รายงานงวดที่ 2 โครงการเสรมิ สรา้ งคณุ ธรรม จริยธรรม และความเขม้ แข็งของกลไกต่อตา้ นการทุจริต ประจําปี 2565
สารบญั หน้า 1. การให้คําปรึกษาแก่ สสปน. ในภาพรวม -2- 2. การสนับสนุนการจดั กจิ กรรมเพอื่ พัฒนาและเสริมสรา้ งกลไกการป้องกนั การทจุ รติ ให้เข้มแขง็ และมปี ระสทิ ธิภาพสอดคล้องตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสปน. -50- 3. การวิเคราะหแ์ ละประเมนิ ผลของการทาํ กจิ กรรมและการจัดประชุม -37- 4. จดั ทาํ แผนบรหิ ารความเสี่ยงการทุจรติ และการจดั ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อเกบ็ ขอ้ มูลประเมิน -53- ความเส่ียงการทุจรติ ประจาํ ปี พ.ศ. 2565 -54- 4.1 ความหมายของการบรหิ ารความเสี่ยงการทุจรติ -54- 4.2 วตั ถปุ ระสงค์การประเมินความเสีย่ ง -54- 4.3 กรอบบริหารความเส่ยี งและองคป์ ระกอบของการทุจรติ -56- 4.4 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 5. การกําหนดแนวทางการดําเนินการเพื่อจัดการความเสย่ี งการทุจริตบรหิ ารความเสี่ยง -71- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสรา้ งคุณธรรม จรยิ ธรรม และความเขม้ แข็งของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจรติ ประจําปี 2565
รายงานงวดที่ 2 โครงการเสรมิ สรา้ งคณุ ธรรม จริยธรรม และความเขม้ แข็งของกลไก ต่อต้านการทุจรติ ประจาํ ปี 2565 หลักการและเหตผุ ล สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยงาน ภาครัฐมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงเป็นศูนย์กลางบริการด้านข้อมูล อุตสาหกรรมไมซ์ และให้คําปรึกษาแนะนํา ด้านการส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินคา้ ของประเทศไทย สสปน. ให้ความสําคัญอย่างย่ิงในการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสํานักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จําเป็นต้องมีการดําเนินการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มีความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นมาตรฐาน สนับสนุนในการเข้าถึงข้อมูลใน การให้บริการอย่างเท่าเทียม สะดวกรวดเร็วและตรวจสอบได้ โดยให้ความสําคัญต่อโครงการและสนับสนุนอ ย่างต่อเน่ืองเพื่อเสริมสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ึงโครงการนี้เป็นการต่อ ยอดการดําเนินงาน ยกระดับประเมินการปฏิบัติงานและติดตามผลจากการดําเนินงานจากโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต ที่ดําเนินการในปี 2564 ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน จงึ จําเป็นอย่างยิ่งทต่ี อ้ งมบี รษิ ัทท่ปี รกึ ษาทม่ี ีความรคู้ วามเข้าในในการทาํ งานของ สสปน. ในดา้ นการ พัฒนาระบบบริหารการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงาน และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ เขม้ แขง็ ของกลไกต่อต้านการทจุ ริต เปน็ อยา่ งดี วตั ถปุ ระสงคข์ องโครงการ 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสํานักงานต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน มีการดําเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่าง มาตรฐาน และสอดคล้องกับการประเมินความโปรง่ ใสของหน่วยงานของภาครัฐ 2) สร้างมาตรฐานในปฏิบัติงานของสํานักงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเสริมสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมมี าตรฐานอยา่ งมอื อาชพี 3) จัดทํากระบวนการทํางาน ข้ันตอนแนวปฏิบัติ แผนการดําเนินงาน ประกาศ คําส่ัง ของ สสปน. ให้สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคําส่ังอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การวาง ระบบธรรมาภบิ าลและรองรบั การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ ใสของสํานักงาน โดยในรายงานงวดที่ 2 ที่ปรึกษาได้ดําเนินการตามกิจกรรมทร่ี ะบุไว้ในขอบเขตการจา้ ง (TOR) ตามข้อ ที่ 5.1 - 5.6 ซึง่ สามารถรายงานผลการดาํ เนินงานได้ ดงั น้ี รายงานงวดที่ 2 โครงการเสรมิ สรา้ งคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งของกลไกตอ่ ตา้ นการทจุ ริต -1- ประจําปี 2565
1. การใหค้ าํ ปรกึ ษาแก่ สสปน. ในภาพรวม ท่ีปรึกษามีการให้คําปรึกษาแก่ สสปน. ในภาพรวม เมื่ออังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบ zoom โดยในที่ประชุม เป็นการจัดให้มกี ารเตรยี มการเพ่ือวิเคราะห์ขอ้ มูล และการจดั ทาํ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของ สสปน. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาํ ปี 2565 โดยประกอบไปด้วย 10 ตัวชี้วดั ดังน้ี ตัวช้วี ัดที่ 1 การปฏิบตั ิหน้าที่ ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชง้ บประมาณ ตัวชวี้ ัดท่ี 3 การใชอ้ าํ นาจ ตัวชีว้ ัดที่ 4 การใชท้ รัพย์สนิ ของราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไ้ ขปญั หาการทุจรติ ตวั ชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนนิ งาน ตวั ช้ีวัดที่ 7 ประสทิ ธิภาพการส่อื สาร ตัวช้วี ัดที่ 8 การปรบั ปรงุ ระบบการทํางาน ตวั ช้ีวัดที่ 9 การเปดิ เผยข้อมลู ตวั ช้ีวัดท่ี 10 การป้องกนั การทจุ รติ ท้ังนี้การประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ 1 ถึงตัวชี้วัดที่ 5 เป็นการประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายใน หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ของ สสปน. ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสํานักงาน สสปน. มากกว่า 1 ปี ซึ่งจะต้องมี การจัดประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีมีคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงานให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ของ สสปน. เพ่ือสรา้ งการรับรู้ ความเขา้ ใจในการดําเนินงานของ สสปน. สําหรบั ตวั ชว้ี ดั ท่ี 6 ถึงตัวช้ีวัดที่ 8 น้ัน เป็นการประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่ง สสปน. จะต้องมีการสร้าง ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐที่ติดต่อกับ สสปน. ผู้มาใช้ บริการ และผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับ สสปน. ในขณะที่ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกัน การทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่ สสปน. จะต้องดําเนินการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์ หลกั ของหนว่ ยงานไดแ้ สดงข้อมูลต่าง ๆ ใหส้ าธารณะได้รับรู้ สําหรับกรอบระยะเวลาการดําเนินการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ภาครัฐ ตามประกาศของสาํ นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานกั งาน ปปช.) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นนั้ จะมีกรอบระยะเวลาการดําเนนิ การ ดังน้ี รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และความเข้มแข็งของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต -2- ประจําปี 2565
ในขณะท่ีตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวช้ีวัดท่ี สสปน. จะต้องมีการดําเนินการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ได้แสดงข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณะได้รับรู้ ทั้งน้ีที่ปรึกษาได้ตรวจสอบผลการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และนาํ เสนอตอ่ ที่ประชุมเพ่อื จะได้จดั ทําขอ้ มลู เปดิ เผยต่อสาธารณะใหค้ รบถ้วน ดงั รายละเอียดดังน้ี รายงานงวดท่ี 2 โครงการเสรมิ สรา้ งคุณธรรม จรยิ ธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ต้านการทจุ ริต -3- ประจาํ ปี 2565
รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิ ธรรม และความเขม้ แขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทจุ ริต -4- ประจาํ ปี 2565
รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิ ธรรม และความเขม้ แขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทจุ ริต -5- ประจาํ ปี 2565
-6- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และความเขม้ แข็งของกลไกตอ่ ต้านการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-7- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และความเขม้ แข็งของกลไกตอ่ ต้านการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-8- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และความเขม้ แข็งของกลไกตอ่ ต้านการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-9- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และความเขม้ แข็งของกลไกตอ่ ต้านการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-10- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-11- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-12- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-13- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-14- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-15- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-16- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-17- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-18- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-19- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-20- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-21- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-22- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-23- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต ประจาํ ปี 2565
-24- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต ประจาํ ปี 2565
2. การสนบั สนนุ การจัดกจิ กรรมเพ่ือพฒั นาและเสริมสร้างกลไกการปอ้ งกนั การทุจรติ ใหเ้ ข้มแขง็ และ มีประสทิ ธิภาพสอดคล้องตามแผนปฏิบตั กิ ารปอ้ งกันและปราบปรามการทจุ ริตของ สสปน. ท่ีปรึกษาได้ดําเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา และเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสปน. ประจําปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 จาํ นวน 2 กิจกรรม ประกอบดว้ ย กิจกรรมที่ 1: ให้คําปรึกษาแนะนําการจัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการ ใหบ้ รกิ ารของ สสปน. ที่ปรึกษาได้ให้คําแนะนําในการจัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการให้บริการของ สสปน. พรอ้ มกบั ให้คําแนะนาํ และปรบั ปรุงใหเ้ ปน็ คมู่ ือตามมาตรฐาน เม่ือวันอังคาร ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมไฮแอทรีเจนซี กรุงเทพ สุขุมวิท และผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ระบบ zoom Line เป็นต้น ซงึ่ ประกอบด้วยรายละเอยี ด ดังน้ี การให้คําปรึกษาการจัดทํา/ทบทวนคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผู้รับบริการหรือผู้มา ติดตอ่ กับหนว่ ยงานใชเ้ ป็นขอ้ มูลในการขอรับบรกิ ารหรอื ติดต่อกับหนว่ ยงาน ข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตั ิ เช่น เป็นคู่มือสําหรับบริการหรือภารกิจใด กําหนดวิธีการ ขนั้ ตอนการให้บรกิ ารหรอื การตดิ ต่ออย่างไร เปน็ ต้น การให้คําปรึกษาในการจัดทําข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และกําหนดช่องทางท่ี บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจหน้าท่ีภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทาง ออนไลน์ เพือ่ ช่วยอาํ นวยความสะดวกแกผ่ ้ขู อรับบริการ กิจกรรมที่ 2: การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ หน่วยงานภาครฐั ประจาํ ปี พ.ศ. 2564 ท่ีปรึกษาได้ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันอังคาร ท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม ไฮแอทรีเจนซี กรุงเทพ สุขุมวิท โดยที่ปรึกษาได้มีการทําการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีข้ึน และประเด็นที่เป็นจุดแข็งของสํานักงานที่จะต้อง รักษาระดับไว้ แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับ ตดิ ตามให้นาํ ไปส่กู ารปฏบิ ัติและการรายงานผล เป็นตน้ โดยมรี ายละเอยี ดการดําเนินการได้ ดังน้ี -25- รายงานงวดท่ี 2 โครงการเสริมสรา้ งคณุ ธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกต่อต้านการทุจริต ประจาํ ปี 2565
