RKPD-2016-full

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan Kelancaran administrasi perkantoran 12 IndikatifKPebeuntudhaidn Pikenaenrangan Bulan 1. Pembelian Lampu & alat-alat listrik 5.000.000 Listrik 12 Bulan lainnya 12 bulan 2. Kebutuhan alat-alat listrik & 60.000.000 penerangan di 10 kelurahan 12 bulan 25.000.000 216.000.000Koordinasi Antar Kasi, Pembelian Snack dan makan untuk rapat , Pemenuhan kebutuhan konsumsi rapat 351.000.000& Perangkat Lainnya tamu dan kegiatan lain 12 bulan dan kegiatan 12 Bulan 4.000.000 30.000.000Koordinasi Dengan Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Koordinasi yang lancar 12 Bulanait 12 Bulan 5.000.000/tenaga Kebersihan 12 Pembayaran honor Tenaga Kebersihan 12 Kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan Bulan 35.000.000 96.000.000Kantor Pelayanan Kursi rapat 8 buah Kelancaran kegiatan perkantoran 100 Persen 6.000.00000 Persen Peralatan gedung kantor yang memadai bagi pelayanan Kecamatan danmatan Dan Kelurahan Di 1. Pengadaan Kamera 5 buah Kelurahan di Semarang Timur 100 Persenmur 100 Persen 2. Pengadaan Printer 2 buah Terpeliharanya dan memperpanjang masa pakai bangunan kantor dan rumah 3. Pengadaan Laptop 2 buah dinas Kecamatan dan Kelurahan di Semarang Timur 100 Persenumah Dinas Kecamatan 1. Tersedianya Peralatan Kebersihann Di Semarang Timur dan Bahan Pembersih 12 bulanmah Dinas 2. Tersedianya cat dan material bangunan 1 kegiatanegiatan Perkantoran 12 1. Pengecatan dan perbaikan gedung Tersedianya gedung kantor yang layak, 100 persen indah & nyaman 100 Persen 2. Kebersihan 10 kelurahan 10 kelnas Kecamatan Dan 1. Service kendaraan bermotor 12 bulan 1. Memperpanjang masa pakaiSemarang Timur 36 kendaraan dinas operasional 2. Penggantian suku cadang kendaraan Kecamatan dan Kelurahan di bermotor 12 bulan Semarang Timur 12 Bulan 2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Kecamatan dan Kelurahan di Semarang Timur 12 Bulan 3. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Oli kendaraan bermotor 31 kendaraan dinasya Perlengkapan 1. Jasa Service dan Reparasi 1. Perlengkapan gedung kantor yangor Kecamatan Dan perlengkapan kantor 12 bulan memadai bagi pelayanan KecamatanSemarang Timur 12 dan Kelurahan di Semarang Timur 100 PersenV-217

1.20.1.20.10.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Ketersediaan SDM dan sarpras yang Terpeliharany Kode Rekening Gedung Kantor memadai 100.00 persen Gedung Kanto Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Kelurahan Di S Bulan Ha Urusan1.20.1.20.10.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Ketersediaan SDM dan sarpras yang Pemeliharaan Gedung Kantor memadai 100.00 persen Kantor Kecam Semarang Tim1.20.1.20.10.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Ketersediaan SDM dan sarpras yang Pemeliharaan memadai 100.00 persen Kecamatan Da Semarang Tim1.20.1.20.10.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Perbaikan Kan1.20.1.20.10.02.083 Rumah Dinas1.20.1.20.10.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Ketersediaan SDM dan sarpras yang Kendaraan Din1.20.1.20.10.06.001 Kendaraan Dinas Operasional memadai 100.00 persen Pelaporan Cap1.20.1.20.10.06.002 Ikhtisar Realis Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kecamatan Se1.20.1.20.10.06.003 Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ketersediaan SDM dan sarpras yang Pelaporan Keu1.20.1.20.10.06.006 Kecamatan Se Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd memadai 100.00 persen Bulan Pelaporan Pro Penyusunan Pelaporan Keuangan Ketersediaan SDM dan sarpras yang Anggaran Kec Semesteran memadai 100.00 persen Timur 1 Lapor Penyusunan R Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Ketersediaan SDM dan sarpras yang Kecamatan Se Dokumen Anggaran memadai 100.00 persen Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Ketersediaan SDM dan sarpras yang memadai 100.00 persen 1.20.1.20.10.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Ketersediaan SDM dan sarpras yang Penyusunan R 1.20.1.20.10.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd memadai 100.00 persen Kecamatan SeRKPD Kota Semarang Tahun 2016 2016-2020 1 D Ketersediaan SDM dan sarpras yang Pelaporan Kin memadai 100.00 persen V

