GFS Kanwil Sulut Tahun 2022 Unaudited_merged

Koreksi Kas BLU 0 383.202.744 383.202.744 536112- Belanja Modal Bahan Baku Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya 0 74.500.000 74.500.000 536113- Belanja Modal Sewa Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya 0 259.580.000 259.580.000 536114- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya 0 1.998.072.384 1.998.072.384 536117- Belanja Modal Perjalanan Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya 0 (1.087.935.762.410) (1.087.935.762.410) 817717- Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa 0 1.087.935.762.410 1.087.935.762.410 827717- Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa 0 12.964.890.228 12.964.890.228 521131- Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 0 2.320.590.816 2.320.590.816 521241- Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 0 4.649.742.499 4.649.742.499 521841- Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 0 2.360.038.886 2.360.038.886 522192- Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 0 212.000.000 212.000.000 523114- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19 0 571.405.916 571.405.916 524115- Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 0 1.114.647.557 1.114.647.557 525152- Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 0 2.278.581.502 2.278.581.502 525153- Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 0 108.200.000 108.200.000 525154- Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 0 1.810.500.000 1.810.500.000 526321- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 0 115.908.919.929 115.908.919.929 - Penanganan Pandemi COVID-19 0 (226.865.623.371) (226.865.623.371) 532119- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – 0 (16.870.904.288) (16.870.904.288) Penanganan Pandemi COVID-19 4120100- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 0 (949.555.792) (949.555.792) 4120200- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA 0 (1.939.154.409) (1.939.154.409) 4120500- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - 0 (746.072.300) (746.072.300) LRA 0 (878.721.800) (878.721.800) 4120600- Retribusi Pelayanan Pasar - LRA 4120700- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA 0 (18.000.000) (18.000.000) 4120800- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA 0 (145.785.000) (145.785.000) 4121000- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 0 (8.937.000) (8.937.000) Kakus - LRA 0 (1.589.502.677) 4121200- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA (1.589.502.677) 4121300- Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA 0 (4.099.254.032) 4121400- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 0 (4.398.611.790) (4.099.254.032) - LRA (4.398.611.790) 4121500- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 0 (408.264.099.386) 4121600- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - 0 (286.644.017.250) (408.264.099.386) LRA (286.644.017.250) 4110100- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA 0 (306.523.276.556) 4110200- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - 0 (6.633.535.517) (306.523.276.556) LRA 0 (206.227.119.162) (6.633.535.517) 4110300- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA 0 (42.898.888.380) 4110400- Pajak Air Permukaan - LRA 0 (136.191.757.901) (206.227.119.162) 4110500- Pajak Rokok - LRA 0 (8.326.272.283) (42.898.888.380) 4110600- Pajak Hotel - LRA 0 (16.307.053.494) 4110700- Pajak Restoran - LRA 0 (172.446.643.099) (136.191.757.901) 4110800- Pajak Hiburan - LRA 0 (11.578.245.740) (8.326.272.283) 4110900- Pajak Reklame - LRA 0 (7.292.906.536) 4111000- Pajak Penerangan Jalan - LRA 0 (249.849.459) (16.307.053.494) 4111100- Pajak Parkir - LRA 0 (34.992.972.671) (172.446.643.099) 4111200- Pajak Air Tanah - LRA 0 (107.782.063.543) 4111300- Pajak Sarang Burung Walet - LRA (11.578.245.740) 4111400- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA 0 (114.784.853.405) (7.292.906.536) 4111500- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan (249.849.459) Perkotaan - LRA 0 (200.000) 4111600- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (34.992.972.671) (BPHTB) - LRA (107.782.063.543) 4141100- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - (114.784.853.405) (200.000)

