Muutosohjelmasuunnitelman liite B_Kuvaus prosessista sis. haastattelut, kyselyt sekä työpajojen esitys- ja tulosmateriaalit

["Paran- Keskitetty malli 2-napainen malli Hajautettu malli nukset nykyiseen \u2022 Suoristaa p\u00e4\u00e4t\u00f6ksentekoa ja \u2022 Selkeytt\u00e4\u00e4 tuotannollisten \u2022 Matalampi organisaatiohierarkia yksinkertaistaa rakennetta, vaatii palveluputkien tilannetta Heiken- selke\u00e4t ty\u00f6njaot \u2022 Hajottaa ja hajasijoittaa nykset \u2022 Tehostaa elinvoiman k\u00e4rke\u00e4 tuotannolliset palveluyksik\u00f6t nykyiseen \u2022 Toimialajohtajilla suuri operatiivinen \u2022 Parantaa yhteytt\u00e4 seudullisuuteen toisistaan: hajanaiset vastuut \u2013 p\u00e4\u00e4t\u00f6svalta = mahdollisuudet saada \u2022 Selkeytt\u00e4\u00e4 j\u00e4rjest\u00e4misvastuuta palasia enemm\u00e4n Uhat asioita vahvemmin eteenp\u00e4in \u2022 Toimialat keskittyv\u00e4t omaan \u2022 Pilkottu malli sekoittaa ja hukuttaa Mahdol- \u2022 Ei ota kantaa omistajaohjauksen toimintaymp\u00e4rist\u00f6\u00f6ns\u00e4 kokonaiskuvan lisuudet parantamiseen \u2022 Valta keskittyy \u2022 Kukaan ei pid\u00e4 kokonaiskuvasta \u2022 Isot organisaation osat ja voi lis\u00e4t\u00e4 \u2022 KH:n rooli ylikorostuu, mahdollisuus huolta hallintoa siirt\u00e4\u00e4 viranhaltijoille toimivaltaa, jos \u2022 Johtamisen roolit ehk\u00e4 selkeytyv\u00e4t \u2022 Johtajille raskas malli, joten riski, ei kaikkea kh:lle paikallisesti (palvelualueella): valta ett\u00e4 hidastaa toimintaa ja tekemist\u00e4 \u2022 Suuntaa kehityst\u00e4 seudullisuuteen ja vastuu l\u00e4hemp\u00e4n\u00e4 toimintaa \u2022 Edellytt\u00e4\u00e4 palvelualuejohtajilta ja hallintohenkil\u00f6st\u00f6lt\u00e4 vahvaa roolia \u2022 Turvallinen ja perinteinenkin sek\u00e4 yleinen \u2022 Parantaa kokonaisn\u00e4kemyksen muodostumista 201","Muutosohjelman mahdolliset osakokonaisuudet ty\u00f6luonnos 24.3., kiteytyy ja tarkentuu edelleen Valtuusto Kaupungin hallitus Muutosohjelman Muutosohjelman ohjausryhm\u00e4 Viestint\u00e4 ja Vastaa muutoshallinnan kokonaissuunnittelusta laadinta ja koordinoinnista, sek\u00e4 viestinn\u00e4n muutoshallinta toteuttamisesta; resurssit ? (t\u00e4m\u00e4 projekti) \u2022 1-6\/2023 menossa Rakenne ja Talouden Toimintatavat ja Osaaminen, oleva projekti johtamisj\u00e4rjestelm\u00e4 tasapainottamisen prosessit johtaminen ja ty\u00f6yhteis\u00f6llisyys \u2022 Vahva osallistaminen (poliittinen \uf0df\u2192henkil\u00f6st\u00f6) toimenpiteet \u2022 Tavoiteltavat loppu- Asukkaiden \u201dveto- ja \u2022 Viimeistell\u00e4\u00e4n ja p\u00e4\u00e4te- \u2022 Viimeistell\u00e4\u00e4n, p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n \u2022 Tarkennetaan palvelu- \u2022 Toimenpiteet ja ratkaisut tulokset m\u00e4\u00e4ritet\u00e4\u00e4n pitovoima\u201d -tekij\u00f6iden t\u00e4\u00e4n sek\u00e4 poliittinen ett\u00e4 ja seurataan\/ ohjataan verkon ja -laadun tasot organisaation osaami- yhdess\u00e4 toteutuminen henkil\u00f6st\u00f6org.rakenne ja toimenpiteit\u00e4, joilla talous ja j\u00e4rjest\u00e4misen sen ja johtamisen tehd\u00e4\u00e4n hallinto- tasapainotetaan 3-5 linjaukset. uudistamiseksi sek\u00e4 202 Osallistavan ja demok- s\u00e4\u00e4nt\u00f6muutokset seuraavan vuoden aikana ty\u00f6yhteis\u00f6llisyyden raattisen p\u00e4\u00e4t\u00f6ksen \u2022 Kehitet\u00e4\u00e4n prosessit ja vahvistamiseksi \u2022 Seurataan \/ ohjataan toimintatavat (digitali- toteutusta ja sen saatio) vastaamaan \u2022 Kumppanuudet: seutu- vaikutusta tavoitteita yhteisty\u00f6 jne. \u2022 Seuranta ja ohjaus tekemisen toteutuminen Jokaisen osakokonaisuuden osalta on linjattava: Hen.kil\u00f6st\u00f6n ja kumppa- \u2022 mit\u00e4 pit\u00e4\u00e4 olla valmiina ennen muutosohjelman aloitusta \u2022 mit\u00e4 p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n muutosohjelman hyv\u00e4ksymisen yhteydess\u00e4, neiden \u201dveto- ja pitovoima\u201d \u2022 Tai p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n periaatteista, joiden mukaisesti asia valmistellaan muutosohjelman toteutuksessa -tekij\u00f6iden toteutuminen (mahdolliset toteuttamisp\u00e4\u00e4t\u00f6kset hallintos\u00e4\u00e4nn\u00f6n mukaisesti, osana TA-prosessia jne.) \u2022 Tai p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n jatkoselvitett\u00e4vist\u00e4 asioista, jotka tuodaan erikseen p\u00e4\u00e4tett\u00e4v\u00e4ksi (mahdolliset toteuttamisp\u00e4\u00e4t\u00f6kset hallintos\u00e4\u00e4nn\u00f6n mukaisesti, osana TA-prosessia jne.)","203","Alustavat luonnokset verokertym\u00e4 204","Muutosohjelman mahdolliset osakokonaisuudet ty\u00f6luonnos 24.3., kiteytyy ja tarkentuu edelleen Valtuusto Kaupungin hallitus Muutosohjelman Muutosohjelman ohjausryhm\u00e4 Viestint\u00e4 ja Vastaa muutoshallinnan kokonaissuunnittelusta laadinta ja koordinoinnista, sek\u00e4 viestinn\u00e4n muutoshallinta toteuttamisesta; resurssit ? (t\u00e4m\u00e4 projekti) \u2022 1-6\/2023 menossa Rakenne ja Talouden Toimintatavat ja Osaaminen, oleva projekti johtamisj\u00e4rjestelm\u00e4 tasapainottamisen prosessit johtaminen ja ty\u00f6yhteis\u00f6llisyys \u2022 Vahva osallistaminen (poliittinen \uf0df\u2192henkil\u00f6st\u00f6) toimenpiteet \u2022 Tavoiteltavat loppu- Asukkaiden \u201dveto- ja \u2022 Viimeistell\u00e4\u00e4n ja p\u00e4\u00e4te- \u2022 Viimeistell\u00e4\u00e4n, p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n \u2022 Tarkennetaan palvelu- \u2022 Toimenpiteet ja ratkaisut tulokset m\u00e4\u00e4ritet\u00e4\u00e4n pitovoima\u201d -tekij\u00f6iden t\u00e4\u00e4n sek\u00e4 poliittinen ett\u00e4 ja seurataan\/ ohjataan verkon ja -laadun tasot organisaation osaami- yhdess\u00e4 toteutuminen henkil\u00f6st\u00f6org.rakenne ja toimenpiteit\u00e4, joilla talous ja j\u00e4rjest\u00e4misen sen ja johtamisen tehd\u00e4\u00e4n hallinto- tasapainotetaan 3-5 linjaukset. uudistamiseksi sek\u00e4 205 Osallistavan ja demok- s\u00e4\u00e4nt\u00f6muutokset seuraavan vuoden aikana ty\u00f6yhteis\u00f6llisyyden raattisen p\u00e4\u00e4t\u00f6ksen \u2022 Kehitet\u00e4\u00e4n prosessit ja vahvistamiseksi \u2022 Seurataan \/ ohjataan toimintatavat (digitali- toteutusta ja sen saatio) vastaamaan \u2022 Kumppanuudet: seutu- vaikutusta tavoitteita yhteisty\u00f6 jne. \u2022 Seuranta ja ohjaus tekemisen toteutuminen Jokaisen osakokonaisuuden osalta on linjattava: Hen.kil\u00f6st\u00f6n ja kumppa- \u2022 mit\u00e4 pit\u00e4\u00e4 olla valmiina ennen muutosohjelman aloitusta \u2022 mit\u00e4 p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n muutosohjelman hyv\u00e4ksymisen yhteydess\u00e4, neiden \u201dveto- ja pitovoima\u201d \u2022 Tai p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n periaatteista, joiden mukaisesti asia valmistellaan muutosohjelman toteutuksessa -tekij\u00f6iden toteutuminen (mahdolliset toteuttamisp\u00e4\u00e4t\u00f6kset hallintos\u00e4\u00e4nn\u00f6n mukaisesti, osana TA-prosessia jne.) \u2022 Tai p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n