ya Perlengkapan Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan 6.000.000or Kecamatan Dan Keluaran Kegiatan PaguSemarang Timur 12 2. Memperpanjang masa pakai Indikatifasil Program 2. Pemeliharaan alat-alat kantor 12 perlengkapan gedung kantor bulan Kecamatan dan Kelurahan di 20.000.000Pendidikan Semarang Timur 100 Persen 1.000.000n Peralatan Gedung Belanja bahan baku/pemeliharaan 1. Terpeliharanya peralatan gedungmatan Dan Kelurahan Di bangunan 12 bulan kantor Kecamatan dan Kelurahan di 150.000.000mur 12 Bulan Semarang Timur 12 Bulan 4.000.000 2. Memperpanjang masa pakai peralatan gedung kantor 12 Bulan 141.784.000 8.120.000n Meubelair Kantor Jasa Service mebelair 1 tahun 1. Terpeliharanya meubelair kantor 5.320.000 an Kelurahan Di Kecamatan dan Kelurahan di 6.125.000mur 12 Bulan Semarang Timur 100 Persen 5.440.000 2. Memperpanjang masa pakai meubelair kantor Kecamatan dan 13.730.000 Kelurahan di Semarang Timur 12 7.500.000 Bulanntor Kelurahan & Perbaikan kantor kelurahan 100 % Kantor kelurahan yang laik huni 100 %100 % Pembayaran STNK 100 %nas 100 % Pembayaran pajak kendaraan dinas 100 %paian Kinerja Dan Laporan Evaluasi Kinerja Camat Tahun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisarsasi Kinerja Skpd 2015 1 laporan Realisasi Kinerja SKPD Kecamatanemarang Timur 2 Semarang Timur 3 Laporanuangan Semesteran Laporan Semester I dan II Kecamatan Laporan Keuangan Semesteranemarang Timur 12 Semarang Timur 2 laporan Kecamatan Semarang Timur 2 Laporanognosis Realisasi Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Realisasi Anggarancamatan Semarang Kecamatan Semarang Timur 1 laporan Kecamatan Semarang Timur 1 LaporanranRka Dan Dpa Skpd 1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RKA dan DPA SKPD Kecamatanemarang Timur 4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Semarang Timur 4 Dokumen SKPD Kecamatan Semarang Timur Tahun 2017 2 dokumen 2. RDPPA dan DPPA SKPD Kecamatan Semarang Timur 2 dokumenRenstra Skpd Renstra SKPD Kecamatan Semarang Timur Renstra SKPD Kecamatan Semarangemarang Timur TahunDokumen Tahun 2016-2020 1 dokumen Timur Tahun 2016-2020 1 Dokumennerja Skpd 12 Bulan Akuntabilitas Kinerja SKPD 12 bulan Dokumen LAKIP dan LKPJ 2 DukumenV-218

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.10.06.021 Penyusunan Renja Skpd Ketersediaan SDM dan sarpras yang PeUnyruususnaann R memadai 100.00 persen Skpd Kecamat Tahun 2017 11.20.1.20.10.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Ketersediaan SDM dan sarpras yang Penyusunan L Kecamatan Se Pembantu memadai 100.00 persen 2016 12 Bulan Penyusunan L1.20.1.20.10.06.043 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Ketersediaan SDM dan sarpras yang Akhir Tahun S memadai 100.00 persen Semarang Tim1.20.1.20.10.17 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah1.20.1.20.10.17.169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Peningkatan P1.20.1.20.10.201.20.1.20.10.20.052 Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Persen1.20.1.20.10.20.076 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dalam Administrasi K Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Pembangunan 11.00 kegiatan Kecamatan 10 Kecamatan Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Layanan Masy Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten )1.20.1.20.11 Kecamatan Semarang Tengah1.20.1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.11.