Diretriz para a Excelência da Gestão da PMMG - DEG

3.3 Divulgar os serviços aos clientes do segmento de atuação da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Destacar de que forma a Unidade relaciona com os clientes dos seus segmen- tos de atuação. EVIDÊNCIA(S): Não requerida. DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA 201

3.4 Tratar as solicitações, reclamações ou sugestões, formais ou informais, dos clientes da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): * Para este requisito a Unidade deverá, obrigatoriamente, apresentar os resultados relativos à reclamação dos clientes. COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Destacar a forma utilizada pela Unidade para comunicar aos clientes o re- sultado da análise dessas manifestações e as respectivas ações implemen- tadas. EVIDÊNCIA(S): Citar os principais mecanismos ou canais de interação da Unidade com os clientes. 202202 POLÍCIA MILITARPDOELÍMCIIANMASILGITEARRADISE MINAS GERAIS

3.5 Avaliar a satisfação dos clientes da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): * Para este requisito a Unidade deverá, obrigatoriamente, apresentar os resultados relativos à satisfação dos clientes. COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Destacar como a Unidade utiliza as informações obtidas dos clientes. EVIDÊNCIA(S): Não requerida. DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA 203

CRITÉRIO 4 - SOCIEDADE 4.1 Identificar e atender as normas, incluindo as de adesão voluntá- ria, leis e regulamentos aplicáveis à Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Destacar de que maneira a Unidade trata as pendências ou eventuais san- ções relativas a requisitos associados a leis e regulamentos aplicáveis à organização. No caso de inexistência, declarar formalmente a situação. EVIDÊNCIA(S): Não requerida. 202404 POLÍCIA MILITARPDOELÍMCIIANMASILGITEARRADISE MINAS GERAIS

4.2 Tratar os impactos sociais e ambientais adversos decorrentes dos produtos, processos e instalações da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Não requerido. EVIDÊNCIA(S): Apresentar as principais ações da Unidade para eliminar, minimizar ou compensar os impactos sociais e ambientais negativos identificados. DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA 205

4.3 Promover, de forma voluntária, ações para o desenvolvimento sustentável da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Destacar de que forma a Unidade desenvolve parcerias ou atua em rede e envolve a força de trabalho na implementação ou apoio às ações relativas ao desenvolvimento sustentável. EVIDÊNCIA(S): Citar as principais ações implementadas na Unidade relativas ao desenvol- vimento sustentável. 202606 POLÍCIA MILITARPDOELÍMCIIANMASILGITEARRADISE MINAS GERAIS

4.4 Direcionar os esforços da Unidade para o desenvolvimento da sociedade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Destacar de que forma a Unidade desenvolve parcerias ou atua em rede e en- volve a força de trabalho na implementação de projetos sociais. EVIDÊNCIA(S): Citar os principais projetos sociais implementados ou apoiados pela Unidade. DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA 207

CRITÉRIO 5 - INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO 5.1 Identificar as necessidades de informações para realizar as ativi- dades finalisticas/apoio e para gerenciar a Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Não requerido. EVIDÊNCIA(S): Não requerida. 202808 POLÍCIA MILITARPDOELÍMCIIANMASILGITEARRADISE MINAS GERAIS

5.2 Disponibilizar os principais sistemas de informação para apoiar as atividades finalisticas/apoio de gerenciamento da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Não requerido. EVIDÊNCIA(S): Citar os principais sistemas de informação em uso na Unidade e a finalidade de cada uma. DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA 209

5.3 Manter a segurança das informações da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Destacar os métodos de segurança da informação, utilizados pela Unidade para assegurar a atualização, confidencialidade, integridade das informa- ções e a disponibilidade destas. EVIDÊNCIA(S): Não requerida. 212010 POLÍCIA MILITARPDOELÍMCIIANMASILGITEARRADISE MINAS GERAIS

5.4 Difundir os conhecimentos mais importantes da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Não requerido. EVIDÊNCIA(S): Informar os conhecimentos mais importantes da Unidade. DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA 211

