Muutosohjelmasuunnitelman liite B_Kuvaus prosessista sis. haastattelut, kyselyt sekä työpajojen esitys- ja tulosmateriaalit

["Talouden tasapainon keskeisi\u00e4 tunnuslukuja Arviointi tulee tehd\u00e4 pidemm\u00e4ll\u00e4 aikav\u00e4lill\u00e4 01 Vuosikate Yhden vuoden tarkastelu tunnuslukujen osalta ei riit\u00e4. 02 Pidemm\u00e4n aikav\u00e4lin rahoituslaskelma antaa Tulee kattaa v\u00e4hint\u00e4\u00e4n k\u00e4ytt\u00f6omaisuuden poistot parhaimman kokonaiskuvan talouden sopeuttamistarpeesta. Toiminnan ja investointien Tilikauden yli-\/alij\u00e4\u00e4m\u00e4 rahavirran tulee olla pitk\u00e4ll\u00e4 aikav\u00e4lill\u00e4 positiivinen, jotta kaupunki ei velkaannu tai myy tarpeettomasti omaisuuttaan. Tilikauden j\u00e4ljelle j\u00e4\u00e4v\u00e4 tuotto-osuus kaikkien kulujen j\u00e4lkeen 03 Taseen yli-\/alij\u00e4\u00e4m\u00e4 Edellisten tilikausien kertyneet yli-\/alij\u00e4\u00e4m\u00e4t 04 Velkam\u00e4\u00e4r\u00e4 \u20ac, \u20ac\/asukas (kunta+konserni) 05 Toimintakate Ei saa heikenty\u00e4 enemp\u00e4\u00e4 kuin verokertym\u00e4 kasvaa","Heinolan talouden tilannekiteytys Investoimalla velkaantunut, taseessa likvidi\u00e4 omaisuutta, vuosikate ei viel\u00e4 riitt\u00e4v\u00e4ll\u00e4 tasolla, kokonaistalouden tasapaino saavutettavissa Vahvuudet Heikkoudet 1. Aito kaupunki hyv\u00e4ll\u00e4 sijainnilla ja hyvien liikenneyhteyksien 1. Velkaantumisaste korkea ja kehitys ollut nopea varrella 2. V\u00e4est\u00f6kehitys negatiivinen 3. Nettomenojen nopea kasvu 2. Tehdyt investoinnit talonrakennukseen ja perusinfraan 4. Ty\u00f6tt\u00f6myysaste korkea p\u00e4\u00e4osin takana Haasteet 3. Verrattain mittava sijoitussalkku 4. Kertynytt\u00e4 tilikauden ylij\u00e4\u00e4m\u00e4\u00e4 runsaasti 1. Toimintakulujen voimakas kasvu 5. Vuosikate kattanut poistot vuoden 2016 j\u00e4lkeen 2. Tulorahoituksen riitt\u00e4m\u00e4tt\u00f6myys 6. Ei otettu sy\u00f6m\u00e4velkaa 3. K\u00e4ytt\u00f6omaisuuden poistojen oikea taso tarkasteltava ja Mahdollisuudet kiinteist\u00f6jen tasearvot 4. Sijoitussalkun heilahtelevuus 1. Veroprosenteissa liikkumavaraa 5. Korkotason nousu 2. Sijoitussalkku nykymallilla tai muu hy\u00f6dynt\u00e4minen 6. Kiinteist\u00f6jen kunto ja korjausvelka (PTS-suunnittelun tarve) 3. Omaisuuden myynti, maa ja kiinteist\u00f6t, ratkaisuja jo tehty 7. Investoinien aiheuttamat toimintakul\u00f6ujen kasvu 4. Soten siirtymisen my\u00f6t\u00e4 toimintakatteen (toimintakulut\/toimintatuotot) kehitys \u201cenemm\u00e4n omissa k\u00e4siss\u00e4\u201d","Olennaisia havaintoja verrokkikunnista Haminan kaupunki Kangasalan kaupunki Lemp\u00e4\u00e4l\u00e4n kunta \u2022 Asukasluku 19 549 (1.1.2023), laskussa \u2022 Asukasluku 32 959 (1.1.2023), nousussa \u2022 Asukasluku 24 580 (1.1.2023), nousussa \u2022 V\u00e4est\u00f6n ik\u00e4\u00e4ntyminen ja ennustettu \u2022 Suunnitelmavuodet 2024\u20132025 ovat \u2022 Taseeseen kertynytt\u00e4 ylij\u00e4\u00e4m\u00e4\u00e4 kunnalla v\u00e4kiluvun kehitys aiheuttavat haasteita alij\u00e4\u00e4m\u00e4isi\u00e4 on noin 32 milj. euroa. ja tarpeen palvelurakenteiden ja - verkkojen kehitt\u00e4miselle. \u2022 Mittavan investointiohjelman \u2022 Investointivarauksia strategisesti toteuttamista jatketaan. t\u00e4rkeit\u00e4 investointejaan varten. \u2022 Vahvistunut tulos mahdollisti kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti \u2022 Tulorahoituksen riitt\u00e4m\u00e4tt\u00f6myys \u2022 Merkitt\u00e4v\u00e4 haaste tulevien vuosien kaupungin velkam\u00e4\u00e4r\u00e4n pienentymisen. investointien kattamiseksi johtavat taloudellisesti kest\u00e4v\u00e4n investointitason kaupungin voimakkaaseen ja nopeaan m\u00e4\u00e4ritt\u00e4misess\u00e4. \u2022 Talousarviolainoja lyhennettiin velkaantumiseen. ennenaikaisesti ja kaupungin lainakanta \u2022 Tontinluovutusohjelmaan perustuen pieneni. \u2022 Lis\u00e4\u00e4ntyv\u00e4t korkomenot ja investointien vuosien 2024\u20132025 myyntivoitot on my\u00f6t\u00e4 kasvavat poistot v\u00e4hent\u00e4v\u00e4t arvioitu tasoon 2,0 milj. \u20ac\/vuosi. \u2022 Investoinnit kohdistettiin p\u00e4\u00e4asiassa k\u00e4ytt\u00f6talouden liikkumavaraa ja ovat yleist\u00e4 infraa ja elinvoimaa vahvistaviin pois palvelutuotannon rahoituskehyksist\u00e4 \u2022 Todenn\u00e4k\u00f6inen uhkakuva on, ett\u00e4 toimenpiteisiin. tulevina vuosina. Lemp\u00e4\u00e4l\u00e4n kunta ja my\u00f6s Lemp\u00e4\u00e4l\u00e4n kuntakonserni joutuvat \u2022 Tavoitteena on vastata digitalisaation ja \u2022 Sijoitusvarallisuutta noin 25 milj.\u20ac. nettovelkaantumaan l\u00e4hivuosien uusien toimintatapojen tuomilla Salkkua on tuloutettu investointisumaa purkaessaan. mahdollisuuksilla tulevaisuuden suunnitelmallisesti investointeihin palvelutarpeisiin hy\u00f6dynt\u00e4en el\u00e4ke- ja \u2022 Velkaantumisen vauhtiin voidaan muuta poistumaa sek\u00e4 v\u00e4hent\u00e4m\u00e4ll\u00e4 \u2022 Sijoitusomaisuutta ei k\u00e4ytet\u00e4 kaupungin merkitt\u00e4v\u00e4sti vaikuttaa investointien m\u00e4\u00e4r\u00e4aikaista henkil\u00f6st\u00f6\u00e4. palvelutuotannon pysyvien priorisoinnilla ja vakaan vuosikatteen toimintakulujen katteeksi. varmistavalla k\u00e4ytt\u00f6talouden palvelukustannusten hallinnalla","Konsernin lainakanta Heinolassa ja verrokkikunnissa 8500 7500 6500 5500 4500 3500 2500 2011 2016 2021 Hamina Heinola Kangasala Lemp\u00e4\u00e4l\u00e4","Kuinka talous sopeutetaan? Skenaarioiden elementtej\u00e4 1 Inflaatioennuste 2 Palkkaratkaisu ja henkil\u00f6st\u00f6kulut 3 Asiakasmaksujen kehitys ja m\u00e4\u00e4ritt\u00e4minen sek\u00e4 myyntituottojen kasvattaminen 4 Palveluiden ostaminen 5 Veroennuste (VM painelaskelma ja kuntaliitto) ja verojen korotus liikkuva elementti 6 Valtionosuuksien kehitys (kuntatalouskatsaus, VM painelaskelma ja kuntaliitto) 7 Investointitason optimointi rahoitukseen 8 Sijoitussalkun hy\u00f6dynt\u00e4minen (merkitt\u00e4v\u00e4 erityisesti Heinolan kohdalla) 9 V\u00e4est\u00f6 \u2013ja v\u00e4est\u00f6rakenteenkehitys","Tilastokeskuksen v\u00e4est\u00f6ennuste, Heinola","Kest\u00e4v\u00e4n talouden tasapainon skenaariot Skenaario 1 Skenaario 2 Skenaario 2 Skenaario 3 Skenaario 3 rahoitus rahoitus Heinolan oma TA2023. Skenaario 2. voidaan pit\u00e4\u00e4 Rahoituslaskelman Talouden sopeutustarpeiden Kuvattuna skenaarion 3 Skenaario mallintaa kuinka perusskenaariona, mink\u00e4 mallintaminen perustuen 2. mallintaminen mukaisella sopeutetulla palkankorotukset ja kautta rahoitusasemaa ja skenaarion vuosikatteeseen perusskenaarion 2. pohjalle vuosikatteella Heinolan inflaatioarviot vaikuttavat sopeutustoimia voidaan rahoituslaskelma talouden tulevaisuuden arvioida. N\u00e4kemys on, ett\u00e4 Heinolan Heinolan talouden n\u00e4kymiin rahoitustilanne tulee heikentym\u00e4\u00e4n, tasapainottamiseksi t\u00e4ss\u00e4 Sopeutustoimien j\u00e4lkeisell\u00e4 Valtionvarainministeri\u00f6n mik\u00e4li skenaarion 2 oletukset skenaariossa esitell\u00e4\u00e4n alustavat vuosikatteella Heinolan kaupunki Inflaation odotetaan jatkuvan 3,6% tulevaisuuden painelaskelman realisoituvat. Heinolan kaupungin sopeutustarpeet sek\u00e4 mahdolliset kykenee kattamaan ja tarpeen tullen vuosittaisen kasvuvauhdin osalta verotuottojen sek\u00e4 vuosikate ei tule kattamaan pitk\u00e4ll\u00e4 sopeutuskohteet nostamaan investointitasoansa vaikuttaen palvelujen ja materiaalien valtionosuusosuuksien kasvu on t\u00e4ht\u00e4imell\u00e4 investointitasoa, joka on nykyisist\u00e4 tasoissa ostoihin sek\u00e4 vuokrakuluihin toisessa skenaariossa huomioitu Heinolan osalta arvioitu suhteellisen Sopeutustarve tehdyill\u00e4 oletuksilla on osana Heinolan talouden kehityst\u00e4 matalaksi, perustellusti kyll\u00e4kin 3,0 milj.\u20ac vuodessa, alla \u2022 Heinolan merkitt\u00e4v\u00e4\u00e4 \u2022 Palkankorotusten lis\u00e4ykset esimerkinomaiset kohdistukset: velkaantuneisuusastetta voidaan henkil\u00f6st\u00f6kuluihin vuosille 2024- \u2022 VM:n arvioima verokertym\u00e4n \u2022 Heinolalla on merkitt\u00e4v\u00e4 kohentaa lainojen 2028 vuosittaisella keskiarvolla kasvu tulevaisuuden vuosille velkaantuneisuusaste, jota \u2022 Verotukseen (1 milj.\u20ac), takaisinmaksulla 2,6% parantavat huomattavasti voidaan hillit\u00e4 mm. lainojen (verokorotus Lahden tasolle) Heinolan talouden n\u00e4kymi\u00e4 (n. 19 takaisinmaksulla tulevaisuudessa. \u2022 Kaupungilla on merkitt\u00e4v\u00e4 \u2022 Valtionvarainministeri\u00f6n arvioimat milj.