จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัด สารบญั หน้า 1 ส่วนท่ี 1 ภาพรวมจังหวัดและกลุ่มจังหวดั 4 สว่ นที่ 2 สรุปภาพรวมการจดั สรรงบประมาณของและกลมุ่ จังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 4 2.1 ตารางเปรยี บเทยี บงบประมาณรายจา่ ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 8 2.2 ตารางเปรยี บเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 - 2563 10 2.3 ตารางจาแนกตามภาค/กลุ่มจงั หวดั /จังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 2.4 สรุปผลสมั ฤทธ์ิและประโยชนท์ ่ีไดร้ บั จากการใชง้ บประมาณของแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 14 สว่ นที่ 3 ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 18 สวนท่ี 4 การวเิ คราะห์รายจังหวดั และกลุ่มจังหวดั 22 27 1. จงั หวดั และกลมุ่ ภาคกลางตอนบน 31 2.จังหวัดและกลุ่มภาคกลางปรมิ ณฑล 36 3.จังหวัดและกลุม่ ภาคกลางตอนลา่ ง 1 41 4.จงั หวดั และกลุม่ ภาคกลางตอนลา่ ง 2 44 5.จงั หวดั และกลุ่มภาคใต้ฝงั่ อ่าวไทย 48 6.จังหวัดและกลุ่มภาคใต้ฝงั่ อนั ดามัน 51 7.จังหวดั และกลมุ่ ภาคใตช้ ายแดน 58 8.จังหวัดและกลมุ่ ภาคตะวันออก 1 62 9.จงั หวดั และกลมุ่ ภาคตะวนั ออก 2 67 10.จงั หวดั และกลมุ่ ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื ตอนบน 1 72 11.จงั หวัดและกลมุ่ ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ตอนบน 2 76 12.จงั หวดั และกลมุ่ ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือตอนกลาง 82 13.จังหวัดและกลมุ่ ภาตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ตอนล่าง 1 87 14.จังหวัดและกลมุ่ ภาตะวันออกเฉยี งเหนือตอนล่าง 2 92 15.จังหวัดและกลมุ่ ภาคเหนือตอนบน 1 96 16.จังหวดั และกลมุ่ ภาคเหนอื ตอนบน 2 97 17.จงั หวัดและกลมุ่ ภาคเหนือตอนล่าง 1 18.จังหวดั และกลมุ่ ภาคเหนือตอนล่าง 2 ส่วนที่ 5 ประเด็นข้อสังเกตของกรรมาธกิ ารฯ ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สวนที่ 6 ความคิดเหน็ /ข้อเสนอแนะของ PBO สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า ก

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวัด จังหวดั และกลมุ่ จงั หวดั (แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสริมการพฒั นาจงั หวดั และกลุม่ จงั หวัดแบบบรู ณาการ) ส่วนที่ 1 ภาพรวมจงั หวดั และกลมุ่ จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้ แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (เดิมปี 2562 : แผนงานบูรณาการส่งเสริม การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) มีกรอบการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามแนวทาง ดังน้ี 1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน 2) หลักเกณฑ์การ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3) แนวทางการ กาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4) หลักเกณฑ์การ เปล่ยี นแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และมีความเชื่อมโยงกบั ยุทธศาสตรช์ าติระยะ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรปู ประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบบั ท่ี 12 สาหรบั ยทุ ธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกรอบการจัดสรรงบประมาณ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้นาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง สังคมเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาภาค เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและมีความเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามลักษณะโครงการที่ดาเนินการใน แตล่ ะพื้นที่ และใหค้ วามสาคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคมุ้ ค่าเพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนท้ังประเทศ ความเช่อื มโยงเชิงยุทธศาสตรก์ ารจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ยทุ ธศาสตรช์ าติ ยทุ ธศาสตรช์ าติดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่ เทยี มกนั ทางสังคม แผนแม่บทภายใตย้ ุทธศาสตร์ชาติ พลงั ทางสังคม แผนพฒั นาเศรษฐกิจและสงั คม ยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนาภาคเมืองและพน้ื ที่เศรษฐกจิ แห่งชาติ ฉบบั ท่ี 12 ยทุ ธศาสตร์การจดั สรรงบประมาณ ยุทธศาสตรด์ า้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม แผนงาน แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพัฒนาจังหวดั และกลุ่มจงั หวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 24,000 ลา้ นบาท พ้นื ท่ีดาเนนิ การ จังหวดั และกลมุ่ จงั หวดั (18 กลมุ่ จงั หวัด 6 ภาค) ทม่ี า : สานักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 13 (1) สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 1

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวัด กระบวนการและกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีของจังหวดั และกล่มุ จังหวัด ทีม่ า : เอกสารบรรยายโครงการสมั มนาเพอ่ื พัฒนายุทธศาสตร์กล่มุ จังหวัด ปี 2562 สานกั งบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 2

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวดั ตามทคี่ ณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั แบบบรู ณาการ ไดม้ ีประกาศ เรอื่ ง การ จดั ตง้ั กลุ่มจงั หวัดและกาหนดจงั หวดั ทเี่ ปน็ ศูนย์ปฏบิ ัติการของกลุม่ จังหวดั ณ วนั ที่ 17 พฤศจกิ ายน 2560 โดย จัดตั้งกลุ่มจังหวัด จานวน 18 กล่มุ จังหวัด 6 ภาค และกาหนดจงั หวัดทเ่ี ป็นศนู ย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวดั ซึ่งจะ สอดคล้องกับกรอบการจัดสรรงบประมาณ ดังต่อไปน้ี จังหวัดและกลุ่มจังหวดั (18 กลมุ่ จังหวัด 6 ภาค) ภาค กลุม่ จงั หวดั จงั หวัด ศูนยป์ ฏิบัตกิ าร พระนครศรอี ยธุ ยา 1.ภาคกลาง 1.ภาคกลางตอนบน ชยั นาท พระนครศรอี ยธุ ยา ลพบรุ ี สระบรุ ี นครปฐม สิงห์บุรี อา่ งทอง ราชบรุ ี เพชรบรุ ี 2.ภาคกลางปริมณฑล นนทบรุ ี ปทุมธานี นครปฐม สมทุ รปราการ สรุ าษฎรธ์ านี 3.ภาคกลางตอนลา่ ง 1 กาญจนบุรี ราชบุรี สพุ รรณบุรี ภเู กต็ 4.ภาคกลางตอนล่าง 2 ประจวบครี ีขนั ธ์ เพชรบุรี สมทุ รสงคราม ยะลา สมุทรสาคร ชลบรุ ี ปราจนี บุรี 2.ภาคใต้ 5.ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ชุมพร นครศรธี รรมราช พัทลงุ สุราษฎรธ์ านี อดุ รธานี สงขลา สกลนคร 6.ภาคใต้ฝงั่ อันดามนั กระบี่ ตรงั พังงา ภูเกต็ ระนอง สตูล ขอนแกน่ 3.ภาคใต้ 7.ภาคใต้ชายแดน นราธวิ าส ปัตตานี ยะลา นครราชสีมา ชายแดน อุบลราชธานี 4.ภาคตะวนั ออก 8.ภาคตะวนั ออก 1 ฉะเชงิ เทรา ชลบุรี ระยอง เชยี งใหม่ เชียงราย 9.ภาคตะวนั ออก 2 จันทบรุ ี ตราด นครนายก ปราจีนบรุ ีสระแกว้ พษิ ณโุ ลก นครสวรรค์ 5.ภาคตะวนั ออก 10. ภาคตะวันออก บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบวั ลาภู อดุ รธานี เฉียงเหนอื เฉียงเหนือตอนบน 1 11.ภาคตะวนั ออก นครพนม มกุ ดาหาร สกลนคร เฉยี งเหนือตอนบน 2 12.ภาคตะวันออก กาฬสนิ ธ์ุ ขอนแกน่ มหาสารคาม รอ้ ยเอด็ เฉียงเหนือตอนกลาง 13.ภาคตะวนั ออก ชยั ภมู ิ นครราชสมี า บรุ ีรัมย์ สุรินทร์ เฉยี งเหนอื ตอนล่าง 1 14.ภาคตะวนั ออก ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ อบุ ลราชธานี เฉยี งเหนือตอนล่าง 2 6.ภาคเหนอื 15.ภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แมฮ่ อ่ งสอน ลาปาง ลาพนู 16.ภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 17.ภาคเหนอื ตอนลา่ ง 1 ตาก พิษณโุ ลก เพชรบรู ณ์ สุโขทยั อตุ รดิตถ์ 18.ภาคเหนือตอนลา่ ง 2 กาแพงเพชร นครสวรรค์ พจิ ติ ร อทุ ัยธานี ท่มี า : ราชกิจจานเุ บกษา วนั ที่ 17 พฤศจกิ ายน 2560 เลม่ 134 ตอนพิเศษ 281 ง หน้า 14 - 16 สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 3

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั สว่ นท่ี 2 สรปุ ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณของจงั หวดั และกลุ่มจงั หวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.1 ตารางเปรียบเทยี บงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 หน่วย : ลา้ นบาท แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ งบประมาณ เพ่มิ /ลด สดั ส่วน การพฒั นาจงั หวดั และกล่มุ จังหวัดแบบบูรณาการ จานวน ร้อยละ ปี 2562 ปี 2563 กล่มุ จงั หวัด 8,200.7 6,331.0 -1,869.7 -22.8 26.38 จงั หวัด 19,378.9 17,669.0 -1,709.9 -8.8 73.62 รวมท้ังสิ้น 27,579.6 24,000.0 -3,579.6 -13.0 100.00 ทม่ี า : สานกั งบประมาณของรฐั สภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1) และ (2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 24,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของงบประมาณของประเทศ แบ่งเป็น จัดสรรให้แก่กลุ่มจังหวัด จานวน 6,331.0 ลา้ นบาท คิดเปน็ สัดสว่ น 26.38 จดั สรรใหแ้ กจ่ ังหวดั จานวน 17,669.0 ล้านบาท คดิ เป็นสัดสว่ น 73.62 การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 3,579.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.0 แบ่งเป็น การจัดสรร งบประมาณใหแ้ ก่กลมุ่ จังหวดั จานวน 6,331.0 ล้านบาท ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 1,869.7 ลา้ นบาท หรอื ลดลงรอ้ ยละ 22.8 และจดั สรรงบประมาณให้แกจ่ งั หวัด จานวน 17,669.0 ล้านบาท ลดลง จาก ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 1,709.9 ล้านบาท หรอื ลดลงรอ้ ยละ 8.8 2.2 ตารางเปรียบเทยี บงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 - 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ สดั ส่วน เพม่ิ /ลด สง่ เสรมิ การพฒั นาจังหวัดและกลมุ่ จังหวดั แบบบรู ณาการ ปี 2562 ปี 2563 จานวน ร้อยละ รวมท้ังสน้ิ 27,579.6 24,000.0 100.0 -3,579.6 -13.0 1. จงั หวัดและกลุม่ จังหวดั ภาคกลางตอนบน 551.4 525.7 2.2 -25.8 -4.7 ชัยนาท 220.8 234.4 1.0 13.6 6.2 -34.5 -11.8 พระนครศรีอยุธยา 291.4 256.9 1.1 -0.2 -0.1 -18.7 -7.9 ลพบุรี 245.0 244.7 1.0 5.6 3.2 สระบรุ ี 235.9 217.2 0.9 11.1 5.7 -247.4 -40.1 สงิ ห์บรุ ี 176.6 182.2 0.8 -16.2 -5.8 -66.2 -24.1 อ่างทอง 195.0 206.1 0.9 1.9 0.7 2. จังหวดั และกล่มุ จังหวัดภาคกลางปริมณฑล 616.9 369.5 1.5 -23.5 -6.0 นนทบรุ ี 280.1 263.9 1.1 -61.5 -21.0 ปทุมธานี 274.4 208.2 0.9 -20.4 -7.4 -36.0 -12.9 นครปฐม 258.6 260.5 1.1 -25.5 -8.9 สมทุ รปราการ 390.2 366.7 1.5 3. จงั หวัดและกลมุ่ จังหวัดภาคกลางตอนลา่ ง 1 293.7 232.1 1.0 กาญจนบรุ ี 274.3 253.9 1.1 ราชบรุ ี 280.0 243.9 1.0 สุพรรณบุรี 284.9 259.4 1.1 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 4

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั แผนงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ สดั สว่ น เพิม่ /ลด สง่ เสรมิ การพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 2562 ปี 2563 จานวน ร้อยละ 4. จงั หวัดและกล่มุ จงั หวดั ภาคกลางตอนลา่ ง 2 1.3 ประจวบคีรีขันธ์ 363.8 310.1 0.9 -53.7 -14.8 เพชรบุรี 0.8 -12.8 -5.7 สมุทรสาคร 223.8 211.0 1.1 -4.1 -2.1 สมทุ รสงคราม 200.4 196.3 0.6 5. จังหวดั และกลุ่มจงั หวดั ภาคใตฝ้ งั่ อา่ วไทย 247.7 257.0 1.6 9.3 3.7 ชมุ พร 185.4 150.6 0.8 -34.8 -18.8 นครศรีธรรมราช 509.3 395.2 1.3 -114.1 -22.4 พทั ลงุ 200.0 201.7 1.0 สรุ าษฎร์ธานี 1.0 1.7 0.8 สงขลา 308.4 322.4 1.1 14.0 4.5 6. จงั หวดั และกลุ่มจงั หวัดภาคใต้ฝงั่ อนั ดามนั 220.6 243.8 1.3 23.2 10.5 กระบ่ี 251.6 240.8 0.8 -10.8 -4.3 ตรัง 301.7 270.0 0.9 -31.6 -10.5 พังงา 484.9 310.8 0.7 -174.1 -35.9 ภูเกต็ 195.7 182.1 0.6 -13.6 -6.9 -11.3 -4.9 ระนอง 233.0 221.7 0.6 -16.2 -9.3 173.6 157.4 -43.1 -21.8 สตลู 197.3 154.3 0.8 -43.9 -23.2 7. จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัดภาคใตช้ ายแดน 189.2 145.4 0.8 -0.4 -0.2 นราธวิ าส 191.7 191.3 0.6 -167.7 -46.1 ปัตตานี 364.2 196.5 0.6 254.0 133.9 -120.1 -47.3 ยะลา 277.6 136.9 0.6 262.4 133.0 -140.6 -50.7 8. จงั หวัดและกลุ่มจงั หวัดภาคตะวันออก 1 603.6 539.4 2.2 -129.3 -49.3 ฉะเชิงเทรา 260.1 260.0 1.1 -64.2 -10.6 ชลบุรี 426.3 432.2 1.8 370.7 344.9 -0.1 0.0 ระยอง 418.1 282.8 1.4 5.8 1.4 9. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวนั ออก 2 194.5 188.0 1.2 188.2 161.9 -25.8 -7.0 จนั ทบุรี 188.2 164.2 0.8 ตราด 240.7 231.3 0.7 -135.3 -32.4 นครนายก 213.4 155.6 0.7 ปราจีนบุรี 1.0 -6.5 -3.4 สระแกว้ 497.7 481.5 0.6 -26.3 -14.0 -24.0 -12.8 10. จังหวดั และกลุ่มจังหวัดภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือตอนบน 1 213.3 209.4 2.0 -9.4 -3.9 225.6 220.4 -57.8 -27.1 หนองคาย 313.3 301.2 0.9 เลย 210.9 203.7 0.9 -16.1 -3.2 อุดรธานี 198.6 200.6 1.3 หนองบัวลาภู 386.9 312.5 0.8 -3.9 -1.8 บงึ กาฬ 0.8 -5.2 -2.3 11. จังหวดั และกลุ่มจงั หวัดภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ ตอนบน 2 283.7 302.8 1.3 -12.1 -3.9 นครพนม 1.3 -7.1 -3.4 2.0 1.0 -74.3 -19.2 19.1 6.7 สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 5

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัด แผนงานยทุ ธศาสตร์ งบประมาณ สัดสว่ น เพ่มิ /ลด ส่งเสรมิ การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจงั หวดั แบบบูรณาการ ปี 2562 ปี 2563 จานวน รอ้ ยละ มกุ ดาหาร 207.5 185.4 0.8 -22.1 -10.6 สกลนคร 283.9 267.1 1.1 -16.8 -5.9 12. จงั หวดั และกลุ่มจังหวดั ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ ตอนกลาง 458.4 335.6 1.4 -122.8 -26.8 รอ้ ยเอ็ด 285.4 265.1 1.1 -20.3 -7.1 ขอนแกน่ 350.7 317.3 1.3 -33.3 -9.5 มหาสารคาม 270.7 247.5 1.0 -23.2 -8.6 กาฬสินธุ์ 311.0 283.8 1.2 -27.2 -8.7 13. จงั หวดั และกล่มุ จังหวดั ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 479.5 442.0 1.8 -37.5 -7.8 สุรินทร์ 297.2 301.0 1.3 3.8 1.3 นครราชสมี า 414.3 406.9 1.7 -7.4 -1.8 บุรีรัมย์ 339.5 346.7 1.4 7.1 2.1 ชยั ภมู ิ 259.6 249.9 1.0 -9.7 -3.7 14. จงั หวัดและกลุ่มจังหวดั ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 473.6 367.8 1.5 -105.8 -22.3 อานาจเจริญ 218.4 218.8 0.9 0.4 0.2 ศรีสะเกษ 310.2 308.3 1.3 -1.9 -0.6 ยโสธร 231.6 248.4 1.0 16.8 7.3 อุบลราชธานี 346.8 274.1 1.1 -72.8 -21.0 15. จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวัดภาคเหนอื ตอนบน 1 388.0 205.4 0.9 -182.6 -47.1 เชียงใหม่ 373.9 234.0 1.0 -139.9 -37.4 แม่ฮอ่ งสอน 241.6 225.7 0.9 -15.8 -6.6 ลาปาง 248.6 198.8 0.8 -49.8 -20.0 ลาพูน 200.5 155.7 0.6 -44.7 -22.3 16. จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 424.0 266.3 1.1 -157.7 -37.2 น่าน 243.4 217.6 0.9 -25.8 -10.6 พะเยา 233.0 204.4 0.9 -28.6 -12.3 เชียงราย 341.0 271.0 1.1 -70.0 -20.5 แพร่ 209.3 193.4 0.8 -15.9 -7.6 17. จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัดภาคเหนอื ตอนลา่ ง 1 484.4 442.5 1.8 -41.9 -8.6 ตาก 254.8 262.5 1.1 7.7 3.0 พษิ ณโุ ลก 254.8 238.0 1.0 -16.8 -6.6 สโุ ขทยั 200.4 165.5 0.7 -34.9 -17.4 เพชรบูรณ์ 255.5 230.7 1.0 -24.8 -9.7 อุตรดิตถ์ 220.9 184.9 0.8 -36.0 -16.3 18. จังหวัดและกลุ่มจงั หวดั ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 402.5 315.4 1.3 -87.1 -21.6 กาแพงเพชร 241.9 241.4 1.0 -0.5 -0.2 พจิ ิตร 208.8 120.9 0.5 -87.9 -42.1 นครสวรรค์ 272.5 278.3 1.2 5.8 2.1 อุทัยธานี 202.5 202.0 0.8 -0.5 -0.3 ทม่ี า : สานักงบประมาณของรฐั สภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ฉบบั ปรับปรงุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เลม่ 14 (5) เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1)(2) สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 6

