แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน Revised

แผนปฏิบัติการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 1 ด้านความม่ันคง แผนพฒั นาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน แผนพฒั นาแรงงานไทย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 1 ด้านความม่ันคง แผนงานบูรณาการจัดการปญั หาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนษุ ย์ ลาดับที่ ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หนว่ ยนบั เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 หนว่ ยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ ธ.ค. 61 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน บาท รวม 15,533,000 91,000 191,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 111,800 91,000 91,000 งบประมาณรวม 16,654,800 พย./สรจ. 1 โครงการขับเคล่ือนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกนั และแก้ไขปญั หาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การ ปฏิบตั ิ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ประเทศไทยมีกลไกเชิงนโยบายท่ี เรื่อง 11 สามารถใช้ขับเคลื่อนการปอ้ งกันปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสาเร็จของการ ร้อยละ 85 85 นากลไกเชิงนโยบายในการป้องกันการคา้ มนุษย์ดา้ น แรงงานไปสู่การปฏบิ ัติ แผนปฏิบัติการ เรื่อง 11 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 16,654,800 15,533,000 91,000 191,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 111,800 91,000 91,000 1.1 กจิ กรรมหลัก : ขับเคล่อื นกลไกเชิงนโยบายในการ ป้องกันและแก้ไขปญั หาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่ การปฏิบตั ิ แผนปฏบิ ตั กิ าร เรื่อง 11 แผนการใช้จา่ ยเงิน บาท 16,654,800 15,533,000 91,000 191,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 111,800 91,000 91,000 1) โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปอ้ งกัน เรื่อง และแก้ไขปญั หาการค้ามนุษยด์ า้ นแรงงานไปสกู่ ารปฏิบตั ิ 11 คร้ัง 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2193 193

194 194 ลาดับที่ ผลผลิตกจิ กรรม โครงการ หนว่ ยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 หนว่ ยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน บาท รวม 11,239,100 11,416,800 13,513,600 10,923,200 10,858,400 9,997,000 3,152,400 3,243,900 2,974,700 3,864,900 3,242,000 2,966,500 งบประมาณรวม 87,392,500 60,125 111,918 111,953 62,242 85,514 คน 60,914 62,177 85,514 60,914 78,544 81893 สบต./กทค. 1 โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 943,600 81,892 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : คนต่างด้าวที่ยืน่ ขอและได้รบั คน ใบอนุญาตทางาน แห่ง 243,000 25,000 25,000 27,800 18,000 18,900 19,000 18,700 18,600 18,500 17,900 17800 17,800 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : คนต่างดา้ วและสถาน คน 36,300 ประกอบการไดร้ ับการตรวจสอบ บาท 943,600 3,800 3,900 3,900 2,700 2,800 2,900 2,700 2,800 2,800 2,700 2700 2,600 แผนปฏบิ ตั ิการ 12,921,500 60,125 111,918 111,953 62,242 85,514 60,914 62,177 85,514 60,914 78,544 81893 81,892 แผนการใช้จ่ายเงิน คน 1,159,100 1,040,900 1,140,300 952,500 1,051,300 1,035,300 957,800 961,200 1,038,600 ครั้ง 943,600 1,168,900 1,277,200 1,138,400 1.1 กจิ กรรมหลัก : พิจารณาคาขอและจดั ทาทะเบยี นคน บาท 943,600 ต่างด้าวท่ียืน่ ขอใบอนุญาตทางาน คน 11,001,300 สบต. ครั้ง 943,600 แผนปฏบิ ตั กิ าร 943,600 60,125 111,918 111,953 62,242 85,514 60,914 62,177 85,514 60,914 78,544 81893 81,892 คน 111,953 62,242 85,514 60,914 85,514 60,914 81,892 แผนการใช้จ่ายเงิน คร้ัง 243,000 60,125 111,918 1,012,700 1,012,400 914,900 1,012,300 62,177 923,300 909,300 78,544 81893 908,600 1) โครงการจัดทาทะเบียนคนตา่ งด้าวท่ียนื่ ขอ บาท 36,300 915,300 915,100 ใบอนุญาตทางาน คน 1,920,200 111,953 62,242 85,514 60,914 825,800 85,514 60,914 825,800 825,800 81,892 1.2 กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบการทางานของคนตา่ งดา้ ว แห่ง 243,000 60,125 111,918 111,953 62,242 85,514 60,914 62,177 85,514 60,914 78,544 81,893 81,892 และสถานประกอบการ 36,300 60125 111,918 62,177 78,544 81,893 คน แผนปฏบิ ตั กิ าร คน 1,000,300 กทค. 14,700 แผนการใช้จา่ ยเงิน 25,000 25,000 27,800 18,000 18,900 19,000 18,700 18,600 18,500 17,900 17800 17,800 1) โครงการตรวจสอบการทางานของคนตา่ งดา้ วและ 3,900 3,900 2,700 2,800 2,900 2,800 2,800 สถานประกอบการ 3,800 253,800 264,500 126,000 126,000 128,000 2,700 128,000 126,000 2,700 2700 2,600 2 โครงการปอ้ งกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 243,800 25,000 27,800 18,000 18,900 19,000 126,700 18,600 18,500 132,000 135,400 130,000 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : คนหางานได้รับการคุม้ ครอง 25,000 3,900 3,900 2,700 2,800 2,900 18,700 2,800 2,800 17,900 17,800 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชากรกลมุ่ เป้าหมายมีความรู้ 3,800 2,700 2,700 2,700 17,800 ความเข้าสามารถปกปอ้ งตนเองไม่ตกเปน็ เหยอื่ ของ 2,600 ขบวนการคา้ มนุษย์ กทค./ สบต./ 106,305 106,906 106,919 76,223 76,323 77,434 76,320 76,330 77,420 73,510 73510 73,100 กรต./กน./ 0 1,812 3,144 930 924 844 1,590 1,644 844 1,234 1080 654 กยผ.

ลาดับที่ ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หนว่ ยนับ เปา้ หมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 หนว่ ยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ ธ.ค. 61 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : แรงงานตา่ งดา้ ว นายจา้ ง/สถาน คน รวม8,600 850 900 1,000 650 670 680 620 640 640 650 650 650 ประกอบการได้รบั การตรวจสอบเพื่อปอ้ งกันการ คา้ มนุษยด์ า้ นแรงงาน แห่ง 600 60 65 65 45 46 46 46 46 46 45 45 45 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของความสาเร็จของการ รอ้ ยละ 80 นากลไกเชิงนโยบายในการป้องกันการคา้ มนุษย์ด้าน 80 แรงงานไปสู่การปฏบิ ตั ิ 1,023,600 36,659,800 แผนปฏิบัติการ คน 107,155 109,618 111,063 77,803 77,917 78,958 78,530 78,614 78,904 75,394 75240 74,404 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 1,000,300 4,399,900 4,569,400 6,557,900 4,106,300 4,139,200 3,178,200 1,576,600 1,569,400 1,316,200 2,284,200 1,657,700 1,304,800 2.1 กจิ กรรมหลัก : การใหค้ วามคุ้มครองคนหางานตาม 12,214,800 กฎหมายจดั หางานและค้มุ ครองคนหางาน คน 106,305 106,906 106,919 76,223 76,323 77,434 76,320 76,330 77,420 73,510 73510 73,100 บาท 930,600 678,700 แผนปฏิบัติการ คน 8,300 913,900 977,600 1,774,100 1,007,800 1,040,300 1,026,700 705,700 703,400 699,800 1,655,400 1,031,400 แผนการใช้จา่ ยเงิน 60,200 99,000 99,400 99,400 71,000 71,000 72,000 71,000 71,000 72,000 68,400 68,400 68,000 1) โครงการเผยแพร่ความรู้เพ่ือปอ้ งกันการหลอกลวง คน 1,200 คนหางาน 6 880 880 890 630 630 640 630 640 630 620 620 610 คน 2) โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรกุ ในพื้นที่เส่ยี ง 6,300 6,500 6,500 4,500 4,600 4,700 4,600 4,600 4,700 4,400 4,400 4,400 (เคาะประตูบา้ น) คน 125 126 129 93 93 94 90 90 90 90 90 90 3) โครงการเครือข่ายชุมชนรว่ มรณรงคป์ อ้ งกันการ ประเทศ หลอกลวงและลักลอบไปทางาน ตา่ งประเทศ 111 21 4) รบั เรื่องร้องทุกข์จากคนหางานตาม พ.ร.บ.จัดหางาน และคมุ้ ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 5) ตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ (ไตห้ วัน เกาหลใี ต้ ญ่ีปุ่น ฟินแลนด์ สวีเดน และมาเลเซยี ) 6) โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดา้ นการ คน 100 50 50 ป้องกันและปราบปรามผเู้ ปน็ ภยั ตอ่ คนหางาน แห่ง 300 45 50 22 23 23 22 23 24 23 23 22 7) โครงการตรวจสอบสานักงานจัดหางาน/บรษิ ัท จัดหางานให้คนหางานทางานในประเทศและบรษิ ทั จัดหางานให้คนหางานไปทางานในต่างประเทศ195 195

196 196 ลาดับที่ ผลผลิตกจิ กรรม โครงการ หน่วยนบั เปา้ หมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 รวม 300 8) โครงการสมั มนาเสรมิ สรา้ งความรู้ความเข้าใจสาหรบั คน 1,200 150 150 เจ้าหน้าที่ นายจ้าง/ผู้รบั อนุญาตนาคนต่างด้าวมา ราย 480 ท9)างพาิจนากรับณนาาคยาจขา้องเใกนี่ยปวรกะับเทกาศรขออนุญาตจดั หางานให้ ราย 70 85 115 115 115 100 115 115 85 115 100 70 คนหางานทางานในประเทศ 14,700 คน 19,574,800 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 10) พิจารณาคาขอเก่ียวกับการขออนุญาตจดั หางานให้ บาท คนหางานทางานในต่างประเทศ คน 12,000 1,812 3,144 930 924 844 1,590 1,644 844 1,234 1080 654 คน 1,600 3,189,900 1,774,100 581,800 579,900 333,300 333,200 333,200 333,000 2.2 กจิ กรรมหลัก : การสรา้ งความตระหนักรู้แก่ คน 10,400 3,081,800 3,592,000 2,721,100 2,721,500 กลมุ่ เป้าหมายและการค้มุ ครองช่วยเหลือแรงงาน คน 2,700 1,812 844 930 924 844 1,234 1,080 654 ต่างด้าวเพ่ือป้องกันปัญหาการคา้ มนุษย์ด้านแรงงาน 242 1,824 930 924 80 160 80 234 80 คน 2,700 764 160 764 764 654 แผนปฏิบัติการ ช้ิน 15,000 1,570 244 160 160 720 1,000 1,000 แผนการใช้จ่ายเงิน คน 770 1) โครงการปอ้ งกันการ ค้ามนุษยด์ ้านแรงงานต่างด้าว คน 30 1,580 770 764 - อบรมนายจ้าง 100 660 - อบรมแรงงานตา่ งดา้ ว คร้ัง 1,320 2) โครงการเตรียมความพร้อมใหค้ นหางานเพ่ือปอ้ งกัน 20 การตกเป็นเหย่ือการคา้ มนุษย์ด้านแรงงานในการไป 1,320 660 720 ทางานต่างประเทศ 15,000 - อบรม 30 - ผลิตสือ่ ประชาสมั พันธ์ เช่น ส่ือวีดทิ ัศน์ เส้ือยืด ร่ม 3) โครงการเพ่ิมประสทิ ธิภาพการปฏิบัติงานดา้ น 100 กฎหมายของกรมการจดั หางาน 22222122122 4) โครงการอบรมกฎหมายเพื่อสร้างการรบั รู้และ เผยแพรก่ ฎหมายในความรับผดิ ชอบของกรมการ จัดหางาน 5) โครงการบริหารจดั การและขับเคลือ่ นการดาเนินงาน แผนงานบรู ณาการจัดการปญั หาแรงงานตา่ งดา้ วและ การค้ามนุษย์

ลาดับท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หนว่ ยนบั เป้าหมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 หนว่ ยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ 2.3 กิจกรรมหลัก : ศนู ยป์ ฏบิ ตั กิ ารการป้องกันการคา้ คน รวม 850 900 1,000 650 670 680 620 640 640 650 650 650 มนุษยด์ า้ นแรงงาน แห่ง 60 65 65 45 46 46 46 46 46 45 45 45 แผนปฏบิ ัติการ บาท 8,600 404,200 401,900 1,191,800 377,400 377,400 377,400 289,100 286,100 283,100 295,600 293,100 293,100 คน 600 850 650 670 620 640 640 650 650 650 แผนการใช้จา่ ยเงิน แห่ง 60 900 1,000 45 46 680 46 46 46 45 45 45 1) โครงการศูนยป์ ฏบิ ัตกิ ารการป้องกันการคา้ มนุษย์ 4,870,200 65 65 46 ดา้ นแรงงาน คน 8,600 8,000 7,000 7,000 7,000 8,800 8600 8,600 3 โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 600 สบต. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : แรงงานประมงและนายจ้างมี คน ความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัตไิ ด้ถูกตอ้ งตามกฎหมาย 100,000 10,000 10,000 10,000 7,000 8,000 ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ รอ้ ยละ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : แรงงานตา่ งดา้ วในกิจการประมง 11,000 1,100 1,100 1,100 900 800 800 800 800 800 1,000 900 900 ท่ีได้จดั เก็บข้อมูลพิสจู น์ตัวบุคคล (58,000 คน) มีการ แจ้งการทางานตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการ 80 80 ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : แรงงานประมงและนายจ้างมี 100,000 ความรู้ความเข้าใจข้อมูลปฏบิ ตั เิ กี่ยวกับการตกเปน็ 37,811,200 เหยอื่ ของการคา้ มนุษยไ์ ม่น้อยกว่า 100,000 แผนปฏิบัติการ คน 37,811,200 10,000 10,000 10,000 8,000 7,000 7,000 8,000 7,000 7,000 8,800 8600 8,600 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 5,680,100 5,678,500 5,678,500 5,678,500 5,678,300 5,678,500 623,300 623,200 623,200 622,900 623,100 623,100 3.1 กจิ กรรมหลัก : การสรา้ งความตระหนักรู้และจดั 100,000 ระเบียบแรงงานต่างดา้ วในภาคประมง คน 10,000 10,000 10,000 8,000 7,000 7,000 8,000 7,000 7,000 8,800 8600 8,600 บาท 623,200 623,200 622,900 623,100 623,100 แผนปฏิบตั กิ าร คน 5,680,100 5,678,500 5,678,500 5,678,500 5,678,300 5,678,500 623,300 แผนการใช้จา่ ยเงิน 10,000 10,000 10,000 8,000 7,000 7,000 8,000 7,000 7,000 8,800 8,600 8,600 1) โครงการศนู ยป์ ระสานแรงงานประมง197 197