jatkoselvitett\u00e4vist\u00e4 asioista, jotka tuodaan erikseen p\u00e4\u00e4tett\u00e4v\u00e4ksi (mahdolliset toteuttamisp\u00e4\u00e4t\u00f6kset hallintos\u00e4\u00e4nn\u00f6n mukaisesti, osana TA-prosessia jne.)","ESIHENKIL\u00d6TILAISUUDEN TULOKSET","Esihenkil\u00f6tilaisuus 20.4. - Teht\u00e4v\u00e4 1. Miten johtamista tulisi kehitt\u00e4\u00e4, jotta saisimme l\u00e4piviety\u00e4 muutosohjelman tavoitteet onnistuneesti? \u2022 Enemm\u00e4n aikaa johtamiseen \u2022 Hallinnolliset rutiinit ja kirjaaminen viev\u00e4t suhteettoman paljon ty\u00f6aikaa. Tukipalvelut maksavat itsens\u00e4 takaisin. \u2022 Ohjeistukset esimiesteht\u00e4viin sek\u00e4 ajankohtaisiin koulutuksiin nopeammin ja paremmin saataville \u2022 Esihenkil\u00f6n fyysinen ja henkinen l\u00e4sn\u00e4olo on ty\u00f6ntekij\u00e4lle t\u00e4rke\u00e4\u00e4 \u2022 Enemm\u00e4n esihenkil\u00f6iden kokoontumisia \u2013 rakennetaan yhteist\u00e4 ymm\u00e4rryst\u00e4 \u2022 Tukee tiedon ja hyvien k\u00e4yt\u00e4nt\u00f6jen jakamista ja vertaisoppimista \u2022 Parannetaan esihenkil\u00f6iden viestint\u00e4valmiuksia \u2013 aina on parannettavaa \u2022 Puhutaan vaikeistakin asioista suoraan my\u00f6s luottamushenkil\u00f6iden kanssa. J\u00e4rjestet\u00e4\u00e4n my\u00f6s ty\u00f6pajoja viranhaltijoiden ja valtuutettujen kesken. \u2022 Tieto \u2013 ja yhteisty\u00f6 lis\u00e4\u00e4 luottamusta ja yhteishenke\u00e4 \u2013 kaikki teemme t\u00f6it\u00e4 Heinolaa varten \u2022 Avoimuutta ja tiedonkulkua kehitt\u00e4m\u00e4ll\u00e4 \u2022 Keskin\u00e4ist\u00e4 vuorovaikutusta \u2022 Osaamisen vahvistaminen koulutusten, mentoroinnin tms. kautta \u2022 Tarvitaan sitoutumista ja sitkeytt\u00e4 \u2022 Ennakkoluulottomuutta \u2022 Kokonaisuuden hallinnan vahvistaminen \u2022 Muutosvalmiuden vahvistaminen ja muutoksen hallinta \u2022 Tarvitaan ty\u00f6aikaa muutosten l\u00e4piviemiseen \u2022 Rohkeutta my\u00f6s korjausliikkeisiin \u2022 Aito vastuun ottaminen","Esihenkil\u00f6tilaisuus 20.4. - Teht\u00e4v\u00e4 2. Mit\u00e4 yhteisi\u00e4 tekemisi\u00e4\/prosesseja olisi syyt\u00e4 uudistaa \/ luoda, jotta tavastamme toimia tulisi henkil\u00f6st\u00f6lle ja kuntalaisille mielek\u00e4s? \u2022 P\u00e4\u00e4t\u00f6sten delegoinnit tulee tarkistaa \u2022 Kehitet\u00e4\u00e4n poikkihallinnollista yhteisty\u00f6t\u00e4 ja etsit\u00e4\u00e4n vaihtoehtoja pysyville ty\u00f6ryhmille \u2192 Ketter\u00e4mm\u00e4t projektikohtaiset\/asiakohtaiset ty\u00f6ryhm\u00e4t \u2022 Teht\u00e4v\u00e4kuvien tarkastelu prosesseittain toimialojen sis\u00e4ll\u00e4 \u2022 Katveeseen j\u00e4\u00e4neet teht\u00e4v\u00e4t kaivetaan esiin \u2022 Toimialarajat ylitt\u00e4vi\u00e4 prosesseja olisi hyv\u00e4 hioa, ettei asiakasta pompotella luukulta toiselle. Sek\u00e4 sis\u00e4inen ett\u00e4 ulkoinen asiakas. \u2022 Ty\u00f6ntekij\u00f6it\u00e4 pit\u00e4isi pysty\u00e4 siirt\u00e4m\u00e4\u00e4n sujuvasti yli toimialojen tarpeen mukaan. \u2022 Byrokratian kevent\u00e4minen. Hyv\u00e4 esimerkki uusi hankintaohje eritt\u00e4in hyv\u00e4 uudistus. \u2022 Ajatusten heitt\u00e4minen ja tallentaminen ketter\u00e4lle alustalle ja sit\u00e4 kautta k\u00e4sittelyyn. Selke\u00e4 k\u00e4sittelyprosessi. \u2022 Asioista ei tarvitse olla samaa mielt\u00e4, mutta pit\u00e4\u00e4 olla kyky l\u00f6yt\u00e4\u00e4 ratkaisuja. \u2022 Kehityskeskustelut ristiin toisen esihenkil\u00f6n kanssa. Toiselle esihenkil\u00f6lle voi olla helpompi antaa palautetta ja tuoda my\u00f6s ep\u00e4kohdat esiin. \u2022 Tiedottaminen ennakkoon ja matalalla kynnyksell\u00e4. Asiakaspalautteet v\u00e4henev\u00e4t, kun kuntalaiset tiet\u00e4v\u00e4t mit\u00e4 tapahtuu.","Esihenkil\u00f6tilaisuus 20.4. - Teht\u00e4v\u00e4 3. Mik\u00e4 rakennevaihtoehdoista antaisi parhaimman l\u00e4ht\u00f6kohdan arvojemme mukaisen ty\u00f6ymp\u00e4rist\u00f6n rakentamiseen? \u2022 Rakennevaihtoehto 1. Keskitetty \u2022 Koulutus ja kulttuuri samassa, saattaa olla hyv\u00e4, koska kytkeytyv\u00e4t yhteen arjessa monesti. \u2022 Tukipalveluiden tuottaminen helpottuu ja yksinkertaistuu selke\u00e4ss\u00e4 kahden toimialan mallissa. T\u00e4m\u00e4 lis\u00e4\u00e4 my\u00f6s tuottavuutta. \u2022 Rakennevaihtoehto 2. 2-napainen \u2022 Ei siiloja, uhkana asiantuntijuuden et\u00e4\u00e4ntyminen \u2022 Strategisesti t\u00e4rkeit\u00e4 asioita k\u00e4sitell\u00e4\u00e4n suoraan kh:ssa eli kaupunginhallituksella olisi johtamisen n\u00e4k\u00f6kulmasta parempi n\u00e4kemys \u2022 Luottamustoimielinten lukum\u00e4\u00e4r\u00e4 v\u00e4h\u00e4isempi, mik\u00e4 selkeytt\u00e4\u00e4 ja helpottaisi valmistelu- ja p\u00e4\u00e4t\u00f6ksentekoprosessia. \u2022 Jaostot eiv\u00e4t tuo lis\u00e4arvoa, p\u00e4invastoin heikent\u00e4v\u00e4t tuloksellisuutta. \u2022 Rakennevaihtoehto 3. Hajautettu \u2022 Asiantuntijuus ei et\u00e4\u00e4nny kauas, palvelualuejohtajien asiantuntijaosaaminen s\u00e4ilyy. \u2022 Yleiset huomiot \u2022 Mallit 1 ja 2 selke\u00e4t \u2022 Malli 1 tai 2 pakottavat uudistamaan ja uudistumaan ja luovat selkeytt\u00e4m\u00e4ll\u00e4 toimintaa tuloksellisuutta. \u2022 Seutuyhteisty\u00f6 huomioitu, hyv\u00e4 juttu. Seutuyhteisty\u00f6n arvo korostuu. \u2022 Kokonaiskuva selkeytyy ja kokonaisuuden hallinta paranee, mahdollistaa (ja pakottaa) uudistumaan ja lis\u00e4\u00e4 my\u00f6s tuloksellisuutta. \u2022 Kaavoitus, mittaus ja kaupunkisuunnittelu tulisi olla samassa tekniikan kanssa. \u2022 Yksiselitteisesti ei voi sanoa, ett\u00e4 olisi yksi hyv\u00e4.","VALTUUSTOSEMINAARI 28.04.2023 210","Tervetuloa Heinolan muutosohjelman suunnittelun valtuustoseminaariin! pe.28.4.2023 klo 8:00 \u2013 15:45, Valtuustotalo Aika Aihe 8:00 Aamukahvit 8:30 \u2013 Tilaisuuden avaus 11:30 L\u00e4ht\u00f6kohdat ja polku toimintaymp\u00e4rist\u00f6n muutoksesta kaupunkistrategian kautta muutosohjelmaan ja kest\u00e4v\u00e4\u00e4n talouteen 11:30 \u2013 12:30 Strategian mukaisen kest\u00e4v\u00e4n talouden aikaansaamisen eri vaihtoehdot 12:30 Ryhm\u00e4ty\u00f6t: n\u00e4kemykset ja t\u00e4ydennykset strategian mukaisiin kest\u00e4v\u00e4n talouden aikaansaamisen \u2013 eri vaihtoehtoihin ja keinoihin 15:30 Lounas 15:30 - 15:45 Poliittisen p\u00e4\u00e4t\u00f6ksenteon ja operatiivisen johtamisen sujuvan ja laadukkaan kytkenn\u00e4n vaihtoehdot Ryhm\u00e4ty\u00f6t: n\u00e4kemykset ja t\u00e4ydennykset poliittisen p\u00e4\u00e4t\u00f6ksenteon ja operatiivisen johtamisen sujuvan kytkenn\u00e4n vaihtoehtoihin Katsaus muutosohjelman muuhun sis\u00e4lt\u00f6luonnokseen Loppukeskustelu ja tilaisuuden p\u00e4\u00e4t\u00f6s 211","Muutosohjelman valmisteluty\u00f6ss\u00e4 on painoa annettu kaupungin strategialle, tulevaisuuden tarpeille ja laajalle osallistamiselle L\u00e4ht\u00f6aineisto: strategia, tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6s, yleiset muutosvoimat Kaupungin- Valtuuston Kysely henkil\u00f6st\u00f6lle ja luottamushenkil\u00f6ille hallitus seminaari Toimialojen johtoryhmien, henkil\u00f6st\u00f6n edustajien ja 28.4.2023 puheenjohtajien haastattelut