\u20ac verokorotukset koko My\u00f6s t\u00e4t\u00e4 varten kaupungin on \u2022 Myynti- ja maksutuottojen sijoitussalkku, jonka tuotto oli vuosittaiset korotukset huomioitu tarkastelujaksolle verrattuna harkittava merkitt\u00e4vi\u00e4 kasvuun (0,6 milj. \u20ac) vuonna 2022 n.4% negatiivinen. myyntituotoissa, maksutuotoissa, skenaarioon 1.) ilman sopeutustoimenpiteit\u00e4, jotta Salkun mennyt pidempiaikainen vuokratuotoissa ja muissa veronkorotusta vuosikatetta kyet\u00e4\u00e4n \u2022 Henkil\u00f6st\u00f6s\u00e4\u00e4st\u00f6ihin \u201dpehmeill\u00e4\u201d kehitys on ollut my\u00f6nteinen, mutta toimintatuotoissa. N\u00e4iden parantamaan. T\u00e4m\u00e4n ohessa, keinoilla mm. el\u00e4k\u00f6ityvien salkun tuoton suhdetta vuosittainen kasvu 0,7% \u2022 My\u00f6s valtionosuuksiin on VM:n Heinolan kaupunki voi harkita sen vakanssien t\u00e4ytt\u00e4m\u00e4tt\u00e4 j\u00e4tt\u00e4miset lainanhoitokuluihin on syyt\u00e4 mukaisesti. arvion mukaan tulossa kasvua, merkitt\u00e4v\u00e4n sijoitussalkun (1 milj.\u20ac), pohtia mik\u00e4 osaltaan my\u00f6s vaikuttaa realisointia osaksi lainojen positiivisesti Heinolan kaupungin takaisinmaksuohjelmaa \u2022 Palveluiden ja materiaalien \u2022 Skenaariossa vuosille 2026 - talouteen tulevaisuudessa (n. 8 ostojen tehostamiseen (0,4 milj.\u20ac) 2028 sijoitussalkun realisointia on milj.\u20ac korotukset valtionosuuksiin mallinnettu 6 milj.\u20ac\/vuosi, koko tarkastelujaksolle verrattuna mik\u00e4 allokoitaisiin lainojen skenaarioon 1.) takaisinmaksuun","Aikaisempien ty\u00f6pajojen ja haastatteluiden havaintoja \u2022 Yleisi\u00e4 ratkaisuehdotuksia \u2013 Palvelurakenteen ja \u2013sis\u00e4ll\u00f6n kehitt\u00e4misen kautta: palveluverkko- ja palvelusis\u00e4lt\u00f6suunnittelun kautta kustannustehostaminen, jotta yhteinen tavoite selv\u00e4; ei en\u00e4\u00e4 pistem\u00e4isi\u00e4 s\u00e4\u00e4st\u00e4misi\u00e4 \u2013 Kriittisten pullonkaulojen ratkaiseminen resurssoinnilla, etteiv\u00e4t ne aiheuta hidastamista ja kustannuksia \u2022 Kohdennettuja ratkaisuehdotuksia \u2013 Tilavuokrat. Tilojen ja kiinteist\u00f6jen tehokkaampi k\u00e4ytt\u00f6 ja tyhjien myynti \u2013 Palveluiden yhteisen tarjonnan kehitys palvelupisteist\u00e4 (tilatehokkuus ja henkil\u00f6tehokkuus) \u2013 Omien maa-alueiden hy\u00f6dynt\u00e4minen vuokraus\/myynti \u2013 Nykyisten maksuttomien palveluiden siirt\u00e4minen edes osittain maksulliseksi \u2013 Maksujen ja veloitusten kustannus-vastaavuus tarkastelu ja hintakorjaukset \u2013 Henkil\u00f6st\u00f6kustannukset ovat kaupungin suurin kustannuser\u00e4. Sen kautta l\u00f6ytyy todellisia ratkaisuja tasapainotukseen \u2022 Muita ehdotuksia \u2013 Yhteisty\u00f6 l\u00e4hi-kuntien kanssa \u2192 tehokkaampi resurssien k\u00e4ytt\u00f6 ja yhteiset hankinnat \u2013 Talouden tasapainottaminen on ok, kunhan ei karsita liikaa asukkaita houkuttelevia palveluita","Tuloslaskelmaskenaario1 : HeinolanomaTA23jaTS24-26,muokattu tulevaisuudenkustannuskasvuoletuksilla Tuloslaskelma 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Skenaario mallintaa kuinka palkankorotukset ja inflaatioarviot vaikuttavat talouden tulevaisuuden n\u00e4kymiin TOIMINTATUOTOT Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola Myyntituotot 5 940 5 982 6 024 6 066 6 108 6 151 Inflaation odotetaan jatkuvan 3,6% vuosittaisen kasvuvauhdin osalta Maksutuotot 1 936 1 950 1 963 1 977 1 991 2 005 vaikuttaen palvelujen ja materiaalien ostoihin sek\u00e4 vuokrakuluihin Tuet ja avustukset 2 676 2 278 2 208 2 208 2 208 2 208 Vuokratuotot 2 227 2 243 2 258 2 274 2 290 2 306 \u2022 Palkankorotusten lis\u00e4ykset henkil\u00f6st\u00f6kuluihin vuosille 2024-2028 vuosittaisella Muut toimintatuotot 513 517 521 524 528 532 keskiarvolla 2,6% TOIMINTATUOTOT 13 292 12 969 12 974 13 049 13 125 13 201 Valmistus omaan k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n 918 883 883 883 883 883 \u2022 Valtionvarainministeri\u00f6n arvioimat vuosittaiset korotukset huomioitu myyntituotoissa, 14 210 13 852 13 857 13 932 14 008 14 084 maksutuotoissa, vuokratuotoissa ja muissa toimintatuotoissa. N\u00e4iden vuosittainen TOIMINTAKULUT kasvu 0,7% mukaisesti. Henkil\u00f6st\u00f6kulut yhteens\u00e4 -33 072 -34 061 -34 913 -35 786 -36 680 -37 597 Palvelujen ostot yhteens\u00e4 -13 900 -13 900 -14 401 -14 919 -15 456 -16 013 Heinolan talouden vuosikate sek\u00e4 tilikauden ylij\u00e4\u00e4m\u00e4\/alij\u00e4\u00e4m\u00e4 tulee Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 110 -5 110 -5 294 -5 485 -5 682 -5 887 laskemaan huomattavasti, mik\u00e4li palkankorotukset ja inflaatio vaikuttavat Avustukset -2 958 -2 939 -2 939 -2 939 -2 939 -2 939 oletuksien verran tulevaisuudessa. Heinolan TA2023 mukaiset verotulot ja Vuokrakulut -1 344 -1 344 -1 392 -1 442 -1 494 -1 548 valtionosuudet eiv\u00e4t tule kattamaan toimintakuluja ja poistoja Muut toimintakulut -225 -223 -223 -223 -223 -223 tulevaisuudelle. TOIMINTAKULUT -56 610 -57 577 -59 162 -60 794 -62 475 -64 207 TOIMINTAKATE -42 400 -43 726 -45 305 -46 862 -48 467 -50 122 VEROTULOT 39 200 36 900 36 900 36 900 36 900 36 900 %-muutos -5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11 800 11 300 11 200 11 000 11 000 11 000 VALTIONOSUUDET -4,2 % -0,9 % -1,8 % 0,0 % 0,0 % %-muutos 35 3 816 34 33 32 32 32 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT -1 140 4 316 4 316 4 316 4 316 4 316 Korkotuotot -1 501 -1 387 -1 490 -1 572 -1 572 -1 572 Muut rahoitustuotot 1 210 -2 001 -2 001 -2 001 -2 001 -2 001 Korkokulut 962 858 775 775 775 Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT 9 810 5 436 3 653 1 813 208 -1 447 VUOSIKATE -10 542 -9 641 -9 758 -9 319 -9 319 -9 319 0 -9 641 -9 758 -9 319 -9 319 -9 319 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -10 542 -4 205 -6 105 -7 506 -9 111 -10 766 Suunnitelman mukaiset poistot 450 450 450 450 450 Arvonalentumiset -732 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 450 TILIKAUDEN TULOS TILINP\u00c4\u00c4T\u00d6SSIIRROT -282 -3 755 -5 655 -7 056 -8 661 -10 316 Poistoeron muutos lis (-) v\u00e4h (+) Varausten muutos TILIKAUDEN YLIJ\u00c4\u00c4M\u00c4\/ALIJ\u00c4\u00c4M\u00c4","Tuloslaskelmaskenaario2: Lis\u00e4ttyVM:narvioimaverotulo \u2013ja valtionosuuskehitys Tuloslaskelma 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Skenaario 2. voidaan pit\u00e4\u00e4 perusskenaariona, mink\u00e4 kautta rahoitusasemaa ja sopeutustoimia voidaan arvioida. TOIMINTATUOTOT Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola Myyntituotot 5 940 5 982 6 024 6 066 6 108 6 151 Valtionvarainministeri\u00f6n tulevaisuuden painelaskelman verotuottojen sek\u00e4 Maksutuotot 1 936 1 950 1 963 1 977 1 991 2 005 valtionosuusosuuksien kasvu on toisessa skenaariossa huomioitu osana Tuet ja avustukset 2 676 2 278 2 208 2 208 2 208 2 208 Heinolan talouden kehityst\u00e4 Vuokratuotot 2 227 2 243 2 258 2 274 2 290 2 306 Muut toimintatuotot 513 517 521 524 528 532 \u2022 VM:n arvioima verokertym\u00e4n kasvu tulevaisuuden vuosille parantavat TOIMINTATUOTOT 13 292 12 969 12 974 13 049 13 125 13 201 huomattavasti Heinolan talouden n\u00e4kymi\u00e4 (n. 19 milj.\u20ac verokorotukset Valmistus omaan k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n 918 883 883 883 883 883 koko tarkastelujaksolle verrattuna skenaarioon 1.) ilman veronkorotusta 14 210 13 852 13 857 13 932 14 008 14 084 TOIMINTAKULUT \u2022 My\u00f6s valtionosuuksiin on VM:n arvion mukaan tulossa kasvua, mik\u00e4 Henkil\u00f6st\u00f6kulut yhteens\u00e4 -33 072 -34 061 -34 913 -35 786 -36 680 -37 597 osaltaan my\u00f6s vaikuttaa positiivisesti Heinolan kaupungin talouteen Palvelujen ostot yhteens\u00e4 -13 900 -14 401 -14 919 -15 456 -16 013 -16 589 tulevaisuudessa (n. 8 milj.