CRITÉRIO 6 - PESSOAS 6.1 Definir a organização do trabalho na Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: • Destacar a participação da força de trabalho da Unidade na melhoria dos processos da organização na busca de inovações. • Destacar a forma utilizada pela Unidade para definir o quadro de pessoal e suas responsabilidades. EVIDÊNCIA(S): Não requerida. 212212 POLÍCIA MILITARPDOELÍMCIIANMASILGITEARRADISE MINAS GERAIS

6.2 Selecionar, interna e externamente, a força de trabalho da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Destacar as formas de preparação das pessoas recém incluídas na Unidade para o exercício de suas funções e de integração à cultura organizacional. EVIDÊNCIA(S): Não requerida. DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA 213

6.3 Avaliar o desempenho da força de trabalho da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Destacar de que forma a Unidade defini as necessidades de melhoria com a força de trabalho. EVIDÊNCIA(S): Não requerida. 212414 POLÍCIA MILITARPDOELÍMCIIANMASILGITEARRADISE MINAS GERAIS

6.4 Incentivar e reconhecer a força de trabalho da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Não requerido. EVIDÊNCIA(S): Não requerida. DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA 215

6.5 Capacitar e desenvolver a força de trabalho da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): * Para este requisito a Unidade deverá, obrigatoriamente, apresentar os resultados relativos à capacitação da força de trabalho. COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: • Destacar a forma de participação dos líderes da Unidade e das próprias pessoas a serem capacitadas e desenvolvidas, na identificação das neces- sidades. • Destacar de que forma a Unidade prepara e desenvolve novos líderes. EVIDÊNCIA(S): Citar os principais programas, incluindo aqueles relacionados ao desenvol- vimento de líderes e à formação da cultura da excelência. 212616 POLÍCIA MILITARPDOELÍMCIIANMASILGITEARRADISE MINAS GERAIS

6.6 Tratar os riscos relacionados à saúde ocupacional e à seguran- ça da força de trabalho da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Destacar de que forma a Unidade identifica os perigos relacionados à saúde ocupacional e à segurança da força de trabalho. EVIDÊNCIA(S): Não requerida. DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA 217

6.7 Avaliar e desenvolver o bem-estar e da satisfação da força de traba- lho da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): * Para este requisito a Unidade deverá, obrigatoriamente, apresentar os resultados relativos à satisfação da força de trabalho. COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Destacar de que forma a Unidade trata, com a participação de líderes, os fatores identificados na avaliação que afetam o bem-estar e a satisfação da força de trabalho. EVIDÊNCIA(S): Não requerida. 212818 POLÍCIA MILITARPDOELÍMCIIANMASILGITEARRADISE MINAS GERAIS

CRITÉRIO 7 - PROCESSOS 7.1 Definir os requisitos aplicáveis aos produtos e aos processos da cadeia de valor da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): * Para este requisito a Unidade deverá, obrigatoriamente, apresentar os resultados relativos aos indicadores das atividades finalísticas e das ativi- dades de apoio. COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Destacar a forma de organizar os processos da cadeia de valor da Unidade. EVIDÊNCIA(S): Apresentar os principais requisitos relativos aos produtos e processos da ca- deia de valor da Unidade a serem atendidos e os respectivos indicadores de desempenho. DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA 219

7.2 Garantir o atendimento dos requisitos aplicáveis aos processos da cadeia de valor da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: • Destacar os métodos utilizados pela Unidade para assegurar um padrão de trabalho e controle; • Destacar de que forma a Unidade trata eventuais não conformidades iden- tificadas, implementadas e as ações corretivas. EVIDÊNCIA(S): Não requerida. 222020 POLÍCIA MILITARPDOELÍMCIIANMASILGITEARRADISE MINAS GERAIS

7.3 Análisar e melhorar os produtos e os processos da cadeia de valor da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: • Destacar de que forma a Unidade investiga características de produtos e de processos da cadeia de valor em outras organizações (internas ou externas) para buscar melhorias. • Destacar de que forma a Unidade avalia o potencial de ideias criativas se converterem em inovações. EVIDÊNCIA(S): Citar as principais melhorias e inovações recentes implementadas em pro- dutos e em processos da cadeia de valor da Unidade em decorrência dessas comparações. DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA 221