198 198 ลาดับท่ี ผลผลิตกจิ กรรม โครงการ หนว่ ยนับ เปา้ หมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บาท รวม 2,851,000 3,636,400 4,710,600 3,488,200 3,011,300 3,144,800 2,842,700 2,604,600 2,609,100 2,540,100 2,211,400 1,959,100 งบประมาณรวม 2,302 3,254 3,734 5,691 6,086 คน 35,609,300 6,803 สพม./ 1 โครงการปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน สรพ./สสค. แรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย คน 46,450 คน 5,172 4,389 4,389 2,238 1656 736 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานท่ีเปน็ กลมุ่ เสี่ยง บาท 5,500 ไดร้ บั การส่งเสรมิ พัฒนา และกากับดูแลใหไ้ ด้รับการ 1,375 1,375 1,375 1,375 คมุ้ ครองตามกฎหมาย 51,950 16,057,700 2,302 3,254 3,734 5,691 6,086 6,803 6,547 5,764 5,764 3,613 1656 736 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานท่ีไดร้ บั การปฏบิ ัติ ตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดี (GLP) 51,950 1,367,500 1,895,800 2,976,200 1,677,000 1,108,900 1,120,500 1,100,600 1,060,900 1,111,500 1,051,000 844,300 743,500 16,057,700 แผนปฏิบตั ิการ แผนการใช้จ่ายเงิน 1,600 1.1 กจิ กรรมหลัก : ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลให้ 46,450 แรงงานท่ีเปน็ กล่มุ เส่ียงได้รับการค้มุ ครองตามกฎหมาย 100 แผนปฏิบัตกิ าร คน 5,500 2,302 3,254 3,734 5,691 6,086 6,803 6,547 5,764 5,764 3,613 1,656 736 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 844,300 743,500 1) การปอ้ งกันและแก้ไขปญั หาการคา้ มนุษยด์ ้านแรงงาน แหง่ 5,550 1,367,500 1,895,800 2,976,200 1,677,000 1,108,900 1,120,500 1,100,600 1,060,900 1,111,500 1,051,000 คน 55 22 2) สร้างความรู้ ความเข้าใจและสนับสนุนการจัดทา แห่ง 5,550 71 114 135 185 206 249 173 149 148 93 1,656 736 แนวปฏบิ ตั กิ ารใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในสถานประกอบ 19,551,600 กิจการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการ คน 2,302 3,254 3,734 5,691 6,086 6,803 5,172 4,389 4,389 2,238 ป้องกัน การค้ามนุษยด์ ้านแรงงาน 25 25 25 25 1,375 1,375 1,375 1,375 2 โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล คน 204 422 484 640 730 850 707 515 464 311 174 สสค. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานในเรอื ประมง 49 ทะเลท่ีได้รบั การคุ้มครองตามกฎหมาย เร่ือง บาท 204 422 484 640 730 850 707 515 464 311 174 49 แผนปฏบิ ัติการ แผนการใช้จ่ายเงิน 1,483,500 1,740,600 1,734,400 1,811,200 1,902,400 2,024,300 1,742,100 1,543,700 1,497,600 1,489,100 1,367,100 1,215,600

ลาดับท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หนว่ ยนบั เปา้ หมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หนว่ ยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ 2.1 กจิ กรรมหลัก : กากับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเล รวม ใหไ้ ด้รับการคุม้ ครองตามกฎหมาย 5,550 แผนปฏิบัตกิ าร คน 19,551,600 204 422 484 640 730 850 707 515 464 311 174 49 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 1) บูรณาการตรวจค้มุ ครองแรงงานในเรือประมงทะเล ครั้ง 370 1,483,500 1,740,600 1,734,400 1,811,200 1,902,400 2,024,300 1,742,100 1,543,700 1,497,600 1,489,100 1,367,100 1,215,600 ในพื้นที่ 22 จงั หวัดติดทะเล คน 5,550 13 27 32 43 49 57 47 34 31 21 13 3 204 422 484 640 730 850 707 515 464 311 174 49199 199

200 200 ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 1 ด้านความมั่นคง แผนปฏบิ ัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน แผนพฒั นาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน แผนพฒั นาแรงงานไทย ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณท่ี 1 ด้านความมั่นคง แผนงานบรู ณาการป้องกนั ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ลาดับท่ี ผลผลิตกจิ กรรม โครงการ หนว่ ยนบั เป้าหมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หน่วยงาน สานกั งานปลัดกระทรวงแรงงาน งบประมาณ ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 รวม งบประมาณรวม บาท 20,222,000 649,200 649,200 649,200 649,200 649,200 1,865,100 1,995,140 778,940 778,940 778,940 778,940 10,000,000 1 โครงการส่งเสริมการป้องกันและแกไ้ ขปัญหายาเสพ สภ./พย. ติดในสถานประกอบการ /สรจ. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานกลุม่ เปา้ หมายใน คน 13,170 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 สถานประกอบการท่ีมีลกู จ้างต่ากว่า 10 คนลงมา ได้รบั การส่งเสรมิ ป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพตดิ ไม่ต่ากว่า ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงาน รอ้ ยละ 83 83 กล่มุ เป้าหมายไดร้ บั ข้อมูลข่าวสารด้านการปอ้ งกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด แผนปฏิบัติการ คน 13,170 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 20,222,000 649,200 649,200 649,200 649,200 649,200 1,865,100 1,995,140 778,940 778,940 778,940 778,940 10,000,000 1.1 กจิ กรรมหลัก : ดาเนินงานดา้ นการปอ้ งกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด แผนปฏิบัติการ คน 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 1,995,140 778,940 778,940 778,940 50 ชมรม แห่ง 50 649,200 ศนู ย์ แห่ง 649,200 649,200 649,200 649,200 1,865,100 15 15 778,940 10,000,000 แผนการใช้จา่ ยเงิน บาท 20,222,000

ลาดับที่ ผลผลิตกจิ กรรม โครงการ หนว่ ยนบั เปา้ หมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 หนว่ ยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ 1) โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภยั ยาเสพตดิ ธ.ค. 61 2) โครงการปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ในสถาน เรื่อง รว1ม3,170 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 2,195 ประกอบการ 76 จังหวัด แหง่ 50 50 ชมรม แห่ง 15 15 ศูนย์ คร้ัง 1 3) สนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO BE NUMBER 1 ONE บาท 11,769,100 972,800 1,046,200 4,271,000 142,900 1,097,600 997,800 557,900 407,800 1,291,300 429,900 340,100 213,800 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คน 1,200,000 155,784 156,910 156,926 159,115 158,056 156,219 45,352 43,012 41,156 44,302 42012 งบประมาณรวม กสว./สรพ. 1,200,000 /สสค. 1 โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดใน 11,769,100 สถานประกอบกจิ การ 41,156 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานได้รบั ความรู้ 1,200,000 เก่ียวกับการปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 11,769,100 แผนปฏิบตั ิการ คน 20,000 155,784 156,910 156,926 159,115 158,056 156,219 45,352 43,012 41,156 44,302 42012 41,156 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 1,200,000 972,800 1,046,200 4,271,000 142,900 1,097,600 997,800 557,900 407,800 1,291,300 429,900 340,100 213,800 1.1 กิจกรรมหลัก : สรา้ งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนปฏบิ ตั ิการ เร่ือง 155,784 156,910 156,926 159,115 158,056 156,219 45,352 43,012 41,156 44,302 42,012 41,156 แผนการใช้จา่ ยเงิน บาท 972,800 1,046,200 4,271,000 142,900 1,097,600 997,800 557,900 407,800 1,291,300 429,900 340,100 213,800 1) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการปอ้ งกัน แห่ง 2,496 2,581 2,733 2,766 2,612 2,524 766 743 655 757 728 639 และแก้ไขปญั หายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ คน 155,784 156,910 156,926 159,115 158,056 156,219 45,352 43,012 41,156 44,302 42,012 41,156201 201

202 202 ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 1 ด้านความม่ันคง แผนปฏบิ ตั ิการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน แผนพัฒนาฯ ฉบบั ที่ 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุ ย์ แผนพฒั นาแรงงานไทย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 1 ด้านความม่ันคง แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไ้ ขปญั หาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลาดับที่ ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หนว่ ยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 หน่วยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บาท 15,355,000 386,000 857,000 4,131,200 1,920,800 2,617,000 1,799,000 1,243,000 1,158,000 471,000 687,000 85,000 - งบประมาณรวม 780 1 โครงการสร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ สามเหล่ียม 40 ม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารบั การพัฒนาฝีมือไม่ คน 20 60 140 80 120 140 80 60 40 20 20 ต่ากว่าเป้าหมาย 40 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูส้ าเร็จการพัฒนา รอ้ ยละ ฝมี ือสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายไดเ้ พ่ิมขึ้นไม่ตา่ กว่า แผนปฏบิ ตั ิการ เร่ือง 780 20 60 140 80 120 140 80 60 40 20 20 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 3,315,000 85,000 255,000 820,200 114,800 510,000 595,000 340,000 255,000 170,000 85,000 85,000 1.1 กจิ กรรมหลัก : สร้างแรงงานสเู่ มืองตน้ แบบ สามเหล่ยี มมั่นคง มั่งคั่ง ยง่ั ยนื คน 780 20 60 140 80 120 140 80 60 40 20 20 บาท 3,315,000 85,000 แผนปฏบิ ตั ิการ คน 85,000 255,000 820,200 114,800 510,000 595,000 340,000 255,000 170,000 85,000 แผนการใช้จา่ ยเงิน 800 20 40 180 160 140 80 60 60 20 40 1) สร้างแรงงานสเู่ มืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่งั ยง่ั ยืน

ลาดับท่ี ผลผลิตกจิ กรรม โครงการ หนว่ ยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หนว่ ยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ 2 โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ คน 800 20 40 180 160 140 80 60 60 20 40 รอ้ ยละ 70 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนผเู้ ข้ารบั การพัฒนาฝีมือได้ 70 ไม่ตา่ กว่าเปา้ หมาย เร่ือง 800 บาท 12,040,000 20 40 180 160 140 80 60 60 20 40 - - ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของแรงงานที่สาเรจ็ การ 301,000 602,000 3,311,000 1,806,000 2,107,000 1,204,000 903,000 903,000 301,000 602,000 พัฒนาฝมี ือสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายไดเ้ พิ่มข้ึน คน 800 ไม่ต่ากว่า บาท 12,040,000 20 40 180 160 140 80 60 60 20 40 - - คน 301,000 602,000 3,311,000 1,806,000 2,107,000 1,204,000 903,000 903,000 301,000 602,000 แผนปฏิบัติการ 800 แผนการใช้จ่ายเงิน 20 40 180 160 140 80 60 60 20 40 2.1 กจิ กรรมหลัก : ฝึกอบรมฝมี ือแรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัด ชายแดนภาคใต้ แผนปฏิบัตกิ าร แผนการใช้จา่ ยเงิน 1) ฝกึ อบรมฝมี ือแรงงานในพ้ืนท่ีจงั หวัดชายแดนภาคใต้203 203

204 204 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง แผนพฒั นาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน แผนพัฒนาแรงงานไทย ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 1 ด้านความม่ันคง แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ลาดับที่ ผลผลิตกจิ กรรม โครงการ หนว่ ยนบั เป้าหมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หนว่ ยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ บาท กรมการจัดหางาน คน 5,000,000 125,400 125,400 1,449,200 124,400 551,200 624,400 126,100 946,200 127,700 542,800 128,400 128,800 กส. งบประมาณรวม ร้อยละ 20,000 6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 70 1 โครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ 70 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้ารว่ มงานมหกรรม สร้างงาน สรา้ งอาชีพ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสรมิ อาชีพ และปรชั ญา เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาไปประยุกตใ์ ช้ในการ ประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิตไดไ้ ม่น้อยกว่ารอ้ ยละ แผนปฏบิ ัติการ เรื่อง 20,000 6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 5,000,000 125,400 125,400 1,449,200 124,400 551,200 624,400 126,100 946,200 127,700 542,800 128,400 128,800 1.1 กิจกรรมหลัก : สรา้ งงาน สรา้ งอาชีพและจัดนิทรรศการ เพื่อเฉลมิ พระเกียรติ คน 20,000 6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 บาท 5,000,000 125,400 125,400 1,449,200 124,400 551,200 624,400 126,100 946,200 127,700 542,800 128,400 128,800 แผนปฏิบตั ิการ คน แผนการใช้จ่ายเงิน 20,000 6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 1) โครงการมหกรรมสร้างงานสรา้ งอาชีพเฉลมิ พระ เกียรตสิ ถาบนั พระมหากษัตรยิ ์

