RKPD-2016-full

Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1.875.000DPoekunmdeindRikkaaDnan Dpa Penyusunan dokumen RKA dan DPA SKPD Terlaksana penyusunan dokumen RKA 2 dokumen dan DPA SKPD tepat waktu 100 %Dokumen Lakip / Lkj Ip Penyusunan dokumen Lakp tepat waktu Terlaksananya penyusunan dokumen 4.050.000Dokumen Renstra 100 100 % Lakip /LKj IP tepat waktu 100 % 8.000.000 Penyususnan dokumen Renstra SKPD 1 Terlaksananya penyusunan dokumen dokumen Renstra tepat waktu 100 %Dokumen Lkpj 100 % Penyusunan dokumen LKPJ SKPD 1 Terpenuhinya penyusunan dokumen 4.050.000 dokumen LKPJ 100 %enyusunan Dokumen Penyusunan dokumen Renja SKPD 1 Terpenuhinya penyusunan dokumen 4.050.00000 % dokumen Renja SKPD tepat waktu 100 %a Tertib Administrasi Terlaksananya kegiatan penunjang Terpenuhinya honor penyusun laporan 81.000.0000% kinerja,PA,PPK,bendahara dan bendahara keuangan SKPD 100 % 1.875.000 175.000.000 pembantu 12 kegiatan 175.000.000enyusunan Rka Dan Dpa Laporan RKA dan DPA perubahan 2 Terpenuhinya penyusunan RKA dan DPA 146.000.00000 % dokumen perubahan tepat waktu 100 % 105.000.000Pbb Oleh Wajib Pajak Jumlah STTS PBB yang tertagih 35000 Terpenuhinya pembayaran STTS PBBn Gunungpati 100 % lembar guna peningkatan pendapatan daerah 100 %Penyelenggaraan Tata Kegiatan penyusunan monografi 34 Terpenuhinya laporan monografi yangn Di Kecamatan 100 % kegiatan benar dan tepat waktu 100 %Pelayanan Di kegiatan peningkatan admionistrasi di Terpenuhinya loket pelayanan yang baik 41.000.000unungpati 100 % Kecamatan Gunungpati 5 kegiatan dan nyaman guna menunjang pelayanan prima 100 %V-223

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.13 Kecamatan Tugu Urusan1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Da1.20.1.20.13.01.002 Persen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Pemenuhan pelayanan administrasi di Air Dan Listrik Kecamatan Tugu 12.00 bulan1.20.1.20.13.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan pelayanan administrasi di Kecamatan Da Kecamatan Tugu 12.00 bulan Persen1.20.1.20.13.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Pemenuhan pelayanan administrasi di Kecamatan Da Penggandaan Kecamatan Tugu 12.00 bulan Persen1.20.1.20.13.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Kecamatan Da Penerangan Bangunan Kantor Bulan1.20.1.20.13.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Pemenuhan pelayanan administrasi di Kecamatan Da Kecamatan Tugu 12.00 bulan Bulan1.20.1.20.13.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Pemenuhan pelayanan administrasi di Camat Dan Pe Tugu 100 Pers Luar Daerah Kecamatan Tugu 12.00 bulan Piket Trantib D1.20.1.20.13.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pemenuhan pelayanan administrasi di Perkantoran Kecamatan Tugu 12.00 bulan1.20.1.20.13.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur1.20.1.20.13.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemenuhan pelayanan administrasi di Kecamatan Da Persen Kecamatan Tugu 12.00 bulan Rumah Dinas1.20.1.20.13.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Pemenuhan pelayanan administrasi di Kecamatan Tugu 12.00 bulan Kecamatan Da Bulan1.20.1.20.13.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemenuhan pelayanan administrasi di Kecamatan Tugu 12.00 bulan1.20.1.20.13.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Pemenuhan pelayanan administrasi di Kendaraan Din Dinas / Operasional Kecamatan Tugu 12.00 bulan Kelurahan 12RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifPendidikan 1.032.066.000 1. Pembayaran listrik kecamatan dan Terpenuhinya penyediaan jasaan 7 Kelurahan 100 363.264.000 kelurahan 12 bulan komunikasi, sumber daya air, dan listrik 140.400.000an 7 Kelurahan 100an 7 Kelurahan 100 2. Pembayaran telepon kecamatan dan di Kecamatan Tugu 12 Bulan 41.400.000an 7 Kelurahan 12 18.320.000an 7 Kelurahan 12 kelurahan 12 bulan 12.000.000egawai Kecamatan 78.000.000sen 3. Pembayaran surat kabar dan internet 20.000.000Dan Tphl 12 Bulan 53.144.000 12 bulan 455.255.000 Penyediaan alat-alat tulis kantor 12 bulan Terpenuhinya penyediaan alat-alat tulis 29.800.000 kantor di Kecamatan Tugu 12 Bulan 4.800.000 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya penyediaan barang 151.790.000 penggandaan 12 bulan cetakan dan penggandaan di Kecamatan 43.800.000 Tugu 12 Bulan Penyediaan alat-alat kelistrikan 12 bulan Terpenuhinya penyediaan alat-alat listrik kantor di Kecamatan Tugu 12 Bulan Penyediaan makanan dan minuman rapat Terpenuhinya penyediaan makanan dan 12 bulan minuman rapat di Kecamatan Tugu 12 Bulan Pembayaran sppd perjalanan dinas 12 Terpenuhinya pembayaran rapat-rapat bulan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 Persen 1. Honorarium TPHL 24 org/bln Terpenuhinya penunjang administrasi 2. Piket Trantib 60 org/bln perkantoran Kecamatan Tugu 12 Bulan 3. Hansip 12 org/blnan Kelurahan 100 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Terpenuhinya pengadaan peralatanCamat Tugu 12 Bulanan 7 Kelurahan 12 jenis gedung kantor di Kecamatan Tugu 100 Persen Pemeliharaan kebersihan rumah dinas 12 Terpenuhinya pemeliharaan bulan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Tugu 100 Persen 1. Tenaga kebersihan kecamatan dan Terpenuhinya pemeliharaan kelurahan 108 org/bln rutin/berkala gedung kantor di 2. Peralatan kebersihan gedung kantor Kecamatan Tugu 12 Bulan 12 bulan 3. Pemeliharaan ringan gedung kantor 12 bulannas Kecamatan Dan 1. Pembayaran bbm mobil dan motor Terpenuhinya pemeliharaanBulan dinas 12 bulan rutin/berkala kendaraan 2. Pembayaran sparepart mobil dinas 12 dinas/operasional di Kecamatan Tugu bulan 100 PersenV-224

1.20.1.20.13.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Pemenuhan pelayanan administrasi di Kendaraan Din Kode Rekening Dinas / Operasional Kecamatan Tugu 12.00 bulan Kelurahan 12 Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.13.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Pemenuhan pelayanan administrasi di Urusan Gedung Kantor Kecamatan Tugu 12.00 bulan Peralatan Ged Dan Kelurahan1.20.1.20.13.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Kelurahan Ran1.20.1.20.13.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Pemenuhan pelayanan administrasi di Kendaraan Din Kelurahan 100 Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan Tugu 12.00 bulan1.20.1.20.13.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan1.20.1.20.13.06.0011.20.1.20.13.06.003 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Kecamatan Tu1.20.1.20.13.06.004 Kecamatan Tu Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Pembuatan D1.20.1.20.13.06.006 Dokumen Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Pembuatan D1.20.1.20.13.06.013 Dokumen Anggaran Kecamatan Tu1.20.1.20.13.06.014 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Peningkatan akuntabilitas dalam Kecamatan Tu Tahun pelaporan capaian kinerja Kecamatan Tugu 100.00 persen Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Peningkatan akuntabilitas dalam pelaporan capaian kinerja Kecamatan Tugu 100.00 persen Penyusunan Lakip Peningkatan akuntabilitas dalam pelaporan capaian kinerja Kecamatan Tugu 100.00 persen Penyusunan Renstra Skpd1.20.1.20.13.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Peningkatan akuntabilitas dalam Kecamatan Tu1.20.1.20.13.06.021 pelaporan capaian kinerja Kecamatan1.20.1.20.13.06.026 Penyusunan Renja Skpd Tugu 100.00 persen Kecamatan Tu Peningkatan akuntabilitas dalam Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan Pa, Ppk, Bend Pembantu Tugu 100.00 persen Bendahara Pe Peningkatan akuntabilitas dalam Pengurus Bara pelaporan capaian kinerja Kecamatan Barang, Pemb Tugu 100.00 persen1.20.1.20.13.17 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah1.20.1.20.13.17.169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemenuhan pelayanan administrasi di Kecamatan Da1.20.1.20.13.20 Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Kecamatan Tugu 12.00 bulan Persen Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KdhRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

