กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สารบัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำรบัญ หนา้  สว่ นท่ี 1 ภาพรวมกระทรวง ก 1 สรุปภำพรวมงบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 (จำแนกตำมหนว่ ยงำน) 2 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 (จำแนกตำมงบรำยจ่ำย) 5 งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (จำแนกตำมแผนงำน) 6 งบประมำณแผนงำนบูรณำกำร 7 รำยกำรผกู พนั ขำ้ มปีงบประมำณในปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 8 แผนงำน/โครงกำร/รำยกำรสำคัญ 9 ขอ้ มลู งบกำรเงิน 10 ผลกำรเบกิ จ่ำยงบประมำณประจำปีงบประมำณ 5 ปยี ้อนหลงั (พ.ศ. 2558-2562) 14 เงินกนั ไวเ้ บิกเหลือ่ มปีและขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำย 15 ประเดน็ ข้อสงั เกตของสภำผู้แทนรำษฎร ในกำรพิจำรณำวำระ 1 รบั หลักกำร 16 (วนั ที่ 17-19 ตลุ ำคม 2562 ) ประเดน็ ข้อสงั เกตของกรรมำธิกำรฯ ที่สำคัญ ในปีท่ีผ่ำนมำ 16 วิเครำะห์ประเด็นสำคญั 20  ส่วนที่ 2 แผนงานบูรณาการท่ีหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณเ์ ป็นเจ้าภาพหลัก 22 แผนงำนบรู ณำกำรพัฒนำและสง่ เสรมิ เศรษฐกิจฐำนรำก 22 สรปุ ภำพรวมงบประมำณ 24 ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิ ำรวิสำมัญฯ ทผ่ี ำ่ นมำ 25 โครงกำรท่ีได้รบั จัดสรรงบประมำณมำกที่สุด 26 ข้อสงั เกต/ควำมเห็นของ PBO 26 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ ก สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนา้ สารบัญ (ตอ่ ) 27 33 สว่ นท่ี 3 การวิเคราะห์รายหน่วยงาน (ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวสิ าหกจิ กองทนุ และ 46 เงินทุนหมนุ เวียน) 59 62  ส่วนราชการ 66 สำนกั งำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 70 กรมกำรข้ำว 73 กรมชลประทำน 75 กรมตรวจบัญชสี หกรณ์ 77 กรมประมง 81 กรมปศุสัตว์ 84 กรมฝนหลวงและกำรบนิ เกษตร 87 กรมพัฒนำทดี่ ิน 90 กรมวชิ ำกำรเกษตร 92 กรมสง่ เสริมกำรเกษตร กรมสง่ เสรมิ สหกรณ์ 94 กรมหม่อนไหม 96 สำนักงำนกำรปฏริ ปู ที่ดนิ เพ่ือเกษตรกรรม 97 สำนกั งำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ สำนกั งำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  องคก์ ารมหาชน สถำบันวิจยั และพัฒนำพื้นทส่ี ูง สำนักงำนพฒั นำกำรวิจยั กำรเกษตร สำนักงำนพิพธิ ภัณฑเ์ กษตรเฉลมิ พระเกียรตพิ ระบำทสมเดจ็ พระเจำ้ อยูห่ ัว สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ ข สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนา้ สารบัญ (ต่อ) 99 100  รฐั วสิ าหกจิ องค์กำรตลำดเพอ่ื กำรเกษตร 103 กำรยำงแห่งประเทศไทย  กองทุนและเงินทุนหมนุ เวียน กองทุนจดั รปู ที่ดิน สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ ค สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สว่ นที่ 1 ภาพรวมกระทรวง 1. วสิ ัยทศั น์ พนั ธกจิ อานาจหนา้ ท่ี 1.1 วิสัยทศั น์ ภำคเกษตรม่ังคง เกษตรกรมัง่ คง่ั ทรัพยำกรเกษตรย่ังยืน 1.2 พันธกิจ 1) พฒั นำคุณภำพชีวิตเกษตรกรใหม้ คี วำมม่นั คง 2) พัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตรใหเ้ ตบิ โตอยำ่ งมีเสถียรภำพ 3) ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรท่ีมีคุณภำพตลอดห่วงโซ่อุปทำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ของตลำด และสง่ เสริมงำนวจิ ัย เทคโนโลยี และนวตั กรรมเพื่อนำมำใช้ประโยชน์ 4) ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตร อยำ่ งสมดลุ และยง่ั ยนื สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 1 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 และเงนิ นอกงบประมาณ (จาแนกตามหน่วยงาน) 2.1 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี ตารางท่ี 1 ภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามหน่วยงาน) หนว่ ย: ล้านบาท หน่วยงำน ปงี บประมำณ เพมิ่ /-ลด จำนวน รอ้ ยละ ปี 2562 ปี 2563 รวมทงั้ สน้ิ 110,324.2165 110,873.0223 548.8058 0.50 สว่ นรำชกำร 107,499.9293 108,877.9602 1,378.0309 1.28 1.สำนักงำนปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,361.2761 1,344.3613 -16.9148 -1.24 2.กรมกำรข้ำว 3,091.3031 3,084.6850 -6.6181 -0.21 3.กรมชลประทำน 66,472.1897 69,031.5643 2,559.3746 3.85 4.กรมตรวจบัญชสี หกรณ์ 1,354.4231 1,343.1452 -11.2779 -0.83 5.กรมประมง 4,093.6533 4,444.2163 350.5630 8.56 6.กรมปศสุ ัตว์ 6,203.2209 6,182.7052 -20.5157 -0.33 7.กรมฝนหลวงและกำรบนิ เกษตร 2,224.4244 2,038.0911 -186.3333 -8.38 8.กรมพฒั นำทดี่ นิ 5,678.6956 4,928.8764 -749.8192 -13.20 9.กรมวชิ ำกำรเกษตร 4,102.8328 3,865.8128 -237.0200 -5.78 10.กรมส่งเสริมกำรเกษตร 6,317.4940 6,051.8046 -265.6894 -4.21 11.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,042.6877 3,151.5466 108.8589 3.58 12.กรมหมอ่ นไหม 708.2784 653.6429 -54.6355 -7.71 13.สำนักงำนกำรปฏิรูปทดี่ นิ เพอื่ เกษตรกรรม 1,923.0212 1,825.9334 -97.0878 -5.05 14.สำนักงำนมำตรฐำนสนิ คำ้ เกษตรฯ 0.04 283.7112 283.8346 0.1234 15.สำนักงำนเศรษฐกจิ กำรเกษตร 642.7178 647.7405 5.0227 0.78 องคก์ ำรมหำชน 1,106.9715 955.6947 -151.2768 -13.67 16.สถำบนั วจิ ัยและพฒั นำพนื้ ทสี่ งู 546.4516 521.0589 -25.3927 -4.65 17.สำนักงำนพฒั นำกำรวจิ ัยกำรเกษตร 396.8043 221.5500 -175.2543 -44.17 18.สำนักงำนพพิ ธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยี รติ 163.7156 213.0858 49.3702 30.16 พระบำทสมเดจ็ พระเจ้ำอยู่หวั รัฐวสิ ำหกจิ 782.3157 104.3674 -677.9483 -86.66 19.องคก์ ำรตลำดเพอื่ กำรเกษตร 632.3157 24.3674 -607.9483 -96.15 -46.67 20.กำรยำงแห่งประเทศไทย 150.0000 80.0000 -70.0000 - กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 935.0000 935.0000 - - 21.กองทุนจัดรูปทดี่ นิ 935.0000 935.0000 - ท่ีมา: เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 1 และ ฉบบั ท่ี 3 (เลม่ ท่ี 4, 14, 20) สำนักงบประมำณ สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 2 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากตารางท่ี 1 พบว่า 1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมำณในปี พ.ศ. 2563 รวมท้ังส้ิน 110,873.0223 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 548.8058 ล้ำนบำท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 0.50 สรปุ ได้ดงั น้ี 1.1) ส่วนราชการ ภำยใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 15 หน่วยงำน ได้รับจัดสรร งบประมำณในปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 108,877.9602 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,378.0309 ล้ำนบำท คดิ เปน็ ร้อยละ 1.28 ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรฯ ท่ไี ด้รับงบประมำณ สูงสุด 3 ลำดบั แรก คือ 1) กรมชลประทำน จำนวน 69,031.5643 ลำ้ นบำท สัดส่วนร้อยละ 62.26 2) กรมปศสุ ตั ว์ จำนวน 6,182.7052 ล้ำนบำท สัดส่วนรอ้ ยละ 5.58 3) กรมสง่ เสรมิ กำรเกษตร จำนวน 6,051.8046 ล้ำนบำท สดั สว่ นรอ้ ยละ 5.46 1.2) องค์การมหาชน ภำยใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 3 หน่วยงำน ได้รับจัดสรร งบประมำณ ในปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งส้ิน 955.6947 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 151.2768 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.67 โดยสำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัว ได้รับจัดสรรงบประมำณเพิ่มขึ้น จำนวน 49.3702 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 30.16 ส่วนอีก 2 หน่วยงำน ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลง คือ สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร จำนวน 175.2543 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 44.17 และสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง จำนวน 25.3927 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.65 ตำมลำดับ 1.3) รัฐวิสาหกิจ ภำยใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 3 หน่วยงำน ได้รับจัดสรรงบประมำณ ในปี พ.ศ. 2563 รวมท้ังส้ิน 104.3674 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 677.9483 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 86.66 โดยรัฐวสิ ำหกิจที่ไดร้ ับงบประมำณ สงู สดุ คอื กำรยำงแห่งประเทศไทย จำนวน 80.0000 ล้ำนบำท รองลงมำ คือ องค์กำรตลำดเพื่อกำรเกษตร จำนวน 24.3674 ล้ำนบำท สำหรับองค์กำรสะพำนปลำ ไม่ขอรับ จัดสรรงบประมำณในปี 2563 1.4) กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ภำยใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ กองทุนจัดรูปที่ดิน สังกดั กรมชลประทำน ได้รับจัดสรรงบประมำณในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 935.0000 ลำ้ นบำท คดิ เปน็ ร้อยละ 0.84 2) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีหน่วยงำนที่ได้รับงบประมำณเพ่ิมข้ึนจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สูงสุด 3 หน่วยงานตำมลำดับ คือ 2.1) กรมชลประทาน ได้รับงบประมำณ จำนวน 69,031.5643 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำนวน 2,559.3746 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.85 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนบูรณำกำรบริหำร จัดกำรทรพั ยำกรน้ำ จำนวน 40,982.9725 ลำ้ นบำท คดิ เปน็ ร้อยละ 59.37 ของงบประมำณของกรมฯ 2.2) กรมประมง ได้รบั งบประมำณ จำนวน 4,444.2163 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำนวน 350.5630 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.56 โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกร จำนวน 2,263.5710 ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 50.93 ของงบประมำณของกรมฯ 2.3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับงบประมำณ จำนวน 3,151.5466 ล้ำนบำท เพมิ่ ขึน้ จำนวน 108.8589 ล้ำนบำท คดิ เป็นร้อยละ 3.58 สว่ นใหญ่เปน็ งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกร จำนวน 1,879.4995 ลำ้ นบำท คิดเป็นร้อยละ 59.64 ของงบประมำณของกรมฯ สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 3 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.2 เงนิ นอกงบประมาณ ตารางท่ี 2 รายไดเ้ งนิ นอกงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จาแนกตามหน่วยงาน) หนว่ ย: ลา้ นบาท หนว่ ยงำน งปม. ปี 2562 สดั สว่ น งปม. ปี 2563 สดั สว่ น 935.0000 1.50 1,794.5458 เงินนอกฯ 12.81 รวมทง้ั สนิ้ เงินนอกฯ 229.9394 25.29 องคก์ ำรมหำชน - 14.0000 - 842.6848 213.0784 8.65 1. สถำบันวจิ ัยและพฒั นำพน้ื ทสี่ ูง - - 521.0589 72.22 2. สำนักงำนพฒั นำกำรวจิ ัยกำรเกษตร - 45.0784 7.99 - - - 221.5500 160.0000 1.77 - 8.0000 1.77 3. สำนักงำนพพิ ธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลมิ พระเกยี รตพิ ระบำทสมเดจ็ พระเจ้ำอยหู่ ัว - - - 100.0759 16.8610 16.8610 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 935.000 14.0000 1.50 951.8610 4. กองทนุ จัดรูปทด่ี นิ 935.0000 14.0000 1.50 951.8610 ที่มา : เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 1, 4 และ 7 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนกั งบประมำณ จากตารางที่ 2 พบว่า ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ รวม 3 หน่วยงำน กับ 1 กองทุน ได้นำเงินนอกงบประมำณจำกเงินรำยได้มำใช้สมทบกับเงินงบประมำณ รวมท้ังสิ้น 229.9394 ลำ้ นบำท คดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ 12.81 ดังน้ี 1) สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร ได้นำเงินนอกงบประมำณมำสมทบงบประมำณสูงสุด จำนวน 160.0000 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.22 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนโครงกำรสนับสนุน ทนุ วจิ ัยดำ้ นกำรเกษตรมุ่งเปำ้ ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพฒั นำประเทศ 2) สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง จำนวน 45.0784 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.65 เพื่อเป็น (1) คำ่ ใช้จ่ำยบุคลำกร จำนวน 11.0784 ล้ำนบำท (2) ดำเนินงำนโครงกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต ของชุมชนและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง จำนวน 11.2000 ลำ้ นบำท และ (3) โครงกำรเกษตรบนพื้นท่สี ูงไดร้ ับกำร พัฒนำแบบโครงกำรหลวง จำนวน 22.8000 ลำ้ นบำท 3) สำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จำนวน 8.0000 ล้ำน บำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.99 เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำยกระดับให้กับ เกษตรกรและประชำชนสำมำรถพฒั นำตนเองตำมแนวทำงเศรษฐกจิ พอเพยี งอย่ำงย่ังยืน สำหรับกองทุนจัดรูปท่ีดิน ภำยใต้กรมชลประทำน ได้นำเงินนอกงบประมำณจำกเงินรำยได้ มำใช้สมทบกับเงนิ งบประมำณ จำนวน 16.8610 ลำ้ นบำท สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 4 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) ตารางท่ี 3 งบประมาณรายจ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) หนว่ ย: ล้ำนบำท เงินนอก หนว่ ยงำน งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรำยจำ่ ยอนื่ งบประมำณ รวม รวมทง้ั สน้ิ 24,706.3301 13,751.8467 67,815.4319 2,797.0589 1,802.3547 229.9394 111,102.9617 สว่ นรำชกำร 24,706.3301 13,751.8467 67,815.4319 1,745.1298 859.2217 - 108,877.9602 1. สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและ 693.8966 374.7099 58.1453 101.1342 116.4753 - 1,344.3613 สหกรณ์ 2. กรมกำรขำ้ ว 734.3522 1,393.5331 348.3159 603.1421 5.3417 - 3,084.6850 3. กรมชลประทำน 6,353.4204 1,379.8153 61,089.8868 0.4700 207.9718 - 69,031.5643 4. กรมตรวจบัญชสี หกรณ์ 807.5762 481.4151 54.1539 - - - 1,343.1452 5. กรมประมง 2,189.8003 1,229.5282 467.5800 461.4834 95.8244 - 4,444.2163 6. กรมปศสุ ตั ว์ 3,352.6612 1,878.4355 827.0341 114.9620 9.6124 - 6,182.7052 7. กรมฝนหลวงและกำรบนิ เกษตร 215.1972 538.4061 1,267.0657 - 17.4221 - 2,038.0911 8. กรมพฒั นำทดี่ นิ 1,088.7686 1,453.4852 2,367.5819 0.7750 18.2657 - 4,928.8764 9. กรมวชิ ำกำรเกษตร 2,178.4845 1,347.1601 323.6357 5.0926 11.4399 - 3,865.8128 10. กรมส่งเสริมกำรเกษตร 3,846.8280 1,874.6459 283.7100 - 46.6207 - 6,051.8046 11. กรมสง่ เสริมสหกรณ์ 1,787.9065 679.1345 192.4844 442.9208 49.1004 - 3,151.5466 12. กรมหมอ่ นไหม 275.6483 225.8793 38.8840 9.4872 103.7441 - 653.6429 13. สำนักงำนกำรปฏิรูปทดี่ นิ 752.5073 693.3863 372.1398 - 7.9000 - 1,825.9334 เพอ่ื เกษตรกรรม 14. สำนักงำนมำตรฐำนสนิ คำ้ เกษตร 94.3230 74.1551 24.8595 5.4065 85.0905 - 283.8346 และอำหำรแห่งชำติ 15. สำนักงำนเศรษฐกจิ กำรเกษตร 334.9598 128.1571 99.9549 0.2560 84.4127 - 647.7405 องคก์ ำรมหำชน - - - 955.6947 - 213.0784 1,168.7731 16. สถำบันวจิ ัยและพฒั นำพนื้ ทส่ี งู - - - 521.0589 - 45.0784 566.1373 17. สำนักงำนพฒั นำกำรวจิ ัยกำรเกษตร - - - 221.5500 - 160.0000 381.5500 18. สำนักงำนพพิ ธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลมิ - - - 213.0858 - 8.0000 221.0858 พระเกยี รตพิ ระบำทสมเดจ็ พระเจ้ำอย่หู วั รฐั วสิ ำหกจิ - - - 96.2344 8.1330 - 104.3674 19. องคก์ ำรตลำดเพอื่ เกษตรกร - - - 16.2344 8.1330 - 24.3674 20. กำรยำงแหง่ ประเทศไทย - - - 80.0000 - - 80.0000 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน - - - - 935.0000 16.8610 951.8610 21. กองทนุ จัดรูปทดี่ นิ - - - - 935.0000 16.8610 951.8610 งบเงินอดุ หนนุ งบรายจ่ายอนื่ ทมี่ า: เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 2.52 1.63 (เลม่ ท่ี 4, 14, 20) สำนักงบประมำณ งบลงทุน 61.16 งบบุคลากร 3.1) เมื่อพจิ ำรณำงบประมำณปี พ.