สรุปการวเิ คราะหผ์ ลการประเมินคณุ ธรรมและความโปร่งใสใ่ นการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2564 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํ เนินงาน (ITA) ของ สสปน. ประจําปี พ.ศ. 2564 ได้ค่าคะแนนประเมินเฉลี่ย 95.01 คะแนน อยู่ในระดับ AA โดย สสปน. กําหนดค่าคะแนนเป้าหมายสําหรับปี พ.ศ. 2564 ไว้ในปี พ.ศ. 2563 ทีค่ ะแนนประเมนิ เฉลี่ย 95.00 คะแนน ซึง่ ทาง สสปน. สามารถพัฒนา ปรบั ปรงุ แก้ไขข้อบกพร่องในการดําเนินงานของสํานักงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ทําให้ผลประเมินในปี พ.ศ. 2564 สามารถบรรลุความสําเร็จตามเปา้ หมายทีก่ าํ หนดไวไ้ ด้ โดยมรี ายละเอียดผลการประเมิน ดงั น้ี ลําดบั ตัวช้ีวดั คะแนน ปี 2563 ปี 2564 1 ตวั ชี้วัดที่ 1 การปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี 95.08 94.57 2 ตวั ชีว้ ัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 91.44 90.83 3 ตัวชว้ี ัดที่ 3 การใช้อํานาจ 92.07 91.31 4 ตัวช้วี ัดที่ 4 การใชท้ รัพย์สินของราชการ 93.94 92.13 5 ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกป้ ญั หาการทุจริต 94.50 96.31 6 ตวั ชี้วัดที่ 6 คณุ ภาพการดําเนนิ งาน 89.95 92.08 7 ตวั ชว้ี ัดที่ 7 ประสทิ ธิภาพการส่อื สาร 83.98 91.07 8 ตวั ชีว้ ัดที่ 8 การปรับปรงุ ระบบการทํางาน 83.37 87.88 9 ตัวชว้ี ัดท่ี 9 การเปิดเผยขอ้ มูล 100.00 100.00 10 ตวั ชวี้ ัดท่ี 10 การปอ้ งกนั การทุจรติ 100.00 100.00 93.75 95.01 คะแนนภาพรวม ข้อเสนอแนะจากสาํ นกั งานคณะกรรมการปอ้ งกันและปราบปรามการทจุ ริตแหง่ ชาติ (สํานกั งาน ป.ป.ช.) จากผลคะแนนการประเมิน สสปน. ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี 2564 จํานวน 95.01 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี ผลการประเมินระตับ AA หมายถึง สสปน. สามารถดําเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัตและหลักเกณฑ์การ ประเมิน ITA โตยสามารถบรรลุความสําเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้ แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ ท้ังนี้ อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัตท่ีจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการกํากับดูแล หรือ สง่ เสริมการทาํ งานอกี เพียงเลก็ นอ้ ย เพ่ือยกระดบั คณุ ภาพในการดาํ เนินงานเพิม่ ขน้ึ คาดหมายไดว้ ่าหาก สสปน. ยังมีกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สสปน. จะสามารถสร้างผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานที่นํามาสู่ความเช่ือม่ัน ศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต โดยมีการข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แบง่ ตามตวั ช้ีวัด โดยมรี ายละเอียด ดงั น้ี -26- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสรา้ งคณุ ธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งของกลไกต่อตา้ นการทจุ รติ ประจาํ ปี 2565
ตัวช้ีวดั ท่ี 1 การปฏิบัตหิ น้าที่ 1) กํากับติดตามการทํางานของพนักงานของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการ แกป่ ระชาชนเปน็ ไปตามขนั้ ตอนและระยะเวลาทกี่ ําหนด 2) ใหต้ รวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบตั ิงานให้บริการแก่มาติดตอ่ ทัว่ ๆ ไป กับผู้มาติดต่อ ทรี่ จู้ ักเปน็ การส่วนตัวอยา่ งเทา่ เทยี มกนั 3) เพ่ิมมาตรการกํากับให้พนักงานของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ เลือกปฏิบัติ 4) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสําเร็จของงาน การให้ความสําคัญกับ งานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของ บุคลากรในหนว่ ยงาน 5) ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามข้ันตอนหรือระยะเวลา ทกี่ ําหนดมากนอ้ ยเพยี งใด ตวั ชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 1) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของ หน่วยงานมากขน้ึ 2) ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิมการให้สอบถาม ทักทว้ ง รอ้ งเรยี น 3) เพ่ิมกลไกกํากับให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน วัตถปุ ระสงคท์ ต่ี ัง้ ไว้ 4) เพิ่มกลไกกํากับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซ้ือจัดจ้างการจัดหา พัสดุ และการตรวจ รับพัสดุทโ่ี ปร่งใสตรวจสอบได้ ไมเ่ ออื้ ประโยชน์ให้ผ้ปู ระกอบการรายใดรายหน่ึง ตวั ชว้ี ัดที่ 3 การใชอ้ าํ นาจ 1) สง่ เสรมิ กลไกการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ตามระดบั คณุ ภาพของผลงานอย่างถกู ต้อง 2) พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ ทนุ การศกึ ษา อยา่ งเป็นธรรม 3) ส่งเสริมใหม้ กี ารมอบหมายงานตามตาํ แหนง่ หนา้ ท่ีจากผบู้ ังคับบญั ชาอยา่ งเป็นธรรม ตวั ช้วี ดั ท่ี 4 การใช้ทรัพยส์ นิ ของราชการ 1) เพิ่มการอาํ นวยความสะดวกเกีย่ วกับขั้นตอนการขออนญุ าตเพ่ือยมื ทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบตั งิ านในหนว่ ยงาน 2) เพิ่มมาตรการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ นาํ ไปใชป้ ระโยชนส์ ่วนตัว กลมุ่ หรอื พวกพอ้ ง รายงานงวดท่ี 2 โครงการเสรมิ สรา้ งคณุ ธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งของกลไกตอ่ ตา้ นการทจุ รติ -27- ประจําปี 2565