LRA 0 (238.190.198) (238.190.198) 4141200- Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA 0 (15.029.761.270) (15.029.761.270) 4141300- Pendapatan dari Pengembalian 0 (2.027.837.500) 4141600- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA 0 (163.762.023.603) (2.027.837.500) 4141800- Pendapatan BLUD - LRA 0 (5.614.532.026) (163.762.023.603) 4141900- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 0 (19.299.840.854) 4142000- Pendapatan Jaminan kesehatan Nasional (5.614.532.026) (BPJS) 0 (476.141.915.598) (19.299.840.854) 4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA 0 (781.078.450.780) 4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - (476.141.915.598) LRA 0 (7.915.735.924.242) (781.078.450.780) 4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 0 (2.751.165.666.816) 4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 0 20.468.369.367 (7.915.735.924.242) 5122300- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan (2.751.165.666.816) bimbingan teknis PNS 0 463.376.441 5122400- Belanja Honorarium Non Pegawai 0 93.079.472 20.468.369.367 5122600- Honorarium Non PNS 0 51.629.922.124 5122700- Uang untuk diberikan kepada Pihak 463.376.441 Ketiga/Masyarakat 0 4.180.423.701 93.079.472 5122900- Belanja Jasa Pihak Ketiga 0 136.582.015.557 5123000- Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 280.421.769.936 51.629.922.124 5123100- Belanja Barang dan Jasa dana BOS 0 73.963.572.443 5130100- Bunga Utang Pinjaman 0 3.749.210.000 4.180.423.701 5140100- Belanja Subsidi 0 14.609.285.337 136.582.015.557 5150100- Belanja Hibah kepada Pemerintah 0 6.500.000.000 280.421.769.936 5150200- Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya 0 19.191.431.886 73.963.572.443 5150300- Belanja Hibah kepada Perusahaan 3.749.210.000 Daerah/BUMD 0 77.539.292.126 5150400- Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 0 244.642.755.464 14.609.285.337 5150500- Belanja Hibah kepada Organisasi 6.500.000.000 Kemasyarakatan 0 68.625.237.614 5150600- Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan 19.191.431.886 Pendidikan Dasar *** 0 19.182.000.140 5160100- Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi 77.539.292.126 Sosial Kemasyarakatan 0 64.100.818.990 244.642.755.464 5160200- Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat 0 (188.670.101.504) 4220400- Dana Insentif Daerah 0 (1.088.366.307.273) 68.625.237.614 4220500- Dana Desa 0 (602.711.808.553) 4230100- Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 0 (5.839.978.000) 19.182.000.140 4240100- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA 0 (87.414.190.520) 64.100.818.990 4310100- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA 0 (8.386.862.344) (188.670.101.504) 4310300- Pendapatan Hibah dari (1.088.366.307.273) Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA 0 (221.856.798.671) (602.711.808.553) 4330100- Pendapatan Lainnya - LRA 0 3.735.647.946.622 5110100- Belanja Gaji dan Tunjangan 0 2.141.118.974.691 (5.839.978.000) 5110200- Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0 212.715.259.258 5110300- Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan (87.414.190.520) anggota DPRD serta KDH/WKDH 0 19.080.774.613 (8.386.862.344) 5110800- Belanja Pegawai Dana BOS 0 6.688.890.100 5110900- Belanja Pegawai Dana BLUD 0 1.244.639.123.773 (221.856.798.671) 5120100- Belanja Bahan Pakai Habis 0 4.814.259.947 3.735.647.946.622 5120200- Belanja Bahan/Material 0 1.797.518.963.628 2.141.118.974.691 5120300- Belanja Jasa Kantor 0 222.402.434.176 5120400- Belanja Premi Asuransi 0 28.716.020.638 212.715.259.258 5120700- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0 746.005.000 5120800- Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0 41.516.513.942 19.080.774.613 5121000- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 6.688.890.100 Kantor 0 714.638.498.745 5121500- Belanja Perjalanan Dinas 0 239.842.089.323 1.244.639.123.773 5121800- Belanja Pemeliharaan 0 72.363.092.467 4.814.259.947 5121900- Belanja Jasa Konsultansi 0 350.000 5122000- Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada 1.797.518.963.628 Masyarakat/Pihak Ketiga 0 6.836.093.093 222.402.434.176 5122200- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0 (247.124.604) 28.716.020.638 4121700- Retribusi Tempat Pelelangan - LRA 0 (804.419.000) 746.005.000 4121800- Retribusi Terminal - LRA 0 (3.150.608.995) 41.516.513.942 4121900- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA 0 (168.644.000) 4122100- Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA 0 (1.407.691.051) 714.638.498.745 4122200- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA 0 (1.388.915.000) 239.842.089.323 4122300- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA 0 (95.557.100) 4122400- Retribusi Penyeberangan Air - LRA 72.363.092.467 350.000 6.836.093.093 (247.124.604) (804.419.000) (3.150.608.995) (168.644.000) (1.407.691.051) (1.388.915.000) (95.557.100)

