เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวงศึกษาธิการ สาํ นกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ เอกสารประกอบการช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอตอ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา งพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผูแทนราษฎร

กระทรวงศกึ ษาธิการ สาํ นกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอตอ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา งพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผูแ ทนราษฎร E-book เอกสารชแ้ี จง

คํานาํ ตามปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พงศ. 2564 กําหนดใหมี การประชุมสภาผูแทนราษฎร เพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 ในวันพุธท่ี 24 ถึงวันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และคาดวาจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจา ยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวนั ศุกรท่ี 26 มถิ ุนายน พ.ศ. 2563 เปนตน ไป เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและเพ่ือใหการช้ีแจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เปนไปดวยความเรียบรอย สามารถดําเนินการใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลาตามแผนการประชุม ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดทําเอกสารเพ่ือประกอบการชี้แจงตามแนวทางการเตรียมความพรอม และแบบฟอรม คําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สํานักงบประมาณกําหนด เสนอผูบริหารระดับสูงและหัวหนาสวนราชการและสงสํานักงบประมาณ รวมถึงสงสํานักงาน เลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎรเพ่อื ใชส ําหรบั ชแี้ จงตอคณะกรรมาธิการวสิ ามญั ฯ ตอไป สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร สํานกั นโยบายและยทุ ธศาสตร (ก)

สารบญั คํานาํ แนวทางการเตรียมชแี้ จงงบประมาณรายจา ยประจาํ ปงบประมาณ หนา สารบญั พ.ศ. 2564 ขั้นกรรมาธิการ (ก) สวนที่ 1 1. การเตรียมช้แี จงงบประมาณรายจา ยประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข) สว นที่ 2 ข้ันกรรมาธกิ าร (ท่ี นร 0728/ว86 ลงวันที่ 5 มิถนุ ายน 2563) 1 2. แนวทางการเตรียมความพรอ ม เร่อื ง เอกสารประกอบการชแี้ จง 2 3 ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตงิ บประมาณ รายจายประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 10 3. สรุปแนวทางการเตรยี มความพรอมการชีแ้ จงตอ คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ 11 พ.ศ. 2564 12 4. ขั้นตอนการนาเสนอรา งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา ยประจําป 13 งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอสภาผแู ทนราษฎร 15 5. แบบฟอรมสําหรับชแ้ี จงงบประมาณรายจายประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 6. คําอธิบายแบบฟอรมสําหรบั ชแ้ี จงงบประมาณรายจา ยประจําป 37 งบประมาณ พ.ศ. 2564 39 เอกสารประกอบการช้แี จงงบประมาณรายจา ยประจําปงบประมาณ 54 พ.ศ. 2564 เสนอคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา งพระราชบัญญัติ 58 งบประมาณรายจาย ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 68 1. การชแี้ จงงบประมารรายจายประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2564 69 (Power Point) 71 2. งบประมาณภาพรวมของสํานกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 3. ผลการดาํ เนนิ งานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปญ หา อปุ สรรคการดําเนนิ งาน และแนวทางแกไข 4. แผนและผลการเบิกจา ยงบประมาณรายจายประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 จาํ แนกตามผลผลิต/โครงการ 5. รายงานสถานะการเงิน ท้ังเงินรายได เงนิ สะสมคงเหลือ และ เงินนอกงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 6. สรปุ งบประมาณรายจา ยประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 6.1 แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใชจ ายงบประมาณรายจาย ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนก 8 กลุม (แบบ ก.1) 6.2 แผนการฏิบัตงิ านและแผนการใชจายเงนิ งบประมาณรายจาย ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ ก.2) (ข)

สารบัญ (ตอ ) หนา 84 6.3 รายการภาระผกู พันงบประมาณรายจา ยประจําปงบประมาณ 94 พ.ศ. 2564 (แบบ ก.3) 232 237 6.4 รายละเอยี ดงบประมาณรายจา ยประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2564 271 จาํ แนกตามงบรายจา ย (ทุกแผนงาน) 298 336 6.5 เงนิ นอกงบประมาณและแผนการใชจายเงนิ นอกงบประมาณ (แบบ ก.5) 380 7. ขอมลู แสดงการโอนเปลยี่ นแปลงงบประมาณรายจายประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ก.6) 8. ขอ มูลแสดงการโอนเปล่ยี นแปลงงบประมาณรายจา ยประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ก.7) 9. การใชจา ยงบประมาณรายจายประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ ก.8) 10. คาใชจ า ยในการจา งทีป่ รึกษา การฝกอบรมและสัมมนา การโฆษณา และประชาสัมพันธ และการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว การเจรจาและประชุมนานาชาติ (แบบ ก.9) 11. รายงานผลการดาํ เนินงานตามขอสงั เกตของคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั รางพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจาย ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาคผนวก ภาคผนวก 1 385 ปฏทิ ินงบประมาณรายจายประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2564 386 ภาคผนวก 2 387 ผงั ที่นั่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบญั ญัติ 388 งบประมาณรายจา ยประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 389 ภาคผนวก 3 390 ผงั ที่นงั่ ผชู ีแ้ จงภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ/สํานักงานปลัดกระทรวง 391 ศึกษาธิการ (ค)

สว นท่ี 1 แนวทางการเตรียมช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2564 ข้นั กรรมาธิการ

2

สง่ิ ทส่ี ง่ มำดว้ ย 2 แนวทางการเตรยี มความพร้อม เร่อื ง เอกสารประกอบการชี้แจงตอ่ คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สำนกั งบประมำณ มิถนุ ำยน 2563 3

1 แนวทางการเตรียมความพร้อม เรอ่ื ง เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่างพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 --------------------------- 1. แนวทางการชแ้ี จงงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ หน้า ก. ระดบั กระทรวง ข. ระดบั หนว่ ยงำน 2 3 2. แนวทางการชี้แจงงบประมาณแผนงานบูรณาการ 5 6 3. การจดั เตรยี มขอ้ มูลเพ่ิมเติมของรัฐวสิ าหกิจ 6 6 4. การจดั ทาเอกสารและกาหนดเวลาการส่งเอกสาร 6 6 5. การนาเสนอขอ้ มลู 6. การเชิญหน่วยงานทเี่ กยี่ วขอ้ ง 7. ตัวอยา่ งรูปเล่มเอกสารพรอ้ มแบบฟอร์มคาช้ีแจงฯ 4