7.4 Selecionar e avaliar os fornecedores da Unidade. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): * Para este requisito a Unidade deverá, obrigatoriamente, apresentar os resultados relativos à avaliação dos fornecedores. COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: • Destacar de que forma a Unidade qualifica seus fornecedores. • Destacar de que maneira a Unidade monitora o desempenho de seus for- necedores. • Destacar as formas de envolvimento e comprometimento dos fornecedo- res que atuam diretamente nos processos da cadeia de valor da Unidade com os valores Institucionais, bem como com os princípios relativos à saúde e à segurança. EVIDÊNCIA(S): Apresentar os principais indicadores de desempenho relativos aos forne- cedores.. 222222 POLÍCIA MILITARPDOELÍMCIIANMASILGITEARRADISE MINAS GERAIS

7.5 Elaborar e controlar o orçamento da Unidade e manter seu flu- xo financeiro equilibrado. NOME DA PRÁTICA DE GESTÃO: MÉTODO: RESPONSÁVEL: INÍCIO: PERIODICIDADE: CONTROLE: ABRANGÊNCIA: MELHORIA(S) IMPLEMENTADA(S): INTER-RELACIONAMENTO: COOPERAÇÃO: COERÊNCIA: INDICADOR(ES) MONITORADO(S): * Para este requisito a Unidade deverá, obrigatoriamente, apresentar os resultados relativos aos indicadores financeiros/orçamentários. COMPLEMENTO(S) PARA A EXCELÊNCIA: Não requerido. EVIDÊNCIA(S): Apresentar indicadores de desempenho monitorados pela Unidade relativos aos processos orçamentários financeiros. DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA 223

8.1 A gestão o Nº Nome Fórmula E, O Orientação Uidade de Pe ou Medida 2014 2 8.1.1 E/O 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 LEGENDA E, O ou E/O: Informar se é estratégico (E), operacional(O) ou ambos (E/O). Orientação: Mostrar o sentido de favorabilidade do indicador. Ou seja, quanto maior, mel suficientemente competitivo ou cumprindo compromisso como requisito de parte interes 224224 PO

CRITÉRIO 8 - RESULTADOS Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos à orçamentária e financeira. eríodo Referencial comparativo Requisitos de partes 2015 2016 interessadas (RPI) Comentários Valor Quem? Valor Qual? lhor (é) ou quanto menor, melhor (ê) ou estabilização em nível aceitável, isto é, nível ssada, ou ambos (è). OLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

8.2 Apresentar os resultados dos principais indicadores relati Nº Nome Fórmula E, O Orientação Uidade de Pe ou Medida 2014 2 8.2.1 E/O 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 LEGENDA E, O ou E/O: Informar se é estratégico (E), operacional(O) ou ambos (E/O). Orientação: Mostrar o sentido de favorabilidade do indicador. Ou seja, quanto maior, mel suficientemente competitivo ou cumprindo compromisso como requisito de parte interes DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNC

ivos à sociedade e meio ambiente. eríodo Referencial comparativo Requisitos de partes 2015 2016 interessadas (RPI) Comentários Valor Quem? Valor Qual? lhor (é) ou quanto menor, melhor (ê) ou estabilização em nível aceitável, isto é, nível ssada, ou ambos (è). CIA 225

8.3 Apresentar os Nº Nome Fórmula E, O Orientação Uidade de Pe ou Medida 2014 2 8.3.1 E/O 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 COMPLEMENTOS PARA A EXCELÊNCIA: Estratificar por grupos de clientes, segmentos de atuação ou tipos de produtos LEGENDA E, O ou E/O: Informar se é estratégico (E), operacional(O) ou ambos (E/O). Orientação: Mostrar o sentido de favorabilidade do indicador. Ou seja, quanto maior, mel suficientemente competitivo ou cumprindo compromisso como requisito de parte interes 226226 PO

s resultados dos principais indicadores relativos a clientes. eríodo Referencial comparativo Requisitos de partes 2015 2016 interessadas (RPI) Comentários Valor Quem? Valor Qual? s, conforme aplicável. lhor (é) ou quanto menor, melhor (ê) ou estabilização em nível aceitável, isto é, nível ssada, ou ambos (è). OLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

