Afula Municipality 2017

‫עיריית עפולה‬ ‫עיריית‬ ‫עפולה‬‫תוכניות עבודה‬ ‫לשנת ‪2017‬‬

‫תוכן עניינים‬‫דבר ראש העיר ‪3‬‬‫מנכ\"ל העירייה ‪5‬‬‫חינוך ‪11‬‬‫תפעול ‪45‬‬‫רווחה ‪69‬‬‫קליטה ‪89‬‬‫הנדסה ‪93‬‬‫משאבי אנוש ‪115‬‬‫כספים ‪123‬‬‫תרבות ‪129‬‬‫נוער ‪135‬‬‫צעירים ‪143‬‬‫ספורט ‪151‬‬‫פארק עירוני ‪159‬‬‫עיר ללא אלימות ‪165‬‬‫שיטור עירוני ‪169‬‬‫מחשוב ‪175‬‬‫רכש ‪179‬‬‫בטיחות ‪183‬‬‫פניות הציבור ‪187‬‬‫דוברות ‪191‬‬ ‫‪2‬‬

‫יצחק מירון‪ ,‬ראש העיר‬ ‫עפולה נמצאת בשנים האחרונות בתנופת פיתוח מרשימה‪ ,‬ואוכלוסייתה‬ ‫חצתה לא מכבר את קו ‪ 50,000‬התושבים‪.‬‬ ‫בהתאמה‪ ,‬הוכנו תכניות העבודה של האגפים והמחלקות בעירייה לשנת‬ ‫‪ ,2017‬המפרטות את תהליכי העבודה והבקרה על העמידה במטרות‬ ‫והיעדים המרכזיים לשנת עבודה זו‪.‬‬ ‫היעדים בתוכניות נגזרו מחזון הנהלת העיר‪ ,‬מהפרויקטים הרבים‬ ‫המתוכננים ומהמדיניות הארגונית של העירייה‪ ,‬תוך התחשבות‬ ‫בהתפתחותה המואצת של העיר ובמגמת הצמיחה המתמדת‪.‬‬ ‫אני מאחל לכולנו שנת עבודה מוצלחת ועמידה בכל המטרות והיעדים‬ ‫שהוצבנו לעצמנו‪.‬‬ ‫בברכה‪,‬‬ ‫יצחק מירון‬‫‪3‬‬

4

‫מנכ\"ל העירייה‬ ‫תוכניות עבודה מהוות כלי ניהולי חשוב בידי מנכ\"ל העירייה ומסייעות בידו‬ ‫להגשים את חזון ראש העיר וניהול העירייה‪.‬‬ ‫מנכ\"ל העירייה אחראי לביצוע מדיניות והחלטות ראש העיר ומועצת העיר‪,‬‬ ‫מייעץ לראש העיר ולמועצה בגיבוש התכנון האסטרטגי בעירייה‪ ,‬בגיבוש‬ ‫מטרות ויעדים בכל תחומי אחריותה ועיסוקה של העירייה‪ ,‬ובגיבוש תוכניות‬ ‫עבודה רב שנתיות‪ .‬מפקח על אגפים ומחלקות באמצעות מנהליהם‪,‬‬ ‫אחראי לביצוע כל פעילויות העירייה ולניהולה התקין‪.‬‬ ‫כמזכיר העירייה הוא אחראי גם לסדר היום של מועצת העיר‪ ,‬להפעלת‬ ‫וועדות העירייה‪ ,‬לגיבוש נהלים ודפוסי עבודה‪ ,‬ולפיקוח על תהליכי הרכש‬ ‫והמכרזים‪ .‬המנכ\"ל ממונה גם על ניהול נכסי העירייה‪ ,‬ועל קידום וייזום‬ ‫חוקי עזר‪.‬‬ ‫וכן לעיצוב תרבות ארגונית וניהולית של עובדי העירייה‪ ,‬ולקידום חזון ראש‬ ‫העיר לפיתוח העיר עפולה כעיר מודרנית מתוך תפיסת התושב כשחקן‬ ‫החשוב ביותר בתוך כל המכלול‪.‬‬ ‫תודתי למנהלים על שיתוף הפעולה בהכנת תוכניות העבודה ובהפקת‬ ‫חוברת זו‪.‬‬ ‫מאחל לכולנו עשייה פורייה‪.‬‬ ‫בברכה‪,‬‬ ‫רפאל כהן‬ ‫מנכ\"ל העירייה‬‫‪5‬‬

‫מנכ\"ל העירייה‬ ‫מטרות ויעדים‬‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬ ‫שיפור חזיתות מרכז העיר‬ ‫‪1.1‬‬ ‫שיפור פני העיר‬ ‫‪2‬‬‫הטמעת מערך בקרת תכניות עבודה‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪3‬‬‫הטמעת נושאי רוחב בתכניות העבודה הרשותיות‬ ‫‪2.2‬‬ ‫שדרוג מערך התכנון והבקרה של העירייה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬‫שדרוג מערך תכניות העבודה של העירייה‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪6‬‬‫בניית תכנית לפיתוח תיירותי של העיר‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫חיזוק שיתופי פעולה אזורים‬ ‫‪3.2‬‬ ‫פיתוח התיירות בעפולה‬ ‫‪8‬‬‫הצטרפות העיירה לעומתת התיירות האזורית‬ ‫‪3.3‬‬‫שדרוג מערך הניהול והבקרה של זמני תקן של המוקד‬ ‫‪4.1‬‬ ‫שיפור השירות לתושב‬ ‫שיפור רמת העמידה בזמני תקן שירות לתושב‬ ‫‪4.2‬‬‫הערכות כלל עירונית לגידול דמוגרפי מסיבי של העיר ‪ 5.1‬תכנון הצרכים בהתאם לגידול דמוגרפי צפוי של העיר‬‫שיפוץ ושדרוג השוק העירוני הישן בהתאם לתוכנית מפורטת‪.‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫שדרוג השוק העירוני הישן‬‫השתתפות של כ‪ 60-‬עובדים לפחות מכלל אגפי העירייה בקורס עזרה ראשונה‬ ‫‪7.1‬‬ ‫שיפור מערך החירום בארגון‬ ‫במסגרת הפרוייקט \"נאמני חיים\"‬ ‫‪7.2‬‬ ‫יום עיון וביצוע תרגיל יחידת החילוץ העירונית‬‫רציפות תפקודית מעבר משגרה לחירום‬ ‫‪7.3‬‬‫ריכוז מאמץ זרועות אכיפת החוק‬ ‫‪8.1‬‬ ‫הקמת \"שילוב זרועות\"‪ -‬שולחן עגול‬ ‫‪6‬‬

‫מנכ\"ל העירייה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‪/‬מדדי תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫‪ .1‬גיוס ‪ 80%‬מהסוחרים לפרוייקט‪.‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ .2‬סיום ביצוע על פי לו\"ז מתוכנן‬ ‫גיבוש תכנית לשיפור חזיתות והכנת מפרט טכני‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫תב\"ר‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪11.16‬‬ ‫גיוס \"מסבירנים\" לפרוייקט‬ ‫‪ 100%‬מהמנהלים עובדים עם מערך הבקרה החדש‬ ‫שיפוץ‬ ‫‪26.12.16‬‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫חזיתות‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫כינוס וועדה לשיפוץ החזיתות לתיאום ציפיות ‪ 1‬לשבועיים‬ ‫שליחת מכתב דרישה לסוחרים לביצוע השיפוצים‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫כינוס הסוחרים ומתן הסבר לביצוע השיפוצים‬ ‫‪30.1‬‬ ‫גיבוש ופרסום המכרז‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫שיפור חזיתות מרכז‬ ‫‪15.3‬‬ ‫הכרזה על הזוכה במכרז‬ ‫העיר‬ ‫‪25.3‬‬ ‫סיום תוכנית אב עירונית לשילוט‬ ‫‪1.1.5‬‬ ‫סיום ביצוע המכרז‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫‪1.1.6‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫גיבוש מערך ושיטת בקרה לתכניות עבודה באמצעות כלים טכנולוגיים‬ ‫‪1.1.7‬‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫‪30.4.17‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הדרכת מנהלים לעבודה באמצעות מערך הבקרה‬ ‫‪1.1.8‬‬ ‫‪1,660,000‬‬ ‫ביצוע בקרת רבעון ראשון באמצעות פגישות עם מנהלים‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫ביצוע בקרה חצי שנתית באמצעות מפגש מנהלים ‪ -‬להצגת סטטוס ביצוע‬ ‫‪1.1.9‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫משימות מרכזיות‪ ,‬גילוי חסמים והסרתם‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫ביצוע בקרת רבעון שלישי באמצעות פגישות עם מנהלים‬ ‫‪15.1.17‬‬ ‫ביצוע בקרת סוף שנה באמצעות מפגש מנהלים והצגת תוכניות ל‪2018-‬‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫‪15.4.17‬‬ ‫עריכת סקר מנהלים לזיהוי נושאי רוחב מרכזיים לשנת ‪2017‬‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫גיבוש רשימת נושאי רוחב לשנת ‪ 2017‬בהתאם לתעדוף‬ ‫‪31.7.17 15.7.17‬‬ ‫הגדרת שותפים לביצוע משימות‬ ‫הטמעת מערך בקרת ‪2.1.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫תכניות עבודה ‪2.1.4‬‬ ‫הכנת תכנית עבודה מפורטת למשימות הכוללת חלוקת אחריות ומדדי‬ ‫‪31.10.17 15.10.17‬‬ ‫תוצאה‬ ‫‪2.1.5‬‬ ‫‪31.1.18 15.1.18‬‬ ‫‪2.1.6‬‬ ‫הגדרת תהליך ניהול בקרות עבור נושאי הרוחב‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ליווי שוטף של הביצוע‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫עמידה במדדי התוצאה של התכניות הרוחביות‬ ‫‪15.12.16‬‬ ‫‪1.12.16‬‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪15.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫הטמעת נושאי רוחב ‪2.2.3‬‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪16.1.17‬‬ ‫בתכניות העבודה‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪16.1.17‬‬ ‫הרשותיות ‪2.2.4‬‬ ‫‪15.2.16 1.2.17‬‬ ‫‪2.2.5‬‬ ‫‪31.12.17 16.2.17‬‬ ‫‪2.2.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪7‬‬

‫מנכ\"ל העירייה יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע‪/‬מדדי תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫קיום כנס מנהלים להצגת תכניות עבודה לשנת ‪2017‬‬ ‫‪16.1.17‬‬ ‫‪16.1.17‬‬ ‫איפיון צרכים לפורמט תכניות עבודה חדש‬ ‫‪2.3.1‬‬ ‫‪25.1.17‬‬ ‫גיבוש פורמט תכניות עבודה משופר‪.‬‬‫‪ 100%‬מתכניות העבודה של העירייה יוגשו בפורמט חדש‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫‪17.1.17‬‬ ‫שדרוג מערך תכניות ‪2.3.2‬‬ ‫‪15.12.17‬‬ ‫הטמעת פורמט חדש והכנת תכניות עבודה לשנת ‪2018‬‬ ‫העבודה של העירייה ‪2.3.3‬‬ ‫‪1.5.17‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪2.3.4‬‬ ‫‪1.9.17‬‬ ‫איתור יועץ חיצוני לבחינה ולגיבוש תוכנית אסטרטגית לפיתוח תיירות בעיר‪,‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪15,000‬‬ ‫בהשתתפות ראשי רשויות שכנות‬ ‫הקמת וועדה לדיון וליווי התהליך )נציגי עירייה והחברה הכלכלית( אחת‬ ‫‪25,000‬‬ ‫לחודש‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫הצטרפות לעמותת התיירות האזורית‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫מינוי איש קשר בין עיריית עפולה לבין משרד התיירות כהכנה לבניית יחידה‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫‪30.1.17‬‬ ‫תיירותית בעיר‬‫אפיון הפוטנציאל התיירותי של עפולה כגורם תיירותי אזורי‬ ‫חכ\"ל‬ ‫אוק‪17-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫בדיקת התכנות לבניית בית מלון‬ ‫‪3.1.3‬‬ ‫בניית תכנית לפיתוח‬ ‫‪3.1‬‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫בניית תוכנית לפיתוח תיירותי בעיר‬ ‫תיירותי של העיר‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪3.1.4‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ניתוח דו\"חות מוקד כל רבעון וזיהוי נקודות מרכזיות לשיפור‬ ‫קביעת זמני תקן חדשים בהתאם לממצאי ניתוח דו\"חות קיימים‬ ‫‪3.1.5‬‬ ‫‪3.1.6‬‬ ‫ביצוע פגישות תיאום ציפיות בנוגע לשינויים שגובשו‬ ‫אישור שינויים בזמני תקן ע\"י מנכ\"ל‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫הטמעת זמנים חדשים בשגרת העבודה מול המוקד העירוני‬ ‫‪4.1.1‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫בקרה שוטפת של מנכ\"ל וטיפול בחריגות‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫‪4.1.2‬‬ ‫‪15.4.17‬‬ ‫‪1.4.17‬‬‫שיפור בעמידה בזמני תקן עבור הפניות שבהם בוצע שינוי‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪15.4.17‬‬ ‫‪4.1.3‬‬ ‫שדרוג מערך הניהול‬ ‫בהגדרת זמן התקן‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪15.4.17‬‬ ‫והבקרה של זמני תקן‬ ‫של המוקד ‪4.1.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.1.5‬‬ ‫‪4.1.6‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫‪31.12.17‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫שדרוג מערך הניהול והבקרה על זמני תקן של המוקד )יעד ‪(4.1‬‬ ‫שיפור רמת העמידה ‪4.2.1‬‬ ‫‪4.2‬‬‫ומחלקות עמידה ב‪ 80%-‬במדדי ביצוע תקינה‬ ‫‪15.4.17‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫בניית דאשבורד לזיהוי חריגות משמעותיות‬ ‫בזמני תקן שירות‬ ‫העירייה‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬ ‫לתושב ‪4.2.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8‬‬

‫מנכ\"ל העירייה‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‪/‬מדדי תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪31.12.17 1.2.17‬‬ ‫‪ 5.1.1‬הקמת פורום שיכלול מנהלי אגפים ומחלקות‪ ,‬פגישה ‪ 1‬לחודשיים‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫‪ 5.1.2‬גיוס יועץ לליווי הפרוייקט‬ ‫‪1.7.17‬‬ ‫‪1.3.17‬‬ ‫‪ .1‬תוכנית אסטרטגית מלאה להתמודדות עם הצמיחה‬ ‫‪ 5.1.3‬מיפוי הצרכים בכל התחומים לפי אגפים ומחלקות בעירייה‬ ‫תכנון הצרכים‬ ‫הדמוגרפיות בעיר‬ ‫‪1.10.17‬‬ ‫‪1.7.17‬‬ ‫בהתאם לגידול‬ ‫בניית תוכנית אסטרטגית למיפוי הצרכים העירוניים ותוכנית פעולה למימוש‬‫‪ .2‬מפת צרכים מחלקתית‪/‬אגפית בכל התחומים בהתאם‬ ‫‪1.11.17‬‬ ‫‪1.10.17‬‬ ‫הצרכים‬ ‫‪5.1.4‬‬ ‫דמוגרפי צפוי של‬ ‫לגידול הדמוגרפי‬ ‫העיר‬ ‫‪ 5.1.5‬חיבור התוכנית האסטרטגית לתוכניות העבודה האגפיות‬ ‫‪1.3.17 1.2.17‬‬ ‫‪ 5.1.6‬יצירת קשר עם רשויות אחרות בתהליכי צמיחה משמעותית‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 5‬לשנת ‪2017‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫גיבוש תוכנית לשיפוץ ושדרוג השוק העירוני הישן‬ ‫‪6.1.1‬‬ ‫שיפוץ ושדרוג השוק‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫פרסום מכרז‬ ‫העירוני הישן‬ ‫תב\"ר הנדסה ביצוע עבודה תוך ‪ 4‬חודשים מקבלת ההחלטה‬ ‫מאי‪17-‬‬ ‫‪6.1.2‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫ביצוע מכרז לפי תוכניות ומפרטים‬ ‫‪6.1.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 6‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 15 1.12.16‬פבר‬ ‫בניית מאגר מתנדבים מכל אגפי הערייה וגופי הסמך להשתתפות בקורס‬ ‫השתתפות עובדי ‪7.1.1‬‬ ‫‪ 31‬מרץ‬ ‫פגישת עבודה עם מד\"א וגיבוש הקורסים‬ ‫השתתפות של ‪ 60‬עובדים בקורס לפחות‬ ‫מד\"א‬ ‫‪7.1.2‬‬ ‫עירייה בקורס עזרה‬ ‫‪ 15‬אפר‬ ‫פתיחת קורס ‪15/4‬‬ ‫ראשונה במסגרת‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.1.3‬‬ ‫ההפרוייקט \"נאמני‬ ‫חיים\"‬ ‫‪20,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 31‬מרץ‬ ‫פגישת עבודה לגיבוש וקידום הרעיון‬ ‫‪7.2.1‬‬ ‫ריענון מתנדבים‬ ‫ביצוע יום עיון ותרגיל שנתי במועד‬ ‫השלמת ציוד‬ ‫יום עיון וביצוע ‪7.2.2‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫יום עיון‬ ‫תרגיל יחידת החילוץ ‪7.2.3‬‬ ‫ספט‪ 17-‬ספט‪17-‬‬ ‫יום תרגיל בפועל‬ ‫העירונית ‪7.2.4‬‬ ‫ספט‪ 17-‬ספט‪17-‬‬ ‫‪7.2.5‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪9‬‬