2 1. แนวทางการช้แี จงงบประมาณของหนว่ ยรับงบประมาณ ก. ระดับกระทรวง 1. ผทู้ ี่รบั ผดิ ชอบในการช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ปลัดกระทรวง รองปลดั กระทรวง และหัวหน้ำหนว่ ยรับงบประมำณในสงั กัด มำชแี้ จง ตอ่ คณะกรรมำธิกำรวสิ ำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบญั ญตั ิงบประมำณฯ ดว้ ยตนเอง - ในกรณที ีม่ ีเหตสุ ดุ วิสยั ไมส่ ำมำรถมำชีแ้ จงได้ ขอใหท้ ำหนังสือขออนญุ ำตทำ่ นประธำน - ในกรณีทม่ี เี ร่ืองสำคัญของกระทรวง อำจจะมีหนงั สอื เชิญ รัฐมนตรวี ำ่ กำรฯ มำชีแ้ จง (เป็นรำยกรณี) 2. การนาเสนอข้อมูลภาพรวม (Presentation ดว้ ย PowerPoint) ขอใหผ้ ทู้ รี่ ับผิดชอบในกำรชแี้ จงตำม ข้อ 1. สรปุ สำระสำคัญของงบประมำณรำยจำ่ ย ภำยใน 5 นำที โดยใช้สอ่ื คอมพวิ เตอร์ทีส่ ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรจดั เตรยี มไว้ เพื่อประกอบกำรช้ีแจง และควรประกอบดว้ ยสำระสำคญั เช่น 2.1 วิสัยทัศน์ และโครงสรำ้ งกระทรวง 2.2 ผลกำรดำเนินงำนที่สำคญั ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ปญั หำ อุปสรรคในกำรดำเนนิ งำน และแนวทำงกำรแก้ไข 2.3 แผนและผลกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกระดับหนว่ ยงำน 2.4 แผนกำรดำเนนิ งำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ทสี่ ำคัญ และผลสัมฤทธ์ิทคี่ ำดวำ่ จะไดร้ บั 2.5 เปรยี บเทยี บงบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำแนกระดับหน่วยงำน 3. เอกสารทน่ี าเสนอคณะกรรมาธิการฯ (พรอ้ ม CD บันทึกข้อมูล และจดั ทำ QR code) กำรจดั เตรียมเอกสำรขอ้ มูลของกระทรวง ให้จดั ทำสรุปสำระสำคัญตำมลำดับรำยชื่อเอกสำร และตรวจสอบใหม้ ีข้อมูลทค่ี รบถว้ นสมบูรณ์ ตำมรำยกำรต่อไปน้ี 3.1 รำยนำมผู้ชี้แจง ระดบั ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และหัวหน้ำหนว่ ยรับงบประมำณ ในสังกดั 3.2 วสิ ัยทศั น์ และโครงสรำ้ งกระทรวง 3.3 งบประมำณภำพรวม 3.4 ผลกำรดำเนินงำนที่สำคญั ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ปัญหำ อปุ สรรคในกำรดำเนินงำน และแนวทำงกำรแก้ไข 3.5 แผนและผลกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกระดับหน่วยงำน 3.6 แผนกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ทีส่ ำคัญ และผลสัมฤทธทิ์ ่ีคำดวำ่ จะไดร้ ับ 3.7 เปรยี บเทียบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำแนกระดับหน่วยงำน 5

3 ข. ระดับหนว่ ยงาน 1. ผู้ทร่ี บั ผิดชอบในการช้ีแจงต่อคณะกรรมาธกิ ารฯ หวั หนำ้ หนว่ ยรบั งบประมำณ มำช้ีแจงตอ่ คณะกรรมำธกิ ำรวิสำมัญพจิ ำรณำรำ่ งพระรำชบัญญตั ิ งบประมำณฯ ด้วยตนเอง - ในกรณที ีม่ ีเหตุสุดวสิ ัยไมส่ ำมำรถมำชแี้ จงได้ ขอให้ทำหนังสอื ขออนญุ ำตทำ่ นประธำน 2. การนาเสนอขอ้ มูลภาพรวม (Presentation ด้วย PowerPoint) ขอใหผ้ ู้ที่รับผิดชอบในกำรชแี้ จงตำม ข้อ 1. สรุปสำระสำคัญของงบประมำณรำยจ่ำย ภำยใน 3 นำที โดยใชส้ ่ือคอมพิวเตอรท์ ่สี ำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎรจดั เตรียมไว้ เพอ่ื ประกอบกำรชี้แจง และควรประกอบด้วยสำระสำคญั เช่น 2.1 วสิ ัยทศั น์ พันธกิจ ภำรกจิ ตำมกฎหมำยจดั ตั้งหน่วยงำน และโครงสรำ้ งของหน่วยงำน 2.2 ผลกำรดำเนินงำนทีส่ ำคญั ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ปญั หำ อปุ สรรคในกำรดำเนินงำน และแนวทำงกำรแกไ้ ข 2.3 กำรดำเนนิ กำรตำมข้อสังเกต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 2.4 แผนและผลกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกระดับผลผลติ /โครงกำร 2.5 แผนกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ท่ีสำคัญ และผลสัมฤทธ์ิทีค่ ำดวำ่ จะได้รับ 3. เอกสารท่ีนาเสนอคณะกรรมาธกิ ารฯ (พรอ้ ม CD บันทึกข้อมลู และจัดทำ QR code) กำรจัดเตรยี มเอกสำรขอ้ มลู ของหนว่ ยงำนใหจ้ ัดทำสรุปสำระสำคัญตำมลำดบั รำยช่ือเอกสำร และตรวจสอบให้มีข้อมลู ท่คี รบถ้วนสมบูรณ์ ตำมรำยกำรต่อไปนี้ 3.1 รำยนำมผชู้ ้แี จงระดับหวั หนำ้ หนว่ ยรับงบประมำณ และคณะ 3.2 วิสยั ทศั น์ พันธกิจ ภำรกจิ ตำมกฎหมำยจดั ตงั้ หนว่ ยงำน และโครงสร้ำงของหนว่ ยงำน 3.3 งบประมำณภำพรวม 3.4 ผลกำรดำเนินงำนท่สี ำคญั ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ปัญหำ อปุ สรรคในกำรดำเนินงำน และแนวทำงกำรแกไ้ ข 3.5 แผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกระดับผลผลิต/โครงกำร 3.6 รำยงำนสถำนะกำรเงนิ ท้ังเงินรำยได้ เงนิ สะสมคงเหลือ และเงนิ นอกงบประมำณ ปงี บประมำณ พ.ศ. 2560 - 2562 3.7 แผนกำรดำเนนิ งำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่สำคญั และผลสมั ฤทธิ์ท่ีคำดวำ่ จะไดร้ ับ 3.8 สรุปงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 3.8.1 แผนกำรปฏบิ ตั ิงำนและแผนกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 (จำแนก 8 กล่มุ ) (แบบฟอร์ม ก. 1) 3.8.2 แผนกำรปฏิบัตงิ ำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์ม ก. 2) 3.8.3 รำยกำรภำระผูกพันงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอรม์ ก. 3) 6