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวัด จากตารางข้างตน้ สรุปการจัดสรรงบประมาณให้แก่ 76 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ กลุ่มจังหวัดทไ่ี ด้รับการจัดสรรงบประมาณมากทสี่ ุด 5 อันดับ ได้แก่ 1) กลมุ่ จงั หวัดภาคตะวันออก 1 จานวน 539.4 ล้านบาท 2) กลุ่มจงั หวัดภาคกลางตอนบน จานวน 525.7 ลา้ นบาท 3) กลุ่มจังหวดั ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 จานวน 481.5 ล้านบาท 4) กลุ่มจงั หวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 จานวน 442.5 ลา้ นบาท 5) กลุ่มจังหวัดภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ ตอนลา่ ง 1 จานวน 442.0 ลา้ นบาท กลุม่ จังหวดั ทีไ่ ดร้ ับการจัดสรรงบประมาณนอ้ ยทสี่ ุด 5 อนั ดบั ได้แก่ 1) กลมุ่ จงั หวัดภาคใต้ชายแดน จานวน 196.5 ล้านบาท 2) กลุ่มจังหวดั ภาคเหนือตอนบน 1 จานวน 205.4 ล้านบาท 3) กล่มุ จงั หวดั ภาคกลางตอนลา่ ง 1 จานวน 232.1 ลา้ นบาท 4) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 จานวน 266.3 ล้านบาท 5) กลมุ่ จงั หวัดภาคตะวนั ออก 2 จานวน 282.8 ลา้ นบาท จังหวัดท่ีได้รบั การจัดสรรงบประมาณมากทส่ี ุด 5 อนั ดับ ได้แก่ 1) ชลบุรี จานวน 432.2 ลา้ นบาท 2) นครราชสีมา จานวน 406.9 ล้านบาท 3) สมทุ รปราการ จานวน 366.7 ล้านบาท 4) บุรรี มั ย์ จานวน 346.7 ลา้ นบาท 5) ระยอง จานวน 344.9 ลา้ นบาท จังหวดั ทไ่ี ดร้ บั การจัดสรรงบประมาณนอ้ ยทส่ี ุด 5 อันดับ ได้แก่ 1) พิจิตร จานวน 120.9 ลา้ นบาท 2) ยะลา จานวน 133.0 ล้านบาท 3) นราธวิ าส จานวน 133.9 ล้านบาท 4) ปตั ตานี จานวน 136.9 ล้านบาท 5) ระนอง จานวน 145.4 ลา้ นบาท ข้อสังเกต PBO ภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง จากปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จานวนทั้งส้ิน 59 จังหวัด โดยคิดเป็นร้อยละ 0.07 ถึงร้อยละ 50.7 ซ่ึงจังหวัดท่ี ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงมากกว่าร้อยละ 40 ได้แก่ จังหวัดปัตตานี(ร้อยละ 50.7) จังหวัดยะลา(ร้อยละ 49.3)จังหวัดนราธิวาส(ร้อยละ 47.3) จังหวัดพิจิตร(ร้อยละ 42.1) ส่วนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนท่ีมี การปรับลดงบประมาณน้ัน ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านแผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา จังหวดั ชายแดนภาคใต้ ซึ่งคาดวา่ เพียงพอและเหมาะสมต่อการดาเนินงานในพน้ื ทตี่ ลอดปงี บประมาณ สาหรับจังหวัดท่ีได้รับสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเพียง 17 จังหวัดเท่าน้ัน ได้แก่ พัทลุง(ร้อยละ 10.5) ยโสธร(ร้อยละ 7.3) นครพนม(ร้อยละ 6.7) ชัยนาท(ร้อยละ 6.2) อ่างทอง(ร้อยละ 5.7) นครศรีธรรมราช(ร้อยละ 4.5) สมุทรสาคร(ร้อยละ 3.7) สิงห์บุรี(ร้อยละ 3.2) ตาก(ร้อยละ 3) บุรีรัมย์ (ร้อยละ 2.1) นครสวรรค์(ร้อยละ 2.1) ชลบุรี(ร้อยละ 1.4) สุรินทร์(ร้อยละ 1.3) บึงกาฬ(ร้อยละ 1) ชุมพร(ร้อยละ 0.8) นครปฐม(ร้อยละ 0.7) อานาจเจรญิ (ร้อยละ0.2) สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 7

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัด 2.3 ตารางจาแนกตามภาค/กลุ่มจงั หวัด/จังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาค กลมุ่ จงั หวดั จงั หวัด หน่วย : ล้านบาท ปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ สดั ส่วน 1. ภาคกลาง 1. ภาคกลางตอนบน  พระนครศรีอยุธยา สระบรุ ี ชยั นาท ลพบรุ ี สงิ หบ์ ุรี 1,867.1 7.78 อา่ งทอง 2. ภาคกลางปรมิ ณฑล นครปฐม นนทบุรี ปทมุ ธานี สมุทรปราการ 1,468.7 6.12 89.4 4.12 3. ภาคกลางตอนล่าง 1 ราชบุรี กาญจนบรุ ี สุพรรณบรุ ี 4.69 1,125.0 6.98 4. ภาคกลางตอนลา่ ง 2 เพชรบรุ ี ประจวบครี ีขันธ์ สมทุ รสงคราม สมทุ รสาคร 1,674.0 5.68 1,363.0 2.50 2. ภาคใต้ 5. ภาคใต้ฝง่ั อา่ วไทย สรุ าษฎร์ธานี ชมุ พร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 6.57 600.3 4.93 6. ภาคใตฝ้ ่งั อนั ดามัน ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง พังงา ระนอง สตูล 1,576.4 1,183.8 6.74 3. ภาคใต้ชายแดน 7. ภาคใต้ชายแดน ยะลา นราธวิ าส ปัตตานี 1,616.9 4.45 4. ภาคตะวนั ออก 8. ภาคตะวันออก 1 ชลบรุ ี ฉะเชงิ เทรา ระยอง 6.04 1,067.9 7.28 9. ภาคตะวนั ออก 2 ปราจนี บุรี จันทบุรี ตราด นครนายก สระแกว้ 1,449.3 5.91 1,746.5 4.25 5.ภาคตะวันออก 10. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบวั ลาภู บงึ กาฬ 1,417.4 4.80 เฉียงเหนือ 11.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 สกลนคร นครพนม มกุ ดาหาร 1,019.6 6.35 1,152.7 4.82 12. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนกลาง ขอนแก่น กาฬสนิ ธ์ุ มหาสารคาม รอ้ ยเอ็ด 1,524.1 100.00 1,158.0 13.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนล่าง 1 นครราชสีมา ชยั ภมู ิ บุรรี มั ย์ สรุ ินทร์ 24,000.0 14. ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ ตอนลา่ ง 2 อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจรญิ 6. ภาคเหนือ 15. ภาคเหนือตอนบน 1  เชียงใหม่ ลาพนู ลาปาง แม่ฮอ่ งสอน 16. ภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ นา่ น 17. ภาคเหนือตอนล่าง 1 พษิ ณโุ ลก ตาก เพชรบรู ณ์ สโุ ขทยั อตุ รดิตถ์ 18. ภาคเหนอื ตอนลา่ ง 2 นครสวรรค์ อทุ ัยธานี กาแพงเพชร พิจติ ร รวมท้งั ส้นิ ท่มี า : สานกั งบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 13 (1)และ(2) จากตารางข้างตน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือจาแนกงบประมาณตามภาคและกลุ่มจังหวัด พบวา่ กล่มุ จังหวัดทไ่ี ดร้ ับการจัดสรรงบประมาณในสัดสว่ นมากท่ีสุด 3 อันดบั แรก ได้แก่ (1) ภาคกลางตอนบน จานวน 1,867.1 ล้านบาท (6 จงั หวดั ) คิดเป็นสัดส่วน 7.78 (2) ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จานวน 1,746.5 ล้านบาท (4 จงั หวดั ) คดิ เปน็ สัดสว่ น 7.28 (3) ภาคใตฝ้ งั่ อ่าวไทย จานวน 1,674.0 ล้านบาท (5 จงั หวดั ) คิดเปน็ สัดสว่ น 6.98 กลมุ่ จงั หวัดทีไ่ ด้รับการจดั สรรงบประมาณในสดั ส่วนน้อยท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแ้ ก่ (1) ภาคใตช้ ายแดน จานวน 600.3 ลา้ นบาท (3 จงั หวัด) คดิ เปน็ สดั ส่วน 2.50 (2) ภาคกลางตอนล่าง 1 จานวน 989.4 ล้านบาท (3 จังหวัด) คดิ เป็นสดั สว่ น 2.50 (3) ภาคเหนือตอนบน 1 จานวน 1,019.6 ล้านบาท (4 จงั หวัด) คิดเปน็ สดั ส่วน 4.25 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 8

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั 1,616.9 1,067.9 จังหงวบัดปแระลมะาณกลปี่มุ 25จ6งั 3หวัด 1,449.3 1,019.6 ][(4.25) 1,152.7 1,524.1 1,158.0 1,468.7 1,746.5 1,867.1 1,417.4 989.4 1,125.0 1,576.4 1,183.8 1,363.0 1,674.0 600.3 ท่ีมาภาพ : สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 9

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวัด 2.4 สรุปผลสมั ฤทธ์ิและประโยชนท์ ี่ได้รับจากการใช้งบประมาณของแผนงานบูรณาการสง่ เสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบรู ณาการ (ช่ือเดิม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1. เปูาหมาย : พื้นท่ภี มู ภิ าคนา่ อยู่ และมคี วามสามารถในการแขง่ ขนั หนว่ ยนับ แผน ผล ผู้เก็บขอ้ มูล ตวั ชี้วดั เปูาหมายที่ 1.1 อตั ราการขยายตัวมูลค่าผลติ ภัณฑม์ วลรวมจังหวัดเฉลีย่ เพิ่มข้ึน รอ้ ยละ 2 ร้อยละ 2 - สภาพฒั นฯ์ ตวั ช้วี ัดเปูาหมายท่ี 1.2 เมืองศนู ยก์ ลางของจังหวัดที่ได้รบั การพฒั นาเปน็ เมอื งนา่ อยมู่ ากขน้ึ อยา่ งนอ้ ยจังหวดั ละ 1 เมือง เมือง 76 - ยงั ไมก่ าหนด แนวทางที่ 1 การพฒั นาดา้ นเศรษฐกิจ ตวั ช้ีวดั 1.1.1 อตั ราการเปลย่ี นแปลงของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวดั เพมิ่ ขึน้ ร้อยละ 15 - สานกั งานสถิติ แนวทางที่ 2 เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทนุ แห่งชาติ ตัวช้ีวดั 1.2.1 มลู ค่าการค้าและการลงทุนเพ่ิมขึ้น รอ้ ยละ 2 ร้อยละ 1 - สานักงานคลัง แนวทางที่ 3 เพมิ่ ศักยภาพภาคการเกษตร จังหวัด ตัวช้ีวัด 1.3.1 มลู ค่าการคา้ และการลงทุนเพิ่มขึน้ รอ้ ยละ 2 รอ้ ยละ 3 - สภาพัฒน์ฯ ตัวชี้วัด 1.3.2 รายไดค้ รัวเรอื นเกษตรกรเพ่ิมขึ้น รายได/้ >59,460 - ครัวเรอื น ส.เศรษฐกจิ แนวทางท่ี 4 เพ่มิ ศักยภาพการคา้ และการลงทุน การเกษตร ตัวชี้วัด 1.4.1 รายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการเพ่ิมข้นึ รอ้ ยละ 10 รายได้ - สานกั งานสถติ ิ แนวทางที่ 5 การพฒั นาดา้ นสงั คม แหง่ ชาติ /(ลา้ นบาท) 3,000,000 ตัวช้ีวดั 1.5.1 ประชากรท่ีอยใู่ ต้เสนค้ วามยากจนไมเ่ กิน รอ้ ยละ 10 รอ้ ยละ 10 - สานกั งานสถติ ิ รอ้ ยละ 15 แห่งชาติ ตวั ชี้วดั 1.5.2 รายไดจ้ ากการจาหนา่ ยสินคา้ OTOP เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 15 รอ้ ยละ 99 - ตัวช้ีวดั 1.5.3 คนในครัวเรอื นมีรายไดเ้ ฉล่ยี ผ่านเกณฑ์ จปฐ.รอ้ ยละ 99 กรมพฒั นาชุมชน ตวั ช้ีวัด 1.5.4 ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงสถานบริการสขุ ภาพท่ีมีคุณภาพ รอ้ ยละ 50 - มาตรฐานตามท่ีกาหนดร้อยละ 50 กระทรวง ตัวช้ีวัด 1.5.5 สดั ส่วนของนักเรียนทีม่ คี ะแนนเฉล่ียผลการทาสอบทางการศึกษาระดับชาตชิ ั้น รอ้ ยละ 50 - สาธารณสุข พน้ื ฐาน (O-NET) แตล่ ะวชิ าผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 สานักงานสถติ ิ ตวั ชี้วัด 1.5.6 รกั ษาอตั ลักษณ์เพื่อสร้างมลู คา่ เพ่ิมของเมอื ง ร้อยละ 26 - แห่งชาติ รอ้ ยละ 2- ส.นโยบายและ ตวั ช้ีวัด 1.5.7 การพฒั นาคุณภาพชีวติ ของประชาชนเพ่มิ ขึ้น แผนทรัพยาฯ ตวั ชี้วัด 1.5.8 การปูองกนั และปราบปรามยาเสพตดิ สภาพฒั น์ฯ -จานวนหม่บู า้ นสีขาว รอ้ ยละ 60 ร้อยละ 60 - กรมการปกครอง -จานวนหม่บู า้ นสีแดง รอ้ ยละ 60 ตวั ช้ีวดั 1.5.9 การปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ร้อยละ 70 ร้อยละ 10 - กรมการปกครอง ตัวชี้วัด 1.5.10 การแกป้ ัญหาการกอ่ เหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอ้ ยละ 70 - สานักงานตารวจ แหง่ ชาติ+กรมการปกครอง -จานวนหมู่บา้ นที่ไม่มกี ารก่อเหตรุ นุ แรงในพืน้ ที่ ร้อยละ 80 ตัวช้ีวัดจาเพาะ ตัวชี้วัด 1.5.11 ผู้เสยี ชีวิตจากอบุ ัตเิ หตุจราจรลดลง รอ้ ยละ 1 รอ้ ยละ 80 - พืน้ ที่ ตัวชี้วดั 1.5.12 การสรา้ งความปรองดองในพื้นทรี่ ้อยละ 60 กรมปูองกันและ ตัวช้ีวัด 1.5.13 ร้อยล่ ะความสาเร็จของการบรหิ ารจดั การยทุ ธศาสตร์ การพฒั นาจังหวดั /กลุ่มจังหวดั ไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 88 ร้อยละ 1 - บรรเทาสาธารณภัยฯ แนวทางที่ 6 การบริหารจดั การดา้ นทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม รอ้ ยละ 60 - กรมการปกครอง รอ้ ยละ 88 93 กระทรวงมหาดไทย ตวั ช้ีวดั 1.6.1 คณุ ภาพนา้ อยู่ในเกณฑด์ ี รอ้ ยละ 77 รอ้ ยละ 77 - กรมควบคมุ มลพิษ ตวั ชี้วัด 1.6.2 จานวนวันทปี่ ริมาณฝุนละอองขนาดเล็กเฉลย่ี รายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 98 ของจานวนวัน ร้อยละ 98 - กรมควบคุมมลพิษ รอ้ ยละ 0.01 - สภาพัฒน์ฯ ตัวชี้วัด 1.6.3 พนื้ ที่ปาุ เพิม่ ขึ้น รอ้ ยละ 15 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 10

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวดั 1. เปูาหมาย : พน้ื ทีภ่ ูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขนั หนว่ ยนับ แผน ผล ผู้เก็บขอ้ มลู ตัวช้ีวัดเปาู หมายที่ 1.1 อตั ราการขยายตัวมลู คา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลย่ี เพ่มิ ขน้ึ รอ้ ยละ 2 รอ้ ยละ 2 - สภาพัฒนฯ์ ตัวชีว้ ัดเปูาหมายท่ี 1.2 เมอื งศนู ยก์ ลางของจงั หวัดที่ได้รบั การพฒั นาเปน็ เมอื งน่าอยมู่ ากขนึ้ อยา่ งนอ้ ยจังหวดั ละ 1 เมอื ง เมือง 76 - ยังไมก่ าหนด ตวั ชี้วดั 1.6.4 ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสยี อันตรายชุมชนไดร้ ับการจัดการอยา่ งถกู ตอ้ ง รอ้ ยละ 15 ร้อยละ 15 - สภาพัฒนฯ์ ตวั ชี้วัด 1.6.5 การใชพ้ ลงั งานทดแทนเพ่มิ ข้นึ ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 - กระทรวงพลังงาน ตวั ชี้วัด 1.6.6 พ้ืนที่เสี่ยงภัยจากธรรมชาตไิ ด้รับการปอู งกันความเสยี หายไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 60 รอ้ ยละ 60 - กรมปูองกันและ แนวทางที่ 7 พัฒนาด้านสังคม ยกระดบั คุณภาพชวี ติ และส่ิงแวดล้อม บรรเทาสาธารณภัยฯ ตวั ช้ีวดั 1.7.1 ดา้ นสังคมได้รบั การปรบั ปรุงพัฒนาประชาชนมคี ณุ ภาพชวี ติ ดขี ึน้ รอ้ ยละ 1 ร้อยละ 1 - กระทรวงยุตธิ รรม ทีม่ า : สานักงบประมาณของรฐั สภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 6 ผลการ ปฏิบตั งิ านและการใช้จ่ายงบประมาณของปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อสังเกต PBO การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงาน บูรณาการส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ชื่อเดิม) ซ่ึงได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 1 เป้าหมาย และ 1 ตัวช้ีวัด แบ่งเป็น 7 แนวทางการพัฒนาและมีตัวชี้วัดย่อยเชิงปริมาณทุก แนวทางการดาเนินงาน จากรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ทาให้ทราบว่า แผนบูรณาการฯ ยังไม่สามารถ วัดผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ซึ่งจะสามารถวัดผลความสาเร็จได้ในปี พ.ศ. 2564 มีเพียงตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เท่าน้ัน ที่ได้ ผลการปฏบิ ัติงานอยู่ที่ร้อยละ 93 โดยการพิจารณาในปีงบประมาณท่ีผ่านมา กรรมาธิการวิสามัญฯ มีความเห็นให้เพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ด้วยเพ่ือเป็นการวัดผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้งบประมาณ ซึ่งเริ่มเห็นความชัดเจนใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการเพมิ่ ตวั ช้ีวัดเชงิ ปรมิ าณและเชงิ คุณภาพตามแนวทางแผนพฒั นาภาค อน่ึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ช่ือใหม่) ได้มีการเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงานฯ โดยนาแผนพัฒนาภาคทั้ง 6 ภาค (โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เป็นแผนที่กาหนดทิศทาง ภายใต้ขอบเขตของการเช่ือมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้การ จดั สรรงบประมาณใหแ้ ก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ีและสามารถขับเคล่ือน ประเดน็ การพัฒนาทส่ี อดคลอ้ งกบั เป้าหมายเชงิ ยทุ ธศาสตรต์ ามแผนการพฒั นาภาค สรปุ ได้ดงั น้ี แนวทางการจดั ทาโครงการและการจดั ทาคาของบประมาณในลกั ษณะบรู ณาการเชงิ ยทุ ธศาสตร์ ภาค เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตวั ช้ีวัด 1.ภาคกลาง พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทนั สมัยและภาคกลาง 1.กรุงเทพฯไดร้ บั การจดั ลาดบั เปน็ เมอื ง และพื้นท่กี รงุ เทพมหานคร เปน็ ฐานการผลิตสนิ คา้ และบรกิ ารท่ีมมี ูลค่าสงู ท่ีมีคณุ ภาพชวี ิตชน้ั นาในโลกดขี ้นึ 2.ประชาชนมีความปลอดภยั ในชีวติ และทรพั ย์สนิ ดขี ้นึ 3.รายได้การท่องเที่ยวเพมิ่ ขึ้น 4.มลู ค่าภาคเกษตรเพ่มิ ขน้ึ 5.มูลคา่ ผลิตภณั ฑ์อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 6.คณุ ภาพน้าแมน่ า้ เจา้ พระยาและท่าจนี ตอนลา่ งอยูใ่ น เกณฑ์มาตรฐาน สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 11