‫מנכ\"ל העירייה יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע‪/‬מדדי תוצאה‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ עלות‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪230,000‬‬‫יכולת תקשור בין עירונית במערכות מרכזיות במצב חירום‬ ‫תקציב‬ ‫דצמ‪16-‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫יועץ לגיבוש מכרז‬ ‫‪7.3.1‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫תוך שעה‬ ‫משרד‬ ‫‪31.1.17‬‬ ‫קבלת אישור משרד הפנים לגיבוש מכרז‬ ‫הפנים‬ ‫פבר‪17-‬‬ ‫רציפות תפקודית ‪7.3.2‬‬ ‫אפר‪17-‬‬ ‫פרסום המכרז‬ ‫מעבר משגרה לחירום ‪7.3.3‬‬ ‫הטמעת המערכת בארגון‬ ‫‪7.3.4‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 7‬לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪15.2.17‬‬ ‫‪ 8.1.1‬גיוס נציגים מכל זרועות האכיפה ‪ -‬משטרה‪ ,‬פרקליטות‪ ,‬מס הכנסה‪ ,‬מע\"מ‬ ‫דצמ‪17-‬‬‫טיפול ב‪ 4-‬מקרים לפחות‬ ‫שיטור‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫קיום מפגשים כל רבעון‬ ‫הקמת \"שילוב ‪8.1.2‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫עירוני‬ ‫דצמ‪17-‬‬ ‫ינו‪17-‬‬ ‫זרועות‪ -‬שולחן עגול\"‬ ‫ריכוז מאמץ של זרועות אכיפת החוק ‪ -‬דיון בנושאים שעיניינם הפרת חוק‬ ‫והעברת הטיפול לרשות המוסמכת תוך מתן סיוע בין כל הזרועות‬ ‫‪8.1.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 8‬לשנת ‪0 2017‬‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 4,733,112 2017‬ש\"ח‬ ‫‪10‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫סמנכ\"ל וראש מינהל החינוך ‪ -‬ג'קי ונונו‬ ‫מינהל החינוך בעיריית עפולה נותן מענה פדגוגי‪ ,‬ערכי‪ ,‬פיזי ומנהלי איכותי‬ ‫לכלל הילדים בעיר מגיל לידה עד ‪ .18‬המענים יינתנו בהתאם לחזון ופרופיל‬ ‫הבוגר הרצוי של מערכת החינוך כפי שהוגדר במשותף בפורום מנהלים‬ ‫בהשתתפות מנהלים‪ ,‬מפקחים‪ ,‬יחידות מלוות )שפ\"י‪ ,‬מתי\"א( ומינהל החינוך‪.‬‬ ‫משימותיו המרכזיות של המינהל‪:‬‬ ‫• הובלה מעורבות ואחריות על הישגי מערכת החינוך העירונית‬ ‫• מתן מענה הוליסטי לכל תלמיד ברמה פדגוגית ופיזית בהתאם לצרכיו‬ ‫וכשרונותיו‬ ‫• הערכה ובקרת תפוקות מרמה כלל מערכתית לרמת התלמיד הבודד‬ ‫• פיתוח פורום אסטרטגי להובלת מדיניות מערכת החינוך‬ ‫• טיפוח סביבה למידה אסתטיות המזמנות למידה מאתגרת‬‫‪11‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪ 1.1‬הבנייה ויישום תכנית מעברים בין בתי הספר היסודיים )‪ (100%‬לכל חט\"ב‬ ‫פיתוח הרצף הפדגוגי א‪-‬י\"ב‬ ‫‪1‬‬‫‪ 1.2‬פיתוח תהליכי הוראה‪/‬למידה במתמטיקה ברצף ד‪-‬י\"ב תוך שיפור איכות ההוראה וההישגים הלימודיים‬ ‫שיפור הזכאות לבגרות ואיכות תעודת הבגרות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1.3‬פיתוח תהליכי הוראה‪/‬למידה באנגלית ברצף ד‪-‬י\"ב תוך שיפור איכות ההוראה וההישגים הלימודיים‬‫‪ 1.4‬פיתוח תהליכי הוראה‪/‬למידה בחינוך לשוני ברצף ד‪-‬י\"ב תוך שיפור איכות ההוראה וההישגים הלימודיים‬ ‫‪ 2.1‬שיפור מדדי התמונה החינוכית העירונית והבית ספרית של תשע\"ח ביחס לתשע\"ה‬ ‫‪ 2.2‬שיפור הזכאות לבגרות מכלל הלומדים בי\"ב בשנה\"ל תשע\"ז ביחס למסיימי תשע\"ו‬ ‫‪ 2.3‬הגדלת מספר הניגשים בתשע\"ז ל‪ 4/5-‬יחידות במתמטיקה ובאנגלית‬ ‫‪12‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫סה\"כ עלות תאריך התחלה תאריך סיום‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫‪ (1‬הקמת ‪ 3‬צוותים מובילים )אורט‪ ,‬אלון בן גוריון‪ ,‬דתי(‬ ‫‪30/12/16‬‬ ‫‪1/10/16‬‬ ‫גיבוש צוותי עבודה בית ספריים בשיתוף מנהלים‪,‬פיקוח ומינהל‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫‪ (2‬בנית תכנית עבודה הכוללת תכנים לימודיים נדרשים‬ ‫‪30/1/17‬‬ ‫‪1/11/16‬‬ ‫החינוך ובניית תכנית עבודה רב שנתית ליצירת רצף בלמידה‬ ‫‪30/6/17‬‬ ‫‪1/12/16‬‬ ‫והספקים נדרשים‪.‬‬ ‫בכל שכבת גיל והספקים נדרשים‬ ‫‪30/3/17‬‬ ‫‪1/2/17‬‬ ‫מסמך המתאר את תחומי האחריות של צוותי המורים‬ ‫‪30/8/17‬‬ ‫‪20/6/17‬‬ ‫יצירת מפגשי מורים ללמידה והגדרת תחומי אחריות בלמידה‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫הבנייה ויישום‬ ‫בהתאם לתוכנית שנבנתה‬ ‫תכנית מעברים בין‬ ‫ע\"פ התוכנית שנבנתה )לימודי‪ ,‬חברתי(‪.‬‬ ‫‪15/11/16‬‬ ‫‪1/9/16‬‬ ‫‪15/11/16‬‬ ‫‪1/10/16‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫מימוש התכנית בבתי הספר היסודיים דהיינו‪ :‬קיום מפגשים תלמידי‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫בתי הספר היסודיים‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ 75%‬מהתלמידים המזינים כל חטיבה ידווחו על רישום‬ ‫‪30/6/17‬‬ ‫‪1/11/16‬‬ ‫חט\"ב‪-‬יסודי ויצירת אירועים משותפים‬ ‫)‪ (100%‬לכל חט\"ב‬ ‫בפועל לחטיבה המזינה‬ ‫‪25/4/17‬‬ ‫‪1/1/17‬‬ ‫‪30/8/17‬‬ ‫‪1/3/17‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫קיום מפגשים אינטנסיביים לקראת הרישום‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫הקמת צוות רכזים יסודי הנפגש אחת לחודש ללמידה‬ ‫‪1/11/17‬‬ ‫‪1/9/17‬‬ ‫‪1.1.5‬‬ ‫והובלת צוות‬ ‫גיבוש התלמידים לכיתה לומדת בשנה\"ל תשע\"ח )כיתות ז'(‬ ‫בסדנאות ומכינות שיופעלו במהלך שנה\"ל‪/‬קיץ‪.‬‬ ‫לפחות ‪ 20‬מורים )נציג מכל בית ספר( ישתתפו‬ ‫בההתמקצעות‬ ‫‪175,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫לפחות ‪ 20‬מורים )נציג מכל בית ספר( ישתתפו בכל אחד‬ ‫תכנון העבודה ברמה הבית ספרית בהתאם לתכנית הלימודים‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫מימי הלמידה )לפחות ‪ 4‬בשנה(‬ ‫הנדרשת )מיומנויות‪ ,‬הספקים נדרשים( ‪ +‬ניתוח מבחני מיצ\"ב‬ ‫‪ 70%‬מהמורים ידעו לנתח את מיומנויות התלמידים‬ ‫תשע\"ה‬ ‫בהתאם למבחן ולהקצות משאבים בהתאם‪.‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫יצירת צוות מוביל עירוני להובלת המתמטיקה בבית הספר )רכזי‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫שיפור ב‪ 15%-‬בהישגי התלמידים במבחן בכיתה ז ביחס‬ ‫מקצוע( ‪ +‬מינוי רכז מוביל לתוכנית‬ ‫להישגים בשנה\"ל הקודמת‪.‬‬ ‫השתלמות להתמקצעות מורי מתמטיקה ה‪-‬ו ‪ +‬בניית תוכנית של‬ ‫‪1.2.3‬‬ ‫פיתוח תהליכי‬ ‫מספר מפגשים של מורי היסודי והחטיבה )מפגש משותף אחת‬ ‫הוראה‪/‬למידה‬ ‫במתמטיקה ברצף‬ ‫לחודש כחלק מתוכנית ההשתלמות(‬ ‫ד‪-‬י\"ב תוך שיפור‬ ‫ימי למידה בין הצוותים הבית ספריים )צפיה בשיעורים ודיון לאחר‬ ‫‪1.2.4‬‬ ‫איכות ההוראה‬ ‫‪1.2‬‬ ‫השיעור(‬ ‫וההישגים הלימודיים‬ ‫מעקב וניתוח ההישגים במבחנים העירוניים ביחס לרמת הידע‬ ‫‪1.2.5‬‬ ‫המצופה בהתאם לגיל ולמועד ההיבחנות )אמצע‪ ,‬סוף שנה(‬ ‫קיום מבחן עירוני בשליש הראשון של כיתה ז והשוואת התוצאות‬ ‫‪1.2.6‬‬ ‫ביחס להישגים בשנה\"ל תשע\"ז‬ ‫‪60,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪13‬‬

‫אגף חינוך יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫סה\"כ עלות תאריך התחלה תאריך סיום‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫‪1/12/16‬‬ ‫‪1/10/16‬‬ ‫תכנון העבודה ברמה הבית ספרית בהתאם לתכנית הלימודים‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫‪30/6/17‬‬ ‫‪1/11/16‬‬ ‫הנדרשת )מיומנויות‪ ,‬הספקים נדרשים(‬ ‫‪ 1.3.2‬השתלמות להתמקצעות מורי אנגלית ה‪-‬ו‬ ‫פיתוח תהליכי‬ ‫הוראה‪/‬למידה‬ ‫באנגלית ברצף ד‪-‬י\"ב‬ ‫‪30/8/17‬‬ ‫‪1/3/17‬‬ ‫מעקב וניתוח ההישגים במבחנים הבית ספריים ביחס לרמת הידע‬ ‫‪1.3.3‬‬ ‫תוך שיפור איכות‬ ‫‪1.3‬‬ ‫המצופה בהתאם לגיל ולמועד ההיבחנות )אמצע‪ ,‬סוף שנה(‬ ‫ההוראה וההישגים‬ ‫הלימודיים‬ ‫‪1/11/17‬‬ ‫‪1/9/17‬‬ ‫קיום מבחן עירוני בשליש הראשון של כיתה ז והשוואת התוצאות‬ ‫‪1.3.4‬‬ ‫ביחס להישגים בשנה\"ל תשע\"ז‬‫שיפור של ‪ 15%‬בישגי התלמידים במבחן בשליש הראשון‬ ‫‪60,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫של כיתה ז ביחס להישגים בשנה\"ל הקודמת‪.‬‬ ‫‪30/1/17 15/12/16‬‬ ‫ניתוח מבחני מיצ\"ב תשע\"ה ללמידת חוזקות ‪ +‬הרגלי למידה ‪ +‬קשר‬ ‫‪1.4.1‬‬ ‫מורה‪/‬תלמיד‬ ‫תכנון העבודה ברמה הבית ספרית בהתאם לתכנית הלימודים‬ ‫פיתוח תהליכי‬ ‫הנדרשת )איתור מיומנויות נדרשות‪ ,‬סוגות‪ ,‬הספקים נדרשים(‬ ‫‪30/3/17‬‬ ‫‪1/2/17‬‬ ‫‪1.4.2‬‬ ‫הוראה‪/‬למידה בחינוך‬ ‫‪30/7/17‬‬ ‫‪1/4/17‬‬ ‫לשוני ברצף ד‪-‬י\"ב‬ ‫‪15/11/17‬‬ ‫‪1/9/17‬‬ ‫תוך שיפור איכות‬ ‫‪ 1.4.3‬בנייה ויישום תוכנית התערבות בכיתות ה‪-‬ו‬ ‫ההוראה וההישגים‬ ‫‪1.4‬‬ ‫הלימודיים‬ ‫קיום מבחן אמי\"ת בתחילת ז והשוואת התוצאות ביחס לשנה\"ל‬ ‫‪1.4.4‬‬ ‫תשע\"ז‬‫שיפור בפוטנציאל הלמידה של הלומדים ע\"פ דו\"ח אמית‬ ‫‪60,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫ביחס להישגיהם בשנת הלימודים הקודמת‪.‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪14‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫סה\"כ עלות תאריך התחלה תאריך סיום‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫‪1/11/16‬‬ ‫‪1/9/16‬‬ ‫למידת התמונה החינוכית העירונית‪-‬מקורות המידע‪ ,‬הפרמטרים‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫שנבחנו ואימותם‬ ‫‪30/10/16‬‬ ‫‪1/9/16‬‬ ‫קיום מפגשים בית ספריים לבחינת התמונה הבית ספרית והגדרת‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫שיפור מדדי התמונה‬ ‫פרמטרים לשינוי‬ ‫החינוכית העירונית‬ ‫בניית תוכנית התערבות)הדרכת מורים‪,‬שיפור דרכי הלמידה‪,‬‬ ‫והבית ספרית של‬ ‫מעורבות הורים(‬ ‫‪2.1.3‬‬ ‫תשע\"ח ביחס‬ ‫לתשע\"ה‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪30/8/18‬‬ ‫‪15/6/18‬‬ ‫ניתוח דוחות מיצב תשע\"ח‪,‬בגרויות תשע\"ח )התמונה החינוכית‬ ‫‪2.1.4‬‬ ‫הרלוונטית תתפרסם רק ביוני ‪ (2018‬ובחינת השינוי המצופה‪.‬‬‫שיפור ב‪ 10%-‬בתפקודי הלומד ודרכי הלמידה עליהם מדווח‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫התלמיד‪ ,‬שיפור במדד הכולל של קשר מורה תלמיד ב‪7%-‬‬ ‫ע\"פ דיווח תלמיד‪ ,‬כל בית ספר יעלה ב‪ 8%-‬ביחס לעצמו‬‫)תשע\"ה( ולפחות ‪ 6‬בתי ספר יהיו מעל או ברמת הנממוצע‬ ‫של בתי ספר הדומים להם‪.‬‬‫‪15‬‬

