เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

11-25 องคก์ ารบรหิ ารจดั การกา๊ ซเรอื นกระจก (องคก์ ารมหาชน) งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 87,763,800 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ : องคก์ ารบรหิ ารจดั การกา๊ ซเรอื นกระจก (องคก์ ารมหาชน) 69,559,500 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปลย่ี นแปลงสภาวะ 29,437,500 ภูมิอากาศ 29,437,500 1,000,000 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การลดกา๊ ซเรอื นกระจก 29,437,500 500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 29,437,500 500,000 14,895,000 500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 14,895,000 500,000 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน 14,895,000 500,000 14,895,000 500,000 โครงการ : โครงการพฒั นากลไกทางเศรษฐศาสตรเ์ พ่อื ลดกา๊ ซเรอื นกระจก 500,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 500,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน

กระทรวงพลงั งำน

12-1 กระทรวงพลงั งาน งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท มาตรา 18 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงพลงั งาน ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 110,885,300 บาท จาแนกดงั น้ี 365,205,600 228,802,800 ปรบั ลด สานักงานปลดั กระทรวงพลงั งาน 228,802,800 29,803,400 72,707,700 3,803,400 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 72,707,700 3,803,400 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงพลงั งาน 49,181,000 3,803,400 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 44,854,000 3,803,400 ผลผลติ : บรหิ ารจดั การแผนพลงั งาน 3,803,400 2. งบลงทนุ 13,590,000 3,021,800 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 15,844,000 1,144,800 2.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 15,420,000 1,214,800 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบสานกั งานพลงั งาน 4,327,000 จงั หวดั กาแพงเพชร ตาบลหนองปลงิ อาเภอเมอื งกาแพงเพชร 662,200 จงั หวดั กาแพงเพชร 1 แหง่ 4,327,000 781,600 (2) ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ สานกั งานพลงั งาน 136,402,800 จงั หวดั พะเยา ตาบลทา่ วงั ทอง อาเภอเมอื งพะเยา 781,600 จงั หวดั พะเยา 1 แห่ง 90,516,700 26,000,000 (3) ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบสานกั งานพลงั งาน 63,556,700 จงั หวดั สโุ ขทยั ตาบลธานี อาเภอเมอื งสุโขทยั จงั หวดั สุโขทยั 1 แหง่ 3,000,000 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรุงอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 63,556,700 3,000,000 (1) ค่าปรบั ปรุงอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคา ต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 45,886,100 3,000,000 42,621,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาความมนั่ คงทางพลงั งาน 11,000,000 23,000,000 โครงการ : โครงการเพ่มิ สมรรถนะดา้ นการบรหิ ารและจดั การพลงั งานครบวงจร 23,000,000 ในชมุ ชนระดบั ตาบลและวสิ าหกจิ ชมุ ชน 2,000,000 8,000,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 2,000,000 1,000,000 1) โครงการเพม่ิ สมรรถนะดา้ นการบรหิ ารและจดั การพลงั งานครบวงจร 10,121,000 1,000,000 ในชมุ ชนระดบั ตาบลและเครอื ขา่ ยพลงั งานชมุ ชน โครงการ : โครงการพฒั นายทุ ธศาสตรพ์ ลงั งานและสรา้ งการมีสว่ นรว่ ม 8,000,000 5,000,000 ของประชาชน 2. งบรายจา่ ยอน่ื 8,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเจรจาและประชมุ นานาชาติ 2) ค่าใชจ้ ่ายในการประสานความร่วมมอื กบั ประเทศทม่ี คี วามสาคญั ดา้ นพลงั งาน 3) ค่าใชจ้ ่ายศูนยค์ วามร่วมมอื ดา้ นพลงั งานระหวา่ งประเทศ 4) ค่าใชจ้ ่ายในการสรา้ งความรูค้ วามเขา้ ใจและพฒั นาการสอ่ื สารดา้ นพลงั งาน เพอ่ื เจตคตทิ ด่ี ตี ่อการขบั เคลอ่ื นงานพลงั งานในชมุ ชน 7) โครงการพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การและเชอ่ื มโยงขอ้ มลู เพอ่ื การวเิ คราะหย์ ุทธศาสตรแ์ ละแผน