ศ. 2563 โดยจำแนก 22.2 ตำมงบรำยจ่ำย พบว่ำ งบรายจา่ ยทไี่ ด้รับงบประมาณสูงสุด คอื งบลงทุน จำนวน 67,815.4319 ล้ำนบำท สดั สว่ นรอ้ ยละ 61.16 งบดาเนินงาน งบบุคลากร จำนวน 24,706.3301 ลำ้ นบำท สดั ส่วนร้อยละ 22.28 12. งบดาเนนิ งาน จำนวน 13,751.8467 ลำ้ นบำท สัดสว่ นรอ้ ยละ 12.40 งบเงินอดุ หนุน จำนวน 2,797.0589 ลำ้ นบำท สัดส่วนร้อยละ 2.52 งบรายจา่ ยอื่น จำนวน 1,802.3547 ลำ้ นบำท สดั สว่ นรอ้ ยละ 1.63 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 5 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.2) จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำหน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทงบลงทุนสูงท่ีสุด 3 หนว่ ยงานตามลาดบั ไดแ้ ก่ 1) กรมชลประทำน จำนวน 61,089.8868 ล้ำนบำท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 90.08 2) กรมพัฒนำทด่ี นิ 2,367.5819 ล้ำนบำท คดิ เปน็ ร้อยละ 3.49 3) กรมฝนหลวงและกำรบนิ เกษตร จำนวน 1,267.0657 ลำ้ นบำท คดิ เป็นรอ้ ยละ 1.87 . งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามแผนงาน) ตารางท่ี งบประงบประมำณรำยจำ่ ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (จำแนกตำมแผนงำน) หนว่ ย: ลา้ นบาท หนว่ ยงำน แผนงำนในงบประมำณปี 2563 บรู ณำกำร รวมทง้ั สนิ้ บคุ ลำกรภำครัฐ พน้ื ฐำน ยทุ ธศำสตร์ 51,736.6528 รวมทง้ั สน้ิ 51,736.6528 110,873.0223 สว่ นรำชกำร 25,535.4692 11,764.5222 21,836.3781 108,877.9602 1. สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25,387.3028 11,509.2854 20,244.7192 75.8762 2. กรมกำรขำ้ ว 171.1038 1,344.3613 3. กรมชลประทำน 751.2840 496.2564 20.9447 48,636.5929 3,084.6850 4. กรมตรวจบญั ชสี หกรณ์ 746.2972 193.0240 1,974.2600 105.2871 69,031.5643 5. กรมประมง 6,436.2274 3,491.4889 10,467.2551 241.0299 1,343.1452 6. กรมปศสุ ัตว์ 830.3643 335.1733 72.3205 220.4471 4,444.2163 7. กรมฝนหลวงและกำรบนิ เกษตร 2,263.5710 537.2586 1,402.3568 452.4436 6,182.7052 8. กรมพฒั นำทด่ี นิ 3,460.9276 1,062.6725 1,438.6580 379.6727 2,038.0911 9. กรมวชิ ำกำรเกษตร 218.5874 1,360.9637 6.0964 124.8956 4,928.8764 10. กรมสง่ เสริมกำรเกษตร 1,109.5985 1,567.9438 1,871.6614 521.1416 3,865.8128 11. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,240.2917 472.0974 1,028.5281 147.3314 6,051.8046 12. กรมหมอ่ นไหม 3,925.3386 522.6231 1,082.7013 53.3659 3,151.5466 13. สำนักงำนกำรปฏิรูปทด่ี นิ เพอ่ื เกษตรกรรม 1,879.4995 687.1905 437.5252 563.5419 14. สำนักงำนมำตรฐำนสนิ คำ้ เกษตรและอำหำรแห่งชำติ 282.0219 181.2920 136.9631 19.9187 653.6429 15. สำนักงำนเศรษฐกจิ กำรเกษตร 804.1280 281.7206 176.5429 24.0044 1,825.9334 องคก์ ำรมหำชน 95.8825 88.8702 79.1632 16. สถำบนั วจิ ัยและพฒั นำพนื้ ทสี่ งู 343.2832 230.7104 49.7425 - 283.8346 17. สำนักงำนพฒั นำกำรวจิ ัยกำรเกษตร 131.9320 167.1038 656.6589 - 647.7405 18. สำนักงำนพพิ ธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลมิ พระเกยี รติ 91.0871 67.0279 362.9439 - 955.6947 พระบำทสมเดจ็ พระเจ้ำอยูห่ ัว 521.0589 รฐั วสิ ำหกจิ - - 222 - 221.5500 19. องคก์ ำรตลำดเพอื่ กำรเกษตร 40.8449 100.0759 72.1650 213.0858 20. กำรยำงแหง่ ประเทศไทย กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 16.23440 88.1330 - - 104.3674 21. กองทนุ จัดรูปทด่ี นิ 16.2344 8.1330 - - 24.3674 - 80.0000 - - 80.0000 - - 935.0000 - 935.0000 - - 935.0000 - 935.0000 ทม่ี า : เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 1 รำยรบั รำยจำ่ ยเปรยี บเทียบ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงบประมำณ หน้ำ 168-172 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 6 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ เมื่อพิจำรณำงบประมำณ ภำพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำแนกตำมแผนงำน บคุ ลากรภาครัฐ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พบว่ำ งบประมาณส่วนใหญ่เป็น บูรณาการ แผนงานบูรณาการ จานวน 51,736.652 ล้านบาท สัดส่วน ร้อยละ 6.66 รองลงมำคือ แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ จำนวน พนื้ ฐาน 25,535.4692 ล้ำนบำท สัดส่วนร้อยละ 23.03 แผนงำน ยุทธศำสตร์ จำนวน 21,836.3781 ล้ำนบำท สัดส่วนร้อยละ 19.69 และแผนงำนพ้ืนฐำน จำนวน 11,764.5222 ล้ำนบำท สัดส่วน ยทุ ธศาสตร์ ร้อยละ 10.61 ตำมลำดบั 5. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ ตารางที่ 5 งบประมาณแผนงานบรู ณาการปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 หนว่ ย: ลา้ นบาท แผนงำนบรู ณำกำร ปงี บประมำณ เพม่ิ /-ลด รวมทงั้ ส้ิน ปี 2562 ปี 2563 จำนวน รอ้ ยละ 1. กำรขบั เคลอ่ื นกำรแกไ้ ขปญั หำจงั หวดั ชำยแดนภำคใต้ 2. กำรสรำ้ งรำยไดจ้ ำกกำรทอ่ งเทย่ี ว 47,654.7277 สัดส่วน 51,736.6528 สัดส่วน 4,081.9251 8.57 3. กำรพฒั นำผปู้ ระกอบกำร และวสิ ำหกจิ ขนำดกลำง -2.1143 -1.31 และขนำดยอ่ มสสู่ ำกล 161.8158 0.34 159.7015 0.31 -0.2200 -5.39 5.5139 30.34 4.0800 0.01 3.8600 0.01 18.1750 0.04 23.6889 0.05 4. กำรพฒั นำพนื้ ทร่ี ะดบั ภำค 7,795.1574 16.36 8,150.1817 15.75 355.0243 4.55 5. กำรพฒั นำพนื้ ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 50.2291 0.11 36.1375 0.07 -14.0916 -28.05 6. กำรพฒั นำดำ้ นคมนำคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์ 39.8190 0.08 72.5350 0.14 32.7160 82.16 7. กำรบรหิ ำรจดั กำรทรัพยำกรนำ้ 37,419.6791 78.52 41,456.7156 80.13 4,037.0365 10.79 8. พฒั นำและสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ฐำนรำก 2,105.1573 4.42 1,777.4596 3.44 -327.6977 -15.57 9. จัดกำรมลพษิ และสง่ิ แวดลอ้ ม -7.00 60.6150 0.13 56.3730 0.11 -4.2420 ท่มี า : เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 1 รำยรบั รำยจำ่ ยเปรยี บเทยี บ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนกั งบประมำณ หนำ้ 168-172 จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรร งบประมำณภำยใต้แผนงำนบูรณำกำร จำนวน 9 แผนงำน เป็นเงิน 51,736.6528 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4,081.9251 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.57 โดยงบประมาณส่วนใหญ่ อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า สัดส่วนร้อยละ .13 รองลงมำ คือ แผนงำนบูรณำกำร พัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค สัดส่วนร้อยละ 15.75 และแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก สดั ส่วนรอ้ ยละ 3.44 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 7 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6. รายการผูกพนั ขา้ มปงี บประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตารางท่ี 6 รำยกำรผกู พันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จำแนกรำยหนว่ ยงำน) หนว่ ย: ล้านบาท หนว่ ยงำน จำนวน ปี 2563 ปี 2564 ปงี บประมำณ ปี 2566-จบ เงินนอก รำยกำร ปี 2565 รวม งบประมำณ สว่ นรำชกำร 179 10,477.9937 20,326.0125 13,132.3478 3,568.7450 47,505.0990 193.8811 1. สำนักงำนปลดั กระทรวงเกษตร 11 44.2360 6.7648 6.7648 8.7466 66.5122 - และสหกรณ์ 2. กรมกำรข้ำว 1 21.3840 64.1520 - - 85.5360 - 3. กรมชลประทำน 141 9,420.0368 18,865.6007 12,579.4959 3,517.4183 44,382.5517 193.8811 4. กรมตรวจบญั ชีสหกรณ์ 2 7.1006 7.1006 4.4913 4.4913 23.1838 - 5. กรมประมง 2 235.7160 403.3098 - - 639.0258 - 6. กรมฝนหลวงและกำรบนิ เกษตร 16 733.4365 955.8188 518.3300 - 2,207.5853 - 7. กรมสง่ เสริมสหกรณ์ 1 11.1428 13.3838 13.3838 13.3838 51.2942 - 8. สำนักงำนกำรปฏิรูปทด่ี นิ 2 3.3372 6.6744 6.6744 16.6860 33.3720 - เพอื่ เกษตรกรรม 10. สำนักงำนมำตรฐำนสนิ คำ้ 3 1.6038 3.2076 3.2076 8.0190 16.0380 - เกษตรและอำหำรแห่งชำติ องคก์ ำรมหำชน 2 18.3719 135.2437 5.7437 14.3592 173.7185 - 11. สถำบันวจิ ัยและพฒั นำพน้ื ทส่ี งู 1 2.8719 5.7437 5.7437 14.3592 28.7185 - 12. สำนักงำนพพิ ธิ ภัณฑ์เกษตร 1 15.5000 129.5000 - - 145.0000 - เฉลิมพระเกยี รตพิ ระบำทสมเดจ็ พระเจ้ำอยู่หวั รวมทง้ั สนิ้ 181 10,496.3656 20,461.2562 13,138.0915 3,583.1042 47,678.8175 193.8811 ท่มี า : เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 สำนกั งบประมำณ จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรำยกำรผูกพัน รวมท้งั สิ้น 181 รำยกำร จำนวนเงนิ 10,496.3656 ล้ำนบำท โดยรำยกำรผูกพันท่มี งี บประมำณสงู สดุ ดงั น้ี 1) กรมชลประทาน มีรำยกำรผูกพัน รวมท้ังส้ิน 141 รำยกำร จำนวนเงิน 9,420.0368 ล้ำนบำท โดยเป็นรำยกำรผกู พันใหมใ่ นปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 47 รำยกำร จำนวนเงิน 4,161.6792 ลำ้ นบำท 2) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีรำยกำรผกู พัน รวม 16 รำยกำร จำนวนเงิน 733.4365 ล้ำนบำท โดยเปน็ รำยกำรผูกพนั ใหม่ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 รำยกำร จำนวนเงิน 197.3584 ล้ำนบำท สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 8 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7. แผนงาน/โครงการ/รายการสาคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มแี ผนงำน/โครงกำร/รำยกำรที่สำคญั และมวี งเงินงบประมำณสูง ดังนี้ แผนงำน/โครงกำร/รำยกำร งบประมำณ หนว่ ยงำนรบั ผดิ ชอบ (ลำ้ นบำท) ยุทธศำสตร์เพอ่ื สนบั สนนุ ดำ้ นกำรสร้ำงกำรเตบิ โตบนคุณภำพชวี ิตที่เป็นตอ่ สง่ิ แวดล้อม - โครงกำรสนบั สนนุ กำรบรหิ ำรจดั กำรนำ้ ชลประทำน (หนำ้ 109-114) 6,190.8269 กรมชลประทำน 1) ค่ำครภุ ัณฑเ์ ครอื่ งจกั รกล จำนวน 441.0000 ล้ำนบำท 2) ค่ำสำรวจออกแบบ จำนวน 462.2172 ล้ำนบำท 18,663.3348 กรมปศุสัตว์ 3) ค่ำปรบั ปรงุ แหล่งนำ้ จำนวน 5,287.6097 ล้ำนบำท บรู ณำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำ้ 8,279.9796 6,231.3870 - โครงกำรจดั หำแหล่งนำ้ และเพม่ิ พ้นื ท่ีชลประทำน (หนำ้ 185-216) 1,866.2308 1,062.6725 - โครงกำรป้องกันและบรรเทำภัยจำกนำ้ (หนำ้ 217-234) - โครงกำรปรบั ปรงุ งำนชลประทำน (หนำ้ 171-184) 1,360.9637 กรมฝนหลวง - โครงกำรคลองระบำยนำ้ หลำก บำงบำล-บำงไทร จ.พระนครศรอี ยุธยำ (หนำ้ 243-244) และกำรบินเกษตร พน้ื ฐำนดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ ขนั - ผลผลิตที่ 1: พัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์ (หนำ้ 378-385) 1,291.6843 กรมพฒั นำท่ีดิน พนื้ ฐำนด้ำนกำรสร้ำงกำรเตบิ โตบนคุณภำพชวี ิตท่ีเปน็ มติ รตอ่ สิง่ แวดลอ้ ม 47,897.4798 - ผลผลิตที่ 1 กำรสนบั สนนุ กำรปฏิบัติกำรฝนหลวงและบรกิ ำรด้ำนกำรบิน (หนำ้ 442-448) พนื้ ฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ ขนั - ผลผลิตที่ 3 ทรพั ยำกรที่ดินและนำ้ ได้รบั กำรพัฒนำ (หนำ้ 468-470) รวมทง้ั สน้ิ ที่มา : เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 4 สำนกั งบประมำณ สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 9 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . ขอ้ มลู งบการเงิน .1 ฐานะการเงนิ : สภาพคลอ่ ง ตารางท่ี 7 สภาพคล่องของส่วนราชการ/องค์การมหาชน/รัฐวสิ าหกิจ/กองทุนและเงินทุนหมนุ เวียน หนว่ ย: ลา้ นบาท ปงี บประมำณ พ.ศ. 2560 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 หนว่ ยงำน สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ สภำพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ สภำพคลอ่ ง หมุนเวยี น หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) หมุนเวยี น หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) (1) เทำ่ (1) เทำ่ รวมทงั้ สนิ้ 106,627.99 58,801.14 1.81 80,697.34 35,766.04 2.26 สว่ นรำชกำร 8,956.22 6,095.59 1.47 8,471.71 8,097.25 1.05 1.สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 204.90 602.38 0.34 99.50 515.33 0.19 2.กรมกำรขำ้ ว -477.86 42.18 -11.33 -472.60 44.69 -10.58 3.กรมชลประทำน 5,078.55 3,276.10 1.55 5,984.98 4,241.85 1.41 4.กรมตรวจบัญชสี หกรณ์ 39.88 24.91 1.60 18.55 25.36 0.73 5.กรมประมง 121.03 126.67 0.96 106.42 153.67 0.69 6.กรมปศสุ ัตว์ 2,333.46 21.68 107.63 1,009.74 330.51 3.06 7.กรมฝนหลวงและกำรบนิ เกษตร 544.15 144.90 3.76 69.93 74.90 0.93 8.กรมพฒั นำทด่ี นิ 95.36 77.33 1.23 106.05 120.13 0.88 9.กรมวชิ ำกำรเกษตร 535.10 491.49 1.09 532.72 833.32 0.64 10.กรมส่งเสริมกำรเกษตร 250.36 1,127.29 0.22 701.19 1,466.03 0.48 11.กรมสง่ เสริมสหกรณ์ 55.10 48.93 1.13 147.09 142.29 1.03 12.กรมหมอ่ นไหม 15.31 18.27 0.84 30.93 43.88 0.70 13.สำนักงำนกำรปฏิรูปทด่ี นิ เพอื่ เกษตรกรรม 96.19 76.60 1.26 84.69 68.09 1.24 14.สำนักงำนมำตรฐำนสินคำ้ เกษตรฯ 32.65 7.17 4.56 33.71 9.76 3.45 15.สำนักงำนเศรษฐกจิ กำรเกษตร 32.04 9.71 3.30 18.82 27.45 0.69 องคก์ ำรมหำชน 1,775.37 693.19 2.56 2,473.35 940.99 2.63 16.สถำบนั วจิ ัยและพฒั นำพน้ื ทส่ี ูง 414.21 46.04 9.00 535.27 44.04 12.15 17.สำนักงำนพฒั นำกำรวจิ ัยกำรเกษตร 1,144.31 640.40 1.79 1,685.00 848.98 1.98 18.สำนักงำนพพิ ธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลมิ พระเกยี รตพิ ระบำทสมเดจ็ 216.85 6.75 32.15 253.08 47.98 5.27 พระเจ้ำอยูห่ ัว รฐั วสิ ำหกจิ 80,469.12 51,227.30 1.57 55,683.32 25,714.28 2.17 19.องคก์ ำรตลำดเพอ่ื กำรเกษตร 49,518.72 50,413.40 0.98 23,734.40 24,349.64 0.97 20.กำรยำงแห่งประเทศไทย 30,671.83 784.68 39.09 31,696.72 1,278.45 24.79 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 15,427.28 785.06 19.65 14,068.97 1,013.52 13.88 21.กองทนุ จัดรูปทด่ี นิ 151.23 6.52 23.20 190.03 1.45 130.78 ทม่ี า : ระบบงบกำรเงนิ รวมภำครฐั : CFS กรมบัญชกี ลำง กระทรวงกำรคลงั ปงี บประมำณ พ.ศ. 2560-2561 หมายเหตุ 1. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำกรำยงำนงบกำรเงนิ ทไี่ ดร้ ับกำรรับรองจำกสำนกั งำนกำรตรวจเงนิ แผน่ ดิน 2. ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 เปน็ ข้อมูลงบกำรเงินทสี่ ว่ นรำชกำรบนั ทกึ ขอ้ มูลในระบบ CFS สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 10 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากตารางที่ 7 กำรวิเครำะห์สภำพคล่อง (Liquidity Ratios) จำกข้อมูลงบกำรเงินของหน่วยงำน ภำยใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระบบ CFS ของกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 พบวำ่ มหี ลำยหน่วยงำนทมี่ สี ภำพคล่องคอ่ นขำ้ งสงู มำก (อัตรำส่วนสินทรัพย์หมนุ เวียน ตอ่ หนีส้ ิน หมุนเวียนสูง) ซ่ึงสูงเกินควำมจำเป็น ดังนั้นหน่วยงำนควรมีกำรวำงแผนระยะปำนกลำงในกำรลดภำระ งบประมำณ ประกอบดว้ ย สว่ นราชการ : กรมปศุสัตว์ มีอตั รำส่วนสภำพคลอ่ ง (3.06 เทำ่ ) และสำนักงำนงำนมำตรฐำน สินค้ำเกษตรฯ (3.45 เท่ำ) องค์การมหาชน : สถำบนั วิจัยและพัฒนำพ้ืนท่สี ูง (12.15 เทำ่ ) สำนักงำนพิพธิ ภัณฑเ์ กษตรเฉลิม พระเกยี รตฯิ (5.27 เทำ่ ) รฐั วิสาหกิจ : กำรยำงแห่งประเทศไทย (24.79 เท่ำ) กองทุนและเงินทุนหมนุ เวียน : กองทุนจดั รูปท่ดี นิ (130.78 เท่ำ) นอกจำกน้ีมีหน่วยงำนท่ีมีปัญหำสภำพคล่อง โดยมีหนี้สินมำกกว่ำสินทรัพย์ คือ กรมกำรข้ำว มีสภำพคล่อง -10.58 เท่ำ เน่ืองจำกมีสินทรัพย์หมุนเวียน คือ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดแสดงยอด ติดลบ จำนวน 498.7222 ล้ำนบำท (ปี 2560 ติดลบจำนวน 503.5650 ล้ำนบำท) เม่ือพิจำรณำหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงินและรำยงำนของผสู้ อบบญั ชีโดยสำนักงำนตรวจเงนิ แผ่นดนิ (ส.ต.ง.) แลว้ พบว่ำ บัญชเี งินฝำกคลัง ตดิ ลบ จำนวน 507.8394 ล้ำนบำท (ปี 2560 ติดลบจำนวน 514.7900 ล้ำนบำท) ซ่งึ เกิดจำกกำรยกยอดเงนิ ฝำก คลังจำกหน่วยงำนเดิมไม่ถูกต้อง (กรมส่งเสริมกำรเกษตร) ณ 1 ตุลำคม 2549 เข้ำระบบ GFMIS บัญชีเงินฝำกคลัง ของกรมกำรขำ้ ว ปจั จุบนั กรมกำรข้ำวอย่ใู นระหวำ่ งดำเนินกำรติดตำมและประสำนงำนกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร และกรมบัญชกี ลำงในกำรปรบั ปรุงบัญชดี งั กลำ่ วให้ถกู ตอ้ งต่อไป สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 11 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8.2 รายไดแ้ ละค่าใช้จา่ ย 8.2.1 รายได้ ตารางที่ รายไดข้ องสว่ นราชการ/องค์การมหาชน/รัฐวสิ าหกิจ/กองทุนและเงินทนุ หมุนเวยี น หน่วย: ลา้ นบาท ปงี บประมำณ พ.ศ.2560 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 หนว่ ยงำน รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (1) (2) (1) (2) รวมทงั้ สน้ิ 128,455.94 3,576.44 132,032.37 135,943.32 2,468.50 138,411.83 สว่ นรำชกำร 127,627.69 1,101.25 128,728.94 134,113.80 1,568.06 135,681.86 1.สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5,275.04 1.19 5,276.24 8,021.56 2.91 8,024.46 2.กรมกำรขำ้ ว 2,361.06 97.86 2,458.92 3,531.98 82.11 3,614.09 3.กรมชลประทำน 62,299.20 19.13 62,318.34 65,297.29 768.09 66,065.39 4.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,637.19 4.26 1,641.45 1,667.28 4.46 1,671.74 5.