3) เพิ่มการกํากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน หน่วยงานตอ้ งมกี ารขออนญุ าตอย่างถูกต้อง 4) สง่ เริมการใหค้ วามรเู้ กี่ยวกับแนวปฏบิ ตั ขิ องหนว่ ยงานในการใชท้ รัพยส์ ินของราชการท่ีถกู ตอ้ ง ตวั ชี้วดั ที่ 5 การแก้ปญั หาการทุจรติ 1) ปรบั ปรุงการดาํ เนินงาน/การให้บริการ ให้มคี วามโปร่งใสมากขนึ้ 2) สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการ ทจุ ริต ตลอดจนปกปอ้ งผูก้ ระทาํ การร้องเรยี น ตวั ชว้ี ดั ที่ 6 คณุ ภาพการดาํ เนินงาน 1) เพิ่มมาตรการกํากับติดตามการทํางานของพนักงานของหน่วยงานในการทํางานอย่าง ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรอื บิดเบอื นขอ้ มลู 2) เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคําถาม เม่ือมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการ ดาํ เนนิ งานใหช้ ัดเจนมากขึน้ 3) สง่ เสริมการทาํ งานทคี่ าํ นึงถงึ ประโยชนข์ องประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ตัวช้วี ดั ท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่ หลากหลายมากขนึ้ 2) สง่ เสรมิ การเผยแพร่ผลงานหรอื ขอ้ มูลทสี่ าธารณชนควรรับทราบอยา่ งชดั เจนมากขน้ึ 3) เพิม่ ชอ่ งทางตดิ ตอ่ หรอื มีชอ่ งทางใหผ้ ู้มาตดิ ตอ่ ร้องเรยี นการทจุ รติ ของพนักงานในหนว่ ยงาน ตัวชว้ี ัดที่ 8 การปรบั ปรุงระบบการทาํ งาน 1) เพิ่มการปรับปรุงวธิ ีการและข้นั ตอนการดาํ เนนิ งานการให้บริการใหด้ ีขึน้ 2) เพ่ิมกลไกการปรับปรงุ คุณภาพการปฏิบตั ิงาน/การให้บรกิ ารของหน่วยงานใหด้ ขี ึน้ 3) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานการใหบ้ รกิ ารของหน่วยงานให้ดขี น้ึ -28- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสรมิ สรา้ งคุณธรรม จริยธรรม และความเขม้ แขง็ ของกลไกตอ่ ต้านการทจุ รติ ประจําปี 2565
การวิเคราะหผ์ ลการประเมนิ คณุ ธรรมและความโปรง่ ใสในการดาํ เนนิ งาน ประจาํ ปี พ.ศ. 2564 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน สสปน. ได้นําผล ดังกล่าวมาวิเคราะห์ โดยนําผลการประเมินจากท้ังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียภายนอก (EIT) โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา และแบ่งกลุ่มประเด็นการประเมินท่ีเป็น ข้อบกพร่องออกเป็น 3 นะดับ ได้แก่ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีข้ึน และประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งของสํานักงานท่ีจะต้องรักษาระดับไว้ โดยแบ่งกลุ่ม ออกเปน็ ดังนี้ จากการจัดกลุ่มระดับคะแนนตามประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงาน ประจําปี พ.ศ. 2564 โดยการจําแนกตามกลุ่มผู้ประเมินท่ีกําหนดไว้ สามารถสรุปผลได้ ดังตอ่ ไปน้ี -29- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสรมิ สร้างคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจริต ประจาํ ปี 2565
1) กลุ่มผู้มสี ่วนได้สว่ นเสยี ภายใน จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกลุ่มผู้มีส่วนได้ สว่ นเสยี ภายใน ตามแบบประเมนิ IIT สามารถสรปุ ผลการจดั กลุ่ม ไดด้ งั น้ี ดังรายละเอียด ตอ่ ไปนี้ 1.1 ประเด็นท่เี ปน็ จดุ แข็ง (ผลคะแนนการประเมินมากกว่า 92 คะแนน) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนา้ ท่ี I4 มีการเรยี กรบั สง่ิ ดังตอ่ ไปน้ี จากผมู้ าติดต่อ เพ่ือแลกกบั การปฏบิ ัติงานการอนุมตั ิ อนญุ าต หรอื ใหบ้ รกิ าร ไดร้ ับผลประเมิน 99.17 คะแนน ระดบั AA o เงนิ ได้รบั ผลประเมนิ 100.00 คะแนน ระดับ AA o ทรัพยส์ ิน ไดร้ บั ผลประเมนิ 100.00 คะแนน ระดับ AA o ประโยชน์อนื่ ๆ ไดร้ บั ผลประเมิน 97.50 คะแนน ระดบั AA -30- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสรมิ สรา้ งคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจรติ ประจําปี 2565
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บคุ ลากรในหนว่ ยงานมีการรบั สิ่งดังตอ่ ไปนี้ ได้รับผลประเมิน 99.17 คะแนน ระดับ AA o เงนิ ได้รับผลประเมนิ 100.00 คะแนน ระดับ AA o ทรัพยส์ นิ ได้รบั ผลประเมิน 100.00คะแนน ระดบั AA o ประโยชน์อน่ื ๆ ไดร้ ับผลประเมนิ 97.50 คะแนน ระดบั AA I6 มีการเรียกรับส่ิงต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและ คาดหวงั ให้มีการตอบแทนในอนาคต ไดร้ ับผลประเมิน 99.17 คะแนน ระดับ AA o เงนิ ไดร้ บั ผลประเมนิ 100.00 คะแนน ระดับ AA o ทรพั ย์สนิ ได้รบั ผลประเมิน 100.00 คะแนน ระดบั AA o ประโยชนอ์ ่นื ๆ ไดร้ ับผลประเมนิ 97.50 คะแนน ระดบั AA ตัวช้วี ดั ที่ 2 การใช้งบประมาณ I9 มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง ได้รับผลประเมิน 96.70 คะแนน ระดบั AA I10 มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ได้รบั ผลประเมนิ 97.53 คะแนน ระดับ AA I11 มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ได้รบั ผลประเมนิ 92.11 คะแนน ระดบั A o โปรง่ ใส ตรวจสอบได้ ได้รบั ผลประเมนิ 92.55 คะแนน ระดับ AA o เอ้อื ประโยชน์ใหผ้ ู้ประกอบการรายใดรายหน่งึ ไดร้ ับผลประเมิน 91.68 คะแนน ระดบั A หมายเหตุ แม้ว่าประเด็นน้ีในภาพรวมจะได้คะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ระดับ A แต่มีประเด็น ย่อยท่ี สสปน. ควรพิจารณามีการพัฒนาให้ดีขึ้น 1 ประเด็นย่อย เน่ืองจากได้ผล การประเมนิ ตา่ํ กว่า 92.00 คะแนน ไดแ้ กป่ ระเด็น - เออ้ื ประโยชนใ์ หผ้ ้ปู ระกอบการรายใดรายหน่งึ ตวั ชว้ี ดั ที่ 3 การใชอ้ ํานาจ I16 ผู้บังคบั บัญชาสัง่ การใหท้ ่านทําธุระสว่ นตัว ได้รับผลประเมนิ 95.05 คะแนนระดบั AA I17 ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทําในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ได้รับผลประเมิน 97.53 คะแนน ระดับ AA รายงานงวดท่ี 2 โครงการเสรมิ สรา้ งคุณธรรม จริยธรรม และความเขม้ แข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต -31- ประจาํ ปี 2565