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวัด ภาค เปาู หมายเชงิ ยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ดั 7.ปริมาณขยะได้รับการกาจดั อยา่ งถกู ตอ้ งตามหลัก วชิ าการเพิม่ ข้นึ 2.ภาคใต้ ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับ 1.เพิ่มผลิตภณั ฑภ์ าคเพิ่มขน้ึ โลก เป็นศนู ยก์ ลางผลติ ภณั ฑย์ างพาราและปาล์ม 2.ผลิตภณั ฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึน้ นา้ มนั ของประเทศ และเมอื งเศรษฐกจิ เชอื่ มโยง 3.รายได้จากการทอ่ งเทย่ี วเพมิ่ ข้ึน การค้าการลงทนุ กบั ภมู ภิ าคอืน่ ของโลก 3.ภาคใต้ชายแดน เป็นแหลง่ ผลติ ภาคเกษตรและอตุ สาหกรรมเกษตร 1. มลู คา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเพ่ิมขน้ึ แปรรปู ทสี่ าคญั ของประเทศ และเปน็ เมือง 2. มลู คา่ การค้าชายแดนเพม่ิ ขน้ึ ชายแดนเชอ่ื มโยงการค้าและการทอ่ งเท่ียวกบั 3. รายได้จากการท่องเท่ยี วเพ่ิมขึน้ พืน้ ทภ่ี าคใตแ้ ละการพัฒนาเศรษฐกจิ ของประเทศ 4. อตั ราการตายมารดาและทารกลดลง มาเลเซียและสิงคโปร์ 4.ภาคตะวันออก เป็นฐานเศรษฐกจิ ช้นั นาของอาเซียน โดยรกั ษา 1.สัดส่วนคนจนภาคตะวันออก ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยใู่ หเ้ ตบิ โตอย่างย่งั ยืน และ 2.สัมประสิทธิก์ ารกระจายรายได้ สรา้ งฐานเศรษฐกจิ ใหมเ่ พ่ือเพิม่ ขดี ความสามารถ 3.มูลคา่ การลงทนุ ภาครัฐและเอกชนในพน้ื ที่เศรษฐกจิ ในการแข่งขันใหป้ ระเทศเตบิ โตอยา่ งมเี สถียรภาพ พเิ ศษชายแดน 5.จานวนเมอื งศูนยก์ ลางของจังหวดั ทไ่ี ด้รับการพฒั นา เปน็ เมืองนา่ อยู่ 6.จานวนพ้นื ท่ีปุาไม้และปุาชายเลน 7.สัดสว่ นพ้นื ทีช่ ลประทานและพน้ื ท่ีรบั ประโยชนข์ อง ระบบชลประทาน 8.การเขา้ ถงึ ระบบประปา 9.คุณภาพอากาศอยใู่ นเกณฑ์มาตรฐาน 10.ร้อยละของปรมิ าณขยะทีไ่ ดร้ บั การกาจัดอยา่ ง ถกู ต้องตามหลักวชิ าการ 5.ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ ศนู ย์กลางเศรษฐกจิ ของอนุภูมิภาคลมุ่ แม่นา้ โขง 1.พ้ืนท่เี สย่ี งภัยแล้งลดลง พื้นทช่ี ลประทานเพม่ิ ขนึ้ ปริมาณกักเก็บน้าเพ่มิ ขนึ้ 2.สัดส่วนคนจนลดลง 3.อัตราการเจรญิ เตบิ โตทางเศรษฐกิจไมต่ ่ากวา่ ระดบั ประเทศ 4. มลู ค่าการคา้ ชายแดนเพิ่มขึ้น 5. รายได้การทอ่ งเทย่ี วเพม่ิ ขน้ึ 6.ภาคเหนอื พฒั นาเปน็ ฐานเศรษฐกิจสรา้ งสรรคม์ ลู ค่าสูง 1.รายไดจ้ ากการท่องเทยี่ วเพมิ่ ขึ้น เชื่อมโยงเศรษฐกจิ กับประเทศในกลมุ่ อนุภูมิภาคลมุ่ 2.มลู ค่าการคา้ ชายแดนเพม่ิ ขึน้ แมน่ า้ โขง 3.อตั ราการเจรญิ เตบิ โตเศรษฐกจิ ไมต่ า่ กว่า ระดบั ประเทศ 4.สดั สว่ นคนจนลดลง 5.สดั สว่ นผู้สงู อายทุ เ่ี ข้าถึงระบบสวสั ดกิ ารเพมิ่ ขึ้น 6.พ้ืนที่ปุาตน้ นา้ เพิ่มขึน้ 7.จานวนคา่ ฝุนละอองขนาดเล็กเกนิ มาตรฐานลดลง ทม่ี า : เอกสารบรรยาย เรือ่ ง โครงการพฒั นาศกั ยภาพในการเช่ือมโยงและจัดทาแผนยทุ ธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี โดย สานกั งบประมาณ สานกั นายกรฐั มนตรี สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 12

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั ส่วนท่ี 3 ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรู ณาการ (ชอื่ เดมิ ) งบประมาณหลงั โอนเปลีย่ นแปลง ผลการเบกิ จ่าย ปีงบประมาณ ประจา ลงทุน รวม ประจา ลงทุน รวม จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ ปี 2561 8,455.7 15,473.4 23,929.1 6,560.4 77.59 10,045.4 64.92 16,605.8 69.40 ปี 2562 7,138.8 20,440.8 27,579.6 5,584.9 78.23 12,736.9 59.99 18,321.7 66.43 ท่มี า : ระบบการบรหิ ารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง สานกั งบประมาณของรัฐสภา ประมวลเป็นสรุปผลเบิกจา่ ยงบประมาณจาแนกตามแผนงานบูรณาการ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาสที่ 4 และสรุปผลเบกิ จ่ายงบประมาณจาแนกตามแผนงานบรู ณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 4 จากตารางข้างต้น พบว่า ผลเบิกจ่าย ณ ไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของแผนงานบูรณาการ สง่ เสริมการพัฒนาจังหวดั และกลมุ่ จังหวดั แบบบูรณาการ (ช่ือเดิม) แบ่งเป็น (1) งบรายจ่ายประจา จานวน 7,138.8 ล้านบาท มีผลเบิกจ่าย จานวน 5,584.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.23 (2) งบรายจ่ายลงทุน จานวน 20,440.8 ล้านบาท มผี ลเบิกจ่าย จานวน 12,736.9 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 59.99 สรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแผนบูรณาการฯ ณ ไตรมาสท่ี 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 มีผลการเบิกจ่ายใกล้เคียงกัน อยู่ที่ร้อยละ 69.40 และ 66.43 แม้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการฯ จะได้รับงบประมาณเพิ่มข้ึน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 3,650.5 ล้านบาท แต่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เพิ่มขึ้น อาจเป็นสาเหตุของปรับกรอบการจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัด และกลุ่มจงั หวดั ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เพอ่ื ใหส้ อดคล้องกับศกั ยภาพของการดาเนินงานในพื้นทก่ี ็เป็นได้ ข้อสังเกต PBO จากการติดตามผลเบิกจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดท้ังหมด พบว่า มีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบางส่วน ท่ีมีความพร้อมและสามารถดาเนินการได้ตามเงื่อนไขของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายได้เป็นอย่างดี โดยมีผล การเบิกจ่าย ณ ไตรมาสท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ จังหวัดที่มีผลเบิกจ่ายมากท่ีสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.สระบุรี (100%) 2.อุทัยธานี (96.08%) 3. พิษณุโลก (94.16%) 4. บึงกาฬ(93.80%) 5.นครสวรรค์ (92.58%) และกลุ่มจังหวัดท่ีมีผลเบิกจ่ายมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (99.46%) 2.กลุ่มจงั หวดั ภาคเหนือตอนล่าง 1 (85.17%) 3.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (73.98%) 4.กลุ่มจังหวดั ภาคกลางตอนบน (70.98%) 5.กล่มุ จงั หวัดภาคตะวันออกเฉยี งเหนือตอนล่าง 1 (64.69%) จากภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้น จังหวัดและกลุ่มจังหวัดบางส่วนท่ีสามารถดาเนินงาน ได้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ แสดงว่ามีต้องมีการวางแผนการ ดาเนนิ งานเชิงยทุ ธศาสตรภ์ ายใตเ้ งอ่ื นไขของแต่ละพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี จึงไม่อาจสรุปได้ว่า การเบิกจ่ายงบประมาณ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดท้ังหมดขาดประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงเห็นควรให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีผลการ เบิกจ่ายที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการทางานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ให้แก่ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดอ่ืน ๆ โดยผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนร่วมประชุมหารือและแสวงหาแนวทางการ ดาเนินงานทดี่ ที ่ีสุดเหมาะสมกับแต่ละพื้นท่ี เพ่ือให้มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น ซ่ึงการวัดผลเบิกจ่ายงบประมาณ ปงี บประมาณที่ผ่านมา ควรวัดผลการดาเนินงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานที่ดีร่วมกันเพ่ือให้ บรรลเุ ปา้ หมายของยทุ ธศาสตร์ชาติ มากกวา่ ใช้เปน็ มาตรการลงโทษดว้ ยการตัดงบประมาณ สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 13

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวัด ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์รายกลุ่มจังหวัด 1. จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคกลางตอนบน (ชยั นาท พระนครศรอี ยธุ ยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบ์ รุ ี อา่ งทอง) วิสัยทศั น์ : ลมุ่ น้าแห่งประวัติศาสตร์ ศนู ย์กลางเศรษฐกจิ ที่ยั่งยนื เปาู หมายการใหบ้ ริการ : พนื้ ท่ภี ูมภิ าคนา่ อยู่ และมคี วามสามารถในการแข่งขัน ตัวชีว้ ดั เชงิ ปริมาณ : อัตราการขยายตวั มูลคา่ ผลติ ภัณฑ์มวลรวมจังหวดั เฉลีย่ เพมิ่ ขึ้น รอ้ ยละ 2 ตวั ชว้ี ดั เชงิ ปรมิ าณ : เมืองศนู ย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเปน็ เมืองนา่ อย่มู ากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมอื ง สถานท่ดี าเนินการ : ชยั นาท พระนครศรีอยธุ ยา ลพบรุ ี สระบรุ ี สิงหบ์ รุ ี อ่างทอง ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอยี ดโครงการของกล่มุ จังหวดั และจงั หวดั /ลกั ษณะกจิ กรรม/ตวั ช้ีวดั /เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ กล่มุ จังหวัดภาคกลางตอนบน ลกั ษณะกจิ กรรม* หนว่ ย : ลา้ นบาท ตวั ชวี้ ดั /เปาู หมาย ปี 2563** งบประมาณ โครงการที่ 1 โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาภาคเกษตร -คา่ จ้างเหมาบริการ -เชงิ ปรมิ าณ-ผลิตภณั ฑม์ วลรวมภาค 25.2955 โครงการท่ี 2 โครงการเพม่ิ ศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ + จัดซือ้ วสั ดกุ ารเกษตร การเกษตรของกลุ่มจังหวดั เพมิ่ ข้นึ 297.3126 /273.0580 ล้านบาท -กอ่ สรา้ งและปรับปรุง 118.4443 ถนน/สะพาน/ทางจักรยาน -เชิงปรมิ าณ-จานวนนกั ทอ่ งเที่ยวของ 84.6000 กลุ่มจังหวดั เพม่ิ ข้ึน/866,305 คน 525.6524 โครงการท่ี 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภารกิจของกลมุ่ จังหวัด -กอ่ สร้างและปรับปรุง -เชิงปรมิ าณ-รายได้จากการท่องเที่ยวของ โครงการที่ 4 โครงการบริหารจัดการด้านทรพั ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม ถนน/สะพาน กลมุ่ จังหวดั เพ่มิ ขน้ึ /1,581,1500 ล้านบาท -ปรับปรุงแหล่งน้า/สรา้ งเขอ่ื น -เชิงปริมาณ-ประชาชนเขา้ ถงึ บริการของ ภาครัฐ/2,427,330 คน -เชิงปริมาณ-พ้ืนที่ทไ่ี ดร้ ับผลกระทบจาก น้าทว่ มและการขาดแคลนนา้ ลดลง /480 หมู่บา้ น รวมทั้งสิน้ *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณสว่ นมากไปใชต้ ามงบรายจา่ ยของโครงการ **เปูาหมายทตี่ ้ังไวใ้ นปี 2563 จะส่งผลต้องดาเนนิ การต่อเน่อื งถึงปี พ.ศ. 2564 - 2566 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 14

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวดั จงั หวดั โครงการ ลกั ษณะกิจกรรม หน่วย : ล้านบาท 1. โครงการเพิ่มขดี ความสามารถด้านอตุ สาหกรรม การค้าและการลงทุน ภาคกลางตอนบน ตวั ชี้วัด/เปาู หมาย ปี 2563 งบประมาณ ชัยนาท -กอ่ สรา้ งและปรับปรุง ถนน/สะพาน -เชงิ ปรมิ าณ-มูลค่าผลติ ภัณฑม์ วล 59.7850 (234.3761) รวมจังหวดั (GPP)ภาคการเกษตร 81.5099 -กอ่ สร้างแหล่งนา้ เพมิ่ ข้ึน/141.9300 ลา้ นบาท 55.1569 2. โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาภาคเกษตร 37.1179 -ก่อสรา้ ง/ปรับปรงุ ทางและสะพาน -เชิงปรมิ าณ-จานวนแปลงทผี่ า่ น 0.2952 3. โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาภาคการท่องเท่ียวและการบริการ การรับรองมาตรฐานเพม่ิ ขน้ึ 0.5112 -สัมมนาและฝกึ อบรม + กอ่ สรา้ ง /26 แปลง 6.4580 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาดา้ นสังคม สระธาราบาบัดสาหรับคนพิการ 9.2743 -สมั มนาและฝึกอบรม -เชิงปรมิ าณ-รายไดจ้ ากการ 36.1500 5. โครงการบริหารจัดการดา้ นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม -สัมมนาและฝกึ อบรม ทอ่ งเท่ียวเพมิ่ ขนึ้ -สัมมนาและฝกึ อบรม /80.9900 ล้านบาท 205.0098 6. โครงการเสรมิ สรา้ งความมนั่ คงและความสงบ 0.3048 -สมั มนาและฝึกอบรม -เชงิ ปริมาณ-จานวนครวั เรือน พระนครศรอี ยธุ ยา 1. โครงการเพมิ่ ขดี ความสามารถด้านอุตสาหกรรม การคา้ และการลงทุน ยากจนทม่ี รี ายได้ตา่ กว่าเกณฑ์ 100.8602 (256.8921) -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+ค่าก่อสร้าง จปฐ. ลดลง/143 ครวั เรอื น 108.8296 30.3638 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร -คา่ กอ่ สรา้ ง+ปรับปรงุ -เชงิ ปริมาณ-ปรมิ าณการเกดิ ขยะมูล ทางและสะพาน+กอ่ สร้างเขื่อน ฝอยชมุ ชนทล่ี ดลง/5,955.5200 ตัน 1.8580 3. โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาภาคการท่องเท่ียวและการบริการ -สมั มนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-จานวนคดอี บุ ัตเิ หตุ 2.5310 ลพบรุ ี 4. โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาด้านสังคม -สัมมนาและฝกึ อบรม+ค่ากอ่ สรา้ ง จราจรทางบกลดลง/4 คดี 100.0000 (244.7474) 1. โครงการเพมิ่ ขดี ความสามารถดา้ นอตุ สาหกรรม การคา้ และการลงทุน แหล่งน้า+ปรับปรุงทางและสะพาน -สัมมนาและฝึกอบรม+คา่ ก่อสร้าง -เชงิ ปรมิ าณ-แรงงานไดร้ บั การ 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร แหล่งน้า+ปรับปรุงทางและสะพาน ฝกึ อบรมได้เกณฑ์มาตรฐาน -สมั มนาและฝกึ อบรม+จัดซ้ือวัสดุ /460 คน 3. โครงการส่งเสริมและพฒั นาภาคการทอ่ งเท่ียวและการบริการ การเกษตร 4. โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาดา้ นสังคม -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร -เชงิ ปริมาณ-มูลคา่ ผลิตภัณฑช์ ุมชน และผลติ ภณั ฑ์ภาคการเกษตรของ 5. โครงการบรหิ ารจดั การดา้ นทรพั ยากรและสิ่งแวดล้อม -สมั มนาและฝกึ อบรม จังหวดั เพิ่มข้ึน/142.0000 ลา้ นบาท 6. โครงการเสรมิ สรา้ งความมั่นคงและความสงบ -ค่าบูรณะ+ปรบั ปรุง -เชิงปริมาณ-รายไดจ้ ากการ ทางและสะพาน ท่องเที่ยวในจังหวัด สระบุรี 1. โครงการเพิ่มขีดความสามารถดา้ นอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน พระนครศรอี ยุธยามีจานวนเพม่ิ ข้ึน (217.1640) /300.0000 ล้านบาท -เชิงปรมิ าณ-ลดอุบัติเหตุทางนา้ และ อุทกภัย/10แหง่ -เชิงปรมิ าณ-ผ้ปู ระกอบการ SMEs ทีผ่ ลติ สนิ คา้ เกษตรและอาหาร ปลอดภยั ท่ีได้รับการยกระดับ ไมน่ ้อยกวา่ / 1,227 ผลิตภณั ฑ์ -เชงิ ปรมิ าณ-มลู คา่ เพม่ิ สินคา้ เกษตร และอาหารปลอดภยั ท่ีเพิ่มข้ึน /75.0800 ล้านบาท -เชิงปริมาณ-รายไดท้ ี่เพ่มิ ขึ้นจาก การทอ่ งเท่ียว/265.2235 ลา้ นบาท -เชงิ ปรมิ าณ-จานวนครวั เรอื นผู้ ประสบปัญหาทางสังคมไดร้ ับการ ดแู ลด้านทอี่ ยู่อาศัย /250 ครัวเรอื น -เชิงปริมาณ-ปริมาณขยะมลู ฝอย ตกค้างได้รบั การจดั การอย่างถูกต้อง ตามหลกั วิชาการ /608.4876 ตนั :วนั -เชงิ ปรมิ าณ-ผปู้ ระสบอบุ ตั ิเหตแุ ละ เสยี ชีวติ จากอุบัติเหตุทางถนน ลดลง/31 คร้งั -เชงิ ปริมาณ-รายไดจ้ ากการส่งเสริม การค้า การลงทุนในอุตสาหกรรมท่ี สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 15

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั จังหวดั โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตวั ชี้วัด/เปูาหมาย ปี 2563 งบประมาณ ภาคกลางตอนบน เป็นมิตรกบั สิ่งแวดล้อม/ 97.1400 4,602.9200 ลา้ นบาท 20.0240 2. โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาภาคเกษตร -ค่าปรับปรุงซอ่ มแซม -เชิงปริมาณ-รายไดจ้ ากการส่งเสรมิ 35.0000 ทางและสะพาน ภาคการทอ่ งเทย่ี วและการบริการ 118.5100 เพิ่มขึ้น/300.5500 ลา้ นบาท 28.6700 3. โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาดา้ นสังคม -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าจา้ งเหมา -เชงิ ปริมาณ-ประชากรที่เขา้ ถึง บรกิ าร + ติดต้ังไฟฟูาในชุมชน บรกิ ารด้านสวัสดิการสังคมเพม่ิ ขึน้ 87.2000 / 500 คน 7.0291 สงิ หบ์ ุรี 1. โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาภาคเกษตร -คา่ ก่อสรา้ งและพัฒนาแหล่งนา้ + -เชงิ ปริมาณ-แหล่งน้าเพื่อ 8.5000 (182.1800) ก่อสรา้ งทางและสะพาน การเกษตรทสี่ ามารถกกั เก็บน้า 101.1213 /13,106 ไร่ 2.2500 2. โครงการเพิ่มขดี ความสามารถดา้ นอตุ สาหกรรม การคา้ และการลงทุน -คา่ กอ่ สรา้ งและปรบั ปรุง -เชงิ ปรมิ าณ-รายไดจ้ ากการ ทาง+สะพาน ท่องเทย่ี วของจงั หวัดเพม่ิ ขึน้ /36.7500 ลา้ นบาท 3. โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาด้านสังคม -ค่าก่อสร้างทางและสะพาน -เชิงปริมาณ-จานวนตัวชวี้ ดั ความ จาเป็นพื้นฐานทมี่ ีผลการประเมนิ อา่ งทอง 1. โครงการเพม่ิ ขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การคา้ และการลงทุน -คา่ ปรับปรุงทางและสะพาน ความสาเร็จไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 95 (206.1004) 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร +ปรบั ปรงุ ทศิ ทางการจราจร /29 ตวั ชว้ี ัด -เชิงปรมิ าณ-รายได้เฉลย่ี ตอ่ -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน /2,835 ล้านบาท -เชิงปริมาณ-รายไดจ้ ากการ 3. โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาด้านสังคม -ค่าวัสดเุ วชภัณฑ์ +คา่ ใช้จา่ ยในการ ท่องเท่ยี วเพ่มิ ขน้ึ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและการบริการ บรหิ ารจังหวดั แบบบรู ณาการ /42.3635 ลา้ นบาท -เชงิ ปริมาณ-ประชากรท่ีเจ็บปุวย -ค่าก่อสร้างและปรบั ปรุงแหล่งน้า ลดนอ้ ยลง /14 คน -เชิงปรมิ าณ-คณุ ภาพแมน่ า้ สายหลัก 5. โครงการเสริมสรา้ งความมัน่ คงและความสงบ -สัมมนาและฝึกอบรม อยู่ในเกณฑ์ดีเพม่ิ ขึน้ /63 WQI -เชงิ ปริมาณ-จานวนคดีท่ีเก่ียวขอ้ ง กับยาเสพติดลดลง/35 คดี ทมี่ า : สานักงบประมาณของรฐั สภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1) ข้อสังเกต PBO 1.ภาพรวมของโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ให้ความสาคัญโครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี13(1) น.19-22) มีรายการ ที่น่าสนใจ คือ รายการก่อสร้างเส้นทางจักรยานและลู่วิ่งฯ ณ อ.เมือง จ.ลพบุรี งบประมาณ 30 ล้านบาท ควร นาเสนอรายละเอียดแผนงานเพ่ือส่งเสริมศักยภาพการท่องเท่ียวในระยะยาว รวมท้ังค่าบารุงดูแลรักษา เพ่ือแสดง ใหเ้ ห็นถึงความคุ้มทุนของการก่อสรา้ งในรายการดังกล่าว 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร (ชัยนาท : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.35-36) มีรายการ ท่นี า่ สนใจ คือ มลี กั ษณะการดาเนนิ งานเปน็ ก่อสรา้ งแหลง่ นา้ มีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนแปลงท่ีผ่านการรับรอง มาตรฐาน (26 แปลง/ปี) ควรเพิ่มตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์อย่างไร และหน่วยงานใด (ภายในประเทศ/ต่างประเทศ) จะเป็นผู้รับรองการผ่านมาตรฐานของสินค้าทางการเกษตรท่ีจะ ดาเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว และจะสามารถต่อยอดและเชื่อมต่อกับปลายทางการตลาดตามรูปแบบ เชอ่ื มโยงหว่ งโซ่คุณค่า (Value Chain) ไดห้ รือไม่ สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 16