กรมประมง 5,121.81 39.10 5,160.91 5,464.43 54.34 5,518.77 6.กรมปศสุ ัตว์ - 689.77 689.77 8,097.82 337.02 8,434.83 7.กรมฝนหลวงและกำรบนิ เกษตร 1,683.74 1.36 1,685.10 2,129.65 164.31 2,293.96 8.กรมพฒั นำทด่ี นิ 6,214.83 8.98 6,223.81 6,570.31 6.32 6,576.63 9.กรมวชิ ำกำรเกษตร 4,984.43 37.51 5,021.94 5,197.80 107.76 5,305.56 10.กรมสง่ เสริมกำรเกษตร 28,927.04 192.03 29,119.07 16,794.71 35.50 16,830.20 11.กรมสง่ เสริมสหกรณ์ 4,308.42 4.57 4,312.99 6,323.90 0.90 6,324.80 12.กรมหมอ่ นไหม 687.75 1.11 688.86 812.37 2.00 814.38 13.สำนักงำนกำรปฏิรูปทด่ี นิ เพอื่ เกษตรกรรม 2,399.70 0.62 2,400.32 2,356.46 1.79 2,358.26 14.สำนักงำนมำตรฐำนสินคำ้ เกษตรฯ 284.48 - 284.48 326.63 0.29 326.92 15.สำนักงำนเศรษฐกจิ กำรเกษตร 1,443.01 3.75 1,446.76 1,521.60 0.27 1,521.87 องคก์ ำรมหำชน 759.28 176.28 935.57 774.65 148.33 922.97 16.สถำบันวจิ ัยและพฒั นำพนื้ ทส่ี งู 536.11 93.56 629.67 547.81 81.29 629.10 17.สำนักงำนพฒั นำกำรวจิ ัยกำรเกษตร - 38.27 38.27 - 34.98 34.98 18.สำนักงำนพพิ ธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลมิ พระเกยี รติ พระบำทสมเดจ็ พระเจ้ำอยูห่ วั 223.17 44.45 267.63 226.83 32.06 258.89 รฐั วสิ ำหกจิ 68.97 1,539.30 1,608.27 71.51 739.48 810.99 19.องคก์ ำรตลำดเพอื่ กำรเกษตร 68.97 1,529.13 1,598.10 71.51 727.39 798.89 20.กำรยำงแห่งประเทศไทย - 10.17 10.17 - 12.10 12.10 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น - 759.60 759.60 983.37 12.64 996.01 21.กองทุนจัดรูปทด่ี นิ - 759.60 759.60 983.37 12.64 996.01 ทม่ี า: ระบบงบกำรเงนิ รวมภำครฐั : CFS กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลงั ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2561 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 12 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .2.2 คา่ ใชจ้ ่าย ตารางที่ 9 ค่าใชจ้ า่ ยของส่วนราชการ/องค์การมหาชน/รัฐวสิ าหกิจ/กองทุนและเงินทุนหมุนเวยี น หน่วย: ลา้ นบาท ปงี บประมำณ พ.ศ. 2560 ปงี บประมำณ พ.ศ.2561 หนว่ ยงำน คำ่ ใช้จำ่ ย คำ่ ใช้สอย คำ่ ใช้จำ่ ยจำก คำ่ ใช้จำ่ ยอน่ื รวมคำ่ ใช้จำ่ ย คำ่ ใช้จำ่ ย คำ่ ใช้สอย คำ่ ใช้จำ่ ยจำก คำ่ ใช้จำ่ ยอน่ื รวมคำ่ ใช้จำ่ ย บคุ ลำกร (2) กำรอดุ หนุน (5) (6)=(1)+...+(5) บคุ ลำกร (2) กำรอดุ หนุน (5) (6)=(1)+...+(5) (1) (3) (1) (3) รวมทงั้ สน้ิ 25,065.13 22,916.55 30,992.43 39,051.33 118,025.45 30,273.19 25,281.33 19,370.36 48,600.05 123,524.93 สว่ นรำชกำร 24,876.40 21,798.84 23,135.26 34,616.10 104,426.61 28,574.70 23,395.60 12,144.93 45,221.92 109,337.15 1.สำนักงำนปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 786.00 499.77 1,056.64 2,114.26 4,456.67 830.66 559.04 1,493.90 5,316.25 8,199.85 2.กรมกำรขำ้ ว 857.12 863.81 7.51 744.95 2,473.39 842.16 888.82 533.50 811.86 3,076.35 3.กรมชลประทำน 7,706.92 13,344.16 1,014.32 17,761.36 39,826.76 7,554.43 11,629.10 1,342.69 21,192.78 41,719.01 4.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 899.62 375.72 0.03 370.21 1,645.58 908.63 389.69 - 391.86 1,690.17 5.กรมประมง 2,357.16 854.27 119.81 1,838.51 5,169.75 2,438.17 986.71 133.49 2,003.58 5,561.95 6.กรมปศสุ ัตว์ 2.58 11.48 - 456.10 470.16 3,812.37 989.96 456.28 2,741.81 8,000.42 7.กรมฝนหลวงและกำรบนิ เกษตร 221.27 205.88 - 784.08 1,211.22 228.67 237.21 - 900.99 1,366.87 8.กรมพฒั นำทดี่ นิ 1,371.68 1,647.93 0.71 3,139.09 6,159.42 1,270.05 1,418.01 0.85 3,937.21 6,626.12 9.กรมวชิ ำกำรเกษตร 2,341.60 927.14 5.64 1,830.87 5,105.26 2,383.70 991.63 51.04 1,859.39 5,285.76 10.กรมสง่ เสริมกำรเกษตร 4,593.33 1,441.67 19,857.25 3,289.06 29,181.31 4,548.63 3,585.43 5,070.16 3,586.26 16,790.47 11.กรมสง่ เสริมสหกรณ์ 2,001.37 653.33 478.12 1,149.44 4,282.26 2,032.63 555.94 2,452.29 1,197.21 6,238.07 12.กรมหมอ่ นไหม 312.09 196.80 9.30 155.65 673.85 312.18 235.20 39.07 162.66 749.11 13.สำนักงำนกำรปฏิรูปทดี่ นิ เพอ่ื เกษตรกรรม 941.43 469.56 - 696.07 2,107.06 921.06 566.10 - 821.42 2,308.59 14.สำนักงำนมำตรฐำนสินคำ้ เกษตรฯ 92.24 141.04 5.89 48.32 287.48 96.52 178.05 6.65 42.37 323.59 15.สำนักงำนเศรษฐกจิ กำรเกษตร 392.00 166.28 580.03 238.14 1,376.45 394.84 184.70 565.00 256.27 1,400.81 องคก์ ำรมหำชน 167.41 366.16 - 388.42 921.99 175.99 364.94 - 401.55 942.48 16.สถำบนั วจิ ัยและพฒั นำพน้ื ทส่ี งู 92.98 283.90 - 200.35 577.24 95.17 286.25 - 215.46 596.88 17.สำนักงำนพฒั นำกำรวจิ ัยกำรเกษตร 50.06 37.09 - 66.55 153.70 52.93 36.40 - 40.94 130.28 18.สำนักงำนพพิ ธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลมิ พระ เกยี รตพิ ระบำทสมเดจ็ พระเจ้ำอยหู่ วั 24.36 45.17 - 121.51 191.05 27.89 42.28 - 145.15 215.33 รฐั วิสำหกจิ - - 7,857.17 4,035.50 11,892.67 1,501.50 598.74 7,225.44 2,970.84 12,296.52 19.องคก์ ำรตลำดเพอื่ กำรเกษตร -- - 1,704.47 1,704.47 - - - 885.30 885.30 20.กำรยำงแหง่ ประเทศไทย - - 7,857.17 2,331.03 10,188.20 1,501.50 598.74 7,225.44 2,085.55 11,411.22 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน 21.32 751.55 - 11.31 784.18 21.00 922.05 - 5.74 948.79 21.กองทุนจัดรูปทด่ี นิ 21.32 751.55 - 11.31 784.18 21.00 922.05 - 5.74 948.79 ท่ีมา: ระบบงบกำรเงินรวมภำครฐั : CFS กรมบัญชีกลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2560-2561 จากตารางที่ และตารางท่ี 9 พบว่ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มรี ำยได้เงินนอกงบประมำณ ค่อนข้ำงสูงและบำงหน่วยงำนสูงเกินร้อยละ 100 ของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรประจำปี โดยรำยได้นอก งบประมำณภำพรวมในปี 2560 จำนวน 3,576.44 ล้ำนบำท และปี 2561 จำนวน 2,468.50 ล้ำนบำท ประกอบกับมีค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริงน้อยกว่ำจำนวนเงินที่ขอรับสนับสนุนจำกภำครัฐ ดังน้ันสำนักงบประมำณ ควรพจิ ำรณำนำเงนิ นอกงบประมำณทห่ี น่วยงำนจัดเก็บไวเ้ ปน็ รำยไดข้ องตัวเองเหล่ำนี้มำใช้สมทบเพอ่ื ใช้ดำเนิน ภำรกิจของหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนกำรขอรับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพ่ือเป็นกำรประหยัดงบประมำณแผ่นดิน ซ่ึงสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติว่ำด้วยวินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2560 มำตรำ 17 บัญญัติไว้ว่ำ “กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยให้แก่หน่วยงำนของรัฐต้องคำนึงถึง... (2) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือเงินอ่ืนใด ทีห่ นว่ ยงานของรัฐน้ันมีอยหู่ รอื สามารถนามาใชจ้ ่ายได้” สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 13 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปงี บประมาณ 5 ปยี อ้ นหลงั (พ.ศ. 255 - 2562) ตารางที่ 1 ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 5 ปยี ้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) หนว่ ย: ลา้ นบาท ปงี บประมำณ งบประมำณหลงั โอน ผลกำรเบกิ จำ่ ย เปำ้ หมำย สงู /-ตำ่ กว่ำ เปลย่ี นแปลงรำยกำร รฐั บำล เปำ้ หมำย (%) จำนวนเงิน (%) (%) ปี 2558 84,442.7786 80,295.9098 95.09 96 -0.91 ปี 2559 89,799.2851 83,707.9936 93.22 96 -2.78 ปี 2560 98,264.2804 85,804.1234 87.32 96 -8.68 ปี 2561 126,868.4137 102,190.3752 80.55 96 -15.45 ปี 2562 111,949.7096 98,746.6321 88.21 100 -11.79 ท่มี า: ผลกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณจำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง ขอ้ มูลระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562 ภาพที่ 1 ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 งบประมาณ (ลบ.) รอ้ ยละ 160,000 95.09 93.22 100.00 88.21 120,000 87.32 80.55 95.00 90.00 80,000 85.00 40,000 80.00 75.00 0 ปี 255 ปี 2559 ปี 256 ปี 2561 ปี 2562 70.00 งบประมาณ 84,442.7786 89,799.2851 98,264.2804 126,868.4137 111,949.7096 หลงั โอนเปลีย่ นแปลง ผลการเบกิ จ่าย 80,295.9098 83,707.9936 85,804.1234 93.22 87.32 102,190.3752 98,746.6321 รอ้ ยละ 95.09 80.55 88.21 ท่มี า: ผลกำรเบกิ จ่ำยงบประมำณจำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ขอ้ มลู ระหวำ่ งปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562 จำกข้อมลู ข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบกิ จำ่ ยงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2558 - 2562) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่ำกว่ำเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทุกปี โดยเฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ผลกำรเบิกจ่ำยต่ำกว่ำเป้ำหมำยถึง ร้อยละ 15.45 แต่เมื่อพิจำรณำภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 14 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 30 กันยำยน 2562) จะเห็นได้ว่ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เบิกจ่ำยแล้ว 98,746.6321 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 88.21 ซึ่งตำ่ กวำ่ เป้ำหมำยที่กำหนด รอ้ ยละ 11.79 ประกอบด้วย 1) รายจ่ายประจา งบประมำณรำยจ่ำยประจำหลังโอนเปล่ียนแปลง จำนวน 43,944.8932 ล้ำนบำท เบกิ จ่ำยแลว้ 42,949.1288 ล้ำนบำท หรือคดิ เปน็ รอ้ ยละ 97.73 ต่ากวา่ เป้าหมาย ร้อยละ 2.27 2) รายจ่ายลงทุน งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนหลังโอนเปล่ียนแปลง จำนวน 65,238.7470 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 53,031.4339 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.29 ต่ากว่าเปา้ หมาย ร้อยละ 1 .71 โดยมีหนว่ ยงำน ที่เบิกจ่ำยต่ำกว่ำเป้ำหมำยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กรมส่งเสริมกำรเกษตร (ร้อยละ 55.45) กรมหม่อนไหม (ร้อยละ 56.27) และกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร (รอ้ ยละ 72.61) 1 . เงนิ กันไวเ้ บิกเหล่ือมปแี ละขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ตารางท่ี 11 เงินกันไว้เบกิ เหลอ่ื มปี และเงนิ กนั ขยายระยะเวลาเบกิ จ่าย ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วย: ล้านบาท เงนิ กันไว้เบิกเหล่ือมปี ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 หนว่ ยงำน รวมเงนิ กัน คงเหลอื เงนิ กันฯ ไว้เบกิ เหลอื่ มปี เบิกจ่ำย สรก. รวม มหี น้ีผูกพนั ไม่มหี น้ผี ูกพนั อยรู่ ะหวำ่ ง คงเหลือ ดำเนนิ กำร 8,516.8733 รวมทั้งสนิ้ 22,793.5168 14,276.6435 592.6816 4,190.2470 3,733.9447 8,178.2766 ส่วนรำชกำร 22,026.4319 13,848.1553 474.5109 4,190.2470 3,513.5187 7.9270 1.สำนกั งำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 42.4338 34.5068 0.5176 7.4088 0.0006 697.0375 2.กรมกำรข้ำว 987.0113 289.9738 0.9521 695.4104 0.6750 6,383.1441 3.กรมชลประทำน 17,533.8231 11,150.6790 258.3030 2,693.6972 3,431.1439 39.6112 165.6482 4.กรมประมง 238.6963 199.0850 19.7955 13.3852 6.4305 236.0051 5.กรมปศุสัตว์ 412.3075 246.6593 141.2153 12.0829 12.3500 7.9559 15.7430 6.กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 1,015.7749 779.7699 2.9275 182.5396 50.5379 535.0436 87.9685 7.กรมพัฒนำที่ดิน 189.5893 181.6335 - 3.7665 4.1894 0.6712 1.0962 8.กรมวิชำกำรเกษตร 177.2344 161.4914 - 10.2339 5.5091 0.1188 0.3065 9.กรมส่งเสรมิ กำรเกษตร 894.0831 359.0394 21.5580 510.8034 2.6823 338.5966 303.5770 10.กรมส่งเสรมิ สหกรณ์ 336.8199 248.8514 28.9479 59.0206 - 35.0197 11.กรมหม่อนไหม 57.9399 57.2686 0.2940 0.3772 - 12.สำนกั งำนกำรปฏิรปู ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 46.6859 45.5897 - 1.0962 - 13.สำนกั งำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรฯ 31.3491 31.2303 - 0.1188 - 14.สำนกั งำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 62.6835 62.3771 - 0.3065 - รัฐวิสำหกิจ 767.0848 428.4882 118.1706 - 220.4260 15.องค์กำรตลำดเพอื่ กำรเกษตร 691.1264 387.5495 118.1706 - 185.4063 16.องค์กำรสะพำนปลำ 75.9584 40.9387 0.000 - 35.0197 ทมี่ า : ขอ้ มลู จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง กระทรวงกำรคลงั ณ วันท่ี 30 กนั ยำยน 2562 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 15 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากตารางท่ี 11 พบว่ำ จำกข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (ข้อมูลจำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562) พบว่ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในภำพรวม จำนวนทั้งส้ิน 22,793.5168 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 14,276.6435 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 62.63 คงเหลือเป็นเงินกันกรณีมีหน้ีผูกพัน จำนวน 592.6816 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.60 และเป็นเงินกันกรณีไม่มี หน้ีผูกพัน จำนวน 4,190.2470 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 18.38 ซ่ึงเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีส่วนใหญ่เป็นของ กรมชลประทาน จานวน 2,693.6972 ล้านบาท โดยเปน็ เงนิ กันฯ ในลักษณะรำยจำ่ ยลงทุน กรณีไมม่ หี น้ผี ูกพัน จำนวน 2,678.5729 ล้ำนบำท (โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนแหล่งน้ำ จำนวน 1,148.3858 ล้ำนบำท และโครงกำรบริหำรจัดกำรนำ้ จำนวน 421.4194 ล้ำนบำท) ข้อสังเกต มาตรา 3 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 บัญญัติไว้ว่ำ “กำรขอเบิกเงิน จำกคลังตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณใด ให้กระทำได้แต่เฉพำะภำยในปีงบประมำณนั้น ในกรณี ท่ีไม่สำมำรถเบิกเงินจำกคลังได้ภำยในปีงบประมำณ ให้ขยำยเวลำขอเบิกเงินจำกคลังได้เฉพำะที่ก่อหน้ีผูกพันไว้ ก่อนส้ินปีงบประมำณและได้มีกำรกันเงินไว้แล้ว” ดังน้ัน หำกหน่วยรับงบประมำณใดไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพัน ไวก้ อ่ นส้ินปงี บประมำณ และได้มกี ำรกนั เงนิ ไว้แล้ว งบประมำณในสว่ นนีจ้ ะตอ้ งถูกพบั และส่งคืนคลังต่อไป 11. ประเดน็ ข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาวาระ 1 รบั หลกั การ (วันท่ี 17-19 ตุลาคม 2562) 1) รฐั บำลมีแนวทำงกำรแก้ไขปญั หำรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ำอย่ำงไร 2) รัฐบำลแก้ปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรตกตำ่ ไม่เป็นรูปธรรม เช่น ข้ำว ยำงพำรำ ปำล์มน้ำมนั อยำ่ งไร 3) ควรมกี ำรจัดทำกำรขนึ้ ทะเบียนผูเ้ กี่ยวขอ้ งทุกคนในห่วงโซก่ ำรผลิต 4) ควรใหค้ วำมสำคญั กับงบประมำณดำ้ นกำรเกษตรเพิ่มขึ้น 5) ภำครฐั ควรจัดสรรงบประมำณเพ่ือมำแกป้ ัญหำของประชำชนในภำคเกษตร อำทิ ปัญหำขำดปจั จัย กำรผลติ กำรจัดสรรทดี่ นิ ทำกิน นำ้ ทว่ มน้ำแลง้ เพิ่มชอ่ งทำงกำรจัดจำหนำ่ ยให้มำกข้นึ และทำให้เกษตรกร หมดหน้ีสิน 6) งบประมำณประจำปี 2563 มีกำรเตรยี มกำรเพ่ือช่วยเหลอื เกษตรกรท่ีมีจำนวน 38% ของประเทศ ภำคกำรผลิต ภำคอตุ สำหกรรม กำรโรงแรม อย่ำงไร 7) จำกสถำนกำรณ์รำคำยำงพำรำตกต่ำแต่สินคำ้ เกษตรมีรำคำสูงข้นึ (ทุเรยี น มะม่วง) เหน็ ควรใหเ้ พ่ิม พน้ื ทปี่ ลูกทเุ รยี น และมะม่วงแทนกำรปลกู ยำงพำรำ พร้อมทง้ั ทำกำรตลำดและจดทะเบียนทำงกำรค้ำ 8) รฐั บำลควรมมี ำตรกำรป้องกนั กำรลักลอบนำเข้ำสนิ ค้ำเกษตร เชน่ มะพร้ำว จำกตำ่ งประเทศ เพือ่ ป้องกนั รำคำสินค้ำเกษตรภำยในประเทศตกต่ำ 9) ปัญหำของภำคเกษตรท่คี วรได้รับกำรแก้ไข อำทิ ปญั หำหน้ีสนิ ของเกษตรกรและท่ีดนิ ทำกิน 12. ประเดน็ ข้อสงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ท่ีสาคญั ในปีทผ่ี า่ นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรบูรณำกำรควำมร่วมมือท้ังจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก กระทรวง เช่น กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงอุตสำหกรรม ให้เป็นรูปธรรมอย่ำงจริงจังเพ่ือบริหำรจัด กำรสินค้ำ เกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทำน ตั้งแต่กระบวนกำรวิเครำะห์และพยำกรณ์ด้ำนกำรเกษตร กำรจัดทำแผนกำร เพำะปลกู ใหส้ อดคล้องกบั ควำมต้องกำรของตลำด กำรเพิ่มมูลค่ำสนิ ค้ำเกษตรด้วยสิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ และกำร แก้ไขปัญหำสินคำ้ เกษตรลน้ ตลำด สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 16 