รวมมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard of Operation SOPs_2564

กองสาธารณสขุ ฉกุ เฉิน สานกั งานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ มาตรฐานการปฏบิ ัติงาน (Standard of Operation: SOPs) จัดทาโดย กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดการ ภาวะฉกุ เฉนิ ดา้ นการแพทย์และสาธารณสุข ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standard of Operation: SOPs) กองสาธารณสขุ ฉุกเฉิน พิมพค์ รงั้ ท่ี 1 กรกฎาคม 2564 จานวน 20 เล่ม ผู้จดั ทา กลุ่มภารกิจอานวยการ กลุม่ ยุทธศาสตร์การจดั การภาวะฉกุ เฉินด้านการแพทย์และสาธารณสขุ กลมุ่ จดั การภาวะฉุกเฉนิ ดา้ นการแพทย์และสาธารณสขุ กลุ่มบรหิ ารจดั การข้อมลู สารสนเทศ สอื่ สารสั่งการ กลุ่มพฒั นาระบบการแพทยฉ์ ุกเฉนิ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือระหวา่ งประเทศดา้ นการจดั การภาวะฉุกเฉนิ ทางการแพทยแ์ ละสาธารณสุข ผู้รวบรวม กลุ่มยุทธศาสตร์การจดั การภาวะฉกุ เฉนิ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ อาคาร 7 ชั้น 7 ตึกสานกั งานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ โทรศพั ท์ 0 – 2590 - 1353 โทรสาร 0 – 2590 – 1771

คํานาํ กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นกลุ่มงานหลักในการ ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ดังน้ันเพื่อให้ดาเนินงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้รวบรวมและจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Operation: SOPs) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้กลุ่มงานใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี สอดคล้องในทศิ ทางเดยี วกนั กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยงานยุทธศาสตร์ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Operation: SOPs) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มงานให้สามารถดาเนินการตามภารกิจได้อย่างถุกต้อง เกดิ ประสทิ ธิผล คุณภาพ และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนอื่ ง กล่มุ ยทุ ธศาสตร์การจัดการภาวะฉกุ เฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรกฎาคม 2564

สารบญั หน้า กลุ่มภารกจิ อํานวยการ 1 - มาตรฐานการปฏิบตั งิ านคู่มือการปฏิบตั ิงานธุรการ 13 - มาตรฐานการปฏบิ ตั งิ านคู่มือการปฏบิ ตั ิงานการเงิน : กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ กองสาธารณสุขฉกุ เฉนิ 29 - มาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานพสั ดุ 37 : การจัดซื้อจดั จา้ ง โดยวธิ ีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไมเ่ กนิ 500,000 บาท) 40 - มาตรฐานการปฏบิ ัตงิ านงานพสั ดุ : การออกเลขครภุ ณั ฑ์ 44 - มาตรฐานการปฏบิ ัตงิ านงานพัสดุ : การควบคมุ วสั ดุ 49 - มาตรฐานการปฏิบัตงิ านคมู่ ือการปฏิบตั งิ านการเจ้าหน้าท่ี 54 : กระบวนการลาต่อเน่ืองในชว่ งเทศกาลหรือวนั หยุดยาว 59 - มาตรฐานการปฏิบตั งิ านคู่มือการปฏบิ ัติงานการเจ้าหน้าที่ : การโอน/ยา้ ยขา้ ราชการ - มาตรฐานการปฏิบัติงานคูม่ ือการปฏบิ ตั ิงาน : การบริหารงานอาคารและสถานที่ 65 - มาตรฐานการปฏบิ ตั ิงานคมู่ ือการปฏบิ ตั งิ านยานพาหนะ : การบรหิ ารยานพาหนะ 79 85 กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดการภาวะฉุกเฉินดา้ นการแพทย์และสาธารณสุข 90 - มาตรฐานการปฏบิ ัติงานการเขียนมาตรฐานการปฏบิ ตั ิงาน 101 - มาตรฐานการปฏบิ ัตงิ านกระบวนการจดั ทายุทธศาสตร์ 107 - มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน กระบวนการจดั ทาคารับรองและตดิ ตามประเมนิ ผลการปฏิบตั ิ ราชการระดับหนว่ ยงาน 114 - มาตรฐานการปฏบิ ัติงานกระบวนการจดั ทาคาของบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ 129 - มาตรฐานการปฏบิ ัติงานกระบวนการจดั ทางานพฒั นาองค์กร - มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทาเกณฑ์การพฒั นาคณุ ภาพการบริหารจัดการ 186 ภาครฐั (Public Sector Management Quality Award: PMQA) 192 197 กลมุ่ จดั การภาวะฉกุ เฉินดา้ นการแพทยแ์ ละสาธารณสขุ 202 - มาตรฐานการปฏบิ ตั ิงานการจดั ประชมุ ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารฉกุ เฉนิ ด้านการแพทยแ์ ละสาธารณสขุ 208 - มาตรฐานการปฏบิ ัติงานงานระบบสารองทรพั ยากรและส่งกาลงั บารงุ 213 231 กลุ่มบริหารจัดการข้อมลู สารสนเทศ สอื่ สารสงั่ การ - มาตรฐานการปฏบิ ัตงิ านงานเฝา้ ระวงั ระบบประเมินสถานการณ์ในภาวะปกติ 243 - มาตรฐานการปฏิบัติงานการแจ้งเหตุการณแ์ ละการรายงาน DCIRs 253 - มาตรฐานการปฏิบัตงิ านการแจง้ เตอื นภยั ด้านการแพทยแ์ ละสาธารณสุข - มาตรฐานการปฏบิ ตั ิงานงานเฝา้ ระวงั ระบบประเมินสถานการณใ์ นภาวะฉุกเฉนิ 265 - มาตรฐานการปฏบิ ตั งิ านงานวทิ ยสุ ่อื สาร - มาตรฐานการปฏบิ ตั งิ านการดาเนินงานสอ่ื สารความเสย่ี งและประชาสมั พนั ธ์ - มาตรฐานการปฏบิ ัตงิ านการดาเนนิ งานป้องกันและลดอบุ ัติเหตทุ างถนนในช่วงเทศกาล กลุ่มพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉนิ - มาตรฐานการปฏิบัติงานงานพฒั นาระบบการแพทยฉ์ ุกเฉินในภาวะปกติและงานพัฒนา ระบบการแพทย์ฉุกเฉนิ ดา้ นสาธารณภัย - มาตรฐานการปฏิบัตงิ านสว่ นปฏบิ ัตกิ าร (Operation) กลุ่มพัฒนาความรว่ มมือระหว่างประเทศด้านการจดั การภาวะฉุกเฉนิ ทางการแพทย์และสาธารณสุข - มาตรฐานการปฏิบตั ิงานขัน้ ตอน/กระบวนการสร้างความร่วมมือเครือข่ายและสรา้ งความเข้มแขง็ ด้านการจัดการภัยพิบตั ทิ างการแพทยแ์ ละสาธารณสุขระดับภมู ิภาคอาเซียนและนานาประเทศ

มาตรฐานการปฏบิ ตั ิงาน (Standard of Operation: SOPs) กลุ่มอานวยการ

มาตรฐานขน้ั ตอนการปฏิบตั งิ าน รหสั SOP-GA-01 (Standard Operation Procedure) หนา้ ......1/12............. เรอ่ื ง คมู่ ือการปฏิบัติงานธรุ การ แก้ไขครัง้ ที่ ......................... ประกาศใช.้ ......................... ผ้จู ดั ทา ผู้ตรวจสอบ/ทบทวน ผ้อู นมุ ตั ิ ....................................... ......................................... ....................................... (นายอนุกลู แยม้ พุ่ม) (นายสกล ลิจตุ ิภมู ิ) (นายวิทูรย์ อนันกลุ ) เจา้ หนา้ ทง่ี านธุรการ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพเิ ศษ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉนิ ทาหน้าที่หัวหนา้ กลุม่ ภารกิจอานวยการ มาตรฐานการปฏบิ ัติงาน (Standard of Operation: SOPs) 1

มาตรฐานข้นั ตอนการปฏบิ ตั งิ าน รหสั SOP-GA-01 (Standard Operation Procedure) หนา้ ........2/12...................... เรื่อง คมู่ ือการปฏิบตั ิงานธุรการ แก้ไขครั้งท่ี ......................... ประกาศใช้.......................... 1. วตั ถุประสงค์ (Objective) คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการธุรการ จัดทาข้ึนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานธุรการ ของหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยความถูกต้อง ทันตามกาหนดเวลาและสามารถสืบค้นได้ตลอดจนการเก็บเอกสาร ตามระเบียบงานสารบรรณและ ระเบยี บอ่นื ๆ ที่เกยี่ วข้อง 2. ขอบเขต (Scope) คู่มือการปฏิบัตงิ านฉบับนีค้ รอบคลุมกระบวนงานธรุ การ ท้งั หมด 4 กระบวนงาน กระบวนงานรับหนังสือ เร่ิมต้ังแต่การรับหนังสือจากหน่วยงานภายนอกและทาการคัดแยก หนังสือตามภารกิจของหน่วยงาน ทาการคัดแยกจัดหมวดหมู่ ลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ จนถงึ การสง่ หนงั สือภายนอกให้กับหน่วยงานภายในท่เี กย่ี วขอ้ งตามภารกจิ หรือ ตามท่ไี ดร้ บั มอบหมาย/สัง่ การจากผู้บริหาร กระบวนงานส่งหนังสือ เร่ิมตั้งแต่การรับหนังสือจากหน่วยงานภายใน ตรวจสอบความ สมบูรณ์และความถูกตอ้ งของหนังสอื ทาการออกเลขทห่ี นงั สือ จนถงึ การจดั สง่ หนังสือไปยังหนว่ ยงาน ปลายทางทเ่ี ก่ียวขอ้ ง กระบวนงานจัดเก็บเอกสาร เริ่มต้ังแต่การรวบรวมเอกสารหรือหนังสือท่ีดาเนินการเสร็จ เรยี บร้อยแล้วทาการคดั แยก/จัดหมวดหมู่ตามระเบยี บงานสารบรรณ จัดเกบ็ เขา้ แฟ้มและ/หรือจัดเก็บ ลงระบบสมุดลงรับ จนถึงการเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีดีและไม่สูญหายเพื่อให้สามารถนากลับมา ตรวจสอบได้ กระบวนงานทาลายเอกสาร เร่ิมต้ังแต่หน่วยเก็บทาการสารวจและจัดทาบัญชีหนังสือขอ ทาลาย แต่งต้ังคณะกรรมการทาลายหนังสือเพ่ือพิจารณาและรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน และส่วน ราชการให้ความเห็นชอบส่งบัญชีหนังสือขอทาลายไปให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พจิ ารณา จนถงึ การทาลายหนังสอื ซง่ึ กองจดหมายเหตฯุ เหน็ ควรให้ทาลาย มาตรฐานการปฏบิ ัติงาน (Standard of Operation: SOPs) 2

มาตรฐานขนั้ ตอนการปฏบิ ัตงิ าน รหัส SOP-GA-01 (Standard Operation Procedure) หน้า .........3/12................ เรอ่ื ง คมู่ ือการปฏบิ ตั ิงานธุรการ แกไ้ ขครงั้ ที่ ......................... ประกาศใช้.......................... 3. หน้าท่คี วามรับผิดชอบ (Responsibilities) 3.1 ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุ ฉุกเฉนิ มบี ทบาทหนา้ ทรี่ บั มอบอานาจจากปลัด เพื่อพิจารณาอนุมัต/ิ สง่ั การ/ใหค้ วามเห็นชอบใน กระบวนงานต่างๆและแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทางานต่างๆ ตามทเ่ี ห็นสมควร 3.2 หัวหน้ากลมุ่ /ฝา่ ย/กลมุ่ มหี น้าที่ตรวจสอบหนังสือราชการ และเสนอขอความเหน็ ชอบ/สัง่ การจากผบู้ ริหาร 3.3 เจ้าหนา้ ทีธ่ รุ การ มหี น้าทีร่ ับผิดชอบดาเนนิ การเกี่ยวกับงานสารบรรณ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ออกเลขท่ีรับ-สง่ หนงั สือดว้ ยระบบสารบรรณอเิ ล็กทรอนกิ ส์ จัดเก็บเอกสาร 4. เอกสารอา้ งอิง (Reference) 4.1 ระเบียบสานกั นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 4.2 ระเบียบสานักนายกรฐั มนตรี ว่าดว้ ยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 4.3 ระเบียบสานักนายกรฐั มนตรี วา่ ดว้ ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 4.4 พระราชบัญญัตขิ ้อมลู ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4.5 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กาหนดแบบเอกสารตามระเบยี บว่าการรักษาความลับของ ทางราชการ พ.ศ.2544 5. คาศัพทแ์ ละคานิยาม (Term and Definition) 5.1 งานสารบรรณ หมายถงึ งานทีเ่ ก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เรมิ่ ต้ังแตก่ ารจดั ทา การรบั การสง่ การเก็บ รักษา การยมื 5.2 หนังสอื ราชการ หมายถึง เอกสารทีเ่ ป็นหลักฐานในทางราชการ 5.3 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office Automation หมายถึงการรบั - ส่งข้อมลู ข่าวสาร หรอื หนงั สือผา่ นระบบส่ือสารดว้ ยวธิ ีทางอเิ ลก็ ทรอนิกส์ 5.4 หนงั สอื รับ หมายถึง การรับหนังสอื จากส่วนราชการ หนว่ ยงานภายนอก/เอกชนและบุคคล เจา้ หน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณปฏิบัตโิ ดย จัดระดบั ความสาคัญและความเร่งด่วนของหนงั สือ 5.5 หนงั สือสง่ หมายถงึ หนังสือท่ีส่งออกไปภายนอกหน่วยงาน 5.6 ระเบยี บ หมายถึง แบบแผนท่ีวางไว้เปน็ แนวปฏบิ ัติหรือดาเนนิ การ มาตรฐานการปฏบิ ตั ิงาน (Standard of Operation: SOPs) 3