4 3.8.4 รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 จำแนกตำมงบรำยจำ่ ย (เอกสำรงบประมำณจำแนกตำมงบรำยจ่ำย) 3.8.5 โครงกำร/รำยกำรที่ไดร้ บั เงินก้ใู นปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ไมร่ วมเงนิ กตู้ ำม พรก./พรบ. เฉพำะกิจ) (แบบฟอร์ม ก. 4) 3.8.6 เงินนอกงบประมำณและแผนกำรใช้จ่ำยเงนิ นอกงบประมำณ (แบบฟอร์ม ก. 5) 3.9 ขอ้ มลู แสดงกำรโอนเปลีย่ นแปลงงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอรม์ ก. 6) 3.10 ขอ้ มลู แสดงกำรโอนเปล่ียนแปลงงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 (แบบฟอรม์ ก. 7) 3.11 กำรใช้จำ่ ยงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 (แบบฟอร์ม ก. 8) 3.12 ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรจ้ำงทปี่ รึกษำ กำรฝึกอบรมและสัมมนำ กำรโฆษณำและประชำสัมพนั ธ์ และกำรเดนิ ทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชัว่ ครำว กำรเจรจำ และประชุมนำนำชำติ (แบบฟอรม์ ก. 9) 3.13 รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำนตำมขอ้ สังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพจิ ำรณำ ร่ำงพระรำชบญั ญตั งิ บประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 7

5 2. แนวทางการชี้แจงงบประมาณแผนงานบรู ณาการ 1. ผ้ทู ่รี ับผดิ ชอบในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธกิ ารฯ หวั หน้ำหน่วยรบั งบประมำณ ที่เปน็ เจ้ำภำพหลกั ของแผนงำนบูรณำกำร มำชแี้ จงตอ่ คณะกรรมำธกิ ำรวสิ ำมัญพิจำรณำรำ่ งพระรำชบัญญตั ิงบประมำณรำยจ่ำยฯ ดว้ ยตนเอง - ในกรณที ม่ี ีเหตสุ ดุ วสิ ัยไมส่ ำมำรถมำช้ีแจงได้ ขอใหท้ ำหนังสือขออนญุ ำตทำ่ นประธำน 2. การนาเสนอข้อมูลภาพรวม (Presentation ดว้ ย PowerPoint) ขอใหผ้ ูท้ ่ีรบั ผิดชอบในกำรช้ีแจงตำม ข้อ 1. สรุปสำระสำคัญของงบประมำณรำยจ่ำย ภำยใน 5 นำที โดยใช้สอื่ คอมพิวเตอร์ทส่ี ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎรจดั เตรียมไว้ เพ่ือประกอบกำรชีแ้ จง และควรประกอบดว้ ยสำระสำคัญ เช่น 2.1 วตั ถปุ ระสงค์ ขอบเขตกำรดำเนนิ งำน หนว่ ยงำนที่รับผิดชอบ และแผนภำพควำมเชอ่ื มโยง 2.2 ยทุ ธศำสตร์ในกำรพัฒนำภำค : วิสัยทศั น์/เป้ำประสงค์/ตัวช้ีวดั /ประเดน็ (เฉพาะแผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ท่ีระดบั ภาค) 2.3 ผลกำรดำเนนิ งำนทส่ี ำคญั ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนนิ งำน และแนวทำงกำรแก้ไข 2.4 จดุ เน้นในกำรพัฒนำภำค/แผนกำรดำเนนิ งำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ทีส่ ำคญั และผลสมั ฤทธ์ทิ ่ีคำดว่ำจะได้รับ 3. เอกสารท่ีนาเสนอคณะกรรมาธกิ ารฯ (พร้อม CD บันทึกข้อมูล และจดั ทำ QR code) กำรจดั เตรียมเอกสำรข้อมลู ให้หนว่ ยงำนเจา้ ภาพแผนงานบรู ณาการ จัดทำสรุปสำระสำคัญ ตำมลำดบั รำยช่อื เอกสำรและตรวจสอบใหม้ ีข้อมลู ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมรำยกำรต่อไปนี้ 3.1 รำยนำมผูช้ ้แี จงระดบั หวั หนำ้ หน่วยรบั งบประมำณที่เปน็ เจ้ำภำพหลกั ของ แผนงำนบรู ณำกำร และคณะ 3.2 วัตถุประสงค์ ขอบเขตกำรดำเนนิ งำน หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบและแผนภำพควำมเช่ือมโยง 3.3 ยุทธศำสตรใ์ นกำรพัฒนำภำค : วสิ ยั ทศั น/์ เป้ำประสงค/์ ตัวชีว้ ดั /ประเด็น (เฉพาะแผนงานบรู ณาการพัฒนาพ้ืนทรี่ ะดบั ภาค) 3.4 ผลกำรดำเนนิ งำนทสี่ ำคญั ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ปญั หำ อุปสรรคในกำรดำเนนิ งำน และแนวทำงกำรแกไ้ ข 3.5 จดุ เน้นกำรพฒั นำภำค/แผนกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ท่สี ำคัญ และผลสัมฤทธ์ทิ ี่คำดวำ่ จะได้รับ 3.6 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำแนกตำมหน่วยงำน 8