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัด ข้อสังเกต PBO (ต่อ) 3. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน จังหวัดสระบุรีให้ความสาคัญ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน (สระบุรี : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(1) น.77-78) โดยเป็นโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด มีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่ชัดเจนและ สอดคลอ้ งกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนภาค อีกทั้ง ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสระบุรีมีผล การเบกิ จา่ ยงบประมาณ คือ 100% (อยใู่ นอนั ดบั ที่ 1 ณ ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562) เมื่อรวมกับ ศกั ยภาพการดาเนนิ กิจกรรม/โครงการของจังหวัดสระบุรีท่ีอยู่ในระดับสูงสุด จึงเชื่อมั่นว่าเม่ือจังหวัดมีศักยภาพ ในการบริหารจัดการของกิจกรรม/โครงการแล้ว ไม่ว่าขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือดาเนินกิจกรรม/โครงการใด ก็จะประสบความสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างแน่นอน นอกจากน้ียังสะท้อนถึงการทางานเป็นทีมของ จังหวัดสระบุรี มีการประสานงานและวางแผนการทางานอย่างมีกลยุทธ์ ดังน้ัน จึงควรสนับสนุนให้จังหวัด สระบุรีเป็นต้นแบบ (Best Practice) ในการทางานที่เป็นเลิศและเสนอแนะวิธีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ใหแ้ กจ่ ังหวดั อื่น ๆ ได้ศึกษาและนาไปปฏบิ ตั ิตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับจังหวดั นั้น ๆ 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเท่ียวและการบริการ (อ่างทอง : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(1) น.103 -104) มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่น่าสนใจและแตกต่างจากจังหวัดอ่ืน ๆ โดยวัดคุณภาพแม่น้าสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น มีค่า 63 WQI ขอให้ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรฐานที่ใช้วัด คุณภาพน้า ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคและเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในพื้นท่ี (area) เพ่ือเป็นต้นแบบให้กิจกรรม/โครงการใดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้า สามารถนา ตวั ช้วี ดั ดังกล่าวมาเปน็ เกณฑ์ชีว้ ัดได้ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 17

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัด 2. จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทมุ ธานี สมทุ รปราการ) วสิ ัยทศั น์ : เปน็ ศนู ยก์ ลางการคา้ การลงทุน บรกิ ารธรุ กิจและการพาณชิ ย์ การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศนู ยก์ ลางโลจสิ ติกส์ ศนู ย์บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย การศึกษาระดบั มาตรฐานสากล ท่องเทยี่ วเชิงวัฒนธรรม สูก่ ารเป็นเมอื งน่าอยู่ เปูาหมายการให้บรกิ าร : พื้นท่ีภูมภิ าคน่าอยู่ และมคี วามสามารถในการแขง่ ขัน ตวั ช้ีวดั เชงิ ปริมาณ : อตั ราการขยายตวั มูลค่าผลิตภัณฑม์ วลรวมจังหวดั เฉล่ียเพิ่มขึ้น รอ้ ยละ 2 ตวั ชวี้ ดั เชงิ ปรมิ าณ : เมอื งศูนย์กลางของจงั หวดั ทไ่ี ด้รบั การพฒั นาเป็นเมืองน่าอยมู่ ากข้นึ อย่างน้อยจงั หวดั ละ 1 เมือง สถานที่ดาเนินการ : นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมทุ รปราการ ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอยี ดโครงการของกลุม่ จังหวดั และจังหวดั /ลักษณะกิจกรรม/ตวั ชวี้ ดั /เปาู หมายปี 2563 และงบประมาณ กลุม่ จงั หวัดภาคกลางปริมณฑล ลกั ษณะกิจกรรม* หนว่ ย : ลา้ นบาท ตวั ชว้ี ดั /เปาู หมายปี 2563** งบประมาณ โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการคา้ และการลงทุน -ก่อสร้างและปรับปรุง ถนน/สะพาน -เชิงปรมิ าณ-จานวนมลู คา่ ผลิตภณั ฑ์ 220.2550 -ค่าปรบั ปรุงสิ่งกอ่ สรา้ ง มวลรวมกลุ่ม/0.1878 ลา้ นบาท 25.0000 โครงการที่ 2 โครงการยกระดบั การทอ่ งเท่ียวเช่ือมโยงกลุ่มจังหวดั ภาคกลาง -ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 74.2254 ปริมณฑล -เชงิ ปริมาณ-จานวนผ้เู ยี่ยมเยือน -ปรบั ปรงุ สถานีสบู น้า+ประตูระบายน้า ชาวไทยและชาวตา่ งประเทศ 50.0000 โครงการท่ี 3 โครงการพฒั นาโครงสร้างพนื้ ฐานเพอ่ื ยกระดบั คณุ ภาพชวี ิต /12,843,609 ลา้ นบาท 369.4804 ประชาชน -เชงิ ปริมาณ-จานวนประชาชนได้รบั โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละแกไ้ ขปญั หาส่ิงแวดลอ้ ม บรกิ ารสุขภาพอยา่ งท่ัวถึง สถาน บรกิ ารสุขภาพทีม่ สี ุขภาพตาม มาตรฐานทก่ี าหนด/1.200 ล้านคน -เชิงปรมิ าณ-พนื้ ท่ีทม่ี กี ารบริหาร จดั การน้าได้รับการพัฒนา ลด ปญั หาอทุ กภยั /2 แหง่ รวมทั้งส้นิ *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจา่ ยของโครงการ **เปาู หมายทตี่ ้ังไวใ้ นปี 2563 จะส่งผลต้องดาเนินการต่อเนือ่ งถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 18

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั จังหวดั โครงการ สรปุ ลักษณะกิจกรรม หนว่ ย : ลา้ นบาท 1.โครงการพฒั นาและส่งเสรมิ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ -จดั ซือ้ ครภุ ัณฑ์ทางการเกษตร ภาคกลางปรมิ ณฑล ยกระดับการเกษตรสู่มาตรฐานสากล ตวั ช้ีวดั /เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ นครปฐม -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร (260.5112) 2.โครงการพฒั นาและส่งเสริมการท่องเทยี่ วเชิงประวตั ศิ าสตรแ์ ละ -เชิงปรมิ าณ-จานวนเกษตรกร 17.1585 วัฒนธรรม -ก่อสรา้ งเขื่อน ผู้ปลกู พืช ผกั ผลไม้ในจังหวดั นนทบุรี - สัมมนาและฝึกอบรม นครปฐมได้รบั การรับรอง 16.7477 (263.8821) 3.โครงการบริหารจัดการด้านทรพั ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม +จัดซือ้ ครุภณั ฑ์ มาตรฐานเพิม่ ข้ึน/210 ราย 133.9540 4.โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การตลาด และการลงทุนเพือ่ -สมั มนาและฝกึ อบรม+ -เชงิ ปริมาณ-ร้านค้าทผี่ า่ นการ 20.8330 เชอ่ื มโยงเครอื ข่ายผูป้ ระกอบการ คา่ ปรบั ปรงุ +บารุงทาง+สะพาน รบั รองมาตรฐานอาหารสะอาด 71.8180 -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร รสชาตอิ ร่อย/2,223 รา้ น 5.โครงการพฒั นาดา้ นสงั คมและยกระดับคณุ ภาพชีวติ ประชาชน -คา่ ก่อสร้างปรับปรุงถนน+สะพาน -เชงิ ปริมาณ-เพิม่ ประสิทธิภาพ 0.5199 การผลิตอาหารหยาบและ 238.2891 1.โครงการพฒั นาให้เปน็ เมืองทีเ่ ป็นมติ รกับสิ่งแวดล้อม อาหารข้นในอตั ราส่วนท่ี 2.โครงการพฒั นาให้เปน็ เมอื งนา่ อยู่รองรับการอยอู่ าศัยของคน เหมาะสมสาหรับทาอาหารผสม ทุกระดบั สาเร็จรปู (TMR)ไม่นอ้ ยกว่า /2,000 ตนั ต่อปี -เชิงปรมิ าณ-รายไดจ้ ากการ ทอ่ งเทยี่ ว(ผู้เย่ยี มเยียน)เพิม่ ขึ้น/ 6,570 ล้านบาท -เชงิ ปริมาณ-แหล่งท่องเทีย่ วมี การจดั การสาธารณภัยท่ีได้ มาตรฐาน/4 แหง่ -เชิงปรมิ าณ-พื้นท่ตี ล่ิงรมิ นา้ ไดร้ บั การพฒั นาและปูองกัน /8 แหง่ ต่อปี -เชงิ ปริมาณ-มูลคา่ ผลติ ภัณฑ์ รวม (GPP)เฉลีย่ ต่อหัวเพมิ่ ขึ้น /326,572 บาทตอ่ คนตอ่ ปี -เชงิ ปริมาณ-ประชาชนในพื้นที่ จงั หวดั นครปฐมสามารถเข้าถึง บริการแพทย์ทางเลือก / 1 แห่ง -เชิงปริมาณ-เยาวชนทเ่ี ข้าร่วม โครงการ TO BE NUMBERONE ของจงั หวดั นครปฐม มีความร้คู วามเข้าใจ ในเรอื่ งยาเสพติด/185,000 คน -เชงิ ปริมาณ-จานวนผู้ท่มี ี ความรู้เกีย่ วกบั การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ สิ่งแวดลอ้ ม/1,200 คนต่อปี -เชิงปริมาณ-ประชาชนในพื้นท่ี และพื้นท่ีใกลเ้ คียงใช้ถนนสญั จร จานวนไมน่ ้อยกวา่ /10,000 คนตอ่ วัน -เชิงปรมิ าณ-หมู่บ้าน/ชุมชนที่ ไมม่ ปี ัญหาผเู้ สพ/ผตู้ ิด(หมูบ่ า้ นสี ขาว) ต่อจานวนหมบู่ า้ น/ชุมชน ท้งั หมด/441 หม่บู า้ นต่อชุมชน -เชิงปริมาณ-มกี ารจัดบรกิ าร ฟน้ื ฟสู ภาพผูส้ ูงอายภุ ายในศนู ย์ ดแู ลผู้สงู อาย/ุ 30 ศูนย์ -เชงิ ปรมิ าณ-ปูองกนั และ บรรเทาปัญหาน้าท่วมพืน้ ที่ สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 19

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั จังหวดั โครงการ สรปุ ลักษณะกจิ กรรม ตวั ชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ ภาคกลางปรมิ ณฑล 3.โครงการพฒั นาให้เปน็ เมืองเศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ -สัมมนาและฝึกอบรม เกษตร /17,000 ไร่ 25.0731 ปทุมธานี 1.โครงการพัฒนาฟืน้ ฟูทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม -ก่อสร้างเขื่อน -เชงิ ปรมิ าณ-ลดต้นทนุ การผลติ 36.0000 (208.2065) -คา่ จา้ งเหมาบริการ ขา้ วของเกษตรกรทเ่ี ข้าร่วม 76.6400 + กอ่ สร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงการ/4,656 บาทต่อไร่ 83.9086 2.โครงการพัฒนาและยกระดบั การท่องเทย่ี ว -ปรบั ปรุงทาง+สะพาน +ก่อสร้าง -เชงิ ปริมาณ-ลดต้นทนุ การผลติ 11.6579 อาคารควบคุมและระบบบริหาร ทเุ รียนของเกษตรกรท่ีเข้ารว่ ม 3.โครงการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพคนและชมุ ชน จัดการน้า โครงการ/35,950 บาทตอ่ ไร่ 24.5770 -สมั มนาและฝึกอบรม -เชงิ ปรมิ าณ-รายได้จากการ 250.5500 4.โครงการสร้างขดี ความสามารถการแข่งขัน จาหนา่ ยสนิ ค้าสรา้ งสรรค์ 14.9628 -สัมมนาและฝึกอบรม จงั หวดั นนทบุรี/10 ล้านบาท สมทุ รปราการ 1.โครงการบริหารจัดการและยกระดบั คุณภาพชีวิตประชาชน -ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซม ถนน+สะพาน -เชิงปริมาณ-รายได้จากการ (366.6517) ในทุกมติ ิ -สัมมนาและฝึกอบรม ท่องเท่ยี วเพ่ิมขึ้น/10 ล้านบาท 2.โครงการพัฒนาโครงสรา้ งพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิ ส์ -เชิงปรมิ าณ-จานวนพ้ืนท่ีใน จงั หวัดปทมุ ธานีทไ่ี ด้รบั การ 3.โครงการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเท่ยี วในระดับประเทศและสากล จัดการสิง่ แวดลอ้ มให้เอื้อตอ่ การ อาศยั การเดนิ ทางและการขนส่ง โดยสะดวกปลอดภัย/2 แหง่ -เชงิ ปริมาณ-จานวนรายไดจ้ าก การทอ่ งเท่ียว/3,853 ลา้ นบาท -เชงิ ปริมาณ-มลู ค่าการจาหน่าย ผลติ ภณั ฑ์ชุมชน /1,168 ลา้ นบาท -เชิงปริมาณ-จานวนโครงสร้าง พ้ืนฐานและระบบโลจสิ ติกส์ ได้รับการปรบั ปรุงและพัฒนาใน จังหวัดปทมุ ธานี/ 2 แห่ง -เชิงปรมิ าณ-จานวนหมบู่ ้าน/ ชุมชนสีขาวต่อจานวนหม่บู ้าน/ ชมุ ชนทัง้ หมด/ 342 หมบู่ า้ น -เชิงปริมาณ-จานวนแปลง ฟาร์มท่ไี ดร้ ับการรบั รอง มาตรฐานการปฏิบตั ทิ าง การเกษตรที่ดี (GAP) /1,623 แปลง/ฟาร์ม -เชงิ ปริมาณ-มูลคา่ ที่เพ่ิมข้นึ ของ ผลติ ภัณฑม์ วลรวม (GPP) ภาค การเกษตร/6,159 ลา้ นบาท -เชิงปริมาณ-จานวนรายได้จาก การจาหนา่ ยผลิตภัณฑ์ OTOP เพมิ่ ขึน้ / 1,270 ลา้ นบาท -เชงิ ปริมาณ-จานวนถนนสาย หลัก/สายรองและสะพานที่ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ซอ่ มแซมเพิ่มขึ้น /10 สายทาง -เชงิ ปรมิ าณ-จานวน นักท่องเท่ียวเพม่ิ ข้ึน /110,799 ราย -เชิงปรมิ าณ-จานวนแหล่ง ท่องเทย่ี วทีไ่ ดร้ ับการพฒั นา เพิ่มข้นึ / 5 แหง่ สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 20

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวดั จงั หวดั โครงการ สรปุ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ -สัมมนาและฝกึ อบรม ภาคกลางปรมิ ณฑล 4.โครงการเสริมสรา้ งความมนั่ คงและความปลอดภัยในชีวติ และ ทรัพย์สนิ ของประชาชน -เชงิ ปรมิ าณ-จานวนเดก็ และ 9.3323 5.โครงการอนุรักษแ์ ละฟน้ื ฟทู รัพยากรธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดลอ้ ม -สัมมนาและฝึกอบรม+ก่อสร้าง 67.2296 เพ่อื สร้างเสริมศักยภาพดา้ นการเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แหลง่ น้า เยาวชนที่ไดร้ ับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกนั เพอื่ ปอู งกันและแก้ไข ปญั หายาเสพตดิ เพมิ่ ข้นึ / 4,000 ราย -เชิงปรมิ าณ-จานวนประชาชน ทไ่ี ดร้ บั การเตรียมความพรอ้ มใน การปอู งกันตนเองจากภัย คุกคามดา้ นต่าง ๆ เพิ่มขึน้ /840 ราย -เชงิ ปรมิ าณ-จานวนเกษตรกรที่ ได้รบั รองมาตรฐานสินคา้ เกษตร ปลอดภยั การผลิตทาง การเกษตรอย่างถูกต้องและ เหมาะสม (GAP) เพม่ิ ข้ึน /50 ราย ท่มี า : สานกั งบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ ท่ี 13 (1) ข้อสังเกต PBO 1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ให้ความสาคัญโครงการท่ีมี วตั ถุประสงค์เพอื่ ยกระดับคณุ ภาพชีวิตของประชาชนใหอ้ ยู่ดีมีสุข ทง้ั มีความความมน่ั คงดา้ นอาชีพและรายได้ มีสภาพแวดล้อมท่ีดี อีกท้ังมีตัวชี้วัดเพื่อวัดผลการดาเนินงานของโครงการอย่างชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาภาคกลาง ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน (ภาค กลางปริมณฑล : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.111-113) 2.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม (นครปฐม : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.129-130) 3.โครงการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกระดับ (นนทบุรี : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี13(1) น.141-144) 4.โครงการพัฒนา และเสรมิ สร้างศักยภาพคนและชุมชน (ปทุมธานี :เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี13(1) น.157-159) ท้ังนี้ ควรเพิ่ม ตัวชวี้ ดั เชิงคุณภาพในโครงการลงทุนกอ่ สร้างขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อการวัดผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ ท่ปี ระชาชนจะไดร้ บั จากการใชจ้ ่ายงบประมาณตามกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาภาค 2.โครงการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกระดับ (นนทบุรี : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี13(1) น.141-144) เป็นโครงการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาโครงสร้าง พนื้ ฐานของจังหวัดนนทบุรี ภาพรวมกิจกรรมอยู่ในลักษณะการก่อสร้างและปรับปรุง ถนน ทาง/สะพาน ซ่ึงจะ ทาให้จังหวัดนนทบุรีสามารถรองรับการขยายความเจริญทางเศรษฐกิจและท่ีอยู่อาศัยของประชาชน ส่งผลให้ คณุ ภาพชวี ิตของประชาชนจังหวัดนนทบรุ ีให้ดียงิ่ ขึน้ และเช่อื มโยงกบั การพัฒนาเมืองตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ของแผนพฒั นาภาคกลางและพื้นทกี่ รุงเทพฯ 3.โครงการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพคนและชุมชน (ปทุมธานี: เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.157) การก่อสร้างอาคารควบคุมและระบบบริหารจัดการน้าประตูน้าจุฬาลงกรณ์ วงเงิน 40 ล้านบาท จังหวัดมี แผนการบริหารจัดการน้าอย่างตอ่ เนอื่ งอย่างไร สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 21

