PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL DE LA MANO CON LA GENTE 2020 2023.

Se presenta la meta de superávit primario para el año 2017, así como las metas indicativas para los años siguientes, es decir, el período 2018 - 2023 Como el fin último del ejercicio de proyección a mediano plazo es asegurar las metas de superávit primario que garanticen la sostenibilidad su funcionamiento administrativo, así como de los compromisos de inversión adquiridos en el plan de desarrollo “DE LA MANO CON LA GENTE 2020-2023” Para determinar el Superávit Primario tanto de la vigencia del proyecto de presupuesto en discusión como para las vigencias proyectadas en el marco fiscal de mediano plazo, se deberá efectuar la siguiente operación: INGRESOS CORRIENTES + RECURSOS DE CAPITAL - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS DE INVERSION = SUPER AVIT PRIMARIO Se puede observar que el municipio de El contadero partir de la vigencia 2017 comenzó a generar superávit primario que garantizará la sostenibilidad de los compromisos proyectados. Para el año 2018 y 2019 presentó un déficit primario y para los periodos 2020 a 2023 se espera un superávit primario La meta de superávit primario es un indicador complementario a los establecidos por la ley para determinar la capacidad de pago y garantizar la sostenibilidad de la deuda. Este indicador es necesario para establecer la capacidad de endeudamiento. Por lo tanto, se observan los dos indicadores de capacidad de pago establecidos por la Ley358 de 1997 y su decreto reglamentario 698 de 2008. Este escenario de superávit primario indica que el Municipio de ELCONTADERO, de acuerdo a la Ley 819 de 2003, tiene recursos suficientes para atender eventuales pagos de intereses de deuda pública si se requiere en las vigencias fiscales. 2021 a 2023, lo que garantiza junto con los indicadores de capacidad de endeudamiento y solvencia, un escenario de endeudamiento autónomo. En promedio el municipio de el contadero tendrá una capacidad de endeudamiento hasta $ 2.000 millones de pesos. Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan de Desarrollo Territorial “DE LA MANO CON LA GENTE PARA EL PERIODO 2020-2023” estará financiado de la siguiente manera:

ITEM VALORES PARTICIPACION% Recursos Propios $ 2.260.000.000 3,46 Recursos SGP $ 49.130.000.000 75,16 Recursos SGR $ 1.329.212.042 2,03 Cofinanciación $ 11.529.000.000 17,64 Otros Recursos $ 1.120.000.000 1,71 TOTAL $ 65.368.212.042 100 Tabla N°6 ANALISIS DE ENDEUDAMIENTO. En cuanto a la capacidad de endeudamiento, es importante aclarar que una entidad territorial tendrá capacidad de pago (semáforo verde), cuando los indicadores dispuestos por la Ley 358 de 1997 presenten los siguientes niveles en cada una de las vigencias fiscales: Intereses deuda / Ahorro operacional < ó = 40% Saldo deuda / Ingresos Corrientes < 80%. Superávit primario / intereses >=100% En el Anexo se presenta la capacidad de endeudamiento del Municipio de El CONTADERO proyectada al año 2023, así como los indicadores de solvencia y sostenibilidad de deuda. El Municipio se encuentra en semáforo VERDE, porque el indicador intereses/Ahorro Operacional (INT/AO) es MENOR al 40%, el municipio tiene capacidad de pago. El saldo de la deuda pública a diciembre 31 de 2018 en el BANCO AGRARIO es de $1,250 millones de pesos El servicio de la deuda por estas operaciones de crédito aparece con una proyección de pago en el cuadro siguiente:

AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 204 312 312 312 94 1234 AMORTIZACION 267 81 63 62 41 20 INTERESES 57 (Valores en millones de pesos) Proyección Deuda 2018-2023 Tabla N°7 AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SALDO DE LA 1.250 110 16 1.046 734 422 DEUDA (Valores en millones de pesos) Saldo de la Deuda 2018-2023 Tabla N°8 SALDO DE LA DEUDA 1400 1250 1200 1000 1046 800 734 600 400 422 200 110 0 2019 2020 2021 2022 16 2018 2023 Gráfico 6 Saldo de la Deuda 2018-2023 El gráfico muestra el comportamiento histórico del saldo de la deuda del municipio, el cual tiene una tendencia decreciente hasta el año 2023, año en que cumple con el pago del total de la deuda pública.

350 PROYECCION PAGO DE LA DEUDA 300 312 312 312 250 204 200 81 94 63 62 20 150 41 2023 100 57 2019 2020 2021 2022 AMORTIZACION INTERESES 50 0 2018 Gráfico 7 Proyección de la Deuda

REFERENTE DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO CONTADERO Valores en millones de pesos Concepto 1. Ingresos corrientes Ley 358 de 1997 (1.1-1.2) 1.1 Ingresos corrientes (sin descontar vigencias futuras) 1.2 Vigencias futuras 2. Gastos de funcionamiento 3. Ahorro operacional (1-2) 4. Saldo neto de la deuda con nuevo crédito (4.1-4.2-4.3+4.4) 4.1 Saldo de la deuda antes de amortizaciones (4.1.1-4.1.2+4.1.3+4.1.4) 4.1.1 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior 4.1.2 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior - financiada con regalías 4.1.3 Valor de los créditos contratados en la vigencia y no desembolsados 4.1.4 Valor del nuevo crédito a contratar - proyección de desembolsos 4.2 Amortizaciones de la vigencia (4.2.1-4.2.2+4.2.3) 4.2.1 Amortizaciones de deuda para la vigencia 4.2.2 Amortizaciones de deuda financiada con regalías 4.2.3 Amortizaciones del Nuevo Crédito 4.3 Créditos condonables 4.4 Amortizaciones de créditos condonables 5. Intereses de la vigencia (5.1-5.2+5.3) 5.1 Intereses de la deuda vigente 5.2 Intereses de la deuda financiada con regalías 5.3 Intereses del Nuevo Crédito SOLVENCIA = Intereses / Ahorro operacional = (5/3) - Sin cobertura de riesgo SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (4/1) - Sin Cobertura de riesgo SEMÁFORO: Estado actual de la entidad SEMÁFORO: Estado actual de la entidad

IPC PROYECTADO 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% PROYECCION CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO - LEY 358 DE 1997 Capacidad de endeudamiento (Ley 2020 2021 2022 2023 358/97) 2019 6.223 7.020 7.231 7.448 7.671 6.816 7.020 7.231 7.448 7.671 593 1.876 1.932 1.990 2.050 2.112 4.347 5.088 5.240 5.398 5.560 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.250 1.063 1.063 1.063 1.063 1.250 1.063 1.063 1.063 1.063 s0 188 0 00 0 188 0 00 0 0 0% 0% 0% 0% 0 15% 15% 14% 14% 0 VERDE VERDE VERDE VERDE 55 55 1 1 1 1 0 1% 17% VERDE 1

SOLVENCIA = Intereses / Ahorro operacional = (9/3) - Con cobertura de riesgo SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (18/1) Con cobertura de riesgo DATOS PARA ESTABLECER CUBERTURAS DE RIESGO LEY 819 DE 2003 6. TASA DE INTERES IMPLICITA DE LOS CREDITOS 7. PORCENTAJE DE COBERTURA EN TASA DE INTERES 8. TASA DE INTERES CON COBERTURA DE RIESGO 9. INTERESES PROYECTADOS CON COBERTURA DE RIESGO 10. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (SUPUESTOS MACROECONOMICOS) 11. SALDO DEUDA EXTERNA EN PESOS=VALOR EN DOLARES POR LA TASA DE CAMBIO DE LA FILA 38 12. SALDO DE LA DEUDA INTERNA EN PESOS 13. TOTAL SALDO DE LA DEUDA EN PESOS 14. DIFERENCIA (SI HAY VALOR DIFERENTE A CERO; CORREGIR SALDOS FILAS 44 Y 45) 15. PORCENTAJE DE COBERTURA EN TASA DE CAMBIO 16. TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO ESTRESADA 17. SALDO DE LA DEUDA EXTERNA CON COBERTURA DE RIESGO EN TASA DE CAMBIO 18. SALDO DE LA DEUDA TOTAL CON COBERTURA DE RIESGO EN TASA DE CAMBIO 19. DIFERENCIA EN SALDO POR COBERTURA Tabla

2% 0% 0% 0% 0% o 0% 0% 0% 0% 0% 2019 2020 2021 2022 2023 4.42% 0% 0% 0% 0% 0.741 7.70% 0.741 0.741 0.741 0.741 96 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 0 3.238.00 3.149.39 3.200.70 3.252.86 3.276.67 Y 0 0 0 0 0 O 1.250 1.063 1.063 1.063 1.063 a N°9 0.14095 0.14095 0.14095 0.14095 0.14095 3.694 3.593 3.652 3.711 3.739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Por último, en cuanto a cumplimiento de los indicadores de solvencia, sostenibilidad y endeudamiento se puede ver que el municipio cumple con sus rangos de ley durante toda la proyección del plan financiero. Entre el periodo 2019 a 2023 Resultados del Índice de Desempeño Fiscal - IDF INDICADOR 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO INDICADOR (Variable) 54.01 39.23 54.30 32.32 28.07 28.99 46.04 48.39 Por Mejorar Capacidad de 61.07 91.59 75.50 ahorro 9.81 7.41 21.69 27.77 Por Mejorar Generación de 80.03 77.05 Por Mejorar ingresos propios 5.50 7.57 Sobresaliente Dependencia de las transferencias 0.50 0.25 0.25 0.33 Sostenible Tasa efectiva de recaudo predial Gestión de instrumentos de OT MDM (Uso de instrumentos de OT) Tabla N°10 CAPACIDAD DE AHORRO Podemos observar que la capacidad de ahorro en el municipio de El contadero existe una baja eficiencia financiera por parte de la entidad para generar excedentes propios. Por lo tanto, es necesario priorizar acciones en la dimensión administrativa con acciones puntuales en los temas contables, gastos, deuda entre otros.