\u20ac korotukset valtionosuuksiin koko Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 110 -5 294 -5 485 -5 682 -5 887 -6 099 tarkastelujaksolle verrattuna skenaarioon 1.) Avustukset -2 958 -2 939 -2 939 -2 939 -2 939 -2 939 Vuokrakulut -1 344 -1 392 -1 442 -1 494 -1 548 -1 604 Heinolan talouden vuosikate sek\u00e4 tilikauden ylij\u00e4\u00e4m\u00e4\/alij\u00e4\u00e4m\u00e4 tulee Muut toimintakulut -225 -223 -223 -223 -223 -223 kuitenkin laskemaan edelleen. Vuosikate ei tule kattamaan poistoja TOIMINTAKULUT -56 610 -58 310 -59 921 -61 580 -63 290 -65 051 tulevaisuudessa. Heinolan talouden tasapainottamiseksi, on teht\u00e4v\u00e4 sopeuttamistoimenpiteit\u00e4, joiden kokonaism\u00e4\u00e4r\u00e4 per vuosi on noin 3 TOIMINTAKATE -42 400 -44 458 -46 064 -47 648 -49 282 -50 966 milj. \u20ac. VEROTULOT 40 276 38 971 39 606 40 651 41 732 41 732 %-muutos -3,2 % 1,6 % 2,6 % 2,7 % 0,0 % 11 847 10 942 13 105 13 224 13 119 13 119 VALTIONOSUUDET -7,6 % 19,8 % 0,9 % -0,8 % 0,0 % %-muutos 35 3 816 34 33 32 32 32 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT -1 140 4 316 4 316 4 316 4 316 4 316 Korkotuotot -1 501 -1 387 -1 490 -1 572 -1 572 -1 572 Muut rahoitustuotot 1 210 -2 001 -2 001 -2 001 -2 001 -2 001 Korkokulut 962 858 775 775 775 Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT 10 934 6 417 7 505 7 002 6 345 4 660 VUOSIKATE -10 542 -9 641 -9 758 -9 319 -9 319 -9 319 0 -9 641 -9 758 -9 319 -9 319 -9 319 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -10 542 -3 224 -2 253 -2 317 -2 974 -4 659 Suunnitelman mukaiset poistot 450 450 450 450 450 Arvonalentumiset 392 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 450 TILIKAUDEN TULOS TILINP\u00c4\u00c4T\u00d6SSIIRROT 842 -2 774 -1 803 -1 867 -2 524 -4 209 Poistoeron muutos lis (-) v\u00e4h (+) Varausten muutos TILIKAUDEN YLIJ\u00c4\u00c4M\u00c4\/ALIJ\u00c4\u00c4M\u00c4","Skenaarion2mukainen rahoituslaskelma Rahoituslaskelma 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Rahoituslaskelman mallintaminen perustuen 2. skenaarion vuosikatteeseen TOIMINNAN RAHAVIRTA Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola Vuosikate N\u00e4kemys on, ett\u00e4 Heinolan rahoitustilanne tulee heikentym\u00e4\u00e4n, mik\u00e4li Satunnaiset er\u00e4t 10 934 6 417 7 505 7 002 6 345 4 660 skenaarion 2 oletukset realisoituvat. Heinolan kaupungin vuosikate ei tule Tulorahoituksen korjauser\u00e4t kattamaan pitk\u00e4ll\u00e4 t\u00e4ht\u00e4imell\u00e4 investointitasoa, joka on Heinolan osalta 10 934 6 417 7 505 7 002 6 345 4 660 arvioitu suhteellisen matalaksi, perustellusti kyll\u00e4kin. INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -12 532 -10 599 -6 235 -6 730 -6 730 -6 730 Heinolalla on merkitt\u00e4v\u00e4 velkaantuneisuusaste, jota voidaan hillit\u00e4 mm. Rahoitusos.investointimenoihin lainojen takaisinmaksulla tulevaisuudessa. My\u00f6s t\u00e4t\u00e4 varten kaupungin on Pys.vast.hy\u00f6dykk luovutustulot -12 532 -10 599 -6 235 -6 730 -6 730 -6 730 harkittava merkitt\u00e4vi\u00e4 sopeutustoimenpiteit\u00e4, jotta vuosikatetta kyet\u00e4\u00e4n -1 598 -4 182 1 270 272 -385 -2 070 parantamaan. T\u00e4m\u00e4n ohessa, Heinolan kaupunki voi harkita sen TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA merkitt\u00e4v\u00e4n sijoitussalkun realisointia osaksi lainojen 45 45 45 45 45 45 takaisinmaksuohjelmaa. RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 45 45 45 45 45 45 Antolainauksen muutokset Nykyisell\u00e4 melko nopealla lainojen takaisinmaksusuunnitelmalla, Heinolan Antolainasaamisten v\u00e4hennykset 15 000 12 000 9 000 6 000 13 460 13 460 kaupungin rahat ja pankkisaamiset muuttuvat negatiiviseksi jo vuonna -13 943 -13 689 -14 439 -13 460 -13 460 -13 460 2025. Skenaarion mukaan, vaikka lainakanta pidett\u00e4isiin ennallaan LAINAKANNAN MUUTOKSET vuosina 2027-2028, t\u00e4ytyisi Heinolan tehd\u00e4 merkitt\u00e4vi\u00e4 toimenpiteit\u00e4 Pitk\u00e4aikaisten lainojen lis\u00e4ys 1 057 -1 689 -5 439 -7 460 0 0 maksuvalmiuden parantamiseksi. Pitk\u00e4aik.lainojen v\u00e4hennys Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 059 -3 323 -2 191 -2 191 Kest\u00e4v\u00e4n talouden rahoituksen saavuttamiseksi Heinolan kaupungin on tulevaisuudessa pystytt\u00e4v\u00e4 vuosikatteella kattamaan investoinnit. MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -33 0 -1 059 -3 323 -2 191 -2 191 Lainakannan pienent\u00e4minen ainakin merkitt\u00e4v\u00e4ss\u00e4 m\u00e4\u00e4rin vaatinee Toimeksiant.var. ja po:n muutos -33 -1 644 -6 453 -10 738 -2 146 -2 146 omaisuuden realisointia. vaihto-omaisuuden muutos 1 069 -5 826 -5 183 -10 466 -2 531 -4 216 saamisten muutos -529 4 460 -723 -11 189 -13 720 -17 937 korottomien velkojen muutos 10 286 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAT JA PANKKISAAMISET","Tuloslaskelmanskenaario3: Taloudentasapainottamisenmallinnus Tuloslaskelma 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Talouden sopeutustarpeiden mallintaminen perusskenaarion 2. pohjalle TOIMINTATUOTOT Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola Myyntituotot 5 940 6 282 6 324 6 366 6 408 6 451 Heinolan talouden tasapainottamiseksi t\u00e4ss\u00e4 skenaariossa esitell\u00e4\u00e4n Maksutuotot 1 936 2 250 2 263 2 277 2 291 2 305 alustavat sopeutustarpeet sek\u00e4 mahdolliset sopeutuskohteet Tuet ja avustukset 2 676 2 278 2 208 2 208 2 208 2 208 \u2022 Sopeutustarve tehdyill\u00e4 oletuksilla on 3,0 milj.\u20ac vuodessa Vuokratuotot 2 227 2 243 2 258 2 274 2 290 2 306 \u2022 Sopeutustoimia on esimerkinomaisesti kohdistettu Muut toimintatuotot 513 517 521 524 528 532 TOIMINTATUOTOT 13 292 13 569 13 574 13 649 13 725 13 801 \u2022 Verotukseen (1 milj.\u20ac), (verokorotus Lahden tasolle) Valmistus omaan k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n 918 883 883 883 883 883 \u2022 Myynti- ja maksutuottojen kasvuun (0,6 milj. \u20ac) 14 210 14 452 14 457 14 532 14 608 14 684 \u2022 Henkil\u00f6st\u00f6s\u00e4\u00e4st\u00f6ihin pehmeill\u00e4 keinoilla mm. el\u00e4k\u00f6ityvien TOIMINTAKULUT Henkil\u00f6st\u00f6kulut yhteens\u00e4 -33 072 -33 061 -33 913 -34 786 -35 680 -36 597 vakanssien t\u00e4ytt\u00e4m\u00e4tt\u00e4 j\u00e4tt\u00e4miset (1 milj.\u20ac), Palvelujen ostot yhteens\u00e4 -13 900 -14 201 -14 719 -15 256 -15 813 -16 389 \u2022 Palveluiden ja materiaalien ostojen tehostamiseen (0,4 milj.\u20ac) Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 110 -5 094 -5 285 -5 482 -5 687 -5 899 Avustukset -2 958 -2 939 -2 939 -2 939 -2 939 -2 939 Heinolan kaupungin vuosikate sek\u00e4 tilikauden ylij\u00e4\u00e4m\u00e4\/alij\u00e4\u00e4m\u00e4 saataisiin Vuokrakulut -1 344 -1 392 -1 442 -1 494 -1 548 -1 604 pitk\u00e4ll\u00e4 aikav\u00e4lill\u00e4 (2023-2028) tasapainoon, mik\u00e4li oikeat Muut toimintakulut -225 -223 -223 -223 -223 -223 sopeuttamistarpeet saadaan implementoitua. TOIMINTAKULUT -56 610 -56 910 -58 521 -60 180 -61 890 -63 651 Sopeutustoimien mukainen vuosikate loisi my\u00f6s pohjan rahoitusaseman TOIMINTAKATE -42 400 -42 458 -44 064 -45 648 -47 282 -48 966 kest\u00e4v\u00e4lle paranemiselle ja lainakannan pienent\u00e4miselle, muiden toimien lis\u00e4ksi. Seuraava dia mallintaa rahoitusaseman kehityst\u00e4. VEROTULOT 40 276 39 971 40 606 41 651 42 732 42 732 %-muutos -0,8 % 1,6 % 2,6 % 2,6 % 0,0 % 11 847 10 942 13 105 13 224 13 119 13 119 VALTIONOSUUDET -7,6 % 19,8 % 0,9 % -0,8 % 0,0 % %-muutos 35 3 816 34 33 32 32 32 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT -1 140 4 316 4 316 4 316 4 316 4 316 Korkotuotot -1 501 -1 387 -1 490 -1 572 -1 572 -1 572 Muut rahoitustuotot 1 210 -2 001 -2 001 -2 001 -2 001 -2 001 Korkokulut 962 858 775 775 775 Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT 10 934 9 417 10 505 10 002 9 345 7 660 VUOSIKATE -10 542 -9 641 -9 758 -9 319 -9 319 -9 319 0 0 -9 758 0 00 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -10 542 -9 641 747 -9 319 Suunnitelman mukaiset poistot 450 -9 319 -9 319 Arvonalentumiset 392 -224 -1 659 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 683 26 450 450 450 TILIKAUDEN TULOS 450 450 TILINP\u00c4\u00c4T\u00d6SSIIRROT Poistoeron muutos lis (-) v\u00e4h (+) 842 226 1 197 1 133 476 -1 209 Varausten muutos TILIKAUDEN YLIJ\u00c4\u00c4M\u00c4\/ALIJ\u00c4\u00c4M\u00c4","Skenaarion3mukainenrahoituslaskelma(my\u00f6srahoitusasema sopeutetaantasapainoon) Rahoituslaskelma 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Kuvattuna skenaarion 3 mukaisella sopeutetulla vuosikatteella Heinolan rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola Vuosikate Sopeutustoimien j\u00e4lkeisell\u00e4 vuosikatteella Heinolan kaupunki kykenee Satunnaiset er\u00e4t 10 934 9 417 10 505 10 002 9 345 7 660 kattamaan ja tarpeen tullen nostamaan investointitasoansa nykyisist\u00e4 Tulorahoituksen korjauser\u00e4t tasoissa. 