12-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 118,622,100 กรมเช้อื เพลงิ ธรรมชาติ 84,885,400 ปรบั ลด 84,885,400 5,200,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 16,401,900 200,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมเช้ือเพลงิ ธรรมชาติ 16,401,900 200,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 16,401,900 200,000 ผลผลติ : การสง่ เสรมิ และบรหิ ารจดั การ การสารวจและผลติ ปิ โตรเลยี ม 16,401,900 200,000 2. งบลงทนุ 200,000 200,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 15,251,400 200,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 33,736,700 5,000,000 (2) จดั หาชดุ โปรแกรมบรหิ ารจดั การขอ้ มลู การสารวจและผลติ ปิโตรเลยี ม (ProSource Suite) และโปรแกรมแสดงผลขอ้ มลู 33,736,700 5,000,000 การหยงั่ ธรณีหลมุ เจาะ (Techlog) กรมเช้อื เพลงิ ธรรมชาติ 33,736,700 5,000,000 แขวงจตจุ กั ร เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 3,700,000 100,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาความมนั่ คงทางพลงั งาน 6,500,000 1,000,000 โครงการ : การสรา้ งความรูแ้ ละความเขา้ ใจแกป่ ระชาชนดา้ นการประกอบกจิ การ 1,100,000 600,000 ปิ โตรเลยี ม 1. งบรายจา่ ยอน่ื 5,400,000 1,600,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการตรวจเฝ้าระวงั ผลกระทบดา้ นสง่ิ แวดลอ้ มจากการประกอบ 3,732,300 700,000 กจิ การปิโตรเลยี มในอา่ วไทย 3) ค่าใชจ้ ่ายในการสรา้ งความเชอ่ื มนั่ ความไวว้ างใจ และเพม่ิ การมสี ่วนร่วม 6,368,000 500,000 ของประชาชน เพอ่ื รองรบั การพฒั นาโครงการสารวจและผลติ ปิโตรเลยี ม 4,724,000 500,000 4) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราวเพอ่ื ส่งเสรมิ และสรา้ งโอกาสการลงทนุ ดา้ นการสารวจและผลติ ปิโตรเลยี มในต่างประเทศ 6) ค่าใชจ้ ่ายในการบูรณาการงานดา้ นถา่ นหนิ โดยรวมของประเทศใหเ้กดิ ประสทิ ธภิ าพสูงสุด 7) ค่าใชจ้ า่ ยในการบูรณาการการทางานเชงิ พ้นื ทร่ี ่วมกบั ภาคสว่ นต่างๆ ในพ้นื ทเ่ี ป้าหมาย 8) ค่าใชจ้ า่ ยในการปรบั โครงสรา้ งองคก์ รเพอ่ื รองรบั การดาเนินงานภายใตร้ ะบบ สญั ญาแบ่งปนั ผลผลติ (Production Sharing Contract : PSC) และระบบจา้ งบรกิ าร (Service Contract : SC) 9) ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั ทาฐานขอ้ มลู การศกึ ษาศกั ยภาพเช้อื เพลงิ ธรรมชาติ

12-3 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 134,132,100 กรมธรุ กจิ พลงั งาน 134,132,100 ปรบั ลด 134,132,100 5,202,700 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 119,159,600 5,202,700 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมธรุ กจิ พลงั งาน 115,272,100 5,202,700 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 87,471,000 5,000,000 ผลผลติ : การอนุญาต กากบั ดูแล ธุรกจิ พลงั งาน 1,038,400 5,000,000 1. งบดาเนินงาน 5,000,000 519,200 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (1) รายการไมผ่ ูกพนั 1,485,000 424,300 (1) เงนิ ตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอกเวลาราชการ 1,160,000 580,000 (14) ค่าใชจ้ ่ายในการฝึกอบรมการป้องกนั และ ระงบั เหตอุ บุ ตั ภิ ยั 3,460,800 1,690,500 จากนา้ มนั เช้อื เพลงิ 10,000 (15) วสั ดุสานกั งาน 20,000 896,000 (16) วสั ดุเช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื 1,792,100 57,500 (17) วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร่ 115,000 672,500 (18) วสั ดุคอมพวิ เตอร์ 1,344,900 150,000 (19) วสั ดุยานพาหนะและขนสง่ 300,000 202,700 (20) วสั ดุวทิ ยาศาสตร์ 14,972,500 202,700 (22) วสั ดภุ าชนะและอปุ กรณ์เกบ็ ตวั อยา่ งนา้ มนั เช้อื เพลงิ 14,972,500 202,700 14,972,500 76,700 2. งบลงทนุ 76,700 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 76,700 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 76,700 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑส์ านกั งาน (1) ครุภณั ฑส์ านกั งานทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 1,111,800 126,000 รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย) 1,111,800 126,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 7 รายการ (รวม 105 เคร่ือง)