6 3. การจัดเตรยี มข้อมลู เพมิ่ เตมิ ของรัฐวสิ าหกจิ สำหรบั รัฐวิสำหกิจ (ทไ่ี ดร้ บั และไม่ได้รบั งบประมำณ) นอกจำกจัดเตรยี มข้อมูลตำม ข้อ ข. ระดบั หนว่ ยงำนในข้อ 3.1 - 3.13 แล้วขอให้จดั ทำขอ้ มูลเพม่ิ เติม ไดแ้ ก่ 1) แผนกำรลงทุน ปงี บประมำณ 2562 - 2564 (เงินงบประมำณและเงนิ นอกงบประมำณ) 2) กำรใช้จ่ำยเงินนอกงบประมำณย้อนหลงั 3 ปี (ปงี บประมำณ 2560 - 2562) 3) ผลกำรดำเนินงำนแตล่ ะปี 4) งบกำรเงินของรฐั วสิ ำหกจิ ท่ีจัดทำแล้วเสรจ็ ถึงปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 5) แผนและผลกำรแปรรปู รัฐวิสำหกจิ (ถ้ำมี) 4. การจดั ทาเอกสารและกาหนดเวลาการส่งเอกสาร 1) จัดทำเอกสำรเป็นรูปเล่ม ขนำดกระดำษ A4 และใชแ้ บบอักษรไทยสำรบรรณ (Thai Sarabun SPK) ขนำดแบบอักษรไมต่ ำ่ กว่ำ 16 พอยท์ (16 Point) 2) จดั ทำเอกสำรดว้ ยระบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ โดยทำเป็นเอกสำรพร้อม CD และบันทกึ ข้อมลู เป็นไฟล์ PDF และจดั ทำ QR code ขนำดไม่นอ้ ยกวำ่ 1.5*1.5 เซนตเิ มตร เพอ่ื จะได้นำไปรวบรวมไว้ในระบบ e - Book และนำ file บนั ทกึ เข้ำ server ของสภำผแู้ ทนรำษฎร เพ่อื สำมำรถศึกษำขอ้ มูลไดจ้ ำกระบบ Intranet 3) กำหนดเวลำกำรสง่ เอกสำร วันจันทร์ที่ 29 มถิ ุนำยน 2563 (ยกเวน้ กระทรวงกำรคลงั และกระทรวง พำณิชย์ สง่ วันศุกรท์ ่ี 26 มถิ ุนำยน 263) จำนวน 80 ชุด 5. การนาเสนอขอ้ มลู 1) จดั ทำ Presentation ด้วยโปรแกรม PowerPoint โดยใช้แบบอักษรไทยสำรบรรณ (TH Sarabun PSK) และเปน็ โปรแกรม PowerPoint ท่ีมี version ไมต่ ่ำกวำ่ 2013 2) รูปแบบและวิธกี ำรนำเสนอควรมคี วำมกระชบั ชัดเจน โดยให้เปน็ ไปตำมที่หนว่ ยรับงบประมำณ เห็นสมควร 6. การเชิญหนว่ ยงานท่ีเก่ียวขอ้ ง เชิญผ้บู ริหำรระดับสงู ของหน่วยงำนกลำง ระดับหวั หน้ำหรือผทู้ ่ีได้รบั มอบหมำย ได้แก่ สำนักงำน กำรตรวจเงนิ แผ่นดนิ สำนักงำนสภำพฒั นำกำรเศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชำติ กรมบัญชกี ลำง สำนกั งำน คณะกรรมกำรขำ้ รำชกำรพลเรือน และสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร เข้ำร่วมประชมุ เพอ่ื สนับสนุนข้อมลู และตอบข้อซักถำมของ ตลอดระยะเวลำท่ีมีกำรประชุม 7. ตัวอย่างรูปเล่มเอกสารพรอ้ มแบบฟอร์มคาชแ้ี จงตอ่ หน่วยรบั งบประมำณ สำมำรถเรยี กดูข้อมูลตวั อยำ่ งรปู เล่มเอกสำรพร้อมแบบฟอรม์ คำชี้แจงไดท้ เี่ ว็บไชต์ สำนักงบประมำณ www.bb.go.th หรอื http://203.155.122.137/index.php/s/GQanV78VhEEu1Dq หรือสแกน QR Code ดำ้ นล่ำงนี้ 9