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน รหัส SOP-GA-01 (Standard Operation Procedure) หนา้ ........4/12............ เรอื่ ง คู่มือการปฏิบัตงิ านธรุ การ แก้ไขคร้ังที่ ......................... ประกาศใช.้ ......................... 6. ผงั งาน (Flow) : กระบวนงานรับหนังสอื 6.1 ผังกระบวนงานรับหนังสอื ขั้นตอนการดาเนินงาน รายละเอียดการดาเนินงาน ระยะเวลา ผ้รู บั ผดิ ชอบ 6.1.1 รบั หนังสอื เข้า 1. เจา้ หน้าที่รบั หนังสือจากหน่วยงานภายนอก เอกสารทว่ั ไป เอกสารรบั 10 นาที งานธุรการ จากไปรษณยี แ์ ละอืน่ ๆ 15 นาที งานธุรการ ไม่ใช่ 2. เจ้าหนา้ ที่ผรู้ ับผิดชอบตรวจสอบ/ คัดแยก จัดหมวดหมู่เอกสาร 20 นาที งานธุรการ 6.1.2 ตรวจสอบคดั สง่ คืน และหนงั สอื โดยพิจารณาวา่ เปน็ หน้าท่ีรบั ผดิ ชอบของหนว่ ยงานใด 10 นาที งานธรุ การ แยกหนังสือ และหากพบเอกสารหรอื หนังสอื ท่ีไม่ถูกต้อง เช่น ส่งผิดหน่วยงาน งานธรุ การ หนังสือไม่ลงลายมือชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ ให้ทาการส่งคืน 5 นาที งานธุรการ ใช่ หนว่ ยงานทเ่ี ก่ยี วขอ้ ง งานธรุ การ 30 นาทีหรือมากกวา่ งานธุรการ 6.1.3 เอกสารราชการ 3. กรณีหนังสอื ราชการ ถ้าไม่ใช่มอบใหเ้ จา้ ของเอกสาร เขา้ 10 นาที งานธรุ การ 4. ลงรับเอกสารในทะเบียนหนังสือรับด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 10 นาที งานธรุ การ 6.1.4 ลงทะเบยี นรับเอกสาร พร้อมทั้งประทับตรายางเลขทะเบียนรับ วันที่รับ และเวลารับ ลงในหนังสือราชการฉบบั น้ัน 10 นาที 6.1.5 จดั ลาดับความสาคญั ของเอกสาร 10 นาที 5. จดั ลาดับความสาคญั ของเอกสาร 6.1.6 เสนอเอกสารให้ผ้อู านวยการ 6. เสนอเอกสารใหผ้ อู้ านวยการ 6.1.7 คัดแยก เอกสารเขา้ 7. เอกสารออกจากผู้อานวยการมาแล้ว คัดแยกเอกสารเสนอ ผูบ้ ริหาร/หน่วยงานอืน่ ๆ ไม่ต้องเสนอผบู้ ริหาร ไมแ่ จ้ง 8. เอกสารที่ไม่ต้องเสนอผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องจัดเก็บเข้าแฟ้ม ตามระเบียบสารบรรณ 6.1.8 แจ้ง/ไม่ แจ้งผูเ้ ก่ยี วข้อง 9. การปฏิบัติ ทราบ/เวียนเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ทกุ ท่าน 10. มอบผูร้ บั ผิดชอบ รบั หนงั สือจากเจา้ หน้าทภี่ ายในกลุ่ม จัดเกบ็ เขา้ แฟม้ ตามระบบ สารบรรณ แจ้ง แจ้งผู้เกี่ยวขอ้ ง ทราบ/เวียน ทราบ 6.1.9 การปฏบิ ตั ิ แจ้งผ้เู กยี่ วขอ้ ง เอกสาร 6.1.10 มอบผู้รับผดิ ชอบ ระยะเวลา 130 นาที/ มากกวา่ มาตรฐานการปฏบิ ัตงิ าน (Standard of Operation: SOPs) 4

มาตรฐานข้นั ตอนการปฏิบตั ิงาน รหัส SOP-GA-01 (Standard Operation Procedure) หนา้ ........5/12............. เรือ่ ง คมู่ ือการปฏบิ ัติงานธุรการ แก้ไขครง้ั ท่ี ......................... ประกาศใช.้ ......................... 6.2 ผังกระบวนงานส่งหนงั สอื รายละเอียดการดาเนินงาน ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ ข้นั ตอนการดาเนินงาน 1. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ รับหนังสือจาก 5 นาที ธุรการ 6.2.1 รบั หนังสอื จากเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าทภ่ี ายในกอง ธุรการ ไมถ่ ูกต้อง ส่งเอกสาร 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ธุรการ คืน ความถูกต้องของหนังสือราชการที่จะส่ง 6.2.2 ตรวจสอบ รวมท้ังเอกสารท่ีแนบให้ครบถ้วน หากมี ความถูกตอ้ ง ผู้รับผิดชอบ ข้อผิดพลาด เช่นมีการพิมพ์อกั ษรตกหล่น แก้ไข หรอื ไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มตามระเบียบ สารบรรณหนังสือเป็นต้น กรณีไม่ลงนาม 6.2.3 ผ้อู านวยการลงนาม ถกู ต้อง ให้สง่ คนื ผ้รู บั ผิดชอบ/เจ้าของเร่อื งเพื่อทา ไม่ลงนาม/ การแก้ไขหนังสือใหถ้ ูกต้อง ไม่อนมุ ัติ 3. เสนอผ้อู านวยการ/อนุมัต/ิ ลงนาม 20 นาที อนุมตั ิ 20 นาที 4. ออกเลขหนังสือในทะเบียนหนังสือ 6.2.4 ลงทะเบยี นออกเลขในทะเบียนหนังสอื สง่ ออกของหน่วยงานทะเบยี นออก ส่ง 5. สง่ หนงั สือ/เอกสารใหป้ ลัดลงนาม 6.2.5 ส่งหนังสือให้หนว่ ยงานที่เกีย่ วข้อง 1. ตามครัง้ ที่ 1 วันท.่ี .. เวลา... 6 ติดตามผลการลงนามอนุมัติ/ของ 6.2.6 ส่งหนังสอื /เอกสารใหป้ ลัดลงนาม ผู้บรหิ าร/ปลัด 2. ตามคร้งั ท่ี 2 6.2.7 ติดตามผลการลงนาม วนั ท่.ี .. เวลา... ตามครั้งท่ี 1 วนั ท.่ี ..เดอื น... พ.ศ...เวลา... อนุมัติ/ของผู้บรหิ าร/ปลัด ตามครงั้ ท่ี 2 วนั ที่...เดอื น... พ.ศ...เวลา... 3.ตามครง้ั ท่ี 3 ตามคร้ังท่ี 3 วนั ท่ี...เดอื น... พ.ศ...เวลา... วนั ท.ี่ .. เวลา... 7. เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ/ลงนาม 6.2.8 ผ้บู รหิ าร/ปลัด ไมอ่ นมุ ัต/ิ รับแก้ไข อนุมัติ/รับเรื่องกลับมาแก้ไข ส่งคืน ผู้รับผิดชอบแก้ไขเสร็จแล้วนาเสนอปลัด ใหม่ 8. บันทึกข้อสั่งการของผู้บริหารใน ทะเบียนหนงั สือสง่ ของหนว่ ยงานตามเลข หนงั สืออก เสนอ อนุมัติ ก มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standard of Operation: SOPs) 5

มาตรฐานขั้นตอนการปฏบิ ตั งิ าน รหัส SOP-GA-01 (Standard Operation Procedure) หนา้ .......6/12....... เรื่อง คมู่ ือการปฏบิ ตั งิ านธุรการ แก้ไขคร้ังที่ ......................... ประกาศใช.้ ......................... ขั้นตอนการดาเนินงาน รายละเอียดการดาเนนิ งาน ระยะเวลา ผรู้ ับผิดชอบ ก 9. ปลัดอนุมัติแล้ว/ลงนามแล้ว เสนอ งานธุรการ ผอู้ านวยการเพือ่ ทราบ 6.2.9 ส่งใหเ้ จ้าของเรอื่ งตรวจสอบความ เรยี บร้อย 10. ส่งให้เจ้าของเร่ืองตรวจสอบความ เรยี บร้อย 6.2.10 ออกเลขส่งหนังสอื ในทะเบยี นสง่ เลขหนว่ ยงานภายใน 11. เจ้าหน้าท่ีออกเลขส่งหนังสือใน ทะเบียนสง่ เลข 6.2.11 ออกเลขส่งหนังสือในทะเบียนส่ง เลขปลดั (ปลดั ลงนาม) 12. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการส่ง หน่วยงานทเี่ กี่ยวข้อง 6.2.12 ส่งหนว่ ยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 1) ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิ ส์ 1. ทางไปรษณยี ์ 2) ทางไปรษณีย์ 3) ทาง FAX 2. ทาง FAX 4) คนรับเรือ่ ง 5) ทาสาเนาแจง้ เวียนฝา่ ยต่างๆดาเนนิ การ 3. คนรับเรอื่ ง 4. ทาสาเนาเขา้ แฟม้ ตามระเบียบ สารบรรณ 6.2.13 สาเนาจัดเก็บเข้าแฟ้ม 45 นาที/ ตามระเบยี บงานสารบรรณ มากกวา่ ระยะเวลา มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน (Standard of Operation: SOPs) 6

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหสั SOP-GA-01 (Standard Operation Procedure) หนา้ .........7/12............. เรอ่ื ง ค่มู ือการปฏบิ ัติงานธรุ การ แก้ไขคร้ังท่ี ......................... ประกาศใช้.......................... 6.3 ผังกระบวนงานจัดเก็บเอกสาร ข้นั ตอนการดาเนินงาน รายละเอยี ดการดาเนนิ งาน ระยะเวลา ผ้รู บั ผดิ ชอบ 6.3.1 เรอ่ื งทด่ี าเนินการ 1. เจา้ หนา้ ทที่ าการรวบรวมเอกสารหรือ 1-2 วัน เจา้ หน้าทเ่ี จา้ ของเรอื่ ง/ เสรจ็ แลว้ หนังสือทีด่ าเนนิ การเสรจ็ เรยี บรอ้ ยแลว้ หนังสอื /เอกสาร 6.3.2 คัดแยกประเภทเอกสาร/หนังสอื 2. เจ้าหน้าที่ทาการคัดแยกประเภทของ 1 วนั เจา้ หนา้ ทเ่ี จา้ ของเรอ่ื ง/ ตามระเบยี บงานสารบรรณ หนังสอื /เอกสาร เอกสารหรือหนังสือให้เป็นหมวดหมู่และ 6.3.3 จดั เกบ็ เขา้ แฟม้ ตามระเบียบ แยกตามอายุการเก็บหนังสือตามระเบียบ สารบรรณ สารบรรณ ซึ่งโดยปกติให้เก็บหนังสือ ต่างๆไวไ้ มน่ ้อยกว่า 10 ปี เวน้ แต่หนังสือ 6.3.4 รกั ษาหนงั สือใหอ้ ยู่ในสภาพ บางประเภท เช่นหนังสือที่ได้ปฏิบัติงาน ดแี ละสามารถนากลับมาใช้และไม่ เสรจ็ สนิ้ แล้ว และเป็นคู่สาเนาท่ีมีต้นเรื่อง จะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 สญู หาย ปี หรือหนังสือท่ีเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซ่งึ ไมม่ ีความสาคญั และเปน็ เรือ่ งที่เกิดขึ้น เป็นประจาเม่อื ดาเนนิ การเสร็จส้ินแล้วให้ เกบ็ ไว้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี 3. เจา้ หนา้ ท่ีจดั เก็บเอกสารหรือหนังสือท่ี 1 วนั เจ้าหนา้ ที่เจา้ ของเรอื่ ง/ ทาการคัดแยกแล้วเข้าแฟ้มและทาการ หนงั สอื /เอกสาร ล ง ท ะ เ บี ย น เ ก็ บ ไว้ เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น ต า ม ตามอายุการ เก็บของหนงั สอื เจา้ หนา้ ทีเ่ จา้ ของเรอื่ ง/ ระเบียบสารบรรณ หนังสอื /เอกสาร 4. เจ้าหน้าที่เก็บรักษาเอกสารหรือ หนังสอื ใหอ้ ยู่ในภาพดีและไมส่ ูญหายและ สามารถนากลับมาใช้ได้ในกรณี ของ หนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ จาเปน็ ตอ้ งนากลับมาใช้ในการตรวจสอบ ระยะเวลา 3-4 วนั มาตรฐานการปฏบิ ัตงิ าน (Standard of Operation: SOPs) 7

มาตรฐานขั้นตอนการปฏบิ ัติงาน รหสั SOP-GA-01 (Standard Operation Procedure) หนา้ .........8/12......... เรื่อง คมู่ ือการปฏิบัตงิ านธรุ การ แกไ้ ขครง้ั ที่ ......................... ประกาศใช้.......................... 6.4 ผังกระบวนงานทาลายเอกสาร ขัน้ ตอนการดาเนนิ งาน รายละเอียดการดาเนินงาน ระยะเวลา ผูร้ บั ผิดชอบ 6.4.1 หน่วยงานเก็บสารวจและ 1. หนว่ ยงานเกบ็ สารวจและจัดทาบัญชี 1 วัน งานธุรการ จัดทาบญั ชีหนังสอื ทีข่ อทาลาย หนังสอื ขอทาลาย โดยดาเนนิ การสารวจ หนงั สอื ภายใน 60 วันหลงั จากสน้ิ ปี 1 วัน งานธุรการ 6.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ปฏทิ ิน กรณที ีค่ รบอายกุ ารเกบ็ ในปนี ั้น ทาลายหนังสือ แลว้ จัดทาบัญชหี นงั สือขอทาลายเสนอ 1-2 วัน งานธุรการ หวั หนา้ หนว่ ย/กองสว่ นราชการระดบั กอง 1 วนั งานธรุ การ 6.4.3 คณะกรรมการพจิ ารณา เพ่ือพจิ ารณาแตง่ ตั้งคณะกรรมการลาลาย 1-3 วัน งานธุรการ หนังสือตามบัญชีที่ขอทาลาย หนังสือ 60 วนั งานธุรการ 2. ผ้รู บั ผดิ ชอบจดั ทาหนังสือเสนอหัวหนา้ 1-2 วนั งานธุรการ 6.4.4 คณะกรรมเสนอหัวหน้า แต่งต้ังคณะกรรมการทาลายหนังสือตาม ส่วนราชการพจิ ารณาใหค้ วาม ระเบียบงานสารบรรณ ซึ่งประกอบด้วย 1-3 วัน งานธุรการ ประธานกรรมการ และกรรมการอกี อย่าง เหน็ ชอบ น้อยสองคน โดยปกติให้แต่งต้ังจาก ข้าราชการต้ังแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่า 6.4.5 หน่วยงาน สว่ นราชการส่งบัญชีเอกสาร ขึน้ ไป ท่ีขอทาลายไปกองจดหมายเหตพุ ิจารณา 3. คณะกรรมการทาลายหนังสอื พิจารณา หนังสือที่จะขอทาลายตามบัญชีหนังสือ 6.4.6 รบั ผลพจิ ารณาจากกอง ขอทาลาย โดยผู้รับผิดชอบดาเนินการ จดหมายเหตุ 4. คณะกรรมการทาลายหนังสือเสนอ รายงานผลการพิจารณ าต่อหัวหน้า 6.4.6.1 หนังสอื ทีไ่ ม่ควรทาลาย 6.4.6.2 หนงั สอื ท่ีตอ้ งทาลาย ห น่ ว ย ง า น / ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง สาธารณสขุ เพ่ือพิจารณาส่ังการ/ให้ความ 6.4.6.1.1 ทาบันทึกเสนอผ้บู ริหาร 6.4.6.2.1 ทาลายโดยคณะกรรมการ เหน็ ชอบ ลงนาม ตามระเบียบสารบรรณ/ระเบียบพัสดุ 5. ผู้รับผิดชอบจัดทาหนังสือเสนอผ่าน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือ 6.4.6.1.2 สง่ ไปเกบ็ ที่หนว่ ยเกบ็ / 6.4.6.2.2 ทา ขอทาลายเอกสารให้กองจดหมายเหตุ กองจดหมายเหตุแหง่ ชาติของกรม รายงานเสนอ แห่งชาติ กรมศิลปากร พิจาณาเพ่ือเสนอ ใหค้ ณะกรรมการ 6.4.6.1.3 หัวหน้าส่วน ผู้บรหิ าร 6. หน่วยงาน/สานักงานปลัด รับผล ราชการรายงานกอง พิจารณาจากกองจดหมายเหตแุ ห่งชาติ 2 จดหมาย เหตแุ ห่งชาติ ฉบับ กรมศิลปากร 6.1 หนังสือท่ีไม่ควรทาลาย ถ้ากอง จดหมายเหตุฯ เห็นว่าหนังสือฉบับใดควร จะขยายเวลาราชการเก็บไว้หรือให้เก็บไว้ ตลอดไป จะแจ้งกลับมายังส่วนราชการ เพือ่ ทาการแกไ้ ขตามที่ กองจดหมายเหตฯุ แจง้ มา 6.1.1 ผู้รับผิดชอบจัดทาบันทกึ เสนอให้ผู้ มอี านาจลงนาม มาตรฐานการปฏบิ ัติงาน (Standard of Operation: SOPs) 8