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13. สถานการณภ์ าวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 ที่มา: กองนโยบำยและแผนพฒั นำกำรเกษตร สำนกั งำนเศรษฐกจิ กำรเกษตร สบื ค้นวนั ท่ี 29 ตลุ ำคม 2562 http://www.oae.go.th สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 17 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14. โครงการประกนั รายไดเ้ กษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 256 /63 รอบที่ 1 มตทิ ่ปี ระชมุ คณะรัฐมนตรี เมอ่ื วันท่ี 27 สงิ หำคม 2562 เห็นชอบในหลักกำรโครงกำรประกัน รำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี 2562/63 รอบที่ 1 ภำยในกรอบวงเงินงบประมำณ 21,495.74 ล้ำนบำท เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนรำคำไม่ให้ประสบปัญหำขำดทุน ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำ รำคำข้ำว และให้กลไกตลำดทำงำนเป็นปกติ โดยดำเนนิ กำรในพืน้ ท่เี พำะปลกู ขำ้ วทัว่ ประเทศ ดงั นี้ 1) ชนิดข้าว ราคา และปริมาณประกันรายได้ (ณ รำคำควำมชื้นไม่เกิน 15%) โดยชดเชย เปน็ จำนวนตนั ในแตล่ ะชนิดขำ้ ว ดังนี้ ชนิดข้าว ราคาประกันรายได้ ครวั เรือนละไม่เกนิ ขำ้ วเปลือกหอมมะลิ 15,000 14 ข้ำวเปลือกหอมมะลนิ อกพืน้ ท่ี 14,000 16 ขำ้ วเปลือกเจ้ำ 10,000 30 ข้ำวเปลือกหอมปทุมธำนี 11,000 25 ขำ้ วเปลอื กเหนยี ว 12,000 16 กรณีเกษตรกรเพำะปลูกข้ำวมำกกว่ำ 1 ชนิด ได้สิทธิ์ไม่เกินจำนวนข้ันสูงของข้ำวแต่ละชนิด เมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้ำวท่ีกำหนดไว้สูงสุด และได้สิทธิ์ตำมลำดับระยะเวลำท่ีแจ้งเก็บเกี่ยวข้ำว แต่ละชนิด 2) เกษตรกรผมู้ ีสิทธไิ ด้รบั การชดเชย เปน็ เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบยี นผู้ปลกู ขำ้ วนำปี ปีกำรผลิต 2562/63 (รอบท่ี 1) กบั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทป่ี ลกู ข้ำวระหวำ่ งวนั ที่ 1 เมษำยน - 31 ตุลำคม 2562 ยกเว้นภำคใต้ ระหว่ำงวันท่ี 16 มิถนุ ำยน 2562 - 28 กุมภำพนั ธ์ 2563 3) ระยะเวลาท่ีใช้สทิ ธขิ อชดเชย เกษตรกรสำมำรถใชส้ ิทธิระหวำ่ งวันท่ี 15 ตุลำคม 2562 - 28 กมุ ภำพันธ์ 2563 ยกเวน้ ภำคใต้ ต้ังแตว่ นั ที่ 1 กมุ ภำพันธ์ - 31 พฤษภำคม 2563 โดยสำมำรถใช้สิทธไิ ดต้ ั้งแต่ วันทีเ่ ก็บเกีย่ วเปน็ ต้นไป ยกเว้นเกษตรกรที่เกบ็ เกยี่ วก่อนวนั ที่กำหนดใหใ้ ช้สิทธิได้ตั้งแต่วันเริม่ โครงกำร 4) การประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คณะอนกุ รรมกำรกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลำง อ้ำงอิงโครงกำรฯ จะประกำศรำคำเกณฑก์ ลำงอ้ำงอิงทกุ ๆ 15 วัน จนถงึ วันส้ินสุดกำรใช้สทิ ธติ ำมโครงกำรประกัน รำยได้ฯ โดยจ่ำยเงินครั้งแรก ในวันที่ 15 ตุลำคม 2562 สำหรับเกษตรกรได้รับสิทธิตั้งแต่วันท่ีเก็บเก่ียว - 15 ตลุ ำคม 2562 (ท่มี า: สำนกั งำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สบื คน้ วนั ที่ 29 ตุลำคม 2562 http://www.oae.go.th) 15. ผลการวิเคราะหภ์ าวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลกู 2556/57 สรุปได้ดังนี้ 1) ครัวเรือนมีรายได้เฉล่ีย , 2 บาทต่อคนต่อปี ครัวเรือนท่ีไม่ยำกจนมีรำยได้เฉลี่ย 113,338 บำทตอ่ คนตอ่ ปี ในขณะทค่ี รัวเรือนทย่ี ำกจนมรี ำยไดเ้ ฉลี่ย 18,417 บำทต่อคนต่อปี ครวั เรือนที่อำศัยอยู่ ในภำคใต้ มีรำยได้เฉลี่ยมำกที่สุดคือ 130,183 บำทต่อคนต่อปี ครัวเรือนท่ีอำศัยอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรำยได้เฉล่ียน้อยท่สี ุด 59,546 บำทต่อคนต่อปี ครัวเรือนท่ีไม่ยำกจนท่ีอำศัยอยู่ในภำคใต้ มีรำยได้เฉล่ียสูงสุดคือ 141,696 บำทต่อคนต่อปี และครัวเรือนที่ยำกจนที่อำศัยอยู่ในภำคเหนือ มีรำยได้เฉลี่ยต่ำสุดคือ 17,207 บำท ต่อคนต่อปี สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 18 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) ครัวเรือนมีรายจ่ายเฉลี่ย 165, 61 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยครัวเรือนที่ไม่ยำกจน มีรำยจ่ำยสูงสุด 188,509 บำทต่อครัวเรือนต่อปี ในขณะที่ครัวเรือนที่ยำกจนมีรำยจ่ำยเฉล่ีย 100,773 บำท ต่อครัวเรือนต่อปี ครัวเรือนที่อำศัยอยู่ในภำคใต้มีรำยจ่ำยเฉล่ียสูงสุด คือ 256,326 บำทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนครัวเรือนท่ีอำศัยอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีรำยจ่ำยเฉล่ียต่ำสุด 121,884 บำทต่อครัวเรือนต่อปี ครัวเรือนท่ีไม่ยำกจนที่อำศัยอยู่ในภำคใต้มีรำยจ่ำยเฉลี่ยสูงสุด 268,592 บำทต่อครัวเรือนต่อปี ครัวเรือน ท่ยี ำกจนที่อำศัยอยใู่ นภำคตะวนั ออกเฉยี งเหนือมรี ำยจ่ำยเฉล่ียต่ำสดุ 81,615 บำทต่อครัวเรอื นตอ่ ปี 3) ครัวเรือนมีหน้ีสินเฉลี่ย 212,5 6 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยครัวเรือนที่ไม่ยำกจน ที่มีหนี้สิน 234,504 บำทต่อครัวเรือนต่อปี และครัวเรือนที่ยำกจนมีหนี้ 151,073 บำทต่อครัวเรือนต่อปี ครัวเรือนท่ีอำศัยอยู่ในภำคเหนือ มีหน้ีสินเฉลี่ยสูงสุด คือ 278,538 บำทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนครัวเรือนที่อำศัย อยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน้ีสินต่ำสุด 167,256 บำทต่อครัวเรือนต่อปี ครัวเรือนที่ไม่ยำกจนท่ีอำศัยอยู่ ในภำคเหนือ มีหนี้สินเฉล่ียสูงสุด 303,700 บำทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนครัวเรือนที่ยำกจนท่ีอำศัยอยู่ในภำคใต้ มีหนส้ี ินต่ำสุด 102,189 บำทตอ่ ครวั เรอื นต่อปี ) ครัวเรือนเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนครัวเรือนที่ยากจนมากที่สุดคือ รอ้ ยละ 37.27 ของครวั เรือนเกษตรในภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื รองลงมำคือ ครัวเรอื นในภำคเหนือ ภำคกลำง และภำคใต้ ซ่ึงมสี ัดสว่ นของครัวเรือนทย่ี ำกจนร้อยละ 26.09 13.86 และ 9.57 ของครัวเรือนเกษตรในแต่ละภำค ตำมลำดบั โดยสัดสว่ นของครัวเรอื นทย่ี ำกจนเทำ่ กบั รอ้ ยละ 26.27 5) ครัวเรือนเกษตรท่ีมีภาวะความยากจนหรือความรุนแรงของความยากจนมากท่ีสุด คือ ครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนอื รองลงมำคือครวั เรอื นภำคเหนอื ภำคกลำง และภำคใต้ ตำมลำดบั ครวั เรือน ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีส่วนแบ่งควำมยำกจนสูงที่สุด คือร้อยละ 55.99 ของภำวะควำมยำกจนท้ังหมด รองลงมำคือ ภำคเหนือ มีส่วนแบ่งภำวะควำมยำกจนร้อยละ 27.37 ภำคกลำงมีส่วนแบ่งภำวะควำมยำกจน ร้อยละ 14.30 และภำคใต้มสี ่วนแบง่ ภำวะควำมยำกจนรอ้ ยละ 2.34 จำกผลกำรวิเครำะห์ พบว่ำ ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมยำกจนของครัวเรือนเกษตร มีจำนวน 9 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัย ภำค เขตชลประทำน อำยุของหัวหน้ำครัวเรือน ระดับกำรศึกษำของหัวหน้ำครัวเรือน จำนวน สมำชิกในครัวเรือน อัตรำกำรเป็นภำระ พื้นท่ีทำกำรเกษตร ทรัพย์สินสุทธิของครัวเรือน และจำนวนหนี้สินของ ครวั เรอื น (ท่ีมา: กองนโยบำยและแผนพฒั นำกำรเกษตร สำนกั งำนเศรษฐกจิ กำรเกษตร สืบค้นวันที่ 29 ตุลำคม 2562 http://www.oae.go.th) ประเด็น ควำมยำกจนถอื เป็นปญั หำท่ที ุกประเทศท่ัวโลกให้ควำมสำคญั สำหรับประเทศไทยรัฐบำลทกุ ยุคทุก สมัยต่ำงพยำยำมทีจ่ ะแก้ปญั หำควำมยำกจน โดยได้จัดสรรงบประมำณในแต่ละปีเพื่อแกป้ ัญหำควำมยำกจนและ ปญั หำควำมเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นเงินจำนวนมำก แต่ก็ยงั ไม่สำมำรถทำให้ควำมยำกจนหมดไปจำกสังคมไทยได้ ดังน้ัน ภำครัฐควรให้ควำมสำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนอย่ำงจริงจัง โดยเน้นกำรแก้ไขปัญหำควำม ยำกจนของครัวเรือนเกษตร ในภำคตะวนั ออกเฉยี งเหนือและภำคเหนือเปน็ อันดับแรก เน่อื งจำกผลกำรวิเครำะห์ ข้ำงตน้ ได้กล่ำวไว้วำ่ ครัวเรือนเกษตรภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีสดั ส่วนครัวเรอื นทยี่ ำกจนมำกทสี่ ุด คอื รอ้ ยละ 37.27 รองลงมำคือ ครัวเรอื นในภำคเหนอื (รอ้ ยละ 26.09) ภำคกลำง (รอ้ ยละ 13.86) และภำคใต้ (รอ้ ยละ 9.57) ตำมลำดับ สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 19 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16. วเิ คราะห์ประเดน็ สาคัญ 16.1 ภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกรำยงำนกำรวิเครำะห์ภำวะควำมยำกจนของครัวเรือนเกษตร ปีเพำะปลูก 2556/57 (ข้อมูล 14 พฤษภำคม 2562) ของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร พบว่ำ ครัวเรือนเกษตรภำคตะวันออกเฉียง เหนือมีสัดส่วนครัวเรือนท่ยี ำกจนมำกท่ีสดุ คอื ร้อยละ 37.27 รองลงมำคือ ครัวเรือนในภำคเหนือ (ร้อยละ 26.09) ภำคกลำง (รอ้ ยละ 13.86) และภำคใต้ (ร้อยละ 9.57) ตำมลำดับ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย งบประมาณของกระทรวงฯ ในเรื่องของ: ลดปัญหำควำมยำกจนของเกษตรกร ท่ีมีตัวชี้วัดคือ “เกษตรกรท่ีมี รำยได้ต่ำกว่ำเส้นควำมยำกจนลดลงไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 10” (ตำมเอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 4 หน้ำที่ 2) ประเด็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทำงบูรณำกำรกำรทำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน กระทรวงฯ เพ่ือช่วยให้เกษตรกรที่มีรำยได้ต่ำกว่ำเส้นควำมยำกจนในแต่ละภำคลดลงตำมเป้ำหมำยที่กำหนด อย่ำงไร กำรจดั สรรงบประมำณในแตล่ ะภำคมีเกณฑใ์ นกำรพจิ ำรณำอย่ำงไร (ทมี่ า: ภำวะควำมยำกจนของครัวเรอื นเกษตร ปีเพำะปลูก 2556/57 ของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (ข้อมูล 14 พฤษภำคม 2562) จำก http://www.oae.go.th/view/1/ภำวะกำรเศรษฐกิจสงั คมครวั เรอื นและแรงงำนเกษตร/31802/TH-TH) 16.2 งบประมาณโครงการสง่ เสรมิ เกษตรอินทรีย์ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ ดร้ บั งบประมำณ ในแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนท่ีระดับภำค โครงกำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพื่อดำเนินกำรในพ้ืนที่จังหวัด ภำคเหนือตอนบน 8 จงั หวัด รวม 6 หน่วยงำน งบประมำณรวมทง้ั สนิ้ 56.0637 ลำ้ นบำท ดังน้ี หนว่ ยงำน ระยะเวลำ วงเงนิ งบประมำณ คำ่ ใชจ้ ่ำยสมั มนำ เอกสำร งปม. ดำเนนิ โครงกำร ทั้งโครงกำร ปี 2563 และฝกึ อบรม ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 4 รวม 6 หนว่ ยงำน 175.8974 56.0637 13.8153 1. สำนกั งำนปลัดฯ 3 ปี ปี 63-65 13.7352 4.5784 - หนำ้ ที่ 28-29 2. กรมประมง 3 ปี ปี 63-65 10.4904 3.4968 0.6020 หนำ้ ที่ 349-350 3. กรมปศุสัตว์ 3 ปี ปี 63-65 5.1372 1.7124 0.5000 หนำ้ ท่ี 414-415 4. กรมพฒั นำที่ดิน 4 ปี ปี 62-65 114.5615 35.7700 11.0725 หนำ้ ที่ 497-498 5. กรมวิชำกำรเกษตร 3 ปี ปี 63-65 15.4707 5.0053 - หนำ้ ท่ี 578-579 6. สปก. 3 ปี ปี 63-65 16.5024 5.5008 1.6408 หนำ้ ท่ี 781-782 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 20 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็น 1) กำรดำเนินโครงกำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีควำมสอดคล้อง กับยุทธศำสตรก์ ำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ (พ.ศ. 2560-2564) ของคณะกรรมกำรพัฒนำเกษตรอนิ ทรีย์ แห่งชำติ อย่ำงไร 2) กำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ีภำคอื่นๆ ที่เหลือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผน กำรดำเนนิ งำนหรอื ไม่ 3) จำกวงเงินงบประมำณท่ีดำเนินโครงกำรฯ รวมทั้งส้ิน 56.0637 ล้ำนบำท เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร ฝึกอบรมและสัมมนำ 13.8153 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 24.64 หน่วยงำนต่ำง ๆ มีแนวทำงในกำรกำหนด และคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงไร เพ่ือไม่ให้กำรฝึกอบรมฯ ส่งผลกระทบต่อกำรประกอบอำชีพ ของประชำชนในพื้นที่ 4) กำรดำเนินโครงกำรฯ ของหน่วยงำนในสงั กัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มแี นวทำงกำรบูรณำกำร กำรทำงำนด้วยกันอย่ำงไร เน่ืองจำกข้อมูลจำก “กำรประเมินผลกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ ปี 2560” โดยสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร พบว่ำ มีหน่วยงำนที่ร่วมดำเนินกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ รวม 14 หน่วยงำน แต่มีกำรบูรณำกำรในกำรคัดเลือกพื้นที่เป้ำหมำยเดียวกันเพียงแค่ร้อยละ 36.67 สำหรับ โครงกำรท่จี ะดำเนนิ กำรในปี 2563 - 2565 ทีม่ า: กำรประเมนิ ผลกำรพัฒนำเกษตรอนิ ทรีย์ ปี 2560 จำก http://www.oae.go.th/view/1/ติดตำมประเมนิ ผล/TH-TH 5) กรณี 3 สำรเคมีอันตรำยถูกยกเลิกกำรใช้ ได้แก่ พำรำควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทำง/มำตรกำรดำเนนิ กำรใหก้ บั เกษตรกรอยำ่ งไรบำ้ ง สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 21 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนที่ 2 แผนงานบรู ณาการท่ีหน่วยงานภายใตก้ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลกั ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้ำภำพหลักของแผนงำน บรู ณำกำร จำนวน 1 แผนงำน ดงั นี้ ตารางท่ี 12 แผนงำนบูรณำกำรที่หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้ำภำพหลัก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หนว่ ย : ลา้ นบาท แผนงานบรู ณาการ งบประมาณ หนว่ ยงานเจ้าภาพหลกั แผนงำนบรู ณำกำรพัฒนำและส่งเสรมิ เศรษฐกิจฐำนรำก รวม 3,185.5567 สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1. แผนงานบูรณาการพฒั นาและสง่ เสรมิ เศรษฐกิจฐานราก เป้าหมายของแผนงาน คือ ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีรำยได้เพิ่มขึ้น โดยวัดจำกรำยได้เฉล่ียของประชำชน กล่มุ เปำ้ หมำยเพ่ิมขน้ึ รอ้ ยละ 10 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ชุมชนและเกษตรกรมีรำยได้ของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน และลดช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ำ ของรำยได้ประชำกร ผลสัมฤทธแิ์ ละประโยชนท์ ีค่ าดว่าจะไดร้ ับ ลดปญั หำควำมยำกจนของประชำชน ตวั ช้ีวัด ประชำกรท่ีมีรำยไดต้ ่ำกว่ำเสน้ ยำกจนลดลงไมน่ อ้ ยกวำ่ รอ้ ยละ 10 ภำยในปี 2563 กล่มุ เปา้ หมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ ประชำชนผูม้ ีรำยได้น้อย เกษตรกรรำยย่อย สถำบนั เกษตรกร กลุม่ วสิ ำหกิจชมุ ชน และกลุ่มผผู้ ลิต/ผปู้ ระกอบกำรชุมชน พื้นทีด่ าเนนิ การ จำนวน 7,255 ตำบล หน่วยงานรับผดิ ชอบ หน่วยงำนเจำ้ ภำพ สำนกั งำนเศรษฐกจิ กำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวขอ้ ง 6 กระทรวง 24 หนว่ ยงำน สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 22 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตารางที่ 13 งบประมาณและหน่วยงานทรี่ ่วมบูรณาการตามแผนงานบรู ณาการพัฒนา และสง่ เสรมิ เศรษฐกิจฐานราก หนว่ ย: ลำ้ นบำท กระทรวง หน่วยงาน/เจา้ ของงบประมาณ งบประมาณ สดั สว่ น รวมทง้ั สนิ้ 3,185.5567 100.00 1. กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั 1.1 สำนักงำนปลดั กระทรวงกำรอดุ มศกึ ษำ 59.5260 1.87 และนวตั กรรม 1.2 กรมวทิ ยำศำสตร์บริกำร 28.2320 0.89 (งบประมาณ 190.3885 ลา้ นบาท) 1.3 มหำวิทยำลัยนครพนม 6.4094 0.20 1.4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร 0.5128 0.02 1.5 มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 5.0000 0.16 1.6 มหำวิทยำลยั แมฟ่ ำ้ หลวง 40.7086 1.28 1.7 สำนักงำนพฒั นำวทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 50.0000 1.57 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.1 สำนักงำนปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 56.1057 1.76 (งบประมาณ 1,777.4596 ลา้ นบาท) 2.2 กรมกำรข้ำว 74.4347 2.34 2.3 กรมตรวจบญั ชสี หกรณ์ 77.6861 2.44 2.4 กรมประมง 155.8613 4.89 2.5 กรมปศสุ ัตว์ 94.7783 2.98 2.6 กรมพฒั นำทด่ี นิ 80.1445 2.52 2.7 กรมวชิ ำกำรเกษตร 47.5278 1.49 2.8 กรมเสริมกำรเกษตร 427.6479 13.42 2.9 กรมสง่ เสริมสหกรณ์ 147.3314 4.62 2.10 กรมหมอ่ นไหม 36.3659 1.14 2.11 สำนักงำนกำรปฏิรูปทด่ี นิ เพอื่ เกษตรกรรม 558.0411 17.52 2.12 สำนักงำนเศรษฐกจิ กำรเกษตร 21.5349 0.68 3. กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ ม 3.1 สำนักงำนพฒั นำเศรษฐกจิ จำกฐำนชีวภำพ (องคก์ ำรมหำชน) 33.6860 1.06 (งบประมาณ 33.6860 ลา้ นบาท) 4. กระทรวงพาณชิ ย์ 4.1 กรมกำรคำ้ ภำยใน 43.9318 1.38 (งบประมาณ 108.0911 ลา้ นบาท) 4.2 กรมพฒั นำธุรกจิ กำรคำ้ 64.1593 2.01 5. กระทรวงมหาดไทย 5.1 กรมกำรพฒั นำชุมชน 1,033.7615 32.45 (งบประมาณ 1,033.7615 ลา้ นบาท) 6. กระทรวงอตุ สาหกรรม 6.1 กรมสง่ เสริมอตุ สำหกรรม 42.1700 1.32 (งบประมาณ 42.1700 ลา้ นบาท) ทีม่ า : เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 18 (2) หนำ้ 559-601 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 23 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 