แนวทางการเตรยี มความพร้อม การชแ้ี จงต่อคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผูช้ ีแ้ จง กระทรวง หนว่ ยงาน แผนงานบูรณาการ ปลัดกระทรวง รองปลดั กระทรวง หวั หนา้ หนว่ ยรับงบประมาณ หัวหนา้ หน่วยรับงบประมาณ และหัวหน้าหนว่ ยรบั งบประมาณในสงั กัด เจ้าภาพแผนงานบูรณาการ 3 นาที นาเสนอ 5 นาที  วิสัยทศั น์ / พันธกิจ / ภารกจิ / 5 นาที วิสัยทศั น์ / โครงสรา้ งกระทรวง โครงสร้างหน่วยงาน วตั ถุประสงค์ ขอบเขตการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานปี 63 ผลการดาเนินงานปี 63 แผนภาพความเชอ่ื มโยง แผน/ผลการเบกิ จ่าย ปี 62 – 63 แผน/ผลการเบกิ จ่าย ปี 62 – 63 ผลการดาเนินงานปี 63 การดาเนนิ การตามขอ้ สังเกตฯ 63 แผนการดาเนินงาน ปี 64 แผน/ผลการเบกิ จา่ ย ปี 62 – 63 แผนการดาเนนิ งาน ปี 64 แผนการดาเนินงาน ปี 64 จดั ทา Presentation ดว้ ยโปรแกรม PowerPoint (version ไม่ตากวา่ 2013) แบบอักษรไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK) >> เอกสารทนี าเสนอคณะกรรมาธิการฯ ลว่ งหน้า << - รายนามผู้ชีแ้ จง - รายนามผชู้ ้แี จง - รายนามผชู้ แ้ี จง - วิสยั ทัศน์ และโครงสรา้ งกระทรวง - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกจิ - วตั ถุประสงค์ ขอบเขตการดาเนินงาน - งบประมาณภาพรวม - งบประมาณภาพรวม - แผนภาพความเช่ือมโยง - ผลการดาเนินงานท่ีสาคัญ - ผลการดาเนินงานที่สาคัญ - ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาค - แผนและผลการเบิกจ่าย - แผนและผลการเบกิ จ่าย - ผลการดาเนนิ งานท่ีสาคัญ - แผนการดาเนนิ งาน ปี 64 - รายงานสถานะการเงิน - แผนการดาเนินงาน ปี 64 - เปรยี บเทียบงบประมาณ 63-64 - แผนการดาเนนิ งาน ปี 64 - งบประมาณจาแนกตามหน่วยงาน - สรปุ งบประมาณรายจา่ ย กระทรวง แผนงานบรู ณาการ - รายงานผลตามขอ้ สงั เกตหฯน่วยงาน >> การจดั ทาเอกสาร << - บันทึกข้อมลู เปน็ ไฟล์ PDF ในแผ่น CD สง่ - จัดทาเอกสารเป็นรปู เลม่ ขนาดกระดาษ A4 - จดั ทา QR code (ขนาด 1.5*1.5 ซม.) 29 - แบบอักษรไทยสารบรรณ (Thai Sarabun SPK) มถิ นุ ายน - ขนาดแบบอกั ษรไมต่ ่ากว่า 16 Point  2563 80 ดาวนโ์ หลด ชุด ตัวอยา่ งเอกสาร สานกั งบประมาณ 10 มิถุนายน 2563

สง่ิ ที่สง่ มาด้วย 1 รา่ งเบื้องตน้ ขน้ั ตอนการนาเสนอรา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร ลาดับ วนั /เดือน/ปี ข้ันตอนและกจิ กรรม 1 16 มิ.ย. 63 คณะรัฐมนตรี พจิ ารณาให้ความเห็นชอบ 1) ร่างพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเอกสารงบประมาณ เพ่ือนาเสนอสภาผูแ้ ทนราษฎร 2) การต้งั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่างพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 2 24 - 25 ม.ิ ย. 63 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณารา่ งพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 1 3 26 มิ.ย. - 11 ก.ย. 63 คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั ฯ พิจารณารา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระท่ี 2 ขน้ั กรรมาธิการวสิ ามัญฯ) 26 มิ.ย. 63 1) การประชมุ นัดแรก เพ่ือกาหนดแนวทางการพจิ ารณารา่ งพระราชบญั ญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญฯ 29 มิ.ย. - 21 ส.ค. 63 2) คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั ฯ พจิ ารณาร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามหนว่ ยรบั งบประมาณ การเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 4 21 ก.ค. 63 คณะรฐั มนตรีให้ความเห็นชอบหลกั เกณฑ์การเพม่ิ งบประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 22 - 29 ก.ค. 63 หนว่ ยรับงบประมาณ จดั ทารายละเอยี ดการเพิม่ งบประมาณรายจา่ ยประจาปี 30 ก.ค. - 14 ส.ค. 63 งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลกั เกณฑท์ ่คี ณะรฐั มนตรพี จิ ารณาให้ความเหน็ ชอบ นาเสนอรฐั มนตรีเจา้ สงั กดั พจิ ารณาใหค้ วามเหน็ ชอบ และสง่ สานักงบประมาณ สานกั งบประมาณ พจิ ารณาและจัดทารายละเอยี ดการเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอนายกรัฐมนตรี เพอื่ เสนอคณะรัฐมนตรี 18 ส.ค. 63 คณะรัฐมนตรี พิจารณาใหค้ วามเห็นชอบรายการเพ่ิมและเปลยี่ นแปลงงบประมาณ รายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 24 ส.ค. 63 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แปรญัตติ 25 ส.ค. 63 เสนอคาแปรญตั ตติ อ่ คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญฯ คณะกรรมาธิการวสิ ามัญฯ พิจารณารายการแปรญตั ติเพ่ิมและเปลย่ี นแปลงงบประมาณ รายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ของหนว่ ยรับงบประมาณ 5 1 - 2 ก.ย. 63 คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั ฯ พจิ ารณาขอ้ สังเกตของคณะกรรมาธิการวสิ ามัญฯ 3 ก.ย. 63 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตรวจรายงานของคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั ฯ 4 - 10 ก.ย. 63 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร จัดพมิ พ์รายงานประกอบการพจิ ารณา ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11 ก.ย. 63 คณะกรรมาธิการวสิ ามญั ฯ สง่ รายงานของคณะกรรมาธิการวสิ ามัญฯ ต่อประธานสภาผ้แู ทนราษฎร 6 16 - 17 ก.ย. 63 สภาผ้แู ทนราษฎร พจิ ารณาใหค้ วามเหน็ ชอบรา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 2 – 3 7 21 - 22 ก.ย. 63 วฒุ สิ ภาให้ความเห็นชอบรา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 8 29 ก.ย. 63 สานักเลขาธกิ ารคณะรฐั มนตรี นาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพือ่ ประกาศบังคับใช้เปน็ กฎหมายต่อไป 11

แบบฟอรม สําหรับช้ีแจงงบประมาณรายจา ยประจาํ ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 http://gg.gg/onuit/1 12