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั 3. จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบรุ )ี วิสัยทัศน์ : ศนู ยก์ ลางการผลิตและการตลาดสินคา้ ภาคเกษตร อตุ สาหกรรมปลอดภยั การท่องเทยี่ วคุณภาพ และการค้าภาคตะวันออก เปูาหมายการให้บริการ : พนื้ ที่ภูมภิ าคน่าอยู่ และมคี วามสามารถในการแขง่ ขนั ตวั ชีว้ ดั เชงิ ปริมาณ : อตั ราการขยายตวั มลู คา่ ผลิตภณั ฑ์มวลรวมจงั หวดั เฉล่ียเพ่มิ ข้นึ รอ้ ยละ 2 ตวั ชวี้ ดั เชงิ ปริมาณ : เมอื งศูนย์กลางของจังหวดั ทไี่ ดร้ ับการพัฒนาเปน็ เมืองนา่ อยมู่ ากข้นึ อยา่ งนอ้ ยจงั หวัดละ 1 เมือง สถานท่ีดาเนินการ : กาญจนบรุ ี ราชบุรี สพุ รรณบรุ ี ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอยี ดโครงการของกลุ่มจังหวดั และจงั หวดั /ลกั ษณะกจิ กรรม/ตวั ชวี้ ดั /เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ กล่มุ จังหวดั ภาคกลางตอนล่าง 1 ลกั ษณะกิจกรรม* หน่วย : ลา้ นบาท ตวั ชวี้ ดั /เปูาหมาย ปี 2563** งบประมาณ โครงการที่ 1 โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาการค้าชายแดน -สมั มนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-จานวนผ้ปู ระกอบการ 3.0000 โครงการท่ี 2 โครงการเพมิ่ ศกั ยภาพภาคการเกษตร (SME, OTOP,YEC BIZCLUB)ท่ี 73.3298 -สมั มนาและฝึกอบรม+ครุภัณฑ์ ได้รับการส่งเสรมิ ในกลมุ่ จังหวัด โครงการท่ี 3 โครงการเพ่ิมศกั ยภาพภาคการท่องเทย่ี วและบริการ การเกษตร + ก่อสร้างประตูระบายนา้ เพ่มิ ขึน้ /100 ราย 151.7795 -เชิงคณุ ภาพ-รายได้จากการจาหน่าย -สัมมนาและฝกึ อบรม+ครุภณั ฑ์ สนิ คา้ ของผู้ประกอบการที่ได้รบั การ +ปรับปรงุ แหล่งท่องเทย่ี ว ส่งเสริมเพิ่มขน้ึ /ร้อยละ 5 -เชิงปริมาณ-จานวนผเู้ ขา้ ร่วม โครงการรบั รองมาตรฐาน (GAP/GFM/Organic /PGS)/ 300 คนตอ่ ปี -เชิงคณุ ภาพ-ผูเ้ ขา้ ร่วมโครงการ รับรองมาตรฐาน (GAP/GFM /Organic/PGS) เทยี บกบั สินค้า ทัว่ ไปเพิ่มขน้ึ /ร้อยละ 10 -เชงิ คณุ ภาพ-มลู คา่ สนิ คา้ ภาคเกษตร ทไี่ ด้รับการรับรองมาตรฐานเทียบกับ สนิ ค้าทั่วไปเพมิ่ ขน้ึ /ร้อยละ 10 -เชงิ ปรมิ าณ-รายไดจ้ ากการ ทอ่ งเทีย่ ว/40,600 ล้านบาท -เชิงคณุ ภาพ-จานวนนกั ทอ่ งเท่ยี ว สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 22

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวัด โครงการที่ 4 โครงการเพ่มิ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่ม -คา่ ใช้จา่ ยในการบริหารงานกลมุ่ จังหวัด /15,702,600 คน 4.0000 จงั หวดั แบบบรู ณาการ -เชงิ คณุ ภาพ-ความพึงพอใจของ 232.1093 นักทอ่ งเท่ยี วท่เี ข้าร่วมงาน/รอ้ ยละ 70 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ -เชิงคณุ ภาพ-ร้อยละความสาเร็จของ การบรหิ ารจัดการยุทธศาสตร์การ 3.8830 พฒั นาจังหวดั ไมน่ อ้ ยกว่า /ร้อยละ 88 147.0000 77.8159 รวมทั้งสิ้น 20.2352 *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณส่วนมากไปใชต้ ามงบรายจ่ายของโครงการ 4.9495 **เปูาหมายท่ีตั้งไวใ้ นปี 2563 จะส่งผลต้องดาเนนิ การต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 จงั หวัด โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 1.โครงการเสริมสรา้ งการพัฒนาดา้ นเศรษฐกจิ และ ภาคกลางตอนลา่ ง 1 อุตสาหกรรม -สมั มนาและฝึกอบรม -เชิงปริมาณ-รายได้จากการ 2.โครงการส่งเสริมและพฒั นาภาคการเกษตร -ค่ากอ่ สรา้ งแหล่งน้า กาญจนบุรี (ฝายทดน้า+ระบบส่งน้า) จาหน่ายสนิ คา้ การคา้ (253.8836) 3.โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาการท่องเทยี่ ว -สมั มนาและฝกึ อบรม ชายแดน/5 ลา้ นบาท +ปรับปรงุ สง่ิ กอ่ สร้าง -เชิงคณุ ภาพ-อตั ราการ 4.โครงการส่งเสริมและพฒั นาดา้ นสงั คม -สัมมนาและฝกึ อบรม+คา่ ใชจ้ า่ ยในการ ขยายตัวมูลค่าการคา้ บริหารงานจังหวดั แบบบรู ณาการ การลงทนุ /ร้อยละ 2 5.โครงการบริหารจดั การดา้ นทรพั ยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ ม -สมั มนาและฝึกอบรม+คา่ ก่อสรา้ ง -เชิงปริมาณ-เกษตรกรได้รบั ประโยชน์จากการแกไ้ ข ปัญหาการขาดแคลนนา้ /200 ครัวเรือน -เชงิ คุณภาพ-อตั ราการ ขยายตวั มูลค่าผลผลติ ภาค เกษตร/ร้อยละ 0.5 -เชิงปริมาณ-รายไดจ้ ากการ ท่องเทย่ี วเพมิ่ ข้นึ ร้อยละ 10 / 29,800 ลา้ นบาท -เชงิ ปริมาณ-จานวน นักทอ่ งเที่ยวชาวไทยและ ชาวต่างชาติเพ่มิ ข้นึ /9.8620 ล้านคน -เชงิ ปรมิ าณ-ยกระดับ คุณภาพชีวิต และคุณภาพ ดา้ นแรงงานของจังหวดั กาญจนบุรี และขับเคลือ่ น แรงงานนอกระบบเขา้ สูร่ ะบบ ประกันสังคม/1,200 คน -เชงิ ปริมาณ-ผสู้ ูงอายุท่เี ขา้ ร่วมโครงการมสี ุขภาพที่ แข็งแรงข้ึน และสามารถนา กจิ กรรมไปปรบั ใชใ้ น ชวี ติ ประจาวันไดอ้ ย่าง เหมาะสมและต่อเน่อื ง /200 คน -เชงิ คุณภาพ-รอ้ ยละ ความสาเร็จของการบริหาร จดั การยุทธศาสตรก์ ารพัฒนา จังหวัด ไม่นอ้ ยกว่า/ร้อยละ 88 -เชิงปรมิ าณ-พ้ืนทปี่ าุ ไม้ ตามแนวชายแดนใน จงั หวัดกาญจนบุรีเพม่ิ ขึ้น สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 23

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั จงั หวัด โครงการ สรปุ ลักษณะกิจกรรม ตวั ชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 1.โครงการเสรมิ สรา้ งการพฒั นาด้านเศรษฐกจิ และ ภาคกลางตอนล่าง 1 อุตสาหกรรม -คา่ จา้ งเหมาบริการ + คา่ กอ่ สร้าง /1,000 ไร่ 142.4980 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร /ปรับปรุงทางและสะพาน -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละการ 9.6310 ราชบุรี 49.2576 (243.9481) 3.โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาการทอ่ งเที่ยว -คา่ จา้ งเหมาบริการ บริหารจดั การขยะในพ้ืนท่ีได้ 16.5615 อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ สามารถ 4.โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาดา้ นสงั คม -คา่ จา้ งเหมาบริการ+ค่าปรับปรุงและ จัดต้ังธนาคารขยะชุมชนได้ 26.0000 ก่อสร้าง+ปรบั ปรุงอุทยานแหง่ ชาติฯ /รอ้ ยละ 50 5.โครงการบรหิ ารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอ้ ม -สมั มนาและฝกึ อบรม+คา่ ใชจ้ า่ ยในการ -เชงิ ปริมาณ-ผปู้ ระกอบการ บรหิ ารงานจงั หวัดแบบบูรณาการ SMEs และOTOP มตี ลาด -ก่อเสร้างแหล่งนา้ + กอ่ สร้างเขือ่ น และรายได้เพิ่มขึน้ ในการ ปูองกนั ตล่ิงรมิ แมน่ า้ แม่กลองฯ จาหน่ายผลติ ภัณฑ์/ 5 คร้ัง -เชิงปริมาณ-ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร และมีความปลอดภยั ในการใช้ ถนน/60,000 คน -เชิงปรมิ าณ-ยกระดับกลุ่ม การผลติ สนิ ค้าเกษร /30 กลุม่ -เชงิ ปรมิ าณ-มาตรฐานและ มลู ค่าการผลติ กล้วยไมแ้ ละ ไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพ /200 ล้านบาท -เชงิ คุณภาพ-อตั ราการ ขยายตัวผลผลิตภาคเกษตร /ร้อยละ 0.5 -เชิงปรมิ าณ-รายไดจ้ าก การทอ่ งเทยี่ ว /4,617.47 ล้านบาท -เชิงปรมิ าณ-จานวน นกั ท่องเท่ียวทีม่ าเยอื น จงั หวดั ราชบุรีเพิ่มขนึ้ /2.3653 ลา้ นคน -เชิงคณุ ภาพ-มลู ค่าการ ทอ่ งเทย่ี วและบริการเพ่มิ ข้นึ /รอ้ ยละ 10 -เชงิ ปริมาณ-สร้างภูมคิ ุ้มกัน ในกล่มุ เยาวชนและนักเรยี น ของจังหวัดราชบุรีมีพืน้ ฐาน คณุ ธรรมที่สามารถตอ่ ยอด เพื่อการพัฒนาทางสงั คม /1,000 คน -เชิงปริมาณ-ปรับปรุงด้านโครง สร้างพื้นฐานเพอื่ ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัยในการ สญั จร/14 แห่ง -เชิงคณุ ภาพ-รอ้ ยละ ความสาเร็จของการบรหิ าร จดั การยุทธศาสตรก์ ารพัฒนา จงั หวดั ไม่นอ้ ยกว่า / ร้อยละ 88 -เชิงปรมิ าณ-พืน้ ท่ีที่ได้รับ การปูองกนั การกดั เซาะ สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 24

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวดั จงั หวัด โครงการ สรปุ ลักษณะกิจกรรม ตวั ช้ีวดั /เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ 80.6725 ภาคกลางตอนลา่ ง 1 และทรดุ ตัวของตล่ิง 16.4836 / 2 พนื้ ท่ี สพุ รรณบุรี 1.โครงการเสรมิ สร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ -คา่ ทดี่ ินและส่งิ ก่อสรา้ ง +ปรับปรุงทาง -เชิงปรมิ าณ-อตั ราการ 76.8580 (259.4265) อตุ สาหกรรม และสะพาน ขยายตัวมลู ค่าผลติ ภัณฑ์มวล รวมจังหวัดภาคเกษตรเพิ่มขน้ึ 73.4124 2.โครงการส่งเสริมและพฒั นาภาคการเกษตร -สมั มนาและฝึกอบรม+ครุภัณฑ์ ร้อยละ 2/23,700 ลา้ นบาท 12.0000 การเกษตร -เชิงคณุ ภาพ-ประชาชนใน พน้ื ท่ีไดร้ ับความสะดวกใน 3.โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาการทอ่ งเท่ยี ว -คา่ จ้างเหมาบริการ +ปรบั ปรุง การขนสง่ สินค้าทางการ นิทรรศการ + ปรบั ปรุงภมู ิทัศน์ เกษตร/ร้อยละ 80 +ปรบั ปรงุ ทางและสะพาน -เชงิ ปรมิ าณ-พื้นท่ีทาการ เกษตรกรรมย่ังยืนเพิ่มข้ึน 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสงั คม -สมั มนาและฝกึ อบรม+ปรับปรุงอาคาร /10,000 ไร่ +ปรบั ปรงุ ทางและสะพาน -เชงิ ปริมาณ-รายได้สทุ ธิทาง การเกษตรตอ่ ครัวเรือนต่อปี 5.โครงการบรหิ ารจดั การดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและ -กอ่ สรา้ งเขอื่ นปอู งกันตลิ่งรมิ แมน่ า้ ท่า เพ่มิ ขน้ึ /107,000 บาท สงิ่ แวดล้อม จีน + ปรบั ปรุงภูมทิ ัศนฯ์ -เชิงคุณภาพ-เกษตรกรผู้เขา้ รับการอบรมมีความรู้เพิม่ ขึ้น /รอ้ ยละ 80 -เชงิ ปริมาณ-จานวน นักท่องเที่ยวเพมิ่ ขนึ้ /3,300 คน -เชิงปริมาณ-รายได้จากการ ทอ่ งเท่ยี วเพิม่ ขนึ้ /5,7000 ลา้ นบาท -เชงิ คุณภาพ-ความพึงพอใจ ของนักทอ่ งเท่ียวทเ่ี ข้างาน /รอ้ ยละ 70 -เชงิ ปริมาณ-ผู้ทีไ่ ด้รับรอง คณุ วฒุ ิวชิ าชีพและผ่านการ ทดสอบมาตรฐานฝมี ือ แรงงานเพม่ิ ขน้ึ /1,5000 คน -เชงิ คุณภาพ-ประชาชน มีอาชีพและรายได้เพมิ่ ข้ึน / ร้อยละ 5 -เชิงปรมิ าณ-จานวนเขื่อน ปอู งกนั ตลิ่งเพม่ิ ข้ึน/1 แห่ง -เชงิ คุณภาพ-คุณภาพน้าของ แม่นา้ ทา่ จนี ทอี่ ยู่ในเกณฑ์ดี เพม่ิ ข้ึน/ร้อยละ 0.03 ท่มี า : สานักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 13 (1) สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 25

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวดั ข้อสังเกต PBO 1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคภาคกลางตอนล่าง 1 กลุ่มจังหวัดมีแนวทางการ ดาเนินกิจกรรม/โครงการท่ีมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดความ สามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการเกษตร การท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด และมีการวัดผลด้วยตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาภาคกลาง ได้แก่ 1.โครงการเพ่ิมศักยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ (โครงการของกลุ่มจังหวัดในภาคกลางตอนล่าง 1 : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี13(1) น.187-189) 2.โครงการส่งเสริม และพัฒนาภาคการเกษตร (กาญจนบุรี : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.199-200) 3.โครงการเสริมสร้าง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (ราชบุรี : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี13(1) น.213-214) 4.โครงการ เสรมิ สร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ และอตุ สาหกรรม (สุพรรณบรุ ี : เอกสารงบประมาณ เล่มที1่ 3(1) น.227-228) 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม (สุพรรณบุรี : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.236-238) ประชาชนท่ผี า่ นการฝึกอบรมในโครงการดงั กลา่ ว จะไดก้ ารรับรองคุณวฒุ ิวชิ าชพี และผา่ นการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ จานวน 1,5000 คน/ปี โครงการนี้ นับเป็นโครงการท่ีดีและน่าช่ืนชม เน่ืองจากสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ ซ่ึงเป็นส่วนสาคัญท่ีจะทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี ดขี ้นึ และมคี วามมัน่ คงด้านอาชีพและรายได้ นอกจากนีย้ ังตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพเพ่ือติดตามและทราบว่าผู้ผ่านการ รับรองคณุ วฒุ ิวชิ าชีพและผา่ นการทดสอบมาตรฐานฝมี ือแรงงานมีรายไดแ้ ละคณุ ภาพชีวติ ทดี่ ขี นึ้ ในอนาคตดว้ ย สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 26

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวดั 4. จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบครี ีขันธ์ เพชรบรุ ี สมทุ รสงคราม สมทุ รสาคร) วิสัยทศั น์ : เปน็ ฐานการผลิตภาคการเกษตรและอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรมทเี่ ป็นมติ รต่อสง่ิ แวดล้อม แหลง่ ทอ่ งเที่ยว ชั้นนาเชิงธรรมชาตแิ ละศลิ ปวัฒนธรรมอนั ทรงคณุ ค่า เปูาหมายการใหบ้ รกิ าร : พนื้ ท่ภี มู ภิ าคนา่ อยู่ และมคี วามสามารถในการแขง่ ขนั ตัวช้วี ดั เชงิ ปรมิ าณ : อัตราการขยายตวั มูลคา่ ผลิตภณั ฑ์มวลรวมจังหวดั เฉลยี่ เพิม่ ขึ้น รอ้ ยละ 2 ตวั ชี้วดั เชงิ ปริมาณ : เมืองศนู ยก์ ลางของจงั หวดั ทไี่ ด้รบั การพฒั นาเปน็ เมอื งนา่ อยมู่ ากขึ้น อยา่ งน้อยจงั หวดั ละ 1 เมอื ง สถานทด่ี าเนินการ : ประจวบคีรขี นั ธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอยี ดโครงการของกล่มุ จังหวัดและจงั หวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวชีว้ ดั /เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ กลุ่มจงั หวัดภาคกลางตอนลา่ ง 2 ลกั ษณะกจิ กรรม* หนว่ ย : ล้านบาท ตัวชีว้ ดั /เปาู หมายปี 2563** งบประมาณ 1.โครงการเชือ่ มโยงการท่องเทย่ี วชายฝ่ังทะเลตะวันตก -สมั มนาและฝกึ อบรม+ปรับปรุงสิง่ ก่อสรา้ ง -เชงิ ปริมาณ-จานวนนักทอ่ งเทีย่ ว 113.5170 2.โครงการพัฒนาดา้ นอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน +ปรับปรงุ ทางและสะพาน เพมิ่ ขึน้ /620,000 คน 5.8156 -สมั มนาและฝึกอบรม -เชิงคณุ ภาพ-รายไดจ้ ากการ 3.โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาด้านการเกษตร ท่องเทย่ี วเพิ่มขนึ้ /รอ้ ยละ 10 2.5344 -จดั ซ้ือวสั ดกุ ารเกษตร -เชิงปริมาณ-ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน OTOP/SMEsที่ได้มาตรฐาน เพม่ิ ขึ้น/60 ผลติ ภณั ฑ์ -เชงิ คณุ ภาพ-มลู คา่ สนิ ค้า อตุ สาหกรรมเกษตร ประมง แปรรูปเพม่ิ ขนึ้ /รอ้ ยละ 5 -เชงิ ปริมาณ-ชุมชนประมงท้องถ่ิน ได้รับการจดั ทาแหล่งท่อี ย่อู าศยั ของ สัตวน์ า้ เพ่มิ ขน้ึ /12 แห่ง -เชิงคุณภาพ-มูลคา่ ผลผลิตสินค้า เกษตรเพิ่มขึน้ /รอ้ ยละ 5 4.โครงการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเทยี่ วและบรกิ าร -ค่ากอ่ สรา้ งทางและสะพาน -เชิงปริมาณ-โครงสร้างพื้นฐานท่ี 180.50000 +ปรบั ปรงุ ทางและสะพาน เช่ือมโยงสนบั สนนุ การทอ่ งเที่ยว เพม่ิ ขึ้น/ 7 สายทาง สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 27