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน มีลักษณะดังต่อไปนี้ ได้รับผลประเมิน 95.03 คะแนน ระดับ AA o ถกู แทรกแซงจากผู้มอี ํานาจ ไดร้ ับผลประเมนิ 93.40 คะแนน ระดบั A o มีการซื้อขายตําแหน่ง ไดร้ บั ผลประเมนิ 99.18 คะแนน ระดับ AA o เออ้ื ประโยชน์ให้กลุ่มหรอื พวกพ้อง ไดร้ บั ผลประเมิน 92.53 คะแนน ระดบั AA ตัวช้วี ดั ท่ี 4 การใชท้ รัพยส์ ินของราชการ I19 มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนําไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ได้รับผล ประเมนิ 98.35 คะแนน ระดับ AA I22 บคุ ลากรภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สนิ ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอยา่ ง ถูกต้อง ได้รบั ผลประเมนิ 95.03 คะแนน ระดับ AA I23 ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานราชการที่ถูกต้อง ได้รับผลประเมิน 92.08 คะแนน ระดบั A ตวั ชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปญั หาการทุจรติ I25 ผู้บริหารสูงสุดให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริต ได้รับผลประเมิน 95.88 คะแนน ระดับ AA I26 หน่วยงานมกี ารดาํ เนนิ การ ดงั ต่อไปน้ี ได้รบั ผลประเมนิ 98.75 คะแนน ระดับ AA o ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ได้รับผล ประเมนิ 97.50 คะแนน ระดบั AA o จัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ได้รับผลประเมิน 100.00 คะแนน ระดบั AA I27 ปญั หาการทุจรติ ในหน่วยงานได้รับการแกไ้ ข ไดร้ บั ผลประเมิน 95.03 คะแนน ระดับ AA I28 หน่วยงานมีการดําเนินการตอ่ การทจุ ริต ได้รับผลประเมิน 97.50 คะแนนระดับ AA o เฝ้าระวังการทจุ ริต ไดร้ ับผลประเมิน 97.50 คะแนน ระดับ AA o ตรวจสอบการทุจรติ ไดร้ บั ผลประเมิน 97.50 คะแนน ระดับ AA o ลงโทษทางวินัย เมอ่ื มีการทุจรติ ได้รบั ผลประเมิน 97.50 คะแนน ระดบั AA I29 มีการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง การทํางาน เพอื่ ป้องกนั การทุจรติ ได้รบั ผลประเมิน 96.68 คะแนน ระดบั AA รายงานงวดท่ี 2 โครงการเสรมิ สรา้ งคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทจุ ริต -32- ประจาํ ปี 2565
I30 เม่ือพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้น มีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ ได้รับผล ประเมนิ 94.01 คะแนน ระดบั A o สามารถร้องเรียนและส่งหลกั ฐานได้อย่างสะดวก ได้รับผลประเมิน 93.38 คะแนน ระดับ A o สามารถตดิ ตามผลการรอ้ งเรียนได้ ไดร้ บั ผลประเมนิ 94.23 คะแนนระดับ A o ม่ันใจว่าจะมีการดาํ เนินการอย่างตรงไปตรงมา ได้รบั ผลประเมิน 94.23 คะแนน ระดับ A o มัน่ ใจวา่ จะปลอดภยั และไมม่ ผี ลกระทบตอ่ ตนเอง ได้รบั ผลประเมนิ 94.20 คะแนน ระดับ A 1.2 ประเด็นทตี่ อ้ งพฒั นาใหด้ ีขนึ้ (ผลประเมนิ 85.00 – 92.00 คะแนน) ตัวช้ีวดั ที่ 1 การปฏบิ ตั หิ น้าที่ I1 การปฏิบตั งิ าน/ให้บริการแก่ผมู้ าตดิ ตอ่ ได้รบั ผลประเมนิ 90.91 คะแนนระดับ A o เป็นไปตามขั้นตอน ไดร้ บั ผลประเมนิ 92.58 คะแนน ระดับ A o เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํ หนด ไดร้ ับผลประเมนิ 89.25 คะแนน ระดับ A I2 การปฏิบตั งิ าน/ใหบ้ รกิ ารแก่ผ้มู าติดตอ่ อย่างเทา่ เทยี มกนั ไดร้ ับผลประเมนิ 89.23 คะแนน ระดบั A I3 พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ไดร้ บั ผลประเมิน 89.80 คะแนน ระดบั A o มงุ่ ผลสาํ เร็จของงาน ได้รบั ผลประเมิน 94.23 คะแนน ระดับ A o ใหค้ วามสําคญั กบั งานมากกว่าธรุ ะส่วนตัว ได้รับผลประเมิน 89.25 คะแนน ระดบั A o พรอ้ มรบั ผิดชอบ หากความผิดพลาดเกดิ จากตนเอง ได้รับผลประเมิน 85.93 คะแนน ระดบั B ตวั ช้วี ดั ที่ 2 การใช้งบประมาณ I8 การใช้จ่ายงบประมาณ ได้รับผลประเมิน 89.25 คะแนน ระดบั A o คุ้มค่า ไดร้ ับผลประเมนิ 88.43 คะแนน ระดับ A o ไม่บดิ เบือนวตั ถุประสงคข์ องงบประมาณท่ีตั้งไว้ ไดร้ ับผลประเมนิ 90.08 คะแนน ระดับ A I12 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ได้รับผลประเมิน 87.60 คะแนน ระดบั A ดังต่อไปน้ี o สอบถาม ไดร้ ับผลประเมนิ 88.43 คะแนน ระดบั A o ทกั ท้วง ไดร้ ับผลประเมนิ 87.60 คะแนน ระดบั A o รอ้ งเรยี น ไดร้ ับผลประเมนิ 86.78 คะแนน ระดับ A -33- รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกต่อต้านการทุจริต ประจําปี 2565
ตัวช้วี ดั ที่ 3 การใช้อํานาจ I13 ได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ได้รับผลประเมิน 90.90 คะแนน ระดบั A I15 ผู้บังคับบัญชาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ทุนการศึกษาอย่าง เปน็ ธรรม ไดร้ ับผลประเมนิ 85.10 คะแนน ระดับ A ตวั ชว้ี ัดที่ 4 การใชท้ รัพย์สนิ ของราชการ I20 ความสะดวกในข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน หน่วยงาน ไดร้ บั ผลประเมนิ 86.73 คะแนน ระดบั A I21 มีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ได้รับผลประเมิน 90.08 คะแนน ระดบั A I24 มีการกํากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนําไปใช้ ประโยชน์สว่ นตัว กลุ่ม หรอื พวกพอ้ ง ไดร้ บั ผลประเมนิ 90.05 คะแนน ระดับ A 1.3 ประเดน็ ทเ่ี ปน็ ข้อบกพรอ่ งหรือจุดอ่อน ทต่ี อ้ งแก้ไขเรง่ ด่วน (ผลประเมินตาํ่ กว่า 85.00 คะแนน) ตัวชีว้ ดั ที่ 2 การใช้งบประมาณ I7 รับทราบแผนการใช้งบประมาณประจาํ ปี ไดร้ ับผลประเมิน 81.80 คะแนนระดบั B ตวั ช้วี ดั ที่ 3 การใชอ้ ํานาจ I14 ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน ได้รับผลประเมิน 84.25 คะแนน ระดับ C -34- รายงานงวดท่ี 2 โครงการเสรมิ สร้างคุณธรรม จรยิ ธรรม และความเข้มแข็งของกลไกตอ่ ต้านการทุจรติ ประจาํ ปี 2565