คําอธิบายแบบฟอรม แบบฟอรม คําอธิบาย แบบ ก. 1 ระดับสว นราชการ/รฐั วสิ าหกิจ/หนวยงานอนื่ แบบ ก. 2 แบบ ก. 3 8.1 สรุปแผนการปฏบิ ตั งิ านและแผนการใชจ ายงบประมาณรายจา ยประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 จาํ แนกเปน 8 กลมุ เอกสาร 8.2 แผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใชจา ยงบประมาณประจาํ ปงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยแสดงในระดบั งบประมาณ ผลผลิต และกจิ กรรม พรอมระบตุ ัวช้วี ดั ของผลผลิต จาํ แนกตาม งบรายจา ย 8.3 รายการภาระผกู พันงบประมาณรายจา ยประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดย  งบดาํ เนินงาน ที่มลี กั ษณะดําเนินงานมากกวา 1 ป เชน การเชายานพาหนะ , การเชา อาคารท่ีทาํ การ เปน ตน แบบ ก. 4  งบลงทนุ คา ครภุ ัณฑ ทดี่ นิ และส่งิ กอสราง ท่มี รี ะยะเวลาดาํ เนนิ การมากกวา 1 ป แบบ ก. 5 ไมว าจะเปนรายการที่เริม่ ตง้ั งบประมาณในปกอ นซ่ึงยงั มีการผูกพันแลวมาตั้งงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือรายการทเี่ รมิ่ ตงั้ ใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหแ สดงประเภทรายการและวงเงินงบประมาณ โดยระบุสถานภาพการดาํ เนนิ งาน เชน ไดออกแบบแลว อยูร ะหวางประกวดราคา ประกวดราคาแลว อยรู ะหวา งลงนามในสญั ญาวาจางหรือมีการยกเลิกรายการ เปนตน พรอมชแ้ี จงเหตุผล ปญ หาอปุ สรรคตา ง ๆ ที่ทําใหก ารดําเนนิ งานลา ชา รวมทั้งแผนการดําเนนิ การที่จะแกไ ขปญ หาดังกลาวและกําหนดเวลาใหแ ลว เสร็จ  งบอนื่ ๆ ทมี่ ีลกั ษณะเปน งบดาํ เนินงาน และงบลงทุน โดยจําแนกประเภทรายการผูกพันเปน 3 รายการ คอื 1. ผกู พนั ตามสัญญา 2. ผกู พันตามมาตรา 41/มาตรา 42 และ 3. ผูกพันรายการใหมป  2564 8.4 รายละเอยี ดงบประมาณประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 จาํ แนกตามงบรายจาย (ทกุ แผนงาน) (โดยใชขอ มลู จากระบบฐานขอมลู สาํ นกั งบประมาณ)  งบบคุ ลากร งบดําเนนิ งาน งบลงทนุ (งบเงนิ อุดหนนุ และงบรายจา ยอน่ื ท่มี ลี กั ษณะ เชน เดยี วกบั งบบุคลากร งบดําเนินงานและงบลงทุน) ใหแ สดงรายละเอียดใหค รบถวน โดยใชขอมูลจากระบบฐานขอ มลู สาํ นักงบประมาณ สาํ หรบั งบลงทุนทุกรายการใหแ สดงรายละเอียดครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง และสถานท่ดี าํ เนนิ การ สาํ หรับครุภณั ฑท ่ีมรี าคาตอหนวยตา่ํ กวา 1 ลา นบาท และคาที่ดินและส่ิงกอ สรางท่ีมีราคาตอหนวยตาํ่ กวา 10 ลานบาท โดยประสานขอขอมลู กบั สํานกั งบประมาณ และตรวจสอบรายการและจาํ นวนเงินใหถ ูกตอ งครบถว น  งบเงนิ อุดหนุนและงบรายจายอื่น สาํ หรับผลผลติ /โครงการใหแสดงรายละเอยี ดรายการท่ีสาํ คัญใหช ัดเจน 8.5 โครงการ/รายการทไ่ี ดรับเงินกใู นปง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดทําขอมลู แหลง ทีม่ าของเงินกู ระยะเวลาการดาํ เนินงาน วตั ถปุ ระสงค เปา หมายของโครงการ ตลอดจนคาใชจายและแผนการดําเนนิ งาน จําแนกเปนเงนิ กแู ละเงินบาทสมทบ 8.6 เงนิ นอกงบประมาณและแผนการใชจ ายเงินนอกงบประมาณ 13

แบบฟอรม คําอธบิ าย แบบ ก. 6 9. ขอ มลู แสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ก. 7 10. สรปุ ขอมลู แสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบ ก. 8 แบบ ก. 9 ท้งั น้ี ขอมลู การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ตามแบบ ก. 6 และ ก. 7 แบง ประเภทดงั น้ี 1. ยบุ รายการเดิมเพ่ือไปเพิม่ รายการใหม 2. รายการทมี่ ีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินรอยละ 15 ของงบประมาณที่ตัง้ ไว (สําหรับงบลงทุนใหแ สดงเฉพาะงบลงทนุ คา ครุภัณฑ ท่ีมรี าคาตอ หนว ยเกนิ 1 ลานบาท และคา ท่ดี ินและส่ิงกอสรา งที่มีราคาตอ หนว ยเกิน 10 ลานบาท) 3. เปล่ียนแปลงสถานทดี่ ําเนินงานจากทีก่ ําหนดไวเดมิ 11. การใชจา ยงบประมาณรายจา ยประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ใหแ สดงตามรูปแบบท่ีกําหนด 12. คาใชจ า ยในการจา งที่ปรกึ ษา การฝก อบรมและสมั มนา การโฆษณาและประชาสมั พันธ และการเดินทางไปราชการตางประเทศ การเจรจา และประชุมนานาชาติ  คาใชจ ายในการจางทป่ี รึกษา ใหแสดงคาใชจายแยกเปนคาจา งท่ีปรกึ ษาชาวไทยและชาวตางประเทศ  คาใชจ า ยการฝก อบรมและสัมมนา ใหแ สดงคา ใชจายแยกเปน การอบรมในประเทศและตางประเทศ  คาใชจายในการโฆษณาและประชาสมั พนั ธ ใหแสดงคาใชจ า ยแยกเปน สอ่ื โทรทัศน วทิ ยุ หนงั สือพิมพ และสื่ออนื่ ๆ  คาใชจ ายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชว่ั คราว การเจรจา และประชมุ นานาชาติ ใหแสดงคา ใชจ า ยแยกเปนคา เบย้ี เลยี้ ง ท่พี กั พาหนะ คาเครอื่ งแตง กาย และคาใชจ ายอ่นื ๆ พรอ มคําชแ้ี จงเหตผุ ลความจาํ เปน และผลประโยชนท ่ีคาดวา จะไดร ับ 14