Verrokkikunta-analyysit Ohjausryhm\u00e4ty\u00f6skentely 3+1 ty\u00f6pajaa: johtamisj\u00e4rjestelm\u00e4, talous ja muutosohjelma sek\u00e4 esihenkil\u00f6t Ydinryhm\u00e4n ty\u00f6skentely Tammikuu \u2192 huhtikuu 2023 212","MIKSI MUUTOSOHJELMAA TEHD\u00c4\u00c4N? L\u00c4HT\u00d6KOHDAT JA POLKU TOIMINTAYMP\u00c4RIST\u00d6N MUUTOKSESTA KAUPUNKISTRATEGIAN KAUTTA MUUTOSOHJELMAAN JA KEST\u00c4V\u00c4\u00c4N TALOUTEEN","Hyv\u00e4 kasvaa Heinolassa \u2013strategian tavoitteiden toteutumisen mahdollistaminen on muutosohjelman t\u00e4rke\u00e4 teht\u00e4v\u00e4 HYV\u00c4 KASVAA HEINOLASSA -STRATEGIAN 214","215","Strategian tarkoituksena Heinolan kaupungin kaltaisessa vahvan perusteht\u00e4v\u00e4n organisaatiossa antaa yhteisi\u00e4: 1. tavoitteita organisaation kaiken tyyppiselle tekemiselle 2. prioriteetteja arjen tekemiselle 3. suuntaa kehitt\u00e4miselle 4. perusteluita valinnoille, kun nykyist\u00e4 tekemist\u00e4 pit\u00e4\u00e4 karsia tai rajallisia resursseja kohdistaa uusiin tekemisiin 5. vahvistusta ty\u00f6yhteis\u00f6n ja ty\u00f6n merkityksellisyydelle 6. ajanmukainen ja tulevaisuussakin kest\u00e4v\u00e4 kytkent\u00e4 perusteht\u00e4v\u00e4n, tavoitteiden, asiakastarpeiden ja sidosryhmien muuttuneidenkin odotusten kesken. 216","HYV\u00c4 KASVAA HEINOLASSA -STRATEGIAN TOIMEENPANO SEK\u00c4 MUUTOS- OHJELMA (2023-2028) 217","\u201cStrategiamatkasta\u201d strategian toimeenpano- ja muutosohjelmamatkaan strategiamme toimeenpano- ja muutosohjelmamatka 2026 2025 2027 2024 2028 20 23 218","= TOTEUTETTAVA MUUTOSOHJELMA SEK\u00c4 NOUDATTAA ETT\u00c4 VAHVISTAA HEINOLAN ARVOJA 219","KYSELYST\u00c4 JA HAASTATTELUISTA NOUSSEET P\u00c4\u00c4TEEMAT MUUTOSOHJELMAN SY\u00d6TTEEN\u00c4","Strategiset tavoitteet ja kaupungin perusteht\u00e4vien toteutuminen Heinolan kaupungin toimialarakenteen ja toimialojen palvelualuerakenteen my\u00f6t\u00e4 ... Esihenkil\u00f6t (N=34) Muu henkil\u00f6st\u00f6 (N=118) Luottamushenkil\u00f6t (N=35) 1) Henkil\u00f6st\u00f6 on motivoitunutta; 68 % 1) Henkil\u00f6st\u00f6 on motivoitunutta; 49 % 1) Hyvinvointi lis\u00e4\u00e4ntyy; 74 % 2) Hyvinvointi lis\u00e4\u00e4ntyy; 65 % 2) Heinolan arvostus kasvaa; 42 % 2) P\u00e4\u00e4t\u00f6ksenteko perustuu tietoon; 63 % 3) P\u00e4\u00e4t\u00f6ksenteko perustuu tietoon; 56 % 3) Kasvu tapahtuu kest\u00e4v\u00e4sti; 38 % 3) Kasvu tapahtuu kest\u00e4v\u00e4sti; 63 % \u2026 \u2026 \u2026 8) Nettomenojen kasvu on hallinnassa; 36 % 8) Nettomenojen kasvu on hallinnassa; 23 % 8) Tilatehokkuus paranee; 40 % 9) Tilatehokkuus paranee; 36 % 9) Nettomuutto kasvaa; 22 % 9) Velkam\u00e4\u00e4r\u00e4 v\u00e4hentyy; 32 % 10) Velkam\u00e4\u00e4r\u00e4 v\u00e4hentyy; 30 % 10) Velkam\u00e4\u00e4r\u00e4 v\u00e4hentyy; 12 % 10) Nettomenojen kasvu on hallinnassa; 23 % Seuraavat tekij\u00e4t nykymuotoisena mahdollistavat Heinolan eri strategisten tavoitteiden ja kaupungin perusteht\u00e4vien toteuttamisen parhaimmalla tavalla. 1) Toimintayksik\u00f6n esihenkil\u00f6iden teht\u00e4v\u00e4t ja 1) Kaupunginhallituksen teht\u00e4v\u00e4t ja toimivalta; 1) Kaupunginjohtajan teht\u00e4v\u00e4t ja vastuut; 89 % vastuut; 77 % 52 % 2) Kaupunginhallituksen teht\u00e4v\u00e4t ja toimivalta; 2) Toimialajohtajien teht\u00e4v\u00e4t ja vastuut; 73 % 2) Kaupunginjohtajan teht\u00e4v\u00e4t ja vastuut; 46 % 83 % 3) Kaupunginjohtajan teht\u00e4v\u00e4t ja vastuut; 70 % 3) Kaupunginhallituksen puheenjohtajiston 3) Toimintayksik\u00f6n esihenkil\u00f6iden teht\u00e4v\u00e4t ja \u2026 vastuut; 46 % teht\u00e4v\u00e4t ja toimivalta; 68 % 8) Toimintayksik\u00f6n esihenkil\u00f6iden \u2026 \u2026 8) Vaikuttamistoimielinten teht\u00e4v\u00e4t ja toimivalta esihenkil\u00f6taidot; 53 % 9) Lautakuntien ja jaoston teht\u00e4v\u00e4t ja toimivalta; 8) Toimintayksik\u00f6n esihenkil\u00f6iden (nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, esihenkil\u00f6taidot; vanhusneuvosto); 49 % 47 % 40 % 9) Toimintayksik\u00f6n esihenkil\u00f6iden teht\u00e4v\u00e4t ja 10) Vaikuttamistoimielinten teht\u00e4v\u00e4t ja toimivalta vastuut; 9) Kaupunginhallituksen puheenjohtajiston 46 % (nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, teht\u00e4v\u00e4t ja toimivalta; 38 % 10) Toimintayksik\u00f6n esihenkil\u00f6iden esihenkil\u00f6taidot; vanhusneuvosto); 41 % 26 % 10) Palvelualuejohtajien johtamisosaaminen; 35 % 221 *T\u00e4ysin samaa mielt\u00e4 \/ Jokseenkin samaa mielt\u00e4 \u2013 tulosten yhteenlaskettu prosenttiluku","Ehdotettujen toimenpiteiden priorisointi Esihenkil\u00f6t (N=33) Muu henkil\u00f6st\u00f6 (N=90) Luottamushenkil\u00f6t (N=33) 1) Valtuuston koon pienent\u00e4minen 1) Valtuuston koon pienent\u00e4minen 1) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen vastaamaan kaupungin asukaslukua vastaamaan kaupungin asukaslukua toimielinorganisaatioiden ja (nykyisest\u00e4 43 paikasta minimiin 27 (nykyisest\u00e4 43 paikasta minimiin 27 henkil\u00f6st\u00f6organisaation kesken; paikkaan); 48 % paikkaan); 48 % 48 % 2) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen 2) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen 2) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen toimielinorganisaatioiden ja toimielinorganisaatioiden ja toimielinorganisaatioiden kesken; henkil\u00f6st\u00f6organisaation kesken; 45 % henkil\u00f6st\u00f6organisaation kesken; 41 % 45 % 3) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen 3) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen 3) Valtuuston koon pienent\u00e4minen toimielinorganisaatioiden kesken; 36 % henkil\u00f6st\u00f6organisaation sis\u00e4ll\u00e4; 39 % vastaamaan kaupungin asukaslukua (nykyisest\u00e4 43 paikasta minimiin 27 \u2026 \u2026 paikkaan); 21 % 8) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen 8) Toimialojen lukum\u00e4\u00e4r\u00e4n \u2026 vaikuttamistoimielinten ja toimialojen v\u00e4hent\u00e4minen (pl. yhteiset palvelut); kesken; 3 % 6% 8) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen vaikuttamistoimielinten ja 9) Toimialojen ja lautakuntien 9) Ty\u00f6njaon selkeytt\u00e4minen toimialojen kesken; 9 % lukum\u00e4\u00e4r\u00e4n v\u00e4hent\u00e4minen (pl. yhteiset vaikuttamistoimielinten ja palvelut sek\u00e4 tarkastus- ja toimialojen kesken; 3 % 9) Ty\u00f6jaon selkeytt\u00e4minen keskusvaalilautakunta); 3 % kaupunginhallituksen ja kaupungin 10) Pormestarimalliin siirtyminen; 2 % johtoryhm\u00e4n v\u00e4lill\u00e4; 6 % 10) Pormestarimalliin siirtyminen; 3 % 10) Pormestarimalliin siirtyminen; 3 % 222 * 1. sija & 2. sija\u2013 tulosten yhteenlaskettu summa","Haastatteluissa nousseet teemat Muutosohjelman tavoitteet Toiminnan kehitt\u00e4minen Talouden kehitt\u00e4minen Mit\u00e4 huomioida muutoksen suunnittelussa? \u2022 Poliittisen p\u00e4\u00e4t\u00f6ksenteon \u2022 Palvelun lis\u00e4arvo \u2022 Kustannustehostaminen nopeuttaminen ja kuntalaisille suhteessa palveluverkko- ja sis\u00e4lt\u00f6- \u2022 Johdon sitouttaminen ja selkeytt\u00e4minen (hierarkian