2) กลุ่มผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียภายนอก จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสยี ภายนอก ตามแบบประเมนิ EIT สามารถสรปุ ผลการจัดกลุ่ม ไดด้ ังน้ี โดยมรี ายละเอียด ดงั ตอ่ ไปน้ี 2.1 ประเด็นที่เปน็ จุดแขง็ (ผลคะแนนการประเมนิ มากกวา่ 92 คะแนน) ตวั ช้วี ดั ท่ี 6 คณุ ภาพการดาํ เนินงาน E4 มีการติดต่อร้องขอสิ่งต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ ไดร้ ับผลประเมิน 99.25 คะแนน ระดับ AA o เงิน ได้รับผลประเมิน 98.88 คะแนน ระดับ AA o ทรัพย์สิน ได้รับผลประเมิน 100.00 คะแนน ระดับ AA o ประโยชน์อ่ืน ๆ ได้รับผลประเมิน 98.88 คะแนน ระดับ AA E5 มีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ได้รับผลประเมิน 92.56 คะแนน ระดับ A -35- รายงานงวดท่ี 2 โครงการเสรมิ สรา้ งคุณธรรม จริยธรรม และความเขม้ แขง็ ของกลไกตอ่ ต้านการทจุ ริต ประจําปี 2565
ตวั ช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสอ่ื สาร E8 มีช่องทางรับฟังคําติชมหรือความคดิ เหน็ เก่ียวกับกําดําเนนิ งาน/การให้บริการ ได้รับผลประเมิน 98.88 คะแนน ระดับ AA E10 มีช่องทางให้ผูม้ าตดิ ตอ่ ร้องเรยี นการทจุ ริต ไดร้ ับผลประเมนิ 93.26 คะแนนระดับ A ตวั ชว้ี ัดที่ 8 การปรบั ปรงุ ระบบการทาํ งาน E13 มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/การใช้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ได้รบั ผลประเมิน 98.88 คะแนน ระดับ AA 2.2 ประเดน็ ทตี่ ้องพฒั นาใหด้ ขี ้นึ (ผลประเมิน 85.00 – 92.00 คะแนน) ตัวชีว้ ดั ที่ 6 คณุ ภาพการดาํ เนินงาน E1 การปฏบิ ตั งิ าน/ใหบ้ รกิ ารแก่ผู้มาตดิ ต่อ ไดร้ ับผลประเมนิ 89.02 คะแนน ระดบั A o เป็นไปตามขนั้ ตอน ไดร้ ับผลประเมิน 89.96 คะแนน ระดับ A o เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด ไดร้ บั ผลประเมนิ 88.08 คะแนน ระดับ A E2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน ได้รับผลประเมิน 89.25 คะแนน ระดบั A E3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ไดร้ ับผลประเมนิ 90.34 คะแนน ระดบั A ตวั ชีว้ ดั ท่ี 7 ประสทิ ธภิ าพการสือ่ สาร E7 มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน ได้รับผลประเมิน 88.87 คะแนน ระดบั A E9 มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน ได้รับ ผลประเมิน 90.35 คะแนน ระดบั A ตัวชีว้ ดั ที่ 8 การปรบั ปรงุ ระบบการทาํ งาน E11 มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ การให้บริการให้ดีข้ึน ได้รับผลประเมิน 86.25 คะแนน ระดับ A E15 มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน ได้รับผลประเมิน 88.11 คะแนน ระดบั A -36- รายงานงวดท่ี 2 โครงการเสริมสรา้ งคุณธรรม จรยิ ธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกตอ่ ต้านการทจุ ริต ประจําปี 2565
2.3 ประเดน็ ทเ่ี ปน็ ขอ้ บกพร่องหรอื จุดออ่ น ที่ตอ้ งแก้ไขเร่งดว่ น (ผลประเมินตาํ่ กวา่ 85.00 คะแนน) ตวั ช้วี ัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่อื สาร E6 การเผยแพรข่ ้อมูลของหนว่ ยงาน มลี ักษณะดงั นี้ ไดร้ บั ผลประเมิน 84.02 คะแนน ระดบั A o เขา้ ถงึ งา่ ย ไม่ซับซ้อน ไดร้ ับผลประเมิน 84.76 คะแนน ระดบั A o มีช่องทางหลากหลาย ไดร้ ับผลประเมิน 83.27 คะแนน ระดับ A ตัวชี้วดั ที่ 8 การปรบั ปรงุ ระบบการทาํ งาน E12 มีการปรับปรุงวิธีการข้ันตอนการดําเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น ได้รับผลประเมิน 84.78 คะแนน ระดบั B E14 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน ได้รับผลประเมิน 81.37 คะแนน ระดับ B 3. การวิเคราะหแ์ ละประเมนิ ผลของการทํากจิ กรรมและการจัดประชุม ภายหลังการจัดทํากิจกรรมและการจัดประชุมข้างต้นแล้ว ที่ปรึกษาได้มีการดําเนินการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการพนักงานและเจ้าหน้าที่ของ สสปน. ที่เป็นตัวแทนของฝ่ายต่าง ๆ เมื่อวันอังคาร ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมไฮแอทรีเจนซี กรุงเทพ สุขมุ วทิ ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการได้พิจารณาร่างวิเคราะห์วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี พ.ศ. 2564 พร้อมกับได้จัดทํามาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปรง่ ใสภายในหน่วยงาน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งของสํานักงานท่ีจะต้องรักษาระดับไว้ และแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสกู่ ารปฏบิ ัตขิ องหนว่ ยงาน เปน็ ตน้ มีการกําหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องการกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและ การรายงานผล เป็นต้น และมีการจัดทาํ แผนงานตา่ ง ๆ ทีเ่ กยี่ วขอ้ ง ดงั รายละเอียดดงั ตอ่ ไปน้ี -37- รายงานงวดท่ี 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิ ธรรม และความเขม้ แขง็ ของกลไกตอ่ ต้านการทุจรติ ประจาํ ปี 2565
