SFO TW I 2021

LAPORAN SFO KPPN JAKARTA VI TRIWULAN I 2021 LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA DJPB TAHUN 2021 Gd JUANDA LANTAI 5 Jl. IR. Juanda No.19 Jakarta Pusat http://djpb.kemenkeu.go.id /kppn/jakarta6/id/

KATA PENGANTAR PUJI SYUKUR KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, LAPORAN PELAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS PENGELOAAN KINERJA (STRATEGY FOCUSSED ORGANIZATION) TRIWULAN I TAHUN 2021 DAPAT TERWUJUD WALAUPUN MASIH DITENGAH BENCANA INTERNASIONAL CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19). DALAM RANGKA PENGELOLAAN KINERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI PERLU MENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN LANGKAH- LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS PENGELOAAN KINERJA (STRATEGY FOCUSSED ORGANIZATION) TRIWULAN I TAHUN 2021 YANG BERISI BERBAGAI DOKUMEN – DOKUMEN PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA TRIWULAN IV 2020 YAITU LAPORAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU, DIALOG KINERJA INDIVIDU, DIALOG KINERJA ORGANISASI, KONTRAK KINERJA, MANUAL IKU, CAPAIAN KINERJA BESERTA DATA DUKUNG DAN DOKUMEN – DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA YANG TELAH DILAKSANAKAN. TUJUAN DARI PEMBUATAN LAPORAN INI ADALAH MEMBERIKAN GAMBARAN MENGENAI KETERKAITAN DIANTARA DOKUMEN–DOKUMEN YANG TELAH DIBUAT DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN–KEGIATAN SERTA BERBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DARI KEPALA KPPN JAKARTA VI (KEMENKEU THREE), PEJABAT ESELON IV (KEMENKEU FOUR) DAN PELAKSANA (KEMENKEU FIVE) YANG TELAH DILAKSANAKAN SESUAI STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL YANG ADA. LAPORAN PELAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA (STRATEGY FOCUSED ORGANIZATION) SFO TRIWULAN IV TAHUN 2020 INI SEMOGA MENJADI BAHAN EVALUASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI DAN MENJADI BAHAN PENINGKATAN KINERJA SEIRING DENGAN BERTAMBAHNYA TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI MASA YANG AKAN DATANG. JAKARTA,22 APRIL 2021 KEPALA KPPN JAKARTA VI TTD ZAMRUDDIN

MATRIKS TRIWULAN I TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

SFO TRIWULAN I TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI





































BUKTI .ACTION PLAN: MENYUSUN STRATEGI ORGANISASI DENGAN MENGGUNAN TOOLS STEP, SWOT, TOWSMENGGERAKKAN PERUBAHAN MELALUI KEPEMIMPINAN SFO TRIWULAN I TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

DUKUNG .OUTPUT. DOKUMEN ANALISIS STRATEGI ORGANISASI BERDASARKAN STEP, SWOT, DAN TOWS SFO TRIWULAN I TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

1. Analisis STEP K

KPPN Jakarta VI 1

Analisis UMUM Technological Economical P Social • Otomasi • Pertumbuhan • Perp • Teknologi baru Ekonomi • Regu • Kesehatan • Infrastruktur IT • Birok • Pertumbuhan • Pendapatan • Koru masyarakat • Stab Penduduk • Demografi • Inflasi Polit • Tren di • Kebijakan • Kebi masyarakat moneter dan perd fiskal MONEV PENYALURAN DAK FISIK Social Technological Economical Po • Anggaran yang • Regu • Pegawai • Utilisasi IT dengan latar dalam cenderung berub belakang yang pelaksanaan meningkat secar beragam tugas • Kesehatan • Utilisasi web mental pegawai di masa pandemi

s STEP Political ANALISIS STEP adalah metode pajakan strategis yang digunakan perusahaan ulasi untuk memahami empat faktor krasi lingkungan eksternal utama yang upsi mempengaruhi perusahaan dalam bilitas melaksanakan fungsinya. tik ANALISIS STEP adalah metode untuk ijakan melakukan environmental scanning, dagangan dan dapat digunakan dalam ANALISIS SWOT. olitical ulasi yang bah ra cepat 2

2. Analisis SWOT

KPPN Jakarta VI 3

Analisis STRENGTH (+) STRENGTH (+) Apa yang anda lakukan dengan sumber daya unik yang anda miliki? Apa yang orang lain lihat sebagai kekuatan? OPPORTUNITIES (+) Kesempatan apa yang terbuka untuk kami? Tren apa yang dapat anda manfaatkan? Bagaimana anda dapat mengubah kekuatan?