4122500- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - 0 (2.168.400.624) (2.168.400.624) LRA 4122600- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA 0 (9.583.814.327) (9.583.814.327) 4122700- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 0 (348.275.000) (348.275.000) Beralkohol - LRA 4122800- Retribusi Izin Gangguan - LRA 0 (388.808.795) (388.808.795) 4122900- Retribusi Izin Trayek - LRA 0 (207.173.000) (207.173.000) 4123000- Retribusi Izin Perikanan - LRA 0 (1.708.082.432) (1.708.082.432) 4130100- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda 0 (59.614.887.501) (59.614.887.501) (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA 0 (4.168.383.521) (4.168.383.521) 4130200- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik 0 (2.560.268.944) (2.560.268.944) Negara/BUMN - LRA 4140100- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak 0 (38.460.348.864) (38.460.348.864) Dipisahkan - LRA 0 (24.973.094.447) (24.973.094.447) 4140300- Penerimaan Jasa Giro - LRA 0 (18.095.059.772) (18.095.059.772) 4140400- Pendapatan Bunga - LRA 0 (10.359.560.333) (10.359.560.333) 4140500- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA 4140600- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah 0 (6.718.545.146) (6.718.545.146) - LRA 4140700- Pendapatan Denda atas Keterlambatan 0 (12.430.512.490) (12.430.512.490) Pelaksanaan Pekerjaan - LRA 0 (21.264.420) (21.264.420) 4140800- Pendapatan Denda Pajak - LRA 0 9.530.915.989 4140900- Pendapatan Denda Retribusi - LRA 0 54.493.761.711 9.530.915.989 5220300- Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 54.493.761.711 5220400- Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 0 919.480.500 Bermotor 919.480.500 5220500- Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 0 2.167.869.572 Tak Bermotor 2.167.869.572 5220600- Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung 0 24.441.053.686 Bermotor 24.441.053.686 5230200- Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 0 8.460.329.613 Tempat Tinggal 0 97.104.000 8.460.329.613 5230400- Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah 0 497.800.000 97.104.000 5230500- Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan 0 424.943.616 5230600- Belanja modal Pengadaan Candi 497.800.000 5230700- Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan 0 492.300.000 424.943.616 Bersejarah 0 18.553.301.490 5230800- Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan 492.300.000 5230900- Belanja modal Pengadaan Tugu Titik 0 1.705.307.224 18.553.301.490 Kontrol/Pasti 5220900- Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel 0 33.618.589 1.705.307.224 Bermesin 5221000- Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak 0 1.844.371.246 33.618.589 Bermesin 0 12.013.019.027 5221100- Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 0 45.044.235.860 1.844.371.246 5221200- Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 0 62.846.955.944 12.013.019.027 5221400- Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0 123.408.064.220 45.044.235.860 5221500- Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 0 5.316.850.560 62.846.955.944 5221600- Belanja modal Pengadaan Komputer 123.408.064.220 5221700- Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi 0 9.843.195.558 Kerja/Rapat Pejabat 0 2.323.036.634 5.316.850.560 5221800- Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0 7.837.218.122 5221900- Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 0 226.120.654.426 9.843.195.558 5222000- Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar 0 70.316.570.799 2.323.036.634 5222100- Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 0 64.581.133.589 7.837.218.122 5222200- Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 226.120.654.426 5222300- Belanja modal Pengadaan Unit-Unit 0 10.580.664.611 70.316.570.799 Laboratorium 64.581.133.589 5222400- Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek 0 1.285.863.150 Sekolah 10.580.664.611 5222600- Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium 0 900.479.644 Fisika Nuklir / Elektronika 1.285.863.150 5222700- Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / 0 118.218.500 Proteksi Lingkungan 900.479.644 5222900- Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium 0 1.679.144.580 Lingkungan Hidup 118.218.500 5223000- Belanja modal Pengadaan Peralatan 0 3.827.400.908 Laboratorium Hidrodinamika 1.679.144.580 5223500- Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan 0 1.150.197.275.622 Perlindungan 3.827.400.908 5230100- Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 1.150.197.275.622