palvelun tuottamisen suunnittelun kautta sitoutuminen muutokseen v\u00e4hent\u00e4minen), operatiivisten hintaan (pistem\u00e4isten s\u00e4\u00e4st\u00e4- (muutoksen l\u00e4pivienti asioiden siirt\u00e4minen pois misten poistaminen) loppuun saakka), my\u00f6s poliittisilta p\u00e4\u00e4tt\u00e4jilt\u00e4 \u2022 Organisaation osaamisten toimialojen johtoryhmien kartoitus ja ymm\u00e4rrys \u2022 Talousosaamisen sitouttaminen tavoitteisiin \u2022 Luottamushenkil\u00f6iden vahvempi osaamisen tasosta vahvistaminen ja tavoiteltavaan sitouttaminen valmisteluun kaupunkiorganisaatiossa vaikuttavuuteen \u2022 Sopeutetun kokoiset (miten oma tekeminen \u2022 Kaupunkiorganisaation toiminnan lautakunnat tukemaan vaikuttaa talouteen) \u2022 Vahva osallistaminen, mm. hierarkkisuuden ja j\u00e4ykkyyden tehokasta p\u00e4\u00e4t\u00f6ksentekoa henkil\u00f6st\u00f6n kevent\u00e4minen johtamisella \u2022 P\u00e4\u00e4llekk\u00e4isen tekemisen keskusteluttaminen. (joustavuus t\u00e4t\u00e4 kautta tuleviin \u2022 Ty\u00f6ryhmien ja karsiminen vahvemman muutostilanteisiin) kehitt\u00e4mispalavereiden yhteisty\u00f6n kautta \u2022 Hyv\u00e4 viestint\u00e4 ja v\u00e4hent\u00e4minen vuoropuhelu (rehellisyys, \u2022 Kaupunkiorganisaatiossa \u2022 Tilojen ja kiinteist\u00f6jen avoimuus, oikea-aikaisuus) toimialat ylitt\u00e4v\u00e4n yhteisty\u00f6n tehokkaampi k\u00e4ytt\u00f6, lis\u00e4\u00e4minen tyhjien tilojen myynti \u2022 Henkil\u00f6st\u00f6n ty\u00f6tyytyv\u00e4isyyden kasvattaminen \u2022 Seutuyhteisty\u00f6n lis\u00e4\u00e4minen \u2022 Palvelurakenteen saattaminen kuntoon (maksulliset vs. maksuttomat palvelut) 223","Luottamushenkil\u00f6t: Mik\u00e4 rakenteessa mielest\u00e4si haittaa strategisten tavoitteiden toteuttamista? Yksitt\u00e4isi\u00e4 nostoja kyselyn avoimista kommenteista \u2022 Toiminnan ketteryyden puute nykyorganisaatiolla \u2022 Lautakuntarakenteen raskaus: lautakuntien haasteena, toimialojen teht\u00e4vien ei n\u00e4hd\u00e4 olevan teht\u00e4vien, vastuiden ja roolien tarkastelu uudelleen linjassa. Rakenne tuntuu olevan kaupungilla siiloutunut. muuttuneessa tilanteessa (ml. jaostojen toimivalta). Toiminnoissa koetaan olevan p\u00e4\u00e4llekk\u00e4isyytt\u00e4. \u2022 Toimialat koetaan liian laajoiksi t\u00e4ll\u00e4 hetkell\u00e4. Lautakuntien roolit monissa tilanteista ep\u00e4selvi\u00e4. Toimialajohtajien sek\u00e4 palvelualue johtajien vastuiden yhdist\u00e4minen tarkasteluun. Hallinnollinen malli liian \u2022 KH:n osaamisen vahvistaminen sek\u00e4 ty\u00f6n raskas nykymallilla, eri johtajaportaiden vastuut ja erot kiinnitt\u00e4minen mukaan lautakuntaty\u00f6h\u00f6n tiiviimmin. niiden v\u00e4lill\u00e4 ep\u00e4selvi\u00e4 (toimialajohtajat vs. palvelualuejohtajat vs. toimintayksik\u00f6iden esihenkil\u00f6t). \u2022 Vaikuttamistoimielinten vaikutusmahdollisuudet ep\u00e4selv\u00e4t, roolit j\u00e4\u00e4v\u00e4t n\u00e4kym\u00e4tt\u00f6m\u00e4ksi \u2022 Keskustan hiljeneminen haaste, ulkopuolelle rakennettavat suuret kohteet eiv\u00e4t tue \u2022 Kaupungin palvelurakenteen tarpeen tarkastelu keskustakehityst\u00e4. olennaista (henkil\u00f6st\u00f6n ja toimintaymp\u00e4rist\u00f6n n\u00e4k\u00f6kulmasta). Nykyiset toiminnot koetaan \u2022 Hallitus-lautakuntaty\u00f6skentelyn tiivist\u00e4minen sijaitsevan laajalti monessa eri paikassa. olennaista. Nykymallissa haitallista lautakuntien ja hallituksen v\u00e4lisen yhteisty\u00f6n puute. \u2022 Suunnitelmallisuuden puute toiminnasta haasteena mm. nettomenoille, mittaroinnin ja seurannan puute. \u2022 Investointien suunnitelmallisuuden puute haittaa tavoitteiden toteutumista, ei tunnu palvelevan kokonaisuutta. 224","MIT\u00c4 MUUTOSOHJELMASSA TEHD\u00c4\u00c4N? MUUTOSOHJELMAN ALUSTAVAN RAKENTEEN JA SIS\u00c4LL\u00d6N ESITTELY","Muutosohjelman laadintaty\u00f6n Muutosohjelmassa l\u00e4ht\u00f6kohdat ja tavoiteltavat tarkasteltavia asiat n\u00e4k\u00f6kulmia \u2022 Tavoitteena on eri sidosryhmi\u00e4 osallistavan \u2022 Vahva talous prosessin kautta toteuttaa vaikuttava ja \u2022 Arvon muodostus ja luonti toimintaymp\u00e4rist\u00f6n muutokset huomioiva johtamisj\u00e4rjestelm\u00e4n arviointi, niin kuntalaisille kuin muutostarpeiden m\u00e4\u00e4rittely, tavoitteet, asiakkaillekin uuden j\u00e4rjestelm\u00e4n mallintaminen ja muutosohjelman laadinta. \u2022 Elinvoimaetu \u2013 Heinola muuttuneessa \u2022 Muutosohjelman pohjana toimii kev\u00e4\u00e4ll\u00e4 2022 yhteiskunnassa p\u00e4ivitetty strategia sek\u00e4 kaupungin arvot v\u00e4litt\u00e4minen, uudistuminen ja tuloksellisuus. \u2022 Seutuyhteisty\u00f6n merkitys \u2022 Innovatiivinen toimintatapa kaupunkiorganisaatiossa Ohjausryhm\u00e4n keskustelu 31.1.2023","Heinolan muutosohjelman kiteytys luonnos 20.4., voi tarkentua viimeistelyss\u00e4 Miksi teemme muutosta: HUOM: muutosohjelman kuva p\u00e4ivitet\u00e4\u00e4n Muutosohjelman tavoitteemme: 1. Osuvuus: Heinolaisten ja yritysten \u2022 Hyv\u00e4t palvelut: Kuntalaisten ja tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja yrityksien tarpeiden mukaiset palvelut toimintaymp\u00e4rist\u00f6mme muutokset ja toiminnat, jotka houkuttelevat ja edellytt\u00e4v\u00e4t meilt\u00e4 palveluiden juurruttavat Heinolaan uusia asukkaita uudistamista. Mm. HVA- ja TE24 \u2013 ja yrityksi\u00e4. uudistus muuttavat kunnan teht\u00e4vi\u00e4 ja vastuita. Meid\u00e4n kannattaa kehitt\u00e4\u00e4 \u2022 Tehokas toiminta: tehokas kaupunki- palveluita ja toimintoja paremmin organisaatio j\u00e4rjest\u00e4\u00e4\/ tuottaa laaduk- kuntalaisten nykyisiin ja tuleviin kaat osuvat palvelut kustannustehok- tarpeisiin osuviksi ja hyv\u00e4n kaasti itse ja kumppaneiden kanssa. asiakaskokemuksen vahvistamiseksi. \u2022 Laadukas p\u00e4\u00e4t\u00f6ksenteko: L\u00e4pi- n\u00e4kyv\u00e4 ja luottamusta vahvistava 2. Sujuvuus: P\u00e4\u00e4t\u00f6ksentekomme ja orga- valmistelu, p\u00e4\u00e4t\u00f6ksenteko sek\u00e4 nisoitumisemme on ajanmukaistettava p\u00e4\u00e4t\u00f6sten toimeenpanon seuranta. tukemaan sujuvampaa palveluiden johtamista, strategiaa ja kaupungin \u2022 Yhteinen sitoutuminen: Kaupungin kehityst\u00e4. Asukastyytyv\u00e4isyyden, p\u00e4\u00e4tt\u00e4j\u00e4t ja johto yhdess\u00e4 sitoutuneet kaupunkikokonaisuuden ja kumppa- toimintaan ja p\u00e4\u00e4t\u00f6ksentekoon. neiden pitk\u00e4j\u00e4nteinen johtaminen on keski\u00f6ss\u00e4. \u2022 Tyytyv\u00e4inen ty\u00f6yhteis\u00f6: Tyytyv\u00e4inen ja motivoitunut henkil\u00f6st\u00f6 sek\u00e4 3. Talous: Taloutemme ei ole viel\u00e4 vahvistunut ty\u00f6nantajaimago. kest\u00e4v\u00e4ll\u00e4 pohjalla. Kaikkien ratkaisuidemme pit\u00e4\u00e4 tukea \u2022 Tasapainoinen talous: tarvitseeko taloutemme kest\u00e4v\u00e4n tasapainon en\u00e4\u00e4 lis\u00e4perusteluita \u263a saavuttamista. 