s SWOT WEAKNESSES (–) WEAKNESSESS (+) Apa yang dapat anda perbuat dimana anda memiliki sumber daya yang lebih sedikit dibanding orang lain? THREATS (–) Ancaman apa yang membahayakan? Apa yang dilakukan pesaing anda? Ancaman apa yang dapat ditimbulkan oleh kelemahan anda? 4

Analisis Nomor ST 1. IKU Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN S1 Kompetensi SDM K Nomor OPPORTUNITIES (+) Nomor S O1 Kewajiban membuat laporan S1O1 Melakukan bimbin dalam penyusuna L Nomor THREATS (–) Nomor S T1 Operator e-rekon sering ganti S1,T1 Melakukan bimbin satker

s SWOT Nomor WEAKNESSES (–) TRENGTH (+) W1 Jadwal rekon yg berubah-ubah KPPN yang baik SO Strategy Nomor WO Strategy ngan kepada setuan kerja utk O1W1 Melakukan komunikasi dan sosialisai perihal Laporan Keuangan pelaksanaan rekonsiliasi ST Strategy Nomor WT Strategy ngan teknis kepada petugas W1T1 Melakukan komunikasi secara inten kepada petugas satker 5

Analisis Nomor ST 2. IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan S1 Prosedur layanan KPPN Nomor OPPORTUNITIES (+) Nomor S O1 Kesetiaan Petugas satuan kerja pengguna layanan O1 S1 Melakukan layanan meningkatkan sara Nomor THREATS (–) Nomor S T1 Pertugas satuan kerja sering berganti/baru S1,T1 Menginformasikan berlaitan dengan p

s SWOT Nomor WEAKNESSES (–) TRENGTH (+) W1 Keramahan petugas KPPN yang kurang konsisten KPPN yang sudah mapan SO Strategy Nomor WO Strategy n yang lebih ramah serta O1W1, Peningkatan kualitas layanan melalui service ana pada ruang layanan exelent ST Strategy Nomor WT Strategy n kepada petugas satuan kerja W1T1 Mengadakan kegiatan costumer day prosedur layanan KPPN 6

Nomor ST 3. Persentase Penyelesaian SP2D S1 Validasi SPAN atas ta secara tepat waktu S2 SDM Pegawai yang ko S3 Proses multi processi dengan proses appr d Nomor OPPORTUNITIES (+) Nomor S O1 Belum ada tool untuk mengingatkan spm O1 S1 Proses perekaman yang akan jatuh tempo penyelesaiannya benar O2 Kecepatan penyelesaian SPM menjadi O2, O3, S2, Penguasaan kompe SP2D salah satu penentu kepuasan satker S3 dan BC, proses app approval SPM di PD Nomor THREATS (–) Nomor S T1 Pengajuan SPM yang menumpuk saat SDM S1,T1 Pencocokan data su terbatas karena WFH WFO supplier yang telah T2 Satker tidak memanfaatkan regulasi terkait S2,S3,T3 Proses appr seserin simplifikasi pengajuan SPM proses SPM yang te

TRENGTH (+) Nomor WEAKNESSES (–) agihan SPM yang handal W1 Jaringan dan Internet lokal down sehingga proses SPAN lambat ompeten dalam memproses SPM ing SPAN atas SPM di Seksi PD W2 Mallware / Spyware yang menyebabkan client tidak bisa di Seksi Bank menjalankan SPAN W3 Pengajuan SPM Satker yang menumpuk SO Strategy Nomor WO Strategy data supplier dan kontrak yang O1W1, Dibuat 2 modem dengan 2 ISP untuk mengatasi etensi validasi SPAN modul PM W2 salah satu internet down, Antivirus selalu diupdate pr tanpa harus menunggu proses dan hindari penggunaan sharefolder D O2, W3 Proses upload spm ke SPAN berdasarkan jenis SPM dan kode satker ST Strategy Nomor WT Strategy upplier yang sama dengan W1T1 Melakukan bimtek mandiri terkait infrastruktur didaftarkan oleh KPPN Lain jaringan dari pihak ke 3 dan software pendukung ng mungkin untuk menghindari ercecer saat approval SPM W1W2T2 Proses sortir jenis dan kode satker sejak dikonversi sehingga proses validasi di middle cepat 7