SE TOMARÁN LAS SIGUIETES ACCIONES ADMINISTRATIVAS Tipo de Dependencia Objetivo Actividades Gasto Suprimir cargos que no están Guía de rediseño institucional para entidades Gastos de alineados con el organigrama o públicas en el orden territorial- Departamento personal la estructura institucional de la Administrativo de la Función Pública Secretaría de entidad territorial Indicador de gastos de funcionamiento que Planeación establece la Ley 617 de 2000 Gastos de Secretaría de Controlar incrementos Indicador de solvencia y sostenibilidad para la personal Hacienda salariales por encima de la adquisición de deuda que establece la Ley 358 inflación de 1997 y la Ley 819 de 2003. Decreto 1028 de 2019 Gastos de disminuir el volumen de Decreto 309 de 2018 personal órdenes de prestación de Decretos de reajustes salariales del Secretaría de servicios Departamento Administrativo de la Función Planeación Pública Gastos Secretaría de Fortalecer la gestión de Indicador de gastos de funcionamiento que Generales Hacienda compras con la asistencia de establece la Ley 617 de 2000 Gastos Secretaría de lineamientos de Colombia Indicador de solvencia y sostenibilidad para la Generales Hacienda Compra Eficiente adquisición de deuda que establece la Ley 358 Transferencias Secretaría de fortalecer el Consejo Municipal de 1997 y la Ley 819 de 2003. corrientes Hacienda de Política Fiscal COMFIS Ley 80 de 1993, Ley 361 de 1997, Ley 590 de 2000, Ley 816 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley Ingresos Secretaría de Vincular las gerencias de 1450 de 2011, Ley 1474 de 2011, Decreto ley corrientes de Hacienda entidades descentralizadas en los comités de gestión para la 1082 de 2015 libre Secretaría de Estatuto Orgánico del Presupuesto Ley 819 de destinación Hacienda eficiencia del gasto de funcionamiento 2003 (Artículos 2 y 12) Ingresos Secretaría de corrientes de Hacienda Revisar acuerdos u ordenanzas Estatuto Orgánico del Presupuesto y Indicador para validar recursos de gastos de funcionamiento que establece la libre destinación reasignarles con destinaciones Ley 617 de 2000 establecidas Situación Acuerdos y ordenanzas de las entidades contable Formular planes de acción para territoriales cumplimiento de indicadores de Ley 617 de 2000 la Ley 617 de 2000 Ley 819 de 2003 Identificar en juzgados sentencias, conciliaciones y procesos jurídicos ordinarios Tabla N°10

GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA - CAPACIDAD DE AHORRRO ACCIONES Variable Dependencia Acción de mejora Marco legal a tener en cuenta ejecutora para llevar a cabo la acción Costo de la Renegociación de la deuda para deuda Secretaría de acceder a tasas más bajas del Decreto 2681 2681 DE 1994 Hacienda Recursos para mercado Estatuto Orgánico de Presupuesto, pago de deuda Secretaría de Incrementar ingresos corrientes de Decreto 2681 DE 1993, Ley 617 del Hacienda libre destinación para el pago de Recursos para 2000 pago de deuda Secretaría de deuda Ley 358 de 1997, ley 617 del 2000 Hacienda Ajustar los niveles de endeudamiento Recursos para Ley 819 de 2003 pago de deuda Secretaría de según las proyecciones de ICLD Hacienda Establecer metas de ahorro operacional y superávit primario en los cierres fiscales Tabla N°11 GESTIÓN DE PLANEACIÓN TERRITORIAL - GENERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS Variable Dependencia Acción de mejora Marco legal a tener en ejecutora cuenta para llevar a cabo la Ordenamiento Vigilar las acciones concernientes Territorial Secretaría de al origen, la liquidación, acción Hacienda facturación y cobro generando Entidad Territorial, Estatuto secretaria de informes trimestrales de Tributario Nacional y Ley 788 de planeación seguimiento que alerten sobre 2002, Ley 1819 de 2016, Ley posibles afectaciones a las rentas 1111 de 2006 municipales Tabla N°12 GENERACCION DE INGRESOS PROPIOS Es necesario que la entidad implemente acciones para mejorar su recaudo bajo las dimensiones: Financiera y fiscal, así como administrativa. Dado que existe una baja eficiencia financiera por parte de la ET en la generación de recursos propios (tributarios) adicionales a los de transferencias. LAS ACCIONES PARA MEJORAR SON LAS SIGUIENTES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GENERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS Variable Dependencia Acción de mejora Marco legal a tener en cuenta ejecutora para llevar a cabo la acción Fortalecimiento Secretaria de Elaborar un plan de acción para Ley 819 de 2003, Ley 617 de Secretaria de Hacienda fortalecer indicadores fiscales 2001, Entidad Territorial Hacienda Fortalecimiento Secretaría de Elaborar manuales de procesos o Entidad Territorial Secretaria de Hacienda políticas de calidad para los Hacienda procesos realizados por la Secretaría de Hacienda Sistemas de información Fortalecimiento Secretaría de actualizados que mejora en la Entidad Territorial Secretaria de Hacienda disposición de la información para Hacienda asegurar que sea accesible, confiable y oportuna. Fortalecimiento Secretaría de Gestionar capacitaciones sobre Ley 715 de 2001 Secretaria de Hacienda temas fiscales de entidades Hacienda competentes en el tema Fortalecimiento Secretaría de Hacerle seguimiento al cumplimiento Ley 819 de 2003, 358 de 1997, Secretaria de Hacienda de las proyecciones del MFMP 549 de 1999, 550 de 1999 y 617 Hacienda de 2001 Invertir en las oficinas y/o dependencias encargadas de la Fortalecimiento Secretaría de gestión de tributos y/o cobranzas Estatuto Tributario Nacional Secretaria de Hacienda como sistemas tecnológicos para la (Artículo 825 Competencia Hacienda consulta, operación, control y Territorial) liquidación de los tributos de la entidad territorial Generación y/o Adopción de Fortalecimiento Secretaría de reglamento interno de recaudo de Ley 1066 de 2006, Decreto Secretaria de Hacienda cartera y 4473 DE 2006 Hacienda régimen de acuerdos de pago para la entidad territorial Fortalecimiento Secretaría de Toma de medidas judiciales en los Leyes 358 de 1997, 550 de Secretaria de Hacienda procesos coactivos (remates, 1999, 617 de 2000, 819 de 2003 Hacienda y Decreto Ley 028 de 2008, ley medidas cautelares entre otras) 1111 de 2006 Sensibilización y divulgación frente a las inversiones que se realizan con Rendición de Secretaría de los ingresos por recaudo de Conpes 3654 de 2010 y Ley cuentas Hacienda impuestos y contribuciones para 1474 de 2011 mejorar la calidad de vida de sus habitantes Fijar metas de recaudación tributaria Fortalecimiento Secretaría de a través de políticas y estrategias Estatuto Orgánico de Secretaria de Hacienda para incrementar el recaudo Presupuesto, entidad territorial Hacienda tributario e incluirlas en el presupuesto Tabla N°13

GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL Variable Dependencia Acción de mejora Marco legal a tener en cuenta para ejecutora llevar a cabo la acción Ley 788 de 2002 Impuesto de Secretaría de Realizar levantamiento de procesos Industria y Estatuto Tributario Nacional, Ley 788 Comercio Hacienda de embargo y secuestro de 2002, Entidad Territorial Impuesto de Secretaría de Generar indicadores financieros Constitución Política de Colombia Industria y Hacienda para todas las áreas y bases art. 354, Ley 358 de 1997, Estatuto Comercio segmentadas para mejorar procesos de cobranza orgánico de Presupuesto Entidad Territorial Impuesto de Ley 1819 de 2016 Industria y Secretaría de Realizar conciliaciones bancarias Ley 788 de 2002 Comercio Hacienda Estatuto Tributario Nacional (artículo Impuesto de Realizar mantenimiento de software 684) Industria y Secretaría de para manejo de procesos LEY 788 DE 2002 LEY 788 DE 2002 Comercio Planeación presupuestales y contables Tasas Secretaría de Mejorar la prestación de este Hacienda servicio de alumbrado público Multas Secretaría de Implementar descuentos por pronto Hacienda pago para estimular la cultura de pago Multas Secretaría de Hacer efectiva la imposición de Hacienda multas establecidas en los nuevo Códigos de Policía Multas Secretaría de Descuentos en intereses moratorios Hacienda sobretasas ambiental y bomberil Multas Secretaría de Descuentos por intereses de Hacienda comparendos del Código de Policía) Tabla N°13 DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS Es necesario que la entidad implemente acciones para mejorar su recaudo bajo las dimensiones: Financiera y fiscal, así como administrativa. Dado que existe una baja eficiencia financiera por parte de la ET en la generación de recursos propios (tributarios) adicionales a los de transferencias. LAS ACCIONES PARA MEJORAR SON LAS SIGUIENTES

GESTIONES ADMINISTRATIVAS Variable Dependencia Acción de mejora Marco legal a tener en cuenta para llevar a cabo la ejecutora acción Gestionar con Acceso a entidades del Recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN): recursos de Secretaría de Gobierno Nacional son aquellos recursos apropiados en los presupuestos cofinanciación Planeación de las entidades del nivel nacional para la financiación Presentación de de programas y proyectos de inversión que pueden ser Acceso a Secretaría de proyectos a los ejecutados directamente por las entidades territoriales. recursos de Planeación diferentes entes cofinanciación Cofinanciación: son recursos de diferentes entidades o del nivel instituciones que convergen en un fondo común con el Acceso a Secretaría de departamental y recursos de Planeación nacional, al igual fin de ser aplicados a un proyecto de inversión con cofinanciación unos propósitos concertados y definidos previamente. que el sector Acceso a Secretaría de privado Se deben tener en cuenta las destinaciones y recursos de Planeación condiciones establecidas en los convenios suscritos cofinanciación Establecer contratos para tal efecto. Estas pueden ser: Internacional, Nacional y Departamental y de otros interadministrativos organismos. Los “Contratos Plan” liderados por el DNP y convenios con son un ejemplo de la articulación de recursos de los otros niveles del tres niveles de planeación (nación, departamento y gobierno municipios) para alcanzar objetivos comunes Planear esquemas de cofinanciación Cofinanciación: son recursos de diferentes entidades o con otros instituciones que convergen en un fondo común con el municipios fin de ser aplicados a un proyecto de inversión con unos propósitos concertados y definidos previamente. Se deben tener en cuenta las destinaciones y condiciones establecidas en los convenios suscritos para tal efecto. Estas pueden ser: Internacional, Nacional y Departamental y de otros organismos. Los “Contratos Plan” liderados por el DNP son un ejemplo de la articulación de recursos de los tres niveles de planeación (nación, departamento y municipios) para alcanzar objetivos comunes Cofinanciación: son recursos de diferentes entidades o instituciones que convergen en un fondo común con el fin de ser aplicados a un proyecto de inversión con unos propósitos concertados y definidos previamente. Se deben tener en cuenta las destinaciones y condiciones establecidas en los convenios suscritos para tal efecto. Estas pueden ser: Internacional, Nacional y Departamental y de otros organismos. Los “Contratos Plan” liderados por el DNP son un ejemplo de la articulación de recursos de los tres niveles de planeación (nación, departamento y municipios) para alcanzar objetivos comunes