‫אגף חינוך יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫סה\"כ עלות תאריך התחלה תאריך סיום‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬‫אחוז הזכאים יעלה ב‪ 10%-‬ביחס לשנה קודמת ‪/‬שיעור‬ ‫הזכאים בתע\"ז יעמוד על ‪ 67%‬ובתשע\"ח על ‪71%‬‬ ‫‪1/10/16‬‬ ‫‪1/9/16‬‬ ‫בניית תוכנית רמזור לכל תלמידי י\"א‪-‬י\"ב‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫שיפור באחוז העוברים במתמטיקה ‪ 4/5‬יח' ב‪,8%-‬‬ ‫‪15/10/16‬‬ ‫‪1/10/16 800,000‬‬ ‫הכנת תוכנית תגבורים לחורף‪ ,‬תקצוב‪ ,‬מעקב חודשי אחר ביצוע‬ ‫באנגלית ‪ 4/5‬יח' ב‪15%-‬‬ ‫)ניתוח קשיים‪ ,‬הצלחות ושינויים נדרשים תוך כדי ביצוע(‬ ‫‪2.2.3‬‬ ‫‪10/1/17‬‬ ‫‪1/12/16‬‬ ‫‪2.2.4‬‬ ‫שיפור הזכאות‬ ‫מפגש מנהלים בהשתתפות ג'קי לפני מועד חורף )צפי‬ ‫‪2.2.5‬‬ ‫לבגרות מכלל‬ ‫‪1/4/17‬‬ ‫‪15/3/17‬‬ ‫להצלחה(‬ ‫‪2.2.6‬‬ ‫הלומדים בי\"ב‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪15/4/17‬‬ ‫‪2.2.7‬‬ ‫בשנה\"ל תשע\"ז‬ ‫‪10/7/17‬‬ ‫‪1/4/17‬‬ ‫ניתוח תוצאות חורף‪ ,‬בניית תוכנית תגבורים למועד קיץ‪ ,‬תקצוב‬ ‫ביחס למסיימי‬ ‫‪30/10/17‬‬ ‫‪15/6/17‬‬ ‫ומעקב אחר ביצוע‬ ‫‪1/9/17‬‬ ‫תשע\"ו‬ ‫מפגש מנהלים בהשתתפות גקי לקראת מועד קיץ‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ניתוח תוצאות קיץ והערכות למועד ב' מחצית שלישית‬ ‫ניתוח הישגים עם קבלת תוצאות תשע\"ז‬ ‫‪900,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1/8/16‬‬ ‫‪1/9/16‬‬ ‫‪1/9/16 200,000‬‬ ‫בניית תוכנית לימודים לכלל תלמידי י' )מלבד מבר אתגר( ל‪4/5-‬‬ ‫‪2.3.1‬‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1/10/16‬‬ ‫‪1/1/17‬‬ ‫מתמטיקה ‪ 4/5‬אנגלית‬ ‫‪2.3.2‬‬ ‫הניגשים בתשע\"ז‬ ‫‪1/2/17‬‬ ‫‪30/6/17‬‬ ‫‪2.3.3‬‬ ‫‪15/7/17‬‬ ‫‪15/7/17‬‬ ‫הגדלת קבוצות למידה ומספר שעות למקצוע‬ ‫‪2.3.4‬‬ ‫ל‪ 4/5-‬יחידות‬ ‫‪30/7/17‬‬ ‫‪2.3.5‬‬ ‫במתמטיקה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ניתוח הישגים בתום מחצית א' )יכולת‪ ,‬הישגים‪ ,‬תגבורים‬ ‫ובאנגלית‬ ‫נדרשים(‬ ‫ניתוח הישגים בתום מחצית ב' )יכולת‪ ,‬הישגים‪ ,‬תגבורים‬ ‫נדרשים( וקבלת החלטות לשנה\"ל הבאה‬ ‫מיפוי כלל תלמידי יא‪/‬יב‪ ,‬איתור קשיים‪ ,‬בניית תוכנית עבודה‬ ‫למיצובם במסלול‪ ,‬יישום ומעקב‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪1,455,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2016‬‬ ‫‪16‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬ ‫המשך הטמעת כלים אינטרנטיים למעקב אחר תלמיד ברמה לימודית‪/‬רגשית‪/‬משפחתית והטמעתם‬ ‫‪1.1‬‬ ‫הטמעת כלי הערכה לאיתור חוזקות ונקודות לחיזוק בהיבט‬ ‫ככלי עבודה בית ספרי למנהל‪ ,‬מורה וצוות טיפולי‬ ‫לימודי‪ ,‬טיפולי ומשפחתי )תמ\"י(‬ ‫מיפוי ההישגים המתמטיקה בבתי הספר היסודיים וחטב )המיפוי יעשה פעמים בשנה ע\"פ מבחן עירוני(‬ ‫‪2.1‬‬ ‫הטמעת כלי הערכה והכשרת צוותי בתי הספר לניתוח והערכת‬ ‫‪2‬‬ ‫צרכים ותהליכים בית ספריים‬ ‫‪3‬‬ ‫שיפור הישגי הלומדים בתחומי מתמטיקה‪ ,‬אנגלית‪ ,‬חינוך לשוני‪ ,‬מדעים תשע\"ז‬ ‫שיפור הישגי הלומדים בתחומי מתמטיקה‪ ,‬אנגלית‪ ,‬חינוך לשוני‪ ,‬מדעים תשע\"ח‬ ‫‪3.1‬‬ ‫הערכות לקראת מבחני מיצב תשע\"ח‬ ‫‪3.2‬‬‫‪17‬‬

‫אגף חינוך יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫רווחה‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫תוכניות העבודה הבית ספריות שיוגשו‬ ‫ביצוע מיפוי ‪ T1‬בכל בתי הספר היסודיים וחט\"ב‬‫למינהל ומשה\"ח יתבססו על נתוני התמ\"י‬ ‫‪10/11/16‬‬ ‫‪1/9/16‬‬ ‫קיום ישיבות בית ספריות לניתוח התוצאות‪ ,‬הגדרת יעדים‪ ,‬סדרי עדיפות והתאמת‬ ‫המשך הטמעת ‪1.1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫ב‪ 80%-‬מבתי הספר‪.‬‬ ‫‪30/11/16‬‬ ‫‪1/11/16‬‬ ‫המענים בהתאם‪.‬‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫כלים אינטרנטיים‬ ‫הכשרת הוותים הבית ספריים לשימוש בכרטיסים החכמים והפקת נתונים‬ ‫למעקב אחר תלמיד‬ ‫ישיבת ועדת גיל יסודי בהשתתפות מנהלי בתי ספר‪ ,‬ש\"פי רווחה‪ ,‬מתי\"א‪ ,‬מנהלי‬ ‫‪20/11/16‬‬ ‫ברמה לימודית‪/‬‬ ‫‪30/11/16‬‬ ‫‪1/11/16‬‬ ‫תוכניות רלוונטיות‬ ‫רגשית‪/‬משפחתית ‪1.1.3‬‬ ‫‪15/11/16‬‬ ‫ישיבת וועדת גיל נוער‪ -‬ניתוח תוצאות מיפוי‪ ,‬צרכים העולים מהשטח‪ ,‬והתאמת‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫והטמעתם ככלי‬ ‫המענים הקיימים לצרכים תוך יצירת שת\"פ בין כל הגורמים‬ ‫עבודה בית ספרי‬ ‫ישיבת אמצע ‪-‬גיל רך‪/‬נוער‪/‬יסודי לבקרת תהליכי העבודה שנקבעו‬ ‫‪30/11/16 15/11/16‬‬ ‫למנהל‪ ,‬מורה וצוות‬ ‫מיפוי ‪ T2‬בכל בתי הספר היסודיים וחט\"ב‬ ‫טיפולי ‪1.1.5‬‬ ‫ישיבות בית ספריות לניתוח התוצאות‪ ,‬בחינת העמידה ביעדים תוך בניית הדגשים‬ ‫‪1/4/17‬‬ ‫‪1/3/17‬‬ ‫‪1.1.6‬‬ ‫‪30/5/17‬‬ ‫‪1/5/17‬‬ ‫לתוכנית העבודה הבית ספרית‪.‬‬ ‫‪1.1.7‬‬ ‫‪30/6/17‬‬ ‫‪1/6/17‬‬ ‫ישיבות סיכום שנה גיל רך‪ ,‬יסודי‪ ,‬נוער ‪ +‬הערכות לקיץ ולשנה\"ל הבאה‬ ‫‪1.1.8‬‬ ‫‪30/6/17 15/6/17‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2016‬‬ ‫‪1.1.9‬‬ ‫פיתוח כלי אחיד לאיתור הישגים במתמטיקה א‪-‬ו )מיומנויות‪ ,‬טכניקה( ע\"פ מבחן‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪0‬‬ ‫עירוני שיבנה ע\"י מנחת המתמטיקה וייושם בכל בתי הספר‬‫שיפור בהישגי התלמידים במבחני האיתור‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫‪1.12.16‬‬ ‫הדרכת רכזות המתמטיקה להטמעת הכלי )מילוי נתונים‪ ,‬ניתוח‪ ,‬קבלת החלטות‬ ‫מיפוי ההישגים ‪2.1.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫של העולים ל‪-‬ז בתשע\"ח ביחס לעולים‬ ‫בתשע\"ז יעמוד על ‪.20%‬‬ ‫‪15.2.17‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫לאור הנתונים ברמת כיתה שכבה(‬ ‫המתמטיקה בבתי‬ ‫ביצוע מבחן אמצע ‪ +‬ניתוח‬ ‫‪15.3.17‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫הספר היסודיים‬ ‫‪15.4.17‬‬ ‫‪15.3.17‬‬ ‫הצגת נתונים ברמת מנהל בית ספר וקבלת החלטות למחצית הבאה‬ ‫וחטב )המיפוי יעשה‬ ‫‪10.7.17‬‬ ‫‪20.5.17‬‬ ‫ביצוע מבחן סוף שנה ‪ +‬ניתוח ‪ +‬קבלת המלצות לשנה\"ל הבאה‬ ‫‪1.11.17‬‬ ‫‪10.9.17‬‬ ‫ביצוע מבחן איתור בתחילת כיתה ז‬ ‫פעמים בשנה ע\"פ‬ ‫‪30.11.17‬‬ ‫‪1.10.17‬‬ ‫מבחן עירוני( ‪2.1.3‬‬ ‫השוואה בין ההישגים ובניית תוכנית עבודה לשיפור הלמידה בכל רצף )בן גוריון‪,‬‬ ‫אורט‪-‬אורן‪ ,‬דתי(‬ ‫‪2.1.4‬‬ ‫‪2.1.5‬‬ ‫‪2.1.6‬‬ ‫‪2.1.7‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪18‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2016‬‬ ‫‪30.12.16‬‬ ‫‪1.11.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מיפוי הישגי לומדים בכיתות ד‪ ,‬ז בתחומי שפה‪ ,‬מתמטיקה‪ ,‬אנגלית בכל בתי הספר‬ ‫שיפור הישגי הלומדים ב‪ 10%-‬ביחס למיפוי‬ ‫‪15.5.17‬‬ ‫בעיר‬ ‫שיפור הישגי ‪3.1.1‬‬ ‫‪3.1‬‬‫תחילת שנה‪ .‬ניתוח נתוני מיצב פנימי שיעשה‬ ‫‪15.6.17‬‬ ‫בניית תוכנית תגבור בית ספרית הכוללת יעדים ומדדי הצלחה והפעלתה‬ ‫‪3.2‬‬ ‫לתלמידי ד ו‪-‬ז יראה הצלחה ברמה של ‪65%‬‬ ‫‪15.7.17‬‬ ‫הלומדים בתחומי‬ ‫קיום מבחן מיצב פנימי )המבחן יותאם לרמה הנדרשת בסוף ד‪ ,‬ז(‬ ‫‪30.12.16‬‬ ‫ניתוח‪ ,‬איתור הקשיים ובניית תוכנית לשנה\"ל הבאה )מיקוד הלמידה‪ ,‬מיומנויות(‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫מתמטיקה‪ ,‬אנגלית‪,‬‬ ‫‪15.5.17‬‬ ‫חינוך לשוני‪ ,‬מדעים‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫תשע\"ז ‪3.1.3‬‬ ‫‪3.1.4‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫כל בתי הספר יהיו מעל או בממוצע של בתי‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫‪1.9.17‬‬ ‫תגבור הלמידה ומתן הדגשים לנושאים שאותרו בתשעז‬ ‫שיפור הישגי ‪3.2.1‬‬‫הספר הדומים להם‪ 3 .‬בתי ספר יהיו בעשירון‬ ‫‪15.2.17‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫ביצוע מבחן אמצע ‪ +‬ניתוח‬ ‫‪15.3.17‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫‪3.2.2‬‬ ‫הלומדים בתחומי‬ ‫‪ 7 , 7-10‬יהיו ‪5-6‬‬ ‫‪15.4.17‬‬ ‫‪15.3.17‬‬ ‫הצגת נתונים ברמת מנהל בית ספר וקבלת החלטות למחצית הבאה‬ ‫מתמטיקה‪ ,‬אנגלית‪,‬‬ ‫‪10.7.17‬‬ ‫‪20.5.17‬‬ ‫קיום מבחן מיצב חיצוני‬ ‫חינוך לשוני‪ ,‬מדעים ‪3.2.3‬‬ ‫קבלת תוצאות וניתוח ברמת בית ספר‪ ,‬שכבה‪ ,‬עיר‬ ‫תשע\"ח ‪3.2.4‬‬ ‫‪3.2.5‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪0 2016‬‬‫‪19‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫בניית מרחבי לימוד בהתאם לנתוני הילודה והדמוגרפיה של האוכלוסיה‬ ‫‪1.2‬‬ ‫רישום גני ילדים‬ ‫‪1‬‬‫רישום ושיבוץ הילדים בגנים עפ\"י קריטריונים מקצועיים וטיפול בבעיות חרגיות בהתאם למדיניות‬ ‫‪2.1‬‬ ‫התמקצעות המשאב האנושי בגנים‬ ‫‪2‬‬ ‫הרשות ומשרד החינוך‬ ‫‪2.2‬‬‫הקמת צוות היגוי הכולל גננות‪ ,‬מפקחות‪ ,‬וצוות מינהל חינוך לאיתור צרכי הכשרה בקרב הסייעות‬ ‫בניית מערך ההכשרה ויישומו‬ ‫‪20‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫קבלת נתוני הילודה של העיר עפולה ממשרד הפנים‪ ,‬והכנסתם למערכת‬ ‫‪10.11.16‬‬ ‫‪1.11.16‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫העירונית‬ ‫בניית מרחבי לימוד ‪1.1.1‬‬ ‫בהתאם לנתוני ‪1.1.2‬‬ ‫‪ 80%‬מהגנים הנדרשים יבנו עד ‪15.8.2017‬‬ ‫‪15.11.16‬‬ ‫‪10.11.16‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מיפוי צרכי הגנים כולל תכנון פתיחה וסגירת גנים‪ ,‬כמות היקף ומיקום‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ 100%‬מהמרחבים יותאמו לצרכי העיר‪.‬‬ ‫‪20.11.16‬‬ ‫‪15.11.16‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫העברת צפי לבנית גנים חדשים למינהל ההנדסה‪/‬משרד החינוך‬ ‫הילודה והדמוגרפיה‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.12.16‬‬ ‫‪20.11.16‬‬ ‫חלוקת הגנים לפי אזורי רישום‬ ‫של האוכלוסיה ‪1.1.3‬‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫‪30.11.16‬‬ ‫‪20.11.16‬‬ ‫ישיבת הכנה לקראת הרישום בשיתוף מינהל הנהלת החינוך‬ ‫ישיבת עבודה עם גזבר ‪ +‬מנהלת מרכז תשלום בנושא תשלומי ההורים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪30.11.16‬‬ ‫‪25.11.16‬‬ ‫ברישום‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫‪30.11.16‬‬ ‫‪25.11.16‬‬ ‫ישיבה עם מטרפולינט בנושא הרישום‬ ‫‪30.11.16‬‬ ‫‪25.11.16‬‬ ‫הכנת פיילוט מדגמי רישום במערכת‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫‪30.11.16‬‬ ‫‪15.9.16‬‬ ‫הכנת אגרת הורים בנושא רישום ואישורו ע\"י ראש מינהל החינוך‬ ‫‪15.12.16‬‬ ‫‪1.12.16‬‬ ‫‪1.2.3‬‬ ‫‪1.12.16‬‬ ‫‪25.11.16‬‬ ‫שליחת אגרת רישום להורים‬ ‫‪15.12.16‬‬ ‫‪10.12.16‬‬ ‫הכנת פרסום לעתונות ואישורו ע\"י ראש מינהל החינוך‬ ‫‪1.2.4‬‬ ‫‪15.12.16‬‬ ‫‪1.12.16‬‬ ‫‪21.2.17‬‬ ‫‪30.1.17‬‬ ‫פרסום בעתונות‪ ,‬אינטרנט‪ ,‬דיוור ישיר )‪ ,(SMS‬דואר‬ ‫‪1.2.5‬‬ ‫הכנת יום הרישום הכולל‪ :‬מחשבים‪ ,‬דיילות‪ ,‬פקידות רישום‪ ,‬אבטחה‪ ,‬כיבוד‬ ‫‪15.4.17‬‬ ‫‪21.2.17‬‬ ‫‪1.2.6‬‬ ‫ניהול תקופת הרישום‬ ‫רישום ושיבוץ‬ ‫‪1.5.17‬‬ ‫‪15.4.17‬‬ ‫‪15.6.17‬‬ ‫‪15.5.17‬‬ ‫סיום רישום ושיבוץ הילדים בגנים‬ ‫הילדים בגנים ‪1.2.7‬‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪15.6.17‬‬ ‫‪ 80%‬מהתושבים ירשמו בתקופת הרישום‬ ‫רכש‪,‬‬ ‫‪15.7.17‬‬ ‫‪1.7.17‬‬ ‫אישור שיבוץ ע\"י ועדה במינהל החינוך‬ ‫עפ\"י קריטריונים ‪1.2.8‬‬ ‫גביה‪,‬‬ ‫‪30.7.17‬‬ ‫‪20.7.17‬‬ ‫שליחת מכתבי שיבוץ להורים‬ ‫מקצועיים וטיפול‬‫‪ 70%‬מההורים יבצעו את הרישום דרך האתר וישלמו‬ ‫גזברות‪,‬‬ ‫‪10.8.17‬‬ ‫‪3.7.17‬‬ ‫קבלת בקשות לשינוי שיבוץ‬ ‫‪1.2.9‬‬ ‫בבעיות חרגיות‬‫בכרטיס אשראי או שובר )לא יגיעו למוקד הרישום(‬ ‫דוברות‬ ‫קיום וועדת שינוי שיבוץ‬ ‫בהתאם למדיניות ‪1.2.10‬‬ ‫שליחת מכתבי תשובה להורים לשינוי שיבוץ‬ ‫הרשות ומשרד‬ ‫שליחת רשימות ילדים לגננות‬ ‫החינוך ‪1.2.11‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2016‬‬ ‫‪1.2.12‬‬ ‫‪1.2.13‬‬ ‫‪1.2.14‬‬ ‫‪1.2.15‬‬ ‫‪1.2.16‬‬ ‫‪1.2.17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 10%‬מהילדים יגישו בקשה לשינוי שיבוץ‬‫‪21‬‬