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Pemenuhan pelayanan administrasi di Kecamatan 12 Air Dan Listrik SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja1.20.1.20.11.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan pelayanan administrasi di Pemenuhan P SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja Di Skpd Kec D1.20.1.20.11.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Pemenuhan pelayanan administrasi di Pemenuhan P Penggandaan SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja Skpd Kecamat %1.20.1.20.11.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Pemenuhan pelayanan administrasi di Pemenuhan P Penerangan Bangunan Kantor SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja Di Skpd Kecam Kelurahan 2 %1.20.1.20.11.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Pemenuhan pelayanan administrasi di Pemenuhan P SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja Di Skpd Kecam 16 Unit 2 %1.20.1.20.11.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Pemenuhan pelayanan administrasi di Pemenuhan P Di Skpd Kecam Luar Daerah SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja Unit Kerja 2 %RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifRPenecnandaiKdeirkjaa(rnenja) Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Semarang Timur Tahun 2017 1 7.500.000 tan Semarang Timur Semarang Timur Tahun 2017 1 dokumen Dokumen1 Dokumen 80.549.000Laporan Keuangan Skpd Honorarium Pengelola Laporan Keuangan SKPD Kecamatan 7.500.000emarang Timur Tahun Kegiatan/Keuangan SKPD Kecamatan Semarang Timur Tahun 2016 andal, 90.000.000 90.000.000n Semarang Timur Tahun 2016 12 bulan terpercaya dan akuntabel 12 Bulan 113.025.000 69.875.000Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 43.150.000Skpd Kecamatan Kecamatan Semarang Timur Tahun 2016 1 Kecamatan Semarang Timur Tahun 2016mur 2016 100 Persen laporan yang andal dan akuntabel 100 PersenPad Sektor Pbb 100 Pendapata PBB 100 persen Pembayaran PAD dari sektor PBB 100 PersenKelurahan Dan Pembinaan administrasi kelurahan 1000 % kelurahan Tertatanya administrasi kelurahan danyarakat 12 Bulan Pelaksanaan PATEN 12 bulan kecamatan 100 % Kepuasan Masyarakat 100 %2 Bulan Pembanyaran listrik, telephon, air dan 1. Terpenuhinya kebutuhan internet 1.720.303.000 langganan koran sesuai kebutuhan 2 % 12 Bulan 510.215.000 2. Terpenuhinya kebutuhan listrik 12 260.400.000 Bulan 37.800.000Pelayanan Administrasi Pengadaan alat tulis kantor sesuai Peningkatan kinerja kecamatan 15 28.150.000Dan Kel 16 Unit 2 % kebutuhan 2 % kelurahan 16 Unit Kerja 1.750.000Pelayanan Administrasi Pengadaan barang cetak dan penggandan Peningkatan kinerja kecamatan dan 15 126.040.000tan Dan 15 Kelurahan 2 sesuai kebutuhan 16 unit kerja kelurahan 16 Unit Kerja 20.000.000Pelayanan Administrasi Terpenuhinya kebutuhan instalasi/alat Peningkatan kinerja kecamatan 12 Bulanmatan Dan 15 listrik 2 %% Peningkatan kinerja kecamatan dan 15Pelayanan Administrasi Pemenuhan kebutuhan makan dan kelurahan 15 Kelurahanmatan Dan Kelurahan minum rapat 16 unit kerjaPelayanan Administrasi Kunjungan kerja keluar daerah 2 % Peningkatan kinerja SKPD 2 %matan Dan Kelurahan 1%V-219