nas Kecamatan Dan Terpenuhinya pemeliharaan 43.800.000 rutin/berkala kendaraan PaguBulan Indikator Kinerja Kegiatan dinas/operasional di Kecamatan Tugu Indikatif 100 Persen Hasil Kegiatanasil Program Keluaran Kegiatan 19.500.000 Terpenuhinya pemeliharaanPendidikan rutin/berkala peralatan gedung kantor 200.000.000 di Kecamatan Tugu 100 Persen 5.565.000dung Kantor Kecamatan Pembayaran jasa servis dan reparasi 12 104.600.000n 100 Persen bulan 4.500.000 4.500.000ndugarut 1 Kegiatan Rehab berat gedung kantor Randugarut 1 Terpenuhinya rehabilitasi berat kantor 4.500.000 6.700.000 kegiatan Kelurahan Randugarut 100 Persen 4.500.000 6.700.000nas Kecamatan Dan 1. Pembayaran honor petugas Terpenuhinya penyediaan jasa 4.500.0000 Persen administrasi 12 org/bln pemeliharaan & perizinan kendaraan 6.700.000 2. Pembayaran administrasi perizinan dinas di Kecamatan Tugu 100 Persen kendaraan dinas 12 bulan 62.000.000ugu 12 Bulan Pengendalian fisik dan keuangan 12 bulan Tingkat pengendalian monev fisik dan 37.000.000 37.000.000 keuangan 12 Bulan 71.947.000ugu 1 Dokumen Tercapainya pembuatan dokumen Dokumen Prognosi Keuangan 1 prognosis keuangan 100 persen DokumenDokumen Calk 1 Dokumen CALK 1 dokumen Tingkat keberhasilan penyusunan laporan calk Kecamatan Tugu 100 PersenDokumen Rka Dan Dpa 2 Dokumen RKA dan DPA 2 dokumen Tingkat keberhasilan penyusunan laporan rka dan dpa Kecamatan Tugu 100 Persenugu 1 Dokumen Dokumen LAKIP 1 dokumen Tingkat keberhasilan penyusunan laporan lakip Kecamatan Tugu 100 Persenugu 1 Dokumen Dokumen Renstra 1 dokumen Tingkat keberhasilan penyusunan laporan renstra Kecamatan Tugu 100 Persenugu 1 Dokumen Dokumen LKPJ 1 dokumen Tingkat keberhasilan penyusunan laporan lkpj Kecamatan Tugu 100 Persenugu 1 Dokumen Dokumen RENJA 1 dokumen Tingkat keberhasilan penyusunan laporan renja Kecamatan Tugu 100dahara Pengeluaran, Pembayaran honorarium pelaksana Persenengeluaran Pembantu, penata usahaan keuangan 12 bulan Terpenuhinya pembayaran honorarium ang, Penyimpan pa, ppk, bendahara dan pembantu 12buku 12 Bulan Bulanan 7 Kelurahan 100 Pembayaran honorarium verifikasi sppt Tingkat optimalisasi pemungutan pbb di pbb 12 bulan Kecamatan Tugu 100 PersenV-225

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.13.20.052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pemenuhan pelayanan administrasi di KaUsi rDuansaKansu Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan Tugu 12.00 bulan Kecamatan Persen1.20.1.20.13.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Pemenuhan pelayanan administrasi di Kecamatan Tu Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) Kecamatan Tugu 12.00 bulan1.20.1.20.14 Kecamatan Mijen1.20.1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.14.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Meningkatnya persentase kinerja aparatur Pemenuhan P Air Dan Listrik dalam penyelenggaraan pemerintahan Di Skpd 100 % dan pelayanan umum kepada masyarakat (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen 1.20.1.20.14.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya persentase kinerja aparatur Pemenuhan P dalam penyelenggaraan pemerintahan Di Skpd 100 % 1.20.1.20.14.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan dan pelayanan umum kepada masyarakat Penggandaan (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen 1.20.1.20.14.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Meningkatnya persentase kinerja aparatur Pemenuhan P Penerangan Bangunan Kantor dalam penyelenggaraan pemerintahan Perkantoran 1 dan pelayanan umum kepada masyarakat 1.20.1.20.14.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen 1.20.1.20.14.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Meningkatnya persentase kinerja aparatur Pemenuhan P Luar Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Di Skpd 100 % dan pelayanan umum kepada masyarakatRKPD Kota Semarang Tahun 2016 (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen Meningkatnya persentase kinerja aparatur Pemenuhan P dalam penyelenggaraan pemerintahan Di Skpd 100 % dan pelayanan umum kepada masyarakat (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen Meningkatnya persentase kinerja aparatur Pemenuhan P dalam penyelenggaraan pemerintahan Di Skpd 100 % dan pelayanan umum kepada masyarakat (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen V

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifuPbaegnKedciadmiaktaann100 Terpenuhinya monitoring evaluasi dan Penyelenggaraan kegiatan kasi dan pelaporan penyelenggaraan tata 59.447.000ugu 12 Bulan kasubag 12 kegiatan pemerintahan di Kecamatan Tugu 100 12.500.000 Persen Pembayaran operasional paten 12 bulan Terpenuhinya operasional 1.666.218.000 penyelenggaraan PATEN di Kecamatan 455.152.000 Tugu 12 Bulan 245.400.000Pelayanan Administrasi 1. Langganan telepon kantor kecamatan Peningkatan pelayanan administrasi 66.600.000% dan 14 kelurahan 12 bulan perkantoran 12 Bulan 2. Langganan air kantor kecamatan 12 bulan 3. Langganan listrik kantor kecamatan dan 14 kelurahan 12 bulanPelayanan Administrasi 4. Langganan internet 14 kelurahan 12 Peningkatan pelayanan administrasi% bulan perkantoran 12 Bulan 5. Langganan surat kabar kantor kecamatan 12 bulan Penyediaan ATK Kecamatan dan 14 Kelurahan 12 BulanPelayanan Administrasi Penyediaan barang cetakan dan Peningkatan pelayanan administrasi 25.952.000 perkantoran 12 Bulan 4.000.000100 % penggandaan untuk Kecamatan dan 14 Kelurahan 12 BulanPelayanan Administrasi Penyediaan alat-alat listrik untuk kantor Peningkatan pelayanan administrasi% kecamatan 12 Bulan perkantoran 12 BulanPelayanan Administrasi Rapat di Kecamatan dan 14 Kelurahan 12 Peningkatan pelayanan administrasi 88.200.000% Bulan perkantoran 12 BulanPelayanan Administrasi 1. Perjalanan dinas luar daerah 4 Peningkatan kinerja aparatur dalam 25.000.000% kegiatan pelayanan administrasi perkantoran 100 % V-226