12-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 858,040,300 กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนุรกั ษพ์ ลงั งาน 404,836,800 ปรบั ลด 58,301,300 65,583,400 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 38,419,600 28,367,400 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนุรกั ษพ์ ลงั งาน 35,034,200 4,742,500 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 35,034,200 3,002,500 ผลผลติ : การอนุรกั ษพ์ ลงั งาน 20,685,000 3,002,500 1. งบดาเนินงาน 171,000 3,002,500 2,400,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 171,000 1.1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (7) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 1,500,000 431,500 (8) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 13,738,800 1,740,000 (13) ค่าใชจ้ ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรกั ษพ์ ลงั งานในบา้ น 13,738,800 1,740,000 อยูอ่ าศยั และสานกั งาน 13,738,800 1,740,000 7,623,900 1,740,000 2. งบลงทนุ 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 7,623,900 1,740,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 346,535,500 23,624,900 2.1.1.3 ครุภณั ฑอ์ น่ื ๆ 108,949,200 2,781,500 (1) ค่าพฒั นาระบบสารสนเทศสถติ พิ ลงั งาน พลงั งานทดแทน 100,284,500 2,781,500 และอนุรกั ษพ์ ลงั งาน เพอ่ื สนบั สนุนการบรหิ ารจดั การขอ้ มลู พลงั งาน 100,284,500 2,781,500 ของประเทศ กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนุรกั ษพ์ ลงั งาน แขวงรองเมอื ง เขตปทมุ วนั กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 534,500 534,500 ผลผลติ : พลงั งานทดแทนทผ่ี ลติ ได้ 2,000,000 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 2,247,000 247,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 236,337,800 20,843,400 1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 236,337,800 20,843,400 (11) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 34,033,300 (14) ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ การใชพ้ ลงั งานทดแทนและอนุรกั ษพ์ ลงั งาน 10,902,800 260,000 (ใ1ห6ก้)บั คก่าาใลชงจั้ พ่ายลใในนกคา่ารยถทา่ หยาทรอด เผยแพร่ สาธติ และจดั แสดงนิทรรศการองค์ 260,000 ความรูด้ า้ นพลงั งานทดแทนและอนุรกั ษพ์ ลงั งาน (ศูนยบ์ รกิ ารวชิ าการท่ี 1-10) 2. งบลงทนุ 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.8 ครุภณั ฑอ์ น่ื ๆ