‫אגף חינוך יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪2.1‬‬ ‫בניית צוות מוביל בהשתתפות גננות ומפקחות משה\"ח‬ ‫‪2.2‬‬‫‪ 70%‬מהסייעות ישתתפו בתוכנית ההכשרה שתבנה‬ ‫‪10.11.16‬‬ ‫‪1.11.16‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫קביעת פגישת עבודה בנושא ובחירת התכנים בעקבות איתור צרכי הכשרת‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫‪15.11.16 10.11.16‬‬ ‫הסייעות‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫בניית מערך ההכשרה הכולל סילבוס ומציאת הדרכה תואמת‬ ‫הקמת צוות היגוי‬ ‫‪20.11.16‬‬ ‫‪15.11.16‬‬ ‫בניית קבוצות למידה‬ ‫הכולל גננות‪2.1.3 ,‬‬ ‫‪20.11.16‬‬ ‫‪10.11.16‬‬ ‫הכשרת הסייעות‬ ‫מפקחות‪ ,‬וצוות‬ ‫‪30.5.17‬‬ ‫‪1.12.16‬‬ ‫‪2.1.4‬‬ ‫מינהל חינוך לאיתור‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪30.5.17‬‬ ‫צרכי הכשרה בקרב ‪2.1.5‬‬ ‫הסייעות‬‫‪ 80%‬יביעו שביעות רצון מהתכנים והתאמתם לצרכי‬ ‫סיום ומשוב עבור ההכשרה‬ ‫‪2.1.6‬‬ ‫הגן ע\"פ שאלון שייבנה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ליויי והטמעת ההדרכה בעבודה שוטפת בגן‬ ‫‪2.1.7‬‬‫‪ 70%‬מהסייעות יטמיעו לפחות ‪ 3‬מיומנויות שנרכשו‬ ‫‪80,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫במהלך ההכשרה‬ ‫בניית מערך ‪2.2.1‬‬ ‫ההכשרה ויישומו ‪2.2.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪80,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2016‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2016‬‬ ‫‪22‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫איתור הילדים בטווח הגילאים לידה‪ 3-‬הנמצאים במצבי סיכון ע\"פ הגדרת התכנית הלאומית‪ ,‬אשר‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫רשומים למסגרת חינוכית )מעונות(‬ ‫‪2‬‬ ‫איתור ילדים בסיכון ע\"פ הגדרת התכנית הלאומית לילדים ונוער ‪1.2‬‬ ‫איתור הילדים בטווח הגילאים ‪ 0-3‬הנמצאים במצבי סיכון ע\"פ הגדרת התכנית הלאומית‪ ,‬שאינם‬ ‫בסיכון ועל פני רצף רחב והפעלת מערך איתור בין מקצועי במסגרות‬ ‫רשומים למסגרת חינוכית )בבתים(‬ ‫שונות בעיר ובקהילה‬ ‫איתור הילדים בטווח הגילאים ‪ 3-6‬הנמצאים במצבי סיכון ע\"פ הגדרת התכנית הלאומית‪ ,‬אשר רשומים‬ ‫‪1.3‬‬ ‫למסגרת חינוכית של הרשות )גני טרום וחובה(‬ ‫‪1.4‬‬ ‫התאמת המסגרת לעיכוביים ההתפתחויים שאותרו‬ ‫‪2.1‬‬ ‫הפעלת מגוון תכניות התערבות מותאמות לצרכים‬ ‫טיפול ומעקב אחר המענים שניתנו לאור הצרכים שזוהו במיפוי ‪2.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫בניית תוכנית מעקב לכל תכנית המופעלת בעיר‬ ‫מעקב אחר השפעת הטיפול ואיתור צרכים נוספים‬‫‪23‬‬

‫אגף חינוך יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סה\"כ תאריך תאריך סעיף‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫עלות התחלה סיום תקציבי‬ ‫איתור הילדים בטווח הגילאים לידה‪-‬‬‫‪ 90%‬מילדי המעונות ימופו ‪ 75%‬מהילדים‬ ‫‪15/11/16 1/11/16‬‬ ‫מיפוי הילדים הנמצאים במעונות המוכרים ברחבי העיר‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫‪ 3‬הנמצאים במצבי סיכון ע\"פ הגדרת‬ ‫‪1.1‬‬ ‫הנמצאים ברמת סיכון כלשהי יאותקו‬ ‫התכנית הלאומית‪ ,‬אשר רשומים למסגרת‬ ‫חינוכית )מעונות(‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪ 90%‬מהילדים בטיפות חלב בעלי עיכוב‬ ‫‪31/9/17‬‬ ‫‪1/9/16‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מיפוי הילדים שאותרו ע\"י האחיות כבעלי עיכוב התפתחותי‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫התפתחותי יאותרו‬ ‫ומתן מענה נדרש )מיפוי מתמשך(‬ ‫איתור הילדים בטווח הגילאים ‪0-3‬‬ ‫‪1/11/16 1/9/16‬‬ ‫אחיות טיפות החלב מאתרות משפחות בסיכון אשר יש חשד‬ ‫הנמצאים במצבי סיכון ע\"פ הגדרת‬ ‫‪1.2‬‬ ‫לעיכובים התפתחותיים בקרב ילדים בגיל הרך ו‪/‬או חשד‬ ‫התכנית הלאומית‪ ,‬שאינם רשומים‬ ‫למסגרת חינוכית )בבתים( ‪1.2.2‬‬ ‫לתפקוד הורי לקוי‪ .‬האחיות מפנות למנהלת התוכנית לאיתור‬ ‫ביתי אשר מלווה את המשפחה ומנגישה להם את המענים‬ ‫המקצועיים בקהילה‪.‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪1/11/16 1/9/16‬‬ ‫איתור הילדים בטווח הגילאים ‪3-6‬‬ ‫‪15/11/16 1/10/16‬‬‫‪ 95%‬מהילדים בסיכון ו‪/‬או בעלי עיכוב‬ ‫‪15/12/16 1/11/16 280,000‬‬ ‫מיפוי הילדים בסיכון וילדים בעלי עיכוב רגשי והתפתחותי‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫הנמצאים במצבי סיכון ע\"פ הגדרת‬ ‫‪1.3‬‬ ‫התפתחותי אותרו‬ ‫קוגנטיבי בגילאי ‪ 3-6‬על ידי המפקחות‪.‬‬ ‫התכנית הלאומית‪ ,‬אשר רשומים למסגרת‬ ‫‪1/2/17 1/11/16‬‬ ‫איתור מענים מתאימים לצרכים‪/‬הקשיים שאותרו בכל‬ ‫חינוכית של הרשות )גני טרום וחובה(‬ ‫מסגרת‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫כניסת איש מקצוע )מדריכי התכניות הנבחרות( לתצפית‬ ‫במסגרות המאותרות וביצוע מיפוי מעמיק ומותאם לתכנית‬ ‫‪1.4.1‬‬ ‫הנבחרת‬ ‫‪1.4.2‬‬ ‫התאמת המסגרת לעיכוביים ההתפתחויים‬ ‫‪1.4‬‬ ‫שאותרו‬ ‫התאמת תכנית לילד ויישומה‬ ‫‪1.4.3‬‬‫ל‪ 80%-‬מהילדים שאותרו נבנתה‬ ‫‪360,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2016‬‬ ‫תוכנית טיפול והוחל יישומה‬ ‫‪24‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫תאריך תאריך סעיף‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫התחלה סיום תקציבי‬ ‫עלות‬ ‫המשך הפעלה של התכניות הקיימות‬‫איוש ‪ 80%‬מצוותי העבודה הנדרשים‬ ‫‪30/6/16 1/9/16‬‬ ‫הרחבת התכניות הקיימות בהתאם לתוצאות המיפוי‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫‪15/12/16 1/12/16‬‬ ‫ולהחלטת צוות שולחן עגול‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫הפעלת מגוון תכניות התערבות מותאמות‬ ‫‪2.1‬‬ ‫בניית צוותים לתכניות חדשות אשר יבחרו בעקבות המיפוי‬ ‫לצרכים‬ ‫‪1/1/17 1/12/16‬‬ ‫‪2.1.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫מעקב שוטף אחר ‪ 100%‬מהילדים‬ ‫‪1/1/17 1/9/16‬‬ ‫בניית קריטריונים ולו\"ז נדרש למעקב אחר ביצוע התכניות על‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫שבתוכניות‬ ‫‪1/1/17 1/9/16‬‬ ‫ידי המרכז לגיל הרך‬ ‫בניית תוכנית מעקב לכל תכנית המופעלת‬ ‫פגישת הערכות עם רכזי התכניות במהלכן יקבעו הנתונים‬ ‫בעיר‬ ‫‪2.2‬‬ ‫לדיווח בהתאמה לכל תכנית ומסגרת בהתחשב בהגבלות‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫המובנות של כל תכנית‬‫קיום מפגשים ‪ 3‬פעמים בשנה של ‪80%‬‬ ‫‪30/6/17‬‬ ‫‪1/9/16‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫דיווח חודשי של המדריכות בתכניות השונות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪2.3‬‬ ‫מהשותפים‪.‬‬ ‫‪30/6/17‬‬ ‫‪1/9/16‬‬ ‫שת\"פ עם קופ\"ח כללית ‪ -‬מול ד\"ר נירית ברוש לאבחון ילדים‬ ‫‪2.3.1‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪30/6/17‬‬ ‫‪1/9/16‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫המופנים לטיפול פרטני על ידי מדריכות התכניות‬ ‫‪2.3.2‬‬ ‫הידוק קשרי העבודה ושיתופי הפעולה עם גורמי העירייה‬ ‫מעקב אחר השפעת הטיפול ואיתור‬ ‫הרלוונטיים‪ :‬רווחה‪ ,‬שפ\"י והמתי\"א וביצוע אבחונים על ידי‬ ‫צרכים נוספים‬ ‫אנשי המקצוע הקיימים במרכזים הנ\"ל בתוך המסגרות‬ ‫‪2.3.3‬‬ ‫החינוכיות ובהפניית המדריכות של התכניות הרלוונטיות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2016‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2016‬‬‫‪25‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫הקטנת מספר התלמידים שיונשרו מבית הספר ויעברו ליחידה לקידום נוער‬ ‫‪1‬‬‫שיפור תפקודם של תלמידים בסיכון שאותרו בדיוני צוות פרט ו‪/‬או מיפויים שנעשו בחט\"ב‬ ‫‪1.1‬‬ ‫הפחתת מספר התלמידים הנושרים ממערכת החינוך הפורמלית‬ ‫הקמת מסגרת חלופית ‪ -‬עמלנית )במקום עמל שנסגר(‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪26‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫הקטנת מספר‬ ‫ועדות התמדה בית ספריות‪-‬‬ ‫התלמידים שיונשרו‬ ‫‪ .1‬הקב\"ס יוודא שיתואם מפגש אחת לחודש בתיאום עם הנהלת יה\"ס‬ ‫מבית הספר ויעברו‬ ‫ליחידה לקידום נוער‬ ‫וגורמי חוץ המוזמנים לועדה )פליקס‪ ,‬הדר ז'אנה‪ ,‬ענבל(‬ ‫‪ .2‬הקב\"ס יוודא שיצא פרוטוקול מעודכן לוועדה )פליקס הדר ז'אנה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫ענבל(‪.‬‬ ‫‪ .3 1.1.1‬הקב\"ס יפקח בתאום עם יועץ ביה\"ס אחר ביצוע ויישום החלטות ‪31.8.2017 1.9.2016 15,000‬‬ ‫וועדת התמדה )פליקס הדר ז'אנה ענבל(‪.‬‬ ‫‪ .4‬הקב\"ס יגייס משאבים נוספים לטיפול בצרכי הילד )אבחון‪ ,‬פסיכולוג‪,‬‬ ‫פסיכיאטר טיפול רגשי וכו'(‪.‬‬ ‫‪ .5‬מעקב עירוני על יישום נתוני וועדות התמדה המעקב והטיפול‬ ‫בעקבותיהם )הדר(‪ .‬רווחה‬ ‫‪31.8.2017 1.9.2016 15,000‬‬ ‫ועדת התמדה עירונית‪-‬‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫‪ .1‬הקב\"ס יכין ויזמן אחת למחצית את המפגש בתיאום עם הנהלת‬ ‫ביה\"ס וגורמי חוץ המוזמנים לוועדה )פליקס(‪.‬‬ ‫‪ .2‬הקב\"ס יקבל דוח מפורט בכתב מיועצות ביה\"ס בדבר מצבם של‬ ‫התלמידים העולים לדיון )פליקס(‪.‬‬ ‫‪ .3‬הקב\"ס יוודא שבוועדת התמדה עירונית דנים רק בתלמידים אשר‬ ‫הועלו בוועדות התמדה בית ספריות )פליקס הדר ז'אנה(‪.‬‬ ‫‪ .4‬בנית תוכנית פעולה לשיפור התפקוד הלימודי‪/‬חברתי‪.‬‬ ‫‪ .5‬בחינת תנאי ההישארות במס‪d‬רת או מציאת מסגרת חליפית‬ ‫‪ 50%‬מהילדים שעלו לדיון בועדות ההתמדה‬ ‫‪30,000‬‬‫הבית ספריות ישולבו באופן תקין בבית הספר‬‫‪ 20%‬מתוכם יוגשו לדיון בועדת התמדה ישובית‬‫‪27‬‬