Tempat Kerja 0 36.969.496.047 36.969.496.047 5211100- Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 0 24.530.484.060 24.530.484.060 5211300- Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 0 5.687.175.252 5.687.175.252 5220100- Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 0 479.455.500 479.455.500 5242200- Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon 0 16.106.829.688 5250100- Belanja modal Pengadaan Buku 0 47.872.000 16.106.829.688 5250200- Belanja modal Pengadaan Terbitan 0 491.631.023 47.872.000 5250300- Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 0 2.924.309.105 491.631.023 5250400- Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 0 30.000.000 2.924.309.105 5250600- Belanja modal Pengadaan Hewan 0 5.894.634.550 5250800- Belanja modal Pengadaan Dana BOS dan JKN 0 19.028.259.396 30.000.000 5270100- Belanja Modal Aset Lainnya 0 2.499.899.999 5.894.634.550 5280100- Belanja Modal BLUD 0 63.131.674.291 19.028.259.396 5310100- Belanja Tak Terduga 0 622.558.753.827 2.499.899.999 6110100- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 63.131.674.291 Pemerintahan Kabupaten/Kota 0 5.239.778.988 622.558.753.827 6120100- Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota 0 64.748.640.397 5.239.778.988 6210200- Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota 0 1.630.568.743.069 6220100- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 0 (1.429.130.272.138) 64.748.640.397 7110100- Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 0 (69.470.931.556) 1.630.568.743.069 7140100- Pinjaman Dalam Negeri dari Bank 0 (710.210.269.329) (1.429.130.272.138) 7140200- Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 0 (184.095.390.000) (69.470.931.556) 7140400- Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat 0 (4.500.000) (710.210.269.329) 7160200- Penarikan Dana Bergulir 0 (73.574.544) 7160400- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen (184.095.390.000) Lainnya 0 8.500.000.000 (4.500.000) 7210100- Pembentukan Dana Cadangan 0 57.600.000.000 7220200- Penyertaan Modal pada BUMD 0 15.015.875.187 (73.574.544) 7230100- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank 0 133.889.572.860 7230200- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga 8.500.000.000 Keuangan Bukan Bank 0 17.051.282.316 57.600.000.000 7230400- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada 15.015.875.187 Pemerintah Pusat 0 1.000.000.000 133.889.572.860 7250400- Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya 0 985.494.548.037 5240100- Belanja modal Pengadaan Jalan 0 31.748.041.822 17.051.282.316 5240200- Belanja modal Pengadaan Jembatan 0 36.775.379.625 5240300- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 0 26.170.925.810 1.000.000.000 5240400- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang 985.494.548.037 Surut 0 61.309.579.096 5240600- Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman 31.748.041.822 Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 0 22.431.385.073 36.775.379.625 5240800- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air 26.170.925.810 Bersih/Baku 0 45.562.482.756 5240900- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor 0 77.800.852.427 61.309.579.096 5241100- Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih 0 7.707.219.900 22.431.385.073 5241200- Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor 0 196.923.479 5241300- Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan 45.562.482.756 Sampah Non Organik 0 5.144.000.000 77.800.852.427 5241500- Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik 0 16.315.140.000 7.707.219.900 5241600- Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 0 4.678.446.117 196.923.479 5241900- Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman 0 37.365.470.351 5242000- Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum 0 35.226.264.840 5.144.000.000 5242100- Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 0 4.440.300.000 655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan 16.315.140.000 Anak 0 6.508.658.000 4.678.446.117 655311- Dana Fasilitasi Penanaman Modal 0 5.639.900.000 655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 0 3.242.420.000 37.365.470.351 511611- Belanja Gaji Pokok PPPK 0 53.811 35.226.264.840 511619- Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0 212.237.880 511621- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK 0 55.969.438 4.440.300.000 511622- Belanja Tunjangan Anak PPPK 0 496.129.000 511624- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 0 209.438.640 6.508.658.000 511625- Belanja Tunjangan Beras PPPK 0 13.320.000 5.639.900.000 511633- Belanja Tunjangan Umum PPPK 0 4.830.000 3.242.420.000 512212- Belanja Uang Lembur PPPK 53.811 212.237.880 55.969.438 496.129.000 209.438.640 13.320.000 4.830.000