1.20.1.20.14.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Meningkatnya persentase kinerja aparatur Pemenuhan P Kode Rekening Luar DaeUrrauhsan/ Program / Kegiatan dalam penyeleSansgagraarnaaDnapeeramherintahan Di Skpd 100 %1.20.1.20.14.02 dan pelayanan umum kepada masyarakat Ha1.20.1.20.14.02.022 (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) Urusan1.20.1.20.14.02.024 100.00 Persen1.20.1.20.14.02.028 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur1.20.1.20.14.02.042 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Meningkatnya persentase kinerja aparatur Peningkatan K dalam penyelenggaraan pemerintahan Ketersediaan dan pelayanan umum kepada masyarakat Aparatur 100 (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Meningkatnya persentase kinerja aparatur Peningkatan K Dinas / Operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan Ketersediaan dan pelayanan umum kepada masyarakat Aparatur 100 (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatnya persentase kinerja aparatur Kecamatan Da Gedung Kantor dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Meningkatnya persentase kinerja aparatur 14 Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen1.20.1.20.14.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kecamatan M1.20.1.20.14.06 Kecamatan M1.20.1.20.14.06.001 Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan M Kecamatan M1.20.1.20.14.06.003 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan1.20.1.20.14.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Meningkatnya persentase sistem Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Meningkatnya persentase sistem Anggaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.20.1.20.14.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Meningkatnya persentase sistem Kecamatan M1.20.1.20.14.06.013 Penyusunan Lakip pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kecamatan M (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen Meningkatnya persentase sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 PersenRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

Pelayanan Administrasi Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan kinerja aparatur dalam 25.000.000% Keluaran Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran 100 Paguasil Program % Hasil Kegiatan Indikatif 2. Perjalanan dinas dalam kota 100 802.280.000 Pendidikan kegiatan 331.200.000Kualitas Dan Pemeliharaan gedung kantor kecamatan Peningkatan kelancaran tugas 49.580.000Sarana Prasarana% dan 14 kelurahan 12 Bulan perkantoran 12 Bulan 17.000.000Kualitas Dan Pemeliharaan sepeda motor 15 unit dan Peningakatan kelancaran tugasSarana Prasarana% mobil dinas 1 unit 12 Bulan perkantoran 12 Bulanan 14 Kelurahan 100 % Pemeliharaan peralatan gedung kantor Peningkatan kelancaran tugas kecamatan 12 Bulan perkantoran 12 BulanSe Kec. Mijen 100 % 1. Pembangunan pagar kantor Peningkatan sarana prasarana aparatur 400.000.000 Kelurahan Jatisari 1 kegiatan 100 % 4.500.000 2. Pembangunan pagar kantor 144.670.000 Kelurahan Purwosari 1 kegiatan 8.990.000Mijen 100 % Biaya pajak kendaraan dinas operasional Pemenuhan syarat administrasi 4.550.000 39 unit kendaraan dinas/operasional 39 Unit 8.990.000Mijen 100 % Evaluasi Kinerja Kecamatan 1 dokumen Tersusunnya laporan capaian kinerja 4.550.000Mijen 100 % dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 sebagai bahan evaluasi kinerja Tk. Kota 8.990.000 Dokumen Semarang 1 Dokumen Tersusunnya laporan prognosis sebagai estimasi kebutuhan anggaran 6 bulan kedepan 1 DokumenMijen 100 % Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Tersusunnya laporan keuangan akhirMijen 100 % Dokumen tahun sebagai acuan evaluasi kinerja aparat SKPD 1 Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Tersusunnya RKA dan DPA SKPD sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan SKPD 2 DokumenMijen 100 % LAKIP SKPD 1 Dokumen Tersusunnya dokumen LAKIP sebagai evaluasi kinerja aparat dalam pelaksanaan DPA 1 DokumenV-227

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.14.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Meningkatnya persentase sistem KeUcarmuastaannM1.20.1.20.14.06.018 pelaporan capaian kinerja dan keuangan1.20.1.20.14.06.021 (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan)1.20.1.20.14.06.026 100.00 Persen1.20.1.20.14.171.20.1.20.14.17.169 Penyusunan Lkpj Skpd Meningkatnya persentase sistem Kecamatan M pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen Penyusunan Renja Skpd Meningkatnya persentase sistem Kecamatan M pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Meningkatnya persentase kinerja aparatur Kecamatan M Pembantu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Meningkatnya persentase sistem Kecamatan Da Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen1.20.1.20.14.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh1.20.1.20.14.20.052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Meningkatnya persentase kinerja aparatur Kecamatan Da Penyelenggaraan Tata Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pelayanan umum kepada masyarakat (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 PersenRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan Tersusunnya RENSTRA SKPD sebagai IndikatifMPijeenn10d0id%ikan acuan pembangunan 5 tahunan 1 RENSTRA SKPD 2015-2020 1 Dokumen Dokumen 26.720.000Mijen 100 % LKPJ SKPD 1 Dokumen Tersusunnya laporan pelaksanaan 8.990.000Mijen 100 % program dan kegiatan SKPD sebagai RENJA SKPD 1 kegiatan bahan LKPJ Walikota Semarang 1 8.990.000Mijen 100 % Dokumen Penyediaan penunjang kinerja dan Tersusunnya RENJA SPD sebagai 63.900.000 pengelola keuangan 12 Bulan pedoman dalam penyusunan RKA 1 Dokumen Tertib administrasi dalam penyusunan pelaporan keuangan 12 Bulanan 14 Kelurahan 100 % 1. Honor Optimalisasi percepatan Peningkatan pemungutan PBB di 120.000.000 pembayaran PBB kecamatan dan Kecamatan 14 Kelurahan 12 Bulan 120.000.000 kelurahan sebelum tahun 2016 dan tahun 2016 12 Bulan 144.116.000 2. Rapat Koordinasi Optimalisasi 105.958.000 percepatan pembayaran PBB kecamatan dan kelurahan sebelum tahun 2016 dan tahun 2016 4 kegiatan 3. Sosialisasi Optimalisasi percepatan pembayaran PBB kecamatan dan kelurahan sebelum tahun 2016 dan tahun 2016 1 kegiatanan 14 Kelurahan 100 % 1. Penyusunan Monografi Kecamatan Peningkatan sistem pengawasan dan 14 Kelurahan 1 kegiatan internal pelaksanaan tata pemerintahan 2. Penyusunan Profil Kelurahan 1 100 % kegiatan 3. Penyusunan LPJ dan RPTK 2 kegiatan 4. Evaluasi Kinerja Kelurahan 1 kegiatan 5. Pengadaan dan pengisian DDK (Data Dasar Keluarga) 1 kegiatan 6. Pembinaan Mental 1 kegiatan 7. Sinkronisasi Data Kependudukan Tingkat Kecamatan 4 kegiatanV-228