‫אגף חינוך יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫הקב\"ס יוודא כי תלמידים שאותרו בוועדת התמדה בית ספרית ובמיפוי נוער בסיכון יקבלו את‬ ‫המענים המתאימים להם מסל המענים הקיימים‬ ‫חדר מלא ‪-‬‬ ‫‪ .1‬הקב\"ס יוודא כי תלמידים שהוחלט על שילובם בחדר מל\"א אכן יקבלו המענה‪.‬‬ ‫‪ .2‬הקב\"ס יעמוד בקשר רציף עם מורת חדר מל\"א ויבדוק תפקוד התקדמות התלמידים המשולבים‬ ‫)פליקס הדר ז'אנה(‪.‬‬ ‫עו\"ס ביה\"ס ‪-‬‬ ‫‪ .1‬הקב\"ס יוודא כי תלמידים שהוחלט עבורם על טיפול אצל עו\"ס ביה\"ס אכן יקבלו המענה‪.‬‬ ‫‪ .2‬הקב\"ס יקבל דוח התקדמות אחת לחודשיים מעו\"ס ביה\"ס )פליקס הדר ז'אנה(‪.‬‬ ‫מדריך מוגנות ‪-‬‬ ‫הקב\"ס יעמוד בקשר רציף עם מדריך המוגנות ויקבל מידע אודות התלמידים המשוטטים ‪/‬‬ ‫מאתגרים )פליקס הדר ז'אנה(‪.‬‬ ‫עובד קידום נוער בביה\"ס ‪-‬‬ ‫‪ .1‬הקב\"ס יקבל רשימת תלמידים מיועצת ביה\"ס אשר אותם ילווה מדריך קידום נוער במשך השנה‬ ‫)הדר(‪.‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪31.8.2017‬‬ ‫‪1.9.2016‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ .2‬הקב\"ס יעמוד בקשר עם עובד ק\"נ ויקבל דוח התקדמות תקופתית )הדר(‪.‬‬ ‫שיפור תפקודם של‬ ‫טיפול ריגשי ‪-‬‬ ‫תלמידים בסיכון ‪1.2.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪ .1‬הקב\"ס יוודא כי תלמיד אשר אותר כזקוק לטיפול טיפול במסגרת המתי\"א אכן מקבל את הטיפול‬ ‫שאותרו בדיוני צוות‬ ‫)פליקס‪ ,‬הדר‪ ,‬ז'אנה ענבל(‪.‬‬ ‫פרט ו‪/‬או מיפויים‬ ‫שנעשו בחט\"ב‬ ‫‪ .2‬הקב\"ס יקבל עדכון בוועדות הבאות על התקדמות מצבו הריגשי של התלמיד )פליקס הדר ז'אנה‬ ‫ענבל(‪.‬‬ ‫‪ .3‬הקב\"ס יוודא כי תלמיד אשר אותר כזקוק לליווי חונך )פר\"ח‪ ,‬ידידים‪ ,‬פותחים עתיד‪ ,‬נירים( אכן ילווה‬ ‫)פליקס זאנה הדר ענבל(‪.‬‬ ‫‪ .4‬הקב\"ס ישתתף בפגישות המעקב התקופתיות המקובלות בכל תוכנית )פליקס‪ ,‬הדר ז'אנה ענבל(‪.‬‬ ‫תיגבור לימודי ‪-‬‬ ‫‪ .1‬הקב\"ס יוודא תלמידים בעלי צורך בתגבור לימודי אכן יקבלו את המענה‪.‬‬ ‫‪ .2‬הקב\"ס יקבל דוח התקדמות מיועצת ביה\"ס‪ /‬רכז התוכנית )פליקס הדר זאנה(‪.‬‬ ‫‪ .3‬במחצית השניה יעבור הקב\"ס על תעודות תלמידי ביה\"ס יערוך מיפוי על כמות השליליים‪ .‬הקב\"ס‬ ‫יוודא כי תלמידים בעלי למעלה משני שליליים ישולבו בתוכניות לתגבור לימודי )פליקס הדר ז'אנה(‪.‬‬ ‫אבחונים ‪-‬‬ ‫‪ .1‬הקב\"ס יאשר מימון אבחונים לתלמידים ממשפחות מעוטי יכולת או ילדים להורים בתפקוד נמוך‬ ‫)פליקס הדר ז'אנה ענבל(‪.‬‬ ‫‪ .2‬הקב\"ס יקבל לידיו את האבחון מהמאבחן‪/‬הורים ויעקוב אחר יישום ההמלצות )פליקס הדר ז'אנה‬ ‫ענבל(‪.‬‬ ‫‪ 1.2.2‬מעקב שוטף אחר תפקודו של התלמיד‬ ‫‪ 50%‬מהתלמידים ישולבו באחד מהמענים‬ ‫‪70,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫המצויינים וישתלבו באופן תקין ב‪ 80%-‬מהשיעורים‪.‬‬ ‫‪ 15%‬עדיין יועלו לדיון בוועדות ההתמדה עקב‬ ‫שוטטות‪ ,‬ביקור סדיר או תפקוד לקוי‬ ‫‪28‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪31.12.16 1.11.16‬‬ ‫‪ 1.3.1‬איתור צרכים יישוביים והכרת מסגרות חלופיות‬ ‫‪15.3.17 1.1.17‬‬ ‫העברת מסמך המלצות למנהל האגף קיום דיון בפורום רחב ואפיון מודל בית הספר המתאים‬ ‫‪1.3.2‬‬ ‫לצרכי העיר בשיתוף מנהלים‪ ,‬מפקחים‪ ,‬הורים ונציגי אגף החינוך‬ ‫הנדסה‪,‬‬ ‫‪1.5.17 1.4.17‬‬ ‫‪ 1.3.3‬פרסום מכרז ובחירת גוף מפעיל‬ ‫גבר‪ ,‬רכש‪,‬‬ ‫‪30.8.17 1.5.17‬‬ ‫הקמת מסגרת‬ ‫כח אדם‬ ‫חלופית ‪ -‬עמלנית‬ ‫‪ 1.3.4‬איתור תלמידים‬ ‫)במקום עמל‬ ‫שנסגר(‬ ‫המסגרת ומודל ההפעלה יתאים ל‪80%-‬‬ ‫‪30.6.17 1.5.17‬‬ ‫‪ 1.3.5‬בניית בית הספר בהיבט פדגוגי‪,‬ערכי‪,‬ארגוני עם הגוף המפעיל שנבחר‬ ‫מהתלמידים שאינם מתמידים במסגרות‬‫הלימוד הרגילות )אי התמדה העדרות של‬ ‫‪600,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪1‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫לפחות ‪ 5‬ימים בחודש(‬ ‫‪700,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2017‬‬‫‪29‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫השמה ושיבוץ של מרבית הילדים בחנ\"מ יסתיים עד ‪15.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1‬‬‫הקטנת מספר התלמידים המוגשים לועדות השמה ושילובם בצורה מיטבית בכיתות הרגילות‬ ‫התאמת מסגרות חינוכיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ‪1.2‬‬ ‫הקטנת אחוז המשפחות שיגישו ערער למשרד החינוך על תוצאות שיבוץ ועדות ההשמה‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪30‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬‫‪ 100%‬מביה\"ס יקבל את המסמך עד ‪30/10‬‬ ‫‪30/10/16 10/10/16‬‬ ‫‪ 1.1.1‬הכנת המיפוי והעברתו לביה\"ס‬‫‪ 90%‬מביה\"ס יעבירו את המיפוי עד ‪30/12‬‬ ‫‪30/12/16 30/10/16‬‬ ‫קבלת מסמך המיפוי מביה\"ס‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫‪30/2/17 1/1/17‬‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫הפצת הפרוטוקולים של הישיבות על‬ ‫‪30/2/17 1/1/17‬‬ ‫דיונים והחלטות על התלמידים אשר הוגשו במסגרת המיפוי לישיבות‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫לתאריך ‪30/2‬‬ ‫\"טרום השמה\"‬ ‫‪ 80%‬מהתלמידים יקבלו מענה מתאים‬ ‫איתור התלמידים אשר לא מוגשים להשמה והעברתם לטיפול ביה\"ס‬ ‫מהביה\"ס‬ ‫ומתי\"א‬ ‫קבלת ‪ 70%‬מהמסמכים של התלמידים‬ ‫‪30/3/17‬‬ ‫‪30/02‬‬ ‫קבלת מסמכי התלמיד המוגש להשמה )שאלון חינוכי‪ ,‬אבחון רפואי‬ ‫השמה ושיבוץ של מרבית ‪1.1.5‬‬ ‫המוגשים להשמה‪.‬‬ ‫‪15/5/17‬‬ ‫‪1/1/17‬‬ ‫והפסיכולוגי(‬ ‫הילדים בחנ\"מ יסתיים עד ‪15.7‬‬‫‪ 95%‬מהתלמידים להשמה יוגשו עד תאריך‬ ‫‪1.1.6‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪15/5‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫הגדרת לו\"ז הןעדות ונוהלים בהתשתתפות פיקוח‪ ,‬מתיא‪ ,‬שפי‪ ,‬מינהל‬ ‫החינוך‪ ,‬הורים‪ ,‬תלמידים וביה\"ס‪ .‬קבלת תקציב לכיבוד בועדות השמה‬ ‫‪ 70%‬מהתלמידים ישובצו עד תאריך ‪30.6‬‬ ‫‪15/7/17 30/5/17‬‬ ‫שיבוץ התלמידים במסגרות המתאימות בועדת שיבוץ בהשתתפות‪:‬‬ ‫‪1.1.7‬‬ ‫פיקוח‪ ,‬מתיא‪ ,‬שפי וחינוך‬‫‪ 100%‬מהתלמידים המשובצים יקבלו מכתב‬ ‫‪15/7/17 30/6/17‬‬ ‫‪ 1.1.8‬שליחת מכתבי השיבוץ להורים וביה\"ס‬ ‫שיבוץ‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪2,500‬‬ ‫‪ 90%‬מהתלמידים ישובצו בבתי הספר עד‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪15/3/17 1/3/17‬‬ ‫רשימת התלמידים שהוחלט כי יוחזרו לחינוך הרגיל יועבר לבי\"ס‬ ‫הקטנת מספר התלמידים ‪1.2.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪30/4/17 15/3/17‬‬ ‫ולמתי\"א‬ ‫המוגשים לועדות השמה ושילובם‬ ‫‪ 70%‬מהילדים שלא הוגשו לועדות השמה‬ ‫ישתלבו בצורה מיטבית בביה\"ס‬ ‫בי\"ס יבנה תוכנית טיפול לתלמיד בסיוע שפ\"י‪,‬מתי\"א והצוות הטיפולי‬ ‫בצורה מיטבית בכיתות הרגילות ‪1.2.2‬‬ ‫הבית ספרי‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬‫‪31‬‬

‫אגף חינוך יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪1/8/17 15/7/17‬‬ ‫שליחת ערער של ההורים למשרד החינוך‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫‪10/8/17‬‬ ‫‪1/8/17‬‬ ‫מתן תשובה של משה\"ח ושיבוץ התלמידים בהתאם להחלטה‬ ‫‪1.3.2‬‬ ‫הקטנת אחוז המשפחות שיגישו‬ ‫‪15/8/17‬‬ ‫‪10/8/17‬‬ ‫ידוע בתי הספר על השיבוץ‬ ‫ערער למשרד החינוך על תוצאות‬ ‫‪25/8/17‬‬ ‫‪15/8/17‬‬ ‫הערכות ביה\"ס לקליטת התלמיד‬ ‫שיבוץ ועדות ההשמה ‪1.3.3‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.3.4‬‬‫מס' התלמידים שיגישו ערער למשה\"ח לא‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫יעלה על ‪5%‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2016‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2016‬‬ ‫‪32‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫איתור התלמידים המועמדים לרישום לכיתה א' בתשע\"ח‬ ‫‪1.2‬‬ ‫שיבוץ תלמידים המועמדים לכיתות א' במסגרות המתאימות‬ ‫‪1‬‬ ‫רישום התלמידים עפ\"י נוהלים וקריטריונים שהוגדרו ע\"י המנהלת‬ ‫‪1.3‬‬ ‫שיבוץ ושליחת הודעות להורים‬‫‪33‬‬

‫אגף חינוך יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪20/11/16 10/11/16‬‬ ‫קבלת רשימות תלמידים ע\"פ שנתון ממשרד הפנים‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫‪15/12/16‬‬ ‫‪20/11/16‬‬ ‫מיון התלמידים ע\"פ הגנים בהם הילדים משובצים‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫‪15/12/16‬‬ ‫‪20/11/16‬‬ ‫איתור תלמידים שאינם נמצאים בגנים‬‫מרחב הרישום של כל בתי הספר יוגדר‬ ‫גביה‪ ,‬גזבר‬ ‫‪20/12/16‬‬ ‫‪1/12/16‬‬ ‫הגדרת מרחבי רישום וצפי לבית ספר‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫איתור התלמידים המועמדים‬ ‫במועדו‬ ‫לרישום לכיתה א' בתשע\"ח‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫‪15/1/17 20/12/16‬‬ ‫טסטים ובדיקות המערכת האינטרנטית‬ ‫‪1.1.5‬‬‫מערכת הרישום תהיה מוכנה במלואה‬ ‫‪1,100‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫לרישום עד ‪20/1/2017‬‬‫כ‪ 60%-‬מהתלמידים ירשמו במועד דרך אתר‬ ‫דוברות‪,‬‬ ‫‪15/1/17‬‬ ‫שליחת הודעות להורים ‪ ,‬הנגשת מידע באמצעי התקשורת השונים ‪1/1/17 10,000‬‬ ‫רישום התלמידים עפ\"י נוהלים ‪1.2.1‬‬ ‫האינטרנט‬ ‫רכש‬ ‫וקריטריונים שהוגדרו ע\"י‬ ‫‪1.2‬‬‫‪ 20%‬נוספים ירשמו דרך האינטרנט בנקודות‬ ‫‪16/2/17 29/1/17‬‬ ‫רישום באינטרנט ‪ +‬הצבת נק' רישום ברחבי העיר‬ ‫המנהלת ‪1.2.2‬‬ ‫הרישום שהוצבו בעיר‬‫‪ 80%‬הילדים יעשו רישום דרך האינטרנט‬ ‫‪10,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪31/3/17‬‬ ‫‪1/3/17‬‬ ‫קליטה ועיבוד נתוני רישום‬ ‫‪1.3.1‬‬‫כ‪ 20%-‬ילדים נוספים ירשמו לאחר פניית‬ ‫‪31/8/17 29/1/17‬‬ ‫קליטת תלמידים חדשים המגיעים ליישוב‬ ‫‪1.3.2‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫יצירת קשר עם הורים לילדים שטרם נרשמו בתקופת הרישום‬ ‫שיבוץ ושליחת הודעות להורים‬ ‫‪31/3/17‬‬ ‫‪17/2/17 1,000‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪ 5%‬מההורים יגישו בקשה לשינוי שיבוץ‬ ‫‪1/6/17‬‬ ‫ושיבוצם בבית הספר‬ ‫‪1.3.3‬‬ ‫‪30/6/17‬‬ ‫‪15/5/17‬‬ ‫שליחת הודעות על שיבוץ‬ ‫‪15/8/17‬‬ ‫‪15/6/17‬‬ ‫הגשת בקשות ערעור על שיבוץ‬ ‫‪1.3.4‬‬ ‫‪15/7/17‬‬ ‫דיון ושליחת הודעות לאחר ערעור‬ ‫‪1.3.5‬‬ ‫‪1.3.6‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2016‬‬ ‫‪12,100‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪12,100‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2016‬‬ ‫‪34‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫בניית מוסדות חינוך בהתאם לצפי בגידול האוכלוסיה‬ ‫‪1‬‬ ‫אישור תוכנית בינוי למוסדות חינוך ל‪ 10-‬השנים הבאות )עד ‪(2024‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫קבלת אישור לתוכנית אדריכלית ל‪ 2017-‬ע\"י משרד החינוך‬ ‫‪1.2‬‬ ‫בניית קריית חינוך דתית א‪-‬י\"ב‬ ‫‪3‬‬ ‫תכנון מקיף ממלכתי שש שנתי‪-‬אלון בן גוריון‬ ‫אישור קבלת תקציב ממשרד החינוך לבניית הקריה הדתית או במקביל לקבל אישור של מימון ביניים של‬ ‫‪2.1‬‬ ‫הרשות לשלב א'‬ ‫‪2.2‬‬ ‫בניית הקרייה הדתית תוך קבלת צפי לסיום‬ ‫‪3.1‬‬ ‫בניית קרית החינוך אלון בן גוריון‬ ‫‪3.2‬‬ ‫אישור קבלת תקציב שלב ב' לבניית קרית בן גוריון ע\"י משרד החינוך או הרשות כמימון ביניים‬‫‪35‬‬