สว นท่ี 2 เอกสารประกอบการชแี้ จงงบประมาณรายจายประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารางพระราชบญั ญตั ิ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. การช้แี จงงบประมารรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Power Point) 16

การช้แี จงงบปร ประจําปง บประม ของสาํ นักงานปลดั ก สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 17

ระมาณรายจาย มาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงศกึ ษาธกิ าร 7

ผบู ริหารสาํ นักงานปลดั นายประเสริฐ บุญเรอื ง ปล นางสาวดุรยิ า อมตววิ ัฒน รอ นางรักขณา ตณั ฑวฑุ โฒ รอ นายธีรพงษ สารแสน รอ นายอัมพร พินะสา เล นายดิศกุล เกษมสวัสด์ิ เล นายอรรถพล ตรกึ ตรอง เล สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 18

ดกระทรวงศกึ ษาธิการ ลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร องปลัดกระทรวงศึกษาธิการ องปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร องปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ ลขาธกิ าร ก.ค.ศ. ลขาธกิ าร กศน. ลขาธิการ กช. 8

วสิ ยั ท การบริหารแล บูรณาการมีประสิทธ เรียนรูตลอดชีวิตอยาง ทจ่ี าํ เปน ในศตวรรษท่ี สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 19

ทศั น ละจัดการศึกษาแบบ ธิภาพ ผูเรียนไดรับการ งมีคุณภาพและมีทักษะ 21 9

พนั ธ 1. สง เสริม สนับสนนุ การบริหารแ ทุกระดับ ทกุ พ้ืนท่ี อยา งมปี ระส คณุ ภาพของผูเรียน 2. สง เสริม สนบั สนุน การพฒั นาค การศึกษานอกระบบ และการศึก กบั ทักษะทจี่ ําเปนในศตวรรษที่ สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 20

ธกิจ และจดั การศึกษาแบบบรู ณาการ สิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนา คณุ ภาพการศึกษาในระบบ กษาตามอธั ยาศยั ใหส อดคลอ ง 21 0

พนั ธ 3. สง เสรมิ สนับสนุนการสรา งโอก ในการเขาถึงการศึกษาอยา งท่ัวถ เพอ่ื ลดความเหลอื่ มลาํ้ ทางการศ 4. สง เสริม สนับสนนุ การพัฒนาระ ศกั ยภาพของขาราชการครู และ และเอกชน ทส่ี ง ผลตอ การพฒั น ศตวรรษที่ 21 สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 21

ธกิจ กาส และความเสมอภาค ถึงตามศักยภาพของผูเรยี น ศึกษา ะบบบรหิ ารงานบุคคลและพฒั นา ะบุคลากรทางการศึกษาทงั้ ภาครฐั นาทกั ษะที่จําเปนของผูเ รียนใน 1

โครงสรา งสาํ นักงานปล สํานักงานปลดั กระ สํานักอํานวยการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สาํ นักความสัมพนั ธต างประเทศ ศูนยเ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร สํานักตรวจราชการและตดิ ตามประเมินผล สาํ นักการลกู เสือ ยุวกาชาดและกจิ การนกั เรยี น ศนู ยปฏบิ ัตกิ ารตอตานการทจุ ริต ศธ. 22 สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ

ลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร ะทรวงศกึ ษาธกิ าร สาํ นักนิตกิ าร ทสถางากบาันรพศัฒึกษนาาครู คณาจารยและบคุ ลากร สํานักงาน ก.ค.ศ. เสอํากนชกั นงานคณะกรรมการสง เสริมการศกึ ษา สาํ นกั งาน กศน. หนวยตรวจสอบภายใน กลุม พัฒนาระบบบรหิ าร สป. สํานักงานศกึ ษาธกิ ารภาค/จงั หวัด 2

ผลการดาํ เนนิ งานปงบ 1. การยกระดับคณุ ภาพการศึกษ 1) สนับสนนุ คาใชจายในการจดั การศกึ การศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน - นักเรยี นในโรงเรียนเอกชน - ผเู รยี นนอกระบบระดับการศึกษา 2) การสงเสรมิ และพัฒนาคุณธรรม จ - อบรมผูบังคับบัญชาลูกเสอื - สง เสริมและพัฒนาคณุ ธรรม จรยิ ธ - การเฝาระวงั ความประพฤตินกั เรีย สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 23

บประมาณ พ.ศ. 2563 ษา กษาตงั้ แตร ะดับอนุบาลจนจบ าขน้ั พ้นื ฐาน 2,020,981 คน 918,410 คน จรยิ ธรรม 220,800 คน 193,955 คน ธรรม ยน นกั ศกึ ษา 299 ครง้ั 3

ผลการดําเนินงานปงบ 2. การเพิม่ และกระจายโอกาสท 1) พฒั นาการศึกษาในเขตพฒั นาพเิ ศษเฉ - พัฒนาผบู รหิ าร ครู บุคลากร และผูเร - การศึกษาในสถาบนั ปอเนาะ - นําหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี งในร การพัฒนาทย่ี ั่งยนื ฝก อาชีพจังหวดั ช ศนู ย/แหลงเรียนรู 136 แหง - นกั เรียนนกั ศกึ ษาทไี่ ดรบั ทุนการศกึ ษา ในพืน้ ทจี งั หวัดชายแดนภาคใต 2) โครงการหน่ึงอําเภอหนึ่งทุน 3) บรกิ ารการศกึ ษานอกระบบและตามอ 4) พฒั นาแหลงเรยี นรู กศน. ตําบล 5)สาํ นสักงางนปเลสดั กรระทมิ รวศงศกึนู ษาธยิกาฝร ก อาชพี ชมุ ชน 24