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 1 ด้านความม่ันคง แผนปฏบิ ตั ิการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน แผนพฒั นาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพอื่ การพฒั นาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน แผนพัฒนาแรงงานไทย ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 1 ด้านความมั่นคง แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพนั ธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เป้าหมาย/ งบประมาณ ลาดับท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนบั ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน สานกั งานปลัดกระทรวงแรงงาน รวม เม.ย. 62 พ.ค. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 มิ.ย. 62 - 1,650,000 งบประมาณรวม บาท 5,450,000 100,000 1,000,000 850,000 1,850,000 1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อน. ด้านแรงงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการประชุมการเสรมิ สร้าง เร่ือง 2 2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดบั ความสาเรจ็ ของการจดั ระดับท่ี 5 5 ประชุม ระดบั ท่ี 2 แผนปฏิบตั ิการ เร่ือง 2 - 1,850,000 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 5,450,000 - - - 100,000 - 1,000,000 - 1,650,000 - 850,000 1.1 กจิ กรรมหลัก : จดั ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส แรงงานอาเซียนและการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แผนปฏิบตั ิการ เรื่อง 1 100,000 - 1,000,000 - 1,650,000 - 850,000 1 บาท 4,600,000 1 - 1,000,000 แผนการใช้จา่ ยเงิน เรื่อง 122 1) โครงการจดั ประชุมระดับเจา้ หน้าท่ีอาวุโสแรงงาน 1 1 อาเซยี นคณะกรรมการ/คณะทางานอาเซียนด้าน ครั้ง แรงงาน และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในวาระที่ 7 1 ประเทศไทยเป็นประธานอาเซยี น ในปี พ.ศ. 2562 1.2 กจิ กรรมหลัก : การประชุมระดับภมู ิอาเซียน เร่ือง 1 1 บาท 850,000 850,000 แผนปฏิบัติการ เร่ือง แผนการใช้จา่ ยเงิน 1 1 1) โครงการจัดการประชุมระดบั ภูมิภาคอาเซียนเพื่อ คร้ัง ส่งเสริมการเปลี่ยนผา่ นจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่ 1 1 การจา้ งงานในระบบ205 205

206 206 แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขันของประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้ แขง็ ทางเศรษฐกิจและแขง่ ขนั ได้อย่างยั่งยืน แผนพฒั นาแรงงานไทย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมศกั ยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งฯ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณท่ี 2 ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั ของประเทศ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ลาดับท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 หน่วยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน รวมท้งั สิ้น บาท 201,325,900 5,265,700 11,445,100 54,092,800 7,457,800 15,044,300 23,324,900 56,598,800 8,902,900 9,434,800 6,340,400 2,625,400 793,000 1 โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 คน 14,100 800 1500 1800 1,800 2,100 1,400 1,200 1,000 1,000 800 500 200 ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เขา้ รับการพฒั นาฝมี ือ ไมต่ ่ากว่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชงิ คุณภาพ : ผลิตภาพการผลิตของปัจจัย ร้อยละ 55 แรงงานเพ่ิมขึ้นไม่ต่ากว่า แผนปฏิบัติการ 42,300,000 2,400,000 4,500,000 7,905,000 2,895,000 6,300,000 4,200,000 3,600,000 3,000,000 3,000,000 2,400,000 1,500,000 600,000 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 1.1 กิจกรรมเพ่ิมศกั ยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่ อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต แผนปฏิบัติการ คน 14,100 800 1,500 1,800 1,800 2,100 1,400 1,200 1,000 1,000 800 500 200 ร้อยละ 5 5 แผนการใช้จ่ายเงนิ บาท 42,300,000 2,400,000 4,500,000 7,905,000 2,895,000 6,300,000 4,200,000 3,600,000 3,000,000 3,000,000 2,400,000 1,500,000 600,000 คน 14,100 800 1,500 1,800 1,800 2,100 1,400 1,200 1,000 1,000 800 500 200 1) เพม่ิ ศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรม เป้าหมายแห่งอนาคต 2 โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีช้ันสูงรองรับ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการพัฒนาฝีมือมี คน 10,000 170 1,000 1,440 1,070 1,250 1,550 730 810 950 710 280 40 สมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกเทคโนโลยีช้ันสูง ไม่ตา่ กว่าเป้าหมาย

ลาดับที่ ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เปา้ หมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน ร้อยละ งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผดิ ชอบ 80 ตวั ชี้วัดเชงิ คุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่สาเร็จการพัฒนา คน 80 ฝีมือมีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกเทคโนโลยี บาท ชั้นสูงไม่ต่ากว่า 10,000 170 1,000 1,440 1,070 1,250 1,550 730 810 950 710 280 40 คน แผนปฏิบัติการ บาท 130,655,900 646,000 4,776,500 41,214,000 684,000 7,399,400 15,160,000 50,174,000 3,078,000 3,610,000 2,698,000 1,064,000 152,000 แผนการใช้จ่ายเงิน คน 2.1 กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีช้ันสูงรองรับ 10,000 170 1,000 1,440 1,070 1,250 1,550 730 810 950 710 280 40 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต สาขา 130,655,900 646,000 4,776,500 41,214,000 684,000 7,399,400 15,160,000 50,174,000 3,078,000 3,610,000 2,698,000 1,064,000 152,000 บาท แผนปฏิบัติการ 10,000 170 1,000 1,440 1,070 1,250 1,550 730 810 950 710 280 40 แผนการใช้จ่ายเงิน สาขา 1) ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีช้ันสูงรองรับอุตสาหกรรม บาท 10 2 2 2 2 2 แห่งอนาคต สาขา 28,370,000 2,219,700 2,168,600 4,973,800 3,878,800 1,344,900 3,964,900 2,824,800 2,824,900 2,824,800 1,242,400 61,400 41,000 3 โครงการพัฒนามาตรฐานฝมี ือแรงงานแห่งชาติ รองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 10 2 2 2 2 2 61,400 41,000 ตัวชี้วัดเชงิ ปริมาณ : จานวนมาตรฐานฝีมือแรงงาน 28,370,000 2,219,700 2,168,600 4,973,800 3,878,800 1,344,900 3,964,900 2,824,800 2,824,900 2,824,800 1,242,400 รองรับอุตสาหกรรมศักยภาพได้ตามเป้าหมาย 10 2 2 2 2 2 แผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายเงนิ 3.1 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต แผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายเงนิ 1) พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต207 207

208 208 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์ชาตทิ ่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขันของประเทศ แผนพฒั นาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้ แขง็ ทางเศรษฐกิจและแขง่ ขันได้อย่างย่ังยืน/ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ แผนพัฒนาแรงงานไทย ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒั นากลไกการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณท่ี 2 ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิ ศษ ลาดบั ท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เปา้ หมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผดิ ชอบ กรมการจัดหางาน รวมทงั้ สิ้น บาท 21,509,300 3,213,900 3,213,900 3,213,900 3,213,900 3,213,900 3,203,900 372,700 372,700 372,700 372,700 372,700 372,400 1 โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop สบต. Service) ด้านแรงงานตา่ งด้าวเพื่อสนับสนุนเขต เศรษฐกิจพิเศษ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : คนต่างด้าวได้รับอนุญาตทางาน คน 50,000 5,048 5,048 5,049 3,666 3,667 3,667 3,666 3,667 3,667 4,285 4,285 4,285 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 50,000 5,048 5,048 5,049 3,666 3,667 3,667 3,666 3,667 3,667 4,285 4,285 4,285 แผนปฏิบัติการ คน 21,509,300 3,213,900 3,213,900 3,213,900 3,213,900 3,213,900 3,203,900 372,700 372,700 372,700 372,700 372,700 372,400 แผนการใช้จ่ายเงนิ บาท 1.1 กิจกรรม : การพิจารณาอนุญาตทางานแบบเบ็ดเสร็จ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนปฏิบัติการ คน 50,000 5,048 5,048 5,049 3,666 3,667 3,667 3,666 3,667 3,667 4,285 4,285 4,285 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท คน 21,509,300 3,213,900 3,213,900 3,213,900 3,213,900 3,213,900 3,203,900 372,700 372,700 372,700 372,700 372,700 372,400 1) โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพ่ือสนับสนุนเขต 50,000 5,048 5,048 5,049 3,666 3,667 3,667 3,666 3,667 3,667 4,285 4,285 4,285 เศรษฐกิจพิเศษ กรมพัฒนาฝมี อื แรงงาน 56,500,000 3,556,300 8,090,100 9,358,600 4,387,100 7,967,700 6,396,200 4,282,600 4,508,000 3,026,800 2,962,400 1,964,200 - รวมทั้งสิ้น บาท 1 โครงการเพิ่มทักษะกาลังแรงงานในพื้นทเ่ี ขตพฒั นา เศรษฐกิจพเิ ศษ ตัวช้ีวัดเชงิ ปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือ คน 15,000 680 2,088 1,720 1,700 2,050 1,562 1,330 1,400 940 920 610 ไม่ตา่ กว่าเป้าหมาย 40 ตัวช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของแรงงานใหม่ท่สี าเร็จ ร้อยละ 40 การพัฒนาฝีมือมีงานทาไม่ต่ากว่า

ลาดบั ท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เปา้ หมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผดิ ชอบ ร้อยละ 5 5 ตัวช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : ผลิตภาพการผลิตของปัจจัย แรงงานเพม่ิ ข้ึนไม่ตา่ กว่า แผนปฏิบัติการ คน 15,000 680 2,088 1,720 1,700 2,050 1,562 1,330 1,400 940 920 610 - แผนการใช้จ่ายเงนิ บาท 56,500,000 3,556,300 8,090,100 9,358,600 4,387,100 7,967,700 6,396,200 4,282,600 4,508,000 3,026,800 2,962,400 1,964,200 1.1 กิจกรรมเพิม่ ทักษะกาลังแรงงานในพื้นท่เี ขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ แผนปฏิบัติการ คน 15,000 680 2,088 1,720 1,700 2,050 1,562 1,330 1,400 940 920 610 - แผนการใช้จ่ายเงนิ บาท 56,500,000 3,556,300 8,090,100 9,358,600 4,387,100 7,967,700 6,396,200 4,282,600 4,508,000 3,026,800 2,962,400 1,964,200 1) เพมิ่ ทักษะกาลังแรงงานในพื้นท่เี ขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ กรมสวัสดกิ ารและคุ้มครองแรงงาน 6,098,300 257,890 725,430 1,215,680 1,241,200 347,040 454,960 358,040 361,480 365,180 270,940 264,950 235,510 รวมท้งั สิ้น 49,100 4,244 5,911 5,235 4,294 4,480 4,436 3,400 4,200 4,350 3,256 3,349 1,945 100 45 45 10 1 โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตวั ช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานในเขตพัฒนา คน เศรษฐกิจพิเศษทีไ่ ด้รับการส่งเสริม สนับสนุน ด้าน คุ้มครองแรงงานและด้านแรงงานสัมพันธ์ ตวั ช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : จานวนสถานประกอบกิจการใน แห่ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน แรงงาน แผนปฏิบัติการ คน 49,100 4,244 5,911 5,235 4,294 4,480 4,436 3,400 4,200 4,350 3,256 3,349 1,945 แผนการใช้จ่ายเงนิ บาท 6,098,300 257,890 725,430 1,215,680 1,241,200 347,040 454,960 358,040 361,480 365,180 270,940 264,950 235,510 1.1 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงานและมีการแรงงานสัมพันธ์เชิง สร้างสรรค์ แผนปฏิบัติการ คน 49,100 4,244 5,911 5,235 4,294 4,480 4,436 3,400 4,200 4,350 3,256 3,349 1,945 แผนการใช้จ่ายเงนิ บาท 3,892,400 217,890 667,330 493,780 647,600 268,440 441,260 206,640 206,780 211,280 178,340 178,150 174,910209 209

210 210 ลาดบั ท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เปา้ หมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผดิ ชอบ 1) โครงการเพ่มิ ประสิทธิภาพการให้บริการด้าน คน 156 149 145 สสค. แรงงานในพืน้ ท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คน 4,500 294 301 305 594 600 606 450 450 450 2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร 44,600 3,700 3,880 3,830 2,950 3,750 3,900 3,100 3,200 1,800 แรงงานสัมพันธ์สร้างสรรค์ตามแนวทางประชารัฐใน แห่ง 3,950 5,610 4,930 เขตพัฒนาพนื้ ที่เศรษฐกิจพิเศษ ครั้ง 220 18 20 22 13 21 20 13 14 6 220 19 28 26 18 20 22 13 21 20 13 14 6 1.2 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการใน แห่ง 19 28 26 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บาท 100 593,600 78,600 13,700 151,400 154,700 153,900 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน แห่ง 2,205,900 45 45 10 สสค. แผนปฏิบัติการ 40,000 58,100 721,900 92,600 86,800 60,600 แผนการใช้จ่ายเงนิ 100 1) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานแก่ 45 45 10 สสค. สถานประกอบกิจการในพน้ื ท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์ชาตทิ ่ี 2 ดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั ของประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเขม้ แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนั ได้อย่างย่ังยืน แผนพฒั นาแรงงานไทย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเขม้ แข็งฯ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขันของประเทศ แผนงานบูรณาการขบั เคล่ือนเขตพัฒนาพเิ ศษภาคตะวันออก ลาดับท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เปา้ หมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หน่วยงาน บาท งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผดิ ชอบ กรมพฒั นาฝีมอื แรงงาน รวมทงั้ สิ้น คน 51,538,500 1,140,000 3,374,200 27,627,700 1,209,000 3,261,000 3,261,300 3,374,000 2,994,000 2,257,300 1,900,000 1,140,000 - ร้อยละ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจ 300 40 40 40 40 40 40 40 20 60 ขนส่งและการคา้ ระหว่างประเทศ คน 60 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือ บาท ไม่ตา่ กว่าเป้าหมาย 300 40 40 40 40 40 40 40 20 คน ตัวชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของผู้สาเร็จการพัฒนา ร้อยละ 5,356,000 - 714,200 1,053,200 601,000 601,000 601,300 714,000 714,000 357,300 - - - ฝีมือมีงานทาและมีรายได้เฉล่ีย 18,000 บาท/เดือน บาท ไม่ต่ากว่า 300 40 40 40 40 40 40 40 20 คน 60 แผนปฏิบัติการ 5,356,000 - 714,200 1,053,200 601,000 601,000 601,300 714,000 714,000 357,300 แผนการใช้จ่ายเงิน คน 300 40 40 40 40 40 40 40 20 1.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจ ขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ แผนปฏิบัติการ 60 แผนการใช้จ่ายเงนิ 6,400 300 700 800 600 700 700 700 600 500 500 300 1) พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ 2 โครงการพัฒนาฝมี ือแรงงานรองรับ10 อุตสาหกรรม เป้าหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ันสูงพ้ืนที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ตวั ชี้วัดเชงิ ปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือ ไม่ต่ากว่าเป้าหมาย211 211