12-5 กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนุรกั ษพ์ ลงั งาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (1) ค่าพฒั นาฐานขอ้ มลู ความเขม้ รงั สดี วงอาทติ ยแ์ ละระบบเชอ่ื มโยง ปรบั ลด ฐานขอ้ มลู ความเขม้ รงั สดี วงอาทติ ยข์ องประเทศไทย กรมพฒั นาพลงั งาน 260,000 20,583,400 ทดแทนและอนุรกั ษพ์ ลงั งาน แขวงรองเมอื ง เขตปทมุ วนั 20,583,400 12,298,500 กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 10,902,800 8,284,900 2.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 202,304,500 37,216,000 2.1.2.1 ค่าปรบั ปรงุ สง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื 202,304,500 5,880,000 5,880,000 (1) ค่าปรบั ปรงุ สง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท 123,325,600 438,000 438,000 รวม 150 รายการ (รวม 150 หน่วย) 438,000 438,000 (3) ค่าซอ่ มแซมปรบั ปรุงระบบผนั นา้ บรเิ วณบ่อปรบั อตั ราการไหล 438,000 438,000 โครงการไฟฟ้าพลงั นา้ หว้ ยยะโม่ ตาบลอมุ้ ผาง อาเภออมุ้ ผาง จงั หวดั ตาก 44,077,700 438,000 438,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 85,311,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 17,062,200 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 44,077,700 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 24,171,100 บาท แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาความมนั่ คงทางพลงั งาน 453,203,500 โครงการ : โครงการพฒั นาและเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพการใชพ้ ลงั งานดา้ นการอนุรกั ษ์ พลงั งาน 64,874,400 2. งบรายจา่ ยอน่ื 44,880,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ การอนุรกั ษพ์ ลงั งานในโรงงานอตุ สาหกรรมขนาด กลางและขนาดเลก็ กลมุ่ ภาคกลางตอนบน 3,438,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ การอนุรกั ษพ์ ลงั งานในโรงงานอตุ สาหกรรมขนาด กลางและขนาดเลก็ กลมุ่ ภาคตะวนั ออกตอนบน 3,438,000 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการสง่ เสรมิ การอนุรกั ษพ์ ลงั งานในโรงงานอตุ สาหกรรมขนาด กลางและขนาดเลก็ กลมุ่ ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื ตอนบน 3,438,000 4) ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ การอนุรกั ษพ์ ลงั งานในโรงงานอตุ สาหกรรมขนาด กลางและขนาดเลก็ กลมุ่ ภาคเหนือตอนบน 3,438,000 5) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ การอนุรกั ษพ์ ลงั งานในโรงงานอตุ สาหกรรมขนาด กลางและขนาดเลก็ กลมุ่ ภาคใตฝ้ งั่ อา่ วไทย 3,438,000 6) ค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสรมิ การอนุรกั ษพ์ ลงั งานในโรงงานอตุ สาหกรรมขนาด กลางและขนาดเลก็ กลมุ่ ภาคกลางตอนลา่ ง 3,438,000 7) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ การอนุรกั ษพ์ ลงั งานในโรงงานอตุ สาหกรรมขนาด กลางและขนาดเลก็ กลมุ่ ภาคตะวนั ออกตอนลา่ ง 3,438,000 8) ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสรมิ การอนุรกั ษพ์ ลงั งานในโรงงานอตุ สาหกรรมขนาด กลางและขนาดเลก็ กลมุ่ ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือตอนลา่ ง 3,438,000

12-6 กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนุรกั ษพ์ ลงั งาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 9) ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสรมิ การอนุรกั ษพ์ ลงั งานในโรงงานอตุ สาหกรรมขนาด ปรบั ลด 438,000 กลางและขนาดเลก็ กลมุ่ ภาคเหนอื ตอนลา่ ง 3,438,000 438,000 10) ค่าใชจ้ า่ ยในการสง่ เสรมิ การอนุรกั ษพ์ ลงั งานในโรงงานอตุ สาหกรรมขนาด 750,000 กลางและขนาดเลก็ กลมุ่ ภาคใตฝ้ งั่ อนั ดามนั 3,438,000 750,000 31,336,000 11) ค่าใชจ้ ่ายในการอนุรกั ษพ์ ลงั งานแบบมสี ว่ นร่วมในอาคารธุรกจิ ขนาดกลาง 28,000,000 28,000,000 และขนาดเลก็ กลมุ่ ท่ี 1 พ้นื ทก่ี รุงเทพฯ และปรมิ ณฑล ภาคตะวนั ออก และ 28,000,000 12,000,000 ภาคใต้ 3,750,000 2,000,000 12) ค่าใชจ้ ่ายในการอนุรกั ษพ์ ลงั งานแบบมสี ว่ นร่วมในอาคารธุรกจิ ขนาดกลาง 2,000,000 และขนาดเลก็ กลมุ่ ท่ี 2 พ้นื ทภ่ี าคกลาง ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื 2,000,000 และภาคเหนอื 3,750,000 โครงการ : โครงการพฒั นาและเพ่มิ ประสทิ ธิภาพการใชพ้ ลงั งานดา้ นพลงั งาน ทดแทน 388,329,100 1. งบลงทนุ 384,993,100 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 384,993,100 1.1.1 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 384,993,100 1.1.1.2 ค่าจา้ งบรษิ ทั ทป่ี รกึ ษา 83,896,900 (2) ค่าจา้ งศกึ ษาความเหมาะสมและสารวจ-ออกแบบรายละเอยี ด โครงการไฟฟ้าพลงั นา้ หว้ ยใหญ่ ตาบลวงั นกแอ่น อาเภอวงั ทอง จงั หวดั พษิ ณุโลก 7,219,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 15,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 3,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 7,219,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 4,781,000 บาท (3) ค่าจา้ งศึกษาความเหมาะสมและสารวจ-ออกแบบรายละเอยี ด โครงการไฟฟ้าพลงั นา้ แมน่ า้ น่าน ตาบลงอบ อาเภอทงุ่ ชา้ ง จงั หวดั น่าน 7,219,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 15,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 3,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 7,219,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 4,781,000 บาท (4) ค่าจา้ งศึกษาความเหมาะสมและสารวจ-ออกแบบรายละเอยี ด โครงการไฟฟ้าพลงั นา้ แมส่ ะเรยี ง 2 ตาบลป่าแป๋ อาเภอแมส่ ะเรยี ง 7,219,000 จงั หวดั แมฮ่ ่องสอน 15,000,000 บาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 3,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 7,219,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 4,781,000 บาท