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha Urusan1.20.1.20.14.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Meningkatnya persentase kinerja aparatur Kecamatan M Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat (Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) 100.00 Persen1.20.1.20.15 Kecamatan Genuk1.20.1.20.15.011.20.1.20.15.01.002 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.15.01.010 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Sarana Prasarana Pemerintahan dan Penyediaan Te Air Dan Listrik Sarana Prasarana Masyarakat yang Koran Dan Ma memadai sesuai dengan kebutuhan 100.00 Dan Kelurahan Penyediaan Alat Tulis Kantor persen Ketersediaan Aparatur pemerintah yang profesional, kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Dalam Pelaya wira usaha 100.00 persen1.20.1.20.15.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Aparatur pemerintah yang profesional, Pemenuhan B Penggandaan kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Penggandaan wira usaha 100.00 persen 100 Persen1.20.1.20.15.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Sarana Prasarana Pemerintahan dan Ketersediaan Penerangan Bangunan Kantor Sarana Prasarana Masyarakat yang Listrik Kantor1.20.1.20.15.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman memadai sesuai dengan kebutuhan 100.00 persen Aparatur pemerintah yang profesional, Ketersediaan kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Jamuan Tamu wira usaha 100.00 persen Kelurahan 12 1.20.1.20.15.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Kepala Skpd/c Luar Daerah Teknis 100 PeRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Pendidikan Keluaran Kegiatan 38.158.000Mijen 100 % 8. Monitoring Trantibum 4 kegiatan 9. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam tk. Kecamatan 4 kegiatan 10. Pembinaan Trantibum 1 kegiatan 11. Pembinaan Poskamling 1 kegiatan Penyediaan sarana prasarana PATEN 12 Peningkatan pelayanan di Kantor Bulan Kecamatan 12 Bulanelephon, Listrik, Air, Langganan telephon, listrik, air, koran dan Kegiatan pelayanan administrasi 1.185.480.000ajalah Di Kecamatan 509.403.000n 100 Persen majalah 12 bulan perkantoran terlaksana optimal 100 270.600.000 55.136.800 Persen 33.034.200 Alat Tulis Kantor 1. Penyediaan ATK Kecamatan 29 jenis Kegiatan pelayanan administrasianan Publik 100 Persen perkantoran terlaksana optimal 100 6.000.000 2. Penyediaan ATK Kelurahan 13 Persen 80.400.000 kelurahan 15.000.000Barang Cetakan Dab 1. Belanja Cetak (buku penunjang Kegiatan pelayanan administrasin Di Kantor Kecamatan administrasi) 6 jenis perkantoran terlaksana optimal 100 2. Foto copy dan penjilidan Kecamatan Persen 12 bulan 3. Foto copy kelurahan 13 kelurahanKomponen Instalasi Penyediaan peralatan listrik lingkungan Kegiatan pelayanan administrasiKecamatan 12 Bulan kantor kecamatan 6 jenis perkantoran terlaksana optimal 100 Persen Makan Minum Dan 1. Makan Minum Rapat Kecamatan 12 Kegiatan pelayanan administrasiu Kecamatan Dan bulan perkantoran terlaksana optimal 12 Bulan 2. Makan Minum Pembinaan Aparatur Bulan Kecamatan dan Kelurahan 105 orang 3. Makan Minum Rapat Kelurahan 13 kelurahancamat Dan Perangkat Pelaksanaan Studi Banding, Workshop, Kinerja aparatur dan pengetahuan semakin meningkat 100 Persenersen Pelatihan keluar daerah 4 kaliV-229

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.15.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Aparatur pemerintah yang profesional, JaUsarPuensuannjan1.20.1.20.15.02 Perkantoran kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa1.20.1.20.15.02.021 Administrasi T1.20.1.20.15.02.022 wira usaha 100.00 persen 100 Persen Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Sarana Prasarana Pemerintahan dan Penyediaan P Sarana Prasarana Masyarakat yang Rumah Dinas memadai sesuai dengan kebutuhan 100.00 persen Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Sarana Prasarana Pemerintahan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Masyarakat yang Kecamatan 12 memadai sesuai dengan kebutuhan 100.00 persen1.20.1.20.15.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Sarana Prasarana Pemerintahan dan Perawatan Da Dinas / Operasional Sarana Prasarana Masyarakat yang Kendaraan Op memadai sesuai dengan kebutuhan 100.00 Kecamatan Da persen1.20.1.20.15.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Sarana Prasarana Pemerintahan dan Kelancaran Ke Gedung Kantor1.20.1.20.15.02.029 Sarana Prasarana Masyarakat yang Peningkatan K1.20.1.20.15.02.083 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer memadai sesuai dengan kebutuhan 100.00 Kecamatan 12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional persen Pemeliharaan % Aparatur pemerintah yang profesional, Kendaraan Op kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Kecamatan Da wira usaha 100.00 persen1.20.1.20.15.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan1.20.1.20.15.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Aparatur pemerintah yang profesional, Penyusunan L1.20.1.20.15.06.003 Kinerja Kecam Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa1.20.1.20.15.06.004 Pelaporan Pro wira usaha 100.00 persen Anggaran Yan Dipertanggun Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Aparatur pemerintah yang profesional, Pelaporan Keu Yang Baik Dan Anggaran kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Jawabkan 100 wira usaha 100.00 persen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Penyampaian honorarium TPHL tepat 49.232.000nPg ePenndinigdkaitkanan Kegiatan administrasi Pegawai Honorer / waktu 12 Bulan 390.077.000Terlaksana Dengan Baik TPHL 3 orang 2.000.000Peralatan Kebersihan Pengadaan peralatan kebersihan dan Rumah dinas camat terawat dengan 288.100.000 Camat 100 Persen bahan pembersih 12 jenis baik 100 Persen 59.680.000n Gedung Kantor 1. Honor tenaga kebersihan Kecamatan Gedung kantor kecamatan terpeliharan2 Bulan 30.597.000 1 orang dengan baik dan pengamanan terjamin 2.000.000 2. Honor tenaga kebersihan Kantor 100 Persen 7.700.000 Kelurahan 13 orang 93.000.000 5.000.000 3. Penyediaan Peralatan Kebersihan 2.000.000 2.000.000 Kecamatan 24 jenis 4. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kelurahan 13 kelurahanan Penyediaan Bbm 1. Service kendaraan operasional dinas Peningkatan kinerja aparatur yang baikperasional Dinas 12 bulan karena tersedianya sarana kendaraanan Kelurahan 17 Unit 2. BBM dan Pelumas Mobil Dinas 12 dinas 100 Persen bulan 3. BBM kendaraan roda dua 14 buahegiatan Pelayanan Dan Pemeliharaan Jenset, AC, printer, Kinerja aparatur dalam pelayananKeamanan Kantor komputer, mesin ketik, sound sistem dan masyarakat semakin baik 100 Persen2 Bulan komponennya 12 bulann Mebelair Kantor 100 Perbaikan Mebelair (meja dan kursi) 12 Prasana kantor (mebelair) tersedia bulan dengan baik 100 %perasional Dinas Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kelancaran penggunaan kendaraanan Kelurahan 17 Unit perijinan / pajak kendaraan dinas 37 unit operasional dinas kecamatan dan kelurahan terlaksana dengan baik 100 PersenLaporan Evaluasi Penyusunan laporan Evaluasi Kinerja Pelaporan Evaluasi Kinerja Kecamatanmatan 2 Bulan Kecamatan 1 dokumen berhasil dengan baik 100 Persenognosia Realisasi Penyusunan dan pelaporan prognosis Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Bulanng Baik Dan Dapat realisasi anggaran 1 dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tertibngjawabkan 1 Bulan dan lancar 100 Persenuangan Akhgir Tahun Penyusunan dan pelaporan keuangann Dapat Dipertanggung akhir tahun 1 dokumen0 PersenV-230