มาตรฐานขน้ั ตอนการปฏิบัตงิ าน รหัส SOP-GA-01 (Standard Operation Procedure) หน้า .........9/12............. เร่ือง คู่มือการปฏบิ ตั ิงานธรุ การ แก้ไขคร้ังที่ ......................... ประกาศใช.้ ......................... ข้นั ตอนการดาเนนิ งาน รายละเอยี ดการดาเนินงาน ระยะเวลา ผูร้ บั ผิดชอบ ระยะเวลา 6.1.2 ผรู้ ับผดิ ชอบจดั ทาหนงั สือผ่านสานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ เพอื่ แจง้ ไปทห่ี นว่ ยเก็บ หรอื ไปเก็บ ไว้ท่กี องจดหมายเหตุแหง่ ชาติกรมศิลปากร 6.1.3 ผรู้ บั ผดิ ชอบจดั ทาหนงั สือเสนอหวั หน้าหนว่ ยงานผา่ น สานักงานปลดั กระทรวงสาธารณสุขเพอื่ รายงานต่อกอง จดหมายเหตแุ หง่ ชาติกรมศลิ ปากร 6.2 กรณหี นงั สอื ท่ตี ้องทาลาย กองจดหมายเหตฯุ จะแจ้งให้ ดาเนนิ การทาลายหนังสือตอ่ ไปไดแ้ ตห่ ากกองจดหมายเหตฯุ ไมแ่ จ้งให้ทราบแตอ่ ย่างใด ภายในกาหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแตห่ นว่ ยงานสานักงานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ ไดส้ ่ง เร่อื งให้กองจดหมายเหตฯุ ใหถ้ ือวา่ กองจดหมายเหตฯุ ไดใ้ ห้ ความเห็นชอบแล้วไหห้ น่วยงานสามารถทาลายหนังสอื ได้ 6.2.1 ดาเนินการทาลาย โดยคณะกรรมการทาลายหนงั สือ ตามระเบียบงานสารบรรณ/ระเบยี บวสั ดุ 6.2.2 เมอื่ ทาลายหนังสือแลว้ ผู้รบั ผิดชอบจดั ทารายงานตอ่ ผ้บู รหิ ารหนว่ ยงาน/สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ รบั ทราบ 68-76 วัน 7. ข้นั ตอนการปฏบิ ัติ (Procedure) 7.1 ขนั้ ตอนกระบวนงานรบั หนงั สอื 7.1.1 เจา้ หน้าที่รบั หนังสอื จากหน่วยงานภายนอก เอกสารทวั่ ไป เอกสารรับจากไปรษณีย์และอ่นื ๆ 7.1.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ/คัดแยก จัดหมวดหมู่เอกสารและหนังสือ โดยพิจารณาว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานใด และหากพบเอกสารหรือหนังสือที่ไม่ถูกต้อง เช่น ส่งผิดหน่วยงานหนังสือไม่ลงลายมือชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ ให้ทาการส่งคืนหน่วยงานที่ เกย่ี วข้อง 7.1.3 กรณีหนงั สอื ราชการ ถ้าไม่ใชม่ อบให้เจา้ ของเอกสาร 7.1.4 ลงรับเอกสารในทะเบียนหนังสือรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมท้ัง ประทับตรายางเลขทะเบยี นรับ วันทีร่ บั และเวลารบั ลงในหนงั สือราชการฉบับนั้น 7.1.5 จดั ลาดบั ความสาคัญของเอกสาร 7.1.6 เสนอเอกสารใหผ้ ูอ้ านวยการ มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standard of Operation: SOPs) 9

มาตรฐานขั้นตอนการปฏบิ ตั ิงาน รหสั SOP-GA-01 (Standard Operation Procedure) หนา้ .......10/12........... เรือ่ ง คู่มือการปฏบิ ัติงานธรุ การ แกไ้ ขครัง้ ที่ ......................... ประกาศใช.้ ......................... 7.1.7 เอกสารออกจากผอู้ านวยการมาแล้ว คัดแยกเอกสารเสนอผู้บรหิ าร/หน่วยงานอืน่ ๆ 7.1.8 เอกสารทไ่ี มต่ ้องเสนอผบู้ ริหาร และผูเ้ กย่ี วขอ้ งจดั เก็บเขา้ แฟ้มตามระเบยี บสารบรรณ 7.1.9 การปฏบิ ัติ ทราบ/เวียนเจ้าหน้าทกี่ องสาธารณสุขฉุกเฉินทกุ ทา่ น 7.1.10 มอบผ้รู บั ผดิ ชอบ รับหนังสือจากเจา้ หนา้ ทภ่ี ายในกล่มุ 7.2 ขั้นตอนกระบวนงานส่งหนงั สอื 7.2.1 เจ้าหน้าท่ผี ู้รับผดิ ชอบ รบั หนงั สอื จากเจ้าหนา้ ท่ภี ายในกอง 7.2.2 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการที่จะส่ง รวมทั้ง เอกสารท่ีแนบให้ครบถ้วน หากมีข้อผิดพลาด เช่นมีการพิมพ์อักษรตกหล่นหรือไม่เป็นไปตาม แบบฟอร์มตามระเบียบสารบรรณหนังสือเป็นต้น กรณีไม่ลงนาม ให้ส่งคืน ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง เพอื่ ทาการแก้ไขหนงั สือให้ถูกต้อง 7.2.3 เสนอผ้อู านวยการ/อนมุ ตั /ิ ลงนาม 7.2.4 ออกเลขหนังสือในทะเบียนหนังสือส่งออกของหนว่ ยงานทะเบยี นออก 7.2.5 สง่ หนังสอื /เอกสารให้ปลัดลงนาม 7.2.6 ตดิ ตามผลการลงนามอนมุ ตั ิ/ของผู้บริหาร/ปลัด ตามครง้ั ที่ 1 วันท.่ี ..เดอื น... พ.ศ. ....เวลา... ตามครงั้ ท่ี 2 วนั ท่.ี ..เดือน... พ.ศ. ....เวลา... ตามครง้ั ที่ 3 วนั ที.่ ..เดอื น... พ.ศ. ....เวลา... 7.2.7 เสนอผ้บู ริหารพิจารณาอนุมัติ/ลงนามอนุมัต/ิ รับเรื่องกลับมาแก้ไข สง่ คืนผู้รับผิดชอบ แกไ้ ขเสรจ็ แลว้ นาเสนอปลัดใหม่ 7.2.8 บันทกึ ขอ้ ส่ังการของผบู้ รหิ ารในทะเบียนหนงั สือสง่ ของหนว่ ยงานตามเลขหนงั สอื ออก 7.2.9 ปลดั อนมุ ัติแล้ว/ลงนามแล้ว เสนอผ้อู านวยการเพือ่ ทราบ 7.2.10 สง่ ให้เจ้าของเรอื่ งตรวจสอบความเรียบร้อย 7.2.11 เจา้ หนา้ ท่ีออกเลขส่งหนงั สอื ในทะเบยี นสง่ เลข 7.2.12 เจา้ หน้าที่ผรู้ บั ผดิ ชอบดาเนินการส่งหน่วยงานที่เก่ยี วข้อง 1. ทางไปรษณยี ์ 2. ทาง FAX 3. คนรับเรือ่ ง 4. ทาสาเนาเข้าแฟม้ ตามระเบยี บสารบรรณ 7.3 ข้ันตอนกระบวนงานจัดเก็บเอกสาร 7.3.1 เจา้ หน้าทท่ี าการรวบรวมเอกสารหรอื หนังสอื ท่ีดาเนินการเสร็จเรยี บรอ้ ยแลว้ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standard of Operation: SOPs) 10

มาตรฐานข้นั ตอนการปฏบิ ัติงาน รหัส SOP-GA-01 (Standard Operation Procedure) หน้า ........11/12.............. เร่อื ง คู่มือการปฏบิ ัติงานธรุ การ แกไ้ ขคร้งั ท่ี ......................... ประกาศใช้.......................... 7.3.2 เจ้าหน้าที่ทาการคัดแยกประเภทของเอกสารหรือหนังสือให้เป็นหมวดหมู่และแยก ตามอายุการเก็บหนังสือตามระเบียบสารบรรณ ซ่ึงโดยปกติให้เก็บหนังสือต่างๆไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เวน้ แต่หนังสือบางประเภท เช่นหนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสรจ็ ส้ินแล้ว และเป็นค่สู าเนาท่ีมีต้นเรอื่ งจะค้น ได้จากท่ีอ่ืนให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือหนังสือท่ีเป็นเร่ืองธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสาคัญ และ เปน็ เรือ่ งที่เกิดข้นึ เป็นประจาเมื่อดาเนนิ การเสรจ็ สน้ิ แลว้ ใหเ้ กบ็ ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 7.3.3 เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเอกสารหรอื หนังสือทท่ี าการคัดแยกแล้วเข้าแฟ้มและทาการลงทะเบยี นเกบ็ ไว้ เป็นหลักฐานตามระเบียบสารบรรณ 7.3.4 เจ้าหน้าท่ีเก็บรักษาเอกสารหรือหนังสือให้อยู่ในภาพดีและไม่สูญหายและสามารถนา กลั บ ม าใช้ได้ ใน กร ณี ข อ งห นั งสื อ ที่ ป ฏิ บั ติ เส ร็ จ เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว แต่ จ าเป็ น ต้ อ งน าก ลั บ ม าใช้ ใน ก าร ตรวจสอบ 7.4 ขั้นตอนกระบวนงานทาลายเอกสาร 7.4.1 หน่วยงานเก็บสารวจและจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย โดยดาเนินการสารวจหนังสือ ภายใน 60 วันหลังจากส้ินปีปฏิทิน กรณีที่ครบอายุการเก็บในปีน้ันแล้วจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย เสนอหัวหนา้ หนว่ ย/กองส่วนราชการระดับกองเพอ่ื พิจารณาแต่งตงั้ คณะกรรมการลาลายหนังสือ 7.4.2 ผู้รับผิดชอบจัดทาหนังสือเสนอหัวหน้าแต่งต้ังคณะกรรมการทาลายหนังสือตาม ระเบียบงานสารบรรณ ซ่ึงประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน โดย ปกตใิ ห้แต่งต้งั จากข้าราชการตัง้ แต่ระดบั 3 หรอื เทียบเท่าขน้ึ ไป 7.4.3 คณะกรรมการทาลายหนังสือพิจารณาหนังสือท่ีจะขอทาลายตามบัญชีหนังสือขอ ทาลาย โดยผรู้ ับผิดชอบดาเนินการ 7.4.4 คณะกรรมการทาลายหนังสือเสนอรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน/ สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ พจิ ารณาสั่งการ/ให้ความเหน็ ชอบ 7.4.5 ผูร้ ับผิดชอบจัดทาหนังสือเสนอผ่านสานกั งานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ เพื่อขอทาลาย เอกสารให้กองจดหมายเหตุแหง่ ชาติ กรมศลิ ปากร พิจาณาเพอ่ื เสนอให้คณะกรรมการ 7.4.6 หน่วยงาน/สานกั งานปลดั รับผลพจิ ารณาจากกองจดหมายเหตุแหง่ ชาติ 2 ฉบับ 7.4.6.1 กรณีหนังสือที่ไม่ควรทาลาย ถ้ากองจดหมายเหตุฯ เห็นว่าหนังสือฉบับใด ควรจะขยายเวลาราชการเก็บไว้หรือให้เก็บไวต้ ลอดไป จะแจ้งกลับมายังส่วนราชการเพื่อทาการแก้ไข ตามที่ กองจดหมายเหตฯุ แจ้งมา 7.4.6.1.1 ผู้รับผดิ ชอบจัดทาบนั ทึกเสนอให้ผู้มอี านาจลงนาม 7.4.6.1.2 ผู้รับผิดชอบจัดทาหนังสือผ่านสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจง้ ไปที่หนว่ ยเกบ็ หรือไปเก็บไว้ท่กี องจดหมายเหตุแหง่ ชาติกรมศลิ ปากร 7.4.6.1.3 ผู้รบั ผดิ ชอบจัดทาหนงั สอื เสนอหัวหนา้ หน่วยงานผ่านสานักงาน ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ รายงานต่อกองจดหมายเหตแุ ห่งชาติกรมศิลปากร มาตรฐานการปฏบิ ตั งิ าน (Standard of Operation: SOPs) 11

มาตรฐานขน้ั ตอนการปฏิบัตงิ าน รหัส SOP-GA-01 (Standard Operation Procedure) หนา้ .......12/12................ เรือ่ ง คูม่ ือการปฏบิ ัตงิ านธรุ การ แกไ้ ขครง้ั ท่ี ......................... ประกาศใช.้ ......................... 7.4.6.2 กรณีหนังสือท่ีตอ้ งทาลาย กองจดหมายเหตุฯ จะแจ้งให้ดาเนินการทาลาย หนังสือต่อไปได้แต่หากกองจดหมายเหตุฯ ไม่แจ้งให้ทราบแต่อย่างใด ภายในกาหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่หน่วยงานสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเร่ืองให้กองจดหมายเหตุฯ ให้ถือว่ากอง จดหมายเหตุฯ ได้ให้ความเหน็ ชอบแลว้ ไหห้ นว่ ยงานสามารถทาลายหนังสือได้ 7.4.6.2.1 ดาเนินการทาลาย โดยคณะกรรมการทาลายหนังสือตาม ระเบยี บงานสารบรรณ/ระเบียบวัสดุ 7.4.6.2.2 เมื่อทาลายหนังสือแล้วผู้รับผิดชอบจัดทารายงานต่อผู้บริหาร หน่วยงาน/สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ รับทราบ 8. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Performance Standard) มาตรฐานระยะเวลา : การดาเนนิ งานเปน็ ไปตามระยะเวลาท่ีกาหนด 9. การติดตามประเมนิ ผล (Measurement and Evaluation) 9.1 เจ้าหน้าที่ผูร้ บั ผิดชอบสรุปรายงานผลการปฏบิ ัติงานต่อหัวหนา้ หน่วยงานเปน็ ประจาทุกเดอื น 9.2 ตวั ชว้ี ดั ระดับความสาเร็จ ร้อยละของจานวนเร่อื งท่ดี าเนินการตามขน้ั ตอนปฏิบัติงานถกู ต้องและ เปน็ ไปตามระยะเวลากาหนด 9.3 หัวหนา้ งาน/หัวหนา้ หน่วยงานตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เอกสาร/รายงานผลการ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาหนดไว้ทุกๆ 6 เดือน 10. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) - ในระบบสารบรรณอเิ ลก็ ทรอนิกส์ 11. ภาคผนวก - ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานการปฏบิ ตั ิงาน (Standard of Operation: SOPs) 12

มาตรฐานขน้ั ตอนการปฏิบตั ิงาน รหสั SOP-FNC-01 (Standard Operation Procedure) หน้า 1/8 เรือ่ ง คู่มือการปฏบิ ตั งิ านการเงนิ แก้ไขคร้งั ท่ี 0 : กระบวนการเบกิ จ่ายเงินงบประมาณ กองสาธารณสุข ประกาศใช.้ ............... ฉุกเฉิน ผู้จดั ทา ผตู้ รวจสอบ/ทบทวน ผอู้ นมุ ตั ิ ....................................... ......................................... ....................................... (นางสาวหัทยา สัตยาธร) (นายสกล ลิจตุ ิภมู ิ) (นายวิทูรย์ อนนั กลุ ) นักวชิ าการเงินและบัญชี นกั วชิ าการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ นายแพทยช์ านาญการพเิ ศษ ............/.........../ ทาหน้าท่หี ัวหน้ากลุ่มภารกิจอานวยการ ผอู้ านวยการกองสาธารณสขุ ฉกุ เฉิน ............/........... ............/.........../.... มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standard of Operation: SOPs) 13