212 212 ลาดับที่ ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เปา้ หมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผดิ ชอบ ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ผลิตภาพการผลิตของปัจจัย 5 แรงงานเพมิ่ ข้ึนไม่ตา่ กว่า แผนปฏิบัติการ คน 6,400 300 700 800 600 700 700 700 600 500 500 300 - แผนการใช้จ่ายเงนิ บาท 46,182,500 1,140,000 2,660,000 26,574,500 608,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,280,000 1,900,000 1,900,000 1,140,000 2.1 กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรม เป้าหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงพืน้ ทีเ่ ขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC แผนปฏิบัติการ คน 6,400 300 700 800 600 700 700 700 600 500 500 300 - แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 46,182,500 1,140,000 2,660,000 26,574,500 608,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,280,000 1,900,000 1,900,000 1,140,000 คน 1) พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรม 6,400 300 700 800 600 700 700 700 600 500 500 300 เป้าหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงพืน้ ท่เี ขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์ชาตทิ ่ี 2 ดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั ของประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้ แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ ขันได้อย่างยั่งยืน แผนพฒั นาแรงงานไทย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเขม้ แขง็ ฯ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณท่ี 2 ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนงานบูรณาการพฒั นาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ลาดับที่ ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เปา้ หมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 หน่วยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน รวมท้งั ส้ิน บาท 42,997,400 4,299,800 4,701,000 8,198,200 2,197,600 2,197,600 2,197,700 3,439,800 3,439,800 2,866,500 3,153,100 3,153,100 3,153,200 คน 1 โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 15,000 1,500 1,640 1,760 1,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,000 1,100 1,100 1,100 ตัวชี้วัดเชงิ ปริมาณ : จานวนแรงงาน่ท่ีได้รับการ พัฒนาศักยภาพเพอ่ื เพม่ิ ผลิตภาพแรงงาน ไม่น้อยกว่า เป้าหมาย ตัวช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : ผลิตภาพแรงงานของสถาน ร้อยละ 77 ประกอบกิจการ SME / OTOP /วิสาหกิจชุมชน เพ่มิ ข้ึนไม่น้อยกว่า แผนปฏิบัติการ คน 15,000 1,500 1,640 1,760 1,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,000 1,100 1,100 1,100 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 42,997,400 4,299,800 4,701,000 8,198,200 2,197,600 2,197,600 2,197,700 3,439,800 3,439,800 2,866,500 3,153,100 3,153,100 3,153,200 1.1 กิจกรรมเพมิ่ ผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 คน 15,000 1,500 1,640 1,760 1,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,000 1,100 1,100 1,100 แผนปฏิบัติการ บาท 42,997,400 4,299,800 4,701,000 8,198,200 2,197,600 2,197,600 2,197,700 3,439,800 3,439,800 2,866,500 3,153,100 3,153,100 3,153,200 แผนการใช้จ่ายเงิน คน 1) เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 15,000 1,500 1,640 1,760 1,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,000 1,100 1,100 1,100213 213

214 214 แผนปฏบิ ัติการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบบั ที่ 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพฒั นาศักยภาพทุนมนุษย/์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลา้ ในสังคม/ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน แผนพัฒนาแรงงานไทย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งฯ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน ลาดับที่ ผลผลิตกจิ กรรม โครงการ หน่วยนบั เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 หนว่ ยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ สานกั งานปลัดกระทรวง 158,429,100 6,753,870 6,752,650 15,896,250 15,466,280 17,625,280 18,878,900 11,372,200 11,370,170 12,758,588 13,666,180 14,220,880 13,667,852 รวมทั้งสิ้น บาท 1 โครงการเพม่ิ ประสิทธิภาพการใหบ้ ริการด้านแรงงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนบณั ฑติ แรงงาน คน 380 380 380 ตัวช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : รอ้ ยละของบณั ฑิตแรงงานท่ีผ่าน ร้อยละ 85 85 85 85 85 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามเกณฑ์ที่กาหนด แผนปฏบิ ัติการ คน 380 380 380 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 1.1 กิจกรรมหลกั : จ้างบัณฑติ แรงงานเพ่ือเพ่ิม 88,615,300 6,725,870 6,726,650 8,928,390 7,376,840 9,485,840 7,222,740 6,736,570 6,736,540 7,934,240 6,728,740 7,283,440 6,729,440 ประสิทธิภาพการใหบ้ รกิ ารดา้ นแรงงานในพ้ืนที่จังหวัด คน ชายแดนภาคใต้ บาท 380 380 380 แผนปฏบิ ตั กิ าร คน 88,615,300 6,725,870 6,726,650 8,928,390 7,376,840 7,292,240 9,416,340 6,736,570 6,736,540 7,934,240 6,728,740 7,283,440 6,729,440 แผนการใช้จา่ ยเงิน 1) กิจกรรมรองบรหิ ารจัดการเครอื ข่ายบัณฑติ แรงงาน คร้ัง 43,700 2,400 3,000 3,200 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 (1) ประสานการให้บริการดา้ นแรงงานในพ้ืนท่ี/ ครั้ง ชุมชนโดยบัณฑติ แรงงาน คร้ัง 14,573 1,177 1,177 1,508 1,177 1,177 1,178 1,177 1,177 1,177 1,214 1,255 1,179 1 1 (2) การดาเนินงานศนู ย์แรงงานประจาอาเภอ (3) พัฒนาศกั ยภาพบัณฑิตแรงงาน 146 9 9 18 9 9 19 9 9 18 9 9 19 (4) บรหิ ารจดั การงานบณั ฑติ แรงงาน

ลาดับท่ี ผลผลิตกจิ กรรม โครงการ หน่วยนบั เป้าหมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ 2 โครงการแก้ไขปญั หาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 15,992 ตวั ช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนกาลังแรงงานที่ได้รบั การ คน 90 1,060 2,170 2,240 2,240 2,232 1,050 1,050 1,050 1,000 1,000 900 แก้ไขปญั หาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 15,992 ตัวช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : โครงการที่สามารถดาเนินการ ร้อยละ 69,813,800 90 สาเรจ็ ไดต้ ามเป้าหมายไม่ตา่ กว่า 15,992 แผนปฏิบัติการ คน 15,992 - - 1,560 1,880 1,880 2,670 1,050 1,050 1,082 1,610 1,610 1,600 69,813,800 28,000 26,000 6,967,860 8,089,440 8,139,440 11,656,160 4,635,630 4,633,630 4,824,348 6,937,440 6,937,440 6,938,412 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 16 - - 2.1 กิจกรรมหลกั : จ้างงานเร่งดว่ นและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดอื ดรอ้ นด้านอาชีพ 6,700 แผนปฏิบัติการ คน - - 1,560 1,880 1,880 2,670 1,050 1,050 1,082 1,610 1,610 1,600 28,000 26,000 6,967,860 8,089,440 8,139,440 11,656,160 4,635,630 4,633,630 4,824,348 6,937,440 6,937,440 6,938,412 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 1) กิจกรรมรองจา้ งงานเร่งดว่ นและพัฒนาทักษะฝีมือ (1) การบริหารจัดการการดาเนินงานจ้างงาน ครั้ง 1 2123211111 เรง่ ด่วนและพัฒนาทกั ษะฝีมือ (สว่ นกลาง) (2) การบรหิ ารจดั การการดาเนินงานจ้างงาน เรง่ ดว่ นและพัฒนาทักษะฝีมือ (ส่วนภูมิภาค) (3) การดาเนินงานจ้างงานเร่งดว่ นของส่วนภูมิภาค คน 670 780 780 1,110 450 450 450 670 670 670 (4) การดาเนินงานพัฒนาทกั ษะฝมี ือของส่วน คน 9,292 890 1,100 1,100 1,560 600 600 632 940 940 930 ภูมิภาค 67,228,800 3,445,100 5,319,700 9,986,300 5,141,100 9,038,100 5,707,100 5,701,100 6,898,200 6,688,400 4,253,400 2,457,400 2,592,900 กรมการจัดหางาน 460,000 39,797 47,386 54,010 50,542 41,834 15,388 13,907 48,924 55,352 43,892 42,228 6,740 รวมทั้งส้ิน บาท 62 62 1 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น คน ประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา และประชาชนได้รับ บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานที่ได้รับบริการมีงานทา รอ้ ยละ ไม่น้อยกว่า215 215

216 216 ลาดับท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หนว่ ยนบั เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 หนว่ ยงาน รอ้ ยละ งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนาความรู้ ธ.ค. 61 82 ไปใช้ประโยชนใ์ นการเลือกศึกษาหรือประกอบอาชีพ 82 ได้ไม่นอ้ ยกว่า แผนปฏบิ ัตกิ าร คน 460,000 39,797 47,386 54,010 50,542 41,834 15,388 13,907 48,924 55,352 43,892 42,228 6,740 แผนการใช้จา่ ยเงิน บาท 54,095,600 3,445,100 5,309,700 7,779,600 5,141,100 4,117,600 4,575,300 4,746,300 4,124,600 5,552,600 4,253,400 2,457,400 2,592,900 1.1 กิจกรรม : แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ คน 460,000 39,797 47,386 54,010 50,542 41,834 15,388 13,907 48,924 55,352 43,892 42,228 6,740 แผนปฏิบตั กิ าร บาท 49,255,400 แผนการใช้จ่ายเงิน คน 3,445,100 5,150,000 7,286,800 4,995,400 3,972,300 3,415,000 4,598,100 3,933,400 4,395,900 4,105,100 2,392,100 1,566,200 1) แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสตู่ ลาดแรงงาน คน 315,000 2) แนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานทา คน 140,000 26,820 32,560 37,945 38,770 29,910 2,540 1,425 36,770 42,930 32,910 32,420 - 3) แนะแนวอาชีพผไู้ ม่อยู่ในระบบการจา้ งงาน 1.2 กิจกรรม : พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ 5,000 12,977 14,714 14,689 11,336 11,550 12,474 12,000 11,530 11,900 10,282 9,808 6,740 ประเทศไทยและการจัดประเภทมาตรฐาน อุตสาหกรรมประเทศไทย - 112 1,376 436 374 374 482 624 522 700 - - แผนปฏิบัตกิ าร อาชีพ 1,000 - - - - - 500 - - 300 - - 200 1,000 - - - - - 500 - - 300 - - 200 อุตสาหกรรม 4,840,200 - 159,700 492,800 145,700 145,300 1,160,300 148,200 191,200 1,156,700 148,300 65,300 1,026,700 1,000 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 500 300 200 1) กิจกรรมพัฒนาการจดั ประเภทมาตรฐานอาชีพ อาชีพ ประเทศไทยและการจดั ประเภทมาตรฐาน อุตสาหกรรมประเทศไทย อุตสาหกรรม 1,000 500 300 200 กบ. 2 โครงการก้าวสู่งานท่ีดีคนมีคุณภาพ 180,000 14,000 15,000 15,000 15,000 16,000 17,000 18,000 17,000 15,000 13,000 13,000 12,000 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานได้รับบริการจัดหางาน คน 62 62 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานได้รับบริการมีงานทา รอ้ ยละ ไม่นอ้ ยกว่า ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85 85 ต่อการใหบ้ ริการจัดหางานไม่น้อยกว่า แผนปฏิบัตกิ าร คน 180,000 14,000 15,000 15,000 15,000 16,000 17,000 18,000 17,000 15,000 13,000 13,000 12,000 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 13,133,200 - 10,000 2,206,700 - 4,920,500 1,131,800 954,800 2,773,600 1,135,800 - - -

ลาดับท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หนว่ ยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 หน่วยงาน งบประมาณรวม เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ 2.1 กิจกรรม : พัฒนาระบบและกลไกรวมทั้งขยายบรกิ าร ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 กบ. จัดหางานภาครฐั 1 ระบบ 8,193,400 ------ --- - 1- แผนปฏบิ ตั กิ าร บาท - 2,458,000 819,400 - -- แผนการใช้จา่ ยเงิน ระบบ 1 - - 1,229,000 - 3,687,000 - 1) กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกรวมท้ังขยายบรกิ าร 1 จัดหางานภาครฐั 2.2 กิจกรรม : พัฒนาบคุ ลากรและเครือข่ายเป็นนักจดั หา งานมืออาชีพเพ่ือเพ่ิมประสทิ ธิภาพการบรรจุงาน แผนปฏบิ ตั ิการ คน 100 100 - - - - - - - - - - - แผนการใช้จา่ ยเงิน บาท 1) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเครอื ข่ายเปน็ นักจัดหา คน 1,039,800 - 10,000 20,000 - 458,000 551,800 - - - - - - งานมืออาชีพ 100 100 2.3 กิจกรรม : บรกิ ารจัดหางานของศนู ย์บริการจัดหางาน เพ่ือคนไทย แผนปฏบิ ตั กิ าร คน 180,000 14,000 15,000 15,000 15,000 16,000 17,000 18,000 17,000 15,000 13,000 13,000 12,000 3,900,000 แผนการใช้จา่ ยเงิน บาท - - 957,700 - 775,500 580,000 954,800 315,600 316,400 - - - 180,000 1) กิจกรรมใหบ้ ริการจดั หางานของศนู ย์บริการจดั หา คน 14,000 15,000 15,000 15,000 16,000 17,000 18,000 17,000 15,000 13,000 13,000 12,000 งานเพ่ือคนไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งสิ้น บาท 87,085,800 4,024,600 19,331,500 16,114,300 9,015,200 7,129,600 7,022,400 5,005,900 4,402,800 5,606,200 2,589,200 4,322,200 2,521,900 1 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและ บริการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารบั การพัฒนาฝีมือ คน 5,200 380 2,200 600 440 300 400 400 300 180 ไม่ตา่ กว่าเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลติ ภาพการผลติ ของปัจจัย รอ้ ยละ 5 แรงงานเพ่ิมขึ้นไม่ต่ากว่า217 217