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.15.06.014 Penyusunan Renstra Skpd ReUnsrturasMaennja Renja Kegiata1.20.1.20.15.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Lkpj Yang Aku Dipertanggun1.20.1.20.15.06.021 Penyusunan Renja Skpd Penyusunan R1.20.1.20.15.06.026 Kebutuhan Rii1.20.1.20.15.06.0441.20.1.20.15.06.079 Persen1.20.1.20.15.171.20.1.20.15.17.169 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Aparatur pemerintah yang profesional, Pa, Ppk, Bend1.20.1.20.15.201.20.1.20.15.20.052 Pembantu kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Bendadahara wira usaha 100.00 persen Pembantu Ga Barang Dan Pe Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Aparatur pemerintah yang profesional, Persen Sistem Perenc kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Dengan Baik 1 wira usaha 100.00 persen Penyusunan Lkjip Sistem Pelapo Kinerja Pemer Dengan Baik 1 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Perangkat Kec Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Kelurahanyan Orang Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Tingkat kepuasan masyarakat dalam Validasi, Verif Penyelenggaraan Tata Pemerintahan menerima pelayanan yang diberikan oleh 100 Persen Kecamatan aparatur semakin baik 100.00 persen1.20.1.20.15.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Aparatur pemerintah yang profesional, Pelayanan Ad Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Kecamatan (p wira usaha 100.00 persen1.20.1.20.16 Kecamatan Gajahmungkur1.20.1.20.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.16.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Meningkatnya kapasitas birokrasi dan Pemenuhan P Air Dan Listrik profesionalisme aparat dengan penekanan Di Kecamatan sikap dan perilaku, sehingga terwujud pelayanan secara prima 100.00 %1.20.1.20.16.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kapasitas birokrasi dan Pemenuhan P profesionalisme aparat dengan penekanan Kecamatan Da sikap dan perilaku, sehingga terwujud pelayanan secara prima 100.00 %RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Penyusunan RENSRA menjadi acun 5.000.000aPdei AncduaindPieknaynusunan Penyusunan dokumen RENSTRA SKPD 1 kegita ke depan 100 Persen 3.500.000 3.500.000an Tahunan 100 Persen dokumen 63.500.000untabel Dan Dapat Penyusunan dokumen LKPJ 1 dokumen Laporan kegiatan setahun berjalan 5.000.000 3.500.000ngjawabkan 100 Persen dengan baik 100 Persen 133.000.000 133.000.000Renja Mengakomudasi Penyusunan RENJA Kecamatan 1 Penyusunan Dokumen RENJA terlaksana 60.000.000 dengan baik 100 Persen 45.000.000il Di Lapangan 100 dokumen 15.000.000dahara Pengeluaran, Pelaksanaan Kinerja PA, PPK, Bend. Administrasi pelaporan dapat dilaksanakan dengan baik 100 PersenPengeluaran Pengeluaran, Bend. Pengeluaran Pemb.aji, Pembuku, Pengurus Gaji, Pembuku, Pengurus Barang danenyimpan Barang 100 Penyimpan Barang 12 bulancanaan Yang Terencana Penyusunan RKA dan DPA Murni 2 Penyusunan dokumen RKA dan DPA Murni 2 Bulan100 Bulan dokumenoran Akuntabilitas Penyusunan draf dokumen LKj IP 1 LKj IP sebagai dokumen pelaporanrintahan Terlaksana dokumen kegiatan dapat tersusun dengan baik100 Persen 100 Persencamatan Dan Jumlah Wajib Pajak melaksanakan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 100 Persenng Menangani Pbb 30 kewajiban membayar PBB 12 bulanfikasi Dan Monografi Validasi dan Verifikasi Kemiskinan, Pendataan dan pelaporan data Pelaporan Monografi, Pembinaan mental kemiskinan dan monografi terlaksana aparatur , ATK Pelaporan, Persiapan dengan baik 100 Persen Evaluasi Kinerja Kecamatan 12 bulandministrasi Terpadu Optmalisasi Pelayanan Ruang PATEN 12 Peningkatan Pelayanan Publik 100paten) 100 Persen bulan PersenPelayanan Administrasi Pemenuhan langganan kecamatan dan Terpenuhinya pelayanan Kecamatan dan 932.891.000n Dan Kelurahan 100 % kelurahan untuk kelancaran pelayanan Kelurahan 100 % 333.593.000 administrasi 12 keg 146.000.000Pelayanan Administrasi Penyediaan ATK Kecamatan dan Terfasilitasinya kelancaran pelayanan 72.000.000an Kelurahan 100 % Kelurahan 12 keg administrasi 100 %V-231

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.16.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Meningkatnya kapasitas birokrasi dan PeUnirnugksaatann P Penggandaan profesionalisme aparat dengan penekanan Kecamatan 10 sikap dan perilaku, sehingga terwujud pelayanan secara prima 100.00 %1.20.1.20.16.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya kapasitas birokrasi dan Peningkatan K profesionalisme aparat dengan penekanan Dan Kelurahan sikap dan perilaku, sehingga terwujud pelayanan secara prima 100.00 %1.20.1.20.16.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Meningkatnya kapasitas birokrasi dan Peningkatan K Luar Daerah profesionalisme aparat dengan penekanan Daerah 100 % sikap dan perilaku, sehingga terwujud pelayanan secara prima 100.00 %1.20.1.20.16.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur1.20.1.20.16.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Meningkatnya kapasitas birokrasi dan Peningkatan K profesionalisme aparat dengan penekanan Dinas Camat 1 sikap dan perilaku, sehingga terwujud pelayanan secara prima 100.00 %1.20.1.20.16.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Meningkatnya kapasitas birokrasi dan Peningkatan S profesionalisme aparat dengan penekanan Gedung Ktr 10 sikap dan perilaku, sehingga terwujud pelayanan secara prima 100.00 %1.20.1.20.16.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Meningkatnya kapasitas birokrasi dan Peningkatan S Dinas / Operasional profesionalisme aparat dengan penekanan Pelayanan 1001.20.1.20.16.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor sikap dan perilaku, sehingga terwujud pelayanan secara prima 100.00 % Meningkatnya kapasitas birokrasi dan Peningkatan S profesionalisme aparat dengan penekanan Kecamatan Da sikap dan perilaku, sehingga terwujud pelayanan secara prima 100.00 %RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 34.293.000PPeleaynadnaindAikdmainnistrasi Penyediaan barang cetakan Kecamatan Terpenuhinya kelancaran pelayanan administrasi Kecamatan dan kelurahan 66.300.00000 % dan 8 kelurahan 12 keg 100 %Koordinasi Kecamatan Jamuan Makan Minum Rapat Kecamatan Meningkatnya koordinasi Kecamatann 100 % dan kelurahan 12 keg Dan Kelurahan 100 % Koordinasi Dengan Luar Rapat Koordinasi keluar daerah 1 thn Meningkatnya Koordinasi dengan luar 15.000.000% daerah 100 %Kebersihan Rumah Perawatan kebersihan rumah dinas 12 keg Terpenuhinya rumah dinas yang bersih 348.838.000100 % dan sehat 100 % 6.000.000Sarana Dan Prasana 1. Pengecatan gedung ktr kecamatan 1 Meningkatnya kualitas gedung kantor 242.274.00000 % keg dan keamanan lingkungan kantor 100 % 2. Pengecatan pagar ktr kecamatan 1 80.000.000Sarana Prasarana keg 15.000.0000% 3. Piket satpol PP 12 keg 4. Pengecatan kentor kelurahan (Bendungan,Sampangan,Gajahmungkur ) 3 keg Pemeliharaan kendaraan dinas ( Terpenuhinya sarana dan prasarana ktr service,BBM,Penggntian suku cadang ) 12 yang memadai 100 % kegSarana Kantor 1. Service komputer 12 keg Tersedianya sarana dan prasaranaan Kelurahan 100 % 2. Service laptop dan suku cadang 6 keg kantor yang memadai 100 % 3. Service AC 4 keg 4. Service printer 6 keg 5. Service mesin fotocopy 4 keg 6. Perbaikan mebeleur ( meja,kursi,filling cabinet ) 4 keg 7. Pengisian tabung pemadam kebakaran 4 buahV-232