8.4 Apresentar os resultados dos principais indicadores relati Nº Nome Fórmula E, O Orientação Uidade de Pe ou Medida 2014 2 8.4.1 E/O 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 LEGENDA E, O ou E/O: Informar se é estratégico (E), operacional(O) ou ambos (E/O). Orientação: Mostrar o sentido de favorabilidade do indicador. Ou seja, quanto maior, mel suficientemente competitivo ou cumprindo compromisso como requisito de parte interes DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNC

ivos às pessoas. eríodo Referencial comparativo Requisitos de partes 2015 2016 interessadas (RPI) Comentários Valor Quem? Valor Qual? lhor (é) ou quanto menor, melhor (ê) ou estabilização em nível aceitável, isto é, nível ssada, ou ambos (è). CIA 227

8.5 Apres dutos, à gest Nº Nome Fórmula E, O Orientação Uidade de Pe ou Medida 2014 2 8.5.1 E/O 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 LEGENDA E, O ou E/O: Informar se é estratégico (E), operacional(O) ou ambos (E/O). Orientação: Mostrar o sentido de favorabilidade do indicador. Ou seja, quanto maior, mel suficientemente competitivo ou cumprindo compromisso como requisito de parte interes 228228 PO

sentar os resultados dos principais indicadores relativos aos pro- tão dos processos da cadeia de valor e à gestão de fornecedores. eríodo Referencial comparativo Requisitos de partes 2015 2016 interessadas (RPI) Comentários Valor Quem? Valor Qual? lhor (é) ou quanto menor, melhor (ê) ou estabilização em nível aceitável, isto é, nível ssada, ou ambos (è). OLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

ANEXO C - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO – RAEG 1. INFORMAÇÕES GERAIS 1.1 UNIDADE AVALIADA: 1.2 DATA DA AVALIAÇÃO: 1.3 RELAÇÃO DE AVALIADORES: AVALIADOR LÍDER NÚMERO POSTO/GRAD NOME AVALIADOR TÉCNICO NÚMERO POSTO/GRAD NOME AVALIADOR RELATOR NÚMERO POSTO/GRAD NOME 2 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 2.1 CRITÉRIO 1 – LIDERANÇA 229 2.1.1 Comunicar a identidade organizacional (missão, visão, valores) da PMMG, os padrões de conduta da Unidade, os objetivos e metas da Unidade, interna e externamente. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.1.2 Estabelecer os principais padrões para os processos gerenciais da Unidade e verificar o seu cumprimento. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.1.3 Aperfeiçoar os processos gerenciais da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

230230 2.1.4 Tomar e acompanhar as principais decisões da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.1.5 Prestar contas das ações da Unidade para o escalão superior e/ou ao Governo. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.1.6 Exercer a liderança e interagir com as partes interessadas relevan- tes da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.1.7 Analisar o desempenho estratégico e operacional da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.1.8 PONTUAÇÃO OBTIDA NO CRITÉRIO 1 - LIDERANÇA: XX pontos 2.2 CRITÉRIO 2 - ESTRATÉGIAS E PLANOS 2.2.1 Analisar as oportunidades e as ameaças do ambiente externo da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.2.2 Análisar as forças e as fraquezas do ambiente interno da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS POLÍCIA MILITAPRODLEÍCMIAINMAISLIGTAERRADIES MINAS GERAIS

2.2.3 Definir as estratégias adotadas pela Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.2.4 2.4 Estabelecer as metas e definir as respectivas iniciativas (progra- mas, projetos e planos de ação) da Unidade para o êxito das estratégias. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.2.5 PONTUAÇÃO OBTIDA NO CRITÉRIO 2 - ESTRATÉGIAS E PLANOS: XX pontos 2.3 CRITÉRIO 3 - CLIENTES 2.3.1 Definir os clientes nos segmentos de atuação da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.3.2 Identificar as necessidades e expectativas dos clientes, nos seg- mentos de atuação e utilizar as necessidades e expectativas para definição e melhoria dos processos da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.3.3 Divulgar os serviços aos clientes do segmento de atuação da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.3.4 Tratar as solicitações, reclamações ou sugestões, formais ou infor- 231 mais, dos clientes da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