บประมาณ พ.ศ. 2563 ทางการศึกษา ฉพาะกิจจังหวดั ชายแดนภาคใต รียนโรงเรยี นเอกชน 105,558 คน 482 แหง ระดบั พน้ื ที่ เกษตรธรรมชาตสิ ู ชายแดนภาคใต 1,400 คน และ ารายปตอเนอื่ งจากความไมสงบ 6,842 คน 995 คน อธั ยาศยั 9,272,558 คน 1,783 แหง 4 394,540 คน

ผลการดําเนนิ งานปงบ 3.การสงเสรมิ ประสิทธภิ าพการ 1) สง เสรมิ สนบั สนนุ การดําเนนิ งาน 2) สถานศกึ ษาไดจดั กจิ กรรมปองกนั 9,497 แหง ไดร บั การสรางภมู ิค ยาเสพตดิ 3,417,604 คน 3) โรงเรียนนานาชาติ 207 แหง ค นกั เรยี น 95,343 คน สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 25

บประมาณ พ.ศ. 2563 รมสี ว นรว ม นของโรงเรียนเอกชน 14,406 แหง นและแกไขปญหายาเสพติด คุมกันและรณรงคการปอ งกัน ครู 9,438 คน 5

ผลการดําเนินงานปงบ 4. การพัฒนาครู และบคุ ลากรท 1) พัฒนาระบบบรหิ ารงานบุคคลสํา บุคลากรทางการศกึ ษา 10 เรื่อง 2) พัฒนาขาราชการครูและบุคลาก ความรู ความเขา ใจเกี่ยวกับการบ จริยธรรม ความกาวหนาในวิชาช กําลังใจ 267,156 คน 3) สนบั สนนุ การประชุมคณะกรรมก อกศจ.) สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 26

บประมาณ พ.ศ. 2563 ทางการศึกษา าหรบั ขา ราชการครู และ ง กรทางการศกึ ษา เสริมสรา ง บริหารงานบุคคล คณุ ธรรม ชพี และการสรางเสริมขวัญ การศึกษาธกิ ารจังหวัด (กศจ./ 6

ปญ หา อุปสรรค ในการดํา ปญหา อปุ สรรคในการดําเนนิ งาน 1. กฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติภารกิจ ไมส อดคลอ งกบั ลักษณะงานทป่ี ฏบิ ตั ิ 2. โครงสรางการบริหารงานของกระทรวง ศึกษาธิการ สงผลใหการปฏิบัติภารกิจ ในภาพรวมขาดความเปน เอกภาพ 3. การพัฒนาระบบงานและการใชงาน ขอมูลภายในองคกรและระหวางองคกร ยังไมสามารถเชื่อมโยงกันไดอยางครบถวน เพอื่ รองรบั การเปนรฐั บาลดจิ ิทลั สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 27

าเนินงานและแนวทางแกไข แนวทางแกไข จ 1. ทบทวนและแกไขกฎหมายเพื่อใหเอ้ือ ต อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ภ า ร กิ จ ใ น ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น เปา หมายแผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรช าติ ง 2 . ท บ ท ว น แ ล ะ แ ก ไ ข โ ค ร ง ส ร า ง จ การบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ เ พื่ อ ล ด ค ว า ม ซํ้ า ซ อ น แ ล ะ เ พ่ิ ม ค ว า ม เปนเอกภาพ น 3. นําสถาปตยกรรมองคกร Enterprise ร Architecture ม า ใ ช เ ป น ก ล ไ ก ใ ห เ กิ ด น ก า ร ทํ า ง า น ร ว ม กั น อ ย า ง เ ป น ร ะ บ บ เพ่ือรองรับการเปน รฐั บาลดิจิทัล 7

ผลการเบกิ จายงบ ประจาํ ปง บประมาณ รายการ งบประมาณได ปงบประมาณ 2562 52,624.5 ปง บประมาณ 2563 50,699.7 (ณ 30 มิ.ย. 63) สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 28

บประมาณรายจาย ณ พ.ศ. 2562 - 2563 หน่วย : ลา้ นบาท ดร ับ ผลการเบิกจาย รอ ยละ 57 50,528.05 96.02 78 35,691.28 70.47 8

งบประมาณรายจา ยประจาํ ป จําแนกตามง งบประมาณทัง้ หมด 50 งบบคุ ลากร 8, งบดําเนนิ งาน 2, งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน 36, งบรายจายอนื่ 2, สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 29

ปง บประมาณ พ.ศ. 2564 งบรายจา ย 0,559.58 ลานบาท ,193.05 ลา นบาท ,181.41 ลา นบาท 756.90 ลา นบาท ,822.09 ลา นบาท ,606.13 ลานบาท 9

แผนการดําเนินงานในปง บประ สอดคลอ งกับยทุ ธศาสตรการจัดสร ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร ยทุ ธศาสตรท ่ี 1 ดา นความมนั่ คง (171 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสา ยทุ ธศาสตรที่ 3 ดา นการพฒั นาและเสร ยทุ ธศาสตรท ่ี 4 ดา นการสรางโอกาสแล (30,678.52 ลบ.) ยทุ ธศาสตรท ี่ 6 ดา นการปรบั สมดลุ แล (5.95 ลบ.) สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 30

ะมาณ พ.ศ. 2564 ที่สําคญั รรงบประมาณรายจา ย รวม 5 ยุทธศาสตร ไดแก 1.74 ลบ.) ามารถในการแขง ขนั (72.71 ลบ.) รมิ สรา งศกั ยภาพคน (19,636.61 ลบ.) ละความเสมอภาคทางสงั คม ละพฒั นาระบบการบรหิ ารจัดการภาครฐั 0

แผนการดําเนินงานในปงบประ ประกอบดว ย 4 แผนงาน จําแนกไ 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั (8,53 - รายการคา ใชจ า ยบุคลากรภาคร 2. แผนงานพื้นฐาน (4,225.79 ล - แผนงานพืน้ ฐานดา นการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย (4,225.79 ลบ สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 31