218 218 ลาดับที่ ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนบั เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หนว่ ยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานใหม่ที่สาเร็จ ร้อยละ 40 การพัฒนาฝมี ือมีงานทาไม่ต่ากว่า 40 5,200 แผนปฏิบัตกิ าร คน 33,304,000 380 2,200 600 440 300 400 400 300 180 แผนการใช้จา่ ยเงิน บาท 1.1 กิจกรรมพัฒนาฝมี ือแรงงานเพื่อรองรับการ 5,200 3,173,500 12,063,400 4,248,200 3,466,500 2,782,700 3,271,200 1,953,800 1,465,400 879,300 - - - เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยขี องภาคอุตสาหกรรมและ 33,304,000 บริการ 5,200 แผนปฏบิ ัตกิ าร คน 380 2,200 600 440 300 400 400 300 180 แผนการใช้จา่ ยเงิน บาท 30,700 1) พัฒนาฝมี ือแรงงานเพ่ือรองรับการเปลยี่ นแปลง คน 70 3,173,500 12,063,400 4,248,200 3,466,500 2,782,700 3,271,200 1,953,800 1,465,400 879,300 - - - เทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบรกิ าร 30,700 380 2,200 600 440 300 400 400 300 180 53,781,800 2 โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไ้ ด้มาตรฐานฝีมือ แรงงานเพอื่ รองรับการแข่งขัน 26,280 33,137,800 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าทดสอบมาตรฐาน คน 520 1,820 4,220 3,620 2,640 2,040 3,120 3,240 2,420 1,760 3,300 2,000 200 70 ฝมี ือแรงงานไม่ต่ากว่าเป้าหมาย 500,000 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผา่ นการทดสอบ รอ้ ยละ มาตรฐานฝมี ือแหง่ ชาติไดร้ ับอัตราค่าจา้ งตาม มาตรฐานฝีมือที่กาหนดตามกฎหมายไม่ต่ากว่า แผนปฏบิ ตั ิการ คน 520 1,820 4,220 3,620 2,640 2,040 3,120 3,240 2,420 1,760 3,300 2,000 851,100 7,268,100 11,866,100 5,548,700 4,346,900 3,751,200 3,052,100 2,937,400 4,726,900 2,589,200 4,322,200 2,521,900 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 400 1,200 3,500 3,000 2,000 1,500 2,600 3,000 2,300 1,580 3,200 2,000 2.1 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝมี ือแรงงานแห่งชาติ 504,400 1,513,100 9,580,800 3,782,900 2,521,900 322,700 1,568,600 1,894,000 2,900,200 1,992,300 4,035,000 2,521,900 แผนปฏิบัติการ คน แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 1) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2.2 กิจกรรมทดสอบฝมี ือแรงงานช่างเช่ือมมาตรฐานสากล แผนปฏบิ ตั กิ าร คน 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50,000 50,000 65,000 45,000 45,000 45,000 - 50,000 50,000 50,000 50,000 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท - 1) ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเช่ือมมาตรฐานสากล

ลาดับท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หน่วยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ 2.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรบั การจา่ ย คา่ จา้ งตามมาตรฐานฝีมือ แผนปฏิบตั กิ าร คน 4,100 100 600 680 580 600 500 500 200 100 160 80 แผนการใช้จ่ายเงิน รอ้ ยละ 70 บาท 296,700 1,780,000 2,017,500 1,720,800 1,780,000 1,483,500 1,483,500 593,400 296,700 474,700 237,200 70 12,164,000 - 1) พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรบั การจ่ายค่าจ้าง แหง่ 77 77777777777 ตามมาตรฐานฝมี ือ บาท 3,000,000 2.4 กิจกรรมส่งเสรมิ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ - 1,925,000 202,800 - - 400,000 - 400,000 - 72,200 - - แผนปฏบิ ัติการ แผนการใช้จ่ายเงิน 1) ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ ชาติ 2.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยใน ต่างประเทศ แผนปฏบิ ตั ิการ คน 120 20 20 20 20 20 20 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 4,980,000 - 2,000,000 - - - 1,500,000 - - 1,480,000 - - - 1) พัฒนาศกั ยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยใน ต่างประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 35,053,500 2,111,600 4,821,100 6,243,400 7,821,100 6,319,000 3,046,400 454,700 314,800 386,500 2,981,600 352,300 201,000 รวมทั้งสิ้น บาท 1 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ ประเทศไทย (Safety Thailand) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานที่ไดร้ ับการสรา้ ง คน 177,500 500 500 500 6,600 22,200 20,400 44,900 37,850 42,250 700 600 500 การรับรู้และจิตสานึกด้านความปลอดภยั และอาชีวนา มัย ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจาก รอ้ ยละ 55 การทางานลดลงจากปีท่ีผ่านมา คน 177,500 500 500 500 6,600 22,200 20,400 44,900 37,850 42,250 700 600 500 แผนปฏิบัติการ บาท แผนการใช้จ่ายเงิน 13,466,400 1,160,200 3,099,800 1,254,600 2,418,800 2,889,600 1,716,200 193,600 193,600 193,600 141,100 122,000 83,300219 219

220 220 ลาดับที่ ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนบั เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 หน่วยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ 1.1 กิจกรรมขับเคลื่อนและยกระดับการบรหิ ารจัดการ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน แห่ง 550 60 217 200 73 ประกอบกิจการ บาท 13,466,400 แผนปฏบิ ัตกิ าร คน 1,160,200 3,099,800 1,254,600 2,418,800 2,889,600 1,716,200 193,600 193,600 193,600 141,100 122,000 83,300 แผนการใช้จ่ายเงิน 6,000 500 1) พัฒนาองคค์ วามรู้ดา้ นความปลอดภัยและอาชีวอ คน 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 กภ. นามัย 116,500 2) กากับดแู ล และพัฒนามาตรการเชิงปอ้ งกันด้าน แห่ง 37,100 37,350 41,750 200 100 ศปข. สรพ. สสค. ความปลอดภยั และอาชีวอนามัย 550 3) การพัฒนากลไกการบรหิ ารจดั การด้านความ คร้ัง --- 60 217 200 73 - - - - - ปลอดภัยและอาชีวอนามัย คน 550 55,000 --- 60 217 200 73 - - - - - 2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน คน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานที่ได้รบั การ 469,660 - - - 6,100 21,700 19,900 7,300 - - - - - สง่ เสริมคณุ ภาพชีวิตและผลติ ภาพแรงงาน ร้อยละ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละความพึงพอใจของ 85 29,800 52,060 58,030 39,795 43,880 36,825 36,350 44,570 49,120 40,890 33,080 5,260 แรงงานท่ีได้รบั การสง่ เสรมิ คุณภาพชีวิต และผลิตภาพ คน แรงงาน บาท 469,660 29,800 52,060 58,030 39,795 43,880 36,825 36,350 44,570 49,120 40,890 33,080 5,260 แผนปฏิบตั ิการ 13,335,900 951,400 1,145,700 1,506,900 3,214,700 2,400,400 353,100 261,100 121,200 192,900 2,840,500 230,300 117,700 แผนการใช้จ่ายเงิน คน บาท 469,660 29,800 52,060 58,030 39,795 43,880 36,825 36,350 44,570 49,120 40,890 33,080 5,260 2.1 กจิ กรรมส่งเสริมและพฒั นาศักยภาพแรงงานเพื่อ แห่ง 13,335,900 951,400 1,145,700 1,506,900 3,214,700 2,400,400 353,100 261,100 121,200 192,900 2,840,500 230,300 117,700 เพิม่ คุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน แผนปฏิบัติการ ครั้ง 1,500 131 190 194 158 145 134 132 130 119 93 51 23 สรส. สรพ. แผนการใช้จา่ ยเงิน คน สสค. 1) โครงการเพ่ิมผลติ ภาพแรงงานดว้ ยการขับเคลื่อน 1,500 131 190 194 158 145 134 132 130 119 93 51 องค์กรลกู จ้างในสถานประกอบกิจการ 435,000 28,250 46,910 54,530 35,715 39,450 32,275 36,350 41,370 45,920 37,890 31,080 23 5,260

ลาดับท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หนว่ ยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หนว่ ยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ แห่ง 4 10 6 7 10 7862 สสค. 2) โครงการปฏิบัติการเชิงรกุ เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน ครั้ง 60 ปญั หาแรงงานสัมพันธ์ คน 60 4 10 6 7 10 7862 ครั้ง 27,000 3,350 4,250 3,200 3,200 3,000 1,000 3) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้มุ่งสูค่ วามปรองดอง คน 5 1,550 4,550 2,900 สมานฉนั ท์ คน 1,500 11 คน 5,160 21 สสค. 4) โครงการเสริมสรา้ งวินัยการทางานในสถาน 1,000 ประกอบกิจการ คน 600 300 300 300 5) โครงการจดั งานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการท่ี 8,430 มีระบบบรหิ ารจัดการด้านแรงงานยอดเยยี่ ม ประจาปี ร้อยละ 300 4,080 780 สรพ. สสค. 2562 (Thailand Labour Management Excllence 80 Awaed 2019) คน 1,000 สพม. 3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจดั การเพื่อยกระดับ บาท 8,430 คณุ ภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 8,251,200 860 3,580 1,340 1,690 960 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานนอกระบบ คน เครอื ข่ายแรงงานนอกระบบและผทู้ ่ีเกี่ยวข้องที่ไดร้ บั บาท 8,430 860 3,580 1,340 1,690 960 การสง่ เสริมความรู้เพื่อยกระดบั คุณภาพชีวิต 8,251,200 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครอื ข่ายแรงงาน - 575,600 3,481,900 2,187,600 1,029,000 977,100 - - - - - - นอกระบบมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครือข่าย ตามแนวทางประชารัฐ 860 3,580 1,340 1,690 960 - 575,600 3,481,900 2,187,600 1,029,000 977,100 แผนปฏบิ ตั กิ าร แผนการใช้จ่ายเงิน 3.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการบรหิ ารจัดการเพ่ือยกระดับ คณุ ภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แผนปฏิบัตกิ าร แผนการใช้จ่ายเงิน221 221

222 222 ลาดับที่ ผลผลิตกจิ กรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน คน งบประมาณรวม เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ส.ค. 62 รับผิดชอบ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 ก.ค. 62 ก.ย. 62 1) โครงการขับเคลอ่ื นแรงงานนอกระบบสทู่ อ้ งถ่ิน 1,350 600 750 กคน. สสค. กคน. 2) โครงการพัฒนากฎหมายเพ่ือขยายความคุม้ ครอง คน 240 120 120 แก่แรงงานนอกระบบ กคน. 3) โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอก คน 2,280 2,000 280 กคน. สสค. ระบบตามแนวทางประชารัฐ 4) พัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภยั และอาชีวอ คน 4,560 860 860 940 940 960 ศปข. นามัย สานักงานประกนั สังคม 29,010,199,200 29,010,199,200 รวมท้ังสิ้น บาท - - - - - - - - - - - 1 โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิ ประโยชนภ์ ายใต้กฎหมายประกันสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนลกู จ้างผปู้ ระกันตนมีสิทธิ คน 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 สสท. / ได้รับสทิ ธิประโยชน์กับสานักงานประกันสงั คม 0.60 กวพ. กนผ. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกันตนมาตรา ร้อยละ 33 และมาตรา 39 ต่อผมู้ ีงานทาเพิ่มข้ึน ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเร็จการให้บรกิ าร ร้อยละ 95 สปย. ขอรบั ประโยชน์ทดแทน แผนปฏบิ ัตกิ าร คน 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 28,350,517,000 28,350,517,000 1.1 กจิ กรรมหลัก : บรหิ ารจดั การระบบประกันสงั คม สาหรับลกู จ้าง ผปู้ ระกันตน และผมู้ ีสิทธิตามกฎหมาย แผนปฏิบัติการ คน 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 28,350,517,000 28,350,517,000 1) จานวนผปู้ ระกันตน คน 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 สสท./กวพ. 2) จานวนการรบั เงินทมสบจากผู้ประกันตน คน 28,375,137,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 12,310,000 สสท. 3) จานวนการจ่ายเงินทดแน คร้ัง 203,000 16,900 33,800 50,700 67,600 84,500 101,500 118,400 135,300 152,200 169,100 186,000 203,000 สกท. 4) จานวนการจา่ ยประโยชน์ทดแทน คร้ัง 53,722,000 447,700 8,954,000 13,431,000 17,908,000 22,385,000 26,816,000 31,338,000 35,815,000 40,292,000 44,769,000 49,246,000 53,722,000 กบง./ สจพ./สปย.