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.16.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Meningkatnya kapasitas birokrasi dan PeUnirnugksaatann S Kendaraan Dinas Operasional profesionalisme aparat dengan penekanan Pelayanan Kep sikap dan perilaku, sehingga terwujud % pelayanan secara prima 100.00 %1.20.1.20.16.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan1.20.1.20.16.06.0011.20.1.20.16.06.003 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Penyusunan L1.20.1.20.16.06.0041.20.1.20.16.06.006 Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Ketatalaksanaan Pemerintah guna Kinerja Camat1.20.1.20.16.06.0081.20.1.20.16.06.013 Mewujudkan efisiensi dan efektivitas1.20.1.20.16.06.0141.20.1.20.16.06.018 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100.00 % Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Peningkatan L Anggaran Ketatalaksanaan Pemerintah guna Kecamatan 10 Mewujudkan efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 100.00 % Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Peningkatan L Tahun Ketatalaksanaan Pemerintah guna Kecamatan 10 Mewujudkan efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 100.00 % Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Pemenuhan D Ketatalaksanaan Pemerintah guna % Mewujudkan efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100.00 % Penyusunan Rencana Perubahan Dan Rdppa Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Penyusunan D Ketatalaksanaan Pemerintah guna Anggaran 100 Mewujudkan efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyusunan Lakip 100.00 % Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Penyusunan D Ketatalaksanaan Pemerintah guna Kinerja 100 % Mewujudkan efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyusunan Renstra Skpd 100.00 % Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Penyusunan D Ketatalaksanaan Pemerintah guna Kecamatan 10 Mewujudkan efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyusunan Lkpj Skpd 100.00 % Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Penyusunan D Ketatalaksanaan Pemerintah guna Kinerja Kecam Mewujudkan efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100.00 %RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Indikatifasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 5.564.000SPareannadDiadniPkraasnarana Pengurusan surat-surat kendaraan ( STNK Terpenuhinya kelengkapan surat-suratpada Masyarakat 100 ) 12 Bln kendaraan operasional 100 %Laporan Evaluasi Penyusunan laporan evaluasi kinerja Tersusunnya laporan evaluasi kinerja 123.260.000t 100 % camat 1 keg camat 100 % 3.000.000Laporan Keuangan Pembuatan laporan prognosis 1 keg Terpenuhinya data pelporan yang akurat 3.000.00000 % 100 %Laporan Keuangan Penyusunan CALK 1 keg Tersusunnya pelaporan yang akuntable 3.000.00000 % 100 %Dokumen Anggaran 100 Penyusunan RKA dan DPA 2 keg Tersusunnya dokumen anggaran 3.000.000 kecamatan 2 BuahDokumen Perubahan Penyusunan RKA perubahan dan DPPA Tersusunnya dokumen perubahan 3.000.0000 % kecamatan 2 keg anggaran kecamatan 100 % Dokumen Capaian Penyusunan LAKIP 1 keg Tersusunnya dokumen capaian kinerja 3.000.000% 100 %Dokumen Perencanaan Penyusunan RENSTRA 1 keg Tersusunanya dokumen rencana kinerja 7.500.00000 % kecamatan 100 %Dokumen Capaian Penyusunan LKPJ 1 keg Tersusunannya dokumen capaian kinerja 3.000.000matan 100 % kecamatan 100 %V-233

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.16.06.021 Penyusunan Renja Skpd Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan PeUnyruususnaann D1.20.1.20.16.06.026 Ketatalaksanaan Pemerintah guna Kerja Kecama1.20.1.20.16.171.20.1.20.16.17.169 Mewujudkan efisiensi dan efektivitas1.20.1.20.16.20 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah1.20.1.20.16.20.014 100.00 % Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Peningkatan L Pembantu Ketatalaksanaan Pemerintah guna 100 % Mewujudkan efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100.00 % Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Meningkatnya kapasitas birokrasi dan Peningkatan P Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan profesionalisme aparat dengan penekanan Kecamatan Da sikap dan perilaku, sehingga terwujud pelayanan secara prima 100.00 % Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Monitoring & Evaluasi Kinerja Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Penyusunan P Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ketatalaksanaan Pemerintah guna 100 % Mewujudkan efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100.00 %1.20.1.20.16.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Pemenuhan P Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) Ketatalaksanaan Pemerintah guna Masyarakat 10 Mewujudkan efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100.00 %1.20.1.20.17 Kecamatan Tembalang1.20.1.20.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.17.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Meningkatnya pelayanan administrasi Meningkatnya Administrasi P Air Dan Listrik perkantoran 100.00 persen PersenRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan Tersusunya dokumen rencana kerja IndikatifDPokeunmdenidRiekncaanna kecamatan 100 % Penyuaunan RENJA 1 keg 2.000.000atan 100 %Laporan Kecamatan Penyusunan laporan keuangan dan barang Tersedianya data pelaporan yang akurat 92.760.000 12 Bln dan akuntable 100 %Pelayanan Pbb 1. Verifikasi SPPT PBB 14082 lembar Terpenuhinya pelayanan PBB kecamatan 63.000.000an Kelurahan 100 % 2. Sosialisasi pelayanan PBB 1 keg dan kelurahan 100 % 63.000.000 3. Penyediaan ATK 1 keg 64.200.000 54.200.000Pelaporan Kecamatan 1. Pelatihan baris berbaris 5 keg Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan 2. Monitoring kegiatan dalam kecamatan 100 % 10.000.000Pelayanan Kepada Musrenbang 6 keg100 % 3. Sinkronisasi data dasar Terpenuhinya pelayanan di kecamatan 1.688.693.000 kependudukan 6 keg 100 % 537.483.000 4. Monitoring kegiatan Raskin 6 keg 251.000.000 5. Pembinaan mental rohani TK Kecamatan 3 keg 6. Monitoring daerah rawan bencana 4 keg 7. Validasi data status kepemilikan tanah 4 keg 8. Penyusunan data monografi 2 keg 9. Sosialisasi PBB 2 keg 10. Monitoring trantib wilayah 3 keg 11. Rapat koordinasi 6 keg 12. Study Comparasi 1 keg 13. Kegiatan santapan rohani 3 keg 1. Kegiatan operasional pelayanan kecamatan 12 Bln 2. Evaluasi pelayanan 2 kega Pelayanan langganan telepon, listrik, air, surat kabar, Kelancaran pelayanan administrasi SKPDPerkantoran 100 dan internet 12 bulan 100 PersenV-234

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.17.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya pelayanan administrasi MUenrinugskaatnnya perkantoran 100.00 persen Administrasi P1.20.1.20.17.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Meningkatnya pelayanan administrasi Persen Penggandaan perkantoran 100.00 persen Meningkatnya Administrasi P1.20.1.20.17.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Meningkatnya pelayanan administrasi Persen Penerangan Bangunan Kantor perkantoran 100.00 persen Meningkatnya Administrasi P1.20.1.20.17.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya pelayanan administrasi Persen perkantoran 100.00 persen Meningkatnya Pelaksanaan K1.20.1.20.17.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Meningkatnya pelayanan administrasi 100 Persen1.20.1.20.17.02 Meningkatnya1.20.1.20.17.02.009 Luar Daerah perkantoran 100.00 persen Sektoral 100 P1.20.1.20.17.02.021 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Prasarana Pen1.20.1.20.17.02.022 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintahan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan 100.00 Prasarana Pen Pemerintahan persen Meningkatnya Prasarana Pen Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan 100.00 persen Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan 100.00 persen1.20.1.20.17.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Meningkatnya sarana dan prasarana Meningkatnya Dinas / Operasional penyelenggaraan pemerintahan 100.00 Prasarana Pen1.20.1.20.17.02.028 persen Pemerintahan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatnya sarana dan prasarana Meningkatnya1.20.1.20.17.02.042 Gedung Kantor penyelenggaraan pemerintahan 100.00 Prasarana Pen persen Pemerintahan1.20.1.20.17.02.083 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Meningkatnya Penyelenggar1.20.1.20.17.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Meningkatnya sarana dan prasarana Persen1.20.1.20.17.06.001 Meningkatnya Kendaraan Dinas Operasional penyelenggaraan pemerintahan 100.00 Prasarana Pen Pemerintahan persen Meningkatnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Skpd 100 % Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 100.00 persenRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan Kelancaran pelayanan administrasi SKPD IndikatifaPPeelnaydaindanikan 100 Persen Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 79.200.000Perkantoran 100 42 jenis 47.733.000a Pelayanan Pemenuhan kebutuhan barang cetakan Kelancaran pelayanan SKPD 100 PersenPerkantoran 100 dan penggandaan 6 jenis 10.000.000a Pelayanan Pemenuhan kebutuan komponen/instalasi Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 134.550.000Perkantoran 100 penerangan kantor 8 jenis 100 Persen 15.000.000 670.340.000a Keterpaduan Rapat koordinasi di kecamatan, dan di 12 Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 91.200.000Kegiatan Kewilayahan kelurahan 165 kali 100 Persen 20.400.000a Koordinasi Lintas Kunjungan kerja / workshop ke luar Kelancaran pelayanan administrasi SKPDPersen daerah 4 kali 100 Persen 252.600.000a Sarana, Dan Pemenuhan kebutuhan peralatan kantor 7 Kelancaran pelayanan administrasi SKPDnyelenggaraan jenis 100 Persenn 100 Persena Sarana, Dan Perawatan rutin rumah dinas camat 252 Kelancaran pelayanan administrasi SKPDnyelenggaraan hari 100 Persenn 100 Persena Sarana, Dan 1. Piket keamanan kantor kecamatan Kelancaran pelayanan administrasi SKPDnyelenggaraann 100 Persen 365 hari 100 Persen 2. Perawatan rutin gedung kantor 2 kalia Sarana, Dan Service, sparepart, dan oli kendaraan Kelancaran pelaynan administrasi SKPD 83.740.000nyelenggaraan dinas 94 kali 100 Persen 68.600.000n 100 % 150.000.000a Sarana, Dan Perawatan rutin peralatan gedung kantor Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 3.800.000nyelenggaraan 156 kali 100 % 143.060.000 7.500.000n 100 %a Sarana Prasarana Perbaikan Balai Kelurahan Rowosari 1 Kelancaran Pelayanan SKPD 100 Persenraan Pemerintahan 100 Unita Sarana, Dan Pembayaran pajak kendaraan dinas roda Kelancaran pelayanan administrasi SKPDnyelenggaraann 100 Persen 2, 3, dan 4 24 buah 100 %a Akuntabilitas Kinerja 1. Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan 1 Kelancaran Pelayanan Adiminstrasi SKPD bendel 100 Persen 2. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelurahan 12 BendelV-235