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.11.01.2501.20.1.20.11.02 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pemenuhan pelayanan administrasi di PeUmreunushaannP1.20.1.20.11.02.007 Perkantoran SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja Kecamatan Da1.20.1.20.11.02.021 Kerja 2 %1.20.1.20.11.02.022 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan kualitas dan ketersediaan Kecamatan Da sarana dan prasarana aparatur dalam Kerja melaksanakan pelayanan publik 12 bulan 12.00 bulan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Peningkatan kualitas dan ketersediaan Peningkatan K sarana dan prasarana aparatur dalam Bulan melaksanakan pelayanan publik 16.00 unit kerja Pemenuhan P Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 12.00 bulan Gedung/kanto1.20.1.20.11.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Peningkatan kualitas dan ketersediaan Peningkatan K1.20.1.20.11.02.026 Dinas / Operasional sarana dan prasarana aparatur dalam Ketersediaan1.20.1.20.11.02.028 melaksanakan pelayanan publik 12 bulan Aparatur Dala1.20.1.20.11.02.0421.20.1.20.11.02.083 12.00 bulan Pelayanan Pub1.20.1.20.11.06 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Bulan1.20.1.20.11.06.004 Kecamatan 11.20.1.20.11.06.0061.20.1.20.11.06.013 Gedung Kantor1.20.1.20.11.06.014 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Peningkatan kualitas dan ketersediaan Peningkatan K Gedung Kantor sarana dan prasarana aparatur dalam Ketersediaan melaksanakan pelayanan publik 12 bulan Prasaranaapa 12.00 bulan Melaksanakan Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Bulan 12 Bula Peningkatan K Kelurahan 1 B Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Peningkatan kualitas dan ketersediaan Peningkatan K Kendaraan Dinas Operasional sarana dan prasarana aparatur dalam Ketersediaan melaksanakan pelayanan publik 12 bulan Aparatur Dala 12.00 bulan Pelayanan Pub Unit Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Peningkatan akuntabilitas dalam Peningkatan A Tahun penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan L 100% 2.00 dokumen Akhir Tahun 1 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Peningkatan akuntabilitas dalam Peningkatan A penyusunan perencanaan kegiatan 100% Penyusunan P 4.00 dokumen 100% 4 Dokum Penyusunan Lakip Peningkatan akuntabilitas dalam Peningkatan A penyusunan pelaporan capaian kinerja Penyusunan P kegiatan 100% 7.00 buku Kinerja Kegiat Penyusunan Renstra Skpd Peningkatan kualitas penyusunan renstra Peningkatan K SKPD 2 dokumen 2.00 dokumen Renstra SkpdRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan Peningkatan kinerja SKPD 12 Bulan IndikatifPPeleaynandaindDiikSakpnd Honor TPHL 12 bulan 36.075.000an Kelurahan 2 Unit 928.022.000an Kelurahan 16 Unit Pengadaan peralatan dan perlengkapan Peningkatan kinerja kecamatan dan 60.000.000 kantor 10 macam kelurahan 100 %Kinerja Skpd 100 % 12 Honor petugas kebersihan dan bahan / Peningkatan kinerja kecamatan 12 Bulan 2.700.000 peralatan pembersih 12 bulanPemeliharaan Servise dan penggantian suku cadang Peningkatan kinerja kecamatan 12 Bulan 313.800.000or 12 Bulan 12 Bulan peralatan dan pemeliharaan gedung Peningkatan kinerja kecamatan 12 Bulan 128.472.000 kantor 12 bulanKualitas Dan Voucer BBM, pelumas dan servise 6.000.000 Sarana Prasarana kendaraan dinas operasional 12 bulan 9.050.000am Melaksanakan blik 16 Unit Kerja 12 400.000.000 8.000.000Unit Kerja Pengadaan peralatan dan perlengkapan Peningkatan kinerja kecamatan dan 90.613.000 kantor 2 jenis kelurahan 50 % 4.240.000 6.040.000Kualitas Dan Servise dan penggantian suku cadang Peningkatan kinerja kecamatan 12 Bulan 3.650.000 9.500.000Sarana peralatan gedung kantor 12 bulanaratur Dalamn Pelayanan Publik 12anKualitas Gedung Kantor Gedung kantor yang sudah direhab 1 buah Meningkatnya kinerja aparat kelurahanBuah 50 %Kualitas Dan STNK kendaraan dinas / operasional 27 Peningkatan kinerja SKPD 12 BulanSarana Prasarana unitam Melaksanakanblik 27 Kendaraan 27Akuntabilitas Dalam RKA dan DPA, RKA dan DPPA 4 dokumen Peningkatan kinerja kecamatan 4Laporan Keuangan Dokumen100 % 2 Dokumen Peningkatan kinerja kecamatan 4Akuntabilitas Dalam dokumen Peningkatan akuntabilitas kerja SKPD 4Perencanaan Kegiatan Dokumen LAKIP 7 DOKUMEN DokumenmenAkuntabilitas Dalam Dokumen Renstra SKPD 2 DOKUMEN Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD 7Pelaporan Capaian Dokumentan 7 DokumenKualitas Penyusunan Peningkatan akuntabilitas kinerja 4 2 Dokumen DokumenV-220