ลาดับที่ ผลผลิตกจิ กรรม โครงการ หนว่ ยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 2 โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ สสร. ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกนั สังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานนอกระบบท่ี คน 2,845,000 2,645,000 2,663,000 2,681,000 2,699,000 2,717,000 2,736,000 2,755,000 2,774,000 2,793,000 2,812,000 2,831,000 2,845,000 สมัครได้รบั การข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสานักงานประกันสงั คม ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผปู้ ระกันตนมาตรา รอ้ ยละ 2 40 ตอ่ ผมุ้ ีงานทาเพ่ิมข้ึน 2,845,000 2,645,000 2,663,000 2,681,000 2,699,000 2,717,000 2,736,000 2,755,000 2,774,000 2,793,000 2,812,000 2,831,000 2,845,000 แผนปฏบิ ัตกิ าร คน 659,682,200 659,682,200 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 1.1 กจิ กรรมบริหารจัดการระบบประกันสังคมสาหรับ ผู้ประกนั ตนมาตรา 40 แผนปฏบิ ัตกิ าร คน 2,845,000 2,645,000 2,663,000 2,681,000 2,699,000 2,717,000 2,736,000 2,755,000 2,774,000 2,793,000 2,812,000 2,831,000 2,845,000 แผนการใช้จา่ ยเงิน บาท 659,682,200 659,682,200 1) จานวนผปู้ ระกันตนมาตรา 40 คน 2) รอ้ ยละของผปู้ ระกันตนมาตรา 40 ที่ชาระเงินสมทบ รอ้ ยละ 2,845,000 2,645,000 2,663,000 2,681,000 2,699,000 2,717,000 2,736,000 2,755,000 2,774,000 2,793,000 2,812,000 2,831,000 2,845,000 50 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 3) จานวนการจา่ ยประโยชน์ทดแทนของผูป้ ระกันตน ครั้ง 142,000 11,000 22,000 33,000 45,000 57,000 69,000 81,000 93,000 105,000 117,000 129,000 142,000 มาตรา 40 สสปท. สถาบนั ส่งเสริมความปลอดภยั ฯ 38,917,000 6,509,600 6,509,600 6,899,900 5,309,400 1,309,400 1,308,800 2,467,000 2,467,000 2,463,700 1,371,000 1,191,000 1,110,600 รวมท้ังส้ิน บาท 4,400 1,100 1,100 1,100 1,100 1 โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของ ประเทศไทย (Safety Thailand) 60 60 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการ แหง่ กลุม่ เปา้ หมายได้รบั การสง่ เสริมความปลอดภยั อาชี วอนามัยและสภาพแวดลอ้ มในการทางาน ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของสถานประกอบ รอ้ ยละ กิจการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีได้รับการถ่ายทอด องคค์ วามรู้สามารถลดอัตราการประสบอันตรายจาก การทางาน223 223

224 224 ลาดับท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หนว่ ยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ แหง่ 1,100 1,100 1,100 1,100 แผนปฏิบตั ิการ บาท 4,400 แผนการใช้จา่ ยเงิน 38,917,000 6,509,600 6,509,600 6,899,900 5,309,400 1,309,400 1,308,800 2,467,000 2,467,000 2,463,700 1,371,000 1,191,000 1,110,600 1.1 กิจกรรมส่งเสริมให้บริการ จัดทาระบบมาตรฐาน แหง่ ความปลอดภยั ในการทางาน บาท 100 100 แห่ง 13,144,800 แผนปฏบิ ัติการ 4,061,800 4,061,800 4,061,800 319,800 319,800 319,800 - - - - - - แผนการใช้จา่ ยเงิน 100 1) สง่ เสริมให้บริการ จัดทาระบบมาตรฐานความ 100 ปลอดภยั ในการทางาน 4 4,481,900 1.2 กจิ กรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและการส่ือสารเพอ่ื เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ 3 1 แผนปฏบิ ตั ิการ ระบบ - - 481,900 4,000,000 - 4 บาท 35,000 ------- แผนการใช้จา่ ยเงิน ระบบ 12,962,500 1,400,000 1,400,000 1,309,500 - - 1) บรหิ ารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านฮาร์ดแวร์ ระบบ 3 35,000 1 2) บริหารจัดการเทคโนโลยสี ารสนเทศด้านซอฟแวร์ คน 1.3 กิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภยั บาท 35,000 คน - 2,082,700 2,082,700 2,082,600 868,400 868,400 868,200 แผนปฏบิ ัติการ 35,000 แผนการใช้จ่ายเงิน 1) ส่งเสรมิ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1.4 กิจกรรมการส่งเสริมการทางานแบบประชารัฐ พฒั นาความปลอดภยั ในอุตสาหกรรม Thailand 4.0 แผนปฏิบตั กิ าร คู่มือ/มาตรฐาน 55 แผนการใช้จา่ ยเงิน บาท 1) จดั ทาคู่มือ/มาตรฐาน ดา้ นความปลอดภัยในการ คู่มือ/มาตรฐาน 2,748,900 458,200 458,200 458,100 458,200 458,200 458,000 - - - - - - ทางาน 55 1.5 กิจกรรมศูนยบ์ รกิ ารความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอ้ มในการทางานแบบครบวงจร 400 400 2,670,600 222,600 222,600 222,600 198,000 198,000 197,800 248,200 248,200 245,000 222,600 222,600 222,400 แผนปฏบิ ตั ิการ แห่ง แผนการใช้จ่ายเงิน บาท

ลาดับที่ ผลผลิตกจิ กรรม โครงการ หนว่ ยนบั เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 หนว่ ยงาน งบประมาณรวม ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ 1) ศูนยบ์ ริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ แหง่ 400 สภาพแวดลอ้ มในการทางานแบบครบวงจร 400 เรื่อง 1.6 กจิ กรรมการพฒั นาศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติด้านความ บาท 3 ปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ เรื่อง 2,908,300 ทางาน (Bangkok OSHE Academy) 3 แผนปฏบิ ตั กิ าร 367,000 367,000 366,000 333,400 333,400 333,200 136,100 136,100 136,100 280,000 100,000 3 แผนการใช้จา่ ยเงิน 20,000 1) ให้บริการองค์ความรู้ 3225 225

226 226 แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์ชาตทิ ่ี 2 ดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขันของประเทศ แผนพฒั นาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้ แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ ขนั ได้อย่างย่ังยืน แผนพฒั นาแรงงานไทย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒั นากลไกการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั ของประเทศ แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาความเชื่อมโยงกับภูมภิ าคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหนุ้ ส่วนการพฒั นากับนานาประเทศ ลาดบั ท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณรวม เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผดิ ชอบ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 20,000,000 850,000 2,450,000 2,050,000 กรมพฒั นาฝมี อื แรงงาน 200,000 2,050,000 4,750,000 1,040,000 2,370,000 1,290,000 1,250,000 1,200,000 500,000 รวมทั้งสิ้น บาท 1 โครงการพฒั นาฝีมือแรงงานนานาชาติเพ่ือการ พัฒนาความร่วมมอื ทางเศรษฐกิจในอนุภูมภิ าคลุ่ม น้าโขงและเอเซยี ตะวันออกเฉยี งใต(้ GMS-ASEAN) ตัวชี้วัดเชงิ ปริมาณ : ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนา ร้อยละ 60 60 ฝีมือในกลุ่มประเทศ CLMV ซ่ึงเป็นครูผู้สอนวิทยากร หรือหัวหน้างานสามารถนาความรู้และทักษะทีไ่ ด้รับ ไปถ่ายทอดให้กับผู้รับการฝึกในประเะทศของตนเองได้ ไม่น้อยกว่า ตวั ช้ีวัดเชงิ ปริมาณ : แรงงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือ คน 2,000 20 205 201 222 315 207 85 245 205 125 120 50 แรงงานไม่ต่ากว่าเป้าหมายทก่ี าหนด 33 ตวั ช้ีวัดเชงิ คุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนา ร้อยละ ฝีมือทเ่ี ป็นคนไทยมีผลิตภาพแรงงานเพมิ่ ขึ้นไม่น้อยกว่า 2,000 20 205 201 222 315 207 85 245 205 125 120 50 20,000,000 200,000 2,050,000 4,750,000 1,040,000 2,370,000 1,290,000 850,000 2,450,000 2,050,000 1,250,000 1,200,000 500,000 แผนปฏิบัติการ คน แผนการใช้จ่ายเงนิ บาท 1.1 กิจกรรมพัฒนาฝมี อื แรงงานนานาชาติเพ่ือการ พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม แมน่ ้าโขงและภูมิภาคเอเชยี ตะวันออกเฉยี งใต้ แผนปฏิบัติการ คน 2,000 20 205 201 222 315 207 85 245 205 125 120 50 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 20,000,000 200,000 2,050,000 4,750,000 1,040,000 2,370,000 1,290,000 850,000 2,450,000 2,050,000 1,250,000 1,200,000 500,000 1) พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพ่อื การพัฒนาความ คน ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและ 2,000 20 205 201 222 315 207 85 245 205 125 120 50 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์ชาตทิ ี่ 2 ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั ของประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ ขนั ได้อย่างยั่งยืน แผนพัฒนาแรงงานไทย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒั นากลไกการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั ของประเทศ แผนงานพื้นฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนงานรองพฒั นาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน ลาดับที่ ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผดิ ชอบ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวม งบประมาณรวม บาท 275,874,300 14,736,070 16,522,656 66,697,371 16,101,389 20,430,167 19,186,496 29,338,861 17,107,000 24,543,878 15,319,253 16,113,341 19,777,818 1 ผลผลิตประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ีได้รับบริการ ด้านแรงงาน ตัวช้ีวัดเชงิ ปริมาณ : จานวนประชาชนวัยแรงงานท่ี คน 253,925 3,925 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000 30,000 ขอรับบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงาน ตวั ช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้ได้รับบริการด้าน คน 273,000 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750 แรงงานผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ตัวช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละของประชาชนวัย ร้อยละ 41 41 แรงงานทไี่ ด้รับบริการคัดกรองเพ่อื ส่งต่อตามเกณฑท์ ่ี กาหนด แผนปฏิบัติการ คน 526,925 26,675 42,750 52,750 52,750 52,750 52,750 62,750 62,750 52,750 22,750 22,750 22,750 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 105,324,800 9,053,435 7,048,130 17,104,654 6,938,218 6,763,471 6,494,168 19,789,645 7,111,607 7,533,998 5,806,018 5,864,513 5,816,943 1.1 กิจกรรมหลัก : ประสานการให้บริการด้านแรงงาน สตป./ สภ./สรจ./ ศบช./ แผนปฏิบัติการ คน 526,925 26,675 42,750 52,750 52,750 52,750 52,750 62,750 62,750 52,750 22,750 22,750 22,750 กยป./สอ. แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 77,861,000 4,868,420 5,309,690 11,150,314 5,609,920 5,405,223 5,135,920 15,809,313 5,741,250 5,350,420 4,478,920 4,524,690 4,476,920 1) การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพนื้ ที่/ ราย ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงาน 253,925 3,925 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000 30,000 2) ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด บาท 52,236,000 4,353,000 4,353,000 4,353,000 4,353,000 4,353,000 4,353,000 4,353,000 4,353,000 4,353,000 4,353,000 4,353,000 4,353,000227 227

228 228 ลาดับท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผดิ ชอบ รวม 76 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 76 พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด 4) การประสานการให้บริการด้านแรงงานโดย ราย 273,000 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้ง 42 2 3 4 6 6 4 3 3 3 4 2 2 5) การบริหารจัดการเครือข่ายด้านแรงงาน คร้ัง 11 6) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าทพี่ ่เี ล้ียง คน 90 90 อาสาสมัครเชิงบูรณาการ คร้ัง 78 76 1 1 ครั้ง 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7) การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพ่อื บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน คร้ัง 20 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 8) การบริหารจัดการด้านการข่าว และศูนย์ปฏิบัติการ ครั้ง 9,600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 กระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ในส่วนอานวยการและ ครั้ง ปฏิบัติการส่วนกลาง 145 5 61 52 11 2 1 2 7 1 1 1 1 9) การบริหารจัดการเพือ่ การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ องค์กร สตป./ 10) การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเคาน์เตอร์ สภ./สรจ./ ประชาสัมพันธ์ ศบช./วป. 11) การส่ือสารองค์กรผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น ค่าโฆษณา/ 216,039 16,828 17,161 17,161 17,164 17,164 17,587 17,978 17,978 17,978 19,680 19,680 19,680 ผลิตโทรทัศน์ ค่าวิทยุ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 27,463,800 4,185,015 1,738,440 5,954,340 1,328,298 1,358,248 1,358,248 3,980,332 1,370,357 2,183,578 1,327,098 1,339,823 1,340,023 และอ่ืนๆ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.2 กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณา การสู่ประชาชนในพืน้ ท่ี/ชุมชน 76 76 แผนปฏิบัติการ คน แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 1) การประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน แผนงาน คร้ัง โครงการงบประมาณและรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของสานักงานแรงงานจังหวัด จังหวัด

ลาดับที่ ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผดิ ชอบ 2) โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการ คร้ัง รวม 1 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 ภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนในพ้นื ท่ี/ชุมชน คน 90 90 76 76 76 3) การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน คร้ัง 301 301 300 76 76 คน 3,602 130 7,836 7,836 8,259 8,650 8,650 8,650 76 4) การประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย คร้ัง 130 ยุทธศาสตร์ และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด ฉบับ 380 7,500 7,836 7,836 10,352 10,352 10,352 5) การพัฒนาระบบการบูรณาการ ส่งเสริมความ ราย 76 ร่วมมือและติดตามการจัดการบริการด้านแรงงานใน พ้นื ท่ี/ชุมชน 104,109 6) การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ครั้ง 76 76 7) การให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดย ราย 111,930 9,328 9,325 9,325 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 7 1 111 1 11 8) การอานวยการและประสานการประเมินผล ครั้ง แผนงาน/โครงการ 2 ผลผลิตยุทธศาสตร์ แผน ขอ้ เสนอ และระบบการ บริหารจัดการแรงงาน ตวั ชี้วัดเชงิ ปริมาณ : จานวนยุทธศาสตร์ แผน และ เร่ือง 28 1 27 ข้อเสนอท่ีผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร ตวั ช้ีวัดเชงิ คุณภาพ : ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน ร้อยละ 87 87 ข้อเสนอ แผนปฏิบัตกิ าร เรื่อง 28 1 27 แผนการใชจ้ ่ายเงิน บาท 2.1 กิจกรรมหลัก : ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือน 170,549,500 5,682,635 9,474,526 49,592,717 9,163,171 13,666,696 12,692,328 9,549,216 9,995,393 17,009,880 9,513,235 10,248,828 13,960,875 ภัยดา้ นแรงงาน แผนปฏิบัติการ เร่ือง 99 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 25,150,300 1,447,475 1,544,850 2,243,950 1,626,800 5,975,150 1,725,350 1,987,950 1,530,200 1,814,150 1,902,500 1,428,600 1,923,325 1. การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ เรื่อง ด้านแรงงานของสภาท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน 1 1 กยผ./สสร. แห่งชาติ ครั้ง 11229 229

230 230 ลาดบั ท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หน่วยงาน เรื่อง งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ 2. การจัดทาข้อเสนอ/แนวทางการบริหารจัดการด้าน รว1ม 1 กยผ./นสพ. แรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ 3. การปรับปรุงข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานและจัดทา ครั้ง 6 222 หนังสือทาเนียบผลงานวิจัย เร่ือง 1 1 กศร./วจ. 4. โครงการสัมมนาเครือข่ายวิจัยด้านแรงงาน ครั้ง 25 223222222213 คร้ัง 1 1 กศร./วจ. 5.สารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลน คน 100 100 แรงงานของสถานประกอบการ เรื่อง 1 1 กศร./วจ./สรจ. 6. การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และ คร้ัง 2 11 ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด เรื่อง 1 7. การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทารายงานสถานการณ์ คร้ัง/เล่ม 380 1 กศร./ศร./สรจ. แรงงาน (ส่วนกลาง) เรื่อง 1 8. การศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเตือนภัยด้าน ครั้ง 39 76 152 76 76 แรงงาน เร่ือง 1 9. การวางแผนและกากับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ัง 28 1 กศร./ศร. เรื่อง 1 10. การขับเคลื่อนข้อมูลด้านแรงงาน ครั้ง 27 335244234234 เร่ือง 1 11. การพัฒนาสถิต/ิ ดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงาน ครั้ง 3 1 กศร./ศร. 12. ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดย วางแผน วิเคราะห์ เร่ือง 2 จัดหา และให้บริการสื่อสารสนเทศในห้องสมุด ราย 16,800 322322322322 กระทรวงแรงงานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ราย 360 1 ศทส./ผส. 13. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ฯ โดย เผยแพร่และ ให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ. 231233232222 1 ศทส./พร. 111 2 กศร./ศร. 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 ศทส./ผส. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 ศทส./ผส.