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.17.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD MUenrinugskaatnnya Tahun 100.00 persen Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Pelaporan Keu1.20.1.20.17.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 100.00 persen Meningkatnya Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Skpd 100 %1.20.1.20.17.06.013 Penyusunan Lakip 100.00 persen Meningkatnya Skpd 100 Pers1.20.1.20.17.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Meningkatnya Skpd 100 Pers1.20.1.20.17.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Meningkatnya 100.00 persen Skpd 100 Pers1.20.1.20.17.06.021 Penyusunan Renja Skpd Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Meningkatnya1.20.1.20.17.06.026 100.00 persen Skpd 100 Pers Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Meningkatnya Pembantu 100.00 persen Skpd 100 Pers1.20.1.20.17.17 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah1.20.1.20.17.17.169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Meningkatnya pelayanan pembayaran PBB Meningkatnya1.20.1.20.17.201.20.1.20.17.20.052 Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan 100.00 % Pbb 100 Perse Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Meningkatnya pengawasan internal, dan Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan pengendalian kebijakan KDH 100.00 Pengendalian Kecamatan persen Persen1.20.1.20.17.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Meningkatnya pengawasan internal, dan Meningkatnya Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) pengendalian kebijakan KDH 100.00 Pengendalian persen Persen1.20.1.20.18 Kecamatan Candisari1.20.1.20.18.01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifaPAeknundtaibdiliitkaas n Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Laporan keuangan akhir tahun (bahan 100 Persen 7.500.000uangan 100 Persen penyusunan CALK) 1 Bendel Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 15.000.000a Akuntabilitas Kinerja Penyusunan Dokumen Pelaksanaan 100 Persen Anggaran 2 Bendel Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 7.500.000a Akuntabilitas Kinerja Penyusunan LAKIP/LKjIP 1 bendel 100 Persen 20.000.000sen Kelancaran pelayanan administrasi SKPDa Akuntabilitas Kinerja 1. Penyusunan dokumen Renstra tahun 100 Persen 15.000.000sen 2016-2020 1 bendel 7.500.000 2. Penyusunan dokumen IKU 1 bendel 63.060.000a Akuntabilitas Kinerja 1. Penyusunan LKPJ SKPD 1 bendel Kelancaran Pelayanan administrasi SKPD 241.000.000sen 2. Penyusunan IKK SKPD 1 bendel 100 Persen 241.000.000a Akuntabilitas Kinerja Penyusunan Renja, dan Renja Perubahan Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 96.810.000sen SKPD 2 bendel 100 Persen 84.370.000a Akuntabilitas Kinerja Operasional penunjang kinerja PA, PPK, Kelancaran pelayanan administrasi SKPDsen Bendahara, dan Pembantu 12 bulan 100 Persen 12.440.000a Pelayaan Pembayaran Pelayanan pembayaran PBB 252 hari kelancaran pelayanan administrasi SKPDen 100 Persen a Pengawasan, Dan 1. Pembinaan administrasi kelurahan 12 Kelancaran pelayanan administrasi SKPDn Kebijakan Kdh 100 kegiatan 100 Persen 2. Evaluasi Kinerja Lurah terhadap hasil pembinaan 12 kegiatan 3. Penyusunan laporan monografi 2 kegiatan 4. Penyusunan Laporan RPT Kelurahan 12 kegiatan 5. Penyusunan laporan keuangan (SPJ Kelurahan) 12 kegiatan 6. Penyusunan Buku Profil 13 kegiatan 7. Penyusunan laporan kependudukan 12 kegiatan 8. Penyusunan laporan Pokjanal Posyandu 12 a Pengawasan, Dan Pelayanan Administrasi terpadu Kelancaran pelayanan administrasi SKPDn Kebijakan Kdh 100 kecamatan 12 bulan 100 Persen 1.228.969.500 348.117.808V-236