Consultar opciones Acceso a Secretaría de de financiamiento APC-Colombia, es la organización que guía la recursos de Planeación en el mapa de cooperación internacional de Colombia. focaliza y cooperación dinamiza la cooperación internacional que recibe Secretaría de cooperación de la Acceso a Planeación Agencia Colombia priorizando los territorios que más lo recursos de necesitan. https://www.apccolombia.gov.co cooperación Secretaría de Presidencial de Hacienda Cooperación Acceso a otros recursos Internacional Aplicar a APC-Colombia, es la organización que guía la convocatorias cooperación internacional de Colombia. focaliza y internacionales de dinamiza la cooperación internacional que recibe financiación Colombia priorizando los territorios que más lo necesitan. https://www.apccolombia.gov.co Gestionar la adquisición y venta Conpes 3251 de 2003 de activos Tabla N°14 GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL Variable Dependencia Acción de mejora Marco legal a tener en cuenta para llevar a ejecutora cabo la acción Disponibilidad Gestionar ante de recursos Secretaría de entidades privadas Asociaciones Público Privadas (APP): constituyen un Hacienda mecanismo de vinculación de capital privado para la para inversión para acceder a construcción de infraestructura pública y sus servicios Secretaría de recursos de inversión Disponibilidad Planeación asociados. de recursos Consignar estrategias Recomendado para los entes territoriales de entorno de Secretaría de para incrementar desarrollo “Robusto”. Para mayor información consultar: para inversión Hacienda recursos de inversión https://goo.gl/LYedRh Disponibilidad Secretaría de en los Planes de de recursos Planeación Plan de Desarrollo Territorial, Estatuto Orgánico de Desarrollo Territorial Presupuesto para inversión Secretaría de Trasladar recursos no Planeación Entidad Territorial, Estatuto Orgánico de Presupuesto Disponibilidad ejecutados en de recursos vigencias anteriores a Ley 80 de 1993, Manuales, Guías y documentos tipo Colombia Compra Eficiente para inversión gasto de inversión Realizar procesos Ley 617 de 2000 Disponibilidad de recursos contractuales transparentes que para inversión aumenten la posibilidad de obtener mejores precios de mercado Hacer más eficiente el gasto corriente para destinar mayores recursos a inversión

Disponibilidad Secretaría de Destinar mayor parte Ley 617 de 2000 de recursos Hacienda de los ICLD al Ley 819 del 2003 artículo 12 (ordinarias), Ley 1483 de para inversión Secretaría de financiamiento del 2011 artículo 1º (excepcionales), Ley 358 de 1997, Disponibilidad Hacienda gasto de inversión Aprobar vigencias Constitución Política artículos 356 y 357 de recursos Secretaría de futuras para proyectos Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 para inversión Planeación estratégicos del Plan de desarrollo territorial Decretos 1068, 1077 y 1082 de 2015, y 780 de 2016. Ejecución Secretaría de Hacer seguimiento y Constitución Política artículos 356 y 357 recursos SGP Planeación control constante a la Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 ejecución presupuestal Ejecución Secretaría de Decretos 1068, 1077 y 1082 de 2015, y 780 de 2016. recursos SGP Planeación de gastos Constitución Política artículos 356 y 357 Ejecución Secretaría de Hacer seguimiento Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 recursos SGP Hacienda priorizado mensual por Decretos 1068, 1077 y 1082 de 2015, y 780 de 2016. Ejecución Secretaría de parte del alcalde recursos SGP Hacienda Constitución Política artículos 356 y 357 Hacer seguimiento Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 Ejecución Secretaría de cerrado a la asignación, recursos SGR Planeación Decretos 1068, 1077 y 1082 de 2015, y 780 de 2016. recaudo, ejecución y Ejecución Secretaría de legalizaciones de los Constitución Política artículos 356 y 357 recursos SGR Planeación recursos del Sistema Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 Ejecución Secretaría de General de Decretos 1068, 1077 y 1082 de 2015, y 780 de 2016. recursos SGR Planeación Participaciones Comprometer los LEY 1530 DE 2012, Constitución Política artículo 360 Ejecución recursos disponibles de recursos SGR SGP de acuerdo a los LEY 1530 DE 2012, Constitución Política artículo 360 documentos de LEY 1530 DE 2012, Constitución Política artículo 360 distribución Incorporar a través de los Órganos Colegiados los recursos adicionales que surjan de la distribución del SGR Mejorar las presentaciones de proyectos de inversión al OCAD Establecer sistemas de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión a nivel territorial Mejorar el índice de gestión de proyectos de regalías

Mejorar los niveles de los indicadores de Acceso a Secretaría de endeudamiento y Índice de Desempeño Fiscal, Ley 80 de 1993, Decreto créditos Hacienda capacidad de pago único 1068 de 2015, Decreto 2681 DE 1993, para poder acceder a Acceso a Secretaría de créditos Hacienda nuevas operaciones de Acceso a Secretaría de crédito público créditos Planeación Monitorear los Acceso a Secretaría de créditos Hacienda indicadores de la Ley Ley 358 de 1997 358 de 1997 Solicitar créditos para financiar proyectos prioritarios en los Decreto 2681 DE 1993 instrumentos de planeación territorial Contemplar nuevos niveles de endeudamiento en las Ley 819 de 2003, 358 de 1997, proyecciones del 549 de 1999, 550 de 1999, Ley 80 de 1993, MFMP, sin Decreto único 1068 de 2015 y 617 de 2000 comprometer los niveles de sostenibilidad Tabla N°15

PLAN PLURIANUAL \"DE LA MA DE LA MANO CON LA GENTE POR EL DESAR SECTOR PROGRAMA META DE BIENESTAR META DE PRODUCTO SECTOR Código del Programa Indicador de Línea Año Fuente Meta de Código Producto Indicador de Agricultura y programa presupuestal bienestar base base cuatrienio del producto Desarrollo Rural presupuestal Producción producto Láctea Inclusión productiva Secretaria de Servicio de asistencia Pequeños Producción Agricultura y técnica agropecuaria productores rurales de pequeños agrícola 900000 dirigida a pequeños Medio l/m asistidos 1702 productiva de Producción 763578 2018 Ambiente 1702010 productores técnicamente agrícola pequeños Producción productores rurales agrícola Inclusión productiva Producción Secretaria de Servicio de apoyo Láctea Agricultura y financiero para de pequeños Proyectos Producción Medio proyectos productivos 1702 productiva de agrícola 10719 2018 Ambiente 15000 Tn 1702007 productivos cofinanciados 10719 2018 1702014 pequeños Producción 10719 2018 Secretaria de 15000 Tn 1702017 Servicio de apoyo porcentaje agrícola 763578 2018 Agricultura y 1708018 para el acceso a Productores productores rurales 10719 2018 15000 Tn maquinaria y equipos beneficiados con Producción 10719 2018 Medio 900000 acceso a maquinaria y Inclusión productiva agrícola 10719 2018 Ambiente Servicio de apoyo 10719 2018 l/m para el fomento equipo de pequeños Producción 10719 2018 Secretaria de 15000 Tn organizativo de la agrícola Agricultura y 15000 Tn Productores 1702 productiva de 15000 Tn Agricultura agropecuarios Producción Medio 15000 Tn Campesina, Familiar y pequeños agrícola Ambiente apoyados 15000 Tn Comunitaria productores rurales Secretaria de Especies trabajadas a Agricultura y Especies animales y nivel genético 1702 Inclusión productiva vegetales mejoradas de pequeños Medio productiva de Ambiente pequeños Secretaria de productores rurales Agricultura y 1708 Ciencia, tecnología e Medio 1702037 Servicio de Instituciones 1702 innovación Ambiente fortalecimiento de territoriales apoyadas 1709 agropecuaria capacidades locales Secretaria de Inclusión productiva Agricultura y 1709081 Plaza de mercado Plazas de mercado de pequeños construidas construidas productiva de Medio pequeños Ambiente Secretaria de productores rurales Agricultura y Infraestructura Medio productiva y Ambiente comercialización Secretaria de Agricultura y 1709 Infraestructura 1709016 Centros de acopio Centros de acopio 1702 productiva y Medio 1702038 construidos construidos 1702 Ambiente 1702035 comercialización Servicio de apoyo a la porcentaje Secretaria de comercialización Productores Inclusión productiva Agricultura y apoyados para la de pequeños Servicio de educación participación en productiva de Medio informal en Buenas mercados campesinos pequeños Ambiente Prácticas Agrícolas y Personas capacitadas productores rurales producción Inclusión productiva sostenible de pequeños productiva de pequeños productores rurales

ANO CON LA GENTE 2020-2023\" RROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD COSTO ANUALIZADO FUENTE DE FINANCIACIÓN Meta de valor 2020 valor 2021 valor 2022 valor 2023 SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otro Total cuatrienio 4000 $0 $ 40.000.000 $ 52.000.000 $ 52.000.000 $ 144.000.000 $ 144.000.000 3 $0 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 2 $0 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $0 $ 20.000.000 $ 20.000.000 12 $ $ 20.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 20.000.000 $ 100.000.000 $ 48.000.000 100 $0 $ 40.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 100.000.000 $ 5.500.000.000 $ 1.300.000.000 4 $ $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 48.000.000 $ 240.000.000 12.000.000 $ 18.000.000,00 1 $0 $0 $ $0 $ 550.000.000 $ 5.500.000.000 $ 130.000.000 4.950.000.000 1 $0 $ $0 $0 $ 1.300.000.000 1.170.000.000 60 $0 $ 70.000.000 $ 80.000.000 $ 90.000.000 $ 240.000.000 300 $- $ 6.000.000,00 $ $ $ 18.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