12-7 กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนุรกั ษพ์ ลงั งาน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท (5) ค่าจา้ งศกึ ษาความเหมาะสมและสารวจ-ออกแบบรายละเอยี ด ปรบั ลด 3,000,000 เพอ่ื เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพโครงการไฟฟ้าพลงั นา้ หว้ ยประทาว 3,000,000 ตาบลนาหนองทมุ่ อาเภอแกง้ ครอ้ จงั หวดั ชยั ภูมิ 8,662,500 16,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 18,000,000 บาท 16,000,000 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 3,600,000 บาท 3,336,000 3,336,000 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 8,662,500 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 5,737,500 บาท (6) ค่าจา้ งศกึ ษาความเหมาะสมและสารวจ-ออกแบบรายละเอยี ด เพอ่ื เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพโครงการไฟฟ้าพลงั นา้ ไอกาเปาะ ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุคริ นิ จงั หวดั นราธวิ าส 9,625,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 20,000,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 4,000,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 9,625,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 6,375,000 บาท 1.1.1.3 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 287,409,900 (3) ค่าก่อสรา้ งอาคารป้องกนั นา้ ท่วม เพอ่ื เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพ โครงการ ไฟฟ้าพลงั นา้ ขนาดเลก็ นา้ วา้ ตาบลสา้ นนาหนองใหม่ อาเภอเวยี งสา 40,320,000 จงั หวดั น่าน วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 125,000,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 25,000,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 40,320,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 59,680,000 บาท 2. งบรายจา่ ยอน่ื 3,336,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการศกึ ษาวจิ ยั และสาธติ การใชเ้ช้อื เพลงิ ชวี มวลอดั เมด็ ในเคร่อื งกาเนิดไฟฟ้าขนาดเลก็ ทดแทนเช้อื เพลงิ ฟอสซลิ (Wood Pellet Electric Generator) 3,336,000

12-8 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 59,496,800 สานักงานนโยบายและแผนพลงั งาน 35,648,300 ปรบั ลด 5,095,800 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 2,095,800 หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานนโยบายและแผนพลงั งาน แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 35,648,300 2,095,800 ผลผลติ : ขอ้ เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพ่อื การบรหิ ารจดั การ 32,084,300 2,000,000 ดา้ นพลงั งาน 28,070,900 2,000,000 1. งบดาเนินงาน 27,334,300 2,000,000 16,706,900 1,100,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 523,100 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 805,500 376,900 (7) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 820,900 (8) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 3,504,000 95,800 (14) ค่าสมาชกิ Platts ขอ้ มลู NG pages 3,504,000 95,800 3,504,000 95,800 2. งบลงทนุ 3,054,000 95,800 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1,948,500 45,800 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 1,105,500 50,000 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 23,848,500 3,000,000 รวม 7 รายการ (รวม 48 หน่วย) 8,252,500 359,200 (2) โครงการพฒั นาระบบเครอื ขา่ ยไรส้ าย (WiFi) สานกั งานนโยบายและ 8,252,500 359,200 แผนพลงั งาน แขวงทงุ่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 8,252,500 359,200 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาความมนั่ คงทางพลงั งาน 7,659,000 1,425,800 โครงการ : ศึกษาและพฒั นาการจดั ทานโยบายดา้ นพลงั งาน 7,659,000 1,425,800 1. งบรายจา่ ยอน่ื 7,659,000 1,425,800 1) โครงการศกึ ษาการพฒั นาประเทศไทยเป็นศูนยก์ ลางและแลกเปลย่ี นไฟฟ้า 7,937,000 1,215,000 ในภมู ภิ าคอาเซยี น (Grid Connector) 7,937,000 1,215,000 โครงการ : โครงการศึกษาและพฒั นาแนวทางเพ่อื สนบั สนุนพลงั งานทดแทน 1. งบรายจา่ ยอน่ื 7,937,000 1,215,000 1) โครงการศึกษาแนวทางการพฒั นาการผลติ และการใชไ้ ฮโดรเจน เพอ่ื สง่ เสรมิ พลงั งานหมนุ เวยี น โครงการ : โครงการศึกษาและพฒั นาการนารอ่ งการใชร้ ะบบสมารท์ กรดิ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) โครงการจดั ทาแผนการพฒั นางานวจิ ยั เพอ่ื เสรมิ สรา้ งศกั ยภาพการผลติ เทคโนโลยดี า้ นสมารท์ กรดิ ในประเทศไทย