1) กลุ่มผ้มู ีสว่ นได้สว่ นเสยี ภายใน จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งบประมาณ 2564 สําหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน พบว่า มีประเด็นใดท่ีอยู่ใน โดยสามารถสรปุ ประเด็น ข้นั ตอนการดําเนินการ ระยะเวลาดาํ เนินการ หน่วยงานทีร่ บั ผดิ ส่วนของการกํากับติดตามแผนการดําเนินงานและมาตรการเพ่ือขับเคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นน้ั จะดําเนินการกํากบั ตดิ ตามโดย รองผูอ้ ํานวยการ สสปน 1.1) ประเดน็ ทคี่ วรพจิ ารณาปรบั ปรุงแก้ไขอยา่ งเร่งดว่ น ประเด็นทค่ี วรแกไ้ ขโดยเรง่ ดว่ น ระยะเวลาดาํ เน คะแนนต่าํ กวา่ 85.00 คะนน ข้นั ตอนดาํ เนนิ การ ไตรมาส ไตรมาส ไต ตัวชีว้ ดั ที่ 2 การใชง้ บประมาณ ท่ี 1 ท่ี 2 ท I7 การรับทราบแผนการใช้ 1) ให้พนักงานทุกฝา่ ยงานมสี ่วนรว่ มใน งบประมาณประจาํ ปี การจดั ทําแผนการใชง้ บประมาณ (81.80 คะแนนระดับ B) ประจาํ ปี ของ สสปน. 2) ประชมุ เพือ่ สรา้ งความรคู้ วามเขา้ ใจ เกย่ี วกบั การจดั ทาํ งบประมาณ การตดิ ตาม และแจง้ ผลการดาํ เนนิ งาน เกี่ยวกับการใช้จา่ ยงบประมาณ 3) เผยแพร่แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ของหนว่ ยงาน ประจาํ ปี 2565 และ เผยแพรร่ ายงานผลการใชจ้ า่ ยประจําปี รายงานงวดท่ี 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิ ธรรม และความเข้มแขง็ ของกลไกต่อตา้ นการทจุ ประจําปี 2565
นงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปี นประเด็นท่ีควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน และประเด็นท่ีควรพัฒนาให้ดีขึ้น ดชอบ แนวทางกาํ กบั ติดตาม การรายงานผลได้ ดงั ตารางขา้ งล่างน้ี ล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานและการรายงานผล น. สายงานบรหิ าร โดยได้รบั มอบอํานาจจากผอู้ าํ นวยการของ สสปน. นนิ การ ไตรมาส หนว่ ยงานที่ แนวทางการกํากบั ติดตาม การรายงานผล ตรมาส ที่ 4 รบั ผดิ ชอบ ท่ี 3 ส่วนงานแผนงาน 1) มกี ารรายงานแผนและผลการ รายงานผลการดาํ เนนิ งาน และ ดาํ เนนิ งานและการใช้จา่ ย ต่อผู้อํานวยการ หรือผูท้ ่ี งบประมาณต่อผอู้ าํ นวยการหรือผู้ท่ี ผูอ้ ํานวยการมอบหมาย การงบประมาณ ผู้อํานวยการมอบหมาย และ ทุก ๆ 6 เดอื น แสดงผลบนเวบ็ ไซต์หลักของ หนว่ ยงาน 2) มีการตรวจสอบการดาํ เนนิ การ เผยแพรแ่ ผนการใชจ้ า่ ย งบประมาณของหน่วยงาน และ รายงานผลการใชจ้ ่ายงบประมาณ จรติ -38-
ประเด็นท่คี วรแกไ้ ขโดยเรง่ ด่วน ระยะเวลาดาํ เน คะแนนตํา่ กว่า 85.00 คะนน ข้ันตอนดาํ เนินการ ไตรมาส ไตรมาส ไต ตวั ชี้วดั ท่ี 3 การใชอ้ าํ นาจ ที่ 1 งบประมาณ 2564 และปี 2565 ที่ 2 ท I14 การไดร้ บั การประเมนิ ผลการ ไตรมาส 1 และ 2 ผ่านทางช่องทาง ต่าง ๆ เช่น การประชมุ การแจง้ เวยี น ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ Intranet หรอื เวบ็ ไซตห์ ลักของ ของผลงาน หนว่ ยงาน (84.25 คะแนน ระดบั C) 1) การประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ าน โดยมี การกาํ หนดตวั ช้ีวดั การปฏบิ ตั งิ านและ ตัวชว้ี ดั ประเมนิ สมรรถนะทช่ี ดั เจน เพ่อื ลดการใชด้ ุลพินิจของบคุ คลลง 2) มชี ่องทางใหพ้ นกั งานแจง้ ข้อมลู การ ประเมินผลและการมอบหมายงานทไ่ี ม่ เป็นธรรมให้ผบู้ รหิ ารระดบั สงู วนิ ิจฉยั รายงานงวดที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจ ประจาํ ปี 2565
นินการ ไตรมาส หน่วยงานท่ี แนวทางการกาํ กบั ตดิ ตาม การรายงานผล ตรมาส ท่ี 4 รบั ผดิ ชอบ ประจาํ ปี บนเว็บไซต์หลกั ของ ท่ี 3 หน่วยงาน และชอ่ งทางส่อื สาร อ่ืน ๆ เชน่ การประชุม ระบบ Intranet หนงั สือเวยี น เป็นต้น งานทรพั ยากร 1) มีตวั ชวี้ ดั การปฏบิ ัตงิ านและตัวชว้ี ดั รายงานผลการดาํ เนนิ งาน บคุ คล ประเมินสมรรถนะท่ีชดั เจน ตอ่ ผู้อํานวยการ หรอื ผทู้ ่ี ผู้อาํ นวยการมอบหมาย ฝา่ ยบรหิ าร 2) ตรวจสอบเรอ่ื งรอ้ งเรียนในกรณีที่มี ทกุ ๆ 6 เดอื น การร้องเรยี นการประเมินผลไม่ เป็นธรรม หรือไมต่ รงตามเงื่อนไขที่ กําหนดในตวั ชี้วัดรายบุคคล จริต -39-
1.2) ประเดน็ ทต่ี ้องพฒั นาให้ดีขน้ึ ประเด็นท่ตี ้องพฒั นาใหด้ ขี ึ้น ขั้นตอนดําเนนิ การ ไตรมาส ระยะเวลาด คะแนนระหวา่ ง 85.00-92.00 ที่ 1 ไตรมาส 1) มขี ้อสัง่ การกาํ ชบั พนักงานให้ ตวั ช้วี ัดท่ี 1 การปฏิบตั ิหนา้ ท่ี ปฏิบตั งิ านตามคมู่ อื ปฏบิ ตั งิ าน/คมู่ ือ ท่ี 2 การให้บรกิ ารของ สสปน. อย่าง I1 การปฏิบตั งิ าน/ให้บรกิ าร แก่ผู้ เคร่งครัด และใหผ้ ู้บังคบั บัญชาทุก ระดบั ตรวจสอบการปฏบิ ัตงิ านของ มาติดต่อ เป็นไปตามขัน้ ตอน ผูป้ ฏบิ ตั งิ านให้ดําเนนิ งานตามคมู่ ือการ และระยะเวลาทก่ี าํ หนด ให้บรกิ ารอยา่ งเคร่งครัด (90.91 คะแนน ระดับ A) 2) มกี ารเผยแพรค่ ู่มอื ปฏบิ ัติงาน/คู่มือการ I2 การปฏบิ ตั งิ าน/ให้บรกิ าร แกผ่ ู้ ให้บริการของ สสปน. ใหร้ ับทราบทั่ว กนั ผ่านชอ่ งทางตา่ ง ๆ เชน่ website มาตดิ ต่ออยา่ งเทา่ เทียมกนั แจง้ เวียนสอ่ื ออนไลน์ เป็นต้น (89.23 คะแนน ระดับ A) 3) จัดอบรมใหพ้ นักงานปฏิบตั ิหนา้ ที่ และบรหิ ารองค์กรอยา่ งซือ่ สัตย์ สจุ รติ โปรง่ ใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล มีจติ สํานึกในการ ให้บรกิ าร รายงานงวดท่ี 2 โครงการเสริมสร้างคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และความเขม้ แขง็ ของกลไกตอ่ ตา้ นการทุจ ประจําปี 2565
ดําเนนิ การ ไตรมาส หนว่ ยงานที่ แนวทางการกาํ กบั ตดิ ตาม การรายงานผล ไตรมาส ท่ี 4 รับผิดชอบ ท่ี 3 ทกุ ส่วนงาน 1) รายงานแสดงขอ้ ส่ังการให้พนักงาน รายงานผลการดาํ เนนิ งาน ปฏบิ ตั ิตามคมู่ ือการให้บรกิ ารอยา่ ง ตอ่ ผอู้ ํานวยการ หรอื ผทู้ ่ี เคร่งครัด ผอู้ าํ นวยการมอบหมาย ทุก ๆ 6 เดือน 2) ผู้บังคบั บญั ชาทกุ ระดับตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏบิ ัตงิ านให้ ดําเนนิ งานตามคมู่ อื การให้บริการ อยา่ งเครง่ ครัด 3) มีการตรวจสอบการดาํ เนนิ การ เผยแพร่ค่มู อื การปฏิบัติงานการ ให้บริการบนเวบ็ ไซต์หลกั ของ หนว่ ยงานให้พนักงานผปู้ ฏิบัตงิ าน ได้รบั ทราบ 4) มกี ารกาํ กบั ตดิ ตามการดาํ เนนิ การ ประชาสมั พนั ธ์เผยแพรใ่ หไ้ ดต้ ามที่ กาํ หนด โดยเฉพาะการเผยแพร่บน เวบ็ ไซต์หลกั ของหนว่ ยงาน จริต -40-