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั 5.โครงการพัฒนาสงั คมและคุณภาพชีวติ -คา่ ใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ -เชงิ คณุ ภาพ-รายได้จากการ 5.0000 บูรณาการ ทอ่ งเท่ยี วเพ่ิมขน้ึ /รอ้ ยละ 10 2.7220 6.โครงการบริหารจัดการดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม -จัดซ้อื วสั ดกุ ารเกษตร -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละความสาเร็จ 310.0890 ของการบริหารจัดการตามแผน ยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนากลุ่มจังหวดั /ร้อยละ 88 -เชงิ ปรมิ าณ-ชมุ ชนชายฝัง่ ทะเล ไดร้ บั ความรูแ้ ละมสี ่วนร่วมใน การอนรุ ักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม /20ชมุ ชน/2,400 คน -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละของพ้นื ที่การ กดั เซาะตลง่ิ และชายฝ่ังลดลงจาก ระดบั วิกฤต/ร้อยละ 2 รวมท้ังสิ้น *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณส่วนมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ **เปาู หมายที่ตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลตอ้ งดาเนนิ การต่อเนอ่ื งถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 จงั หวดั โครงการ ลกั ษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปาู หมาย ปี 2563 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ ภาคกลางตอนลา่ ง 2 1.โครงการพัฒนาดา้ นอุตสาหกรรม -สมั มนาและ -เชิงปรมิ าณ-มลู คา่ การค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นรอ้ ยละ 5 หรอื ไมน่ ้อยกว่า 97.6480 ประจวบครี ีขนั ธ์ การคา้ และการลงทุน ฝึกอบรม+ก่อสรา้ ง / 26.80 ลา้ นบาท (210.9960) แหล่งนา้ +ปรบั ปรุง 42.0815 2.โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาภาค ทางและสะพาน -เชงิ ปรมิ าณ-เสน้ ทางการขนสง่ สินค้าทางการเกษตรไดร้ ับการพฒั นา/2 แห่ง 14.1890 เพชรบุรี การเกษตร +ซอ่ มสรา้ งผิวทาง -เชงิ ปรมิ าณ-เกษตรกรไดร้ ับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิต 11.4535 (196.2562) แอสฟลั ท์ตกิ คอนกรตี สินคา้ เกษตรคณุ ภาพ 3.0360 3.โครงการพฒั นาด้านการ -สมั มนาและ /2,000 ราย 42.5880 ทอ่ งเทีย่ วและบริการ ฝึกอบรม+ปรับปรุง -เชิงปรมิ าณ-จานวนนกั ทอ่ งเทย่ี วเพมิ่ ข้นึ ร้อยละ 3 หรอื ไมน่ อ้ ยกวา่ ทางและสะพาน /173,208 คน 2.1493 4.โครงการพฒั นาสงั คมและ -เชงิ ปริมาณ-รายไดจ้ ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้นึ ร้อยละ 3 หรือไมน่ อ้ ยกว่า 2.5500 คณุ ภาพชีวติ -ค่าจา้ งเหมาบริการ+ /959.3700 ล้านบาท 117.7349 สัมมนาและฝกึ อบรม -เชิงปรมิ าณ-ส่งเสรมิ และพัฒนาองค์ความรดู้ ้านการประกอบอาชีพ และ 5.โครงการบริหารจัดการด้าน สทิ ธิประโยชน์ท่พี งึ ได้รับตามกฎหมายแกแ่ รงงานนอกระบบ ทรพั ยากรธรรมชาติ -คา่ จา้ งเหมาบริการ+ /160 คน และสง่ิ แวดลอ้ ม คา่ ใช้จ่ายในการ 6.โครงการเสรมิ สร้างความม่นั คง บริหารงานกลมุ่ จังหวดั -เชงิ ปรมิ าณ-ปรมิ าณขยะทมี่ ีการกาจัดถูกตอ้ งตามหลกั วิชาการเพ่มิ ข้ึนร้อย และความสงบ แบบบูรณาการ ละ 1 หรือไมน่ อ้ ยกว่า -สมั มนาและฝกึ อบรม /137.79 ตัน 1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม -เชิงปรมิ าณ-คดีอาชญากรรม การค้า และการลงทุน -สัมมนาและ ในพื้นที่ลดลงร้อยละ 2 2.โครงการสง่ เสริมและพฒั นาภาค ฝกึ อบรม+ค่าก่อสรา้ ง /17 คน การเกษตร ทางและสะพาน+ ตดิ ตง้ั ราวกน้ั +ตดิ ตั้ง -เชิงปริมาณ-ส่งเสรมิ และพัฒนาความรแู้ ก่ผู้ประกอบการในการพัฒนา 3.โครงการพัฒนาดา้ นการ ไฟฟาู แสงสว่าง ผลติ ภณั ฑ์สินค้าชมุ ชน/60 ราย -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+ -เชงิ ปริมาณ-สง่ เสรมิ และพัฒนาองค์ความรู้การเพม่ิ ประสทิ ธิภาพการผลติ สัมมนาและฝึกอบรม สับปะรดตามระบบ GAP แกเ่ กษตรกร -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+ /80 ราย สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงปรมิ าณ-รายได้จากการท่องเที่ยวเพม่ิ ขึ้นร้อยละ 5 หรอื ไม่นอ้ ยกว่า -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 28

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัด จังหวดั โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมาย ปี 2563 งบประมาณ ทอ่ งเทย่ี วและบริการ ภาคกลางตอนลา่ ง 2 คา่ กอ่ สรา้ ง/ปรับปรุง /1,544 ลา้ นบาท 9.0000 ทางและสะพาน -เชิงปริมาณ-จานวนนกั ทอ่ งเท่ยี วเพิม่ ข้ึน 59.1267 ร้อยละ 5 หรอื ไมน่ อ้ ยกวา่ 5.6953 สมทุ รสงคราม 4.โครงการพฒั นาสงั คมและ -ค่าใช้จา่ ยในการ /215,200 คน 4.8302 (150.6450) คุณภาพชีวติ บริหารงานจังหวดั -เชงิ ปริมาณ-โครงสร้างพ้ืนฐานได้รบั การพัฒนา/8 แห่ง แบบบูรณาการ -เชิงปรมิ าณ-ร้อยละความสาเร็จของการบริหารจดั การยุทธศาสตร์การ 45.7976 5.โครงการบรหิ ารจัดการดา้ น -สมั มนาและ พัฒนาจังหวดั ไม่นอ้ ยกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ ฝกึ อบรม+ค่าก่อสร้าง /รอ้ ยละ 88 และสิง่ แวดลอ้ ม แหล่งเข่ือน+กอ่ สรา้ ง -เชงิ ปรมิ าณ-โครงสรา้ งพน้ื ฐานด้านเขื่อนปูองกนั ตลิ่งได้รบั การพัฒนา/7แหง่ ทางและสะพาน 6.โครงการเสริมสร้างความมนั่ คง -สัมมนาและฝกึ อบรม -เชิงปริมาณ-เสริมสรา้ งองค์ความรูด้ า้ นความม่ันคงปลอดภยั และสังคมแก่ และความสงบ ประชาชน/ 3,000 ราย 1.โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาด้าน -ค่าจา้ งเหมาบริการ -เชิงปริมาณ-เกษตรกรไดร้ บั การพฒั นาศกั ยภาพ การเกษตร /625 คน -เชิงคณุ ภาพ-อตั ราการขยายตัวของผลติ ภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)ภาค 2.โครงการพฒั นาด้านการท่องเท่ียว -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+ เกษตรเพมิ่ ขึ้น และบริการ ค่ากอ่ สร้างและ / รอ้ ยละ 3 -เชิงปริมาณ-จานวนนกั ทอ่ งเท่ียวเพ่มิ ขน้ึ รอ้ ยละ 4 หรือไมน่ อ้ ยกว่า ปรับปรุงทาง+สะพาน / 64,000 คน -เชิงปริมาณ-รายไดจ้ ากการทอ่ งเที่ยวเพมิ่ ข้นึ ร้อยละ 4 4 หรอื ไม่น้อยกว่า / 90 ลา้ นบาท สมทุ รสาคร 3.โครงการพัฒนาสังคมและ -สมั มนาและ -เชงิ ปริมาณ-อัตราคดี 98.2252 (256.9920) คุณภาพชีวติ ฝึกอบรม+คา่ ปรบั ปรงุ ยาเสพติดลดลงร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า/21 คดี 1.7920 ทางและสะพาน -เชงิ ปริมาณ-รอ้ ยละประชากรทอี่ ยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 41.4569 4.โครงการบริหารจดั การดา้ น /ร้อยละ 0.5 ทรพั ยากรธรรมชาติ -สัมมนาและฝกึ อบรม -เชิงคุณภาพ-ผลิตภาพแรงงานเพมิ่ ขน้ึ /รอ้ ยละ 1 2.6551 และสิง่ แวดล้อม 29.0102 1.โครงการพฒั นาด้าน -สัมมนาและ -เชิงปรมิ าณ-พน้ื ทแ่ี นวชายฝ่ังท่ีมีโครงสร้างการ 24.7039 อุตสาหกรรม การค้า และการ ฝึกอบรม+ค่าครภุ ัณฑ์ ปอู งกันการกัดเซาะได้รับการดแู ลรกั ษา/15.54 กโิ ลเมตร ลงทนุ ทางวิทยาศาสตร์+คา่ -เชงิ ปรมิ าณ-ปริมาณขยะลดลง/รอ้ ยละ 10 ปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสร้าง 2.โครงการสง่ เสริมและพัฒนาดา้ น -เชงิ ปรมิ าณ-ศนู ย์บริการใบรบั รองสนิ คา้ ประมงส่งออก การเกษตร -สมั มนาและฝกึ อบรม ท่ไี ด้มาตรฐาน /1 ศนู ย์ 3.โครงการพฒั นาดา้ นการ -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+ -เชงิ ปรมิ าณ-ฝกึ อบรมทักษะฝีมอื แรงงานช้ันสูง ท่องเทีย่ วและบริการ จัดทาปาู ยบอกทาง /500 คน สถานท่ีทอ่ งเท่ยี วและ -เชิงคณุ ภาพ-รายไดจ้ ากการจาหนา่ ยผลติ ภัณฑช์ มุ ชนเพ่มิ ข้นึ /รอ้ ยละ 10 4.โครงการพัฒนาสงั คมและ สถานที่สาคญั คุณภาพชีวิต -คา่ จา้ งเหมาบริการ+ -เชงิ ปรมิ าณ-เกษตรกรได้รับการส่งเสรมิ และพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิต คา่ กอ่ สร้าง สินคา้ เกษตรคณุ ภาพ/150 ราย อ่ืน ๆ+ค่าใช้จ่ายใน -เชงิ คุณภาพ-เกษตรกรสามารถนาองคค์ วามรู้ไปประยุกตใ์ ช้เพอื่ เพมิ่ การบรหิ ารจัดการ ประสิทธิภาพการผลติ และต่อยอดสกู่ ารสรา้ งโอกาสทางธรุ กจิ ได/้ ร้อยละ 5 -เชิงปริมาณ-หมูบ่ ้านทอ่ งเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มขึ้น/ 3 หมู่บ้าน -เชิงปรมิ าณ-ขบั เคล่อื นหมบู่ ้านทอ่ งเทย่ี วโดยชุมชนและพฒั นาบุคลากรด้าน การท่องเท่ยี วเพิม่ ขึน้ /ร้อยละ 80 -เชงิ ปริมาณ-หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพยี งตน้ แบบเพิ่มขึ้น /3 หมู่บา้ น -เชิงปรมิ าณ-ประชาชนสามารถนอ้ มนาหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดารงชีวิต/รอ้ ยละ 10 สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 29

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั จงั หวดั โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวชี้วัด/เปูาหมาย ปี 2563 งบประมาณ 151.0917 ภาคกลางตอนล่าง 2 8.0742 ยุทธศาสตรก์ ารพฒั นา -เชิงคุณภาพ-แรงงานใหมท่ ไ่ี ดร้ บั การบรรจุเป็นท่พี งึ พอใจของ จงั หวดั แบบบรู ณาการ ผู้ประกอบการ/รอ้ ยละ 80 5.โครงการบริหารจดั การดา้ น -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+ -เชิงปรมิ าณ-โครงสรา้ งพืน้ ฐานดา้ นถนนและเขอ่ื นปูองกันตลิง่ ไดร้ ับการ ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ ค่ากอ่ สร้างเขอ่ื น+ พัฒนา/ 8 แห่ง ส่ิงแวดล้อม ปรบั ปรุง/ซ่อมแซม -เชิงคณุ ภาพ-โครงข่ายระยะทางของทางหลวงและทางหลวงชนบททไ่ี ด้รับ ทางและสะพาน การปรบั ปรุงและพัฒนาตามมาตรฐานสามารถรองรบั ปรมิ าณการสัญจรได้ /ร้อยละ 10 6.โครงการเสริมสรา้ งความมน่ั คง -สัมมนาและ -เชงิ ปรมิ าณ-จานวนสถานประกอบการท่ีวา่ จ้างแรงงานตา่ งดา้ วได้รบั การ และความสงบ ฝึกอบรม+คา่ จ้างเหมา ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทางานและการคา้ มนษุ ย/์ 12 แห่ง บรกิ าร ทม่ี า : สานักงบประมาณของรฐั สภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 13 (1) ข้อสังเกต PBO 1.ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2 กลุ่มจังหวัดมีแนวทางการดาเนิน กิจกรรม/โครงการทีม่ คี วามสอดคล้องและเช่ือมโยงกันท้ังกลุ่มจังหวัด ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ บริการ (กลุ่มจังหวัดในภาคกลางตอนล่าง 2 : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี13(1) น.251-252) 2. โครงการพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน (ประจวบคีรีขันธ์ : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี13(1) น.261-262) 3.โครงการ พัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ (เพชรบุรี : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี13(1) น.281-282) 4.โครงการพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต (สมุทรสงคราม : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี13(1) น.298-299) 5.โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สมุทรสาคร : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.314-316) และมีการ วัดผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ทั้งตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และทิศ ทางการพัฒนาภาคกลาง โดยในปีนี้ เห็นถึงพัฒนาการท่ีดีขึ้นในการเพิ่มตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพในโครงการการลงทุน ก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อการวัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการใช้จ่าย งบประมาณตามกรอบระยะเวลาของแผนพฒั นาภาค สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 30

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัด 5.จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคใต้ฝ่ั งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พทั ลุง สงขลา สุราษฎรธ์ าน)ี วิสัยทศั น์ : ศูนย์กลางการเกษตร การค้า การลงทนุ การท่องเทย่ี วนานาชาติ โลจสิ ติกส์ทีส่ มบรู ณ์ สิง่ แวดลอ้ มย่ังยนื และสังคมคณุ ภาพ เปูาหมายการใหบ้ ริการ : พน้ื ท่ภี ูมภิ าคนา่ อยู่ และมคี วามสามารถในการแข่งขนั ตัวช้ีวดั เชงิ ปรมิ าณ : อัตราการขยายตวั มูลค่าผลติ ภณั ฑ์มวลรวมจงั หวดั เฉล่ียเพ่มิ ข้นึ รอ้ ยละ 2 ตัวชวี้ ดั เชงิ ปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดทไ่ี ดร้ ับการพัฒนาเปน็ เมอื งน่าอยู่มากขึน้ อยา่ งน้อยจังหวดั ละ 1 เมือง สถานทดี่ าเนินการ : ชมุ พร นครศรธี รรมราช พทั ลงุ สงขลา สุราษฎร์ธานี ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจงั หวดั และจงั หวดั /ลักษณะกิจกรรม/ตวั ชว้ี ดั /เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ กลุ่มจังหวดั ภาคใตฝ้ ่ังอ่าวไทย ลักษณะกจิ กรรม* หนว่ ย : ล้านบาท ตัวชว้ี ัด/เปูาหมายปี 2563** งบประมาณ 1.โครงการพฒั นาประสทิ ธภิ าพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมงและ -สัมมนาและฝึกอบรม+คา่ ครภุ ัณฑ+์ -เชิงปริมาณ-อตั ราการขยายตัว 68.6748 ปศสุ ัตว์ในกลมุ่ จังหวัด คา่ กอ่ สรา้ งและปรบั ปรงุ ส่ิงก่อสร้าง มลู คา่ ผลผลติ ภาคเกษตรเพม่ิ ขึน้ /รอ้ ยละ 0.5 -เชิงคุณภาพ-เกษตรกรกลมุ่ ที่ได้รบั ผลประโยชน์จากโครงการ มีรายได้เพิ่มข้นึ /ร้อยละ5 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้ นการท่องเทย่ี วของกล่มุ จังหวดั ภาคใต้ -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร +ก่อสร้าง/ปรบั ปรุง -เชิงคุณภาพ-รายไดจ้ ากแหล่ง 235.6291 ฝ่งั อ่าวไทย ทางและสะพาน ทอ่ งเที่ยวและบริการเพมิ่ ข้ึน 90.8478 /ร้อยละ 10 3.โครงการสง่ เสริมศักยภาพดา้ นสังคมและวิถีชีวิตในพน้ื ที่กลมุ่ จังหวดั ภาคใต้ -คา่ จา้ งเหมาบริการ +ค่าครุภัณฑ+์ -เชิงคุณภาพ-ผ้ทู ไี่ ดร้ บั ฝ่ังอ่าวไทย กอ่ สรา้ งอาคาร+ก่อสรา้ งทางและสะพาน ผลประโยชน์จากโครงการดา้ น โครงสรา้ งพืน้ ฐานเพื่อสนบั สนนุ การทอ่ งเที่ยวได้รบั ความสะดวก เพ่มิ ขน้ึ /ร้อยละ 80 -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละความสาเร็จ ของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ การพฒั นาจงั หวดั ไม่นอ้ ยกว่า /รอ้ ยละ 88 -เชิงคุณภาพ-รอ้ ยละของ กลมุ่ เปาู หมายตามโครงการมี คุณภาพชีวติ เพ่ิมขนึ้ /รอ้ ยละ 80 รวมทั้งสิ้น 395.1517 *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณสว่ นมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ **เปูาหมายที่ต้ังไว้ในปี 2563 จะส่งผลตอ้ งดาเนินการต่อเนือ่ งถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 31

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวัด จงั หวดั โครงการ ลกั ษณะกิจกรรม หน่วย : ล้านบาท 1.โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาดา้ นการเกษตร -ค่าจา้ งเหมาบริการ+คา่ ปรบั ปรงุ ทาง ภาคใต้ฝั่งอา่ วไทย 2.โครงการพฒั นาดา้ นการทอ่ งเทยี่ วและบริการ และสะพาน ตวั ช้ีวดั /เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ 3.โครงการพฒั นาสังคมและคณุ ภาพชวี ติ ชุมพร 4.โครงการบรหิ ารจดั การด้านทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม -ค่าจา้ งเหมาบริการ+คา่ ปรับปรุงทาง -เชงิ ปริมาณ-กิจกรรม 22.5847 (201.7350) และสะพาน ยกระดับคุณภาพการผลติ 63.9678 5.โครงการเสริมสรา้ งความม่นั คงและความสงบ 14.0974 -สมั มนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายใน และแปรรปู และการจาหน่าย 99.5273 การบรหิ ารจัดการยทุ ธศาสตร์การ สนิ ค้าเกษตร/5 กิจกรรม 1.5578 พฒั นาจังหวดั แบบบูรณาการ -เชงิ คุณภาพ-ผู้เข้ารบั การ ฝึกอบรมสามารถนาองค์ -ค่าจา้ งเหมาบริการ+คา่ ก่อสร้าง ความรไู้ ปปรบั ใช/้ ร้อยละ 80 แหล่งนา้ +ก่อสร้างเขือ่ น -เชิงคณุ ภาพ-อตั ราการ -สมั มนาและฝึกอบรม ขยายตัวมลู คา่ ผลผลติ ภาค การเกษตร เพิ่มข้นึ /ร้อยละ 3 -เชิงปรมิ าณ-กจิ กรรมส่งเสรมิ การทอ่ งเทีย่ วของจงั หวดั /10 กิจกรรม -เชงิ ปรมิ าณ-จานวน โครงขา่ ยและสะพาน สนบั สนนุ การทอ่ งเท่ยี วได้รับ การปรับปรุงและพัฒนา /2 สายทาง -เชงิ คุณภาพ-รายไดจ้ ากการ ท่องเที่ยวและบริการเพม่ิ ขึน้ /ร้อยละ 5 -เชิงปรมิ าณ-กจิ กรรมในการ ส่งเสรมิ และพัฒนาคณุ ภาพ ชวี ติ /4 กจิ กรรม -เชิงปรมิ าณ-กลมุ่ เปาู หมาย ได้รบั การพฒั นาคณุ ภาพชีวติ และนาไปปรบั ใช/้ ร้อยละ 80 -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละ ความสาเรจ็ ของการบรหิ าร จดั การยุทธศาสตร์การพฒั นา จังหวัด ไม่น้อยกว่า /รอ้ ยละ 88 -เชิงปรมิ าณ-ทรพั ยากร ธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม ไดร้ ับการฟื้นฟู การปูองกัน และการใชพ้ ลังงานทดแทน / 23 แห่ง -เชงิ คุณภาพ-พ้ืนท่ีปุาไม้ เพิ่มขนึ้ /รอ้ ยละ 0.1 -เชิงคุณภาพ-การใช้พลงั งา ทดแทนเพิม่ ขึน้ /รอ้ ยละ 30 -เชงิ คุณภาพ-พน้ื ที่เสีย่ งจาก ภยั ธรรมชาตไิ ดร้ ับการปูองกนั ความเสียหาย ไมน่ อ้ ยกว่า /รอ้ ยละ 60 -เชิงปริมาณ-กิจกรรมปอู งกัน และแกไ้ ขปญั หายาเสพติด /1กิจกรรม -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละท่ลี ดลง ของกลมุ่ เปูาหมายในการเขา้ สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 32