กระทรวงพำณิชย์

13-1 กระทรวงพาณิชย์ มาตรา 19 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชยแ์ ละหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็นจานวน 402,560,800 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงพาณิชย์ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ีตง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานปลดั กระทรวงพาณิชย์ 768,568,800 ปรบั ลด 43,143,000 แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบ 35,000,000 การบริหารจดั การภาครฐั 630,987,800 35,000,000 20,000,000 ผลผลติ : ยทุ ธศาสตร์ ขอ้ เสนอ และขอ้ มลู สารสนเทศดา้ นการพาณิชย์ 381,712,500 20,000,000 20,000,000 2. งบลงทนุ 152,227,500 20,000,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง 152,227,500 20,000,000 2.1.2 คา่ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 140,017,900 15,000,000 15,000,000 2.1.2.1 คา่ ปรบั ปรุงอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 140,017,900 8,143,000 (2) ค่าปรบั ปรุงตกแต่งภายในและปรบั ภมู ทิ ศั นร์ อบอาคารพรอ้ มขนยา้ ย 8,143,000 จากท่ที าการเดมิ ไปท่ที าการใหม่ เจนวี า สมาพนั ธรฐั สวสิ 1 แหง่ 137,133,900 8,143,000 8,143,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 320,680,000 บาท 8,143,000 8,143,000 ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 137,133,900 บาท 8,143,000 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 183,546,100 บาท 3. งบรายจ่ายอ่นื 61,930,200 3) ค่าใชจ้ ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ 30,787,500 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบริการประชาชนและการพฒั นา ประสทิ ธิภาพภาครฐั 114,662,100 โครงการ : โครงการเพ่ิมประสทิ ธิภาพระบบใหบ้ รกิ ารและการบริหารงาน ของกระทรวงพาณิชย์ 114,662,100 2. งบลงทนุ 60,244,200 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่ สรา้ ง 60,244,200 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 36,038,800 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 30,968,800 (3) พฒั นาระบบบริหารจดั การรบั เร่ืองรอ้ งทกุ ขร์ อ้ งเรยี นแบบครบวงจร ของกระทรวงพาณิชย์ สานกั งานปลดั กระทรวงพาณิชย์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ 8,143,000