10 934 9 417 10 505 10 002 9 345 7 660 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Heinolalla on kuitenkin merkitt\u00e4v\u00e4 velkaantuneisuusaste, jota voidaan Investointimenot -12 532 -10 599 -6 235 -6 730 -6 730 -6 730 kohentaa lainojen takaisinmaksulla. Rahoitusos.investointimenoihin Pys.vast.hy\u00f6dykk luovutustulot -12 532 -10 599 -6 235 -6 730 -6 730 -6 730 Kaupungilla on merkitt\u00e4v\u00e4 sijoitussalkku, jonka tuotto oli vuonna 2022 -1 598 -1 182 4 270 3 272 2 615 930 n.4% negatiivinen. Salkun mennyt pidempiaikainen kehitys on ollut TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA my\u00f6nteinen, mutta salkun tuoton suhdetta lainanhoitokuluihin on syyt\u00e4 45 45 45 45 45 45 pohtia. RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 45 45 45 45 45 45 Antolainauksen muutokset 15 000 6 000 6 000 6 000 Vuosille 2026 - 2028 sijoitussalkun realisointia on mallinnettu 6 Antolainasaamisten v\u00e4hennykset -13 943 12 000 9 000 -13 460 -13 460 -13 460 milj.\u20ac\/vuosi, mik\u00e4 allokoitaisiin lainojen takaisinmaksuun. 1 057 -13 689 -14 439 -7 460 -7 460 -7 460 LAINAKANNAN MUUTOKSET -3 323 -2 191 -2 191 Ao. skenaarion mukaan Heinolan kaupungin rahat ja pankkisaamiset Pitk\u00e4aikaisten lainojen lis\u00e4ys -33 -1 689 -5 439 6 000 6 000 6 000 (k\u00e4yt\u00e4nn\u00f6ss\u00e4 kassa) pysyy positiivisena koko tarkasteluajanjakson ajan, Pitk\u00e4aik.lainojen v\u00e4hennys -33 ja mahdollistaisi lainojen lyhennyksien jatkamisen ja jopa kasvattamisen. Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 069 -1 059 2 677 3 809 3 809 -529 -4 738 -3 606 -3 606 Vaihtoehdot sijoitussalkun purkamiselle ovat vuosikatteen edelleen MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 10 286 Sijoitussalkku -1 466 -991 -2 676 nostaminen, investointien v\u00e4hent\u00e4minen tai tavoitteellisesta lainakannan Toimeksiant.var. ja po:n muutos 3 811 2 820 143 laskemisesta luopuminen. vaihto-omaisuuden muutos 0 -1 059 saamisten muutos korottomien velkojen muutos -1 644 -6 453 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -2 826 -2 183 RAHAVAROJEN MUUTOS 7 460 5 277 RAHAT JA PANKKISAAMISET","Havaintoja ja n\u00e4k\u00f6kulmia ryhm\u00e4ty\u00f6skentelyyn Verotus Palvelutasot \u2022 Tulisiko kunnallisverotus nostaa Lahden tasolle? \u2022 Muutosmahdollisuudet toimipisteiden m\u00e4\u00e4r\u00e4n ja aukioloaikoihin \u2022 Voidaanko se taso ylitt\u00e4\u00e4? \u2022 Onko kiinteist\u00f6veroprosentit oikealla tasolla? \u2022 Voidaanko ei-lakis\u00e4\u00e4teisist\u00e4 toiminnoista luopua? Mist\u00e4? \u2022 Otetaanko rakentamattoman tontin vero k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n? \u2022 Mit\u00e4 kaupunki voi tehd\u00e4 nostaakseen yhteis\u00f6verokertym\u00e4\u00e4n? \u2022 Mink\u00e4 toimialan palvelutasoja voidaan laskea? \u2022 Nykyisten maksuttomien palveluiden muuttaminen osittain \u2022 Heinolassa toimivat yritykset maksavat sit\u00e4 tuloksestaan. \u2022 Miten paikallinen\/seudullinen elinkeinoyhti\u00f6\/tai \u2013sektori toimii? maksulliseksi? (Edellytt\u00e4\u00e4 omasta tuotannosta aiheutuvista kustannuksien laskentaa ns. omakustannushinta) Sijoitusomaisuus ja lainasalkku \u2022 Digitalisaation ja automaation konkreettisia uusia hy\u00f6dynt\u00e4miskohteita? \u2022 Sijoitusomaisuuden merkitys Heinolalle \u2022 S\u00e4hk\u00f6isen asioinnin taso ja et\u00e4-asioinnin lis\u00e4\u00e4minen \u2022 Miten sijoitussalkkua hy\u00f6dynnet\u00e4\u00e4n? \u2022 Palveluiden j\u00e4rjest\u00e4minen kuntayhteisty\u00f6n\u00e4 \u2022 Tukipalvelujen tuotantotavat ja yhti\u00f6itt\u00e4minen \u2022 Toimitaan nykymallin mukaan (vuosittaisten tuottojen tai kulujen erotus vaikuttaa tulokseen) Tulot\/Menot \u2022 Rahaston p\u00e4\u00e4omaa realisoidaan ja sill\u00e4 maksetaan lainoja pois \u2022 Mit\u00e4 myynti \u2013 ja maksutuloja (esim. asiakasmaksut) voidaan lis\u00e4t\u00e4? ja\/tai investoidaan \u2022 Keinot henkil\u00f6st\u00f6kulujen kasvun hillitsemiseksi? \u2022 Palveluiden oston tehostamismahdollisuudet Investoinnit, omistaminen ja kiinteist\u00f6t \u2022 Voidaanko k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 tasaista \u201djuustoh\u00f6yl\u00e4\u00e4\u201d kuluihin sopeutustoimena? \u2022 Mit\u00e4 kulupaineita on havaittavissa? \u2022 Tyhjin\u00e4 olevien kiinteist\u00f6jen myynti? \u2022 Riitt\u00e4\u00e4k\u00f6 tulevaisuuden suunniteltu investointitaso infraverkon yll\u00e4pitoon? (liittym\u00e4t, putkistot yms)? \u2022 Taloussuunnitelmassa olevan kokonaisinvestointitason riitt\u00e4vyys? \u2022 Omistaminen vai elinkaari-leasing? \u2022 Myyd\u00e4\u00e4nk\u00f6 omat tontit (kertatulo yhdelle vuodelle) vai vuokrataanko tontit? (tasainen vuokratulo useammalle vuodelle)","3. TY\u00d6PAJAN TULOKSET: TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN","","Perusskenaario \/ koostetut ryhm\u00e4ty\u00f6tulokset Perusskenaarion positiiviset puolet Perusskenaarion negatiiviset puolet \u2022 Palvelutaso pidet\u00e4\u00e4n, mutta kuinka kauan? \u2022 Uusi valtuusto vaikeiden p\u00e4\u00e4t\u00f6sten edess\u00e4 \u2022 Asukkaat hetken viel\u00e4 tyytyv\u00e4isi\u00e4\u2026 \u2022 Talouden tasapaino heikkenee vahvasti, lainam\u00e4\u00e4r\u00e4 nousee ja \u2022 Henkil\u00f6st\u00f6ll\u00e4 ty\u00f6rauha, jos sopeutustoimia ei tehd\u00e4 talouden pelivara heikkenee sek\u00e4 rahat loppuu \u2022 Muutoksen tarpeellisuus tiedostetaan ennen pitk\u00e4\u00e4 \u2022 Valtionosuudet nousee (TE-uudistuksen johdosta?), mutta n\u00e4kyyk\u00f6 \u2022 Hyv\u00e4 palvelutaso s\u00e4ilyy. Houkuttaako se aidosti asukkaita Heinolaan? menopuolella? \u2022 Perusskenaariossa tarve tehd\u00e4 muutoksia on v\u00e4h\u00e4inen, menn\u00e4\u00e4n niin \u2022 Ratkaisuja tehd\u00e4\u00e4n pakon edess\u00e4, ei ennakoiden \u2013 ratkaisut voivat kuin on menty olla n\u00e4in kipe\u00e4mpi\u00e4 ja kertarys\u00e4yksell\u00e4 toteutettavia \u2022 Perusskenaarionkin mukaan valtionosuudet ja verotuotot kasvavat \u2022 Palvelutaso tulee laskemaan tulevaisuudessa \u2013 vaikuttaa tulevaisuuteen kuntalaisten tyytyv\u00e4isyyteen jatkossa \u2022 Perusskenaarion positiivisena puolena n\u00e4htiin, ett\u00e4 se aidosti osoittaa \u2022 Jatkossa sopeutustarve lis\u00e4\u00e4ntyy, jos nyt ei tehd\u00e4 mit\u00e4\u00e4n tarpeen muutoksille \u2022 Organisaatiosta voi poistua osaajia, kun n\u00e4kev\u00e4t, ett\u00e4 taloutta ei \u2022 Perusskenaariokin varsin optimistinen, tilanne todenn\u00e4k\u00f6isesti viel\u00e4 hoideta heikompi \u2022 Investointitaso alhainen \u2022 Kehitt\u00e4minen pys\u00e4htyy, kun ei ole mahdollisuutta investoida \u2022 Ei varaa \u201cyll\u00e4tyksiin\u201d \u2022 Ei uusia asuinalueita, teollisuusalueita tms. \u2192 Ei tarvitse tehd\u00e4 teit\u00e4 \/ ei ole mahdollista tehd\u00e4 esim. uusia teit\u00e4 \u2022 Tarpeettomat kiinteist\u00f6t myym\u00e4tt\u00e4 perusskenaariossa \u2022 Tuottojen kasvu j\u00e4\u00e4 v\u00e4h\u00e4iseksi \u2022 Puutteellinen pitk\u00e4n t\u00e4ht\u00e4imen investointisuunnitelma \u2022 Yhteinen k\u00e4sitys tulevaisuuden isosta kuvasta puutteellinen? \u2022 Perusskenaariokin varsin optimistinen, tilanne todenn\u00e4k\u00f6isesti viel\u00e4 heikompi","","Sopeutettu skenaario \/ koostetut ryhm\u00e4ty\u00f6tulokset Sopeutetun skenaarion positiiviset puolet Sopeutetun skenaarion negatiiviset puolet \u2022 Ennakoidusti sopeuttaminen hallitumpaa ja v\u00e4hemm\u00e4n kipe\u00e4mp\u00e4\u00e4 \u2022 Talouden sopeutus luo ep\u00e4varmuuden ilmapiiri\u00e4 organisaatioon \u2022 Erilaiset sopeutuskeinot syyt\u00e4 tarkastellakin: kiinteist\u00f6kanta, \u2022 Palvelutaso laskee ja palveluita karsitaan, joku menett\u00e4\u00e4 jotain kiinteist\u00f6veron korotukset ja kunnallisveron korotus \u2022 Maksutuottojen korotukset aika rajallinen keino \u2022 Palveluiden ja materiaalien ostoja pystyt\u00e4\u00e4n tehostamaan, hyv\u00e4 ett\u00e4 \u2022 Henkil\u00f6st\u00f6menojen 1 milj.