Transporte 2402 Infraestructura red Red vial urbana 3,17 2018 Secretaria de 3,57 km 2402113 Vía urbana Vía urbana construida 2402 vial regional en buen estado km 2018 Obras 3,57 km 2402116 construida Comercio, 2402 3,17 2018 Publicas 15,3 km 2402018 Vía urbana Industria y 2402 Infraestructura red Red vial urbana km 2018 15,3 km 2402015 Vía urbana rehabilitada 2402 vial regional en buen estado 15,3 2018 Secretaria de 3,92 km 2402042 rehabilitada Turismo 2402 km 2018 Obras 43,7 km 2402045 Vía secundaria 2402 Infraestructura red Red vial 15,3 2018 Publicas 43,7 km 2402112 Vía secundaria rehabilitada Trabajo 2402 vial regional secundaria en km 2018 45,6 Km 2402049 rehabilitada 2402 buen estado 1,92 2018 Secretaria de 12 km 2402055 Puente construido en 2409 Infraestructura red km 2019 Obras 2409038 Puente construido en vía secundaria 2409 vial regional Red vial 43,7 2019 Publicas 1 2409010 vía secundaria existente secundaria en km 1 3502 Infraestructura red buen estado 43,7 2018 Secretaria de 3502024 Placa huella Placa huella vial regional km Obras 10 construida construida 3502 Red vial 45,6 2018 Publicas Infraestructura red terciaria en km 10 Vía terciaria Vía terciaria 3502 vial regional buen estado 0 km 2018 Secretaria de rehabilitada rehabilitada 1 Obras 10 3502 Infraestructura red Red vial 1 2018 Publicas Vía terciaria Vía terciaria con vial regional terciaria en 10 rehabilitada mantenimiento 3602 buen estado 0 2018 Secretaria de 3602 Infraestructura red 2018 Obras 3 Vía terciaria con periódico vial regional Red vial 0 Publicas 3 obras terciaria en Vía terciaria con obras Infraestructura red buen estado 0 Secretaria de complementarias de complementarias de vial regional Obras seguridad vial Red vial 0 Publicas seguridad vial Seguridad de terciaria en Caminos ancestrales transporte buen estado 0 Secretaria de mejorados Caminos ancestrales Obras mejorados Seguridad de Red vial 0 Publicas Vías con obras transporte terciaria en complementarias de Vías con obras buen estado Secretaria de complementarias de Productividad y Obras seguridad vial competitividad de las siniestros viales Publicas Servicio de seguridad vial empresas siniestros viales Inspección de información de Informes de seguridad colombianas Policía seguridad vial vial porcentaje de Productividad y familias Inspección de Servicio de asistencia Asistencias técnicas competitividad de las Policía técnica para la para el caracterizadas empresas dedicadas a la Secretaria de actividad artesanal fortalecimiento de la colombianas Agricultura y actividad artesanal actividad Productividad y turística y Medio prestadas competitividad de las artesanal Ambiente porcentaje de 3502004 Servicio de apoyo Proyectos de empresas familias Secretaria de financiero para el mejoramiento de colombianas caracterizadas Agricultura y mejoramiento de proceso cofinanciados dedicadas a la productos o procesos Productividad y actividad Medio competitividad de las turística y Ambiente 3502046 Servicio de Eventos de promoción artesanal promoción turística realizados empresas porcentaje de Secretaria de colombianas familias Agricultura y 3502056 Sendero turístico Senderos construidos caracterizadas construido Generación y dedicadas a la Medio formalización del actividad Ambiente 3602035 Servicio de formación Personas capacitadas turística y 3602003 para el trabajo en en emprendimiento empleo artesanal Secretaria de emprendimiento porcentaje de Agricultura y Organizaciones Generación y familias Servicio de gestión conformadas formalización del caracterizadas Medio para el dedicadas a la Ambiente empleo actividad emprendimiento turística y Secretaria de solidario artesanal Agricultura y Porcentaje de organizaciones Medio Ambiente en Secretaria de funcionamiento Agricultura y Porcentaje de organizaciones Medio Ambiente en funcionamiento

400 $0 $ 130.000.000 $ $ 130.000.000 $ 520.000.000 $ 520.000.000 260.000.000 $ 330.000.000 $ 1.377.000.000 3 $0 $ 110.000.000 $ $ 110.000.000 $ 330.000.000 $ 2.500.000.000 110.000.000 $ 2.800.000.000 $ 321.000.000 15,3 $0 $ 459.000.000 $ $ 459.000.000 $ 1.377.000.000 $ 280.000.000 459.000.000 $ 48.000.000 1 $0 $ $0 $0 $ 250.000.000 $ $ 60.000.000 2.500.000.000 2.250.000.000 $ 68.000.000 $ 20.000.000 2 $0 $ $0 $0 $ 550.000.000 $ 225.000.000 $ 2.800.000.000 2.025.000.000 $ 40.000.000 30 $0 $ 107.000.000 $ $ 107.000.000 $ 321.000.000 $ 40.000.000 107.000.000 $ 45.000.000 70 $ 40.000.000 $ 80.000.000 $ 120.000.000 $ 40.000.000 $ 280.000.000 $ 20.000.000 70 $ 0 $ 27.400.000 $ 20.600.000 $0 $ 48.000.000 $ 85.000.000 12 $ 0 $0 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 60.000.000 $ 27.000.000 4 $ 17.000.000 $ $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 68.000.000 17.000.000 8 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 20.000.000 2 $ 0 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $0 $ 40.000.000 2 $0 $0 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 40.000.000 3 $0 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 45.000.000 1 $0 $ 0 $ 20.000.000 $0 $ 20.000.000 17 $ 10.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 85.000.000 3 $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 9.000.000 $0 $ 27.000.000

PLAN PLURIANUAL \"DE LA MA DE LA MANO CON LA GENTE GENERAN SECTOR PROGRAMA META DE BIENESTAR META DE PRODUCTO SECTOR Código del Programa Indicador de Línea Año Fuente Meta de Código Producto Indicador de Meta de programa presupuestal bienestar base base cuatrienio del producto cuatrienio presupuestal Puntaje de producto evaluación de 1903 Inspección, la certificación Dirección Servicio de 4 vigilancia y 92 2018 Local de 98 1903011 inspección, visitas realizadas DLS control Salud vigilancia y control Puntaje de evaluación de Porcentaje de la certificación Fortalecimiento implementación DLS Inspección, Dirección de la autoridad de actividades vigilancia y tasa de 92 2018 Local de 1903 mortalidad en 98 1903011 sanitaria para la para el 90 $ control menores de 5 Salud gestión de la fortalecimiento años tasa de salud. de la gestión en mortalidad en menores de 5 salud años porcentaje de Dirección Cobertura de Porcentaje de mujeres de 15 0 2018 Local de 1905 Salud pública a 19 años 0 1905000 vacunación Cobertura total 98 $ 1905 Salud pública (unidas y no Salud unidas) con primera infancia de Vacunación actividad sexual reciente Dirección Porcentaje de que usan 0 2018 Local de métodos 0 1905000 Salud Infantil implementación 99 $ anticonceptivos Salud del programa de modernos tasa de Salud infantil mortalidad por desnutrición en Porcentaje de menores de 5 años (por cada Dirección Sexualidad, implementación 100.000) 1905 Salud pública índice de riesgo SD 2018 Local de 70 1905000 derechos sexuales del programa de 98 $ Salud pública de la calidad del agua para Salud y reproductivos Salud Sexual y consumo Salud y humano (irca) reproductiva Protección personas con factores de Social riesgo de enfermedades crónicas no Porcentaje de transmisibles 1905 asociadas a la Dirección 0 1905000 Seguridad implementación 98 $ inactividad 0 2018 Local de alimentaria y del programa de 97 $ física nutricional 97 $ porcentaje de Salud seguridad 98 $ personas con alimentaria y abuso o dependencia nutricional de cualquier sustancia ilícita Dirección Porcentaje de Local de 1905 Salud pública 54,7 2019 39,7 1905000 Salud Ambiental implementación Salud del programa de Salud Ambiental Porcentaje de Dirección Vida saludable y implementación Local de 1905 Salud pública 82,72 2018 58 1905000 condiciones no del programa de Salud transmisibles Vida saludable y ECNT 1905 Salud pública Dirección 0 1905022 Servicio de gestión Campañas de 0 2018 Local de del riesgo en gestión del riesgo temas de Salud trastornos en temas de mentales trastornos mentales implementadas

ANO CON LA GENTE 2020-2023\" NDO BIENESTAR Y PROTECCIÓN SOCIAL FUENTE DE FINANCIACIÓN COSTO ANUALIZADO valor 2020 valor 2021 valor 2022 valor 2023 SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otro Total $ 24.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 24.000.000 $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ $ 180.000.000 180.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ $ 100.000.000 100.000.000 $ 84.000.000 $ 21.000.000 $ 21.000.000 $ 21.000.000 $ 21.000.000 $ 84.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 68.000.000 $ 68.000.000 $ 76.000.000 $ 19.000.000 $ 19.000.000 $ 19.000.000 $ 19.000.000 $ 76.000.000 $ 76.000.000 $ 60.000.000 $ 19.000.000 $ 19.000.000 $ 19.000.000 $ 19.000.000 $ 76.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 60.000.000

1905 Salud pública Condiciones 52,45 2018 Dirección 50,45 1905000 Vida Saludable y Porcentaje de 95 1905 transmisibles y Local de 90 1905030 enfermedades implementación 98 1905 nutricionales: 90 1905000 transmisibles del programa de 98 1905 Enfermedades Salud vida saludable y 1 infecciosas y Servicios de Enfermedades 1906 Dirección atención en salud 1 parasitarias Local de transmisibles 1906 pública en Porcentaje de 1 Salud pública Porcentaje de 90 2020 Salud situaciones de implementación personas emergencias y del programa de Dirección emergencias y recuperadas Local de desastres desastres y COVID Porcentaje de Salud Salud y ámbito 19 laboral ocupados que Dirección Porcentaje de Local de implementación Salud pública cotizan a Salud 90 2019 del programa de con Salud Salud Laboral contribuyente y Dirección Local de a Pensión y ARL Salud porcentaje de Dirección personas que Local de consideran que Salud la calidad de la prestación del servicio de Salud pública salud (medicina 60 2018 80 1905001 Cementerios Cementerios general, ampliados ampliados medicina especializada, Salud y odontología, Protección etc.) fue Social “buena” o “muy buena” porcentaje de personas que consideran que la calidad de la prestación del Servicio de apoyo a la prestación del servicio de servicio de Ambulancias TAB transporte de (Transporte Prestación de salud (medicina 60 2018 80 1906022 pacientes servicios de salud general, Asistencial Básico) disponibles medicina especializada, odontología, etc.) fue “buena” o “muy buena” porcentaje de personas que consideran que la calidad de la prestación del servicio de Servicio de apoyo Elementos de para la dotación dotación Prestación de salud (medicina 60 2018 80 1906026 servicios de salud general, hospitalaria hospitalaria adquiridos medicina especializada, odontología, etc.) fue “buena” o “muy buena”

$ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 750.000.000 $ 260.000.000 $ 220.000.000 $ 150.000.000 $ 120.000.000 $ 750.000.000 $ 48.000.000 $ 30.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 48.000.000 $ 300.000.000 $ 30.000.000 $0 $0 $ 0 $ 30.000.000 $ 270.000.000 $ 300.000.000 $0 $0 $0 $ 30.000.000 $ 270.000.000 $ 270.000.000 $0 $0 $ 0 $ 270.000.000

porcentaje de personas que consideran que la calidad de la prestación del servicio de Dirección Hospitales de Hospitales de salud (medicina Local de 1906 Prestación de 60 2018 80 1906002 primer nivel de primer nivel de 1$ servicios de salud general, Salud atención atención 1906 medicina 1906 ampliados ampliados 1906 2201 especializada, 2201 2201 odontología, 2201 etc.) fue “buena” o “muy buena” Servicio de Salud y promoción de Protección porcentaje de afiliaciones al Social población Prestación de afiliada al Dirección régimen Personas con Educación servicios de salud sistema de salud 98 2018 Local de 98 1906032 contributivo del capacidad de 98 $ Salud Sistema General de pago afiliadas Seguridad Social de las personas con capacidad de pago Prestación de porcentaje de 98 2018 Dirección 98 1906030 Servicio de Personas 99 5 servicios de salud población 98 2018 Local de atención en salud a atendidas con afiliada al 45,21 2018 servicio de salud Prestación de sistema de 45,21 2019 Salud la población servicios de salud salud (Aseguramiento) 45,21 2019 Dirección Calidad, porcentaje de Local de Atención de la Porcentaje de cobertura y población PPNA atendida fortalecimiento afiliada al Salud 98 1906000 PPNA en el 99 $ de la educación sistema de inicial, prescolar, salud Secretaria municipio básica y media de cobertura neta 48 2201028 Servicio de apoyo a porcentaje de 100 $ Calidad, en la educación Planeación la permanencia estudiantes cobertura y con alimentación beneficiarios de la fortalecimiento inicial, Secretaria escolar alimentación de la educación preescolar, de inicial, prescolar, básica y media escolar básica y media Planeación cobertura neta Servicio de apoyo a porcentaje de Calidad, en la educación Secretaria cobertura y de 48 2201029 la permanencia estudiantes 4 $ fortalecimiento inicial, con transporte beneficiarios de $ de la educación preescolar, Planeación inicial, prescolar, básica y media escolar transporte escolar básica y media cobertura neta Personas en la educación Servicio de beneficiadas con inicial, preescolar, fomento para el estrategias de básica y media 48 2201017 acceso a la fomento para el 4 educación inicial, acceso a la preescolar, básica educación inicial, y media. preescolar, básica y media. porcentaje de estudiantes Calidad, cobertura neta Servicio de víctimas del cobertura y en la educación fortalecimiento Secretaria fomento para el conflicto con de la educación inicial, de inicial, prescolar, preescolar, 45,21 2019 48 2201017 acceso a la estrategias de 100 básica y media básica y media Planeación educación inicial, fomento para el preescolar, básica acceso a la y media. educación inicial, preescolar, básica y media.

$ 400.000.000 $0 $0 $ 0 $ 400.000.000 $ 400.000.000 $ 80.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 320.000.000 $ 320.000.000 $ 22.036.084.000 $ $ $ 5.509.021.000 $ 5.509.021.000 $ 5.509.021.000 5.509.021.000 22.036.084.000 $ 296.000.000 $ 200.000.000 $ 74.000.000 $ 74.000.000 $ 74.000.000 $ 74.000.000 $ 296.000.000 $ 450.000.000 $ 60.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 200.000.000 $ 24.000.000 $ 50.000.000 $ 300.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ $ 350.000.000 100.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 60.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 24.000.000

porcentaje de Calidad, Servicio de docentes de cobertura y fortalecimiento cobertura neta fortalecimiento a educación inicial, de la educación en la educación inicial, prescolar, Secretaria las capacidades de preescolar, básica básica y media inicial, de 2201 preescolar, 45,21 2019 48 2201009 los docentes de y media 100 básica y media Planeación 2201 educación beneficiados con 100 2201 50 2201 preescolar, básica estrategias de 15 2201 17 2201 y media mejoramiento de 100 2202 640 sus capacidades 2202 120 4001 Calidad, cobertura neta Servicio de porcentaje de 40 4001 cobertura y en la educación 80 fortalecimiento Secretaria fomento para la estudiantes de la educación inicial, de inicial, prescolar, preescolar, 45,21 2019 48 2201033 permanencia en beneficiarias de $ básica y media básica y media 45,21 2019 Planeación 45,21 2019 programas de estrategias de $ Calidad, cobertura neta 45,21 2019 Secretaria $ cobertura y en la educación 45,21 2019 de educación formal permanencia $ fortalecimiento $ de la educación inicial, Planeación porcentaje de $ inicial, prescolar, preescolar, $ básica y media básica y media Secretaria Infraestructura Alumnos $ de Calidad, cobertura neta 48 2201051 educativa beneficiados con cobertura y en la educación Planeación fortalecimiento construida la construcción de de la educación inicial, Secretaria inicial, prescolar, preescolar, de aulas nuevas básica y media básica y media Planeación 48 2201052 Infraestructura Sedes educativas Calidad, cobertura neta educativa mejoradas cobertura y en la educación Secretaria mejorada fortalecimiento de Educación de la educación inicial, 48 2201069 Infraestructura Sedes dotadas Vivienda inicial, prescolar, preescolar, Planeación educativa dotada básica y media básica y media 48 2201007 Servicio de porcentaje de Calidad, cobertura neta 22 2202007 evaluación de la estudiantes de cobertura y en la educación media evaluados fortalecimiento 22 2202005 calidad de la con pruebas de la educación inicial, 10,54 4001014 educación inicial, prescolar, preescolar, 57,86 4001015 preescolar, básica nacionales básica y media básica y media o media. Beneficiarios de Calidad y tasa de Secretaria Servicio de apoyo estrategias o fomento de la cobertura en financiero para el programas de SD 2019 de educación educación acceso a la apoyo financiero superior superior Planeación educación superior para el acceso a la Calidad y tasa de Secretaria o terciaria educación fomento de la cobertura en superior o SD 2019 de Servicio de terciaria educación educación fomento para el superior superior Planeación Beneficiarios de acceso a la estrategias o Acceso a déficit de 12,54 2019 Secretaria educación superior programas de soluciones de vivienda 67,86 2019 de Obras cuantitativo Publicas o terciaria fomento para el vivienda acceso a la déficit de Secretaria Viviendas de educación Acceso a vivienda de Obras Interés Social superior o soluciones de cualitativo Publicas terciaria urbanas vivienda construidas Viviendas de Interés Social Viviendas de Interés Social urbanas urbanas mejorada construidas Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas

$0 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 85.000.000 $ 85.000.000 $ 85.000.000 $ 85.000.000 $ $ 340.000.000 340.000.000 $ 480.000.000 $ 450.000.000 $0 $ 120.000.000 $ 160.000.000 $ 200.000.000 $ $ 442.000.000 480.000.000 $ 60.000.000 $ 288.000.000 $ 80.000.000 $ 135.000.000 $ 135.000.000 $ 100.000.000 $ 450.000.000 $ 72.000.000 $ 720.000.000 104.000.000 $ 104.000.000 $ 104.000.000 $ 130.000.000 $ $ 400.000.000 442.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 60.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 288.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 72.000.000 180.000.000 $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 720.000.000 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 400.000.000

4002 Ordenamiento municipios y 0 2019 Secretaria 1 4002016 Documentos de Documentos de 1 territorial y departamentos de planeación planeación en 4003 desarrollo con planes de 54,7 2019 39,7 Ordenamiento 7 4003 urbano ordenamiento 54,7 2019 Planeación 39,7 6 4003 territorial (pod 7,75 2019 5,75 Territorial 1 4003 Acceso de la 1672 2018 Dirección 2000 implementados 1 4003 población a los y pot) que 1672 2018 Local de 2000 1 4003 servicios de agua incorporan el 2019 20 4003016 Acueductos Acueductos 15 4003 componente de 0 2019 Salud 20 ampliados ampliados 1 4003 potable y gestión del 0 2019 20 1 saneamiento 0 Dirección 4003017 Acueductos Acueductos riesgo Local de optimizados optimizados básico Vivienda Acceso de la índice de riesgo Salud 4003017 Acueductos Plantas de población a los de la calidad 4003018 optimizados tratamiento de servicios de agua del agua para Dirección agua potable consumo Local de Alcantarillados potable y humano (irca) construidos optimizadas saneamiento Salud índice de riesgo Plantas de básico de la calidad Secretaria tratamiento de Acceso de la del agua para de Obras aguas residuales población a los consumo Publicas servicios de agua humano (irca) construidas Secretaria potable y índice de riesgo de Obras 4003019 Alcantarillados Alcantarillados saneamiento de la calidad Publicas ampliados ampliados del agua para básico consumo Secretaria 4003021 Servicios de Personas asistidas Acceso de la humano (irca) de Obras 4003022 asistencia técnica técnicamente población a los Publicas 4003010 servicios de agua personas con en manejo de Plan de Gestión acceso a una Secretaria residuos solidos Integral de potable y solución de de Obras saneamiento alcantarillado Publicas Servicios de Residuos Sólidos implementación implementado básico personas con Secretaria del Plan de Gestión Acceso de la acceso a una de Obras Municipios con población a los solución de Publicas Integral de vehículos de servicios de agua alcantarillado Residuos Sólidos recolección de potable y residuos sólidos PGIRS residuos solidos saneamiento municipales aprovechados Servicio de Aseo básico Acceso de la residuos sólidos población a los municipales servicios de agua aprovechados potable y residuos sólidos saneamiento municipales aprovechados básico Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

$ 100.000.000 $0 $0 $ 0 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 380.000.000 $ 380.000.000 $ 380.000.000 $ 190.000.000 $ $ 1.330.000.000 1.330.000.000 $ 180.000.000 $ 360.000.000 $ 360.000.000 $ 180.000.000 $ $ 1.080.000.000 1.080.000.000 $ 900.000.000 $0 $0 $ 0 $ 900.000.000 $ 900.000.000 $0 $ $0 $0 $ 280.000.000 $ $ 1.400.000.000 1.400.000.000 1.120.000.000 $ 0 $ 170.000.000 $0 $ 0 $ 170.000.000 $ 170.000.000 $0 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 25.000.000 $0 $0 $ 0 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 330.000.000 $0 $0 $0 $ 330.000.000 $ 330.000.000