‫אגף חינוך יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫‪1/12/16 1/9/16‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫עידכון תחזיות דמוגרפית בהתאם להסכמי הגג ע\"פ שכונה‪ ,‬שלב‪ ,‬גיל‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫ומגזר ל‪ 10-‬שנים הקרובות‬ ‫קבלת אישור על ‪80%‬‬ ‫מינהל‬ ‫‪1/12/16‬‬ ‫‪1/9/16‬‬ ‫מיפוי המצאי הקיים בהתאם לשכונה‪ ,‬שלב גיל ומגזר‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫מהתוכניות המבוקשות‬ ‫ההנדסה‬ ‫‪1/12/16‬‬ ‫‪1/9/16‬‬ ‫אישור תוכנית בינוי למוסדות חינוך ל‪10-‬‬‫ותחזית ביצוע על היתרה‬ ‫‪1/4/17‬‬ ‫‪1/3/17‬‬ ‫מיפוי צרכי הבינוי ל‪ 10-‬שנים בהתאם לצפי ולקיים‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1/11/17‬‬ ‫‪1/4/17‬‬ ‫השנים הבאות )עד ‪1.1.3 (2024‬‬ ‫עד ‪11/17‬‬ ‫הגשת בקשות למשה\"ח לבינוי‪ ,‬הכרה בצורך ופדיון מבנים‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫אישור התוכניות ע\"י משרד החינוך‬ ‫‪1.1.5‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪31/10/16 1/9/16‬‬ ‫הגשת תכנית להכרה בצורך ופדיון מבנים ל‪ - 2017-‬אורן‪ ,‬אוהל מאיר‪,‬‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫יהודה‬ ‫קבלת אישור לתוכנית אדריכלית ל‪ 2017-‬ע\"י‬‫מינהל ‪ 50%‬מהבקשות לפחות‬ ‫ההנדסה יאושרו‬ ‫‪1/12/16‬‬ ‫‪1/9/16‬‬ ‫בניית תכניות האדריכליות עבור ביה\"ס גוונים‪ ,‬תדהר וגנ\"י‬ ‫משרד החינוך ‪1.2.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪15/12/16‬‬ ‫קבלת תשובות ע\"י משרד החינוך‬ ‫‪1.2.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪40,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬‫קבלת אישור ממשה\"ח‬ ‫מינהל‬ ‫‪1/12/16 1/9/16‬‬ ‫קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך‬ ‫אישור קבלת תקציב ממשרד החינוך לבניית ‪2.1.1‬‬ ‫‪2.1‬‬‫לבניית הקיריה הדתית‬ ‫ההנדסה‬ ‫‪1/12/16 30/9/16‬‬ ‫אישור מימון ביניים ע\"י משרד החינוך לבנייה ע\"י הרשות‬ ‫הקריה הדתית או במקביל לקבל אישור של‬ ‫‪1/1/18 1/1/17‬‬ ‫עד ‪30/12/16‬‬ ‫בניית הקרייה עד ‪9/2018‬‬ ‫מימון ביניים של הרשות לשלב א' ‪2.1.2‬‬ ‫‪1/10/17 1/10/16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫בניית הקרייה עד ‪9/2018‬‬‫מינהל עמידה בלוח זמנים‬ ‫‪0‬‬ ‫בניית הקרייה הדתית תוך קבלת צפי לסיום ‪2.2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫ההנדסה ב‪100%-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫מינהל עמידה בלוחות זמנים‬ ‫‪0‬‬ ‫בניית קרית החינוך אלון בן גוריון ‪3.1.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫ההנדסה ב‪100%-‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪36‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬‫אישור מימון עד ‪1/2017‬‬ ‫מינהל‬ ‫‪1/12/16 30/9/16‬‬ ‫אישור מימון ביניים של שלב ב' ע\"י משרד החינוך לבנייה ע\"י הרשות‪.‬‬ ‫אישור קבלת תקציב שלב ב' לבניית קרית‬ ‫ההנדסה‬ ‫בן גוריון ע\"י משרד החינוך או הרשות כמימון ‪3.2.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫ביניים‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪0 2016‬‬‫‪37‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫מטרות ויעדים‬‫יעדים להשגה‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬‫בכל בית ספר ישודרג מערך המחשבים כך שתהיה מכסה של כיתה אחת לפחות פעילה ומקרנים בלפחות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫שדרוג מערכות המחשוב הבית ספריות והגנים‬ ‫‪1‬‬ ‫מחצית מהכיתות‬ ‫‪1.2‬‬ ‫החלפת המחשבים בכל גני החובה‬‫הקמת מערכת שירותי מיחשוב במוסדות חינוך‬ ‫‪2.1‬‬ ‫תחזוקה קבועה ושוטפת של כל המחשבים והציוד ההיקפי במוסדות‬ ‫‪2‬‬ ‫החינוך בעיר‬ ‫‪38‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬‫יחידת ‪ 90%‬מהמחשבים ירכשו בהתאם‬ ‫‪1.8.16‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫מיפוי המחשבים והציוד ההיקפי בכל בתי הספר‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫המחשוב לתוכנית ולו\"ז שנקבע‬ ‫‪15.8.16‬‬ ‫‪1.8.16‬‬ ‫יוגדרו סדרי עדיפות להצטיידות כך שיורחבו אמצעי המיחשוב‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫בבתי הספר‬ ‫שדרוג מערך המחשבים הבית ספרי‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫בניית תוכנית הצטיידות ע\"פ לו\"ז מוגדר מראש‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫‪31/6/17 1/10/16 400,000‬‬ ‫רכישת מחשבים וביצוע תשתיות בבתי הספר‬ ‫‪1.1.4‬‬ ‫‪31/12/17‬‬ ‫‪1/6/17‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪31/12/17‬‬ ‫‪1/10/17‬‬ ‫רכישת מחשבים באופן מדורג לגני הילדים ‪ -‬שלב א'‪ :‬גני חובה ‪100,000‬‬ ‫החלפת המחשבים בכל גני החובה ‪1.2.1‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪500,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2016‬‬ ‫מנהל יחידת התקשוב בעירייה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫בניית תוכנית למתן שירותי מחשוב בבתי ספר וגנים בשיתוף‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫יינהל את הטכנאים כך שיגיעו‬ ‫מנהל יחידת המחשוב העירונית‬ ‫לרמת תפקוד של ‪) 70%‬מענה‬ ‫יחידת‬ ‫הקמת מערכת שירותי מיחשוב במוסדות‬ ‫לתקלות משביתות תוך ‪ 4‬שעות‬ ‫מחשוב‬ ‫קליטת עובדים ומעקב שוטף אחר תפקודם ועמידה בצפי למתן‬ ‫חינוך‬ ‫‪2.1‬‬‫תקלות רשת עד ‪ 24‬שעות ואחרות‬ ‫שירות נדרש )הגדרת יעד שירותי המחשוב יקבע עם מנהל‬ ‫היחידה(‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫לא יאוחר מ‪ 3-‬ימים(‬ ‫‪300,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪600,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2016‬‬ ‫‪1,110,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪2016‬‬‫‪39‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ארגון מערכת הסעות סדירה הנותנת מענה למוסעים‬ ‫‪1‬‬ ‫ריכוז רשימות זכאים )ועדות השמה‪ ,‬אזורי רישום ריחוק גאוגרפי(‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ריכוז רשימת המוסדות כולל שעות וימי לימוד‬ ‫‪1.4‬‬ ‫תכנון מערכת הסעות בטוחה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫יציאה למכרזים ע\"פ נתוני המוסעים ונתוני המוסד‬ ‫‪2.1‬‬ ‫יעול מערכת ההסעות כך שתהיה כלכלית ויעילה‬ ‫שיבוץ מלווים ברכבי ההסעה‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫מתן תקצוב יעיל וחסכוני לתחבורה ציבורית למאושרים‬ ‫עדכון חברות ההסעה‪ ,‬המוסד‪ ,‬המלווים והמוסעים‬ ‫‪2.4‬‬ ‫וללא מאושרים‬ ‫בדיקת תקינות רכבים‪ ,‬רשיונות‪ ,‬תעודות יושר‪ ,‬קצין תעבורה‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫ביקורות יזומות ואקראיות‬ ‫‪3.3‬‬ ‫קבלת משובים ממלוות‪ ,‬תלמידים מורים והורים ומעקב על כך‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫קיום כנס והעברת נהלי בטיחות לנהגים ומלווים‬ ‫‪3.6‬‬ ‫בדיקת של כל הזכאים בהסעות ובכרטיסיות‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫הגשת דוחות ובדיקת דוחות משרד החינוך והגשת השגות‬ ‫‪4.3‬‬ ‫הגשת בקשות חריגות ואישורם‬ ‫מערך הסעות יעיל ומשולב גם עם גורמי חוץ‬ ‫עדכונים שוטפים יומיומים על שינויים ועדכון כל הגורמים‬ ‫בדיקת חשבוניות וחיוב קנסות‬ ‫בדיקת מאושרים‬‫מעקב חודשי על עלויות ועדכון שינויים בחופשות ומעברי דירות ומוסדות‬ ‫מעקב אחר הטענות ועודפים‬ ‫‪40‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬‫רשימה מעודכנת של ‪ 100%‬מהמוסעים כחוק בדיוק ‪95%‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫)השוואה בין תכנון לביצוע בפועל(‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫קבלת נתונים ‪,‬קשר ועדכונים מול מנהל החינוך המיוחד‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫קבלת נתונים‪,‬קשר ועדכונים מול הקבסים‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫קבלת נתונים‪ ,‬קשר ועדכונים מציונה אחראית רישום גני ילדים‬ ‫ריכוז רשימות זכאים )ועדות ‪1.1.3‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪1.12.16‬‬ ‫קבלת נתונים וקשר מרשם עירוני‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫בדיקה מול מערכת הסעות נט‬ ‫השמה‪ ,‬אזורי רישום ריחוק‬ ‫התייעצות מול גננות ומנהלות‬ ‫גאוגרפי( ‪1.1.4‬‬ ‫‪1.1.5‬‬ ‫יצירת קשר מול כל המוסדות בעפולה ומחוץ לעפולה‬ ‫קשר מול ההורים‬ ‫‪1.1.6‬‬ ‫קשר מול גורמי העירייה הרלוונטים )מאיר‪ ,‬פליקס‪ ,‬ציונה(‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫רשימה מעודכנת של כל התלמידים המוסעים‪ ,‬כתובותיהם‬ ‫‪1.9.16 1.7.16‬‬ ‫קבלת רשימות הילדים המשובצים‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫ריכוז רשימת המוסדות‬ ‫ובתי הספר אליהם שובצו‬ ‫‪1.9.16 1.7.16‬‬ ‫יצירת קשר עם המוסדות בעפולה ומחוצה לה‬ ‫כולל שעות וימי לימוד‬ ‫‪1.9.16 1.7.16‬‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫הכנת דרישות למכרז‬ ‫התייעצות מול מאיר סלע חשב החינוך‬ ‫‪1.2.3‬‬ ‫התייעצות עם מאיר עוזרי לבדיקת אופציות שילובים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫בניית מכרז מול משכל‬ ‫פרסום מכרז הסעות מול המשכל עד ‪1.8.16‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪30.6.16‬‬ ‫בניית מערכת הסעים בחופשות וחגי ישראל‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪30.6.16‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪30.6.16‬‬ ‫קבלת רשימת תלמידי חייבי ליווי‬ ‫‪1.3.2‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪30.6.16‬‬ ‫שיבוץ מלווים מול יהודית‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪30.6.16‬‬ ‫‪1.3.3‬‬ ‫יציאה למכרזים ע\"פ נתוני‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪30.6.16‬‬ ‫יצירת קשר בין המלווה לחברת ההסעה‬ ‫המוסעים ונתוני המוסד‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫וידוי יצירת קשר בין המלווה למוסעים‬ ‫‪1.3.4‬‬ ‫קבלת עדכונים על בסיס יומי על שינויים ושיבוצים מחודשים‬ ‫‪1.3.5‬‬ ‫שיבוץ מלווים בחופשות וחגי ישראל‬ ‫‪1.3.6‬‬ ‫‪1.3.7‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪ 100%‬מהמלווים ידעו על שיבוצם להסעות המתאימות עד‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪30.6.16‬‬ ‫‪1.4.1‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪30.6.16‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪30.6.16‬‬ ‫‪1.4.2‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪30.6.16‬‬ ‫‪1.10.16‬‬ ‫‪30.6.16‬‬ ‫שיבוץ מלווים ברכבי ‪1.4.3‬‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫ההסעה ‪1.4.4‬‬ ‫‪1.4.5‬‬ ‫‪1.4.6‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪41‬‬

‫אגף חינוך יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.1‬‬‫‪ 90%‬מהמלווים יתפקדו בצורה מיטבית בהסעה )ביקורי‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קשר יומיומי עם חברות ההסעה וקבלת עדכונים‪ ,‬שינויים‪....‬‬ ‫‪1.5.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫פתע‪ ,‬תלונות הורים(‬ ‫עדכון מול חברות הסעה‪ ,‬מלווים‪ ,‬מוסעים ומוסדות על מערך הסעים‬ ‫עדכון חברות ההסעה‪,‬‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫בחופשות וחגי ישראל‬ ‫המוסד‪ ,‬המלווים והמוסעים ‪1.5.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪2.4‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪ 100%‬מההסעות יהיו בקשר רציף ויומיומי עם רכזת‬ ‫‪25.8.16‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫איסוף וריכוז המסמכים מחברות ההסעה‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫ההסעה בחינוך‬ ‫‪25.8.16‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ריכוז נתונים שבידי משכ\"ל‬ ‫בדיקת תקינות רכבים‪2.1.2 ,‬‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בדיקות של מפקח מטעם משכ\"ל‬‫‪ 70%‬מהביקורות האקראיות של תפקוד המלווים יעמדו‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫בדיקות אישיות שלי בשטח‬ ‫רשיונות‪ ,‬תעודות יושר‪ ,‬קצין‬ ‫בסטנדרט הנדרש‬ ‫תעבורה ‪2.1.3‬‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫בדיקות של הנהגים‬ ‫‪2.1.4‬‬‫מספר התלונות שיופנו למינהל החינוך לא יעלה על ‪5%‬‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫בדיקות של רכבי ההסעה‬ ‫מכלל המוסעים‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫בדיקות של רשימות המוסעים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫בדיקות של המלווים בהסעות‬ ‫יתקיים כנס אחת לשנה לפחות‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫קשר ישיר עם מוסדות בפרט מחוץ לעפולה‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫קבלת עדכונים על המתרחש בהסעה ותקינות ההסעה‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫שיחות עם מוסעים ורכזי הסעות במוסדות‬ ‫ביקורות יזומות ואקראיות ‪2.2.3‬‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫טיפול במפגעים‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫‪2.2.4‬‬ ‫זימון לשיחות של מוסעים ‪/‬מלווים‪/‬נהגים לאחר קבלת תלונות ועירוב מאיר‪,‬‬ ‫קבס ומנהלת המוסד‬ ‫‪2.2.5‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫אחת לשנה הזמנת איש מקצוע ‪ -‬קצין תעבורה‬ ‫חלוקת תקנות ונהלים למלוות בהסעות‬ ‫‪2.3.1‬‬ ‫שליחת התראות ועדכונים לחברות ההסעה‬ ‫קבלת משובים ממלוות‪2.3.2 ,‬‬ ‫תלמידים מורים והורים ‪2.3.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2016-2017‬‬ ‫ומעקב על כך ‪2.3.4‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪30.8.16‬‬ ‫‪1.8.16‬‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫קיום כנס והעברת נהלי‬ ‫‪30.8.16‬‬ ‫‪1.8.16‬‬ ‫בטיחות לנהגים ומלווים‬ ‫‪30.8.16‬‬ ‫‪1.8.16‬‬ ‫‪2.4.2‬‬ ‫‪2.4.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪42‬‬