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัด จังหวัด โครงการ ลกั ษณะกิจกรรม ตวั ชี้วัด/เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ 1.โครงการพัฒนาดา้ นอุตสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ 18.2421 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซอ้ื ไปย่งุ เกี่ยวกับยาเสพตดิ นครศรธี รรมราช 2.โครงการพัฒนาดา้ นการท่องเทย่ี วและบริการ ครภุ ณั ฑ์การเกษตร /ร้อยละ 30 271.8530 3.โครงการพัฒนาสงั คมและคณุ ภาพชีวิต 21.4710 (322.4198) -คา่ กอ่ สรา้ งทางและสะพาน -เชิงคุณภาพ-อัตราการ 4.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม -สัมมนาและฝกึ อบรม+คา่ ใชจ้ ่ายใน ขยายตวั มลู คา่ การคา้ การ 4.1223 พัทลุง 5.โครงการเสริมสรา้ งความม่นั คงและความสงบ การบรหิ ารจดั การยทุ ธศาสตร์การ ลงทุน/รอ้ ยละ 1 6.7314 (243.8208) 1.โครงการพัฒนาดา้ นการเกษตร พฒั นาจังหวดั แบบบูรณาการ -เชงิ คุณภาพ-รายได้จาก 167.3312 ผลิตภณั ฑท์ ่ีใช้เทคโนโลยี 2.โครงการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเที่ยวและบริการ -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่ากอ่ สร้าง นวัตกรรมเพิม่ ขึ้น/รอ้ ยละ 20 45.6749 อาคาร -เชงิ คณุ ภาพ-เกษตรกรมีชีวติ ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน -สมั มนาและฝกึ อบรม /รอ้ ยละ 80 -เชงิ คุณภาพ-รายได้จากการ -สัมมนาและฝกึ อบรม+ค่าวัสดุ ท่องเทย่ี วเพิ่มขึน้ /รอ้ ยละ 15 ครุภณั ฑ์การเกษตร+ค่าปรับปรุงทาง -เชงิ ปริมาณ-ดชั นีวัดคณุ ภาพ และสะพาน และความสขุ มวลรวมของ ประชาชนเพม่ิ ขน้ึ -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+คา่ ก่อสรา้ ง /23 หมบู่ ้าน สนามกีฬา+ปรับปรงุ อาคารที่พกั -เชิงคณุ ภาพ-ผเู้ ขา้ ร่วม +ติดตง้ั ไฟฟาู ปูายบอกทางและ กจิ กรรมดา้ นศาสนา เครือ่ งหมายจราจร /รอ้ ยละ 90 -เชิงคณุ ภาพ-ประชาชนใน จงั หวัดทม่ี ีความสุข /รอ้ ยละ 80 -เชงิ คุณภาพ- ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ ส่งิ แวดลอ้ มไดร้ บั การจดั การ อยา่ งมีประสิทธภิ าพและ ยงั่ ยนื /ร้อยละ 80 -เชิงคณุ ภาพ-อตั ราการเกดิ อาชญากรรมลดลง /รอ้ ยละ 70 -เชงิ คณุ ภาพ-หม่บู ้าน/ชุมชน เอาชนะปัญหายาเสพติด อย่างยง่ั ยนื /รอ้ ยละ 45 -เชงิ คุณภาพ-อตั ราการ ขยายตวั มูลคา่ ผลผลิตภาค เกษตรเพ่ิมข้ึน/ร้อยละ 3 -เชงิ ปริมาณ-จานวนพ้ืนที่ เกษตรอนิ ทรีย์เพม่ิ ข้นึ /2,800 ไร่ -เชงิ คุณภาพ-รอ้ ยละของ ครัวเรอื นเกษตรกรประกอบ อาชพี ตามหลกั ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพม่ิ ขึน้ /ร้อยละ 20 -เชิงคุณภาพ-รายได้จากการ ท่องเทยี่ วและบริการเพ่มิ ข้ึน /รอ้ ยละ 7 -เชิงคณุ ภาพ-ร้อยละท่ีเพม่ิ ขึ้น ของรายได้/ร้อยละ 8 -เชิงปรมิ าณ-แหล่งทอ่ งเทีย่ ว สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 33

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัด จงั หวัด โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ 3.โครงการพัฒนาด้านสงั คม 19.3195 ภาคใต้ฝง่ั อา่ วไทย -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จา่ ย ชุมชนได้รบั การพัฒนาและ 4.โครงการบริหารจดั การดา้ นทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม ในการบริหารงานจังหวัด ผ่านเกณฑม์ าตรฐาน/27 แหง่ 11.4952 สงขลา แบบบรู ณาการ (270.0462) 1.โครงการพฒั นาดา้ นอุตสาหกรรม การค้า และการลงทนุ -เชงิ คุณภาพ-รอ้ ยละ 1.7100 2.โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาดา้ นการเกษตร -สมั มนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสรา้ ง ความสาเร็จของการบริหาร 2.5992 3.โครงการพัฒนาดา้ นการท่องเที่ยวและบรกิ าร แหล่งน้า จัดการยุทธศาสตร์การพฒั นา 195.4801 4.โครงการพฒั นาดา้ นสงั คม จังหวดั ไมน่ ้อยกว่า 29.4164 5.โครงการบรหิ ารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ ม -สัมมนาและฝึกอบรม /ร้อยละ 88 23.5085 -สมั มนาและฝกึ อบรม -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละของ 6.โครงการเสรมิ สรา้ งความมนั่ คงและความสงบ -คา่ ปรับปรงุ ซอ่ มแซมทาง ผิวจราจร ครอบครัวคนพัทลุงผ่าน 17.3320 และสะพาน เกณฑม์ าตรฐานครอบครัว -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซอื้ วสั ดุ เข้มแข็ง/ร้อยละ 65 และครภุ ณั ฑ์ -เชิงปริมาณ-จานวนหมบู่ ้าน ที่มีสภาพปญั หายาเสพตดิ -คา่ วัสดุการเกษตร+ครุภัณฑอ์ นื่ ๆ รุนแรงลดลง/19 หมูบ่ ้าน +ค่ากอ่ สรา้ งทางและสะพาน -เชงิ คณุ ภาพ-พื้นทีเ่ สี่ยงภยั -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ จากภยั ธรรมชาติได้รับการ ฝึกอบรม ปอู งกันความเสยี หาย ไม่น้อยกวา่ /รอ้ ยละ 60 -เชงิ คุณภาพ-จานวนพืน้ ที่ปุา ไม้และพื้นที่การเกษตรได้รับ การฟ้นื ฟูและพฒั นา /2,000 ไร่ -เชิงปริมาณ-ปริมาณขยะ ชมุ ชนได้รับการจัดการอยา่ ง ถกู ต้องตามหลกั วิชาการ /1,500 ตนั -เชงิ คุณภาพ-รอ้ ยละท่เี พมิ่ ขนึ้ ของมลู ค่าการค้าชายแดน/ ร้อยละ 3 -เชิงคณุ ภาพ-รอ้ ยละที่เพ่ิมขนึ้ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ จงั หวดั (GPP)/รอ้ ยละ 1.5 -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละที่เพิ่มขนึ้ ต่อปีของรายไดจ้ ากการ ทอ่ งเทยี่ ว/รอ้ ยละ 8 -เชงิ คุณภาพ-รอ้ ยละของ จานวนครัวเรอื นยากจน เปาู หมายท่มี ีรายได้ตา่ กวา่ เกณฑ์ จปฐ.ลดลง /ร้อยละ 80 -เชิงคณุ ภาพ-ร้อยละขยะมลู ฝอยได้รบั การจัดการอย่าง ถกู ตอ้ งตามหลกั วิชาการ /ร้อยละ 73 -เชงิ คุณภาพ-รอ้ ยละท่เี พิม่ ข้นึ ของสดั ส่วนการใช้พลังงาน ทดแทนหรอื ลดการใช้ พลงั งาน : หน่วยตันเทยี บเท่า น้ามนั ดบิ (toe)/ร้อยละ 30 -เชิงคณุ ภาพ-หม่บู ้าน/ชมุ ชน (ของ 4 อาเภอ)ไม่มีการก่อ สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 34

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั จงั หวดั โครงการ ลกั ษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ ภาคใต้ฝง่ั อ่าวไทย เหตรุ นุ แรงในพื้นท่ี (การก่อ 6.7567 เหตุท่มี ีผ้ไู ด้รับบาดเจบ็ หรือ 6.516 สรุ าษฎรธ์ านี 1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซ้อื วสั ดุ เสยี ชีวติ )/รอ้ ยละ 94 180.4558 (240.8403) 2.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร การเกษตร -เชงิ คุณภาพ-เปาู หมายคดี 16.8042 อุฉกรรจ์สะเทือนขวญั ทจี่ บั กมุ 3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเทยี่ วและบรกิ าร -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซ้อื วสั ดุ ไดเ้ พ่ิมข้นึ จากปีฐาน 30.3020 การเกษตร+กอ่ สรา้ งอาคารที่ทาการ /ร้อยละ 89 4.โครงการพัฒนาด้านสังคม -เชงิ คุณภาพ-เกษตร -คา่ จ้างเหมาบริการ+คา่ กอ่ สรา้ ง กล่มุ เปาู หมายผูป้ ลูกปาล์มมี อาคารที่ทาการ+ค่าก่อสร้างระบบ รายไดเ้ พิม่ สงู ข้นึ /รอ้ ยละ 5 สาธารณปู โภค+ค่าก่อสร้างแหล่ง -เชงิ คุณภาพ-เกษตรกร นา้ +คา่ กอ่ สร้างถนน ทางและสะพาน กลมุ่ เปาู หมายมีรายได้ -สมั มนาและฝึกอบรม+จดั ซื้อวัสดุ เพ่มิ ขน้ึ /ร้อยละ 5 การเกษตร+ค่ากอ่ สร้างอาคารทที่ า -เชิงปริมาณ-จานวนสายทาง การ+คา่ ใช้จ่ายในการบริหารงาน ทางการท่องเทยี่ วในจังหวัดมี จังหวดั แบบบรู ณาการ ความสะดวก ปลอดภัย เพ่ิมข้นึ /3 สายทาง 5.โครงการบริหารจดั การด้านทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+ค่ากอ่ สรา้ ง -เชงิ คุณภาพ-จานวน อาคารที่ทาการ ประชาชนในจังหวดั ได้รบั การ รบั รตู้ ระหนักถึงคุณค่าเมือง ทีม่ า : สานักงบประมาณของรฐั สภาประมวลจาก คนดีและดารงตนตามแนว เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1) ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง /รอ้ ยละ 90 -เชงิ ปริมาณ-ทรพั ยากร ชายฝั่งของจังหวดั ได้รับการ ฟืน้ ฟู/6 อาเภอ ข้อสังเกต PBO 1.ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย โดยในปีนี้ ได้เห็นถึงพัฒนาการ ท่ดี ีข้นึ (ยกตัวอยา่ งจงั หวดั ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา) ในการใช้ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในโครงการการลงทุน กอ่ สร้างขนาดใหญ่ (ทาง/สะพาน)และเปน็ โครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพฒั นาภาค และวัดผลจากรายได้ จากการทอ่ งเทยี่ วเพิ่มขนึ้ ซ่งึ สอดคล้องกับตัวช้ีวัดยทุ ธศาสตร์การพฒั นาของแผนพัฒนาภาค 2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมงและปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด (โครงการของกลุ่มจังหวัดในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.323-325) รายการก่อสร้าง อาคารโรงสขี า้ ว ณ จังหวัดสงขลา งบประมาณ 20 ล้านบาท เม่ือก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ไดใ้ ชป้ ระโยชนอ์ ยา่ งสูงสุดและต่อเนอ่ื ง กลุ่มจงั หวัดมีแผนงานสง่ เสริมหรือสนับสนนุ การใชง้ านอยา่ งไร สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 35

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั 6.จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามนั (กระบี่ ตรัง พงั งา ภเู กต็ ระนอง สตูล) วสิ ัยทศั น์ : การท่องเทย่ี วท่มี คี ุณภาพระดบั โลก บนฐานความเขม้ แขง็ ของภาคเกษตรและชุมชนอย่างย่งั ยืน เปูาหมายการใหบ้ รกิ าร : พน้ื ท่ภี มู ภิ าคนา่ อยู่ และมคี วามสามารถในการแขง่ ขัน ตัวชี้วดั เชงิ ปริมาณ : อัตราการขยายตวั มูลค่าผลติ ภัณฑม์ วลรวมจงั หวัดเฉลี่ยเพิ่มขน้ึ ร้อยละ 2 ตัวชี้วดั เชงิ ปรมิ าณ : เมอื งศนู ยก์ ลางของจงั หวัดที่ไดร้ ับการพฒั นาเปน็ เมืองนา่ อย่มู ากข้นึ อย่างน้อยจงั หวดั ละ 1 เมือง สถานท่ดี าเนินการ : กระบ่ี ตรงั พังงา ภเู กต็ ระนอง สตลู ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจงั หวัดและจังหวดั /ลกั ษณะกิจกรรม/ตวั ช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ กล่มุ จงั หวัดภาคใตฝ้ ง่ั อนั ดามัน ลักษณะกจิ กรรม หนว่ ย : ล้านบาท ตัวชว้ี ดั /เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 1.โครงการเพ่มิ ศักยภาพภาคการเกษตร -สัมมนาและฝกึ อบรม -เชิงคณุ ภาพ-อตั ราการเพ่มิ ขน้ึ ของ 10.7873 ผลิตภณั ฑ์มวลรวมภาคการเกษตร/ ร้อยละ 0.8 2.โครงการดา้ นการทอ่ งเทย่ี วและบริการ -ค่าตอบแทน+ค่าครภุ ัณฑ์ทาง -เชงิ คุณภาพ-อัตราการเพิ่มขึ้นของ 294.0047 การแพทย์+ครุภัณฑ์ฝึกเหตไุ ฟไหม้ รายได้จากการท่องเทย่ี ว/ร้อยละ 13 +อุปกรณส์ าหรบั การดับเพลิง +คา่ กอ่ สร้าง ปรับปรุงทางและสะพาน +ปรบั ปรงุ อาคารภายในทา่ เทียบเรือ 3.โครงการพัฒนาด้านสงั คม -คา่ ใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด -เชิงคุณภาพ-การประสานราชการ 6.0000 แบบบรู ณาการ ในกล่มุ จงั หวดั มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขนึ้ / 310.7920 รอ้ ยละ 15 รวมทั้งสิน้ *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณสว่ นมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ **เปูาหมายที่ต้ังไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องดาเนินการตอ่ เนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 36

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัด จงั หวดั โครงการ สรปุ ลักษณะกิจกรรม หน่วย : ลา้ นบาท 1.โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร ภาคใต้ฝง่ั อันดามัน -สมั มนาและฝึกอบรม+จดั ซ้ือครุภณั ฑ์ ตัวช้ีวัด/เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ การเกษตร กระบ่ี -เชงิ ปริมาณ-ผลิตภัณฑม์ วล 1.5229 (182.1300) -สมั มนาและฝกึ อบรม+ครุภณั ฑ์ รวม (GPP)ภาคการเกษตรไม่ 124.8273 การแพทย์+ค่าปรบั ปรุงทางและ น้อยกว่า/27,331 ล้านบาท 50.5104 2.โครงการสง่ เสริมและพฒั นาด้านการทอ่ งเที่ยวและบรกิ าร สะพาน+ตดิ ตั้งไฟฟูาแสงสว่างและ -เชงิ ปรมิ าณ-รายไดจ้ ากการ เครื่องหมายจราจร ทอ่ งเท่ียวไม่ต่ากวา่ 2.9395 3.โครงการพัฒนาคณุ ภาพชีวติ ประชาชนสสู่ ังคมนา่ อยู่ -สมั มนาและฝึกอบรม+ครุภัณฑ์ /114,460 ลา้ นบาท 2.3299 การศึกษา+กอ่ สร้างอาคาร+ค่าใช้จา่ ย 4.โครงการเสริมสรา้ งความมน่ั คงและความปลอดภัย ในการบริหารงานจังหวดั แบบ -เชงิ ปรมิ าณ-การดาเนนิ 5.8752 บรู ณาการ คดีอาญามจี านวนลดลง 1.6201 -สมั มนาและฝึกอบรม /1,058 คดี 144.2545 18.5202 5.โครงการการจัดการ อนรุ กั ษ์ ฟ้นื ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ -สัมมนาและฝึกอบรม -เชงิ ปริมาณ-หมบู่ ้าน/ชมุ ชน ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ ยนื ทมี่ กี ารเผยแพรร่ ะบาดของยา เสพตดิ ระดบั รุนแรงลดลง ตรัง 1.โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาการค้า และการลงทุน -สมั มนาและฝึกอบรม อยา่ งนอ้ ย/ (221.7229) 39 หมบู่ า้ น/ชุมชน -เชงิ คณุ ภาพ-ผเู้ ข้าร่วม 2.โครงการส่งเสรมิ ภาคการเกษตร -สมั มนาและฝกึ อบรม โครงการอนรุ ักษ์พนั ธุกรรม พืชอนั เน่อื งมาจาก 3.โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+คา่ ปรบั ปรุงทาง พระราชดาริสมเด็จพระเทพ และสะพาน+ตดิ ตง้ั ไฟฟาู แสงสวา่ ง รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กมุ าร(ี อพ.สธ.)และการ 4.โครงการพัฒนาคณุ ภาพชีวติ ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ -สมั มนาและฝึกอบรม+คา่ ใชจ้ า่ ย จดั การขยะและน้าเสีย มี ความรู้ความเขา้ ใจและนาไป ในการบริหารงานจังหวดั ประยุกตใ์ ชไ้ ม่ต่ากวา่ แบบบรู ณาการ /ร้อยละ 70 -เชิงคุณภาพ-อตั ราการ ขยายตวั มลู ค่าผลิตภณั ฑม์ วล รวมจังหวัดเฉล่ยี เพิ่มขึน้ (จากฐานปี 2557 – 2559 ร้อยละ 0.58)/ร้อยละ 1 -เชิงคุณภาพ-อตั ราการ ขยายตวั มูลคา่ ผลผลิตภาค การเกษตรเพิ่มข้ึน (จากฐาน ปี 2557 – 2559 เฉลีย่ รอ้ ย ละ-0.81)/รอ้ ยละ 0.5 -เชงิ คณุ ภาพ-รายไดจ้ ากการ ทอ่ งเท่ียวและบริการเพ่มิ ขน้ึ (จากฐานปี 2559 – 2561 เฉลี่ยร้อยละ 8.75) /ร้อยละ 10 -เชิงคุณภาพ-ประชากรท่ีอยู่ ใตเ้ ส้นความยากจนไมเ่ กิน (จากฐานปี 2558 – 2560 เฉล่ยี ร้อยละ 11.35) /ร้อยละ 10 -เชิงคุณภาพ-ความสาเร็จ ของการบริหารจดั การ ยุทธศาสตร์การพฒั นาจังหวดั สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 37