Analisis Nomor ST 4.IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi S1 Kompetensi SDM K Nomor OPPORTUNITIES (+) Nomor S O1 Kesetiaan Petugas satuan kerja pengguna layanan O1 S1 Melakukan komun melalui berbagai s Nomor THREATS (–) Nomor S T1 Petugas satuan kerja sering ganti/baru S1,T1 Menyediakan layan zoom

s SWOT Nomor WEAKNESSES (–) TRENGTH (+) W1 Tidak adanya layanan tatap muka KPPN yang baik SO Strategy Nomor WO Strategy nikasi kepada setuan kerja O1W1 Malakukan sosialisasi untuk peraturan/ketentuan sarana komunikasi yang baru ST Strategy Nomor WT Strategy nan konsultasi melalui WA, W1T1 Mengadakan kegiatan costumer day melalui zoom 8

Analisis Nomor ST 5.IKU Persentase tingkat implementasi standardisasi S1 Kompetensi SDM K kompetensi pejabat perbendaharaan S2 S3 S4 Nomor OPPORTUNITIES (+) Nomor S O1 Minat pejabat perbendaharaan pada satuan kerja O1 S1 Melakukan komun melalui berbagai s Nomor THREATS (–) Nomor S T1 Penyelenggara refresmen hanya dilaksanakan S1,T1 Menyusun jadwal r oleh BPPK

s SWOT Nomor WEAKNESSES (–) TRENGTH (+) W1 Kuota untuk refresmen terbatas W2 KPPN yang baik SO Strategy Nomor WO Strategy nikasi kepada setuan kerja O1W1 Memberikan penjelasan yang memadahi kepada sarana komunikasi pejabat perbendaharaan melalui sosialisasi ST Strategy Nomor WT Strategy refresfmen W1T1 Melakukan koordinasi dengan BPPK 9

Analisis Nomor ST 6. Presentasi tingkat implementasi S1 Pengembangan Aplikasi SAKTI untuk diimpleme S2 Regulasi untuk m aplikasi SAKTI tel Nomor OPPORTUNITIES (+) Nomor S O1 Satuan kerja yang akan melaksanakan O1, O2, Sosialisasi kepad implementasi SAKTI sangat banyak S1, S2 secara masif da Aplikasi yang dikembangkan sudah O2 mencapai tahapan piloting beberapa satker Nomor THREATS (–) Nomor S Kapasitas SDM pada satuan kerja yang Memetakan satk siap dalam Impl T1 belum merata untuk implementasi Aplikasi S1,T1 Sosialisasi dan b SAKTI S1, S2, dilakukan denga T1, T2 T2 Adanya pembatasan dalam bertemu langsung dengan satuan kerja

s SWOT TRENGTH (+) Nomor WEAKNESSES (–) n aplikasi SAKTI telah siap W1 Keterbatasan jumlah SDM sebagai trainer entasikan Aplikasi SAKTI mendukung implementasi W2 Adanya pemotongan anggaran untuk lah diterbitkan sosialisasi Aplikasi SAKTI kepada satuan kerja SO Strategy Nomor WO Strategy da seluruh satuan kerja O1, O2, Melakukan pelatihan Trainer of Trainer untuk an berkesinambungan W1, menambah SDM yang akan melakukan bemtek kepada satker. O1, W2 Sosialisasi dan bimtek kepada satker melalui zoom ST Strategy Nomor WT Strategy ker yang SDM nya belum W1, W2, Melakukan bimtek kepada satker dengan lementasi Aplikasi SAKTI T1, T2 memanfaatkan IT atau online. bimtek kepada satker an online 10

Analisis Nomor ST 7. Persentase akurasi perencanaan S1 Regulasi tentang kas KPPN renkas sudah dit S2 Adanya acuan sebelumnya Nomor OPPORTUNITIES (+) Nomor S O1 Relaksasi kebijakan renkas saat pandemi O1, O2, Sosialisasi kepad covid-19 S1, S2 terkait RPD O2 Proyeksi penarikan kas saat pandemi Covid-19 Nomor THREATS (–) Nomor S Beberapa satker yang mempunyai tagihan T1 lebih dari 5 miliar tidak menyampaikan RPD S1,T1 Melaksanakan k harian dalam waktu 3 hari sebelum kepada satker se pengajuan SPM T2 Penyediaan dana untuk perencanaan kas S1, S2, Melayani konsul di Direktorat PKN menjadi tidak akurat T1, T2 kendala yang d RDP