3,185.5567 ล้ำนบำท ลดลงจากปีงบประมาณก่อน 282.2970 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.14 มีแนวทำงดำเนนิ กำรของแผนงำน แบ่งเปน็ 3 แนวทำง ดงั นี้ แนวทางการดาเนินการ งบประมาณ (ล้านบาท) ร้อยละ พัฒนำศักยภำพประชำชนกลมุ่ เป้ำหมำย 1,686.0141 52.93% พฒั นำควำมเข้มแขง็ ของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน 821.4929 25.79% พฒั นำระบบบริหำรจดั กำรและกลไกกำรตลำด 678.0497 21.29% รวมงบประมาณทง้ั สน้ิ 3,185.5567 100.00% ที่มา: เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ ท่ี 18 (2) หน้ำ 559-601 ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ ดร้ ับจัดสรรงบประมำณมากทส่ี ดุ จานวน 1,777.4596 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 55.80 รำยละเอยี ดแสดงตำมแผนภำพที่ 2 แผนภาพที่ 2 สดั ส่วนงบประมำณภำยใตแ้ ผนงำนบรู ณำกำรพัฒนำและส่งเสรมิ เศรษฐกจิ ฐำนรำก ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 24 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. ประเดน็ ขอ้ สงั เกตของคณะกรรมาธิการวสิ ามัญฯ ทผี่ า่ นมา คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ มขี ้อสังเกตในกำรจัดทำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำร โดยสรปุ ได้ดงั นี้ (1) ต้องมีกำรจัดทำแผนงำนบูรณำกำรให้เป็นไปตำมหลักกำรของกำรบูรณำกำรอย่ำงแท้จริง โดยมี หน่วยงำนที่เก่ียวข้องในเร่ืองน้ัน ๆ มำร่วมกันพิจำรณำกำหนดเป้ำหมำย ผลลัพธ์และตัวช้ีวัด เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ รว่ มกันและแก้ไขปัญหำไปในทิศทำงเดียวกนั ท้ังนี้ หลักกำรสำคัญในกำรบริหำรงำนแผนงำนบูรณำกำรจะต้องเปล่ียน กำรทำงำนจำกแนวด่ิงมำเป็นกำรบริหำรในแนวนอน รวมทั้งนำยุทธศำสตร์ชำติและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม แห่งชำติ ฉบับที่ 12 เป็นตัวต้ัง และรูปแบบของกำรบริหำรต้องใช้หลักกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ มิใช่กำรบริหำรงำน ประจำ โดยทกุ ภำคส่วนต้องมีสว่ นรับผิดชอบเปำ้ หมำยตำมตวั ชวี้ ัดร่วม (Joint KPIs) (2) แผนบูรณำกำรเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ท่ีมีควำมสลับซับซ้อน กว้ำงขวำงและครอบคลุมหลำกหลำย หน่วยงำน ดังนั้น ควรแบ่งเป็นโครงกำรย่อย ในระดับยุทธศำสตร์ (Agenda) โดยทุกโครงกำรย่อยต้องมีเจ้ำภำพ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดกิจกรรม ท่ียึดโยงและเป็นไปในทิศทำงเดียวกับเป้ำหมำยรวม มีกำรกำหนดระยะเวลำเร่ิมต้นและ ส้ินสุดท่ีชัดเจน และต้องมีกำรนำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ซึ่งรำยละเอียดกิจกรรมต่ำง ๆ หำกแผนปฏิบัติกำร มหี ลำยกระทรวงให้ร่วมมือกันดำเนินงำนแทนท่ีต่ำงคนต่ำงทำ โดยต้องมีเจ้ำภำพย่อยร่วมกันกำหนดว่ำหน่วยงำนไหน ควรทำอะไร อย่ำงไร เม่ือใด และมีกำรจัดทำและพัฒนำฐำนข้อมูลให้มีคุณภำพ สำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลของ ทกุ หนว่ ยงำนใหใ้ ช้ร่วมกันได้อย่ำงมีประสทิ ธภิ ำพ (3) แผนงำนบูรณำกำรทุกแผนท่ีมีฝ่ำยบริหำรกำกับกำรดำเนินงำนจะต้องมีเอกภำพในกำรพิจำรณำ ส่ังกำร (Unity of Command) และกำหนดให้มีศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนและสั่งกำร (War Room) โดยมีกำร ประชมุ หำรือระหวำ่ งหน่วยงำนท่เี กยี่ วขอ้ งอย่ำงตอ่ เน่ืองและจริงจงั เพื่อกำหนดเป้ำหมำย แนวทำงกำรดำเนนิ งำนและ แผนกำรปฏิบัติงำนร่วมกันว่ำโครงกำรใดควรดำเนินกำรก่อนหลัง เพ่ือให้กำรดำเนินงำนมีควำมเชื่อมโยงท้ังต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง โดยคำนึงศักยภำพของแตล่ ะหน่วยงำน ท้ังน้ี เจ้ำภำพหลักจะต้องทำหน้ำทเี่ ป็นผปู้ ระสำนงำน เชิงยุทธศำสตร์กบั ฝ่ำยบริหำรที่กำกับดูแล หน่วยงำนกลำง และหนว่ ยงำนท่ีเกี่ยวขอ้ งภำยใต้แผนบูรณำกำร ตลอดจน กำกับกำรดำเนินงำนและติดตำมประเมินผล เพ่ือให้ทรำบควำมสำเร็จของแผนงำน โดยกำหนดห้วงระยะเวลำ กำรประเมินผลที่ชัดเจน เช่น ระยะ 1 ปี 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี หำกบรรลุผลสำเร็จแล้ว หรือมีรำยได้เพียงพอท่ีจะ ดำเนินกำรได้ด้วยตนเอง จะได้นำเงินไปสนับสนุนโครงกำรสำคัญอื่น ๆ เพ่ือไม่เป็นภำระที่ภำครัฐจะต้องสนับสนุน งบประมำณตลอดไป ในกำรน้ี เห็นควรให้ฝ่ำยนิติบัญญัติต้ังคณะกรรมำธกิ ำรเพื่อตดิ ตำมผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้ จ่ำยงบประมำณของแผนบูรณำกำรเป็นกำรเฉพำะ เพื่อให้สำมำรถติดตำม ตรวจสอบกำรดำเนินงำนให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตรอ์ ยำ่ งมีประสิทธภิ ำพ คุม้ ค่ำ และไมซ่ ้ำซอ้ น สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 25 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4. โครงการทไ่ี ดร้ ับจดั สรรงบประมาณมากทสี่ ุด หน่วย : ลา้ นบาท โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน กระทรวง โครงกำรสง่ เสริมกำรพฒั นำกลไกและโครงสร้ำงดูดซบั มูลค่ำทำงเศรษฐกจิ และกำรกระจำยรำยได้กลบั สทู่ ้องถนิ่ 464.5600 กรมกำรพฒั นำชมุ ชน กระทรวงมหำดไทย โครงกำรพฒั นำผลติ ภณั ฑส์ นิ ค้ำชมุ ชน 412.6230 กรมกำรพฒั นำชมุ ชน กระทรวงมหำดไทย โครงกำรบริหำรจดั กำรท่ีดินทำกนิ แกเ่ กษตรกรรำยยอ่ ยและผดู้ ้อยโอกำส 358.3422 สำนกั งำนกำรปฏริ ูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่มี า : เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 18 (2) หน้ำ 559-601 5. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO) งบประมำณแผนงำนบูรณำกำรท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ 2563 จำนวน 3,185.5567 ล้ำนบำท เป็นงบดำเนนิ งำน จำนวน 2,340.3273 ล้ำนบำท คิดเปน็ ร้อยละ 73.47 โดยมีบำงหน่วยงำนได้รบั จัดสรรงบประมำณ ท้ังหมดเปน็ งบดำเนนิ งำน ดังน้ี หน่วย : ลา้ นบาท ท่ีมา : เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 งกบรปะรทะรมวำงณ/รหำนยว่จยำ่ ยงาปนระจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ 18 (2) หนำ้ 559-60ไ1ดร้ ับจดั สรร งบดาเนนิ งาน กระทรวงมหาดไทย กรมกำรพัฒนำชมุ ชน 1,033.7615 1,033.7615 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมสง่ เสริมกำรเกษตร (ยกเว้นโครงกำรสง่ เสริมกำรพัฒนำระบบตลำดภำยในสำหรับสินคำ้ เกษตร 13.43 ลำ้ นบำท) 427.6479 414.2179 กรมวิชำกำรเกษตร 47.5278 47.5278 กรมพัฒนำทดี่ นิ 80.1445 80.1445 กรมตรวจบญั ชสี หกรณ์ 77.6861 77.6861 กรมกำรข้ำว 74.4347 74.4347 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 26 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สว่ นที่ 3 การวิเคราะห์รายหน่วยงาน (สว่ นราชการ องคก์ ารมหาชน รฐั วิสาหกิจ กองทนุ และ เงินทุนหมนุ เวียน) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงำนปลัดกระทรวงฯ มีภำรกิจหลักในกำรผลักดันและขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรเกษตรและสหกรณส์ กู่ ำรปฏบิ ัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทงั้ ส่งเสรมิ สนับสนนุ กำรพัฒนำระบบ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของกระทรวง โดยกำหนดผลสัมฤทธิแ์ ละตัวช้ีวดั กำรดำเนินงำนของหนว่ ยงำน ดังนี้ ผลสัมฤทธ์ิ : ภำคกำรเกษตรและสหกรณ์ของประเทศได้รบั กำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ แผนและนโยบำยรัฐบำลท่ีเกี่ยวข้อง จำกกำรขับเคล่ือนภำรกิจกำรอำ นวยกำรและสนับสนุนกำรดำเนินงำน ให้กับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท้ังในส่วนกลำง ส่วนภมู ิภำคและต่ำงประเทศ ให้สำมำรถ บูรณำกำรขับเคล่ือนนโยบำย ยุทธศำสตร์และภำรกิจของกระทรวงในกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ ได้บรรลุผลสำเรจ ตัวชี้วัด : ร้อยละควำมสำเรจในกำรสนับสนุนกำรขับเคล่ือนงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์และ ภำรกจิ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ 1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนปลดั กระทรวงเกษตรฯ ได้รบั จัดสรรงบประมำณทัง้ ส้ิน 1,344.3613 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.21 ของงบประมำณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลดลงจำก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 16.9148 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.24 (ตำมตำรำงท่ี 1) โดยจำแนกกลุ่ม งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี งบประมาณ สดั สว่ น แผนงาน (ลา้ นบาท) (%) รวมทง้ั สนิ้ 1,344.3613 100.00 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 751.2840 55.88 2. งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรบั งบประมาณ 517.2011 38.47 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ 496.2564 36.91 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสังคม 20.9447 1.56 3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 75.8762 5.64 - แผนงานบูรณาการขับเคลอ่ื นการแกไ้ ขปญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 15.1921 1.13 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทรี่ ะดบั ภาค 4.5784 0.34 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 56.1057 4.17 ท่มี า: เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 หน้ำ 13 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 27 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกตำรำงขำ้ งต้นจะเหนได้ว่ำงบประมำณของสำนักงำนปลดั กระทรวงฯ สว่ นใหญเ่ ป็น  งบประมำณรำยจำ่ ยบุคลำกรภำครฐั สดั ส่วนรอ้ ยละ 55.88  งบประมำณรำยจำ่ ยของหนว่ ยรับงบประมำณ สดั สว่ นรอ้ ยละ 38.47 ส่วนใหญเ่ ป็น - งบประมำณภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำย เพื่อดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่/ภำรกิจประจำของสำนักงำนปลัดกระทรวงฯ จำนวน 496.2564 ล้ำนบำท (ส่วนใหญ่เป็นงบดาเนินงาน: รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำเบ้ียเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พักและพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยในกำร สัมมนำและฝึกอบรม ค่ำเช่ำรถยนต์ประจำตำแหน่ง ค่ำเช่ำรถตู้โดยสำร ค่ำเช่ำรถยนต์น่ังส่วนกลำง ค่ำเช่ำ สำนักงำนในต่ำงประเทศ รวมท้ังสิ้น 147.8000 ล้ำนบำท และงบลงทุน: รำยกำรจัดซื้อรถโดยสำร 8 คัน และ รถบรรทุก 7 คัน รวมทัง้ สิ้น 34.3427 ลำ้ นบำท) เอกสำรหน้ำท่ี 18-23  งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 5.64 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 56.1057 (โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพ ท้งั ในและนอกภำคเกษตร จำนวน 56.1057 ล้ำนบำท) เอกสำรหน้ำที่ 30-31 1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบว่ำ 1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพิ่มข้ึนสูงสุดจากปี 2562 คือ งบบุคลำกร จำนวน 10.0531 ลำ้ นบำท คิดเปน็ สัดสว่ นรอ้ ยละ 1.47 2) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจากปี 2562 คือ งบเงินอุดหนุน จำนวน 381.1407 ลำ้ นบำท คิดเป็นสดั สว่ นรอ้ ยละ 79.03 (รำยละเอียดตำมตำรำง) หนว่ ย: ล้ำนบำท สานักงานปลดั กระทรวงฯ งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื รวมทงั้ สนิ้ 2562 683.8435 376.4553 58.4811 482.2749 150.2213 1,751.2761 2563 693.8966 374.7099 58.1453 101.1342 116.4753 1,344.3613 เพม่ิ /-ลด จากปี 2562 10.0531 -1.7454 -0.3358 -381.1407 -33.7460 -406.9148 สดั สว่ น (รอ้ ยละ) 1.47 -0.46 -0.57 -79.03 -22.46 -23.24 ทม่ี า: 1) ขอ้ มลู ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ข้อมูล ณ วันที 30 กันยำยน 2562 2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 4 สำนกั งบประมำณ (หน้ำ 14) หมายเหตุ: งบประมำณส่วนต่ำงของปี 2562 จำนวน 406.9148 ล้ำนบำท เกิดจำกมีกำรปรับปรุง/ยกระดับ หน่วยงำนภำยใต้สำนักงำนปลัดกระทรวงฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำรย้ายสานักงาน เกษตรกรแห่งชาติ ไปเป็นหน่วยรับงบประมาณในสังกัดหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จึงมีกำรโอน งบประมำณจำกสำนกั ปลดั กระทรวงฯ ไปด้วยเงินงบประมำณดังกล่ำว สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 28 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 -2562 หนว่ ย: ลา้ นบาท ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย สงู /-ตา่ กว่า เปลยี่ นแปลงรายการ รฐั บาล เปา้ หมาย (%) จานวนเงิน (%) (%) 1,640.1375 93.89 ปี 2558 1,746.8481 1,881.3987 96 -2.11 ปี 2559 1,930.3536 1,813.8362 97.46 ปี 2560 1,895.9300 1,972.4570 95.67 96 1.46 ปี 2561 2,110.6243 1,723.9469 93.45 ปี 2562 1,767.2919 97.55 96 -0.33 96 -2.55 100 -2.45 ทีม่ า: ระบบกำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลังภำครฐั แบบอิเลกทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ของสำนกั งำนปลดั กระทรวงฯ ส่วนใหญ่ต่ากว่าเปา้ หมายกำรเบิกจ่ำยของรัฐบำลตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพ กำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี แต่เมือ่ พิจำรณำภำพรวมผลกำรเบกิ จำ่ ยปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ เบกิ จำ่ ยแล้ว 1,723.9469 ลำ้ นบำท คิดเปน็ รอ้ ยละ 97.55 ซงึ่ ต่ากวา่ เป้าหมายท่ีกาหนดรอ้ ยละ 2.45 3. ข้อสงั เกต/ความเห็นของ PBO 3.1 เปา้ หมาย/ตัวชีว้ ัด 1) จำกกำรศึกษำกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวช้ีวัด (Outcome) ของสำนักงำน ปลัดกระทรวงฯ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำท่ี 12) ซึ่งต้องเป็นผลลัพธ์จำกกำร ดำเนนิ งำนในระยะยำว แต่กลบั พบว่ำกำรกำหนดเป้ำหมำยดังกล่ำวไมส่ ำมำรถสะทอ้ นผลสัมฤทธิ์จำกกำรใชจ้ ่ำย งบประมำณได้ เน่ืองจำกตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำนเป็นกำรกำหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ เพียงอย่ำงเดยี ว และกำหนดค่ำเป้ำหมำยของตัวช้วี ัดเท่ำกนั ทุกปี อีกทั้งสว่ นใหญ่เป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับตวั ช้ีวัด ผลผลิต/โครงกำร (Output) ซ่ึงไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณของสำนักงบประมำณกำหนด รวมทั้งยังทำให้ไม่สำมำรถเช่ือมโยงและตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ แผนและนโยบำยของรัฐบำลท่ีเก่ียวข้องได้ นอกจำกน้ียังทำให้กำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้ ทรำบถึงผลสัมฤทธิ์และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปได้ยำกอีกด้วย ยกตัวอย่ำงในปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั นี้ สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 29 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนปลัดกระทรวงฯ ได้รับงบประมำณในแผนงำนบูรณำกำร พัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค โครงกำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพ่ือดำเนินกำรในพ้ืนที่จังหวัดภำคเหนือตอนบน 8 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปำง ลำพูน น่ำน พะเยำ เชียงรำย แพร่) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร 3 ปี (ปี 2563-2565) วงเงินทั้งโครงกำร 13.7352 ล้ำนบำท โดยได้รับจัดสรรในปี 2563 จำนวน 4.5784 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 4 หน้ำท่ี 28-29) ประเดน็ 2.1) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับ งบประมำณในแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นท่ีระดับภำค โครงกำรสง่ เสรมิ เกษตรอินทรีย์เพื่อดำเนนิ กำรในพื้นท่ี จังหวัดภำคเหนือตอนบน 8 จังหวัด จำนวน 6 หน่วยงำน สำนักงำนปลัดกระทรวงฯ มีแนวทำงบูรณำกำร ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง อำทิ กรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน เพือ่ เกษตกรรมอย่ำงไรบ้ำง สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 30 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.2) โครงกำรดังกล่ำวกำหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ : จำนวนเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ในภำคเหนือตอนบนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 เทา่ กนั ทุกปีจนสิน้ สดุ โครงการ ซ่ึงไม่สะท้อนถึงประสิทธิภำพ/ควำมท้ำ ทำยในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งอำจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ต้องกำรยกระดับกำรพัฒนำภำค กำรเกษตรอินทรีย์ให้มีมำตรฐำน เพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันทั้งด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูป กำรสร้ำงมูลค่ำ ผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตร และกำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำดท้ังในและต่ำงประเทศได้อย่ำงแท้จริง (เอกสำรขำวคำด แดง หนำ้ ท่ี 28) 3) โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพท้ังในและนอกภำคเกษตร ภำยใต้แผนงำน บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกิจกรรมกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ พอเพียงและสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ ระยะเวลำดำเนินกำร 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565) สถำนท่ีดำเนินกำร 76 จังหวัด วงเงินทั้งสิ้นของโครงกำร 294.7815 ล้ำนบำท และ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมำณจำนวนทั้งส้ิน 56.1057 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำที่ 30-31) สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 31 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็น 3.1) หน่วยงำนมีแนวทำงในกำรกำหนดและคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรให้ครอบคลุม ทงั้ 76 จังหวดั อย่ำงไร เพอื่ ให้กลุ่มเป้ำหมำยเกษตรกรทม่ี ีควำมสนใจและต้องกำรนำควำมรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในกำร ประกอบอำชีพทแี่ ท้จริงไดม้ โี อกำสเข้ำรบั กำรคดั เลอื กเพือ่ เข้ำรว่ มโครงกำรดังกล่ำว 3.2) จำกข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำที่ 30) พบว่ำโครงกำรดังกล่ำวได้ดำเนินกำรให้ควำมรู้แก่เกษตรกรต้ังแต่เร่ิมโครงกำรจนถึงปี 2562 แล้วจำนวน ทงั้ สิ้น 13,428 รำย ซึง่ ผลกำรดำเนินงำนสำมำรถดำเนนิ งำนได้ตำมแผนทกี่ ำหนด (ตวั ช้ีวดั เชิงปรมิ ำณ : กำหนด เป้ำหมำยไว้ 12,000 รำย) แต่เปน็ กำรยำกท่ีจะวดั ผลลัพธ์และควำมคุม้ คำ่ ของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เนอ่ื งจำก งบประมำณส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำย งบเงินอุดหนุน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศูนย์เครือข่ำย ปรำชญ์ชำวบ้ำน จำนวน 34.5954 ล้ำนบำท และงบรำยจ่ำยอ่ืน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนโครงกำรพัฒนำ ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน จำนวน 15.1658 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมแนวทำงเกษตร ทฤษฎีใหม่ จำนวน 6.3445 ล้ำนบำท) โดยไม่ได้แสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณในเอกสำรงบประมำณ ไว้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ในเอกสำรงบประมำณปี 2563 ยังได้กำหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละของจำนวน เกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพ ร้อยละ 80 ในปีงบประมำณ 2563 ถึง ปี 2565 เท่ำกันทุกปี จำกประเดนดังกล่ำวหน่วยงำนมีแนวทำง/ แผ น กำร ด ำเ นิ น งำน ใน กำร ป ร ะเ มินผ ล โ คร งกำร ให้ บ ร ร ลุ ผ ล ส ำเ ร จ ต ำมเ ป้ ำห มำย ของตั ว ช้ี วั ด ที่กำห น ด ไว้ อยำ่ งไรบำ้ ง สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 32 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมกำรข้ำวมภี ำรกจิ หลกั ในกำรจัดกำรเรอื่ งข้ำวทุกเรือ่ งของประเทศ โดยมนี โยบำยกำรดำเนนิ งำน คอื 1) ดำเนินงำนตำมนโยบำยรฐั บำล (งบประมำณส่วนใหญ่อยู่ภำยใต้แผนงำนยทุ ธศำสตรแ์ ละแผนงำนบูรณำกำร) 2) ดำเนนิ งำนตำมอำนำจหนำ้ ทีข่ องกรมกำรขำ้ ว (งบประมำณส่วนใหญ่อยู่ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์) 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ 1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมกำรข้ำว ได้รับจัดสรรงบประมำณท้ังส้ิน 3,084.6850 ล้ำนบำท หรือคิดเปน็ ร้อยละ 2.78 ของงบประมำณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลดลงจำกปีงบประมำณ 2562 จำนวน 6.6181 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.21 (ตำมตำรำงท่ี 1 ) โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั น้ี แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น รวมทง้ั สนิ้ (ลา้ นบาท) (%) 3,084.6850 100.00 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 746.2972 24.19 2. งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ 2,167.2840 70.26 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ 193.0240 6.26 - แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 1,697.0703 55.02 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 237.0028 7.68 - แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสังคม 40.1869 1.30 3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 171.1038 5.55 - แผนงานบูรณาการขับเคลอ่ื นการแกไ้ ขปัญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 22.5248 0.73 - แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื้ ทรี่ ะดบั ภาค 74.1443 2.40 - แผนงานบูรณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 74.4347 2.41 ทมี่ า: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ ท่ี 4 หนำ้ 36 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเหนได้ว่ำงบประมำณของกรมกำรข้ำวส่วนใหญ่เป็นงบประมำณที่ดำเนินงำน ตำมนโยบำยรัฐบำล ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกตรสรำ้ งมูลคำ่ จำนวน 1,697.0703 ล้ำนบำท คดิ เปน็ สัดส่วน ร้อยละ 55.02 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณของโครงกำรเกษตรแปลงใหญ่ และโครงกำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ส่วนงบประมำณดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของกรมกำรข้ำว เป็นภำรกิจประจำที่ต้องดำเนินงำนอย่ำง ต่อเน่ืองภำยใต้แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยมีหน้ำที่ดำเนินกำรกำรผลิตเมลด พันธ์ุข้ำวคุณภำพดี รวมถึงกำรวิจัยและพัฒนำพันธ์ุข้ำว ซ่ึงมีกองวิจัยและพัฒนำข้ำวเป็นผู้อนุรักษ์และพัฒนำพันธ์ุ ข้ำว ซึง่ มีศูนยว์ ิจัยข้ำว 28 แห่ง ต้ังอยู่ตำมส่วนภูมิภำค ทำหน้ำที่พัฒนำปรับปรุงพันธุ์ข้ำวเพื่อผลิตเมลดพันธุ์คัด สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 33 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพันธ์ุหลักมำกกว่ำ 50 พันธุ์ ปีละประมำณ 3,000 ตัน ซ่ึงเป็นปริมำณท่ีเพียงพอสำหรับกำรผลิตเมลดพันธ์ุชั้นพันธ์ุ ขยำย โดยกองเมลดพันธุ์ข้ำวมีศูนย์เมลดพันธุ์ข้ำว 29 แห่ง (เดิมมี 23 แห่ง พึ่งดำเนินกำรก่อสร้ำงเสรจ จำนวน 6 แหง่ ได้รับงบฯ ก่อสร้ำงศูนยเ์ มลดพนั ธ์ุข้ำวปี 2559 จำนวน 5 แห่ง ไดร้ ับงบฯก่อสร้ำงในปี 2560 จำนวน 1 แหง่ ) ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 มีกำรตั้งเป้ำหมำยกำรผลิตเมลดพันธ์ุประมำณ 73,000 - 100,000 ตัน และปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ต้ังเป้ำหมำยกำรผลิตเมลดพันธ์ุเพียง 65,463 ตัน ท้ังท่ีมีศูนย์เมลดพันธ์ุข้ำวเพ่ิมข้ึน (รำยละเอยี ดไดน้ ำเสนอภำยใต้โครงกำรในลำดับถัดไป) 1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย พบวำ่ 1) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมข้ึนสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบลงทุน จำนวน 24.2966 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.50 รายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญปี 2563 คือ โครงกำรพัฒนำ ศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 144.1413 ล้ำนบำท และโครงกำรระบบสงเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่ จำนวน 87.5000 ลำ้ นบำท 2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบบุคลำกร จำนวน 11.0772 ลำ้ นบำท คดิ เป็นสดั ส่วนร้อยละ 1.49 (รำยละเอียดตำมตำรำง) หนว่ ย: ล้ำนบำท กรมการข้าว งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอน่ื รวมทง้ั สนิ้ 2562 745.4294 1,413.4444 324.0193 603.1951 5.2149 3,091.3031 2563 734.3522 1,393.5331 348.3159 603.1421 5.3417 3,084.6850 เพมิ่ /-ลด จากปี 2562 -11.0772 -19.9113 24.2966 -0.0530 0.1268 -6.6181 สดั สว่ น (รอ้ ยละ) -1.49 -1.41 7.50 -0.01 2.43 -0.21 ที่มา: 1) ขอ้ มลู ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง ขอ้ มูล ณ วันที 30 กนั ยำยน 2562 2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 4 สำนกั งบประมำณ (หน้ำ 37) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแผนงาน/โครงการ/รายการท่ีสาคญั ดังน้ี งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/รายการ (ลา้ นบาท) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสร้างมูลคา่ (งปม. 1,697.0703 ลา้ นบาท) 1) โครงการระบบสง่ เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สดั สว่ นรอ้ ยละ 32.92 : งปม.) 558.5995 งบดาเนนิ งาน 1. คา่ จ้างเหมาบริการ 246.4723 2. คา่ วสั ดกุ ารเกษตร 189.0934 3. คา่ เบย้ี เลย้ี ง คา่ เชา่ ทพ่ี กั และพาหนะ 87.8338 4. คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 35.2000 2) โครงการสง่ เสรมิ การผลติ ข้าวอนิ ทรีย์ (สดั สว่ นร้อยละ 35.36 : งปม.) 600.0000 งบเงินอดุ หนนุ - เงนิ อดุ หนุนคา่ ใชจ้ ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตขา้ วอนิ ทรีย์ 600.0000 ทมี่ า: เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 34 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการกันเงินไวเ้ บกิ เหล่อื มปี 2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 หน่วย: ลา้ นบาท ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย สงู /-ตา่ กว่า เปลยี่ นแปลงรายการ รัฐบาล เปา้ หมาย (%) จานวนเงิน (%) (%) ปี 2558 1,794.5785 1,685.4266 93.92 96 -2.08 ปี 2559 2,225.0088 1,930.1367 86.75 96 -9.25 ปี 2560 2,246.1790 1,869.8165 83.24 96 -12.76 ปี 2561 3,630.0029 2,355.3909 64.89 96 -31.11 ปี 2562 3,082.8485 2,932.4196 95.12 100 -4.88 ทีม่ า: ระบบกำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลังภำครัฐแบบอิเลกทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2558-2562 จำกขอ้ มลู ขำ้ งต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตั้งแตป่ ีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 ของกรมกำร ข้ำว เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี พบว่ำ ภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยของกรมกำรข้ำวต่ำกว่ำเป้ำหมำยของรัฐบำลทุกปี โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เบิกจ่ำยแล้วท้ังสิ้น 2,932.4196 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 95.12 ซึ่งต่ำกว่ำเป้ำหมำยท่ีกำหนด รอ้ ยละ 4.88 2.2 เงินกันไว้เบกิ เหลือ่ มปีและขยายระยะเวลาเบิกจา่ ย จำกข้อมูลกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินกันขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจำกระบบ GFMIS ณ 30 กันยำยน 2562) พบว่ำ กรมกำรข้ำว มีกำรกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีใน ภำพรวม จำนวนทั้งสิ้น 987.0113 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 289.9738 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 29.38 คงเหลือ เป็นเงินกันกรณีมีหน้ีผูกพัน จำนวน 0.9521 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.10 และเป็นเงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน 695.4104 ล้ำนบำท คดิ เป็นรอ้ ยละ 70.46 (ส่วนใหญ่เป็นเงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภท รายจา่ ยประจา กรณีไมม่ ีหนี้ผูกพนั โครงการเกษตรอนิ ทรยี ์ จานวน 695.3016 ล้านบาท) ข้อสังเกต พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ประกำศใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561) โดยได้บัญญัติเก่ียวกับกำรกันเงินไว้ในมาตรา 43 กล่ำวไว้ว่ำ “การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณใด ให้กระทาได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณน้ัน ในกรณีท่ีไม่สามารถเบิกเงิน จากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะท่ีก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนสิ้น ปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้แล้ว” ดังน้ัน หำกหน่วยรับงบประมำณใดไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน ส้ินปีงบประมำณ และได้มีกำรกันเงินไว้แล้ว งบประมำณในส่วนน้ีจะต้องถูกพับและส่งคืนคลังต่อไป ดังนั้น ควรมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำนตลอดจนปัญหำและอุปสรรคที่เกิดข้ึน และหน่วยงำนมีแผน เพอ่ื เร่งรัดกำรดำเนินงำนและกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณของรำยกำรดังกล่ำวอยำ่ งไร สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 35 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. สรุปผลการดาเนนิ งานและปญั หา/อปุ สรรค ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 3.1 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงาน จำกกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของกรมกำรข้ำว ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 ส่วนใหญ่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผนและตัวชี้วัดที่กำหนด เน่ืองจำก 5 ปีที่ผ่ำนมำ กำรกำหนดตัวช้ีวัดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดผลผลิต/โครงกำรส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ยังไม่สำมำรถ เชอ่ื มโยงสะท้อนถงึ ผลสำเรจหรอื ผลลัพธเ์ ปำ้ หมำยของแผนยทุ ธศำสตร์ชำติได้ โดยมขี อ้ สงั เกต ดงั น้ี 1) โครงการท่ีไม่มีการรายงานผลการดาเนินงาน คือ โครงการปรบั โครงสร้างการผลิตสนิ ค้าเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 352.5100 ล้ำนบำท ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ภำยใต้แผนงำนสร้ำง อำชีพและรำยได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรผู้มีรำยได้น้อย มีผลกำรเบิกจ่ำย จำนวน 172.8050 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 50.98 แต่ไม่มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน รำยละเอยี ดตำมตำรำงดงั ต่อไปน้ี แผนงาน ผลผลิต/โครงการ ตัวชว้ี ัด หนว่ ยนบั รวมท้ังสิ้น ผลต่าง ร้อยละ แผน ผล 179.7050 1. แผนงานสรา้ งอาชีพและรายได้ทมี่ ่ันคงและยง่ั ยนื แกเ่ กษตรกรและผู้มรี ายได้นอ้ ย 352.5100 172.8050 โครงการที่ 1 : โครงการปรบั โครงสรา้ งการผลิตสินค้าเกษตร ล้านบาท 352.5100 172.8050 179.7050 50.98 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรงั ท่ีลดลงไปปลูกพชื หมนุ เวียน รอ้ ยละ 80 0 ได้ ไมน่ อ้ ยกว่ารอ้ ยละ 80 ของพน้ื ท่ีเป้าหมาย รอ้ ยละ 80 0 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนครวั เรอื นชาวนาที่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าว 80 0 ลดลงไมต่ ่ากว่า 2,000 บาท ได้ไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 80 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จานวนกลุ่มชาวนาท่ีสามารถจาหนา่ ยผลผลิตได้ในราคา สูงกว่าผลผลิตทั่วไป 2 เท่าได้ไมน่ อ้ ยกว่ารอ้ ยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย รอ้ ยละ ท่ีมา: รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนและกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณกรมกำรข้ำว ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 แบบ สงป.301 2) โครงการท่ีมีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย คือ โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่ มำตรฐำน ได้รับงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 และมีผลกำรดำเนินงำนประมำณไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ี กำหนด รำยละเอียดตำมตำรำงดังตอ่ ไปนี้ (ปี 2563 โครงกำรยกระดับคุณภำพสินค้ำเกษตร ขอรบั งบประมำณ จำนวน 66.8040 ลำ้ นบำท ปรำกฏตำมเอกสำรงบประมำณขำวคำดแดง เล่มท่ี 4 หนำ้ 46) สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 36 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านและการใชจ้ ่ายงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ ตวั ชวี้ ัด หนว่ ยนบั รวมท้ังสนิ้ คดิ เปน็ แผน ผล ร้อยละ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการพฒั นาคุณภาพสินคา้ เกษตรสมู่ าตรฐาน ล้านบาท 185.6822 104.8706 56.48 ตัวช้ีวดั เชิงคุณภาพ : จานวนเกษตรเขา้ ถงึ องคค์ วามรู้ในการผลติ ขา้ วคณุ ภาพ รอ้ ยละ 80 80 และไดร้ ับประโยชนใ์ นการผลติ ขา้ วตามระบบ PRE GAP ไม่น้อยกวา่ รอ้ ยละ 80 80 ตัวช้ีวดั เชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของเกษตรกรท่เี ขา้ ร่วมโครงการไดร้ บั การรบั รอง ตามระบบการผลติ ขา้ ว GAP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการพฒั นาคณุ ภาพสินคา้ เกษตรสู่มาตรฐาน ล้านบาท 185.6813 104.4002 56.23 ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของจานวนแปลงขา้ วทไี่ ดร้ ับการตรวจรบั รอง 59.32 มาตรฐานตามระบบการผลติ ขา้ วคณุ ภาพไม่น้อยกวา่ รอ้ ยละ 80 116.45 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 ล้านบาท 203.3367 120.6243 โครงการพฒั นาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ราย 38,000 10,137 ราย 3,000 680 ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนเกษตรกรทผี่ า่ นการรบั รองระบบการผลติ ขา้ วคุณภาพ ตัวช้ีวดั เชิงปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรทไี่ ดร้ ับการอบรมการผลติ ขา้ วตลาดเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพฒั นาคณุ ภาพสินค้าเกษตรส่มู าตรฐาน ล้านบาท 12.8810 6.1066 47.41 ตวั ชวี้ ัดเชงิ ปริมาณ : จานวนแปลงข้าวที่มมี าตรฐานเพิม่ ขึ้น แปลง 5,000 52 ตัวชว้ี ัดเชงิ คณุ ภาพ : รอ้ ยละของแปลงข้าวที่ได้รบั รองมาตรฐาน รอ้ ยละ 85 1.04 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1) โครงการยกระดับคณุ ภาพมาตรฐานสนิ ค้าเกษตร ล้านบาท 66.8040 - - ตัวชวี้ ัดเชงิ ปริมาณ : จานวนแปลงข้าวท่ีมมี าตรฐานเพม่ิ ขึ้น แปลง 25,000 20,013 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของแปลงข้าวท่ีได้รบั รองมาตรฐาน รอ้ ยละ 85 0 ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยงบประมาณกรมการข้าว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 แบบ สงป.301 3) การดาเนินงานหลายโครงการไม่มีการประเมินผลลัพธ์และการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรม เช่น โครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่โครงกำร หลวง โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนอันเนื่องมำกจำกพระรำชดำริ และผลผลิตข้ำวได้รับกำรส่งเสริมและ พัฒนำ เป็นต้น โครงกำรเหล่ำน้ีมักจะกำหนดตัวชี้วัดในเชิงปริมำณ เช่น จำนวนเกษตรกรได้รับกำรบริกำร ทำงวิชำกำร จำนวนเกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ จำนวนเกษตรกรพื้นท่ีโครงกำรหลวงได้รับกำรพัฒนำ ควำมรู้ จำนวนเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตข้ำว เป็นต้น ซ่ึงผลกำรดำเนินงำนสำมำรถ ดำเนนิ งำนไดต้ ำมแผนที่กำหนด แตเ่ ปน็ กำรยำกท่ีจะวดั ผลลัพธ์และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 37 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกตัวอยา่ ง โครงกำรส่งเสรมิ อำชีพด้ำนกำรเกษตรในจงั หวดั ชำยแดนภำคใต้ วงเงินท้ังส้ินของโครงกำร 152.6248 ล้ำนบำท เร่ิมดำเนินกำรมำต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ ด้ำนกำรเกษตรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตร : อบรมเทคโนโลยีกำรผลิตและกำร อำรักขำข้ำวมวี ัตถปุ ระสงคเ์ พื่อถ่ำยทอดองคค์ วำมรดู้ ้ำนเทคโนโลยีขำ้ วอย่ำงถกู ต้อง กำรอำรกั ขำขำ้ ว (โรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชและวัชพืช) กำรเกบเก่ยี วและกำรปฏบิ ัตหิ ลังกำรเกบเก่ียว (ปัจจุบันคือโครงกำรตำบลมั่นคง มงั่ คั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้) เป็นต้น (ปี 2563 มีการขอรับงบประมาณโครงการดังกล่าวและมีลักษณะ การดาเนินกิจกรรม/การกาหนดตัวชี้วัดในลักษณะเดิม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณ ขาวคาดแดง หน้า 72, 75 , 77) ดังน้ันกรมกำรข้ำวควรพิจำรณำกำหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพเพิ่ม (ตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร วิสำมญั พจิ ำรณำงบฯ ปี 2559) โดยควรวัดคณุ ภำพของผลผลิตของสงิ่ ของท่ีให้บรกิ ำร/โครงกำร หรอื วัดคณุ ภำพ ของวิธีกำรนำส่งผลิตหรือวิธีกำรให้บริกำร/กำรดำเนินงำนของโครงกำร เพ่ือให้ทรำบถึงคุณภำพของวิธีก ำร นำส่งผลิตหรือวิธีกำรให้บริกำร เช่น คุณภำพของวิธีให้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กำรพัฒนำควำมสำมำรถ และกำร ฝึกอำชีพเกษตรกรด้วยวิธีกำรกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ที่เคยดำเนินกำรมำ เป็นต้น ทั้งน้ีเพื่อให้สำมำรถ วัดผลในเชิงประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยงบประมำณได้ รวมถึงควรสอบถำมควำมต้องกำร ขอประชำชนในพ้ืนท่ีกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อให้ทรำบถึงควำมต้องกำรและจัดผลิตสินค้ำ/บริกำรที่มีประโยชน์และ ตรงกบั ควำมต้องกำรของประชำชน 3.2 สรุปภาพรวมปญั หาและอปุ สรรคในการดาเนินงาน ปัญหำและอุปสรรคจำกกำรดำเนินงำน บำงส่วนเป็นปัญหำที่เกิดจำกกำรจัดกำรงบประมำณท่ีไม่ ถูกต้องตำมหลักกำร ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำด้ำนกำรวำงแผนและกำรจัดทำงบประมำณท่ี กำรบริหำรและกำร ติดตำมประเมินผล รายละเอียดปัญหาและอปุ สรรคการด้านการจัดการงบประมาณ และผลการดาเนินงาน ของกรมการข้าวย้อนหลัง 5 ปี (ทุกโครงกำร) ปรำกฏตำมรำยงำนวิชำกำรของสำนักงบประมำณของรัฐสภำ ฉบับที่ 11/2562 เร่ือง กำรศึกษำกำรจัดกำรงบประมำณ และติดตำมผลกำรดำเนินงำนกรมกำรข้ำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 หน้ำท่ี 112 – 118) 4. ประเด็นข้อสงั เกตของสภาผู้แทนราษฎร 4.1 ข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎร ในการพจิ ารณาวาระ 1 รับหลักการ (วันที่ 17-19 ตลุ าคม 2562) กรมกำรข้ำวผลิตเมลดพันธ์ุข้ำวไม่เพียงพอ โดยมีควำมต้องกำรเมลดพันธุ์ข้ำว 2 แสนล้ำนตัน แต่ สำมำรถผลติ ได้ 8 หมื่นลำ้ นตนั เศษ ควรเพ่ิมกำรผลิตเมลดพนั ธ์ุขำ้ วให้เพียงพอ และควรให้สถำบันวิทยำศำสตร์ ขำ้ วแหง่ ชำติสุพรรณบุรี วจิ ยั และผลิตเมลดพันธุ์ข้ำว 4.2 ขอ้ งสงั เกตของคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณางบประมาณรายจา่ ยในปีทผี่ า่ นมา - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ข้อสังเกตกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ ที่มีต่อกรมกำรข้ำว คือ กรมกำรข้ำว ควรกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพโดยส่งเสริมให้ชำวนำปลูกข้ำวสำยพันธ์ุท่ีเหมำะสมกับพ้ืนที่ พัฒนำสำยพันธุ์ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด เพ่ือสร้ำงรำยได้และพัฒนำคุณภำพชีวิตแก่เกษตรกร รวมทั้งควรวิจัย ตอ่ ยอดพนั ธ์ขุ ำ้ วทีป่ ลูกในพน้ื ทช่ี ลประทำน เชน่ ขำ้ วสำยพันธุ์ กข. ต่ำงๆ ซึง่ ให้ผลผลติ มำกกว่ำไร่ละ 1 ตัน - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ข้อสงั เกตกรรมำธกิ ำรวิสำมัญฯ ทมี่ ตี ่อกรมกำรข้ำว คอื กรมกำรขำ้ ว เร่งรดั รวบรวมงำนวจิ ยั กำรพฒั นำพันธุข์ ้ำวท่ีมกี ำรดำเนินงำนในหลำยหน่วยงำนและนำเผยแพรเ่ พอ่ื ใหเ้ กษตรกรทรำบ สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 38 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงพันธ์ุข้ำวทที่ นต่อสภำพภมู ิอำกำศ เชน่ กำรวิจยั ขำ้ วทนแล้ง ทนฝน ทนต่อโรคแมลง เปน็ ต้น และส่งเสรมิ กำร แปรรูปเชิงพำณชิ ยแ์ ละเพ่ิมมูลค่ำผลิตภณั ฑ์จำกขำ้ ว 5. การวเิ คราะหป์ ระเด็นสาคัญ 5.1 การกาหนดเป้าหมายการใหบ้ รกิ ารหนว่ ยงาน/ตวั ชว้ี ัด (ผลลัพธก์ ารดาเนินงาน) จำกกำรศึกษำกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวช้ีวัด (Outcome) ของกรมกำรข้ำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2563 ซ่ึงต้องเป็นผลลัพธ์จำกกำรดำเนนิ งำน พบว่ำ กำรกำหนดเป้ำหมำยดงั กล่ำว ไม่สำมำรถสะท้อนผลสัมฤทธ์ิจำกกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณได้ เน่ืองจำกตัวชี้วัดเป้ำหมำยส่วนใหญ่เป็น เชิงปริมำณ และเป็นตัวช้ีวัดเดียวกันกับตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงกำร (Output) ซ่ึงไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณของสำนักงบประมำณกำหนด และทำให้ไม่สำมำรถเชื่อมโยงและตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติได้ รวมถึงทำให้กำรประเมินผลกำรใช้จ่ำย งบประมำณเพื่อให้ทรำบถึงผลสัมฤทธ์ิและควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปไดย้ ำก ยกตัวอย่ำงในปี พ.ศ. 2563 เช่น ที่มำ : เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 3 ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 4 กรมกำรข้ำว หน้ำ 34 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 39 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลกั เกณฑ์การกาหนดตวั ชวี้ ัด : กำรกำหนดตัวชวี้ ัดผลผลิต/โครงกำร สำมำรถกำหนดได้ 4 มิติ เชน่ 1) ปริมำณ 2) คุณภำพ แบ่งเป็นคุณภำพของผลิตและคุณภำพของวิธีกำรนำส่งผลผลิต 3) ระยะเวลำ และ 4) ค่ำใช้จ่ำย/ต้นทุน (ท่ีมา : คู่มือปฏิบัติกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงบประมำณ) 5.2 ผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ (ดาเนินการอยา่ งตอ่ เน่ือง) 1) ผลผลิตที่ 2 : การผลติ สนิ ค้าขา้ วไดร้ ับการสง่ เสริมและพัฒนา จานวน 180.8185 ล้านบาท (ขำวคำดแดงหน้ำ 43) กิจกรรม : บริหำรจัดกำรและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว พัฒนำศักยภำพองค์กร ชำวนำ ตวั ช้ีวัด : จำนวนเมล็ดพันธ์ขุ ำ้ วคุณภำพดที ผี่ ลติ ได้ จำนวน 65,463 ตนั จำกกำรศึกษำผลกำรดำเนนิ งำน และกำรใชจ้ ำ่ ยงบประมำณของผลผลิตดงั กลำ่ วในปี พ.ศ. 2558 - 2562 มรี ำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน ดงั นี้ ผลการดาเนนิ งานผลผลิตท่ี 2 การผลติ สินคา้ ข้าวไดร้ ับการสง่ เสรมิ และพัฒนา ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ ง พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ความสามารถในการแข่งขัน แผนฯ ผลฯ แผนฯ ผลฯ แผนฯ ผลฯ แผนฯ ผลฯ แผนฯ ผลฯ แผนงาน แผนงานส่งเสรมิ ประสิทธิภาพการผลิต สร้างมลู ค่า แผนงานพนื้ ฐานด้านการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั ผลผลิตท่ี 2 : กำรผลิตสินค้ำ ภาคเกษตร และเสรมิ สร้างความเข้มแขง็ ใหแ้ ก่ ข้ ำ ว ไ ด้ รั บ ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ พัฒนำ 1,281. 1,279.251 1,346.8150 1,291.538 277.4598 266.458 445.3571 442.5147 214.387 - ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ: จำนวน 3774 7 5 9 - เกษตรไดร้ ับบริกำรทำงวชิ ำกำร (รำย) 110,0 119,366 110,000 85,067 --- -- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ: จำนวน 00 เมล็ดพันธ์ุขำ้ วคณุ ภำพดี (ตนั ) ตวั ช้วี ัดเชงิ ปริมาณ : จำนวน 100,0 71,988.07 73,000 15,699 3,300 3,080 100,000 75,845.96 65,463 69,817 เกษตรกรทไ่ี ด้รับกำรถ่ำยทอด 00 - - 24,000 22,320 50,000 46,419 ควำมรู้ (รำย) 600 612 ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : เมล็ดพันธุ์ ข้ำวคุณภำพดีมีกำรนำไปขยำย 80 86.40 80 93.04 --- -- - ผลไมน่ ้อยกวำ่ ตัวชวี้ ัดเชิงคุณภาพ : จำนวน - - 7,000 4,268 --- -- - Smart Farmer ที่ไดร้ ับกำร พัฒนำ (รำย) -- 75 55 --- -- - ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศและ กำรส่ือสำรของกรมกำรข้ำวมี ควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อย ละ 75 ท่ีมา: รำยงำน สงป.301 กรมกำรข้ำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 และเอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำย ฉบับปรับปรุง กรมกำรข้ำว ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 (ผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 อยู่ในระหว่ำงดำเนนิ กำร) จำกผลกำรดำเนนิ งำน กำรผลติ สินคำ้ ขำ้ วได้รับกำรสง่ เสรมิ และพฒั นำขำ้ งต้น ได้กำหนด สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 40 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรม : 1) บริหำรจัดกำรและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวพัฒนำศักยภำพองค์กรชำวนำ 2) เสริมสรำ้ งควำมเข้มแข็งศนู ย์ข้ำวชมุ ชนและเครือข่ำย ตวั ชว้ี ัด : 1) จำนวนเมล็ดพันธ์ขุ ้ำวดที ี่ผลติ ได้ 2) เสรมิ สร้ำงควำมเข้มแขง็ ศนู ยข์ ้ำวชมชุนและเครือข่ำย - กำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2560 ผลผลิตดังกล่ำวได้รับงบประมำณภำยใต้ แผนงำนพื้นฐำนส่งเสริมประสิทธิภำพกำรผลิต สร้ำงมูลค่ำกำรเกษตร และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรอย่ำงเป็นระบบ กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวพัฒนำศักยภำพองค์กรและชำวนำ โดยมีกำร กำหนดตัวช้ีวัดเป้ำหมำยกำรผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภำพดีที่ผลิตได้ จำนวน 100,000 , 73,000 และ 100,000 ตัน/ปี ตำมลำดับ - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 พบว่ำกิจกรรมดังกล่ำวมีกำรกำหนดตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุ คุณภำพดีท่ีผลิตได้ลดลงเหลือเพียง 3,300 ตัน/ปี เนื่องจำกเป้ำหมำยกำรผลิตส่วนใหญ่ได้มีกำร ขอรับ งบประมำณภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร จัดกำรผลิตและกำรตลำดขำ้ วครบวงจร และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลติ และกระจำยเมล็ดพันธ์ุข้ำว ซ่ึง กำหนดตัวช้ีวัดเป้ำหมำยของโครงกำรและกิจกรรมดังกล่ำวคือจำนวนเมล็ดพนั ธุ์ข้ำวคุณภำพดีที่ผลิตได้ จำนวน 82,000 ตนั /ปี - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมและเป้ำหมำยกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุดังกล่ำวกลับมำขอรับ งบประมำณภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนตำมปกติ แต่มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภำพดีท่ีผลิตได้ ลดลงเหลอื เพยี ง จำนวน 65,463 ตนั /ปี ทง้ั ท่ีมีจำนวนศูนย์เมล็ดพนั ธ์ุขำ้ วเพม่ิ ขึน้ จำนวน 6 แหง่ (ศูนยเ์ มล็ดพันธุ์ ข้ำว ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อำนำจเจริญ บึงกำฬ นครนำยก และพิจิตร) ซ่ึงได้ดำเนินกำรตรวจรับศูนย์เมล็ดพันธ์ุ ดังกล่ำวในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ทำให้ปัจจุบันมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวท้ังหมดจำนวน 29 ศูนย์ (เดิมมี 23 ศูนย์) และในอนำคตกรมกำรข้ำวมีโครงกำรขยำยศักยภำพกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวโดยเสนอให้มีกำรจัดตั้งศูนย์ เมล็ดพันธ์ุข้ำวเพิ่มอีกให้เป็น 55 ศูนย์ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรเมล็ดพันธุ์ข้ำวในจังหวัดพ้ืนที่ปลูกข้ำวมำก แต่ขำดแคลนเมล็ดพันธ์ุดี โดยโครงกำรดังกล่ำวถูกบรรจุเป็นโครงกำร Flagship Project ในแผนยุทธศำสตร์ กรมกำรข้ำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 รวมถึงข้อเสนอโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ของกรมกำรข้ำว ขอ้ สังเกต จำกกำรศึกษำพบว่ำเป้ำหมำยกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนๆ มำ โดยใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กำหนดเป้ำหมำยกำรผลผลิตกำรผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภำพดีเหลือเพียง 65,463 ตัน ท้ังที่ผ่ำนมำมีศูนย์เมล็ดพันธุ์เพ่ิมขึ้น จำนวน 6 แห่ง ได้รับงบฯ ก่อสร้ำงศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้ำวปี 2559 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ บึงกำฬ นครนำยก บุรีรัมย์ และจังหวัดอำนำจเจริญ และได้รับงบฯ ก่อสร้ำงในปี 2560 จำนวน 1 แห่ง คือ จังหวัดพิจิตร และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีกำรขอรับงบประมำณเพ่ือก่อสร้ำง ศูนย์เมล็ดพันธุ์เพ่ิมอีก จำนวน 2 แห่ง ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 187.1794 ล้ำนบำท (ที่มำ : เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 4 กรมกำรข้ำว หนำ้ 51) สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 41 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสนิ เค้าเกษตร จานวน 187.1794 ล้านบาท (ขำวคำด แดงหน้ำ 51) งบประมำณส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงำนและงบลงทุน สำหรับกำรขยำยศักยภำพกำรผลิตเมล็ด พันธุ์ข้ำวโดยกำรก่อสร้ำงศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้ำว 2 แห่ง เป็นรำยกำรผูกพันธ์ุตำมสัญญำที่ต้องดำเนินกำรต่อเน่ือง จำนวน 1 รำยกำร ค่ำก่อสร้ำงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวที่จังหวัดชัยภูมิ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จำนวน 21.3840 ล้ำนบำท (วงเงินงบประมำณทัง้ สนิ้ 106.9200 ลำ้ นบำท ขอต้งั ในปี พ.