos percibidos por concepto de: Sistema General de Participaciones, aportes del departamento y de la nación. En los recursos de capital se incluye el crédito interno y recursos del balance, a partir del año 2018. Los egresos están compuestos por los gastos de funcionamiento incluyendo las trasferencias del concejo y la personería, gastos de inversión que incluye Forzosa Inversión S.G.P Aportes Nacionales- Aportes Departamentales, Inversión con Recursos propios y la deuda pública.

INGRESOS TOTALES 18000 138123698 13838 13.434 14.322 15.294 16000 12875 12.405 13.223 14.119 14000 12584 12141 12000 10217 10354 1175 10000 2023 2367 1787 963 1029 1100 8000 2017 6000 114 4000 2000 0 2018 2019 2020 2021 2022 INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL Gráfico 1 Comportamiento De Los Ingresos Totales De 2017 A 2023 Durante el periodo 2017-2023 los ingresos totales del Municipio de EL CONTADERO han registrado una tendencia creciente del 3%, en el periodo 2017- 2018 decrecieron a una tasa de 3.6%, en el 2018-2019 se observa un significativo crecimiento del 12.1% .y para el periodo 2019-2020 el crecimiento fue de 0.2% una probable disminución en el periodo 2020-2021 del 3% para los periodos 2022 y 2023 se evidencia un posible incremento del 6.2% y el 6.4%; observándose en promedio un significativo crecimiento del 12.1%, influenciado principalmente por el incremento registrado por los ingresos corrientes, que crecieron en promedio un 24.4% entre 2018 y 2019 al pasar de $ 10,354 a $ 13,698 millones de pesos. Este comportamiento de incremento general en los ingresos revela el esfuerzo fiscal de la entidad y su eficiencia administrativa. Este crecimiento se registra por el recaudo del impuesto de industria y comercio con un incremento con respecto al año anterior del 92.8% pasando de $33 millones en el año 2018 a $ 462 millones en el año 2019 con un incremento en pesos de $ 429

millones. Otro rubro que presenta gran impacto en el presupuesto de ingresos dentro de los ingresos tributarios es el recaudo por estampillas registrando un incremento del 38.6%, pasando de $327 millones en el año 2018 a $523 millones en el año 2019. Participacion de los Ingresos 18000 138132698 13838 13.434 14.322 15.294 16000 12875 12.405 13.223 14.119 14000 12000 12584 12141 963 10000 10217 10354 2020 8000 2367 1787 114 1029 1100 1175 6000 2017 2018 2019 2021 2022 2023 4000 2000 0 INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL Gráfico 2 Participación de los ingresos. Año 2017-2023

DESCRIPCIÓN CORRIENTES TASAS DE INGRESOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 201 202 2 TOTALES 8/ 2019/ 0/ 1 INGRESOS 12.58 12.14 13.81 13.83 13.43 14.32 15.29 201 2018 201 2 CORRIENTES 4 1 2 8 4 2 4 79 TRIBUTARIOS 10.21 10.35 13.69 12.87 12.40 13.22 14.11 -3.6 12.1 0.2 - NO 7 4 8 5 5 3 9 TRIBUTARIOS 1.3 24.4 -6.4 -3 669 513 559 582 TRANSFERENC 1.280 517 538 - 59.9 - 3 IAS 44 9 16 17 30.3 147. INGRESOS DE CAPITAL 95.04 9.832 12.64 13.52 6 7 1 2.367 1.787 - 1.1 1.175 14 15 16 374. 33.6 6.7 3 12.40 12.34 11.85 1 432 3.3 20.7 -0.5 -4 114 963 1.029 - - 88.2 6 32.5 1467. 5 (Valores en mill Tabla

E CRECIMIENTO PARTICIPACIONES 202 202 202 1/ 2/ 3/ PROMED 2017 201 201 202 202 202 202 PROMED 202 202 202 IO 8 9 0 1 2 3 IO 012 -3 6.2 6.4 3 100 100 100 100 100 100 100 100 3.8 6.2 6.4 4.7 81.1 85.2 99.1 93.0 92.3 92.3 92.3 90.81 9 874422 3.8 3.8 3.8 -17.7 5.31 4.23 9.27 3.74 4 3.9 3.8 4.89 3.8 3.8 3.8 -53.7 0.35 0.08 0.1 0.11 0.12 0.11 0.11 0.14 85.78 4.1 6.3 6.5 5.4 75.5 80.9 89.8 89.2 88.2 88.3 88.4 9.19 2 8 1 6.96 2 1 1 6.4 6.5 6.4 -232.1 18.8 14.7 0.83 7.66 7.68 7.68 lones de pesos) 1 2 a N°3