\/vuosi leikkaukset ep\u00e4realistisia vain kiinnitet\u00e4\u00e4n huomiota pehmeill\u00e4 keinoilla \u2013 on huomioitava my\u00f6s tarpeiden muutos \u2022 Palveluiden maksuttomuus ja palveluverkon laajuus kokonaisuutena \u2022 Henkil\u00f6st\u00f6s\u00e4\u00e4st\u00f6t saattavat aiheuttaa ty\u00f6pahoinvointikustannusten tulee pohtia \u2013 mik\u00e4 on tarpeiden mukaista ja kest\u00e4v\u00e4\u00e4. Eli luovutaan tai muiden kustannusten kasvua ja v\u00e4hent\u00e4\u00e4 osaamista ns. ylilaadusta \u2022 Palkankorotukset nostettava viel\u00e4 realistisemmalle tasolle arvioissa \u2022 Kaupungin toimintakyky pystyt\u00e4\u00e4n varmistamaan, kun talous saadaan \u2022 TE-uudistuksen menopuolen kasvu uudelleenarvioitava skenaarioissa hallitusti tasapainotettua eli kest\u00e4v\u00e4lle polulle ja rahat riitt\u00e4v\u00e4t \u2022 Ihmiset ei tykk\u00e4\u00e4 verojen tai maksujen korotuksista. Verojen \u2022 Muutos mahdollistaa ja pakottaa toimintatapojen kehitt\u00e4miseen ja nostaminen on \u201dhelppo\u201d keino. On t\u00e4rke\u00e4\u00e4, ett\u00e4 my\u00f6s toiminnan tuovat toteutuessaan my\u00f6s v\u00e4lillisesti taloudellisuutta muutokset ja sopeuttamistoimet tehd\u00e4\u00e4n \u2022 Kiinteist\u00f6jen myynti: p\u00e4\u00e4st\u00e4\u00e4n korjausvelasta ja kuluista eroon \u2022 Verojen ja maksujen korottaminen lis\u00e4\u00e4 kuntalaisten \u2022 Mahdollisuus maksaa lainoja pois sek\u00e4 investoida tulevaisuudessa elinkustannuksia -> veto- ja pitovoima h\u00e4vi\u00e4\u00e4 (mm. elinvoimainvestoinnit) \u2022 Sopeutetussa skenaariossa n\u00e4htiin negatiivisena sijoitussalkun arvon \u2022 Ty\u00f6nantajabr\u00e4ndi paranee, kun n\u00e4hd\u00e4\u00e4n, ett\u00e4 kehitet\u00e4\u00e4n ja pienentyminen sek\u00e4 pitk\u00e4n t\u00e4ht\u00e4imen tuottojen v\u00e4hentyminen parannetaan realisoitaessa omaisuutta lainojen maksuun \u2022 Hyv\u00e4ll\u00e4 hankintaosaamisella sek\u00e4 naapurikuntien yhteishankinnoilla \u2022 On luovuttava jostain hyvist\u00e4 ja pidetyist\u00e4 palveluista, jotka eiv\u00e4t ole voidaan mahdollistaa s\u00e4\u00e4st\u00f6j\u00e4 lakis\u00e4\u00e4teisi\u00e4 \u2022 Palvelujen priorisointi ja laadukkuus. V\u00e4litt\u00e4minen, uudistuminen ja \u2022 Edellytt\u00e4\u00e4 todellista yhteisty\u00f6t\u00e4 virkahenkil\u00f6iden ja p\u00e4\u00e4tt\u00e4jien v\u00e4lill\u00e4 tuloksellisuus \u2022 Onko muutoskyvykkyytt\u00e4, uskallusta ja rohkeutta \u2022 Sopeutus n\u00e4hd\u00e4\u00e4n tarpeelliseksi ja se tulee tehd\u00e4 suunnitelmallisesti \u2022 Kaikkia l\u00e4hipalveluita ei voida s\u00e4ilytt\u00e4\u00e4. P\u00e4iv\u00e4koti- ja kouluverkko pitk\u00e4ll\u00e4 aikav\u00e4lill\u00e4. Pitk\u00e4j\u00e4nteist\u00e4 p\u00e4\u00e4t\u00f6ksentekoa ja sitoutumista \u2022 Asioita tehd\u00e4\u00e4n eri tavalla, kun el\u00e4k\u00f6ityvien tilalle ei oteta uusia. Digitalisaatiota hy\u00f6dynnet\u00e4\u00e4n \u2022 Maank\u00e4yt\u00f6n ja kaupunkisuunnittelun mahdollisuudet otettava sopeutuskeinoksi aidosti tulovirtojen. Esim. Vierum\u00e4ki ja ranta-alueet","ESIHENKIL\u00d6TILAISUUS 20.04.2023 170","Esihenkil\u00f6tilaisuuden osallistujat Andersson, Anne Kontra, Juho Paasiranta, Piia Auvinen, Tero Koski-Lukkari, Liisa Rajaj\u00e4rvi, Jouko Blom, Annika Reetta Rautiainen Blom, Ari Koskinen, Riitta Salmi, Tuuli-Susanna Krigsman, Veli Salminen, P\u00e4ivi Haverinen, Elina Kuivalainen, Harri Heikkil\u00e4, Kirsi Sipil\u00e4, Mirja Helander, Pia Kuosa, Jari Tamminen, Maritta Hepo-oja, Pirjo Laitinen, Tarja Houhala, Keijo Lepinsalo, Teija Tuominen, Paula Vanne, Eveliina Hurmola-Remmi, Hanna L\u00e4\u00e4veri, Elsi Vastam\u00e4ki, Katja Ilpo Lintula Mara, Juha Vuori-Gr\u00e5man, Eija Jori Vuorinen Matteinen, Ari Montonen, Laura Parkkonen, Jari J\u00e4ppinen, Saija M\u00e4kil\u00e4, Heikki Kaikkonen, Maria M\u00e4kil\u00e4, Kirsi Nylund, Jake Kinnunen, Jari 171","Tervetuloa Heinolan muutosohjelman suunnittelun esihenkil\u00f6p\u00e4iv\u00e4\u00e4n! Esihenkil\u00f6p\u00e4iv\u00e4 to.20.04.2023, klo 12:00-14:30 Aika Aihe 11:45 Kahvit 12:00 Tilaisuuden avaus \u2192 \u2022 Avaussanat, tilaisuuden tavoitteet ja aikataulu 13:00 Miksi muutosohjelmaa tehd\u00e4\u00e4n? Heinolan kaupungin strategiasta k\u00e4ynnistyv\u00e4\u00e4n muutosohjelmaan \u2022\u201dTarina\u201d Kev\u00e4\u00e4n 2022 strategiasta muutosohjelmaan, miksi tehd\u00e4\u00e4n ja mit\u00e4 tavoitellaan\u201d. Sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 lyhyen keskustelun\/kysymyksiin vastaamisen Osallistava Menti-kysely Heinolan arvioista \u2022 Siirr\u00e4 t\u00e4rkeysj\u00e4rjestykseen, mik\u00e4 kaupungin arvoista vaatii eniten huomiointia muutosohjelmassa? Perustele lyhyesti, mink\u00e4 arvon nostit 1. sijalle ja miksi? Sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 lyhyen keskustelun tuloksista. 13:00 Kyselyst\u00e4 ja haastatteluista nousseet p\u00e4\u00e4teemat muutosohjelman sy\u00f6tteen\u00e4 \u2022 Kiteytykset henkil\u00f6st\u00f6kyselyn ja haastatteluiden tuloksista ja havainnoista Mit\u00e4 muutosohjelmassa tehd\u00e4\u00e4n: muutosohjelman alustavan rakenteen ja sis\u00e4ll\u00f6n esittely Tauko 13:15 Johdanto ja keskustelu pienryhmiss\u00e4 oman organisaation toimintakulttuurista ja avainprosesseista 3 teemasta \u2192 a) Miten johtamista tulisi kehitt\u00e4\u00e4, jotta saisimme l\u00e4piviety\u00e4 muutosohjelman tavoitteet onnistuneesti? 14:20 b) Mit\u00e4 yhteisi\u00e4 tekemisi\u00e4\/prosesseja olisi syyt\u00e4 uudistaa \/ luoda, jotta tavastamme toimia tulisi henkil\u00f6st\u00f6lle ja kuntalaisille mielek\u00e4s? c) Mik\u00e4 rakennevaihtoehdoista antaisi parhaimman l\u00e4ht\u00f6kohdan arvojemme mukaisen ty\u00f6ymp\u00e4rist\u00f6n rakentamiseen? Tulosten purku ja rikastaminen yhteisesti \u219214:30 Tilaisuuden yhteenveto ja p\u00e4\u00e4t\u00f6ssanat 172","MIKSI MUUTOSOHJELMAA TEHD\u00c4\u00c4N? HEINOLAN KAUPUNGIN STRATEGIASTA K\u00c4YNNISTYV\u00c4\u00c4N MUUTOSOHJELMAAN","Hyv\u00e4 kasvaa Heinolassa \u2013strategian tavoitteiden toteutumisen mahdollistaminen on muutosohjelman t\u00e4rke\u00e4 teht\u00e4v\u00e4 HYV\u00c4 KASVAA HEINOLASSA -STRATEGIAN 174","175","Strategian tarkoituksena Heinolan kaupungin kaltaisessa vahvan perusteht\u00e4v\u00e4n organisaatiossa antaa yhteisi\u00e4: 1. tavoitteita organisaation kaiken tyyppiselle tekemiselle 2. prioriteetteja arjen tekemiselle 3. suuntaa kehitt\u00e4miselle 4. perusteluita valinnoille, kun nykyist\u00e4 tekemist\u00e4 pit\u00e4\u00e4 karsia tai rajallisia resursseja kohdistaa uusiin tekemisiin 5. vahvistusta ty\u00f6yhteis\u00f6n ja ty\u00f6n merkityksellisyydelle 6. ajanmukainen ja tulevaisuussakin kest\u00e4v\u00e4 kytkent\u00e4 perusteht\u00e4v\u00e4n, tavoitteiden, asiakastarpeiden ja sidosryhmien muuttuneidenkin odotusten kesken. 176","HYV\u00c4 KASVAA HEINOLASSA -STRATEGIAN TOIMEENPANO SEK\u00c4 MUUTOS- OHJELMA (2023-2028) 177","\u201cStrategiamatkasta\u201d strategian toimeenpano- ja muutosohjelmamatkaan strategiamme toimeenpano- ja muutosohjelmamatka 2026 2025 2027 2024 2028 20 23 178","179","KYSELYST\u00c4 JA HAASTATTELUISTA NOUSSEET P\u00c4\u00c4TEEMAT MUUTOSOHJELMAN SY\u00d6TTEEN\u00c4","Strategiset tavoitteet ja kaupungin perusteht\u00e4vien toteutuminen Heinolan kaupungin toimialarakenteen ja toimialojen palvelualuerakenteen my\u00f6t\u00e4 ... Esihenkil\u00f6t (N=34) Muu henkil\u00f6st\u00f6 (N=118) Luottamushenkil\u00f6t (N=35) 1) Henkil\u00f6st\u00f6 on motivoitunutta; 68 % 1) Henkil\u00f6st\u00f6 on motivoitunutta; 49 % 1) Hyvinvointi lis\u00e4\u00e4ntyy; 74 % 2) Hyvinvointi lis\u00e4\u00e4ntyy; 65 % 2) Heinolan arvostus kasvaa; 42 % 2) P\u00e4\u00e4t\u00f6ksenteko perustuu tietoon; 63 % 3) P\u00e4\u00e4t\u00f6ksenteko perustuu tietoon; 56 % 3) Kasvu tapahtuu kest\u00e4v\u00e4sti; 38 % 3) Kasvu tapahtuu kest\u00e4v\u00e4sti; 63 % \u2026 \u2026 \u2026 8) Nettomenojen kasvu hallinnassa; 36 % 8) Nettomenojen kasvu hallinnassa; 23 % 8) Tilatehokkuus paranee; 40 % 9) Tilatehokkuus paranee; 36 % 9) Nettomuutto kasvaa; 22 % 9) Velkam\u00e4\u00e4r\u00e4 v\u00e4hentyy; 32 % 10) Velkam\u00e4\u00e4r\u00e4 v\u00e4hentyy; 30 % 10) Velkam\u00e4\u00e4r\u00e4 v\u00e4hentyy; 12 % 10) Nettomenojen kasvu hallinnassa; 23 % Seuraavat tekij\u00e4t nykymuotoisena mahdollistavat Heinolan eri strategisten tavoitteiden ja kaupungin perusteht\u00e4vien toteuttamisen parhaimmalla tavalla. 