4003 Acceso de la porcentaje de Secretaria 80 4003025 Servicios de apoyo Proyectos de 1 4003 población a los personas con 80 2019 de Obras financiero para la acueducto y 1 4003 servicios de agua acceso a agua alcantarillado en 90 4003 Publicas ejecución de área urbana 4003 potable y potable y proyectos de financiados 4003 saneamiento saneamiento acueductos y 2101 alcantarillado 2101 básico básico 2102 2102 Acceso de la Servicios de apoyo población a los servicios de agua aguas financiero para la Proyectos de residuales potable y urbanas Secretaria ejecución de acueducto y de saneamiento tratadas 0 2019 de Obras 1 4003026 proyectos de manejo de aguas básico Publicas acueductos y de residuales en área manejo de aguas rural financiados residuales Acceso de la Viviendas población a los personas con Secretaria Unidades sanitarias beneficiadas con servicios de agua acceso a una 80 2019 de Obras solución de 170 4003044 con saneamiento la construcción de potable y alcantarillado Publicas saneamiento básico construidas unidades Vivienda básico sanitarias Minas y Acceso de la energía población a los personas con Secretaria 170 4003042 Estudios de pre Estudios o diseños 1 servicios de agua acceso a una 80 2019 de Obras inversión e realizados solución de inversión potable y alcantarillado Publicas saneamiento básico Acceso de la Servicio de apoyo porcentaje de financiero para usuarios población a los Continuidad del 12 2019 Secretaria 24 4003047 100 servicios de agua servicio urbano de Obras subsidios al beneficiados con Publicas consumo en los subsidios al potable y de agua servicios públicos consumo saneamiento (hr/día) domiciliarios básico Acceso de la Documentos de población a los Continuidad del Secretaria planeación en servicios de agua servicio urbano de Obras 12 2019 Publicas 24 4003006 Documentos de políticas de Agua 4 potable y de agua planeación Potable y saneamiento (hr/día) Saneamiento básico Básico elaborados Consolidar el mercado de gas consumo de Secretaria Redes de Redes de combustible a gas natural 0 2019 de Obras nivel residencial, 90 2101009 distribución de gas distribución de gas 1 para uso Publicas combustible combustible comercial e residencial construidas construidas industrial Consolidar el porcentaje de mercado de gas consumo de Secretaria Redes domiciliarias Viviendas combustible a gas natural 0 2019 de Obras nivel residencial, 90 2101016 de gas combustible conectadas a la 90 para uso Publicas comercial e residencial instaladas red local de gas industrial combustible Consolidación Continuidad en Secretaria Redes de Redes de productiva del la prestación de Obras sector de energía del servicio 11 2019 Publicas 11 2102010 alumbrado público alumbrado público 4 4 eléctrica (h/d) ampliadas ampliadas Consolidación Continuidad en 11 2019 Secretaria 11 2102011 Redes de Redes de productiva del la prestación de Obras alumbrado público alumbrado público sector de energía del servicio Publicas con mantenimiento con eléctrica (h/d) mantenimiento

$ 0 $ 700.000.000 $0 $ 0 $ 700.000.000 $ 700.000.000 $ 700.000.000 $ 700.000.000 $0 $0 $ 0 $ 700.000.000 $ 750.000.000 $ 50.000.000 $0 $ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 750.000.000 $ 100.000.000 $ 80.000.000 $ 0 $ 50.000.000 $0 $0 $ 50.000.000 $ 30.000.000 $ 120.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 100.000.000 $ 28.000.000 $ 76.000.000 $ 20.000.000 $ 40.000.000 $ 20.000.000 $ 0 $ 80.000.000 $ 30.000.000 $0 $0 $ 0 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 120.000.000 $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ 28.000.000 $ 19.000.000 $ 19.000.000 $ 19.000.000 $ 19.000.000 $ 76.000.000

Atención, víctimas que Servicio de ayuda y porcentaje de asistencia y atención Personas con 4101 reparación han superado 0 2019 Secretaria 20 4101025 100 4101 integral a las la condición de de gobierno 20 4101026 humanitaria asistencia 100 4101 20 4101027 humanitaria 100 4101 víctimas vulnerabilidad 20 4101031 Servicio de 100 4101 20 4101038 alojamiento porcentaje de 8 4101 Atención, víctimas que 20 4101042 Hogares 100 4101 asistencia y 20 4101046 temporal 8 4101 reparación han superado 0 2019 Secretaria 20 4101073 acompañados en 100 4102 integral a las la condición de de gobierno 100 4102001 Servicio de Servicio de 90 4102 100 4102006 asistencia funeraria alojamiento 15 4102 víctimas vulnerabilidad 100 4102005 temporal 15 4102 100 4102022 Servicios de 4 Atención, víctimas que implementación de porcentaje de 4102 asistencia y 100 4102024 Hogares 0 reparación han superado 0 2019 Secretaria medidas de integral a las la condición de de gobierno satisfacción y subsidiados en acompañamiento a asistencia víctimas vulnerabilidad las víctimas del funeraria conflicto armado Atención, víctimas que 0 2019 Secretaria porcentaje de asistencia y han superado de gobierno Servicio de Víctimas reparación la condición de asistencia técnica integral a las vulnerabilidad reconocidas, para la recordadas y víctimas participación de las dignificadas por el Atención, víctimas que 0 2019 Secretaria víctimas Estado. asistencia y han superado de gobierno reparación la condición de Servicio de apoyo Eventos de integral a las vulnerabilidad para la seguridad participación víctimas alimentaria realizados Atención, víctimas que 0 2019 Secretaria Documentos de porcentaje de asistencia y han superado de gobierno diagnóstico y/o Hogares apoyados reparación la condición de caracterización del integral a las vulnerabilidad daño colectivo para seguridad alimentaria víctimas Servicio de apoyo para la generación Documento Inclusión Atención, víctimas que 0 2019 Secretaria elaborado social asistencia y han superado de gobierno de ingresos reparación la condición de porcentaje de integral a las vulnerabilidad Servicio de Hogares con atención integral a asistencia técnica víctimas la primera infancia para la generación de ingresos Atención, víctimas que 0 2019 Secretaria Edificaciones de asistencia y han superado de gobierno atención a la porcentaje de reparación la condición de Niños y niñas integral a las vulnerabilidad primera infancia atendidos en dotadas Servicio integrales víctimas Edificaciones de Edificaciones de Desarrollo índice de 100 2019 Comisaria de atención a la atención a la Integral de Niños, derechos de la Familia primera infancia primera infancia Niñas, niñez en adecuadas dotadas Adolescentes y Colombia Servicio de Edificaciones de sus Familias divulgación para la atención a la Desarrollo índice de 100 2019 Comisaria de promoción y primera infancia Integral de Niños, derechos de la Familia prevención de los adecuadas derechos de los Niñas, niñez en Eventos de Adolescentes y Colombia niños, niñas y divulgación adolescentes realizados sus Familias Servicio de asistencia técnica Entes territoriales Desarrollo índice de 100 2019 Comisaria de en el ciclo de asistidos Integral de Niños, derechos de la Familia políticas públicas de infancia y técnicamente Niñas, niñez en adolescencia Adolescentes y Colombia sus Familias Desarrollo índice de 100 2019 Comisaria de Integral de Niños, derechos de la Familia Niñas, niñez en Adolescentes y Colombia sus Familias Desarrollo índice de 100 2019 Comisaria de Integral de Niños, derechos de la Familia Niñas, niñez en Adolescentes y Colombia sus Familias

$ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 24.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 24.000.000 $ 48.000.000 $ 80.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 48.000.000 $ 80.000.000 $ 80.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 80.000.000 $ 48.000.000 $ 64.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 80.000.000 $ 81.600.000 $ 96.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 80.000.000 $ 80.000.000 $ 128.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 48.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 64.000.000 $ 20.400.000 $ 20.400.000 $ 20.400.000 $ 20.400.000 $ 81.600.000 $ 19.200.000 $ 25.600.000 $ 25.600.000 $ 25.600.000 $ 96.000.000 $ 16.000.000 $ 21.400.000 $ 21.300.000 $ 21.300.000 $ 80.000.000 $ 32.000.000 $ 32.000.000 $ 32.000.000 $ 32.000.000 $ 128.000.000 10 0 1 $20.000.000 $20.000.000

4102 Desarrollo índice de 100 2019 Comisaria 100 4102037 Servicio de porcentaje de 100 $ 4103 Integral de Niños, derechos de la de Familia 4103050 protección para el Niños, niñas, 70 $ 4103 4103052 restablecimiento adolescentes y 100 $ 4103 Niñas, niñez en 4103058 jóvenes atendidos 2 $ 4104 Adolescentes y Colombia 4104009 de derechos de con servicio de 1 4104 4104014 niños, niñas, protección para el 1 $ 4104 sus Familias 4104015 adolescentes y restablecimiento 90 $ 4104 4104035 jóvenes de derechos 80 $ Inclusión social y índice de 67,9 2017 DANE 2005 57,9 0205 productiva para pobreza 57,9 Servicio de porcentaje de 180 la población en multidimensional 57,9 acompañamiento Hogares con 1000 acompañamiento situación de (ipm) 1000 familiar y vulnerabilidad 1000 comunitario para familiar 80 la superación de la Inclusión social y índice de 67,9 2017 DANE 2005 porcentaje de productiva para pobreza 60 pobreza Beneficiarios de la la población en multidimensional Servicio de gestión oferta social situación de (ipm) de oferta social atendidos vulnerabilidad para la población vulnerable Unidades Inclusión social y índice de 67,9 2017 DANE 2005 productivas productiva para pobreza Servicio de apoyo colectivas la población en multidimensional para el fortalecidas situación de (ipm) fortalecimiento de Centros de día vulnerabilidad unidades para el adulto mayor adecuados Atención integral productivas colectivas para la Centros de día de población en adultos mayores Secretaria para el adulto situación que aumentan generación de mayor dotados 754 2019 de ingresos permanente de su ingreso porcentaje de Inclusión desprotección Planeación Centros de Adultos mayores social protección social social y/o familiar atendidos con de día para el servicios Atención integral adulto mayor integrales de población en adultos mayores Secretaria adecuados Porcentaje de situación que aumentan Personas 754 2019 de Centros de permanente de su ingreso protección social atendidas con desprotección Planeación servicios de día para el integrales social y/o familiar adulto mayor Atención integral dotados de población en adultos mayores Secretaria Servicios de situación que aumentan atención y 754 2019 de protección integral permanente de su ingreso al adulto mayor desprotección Planeación Servicios de social y/o familiar atención integral a Atención integral población en condición de de población en Población en discapacidad situación condición de 80 2019 Secretaria permanente de discapacidad de gobierno desprotección caracterizada social y/o familiar Fortalecimiento de las capacidades institucionales en Servicio de asistencia técnica transversalización para la promoción del enfoque de población Secretaria de acciones en Personas asistidas garantía de los técnicamente género dentro de femenina 60 2019 de 0205010 derechos de las las entidades de atendida Planeación mujeres los niveles nacional y territorial desde el Sector Presidencia

$ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 48.000.000 $ 9.000.000 $ 12.000.000 $ 13.000.000 $ 14.000.000 $ 48.000.000 $ 96.000.000 $ 52.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 24.000.000 $ 96.000.000 $ 70.000.000 $ 60.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 52.000.000 $ 210.000.000 $ 240.000.000 $ 0 $ 70.000.000 $0 $ 0 $ 70.000.000 $ 320.000.000 $ 0 $ 60.000.000 $0 $ 0 $ 60.000.000 $ 52.500.000 $ 52.500.000 $ 52.500.000 $ 52.500.000 $ 210.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 240.000.000 $ 53.000.000 $ 107.000.000 $ 107.000.000 $ 53.000.000 $ 320.000.000

Servicio de Gestión para asistencia Documento de técnica lineamientos impulsar el Población en técnicos para la territorial para incorporación del 204 desarrollo integral condición de 80 2019 Secretaria 80 204019 gestión e enfoque diferencial 0 1 de los y las jóvenes discapacidad de gobierno elaborados implementación desde el Sector caracterizada de la política pública de Presidencia discapacidad Inclusión Cierre de brechas social 2203 para el goce Población en 80 2019 Secretaria 80 2203016 Servicio de Eventos realizados 1 1 efectivo de condición de de gobierno promoción y para promover la derechos discapacidad divulgación de fundamentales de caracterizada los derechos de inclusión de la la población en las personas con población con condición de discapacidad discapacidad discapacidad 4301 Fomento a la población que 1600 2019 INDERCONT 2000 4301001 Servicio de Artículos 24 $0 recreación, la realiza apoyo a la deportivos actividad física y el actividad física, entregados a actividad física la recreación y el equipos deportivos deporte en su tiempo deporte libre 4301 Fomento a la población que 1600 2019 INDERCONT 2000 4301004 Servicio de Infraestructura 16 $ 128.000 recreación, la realiza mantenimiento a deportiva actividad física y el la infraestructura mantenida actividad física deporte en su tiempo deportiva libre 4301 Fomento a la municipios con 1 2019 INDERCONT 2 4301007 Servicio de Niños, niñas, 250 $0 recreación, la al menos una Escuelas adolescentes y actividad física y el disciplina en Deportivas jóvenes inscritos deporte escuelas en Escuelas deportiva Deportivas 4301 Fomento a la municipios con 1 2019 INDERCONT 2 4301007 Servicio de Escuelas 3 $0 recreación, la al menos una Escuelas deportivas actividad física y el disciplina en Deportivas implementadas deporte escuelas deportiva Deporte y 4301 Fomento a la población que 1600 2019 INDERCONT 2000 4301009 Parques Parques 1 $0 Recreación 4301 recreación, la realiza 1600 2019 INDERCONT 2000 4301015 recreativos construidos 4 $ 125.000 actividad física y el construidos actividad física Canchas deporte en su tiempo Canchas multifuncionales multifuncionales Fomento a la libre construidas y recreación, la construidas y dotadas actividad física y el población que dotadas realiza deporte actividad física en su tiempo libre 4301 Fomento a la población que 1600 2019 INDERCONT 2000 4301024 Gimnasios al aire Gimnasios al aire 1 $ 18.000 recreación, la realiza libre estáticos libre construidos actividad física y el actividad física deporte en su tiempo libre 4301 Fomento a la población que 1600 2019 INDERCONT 2000 4301031 Estudios y Estudios y diseños 3 $ 20.000 recreación, la realiza diseños de elaborados actividad física y el infraestructura actividad física recreo-deportiva deporte en su tiempo libre 4301 Fomento a la población que 1600 2019 INDERCONT 2000 4301032 Servicio de Eventos deportivos 8 $0 recreación, la realiza organización de comunitarios actividad física y el realizados actividad física eventos deporte en su tiempo deportivos comunitarios libre 4301 Fomento a la población que 1600 2019 INDERCONT 2000 4301037 Servicio de Instituciones 2 $0 recreación, la realiza promoción de la educativas actividad física y el actividad física, vinculadas al actividad física la recreación y el programa deporte en su tiempo Supérate- deporte Intercolegiados libre

001 $19.000.000 $ 19.000.000 1 1 4 $ 25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $25.000.000 $100.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 120.000.000 $ 360.000.000 $ 360.000.000 $ 512.000.000 0.000 $ 128.000.000 $ 128.000.000 $ 128.000.000 $ 512.000.000 $ 600.000.000 $ 210.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 600.000.000 $ 400.000.000 $ 500.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 210.000.000 $ 18.000.000 $ 60.000.000 $ 400.000.000 $0 $ 0 $ 400.000.000 $ 150.000.000 $ 40.000.000 0.000 $ 125.000.000 $ 125.000.000 $ 125.000.000 $ 500.000.000 0.000 $0 $0 $0 $ 18.000.000 0.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $0 $ 60.000.000 $0 $ 75.000.000 $ 75.000.000 $ 150.000.000 $0 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 40.000.000

4301 Fomento a la población que 1600 201 INDERCONT 200 4301037 Servicio de Personas 3 recreación, la realiza 9 0 promoción de la atendidas por actividad física y el 4302013 actividad física, los programas 1 Deporte y actividad física 3301053 la recreación y el 12 Recreación deporte en su tiempo 3301058 de 3 3301064 deporte recreación, 2 Cultura libre 3301065 deporte social 80 3301068 comunitario, 2 actividad física y aprovechami ento del tiempo libre 4301 Fomento a la población que 1600 201 INDERCONT 200 Estadios Estadios 3301 recreación, la realiza 50 9 INDERCONT 0 mejorados mejorados 3301 actividad física y el 50 INDERCONT 50 3301 actividad física 50 201 INDERCONT 50 Servicio de Eventos de 3301 deporte en su tiempo 50 9 INDERCONT 50 promoción de promoción de 3301 50 INDERCONT Promoción y acceso libre 201 50 actividades actividades efectivo a procesos acceso de la 9 culturales culturales culturales y artísticos población 50 realizados colombiana a 201 Servicio de Asistencias Promoción y acceso 9 asistencia técnica técnicas al efectivo a procesos espacios al sector musical culturales y artísticos culturales 201 sector acceso de la 9 Servicio de musical Promoción y acceso población asistencia técnica realizadas efectivo a procesos colombiana a 201 Asistencias culturales y artísticos espacios 9 en educación técnicas culturales artística y expresiones Promoción y acceso cultural artísticas y efectivo a procesos acceso de la culturales y artísticos población Servicio de baile colombiana a asistencia técnica realizadas Promoción y acceso espacios efectivo a procesos culturales en asuntos de Personas culturales y artísticos gestión de asistidas acceso de la bibliotecas técnicamente población públicas y colombiana a lectura. Infraestructur espacios Servicio de a cultural culturales intervenida mantenimiento acceso de la de población colombiana a infraestructura espacios cultural culturales

$0 $ 42.000.000 $ 42.000.000 $ 42.000.000 $ $ 126.000.000 126.000.000 $ 850.000.000 $ $0 $0 $0 $ $ $ 780.000.000 850.000.000 200.000.000 650.000.000 $ 480.000.000 $ 171.000.000 $ 65.000.000 $ 65.000.000 $ 325.000.000 $ 325.000.000 $ $ 126.000.000 780.000.000 $ 330.000.000 $0 $ $ 160.000.000 $ 160.000.000 $ 160.000.000 480.000.000 $0 $ 57.000.000 $ 57.000.000 $ 57.000.000 $ 171.000.000 $0 $ 30.000.000 $ 40.000.000 $ 56.000.000 $ 126.000.000 $ 165.000.000 $ $0 $0 $ 165.000.000 330.000.000

PLAN PLURIANUAL \"DE LA M DE LA MANO CON LA GENTE FORTALECIENDO L SECTOR PROGRAMA META DE BIENESTAR META DE PRODUCTO SECTOR Código del Programa Indicador de Línea Año Fuente Meta de Código del Producto Indicador de Gobierno programa presupuestal bienestar base base cuatrienio producto producto Territorial presupuestal Justicia y del Fortalecimiento de Servicio de Iniciativas para derecho promoción de promoción de 4501 la convivencia y la Tasa de 12,3 2019 Inspección de 7,3 4501004 convivencia y no seguridad Homicidios Policía 4501021 convivencia 4501024 repetición implementad ciudadana 4502001 Servicio de apoyo financiero para la Proyectos 4501 Fortalecimiento de Tasa de Hurtos 4,44 2019 Inspección de 3,44 implementación de cofinanciado la convivencia y la Policía proyectos en Medidas seguridad materia de derechos implementada ciudadana cumplimiento humanos 4501 Fortalecimiento de índice de SD 2019 Secretaria de 80 las obligacion la convivencia y la convivencia gobierno Servicio de apoyo internacionale 4502 ciudadana para la 4502 seguridad materia de 4502 ciudadana municipios con 1 2019 Secretaria de 100 implementación de Derechos Huma 4502 mejores gobierno medidas en 505 Participación y Derecho 1203 ciudadana y política condiciones de derechos humanos Internaciona infraestructura y derecho Humanitario y respeto por los derechos humanos comunitaria internacional Iniciativas para humanitario promoción de y diversidad de creencias Servicio de participació promoción a la ciudadana Participación participación ciudadana y política implementad ciudadana y respeto por los derechos humanos municipios con 1 2019 Secretaria de 100 4502002 Salón comunal Salones comun mejores gobierno 100 4502009 construido y dotado construidos y diversidad de 100 4502016 dotados creencias condiciones de 90 505015 infraestructura 1 2019 Secretaria de 1203001 Oficina para la Oficinas para Participación gobierno atención y atención y ciudadana y política comunitaria orientación orientación 1 2019 Secretaria de ciudadana ciudadana y respeto por los municipios con gobierno derechos humanos mejores construida y dotada construidas dotadas y diversidad de condiciones de Servicio de Personas creencias infraestructura información implementado capacitadas en Participación comunitaria de Tecnologías ciudadana y política Servicio de municipios con asistencia técnica en Información y respeto por los mejores Comunicacion derechos humanos rendición de condiciones de cuentas, (TIC) y diversidad de infraestructura Entidades creencias participación, asesoradas e comunitaria transparencia y rendición de Fortalecimiento de cuentas, la Gestión Pública Puntaje del servicio al participación en las Entidades ciudadano transparencia componente de 60 2019 Secretaria de Servicio de servicio al Nacionales y transparencia de Planeación divulgación para ciudadano Territoriales promover los MIPG métodos de Piezas Promoción de los resolución de comunicativa métodos de tasa de violencia 0 2019 Comisaria de 0 conflictos elaboradas resolución de intrafamiliar Familia conflictos difundidas