2.3.5 Avaliar a satisfação dos clientes da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.3.6 PONTUAÇÃO OBTIDA NO CRITÉRIO 3 - CLIENTES: XX pontos 2.4 CRITÉRIO 4 - SOCIEDADE 2.4.1 Identificar e atender as normas, incluindo as de adesão voluntária, leis e regulamentos aplicáveis à Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.4.2 Tratar os impactos sociais e ambientais adversos decorrentes dos produtos, processos e instalações da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.4.3 Promover, de forma voluntária, ações para o desenvolvimento sus- tentável da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.4.4 Direcionar os esforços da Unidade para o desenvolvimento da sociedade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.4.5 PONTUAÇÃO OBTIDA NO CRITÉRIO 4 - SOCIEDADE: XX pontos 232232 POLÍCIA MILITAPRODLEÍCMIAINMAISLIGTAERRADIES MINAS GERAIS

2.5 CRITÉRIO 5 - INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO 2.5.1 Identificar as necessidades de informações para realizar as ativida- des finalísticas/apoio e para gerenciar a Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.5.2 Disponibilizar os principais sistemas de informação para apoiar as atividades finalísticas/apoio e de gerenciamento da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.5.3 Manter a segurança das informações da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.5.4 Difundir os conhecimentos mais importantes da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.5.5 PONTUAÇÃO OBTIDA NO CRITÉRIO 5 - INFORMAÇÕES E CONHECI- MENTO: XX pontos 2.6 CRITÉRIO 6 - PESSOAS 2.6.1 Definir a organização do trabalho na Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.6.2 Selecionar, interna e externamente, a força de trabalho da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA 233

234234 2.6.3 Avaliar o desempenho da força de trabalho da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.6.4 Incentivar e reconhecer a força de trabalho da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.6.5 Capacitar e desenvolver a força de trabalho da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.6.6 Tratar os riscos relacionados à saúde ocupacional e à segurança da força de trabalho da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.6.7 Avaliar e desenvolver o bem-estar e da satisfação da força de traba- lho da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.6.8 PONTUAÇÃO OBTIDA NO CRITÉRIO 6 - PESSOAS: XX pontos 2.7 CRITÉRIO 7 - PROCESSOS 2.7.1 Definir os requisitos aplicáveis aos produtos e aos processos da ca- deia de valor da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS POLÍCIA MILITAPRODLEÍCMIAINMAISLIGTAERRADIES MINAS GERAIS

2.7.2 Garantir o atendimento dos requisitos aplicáveis aos processos da cadeia de valor da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.7.3 Análisar e melhorar os produtos e os processos da cadeia de valor da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.7.4 Selecionar e avaliar os fornecedores da Unidade. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.7.5 Elaborar e controlar o orçamento da Unidade e manter seu fluxo fi- nanceiro equilibrado. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.7.6 PONTUAÇÃO OBTIDA NO CRITÉRIO 7 - PROCESSOS: XX pontos 2.8 CRITÉRIO 8 - RESULTADOS 2.8.1 Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos à ges- tão orçamentária e financeira. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS DIRETRIZ PARA A EXCELÊNCIA DA GESTÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA 235

236236 2.8.2 Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos à so- ciedade e meio ambiente. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.8.3 Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos a clientes. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.8.4 Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos às pessoas. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.8.5 Apresentar os resultados dos principais indicadores relativos aos produtos, à gestão dos processos da cadeia de valor e à gestão de fornece- dores. A) PONTOS FORTES B) OPORTUNIDADES DE MELHORIA C) PRÁTICAS DE GESTÃO INDICADAS PARA DISSEMINAÇÃO NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS 2.8.6 PONTUAÇÃO OBTIDA NO CRITÉRIO 8 - RESULTADOS: XX pontos 3. PONTUAÇÃO GERAL DA UNIDADE A Unidade XXX obteve o total de XXX pontos Local e data do preenchimento do relatório. Nome, Posto e Assinatura do Avaliador Líder POLÍCIA MILITAPRODLEÍCMIAINMAISLIGTAERRADIES MINAS GERAIS



GMEIRNAAISS GOVERNO DE TODOS