1) Toimintayksik\u00f6n esihenkil\u00f6n teht\u00e4v\u00e4t ja 1) Kaupunginhallituksen teht\u00e4v\u00e4t ja toimivalta; 1) Kaupunginjohtajan teht\u00e4v\u00e4t ja vastuut; 89 % vastuut; 77 % 52 % 2) Kaupunginhallituksen teht\u00e4v\u00e4t ja toimivalta; 2) Toimialajohtajien teht\u00e4v\u00e4t ja vastuut; 73 % 2) Kaupunginjohtajan teht\u00e4v\u00e4t ja vastuut; 46 % 83 % 3) Kaupunginjohtajat teht\u00e4v\u00e4t ja vastuut; 70 % 3) Kaupunginhallituksen puheenjohtajiston 3) Toimintayksik\u00f6n esihenkil\u00f6n teht\u00e4v\u00e4t ja \u2026 vastuut; 46 % teht\u00e4v\u00e4t ja toimivalta; 68 % 8) Toimintayksik\u00f6n esihenkil\u00f6n esihenkil\u00f6taidot; \u2026 \u2026 8) Vaikuttamistoimielinten teht\u00e4v\u00e4t ja toimivalta 53 % 9) Lautakuntien ja jaoston teht\u00e4v\u00e4t ja toimivalta; 8) Toimintayksik\u00f6n esihenkil\u00f6n esihenkil\u00f6taidot; (nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, 40 % vanhusneuvosto); 49 % 47 % 9) Toimintayksik\u00f6n esihenkil\u00f6iden teht\u00e4v\u00e4t ja 10) Vaikuttamistoimielinten teht\u00e4v\u00e4t ja toimivalta 9) Kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vastuut; teht\u00e4v\u00e4t ja toimivalta; 38 % 46 % (nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, 10) Toimintayksik\u00f6n esihenkil\u00f6n esihenkil\u00f6taidot; vanhusneuvosto); 41 % 10) Palvelualuejohtajien johtamisosaaminen; 35 % 26 % 181 *T\u00e4ysin samaa mielt\u00e4 \/ Jokseenkin samaa mielt\u00e4 \u2013 tulosten yhteenlaskettu prosenttiluku","Ehdotettujen toimenpiteiden priorisointi Esihenkil\u00f6t (N=33) Muu henkil\u00f6st\u00f6 (N=90) Luottamushenkil\u00f6t (N=33) 1) Valtuuston koon pienent\u00e4minen 1) Valtuuston koon pienent\u00e4minen 1) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen vastaamaan kaupungin asukaslukua vastaamaan kaupungin asukaslukua toimielinorganisaatioiden ja (nykyisest\u00e4 43 paikasta minimiin 27 (nykyisest\u00e4 43 paikasta minimiin 27 henkil\u00f6st\u00f6organisaation kesken; paikkaan); 48 % paikkaan); 48 % 48 % 2) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen 2) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen 2) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen toimielinorganisaatioiden ja toimielinorganisaatioiden ja toimielinorganisaatioiden kesken; henkil\u00f6st\u00f6organisaation kesken; 45 % henkil\u00f6st\u00f6organisaation kesken; 41 % 45 % 3) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen 3) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen 3) Valtuuston koon pienent\u00e4minen toimielinorganisaatioiden kesken; 36 % henkil\u00f6st\u00f6organisaation sis\u00e4ll\u00e4; 39 % vastaamaan kaupungin asukaslukua (nykyisest\u00e4 43 paikasta minimiin 27 \u2026 \u2026 paikkaan); 21 % 8) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen 8) Toimialojen lukum\u00e4\u00e4r\u00e4n \u2026 vaikuttamistoimielinten ja toimialojen v\u00e4hent\u00e4minen (pl. yhteiset palvelut); kesken; 3 % 6% 8) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen vaikuttamistoimielinten ja 9) Toimialojen ja lautakuntien 9) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen toimialojen kesken; 9 % lukum\u00e4\u00e4r\u00e4n v\u00e4hent\u00e4minen (pl. yhteiset vaikuttamistoimielinten ja palvelut sek\u00e4 tarkastus- ja toimialojen kesken; 3 % 9) Ty\u00f6jaon selkeytt\u00e4minen keskusvaalilautakunta); 3 % kaupunginhallituksen ja kaupungin 10) Pormestarimalliin siirtyminen; 2 % johtoryhm\u00e4n v\u00e4lill\u00e4; 6 % 10) Pormestarimalliin siirtyminen; 3 % 10) Pormestarimalliin siirtyminen; 3 % 182 * 1. sija & 2. sija\u2013 tulosten yhteenlaskettu summa","Haastatteluissa nousseet teemat Muutosohjelman tavoitteet Toiminnan kehitt\u00e4minen Talouden kehitt\u00e4minen Mit\u00e4 huomioida muutoksen suunnittelussa? \u2022 Poliittisen p\u00e4\u00e4t\u00f6ksenteon \u2022 Palvelun lis\u00e4arvo \u2022 Kustannustehostaminen nopeuttaminen ja kuntalaisille suhteessa palveluverkko- ja sis\u00e4lt\u00f6- \u2022 Johdon sitouttaminen ja selkeytt\u00e4minen (hierarkian palvelun tuottamisen suunnittelun kautta sitoutuminen muutokseen v\u00e4hent\u00e4minen), operatiivisten hintaan (pistem\u00e4isten s\u00e4\u00e4st\u00e4- (muutoksen l\u00e4pivienti asioiden siirt\u00e4minen pois misten poistaminen) loppuun saakka), my\u00f6s poliittisilta p\u00e4\u00e4tt\u00e4jilt\u00e4 \u2022 Organisaation osaamisten toimialojen johtoryhmien kartoitus ja ymm\u00e4rrys \u2022 Talousosaamisen sitouttaminen tavoitteisiin \u2022 Luottamushenkil\u00f6iden vahvempi osaamisen tasosta vahvistaminen ja tavoiteltavaan sitouttaminen valmisteluun kaupunkiorganisaatiossa vaikuttavuuteen \u2022 Sopeutetun kokoiset (miten oma tekeminen \u2022 Kaupunkiorganisaation toiminnan lautakunnat tukemaan vaikuttaa talouteen) \u2022 Vahva osallistaminen, mm. hierarkkisuuden ja j\u00e4ykkyyden tehokasta p\u00e4\u00e4t\u00f6ksentekoa henkil\u00f6st\u00f6n kevent\u00e4minen johtamisella \u2022 P\u00e4\u00e4llekk\u00e4isen tekemisen keskusteluttaminen. (joustavuus t\u00e4t\u00e4 kautta tuleviin \u2022 Ty\u00f6ryhmien ja karsiminen vahvemman muutostilanteisiin) kehitt\u00e4mispalavereiden yhteisty\u00f6n kautta \u2022 Hyv\u00e4 viestint\u00e4 ja v\u00e4hent\u00e4minen vuoropuhelu (rehellisyys, \u2022 Kaupunkiorganisaatiossa \u2022 Tilojen ja kiinteist\u00f6jen avoimuus, oikea-aikaisuus) toimialat ylitt\u00e4v\u00e4n yhteisty\u00f6n tehokkaampi k\u00e4ytt\u00f6, lis\u00e4\u00e4minen tyhjien tilojen myynti \u2022 Henkil\u00f6st\u00f6n ty\u00f6tyytyv\u00e4isyyden kasvattaminen \u2022 Seutuyhteisty\u00f6n lis\u00e4\u00e4minen \u2022 Palvelurakenteen saattaminen kuntoon (maksulliset vs. maksuttomat palvelut) 183","Kyselyn avoimissa vastauksissa nousseet teemat Mik\u00e4 rakenteessa mielest\u00e4si haittaa strategisten tavoitteiden toteuttamista? Poliittisen ja operatiivisen toiminnan Kaupunkiorganisaation sis\u00e4iset Muut kehitt\u00e4mismahdollisuudet: kehitt\u00e4mismahdollisuudet: kehitt\u00e4mismahdollisuudet: \u2022 Kest\u00e4v\u00e4n kehityksen tuominen arkeen \u2022 P\u00e4\u00e4t\u00f6ksentekoprosessissa n\u00e4hd\u00e4\u00e4n \u2022 Tiedon jakamisessa n\u00e4hd\u00e4\u00e4n olevan tehostamisen mahdollisuus mm. \u2022 Keskusta-alueen kehityst\u00e4 haastaa tarve tehostamiselle usean toimialan alueen hiljeneminen, toimia siirt\u00e4m\u00e4ll\u00e4 asioita kh:sta toimialoille. mallin sek\u00e4 palvelualueiden keskusta-alueen kehitt\u00e4miseksi tai vastuuhenkil\u00f6\u00e4 ei tunnisteta. \u2022 Lautakunta- ja jaostorakenne hierarkian hankaloittaessa tiedon koetaan liian laajana ja p\u00e4\u00e4tt\u00e4vien jakamista yli organisaatiorajojen. \u2022 Pidempi j\u00e4nteisemm\u00e4n suunnitelmallisuuden puute elinten lukum\u00e4\u00e4r\u00e4 turhan korkeana. \u2022 Yhteisty\u00f6n ja vuoropuhelun \u2022 Palveluiden tuottamisen haasteet \u2022 Viranhaltijoita toivotaan kuultavan ja lis\u00e4\u00e4minen toimialojen v\u00e4lill\u00e4 laajassa palveluverkostossa osallistettavan enemm\u00e4n koetaan kriittisen\u00e4. \u2022 Seutuyhteisty\u00f6n avaamat p\u00e4\u00e4t\u00f6ksenteossa. \u2022 Toimialajohtajien ja mahdollisuudet \u2022 Toimintamalleille kaivataan selkeytt\u00e4, palvelualuejohtajien vastuut n\u00e4hd\u00e4\u00e4n ep\u00e4selvin\u00e4. sill\u00e4 nykyisell\u00e4\u00e4n \u2022 toimialoilla\/palvelualueilla sek\u00e4 Henkil\u00f6st\u00f6- ja muutosjohtamisessa sek\u00e4 johtamisosaamisessa koetaan p\u00e4\u00e4tt\u00e4jien v\u00e4lill\u00e4 koetaan olevan tarvitsevan tukea osaamistasojen v\u00e4listen eroavaisuuksien vuoksi. ristiriitoja. 184","MIT\u00c4 MUUTOSOHJELMASSA TEHD\u00c4\u00c4N: MUUTOSOHJELMAN ALUSTAVAN RAKENTEEN JA SIS\u00c4LL\u00d6N ESITTELY","Muutosohjelman laadintaty\u00f6n Muutosohjelmassa l\u00e4ht\u00f6kohdat ja tavoiteltavat tarkasteltavia asiat n\u00e4k\u00f6kulmia \u2022 Tavoitteena on eri sidosryhmi\u00e4 osallistavan \u2022 Vahva talous prosessin kautta toteuttaa vaikuttava ja \u2022 Arvon muodostus ja luonti toimintaymp\u00e4rist\u00f6n muutokset huomioiva johtamisj\u00e4rjestelm\u00e4n arviointi, niin kuntalaisille kuin muutostarpeiden m\u00e4\u00e4rittely, tavoitteet, asiakkaillekin uuden j\u00e4rjestelm\u00e4n mallintaminen ja muutosohjelman laadinta. \u2022 Elinvoimaetu \u2013 Heinola muuttuneessa \u2022 Muutosohjelman pohjana toimii kev\u00e4\u00e4ll\u00e4 2022 yhteiskunnassa p\u00e4ivitetty strategia sek\u00e4 kaupungin arvot v\u00e4litt\u00e4minen, uudistuminen ja tuloksellisuus. \u2022 Seutuyhteisty\u00f6n merkitys \u2022 Innovatiivinen toimintatapa kaupunkiorganisaatiossa Ohjausryhm\u00e4n keskustelu 31.1.2023","Heinolan muutosohjelman kiteytys luonnos 24.3., kiteytyy ja tarkentuu edelleen Miksi teemme muutosta: HUOM: muutosohjelman kuva p\u00e4ivitet\u00e4\u00e4n Muutosohjelman tavoitteemme: 1. Osuvuus: Heinolaisten ja yritysten \u2022 Hyv\u00e4t palvelut: Kuntalaisten ja tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja yrityksien tarpeiden mukaiset palvelut toimintaymp\u00e4rist\u00f6mme muutokset ja toiminnat, jotka houkuttelevat ja edellytt\u00e4v\u00e4t meilt\u00e4 palveluiden juurruttavat Heinolaan uusia asukkaita uudistamista. Mm. HVA- ja TE24 \u2013 ja yrityksi\u00e4. uudistus muuttavat kunnan teht\u00e4vi\u00e4 ja vastuita. Meid\u00e4n kannattaa kehitt\u00e4\u00e4 \u2022 Tehokas toiminta: tehokas kaupunki- palveluita ja toimintoja