ศ. 2562) ขอ้ มลู พ้นื ฐานโครงการ กรมกำรข้ำวมีแผนงบประมำณลงทุนในกำรขยำยศักยภำพกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุข้ำวโดยเสนอให้มีกำร เพิ่มกำรจัดต้ังศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้ำวเพิ่มอีกให้เป็น 55 ศูนย์ (เดิมมีจำนวน 23 ศูนย์) เพื่อขยำยขีดควำมสำมำรถ และตอบสนองควำมต้องกำรเมล็ดพันธุ์ขำ้ วในจังหวัดพ้นื ท่ีปลูกมำกแต่ขำดแคลนเมลด็ พันธุ์ดแี ละรองรับภำรกิจ ใหม่ ได้แก่ กำรควบคุมคุณภำพข้ำวท่ีจำหน่ำยในท้องตลำด ควบคุมกำกับกำรจำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวของ ตัวแทนจำหน่ำย บริกำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์แก่ศูนย์ข้ำวชุมชน เป็นต้น ซ่ึงโครงกำรเหล่ำนี้ถูกกำหนดให้ เป็นโครงกำร Flagship & Quick win Matrix ในแผนปฏิบัติกำรของกรมกำรข้ำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 เป็นโครงกำรธงหรือโครงกำรท่ีตอบโจทย์กำรเปลี่ยนแปลงทเ่ี กิดขึ้น โดยเริ่มขอต้ังงบประมำณก่อสร้ำงศูนย์ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้ำว ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ภำยใต้แผนงำน : ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรผลิต กำรสร้ำงมูลค่ำ ภำคกำรเกษตร และกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่ำงเป็นระบบ ภำยใต้ผลผลิตท่ี 1 : กำรผลิต สินค้ำข้ำวได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ จำนวน 5 แห่ง แห่งละ 20,249,800 บำท รวมจำนวน 101,249,000 บำท ประกอบด้วย ศูนยเ์ มลด็ พันธ์ขุ ้ำวจงั หวัดนครนำยก ศรีสะเกษ บุรรี มั ย์ อำนำจเจรญิ และบงึ กำฬ และได้รับ งบฯ ก่อสร้ำงในปี 2560 จำนวน 1 แห่ง คือ จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันดำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จแล้วท้ัง 6 แห่ง แต่ยังไม่สำมำรถดำเนนิ กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตำมศักยภำพ เนื่องจำกยังขำดบคุ ลำกำรในกำรดำเนินงำนประจำ แต่ละศูนย์ ในเบือ้ งต้นทำงกรมกำรข้ำวได้มีกำรแกป้ ัญหำด้วยกำรเกลี่ยอัตรำกำลังของศูนยเ์ มล็ดพันธ์อุ ่ืนมำช่วย ปฏิบัติงำนแทนไปพลำงก่อน และบำงส่วนมีกำรนำเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรผลิตและขยำยพันธ์ุพืชมำใช้จ่ำย ในส่วนของค่ำจ้ำงพนักงำนเพื่อดำเนินงำนของศูนย์ดังกล่ำว ซึ่งส่งผลทำให้ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภำพ กำรดำเนินด้ำนกำรเงินของเงินทุนดังกล่ำว นอกจำกนี้ยังมีปัญหำเร่ืองระบบเบิกจ่ำยเงินเน่ืองจำกเมื่อจำนวน บุคลำกรไม่เพียงพอ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ก็ไม่สำมำรถขอตั้งหน่วยเบิกจ่ำยได้ กรมกำรข้ำวจึงได้มีกำรแก้ไขปัญหำ ด้วยกำรขอฝำกใหห้ นว่ ยเบกิ จ่ำยใกล้เคยี งก่อนช่วยดำเนนิ กำรเบกิ เงนิ งบประมำณแทนไปพลำงกอ่ น สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 42 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปญั หาและอปุ สรรค จำกกำรศึกษำพบว่ำโครงกำรมีปัญหำและอุปสรรค คือ ปัจจุบันกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวในแต่ละศูนย์ เมล็ดพันธยุ์ ังไมเ่ ปน็ ไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด โดยเฉพำะศนู ย์เมลด็ พันธ์ทุ ี่พง่ึ สร้ำงเสรจ็ ยัง จำนวน 6 แห่ง ยังไม่ สำมำรถดำเนินกำรผลิตได้ตำมศักยภำพและเป้ำหมำยที่กำหนด เนื่องจำกยังขำดบุคลำกำรในกำรดำเนินงำน ประจำแตล่ ะศูนย์ จึงต้องดำเนนิ กำรจำ้ งบคุ ลำภำยนอกมำช่วยดำเนินงำนแทน อีกทงั้ บุคลำกรเกษยี ณอำยทุ ำให้ บุคลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ลดลง และมีกำรทดแทนในอัตรำที่ไม่สมดุล ขำดควำมต่อเน่ือง ในกำรสอนงำน โดยเฉพำะบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และนักปรับปรุงพันธุ์ข้ำว ทำให้ขำดบุคลำกรท่ีมี ควำมรู้และทักษะด้ำนเหล่ำน้ี นอกจำกน้ียังมีปัญหำจำกภัยธรรมชำติและรำคำสินค้ำเกษตร รวมถึงปัญหำด้ำน กำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ กำรจัดทำข้อมูลต้นทุนกำรผลิตท่ียังไม่สะท้อนข้อเท็จจริง จึงทำให้ ไม่สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรผลิตและพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรได้เท่ำท่ีควร และกำรติดตำม ประเมนิ ผลกำรดำเนนิ งำนของศนู ยเ์ มล็ดพันธุย์ ังไมม่ ปี ระสทิ ธภิ ำพเท่ำทคี่ วร ข้อสังเกต จำกปัญหำที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ำในกำรจัดทำงบประมำณลงทุนในส่วนของโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์ เมล็ดพันธ์ุขำ้ วท่กี ล่ำวไปขำ้ งตน้ ของกรมกำรข้ำวไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักงบประมำณกำหนด คือ ในกำร ขอรับจัดสรรงบประมำณในส่วนของ “โครงการ” ที่มีกำรกำหนดเป้ำหมำย ระยะเวลำ และวงเงินงบประมำณ ของโครงกำรท่ีแน่นอน จะต้องพิจารณาถงึ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งรวมถึงความ พร้อมของบุคลากร/ทีมงาน น่ันคือต้องพิจารณาตรวจสอบว่าบุคลากรซ่ึงเกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน โครงการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดมีความเพียงพอในด้านปริมาณ และความพร้อมในด้าน คุณภาพหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ยังไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ คือ จะต้องพิจารณาและ ตรวจสอบว่าการบริหารจัดการซึ่งเก่ียวข้องกับการดาเนินงานโครงการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายท่ี กาหนดไว้ มีความเพียงพอในด้านปริมาณ และความพร้อมในด้านคุณภาพหรือไม่ เพียงใด โดยจะต้องระบุ ควำมพร้อมของกำรบริหำรจัดกำรว่ำมีควำมพร้อมในระดับใด ในกำรขอรับงบประมำณ รวมถึงกำรพิจำรณำ จัดสรรงบประมำณเพื่อดำเนินโครงกำรในลักษณะดังกล่ำว ท้ังนี้เพ่ือไม่ให้เกิดค่ำเสียโอกำสและเพ่ือให้กำร จัดสรรงบประมำณเป็นไปอยำ่ งมีประสทิ ธิภำพในเวลำที่เหมำะสม 3) โครงการตาบลมั่นคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 22.5248 ล้านบาท ภำยใต้แผนงำนบรู ณำกำรขบั เคล่อื นกำรแกไ้ ขปญั หำจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ (เอกสำรขำวคำดแดงหน้ำ 77) เดิมเป็นโครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ วงเงินท้ังส้ินของโครงกำร 152.6248 ลำ้ นบำท ระยะเวลำดำเนินกำร 9 ปี (ปี 2553 - 2561) มีวตั ถุประสงค์ : 1) เพือ่ ปรบั ปรงุ พื้นท่ีนำร้ำง ท้ังในและนอกเขตชลประทำนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้สำมำรถกลับมำใชป้ ระโยชน์ในกำรปลูกข้ำว ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อกำรบริโภค และ 2) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตข้ำวให้เกษตรกร สำมำรถผลิตข้ำวได้อย่ำงถูกต้อง สถำนที่ดำเนินกำร : จังหวัดปัตตำนี นรำธิวำส ยะลำ สตูล และสงขลำ ระยะเวลำดำเนนิ กำร เดิมกำหนดไว้ 9 ปี (ปี 2553 - 2561) กจิ กรรม : ส่งเสริมและพฒั นำอำชีพดำ้ นกำรเกษตร ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ : จำนวนเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพด้ำน กำรเกษตร ตอ่ มำในปงี บประมำณ พ.ศ. 2559 กำหนดระยะเวลำดำเนินกำรเป็น 10 ปี (ปี 2553 - 2562) และ สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 43 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โครงกำรดังกล่ำวมีกำรปรับปรุงวัตถุประสงคโ์ ครงกำรโดยเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อลด ต้นทุนโดยกำรนำเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมในกำรปลูกข้ำวไปใช้ในพ้ืนท่ี พร้อมทั้งเปล่ียนแปลงระยะเวลำ ดำเนินกำรเป็น 6 ปี (ปี 2559 – 2564) วงเงินทั้งส้ินของโครงกำร 129.4253 ล้ำนบำท (เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำย ฉบับปรับปรุง กรมกำรข้ำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หน้ำ 52) โดย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2559 โครงกำรดังกล่ำวอยู่ภำยใต้แผนงำนแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัด ชำยแดนภำคใต้ ต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2562 โครงกำรดังกล่ำวได้รับงบประมำณภำยใต้แผนงำน บูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมีรำยละเอียดจำนวนงบประมำณ กิจกรรม ตัวช้วี ดั แผนกำรดำเนนิ กำรและผลกำรดำเนินงำนดงั ต่อไปน้ี ปีงบประมาณ งบประมาณท่ี กิจกรรม ตัวชีว้ ัด แผนฯ ผลฯ พ.ศ. 2558 ไดร้ บั จัดสรร ส่งเสรมิ และพัฒนำ จำนวนเกษตรกร (ราย) (ราย) พ.ศ. 2559 (ล้านบาท) ไดร้ บั กำรพัฒนำ 4,190 4,190 พ.ศ. 2560 อำชพี ดำ้ น 3,690 3,690 พ.ศ. 2561 17.9150 กำรเกษตรในจังหวัด และสง่ เสรมิ 5,760 5,760 พ.ศ. 2562 17.9150 อำชีพดำ้ น 5,760 5,760 พ.ศ. 2563 21.6606 ชำยแดนภำคใต้ กำรเกษตร 4,750 4,750 22.6925 4,750 18.6433 - 22.5248 ที่มา: รำยงำน สงป.301 กรมกำรข้ำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 และเอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 งบประมำณ รำยจ่ำย ฉบบั ปรับปรุง กรมกำรขำ้ ว ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 -2562 จำกกำรศึกษำกจิ กรรมของโครงกำรดังกล่ำว เป็นกิจกรรมกำรสง่ เสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตร ในจงั หวัดชำยแดนภำคใต้ ยกตัวอย่ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2562 (ตำมเอกสำรประกอบคำชแ้ี จงของ กรมกำรข้ำว เสนอต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2562) เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตร : อบรมเทคโนโลยีการผลิตและ การอารักขาข้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีข้าวอย่างถูกต้อง การอารักขาข้าว (โรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชและวัชพืช) การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่มเป้ำหมำย : กลมุ่ เกษตรกรผู้เข้ำรว่ มกจิ กรรมฟ้ืนฟูนำ และผลประโยชน์ทีจ่ ะได้รบั : ผเู้ ข้ำรับกำรฝกึ อบรมได้รบั องค์ควำมรู้ เมื่อทำกำรพจิ ำรณำผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรดังกล่ำวพบว่ำสำมำรถดำเนินงำนตำมกิจกรรมและ เบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผนกำรดำเนินงำนที่กำหนด และบรรลุผลตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของโครงกำร ดังกล่ำว แต่เนื่องจำกท่ีผ่ำนมำหน่วยงำนยังไม่ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรวิเครำะห์ระดับควำมสำเร็จของกำร ดำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (PART) จึงทำให้โครงกำรดังกล่ำวยังไม่สำมำรถวัดผลในเชิงประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโครงกำรดังกล่ำวได้ รวมถึงกำรกำหนดตัวช้ีวัดของโครงกำร ดังกลำ่ วสว่ นใหญ่กำหนดตัวชี้วดั เฉพำะในเชิงปรมิ ำณ ซึ่งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้กำรกำหนดตวั ชีว้ ัดผลผลิต/โครงกำร สำมำรถกำหนดได้ 4 มติ ิ เช่น 1) ปริมำณ 2) คุณภำพ แบ่งเป็น คณุ ภำพของผลิตและคุณภำพของวิธกี ำรนำส่งผลผลติ 3) ระยะเวลำ และ 4) ค่ำใช้จ่ำย/ต้นทนุ นอกจำกนจี้ ำก ข้อมูลเบ้ืองต้นพบว่ำมีกำรขยำยระยะเวลำกำรดำเนินงำนของโครงกำร จำกเดิมกำหนดระยะเวลำดำเนินกำร เป็น 10 ปี (ปี 2553 - 2562) เป็น 6 ปี (ปี 2559 – 2564) สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 44 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำย กำหนดให้ลักษณะของ “โครงกำร” คือ ผลผลิตของหน่วยรับงบประมำณท่ีจัดทำข้ึนเพื่อให้บริกำรท้ังในรูปแบบของกำรให้บริกำรโดยตรง หรือโดย กำรใช้วัตถุสง่ิ ของหรือสิง่ กอ่ สร้ำง เพื่อนำไปใชใ้ นกำรบรกิ ำรแก่ประชำชน โดยมกี ารกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการท่ีแน่นอน ดังนั้นกำรขยำยระยะเวลำของโครงกำรจึงควรคำนึงถึงประสิทธิ ผลหรือควำมคุ้มค่ำของโครงกำรดังกล่ำวด้วย และโครงกำรดังกล่ำวควรมีกำรกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพเพิ่ม โดยอำจจะวัดคุณภำพของผลผลิต หรอื สิ่งของที่ให้บรกิ ำร/โครงกำร หรือวัดคุณภำพของวธิ ีกำรนำสง่ ผลิต หรือ วธิ กี ำรให้บรกิ ำร/กำรดำเนินงำนของโครงกำร ซึง่ หน่วยงำนควรมกี ำรดำเนินกำรจัดทำกำรตลำดภำครัฐในระดับ ปฏิบัติกำรด้วยกำรสำรวจควำมคิดเห็นหรือควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อให้ทรำบถึง ควำมตอ้ งกำรกอ่ นนำมำกำหนดผลผลติ /บริกำร เป็นตน้ 4) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง จานวน 4.9687 ล้านบาท ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำ 72) ท่ีผ่ำนมำโครงกำรดังกล่ำวมีกำรเปล่ียนแปลง ระยะเวลำ/วงเงนิ งบประมำณ และมีกำรมผี ลกำรดำเนนิ งำนท่ีผ่ำนมำดงั น้ี เดิมวงเงินทั้งสิ้นของโครงกำร 81.7411 ล้ำนบำท ระยะเวลำดำเนินกำร 5 ปี (ปี 2557 – 2561) วตั ถปุ ระสงคเ์ ดมิ ปี 2558 -2559 : 1) เพ่อื รว่ มบรู ณำกำร แผนปฏิบตั ิกำร และแผนปฏบิ ตั ิงำนกับหน่วยงำนของ รัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนควบคู่ไปกับกำรอนุ รักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 2) เพ่ือให้ เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้วิชำกำรด้ำนข้ำวแผนใหม่และนำไปปรับใช้กับภูมิปัญญำท้องถ่ิน ต่อมำใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2562 มีกำรปรับปรุงวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมำณ จำนวนสถำนที่ดำเนินกำร และระยะเวลำกำรดำเนินงำน รำยละเอยี ดดงั ตำรำงดังต่อไปน้ี งบประมาณที่ ปีงบประมาณ วงเงนิ ทัง้ ส้ิน ไดร้ ับจดั สรร ระยะเวลา กิจกรรม/ แผนฯ ผลฯ ของโครงการ ดาเนินการ ตวั ชี้วดั (ราย) (ราย) (ลา้ นบาท) รายปี (ล้านบาท) 1) โครงการพัฒนาพ้นื ทโ่ี ครงการหลวง พ.ศ. 2558 81.7411 16.0519 5 ปี ( 57-61) กิจกรรม : 600 612 พ.ศ. 2559 100.6180 13.1148 6 ปี (57-62) โครงกำรหลวง/ 600 235 พ.ศ. 2560 104.4827 12.5238 7 ปี (57-63) ตวั ชีว้ ัด : 600 1,608 พ.ศ. 2561 81.9649 7.3237 7 ปี (57-63) จำนวนเกษตรกร 450 550 พ.ศ. 2562 81.0081 4.7870 8 ปี (57-64) ทีไ่ ด้รับกำร 300 300 พ.ศ. 2563 105.5912 4.9868 9 ปี (57-65) ถ่ำยทอดควำมรู้ 560 - ท่ีมา: รำยงำน สงป.301 กรมกำรข้ำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 และเอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำย ฉบับปรับปรุง กรมกำรขำ้ ว ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562 สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงกำรปัจจุบัน คือ 1) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตข้ำวและผลิต เมล็ดพันธุ์ดีเพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อกำรบริโภค 2) เพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่ เหมำะสมกบั สภำพพน้ื ท่ีฯ เพ่อื เพิ่มผลผลิตและรำยได้ และ 3) เพอ่ื พัฒนำคุณภำพชีวิตของรำษฎรชำวเขำ ควบค่ไู ปกับ กำรอนุรกั ษท์ รพั ยำกรธรรมชำติ สร้ำงชมุ ชนใหเ้ ขม้ แข็งสำมำรถพ่ึงตนเองได้อย่ำงยัง่ ยนื โดยเมอื่ ทำกำรพจิ ำรณำผลกำร ดำเนินงำนของโครงกำรดังกล่ำวพบว่ำสำมำรถดำเนินงำนตำมกิจกรรมและเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผนกำร ดำเนินงำนท่ีกำหนด แต่ไม่สำมำรถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ท่ีมีประโยชน์ต่อประชำชนอย่ำงแท้จริงตำมข้อสังเกตของ คณะกรรมำธกิ ำรวสิ ำมัญพจิ ำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั งิ บประมำณรำยจ่ำยประจำปีทีผ่ ำ่ นมำ ดงั น้ัน กรมการขา้ วควร มีการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ รวมถึงสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ ทราบถงึ ความต้องการและจัดผลิตสินคา้ /บริการท่ีมปี ระโยชนแ์ ละตรงกับความต้องการของประชาชนได้ สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 45 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน 1. วสิ ัยทศั น์ พันธกจิ อานาจหนา้ ท่ี วิสัยทัศน์ กรมชลประทำนเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่ำ กำรบรกิ ำร ภำยในปี 2579 พนั ธกจิ และอานาจหน้าท่ี 1. พฒั นำแหล่งน้ำและเพ่มิ พื้นท่ชี ลประทำนตำมศักยภำพของลุ่มนำ้ ใหเ้ กดิ ควำมสมดลุ 2. บรหิ ำรจัดกำรน้ำ อย่ำงบูรณำกำรใหเ้ พยี งพอ ทวั่ ถึง และเป็นธรรม 3. ดำเนนิ กำรปอ้ งกนั และบรรเทำภยั อันเกิดจำกนำ้ ตำมภำรกจิ อย่ำงเหมำะสม 4. เสรมิ สรำ้ งกำรมีสว่ นร่วมในกระบวนกำรพัฒนำแหล่งน้ำและกำรบริหำรจดั กำรนำ้ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะไดร้ บั ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 1. บริหำรจัดกำรน้ำและจัดสรรน้ำในเขตพ้นื ท่ี ผลสมั ฤทธ์ิ : ภำคเกษตรกรและอุตสำหกรรม ชลประทำนให้ทุกภำคส่วนได้รบั นำ้ อยำ่ งท่วั ถึงและ มแี หลง่ นำ้ ต้นทุนที่มคี ุณภำพเพอื่ กำรจดั กำร เปน็ ธรรมตำมปรมิ ำณน้ำต้นทุนท่ีมีในแต่ละปไี ดอ้ ย่ำง อย่ำงสมดลุ และสำมำรถบริหำรจดั กำรน้ำในเขต มปี ระสิทธภิ ำพ พ้นื ทช่ี ลประทำน ใหท้ กุ ภำคสว่ นไดร้ ับนำ้ อย่ำง 2. พัฒนำและสนับสนุนแหล่งน้ำใหเ้ กษตรกรและ ทั่วถึงและเปน็ ธรรม ตำมปริมำณน้ำต้นทนุ ที่มี รำษฎรในเขตพน้ื ทโี่ ครงกำรหลวงโครงกำรอนั ในแต่ละปีไดอ้ ย่ำงมปี ระสิทธิภำพ เนอื่ งมำจำกพระรำชดำริ และศูนย์ศกึ ษำกำรพฒั นำ - ตัวช้ีวดั : จำนวนพืน้ ท่ีชลประทำนเพ่ิมขึ้น อนั เนือ่ งมำจำกพระรำชดำรไิ ด้รับนำ้ อย่ำงทัว่ ถงึ และ 181,918 ไร่ ในปงี บประมำณ 2563 เป็นธรรม - ตวั ช้ีวดั : ปริมำตรเกบ็ กักน้ำเพ่มิ ขน้ึ 199.56 3. ภำคเกษตรและอตุ สำหกรรมมแี หล่งนำ้ ตน้ ทนุ ล้ำนลกู บำศกเ์ มตรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่มคี ุณภำพเพ่อื กำรจัดกำรอย่ำงสมดลุ และสำมำรถ ลดผลกระทบจำกอทุ กภัย 4. มกี ำรพฒั นำและบรหิ ำรจดั กำรน้ำใหม้ ีประสิทธภิ ำพ และยัง่ ยืน โดยเนน้ กำรมีส่วนรว่ มจำกผู้มสี ่วนได้ สว่ นเสยี ในพนื้ ท่ี สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 46 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563