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.11.06.0181.20.1.20.11.06.021 Penyusunan Lkpj Skpd Peningkatan kualitas penyusunanLKPJ PeUnirnugksaatann K SKPD 4 dokumen 4.00 buku1.20.1.20.11.06.026 Lkpj Skpd 4 Do1.20.1.20.11.171.20.1.20.11.17.169 Penyusunan Renja Skpd Peningkatan akuntabilitas dalam Peningkatan K1.20.1.20.11.201.20.1.20.11.20.052 penyusunan perencanaan kegiatan 100% Renja Skpd 4 D 4.00 dokumen Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Peningkatan Kinerja Pengelolaan bulan Peningkatan K Pembantu keuangan 12 bulan 12.00 bulan Keuangan 12 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Wajib Pajak PBB 20020 wp 1.00 Tahun Wajib Pajak 2 Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Aparatur Keca Penyelenggaraan Tata Pemerintahan program dan kegiatan SKPD 40.00 Se-kecamatan Kecamatan kegiatan Unit Kerja 6 B1.20.1.20.11.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Pemenuhan pelayanan administrasi di Aparatur Keca Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja Tengah 1 Unit1.20.1.20.12 Kecamatan Gunungpati1.20.1.20.12.011.20.1.20.12.01.002 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.12.01.010 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Terwujudnya peningkatan kualitas Kelancaran Pe Telepon, Air D1.20.1.20.12.01.011 Air Dan Listrik aparatur guna peningkatan kepuasan Kebutuhan Al1.20.1.20.12.01.012 masyarakat terhadap pelayanan yang Terpenuhi 1001.20.1.20.12.01.017 diberikan dengan pelayanan sesuai Tertib Pelayan Perkantoran 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Standart Pelayanan Publik 100.00 % Terwujudnya peningkatan kualitas Terlaksananya Listrik Dan Pe aparatur guna peningkatan kepuasan Kantor 100 % masyarakat terhadap pelayanan yang Kelancaran Ra Kecamatan Da diberikan dengan pelayanan sesuai V Penyediaan Barang Cetakan Dan Standart Pelayanan Publik 100.00 % Terwujudnya peningkatan kualitas Penggandaan aparatur guna peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan pelayanan sesuai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Standart Pelayanan Publik 100.00 % Terwujudnya peningkatan kualitas Penerangan Bangunan Kantor aparatur guna peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan pelayanan sesuai Penyediaan Makanan Dan Minuman Standart Pelayanan Publik 100.00 % Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur guna peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan pelayanan sesuai Standart Pelayanan Publik 100.00 %RKPD Kota Semarang Tahun 2016

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifKPuaelintads Pidenikyuasunnan Peningkatan akuntabiliotas kerja SKPD 4 Dokumen LKPJ SKPD 4 DOKUMEN Dokumen 3.753.000okumen Peningkatan akuntabilitas perencanaan 3.940.000Kualias Penyusunan Peningkatan kualitas penyusunan renja pembangunan 7 DokumenDokumen SKPD 7 DOKUMEN 59.490.000 81.128.000Kinerja Pengelola Operasional pengelolaan program dan Jumlah pogram dan kegiatan yang dapat 81.128.000Bulan kegiatan 12 bulan dilaksanakan 12 Bulan 110.325.000 67.325.0002016 12 Bulan Kegiatan Sosialisasi dan undangan Terbayarnya PBB beserta tunggakan 12 pembayaran PBB 4 kegiatan Bulan 43.000.000amatan Dan Kelurahan Laporan rutin, insidentil dan pembinaan 1. Tertib administrasi 6 Bidangn Semarang Tengah 16 mental PNS 6 bidang 2. Peningkataqn kualitas pelayananBidang masyarakat 12 Bulanamatan Semarang Prasarana pendukung program paten 12 Peningkatan kualitas pelayanant Kerja 12 Bulan bulan masyarakat 12 Bulanembayaran Rekening Tersedianya dana untuk membayar Kelancaran pembayaran telepon, air dan 1.572.548.000 listrik 100 % 