‫אגף חינוך‬ ‫יעדים ומשימות‬ ‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪30.8.16‬‬ ‫מעקב אחר תקינות הדיווחים ‪ 90% -‬מהמוסעים יעמדו‬ ‫‪30.8.16‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קבלת רשימות מוסעים חינוך מיוחד‪ ,‬בדיקת וועדות השמה‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫בתקן הנדרש‬ ‫‪30.8.16‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫בדיקת זכאים על פי מערכת הסעות מסלולים לחינוך המיוחד‬ ‫‪30.8.16‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪30.8.16‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קבלת רשימות דורשי כרטיסיות מהמוסדות‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בדיקת זכאים מול מערכת הסעות נט‬ ‫בדיקת של כל הזכאים ‪3.1.3‬‬ ‫בהסעות ובכרטיסיות ‪3.1.4‬‬ ‫בדיקת מרחקים מהמוסד בכדי לאשר ללא זכאים ע\"פ החלטת ראש מינהל‬ ‫החינוך‬ ‫‪3.1.5‬‬ ‫‪1.6.17 1.9.16‬‬ ‫בדיקה ועדכון שוטף של זכאים נוספים מול מערכת הסעים ומול מינהל‬ ‫‪3.1.6‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 100%‬מהדיווחים יהיו תקינים ב‪ 90%-‬מהסעיפים‬ ‫‪1.12.16 1.9.16‬‬ ‫שליחת רשימות מוסעים לבתי ספר בעפולה ומחוצה לה לאישור וחתימת‬ ‫הנהלת המוסד‬ ‫‪3.2.1‬‬ ‫‪1.9.16 1.8.16‬‬ ‫שליחת פרוט ההסעות לכל הקבלנים עם פירוט רכב‪ ,‬שעות‪ ,‬ימים ועלויות‬ ‫‪3.2.2‬‬ ‫‪1.4.17 1.12.16‬‬ ‫וקבלתם חתומים‬ ‫הגשת דוחות ובדיקת דוחות‬ ‫‪1.5.17 1.4.17‬‬ ‫עדכונים במערכת הסעות נט והזנות כל המוסעים עם פרטי ההסעות‬ ‫משרד החינוך והגשת ‪3.2.3‬‬ ‫‪1.7.17 1.6.17‬‬ ‫ואישורים רלוונטים‬ ‫השגות‬ ‫תאום והגשה למחלקת הסעות של משרד החינוך מחוז צפון‬ ‫לאחר קבלת האישורים בדיקת הדוחות הכספיים ווידוי קיום כל הקווים‬ ‫‪3.2.4‬‬ ‫שהוגשו‬ ‫‪3.2.5‬‬ ‫עדכון בקשות בקול קורא‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫הגשת בקשות להסעות חריגות )ילד שנחבל וזכאי להסעה(‬ ‫אישור של ‪ 70%‬מהבקשות החריגות שהוגשו‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫הגשת בקשות לשיפוי בגין תנאים טופוגרפים )בן צבי‪ ,‬רובע יזרעאל(‬ ‫‪3.3.1‬‬ ‫הגשת בקשות חריגות‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫ואישורם‬‫בדיקת יעילות הקווים ‪ -‬בחינת של שדרוג והתאמת הקווים‬ ‫‪1.6.17‬‬ ‫‪1.4.17‬‬ ‫שילובי קווים‬ ‫‪3.3.2‬‬ ‫לקבלת יעילות מכסימלית‬ ‫איחוד קווים בחופשות ואירועים חריגים‬ ‫יצירת קשרים עם רשויות סמוכות ובדיקת שיתופי פעולה‬ ‫‪3.3.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪25.8.16‬‬ ‫‪1.8.16‬‬ ‫‪3.4.1‬‬ ‫מערך הסעות יעיל ומשולב‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫גם עם גורמי חוץ‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.8.16‬‬ ‫‪3.4.2‬‬ ‫‪3.4.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬‫‪43‬‬

‫אגף חינוך יעדים ומשימות‬‫מדדי ביצוע‬ ‫שותפים‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫‪3.5‬‬‫מעקב שוטף של ‪ 100%‬מהחשבונות והקנסות‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 3.5.1‬קשר על בסיס יומי קבלת שינויים עדכונים‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫עדכונים שוטפים יומיומים ‪ 3.5.2‬איסוף דוחות‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫על שינויים ועדכון כל‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪ 3.5.3‬בדיקת חשבוניות‬ ‫‪0‬‬ ‫הגורמים‬ ‫‪15.8.17‬‬ ‫‪1.9.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 3.5.4‬חיוב קנסות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬‫בחינה מחודשת של כל הבקשות שלא אושרו ומציאת‬ ‫‪1.1.17 1.12.16‬‬ ‫‪ 4.1.1‬לאחר קבלת בקשות מבתי הספר בדיקת מרחקים גאוגרפית בכדי לאשר‬ ‫פתרון בתיאום עם המינהל‬ ‫לא זכאיים‬ ‫‪1.1.17‬‬ ‫‪1.12.16‬‬ ‫בדיקת מאושרים‬ ‫התאמה בין תכנון לביצוע ברמה של ‪80%‬‬ ‫‪30.6.17‬‬ ‫‪1.7.16‬‬ ‫‪ 4.1.2‬התייעצות מול המוסד‬ ‫עמידה בעלויות תכנון מול ביצוע בדיוק של ‪95%‬‬ ‫‪ 4.1.3‬קביעת קריטריונים והחלטות של ראש מינהל החינוך והשמת החלטות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪30.6.16‬‬ ‫‪1.8.15‬‬ ‫בדיקה חודשית של לוח חופשות ואירועים ועל פי כך הגשת בקשת הטענת‬ ‫‪4.2.1‬‬ ‫מעקב חודשי על עלויות‬ ‫כרטיסיות ותאום מול המטעין מטעם סופרבוס‬ ‫ועדכון שינויים בחופשות‬ ‫‪30.6.16‬‬ ‫‪1.9.15‬‬ ‫‪4.2.2‬‬ ‫ומעברי דירות ומוסדות‬ ‫‪1.1.16‬‬ ‫‪1.8.15‬‬ ‫בדיקת כתובות של כל מקבלי הכרטיסיות‬ ‫‪4.2.3‬‬ ‫בקשות תמציות רישום מתלמידים שלא עידכנו את כתובתם‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪30.6.17 1.8.16‬‬ ‫‪ 4.3.1‬קשר ובקרה מול אחראי הטענות של סופרבוס‬ ‫מעקב אחר הטענות‬ ‫‪ 4.3.2‬קבלת עדכונים על עודפים‬ ‫ועודפים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרות ויעדים לשנת ‪0 2016‬‬ ‫סה\"כ תקציב שוטף ותב\"רים לשנת ‪ 117,427,874 2017‬ש\"ח‬ ‫‪44‬‬

‫אגף תפעול‬ ‫סמנכ\"ל תפעול ‪ -‬יעיש סויסה‬ ‫מנהל תפעול פועל לשיפור מתמיד באיכות החיים והשירות לתושב‪ ,‬בשאיפה‬ ‫להפיכת העיר ל\"עיר ירוקה\" ‪.‬‬ ‫תפקידו העיקרי של מינהל תפעול‪ ,‬הינו אחזקת העיר ושיפור חזות פני העיר‪:‬‬ ‫• שמירה על רמת ניקיון ותברואה נאותים‪.‬‬ ‫• אחזקת תשתית עירונית‪.‬‬ ‫• אחזקת מבני ציבור וחינוך‪.‬‬ ‫• שמירה על רמת מנהל עירוני וציבורי תקינים‪.‬‬ ‫• שיפור ופיתוח בתחומים הקשורים לחזות העיר‪.‬‬ ‫• טיפול בפניות תושבים‪.‬‬ ‫מנהל תפעול מורכב ממחלקות וגופים נוספים שמהווים את עיקר הכוח‬ ‫המניע בשמירה על חזות ושיפור העיר‪ :‬מחלקת תברואה‪ ,‬מחלקת חזות עיר‪,‬‬ ‫מחלקת חשמל‪ ,‬מחלקת פיקוח‪ ,‬מנהלי אזור‪ ,‬וטרינר‪ ,‬גינון‪ ,‬איכות הסביבה‪,‬‬ ‫רישוי עסקים ורכב‪.‬‬‫‪45‬‬

‫אגף תפעול‬ ‫מטרות ויעדים‬ ‫יעדים להשגה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מטרות מרכזיות‬ ‫מס'‬ ‫‪1‬‬ ‫פינוי גזם וגרוטאות‪:‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫תברואה‪:‬‬ ‫רענון פינוי הגזם והגרוטאות מכל רחוב ביום קבוע‬ ‫שיפור רמת הניקיון בעיר‪ ,‬בתחום‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫פינוי אשפה‪ ,‬פינוי גזם וגרוטאות וניקיון‬ ‫‪3‬‬ ‫טיאוט רחובות מיכני‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫רענון טיאוט כל רחובות העיר עפ\"י תכנית עבודה שבועית לפי חלוקה לרחובות בהתחשב במידת אינטנסיביות של כל רחוב באופן שונה‬ ‫‪1.4‬‬ ‫כבישים ומדרכות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ניקיון רחובות ידני‪:‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫גינון‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫תכנון מחודש עבודת ניקיון הרחובות הידני עפ\"י תכנית חודשית‪/‬שבועית בחלוקה לרחובות‪ ,‬הכוללת‪ ,‬תדירות ניקיון הרחוב‪ ,‬רמת הניקיון ומידת האינטנסיביות‬ ‫‪2.2‬‬ ‫פיתוח‪ ,‬שיקום ושדרוג הגינון ברחבי‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫פינוי אשפה‪:‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫העיר‬‫הטמעת המערכת החדשה שליטה ובקרה לפינוי האשפה באופן אופטימלי בכל מוטמני הקרקע בעיר בעבודה על פי קביעת מסלולים בהתאם לנדרש עד לתאריך‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫הקמת מזרקות ברחבי העיר‬ ‫עדכון התכנית הרב שנתית למערכות השקייה על פי סקר שבוצע‬ ‫‪3.3‬‬ ‫ביצוע שלב נוסף בשיקום ושדרוג שטחי גינון ברחבי העיר על פי תכנית רב שנתית שהוכנה עד‬ ‫‪4.1‬‬ ‫שיקום ושדרוג עפולה עילית‬ ‫‪4.2‬‬ ‫ביצוע גינון ברובע יזרעאל על פי תוצאות מכרז ‪19/16‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫התייעלות אנרגטית‬ ‫הקמת מחלקת גינון‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫שיפור שיטות ותהליכי עבודה בתחום‪:‬‬ ‫הכנת תוכניות )גרמושקות( והגשה לוועדה לתכנון ובנייה לקבלת היתר בנייה לכל מזרקה בנפרד עד‬ ‫‪5.2‬‬ ‫מנהלי אזור‪ ,‬מפקחי גינון ופקחים‬ ‫הקמת מזרקה בכיכר פז‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫עירייה ללא נייר‬ ‫הקמת מזרקות בכיכרות קפלן‪/‬סוקולוב‪ ,‬ז'בוטינסקי‪ ,‬בגין‪/‬הבנים וכיכר מעונות הסטודנטים‬ ‫‪6.3‬‬ ‫העלאת רמת הניקיון מפסולת בניין‬ ‫‪6.4‬‬ ‫עדכון המיפוי השיקום ושדרוג בשכונת עפולה עילית של מערכת השקייה ושטחי גינון‬ ‫‪7.1‬‬ ‫בשטחים פתוחים ברחבי העיר‬ ‫עדכון המיפוי שיקום ושדרוג בשכונת עפולה עילית של מעטפת בתחום חזות העיר‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫עדכון המיפוי שיקום ושדרוג בשכונת עפולה עילית של מערך התברואה )השלמת מוטמני קרקע ומרכזי מחזור(‬ ‫‪8.1‬‬ ‫עדכון המיפוי שיקום ושדרוג בשכונת עפולה עילית של תאורת רחוב‪ ,‬מיפוי אזורים חשוכים ועיבוי תאורה על פי הצרכים‬ ‫‪8.2‬‬ ‫תחילת ביצוע עבודות להחלפת תאורת הרחוב לתאורת לדים על פי מכרז להתייעלות אנרגטית‬ ‫הכנת מכרז להתייעלות אנרגטית במוסדות חינוך וציבור על פי ובהתאם לסקר שבוצע‬ ‫השלמת הטמעת המערכת ואפיון דוחות לניהול הבקרות של מנהלי האזור‬ ‫השלמת תכנית עבודה של מפקחי הגינון והטמעתה בתוך מערכת לניהול הבקרות‬ ‫איפיון והכנת תכנית עבודה של הפקחים הרב תכלתים וישומה במערכת לניהול הבקרות‬ ‫הכנסת והטמעת מערכת לניהול פיקוח עירוני ממוחשב‬ ‫הטמעת המערכת לניהול ואחזור מסמכים במינהל הרווחה ומינהל תפעול‬ ‫הכנת תכנית להיקף השימוש וקביעת תקציב בהתאם למשתמשים פוטנציאלית לשימוש במערכת‬ ‫ביצוע הדרכות והטמעת המערכת לכל גופי העירייה‬ ‫איתור ותפיסת משליכי פסולת בניין‬ ‫ייצור הרתעה ומניעת השלכת פסולת בניין‬ ‫‪46‬‬

‫אגף תפעול‬ ‫יעדים ומשימות‬‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‪/‬תוצאה‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1/12/16‬‬ ‫עמידה של ‪ 90%‬לפחות בתכנית פינוי גזם‬ ‫‪31/12/16‬‬ ‫פינוי גזם וגרוטאות‪ 1.1.1 :‬עדכון תכנית עבודה שבועית בסיסית בחלוקה לרחובות ולימי הוצאת גזם קבועים‬ ‫‪1.2‬‬ ‫וגרוטאות‬ ‫רענון פינוי הגזם והגרוטאות ‪ 1.1.2‬פרסום תכנית מעודכנת לימי הוצאת גזם כולל הפקת מנשרים והפצתם ‪5,000‬‬ ‫‪30/11/16‬‬ ‫‪30/11/16‬‬ ‫מכל רחוב ביום קבוע ‪ 1.1.3‬הכנת תכנית משולבת בין מנהלי אזור ופקחי חנייה ורב תכליתיים ואכיפה מוגברת‬ ‫‪15/12/16‬‬ ‫‪31/12/16‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪5,000‬‬ ‫‪1.1.2017‬‬ ‫הכנת תכנית עבודה שבועית בסיסית בחלוקה לרחובות ולימי טיאוט כולל משמרת‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫טיאוט רחובות מיכני‪ :‬רענון‬ ‫שנייה עד לתאריך ‪30/11/16‬‬ ‫‪30/11/16‬‬ ‫‪1/12/16‬‬ ‫טיאוט כל רחובות העיר עפ\"י ‪ 1.2.2‬ביצוע מיפוי לצורך ברכב טיאוט קטן עד לתאריך ‪30/11/16‬‬ ‫‪15/12/16‬‬ ‫קיימת טבלת כל רחובות העיר‪ ,‬כולל מדידת זמני‬ ‫מדידת זמני טיאוט בכל רחוב‪ ,‬כולל עבודות שטיפה במקומות הנדרשים עד‬ ‫‪1.2.3‬‬ ‫תכנית עבודה שבועית לפי‬ ‫טיאוט ואינטנסיביות נדרשת‬ ‫‪1/1/17‬‬ ‫לתאריך ‪15/12/016‬‬ ‫חלוקה לרחובות בהתחשב‬ ‫ירידה של ‪ 20%‬בכמות תלונות הציבור בנושא‬ ‫‪8/10/16‬‬ ‫הרצת התכנית והפקת לקחים לשיפור וקביעת התכנית הסופית עד לתאריך‬ ‫‪1.2.4‬‬ ‫במידת אינטנסיביות של כל‬ ‫טיאוט רחובות‬ ‫‪31/12/16‬‬ ‫רחוב באופן שונה‬ ‫‪1/2/17‬‬ ‫קיימת טבלת כל רחובות העיר‪ ,‬כולל מדידת זמני‬ ‫‪ 1.2.5‬יישום התכנית החל מתאריך ‪1/1/17‬‬ ‫טיאוט ידני ואינטנסיביות נדרשת‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫ירידה של ‪ 20%‬בכמות תלונות הציבור בנושא‬ ‫טיאוט רחובות‬ ‫עדכון תכנית עבודה שבועית בסיסית בחלוקה לרחובות ולתדירות הניקיון בכפוף‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫ניקיון רחובות ידני‪:‬‬ ‫לאינטנסיביות באותו רחוב‪/‬אתר עד לתאריך ‪30/11/16‬‬ ‫תכנון מחודש עבודת ניקיון‬ ‫עבודת פינוי המוטמנים בכל רחבי העיר‪,‬‬ ‫הרחובות הידני עפ\"י תכנית‬ ‫מבוצעת ע\"י קביעת מסלול ממוחשב‬ ‫‪ 1.3.2‬ביצוע מיפוי כולל מדידת זמנים לניקיון הרחובות הידני ‪1/12/2016‬‬ ‫חודשית‪/‬שבועית בחלוקה‬ ‫לרחובות‪ ,‬הכוללת‪ ,‬תדירות‬ ‫גזבר‬ ‫הרצת התכנית והפקת לקחים לשיפור וקביעת התכנית הסופית עד לתאריך‬ ‫‪1.3.3‬‬ ‫ניקיון הרחוב‪ ,‬רמת הניקיון‬ ‫‪1.3‬‬ ‫מערכת החיישנים מותקנת על כל טמוני הקרקע‬ ‫‪15/12/16‬‬ ‫ברחבי העיר‬ ‫ומידת האינטנסיביות‬ ‫עבודת פינוי המוטמנים ברחבי העיר‪ ,‬מבוצעת‬ ‫‪ 1.3.4‬יישום התכנית החל מתאריך ‪1/1/17‬‬ ‫ע\"י קביעת מסלול ממוחשב )בכפוף לאישור‬ ‫תקציבי(‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫‪ 1.4.1‬ביצוע הדרכה על ידי חברת גניו‬ ‫פינוי אשפה‪:‬‬ ‫הרצת תכנית לקביעת מסלולי פינוי אופטימליים הן לקבלן והן לצוותי העירייה החל‬ ‫‪1.4.2‬‬ ‫הטמעת המערכת החדשה‬ ‫מתאריך ‪8/10/16‬‬ ‫שליטה ובקרה לפינוי האשפה‬ ‫באופן אופטימלי בכל מוטמני‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הקרקע בעיר בעבודה על פי‬ ‫‪1.4‬‬ ‫קביעת מסלולים בהתאם ‪ 1.4.3‬השלמה סנסורים למוטמנים על פי קצב ההתקנה‬ ‫לנדרש עד לתאריך‬ ‫‪100,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪105,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 1‬לשנת ‪2017‬‬‫‪47‬‬