ลาดับที่ ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ 14. ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต และระบบ ครั้ง ร3ว7ม 753 233 232 3 2 2 ศทส./บค. E-mail คร้ัง 15. การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการจัดการ 28 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 ศทส./พร. เทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง 2.2 กิจกรรมหลัก : จัดทาขอ้ เสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์ บาท 18 1 17 แผนด้านแรงงานทง้ั ในและต่างประเทศ และ เรื่อง ตดิ ตามประเมินผลการดาเนินงาน 74,100,600 3,418,048 2,137,374 39,687,850 2,028,157 2,050,382 5,036,309 2,225,307 2,777,784 8,283,832 1,696,262 3,095,485 1,663,810 ครั้ง แผนปฏิบัติการ เรื่อง 1 1 กยผ./ผง. แผนการใช้จ่ายเงิน แผน 1. การวางแผนและจัดทาแผนงานและงบประมาณใน แผน 61 3 5 5 8 7 5 1 4 7 8 5 3 ระดับกระทรวงและระดับสานักงานปลัดกระทรวง 1 1 กยผ./พย. แรงงาน เร่ือง 76 76 1 1 กยผ./พย. 2. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับ คร้ัง จังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ประจาปี พ.ศ. 2563 เร่ือง 11 กยผ./ผง. 3. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สานักงาน ปลัดกระทรวงแรงงานพ.ศ. 2560-2564 ประจาปี พ.ศ. 10 3 5 1 1 1 กยผ./นสพ. 2563 1 4. การอานวยการและประสานการจัดทาแผนปฏิบัติ การด้านแรงงานของจังหวัด และประสานงานที่ เก่ียวข้องกับแผนของจังหวัด/พนื้ ที่ 5. การดาเนินงานเพือ่ ขยาย/พัฒนาศักยภาพเครือข่าย แรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ครั้ง 4 1111 6. ดาเนินงานและประสานภารกิจเชิงนโยบายกับ เร่ือง 1 1 กยผ./พย. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย ครั้ง 481 40 40 40 40 40 40 40 41 40 40 40 40231 231

232 232 ลาดบั ที่ ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผดิ ชอบ 7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพอ่ื สร้างความรู้ความ ครั้ง รว1ม 223 323 121 1 กยผ./พย. เข้าใจการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 16 6 8. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและมอบนโยบาย ครั้ง 1 121 1 กยผ./พย. ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 105 105 105 122 121 พ.ศ. 2562 คน 750 326 326 326 105 105 105 105 105 105 750 เรื่อง 1 25 28 25 228 227 227 228 227 227 1 กศร./คจ. 9. การจัดทาข้อเสนอเพ่อื กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า 52 52 53 ของประเทศ คร้ัง 25 12 13 12 25 26 27 25 26 28 222 เร่ือง 1 53 52 52 52 52 53 1 กศร./คจ. 10. การจัดทาข้อเสนอเพือ่ กาหนดอัตราค่าจ้างตาม 13 12 13 12 13 13 มาตรฐานฝีมือ คร้ัง 13 1 กยผ./สสร. เรื่อง 1 11. การปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการสภาที่ 111 ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ในการจัดทา ครั้ง 16 105 105 105 ปคร. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงาน ครั้ง 1,260 207 206 206 สร. 12. การประสานและกล่ันกรองงานเสนอต่อ เรื่อง/คร้ัง 2,961 คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 1 สปร./วท. 13. การประสาน กล่ันกรองงานและนาเสนอต่อ เร่ือง 1 รัฐมนตรีและคณะ 25 26 25 14. การส่งเสริมการดาเนินงานตามพันธกิจในฐานะ คร้ัง 311 1 สปร./วท. สมาชิก ILO เรื่อง 1 52 52 53 15. การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน คร้ัง 628 1 สปร./อน. แรงงานในกรอบทวิภาคี เรื่อง 1 12 12 12 16. ดาเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ คร้ัง 149 ด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี

ลาดับที่ ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน เร่ือง งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ 17.ดาเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ รว1ม 1 สปร./อน. ด้านแรงงานในกรอบอาเซียน คร้ัง 153 14 15 12 12 13 12 12 13 12 13 12 13 18. การติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน เร่ือง 1 1 สตป./วป. และจัดทารายงานตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ แผน คร้ัง 63 6 4655576667 เรื่อง 1 19. ประเมินผล เร่ือง 1 1 สตป./วป. 20. การตรวจราชการในประเทศ ครั้ง 82 เร่ือง 1 1 สตป./ตร. 21. การตรวจราชการในต่างประเทศ คร้ัง 6 ครั้ง 94 1 2 4 26 10 1 1 6 24 7 ครั้ง 12 เร่ือง 1 1 สตป./ตร. 321 22. การติดตามผลการตรวจราชการในประเทศ 23 47 24 สตป./ตร. 23. การติดตามผลการตรวจราชการในต่างประเทศ 24. การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และ 444 สตป./ตร. ติดตามผลการดาเนินงาน 1 สตป./ศบช. 25. การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด เร่ือง 1 1 ตสก. ครั้ง 18 13112222112 26. การบริการข้อมูลข่าวสาร/ตอบข้อร้องทุกข์ทาง ครั้ง 3,601 300 300 300 300 301 300 300 300 300 300 300 300 สตป./ศบช. โทรศัพท์สายด่วน 1506 27. โครงการส่งเสริมคนพิการทางานในหน่วยงาน เรื่อง 1 1 กยผ./นสพ. ภาครัฐ 28. การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ครั้ง 266 76 50 70 70 กศร./คจ./สรจ. ค่าจ้างของจังหวัด 29. การขับเคล่ือนการบริหารภารกิจเกี่ยวข้องกับ เรื่อง 1 1 ป.ย.ป. ป.ย.ป. 30. การประสานงานติดตามให้หน่วยงานในสังกัด คร้ัง 45 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 ปคร. กระทรวงแรงงานประชุมร่วมกับรัฐสภา วุฒสิ ภา และ คณะกรรมาธิการ233 233

234 234 ลาดบั ท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หน่วยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผดิ ชอบ 31. การอานวยการด้านประสานการเมืองในการ เรื่อง/ครั้ง 3ร,3ว3ม5 367 367 366 256 256 256 256 256 256 233 233 233 สร. ประชุมต่าง ๆ 348 32. การรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง 38 38 38 27 27 26 27 27 26 25 25 24 สร. 7 2.3 กิจกรรมหลัก : อานวยการ บริหารจัดการ และ 14,514,800 พัฒนาด้านแรงงาน 1 แผนปฏิบัติการ เร่ือง 1 6 36 775,512 1,160,187 3,028,802 889,386 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 4 854,737 878,287 1,167,792 573,082 924,532 2,149,021 1,151,596 961,866 1 1. พัฒนาระบบบริหารราชการกระทรวงแรงงาน/ เร่ือง 5 กพบ. สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 5 ครั้ง 334324223226 12 1111 (1) การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วน คร้ัง ราชการและสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 10 (2) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ครั้ง 1 11 111 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 64 30 (3) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้ง 6,051 1111 1 (PMQA) 14 (4) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเก่ียวกับ ครั้ง 823 111111111111 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจา กระทรวงแรงงาน (5) การจัดวางระบบควบคุมภายในและการ ครั้ง 2222 2 ประเมินผลการควบคุมภายใน 2. บริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง 1 กบค. 3 2 8 7 5 9 3 6 4 7 5 5 สบ. (1) การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง ครั้ง 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 สบ. (2) ประเมินผลงานทางวิชาการ คร้ัง 390 500 900 560 400 430 411 400 800 470 420 370 สบ. 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 อบ. (3) การจัดทาข้อมูลและทะเบียนประวัติ คร้ัง (4) การดาเนินงานวิเคราะห์และวางแผน คร้ัง อัตรากาลังและระบบงาน (5) การดาเนินงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ครั้ง 65 66 71 65 64 70 68 79 72 76 66 61 บส. (6) การดาเนินการเกี่ยวกับวินัยของเจ้าหน้าที่ เร่ือง 17 4 1 3 1 4 1 3 วน.

ลาดบั ท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 รับผดิ ชอบ 3. พัฒนาบุคลากร เรื่อง ก.ย. 62 คร้ัง รว1ม 256 242 245 42 กบค. (1) การบริหารจัดการเพ่ือเพ่มิ ประสิทธิภาพการ คร้ัง 39 131 121 122 21 1 พัฒนาบุคลากร 18 1 พบ. ครั้ง 13 121 11 (2) การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม คร้ัง 6 112 112 21 พบ. (3) การส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการ 15 1 พบ. ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน เรื่อง 1 1,151 1,211 1,450 คร้ัง 1 1 251 302 351 1 ศปท. 4. ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เร่ือง 3 1 843 842 1,042 1 1 964 1,006 1,037 222 (1) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ คร้ัง 598 765 928 351 302 321 32 38 33 1 ศปท. ส่งเสริม/คุ้มครองคุณธรรม จริยธรรม 1 101 252 351 553 652 652 (2) การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช่ันแห่งชาติ คร้ัง 462 468 532 222 23 27 22 1 ศปท. และวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล 2 222 35 30 35 2,529 2,521 2,521 (3) การจัดสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการ เรื่อง 20 25 28 ศปท. ทุจริตคอร์รัปชั่น ครั้ง 1 23 20 27 5. บริหารการคลัง ครั้ง 13,517 13 18 15 2,529 2,521 2,521 1 กค. คร้ัง 3,716 2,524 2,519 2,519 1,395 1,471 1,541 (1) การวิเคราะห์และบริหารเงนิ งบประมาณ คร้ัง 9,118 301 382 451 งป. (2) การบริหารการเงนิ และเงินเดือน เร่ือง 1,032 1,022 1,018 กง. (3) การวิเคราะห์และบริหารงานบัญชี คร้ัง 24 (4) การจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 1 2 2 2 บช./สนร./สรจ. (5) การดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง พร้อมเบิกจ่าย ครั้ง 386 1 บช. วัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธี เร่ือง ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณพี ิเศษ และวิธี ครั้ง 273 35 37 38 พด. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 30,293 25 28 32 พด. (6) งานยานพาหนะและอาคารสถานท่ี 1 กก./ชอ. 6. บริหารจัดการอานวยการ 2,524 2,524 2,541235 235

236 236 ลาดบั ที่ ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 หน่วยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผดิ ชอบ 7. บริหารจัดการงานประสานราชการ เรื่อง กก./ปส. ครั้ง รว1ม 6 7 10 569 569 1 83 587 8. บริหารการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เร่ือง 1 1 กผป./ฆข/สอ. ครั้ง 9. การทบทวนและจัดทาแผนการปรับปรุงกฏหมายฯ เร่ือง 102 7 10 8 11 8 8 7 11 7 8 10 7 ของกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้ง 11 กม./พม. 10. ดาเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ครั้ง 11. พิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย คร้ัง 78 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 กม./พม. 12. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิจาณาร่าง คร้ัง 20 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 กม./พม. กฎหมายของกระทรวงแรงงาน 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 กม./พม. 13. การปฏิบัติงานเลขานุการคณะทางานฝ่ายกฎหมาย คร้ัง ในคณะทางานขับเคลื่อนภารกิจ สปก.รง. คณะทางาน คร้ัง 4 1 1 1 1 กม./พม. กลั่นกรองกฎหมายของสานักงานปลัดกระทรวง คร้ัง แรงงาน และคณะทางานเฉพาะกิจอื่นๆ ตามท่ไี ด้รับ คร้ัง 35 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 กม./คส. มอบหมาย 50 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 กม./คส. เรื่อง 14. การดาเนินการเก่ียวกับนิติกรรมและสัญญา บาท 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 กม./อธ. 15. การดาเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดี เรื่อง แรงงาน และคดีปกครอง คร้ัง 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 กม./อธ. 16. การพิจารณาอุทธรณ์คาส่ังทางปกครอง 17. การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ 1 41,600 1 เจ้าหน้าที่ 56,783,800 4,632,115 4,632,115 4,653,477 4,762,877 4,762,877 4,762,877 4,762,877 4,762,877 4,762,877 4,762,877 9,484,354 2.4 กิจกรรมหลัก : พัฒนาเทคโนโลยสี ารสนเทศและการ ส่ือสาร 1 1 ศทส./บค. แผนปฏิบัติการ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 กยป./ฆข. แผนการใช้จ่ายเงิน 1. การเช่าบริการเครอื ขา่ ยส่ือสารข้อมูลของสานักงาน ปลดั กระทรวงแรงงาน 2. บรกิ ารสารสนเทศ