524.948.000 265.800.000Dan Listrik 100 % langganan telepon, air , listrik 17 lokasilat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 21 jenis Terpenuhinya penyediaan alata tulis 62.760.0000% kantor untuk kelancaran pekerjaan 100 46.288.000 %nan Administrasi100 % Penyediaan barang cetak dan Meningkatnya tertib administrasi penggandaan 24 kegiatan perkantoran 100 %a Penyediaan Alat Penyediaan komponen listrik dan Peningkatan kenyamanan dan 3.500.000 pelayanan pada masyarakat 100 %enerangan Bangunan penerangan bangunan kantor 10 jenisapat-rapat Di Pelaksanaan rapat di Kecamatan dan Terpenuhinya koordinasi antar instansi 126.600.000an Kelurahan 100 % kelurahan 75 kali di Kecamatan 100 %V-221

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.12.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Terwujudnya peningkatan kualitas MUenrinugskaatnnya1.20.1.20.12.02 Luar Daerah aparatur guna peningkatan kepuasan Kegiatan Inter1.20.1.20.12.02.021 Sektoral 100 % masyarakat terhadap pelayanan yang1.20.1.20.12.02.022 Terlaksananya diberikan dengan pelayanan sesuai Dinas 100 %1.20.1.20.12.02.024 Standart Pelayanan Publik 100.00 % Terlaksananya1.20.1.20.12.02.028 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Gedung Kanto1.20.1.20.12.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Terwujudnya peningkatan kualitas Terlaksananya1.20.1.20.12.02.042 Kendaraan Din aparatur guna peningkatan kepuasan Pemeliharaan masyarakat terhadap pelayanan yang Pemeliharaan diberikan dengan pelayanan sesuai Rehab Kantor Standart Pelayanan Publik 100.00 % Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur guna peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan pelayanan sesuai Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Standart Pelayanan Publik 100.00 % Terwujudnya peningkatan kualitas Dinas / Operasional aparatur guna peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan pelayanan sesuai Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Standart Pelayanan Publik 100.00 % Terwujudnya peningkatan kualitas Gedung Kantor aparatur guna peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan pelayanan sesuai Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Standart Pelayanan Publik 100.00 % Terwujudnya perangkat kecamatan dan kelurahan yang handal dalam melaksanakan tugas pelayanan yang berbasis pada IT 116.00 orang Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor1.20.1.20.12.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Perijinan Kend1.20.1.20.12.06 Kendaraan Dinas Operasional1.20.1.20.12.06.001 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Terlaksana Pe Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Capaian Kiner1.20.1.20.12.06.002 Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Kinerja 100 % Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Keuangan Sem Semesteran1.20.1.20.12.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Tersusunnya L1.20.1.20.12.06.004 Anggaran Realisasi Angg Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tersusunnya L Tahun Akhir Tahun 1RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan Terlaksananya kunjungan kerja Camat IndikatifaPSeinnkrdonidisaiksi aPrnogram dalam dan luar daerah 100 % kunjungan kerja Camat 5 kali 20.000.000rnal Maupun Lintas% 608.900.000 4.200.000a Pemeliharaan Rumah Belanja peralatan kebersihan dan bahan Terwujudnya kebersihan dan keindahan pembersih 16 kegiatan rumah dinas 100 %a Pemeliharaan Penyediaan alat kebersihan,honor trantib, Meningkatnya keamanan dan 337.600.000or 100 % honor tukang, pemeliharaan atap dan kebersihan gedung kantor 100 % 80.400.000 dinding 5 kegiatana Pemeliharaannas 100 % Servis dan BBM kendaraan dinas 47 buah Terpenuhinya perawatan kendaraan dinas guna kelancaran pekerjaan 100 %n Gedung