paremmin organisaatio j\u00e4rjest\u00e4\u00e4\/ tuottaa laaduk- kuntalaisten nykyisiin ja tuleviin kaat osuvat palvelut kustannustehok- tarpeisiin osuviksi ja hyv\u00e4n kaasti itse ja kumppaneiden kanssa. asiakaskokemuksen vahvistamiseksi. \u2022 Laadukas p\u00e4\u00e4t\u00f6ksenteko: L\u00e4pi- n\u00e4kyv\u00e4 ja luottamusta vahvistava 2. Sujuvuus: P\u00e4\u00e4t\u00f6ksentekomme ja orga- valmistelu, p\u00e4\u00e4t\u00f6ksenteko sek\u00e4 nisoitumisemme on ajanmukaistettava p\u00e4\u00e4t\u00f6sten toimeenpanon seuranta. tukemaan sujuvampaa palveluiden johtamista, strategiaa ja kaupungin \u2022 Yhteinen sitoutuminen: Kaupungin kehityst\u00e4. Asukastyytyv\u00e4isyyden, p\u00e4\u00e4tt\u00e4j\u00e4t ja johto yhdess\u00e4 sitoutuneet kaupunkikokonaisuuden ja kumppa- toimintaan ja p\u00e4\u00e4t\u00f6ksentekoon. neiden pitk\u00e4j\u00e4nteinen johtaminen on keski\u00f6ss\u00e4. \u2022 Tyytyv\u00e4inen ty\u00f6yhteis\u00f6: Tyytyv\u00e4inen ja motivoitunut henkil\u00f6st\u00f6 sek\u00e4 3. Talous: Taloutemme ei ole viel\u00e4 vahvistunut ty\u00f6nantajaimago. kest\u00e4v\u00e4ll\u00e4 pohjalla. Kaikkien ratkaisuidemme pit\u00e4\u00e4 tukea \u2022 Tasapainoinen talous: tarvitseeko taloutemme kest\u00e4v\u00e4n tasapainon en\u00e4\u00e4 lis\u00e4perusteluita \u263a saavuttamista. 187","Muutosohjelman mahdolliset osakokonaisuudet ty\u00f6luonnos 24.3., kiteytyy ja tarkentuu edelleen Valtuusto Kaupungin hallitus Muutosohjelman Muutosohjelman ohjausryhm\u00e4 Viestint\u00e4 ja Vastaa muutoshallinnan kokonaissuunnittelusta laadinta ja koordinoinnista, sek\u00e4 viestinn\u00e4n muutoshallinta toteuttamisesta; resurssit ? (t\u00e4m\u00e4 projekti) \u2022 1-6\/2023 menossa Rakenne ja Talouden Toimintatavat ja Osaaminen, oleva projekti johtamisj\u00e4rjestelm\u00e4 tasapainottamisen prosessit johtaminen ja ty\u00f6yhteis\u00f6llisyys \u2022 Vahva osallistaminen (poliittinen \uf0df\u2192henkil\u00f6st\u00f6) toimenpiteet \u2022 Tavoiteltavat loppu- Asukkaiden \u201dveto- ja \u2022 Viimeistell\u00e4\u00e4n ja p\u00e4\u00e4te- \u2022 Viimeistell\u00e4\u00e4n, p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n \u2022 Tarkennetaan palvelu- \u2022 Toimenpiteet ja ratkaisut tulokset m\u00e4\u00e4ritet\u00e4\u00e4n pitovoima\u201d -tekij\u00f6iden t\u00e4\u00e4n sek\u00e4 poliittinen ett\u00e4 ja seurataan\/ ohjataan verkon ja -laadun tasot organisaation osaami- yhdess\u00e4 toteutuminen henkil\u00f6st\u00f6org.rakenne ja toimenpiteit\u00e4, joilla talous ja j\u00e4rjest\u00e4misen sen ja johtamisen tehd\u00e4\u00e4n hallinto- tasapainotetaan 3-5 linjaukset. uudistamiseksi sek\u00e4 188 Osallistavan ja demok- s\u00e4\u00e4nt\u00f6muutokset seuraavan vuoden aikana ty\u00f6yhteis\u00f6llisyyden raattisen p\u00e4\u00e4t\u00f6ksen \u2022 Kehitet\u00e4\u00e4n prosessit ja vahvistamiseksi \u2022 Seurataan \/ ohjataan toimintatavat (digitali- toteutusta ja sen saatio) vastaamaan \u2022 Kumppanuudet: seutu- vaikutusta tavoitteita yhteisty\u00f6 jne. \u2022 Seuranta ja ohjaus tekemisen toteutuminen Jokaisen osakokonaisuuden osalta on linjattava: Hen.kil\u00f6st\u00f6n ja kumppa- \u2022 mit\u00e4 pit\u00e4\u00e4 olla valmiina ennen muutosohjelman aloitusta \u2022 mit\u00e4 p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n muutosohjelman hyv\u00e4ksymisen yhteydess\u00e4, neiden \u201dveto- ja pitovoima\u201d \u2022 Tai p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n periaatteista, joiden mukaisesti asia valmistellaan muutosohjelman toteutuksessa -tekij\u00f6iden toteutuminen (mahdolliset toteuttamisp\u00e4\u00e4t\u00f6kset hallintos\u00e4\u00e4nn\u00f6n mukaisesti, osana TA-prosessia jne.) \u2022 Tai p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n jatkoselvitett\u00e4vist\u00e4 asioista, jotka tuodaan erikseen p\u00e4\u00e4tett\u00e4v\u00e4ksi (mahdolliset toteuttamisp\u00e4\u00e4t\u00f6kset hallintos\u00e4\u00e4nn\u00f6n mukaisesti, osana TA-prosessia jne.)","Muutosohjelman sis\u00e4lt\u00f6asioiden keskusteluissa huomioitavia n\u00e4k\u00f6kulmia \u2013 toive: \u2022 Tarkoituksenmukaisuuden huomiointi \u201dtulevaisuudesta k\u00e4sin\u201d \u2013 Strategian toteuttamisen n\u00e4k\u00f6kulma \u2013 Oman kaupungin johtamisen n\u00e4k\u00f6kulma, \u201ckuin omaasi johtaisit\u201d \u2013 Tulevaisuuden tilanteisiin sopeutumisen n\u00e4k\u00f6kulma \u2013 On realistista toteuttaa \u2013n\u00e4k\u00f6kulma \u2022 Vaihtoehdot l\u00e4hestyv\u00e4t tilannetta ylh\u00e4\u00e4lt\u00e4 p\u00e4in, \u00e4lk\u00e4\u00e4 j\u00e4\u00e4k\u00f6 kiinni \u201dyksityiskohtien koukkuihin\u201d \u2013 Se mit\u00e4 ei kuvissa ole m\u00e4\u00e4ritetty, voidaan vapaasti m\u00e4\u00e4ritt\u00e4\u00e4 seuraavassa vaiheessa: n\u00e4hk\u00e4\u00e4 avoimet asiat mahdollisuuksina \u2013 Mik\u00e4 vaihtoehto antaisi eniten selkeytt\u00e4 johtamiseen mutta samalla s\u00e4ilytt\u00e4en teill\u00e4 joustavuuden ja tilanteeseen sovittamisen mahdollisuudet","Muutosohjelman mahdolliset osakokonaisuudet ty\u00f6luonnos 24.3., kiteytyy ja tarkentuu edelleen Valtuusto Kaupungin hallitus Muutosohjelman Muutosohjelman ohjausryhm\u00e4 Viestint\u00e4 ja Vastaa muutoshallinnan kokonaissuunnittelusta laadinta ja koordinoinnista, sek\u00e4 viestinn\u00e4n muutoshallinta toteuttamisesta; resurssit ? (t\u00e4m\u00e4 projekti) \u2022 1-6\/2023 menossa Rakenne ja Talouden Toimintatavat ja Osaaminen, oleva projekti johtamisj\u00e4rjestelm\u00e4 tasapainottamisen prosessit johtaminen ja ty\u00f6yhteis\u00f6llisyys \u2022 Vahva osallistaminen (poliittinen \uf0df\u2192henkil\u00f6st\u00f6) toimenpiteet \u2022 Tavoiteltavat loppu- Asukkaiden \u201dveto- ja \u2022 Viimeistell\u00e4\u00e4n ja p\u00e4\u00e4te- \u2022 Viimeistell\u00e4\u00e4n, p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n \u2022 Tarkennetaan palvelu- \u2022 Toimenpiteet ja ratkaisut tulokset m\u00e4\u00e4ritet\u00e4\u00e4n pitovoima\u201d -tekij\u00f6iden t\u00e4\u00e4n sek\u00e4 poliittinen ett\u00e4 ja seurataan\/ ohjataan verkon ja -laadun tasot organisaation osaami- yhdess\u00e4 toteutuminen henkil\u00f6st\u00f6org.rakenne ja toimenpiteit\u00e4, joilla talous ja j\u00e4rjest\u00e4misen sen ja johtamisen tehd\u00e4\u00e4n hallinto- tasapainotetaan 3-5 linjaukset. uudistamiseksi sek\u00e4 190 Osallistavan ja demok- s\u00e4\u00e4nt\u00f6muutokset seuraavan vuoden aikana ty\u00f6yhteis\u00f6llisyyden raattisen p\u00e4\u00e4t\u00f6ksen \u2022 Kehitet\u00e4\u00e4n prosessit ja vahvistamiseksi \u2022 Seurataan \/ ohjataan toimintatavat (digitali- toteutusta ja sen saatio) vastaamaan \u2022 Kumppanuudet: seutu- vaikutusta tavoitteita yhteisty\u00f6 jne. \u2022 Seuranta ja ohjaus tekemisen toteutuminen Jokaisen osakokonaisuuden osalta on linjattava: Hen.kil\u00f6st\u00f6n ja kumppa- \u2022 mit\u00e4 pit\u00e4\u00e4 olla valmiina ennen muutosohjelman aloitusta \u2022 mit\u00e4 p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n muutosohjelman hyv\u00e4ksymisen yhteydess\u00e4, neiden \u201dveto- ja pitovoima\u201d \u2022 Tai p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n periaatteista, joiden mukaisesti asia valmistellaan muutosohjelman toteutuksessa -tekij\u00f6iden toteutuminen (mahdolliset toteuttamisp\u00e4\u00e4t\u00f6kset hallintos\u00e4\u00e4nn\u00f6n mukaisesti, osana TA-prosessia jne.) \u2022 Tai p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n jatkoselvitett\u00e4vist\u00e4 asioista, jotka tuodaan erikseen p\u00e4\u00e4tett\u00e4v\u00e4ksi (mahdolliset toteuttamisp\u00e4\u00e4t\u00f6kset hallintos\u00e4\u00e4nn\u00f6n mukaisesti, osana TA-prosessia jne.)","TulevaisTuuuledveaniskuuundneannkruononlaitn roolit Sivistys Elinkeino ja ty\u00f6llisyys Kehitt\u00e4j\u00e4 ja kumppani Itsehallinto Hyvinvointi, osallisuus ja yhteis\u00f6 191 Elinymp\u00e4rist\u00f6","Mit\u00e4 kunta tekee tulevaisuudessa? Osaamisen ja kulttuurin edist\u00e4minen Kuntalaisten Kunnan elinvoiman edist\u00e4minen hyvinvoinnin Varhaiskasvatus edist\u00e4minen Paikkakunnan vetovoimaisuus Lukiokoulutus Ty\u00f6- ja elinkeinopalvelut Ammattillinen koulutus Vapaa sivistysty\u00f6 Vaikeasti ty\u00f6llistett\u00e4vien tuki, etsiv\u00e4 nuorisoty\u00f6, Taide- ja kulttuuripalvelut ty\u00f6pajat, ty\u00f6tt\u00f6myyden pitkittymisen ehk\u00e4isy, Kirjastopalvelut kaupunginosaty\u00f6, kotouttaminen Nuorisopalvelut Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, alueen Liikuntapalvelut markkinointi, avoin