PARTICIPACIPACION DE LOS INGRESOS: Teniendo en cuenta la tabla número 2 se puede observar, que los ingresos corrientes presentan durante el periodo en análisis una participación promedio de 90.81%, teniendo los ingresos tributarios una participación de 4.89% respecto a los ingresos totales, los ingresos no tributarios a su vez un 0.14% respectivamente, las transferencias del SGP una participación del 85.78% Los recursos de capital, presentan Un promedio de participación del 9.19%, siendo su principal componente, los recursos de Transferencias nacionales SGP. De lo anterior podemos observar que, desde el punto de vista de su composición la estructura de los ingresos del municipio de EL CONTADERO, descansa principalmente sobre la base de las transferencias y participaciones que en promedio durante el periodo en análisis representan el 85.78% del total de los ingresos. Dentro de los ingresos corrientes, ingresos tributarios con un porcentaje promedio de 4.89% de participación con referencia al Ingreso total, el renglón más significativo en la vigencia 2019 está el impuesto de industria y comercio con una participación de 3.34% y estampillas 3.86%, Dentro de las transferencias, línea más representativa del presupuesto de ingresos de El Municipio de EL CONTADERO con un 85.78%. Se constituye en transferencias para funcionamiento representada por el 7.20% y transferencias para la inversión en un 78.58% recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial. En las trasferencias para la inversión del nivel nacional se registra una disminución representativa para el año 2020 del 76.1% con referencia al anterior en el rubro Sistema General de Participaciones – Educación, pasando de $162 en el año 2019 a $92 millones de pesos para el año 2020. resultado del incremento del puntaje del silben.

ANÁLISIS, COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS GASTOS, TIPOS DE GASTOS Y ESTIMACIÓN, INCORPORACIÓN DE PASIVOS ACUMULADOS DE VIGENCIAS ANTERIORES Y CONTINGENCIAS. COMPORTAMIENTO DE TASA DE CRECIMIENTO GASTOS. Los gastos totales del Municipio de EL CONTADERO han reflejado un movimiento fluctuante; durante el 2017 registro un valor de $12.808 millones, en el año 2018 aumento a valor de $14.619 millones, para el año 2019 $ 16.018 millones y para la vigencia 2020 se disminuyó a $13.526 millones se espera que para el 2021 llegue a 13.122, para el 2022 incremente a $14.010 millones y para la vigencia 2023 sume $15,201 millones, presentando un crecimiento promedio del 2.3%. Entre ellos el promedio de crecimiento de los gastos corrientes es del 6.1% los gastos funcionamiento en el año 2019 se registró un incremento 9.7%. Y en el año 2020 una disminución del 2.9%; el mayor impacto se registra en los gastos generales. Los egresos del Municipio de El contadero están compuestos por los gastos de funcionamiento, transferencias, gastos operativos en sectores sociales, intereses de la deuda, e inversión. Los gastos corrientes representan en promedio 69.81% de los gastos totales y los gastos de capital el 30.19%

Descripción 2017 2018 CORRIENTES 2022 2023 201 TA 2019 2020 2021 8/ GASTOS 12.80 14.61 14.01 15.20 201 201 20 TOTALES 8 9 16.01 13.52 13.12 11.01 1 7 9/ 0 GASTOS 8 6 2 12.4 201 20 CORRIENTES 7.286 9.567 9 11.02 89 FUNCIONAMIEN 1.054 1.106 10.35 10.29 9.765 1.293 0 23.8 8.7 1 8 TO 1.24 1.347 4.7 18 Transferencias 1.225 1.190 7.6 -0 256 248 262 312 3.27 343 360 -3.2 9.7 -2 5.3 1 GASTOS 6.232 8.403 9.045 9.045 8.463 9.685 9.653 25.8 7.1 0 OPERATIVOS EN SECTORES 0 57 81 63 62 41 20 100 29.6 5.522 5.053 5.667 3.228 3.357 2.991 4.180 28 SOCIALES (Remuneración -9.3 10.8 75 al Trabajo, Prestaciones, y (Valores en m Ta Subsidios en Sectores de Inversión) INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA GASTOS DE CAPITAL

ASAS DE CRECIMIENTO PARTICIPACIONES 02 202 202 202 PROMED 2017 201 201 202 202 202 202 PROMED 0/ 1/ 2/ 3/ IO 8 9 0 1 23 IO 01 202 202 202 9012 - -3.1 6.3 7.8 2.3 100 100 100 100 100 100 100 100 8.4 0.5 -5.5 11.4 0 6.1 56.89 65.4 64.6 76.1 74.4 78.6 72. 69.81 4 2 3 2 55 2.9 4 4.1 4 3.9 8.23 7.57 7.65 8.8 9.45 9.23 8.8 8.54 6 16 4.6 4.7 4.7 5.4 2 1.7 1.64 2.31 2.49 2.45 2.3 2.14 7 0 -6.9 12.6 -0.3 6.4 48.66 57.4 56.4 66.8 64.4 69.1 63. 60.94 8 7 7 9 35 - -1.6 - -105 -9.5 - 0.39 0.51 0.47 0.47 0.29 0.1 0.32 8.6 51.2 3 - 3.8 - 28.4 -9 43.11 34.5 35.3 23.8 25.5 21.3 27. 30.19 5.6 12.2 6 8 7 8 55 millones de pesos) abla N°4