Kantor 100 % Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung Pemeliharaan dan perbaikan peralatan 16.000.000 kantor 24 kegiatan kantor guna kelancaran pekerjaan 100 %n Mebeleur 100 % Jumlah peralatan mebeleur yang Pemeliharaan dan perbaikan mebeleur 1.500.000 diperbaiki 10 buah guna kelancaran pekerjaan 100 % 165.000.000r/balai Kelurahan 100 % rehab gedung kantor / balai 16 kelurahan Terlaksananya rehab gedung 4.200.000 kantor/balai 100 % 117.700.000 5.000.000daraan Dinas 100 % jasa pemeliharaan dan perijinan Terlaksananya perpanjangan STNK 1.875.000 kendaraan dinas 38 buah kendaraan dinas 100 % 1.875.000enyusunan Laporan Laporan realisasi kinerja dan ikhtisar Terpenuhinya laporan realisasi kinerja 4.050.000 dan ikhtisar realisasi kinerja 100 %rja Dan Ikhtisar Realisai realisasi kinerja SKPD 2 laporan Terpenuhinya penyusunan laporan% keuangan semesteran baik dan tepat waktu 100 %a Penyusunan Laporan Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan prognosis anggaran tepat waktu 100 %mesteran 100 % semesteran 2 dokumen Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan akhir tahun tepat waktu 100Laporan Prognosis Tersusunnya laporan prognosis anggaran %garan 100 % 2 dokumenLaporan Keuangan Penyusunan laporan keuangan akhir100 % tahun 1 dokumenV-222

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.12.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Terwujudnya peningkatan kualitas TeUrsursuusnanyna D1.20.1.20.12.06.013 aparatur guna peningkatan kepuasan1.20.1.20.12.06.014 Skpd 100 %1.20.1.20.12.06.018 masyarakat terhadap pelayanan yang1.20.1.20.12.06.021 diberikan dengan pelayanan sesuai1.20.1.20.12.06.026 Standart Pelayanan Publik 100.00 %1.20.1.20.12.06.045 Penyusunan Lakip Penyusunan D1.20.1.20.12.171.20.1.20.12.17.169 100 %1.20.1.20.12.20 Penyusunan Renstra Skpd Terwujudnya peningkatan kualitas Penyusunan D1.20.1.20.12.20.052 aparatur guna peningkatan kepuasan %1.20.1.20.12.20.076 masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan pelayanan sesuai Penyusunan Lkpj Skpd Standart Pelayanan Publik 100.00 % Penyusunan D Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur guna peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan pelayanan sesuai Penyusunan Renja Skpd Standart Pelayanan Publik 100.00 % Terlaksana Pe Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur guna peningkatan kepuasan Renja Skpd 10 masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan pelayanan sesuai Standart Pelayanan Publik 100.00 % Terlaksananya Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Terwujudnya peningkatan kualitas Pembantu aparatur guna peningkatan kepuasan Keuangan 100 masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan pelayanan sesuai Standart Pelayanan Publik 100.00 % Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Terlaksana Pe Perubahan Perubahan 10 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Terwujudnya peningkatan kualitas Pembayaran P Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan aparatur guna peningkatan kepuasan Di Kecamatan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan pelayanan sesuai Standart Pelayanan Publik 100.00 % Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Terwujudnya peningkatan kualitas Peningkatan P Penyelenggaraan Tata Pemerintahan aparatur guna peningkatan kepuasan Pemerintahan Kecamatan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan pelayanan sesuai Standart Pelayanan Publik 100.00 % Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Terwujudnya perangkat kecamatan dan Peningkatan P Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) kelurahan yang handal dalam Kecamatan Gu melaksanakan tugas pelayanan yang berbasis pada IT 116.00 orangRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V