data Opiskeluhuolto Resurssiviisaat toimintatavat Tonttituotanto: Yritykset, asuminen ja palvelut Elinymp\u00e4rist\u00f6n kehitt\u00e4minen Paikallisen identiteetin ja Maapolitiikka demokratian edist\u00e4minen Kaavoitus ja maank\u00e4yt\u00f6n suunnittelu Monipuoliset osallistumismahdollisuudet Liikenne, joukkoliikenne Paikallinen yhteis\u00f6llisyys Tieverkkojen rakentaminen ja yll\u00e4pito Viestint\u00e4, vuorovaikutus ja kielipalvelut Vesihuolto Vaalit ja edustuksellinen demokratia J\u00e4tehuolto Energiatuotanto- ja jakelu Kansalaisj\u00e4rjest\u00f6jen toimintamahdollisuudet Rakennusvalvonta Asukkaiden omaehtoinen toiminta Asuntotoimi Uudet demokratian muodot Ymp\u00e4rist\u00f6nsuojelu ja -terveydenhuolto Monikulttuuristuminen Turvallisuus ja varautuminen 192","PERIAATTEELLINEN VAIHTOEHTO A (muokattu Kuntaliiton materiaaleista) A 3+1 Hallinto ja Osaamisen ja kulttuurin edist\u00e4minen Elinymp\u00e4rist\u00f6n kehitt\u00e4minen hallintopalvelut (mahdollistajapalvelut) \u2022 Varhaiskasvatus \u2022 Maapolitiikka \u2022 Perusopetus \u2022 Kaavoitus ja maank\u00e4yt\u00f6n suunnittelu \u2022 Lukiokoulutus 1 \u2022 Liikenne, joukkoliikenne 2 \u2022 Ammatillinen koulutus \u2022 Tieverkkojen rakentaminen ja yll\u00e4pito \u2022 Vapaa sivistysty\u00f6 \u2022 Vesihuolto, J\u00e4tehuolto \u2022 Taide- ja kulttuuripalvelut \u2022 Energiatuotanto- ja jakelu \u2022 Kirjastopalvelut \u2022 Rakennusvalvonta \u2022 Nuorisopalvelut \u2022 Asuntotoimi \u2022 Liikuntapalvelut \u2022 Ymp\u00e4rist\u00f6nsuojelu ja -terveydenhuolto \u2022 Opiskeluhuolto \u2022 Turvallisuus ja varautuminen Paikallisen identiteetin ja Kunnan elinvoiman edist\u00e4minen demokratian edist\u00e4minen \u2022 Paikkakunnan vetovoimaisuus \u2022 Ty\u00f6- ja elinkeinopalvelut \u2022 Monipuoliset osallistumismahdollisuudet \u2022 Vaikeasti ty\u00f6llistett\u00e4vien tuki, etsiv\u00e4 \u2022 Paikallinen yhteis\u00f6llisyys nuorisoty\u00f6, ty\u00f6pajat, ty\u00f6tt\u00f6myyden \u2022 Viestint\u00e4, vuorovaikutus ja kielipalvelut pitkittymisen ehk\u00e4isy, kaupunginosaty\u00f6, \u2022 Vaalit ja edustuksellinen demokratia kotouttaminen \u2022 Kansalaisj\u00e4rjest\u00f6jen toimintamahdollisuudet \u2022 Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, alueen \u2022 Asukkaiden omaehtoinen toiminta markkinointi, avoin data \u2022 Uudet demokratian muodot \u2022 Resurssiviisaat toimintatavat \u2022 Monikulttuuristuminen \u2022 Tonttituotanto: Yritykset, asuminen ja +1 palvelut 3","PERIAATTEELLINEN VAIHTOEHTO B (muokattu Kuntaliiton materiaaleista) B 2+1 Hallinto ja Osaamisen ja kulttuurin edist\u00e4minen Elinymp\u00e4rist\u00f6n kehitt\u00e4minen hallintopalvelut (mahdollistajapalvelut) \u2022 Varhaiskasvatus \u2022 Maapolitiikka \u2022 Perusopetus \u2022 Kaavoitus ja maank\u00e4yt\u00f6n suunnittelu \u2022 Lukiokoulutus \u2022 Liikenne, joukkoliikenne \u2022 Ammatillinen koulutus \u2022 Tieverkkojen rakentaminen ja yll\u00e4pito \u2022 Vapaa sivistysty\u00f6 \u2022 Vesihuolto, J\u00e4tehuolto \u2022 Taide- ja kulttuuripalvelut \u2022 Energiatuotanto- ja jakelu \u2022 Kirjastopalvelut \u2022 Rakennusvalvonta \u2022 Nuorisopalvelut \u2022 Asuntotoimi \u2022 Liikuntapalvelut \u2022 Ymp\u00e4rist\u00f6nsuojelu ja -terveydenhuolto \u2022 Opiskeluhuolto \u2022 Turvallisuus ja varautuminen Paikallisen identiteetin ja Kunnan elinvoiman edist\u00e4minen demokratian edist\u00e4minen \u2022 Paikkakunnan vetovoimaisuus \u2022 Ty\u00f6- ja elinkeinopalvelut \u2022 Monipuoliset osallistumismahdollisuudet \u2022 Vaikeasti ty\u00f6llistett\u00e4vien tuki, etsiv\u00e4 \u2022 Paikallinen yhteis\u00f6llisyys nuorisoty\u00f6, ty\u00f6pajat, ty\u00f6tt\u00f6myyden \u2022 Viestint\u00e4, vuorovaikutus ja kielipalvelut pitkittymisen ehk\u00e4isy, kaupunginosaty\u00f6, \u2022 Vaalit ja edustuksellinen demokratia kotouttaminen \u2022 Kansalaisj\u00e4rjest\u00f6jen \u2022 Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, alueen markkinointi, avoin data toimintamahdollisuudet \u2022 Resurssiviisaat toimintatavat \u2022 Asukkaiden omaehtoinen toiminta \u2022 Tonttituotanto: Yritykset, asuminen ja +1 \u2022 Uudet demokratian muodot 1 palvelut 2 \u2022 Monikulttuuristuminen","PERIAATTEELLINEN VAIHTOEHTO N (muokattu Kuntaliiton materiaaleista) \u2026 N+1 Hallinto ja Paikallisen Osaamisen Kulttuurin Liikunnan Elinvoiman Kaupunki- Kaupungin hallintopalvelut identiteetin edist\u00e4minen edist\u00e4minen edist\u00e4minen ymp\u00e4rist\u00f6n palvelut (mahdollistaja- kehitt\u00e4minen palvelut) ja \u2022 Varhaiskasvatus \u2022 Vapaa sivistysty\u00f6 \u2022 Liikuntapalvelut kehitt\u00e4minen \u2022 Ruokapalvelu \u2022 Perusopetus \u2022 Taide- ja \u2022 Paikkakunnan \u2022 Tilapalvelu +1 demokratian \u2022 Lukiokoulutus vetovoimaisuus \u2022 Maapolitiikka \u2022 Asuntopalvelu \u2022 Ammatillinen kulttuuripalvelut \u2022 Kaavoitus ja edist\u00e4minen \u2022 Kirjastopalvelut \u2022 Ty\u00f6- ja koulutus \u2022 Nuorisopalvelut elinkeinopalvelut maank\u00e4yt\u00f6n \u2022 Monipuoliset \u2022 Opiskeluhuolto suunnittelu osallistumis- \u2022 Vaikeasti \u2022 Tonttituotanto: mahdollisuudet ty\u00f6llistett\u00e4vien yritykset, tuki, etsiv\u00e4 asuminen ja \u2022 Paikallinen nuorisoty\u00f6, palvelut yhteis\u00f6llisyys ty\u00f6pajat, \u2022 Tieverkkojen ty\u00f6tt\u00f6myyden rakentaminen ja \u2022 Viestint\u00e4, pitkittymisen yll\u00e4pito vuorovaikutus ja ehk\u00e4isy, \u2022 Vesihuolto, kielipalvelut kaupunginosaty\u00f6, J\u00e4tehuolto kotouttaminen \u2022 Energiatuotanto- \u2022 Vaalit ja ja jakelu edustuksellinen \u2022 Elinkeino- \u2022 Rakennusvalvonta demokratia politiikka: \u2022 Ymp\u00e4rist\u00f6nsuojelu yritysneuvonta, ja \u2013terveyden- \u2022 Kansalais- alueen huolto j\u00e4rjest\u00f6jen markkinointi, \u2022 Turvallisuus ja toiminta- avoin data varautuminen mahdollisuudet \u2022 Resurssiviisaat \u2022 Asukkaiden toimintatavat omaehtoinen toiminta \u2022 Liikenne, joukkoliikenne \u2022 Uudet demokratian 1 2 muodot \u2022 Monikulttuuris- tuminen","Heinolan kaupungin organisaatio Valtuusto (43) Tarkastusltk (5) Keskusvaaliltk (5) Kaupunginhallitus Toimialat Elinvoimaltk (9) Hyvinvointiltk (9) Lupa- ja valvontaltk Tekninen ltk (9) (7) Yhteiset Liikuntajaosto (5) palvelut Elinvoima Hyvinvointi Lupa- ja valvonta Tekniikka Nuorisovaltuusto Vaikuttamistoimielimet Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto","Organisaatiorakenteeseen liittyv\u00e4t vaihtoehdot, ver.28.3.2023 Keskitetty malli Hajautettu malli 197 2-napainen malli","Valtuusto (27 \/ 35 \/ 43) Tarkastusltk (5\/7) Keskusvaaliltk (5\/7) Kaupunginhallitus (7\/9\/11) Kaupunginjohtaja Toimialat Elinvoima- ja kaupunkikehitys- Seudullinen lupa- lautakunta\/valiokunta (7\/9\/11) ja valvonta- Koulutus- ja kulttuuri lautakunta lautakunta\/valiokunta (7\/9\/11) * * Elinvoima ja kaupunkiymp\u00e4rist\u00f6 Koulutus ja kulttuuri Yhteiset palvelut Vaikuttamistoimielimet (k\u00e4ytt\u00e4j\u00e4n\u00e4k\u00f6kulmat) Ei fokuksessa, ratkaistaan erikseen * Mahdolliset jaostot","Valtuusto (27 \/ 35 \/ 43) Tarkastusltk (5\/7) Keskusvaaliltk (5\/7) Kaupunginhallitus (7\/9) Kaupunginjohtaja Lahti Toimialat Region Konsernipalvelut Hyvinvointi- Kaupunkiymp\u00e4rist\u00f6- Ladec lautakunta\/valiokunta (7\/9) lautakunta\/valiokunta (7\/9) sis. \u201dhoukutuspalvelut\u201d, kaupunkisuunnittelu, TE *Hyvinvointi *Kaupunkiymp\u00e4rist\u00f6 markkinointi ja tapahtumat, -toimiala markkinaehtoiset palvelut -toimiala Seudullinen lupa- ja valvonta- lautakunta Sis. yhteiset palvelut Vaikuttamistoimielimet (k\u00e4ytt\u00e4j\u00e4n\u00e4k\u00f6kulmat) Ei fokuksessa, ratkaistaan erikseen * Mahdolliset jaostot","Valtuusto (27 \/ 35 \/ 43) Tarkastusltk (5\/7) Keskusvaaliltk (5\/7) Kaupunginhallitus (7\/9) Kaupunginjohtaja PALVELUT Lautakunta\/valiokunta (7\/9) Lautakunta\/valiokunta (7\/9) Lautakunta\/ Seudullinen lupa- valiokunta (7\/9) ja valvonta- Elinkeino- Virikkeellinen Varhais- Koulutus- lautakunta palvelut* el\u00e4m\u00e4 kasvatus- palvelut* Kunta- palvelut* tekniikan Lupa- ja -palvelut* palvelut* valvonta -palvelut* Konsernipalvelut sis. ruoka- ja siivouspalvelut, tilakeskus ja kaikki muut palvelut, jotka palvelevat useampia palvelualueita Vaikuttamistoimielimet (k\u00e4ytt\u00e4j\u00e4n\u00e4k\u00f6kulmat) Ei fokuksessa, ratkaistaan erikseen * Ei toimialajohtajia. \u201dPalvelualuejohtajat\u201d esittelij\u00f6in\u00e4"]