s SWOT TRENGTH (+) Nomor WEAKNESSES (–) g ketentuan penyampaian W1 Komunikasi pada satker belum terbitkan dilaksanakan secara optimal renkas tahun tahun W2 Adanya kebijakan kapasitas maksimal WFO selama pandemi Covid-19 SO Strategy Nomor WO Strategy da seluruh satuan kerja O1, O2, Meningkatkan komunikasi kepada satker W1, W2 dengan pagu tinggi ST Strategy Nomor WT Strategy komunikasi dan monitoring W1, W2, Mengingatkan satker secara berkala secara terus-menerus T1, T2 ltasi satker setiap saat atas dihadapi dalam penyusunan 11

Nomor ST 8. Indeks efektifitas pengelolaan Data base OMSPAN y pengeluaran kas S1 SPAN sehingga prose dilakukan di OMSPAN S2 SDM Pegawai yang ko Nomor OPPORTUNITIES (+) Nomor S O1 Belum ada tool untuk mengecek status O1 S1 Proses pencocokan rekening diluar Bank SPAN spmnya berpotensi Pembuatan format exel tertentu untuk Penguasaan kompe menampung nama dan nomor rekening O2 dan diminta pengesahan ke Bank. Exel ini O2, S2 melakukan pengece untuk mengecek data penerima di di SPAN database SAS Nomor THREATS (–) Nomor S T1 Bank Tidak mau mengeluarkan S1,T1 Ditunjuk petugas se pengesahan atas status rekening yang aktif di OMSPAN atau tidak S2,T2 Mempelajari pesan OMSPAN saat peme

TRENGTH (+) Nomor WEAKNESSES (–) yang sudah host to host di 4 Bank W1 Jumlah PMRT yang begitu banyak dan jumlah penerima es pengecekan status rekening bisa diatas 100 orang N ompeten dalam memvalidasi PMRT W2 Rekening diluar Bank SPAN tidak bisa dicek menggunakan OMSPAN SO Strategy Nomor WO Strategy n PMRT untuk satker-satker yang O1W1 Pembayaran lewat Bank Penyalur i besar retur di aplikasi OMSPAN etensi petugas validator untuk Pernyataan lampiran dari Bank terkait rekening aktif ekan Adk PMRT sebelum diupload O2, W2 dari pihak-pihak yang dibayar diluar Bank SPAN ST Strategy Nomor WT Strategy endiri khusus pengecekan PMRT W1T1 Sosialisasi ke Satker terkait pembayaran dengan Bank Penyalur n-pesan hasil validasi dari Aplikasi W2T2 Memastikan satker telah konfirmasi rekening aktif eriksaan PMRT 12

Analisis Nomor ST 9. Nilai Kinerja Pelaksanaan Regulasi penyam Anggaran K/L S1 ditentukan bata berdasarkan Ke Perbendaharaa Penyampaian su S2 Langkah Strateg telah dikirim ke s Nomor OPPORTUNITIES (+) Nomor S O1 Formulasi IKPA disesuaikan dengan O1, O2, KPPN membuat pandemi Covid-19 S1, S2 disesuaikan den Nomor THREATS (–) Nomor S T1 Satuan kerja belum bisa memantau S1, S2, T1, Membuat layan capaian IKPA secara riil T2 satker tentang p T2 Revisi halaman III DIPA belum bisa dilakukan pada triwulan I

s SWOT TRENGTH (+) Nomor WEAKNESSES (–) mpaian IKPA dapat Belum adanya update formulasi IKPA asnya oleh KPPN W1 dalam aplikasi OM-SPAN sesuai dengan eputusan Dirjen an Perdirjen Nomor PER-4/PB/2021 urat terkait Langkah- Belum adanya sinkronisasi nilai IKPA pada gis Pelaksanaan Anggaran W2 OM-SPAN dengan penghitungan IKPA di satker KPPN SO Strategy Nomor WO Strategy kebijakan relaksasi IKPA O1, O2, KPPN menghitung secara manual IKPA ngan formulasi IKPA terbaru W1, Satker riil ST Strategy Nomor WT Strategy nan konsultasi terhadap W1, W2, Membuat pengumuman tentang kebijakan penilaian IKPA T1, T2 IKPA terbaru untuk satuan kerja 13