ลาดับท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผดิ ชอบ 2,133 2,133 2,133 2,133 2,133 2,133 2,133 2,133 2,133 3. ดแู ลบารุงรกั ษาระบบคอมพวิ เตอร์และระบบงาน เคร่ิอง 2ร,1ว3ม3 2,133 2,133 2,133 ศทส./บค./พร. สารสนเทศ ครั้ง 24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 เร่ือง 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 ศทส./พร. เว็บไซต์ 4. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ คร้ัง กรมการจัดหางาน 315,151,700 33,590,500 33,511,000 73,640,500 38,319,400 34,188,500 35,370,800 12,190,800 11,236,100 11,898,000 9,969,800 10,271,000 10,965,300 รวมทัง้ ส้ิน บาท 1 ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มไดร้ ับบริการส่งเสริมการมี งานทา ตวั ช้ีวัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการส่งเสริม คน 455,230 52,930 54,430 53,430 32,330 34,630 36,000 32,230 33,140 31,050 33,000 32,780 29,280 กบ. การมีงานทา ตัวช้ีวัดเชงิ ปริมาณ : ผู้สูงอายุ คนพิการได้รับบริการ คน 1,770 208 110 92 150 160 170 180 150 160 150 140 100 กบ. ส่งเสริมการมีงานทา ตัวช้ีวัดเชงิ ปริมาณ : ผู้ประสงค์ไปทางานต่างประเทศ คน 100,000 8,400 8,300 8,300 6,600 6,700 6,700 9,200 9,100 9,200 9,200 9,100 9,200 กรต. ได้รับการส่งเสริมการมีงานทา ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการข้อมูล คน 7,000,000 600,000 700,000 800,000 500,000 580,000 600,000 500,000 550,000 560,000 500,000 550,000 560,000 กบต. ข่าวสารตลาดแรงงาน ตัวช้ีวัดเชงิ คณุ ภาพ : แรงงานท่ีได้รับบริการมีงานทา ร้อยละ 62 62 กบ./กรต. ไม่น้อยกว่า ตวั ช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับบริการนาข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 70 70 กบต. ตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ตัวชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ ร้อยละ 80 80 กบ./กรต. การให้บริการด้านส่งเสริมการมีงานทาไม่น้อยกว่า 7,557,000 661,538 762,840 861,822 539,080 621,490 642,870 541,610 592,390 600,410 542,350 592,020 598,580 แผนปฏิบัติการ คน 315,151,700 33,590,500 33,511,000 73,640,500 38,319,400 34,188,500 35,370,800 12,190,800 11,236,100 11,898,000 9,969,800 10,271,000 10,965,300 แผนการใช้จ่ายเงนิ บาท237 237

238 ลาดบั ท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน238 งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ 1.1 กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ รวม กบ. แผนปฏิบัติกำร คน 457,000 53,138 54,540 53,522 32,480 34,790 36,170 32,410 33,290 31,210 33,150 32,920 29,380 แผนกำรใช้จ่ำยเงนิ บำท 229,086,800 26,099,300 26,312,800 58,185,100 27,026,500 26,595,300 27,017,700 6,529,600 6,328,700 6,217,800 5,717,200 6,047,000 7,009,800 1) โครงกำรให้บริกำรจัดหำงำนแก่ผู้ประกันตนกรณี คน 310,800 38,500 38,400 38,500 22,100 22,200 22,300 20,400 19,900 20,400 22,900 23,300 21,900 ว่ำงงำน 2) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและย่ังยืน (มีงำนทำ คน 94,700 11,300 12,500 11,500 6,500 7,500 7,600 5,500 7,500 6,700 6,600 6,500 5,000 นำชุมชนเข้มแข็ง) 3) โครงกำรนัดพบแรงงำน คน 18,700 1,400 1,500 1,400 1,500 1,600 1,800 1,900 1,800 1,600 1,600 1,400 1,200 16,700 1,300 1,500 1,500 1,500 1,500 1,600 1,400 1,500 1,500 1,300 1,200 900 4) โครงกำรบริกำรจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน คน ตลอด 24 ชั่วโมง 5) โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรจัดหำงำนในประเทศ แห่ง 87 87 76 76 คน 12,500 338 340 322 680 1,690 2,470 2,710 2,190 710 450 320 300 300 300 300 200 300 400 500 400 300 300 200 6) โครงกำรให้บริกำรจัดหำงำนแก่กลุ่มคนพิเศษ คน 280 100,000 8,400 8,300 8,300 6,600 6,700 6,700 9,200 9,100 9,200 9,200 9,100 100 7) โครงกำร 3 ม. (มีงำน มีเงนิ มีวุฒิกำรศึกษำเพิม่ ) คน 24,887,800 1,697,500 1,956,500 2,510,800 2,975,100 2,570,500 3,360,100 2,519,600 1,765,800 2,538,600 1,111,000 1,082,400 กรต./กยผ. 1.2 กิจกรรมการให้บริการจัดหางานตา่ งประเทศ 40,000 3,350 3,300 3,400 3,300 3,300 3,400 3,300 3,300 3,400 3,300 3,300 9,200 799,900 แผนปฏิบัติกำร คน 3,350 แผนกำรใช้จ่ำยเงิน บำท 1) พิจำรณำคำขอกำรจัดส่งคนหำงำนและพำลูกจ้ำง คน ไปทำงำน/ฝึกงำนต่ำงประเทศ 2) จัดส่งคนหำงำนไปทำงำนต่ำงประเทศโดยรัฐ คน 11,000 900 900 900 900 900 900 900 900 1,000 1,000 900 900 49,000 4,150 4,100 4,000 2,400 2,500 2,400 5,000 4,900 4,800 4,900 4,900 4,950 3) รับแจ้งกำรเดินทำงด้วยตนเองและเดินทำงกลับไป คน ทำงำนต่ำงประเทศ (Re entry) 4) โครงกำรส่งเสริมกำรรักษำและขยำยตลำดแรงงำน ประเทศ 5 1 1 111 ไทยในต่ำงประเทศ 5) โครงกำรพัฒนำศักยภำพคนหำงำนเพ่อื กำรแข่งขัน คน 720 120 120 240 80 160 ไปทำงำนสำธำรณรัฐเกำหลี 6) โครงกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนไทยตำม คน 1,200 200 200 200 200 200 200 ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ (ประเทศอิสรำเอล)

ลาดบั ท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ รวม 10 7) โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทางาน แห่ง 10 ต่างประเทศในส่วนภูมิภาค โครงการ 8) โครงการจ้างทป่ี รึกษาวิจัยและพัฒนาองค์กรและ 11 ระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศโดย คน รัฐ คน 400 50 100 100 100 50 คน 102,000 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 9) โครงการส่งเสริมแรงงานไทยกลับคืนถิ่น คน 42,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 10) เงนิ อุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ WAPES คน 11) จัดทาทะเบียนคนหางานที่ประสงค์ไปทางาน 350 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 ต่างประเทศ 35,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,500 2,500 2,500 2,500 3,000 5,000 2,500 2,500 12) ออกบัตรสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางาน ไปทางานต่างประเทศ 13) ให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนเพ่อื ช่วยเหลือ คนหางานไปทางานในต่างประเทศ 14) อบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทางานต่างประเทศ 15) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ คน 200,000 16,600 16,700 16,700 16,600 16,700 16,700 16,600 16,700 16,700 16,600 16,700 16,700 การเดินทางไปทางานต่างประเทศ 20,000 1,600 1,600 1,700 1,700 1,700 1,600 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,600 คน 200,000 16,000 16,000 17,000 17,000 17,000 16,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 16,000 16) ตรวจสอบ/รับรองค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในต่างประเทศ คน กบต. 17) คนหางานได้รับบริการจัดหางานต่างประเทศแบบ คน 7,000,000 600,000 700,000 800,000 500,000 580,000 600,000 500,000 550,000 560,000 500,000 550,000 560,000 เบ็ดเสร็จและบูรณาการ ณ ศูนย์บริการการไปทางาน บาท 13,528,100 1,212,900 1,516,800 1,212,900 1,212,900 1,212,900 1,260,400 980,900 980,900 980,900 980,900 980,900 994,800 ต่างประเทศ คน 7,000,000 600,000 700,000 800,000 500,000 580,000 600,000 500,000 550,000 560,000 500,000 550,000 560,000 คน 1.3 กิจกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน คน 253,000 50,300 49,300 49,300 43,800 43,800 1,300 2,900 2,800 2,800 2,600 2,100 2,000 แผนปฏิบัติการ 30 30 แผนการใช้จ่ายเงนิ 1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 2) โครงการจัดทาทะเบียนกาลังแรงงาน 3) โครงการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน239 239

240 240 ลาดบั ท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 หน่วยงาน แห่ง งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผิดชอบ 4) โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ฉบับ รวม1,000 ตลาดแรงงานสู่ตาบลหมู่บ้าน คน 113 128 134 105 60 73 153 164 70 5) โครงการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงานระดับภาค ร้อยละ 123,220 8,650 8,650 12,300 8,650 8,650 12,300 9,350 8,650 16,420 8,650 8,650 12,300 6) โครงการพัฒนาศักยภาพเพิม่ ช่องทางการจัด บาท จาหน่ายผลิตภัณฑผ์ ่านสื่อโซเซียล ชุด/เครื่อง 30 30 1.4 กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร ศทส. แผนปฏิบัติการ 100 70 30 แผนการใช้จ่ายเงิน 47,649,000 4,580,800 3,724,900 11,731,700 7,104,900 3,809,800 3,732,600 2,160,700 2,160,700 2,160,700 2,160,700 2,160,700 2,160,800 1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ PC+OS+ชุด ทดแทนเครื่องท่ีเสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ โปรแกรม 2562 จัดการ สานักงาน 200 ชุด/ Printer 100 เคร่ือง/ ชุดเคร่ืองพิมพ์ ใบอนุญาต พร้อมอุปกรณ์ 8 ชุด และ สแกนเนอร์ 122 เคร่ือง

ลาดบั ที่ ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผดิ ชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวม รวมทง้ั ส้ิน บาท 491,195,200 23,875,300 32,323,000 155,813,100 24,381,000 42,104,600 32,443,000 40,089,800 25,450,200 28,953,000 31,169,300 29,780,500 24,812,400 1 ผลผลิตพัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมอื เครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมสถานประกอบกิจการ ล้านคน 3.7 3.7 ดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ตา่ กว่า 55 55 ตัวช้ีวัดเชงิ คุณภาพ : พนักงานทผ่ี ่านการพัฒนาฝีมือ ร้อยละ แรงงานจากสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีศักยภาพในการ ทางานเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า แผนปฏิบัติการ ล้านคน 3.7 3.7 แผนการใช้จ่ายเงนิ บาท 491,195,200 23,875,300 32,323,000 155,813,100 24,381,000 42,104,600 32,443,000 40,089,800 25,450,200 28,953,000 31,169,300 29,780,500 24,812,400 1.1 กิจกรรมศึกษารูปแบบ และหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา ศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาช่างช่วย คนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียม แผนปฏิบัติการ คน 202 20 100 20 32 30 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 2,720,000 - 269,300 1,346,500 - 269,300 430,900 404,000 - - - - - 1) ศึกษารูปแบบ และหลักสูตรเพื่อการพัฒนา คน ศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาช่างช่วย 202 20 100 20 32 30 คนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียม 1.2 กิจกรรมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคน ระดับชาติรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของ ประเทศ แผนปฏิบัติการ แผน 1 1 60,800 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 12,122,100 6,600 3,252,800 769,500 239,900 420,300 3,340,400 156,400 229,300 3,265,000 274,500 106,600 1) ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนระดับชาติ แผน รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศ 1 1241 241

242 242 ลาดบั ท่ี ผลผลิตกิจกรรม โครงการ หน่วยนับ เป้าหมาย/ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หน่วยงาน งบประมาณ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รับผดิ ชอบ 1.3 กิจกรรมจัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและ รวม รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 แผนปฏิบัติการ บาท 111,250,500 1,148,400 4,657,600 37,958,600 7,117,200 12,069,700 5,301,500 4,486,000 4,721,300 7,708,200 12,984,200 11,768,700 1,329,100 แผนการใช้จ่ายเงิน สาขา 1) จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรอง 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 มาตรฐานฝีมือแรงงาน บาท 72,655,000 923,900 2,216,200 25,487,700 5,275,500 17,723,400 2,420,100 17,302,500 253,800 253,700 266,000 266,200 266,000 1.4 กิจกรรมพัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน แผนการใช้จ่ายเงิน 1) พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 1.5 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบ กิจการดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการ คน 3,700,000 407,000 407,000 407,000 271,300 271,300 271,400 271,300 271,300 271,400 283,700 283,700 283,600 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 292,447,600 21,796,400 21,927,100 90,250,800 11,748,400 11,621,900 20,950,100 17,740,900 20,245,800 17,726,100 17,644,600 17,639,000 23,156,500 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ คน 3,700,000 407,000 407,000 407,000 271,300 271,300 271,400 271,300 271,300 271,400 283,700 283,700 283,600 ดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งสิ้น บาท 275,171,000 123,383,500 9,065,600 14,618,200 14,012,700 15,210,400 17,605,600 17,036,000 19,023,700 12,093,700 11,951,500 11,136,800 10,033,300 1 ผลผลิต สถานประกอบกิจการปฏิบัตติ ามกฎหมาย แรงงานและแรงงานไดร้ ับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน ตวั ช้ีวัดเชงิ ปริมาณ : จานวนแรงงานท่ีได้รับการ คน 1,678,400 156,348 182,439 176,396 153,435 153,484 156,671 130,683 143,301 139,413 108,681 100,864 76,685 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตวั ชี้วัดเชงิ คุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบ ร้อยละ 93 93 กิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน แผนปฏิบัติการ คน 1,678,400 156,348 182,439 176,396 153,435 153,484 156,671 130,683 143,301 139,413 108,681 100,864 76,685 แผนการใช้จ่ายเงิน บาท 254,741,500 120,659,500 8,223,500 10,307,400 12,993,300 14,288,000 14,423,900 14,975,900 17,720,100 10,979,300 10,950,500 10,160,200 9,059,900