512414- Belanja Pegawai Tunjangan 0 3.026.742.226 3.026.742.226 Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK 511628- Belanja Uang Makan PPPK 0 714.674.300 714.674.300 655511- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra 0 4.803.862.000 4.803.862.000 Industri Kecil dan Menengah 521252- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 0 177.817.209 177.817.209 521253- Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel 0 100.842.576 100.842.576 525162- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 0 23.242.375 BLU 23.242.375 525163- Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel 0 280.206.658 BLU 280.206.658 499991- Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana 0 (13.660.052.562.501) Transfer (13.660.052.562.501) 7190100- Pembentukan SiLPA/SiKPA untuk Mapping 0 1.425.997.427.034 LSKP 1.425.997.427.034 00 Jumlah 0

LAMPIRAN III NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL ELIMINASI/KONSOLIDASI

NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL AKUN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR 611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 0 (175.649.422.267) (175.649.422.267) 611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP 0 (23.551.731.999) 611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi 0 (23.551.731.999) (36.294.185.471) 611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk 0 (36.294.185.471) (160.119.011.587) Kabupaten/Kota (160.119.011.587) 611214- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB 0 (5.014.198.316) untuk Kabupaten/Kota (5.014.198.316) 612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - 0 (17.493.442.894) Iuran Tetap (17.493.442.894) 612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - 0 (518.809.450.168) Royalti (518.809.450.168) 612411- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas 0 (88.683.753.766) Bumi - Setoran Bagian Pemerintah (88.683.753.766) 621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan 0 (8.035.429.524.000) Penggunaannya (8.035.429.524.000) 611213- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB 0 (1.516.253.645) untuk Propinsi (1.516.253.645) 611215- Belanja Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah 0 (81.619.160.595) Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota (81.619.160.595) 612412- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas 0 (995.347.615) Bumi - Iuran Tetap (995.347.615) 612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH 0 (64.707.513) 612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana 0 (64.707.513) (7.088.711) Reboisasi (7.088.711) 612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan 0 (32.550.963.165) 631111- Belanja Dana Alokasi Khusus Reguler 0 (32.550.963.165) (1.245.368.453.810) 654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah 0 (1.245.368.453.810) 654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah 0 (410.950.250.436) 654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah 0 (410.950.250.436) (10.979.784.500) (BOS) (10.979.784.500) 643111- Insentif Fiskal 0 (548.688.611.251) 654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan 0 (548.688.611.251) 654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga 0 (166.015.509.247) Berencana (166.015.509.247) (159.693.781.000) 654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha 0 (159.693.781.000) Mikro Kecil (43.928.409.000) 654911- Belanja Dana Bantuan Operasional 0 (43.928.409.000) Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (4.434.164.000) (BOP-PAUD) 0 (4.434.164.000) 631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan 0 (32.978.633.000) 654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah 0 (32.978.633.000) 654821- Dana Pelayanan Kepariwisataan 0 (288.997.085.086) 654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (288.997.085.086) (7.745.648.704) (BOP) Pendidikan Kesetaraan 0 (7.745.648.704) (2.708.277.000) 654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (2.708.277.000) (9.062.417.000) (BOP) Museum dan Taman Budaya 0 (9.062.417.000) 8142100- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO 0 (1.500.000.000) 8210100- Bagi Hasil Pajak - LO 0 (1.500.000.000) 8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO 0 32.257.402.458 8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO 0 32.257.402.458 483.763.963.880 8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO 0 483.763.963.880 626.347.351.374 8220400- Dana Insentif Daerah (DID) 0 626.347.351.374 8.035.429.524.000 655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan 8.035.429.524.000 2.783.624.372.787 Anak 0 2.783.624.372.787 166.015.509.247 655311- Dana Fasilitasi Penanaman Modal 0 166.015.509.247 (4.440.300.000) 655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 0 (4.440.300.000) (6.508.658.000) Jumlah (6.508.658.000) (5.639.900.000) (5.639.900.000) 0 0