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.18.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya meningkatnya kualitas pelayanan KeUcarmuastaannCa1.20.1.20.18.01.0101.20.1.20.18.01.011 Air Dan Listrik admistrasi kantor 100.00 % Kecamata Can1.20.1.20.18.01.017 Kecamatan Ca1.20.1.20.18.01.018 Penyediaan Alat Tulis Kantor meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Ca1.20.1.20.18.01.250 Kecamatan Ca1.20.1.20.18.02 admistrasi kantor 100.00 % Kecamatan Ca1.20.1.20.18.02.0211.20.1.20.18.02.022 Penyediaan Barang Cetakan Dan meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Ca1.20.1.20.18.02.024 Kecamatan Ca Penggandaan admistrasi kantor 100.00 % Kecamatan Ca Penyediaan Makanan Dan Minuman meningkatnya kualitas pelayanan admistrasi kantor 100.00 % Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke meningkatnya kualitas pelayanan Luar Daerah admistrasi kantor 100.00 % Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas meningkatnya kualitas pelayanan admistrasi kantor 100.00 % Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor meningkatnya kualitas pelayanan admistrasi kantor 100.00 % Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan meningkatnya kualitas pelayanan Dinas / Operasional admistrasi kantor 100.00 %1.20.1.20.18.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Ca Gedung Kantor admistrasi kantor 100.00 % Kecamatan Ca1.20.1.20.18.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor1.20.1.20.18.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kecamatan Ca Kecamatan Ca1.20.1.20.18.06 Kendaraan Dinas Operasional1.20.1.20.18.06.001 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan meningkatnya tertib administrasi Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd akuntabiltas kinerja dan keuangan 100.00 %1.20.1.20.18.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Laporan Keua Tahun meningkatnya tertib administrasi Kecamatan Ca1.20.1.20.18.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd akuntabiltas kinerja dan keuangan 100.00 Kecamatan Ca % Kecamatan Ca1.20.1.20.18.06.013 Penyusunan Lakip meningkatnya tertib administrasi akuntabiltas kinerja dan keuangan 100.001.20.1.20.18.06.014 Penyusunan Renstra Skpd %1.20.1.20.18.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd meningkatnya tertib administrasi Kecamatan Ca akuntabiltas kinerja dan keuangan 100.00 %RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan IndikatifaPndeisnadri i1d00ik%an Meningkatnya kualitas pelayanan penggunaan listrik, air, telepon, internet administrasi kantor 100 % 171.511.500ndisari 100 % dan surat kabar 12 bulan meningkatnya kualitas pelayanan 55.256.308andisari 100 % atk kantor 12 bulan administrasi kantor 100 % 39.700.000andisari 100 % meningkatnya kualitas pelayanan 48.550.000andisari 100 % Barang cetakan, foto copy dan penjilidan administrasi kantor 100 % 15.000.000andisari 100 % 12 bulan meningkatnya pelayanan administrasi 18.100.000 makan/minum untuk rapat dan kantor 100 %andisari 100 % penerimaan tamu 12 bulan meningkatnya pengetahuan dan 518.274.692andisari 100 % Perjalanan Dinas Aparatur Kecamatan ketrampilan aparatur 100 % 8.499.300andisari 100 % Candisari 12 bulan meningkatkan kualitas pelayanan honor pegawai tidak tetap 1 orang administrasi kantor 100 % 176.050.000andisari 100 % 80.194.000andisari 100 % peralatan kebersihan dan dapur 12 bulan meningkatnya kenyamanan rumah dinasandisari 100 % 55.681.392 100 % 190.550.000andisari 100 % Honor Piket Kecamatan dan Tenaga meningkatnya tugas pelayanan 7.300.000angan 100 % 157.954.500andisari 100 % Kebersihan Kantor Kelurahan 12 bulan administrasi kantor 12 Bulan 8.991.000andisari 100 % Service, penggantian spare part dan kelancaran tugas kedinasan 100 % 7.316.000andisari 100 % bahan bakar kendaraan operasional 12 9.494.000andisari 100 % bulan 7.316.000 Alat Listrik/Elektronik dan Servis Peralatan meningkatnya kelancaran tugas 15.042.000 7.316.000 Kantor Kec dan Kel 12 bulan kedinasan 100 % rehab kantor/balai kelurahan tegalsari 1 meningkatnya pelayanan kpd kantor/balai kel masyarakat 100 % Jasa Perpanjangan Pajak Kendaraan Meningkatnya kelancaran tugas Dinas/Operasional 1 tahun kedinasan skpd 100 % 1. Laporan Evaluasi Kinerja Meningkatnya tertib administrasi kinerja Camat/Kecamatan 1 dokumen skpd 100 % 2. Laporan LPPD 1 dokumen Laporan CALK 1 dokumen meningkatnya tertib administrasi dokumen rka dan dpa skpd 2 dokumen keuangan 100 % meningkatnya tertib administrasi perencanaan skpd 100 % Laporan LKj IP 1 dokumen Meningkatnya tertib administrasi pelaporan kinerja SKPD 100 % Dokumen Renstra SKPD 1 dokumen meningkatnya perencanaan program/kegiatan 5 tahun 100 % pelaporan bahan lkpj walikota 1 dokumen meningkatnya pelaporan kinerja skpd 100 %V-237

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah Ha1.20.1.20.18.06.021 Penyusunan Renja Skpd meningkatnya tertib administrasi KeUcarmuastaannCa1.20.1.20.18.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan akuntabiltas kinerja dan keuangan 100.00 Pembantu % Kecamatan Ca1.20.1.20.18.06.045 meningkatnya tertib administrasi Penyusunan Rka Perubahan & Dpa akuntabiltas kinerja dan keuangan 100.00 Kecamatan Ca Perubahan %1.20.1.20.18.17 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah1.20.1.20.18.17.169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh meningkatnya intensifikasi sumber Kecamatan Ca1.20.1.20.18.201.20.1.20.18.20.052 Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan pendapatan daerah di wilayah 7.00 kelurahan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan meningkatnya pelayanan publik dalam Kecamatan Ca Penyelenggaraan Tata Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan kecamatan 100.00 %1.20.1.20.18.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan meningkatnya pelayanan publik dalam Kecamatan Ca Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan 100.00 % Peningkatan K Tugas Dan Keg1.20.1.20.19 Kecamatan Banyumanik 1. Kelancara1.20.1.20.19.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor 1001.20.1.20.19.01.002 2. Kelancara Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Peningkatan kinerja Aparatur 100.00 Kantor 100 Kelancaran Tu Air Dan Listrik persen Kantor 100 Pe1.20.1.20.19.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan kinerja Aparatur 100.00 Kelancaran Tu persen Kantor 100 Pe1.20.1.20.19.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Peningkatan kinerja Aparatur 100.00 Penggandaan persen1.20.1.20.19.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Peningkatan kinerja Aparatur 100.00 persen1.20.1.20.19.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Peningkatan kinerja Aparatur 100.00 Peningkatan K Luar Daerah persen Peningkatan K Tugas 100 Per1.20.1.20.19.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran1.20.1.20.19.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana AparaturRKPD Kota Semarang Tahun 2016 V

asil Program Indikator Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Keluaran Kegiatan meningkatnya pelaporan perencanaan IndikatifaPndeisnadri i1d00ik%an tahunan skpd 100 % pelaporan renja 1 dokumen 7.316.000andisari 100 %andisari 100 % Honor Pengelola Keuangan dan Barang Meningkatnya tertib administrasi 85.669.500andisari 100 % SKPD 7 orang pelaporan keuangan 100 % 9.494.000 RKA dan DPA 2 dokumen Meningkatnya kualitas perencanaan dan 55.300.000 penganggaran program/kegiatan SKPD 55.300.000 100 % 149.322.500 honor petugas verifikasi data pbb meningkatnya pembayaran pbb di 92.680.000 kecamatan dan kelurahan 8 orang wilayah kecamatan candisari 100 % 56.642.500andisari 100 % 1. Fasilitasi kegiatan Sekcam, Seklur, meningkatnya pelayanan publik dalamandisari 100 % Kasi Kec dan Kasi Kel 12 bulan di kecamatan dan kelurahan 100 % 1.592.698.000 2. Pembinaan, monitoring dan evaluasi 501.626.000 kinerja Kelurahan 0 221.100.000 Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan kpd 63.200.000 Candisari 100 % masyarakat di Kecamatan Candisari 100 % 20.150.000Kinerja, Kelancaran Pembayaran rekening telpon, listrik, air, Peningkatan kelancaran pelaksanaan 101.600.000giatan 100 Persen koran kecamatan dan kelurahan 384 tugas dan kegiatan di kelurahan dan kegiatan 100 persen kecamatan 100 Persen 30.000.000an Tugas Dan Kegiatan Pengadaan alat tulis kantor bagi Peningkatan kelancaran pelaksanaan Persen kecamatan dan kelurahan 34 jenis 100 tugas dan kegiatan administrasi kantor 65.576.000an Tugas Dan Kegiatan persen 100 Persen 681.912.000 Persenugas Dan Kegiatan Pengadaan barang cetak 6 jenis 100 Peningkatan kelancaran pelaksanaanersen persen tugas dan kegiatan administrasi kantor kecamatan 100 Persenugas Dan Kegiatan Penyelenggaraan rapat kecamatan dan Peningkatan koordinasi tugas danersen kecamatan ( rakor lurah, rakor camat, kegiatan kantor 100 Persen apel terpusat ) 4 kegiatan 100 persenKinerja 100 Persen Tercapainya rapat-rapat konsultasi dan Peningkatan kinerja camat 100 Persen koordinasi keluar daerah & dalam kota 12 bulanKinerja Dan Kelancaran Upah tenaga harian lepas kecamatan dan Peningkatan kinerja TPHL 100 Persenrsen kelurahan 4 orangV-238