มาตรฐานขน้ั ตอนการปฏบิ ัติงาน รหัส SOP-FNC-01 (Standard Operation Procedure) หน้า 2/8 เร่ือง คูม่ ือการปฏบิ ัตงิ านการเงนิ แก้ไขครั้งที่ 0 : กระบวนการเบิกจา่ ยเงนิ งบประมาณ กองสาธารณสุข ประกาศใช.้ ............... ฉุกเฉิน 1. วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อควบคุมกระบวนการดา้ นบริหารการเงินให้เป็นมาตรฐานในการดาเนินงานและเป็นแนวทางในการ ปฏบิ ัตงิ านของบุคลากรของกองสาธารณสขุ ฉุกเฉิน 2. ขอบเขต (Scope) สาหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน เป็นเอกสารแสดงข้ันตอนในการปฏิบัติงานและใช้ เปน็ คมู่ อื ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรของกองสาธารณสุขฉุกเฉนิ 3. หน้าทคี่ วามรับผิดชอบ (Responsibilities) 3.1 ผ้อู านวยการกองสาธารณสขุ ฉกุ เฉนิ 3.2 หวั หน้ากลุ่มภารกิจอานวยการ 3.3 เจ้าหนา้ ท่ีงานการเงิน 3.4 บคุ ลากรของกองสาธารสุขฉุกเฉิน 4. เอกสารอ้างอิง (Reference) 4.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบบั ท่ี 2) พ.ศ. 2554 4.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงนิ ทดรองราชการ พ.ศ. 2547 5. คาศัพท์และคานยิ าม (Term and Definition) “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จานวนเงินอยา่ งสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้กอ่ หนผ้ี ูกพันได้ตาม วตั ถุประสงค์และภายในระยะท่ีกาหนดไวใ้ นพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจ่าย “ใบสาคัญ” หมายความว่า เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่ คาขออนุมัติใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบแจง้ หน้ี ใบตรวจรบั ของกรรมการ และใบเสร็จรับเงิน “เงินยืม” หมายความว่า เงนิ ที่สว่ นราชการจา่ ยใหแ้ ก่บคุ คลหนง่ึ ยืมเพือ่ เปน็ ค่าใช้จ่ายในการเดนิ ทางไป ราชการหรอื การปฏิบัตริ าชการอ่ืนใด ทัง้ นไี้ ม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรอื เงินนอกงบประมาณ “เงินทดรองราชการ” หมายความว่า เงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจ่ายตามวงเงินที่ ได้รับอนุมัติการใชจ้ ่ายเงินทดรองราชการจะบันทึกควบคุมโดยทะเบียนของบัญชีเงนิ ทดรองราชการจะเป็นยอด ท่ีคงที่ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เมื่อหน่วยงานใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล้วจะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเพ่ือ เบิกเงนิ งบประมาณมาชดใชเ้ งินทดรองราชการ มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standard of Operation: SOPs) 14

มาตรฐานขนั้ ตอนการปฏิบัติงาน รหัส SOP-FNC-01 (Standard Operation Procedure) หน้า 3/8 เร่อื ง ค่มู ือการปฏบิ ัตงิ านการเงนิ แกไ้ ขคร้ังท่ี 0 : กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กองสาธารณสขุ ประกาศใช.้ ............... ฉุกเฉนิ “ทะเบียนคมุ เงนิ ทดรองราชการ” หมายความว่า ทะเบียนทใ่ี ช้บันทึกและควบคุมรายการเกย่ี วกบั การ รับจา่ ยเงินทดรองราชการ 6. ผงั งาน (Flow) : กระบวนการเบิกจา่ ยเงินงบประมาณ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 6.1 กรณกี ารส่งเบกิ คา่ ใช้จ่ายในการเดนิ ทางไปราชการ/จัดประชุม/อบรม/สัมมนา และอื่นๆ ขนั้ ตอนการดาเนนิ งาน รายละเอียดการดาเนนิ งาน ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ กลุ่มงาน/ผู้เบิก ตอ้ งจัดเตรียม - เจา้ ของงานผู้เบกิ เจ้าของงานผู้เบกิ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ต า ม แ บ บ ฟ อ ร์ ม เอ ก ส า ร ประกอบการเบิกจ่าย และกัน เ งิ น ไ ว้ เ บิ ก จ่ า ย ที่ ง า น ยุทธศาสตร์แผนงานฯ ไม่ครบถ้วนถูกตอ้ ง เจ้ า ห น้ า ท่ี ง า น ก า ร เงิ น 1 วนั ทา งานการเงนิ ตรวจสอบความถูกต้องของ การ เจา้ หน้าทงี่ าน ใบสาคัญ และลงทะเบียนรับ การเงนิ ใบสาคญั ครบถว้ นถกู ตอ้ ง หัวหนา้ กลมุ่ ภารกิจ - นาเสนอต่อหัวหน้ากลุ่ม 1 วันทา หวั หน้ากลุ่มภารกิจ อานวยการ ภารกิจอานวยการ ในการ การ อานวยการ ไม่ผา่ น ผา่ นใบสาคัญเบิกจ่าย งานการเงนิ งานการเงิน สง่ คืน ใบสาคญั ให้เจา้ ของงานผู้ เบกิ ผ่าน มาตรฐานการปฏบิ ตั งิ าน (Standard of Operation: SOPs) 15

มาตรฐานขน้ั ตอนการปฏบิ ัติงาน รหัส SOP-FNC-01 (Standard Operation Procedure) หน้า 4/8 เร่อื ง คู่มือการปฏิบตั ิงานการเงนิ แก้ไขครัง้ ท่ี 0 : กระบวนการเบกิ จ่ายเงินงบประมาณ กองสาธารณสขุ ประกาศใช.้ ............... ฉุกเฉิน ผู้อานวยการกองสาธารณสุข 1 วันทา ผอู้ านวยการกอง ฉุกเฉนิ อนุมัติใบสาคัญเบิกจา่ ย การ สาธารณสุขฉุกเฉนิ - หากใบสาคัญไม่อนุมัติ ให้ ผอ.กองสาธารณสุข ไม่อนมุ ตั ิ ง า น เล ข า ส่ ง คื น ใบ ส า คั ญ ใ ห้ งานเลขานุการ ฉุกเฉิน งานการเงินเพื่อที่จะได้ส่งคืน งานการเงิน ให้ กั บ เจ้ า ข อ ง ง า น ผู้ เบิ ก ใ น อนุมัติ ลาดบั ตอ่ ไป เลขาสง่ คนื ใบสาคัญให้ งานการเงนิ เจ้าหน้าท่ีงานการเงินจัดพิมพ์ เขียนเชค็ งานการเงนิ เช็ค เพ่ือเสนอต่อผู้มอี านาจลง ภายใน เจา้ หนา้ ท่งี านการเงนิ นามส่งั จา่ ยเชค็ 2 วันทา - กรณีมีเงินทดรองราชการ การ ผมู้ ีอานาจลงนามสง่ั จา่ ย พร้อมจา่ ย เช็ค - เช็คที่มีผู้ลงนามแล้ว จะสั่ง สั่งจ่าย จ่าย ภายใน เจา้ ของงานผู้เบกิ 1 วนั ทา รบั เช็ค การ มาตรฐานการปฏบิ ตั ิงาน (Standard of Operation: SOPs) 16

มาตรฐานข้นั ตอนการปฏบิ ัตงิ าน รหสั SOP-FNC-01 (Standard Operation Procedure) หน้า 5/8 เรื่อง คมู่ ือการปฏบิ ัติงานการเงิน แก้ไขคร้งั ท่ี 0 : กระบวนการเบิกจา่ ยเงินงบประมาณ กองสาธารณสุข ประกาศใช้................ ฉุกเฉิน 6.2 กรณีการยมื เงนิ ทดรองราชการของกองสาธารณสุขฉกุ เฉิน ข้นั ตอนการดาเนนิ งาน รายละเอียดการดาเนนิ งาน ระยะเวลา ผ้รู บั ผิดชอบ เจา้ หนา้ ทีผ่ ้ยู มื เงนิ ทดรอง เจ้าหน้าท่ีผู้ยืมเงินทดรอง - เจา้ หน้าทีผ่ ยู้ มื ราชการ ร า ช ก า ร ต้ อ ง จั ด เต รี ย ม เอกสารประกอบการยืมเงิน ไม่ครบถว้ นถกู ตอ้ ง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ต า ม แ บ บ ฟ อ ร์ ม เอ ก ส า ร ประกอบการเบิกจ่าย และกัน เ งิ น ไ ว้ เ บิ ก จ่ า ย ท่ี ง า น ยุทธศาสตร์แผนงานฯ เจ้ า ห น้ า ท่ี ง า น ก า ร เงิ น 1 วันทา งานการเงิน ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน การ ให้ถูกต้อง และลงทะเบียนรับ เจา้ หน้าท่ีงาน ใบสาคญั การเงิน ครบถว้ นถูกตอ้ ง หวั หน้ากลุ่มภารกจิ - นาเสนอต่อหัวหน้ากลุ่ม 1 วันทา หวั หนา้ กลมุ่ ภารกิจ อานวยการ ภารกิจอานวยการในการ การ อานวยการ ไม่อนุมัติ อนมุ ตั ใิ ห้ยืมเงนิ งานการเงิน งานการเงนิ ส่งคนื ใบสาคญั ให้เจ้าหน้าท่งี าน ผู้เบกิ อนมุ ตั ิ มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standard of Operation: SOPs) 17

มาตรฐานข้นั ตอนการปฏิบตั ิงาน รหัส SOP-FNC-01 (Standard Operation Procedure) หน้า 6/8 เรื่อง คมู่ ือการปฏบิ ัติงานการเงิน แกไ้ ขคร้งั ที่ 0 : กระบวนการเบกิ จ่ายเงินงบประมาณ กองสาธารณสขุ ประกาศใช.้ ............... ฉุกเฉิน ผู้อานวยการกองสาธารณสุข 1 วนั ทา ผู้อานวยการกอง ฉุกเฉินอนุมัตใิ บสาคัญเบกิ จา่ ย การ สาธารณสขุ ฉกุ เฉิน - หากใบสาคัญไม่อนุมัติ ให้ ผอ.กองสาธารณสุข ไม่อนุมตั ิ ง า น เล ข า ส่ ง คื น ใบ ส า คั ญ ใ ห้ งานเลขานุการ ฉุกเฉิน งานการเงินเพ่ือที่จะได้ส่งคืน งานการเงิน ให้กับเจ้าหน้าที่งานผู้ขอเบิก อนมุ ัติ ในลาดบั ต่อไป เลขาสง่ คนื ใบสาคญั ให้ งานการเงิน เจ้าหน้าที่งานการเงินจัดพิมพ์ เขยี นเชค็ งานการเงิน เช็ค เพื่อเสนอต่อผู้มีอานาจลง ภายใน เจา้ หนา้ ทีง่ านการเงนิ นามสั่งจา่ ยเชค็ 2 วนั ทา - กรณีมีเงินทดรองพร้อมจ่าย การ ผมู้ ีอานาจลงนามส่ังจา่ ย จะเขยี นเช็ค เช็ค - เช็คท่ีมีผู้ลงนามแล้ว จะสั่ง สั่งจ่าย จา่ ย ภายใน เจา้ หนา้ ทผ่ี ยู้ มื เงินทดรอง 1 วนั ทา ราชการ รบั เชค็ การ มาตรฐานการปฏบิ ัตงิ าน (Standard of Operation: SOPs) 18

มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิ ัติงาน รหัส SOP-FNC-01 (Standard Operation Procedure) หน้า 7/8 เรอื่ ง คมู่ ือการปฏิบัตงิ านการเงนิ แก้ไขคร้ังที่ 0 : กระบวนการเบิกจา่ ยเงนิ งบประมาณ กองสาธารณสุข ประกาศใช.้ ............... ฉุกเฉนิ 7. ขนั้ ตอนการปฏิบัติ (Procedure) 7.1 เจ้าของงานผูเ้ บิกหรอื เจ้าหน้าที่ผยู้ ืมเงนิ ทดรองราชการ ต้องย่ืนเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตาม แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกจา่ ยให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 7.2 เจา้ หน้าที่งานการเงิน 1) ลงรับทะเบียนใบสาคญั 2) ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบกิ จ่ายใหถ้ ูกตอ้ ง ครบถว้ น สมบูรณ์ 3) นาเสนอหัวหนา้ กลมุ่ ภารกิจอานวยการพจิ ารณา 7.3 เจา้ หนา้ ทนี่ าเสนอผู้อานวยการกองพิจารณา 7.4 เจา้ หนา้ ท่ีงานการเงนิ จดั พมิ พ์เช็ค/เสนอผมู้ ีอานาจลงนามส่ังจ่ายเชค็ 8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) มาตรฐานระยะเวลา : การดาเนนิ งานเป็นไปตามระยะเวลาทกี่ าหนด 9. การติดตามประเมนิ ผล (Measurement and Evaluation) 9.1 ผู้รบั ผิดชอบในการตดิ ตามประเมินผล: หัวหน้างานการเงนิ 9.2 วิธีการติดตามประเมินผล : สรุปผลการการเบิกจ่ายต่อผู้อานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินทุก รอบปงี บประมาณ 9.3 ตวั ชว้ี ดั 9.3.1 รอ้ ยละของใบสาคัญเบิกจา่ ย ถูกต้อง ครบถว้ น สมบรู ณ์ ได้รับเงินภายใน 7 วนั ทาการ 9.3.2 รอ้ ยละของสญั ญาเงินยืมท่ีไดร้ ับเงนิ กอ่ นวนั จัดประชมุ 10. แบบฟอรม์ ทใ่ี ช้ (Form) 10.1 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบกิ จา่ ย 10.2 แบบฟอรม์ สัญญายืมเงินทดรองราชการ มาตรฐานการปฏบิ ัติงาน (Standard of Operation: SOPs) 19

มาตรฐานขนั้ ตอนการปฏบิ ัติงาน รหัส SOP-FNC-01 (Standard Operation Procedure) หน้า 8/8 เรอ่ื ง คมู่ ือการปฏิบัตงิ านการเงิน แก้ไขครงั้ ท่ี 0 : กระบวนการเบิกจ่ายเงนิ งบประมาณ กองสาธารณสุข ประกาศใช้................ ฉกุ เฉนิ 11. การควบคุมบนั ทกึ คณุ ภาพ (Control of Record) ลาดับท่ี ชือ่ เอกสาร ผรู้ ับผดิ ชอบ สถานทีจ่ ดั เก็บ ระยะเวลาจดั เกบ็ 1 ปงี บประมาณ 1. ทะเบยี นคุมรบั ใบสาคัญ งานการเงนิ กองสาธารณสุขฉุกเฉนิ 1 ปีงบประมาณ 1 ปีงบประมาณ 2. ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ งานการเงนิ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 1 ปงี บประมาณ 3. ทะเบยี นคุมใบสาคัญรอง งานการเงนิ กองสาธารณสุขฉกุ เฉิน จ่ายเงินทดรองราชการ 4. ทะเบียนคุมการจา่ ยเช็คเงนิ ทด งานการเงิน กองสาธารณสุขฉุกเฉิน รองราชการ 12. บันทกึ การแก้ไขเอกสาร วนั เดอื นปี แก้ไขคร้งั ที่ รายละเอียด 1 มิถนุ ายน 2561 00 เรม่ิ ใชฉ้ บบั จรงิ ตามรูปแบบ SOP โดยมี 13 หัวข้อ - ตลุ าคม 2564 01 ทบทวนเอกสารประจาปี 13. ภาคผนวก 13.1 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 13.2 แนวทางการปฏิบตั ิการเบกิ จา่ ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 13.3 แนวทางการปฏิบัติการเบกิ จ่ายคา่ ใชจ้ า่ ยในการฝึกอบรมภายในประเทศ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standard of Operation: SOPs) 20