COMPORTAM 18.000 16.018 16.000 14.000 14.619 12.000 10.000 12.808 13.5 8.000 9.567 10.351 6.000 9.045 4.000 8.403 2.000 5.667 7.286 0 6.232 5.522 5.053 1.054 1.106 1.225 256 0 248 57 262 81 2017 2018 2019 GASTOS TOTALES GASTOS CORRIENTES FUNCIONAMIENTO Transferencias GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIAL Inversión) INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA G Comportamiento de l

MIENTO DE GASTOS 15.201 526 13.122 10.298 11.019 11.020 9.045 9.765 9.685 9.653 8.463 1.190 3.228 3.357 2.991 4.180 312 63 1.293 1.347 0 0 62 0 343 41 2020 2021 360 20 2022 2023 LES (Remuneración al Trabajo, Prestaciones, y Subsidios en Sectores de Gráfico 3 los Gastos. Año 2017-2023

Gráfico 4 Comportamiento de los Gastos. Año 2017-2023 En materia de gastos de la administración central del municipio de EL CONTADERO, los gastos en servicios personales y gastos generales crecieron en promedio un 4.7% y 4% respectivamente en el periodo comprendido entre 2017 y 2023, es una variación constante, aunque en el año 2019 registra un incremento de 9.7% mientras que las transferencias pagadas crecieron en un 5.3% en el mismo periodo. Los gastos operativos en sectores sociales se incrementan en un promedio de 6.4% Los intereses de la deuda se disminuirán en un 31.5% al año 2023. La inversión registra una disminución en su comportamiento durante el periodo de análisis y refleja los siguientes resultados mientras en el año 2017 se invirtieron $5.522 millones de pesos, para el 2023 la inversión se proyecta con una disminución a $4.180 millones de pesos, lo que muestra un promedio a la baja del 9% anual. Teniendo en cuenta la composición porcentual de los gastos totales, se observa que los gastos corrientes se posicionan como la participación más importante con

un promedio de 69.81%, seguido de los gastos de inversión representado en un 30.19% PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES 2017-2023 DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 INGRESOS 10.217 13.223 14.119 CORRIENTES 10.354 13.698 12.875 12.405 GASTOS 7.286 11.019 11.020 CORRIENTES 9.567 10.351 10.298 9.765 DEFICIT O 2.931 2.204 3.099 AHORRO 787 3.347 2.577 2.640 CORRIENTE (Valores en millones de pesos) Tabla N°4 El comportamiento de los ingresos corrientes para el año 2019 fue de $13.698 millones de pesos, para el año 2020 se proyecta un recaudo de $12.875 millones de pesos. El comportamiento de los gastos corrientes para el año 2019 fue de $10.351 millones y durante la vigencia 2020 se proyecta el valor de $10.298 millones de pesos.

AHORRO O DEFICIT CORRIENTE 16.000 10.354 13.698 12.875 12.405 13.223 14.119 14.000 9.567 10.351 10.298 9.765 11.019 11.020 12.000 10.000 10.217 7.286 8.000 6.000 2.931 3.347 3.099 4.000 2023 2.000 2.577 2.640 2.204 0 787 2017 2018 2019 2020 2021 2022 BF_1.1 INGRESOS CORRIENTES BF_2.1 GASTOS CORRIENTES BF_2.1 DEFICIT O AHORRO CORRIENTE Gráfico 5 Ahorro o déficit Corriente 2017-2023 La tendencia del ingreso corriente en relación con el gasto corriente evidencia un superávit corriente sostenido al ser los ingresos mayores que los gastos; el comportamiento de los ingresos muestra una tendencia creciente hasta el año 2019, y decreciente desde el año 2019 al 2023 lo que nos obliga adoptar políticas fiscales del municipio e implementación de medidas o estrategias para mejorar el recaudo. En cuanto a los gastos corrientes reflejan un crecimiento moderado según la proyección realizada.

METAS DEL SUPER AVIT PRIMARIO LEY 819 DE 2003 CONCEPTOS 2017 2018 1 10.217 10,354 INGRESOS CORRIENTES 3.535 3.186 1 RECURSOS DE CAPITAL 1.054 1.106 -1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.754 13.456 GASTOS DE INVERSION -1.021 INSO 943 -1778.0% SUPERAVIT O DEFICIT PRIMARIO 0.0% INDICADOR (superávit primario / INSOSTENIBLE Intereses) > = 100% 2017 - 2018 Millones de pesos Servicio de la Deuda por: 57 Intereses (Valores en mill Tabla

2019 2020 2021 2022 2023 13.698 12.875 12.405 13.223 14.119 1.406 1.029 1.100 1.175 1.225 963 1.240 1.293 1.347 14.712 1.190 11.820 12.677 13.833 12.273 -833 375 374 353 114 1028.4% 595.2% 602.8% 860.8% 569.3% OSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE 2019 2020 2021 2022 2023 63 62 41 20 81 lones de pesos) a N°5