MANO CON LA GENTE 2020-2023\" LA GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COSTO ANUALIZADO FUENTE DE FINANCIACIÓN SGR Cofinanciación e Meta de valor 2020 valor 2021 valor 2022 valor 2023 SGP RP Crédito Otro Total cuatrienio $ 240.000.000 a la e la 3 $ 0 $ 80.000.000 $ 80.000.000 $ 80.000.000 $ 240.000.000 a das os 1 $ 0 $ 60.000.000 $ 0 $ 0 $ 60.000.000 $ 60.000.000 as en o de nes es en 4 $ 22.000.000 $ 22.000.000 $ 22.000.000 $ 22.000.000 $ 88.000.000 $ 88.000.000 e $ 304.000.000 anos $ 960.000.000 $ 35.000.000 al $ 60.000.000 o $ a la 20.000.000 e la $ 56.000.000 ón 4 $ 76.000.000 $ 76.000.000 $ 76.000.000 $ 76.000.000 $ 304.000.000 a da. nales 3 $ $ $ $0 $ $ 864.000.000 y 320.000.000 320.000.000 320.000.000 96.000.000 a la y n 1 $ 35.000.000 $0 $0 $ 0 $ 35.000.000 a y n uso s de 120 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 60.000.000 ny nes en e n, 4 $ $ $ $ $ 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000 ay o as 4 $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 56.000.000 y s

3701 Fortalecimiento índice de SD 2019 Secretaria 80 3701025 Servicio de apoyo institucional a los convivencia SD de financiero para la procesos organizativos ciudadana SD implementación de de concertación; SD gobierno proyectos en materia garantía, prevención y de etnias respeto de los derechos humanos como fundamentos para la paz 3704 Participación índice de 2019 Secretaria 80 3704015 Servicio de apoyo Líd 3702 Ciudadana, Política y convivencia 2019 de financiero en 3702 diversidad de creencias ciudadana participación gobierno ciudadana Interior Fortalecimiento a la índice de Secretaria 80 3702008 Servicio de educación gobernabilidad convivencia de informal en seguridad territorial para la ciudadana gobierno y convivencia seguridad, convivencia ciudadana y de ciudadana, paz y postconflicto género Fortalecimiento a la índice de 2019 Secretaria 80 3702012 Servicio de p gobernabilidad convivencia de divulgación en se territorial para la ciudadana seguridad, paz y gobierno seguridad, convivencia convivencia ciudadana, paz y ciudadana. postconflicto Ciencia, Tecnología e 3903 Desarrollo tecnológico índice de 6 2019 Secretaria 50 3903002 Servicio de apoyo fin Innovación e innovación para el desarrollo del de para el desarrollo t tecnológico y la crecimiento gobierno gobierno empresarial electrónico innovación

Proyectos 3 $0 $ 10.000.000 $ $ 10.000.000 $ $ 30.000.000 cofinanciados 10.000.000 30.000.000 $ 72.000.000 $ 30.000.000 deres comunales 24 $0 $ 24.000.000 $ $ 24.000.000 72000000 $ 21.000.000 beneficiados 24.000.000 $ 20.000.000 Personas 450 $0 $ 10.000.000 $ $ 10.000.000 30000000 capacitadas 10.000.000 Campaña 30 $ 0 $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ 7.000.000 21000000 pedagógica en 1 $- $ $20.000.000 materia de 20.000.000,00 eguridad, paz y convivencia ciudadana realizada Proyectos nanciados para el desarrollo tecnológico y la innovación

2301 Facilitar el acceso y uso de las índice de desarrollo 6 2019 Secretaria de gobierno 50 2301062 Servicio de apoyo en porcentaje Estudiantes Tecnologías de la Información del gobierno tecnologías de la de sedes educativas y las Comunicaciones en todo electrónico información y las oficiales beneficiados con el servicio de el territorio nacional comunicaciones para apoyo en tecnologías la educación básica, de la información y las primaria y secundaria comunicaciones para la educación 2301 Facilitar el acceso y uso de las índice de desarrollo 6 2019 Secretaria de gobierno 50 2301009 Estudios de radio Estudios de radio en Tecnologías de la Información del gobierno funcionamiento y las Comunicaciones en todo electrónico el territorio nacional Tecnologías de la Facilitar el acceso y uso de las índice de desarrollo Servicio de acceso y Soluciones de Información y las Tecnologías de la Información del gobierno conectividad en Comunicaciones 2301 y las Comunicaciones en todo electrónico 6 2019 Secretaria de gobierno 50 2301024 uso de Tecnologías de instituciones públicas la Información y las el territorio nacional instaladas Comunicaciones 2302 Fomento del desarrollo de índice de desarrollo 6 2019 Secretaria de gobierno 50 2302065 Servicio de Educación Personas con enfoque aplicaciones, software y del gobierno informal sobre las diferencial capacitadas electrónico Tecnologías de la en las Tecnologías de la contenidos para impulsar la Información y las apropiación de las Tecnologías Información y las Comunicaciones con Comunicaciones de la Información y las enfoque diferencial Comunicaciones (TIC) 2302 Fomento del desarrollo de índice de desarrollo 6 2019 Secretaria de gobierno 50 2302052 Servicio de difusión Eventos de difusión aplicaciones, software y del gobierno para generar para generar electrónico contenidos para impulsar la competencias en competencias TIC apropiación de las Tecnologías Tecnologías de la realizados Información y las de la Información y las Comunicaciones Comunicaciones (TIC)

70 $0 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 51.000.000 $ 51.000.000 $ 70.000.000 1 $ 70.000.000 $0 $0 $0 70000000 $ 50.000.000 $ 15.000.000 15 $ 20.000.000 $ 30.000.000 $0 $0 $ $ 68.000.000 50.000.000 60 $0 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 15000000 4 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 68.000.000

PLAN PLURIANUAL \"DE LA MA DE LA MANO CON LA GENTE CONSERVAN SECTOR PROGRAMA META DE BIENESTAR META DE SECTOR Código del Programa Indicador de bienestar Línea base Año base Fuente Meta de Código del Producto Gobierno programa presupuestal cuatrienio producto Territorial presupuestal Servicios de implementación del Gestión del riesgo de tasa de personas Secretaria de plan de gestión del desastres y afectadas a causa de Planeación 4503 emergencias eventos recurrentes 5,22 2019 5,22 4503001 riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias 4503 Gestión del riesgo de tasa de personas 5,22 2019 Secretaria de 5,22 4503002 Servicio de educación 4503 desastres y afectadas a causa de 5,22 2019 Planeación informal emergencias eventos recurrentes Secretaria de Servicio de atención a Gestión del riesgo de tasa de personas Planeación desastres y afectadas a causa de 5,22 4503004 emergencias y emergencias eventos recurrentes desastres Gestión del riesgo de tasa de personas Secretaria de Servicio de desastres y afectadas a causa de Planeación 4503 emergencias eventos recurrentes 5,22 2019 5,22 4503013 fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos Servicios de apoyo para atención de población Gestión del riesgo de tasa de personas Secretaria de afectada por desastres y afectadas a causa de Planeación 4503 emergencias eventos recurrentes 5,22 2019 5,22 4503028 situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública

ANO CON LA GENTE 2020-2023\" NDO Y PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE PRODUCTO COSTO ANUALIZADO FUENTE DE FINANCIACIÓN Indicador de producto Meta de valor 2020 valor 2021 valor 2022 valor 2023 SGP RP SGR Cofinanciación Crédito Otro Total cuatrienio Plan de gestión del 4 $ 90.000.000 $ 90.000.000 $ 90.000.000 $ 90.000.000 $ $ riesgo de desastres y 360.000.000 360.000.000 estrategia para la respuesta a emergencias implementados Personas capacitadas 180 $ 0 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 porcentaje de 100 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ $ Emergencias y 200.000.000 200.000.000 desastres atendidas 4 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ $ Organismos de 200.000.000 200.000.000 atención de emergencias fortalecidos Hogares apoyados 4000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ $ 200.000.000 200.000.000

3202 Conservación de la áreas en proceso de 181,23 2017 Secretaria de 181,23 3202005 Servicio de 3202 biodiversidad y sus restauración Agricultura y Medio 3202006 restauración de 3202 servicios ecosistémicos Ambiente ecosistemas Conservación de la áreas en proceso de 181,23 2017 Secretaria de 181,23 Servicio de biodiversidad y sus restauración Agricultura y Medio reforestación de servicios ecosistémicos Ambiente ecosistemas Conservación de la áreas en proceso de 181,23 2017 Secretaria de 181,23 3202038 Servicio de producción biodiversidad y sus restauración Agricultura y Medio de plántulas en viveros servicios ecosistémicos Ambiente 3205 Ordenamiento áreas en proceso de 181,23 2017 Secretaria de 181,23 3205021 Obras de Ambiental Territorial restauración Agricultura y Medio infraestructura para mitigación y atención a Ambiente desastres 3206 Gestión del cambio tasa de personas 5,22 2019 Secretaria de 5,22 3206005 Servicio de divulgación climático para un afectadas a causa de Planeación de la información en desarrollo bajo en eventos recurrentes gestión del cambio carbono y resiliente al climático para un clima desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima Ambiente y Gestión de la Servicio de educación Desarrollo información y el formal en el marco de Sostenible conocimiento la información y el 3204 ambiental sistemas de 0 2019 Secretaria de 1 3204010 conocimiento información ambiental Agricultura y Medio ambiental interoperables Ambiente 3204 Gestión de la sistemas de 0 2019 Secretaria de 1 3204011 Servicio de educación 3204 información y el información ambiental Agricultura y Medio para el trabajo en el 3204 conocimiento 3205 interoperables Ambiente marco de la ambiental información y el conocimiento ambiental Gestión de la sistemas de 0 2019 Secretaria de 1 3204012 Servicio de apoyo información y el información ambiental 0 Agricultura y Medio 1 3202037 financiero a conocimiento 0 interoperables Ambiente emprendimientos ambiental sistemas de 2019 Secretaria de Servicio de Gestión de la información ambiental Agricultura y Medio recuperación de información y el cuerpos de agua conocimiento interoperables Ambiente lénticos y lóticos ambiental Ordenamiento sistemas de 2019 Secretaria de 1 3205002 Documentos de Ambiental Territorial información ambiental Agricultura y Medio estudios técnicos para interoperables Ambiente el ordenamiento ambiental territorial