ประเภทรายจ่าย เอกสารทตี่ อ้ งเตรยี มก่อนเดินทางไปราชการ เอกสารหลงั จากการเดินทางไปราชการ กรณีเดินทางไป ( ) 1. แบบฟอร์มกันเงนิ งบประมาณ ( ) 1. คาสง่ั /หนังสืออนมุ ตั ิเดินทางไปราชการ ราชการใน ( ) 2. คาสงั่ /หนังสอื อนมุ ตั ิเดนิ ทางไปราชการ (ตน้ ฉบบั ) ประเทศ (สาเนา) ( ) 2. เรือ่ งเดมิ /หนังสือเชญิ ประชุม/กาหนดการ ( ) 3. เรอ่ื งเดิม/หนงั สือเชิญประชมุ / ในการปฏิบัตงิ านในการเดนิ ทางไปราชการ หรือ กาหนดการในการปฏบิ ตั ิงานในการเดินทางไป อืน่ ๆท่เี กี่ยวข้อง (ตน้ ฉบบั ) ราชการ หรอื อื่นๆท่ีเก่ียวข้อง (สาเนา) ( ) 3. บันทกึ อนุมัติเบิกจ่ายเงินและส่งใบสาคญั ใช้ ( ) 4. บนั ทึกอนุมัติขอยมื เงินทดรองราชการ หน้ีเงินยมื ทดรองราชการ/กรณีไม่ไดย้ มื เงนิ ทดรอง ( ) 5. สัญญายมื เงิน ราชการ 5.1 กรณยี มื เงนิ ทดรองราชการกอง ( ) 4. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ แบบ สาธารณสุขฉุกเฉิน ต้องยน่ื เอกสาร 8708 ส่วนท่ี 1 ก่อนการเดนิ ทางไปราชการ/ประชมุ / ( ) 5. หลักฐานการจ่ายเงิน แบบ 8708 สว่ นท่ี อบรม/สมั มนา และอนื่ ๆ 3 วันทา 2 กรณีไปเปน็ หมู่คณะ การ จานวน 3 ฉบับ ( ) 6. ใบรบั รองแทนใบเสรจ็ รับเงิน แบบ บก. 5.2 กรณกี ารยมื เงินทดรองราชการ ต้อง 111 ยืน่ ยมื เงินทดรองราชการต่อกอง ( ) 7. แบบใบสาคัญรบั เงนิ บริหารการคลัง ก่อนการเดินทางไป ( ) 8. ใบเสร็จรับเงินคา่ ที่พกั พร้อมใบแจง้ ราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา 7 รายการเข้าพัก Folio วันทาการ จานวน 3 ฉบับ ( ) 9. ใบบันทึกรายการขาย Sale Slip กรณจี ่าย ( ) 6. ประมาณการค่าใช้จ่าย ดว้ ยบัตรเครดติ ราชการ ( ) 10. ใบเสร็จรับเงนิ ค่านา้ มนั เช้ือเพลิง/ค่าผา่ น กรณใี ชร้ ถยนตร์ าชการ ต้องระบหุ มายเลข ทางพิเศษ กรณเี ดนิ ทางด้วยรถยนตร์ าชการ ทะเบียนรถ พร้อมทั้งระบชุ อื่ พนกั งานขบั รถ ( ) 11. ตว๋ั โดยสารเครอ่ื งบิน/ใบเสร็จรบั เงินคา่ ตั๋ว กรณใี ชร้ ถยนต์ส่วนตวั จากหัวหนา้ ส่วน เครื่องบิน/รายละเอยี ดแสดงเทีย่ วบิน ราชการ ต้องระบุหมายเลขทะเบียนรถ พร้อม ( ) 12. ใบตรวจสอบระยะทางของกรมทางหลวง ทั้งเหตผุ ลความจาเป็น เม่อื เสร็จสนิ้ ภาระกิจการเดินทาง/ประชุม/อบรม/ สมั มนา ต้องสง่ ใบสาคญั เบิกจ่ายภายใน 10 วนั ทา การหรือก่อนวันครบกาหนดสญั ญายืมเงนิ มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน (Standard of Operation: SOPs) 21

ประเภทรายจ่าย เอกสารท่ีต้องเตรียมก่อนการจัดประชุม/ เอกสารหลงั จากการจดั ประชุม/อบรม/สัมมนา อบรม/สัมมนา กรณคี า่ ใช้จา่ ยใน ( ) 1. แบบฟอรม์ กันเงนิ งบประมาณ ( ) 1. หนังสอื ขออนุมตั ิจัดการประชมุ /อบรม/ การจดั ประชมุ / ( ) 2. หนังสอื ขออนุมัติจดั การประชมุ /อบรม/ สัมมนา/โครงการต่างๆ ท่ีได้รับอนุมตั ิใหด้ าเนินการ อบรม/สัมมนา/ สัมมนา/โครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัตใิ ห้ (ต้นฉบบั ) โครงการต่างๆ ดาเนนิ การ (สาเนา) ( ) 2. หนังสอื เชิญประชุม/อบรม/สัมมนา/ ( ) 3. หนงั สอื เชิญประชุม/อบรม/สัมมนา/ กาหนดการ (สาเนาคฉู่ บับ) กาหนดการ (สาเนา) ( ) 3. หนงั สืออนุมัติเดินทางไปจัดประชุม/อบรม/ ( ) 4. หนังสอื อนุมตั เิ ดนิ ทางไปจัดประชุม/ สมั มนา (ตน้ ฉบบั ) อบรม/สมั มนา(สาเนา) ( ) 4. รายชือ่ ผู้เขา้ ร่วมประชมุ /อบรม/สัมมนา/ ( ) 5. ใบขออนมุ ัติจัดประชุม (คา่ อาหาร ตามโครงการ กลางวัน+อาหารวา่ งและเครื่องด่ืม) ( ) 5. บญั ชลี งลายมือชอื่ ผูเ้ ข้ารว่ มการฝึกอบรม ( ) 6. บันทึกอนมุ ัติขอยืมเงินทดรองราชการ ( ) 6. สาเนาหนงั สือเชญิ วิทยากร กรณวี ทิ ยากรมี ( ) 7. สัญญายืมเงนิ ต้นสงั กัดใหแ้ นบหนงั สืออนุมัติเดนิ ทางไปราชการ 7.1 กรณียืมเงินทดรองราชการกอง กรณไี มม่ ตี ้นสงั กัดต้องแนบสาเนาบตั รประชาชน สาธารณสุขฉกุ เฉิน ต้องย่ืนเอกสาร และหนงั สือตอบรับเปน็ วทิ ยากร ก่อนการเดนิ ทางไปราชการ/ประชมุ / ( ) 7. บันทกึ อนมุ ตั ิเบิกจ่ายเงนิ และส่งใบสาคญั ใช้ อบรม/สมั มนา และอนื่ ๆ 3 วันทา หน้เี งินยืมทดรองราชการ/กรณไี ม่ไดย้ ืมเงินทดรอง การ จานวน 3 ฉบับ ราชการ 7.2 กรณีการยมื เงินทดรองราชการ ต้อง ( ) 8. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ แบบ ยื่นยืมเงินทดรองราชการต่อกอง 8708 สว่ นท่ี 1 บริหารการคลัง ก่อนการเดนิ ทางไป ( ) 9. หลักฐานการจ่ายเงิน แบบ 8708 ส่วนท่ี ราชการ/ประชมุ /อบรม/สัมมนา 7 2 กรณไี ปเปน็ หมู่คณะ วนั ทาการ จานวน 3 ฉบับ ( ) 10. ใบรับรองแทนใบเสรจ็ รับเงิน แบบ บก. ( ) 8. ประมาณการค่าใชจ้ า่ ย 111 ( ) 11. ใบสาคัญรบั เงินค่าสมนาคุณวิทยากร ( ) 12. แบบใบสาคญั รบั เงิน เมื่อเสรจ็ สิน้ ภาระกิจการเดินทาง/ประชุม/ ( ) 13. ใบเสรจ็ รับเงนิ คา่ ท่ีพกั พร้อมใบแจ้ง อบรม/สมั มนา ต้องสง่ ใบสาคัญเบิกจา่ ยภายใน รายการเข้าพกั Folio 10 วันทาการหรือก่อนวันครบกาหนดสัญญา ( ) 14. ใบบนั ทึกรายการขาย Sale Slip กรณี ยมื เงนิ จา่ ยด้วยบตั รเครดิตราชการ ( ) 15. ใบเสร็จรบั เงนิ คา่ น้ามันเช้อื เพลิง/คา่ ผ่าน ทางพิเศษ กรณเี ดินทางด้วยรถยนตร์ าชการ ( ) 16. ต๋ัวโดยสารเครือ่ งบิน/ใบเสรจ็ รบั เงนิ คา่ ตวั๋ เคร่ืองบนิ /รายละเอยี ดแสดงเทย่ี วบิน ( ) 17. ใบตรวจสอบระยะทางของกรมทางหลวง มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standard of Operation: SOPs) 22

แนวทางการปฏิบัติการเบกิ จา่ ยค่าใช้จา่ ยในการเดนิ ทางไปราชการในประเทศ 1. สทิ ธิได้รับคา่ ใชจ้ ่ายเกดิ ขึ้นตงั้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนมุ ตั ิเดินทาง/ออกจากราชการ ผู้มีอานาจอนมุ ัติ ต้องอนุมัติระยะเวลาเดินทางลว่ งหน้า/หลังเสรจ็ สน้ิ การปฏบิ ัตริ าชการตามความ จาเปน็ หากผู้ได้รับอนมุ ัติลากิจ/ลาพักผ่อน ต้องขออนุมัติระยะเวลาดังกล่าวในการเดินทางดว้ ย 2. การเดนิ ทางไปราชการช่วั คราว หมายถงึ การปฏบิ ัติราชการปกตินอกสถานทต่ี ัง้ สานักงาน การสอบคัดเลอื ก รบั คัดเลือก การช่วยราชการ รกั ษาราชการในตาแหนง่ รักษาราชการแทน ขา้ ราชการประจาต่างประเทศระหวา่ งอย่ใู นไทย การเดนิ ทางขา้ มแดนชว่ั คราวตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 3. คา่ ใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการช่วั คราว ไดแ้ ก่ 3.1 ค่าเบี้ยเล้ียง ประเภท : ระดบั อตั รา/บาท ทั่วไป : ปฏิบตั งิ าน, ชานาญงาน, อาวุโส 240.- วชิ าการ : ปฏิบตั ิการ, ชานาญการ, ชานาญการพเิ ศษ อานวยการ : ตน้ ทว่ั ไป : ทกั ษะพิเศษ 270.- วชิ าการ : เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวฒุ ิ อานวยการ : สูง บรหิ าร : ตน้ , สูง หมายเหตุ เบิกได้ไมเ่ กิน 120 วัน นับแต่วันทอ่ี อกเดนิ ทาง ถา้ เกนิ ต้องขออนุมตั ิจากหวั หน้าสว่ นราชการ วิธคี ดิ ค่าเบ้ียเล้ยี ง 1. ใหน้ บั ตง้ั แต่ออกจากท่ีอยู/่ ท่ีพัก/สถานท่ีทางานปกติ จนกลับถึงที่อย/ู่ ที่พัก/สถานที่ทางานปกติ กรณพี ักแรม นบั 24 ชัว่ โมง เป็น 1 วัน เศษเกนิ 12 ชวั่ โมง นบั เปน็ 1 วนั กรณไี มพ่ ักแรม ไมถ่ ึง 24 ช่วั โมง และสว่ นทไี่ ม่ถึงน้นั เกนิ 12 ชัว่ โมง นบั เป็น 1 วนั หากไม่ เกิน 12 ชว่ั โมง แตเ่ กนิ 6 ชั่วโมง ข้ึนไป นับเป็นคร่ึงวัน 2. กรณีลากิจ/ลาพักผ่อน ก่อนหรือหลงั การปฏิบัติราชการ ให้ขออนุมัติครอบคลุมวนั ทขี่ อลาดว้ ย โดยงด เบิกคา่ เบ้ยี เลี้ยง และค่าท่ีพักระหวา่ งวนั แต่สามารถเบิกค่าพาหนะไปและกลับได้ ใหน้ บั ตง้ั แตว่ นั และ เวลาท่ีเร่มิ ปฏิบัติราชการ จนถงึ ส้นิ สดุ วนั และเวลาปฏิบัตกิ ารราชการ 3.2 ค่าเชา่ ที่พกั หลักเกณฑ์ 1. มีความจาเป็นต้องพักแรม หา้ มเบกิ กรณพี ักในยานพาหนะ หรือทางราชการจัดทีพ่ ักให้ 2. ผเู้ ดินทางเบกิ ค่าเช่าที่พกั แบบเหมาจ่าย หรือจ่ายจริง 3. ทอ้ งที่ทีม่ ีคา่ ครองชีพสงู /เป็นแหลง่ ทอ่ งเท่ยี ว ต้องไดร้ ับการอนมุ ัติจากหวั หนา้ ส่วนราชการ ก่อน โดยให้เบกิ เพ่มิ ได้ไมเ่ กนิ 25% มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standard of Operation: SOPs) 23

4. การเดนิ ทางไปราชการเปน็ หม่คู ณะตอ้ งเลอื กเบกิ คา่ เชา่ ที่พักในลักษณะเดยี วกันทงั้ คณะ 5. เบิกได้ไมเ่ กิน 120 วัน นับแต่วนั ท่ีออกเดินทาง ถ้าเกนิ ต้องขออนุมัตจิ ากหวั หนา้ สว่ นราชการ คา่ เช่าท่ีพกั ในประเทศ (เหมาจ่าย) อัตรา/บาท 800.- ประเภท : ระดับ 1,200.- ท่วั ไป : ปฏบิ ตั ิงาน, ชานาญงาน, อาวุโส วิชาการ : ปฏิบัติการ, ชานาญการ, ชานาญการพเิ ศษ อานวยการ : ตน้ ท่ัวไป : ทักษะพิเศษ วชิ าการ : เช่ยี วชาญ, ทรงคุณวุฒิ อานวยการ : สงู บริหาร : ตน้ , สงู ค่าเชา่ ที่พักในประเทศ (จา่ ยจริง) ประเภท : ระดบั อตั รา/บาท หอ้ งพักเดี่ยว หอ้ งพักคู่ ท่ัวไป : ปฏบิ ัตงิ าน, ชานาญงาน, อาวุโส 1,500.- 850.- วชิ าการ : ปฏิบตั กิ าร, ชานาญการ, ชานาญการพิเศษ อานวยการ : ตน้ ทัว่ ไป : ทกั ษะพิเศษ 2,200.- 1,200.- วิชาการ : เช่ียวชาญ, ทรงคุณวฒุ ิ อานวยการ : สงู บริหาร : ตน้ วชิ าการ : ทรงคณุ วุฒิ 2,500.- 1,400.- บริหาร : สงู 3.3 คา่ พาหนะ รวมท้ังคา่ เช่ายานพาหนะ ค่านา้ มนั เชื้อเพลิงหรอื พลงั งานสาหรับยานพาหนะ ค่า ระวางบรรทุก ค่าจา้ งคนหาบหาม และอ่นื ๆ ทานองเดยี วกัน หลังปกติ ใหใ้ ช้ยานพาหนะประจาทางเบิกเท่าทีจ่ ่ายจริงและประหยัด ยกเวน้ 1. ไมม่ ีพาหนะรบั จา้ ง 2. มแี ต่ต้องการความรวดเรว็ เพอื่ ประโยชน์ราชการ 3. ใชพ้ าหนะอนื่ ได้ (พาหนะรบั จา้ ง) แตต่ ้องชี้แจงเหตผุ ลความจาเป็น มาตรฐานการปฏบิ ัติงาน (Standard of Operation: SOPs) 24