227","(2020 tilanne) Heinolassa esille nousseita teemoja 22 8","Muutosohjelman mahdolliset osakokonaisuudet ty\u00f6luonnos 20.4., voi tarkentua viimeistelyss\u00e4 Valtuusto Kaupungin hallitus Muutosohjelman Muutosohjelman ohjausryhm\u00e4 Viestint\u00e4 ja Vastaa muutoshallinnan kokonaissuunnittelusta laadinta ja koordinoinnista, sek\u00e4 viestinn\u00e4n muutoshallinta toteuttamisesta; resurssit ? (t\u00e4m\u00e4 projekti) \u2022 1-6\/2023 menossa Rakenne ja Talouden Toimintatavat ja Osaaminen, oleva projekti johtamisj\u00e4rjestelm\u00e4 tasapainottamisen prosessit johtaminen ja ty\u00f6yhteis\u00f6llisyys \u2022 Vahva osallistaminen (poliittinen \uf0df\u2192henkil\u00f6st\u00f6) toimenpiteet \u2022 Tavoiteltavat loppu- Asukkaiden \u201dveto- ja \u2022 Viimeistell\u00e4\u00e4n ja p\u00e4\u00e4te- \u2022 Viimeistell\u00e4\u00e4n, p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n \u2022 Tarkennetaan palvelu- \u2022 Toimenpiteet ja ratkaisut tulokset m\u00e4\u00e4ritet\u00e4\u00e4n pitovoima\u201d -tekij\u00f6iden t\u00e4\u00e4n sek\u00e4 poliittinen ett\u00e4 ja seurataan\/ ohjataan verkon ja palveluiden- organisaation osaami- yhdess\u00e4 toteutuminen henkil\u00f6st\u00f6org.rakenne ja toimenpiteit\u00e4, joilla talous laadun tasot ja j\u00e4rjes- sen ja johtamisen tehd\u00e4\u00e4n hallinto- tasapainotetaan 3-5 t\u00e4misen linjaukset. uudistamiseksi sek\u00e4 229 Osallistavan ja demok- s\u00e4\u00e4nt\u00f6muutokset seuraavan vuoden aikana ty\u00f6yhteis\u00f6llisyyden \u2022 Kehitet\u00e4\u00e4n prosessit ja vahvistamiseksi \u2022 Seurataan \/ ohjataan toimintatavat (digitali- toteutusta ja sen saatio) vastaamaan \u2022 Kumppanuudet: seutu- vaikutusta tavoitteita yhteisty\u00f6 jne. raattisen p\u00e4\u00e4t\u00f6ksen tekemisen toteutuminen Jokaisen osakokonaisuuden osalta on yhdess\u00e4 sovittava Hen.kil\u00f6st\u00f6n ja kumppa- \u2022 mit\u00e4 pit\u00e4\u00e4 olla valmiina ennen muutosohjelman aloitusta \u2022 mit\u00e4 p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n muutosohjelman hyv\u00e4ksymisen yhteydess\u00e4, neiden \u201dveto- ja pitovoima\u201d \u2022 Tai p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n periaatteista, joiden mukaisesti asia valmistellaan muutosohjelman toteutuksessa -tekij\u00f6iden toteutuminen (mahdolliset toteuttamisp\u00e4\u00e4t\u00f6kset hallintos\u00e4\u00e4nn\u00f6n mukaisesti, osana TA-prosessia jne.) \u2022 Tai p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n jatkoselvitett\u00e4vist\u00e4 asioista, jotka tuodaan erikseen p\u00e4\u00e4tett\u00e4v\u00e4ksi (mahdolliset toteuttamisp\u00e4\u00e4t\u00f6kset hallintos\u00e4\u00e4nn\u00f6n mukaisesti, osana TA-prosessia jne.)","Muutosohjelman sis\u00e4lt\u00f6asioiden keskusteluissa huomioitavia n\u00e4k\u00f6kulmia \u2013 toive: \u2022 Tarkoituksenmukaisuuden huomiointi \u201dtulevaisuudesta k\u00e4sin\u201d \u2013 Strategian toteuttamisen n\u00e4k\u00f6kulma \u2013 Oman kaupungin johtamisen n\u00e4k\u00f6kulma, \u201ckuin omaasi johtaisit\u201d \u2013 Tulevaisuuden tilanteisiin sopeutumisen n\u00e4k\u00f6kulma \u2013 On realistista toteuttaa \u2013n\u00e4k\u00f6kulma \u2022 Vaihtoehdot l\u00e4hestyv\u00e4t tilannetta ylh\u00e4\u00e4lt\u00e4 p\u00e4in, \u00e4lk\u00e4\u00e4 j\u00e4\u00e4k\u00f6 kiinni \u201dyksityiskohtien koukkuihin\u201d \u2013 Se, mit\u00e4 ei kuvissa ole m\u00e4\u00e4ritetty, voidaan vapaasti m\u00e4\u00e4ritt\u00e4\u00e4 seuraavassa vaiheessa: n\u00e4hk\u00e4\u00e4 avoimet asiat mahdollisuuksina \u2013 Mik\u00e4 vaihtoehto antaisi eniten selkeytt\u00e4 strategian toteuttamisen ja talouden tasapainottamisen johtamiseen, mutta samalla s\u00e4ilytt\u00e4en Heinolalla riitt\u00e4v\u00e4n joustavuuden ja tilanteeseen sovittamisen mahdollisuudet","Kysymyksi\u00e4 ja kommentteja johdannosta 231","MIT\u00c4 MUUTOSOHJELMASSA TEHD\u00c4\u00c4N? STRATEGIAN MUKAISEN KEST\u00c4V\u00c4N TALOUDEN AIKAANSAAMISEN ERI VAIHTOEHDOT","Tasapainon m\u00e4\u00e4ritelmi\u00e4 Kriisikuntakriteerist\u00f6\u00e4 VM on m\u00e4\u00e4ritellyt erilliset arviointimenettelyn Tuloslaskelman kirjanpidollinen Tuloslaskelma Vuosikate aloittamisen kriteerit kahtena per\u00e4kk\u00e4isen\u00e4 vuotena tasapaino. Tuloslaskelma sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 (alij\u00e4\u00e4m\u00e4 taseessa, vuosikate negatiivinen, yhden vuoden tulot ja menot veroprosentti keskim\u00e4\u00e4r\u00e4ist\u00e4 korkeampi, suhteellinen velkaantuminen ja lainam\u00e4\u00e4r\u00e4) \u2013 ei koske Heinolaa Tasapainossa vuosikate kattaa poistot sek\u00e4 investoinnit. Vuosikate ei saa olla negatiivinen Rahoituksellinen tasapaino, Rahoitus Tasapaino Kokonaisuus Kokonaistasapaino \u2013 ei rahojen riitt\u00e4minen investointeihin my\u00f6sk\u00e4\u00e4n velkaannu sek\u00e4 lainanhoitoihin Taseen alij\u00e4\u00e4m\u00e4 tai ylij\u00e4\u00e4m\u00e4. Tase Velkaantuminen Velkaantumisen pohdinta, milloin Tase kertoo kaupungin on hyv\u00e4 velkaantua tai jopa omaisuuden, velat ja saatavat kannattaa?","Heinolan talouden tilannekiteytys Investoimalla velkaantunut, taseessa likvidi\u00e4 omaisuutta, vuosikate ei viel\u00e4 riitt\u00e4v\u00e4ll\u00e4 tasolla, kokonaistalouden tasapaino saavutettavissa Vahvuudet Heikkoudet 1. Aito kaupunki hyv\u00e4ll\u00e4 sijainnilla ja hyvien liikenneyhteyksien 1. Velkaantumisaste korkea ja kehitys ollut nopea varrella 2. V\u00e4est\u00f6kehitys negatiivinen 3. Nettomenojen nopea kasvu 2. Tehdyt investoinnit talonrakennukseen ja perusinfraan 4. Ty\u00f6tt\u00f6myysaste korkea p\u00e4\u00e4osin takana Haasteet 3. Verrattain mittava sijoitussalkku 4. Kertynytt\u00e4 tilikauden ylij\u00e4\u00e4m\u00e4\u00e4 runsaasti 1. Toimintakulujen voimakas kasvu 5. Vuosikate kattanut poistot vuoden 2016 j\u00e4lkeen 2. Tulorahoituksen riitt\u00e4m\u00e4tt\u00f6myys 6. Ei otettu sy\u00f6m\u00e4velkaa 3. K\u00e4ytt\u00f6omaisuuden poistojen oikea taso tarkasteltava ja Mahdollisuudet kiinteist\u00f6jen tasearvot 4. Sijoitussalkun heilahtelevuus 1. Veroprosenteissa liikkumavaraa 5. Korkotason nousu 2. Sijoitussalkku nykymallilla tai muu hy\u00f6dynt\u00e4minen 6. Kiinteist\u00f6jen kunto ja korjausvelka (PTS-suunnittelun tarve) 3. Omaisuuden myynti, maa ja kiinteist\u00f6t, ratkaisuja jo tehty 7. Investointien aiheuttamat toimintakulujen kasvu 4. Soten siirtymisen my\u00f6t\u00e4 toimintakatteen (toimintakulut\/toimintatuotot) kehitys \u201cenemm\u00e4n omissa k\u00e4siss\u00e4\u201d","Kuinka talous sopeutetaan? Skenaarioiden elementtej\u00e4 1 Inflaatioennuste (inflaatioennuste 2,9 % keskim\u00e4\u00e4rin vuosille 2024-2028) 2 Palkkaratkaisu ja henkil\u00f6st\u00f6kulut (3,6 % korotus keskim\u00e4\u00e4rin vuosille 2024-2028) 3 Asiakasmaksujen kehitys ja m\u00e4\u00e4ritt\u00e4minen sek\u00e4 myyntituottojen kasvattaminen 4 Palveluiden ostaminen (inflaatioennuste 2,9 % keskim\u00e4\u00e4rin vuosille 2024-2028) 5 Veroennuste (VM painelaskelma ja kuntaliitto) ja verojen korotus liikkuva elementti 6 Valtionosuuksien kehitys (kuntatalouskatsaus, VM painelaskelma ja kuntaliitto) 7 Investointitason optimointi rahoitukseen 8 Sijoitussalkun hy\u00f6dynt\u00e4minen (merkitt\u00e4v\u00e4 erityisesti