LAMPIRAN IV NERACA SALDO BUKU BESAR KAS ELIMINASI/KONSOLDASI

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS AKUN SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR 611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 0 (175.649.422.267) (175.649.422.267) 611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP 0 (23.551.731.999) 611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi 0 (23.551.731.999) (36.294.185.471) 611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk 0 (36.294.185.471) (160.119.011.587) Kabupaten/Kota (160.119.011.587) 611214- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB 0 (5.014.198.316) untuk Kabupaten/Kota (5.014.198.316) 612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - 0 (17.493.442.894) Iuran Tetap (17.493.442.894) 612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - 0 (654.774.195.841) Royalti (654.774.195.841) 612411- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas 0 (88.683.753.766) Bumi - Setoran Bagian Pemerintah (88.683.753.766) 621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan 0 (8.035.429.524.000) Penggunaannya (8.035.429.524.000) 611213- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB 0 (1.516.253.645) untuk Propinsi (1.516.253.645) 611215- Belanja Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah 0 (81.619.160.595) Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota (81.619.160.595) 612412- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas 0 (995.347.615) Bumi - Iuran Tetap (995.347.615) 612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH 0 (64.707.513) 612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana 0 (64.707.513) (7.088.711) Reboisasi (7.088.711) 612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan 0 (32.550.963.165) 631111- Belanja Dana Alokasi Khusus Reguler 0 (32.550.963.165) (1.245.368.453.810) 654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah 0 (1.245.368.453.810) 654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah 0 (378.491.544.465) 654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah 0 (378.491.544.465) (10.979.784.500) (BOS) (10.979.784.500) 662111- Belanja Dana Desa 0 (548.688.611.251) 643111- Insentif Fiskal 0 (548.688.611.251) 654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan 0 (1.087.935.762.410) 654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga 0 (1.087.935.762.410) (188.655.087.000) Berencana (188.655.087.000) (159.693.781.000) 654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha 0 (159.693.781.000) (43.928.409.000) Mikro Kecil (43.928.409.000) 654911- Belanja Dana Bantuan Operasional 0 (4.434.164.000) Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (4.434.164.000) (BOP-PAUD) 0 (32.978.633.000) 631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan 0 (32.978.633.000) 654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah 0 (288.997.085.086) 654821- Dana Pelayanan Kepariwisataan 0 (288.997.085.086) (7.745.648.704) 654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (7.745.648.704) (2.708.277.000) (BOP) Pendidikan Kesetaraan 0 (2.708.277.000) (9.062.417.000) 654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (9.062.417.000) (BOP) Museum dan Taman Budaya 0 (1.500.000.000) 4141900- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 0 (1.500.000.000) 4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA 0 5.614.532.026 4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - 5.614.532.026 476.141.915.598 LRA 0 476.141.915.598 781.078.450.780 4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 0 781.078.450.780 4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 0 7.915.735.924.242 4220400- Dana Insentif Daerah 0 7.915.735.924.242 2.751.165.666.816 4220500- Dana Desa 0 2.751.165.666.816 4330100- Pendapatan Lainnya - LRA 0 188.655.087.000 655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan 188.655.087.000 1.087.935.762.410 Anak 0 1.087.935.762.410 655311- Dana Fasilitasi Penanaman Modal 0 135.192.164.739 655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 0 135.192.164.739 (4.440.300.000) (4.440.300.000) Jumlah (6.508.658.000) (6.508.658.000) (5.639.900.000) (5.639.900.000) 0 0