ค่าพาหนะรับจา้ ง 1. ไป-กลบั ระหว่างท่ีอยู/่ ที่พัก/สถานท่ีปฏิบตั ริ าชการ กับ สถานียานพาหนะประจาทาง/ สถานที่จดั ยานพาหนะ 1.1 ภายในจังหวัดเดยี วกัน ไม่กาหนดวงเงนิ 1.2 ถา้ ข้ามเขตจังหวดั เขตตดิ ต่อ หรือ ผ่าน กทม. เที่ยวละไมเ่ กิน 600.- บาท เขตติดต่อจังหวดั อน่ื เทย่ี วละไมเ่ กิน 500.- บาท 2. ไป-กลับ ระหวา่ งท่ีพกั /ที่อยู่ กับสถานที่ปฏิบัตริ าชการ (ยกเว้นการสอบคดั เลือก) ภายใน จงั หวัดเดยี วกัน วนั ละไม่เกนิ 2 เท่ียว 3. ภายในเขตกรุงเทพมหานคร แนวทางการปฏบิ ัติการเบิกจ่ายคา่ ใช้จา่ ยในการฝกึ อบรมภายในประเทศ ค่าใชจ้ า่ ยในการฝึกอบรม หมายถึง 1. การอบรม ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ/เชิงปฏิบตั กิ าร การบรรยายพิเศษ ฝกึ งาน ดงู าน 2. มีโครงการ มหี ลกั สูตร ชว่ งเวลาชดั ท่ีแนน่ อน เพ่ือพัฒนาบุคคล/เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏบิ ัติงาน 3. ไมม่ ีการรบั ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 1. การฝกึ อบรมแบง่ เปน็ 3 ประเภท ดังนี้ ประเภท ก : ผ้เู ข้ารับการอบรมเกนิ กึ่งหนงึ่ เป็นบุคลากรของรฐั ซงึ่ เป็นข้าราชการ ระดบั ทักษะ พิเศษ เชยี่ วชาญ ทรงคุณวุฒิ อานวยการระดับสูง ประเภท ข : ผูเ้ ข้ารบั การอบรมเกินก่ึงหน่ึง เป็นบุคลากรของรฐั ซ่งึ เปน็ ข้าราชการระดบั ปฏบิ ัตงิ าน ชานาญงาน อาวุโส ปฏิบัตกิ าร ชานาญการ ชานาญการพิเศษ อานวยการระดับ ตน้ บุคคลภายนอก : ผเู้ ขา้ รบั การอบรมเกนิ กึ่งหน่ึงมใิ ชบ่ ุคลากรของรฐั 2. บุคคลทจี่ ะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ มดี งั นี้ ประธานในพธิ ีเปิด-ปดิ แขกผู้มเี กยี รติ และผตู้ ิดตาม เจา้ หน้าที่ วทิ ยากร ผูเ้ ขา้ รับการฝึกอบรม ผู้สังเกตการณ์ มาตรฐานการปฏบิ ตั งิ าน (Standard of Operation: SOPs) 25

3. คา่ ใช้จา่ ยในการฝึกอบรม มีจานวน 15 รายการ ประกอบด้วย 1. คา่ ใช้จา่ ยเก่ียวกบั การใชแ้ ละการตกแต่งสถานท่ฝี ึกอบรม 2. คา่ ใช้จา่ ยในพธิ ีเปิด-ปดิ การฝึกอบรม 3. ค่าวสั ดุ เครอ่ื งเขียนและอุปกรณ์ 4. ค่าประกาศนยี บตั ร 5. ค่าถา่ ยเอกสาร ค่าพมิ พ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 6. ค่าหนังสอื สาหรบั ผู้เขา้ รับการฝกึ อบรม 7. ค่าใชจ้ า่ ยในการติดตอ่ สื่อสาร 8. คา่ เชา่ อุปกรณต์ า่ งๆ ในการฝึกอบรม 9. ค่าอาหารวา่ งและเครื่องด่ืม (บาท/มอ้ื /คน) สถานท่จี ดั อบรม อัตรา สถานทร่ี าชการ ไมเ่ กิน 35 บาท สถานที่เอกชน ไมเ่ กนิ 50 บาท 10. คา่ กระเป๋าหรอื สิ่งที่ใชบ้ รรจุเอกสารสาหรบั ผูเ้ ขา้ รบั การฝกึ อบรม ไม่เหินใบละ 300 บาท 11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ไม่เกนิ แห่งละ 1,500 บาท 12. ค่าสมนาคณุ วิทยากร (บาท/ชวั่ โมง/คน) ระดบั การฝกึ อบรม บุคลากรของรัฐ มใิ ช่บุคลากรของรัฐ ประเภท ก ไมเ่ กนิ ชัว่ โมงละ 800 บาท ไม่เกนิ ช่ัวโมงละ 1,600 บาท ประเภท ข ไม่เกนิ ช่วั โมงละ 600 บาท ไมเ่ กนิ ช่ัวโมงละ 1,200 บาท บคุ คลภายนอก ไมเ่ กนิ ชว่ั โมงละ 600 บาท ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 13. ค่าอาหาร (บาท/มื้อ/คน) ระดบั การ สถานทข่ี องรัฐ สถานทเ่ี อกชน ฝึกอบรม ครบม้อื ไม่ครบมอ้ื ครบม้ือ ไมค่ รบม้ือ ประเภท ก ไม่เกิน 850 บาท ไมเ่ กนิ 600 บาท ไม่เกิน 1,200 บาท ไมเ่ กนิ 850 บาท ประเภท ข ไมเ่ กนิ 600 บาท ไม่เกนิ 400 บาท ไมเ่ กิน 950 บาท ไม่เกิน 700 บาท บุคคลภายนอก ไม่เกนิ 500 บาท ไม่เกนิ 300 บาท ไม่เกิน 800 บาท ไม่เกิน 600 บาท หมายเหตุ : ตามมาตรการประหยดั การเบิกคา่ ใชจ้ ่าย ดังนี้ 1. หนังสอื กระทรวงการคลงั ดว่ นทีส่ ุด ท่ี กค 0406.4/20123 ลงวนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรือ่ ง มาตรการประหยัดในการเบิกคา่ ใช้จา่ ย มาตรฐานการปฏบิ ตั งิ าน (Standard of Operation: SOPs) 26

2. หนงั สอื กระทรวงการคลัง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2556 เรือ่ ง มาตรการบรรเทาผลกระทบจาการปรบั อัตราค่าจ้างข้นั ต่าปี 2556 3. หนงั สือสานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ ท่ี สธ 0201.024.12/ว 968 ลง วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรอื่ ง ซกั ซ้อมความเข้าใจมาตรการประหยัดการ เบิกคา่ ใช้จ่าย การเบกิ ค่าอาหารม้อื เดียวในสถานทร่ี าชการ ไม่เกิน 150 บาท/คน การเบิกอาหารมื้อเดียวในสถานที่เอกชน ไม่เกนิ 400 บาท/คน 14. ค่าเช่าท่ีพัก (บาท/วัน/คน) ระดบั การฝึกอบรม หอ้ งพักเด่ียว ห้องพกั คู่ ประเภท ก ไม่เกิน 2,400 บาท ไมเ่ กิน 1,300 บาท ประเภท ข ไมเ่ กนิ 1,450 บาท ไม่เกนิ 900 บาท บุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,200 บาท ไม่เกิน 750 บาท 15. คา่ ยานพาหนะ 15.1 กรณสี ว่ นราชการทจี่ ัดฝกึ อบรมจดั ยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบคา่ ยานพาหนะให้ ดาเนนิ การดงั น้ี ใชย้ านพาหนะของส่วนราชการผจู้ ดั ยืมจากสว่ นราชการอื่น/หน่วยงานอื่น เบกิ ค่านา้ มัน เช้ือเพลิงเท่าที่จา่ ยจริง ใช้ยานพาหนะประจาทาง/เช่าหมายานพาหนะ ใหจ้ ัดยานพาหนะตามระดบั ของการ ฝกึ อบรมตามสทิ ธิของขา้ ราชการตามพระราชกฤษฎีกา คา่ ใช้จา่ ยในการเดนิ ทางไป ราชการโดยอนุโลม ทัง้ นี้ให้เบิกจา่ ยคา่ พาหนะไดเ้ ท่าทจี่ า่ ยจริงตามความจาเป็นเหมาะสม และประหยดั 15.2 กรณสี ว่ นราชการทีจ่ ดั ฝึกอบรม ไมจ่ ัดยานพาหนะใหบ้ ุคคลของรัฐใหเ้ บิกจ่ายจากตน้ สังกัด ทัง้ นต้ี ามหลักเกณฑ์และวธิ กี ารในพระราชกฤษฎีกาคา่ ใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการ หมายเหตุ 1. คา่ ใชจ้ า่ ย (1) ถึง (9) ใหเ้ บกิ จ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจาเปน็ เหมาะสม และประหยดั 2. คา่ ใช้จา่ ยตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) และ (11) ใหด้ าเนินการตามระเบยี บสานกั นายกรฐั มนตรีวา่ ด้วยการพสั ดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 3. คา่ ใช้จา่ ยตาม (10)-(15) ใหเ้ บิกจ่ายเปน็ ไปตามหลกั เกณฑ์กระทรวงการคลังท่ีกาหนด 4. คา่ ใช้จา่ ยตาม (9) (13) (14) ไดร้ ับยกเวน้ ไมต่ อ้ งดาเนนิ การตามระเบยี บสานักนายกรัฐมนตรวี ่าดว้ ย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ มาตรฐานการปฏบิ ตั ิงาน (Standard of Operation: SOPs) 27

5. การคานวณคา่ เบีย้ เล้ยี ง กรณกี ารฝกึ อบรมมีการจัดอาหาร ดังน้ี ให้นบั เวลาตัง้ แตอ่ อกจากที่อยู่/ท่ปี ฏิบตั ริ าชการปกติ จนถึงทอ่ี ยู่/ที่ปฏิบตั ริ าชการตามปกติ 24 ชั่วโมง คดิ เป็น 1 วัน หรอื เกิน 12 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 วัน ผจู้ ัดฝกึ อบรม จัดอาหารบางมื้อ ให้หักค่าเบย้ี เลีย้ ง 1 ใน 3 ของอตั ราค่าเบ้ยี เล้ยี งเดินทาง เหมาจา่ ย มาตรฐานการปฏบิ ัตงิ าน (Standard of Operation: SOPs) 28

มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบตั ิงาน รหสั SOP-PO-01 (Standard Operation Procedure) หน้า .............1/8......... เรอ่ื ง คู่มือการปฏิบัติงานพสั ดุ : แกไ้ ขครัง้ ท่ี .........-........... การจัดซื้อจดั จา้ ง โดยวธิ เี ฉพาะเจาะจง ประกาศใช้.......................... (วงเงนิ ไมเ่ กิน 500,000 บาท) ผู้จดั ทา ผู้ตรวจสอบ/ทบทวน ผอู้ นมุ ัติ ....................................... ......................................... ....................................... (นางสาวมาลินี ศรโี ยธา) (นายวิทูรย์ อนนั กุล) (นายสกล ลิจุตภิ มู ิ) นกั วชิ าการพสั ดุ นกั วชิ าการสาธารณสุขชานาญการพเิ ศษ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉนิ ............/.........../ หัวหน้ากลุ่มภารกิจอานวยการ ............/.........../.. ............/......... มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน (Standard of Operation: SOPs) 29

มาตรฐานขน้ั ตอนการปฏิบัตงิ าน รหัส SOP-PO-01 (Standard Operation Procedure) หน้า .............2/8......... เรอ่ื ง คมู่ ือการปฏิบตั งิ านพัสดุ : แกไ้ ขครัง้ ท่ี .........-........... การจัดซ้อื จดั จา้ ง โดยวธิ เี ฉพาะเจาะจง ประกาศใช.้ ......................... (วงเงนิ ไม่เกนิ 500,000 บาท) 1. วัตถปุ ระสงค์ (Objective) 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้าง มีคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดง ถงึ การปฏิบัติงาน Work Flow รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนการ ปฏบิ ัติงานอยา่ งชดั เจน สามารถนาไปปฏิบัตงิ านได้อยา่ งมีประสิทธิภาพ เปน็ ไปตามเปา้ หมาย 2. เพือ่ ลดโอกาสและความผิดพลาดอันเปน็ ความเสย่ี งในการปฏบิ ัตงิ านดา้ นการจดั ซื้อจดั จา้ ง 2. ขอบเขต (Scope) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงขั้นตอน และกระบวนการ ปฏิบัติงาน การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ซึ่งสามารถนาไป ปฏิบัตไิ ด้อยา่ งถกู ต้อง และคู่มอื ฉบบั นี้จะกล่าวถึงข้นั ตอนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดภุ าครัฐ พ.ศ. 2560 3. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (Responsibilities) ผ้อู านวยการกองสาธารณสขุ ฉกุ เฉนิ มหี น้าทีร่ ับมอบอานาจจากปลัด เพื่อพจิ ารณาอนมุ ตั ิ ส่ังการ ใหค้ วามเห็นชอบกระบวนงานต่างๆ ดา้ นการ จดั ซ้อื จัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ มหี น้าท่ตี รวจสอบ/ให้ความเห็นชอบ อนมุ ตั ิ สง่ั การ เจา้ หน้าที่ มีหนา้ ท่ปี ฏิบัตงิ านพสั ดุดา้ นจัดซอื้ จดั จ้าง ผู้/คณะกรรมการตรวจรบั พัสดุ มีหนา้ ทีต่ รวจรับพัสดแุ ละบริหารสญั ญา 4. เอกสารอา้ งอิง (Reference) 1. พระราชบัญญัติการจัดซ้อื จดั จา้ งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2. ระเบยี บกระทรวงการคลังว่าดว้ ยการจดั ซื้อจัดจ้างและการบริหารพสั ดภุ าครฐั พ.ศ. 2560 3. กฎกระทรวงตามพระราชบัญญตั ิการจัดซ้ือจดั จ้างและการบรหิ ารพสั ดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรฐานการปฏบิ ตั ิงาน (Standard of Operation: SOPs) 30

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน รหัส SOP-PO-01 (Standard Operation Procedure) หน้า .............3/8......... เร่ือง ค่มู ือการปฏิบัตงิ านพสั ดุ : แก้ไขครงั้ ท่ี .........-........... การจดั ซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศใช.้ ......................... (วงเงินไมเ่ กิน 500,000 บาท) 5. คาศพั ท์และคานิยาม (Term and Definition) การจัดซอ้ื จัดจ้าง หมายถึง การดาเนนิ การเพ่ือใหไ้ ด้มาซ่ึงพัสดโุ ดยการซ้ือ จ้าง เชา่ แลกเปลีย่ น หรอื โดยนิติกรรมอื่นตามทกี่ าหนดในกฎกระทรวง พัสดุ หมายถงึ สนิ ค้า งานบริการ งานกอ่ สร้าง งานจ้างท่ีปรึกษาและงาน จ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอ่ สร้าง รวมท้งั การดาเนินการอืน่ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ครุภัณฑ์ หมายถงึ สินทรัพยท์ ี่สว่ นงานมีไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงานมี ลักษณะคงทนและมีอายุการใช้งานเกนิ กว่า 1 ปี โดยให้บันทึกรับรู้ ครภุ ัณฑต์ ามราคาทุนเป็นรายการสินทรัพย์ถาวร โดยบันทึก รายละเอยี ดครุภณั ฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และให้คานวณ คา่ เส่ือมราคาประจาปี วสั ดุ หมายถึง ส่งิ ของที่มลี กั ษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มอี ายุการใชง้ านไม่ยนื นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรอื เปลยี่ นสภาพใน ระยะเวลาอันสั้น หวั หน้าเจา้ หน้าที่ หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซ่งึ ปฏบิ ัติงานเกี่ยวกบั การ จดั ซ้ือจัดจา้ งหรือการบรหิ ารพัสดตุ ามท่ีกฎหมายเก่ยี วกับการ เจ้าหน้าท่ี บริหารงานบคุ คลของหนว่ ยงานของรัฐนนั้ กาหนด หรอื ผทู้ ่ีได้รบั มอบหมายจากหวั หนา้ หนว่ ยงานของรัฐใหเ้ ป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายถงึ ผมู้ ีหนา้ ที่เกย่ี วกบั การจดั ซ้ือจดั จา้ งหรือการบริหารพัสดุ หรือผมู้ ไ่ี ด้รับมอบหมายจากหัวหน้าหนว่ ยงานของรฐั ให้ปฏิบัติ หน้าทเ่ี กยี่ วกบั การจัดซ้ือจดั จ้างหรือบรหิ ารพัสดุของหนว่ ยงาน ผู้/คณะกรรมการตรวจรบั พัสดุ หมายถึง ผู้มีอานาจและหน้าทีท่ าการตรวจรับพสั ดุ ให้เปน็ ไปตาม เงอ่ื นไขของสญั ญาหรือข้อตกลง มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Operation: SOPs) 31

มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน รหสั SOP-PO-01 (Standard Operation Procedure) หน้า .............4/8......... เรอื่ ง คู่มือการปฏบิ ตั ิงานพัสดุ : แกไ้ ขครัง้ ท่ี .........-........... การจัดซอื้ จัดจ้าง โดยวธิ เี ฉพาะเจาะจง ประกาศใช้.......................... (วงเงินไมเ่ กิน 500,000 บาท) 6. แผนผงั การปฏบิ ตั ิงาน (Work Flow) 6.1 การจัดซ้อื จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงนิ ไม่เกิน 500,000 บาท) ขั้นตอนการปฏบิ ัตงิ าน รายละเอียดการปฏบิ ตั งิ าน ระยะ ผู้รับ ผิด เอกสารท่ีเกยี่ วขอ้ ง เวลา ชอบ รับเอกสารจากงานธุรการ 1. เจ้าหนา้ ทร่ี ับเอกสารบนั ทกึ ขอใหจ้ ัดซื้อจัดจ้าง 1 -เจา้ หน้าท่ี -บันทกึ ขออนุมัติให้ นาที จดั ซ้อื จดั จ้าง -ขอบเขตของงาน ไมค่ รบถ้วน ส่งคืนเจ้าของ 2. ตรวจสอบเอกสารบนั ทึกขอใหจ้ ดั ซ้ือจัดจา้ ง 15 -เจา้ หนา้ ที่ เร่ือง - ครบถ้วน ดาเนินการต่อ นาที ตรวจสอบเอกสาร - ไม่ครบถ้วน ส่งเอกสารคนื เจ้าของเรื่องเพอ่ื แก้ไข ครบถว้ น 3. เจา้ หน้าท่ีจัดทาบนั ทกึ รายงานขอซื้อขอจ้าง 30 -เจ้าหน้าที่ -บันทกึ รายงานขอซอ้ื จดั ทารายงานขอซื้อขอจา้ ง และแต่งตัง้ - แตง่ ตง้ั ผู้ตรวจรบั พสั ดุ (วงเงนิ เลก็ นอ้ ยไมเ่ กนิ นาที ขอจา้ ง ผ้ตู รวจรบั /คณะกรรมการตรวจรบั พัสดุ -คาส่งั แตง่ ต้งั คณะ 100,000 บาท) กรรมการตรวจรบั พสั ดุ - แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ/พิจารณา ไมเ่ ห็นชอบ 4. หวั หนา้ เจา้ หนา้ ที่ ตรวจสอบ/พิจารณาความเห็น 10 -หัวหนา้ รายงานขอซื้อขอจา้ ง ไมอ่ นุมตั ิ - เหน็ ชอบ ดาเนินการต่อ นาที เจา้ หนา้ ที่ เหน็ ชอบ พิจารณาอนมุ ัติ - ไมเ่ ห็นชอบ ส่งคืนเจ้าหนา้ ทีเ่ พอ่ื แก้ไข ไม่อนมุ ัติ 5. ผ้อู านวยการฯ พิจารณาอนมุ ตั ิ -ผอู้ านวยการฯ - อนมุ ตั ิ ดาเนนิ การต่อ - ไม่อนมุ ตั ิ ส่งคืนหวั หนา้ เจ้าหนา้ ที่ อนมุ ัติ -เจ้าหน้าที่ ตดิ ต่อผูป้ หรระือกเอจบรกจาารตเ่อพรื่ออเงขร้าายคื่นาขไ้อมเ่แสจนง้ อ 6. เจ้าหน้าที่ดาเนินการติดต่อผู้ประกอบการ เพ่ือ 1-3 จัดทารายงานผลการพจิ ารณาและอนุมัตสิ ั่งซ้ือ ย่ืนเสนอราคา หรอื ให้เขา้ มาเจรจาตอ่ รองราคา วัน -ใบเสนอราคา สั่งจ้าง / ประกาศผ้ชู นะการเสนอราคา -เจา้ หนา้ ท่ี 7. เจ้าหนา้ ท่ีจดั ทารายงานผลการพิจารณาและ 30 อนุมตั ิส่ังซ้อื สั่งจ้าง และประกาศผ้ชู นะการเสนอ นาที -รายงานผลการ ราคา พจิ ารณาและอนุมตั ิ -ผอู้ านวยการฯ สัง่ ซอ้ื สั่งจา้ ง พิจารณาอนมุ ัติ 8. ผอู้ านวยการฯ พิจารณาอนุมตั ิ -ประกาศผชู้ นะการ - อนมุ ตั ิ ดาเนินการต่อ เสนอราคา อนุมตั ิ จัดทาใบสั่งซอื้ สง่ั จา้ ง / ลงนามในใบสัง่ ซือ้ ส่ังจ้าง - ไมอ่ นุมตั ิ สง่ คนื เจา้ หน้าท่ี -เจา้ หน้าที่พัสดุ -หัวหนา้ 9.1 เจ้าหน้าท่ีจดั ทาใบส่ังซือ้ สั่งจ้าง 1-2 เจา้ หนา้ ที่ 9.2 หวั หน้าเจ้าหน้าท่ีลงนามในใบสง่ั ซ้ือสงั่ จ้าง วนั 9.3 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง(ผู้ชนะการเสนอราคา) ลงนาม -ใบสั่งซ้อื สัง่ จา้ ง และรับใบส่งั ซื้อส่ังจา้ ง 1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of Operation: SOPs) 32

มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน รหัส SOP-PO-01 (Standard Operation Procedure) หน้า .............5/8......... เร่ือง คูม่ ือการปฏบิ ัติงานพัสดุ : แก้ไขครัง้ ท่ี .........-........... การจดั ซอื้ จัดจา้ ง โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ประกาศใช.้ ......................... (วงเงินไมเ่ กนิ 500,000 บาท) 6.1 การจดั ซือ้ จดั จา้ ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกนิ 500,000 บาท) ขนั้ ตอนการปฏบิ ัติงาน รายละเอยี ดการปฏิบตั ิงาน ระยะ ผู้รับ เอกสารทเี่ กีย่ วขอ้ ง เวลา ผิดชอบ 1 ตดิ ต่อ/ประสานงาน กับผขู้ าย/ผรู้ บั จา้ ง 10. ติดต่อและประสานงาน กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง -ผตู้ รวจรบั - ใบสง่ั ซอื้ สง่ั จา้ ง เพอ่ื สง่ มอบพสั ดุและตรวจรับพสั ดุ เพื่อส่งมอบงาน/พสั ดุ และดาเนินการตรวจรับพัสดุ พสั ดุ / คณะ - ขอบเขตของงาน ให้ถกู ต้อง ครบถ้วนตามตามหลกั ฐานท่ตี กลงกันไว้ กรรมการ - ใบสง่ มอบงาน/พสั ดุ ตรวจรับพสั ดุ จดั ทา/ลงนาม ใบตรวจรับพสั ดุ 11.1 จัดทาใบตรวจรับพสั ดุ 30 -ผูต้ รวจรบั - ใบตรวจรบั พัสดุ นาที พัสดุ / คณะ 11.2 ผู้ตรวจรับพัสดุ / คณะกรรมการตรวจรับ พสั ดุ ลงนามในใบตรวจรับพัสดไุ ว้เปน็ หลกั ฐาน กรรมการ ตรวจรับพสั ดุ รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขอ 12. จัดทารายงานผลการตรวจรับพัสดุ และขอ 30 -เจ้าหน้าท่ี -รายงานผลการตรวจรับพสั ดุ อนมุ ตั เิ บกิ จ่ายเงิน อนุมตั ิเบิกจา่ ยเงนิ นาที และขออนมุ ตั เิ บกิ จ่ายเงนิ พจิ ารณาอนมุ ัติ ไมอ่ นุมัติ 13. ผู้อานวยการฯ พจิ ารณาอนมุ ตั ิ -ผู้อานวยการ อนมุ ัติ - อนมุ ัติ ดาเนินการตอ่ ฯ สง่ เบกิ เงนิ - ไม่อนุมตั ิ สง่ คืนเจ้าหนา้ ท่ี 14. สง่ เบิกเงนิ ให้กองบรหิ ารการคลัง -เจ้าหนา้ ท่ี มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standard of Operation: SOPs) 33

มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัตงิ าน รหัส SOP-PO-01 (Standard Operation Procedure) หน้า .............6/8......... เร่อื ง คู่มือการปฏิบัติงานพสั ดุ : แกไ้ ขครั้งท่ี .........-........... การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศใช.้ ......................... (วงเงินไมเ่ กนิ 500,000 บาท) 7. ขัน้ ตอนการปฏบิ ัติ (Procedure) 7.1 ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง (วงเงินไมเ่ กิน 500,000 บาท) ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน รายละเอียดงาน 1. รับเอกสารจากงานธรุ การ เจา้ หนา้ ทร่ี ับเอกสารบนั ทึกขอให้จัดซือ้ จัดจา้ งของเจ้าของเร่ืองตา่ งๆ จากเจา้ หน้าที่ ธรุ การ 2. ตรวจสอบเอกสาร เจ้าหนา้ ทดี่ าเนินการตรวจสอบเอกสารบันทึกขอให้จัดซ้ือจดั จา้ ง เชน่ ประเภทการ จดั หา ช่อื โครงการความตอ้ งการจดั หา ปรมิ าณ วงเงนิ งบประมาณทจี่ ะจดั ซ้ือ จดั จา้ ง(โดยประมาณ) - ครบถ้วน ดาเนนิ การต่อ - ไมค่ รบถ้วน ตดิ ตอ่ ประสานงานกับเจ้าของเรื่องใหด้ าเนนิ การแกไ้ ขเอกสาร 3. จดั ทารายงานขอซ้อื ขอจ้าง และ เจา้ หนา้ ทจ่ี ัดทาเอกสารบนั ทกึ รายงานขอซื้อขอจา้ ง พรอ้ มแตง่ ต้งั ผตู้ รวจรับพสั ดุ แต่งตั้งผู้ตรวจรบั /คณะกรรมการ (วงเงนิ เลก็ น้อยไมเ่ กิน 100,000 บาท) หรือแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจรบั พัสดุ ตรวจรบั พสั ดุ 4. ตรวจสอบ/พจิ ารณารายงานขอ หัวหนา้ เจา้ หน้าที่ ดาเนนิ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพิจารณา ซือ้ ขอจ้าง ความเห็น - เห็นชอบ ดาเนนิ การตอ่ เสนอผู้อานวยการฯ - ไม่เหน็ ชอบ ส่งคนื เจา้ หนา้ ที่ให้ดาเนนิ การแก้ไขเอกสาร 5. พจิ ารณาอนุมัติ ผอู้ านวยการฯ พจิ ารณาอนุมตั ิ - อนมุ ัติ ใหด้ าเนินการส่ังซือ้ ส่งั จ้าง - ไม่อนุมตั ิ สง่ คนื หวั หนา้ เจา้ หนา้ ที่ เพอ่ื ดาเนนิ การแก้ไข 6. ติดตอ่ ผ้ปู ระกอบการ เพอ่ื ยื่น เจา้ หนา้ ท่ดี าเนินการติดต่อผูป้ ระกอบการ ที่มีคณุ สมบัตติ รงตามเงือ่ นไขท่ที าง ขอ้ เสนอหรือเจรจาตอ่ รองราคา หน่วยงานจะจดั ซือ้ จดั จา้ ง เพ่อื ให้ย่ืนเสนอราคา หรือเขา้ มาเจรจาต่อรองราคา 7. จดั ทารายงานผลการพิจารณา เจา้ หน้าทจ่ี ัดทารายงานผลการพจิ ารณาและอนมุ ัติสง่ั ซ้ือสัง่ จา้ ง และประกาศผู้ชนะ และอนมุ ัตสิ ่ังซ้อื สงั่ จา้ ง / ประกาศผู้ การเสนอราคา ชนะการเสนอราคา 8. พจิ ารณาอนุมัติ ผู้อานวยการฯ พจิ ารณาอนมุ ตั ิ - อนุมตั ิ ใหส้ ่งั ซื้อส่งั จา้ งกบั ผู้ชนะการเสนอราคา และดาเนนิ การต่อ - ไมอ่ นมุ ัติ ส่งคนื เจ้าหนา้ ที่ เพ่ือดาเนินการแกไ้ ข 9. จดั ทาใบส่ังซ้อื สงั่ จ้าง / ลงนาม 1. เจ้าหนา้ ทจ่ี ัดทาใบสง่ั ซือ้ สัง่ จา้ ง ในใบสง่ั ซือ้ ส่งั จา้ ง 2. หัวหน้าเจา้ หน้าท่ีลงนามในใบส่ังซื้อส่งั จา้ ง มาตรฐานการปฏบิ ตั ิงาน (Standard of Operation: SOPs) 34

3. ผ้ขู าย/ผรู้ บั จา้ ง(ผู้ชนะการเสนอราคา) ลงนามและรับใบสัง่ ซอ้ื สัง่ จ้าง มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิ ตั งิ าน รหสั SOP-PO-01 (Standard Operation Procedure) เรื่อง คูม่ ือการปฏบิ ัติงานพสั ดุ : หน้า .............7/8......... การจดั ซื้อจัดจ้าง โดยวธิ ีเฉพาะเจาะจง แกไ้ ขครัง้ ท่ี .........-........... ประกาศใช้.......................... (วงเงนิ ไม่เกิน 500,000 บาท) 7.1 ขนั้ ตอนการปฏิบตั ิงาน การจดั ซื้อจดั จา้ ง โดยวธิ ีเฉพาะเจาะจง (วงเงนิ ไม่เกิน 500,000 บาท) ขัน้ ตอนการปฏบิ ตั ิงาน รายละเอยี ดงาน 10. ติดตอ่ /ประสานงาน กับผขู้ าย/ เจา้ หนา้ ที่, ผู้ตรวจรบั พสั ด/ุ คณะกรรมการตรวจรบั พัสดุ ติดต่อและประสานงาน กบั ผรู้ ับจ้าง เพอ่ื สง่ มอบพัสดุและตรวจ ผขู้ ายหรือผรู้ ับจ้าง เพ่อื สง่ มอบงานพัสดุ และดาเนนิ การตรวจรบั พสั ดใุ ห้ถกู ต้อง รับพสั ดุ ครบถ้วนตามตามหลกั ฐานที่ตกลงกันไว้ 11. จดั ทา/ลงนาม ใบตรวจรับพสั ดุ ผ้ตู รวจรับพสั ด/ุ คณะกรรมการตรวจรบั พสั ดุ จดั ทาและลงนามในใบตรวจรับพสั ดุ ไว้ เปน็ หลักฐาน โดยมอบใหผ้ ู้ขายหรอื ผู้รบั จ้าง 1 ฉบบั และเจ้าหนา้ ที่ 1 ฉบบั เพือ่ ดาเนนิ การเบกิ จา่ ยต่อไป 12. รายงานผลการตรวจรบั พสั ดุ เจา้ หนา้ ที่จดั ทารายงานผลการตรวจรบั พัสดุ และขออนมุ ัติเบิกจา่ ยเงนิ และขออนมุ ตั เิ บกิ จา่ ยเงิน 13. พจิ ารณาอนมุ ัติ ผอู้ านวยการฯ พจิ ารณาอนมุ ัติ - อนมุ ัติ เบกิ จ่ายเงนิ - ไมอ่ นุมัติ ส่งคนื เจา้ หนา้ ที่ เพ่อื ดาเนนิ การแก้ไข 14. สง่ เบิกเงนิ เจา้ หนา้ ท่จี ัดเอกสารสง่ เบกิ เงินใหก้ องบริหารการคลัง 8. มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Performance Standard) มาตรฐานระยะเวลา : การดาเนนิ งานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด 9. การติดตามประเมนิ ผล (Measurement and Evaluation) 9.1 เจ้าหน้าท่ผี รู้ บั ผิดชอบสรปุ รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านตอ่ หวั หน้าหนว่ ยงานเป็นประจาทุกเดอื น 9.2 ตัวชว้ี ัดระดับความสาเร็จของการจดั ซื้อจดั จ้างทุกวิธี มีความถูกต้อง ครบถ้วน 9.3 หวั หนา้ งาน/หัวหนา้ หนว่ ยงานตรวจสอบและประเมนิ ผลการปฏบิ ัตงิ าน เอกสาร/รายงานผล การปฏบิ ตั งิ านตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ทกุ ๆ 6 เดือน มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standard of Operation: SOPs) 35

มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏบิ ตั งิ าน รหัส SOP-PO-01 (Standard Operation Procedure) หน้า .............8/8......... เร่ือง คู่มือการปฏิบตั งิ านพัสดุ : แก้ไขครงั้ ท่ี .........-........... การจดั ซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศใช้.......................... (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 10. แบบฟอร์มทใี่ ช้ในการปฏบิ ัตงิ าน 10.1 บันทึกขออนุมตั ใิ หจ้ ดั ซอ้ื จดั จ้าง 10.2 ขอบเขตของงาน (TOR) 10.3 บนั ทกึ รายงานขอซอื้ ขอจา้ ง 10.4 คาสง่ั แตง่ ต้ังคณะกรรมการตรวจรับพสั ดุ 10.5 ใบเสนอราคา 10.6 รายงานผลการพจิ ารณาและอนุมัตสิ ่ังซอ้ื สง่ั จ้าง 10.7 ประกาศผูช้ นะการเสนอราคา 10.8 ใบสั่งซื้อสงั่ จ้าง 10.9 ใบส่งมอบงาน/พัสดุ 10.10 ใบตรวจรบั พัสดุ 10.11 บันทกึ ขออนุมัติเบกิ จ่ายเงนิ มาตรฐานการปฏบิ ตั ิงาน (Standard of Operation: SOPs) 36

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน รหัส SOP-PO-02 (Standard Operation Procedure) หน้า 1/3 เรอ่ื ง งานพสั ดุ แกไ้ ขครงั้ ที่ 0 : การออกเลขครุภัณฑ์ ประกาศใช้................ ผูจ้ ัดทา ผู้ตรวจสอบ/ทบทวน ผู้อนุมตั ิ ....................................... ......................................... ....................................... (นายฉัตรชยั บรู ณ์กุศล) (นายสกล ลิจตุ ภิ มู ิ) (นายวิทูรย์ อนันกุล) นักวชิ าการพสั ดุ นกั วชิ าการสาธารณสขุ ชานาญการพิเศษ ผ้อู านวยการกองสาธารณสขุ ฉุกเฉนิ หัวหนา้ กลมุ่ ภารกิจอานวยการ ./.........../............ มาตรฐานการปฏบิ ัตงิ าน (Standard of Operation: SOPs) 37

มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบตั ิงาน รหัส SOP-PO-02 (Standard Operation Procedure) หนา้ 2/3 เรอ่ื ง งานพสั ดุ แก้ไขครั้งท่ี 0 : การออกเลขครภุ ณั ฑ์ ประกาศใช้................ 1. วตั ถุประสงค์ (Objective) 1.1 เพอื่ ใหท้ ราบวา่ มีการจัดทาทะเบียนคุมสินทรัพย์ ครุภัณฑ์ครบถว้ นเป็นปจั จบุ ัน 1.2 เพื่อให้ทราบว่ารายการท่ีจัดซ้ือครุภัณฑ์ระหว่างปี มีการบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุม ทรัพย์สินและมกี ารเขยี นเลขทตี่ ัวครภุ ัณฑ์ครบถว้ นทกุ รายการ 1.3 เพื่อใหผ้ ูป้ ฏิบตั งิ านควบคมุ ครุภณั ฑใ์ ช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ านใหเ้ ปน็ แนวทางเดียวกนั 1.4 เพ่ือทราบว่าครุภัณฑ์มีตวั ตนอยจู่ ริงและตรงกบั ทะเบยี นคุมทรัพยส์ นิ หรือไมม่ ีสภาพเป็นอยา่ งไร 2. ขอบเขต (Scope) การควบคุมครภุ ัณฑ์จะกล่าวถึงการควบคุมครุภัณฑ์และแนวทางในการตรวจสอบการควบคุมครุภัณฑ์ ซงึ่ เปน็ หนึ่งในวงจรการบรหิ ารงานพัสดุทไี่ ด้มีการเก็บรกั ษาครภุ ัณฑ์ตรงกับทะเบียนให้กับผใู้ ชง้ านต่อไป 3. หน้าที่ความรับผดิ ชอบ (Responsibilities) เจ้าหน้าที่พสั ดุ 4. เอกสารอ้างอิง (Reference) 4.1 พระราชบญั ญตั กิ ารจดั ซื้อจัดจ้างและการบรหิ ารพสั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ ยการจดั ซื้อจัดจ้างและการบรหิ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรฐานการปฏบิ ัติงาน (Standard of Operation: SOPs) 38

มาตรฐานข้ันตอนการปฏบิ ัติงาน รหสั SOP-PO-02 (Standard Operation Procedure) หนา้ 3/3 เรอ่ื ง งานพสั ดุ แก้ไขคร้งั ท่ี 0 : การออกเลขครภุ ัณฑ์ ประกาศใช้................ 5. ผังการดาเนนิ การ (Flow Chart) ขนั้ ตอนการดาเนินงาน รายละเอยี ดการดาเนนิ งาน ระยะเวลา ผู้รบั ผดิ ชอบ รบั ทรพั ย์สนิ แยกประเภทครภุ ณั ฑ์ ลงทะเบียนทรัพย์สนิ ลงทะเบยี นทรพั ย์สนิ ตามหมวดครภุ ัณฑ์ 30 นาที เจ้าหนา้ ที่พัสดุ เจ้าหนา้ ทพี่ ัสดุ ออกหมายเลขครภุ ัณฑ์ ออกหมายเลขครภุ ัณฑ์แต่ละประเภท 30 นาที เจา้ หน้าทีพ่ ัสดุ ตดิ หมายเลขครภุ ณั ฑ์ นาหมายเลขครภุ ณั ฑก์ ากบั ท่ีตวั สินทรพั ย์ 30 นาที รวม 6. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedures) 6.1 ลงทะเบียนทรพั ย์สนิ 6.2 ออกหมายเลขครภุ ัณฑ์ 7. มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Performance Standard) มาตรฐานระยะเวลา : การดาเนินงานเปน็ ไปตามระยะเวลาที่กาหนด มาตรฐานการปฏบิ ัตงิ าน (Standard of Operation: SOPs) 39

มาตรฐานข้นั ตอนการปฏิบัติงาน รหสั SOP-PO-03 (Standard Operation Procedure) หนา้ 1/4 เรอ่ื ง งานพัสดุ แกไ้ ขคร้งั ท่ี 0 : การควบคมุ วัสดุ ประกาศใช้................ ผู้จัดทา ผู้ตรวจสอบ/ทบทวน ผู้อนมุ ัติ ....................................... ......................................... ....................................... (นายฉัตรชยั บรู ณก์ ุศล) (นายสกล ลิจุตภิ มู ิ) (นายวิทูรย์ อนนั กลุ ) นักวิชาการพสั ดุ นักวชิ าการสาธารณสขุ ชานาญการพิเศษ ผ้อู านวยการกองสาธารณสุขฉกุ เฉนิ หวั หน้ากล่มุ ภารกิจอานวยการ ........./............ มาตรฐานการปฏบิ ัตงิ าน (Standard of Operation: SOPs) 40

มาตรฐานขน้ั ตอนการปฏิบัตงิ าน รหัส SOP-PO-03 (Standard Operation Procedure) หนา้ 2/4 เร่อื ง งานพสั ดุ แก้ไขคร้ังที่ 0 : การควบคมุ วัสดุ ประกาศใช.้ ............... 1. วัตถปุ ระสงค์ (Objective) 1.1 เพ่ือใหท้ ราบวา่ มกี ารจัดทาบญั ชีวสั ดุ ครบถว้ นเปน็ ปจั จบุ ัน 1.2 เพอ่ื ใหผ้ ปู้ ฏบิ ัตงิ านควบคมุ วสั ดใุ ช้เปน็ แนวทางในการปฏิบตั งิ านให้เปน็ แนวทางเดียวกนั 2. ขอบเขต (Scope) การควบคุมวัสดุจะกล่าวถงึ การควบคุมวัสดุและแนวทางในการตรวจสอบการควบคุมวสั ดุ ซงึ่ เป็นหน่ึง ในวงจรการบรหิ ารงานพัสดุต่อเนือ่ งจากการดาเนินงานดา้ นคลังวสั ดุทีไ่ ด้มีการเก็บรักษาวัสดเุ พ่ือจ่ายวัสดุใหก้ ับ ผใู้ ช้งานตอ่ ไป 3. หน้าท่ีความรบั ผิดชอบ (Responsibilities) เจ้าหนา้ ทพ่ี สั ดุ 4. เอกสารอา้ งอิง (Reference) 4.1 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจา้ งและการบริหารพสั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4.2 ระเบยี บกระทรวงการคลังวา่ ดว้ ยการจัดซือ้ จัดจา้ งและการบรหิ ารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 มาตรฐานการปฏบิ ตั ิงาน (Standard of Operation: SOPs) 41

มาตรฐานขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน รหัส SOP-PO-03 (Standard Operation Procedure) หน้า 3/4 เร่ือง งานพสั ดุ แกไ้ ขครั้งท่ี 0 : การควบคุมวัสดุ ประกาศใช้................ 5. ผงั การดาเนนิ การ (Flow Chart) รายละเอียดการดาเนนิ งาน ระยะเวลา ผู้รับผดิ ชอบ ข้นั ตอนการดาเนินงาน 30 นาที จดั เก็บวสั ดแุ ยกตามหมวดหมู่ เจา้ หน้าท่ีพัสดุ จัดเก็บวสั ดุ บุคลากรแจง้ ความความ บคุ ลากรแจ้งความความประสงค์ 5 นาที ประสงค์ตอ้ งการใชว้ สั ดุ ต้องการใช้วัสดุ 5 นาที กรอกแบบฟอรม์ ขอเบิกวสั ดุ/ลงนาม กรอกแบบฟอรม์ ขอเบกิ วสั ดุ ลงนามผ้ขู อเบกิ ดาเนนิ การตรวจพัสดุคงเหลือเพ่ือจา่ ยพัสดุ ไมม่ ีพัสดุให้เบกิ ขออนุมัติซอ้ื พสั ดุ เขา้ คลงั มีพัสดุให้เบิก เบิกวัสดโุ ดยใช้วิธี เขา้ กอ่ น ออกกอ่ น 10 นาที เจ้าหนา้ ทีพ่ สั ดุ เบกิ วัสดโุ ดยใชว้ ิธี FIFO นาใบเบิกมาตดั ยอดตามทะเบยี นคุมวัสดุ 10 นาที เจ้าหน้าทพี่ ัสดุ ตัดจ่ายตามทะเบยี นคมุ วัสดุ ตรวจนบั เช็ควัสดุคงเหลอื ประจาเดอื น 30 นาที เจ้าหน้าที่พสั ดุ ตรวจวสั ดุคงเหลอื เกบ็ รวบรวมเอกสารเบกิ 15 นาที เจ้าหน้าทพ่ี สั ดุ จา่ ยไวต้ รวจสอบ รวบรวมเอกสารเบกิ /ตดั จา่ ย เขา้ แฟม้ ไว้ตรวจสอบ รวม 105 นาที มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standard of Operation: SOPs) 42

มาตรฐานข้นั ตอนการปฏบิ ัตงิ าน รหัส SOP-PO-03 (Standard Operation Procedure) หน้า 4/4 เรอ่ื ง งานพัสดุ แก้ไขครั้งที่ 0 : การควบคุมวัสดุ ประกาศใช.้ ............... 6. ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน (Procedures) 6.1 จดั เกบ็ วสั ดุแยกตามประเภท 6.2 บคุ ลากรแจง้ ความความประสงคต์ ้องการใช้วสั ดุ 6.3 กรอกแบบฟอรม์ ขอเบกิ วัสด/ุ ลงนาม 6.4 เบกิ วัสดุโดยใชว้ ธิ ี FIFO 6.5 ตดั จา่ ยตามทะเบยี นคมุ วสั ดุ 6.6 เช็คยอดวัสดุคงเหลอื ประจาเดอื น 6.7 รวบรวมเอกสารเบิก/ตัดจ่าย เขา้ แฟม้ ไว้ตรวจสอบ 7. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Performance Standard) มาตรฐานระยะเวลา : การดาเนนิ งานเปน็ ไปตามระยะเวลาท่ีกาหนด 8. แบบฟอร์มทใ่ี ช้ (Form) ใบเบกิ วัสดุ มาตรฐานการปฏบิ ตั งิ าน (Standard of Operation: SOPs) 43

มาตรฐานขน้ั ตอนการปฏบิ ตั งิ าน รหสั SOP-HRM-01 (Standard Operation Procedure) เร่อื ง คมู่ ือการปฏิบตั งิ านการเจ้าหนา้ ที่ หน้า 1/5 : กระบวนการลาต่อเนื่องในชว่ งเทศกาลหรือวนั หยดุ ยาว แกไ้ ขครัง้ ที่ 0 ประกาศใช้................ ผูจ้ ัดทา ผูต้ รวจสอบ/ทบทวน ผ้อู นมุ ตั ิ ....................................... ......................................... ....................................... (นางสาวปัทมาภรณ์ เล็กกระจ่าง) (นายสกล ลิจตุ ภิ ูมิ) (นายวิทูรย์ อนนั กลุ ) งานพัสดุ นกั วชิ าการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจอานวยการ ฉุกเฉิน มาตรฐานการปฏบิ ัตงิ าน (Standard of Operation: SOPs) 44

มาตรฐานขน้ั ตอนการปฏบิ ตั ิงาน รหสั SOP-HRM-01 (Standard Operation Procedure) เรอ่ื ง คูม่ ือการปฏิบัตงิ านการเจา้ หนา้ ที่ หน้า 2/5 : กระบวนการลาต่อเน่อื งในช่วงเทศกาลหรอื วันหยุดยาว แกไ้ ขครัง้ ท่ี 0 ประกาศใช้................ 1. วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อให้การลาต่อเน่ืองในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว เป็นไปด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค มี หลักเกณฑ์ชดั เจนเกิดประโยชนต์ อ่ ทางราชการ 2. ขอบเขต (Scope) เป็นแนวทางปฏิบัตเิ พ่ือใหเ้ จา้ หน้าที่ใชใ้ นการลาต่อเนอ่ื งในช่วงเทศกาลหรือวนั หยดุ ยาว 3. หน้าท่คี วามรบั ผิดชอบ (Responsibilities) 3.1 เจ้าหน้าท่กี องสาธารณสุขฉุกเฉนิ 3.2 ผู้อานวยการกองสาธารณสขุ ฉุกเฉิน 4. เอกสารอา้ งอิง (Reference) 4.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของขา้ ราชการ พ.ศ. 2555 และท่แี กไ้ ขเพม่ิ เตมิ 4.2 แบบฟอรม์ ใบลาพกั ผ่อน 4.3 แบบฟอร์มใบลากิจสว่ นตัว 5. คาศพั ท์และคานยิ าม (Term and Definition) “การลาต่อเนื่องในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดราชการ” หมายความว่า การลาในวันหยุดช่วงเทศกาล หรือหยดุ ยาวตอ่ เนือ่ งเกินกวา่ 5 วันขึน้ ไป มาตรฐานการปฏบิ ัติงาน (Standard of Operation: SOPs) 45