Heinolan kohdalla) 9 V\u00e4est\u00f6 \u2013ja v\u00e4est\u00f6rakenteenkehitys","Kest\u00e4v\u00e4n talouden tasapaino \u2013 skenaario 1 perusskenaario Skenaario 1 Skenaario 1 rahoitus Skenaario 1. voidaan pit\u00e4\u00e4 perusskenaariona, mink\u00e4 Rahoituslaskelman mallintaminen perustuen 1. kautta rahoitusasemaa ja sopeutustoimia voidaan skenaarion vuosikatteeseen arvioida. N\u00e4kemys on, ett\u00e4 Heinolan rahoitustilanne tulee Skenaariossa on k\u00e4ytetty Valtionvarainministeri\u00f6n arvioita heikentym\u00e4\u00e4n, mik\u00e4li skenaarion 1 oletukset realisoituvat. verotuloista sek\u00e4 valtionosuuksista Heinolalle Heinolan kaupungin vuosikate ei tule kattamaan pitk\u00e4ll\u00e4 t\u00e4ht\u00e4imell\u00e4 investointitasoa, joka on Heinolan osalta \u2022 Inflaation odotetaan jatkuvan 2,9% vuosittaisen arvioitu suhteellisen matalaksi, perustellusti kyll\u00e4kin kasvuvauhdin osalta vaikuttaen palvelujen ja materiaalien ostoihin sek\u00e4 vuokrakuluihin vuosille 2024- \u2022 Heinolalla on merkitt\u00e4v\u00e4 velkaantuneisuusaste, jota 2028. voidaan hillit\u00e4 mm. lainojen takaisinmaksulla tulevaisuudessa. My\u00f6s t\u00e4t\u00e4 varten kaupungin on \u2022 Lis\u00e4ykset henkil\u00f6st\u00f6kuluihin palkkaratkaisujen harkittava merkitt\u00e4vi\u00e4 sopeutustoimenpiteit\u00e4, jotta mukaisesti on arvioitu vuosille 2024-2028 vuosittaisella vuosikatetta kyet\u00e4\u00e4n parantamaan. T\u00e4m\u00e4n ohessa, keskiarvolla 3,6%. Henkil\u00f6st\u00f6kulut tulevat kasvamaan Heinolan kaupunki voi harkita sen merkitt\u00e4v\u00e4n tarkasteluajanjaksolla huomattavasti palkkaratkaisujen sijoitussalkun realisointia osaksi lainojen oletuksilla. takaisinmaksuohjelmaa","Skenaario 1: Perusskenaario Skenaario 1. voidaan pit\u00e4\u00e4 perusskenaariona, mink\u00e4 kautta rahoitusasemaa ja Tuloslaskelma 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Muutos sopeutustoimia voidaan arvioida. TOIMINTATUOTOT Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola -9 593 Inflaation odotetaan skenaariossa jatkuvan 2,9% vuosittaisen kasvuvauhdin osalta vaikuttaen TOIMINTAKULUT 14 210 13 852 13 857 13 932 14 008 14 084 palvelujen ja materiaalien ostoihin sek\u00e4 vuokrakuluihin vuosille 2024-2028 yhteens\u00e4 n. 3,2 -56 610 -58 310 -60 159 -62 057 -64 093 -66 203 -16,9 % milj.\u20ac. TOIMINTAKATE -42 400 -44 458 -46 303 -48 125 -50 085 -52 118 -9 718 Lis\u00e4ykset henkil\u00f6st\u00f6kuluihin palkkaratkaisujen mukaisesti on arvioitu vuosille 2024-2028 vuosittaisella keskiarvolla 3,6%, yhteens\u00e4 6,4 milj.\u20ac kasvu vuoteen 2028 menness\u00e4. VEROTULOT 40 276 38 971 39 606 40 651 41 732 41 732 -22,9 % %-muutos 11 847 Skenaariossa on k\u00e4ytetty Valtionvarainministeri\u00f6n arvioita verotuloista sek\u00e4 valtionosuuksista 1 210 -3,2 % 1,6 % 2,6 % 2,7 % 0,0 % 1 456 Heinolalle. VALTIONOSUUDET %-muutos 10 344 13 105 13 224 13 119 13 119 3,6 % Skenaarion mukaan Heinolan talous ei tule saavuttamaan kest\u00e4v\u00e4\u00e4 tasapainoa ilman merkitt\u00e4vi\u00e4 sopeuttamistoimenpiteit\u00e4. Heinolan tilikauden alij\u00e4\u00e4m\u00e4 on arvioituna vuosille 2023- RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT -12,7 % 26,7 % 0,9 % -0,8 % 0,0 % 1 272 2028 keskim\u00e4\u00e4rin n. -2,6 milj.\u20ac vuodessa. Yhteens\u00e4 -15,6 milj. \u20ac koko ajanjaksolle. 962 858 775 775 775 10,7 % Vuosikate ei tule kattamaan poistoja tulevaisuudessa, jolloin tilikauden alij\u00e4\u00e4m\u00e4\/ylij\u00e4\u00e4m\u00e4 j\u00e4\u00e4 negatiiviseksi. Heinolan talouden tasapainottamiseksi, on teht\u00e4v\u00e4 VUOSIKATE 10 934 5 818 7 267 6 525 5 541 3 508 -435 sopeuttamistoimenpiteit\u00e4, joiden kokonaism\u00e4\u00e4r\u00e4 per vuosi on noin 3,6 milj. \u20ac. POISTOT JA ARVONALENTUMISET -10 542 -9 641 -9 758 -9 319 -9 319 -9 319 -36,0 % TILIKAUDEN TULOS 392 -3 823 -2 491 -2 794 -3 778 -5 811 -7 426 TILIKAUDEN YLIJ\u00c4\u00c4M\u00c4\/ALIJ\u00c4\u00c4M\u00c4 842 -3 373 -2 041 -2 344 -3 328 -5 361 -67,9 % Rahoituslaskelma 2023 2024 2025 2026 2027 2028 1 223 TOIMINNAN RAHAVIRTA Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola Vuosikate 10 934 5 818 7 267 6 525 5 541 3 508 11,6 % 10 934 5 818 7 267 6 525 5 541 3 508 -15 605 Muutos INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -12 532 -10 599 -6 235 -6 730 -6 730 -6 730 -7 426 N\u00e4kemys on, ett\u00e4 my\u00f6s Heinolan rahoitustilanne tulee heikentym\u00e4\u00e4n, mik\u00e4li skenaarion 1 Investointimenot oletukset realisoituvat. Heinolan kaupungin vuosikate ei tule kattamaan pitk\u00e4ll\u00e4 t\u00e4ht\u00e4imell\u00e4 -67,9 % investointitasoa, joka on Heinolan osalta arvioitu suhteellisen matalaksi, perustellusti kyll\u00e4kin. TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA -1 598 -4 781 1 032 -205 -1 189 -3 222 5 802 Heinolalla on merkitt\u00e4v\u00e4 velkaantuneisuusaste, jota voidaan hillit\u00e4 mm. lainojen LAINAKANNAN MUUTOKSET takaisinmaksulla tulevaisuudessa. My\u00f6s t\u00e4t\u00e4 varten kaupungin on harkittava merkitt\u00e4vi\u00e4 -46,3 % sopeutustoimenpiteit\u00e4, jotta vuosikatetta kyet\u00e4\u00e4n parantamaan. T\u00e4m\u00e4n ohessa, Heinolan 1 057 -1 689 -5 439 -7 460 0 0 kaupunki voi harkita sen merkitt\u00e4v\u00e4n sijoitussalkun realisointia osaksi lainojen -1 624 takaisinmaksuohjelmaa. MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 0 -1 059 -3 323 -2 191 -2 191 -33 -1 059 -3 323 -2 191 -2 191 -101,6 % Nykyisell\u00e4 melko nopealla lainojen takaisinmaksusuunnitelmalla, Heinolan kaupungin rahat ja pankkisaamiset muuttuvat negatiiviseksi jo vuonna 2025. Skenaarion mukaan, vaikka RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 069 -1 644 -6 453 -10 738 -2 146 -2 146 -2 159 lainakanta pidett\u00e4isiin ennallaan vuosina 2027-2028, t\u00e4ytyisi Heinolan tehd\u00e4 merkitt\u00e4vi\u00e4 toimenpiteit\u00e4 maksuvalmiuden parantamiseksi. RAHAVAROJEN MUUTOS -529 -6 425 -5 421 -10 943 -3 335 -5 368 6641,8 % Kest\u00e4v\u00e4n talouden rahoituksen saavuttamiseksi Heinolan kaupungin on tulevaisuudessa RAHAT JA PANKKISAAMISET 10 286 3 862 -1 560 -12 503 -15 838 -21 206 -3 215 pystytt\u00e4v\u00e4 vuosikatteella kattamaan investoinnit. Lainakannan pienent\u00e4minen ainakin merkitt\u00e4v\u00e4ss\u00e4 m\u00e4\u00e4rin vaatinee omaisuuden realisointia. -300,7 % -4 839 -914,7 % -31 492 -306,2 %","Kest\u00e4v\u00e4n talouden tasapaino \u2013 skenaario 2 sopeutettu skenaario Skenaario 2 Skenaario 2 rahoitus Talouden sopeutustarpeiden mallintaminen Kuvattuna skenaarion 2 mukaisella sopeutetulla perusskenaarion 1. pohjalle vuosikatteella Heinolan rahoituslaskelma Heinolan talouden tasapainottamiseksi t\u00e4ss\u00e4 skenaariossa Sopeutustoimien j\u00e4lkeisell\u00e4 vuosikatteella Heinolan kaupunki esitell\u00e4\u00e4n alustavat sopeutustarpeet sek\u00e4 mahdolliset kykenee kattamaan ja tarpeen tullen nostamaan sopeutuskohteet investointitasoansa nykyisist\u00e4 tasoissa Sopeutustarve tehdyill\u00e4 oletuksilla on 3,6 milj.