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั จงั หวัด โครงการ สรุปลักษณะกจิ กรรม ตวั ช้ีวัด/เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ 5.โครงการเสริมสรา้ งความม่ันคงและความปลอดภัย 2.3549 ภาคใต้ฝ่งั อนั ดามนั -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร ไมน่ ้อยกวา่ /ร้อยละ 88 6.โครงการจัดการ อนรุ ักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ 49.0980 พงั งา สิง่ แวดล้อม -สัมมนาและฝึกอบรม+คา่ ก่อสรา้ ง -เชิงคณุ ภาพ-พ้นื ท่ีหมบู่ ้าน/ 7.4343 (157.4259) 1.โครงการสง่ เสรมิ ภาคการเกษตร แหลง่ น้า+กอ่ สรา้ งเข่อื นปูองกันตล่ิง ชุมชน ปลอดยาเสพติด (หมู่บา้ นสีขาว)ไม่ตา่ กวา่ 109.7912 ภูเกต็ 2.โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาดา้ นการทอ่ งเท่ยี วและบรกิ าร -สัมมนาและฝกึ อบรม (จากฐานปี 2559-2561 8.0000 (154.2526) เฉล่ียร้อยละ 54.06) 2.2004 3.โครงการพฒั นาคุณภาพชีวติ ประชาชนสูส่ ังคมน่าอยู่ -สัมมนาและฝึกอบรม+ติดตง้ั ไฟฟูาแสง /ร้อยละ 60 30.0000 4.โครงการเสริมสรา้ งความม่นั คงและความปลอดภยั สวา่ ง -เชิงคณุ ภาพ-พนื้ ที่เสีย่ งจาก 7.8498 5.โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ ภัยธรรมชาติไดร้ ับการปอู งกนั 97.5349 สง่ิ แวดลอ้ มอยา่ งยงั่ ยืน -ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด ความเสยี หาย ไมน่ ้อยกว่า/ 35.0000 1.โครงการสง่ เสริมภาคการเกษตร แบบบูรณาการ รอ้ ยละ 60 12.3948 2.โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาการท่องเทีย่ วและบริการ -เชงิ คณุ ภาพ-อตั ราการ 3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนสูส่ ังคมนา่ อยู่ -สัมมนาและฝึกอบรม ขยายตวั มูลคา่ ผลผลิตภาค 4.โครงการเสริมสร้างความมน่ั คงและความปลอดภัย การเกษตร/รอ้ ยละ 0.5 -ค่าก่อสร้างแหล่งนา้ และปรับปรงุ ภมู ิ -เชงิ คณุ ภาพ-เกษตรกรไม่ ทัศน์ น้อยกว่า 300 ครัวเรอื น มี รายได้เฉลีย่ ต่อเดอื นเพ่มิ ข้นึ -สมั มนาและฝกึ อบรม+จดั ซอ้ื วสั ดุ (จากฐานปี 2560 รายได้ การเกษตร เฉลย่ี 28,842 บาท/เดอื น) /ร้อยละ 10 -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าก่อสรา้ งและ -เชงิ คุณภาพ-รายไดจ้ ากการ ปรบั ปรุง ทางและสะพาน ท่องเทยี วและบริการเพ่ิมขึ้น -ค่าปรบั ปรงุ ประตูปิดกั้นนา้ +ค่าใช้จ่าย (จากฐานปี 2561 มูลค่า ในการบริหารงานจังหวดั แบบ 52,014.56 ลา้ นบาท) บรู ณาการ /ร้อยละ 10 -สมั มนาและฝึกอบรม+จัดซื้อครุภัณฑ์ -เชิงคุณภาพ-ผลสัมฤทธ์ิของ การบรรลุเปาู หมายในการ บรหิ ารจดั การเชงิ พื้นทไ่ี ม่ต่า กว่า/รอ้ ยละ 88 -เชิงคุณภาพ-สัดส่วนคดยี า เสพตดิ ต่อคดกี ารจบั กมุ ลดลง (จากฐานปี 2560 จานวน 2,246 คด)ี /รอ้ ยละ 20 -เชิงปรมิ าณ-พ้ืนทเ่ี สีย่ งจาก ภัยธรรมชาติได้รบั การปอู งกัน ความเสียหายไม่น้อยกวา่ /รอ้ ยละ 60 -เชงิ คณุ ภาพ-รายไดจ้ ากการ พัฒนาสินค้าเกษตรที่มี ศักยภาพของจังหวัดเพ่ิมขนึ้ /ร้อยละ 3 -เชิงคุณภาพ-รายไดจ้ ากการ ทอ่ งเทีย่ วเพิ่มข้นึ /รอ้ ยละ 29 -เชิงปริมาณ-จานวน ประชาชนทีไ่ ด้รับประโยชน์ จากการดาเนนิ งานโครงการ /394,169 คน -เชิงคณุ ภาพ-อตั ราการลดลง ของภัยคุกคามท่ีมีตอ่ นักทอ่ งเท่ียว และประชาชน (ภยั อาชญากรรมต่อชวี ติ และ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 38

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัด จงั หวัด โครงการ สรปุ ลักษณะกิจกรรม ตัวชี้วดั /เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ ภาคใต้ฝ่งั อนั ดามัน 5.โครงการการจัดการ อนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ -สัมมนาและฝึกอบรม ทรัพย์สิน)/รอ้ ยละ 6 1.4731 ระนอง สงิ่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน 0.0808 1.โครงการส่งเสริมและพฒั นาการคา้ และการลงทนุ -สมั มนาและฝกึ อบรม -เชงิ ปริมาณ-จานวนปาุ 17.4810 (145.3859) 2.โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร ชายหาดที่ได้รับการคุ้มครอง -สมั มนาและฝกึ อบรม+ก่อสรา้ งทางและ ดูแลความหลากหลายทาง 36.9893 สตูล 3.โครงการสง่ เสริมและพฒั นาด้านการท่องเท่ียวและบริการ สะพาน ชีวภาพอยา่ งเปน็ ระบบ 48.7911 (191.2939) 4.โครงการพัฒนาคณุ ภาพชีวติ ประชาชนสู่สังคมนา่ อยู่ / 1แหง่ 3.7791 5.โครงการเสริมสร้างความมนั่ คงและความปลอดภยั -สัมมนาและฝกึ อบรม+คา่ ครุภณั ฑ์ทาง 38.2646 6.โครงการการจดั การ อนุรกั ษ์ ฟนื้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ การแพทย์+ค่าส่ิงก่อสร้างและปรับปรุง -เชงิ ปรมิ าณ-มลู คา่ การค้า 2.9140 สง่ิ แวดล้อมอยา่ งยงั่ ยืน อาคาร ผา่ นชายแดนไทย-เมียนมา 170.7678 1.โครงการสง่ เสริมภาคการเกษตร -สัมมนาและฝกึ อบรม+ค่ากอ่ สร้างเข่อื น /25,000 ล้านบาท 9.8857 2.โครงการสง่ เสริมและพัฒนาด้านการทอ่ งเท่ียวและบริการ ปอู งกนั ตล่ิง+คา่ ใช้จา่ ยในการ 3.โครงการพฒั นาคณุ ภาพชีวติ ประชาชนสสู่ ังคมนา่ อยู่ บรหิ ารงานจังหวัดแบบบูรณาการ -เชงิ ปริมาณ-มูลคา่ ผลติ ภณั ฑ์ 6.8758 -สมั มนาและฝกึ อบรม มวลรวมของจงั หวัดสาขา 0.8506 4.โครงการเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภยั เกษตรกรรม 5.โครงการการจดั การ อนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ -สมั มนาและฝกึ อบรม+คา่ ก่อสร้างเข่ือน /10,000 ลา้ นบาท ปูองกันตลิ่ง -เชิงปรมิ าณ-รายไดจ้ ากการ จาหนา่ ยผลิตภัณฑ์ชุมชน/ -สมั มนาและฝึกอบรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ไมน่ อ้ ย กว่า/700 ล้านบาท -คา่ จา้ งเหมาบริการ+คา่ ปรบั ปรุง ซ่อมแซมไฟฟาู +ตดิ ตัง้ ไฟฟูาแสงสว่าง -เชงิ ปริมาณ-รายไดจ้ ากการ -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+คา่ ใชจ้ า่ ยในการ ท่องเทีย่ วไม่น้อยกวา่ บรหิ ารงานจงั หวดั แบบบูรณาการ /4,700 ลา้ นบาท -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ -เชิงปรมิ าณ-จานวน ฝกึ อบรม ผ้เู สยี ชีวติ จากอบุ ตั ิเหตุทาง ถนนไม่เกิน/30 คน -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าวัสดุ -เชิงปริมาณ-จานวนคดี อาชญากรรมไมเ่ กิน /150 คดี -เชงิ ปริมาณ-พ้นื ทเี่ สยี่ งภยั จากธรรมชาติไดร้ ับการ ปอู งกันความเสียหาย / 1 แหง่ -เชิงคณุ ภาพ-อัตราการ ขยายตวั มูลค่าผลผลิตภาค การเกษตร/ร้อยละ 0.5 -เชงิ คณุ ภาพ-รายได้จากการ ทอ่ งเทยี่ วและบริการเพมิ่ ขึน้ /ร้อยละ 10 -เชงิ ปรมิ าณ-อัตราการ เจ็บปุวยด้วยโรคท่ีเป็นปญั หา ลดลง (จากฐานปี 2559 = 982,346 ราย) /196,469 ราย -เชงิ ปรมิ าณ-รอ้ ยละ ความสาเรจ็ ของการบริหาร จัดการยุทธศาสตรก์ ารพฒั นา จงั หวดั ไม่น้อยกวา่ /ร้อยละ 88 -เชงิ ปรมิ าณ-การปูองกนั และ ปราบปรามยาเสพติดจานวน หมบู่ ้านสขี าว ไม่ตา่ กว่า /ร้อยละ 60 -เชิงปรมิ าณ-จานวนหมู่บา้ น/ สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 39

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั จังหวดั โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ การเกษตร ภาคใต้ฝ่งั อันดามัน ชมุ ชนที่มสี ่วนรว่ มในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่งิ แวดลอ้ มอย่างยั่งยนื และสิ่งแวดล้อมเพม่ิ ขน้ึ /7 แห่ง -เชิงคณุ ภาพ-พืน้ ท่ีเสย่ี งภยั ธรรมชาติไดร้ บั การปูองกัน ความเสียหาย ไม่นอ้ ยกว่า /ร้อยละ 60 ทม่ี า : สานกั งบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 13 (1) ข้อสังเกต PBO 1.ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เนื่องจากภายในกลุ่มจังหวัด มีจังหวดั ทีม่ ีพนื้ ฐานเปน็ เมอื งเศรษฐกจิ ทีด่ ีมีความเช่อื มโยงการท่องเทีย่ วระดับโลก ทาให้สามารถกาหนดตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นจากการค้าและการลงทุนได้อย่างชัดเจน มีความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางของแผนพัฒนาภาค แต่อย่างไรก็ตาม โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ (โครงการของกลุ่มจังหวัดในภาคใต้ฝั่งอันดามัน : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี13(1) น.429-432) ในงบลงทุนมีค่า ครุภัณฑ์หลายรายการท่ีมีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท ยกตัวอย่างเช่น ค่าครุภัณฑ์การแพทย์ตู้จาลองการฝึกเหตุ เพลิงไหม้ (8.3928 ล้านบาท/9.5402 ล้านบาท/5.7640 ล้านบาท) อุปกรณ์สาหรับการดับเพลิง 7.4598 ล้านบาท รวมท้ังระบบป้ายจราจรข้างทาง (31.3900 ล้านบาท) ระบบป้ายข้อมูลอัจฉริยะและระบบตรวจวัดสภาพจราจร (40.0000 ล้านบาท) ฯลฯ ควรทบทวนถึงความจาเป็นและสาคัญในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเนื่องจาก เม่ือมี จัดซ้ือแล้วอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายสาหรับบารุงรักษาด้วยหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นภาระงบประมาณในอนาคต เพ่อื สะท้อนให้เห็นถึงสอดคล้องกบั ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (area) อย่างแทจ้ รงิ สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 40

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวัด 7.จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปตั ตานี ยะลา) วสิ ยั ทศั น์ : เกษตรกา้ วหนา้ การค้าชายแดน การท่องเท่ยี วเช่ือมโยงสู่อาเซียนบนพนื้ ฐานความเขม้ แขง็ ของชุมชน เปาู หมายการให้บรกิ าร : พนื้ ทภี่ มู ภิ าคน่าอยู่ และมคี วามสามารถในการแข่งขนั ตัวช้วี ดั เชงิ ปริมาณ : อัตราการขยายตวั มลู ค่าผลิตภณั ฑม์ วลรวมจังหวดั เฉลยี่ เพมิ่ ข้ึน ร้อยละ 2 ตวั ช้ีวดั เชงิ ปรมิ าณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดทไี่ ด้รบั การพฒั นาเปน็ เมืองนา่ อยู่มากข้นึ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมอื ง สถานท่ดี าเนนิ การ : นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอยี ดโครงการของกลมุ่ จงั หวดั และจงั หวัด/ลกั ษณะกิจกรรม/ตัวชว้ี ดั /เปาู หมายปี 2563 และงบประมาณ กล่มุ จังหวดั ในภาคใตช้ ายแดน ลกั ษณะกิจกรรม หน่วย : ล้านบาท ตวั ชีว้ ดั /เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 1.โครงการด้านการเพ่ิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคา้ การลงทุน -คา่ ก่อสร้างทางและสะพาน -เชิงปรมิ าณ-มลู ค่าการค้าชายแดน 43.8850 2.โครงการเพ่มิ ศักยภาพภาคการเกษตร ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มข้ึน 110.4495 3.โครงการด้านการทอ่ งเทีย่ วและบรกิ าร -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ /8,874.60 ล้านบาท 35.3948 ฝึกอบรม+ครุภณั ฑ์การเกษตร +คา่ กอ่ สรา้ งแหล่งนา้ -เชงิ ปริมาณ-ผลติ ภัณฑม์ วลรวมภาค -สัมมนาและฝกึ อบรม+ค่าจ้างเหมา การเกษตรของกลุ่มจงั หวดั เพ่มิ ขน้ึ บรกิ าร+คา่ กอ่ สรา้ งอ่ืน ๆ /44,628.35 ล้านบาท -เชิงปรมิ าณ-รายได้จากการ ท่องเทีย่ วของกล่มุ จังหวดั เพ่มิ ขนึ้ /6,728.11 ลา้ นบาท 4.โครงการพัฒนาดา้ นสังคม -สัมมนาและฝกึ อบรม+คา่ ใชจ้ า่ ยในการ -เชงิ ปริมาณ-รายได้ต่อคนตอ่ ปี 6.7363 บริหารงานจงั หวัดแบบบรู ณาการ เพม่ิ ขน้ึ /71,026 บาท รวมทั้งส้นิ 196.4656 *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณสว่ นมากไปใชต้ ามงบรายจ่ายของโครงการ **เปาู หมายทต่ี ้ังไว้ในปี 2563 จะส่งผลตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 41

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั จังหวดั โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 หน่วย : ล้านบาท 1.โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพฒั นาการค้าการลงทุน ภาคใต้ชายแดน งบประมาณ นราธวิ าส -สัมมนาและฝกึ อบรม -เชิงปริมาณ-การขยายตัวของมูลค่า 4.2289 (133.8929) การค้า การลงทนุ ต่อปี 31.0770 -สมั มนาและฝกึ อบรม /3,615.70 ลา้ นบาท 2.โครงการพฒั นาคุณภาพชีวิตประชาชน +คา่ ก่อสร้างแหลง่ น้า -เชงิ ปรมิ าณ-จานวนกลุ่มเปาู หมาย 42.6553 +คา่ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะฝีมือ 55.9317 3.โครงการเสรมิ สรา้ งความมัน่ คงและความปลอดภัย +คา่ ใช้จา่ ยในการบริหาร /436 คน 64.5392 งานจังหวัดแบบบูรณาการ 4.โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาการทอ่ งเทยี่ วและบริการ -สัมมนาและฝกึ อบรม -เชงิ ปริมาณ-ร้อยละหมบู่ ้าน/ชมุ ชน/ 52.0000 ปตั ตานี 1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน +คา่ ซ่อมแซมสง่ิ กอ่ สรา้ ง พ้นื ท่ีไม่สงั กัดชมุ ชนในเมือง ท่ีไม่มี 20.4049 (136.9441) +วัสดุสนามและการฝึก การก่อเหตรุ ุนแรงในพืน้ ท่ีไม่นอ้ ยกว่า 28.7980 /ร้อยละ 90.30 2.โครงการด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม -สมั มนาและฝกึ อบรม -เชงิ ปรมิ าณ-การขยายตัวของรายได้ 53.2537 +ค่าปรบั ปรุงทางและ จากการท่องเทย่ี วต่อปี 3.โครงการเสรมิ สรา้ งความมัน่ คงและความปลอดภยั สะพาน /3,653 ล้านบาท 4.1401 ยะลา 1.โครงการพัฒนาคณุ ภาพชีวิตประชาชน -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+ -เชิงปรมิ าณ-ประชากรท่อี ยู่ใต้เส้น 1.5680 (133.0209) สมั มนาและฝึกอบรม ความยากจนไมเ่ กิน/2,998 ครัวเรือน 45.2611 +คา่ ใช้จา่ ยในการบริหาร 2.โครงการเสรมิ สรา้ งความม่นั คงและความปลอดภัย งานจังหวดั แบบ -เชงิ ปริมาณ-จานวนหมูบ่ ้านทีม่ ีการ บรู ณาการ บริหารจัดการและใช้ประโยชนด์ ้าน 3.โครงการสง่ เสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร -ค่ากอ่ สรา้ งเพ่อื พฒั นา ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม 4.โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาการทอ่ งเทีย่ วและบริการ แหล่งนา้ +คันกัน้ นา้ เคม็ /39 หม่บู า้ น 5.โครงการสง่ เสรมิ ดา้ นอุตสาหกรรมและการพัฒนาการคา้ การลงทนุ พร้อมอาคารประกอบ+ -เชงิ ปรมิ าณ-จาวนหมู่บา้ นทไ่ี ม่มีการ ปรับปรุงคสู ่งนา้ กอ่ เหตรุ ุนแรงในพื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกวา่ -สัมมนาและฝกึ อบรม+คา่ /402 หมู่บ้าน ก่อสร้างและปรบั ปรุงทาง -เชิงปริมาณ-ประชากรท่อี ยู่ใต้เสน้ และสะพาน ความยากจนไมเ่ กิน/354 ครัวเรือน -ค่าจา้ งเหมาบริการ+ สมั มนาและฝกึ อบรม+ -เชงิ ปรมิ าณ-จานวนหมูบ่ ้านทไี่ มม่ ี จัดซอื้ วสั ดุการเกษตร+ค่า การก่อเหตรุ ุนแรงในพืน้ ทไ่ี มน่ ้อย ก่อสร้างอน่ื ๆ +ค่าใชจ้ า่ ย กวา่ /284 หมบู่ า้ น ในการบริหารงาน จงั หวดั แบบบูรณาการ -เชงิ ปรมิ าณ-การขยายตัวมลู ค่า -สัมมนาและฝกึ อบรม+ ผลผลติ ภาคเกษตรเพ่ิมข้นึ ตอ่ ปี/ ค่ากอ่ สร้างและปรับปรงุ 200.0000 ลา้ นบาท พน้ื ทบี่ ริเวณวงเวียนบอ่ -เชิงปรมิ าณ-รายได้จากการ เจ็ดลกู ทางหลวงหมายเลข ท่องเท่ยี วและบริการเพ่ิมขึน้ 418 +ประติมากรรม /300.0000 ลา้ นบาท ประตสู ู่เมอื งยะลา -เชงิ ปรมิ าณ-การขยายตัวมลู ค่า -สมั มนาและฝึกอบรม+ การค้าต่อปี/42,180.0000 ล้านบาท จัดซอ้ื วัสดุการเกษตร -ค่าจ้างเหมาบริการ -สัมมนาและฝกึ อบรม+คา่ ก่อสร้างทางและสะพาน สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 42

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั ข้อสังเกต PBO 1. ภาพรวมโครงการของจังหวดั และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนาใน เชิงปริมาณที่ชัดเจน เช่น มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน เป็นต้น และมีความ สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาภาคใต้ แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้พิจารณาเพิ่มตัวข้ีวัด เชิงคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain : ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง) ในช่วง ของการดาเนินกิจกรรมของโครงการภายใต้กรอบระยะเวลาของเป้าหมายพัฒนาตามแผนพัฒนาภาค โดย คานึงถงึ ศักยภาพของแตล่ ะจงั หวัดและผลลัพธ์ทีป่ ระชาชนในพ้นื ทจ่ี ะได้รับจากการใชง้ บประมาณ เช่น คุณภาพ ชวี ติ และความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีความปลอดภัย คุณภาพของบริการทางสาธารสุข คุณภาพชีวิตจากการ ดารงชีวติ จากการประกอบอาชีพและรายไดท้ ี่เพิ่มขึน้ เปน็ ตน้ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 43

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563