‫אגף תפעול יעדים ומשימות‬‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‪/‬תוצאה‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫גזבר‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫תכנית רב שנתית לשיקום מערכות השקייה‬ ‫מוכנה‬ ‫‪30/10/16‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫הכנת תכנית למערכות השקייה לשנת ‪2017‬‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫עדכון התכנית הרב שנתית‬ ‫למערכות השקייה על פי סקר‬ ‫‪31/12/17‬‬ ‫‪ 2.1.2‬יישום התכנית לשנת ‪2017‬‬ ‫שבוצע‬ ‫‪2.1‬‬ ‫הנגזרת מתכנית העבודה הרב שנתית לשנת‬ ‫‪700,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 2017‬בוצעה במלואה )בכפוף לאישור תקציבי(‬ ‫‪30/9/16‬‬ ‫‪ 2.2.1‬בחירת אדריכל מלווה למינהל תפעול עד לתאריך ‪30/09/2016‬‬ ‫‪1/2/17‬‬ ‫‪1/5/17‬‬ ‫‪ 2.2.2‬הכנת תכנית ביצוע כולל לו\"ז מפורט לפרויקטים לשנת ‪2017‬‬ ‫‪1/5/17‬‬ ‫‪15/2/17‬‬ ‫‪ 2.2.3‬ציר דוד אלעזר ‪ -‬מצומת אורט עד למפעל חוגלה‬ ‫ביצוע שלב נוסף בשיקום‬ ‫‪1/5/17‬‬ ‫‪15/2/17‬‬ ‫ושדרוג שטחי גינון ברחבי‬ ‫‪ 2.2.4‬ציר רחוב אלון ‪ -‬מצומת יצחק שדה עד למפעל חוגלה‬ ‫‪15/2/17‬‬‫הנדסה‬ ‫ציר כביש ‪ / 65‬רבין וההסתדרות ‪ -‬מכינסה לאזור התעשיה הצפונית עד תחנת‬ ‫‪2.2.5‬‬ ‫העיר על פי תכנית רב שנתית‬ ‫דלק יוקלר‬ ‫שהוכנה עד‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪15/6/17 1/4/17‬‬ ‫ציר קונטיקט ‪ -‬מהאדנית הדרומית הקרובה לרחוב החסידה עד לחיבור עם רח'‬ ‫‪2.2.6‬‬ ‫‪15/5/17 15/4/17‬‬ ‫ז'בוטינסקי‬ ‫‪ 2.2.7‬ציר כורש ‪ -‬מצומת שפרינצק עד כיכר חרוד‬ ‫עמידה בלוחות הזמנים ובתנאי האיכות‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫הנדרשים‬ ‫‪30/9/16‬‬ ‫‪ 2.3.1‬קביעת זוכה במכרז ‪19/16‬‬ ‫עמידה בלוחות הזמנים ובתנאי האיכות‬ ‫הנדסה‬ ‫הנדרשים‬ ‫‪1/12/16‬‬ ‫‪1/11/16‬‬ ‫צו התחלת עבודה לתאריך ‪1/11/16‬‬ ‫‪2.3.2‬‬ ‫ביצוע גינון ברובע יזרעאל על‬ ‫‪1/12/16‬‬ ‫‪1/11/16‬‬ ‫בהכנת תכניות מפורטות ומעודכנות לביצוע העבודה ע\"י האדריכל‬ ‫‪2.3.3‬‬ ‫פי תוצאות מכרז ‪19/16‬‬ ‫משאבי‬ ‫‪1/7/17‬‬ ‫‪1/11/16‬‬‫אנוש‪ ,‬גזבר‬ ‫‪1/12/16‬‬ ‫‪ 2.3.4‬בדיקת תשתיות והתאמתם לתכנית הקיימת ע\"י הקבלן הזוכה‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪ 2.3.5‬ביצוע העבודה על פי שלבים תוך מתן עדיפות לאזורים מאוכלסים‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫‪31/12/16‬‬ ‫פרסום מכרז פומבי וקליטת מנהל מחלקת גינון עד לתאריך ‪31/12/16‬‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫הקמת מחלקת גינון‬ ‫‪31/12/16‬‬ ‫‪2.4.2‬‬ ‫הכנת תכנית להשתלמויות למפקחי גינון בתחום הגינון וההשקיה עד לתאריך‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪31/12/17‬‬ ‫‪31/12/2016‬‬ ‫‪2.4.3‬‬ ‫‪1/2/17 1/1/17‬‬ ‫‪2.4.4‬‬ ‫יציאת מפקחי הגינון להשתלמויות בהתאם למועדי פתיחת קורסים על ידי הארגון‬ ‫לגננות ונוף‬ ‫הטמעת מערכת לניהול בקרות של מפקחי הגינון‬ ‫שיפור בתהליכי העבודה והפיקוח של מפקחי‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫הגינון‬ ‫‪700,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 2‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪48‬‬

‫אגף תפעול‬ ‫יעדים ומשימות‬‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‪/‬תוצאה‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫יעד‬ ‫מס'‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציבי‬ ‫התחלה סיום‬ ‫עלות‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫הנדסה‬ ‫‪20/9/16‬‬ ‫הגשת תכניות לוועדה לתכנון ובניה לקבלת היתר בנייה עבור המזרקה‪ .‬עד לתאריך‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫הכנת תוכניות )גרמושקות(‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪20/9/16‬‬ ‫והגשה לוועדה לתכנון ובנייה‬ ‫הנדסה‬ ‫‪1/11/16‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪ 3.1.2‬מילוי תנאי הוועדה לתכנון ובנייה וקבלת היתר בנייה מהוועדה עד לתאריך ‪1/11/16‬‬ ‫לקבלת היתר בנייה לכל‬ ‫‪4.2‬‬ ‫הנדסה‪,‬‬ ‫‪30/11/16‬‬ ‫מזרקה בנפרד עד‬ ‫‪4.3‬‬ ‫גזבר‬ ‫‪30/1/17‬‬ ‫‪30/1/17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫הנדסה‪,‬‬ ‫‪15/9/17‬‬ ‫גזבר‬ ‫‪ 3.2.1‬הכנת מסמכי מכרז פומבי ‪ 46/2016‬ופרסום עד לתאריך ‪30/11/16‬‬ ‫‪30/9/16‬‬ ‫‪1/11/16‬‬ ‫‪ 3.2.2‬בחירת קבלן זוכה לביצוע המכרז עד לתאריך ‪30/1/17‬‬ ‫הקמת מזרקה בכיכר פז‬ ‫‪15/11/16‬‬ ‫‪ 3.2.3‬צו התחלת עבודה לתאריך ‪30/1/17‬‬ ‫‪15/7/17‬‬ ‫‪ 3.2.4‬סיום הקמת המזרקה עד לתאריך ‪15/9/17‬‬ ‫בוצע‬ ‫הקמת המזרקה על הלו\"ז המתוכנן‬ ‫בוצע‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫הקמת המזרקה על הלו\"ז המתוכנן‬ ‫בוצע‬ ‫השלמת התכנית )בכפוף לתקציב(‬ ‫‪30/5/17‬‬ ‫הכנת מסמכי מכרז פומבי ‪ 47/2016‬ופרסום עד לתאריך ‪30/9/16‬‬ ‫‪3.3.1‬‬ ‫הקמת מזרקות בכיכרות‬ ‫השלמת התכנית )בכפוף לתקציב(‬ ‫בחירת קבלן זוכה לביצוע המכרז עד לתאריך ‪1/11/16‬‬ ‫‪3.3.2‬‬ ‫קפלן‪/‬סוקולוב‪ ,‬ז'בוטינסקי‪,‬‬ ‫בוצע‬ ‫צו התחלת עבודה לתאריך ‪15/11/16‬‬ ‫‪3.3.3‬‬ ‫בגין‪/‬הבנים וכיכר מעונות‬ ‫השלמת התכנית‬ ‫בוצע‬ ‫סיום הקמת המזרקה עד לתאריך ‪15/07/17‬‬ ‫‪3.3.4‬‬ ‫בוצע‬ ‫הסטודנטים‬ ‫‪30/5/17‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬ ‫בוצע‬ ‫בוצע‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 3‬לשנת ‪2017‬‬ ‫‪30/11/16‬‬ ‫‪15/1/17 15/12/16‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 4.1.1‬מיפוי המצב הקיים‬ ‫עדכון המיפוי השיקום ושדרוג‬ ‫‪500,000‬‬ ‫בשכונת עפולה עילית של‬ ‫הכנת תכנית בהתאם לצרכי השכונה‬ ‫‪4.1.2‬‬ ‫מערכת השקייה ושטחי גינון‬ ‫הכנת הצעות מחיר ו‪/‬או מכרזים לכלל העבודות הנדרשות לפיתוח השכונה‬ ‫‪4.1.3‬‬ ‫‪ 4.1.4‬השלמת התכנית כפי שאושרה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪ 4.2.1‬מיפוי המצב הקיים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫עדכון המיפוי שיקום ושדרוג ‪ 4.2.2‬הכנת תכנית בהתאם לצרכי השכונה‬ ‫בשכונת עפולה עילית של ‪ 4.2.3‬הכנת הצעות מחיר ו‪/‬או מכרזים לכלל העבודות הנדרשות לפיתוח השכונה‬ ‫מעטפת בתחום חזות העיר ‪ 4.2.4‬יישום התכנית כפי שאושרה‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪4.2.5‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫עדכון המיפוי שיקום ושדרוג ‪ 4.3.1‬מיפוי המצב הקיים‬ ‫בשכונת עפולה עילית של ‪ 4.3.2‬הכנת תכנית בהתאם לצרכי השכונה‬ ‫מערך התברואה )השלמת ‪ 4.3.3‬הכנת הצעות מחיר ו‪/‬או מכרזים לכלל העבודות הנדרשות לפיתוח השכונה‬ ‫מוטמני קרקע ומרכזי מחזור( ‪ 4.3.4‬יישום התכנית כפי שאושרה‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד ‪0‬‬‫‪49‬‬

‫אגף תפעול יעדים ומשימות‬‫שותפים‬ ‫מדדי ביצוע‪/‬תוצאה‬ ‫סעיף‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סה\"כ‬ ‫הגדרת המשימה‬ ‫מס' יעד‬ ‫הנדסה‪,‬‬ ‫תקציבי‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עלות‬ ‫גזבר‬ ‫בוצע‬ ‫‪15/12/16‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מיפוי המצב הקיים‬ ‫עדכון המיפוי שיקום ושדרוג ‪4.4.1‬‬ ‫גזבר‬ ‫בוצע‬ ‫‪600,000‬‬ ‫הכנת תכנית בהתאם לצרכי השכונה‬ ‫‪30/11/16‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫הכנת הצעות מחיר ו‪/‬או מכרזים לכלל העבודות הנדרשות לפיתוח השכונה‬ ‫בשכונת עפולה עילית של ‪4.4.2‬‬ ‫השלמת התכנית )בכפוף לתקציב(‬ ‫תאורת רחוב‪ ,‬מיפוי אזורים‬ ‫‪15/1/17‬‬ ‫יישום התכנית כפי שאושרה‬ ‫‪4.4.3‬‬ ‫חשוכים ועיבוי תאורה על פי‬ ‫‪4.4‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 4‬לשנת ‪2017‬‬ ‫הצרכים ‪4.4.4‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫בדיקת עמודי התאורה שבהם הוחלפו הגופים ‪ ,‬במסגרת ביצוע פיילוט ב‪3-‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪6.1‬‬ ‫מרכזיות וקבלת חוות דעת מקצועית להמשך ביצוע עד לתאריך ‪1/12/16‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫עמידה ביעדים שהוכדרו במסגרת המכרז‬ ‫‪1/12/16‬‬ ‫בכפוף לקבלת אישור ממשרד הפנים וחוות דעת מקצועית חיובית השלמת‬ ‫‪5.1.1‬‬ ‫תחילת ביצוע עבודות‬ ‫)חסכון בחשמל‪ ,‬הגברת עוצמת העוצמה(‬ ‫להחלפת תאורת הרחוב‬ ‫החלפת כל גופי התאורה ברחבי העיר עד לתאריך ‪1/02/18‬‬ ‫‪1/2/18‬‬ ‫‪5.1.2‬‬ ‫לתאורת לדים על פי מכרז‬ ‫בביצוע חברה כלכלית לפיתוח עפולה בע\"מ‬ ‫להתייעלות אנרגטית‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב מוצע למטרה מס' ‪ 5‬לשנת ‪2017‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫ניהול בקרות של מנהלי אזור באופן שוטף להטמעת תהליך העבודה בהתאם‬ ‫לתכנית שהוגדרה‪ ,‬באמצעות דוחות מתוך המערכת בתדירות של אחת לחודש‬ ‫הכנת מכרז להתייעלות‬ ‫השלמת משימות מתוך תכנית עבודה והפיכתן לבקרות עד לתאריך ‪30/9/16‬‬ ‫‪5.2.1‬‬ ‫אנרגטית במוסדות חינוך‬ ‫הטמעת המערכת לניהול הבקרות למפקחי הגינון עד לתאריך ‪31/12/2016‬‬ ‫וציבור על פי ובהתאם לסקר‬ ‫ניהול בקרות של מפקחי הגינון באופן שוטף להטמעת תהליך העבודה בהתאם‬ ‫שבוצע‬ ‫לתכנית שהוגדרה‪ ,‬באמצעות דוחות מתוך המערכת בתדירות של אחת לחודש‬ ‫‪0‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪0‬‬ ‫הטמעת שיטות הניהול החדשות‬ ‫‪31/12/16‬‬ ‫השלמת הטמעת המערכת‬ ‫הטמעת שיטות הניהול החדשות‬ ‫‪0‬‬ ‫ואפיון דוחות לניהול הבקרות ‪6.1.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫של מנהלי האזור‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫בוצע‬ ‫‪6.2.1‬‬ ‫השלמת תכנית עבודה של‬ ‫‪31/12/16‬‬ ‫‪6.2.2‬‬ ‫מפקחי הגינון והטמעתה בתוך‬ ‫‪31/12/17‬‬ ‫‪1/1/17‬‬ ‫מערכת לניהול הבקרות ‪6.2.3‬‬ ‫סה\"כ תקציב ליעד‬ ‫‪50‬‬