\u20ac vuodessa, alla \u2022 Heinolan merkitt\u00e4v\u00e4\u00e4 velkaantuneisuusastetta voidaan esimerkinomaiset kohdistukset: kohentaa lainojen takaisinmaksulla \u2022 Verotukseen (1,0 milj.\u20ac), (verokorotus Lahden tasolle tai \u2022 Kaupungilla on merkitt\u00e4v\u00e4 sijoitussalkku, jonka tuotto oli kiinteist\u00f6verojen korotus) vuonna 2022 n.4% negatiivinen. Salkun mennyt pidempiaikainen kehitys on ollut my\u00f6nteinen, ja salkun tuoton \u2022 Myynti- ja maksutuottojen kasvuun (0,6 milj. \u20ac) suhdetta lainanhoitokuluihin voidaan pohtia \u2022 Henkil\u00f6st\u00f6s\u00e4\u00e4st\u00f6ihin esimerkiksi el\u00e4k\u00f6ityvien vakanssien \u2022 Skenaariossa vuosille 2024 - 2028 sijoitussalkun realisointia t\u00e4ytt\u00e4m\u00e4tt\u00e4 j\u00e4tt\u00e4miset (1,2 milj.\u20ac), on mallinnettu 3,6 milj.\u20ac\/vuosi, mik\u00e4 allokoitaisiin lainojen takaisinmaksuun \u2022 Palveluiden ja materiaalien ostojen tehostamiseen (0,8 milj.\u20ac)","TuloslaSskeklmea naari2o0232:202S4 op202e5 ut20e26ttu2027ske20n28 aaMruuitoos Talouden sopeutustarpeiden mallintaminen perusskenaarion 1. pohjalle TOIMINTATUOTOT Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola -7 593 Heinolan talouden tasapainottamiseksi t\u00e4ss\u00e4 skenaariossa esitell\u00e4\u00e4n alustavat sopeutustarpeet sek\u00e4 TOIMINTAKULUT 14 210 14 452 14 457 14 532 14 608 14 684 mahdolliset sopeutuskohteet -56 610 -56 310 -58 159 -60 057 -62 093 -64 203 -13,4 % TOIMINTAKATE Sopeutustarve tehdyill\u00e4 oletuksilla on 3,6 milj.\u20ac vuodessa, yhteens\u00e4 18,0 milj.\u20ac koko -42 400 -41 858 -43 703 -45 525 -47 485 -49 518 -7 118 tarkasteluajanjaksolle VEROTULOT %-muutos 40 276 39 971 40 606 41 651 42 732 42 732 -16,8 % Sopeutustoimia on esimerkinomaisesti kohdistettu: VALTIONOSUUDET 11 847 -0,8 % 1,6 % 2,6 % 2,6 % 0,0 % 2 456 \u2022 Verotukseen (1,0 milj.\u20ac\/vuosi), (verokorotus Lahden tasolle), yhteens\u00e4 5 milj.\u20ac %-muutos 1 210 10 344 13 105 13 224 13 119 13 119 6,1 % \u2022 Myynti- ja maksutuottojen kasvuun (0,6 milj. \u20ac\/vuosi), yhteens\u00e4 3,0 milj.\u20ac RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT -12,7 % 26,7 % 0,9 % -0,8 % 0,0 % 1 272 \u2022 Henkil\u00f6st\u00f6s\u00e4\u00e4st\u00f6ihin mm. el\u00e4k\u00f6ityvien vakanssien t\u00e4ytt\u00e4m\u00e4tt\u00e4 j\u00e4tt\u00e4miset (1,2 milj.\u20ac\/vuosi), yhteens\u00e4 6,0 milj.\u20ac 962 858 775 775 775 10,7 % \u2022 Palveluiden ja materiaalien ostojen tehostamiseen (0,8 milj.\u20ac\/vuosi), yhteens\u00e4 4,0 milj.\u20ac -435 Heinolan kaupungin vuosikate sek\u00e4 tilikauden ylij\u00e4\u00e4m\u00e4\/alij\u00e4\u00e4m\u00e4 saataisiin aikav\u00e4lill\u00e4 (2023-2028) -36,0 % tasapainoon, mik\u00e4li oikeat sopeuttamistarpeet saadaan implementoitua. Kuitenkin vuonna 2028 tilikauden alij\u00e4\u00e4m\u00e4 on arvioitu -1,8 milj.\u20ac alij\u00e4\u00e4m\u00e4iseksi skenaarion oletuksilla, joten jatkuvat VUOSIKATE 10 934 9 418 10 867 10 125 9 141 7 108 -3 826 kehitystoimet talouden tasapainottamiseksi ovat v\u00e4ltt\u00e4m\u00e4tt\u00f6mi\u00e4. POISTOT JA ARVONALENTUMISET -10 542 -9 641 -9 758 -9 319 -9 319 -9 319 -35,0 % Sopeutustoimien mukainen vuosikate loisi my\u00f6s pohjan rahoitusaseman kohentumiselle ja lainakannan pienent\u00e4miselle, muiden toimien lis\u00e4ksi. TILIKAUDEN TULOS 392 -223 1 109 806 -178 -2 211 1 223 TILIKAUDEN YLIJ\u00c4\u00c4M\u00c4\/ALIJ\u00c4\u00c4M\u00c4 842 227 1 559 1 256 272 -1 761 Kaupungilla on merkitt\u00e4v\u00e4 sijoitussalkku, jonka tuotto oli vuonna 2022 n.4% negatiivinen. Salkun 11,6 % mennyt pidempiaikainen kehitys on ollut my\u00f6nteinen, ja salkun tuoton suhdetta lainanhoitokuluihin voidaan pohtia. 2 395 Sopeutustoimien j\u00e4lkeisell\u00e4 vuosikatteella Heinolan kaupunki kykenee kattamaan ja tarpeen tullen Rahoituslaskelma 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Muutos nostamaan investointitasoansa nykyisist\u00e4 arvioista. TOIMINNAN RAHAVIRTA Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola Heinola -3 826 Heinolalla on kuitenkin merkitt\u00e4v\u00e4 velkaantuneisuusaste, jota voidaan kohentaa lainojen Vuosikate 10 934 9 418 10 867 10 125 9 141 7 108 takaisinmaksulla. Vuosille 2024 - 2028 sijoitussalkun realisointia on mallinnettu 3,6 milj.\u20ac\/vuosi, mik\u00e4 10 934 9 418 10 867 10 125 9 141 7 108 -35,0 % allokoitaisiin lainojen takaisinmaksuun. INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -12 532 -10 599 -6 235 -6 730 -6 730 -6 730 5 802 Ao. skenaarion mukaan Heinolan kaupungin rahat ja pankkisaamiset (kassavarat) pysyv\u00e4t Investointimenot -1 181 4 632 3 395 2 411 378 positiivisena vuoteen 2027 asti, ja mahdollistaisi lainojen lyhennyksien jatkamisen ja jopa -46,3 % kasvattamisen. TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA -1 598 -1 689 -5 439 -7 460 -7 460 -7 460 -1 059 -3 323 -2 191 -2 191 1 976 Vaihtoehdot sijoitussalkun purkamiselle ovat vuosikatteen edelleen nostaminen, investointien LAINAKANNAN MUUTOKSET 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 v\u00e4hent\u00e4minen tai tavoitteellisesta lainakannan laskemisesta luopuminen. 3 600 2 541 277 1 409 1 409 123,6 % 1 057 1 956 775 -2 853 -7 138 -6 006 -6 006 -8 517 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 11 062 Toimeksiant.var. ja po:n muutos 1 779 -3 743 -3 595 -5 628 -805,7 % -33 12 840 9 097 5 502 -126 1 441 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 069 4435,1 % RAHAVAROJEN MUUTOS -529 -7 075 RAHAT JA PANKKISAAMISET 10 286 -661,7 % -5 099 -963,8 % -10 412 -101,2 %","Talouden sopeuttamistarpeiden kiteytys 1,2 milj.\u20ac n.3,6 milj \u20ac. Heinolan talouden tasapainottamiseksi on henkil\u00f6st\u00f6s\u00e4\u00e4st\u00f6ihin vuodessa teht\u00e4v\u00e4 merkitt\u00e4vi\u00e4 sopeuttamistoimenpiteit\u00e4, jotta talous Henkil\u00f6st\u00f6s\u00e4\u00e4st\u00f6ihin mm. el\u00e4k\u00f6ityvien saadaan kest\u00e4v\u00e4lle uralle. Ohessa on vakanssien t\u00e4ytt\u00e4m\u00e4tt\u00e4 j\u00e4tt\u00e4minen sek\u00e4 esitelty esimerkkikohteet talouden muut tuottavuutta lis\u00e4\u00e4v\u00e4t toimet sopeuttamistoimille skenaarion mukaisesti. 1,6milj.\u20ac verotukseen ja myynti- ja maksutuottoihin 0,8milj.\u20ac palveluidenja Verotukseen (1,0 milj.\u20ac) (verokorotus Lahden materiaalien ostojen tasolle tai kiinteist\u00f6verojen korotus) tehostamiseen Myynti- ja maksutuottojen kasvuun (0,6 milj.\u20ac) muun muassa tonttimyynti\u00e4 tehostamalla Palveluiden ja materiaalien ostojen tehostaminen mm. hankintoja tehostamalla Lis\u00e4ksi sopeutetussa skenaariossa on vuosille 2024 - 2028 sijoitussalkun realisointia mallinnettu 3,6 milj.