ประเดน็ ทต่ี อ้ งพัฒนาให้ดขี นึ้ ขนั้ ตอนดําเนินการ ไตรมาส ระยะเวลาด คะแนนระหวา่ ง 85.00-92.00 ท่ี 1 ไตรมาส 4) จัดใหม้ ชี อ่ งทางรอ้ งเรียนแกผ่ ู้มสี ่วนได้ สว่ นเสยี ในกรณีที่ไดร้ ับการบรกิ ารทีไ่ ม่ ท่ี 2 เป็นธรรม I3 พฤตกิ รรมในการปฏิบัติงาน ของ 1) อบรมและมกี ารสร้างจิตสํานกึ การ ทํางานเพ่ือองคก์ รแกบ่ ุคลากรทกุ กลมุ่ พนักงานกบั การมงุ่ ผลสาํ เรจ็ ของ ของ สสปน. งาน ใหค้ วามสาํ คญั งานมากกวา่ ธุระสว่ นตัว และพร้อมรับผิด หาก 2) กําหนดตวั ช้วี ัดด้านสมรรถนะ ความผิดพลาดเกดิ ขน้ึ (Competency) เพ่ือให้มกี าร (89.80 คะแนน ระดบั A) ประเมนิ ผลพนักงาน ด้านความทุ่มเท ให้กับงาน และความรับผิดชอบในงาน รายงานงวดท่ี 2 โครงการเสริมสรา้ งคณุ ธรรม จริยธรรม และความเขม้ แขง็ ของกลไกตอ่ ต้านการทุจ ประจาํ ปี 2565
ดาํ เนินการ ไตรมาส หน่วยงานท่ี แนวทางการกํากบั ติดตาม การรายงานผล ไตรมาส ท่ี 4 รับผิดชอบ ที่ 3 5) มกี ารอบรมและสรา้ งจติ สํานกึ การ รายงานผลการดาํ เนินงาน ทกุ สว่ นงาน ให้บริการแก่พนกั งานทม่ี ีหน้าทที่ ่ี ต่อผอู้ าํ นวยการ หรอื ผู้ท่ี เก่ียวข้อง และการฝึกอบรม On ผอู้ ํานวยการมอบหมาย The Job Training โดย ทุก ๆ 6 เดือน ผู้บังคบั บญั ชาแตล่ ะสายงาน 6) จดั ใหม้ ีชอ่ งทางให้ผู้รบั บรกิ าร ร้องเรยี นช่องทางต่าง ๆ รวมท้งั เว็บไซตห์ ลักของหนว่ ยงาน 7) มรี ายงานผลการร้องเรียนเนื่องจาก พนกั งานไมป่ ฏบิ ตั งิ านตามค่มู ือการ ใหบ้ รกิ ารแกผ่ ูม้ สี ว่ นไดส้ ่วนเสยี 1) มกี ารสรา้ งจติ สาํ นึกการใหบ้ ริการ แกพ่ นักงานท่มี ีหนา้ ท่ที ี่เกีย่ วข้อง ผา่ นการฝกึ อบรม On The Job Training โดยผบู้ งั คบั บัญชาแตล่ ะ สายงาน 2) มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยมีการประเมนิ ผลตวั ชว้ี ดั ดา้ น สมรรถนะ (Competency) ทกุ ๆ 6 เดอื น จรติ -41-
ประเดน็ ทีต่ อ้ งพัฒนาให้ดีขน้ึ ข้นั ตอนดําเนินการ ไตรมาส ระยะเวลาด คะแนนระหวา่ ง 85.00-92.00 ที่ 1 ไตรมาส ท่ี 2 ตวั ชีว้ ดั ที่ 2 การใชง้ บประมาณ 1) ประชมุ เพื่อสรา้ งความรคู้ วามเข้าใจ เก่ยี วกับการจดั ทาํ งบประมาณ การ I8 การใช้จา่ ยงบประมาณ ตดิ ตาม และแจง้ ผลการดําเนนิ งาน เกย่ี วกับการใชจ้ า่ ยงบประมาณ โดยคาํ นึงถงึ ความค้มุ คา่ และไม่ บิดเบือนวัตถปุ ระสงคข์ อง 2) เผยแพรแ่ ผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ ของหนว่ ยงาน ประจําปี 2565 และ (89.25 คะแนน ระดบั A) เผยแพร่รายงานผลการใช้จา่ ยประจําปี งบประมาณ 2564 และปี 2565 I12 การเปิดโอกาสให้มีสว่ นรว่ มในการ ไตรมาส 1 และ 2 ผ่านทางชอ่ งทาง ตรวจสอบการใชจ้ ่ายงบประมาณ ต่างๆ เชน่ การประชุม การแจง้ เวยี น (87.60 คะแนน ระดับ A) Intranet หรอื เว็บไซต์หลกั ของ หน่วยงาน 3) จัดให้มีช่องทางให้พนกั งานสามารถ สอบถาม ทกั ทว้ ง ร้องเรียน การ ตรวจสอบการใชจ้ ่ายงบประมาณ ผ่าน ทางเวบ็ ไซต์หลกั ของหน่วยงานได้ 4) เปิดโอกาสใหพ้ นกั งานสามารถ ตรวจสอบการใชจ้ ่ายตามแผนงาน/ โครงการของสาํ นกั งานและมีส่วนรว่ ม รายงานงวดที่ 2 โครงการเสรมิ สรา้ งคุณธรรม จริยธรรม และความเขม้ แขง็ ของกลไกต่อตา้ นการทุจ ประจาํ ปี 2565
ดําเนนิ การ ไตรมาส หนว่ ยงานที่ แนวทางการกํากบั ติดตาม การรายงานผล ไตรมาส ท่ี 4 รับผดิ ชอบ ที่ 3 ฝา่ ยงาน 1) มกี ารรายงานผลการดําเนนิ งานและ 1) รายงานสรปุ ผลการ ต่าง ๆ/ การใชจ้ า่ ยงบประมาณตอ่ สอบถาม ทกั ท้วง ส่วนงาน ผอู้ ํานวยการหรือผู้ท่ีผอู้ าํ นวยการ ร้องเรยี น การ แผนงานและ มอบหมาย และแสดงผลบนเว็บไซต์ ตรวจสอบการใชจ้ ่าย การงบ หลกั ของหนว่ ยงาน งบประมาณ ผา่ นทาง ประมาณ/ เว็บไซต์หลกั ของ 2) มกี ารตรวจสอบการดําเนนิ การ หน่วยงานได้ต่อ ฝ่าย เผยแพรแ่ ผนการใชจ้ า่ ย ผอู้ าํ นวยการหรือผทู้ ี่ ตรวจสอบ งบประมาณของหน่วยงาน และ ผอู้ ํานวยการมอบหมาย รายงานผลการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ทุก ๆ 6 เดือน ภายใน ประจาํ ปี บนเวบ็ ไซต์หลกั ของ หนว่ ยงาน และชอ่ งทางสอื่ สาร 2) รายงานผลการ อน่ื ๆ ตรวจสอบภายในเสนอ แก่ผู้บรหิ ารทกุ ๆ 3) ฝา่ ยตรวจสอบภายในตรวจสอบ 6 เดือน การใชจ้ ่ายงบประมาณของ หนว่ ยงานและรายงานผลการ ตรวจสอบ ขอ้ เสนอแนะ แก่ ผบู้ ริหารและผู้มสี ว่ นเกีย่ วขอ้ ง 4) มกี ารรายงานสรุปผลการ สอบถาม ทกั ท้วง ร้องเรยี น การตรวจสอบ จรติ -42-
ประเด็นทต่ี อ้ งพัฒนาใหด้ ีข้ึน ขั้นตอนดําเนนิ การ ไตรมาส ระยะเวลาด คะแนนระหว่าง 85.00-92.00 ที่ 1 ไตรมาส ในการจัดทํางบประมาณของแผนก I11 มกี ารจดั ซอื้ จัดจา้ ง/การจัดหา ตา่ ง ๆ กอ่ นทจ่ี ะนําเสนอตอ่ ผบู้ รหิ าร ท่ี 2 5) ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบการใช้ พัสดุและการตรวจรับพสั ดุ และ จา่ ยงบประมาณของหนว่ ยงาน การตรวจรับพัสดุ ในประเด็นย่อย 1) จดั ทาํ บันทกึ แจง้ พนกั งานท่ีเกย่ี วข้อง เออ้ื ประโยชน์ให้ผปู้ ระกอบการ รบั ทราบระเบยี บ ประกาศ กฎเกณฑ์ รายใดรายหนึง่ ทเี่ กี่ยวขอ้ งกบั พรบ. การจดั ซ้อื จัดจา้ ง (91.68 คะแนน ระดบั A) และการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 และกฎหมายท่ีเกย่ี วข้อง และให้ พนกั งานปฏิบตั ิตามอย่างเครง่ ครัด หากพนกั งานคนใดไมป่ ฏบิ ัตติ าม จะโดนลงโทษ 2) เจา้ หน้าที่ หัวหน้างานดา้ นพสั ดุ และ คณะกรรมการจดั ซอื้ หรอื จัดจ้างมกี าร รบั รองตนเอง (Declare) ทกุ ครง้ั ว่า “ไมม่ สี ว่ นเก่ียวข้องและสว่ นได้สว่ น เสยี ใด ๆ กบั ผู้เสนอราคา/ผ้ขู าย/ผ้รู บั จา้ ง” 3) จดั ใหม้ ชี อ่ งทางใหร้ อ้ งเรยี นการไม่ ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ประกาศ กฎเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ พรบ. การจัดซือ้ จัดจา้ ง รายงานงวดท่ี 2 โครงการเสริมสรา้ งคุณธรรม จรยิ ธรรม และความเข้มแข็งของกลไกต่อตา้ นการทุจ ประจาํ ปี 2565
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109