\u20ac\/vuosi, mik\u00e4 allokoitaisiin lainojen takaisinmaksuun","RYHM\u00c4TY\u00d6N TULOKSET: N\u00c4KEMYKSET JA T\u00c4YDENNYKSET STRATEGIAN MUKAISIIN KEST\u00c4V\u00c4N TALOUDEN AIKAANSAAMISEN ERI VAIHTOEHTOIHIN JA KEINOIHIN","Talouden tasapainottamisen perusrakenne Tulopuolen vahvistaminen Menopuolen kevent\u00e4minen Rahoitusaseman parantaminen \u2756 Verotulojen kasvattaminen \u2756 Toimintakulujen kevent\u00e4minen \u2756 Investoinnit ja sijoitussalkku \u2751 Kunnallisveron nosto Lahden \u2751 Kertas\u00e4\u00e4st\u00f6t: ei lakis\u00e4\u00e4teisten \u2751 Investointitaso tasolle palveluiden karsinta \u2751 Sijoitussalkun hy\u00f6dynt\u00e4minen \u2751 Toimialojen tuottavuusohjelma \u2751 Kiinteist\u00f6verojen nosto \u2751 Henkil\u00f6st\u00f6menojen kasvun hillitseminen luontaisen \u2756 Toimintatuottojen ja muiden tulojen poistuman kautta kasvattaminen \u2751 Tonttimyynti (asuminen ja elinkeino) \u2751 Maksujen ja vuokrien m\u00e4\u00e4r\u00e4ytymisperiaatteiden tiukentaminen 242","Talouden tasapainottamisen keinojen keskeiset kysymykset Tulopuolen vahvistaminen Menopuolen kevent\u00e4minen Rahoitusaseman parantaminen Kysymys 1: Kysymys 5: Kysymys 9: Nostetaanko kunnallisvero Lahden Hillit\u00e4\u00e4nk\u00f6 palveluiden ja tarvikkeiden Pystyt\u00e4\u00e4nk\u00f6 sitoutumaan siihen, ett\u00e4 tasolle, vaikutus n. 1 MEUR \/ vuosi ? hankintojen kustannuskehityst\u00e4, 0,8 investointitaso pidet\u00e4\u00e4n noin 6 MEUR MEUR \/ vuosi ? tasossa ? Kysymys 2: Nostetaanko kiinteist\u00f6veroprosentteja? Kysymys 6: Kysymys 10: (Yleinen: 0,10% ja 0,4 MEUR ja\/tai Vak. Karsitaanko Ei-lakis\u00e4\u00e4teisi\u00e4 palveluita Voidaanko sijoitussalkun mahdollisia asuinrakennusten: 0,10% ja 0,4 MEUR) erillisen suunnitelman mukaan ? vuosittaisia tuottoja realisoida ? Kysymys 3: Kysymys 7: (p\u00e4\u00e4oma ei pienene, mutta tuottotaso Aktivoidaanko tonttienmyyntiohjelma Laaditaanko toimialojen ep\u00e4varma) vaikutus n. 0,4 MEUR \/ vuosi ? tuottavuusohjelma, esimerkiksi: (1,0 % tavoite = 0,6 MEUR\/ vuosi) ? Kysymys 11: Kysymys 4: Tehd\u00e4\u00e4nk\u00f6 asiakasmaksujen ja vuokrien Kysymys 8: Voidaanko sijoitussalkun m\u00e4\u00e4r\u00e4ytymisperiaatteiden tarkastelu ja Hillit\u00e4\u00e4nk\u00f6 henkil\u00f6st\u00f6menojen kasvua p\u00e4\u00e4omaa realisoida ? my\u00f6s eri alennusryhmien tarpeellisuus luontaisen poistuman kautta, tavoitteena arvioidaan uudelleen, n. 0,3 MEUR \/ vuosi ? (p\u00e4\u00e4oma pienenee) tulosvaikutus 0,2 MEUR \/ vuosi ? Mentin rakenne Vastausvaihtoehdot: Kyll\u00e4, En osaa sanoa, Ei 243 Avoin kommentointimahdollisuus","Tulopuolen vahvistaminen 1) Nostetaanko kunnallisvero Lahden tasolle, vaikutus n. 1 MEUR \/ vuosi ? Perustelut Kyll\u00e4 Yksil\u00f6lle nelj\u00e4nnes prosentin nosto ei ole katastrofi, mutta vaikutus kaupungin tulorahoitukseen merkitt\u00e4v\u00e4. Kaikki keinot tarvitaan, my\u00f6s veronkorotus. Menn\u00e4\u00e4n siis Lahden v. 2023 tasolle. Emme kannata Lahden tasoa, vaan hieman Lahtea alempaa. Maltillinen korotus, koska korotusta ei ole tehty pitk\u00e4\u00e4n aikaan. T\u00e4m\u00e4 on vain yksi keino muiden joukossa, eik\u00e4 sill\u00e4 voida korvata sopeuttamista Pakko. Vastuu tuottaa lakis\u00e4\u00e4teiset palvelut. Ei voi olla ainoa keino, vaan sopeuttaa pit\u00e4\u00e4. Maltillinen korotus, ei Lahden tasoa, vaan v\u00e4h\u00e4n alle Ei Kunnan vetovoima v\u00e4henee, negatiivinen signaali En osaa sanoa Maine asia, vetovoimatekij\u00e4 ja kilpailuetu muihin kuntiin n\u00e4hden. Jos ei koroteta mist\u00e4 otetaan rahat? 244","Tulopuolen vahvistaminen 2) Nostetaanko kiinteist\u00f6veroprosentteja? (Yleinen: 0,10% ja 0,4 MEUR ja\/tai Vak. asuinrakennusten: 0,10% ja 0,4 MEUR) Perustelut Kyll\u00e4 Vapaa-ajan asuntojen kiinteist\u00f6veroa tulisi tutkailla my\u00f6s. Yleist\u00e4 nostetaan. Vakituinen asuminen pidet\u00e4\u00e4n ennallaan. V\u00e4ltt\u00e4m\u00e4t\u00f6n. Keinot v\u00e4hiss\u00e4. Yleiseen En osaa sanoa Nostetaan yleinen 0,2%, vakinaisiin 245","Tulopuolen vahvistaminen 3) Aktivoidaanko tonttienmyyntiohjelma vaikutus n. 0,4 MEUR \/ vuosi ? Perustelut Kyll\u00e4 Realistinen arvio. T\u00e4t\u00e4 on tehty ja pit\u00e4\u00e4 jatkaa. V\u00e4ltt\u00e4m\u00e4t\u00f6n. Voitaisiin nostaa tulotavoitetta 0,4 milj. 0,8 milj. Tonttien hintaa voitaisiin vaikka hieman laskea, koska nopeammin alkaisi tulemaan kiinteist\u00f6verotuloja, asukkaita Heinolaan. T\u00e4t\u00e4 pidettiin prioriteettilistan k\u00e4rkip\u00e4\u00e4ss\u00e4 Kannustettaisiin muuttamaan vakituisiksi asunnoiksi vapaa-ajan asuntojaan, kaupunki voisi edesauttaa asiassa En osaa sanoa Jo kaavoitettujen tonttien myynti\u00e4 tulisi tehostaa ennen uusien kaavoittamista. 246","Tulopuolen vahvistaminen 4) Tehd\u00e4\u00e4nk\u00f6 asiakasmaksujen ja vuokrien m\u00e4\u00e4r\u00e4ytymisperiaatteiden tarkastelu ja my\u00f6s eri alennusryhmien tarpeellisuus arvioidaan uudelleen, tulosvaikutus 0,2 MEUR \/ vuosi ? Perustelut Kyll\u00e4 Kannatamme tarkastelua ja arviointia, emme osaa arvioida n\u00e4ill\u00e4 tiedoin mist\u00e4 t\u00e4ss\u00e4 tarkalleen on kyse tai vaikutuksia. Maank\u00e4ytt\u00f6maksut mukaan tarkasteluun. Maank\u00e4ytt\u00f6 ja kaavoitussopimusten talouden hy\u00f6dynt\u00e4minen. Maksujen perkaaminen toimialoittain. Ei Imagomenetys maksaa enemm\u00e4n kuin tuotto. Ei lis\u00e4t\u00e4 alennusryhmi\u00e4 eli nykytaso s\u00e4ilytet\u00e4\u00e4n. Voidaan kohdennetusti hyvin perustein nostaa. En osaa sanoa Ei riitt\u00e4v\u00e4sti tietoa nykytilanteesta. 247","Menopuolen kevent\u00e4minen 5) Hillit\u00e4\u00e4nk\u00f6 palveluiden ja tarvikkeiden hankintojen kustannuskehityst\u00e4, 0,8 MEUR \/ vuosi ? Perustelut Kyll\u00e4 Hankintaosaamista Hankinta- ja kilpailutusosaaminen on t\u00e4rke\u00e4\u00e4. Lis\u00e4ksi t\u00e4h\u00e4n kohtaan: vuokratiloissa tulee olla vain perustelluista syist\u00e4. Esimerkiksi kaikille toimistoty\u00f6n tarpeille riitt\u00e4\u00e4 omia tiloja. Hankintaosaaminen. Paikallisten yritt\u00e4jien asema? Hankintaosaaminen paremmaksi. Kierr\u00e4tyst\u00e4 enemm\u00e4n. En osaa sanoa Tavoitteena hyv\u00e4, mutta toimialojen tulee katsoa s\u00e4\u00e4st\u00f6t huomioiden palvelut. 248","Menopuolen kevent\u00e4minen 6) Karsitaanko ei-lakis\u00e4\u00e4teisi\u00e4 palveluita erillisen suunnitelman mukaan ? Perustelut Kyll\u00e4 Karsintalistasta p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n erikseen. Ei-lakis\u00e4\u00e4teiset tulee listata ja arvioida. P\u00e4\u00e4t\u00f6kset tehd\u00e4\u00e4n kokonaisedun\/hy\u00f6dyn mukaisesti En osaa sanoa Palvelut tulisi k\u00e4yd\u00e4 l\u00e4pi ja arvioida palvelun karsimisen vaikutus. Ensin tarvitaan suunnitelma Pit\u00e4\u00e4 k\u00e4yd\u00e4 l\u00e4vitse, mutta taso pit\u00e4\u00e4 olla ison kuvan ja strategian mukainen 249","Menopuolen kevent\u00e4minen 7) Laaditaanko toimialojen tuottavuusohjelma, esimerkiksi: (1,0 % tavoite = 0,6 MEUR\/ vuosi) ? Perustelut Kyll\u00e4 Ja laaditaan my\u00f6s seuranta. Kaikki s\u00e4\u00e4st\u00f6t tarvitaan. Toimialoilla on itsell\u00e4\u00e4n paras n\u00e4kemys ja ymm\u00e4rrys mahdollisuuksista. V\u00e4ltt\u00e4m\u00e4t\u00f6n Kyll\u00e4. Mutta 0,5% nelj\u00e4n vuoden aikana. En osaa sanoa Asia selvitt\u00e4misen arvoinen, mihin soveltuu. 250"]