13-2 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 170,993,100 กรมการคา้ ตา่ งประเทศ 91,715,400 ปรบั ลด 91,715,400 35,050,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 50,267,900 5,300,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการคา้ ต่างประเทศ 37,296,100 5,300,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 5,249,700 356,300 ผลผลติ : การคา้ ไดร้ บั การสง่ เสรมิ ปกป้ อง และอานวยความสะดวก 27,523,000 356,300 1. งบดาเนินงาน 27,523,000 356,300 27,523,000 2,450,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 17,523,000 2,450,000 (10) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 2,450,000 2,450,000 2. งบลงทนุ 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2,450,000 2,450,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 13,457,500 2,493,700 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 6,000,000 2,493,700 (2) การพฒั นาระบบบรหิ ารแผนงานเชงิ ยุทธศาสตร์ (Strategic Plan 25,500,000 19,150,000 Management System) กรมการคา้ ต่างประเทศ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ 25,500,000 19,150,000 25,500,000 19,150,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 15,000,000 15,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลคา่ 7,500,000 2,150,000 โครงการ : โครงการสรา้ งเครอื ขา่ ยและยกระดบั ขดี ความสามารถในการแข่งขนั เพ่อื ผลกั ดนั มูลค่าเพ่มิ ภาคการผลติ การคา้ และการลงทนุ 3,000,000 2,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 5,000,000 3,000,000 1) ค่าใชจ้ ่ายใหค้ วามช่วยเหลอื เพอ่ื การปรบั ตวั ของภาคการผลติ 5,000,000 3,000,000 และภาคบรกิ ารทไ่ี ดร้ บั ผลกระทบจากการเปิดเสรที างการคา้ 5,000,000 3,000,000 2) ค่าใชจ้ า่ ยการเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพสนิ คา้ เกษตรนวตั กรรมไทยเพอ่ื การต่อยอด เชงิ พาณิชย์ 3,000,000 3,000,000 3) ค่าใชจ้ า่ ยรณรงคบ์ รโิ ภคขา้ วและผลติ ภณั ฑข์ า้ วของไทยทงั้ ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ ในการแขง่ ขนั โครงการ : โครงการขยายการคา้ การลงทนุ ชายแดน 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยการสรา้ งเครอื ขา่ ยผูป้ ระกอบการรุ่นใหมข่ องไทยกบั ประเทศ เพอ่ื นบา้ นปีท่ี 7 (Young Entrepreneur Network Development Program: YEN-D Program) Season 7

13-3 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมการคา้ ต่างประเทศ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 48,777,700 7,600,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 48,777,700 7,600,000 โครงการ : โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพและยกระดบั การใหบ้ รกิ าร 48,777,700 7,600,000 ดา้ นการคา้ ต่างประเทศดว้ ยนวตั กรรมดิจทิ ลั 48,777,700 7,600,000 1. งบลงทนุ 48,777,700 7,600,000 48,777,700 7,600,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 5,100,000 5,100,000 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) การจดั ระบบประมวลผลการใชส้ ทิ ธปิ ระโยชนท์ างภาษภี ายใต้ FTAs 2,500,000 2,500,000 ของไทย กรมการคา้ ต่างประเทศ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ (3) ระบบการรบั รองถน่ิ กาเนดิ สนิ คา้ ดว้ ยตนเองของผูส้ ่งออก (ASEAN Wide Self-Certification) กรมการคา้ ต่างประเทศ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ

13-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 792,051,700 กรมการคา้ ภายใน 376,789,200 ปรบั ลด 266,289,000 91,173,600 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 128,646,900 19,600,200 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการคา้ ภายใน 128,646,900 15,636,200 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 68,842,900 9,809,600 ผลผลติ : การดูแลและสง่ เสรมิ ความเป็ นธรรมทางการคา้ 13,215,100 9,809,600 2. งบลงทนุ 3,909,600 3,909,600 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 1,659,600 1,659,600 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (2) ค่าพฒั นาระบบสญั ญาขอ้ ตกลงมาตรฐานอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ 2,250,000 2,250,000 กรมการคา้ ภายใน ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 59,804,000 5,900,000 (4) ป้ายประชาสมั พนั ธอ์ เิ ลก็ ทรอนิกส์ กรมการคา้ ภายใน 16,980,000 5,900,000 ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ป้าย 2.1.2 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 16,980,000 5,900,000 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 8,900,400 5,826,600 (1) ก่อสรา้ งบา้ นพกั พรอ้ มสง่ิ ปลูกสรา้ งประกอบ สานกั งานชงั่ ตวงวดั เขต 2 - 8 เลย อาเภอเมอื งเลย จงั หวดั เลย 1 งาน 5,826,600 5,826,600 110,500,200 3,964,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 1,364,000 5) ค่าใชจ้ ่ายจา้ งทป่ี รกึ ษาจดั ทามาตรฐานค่าบรกิ ารทางการแพทย์ 5,456,000 1,364,000 เพอ่ื สรา้ งความเป็นธรรมและโปร่งใส 5,456,000 1,364,000 5,456,000 1,364,000 ผลผลติ : การรกั ษาระดบั ราคาสนิ คา้ เกษตร 5,456,000 2. งบลงทนุ 5,456,000 1,364,000 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 36,351,000 2,600,000 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ 5,600,000 2,600,000 (1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทน่ี งั่ (ดเี ซล) ปรมิ าตรกระบอกสูบไมต่ า่ กวา่ 243,579,700 51,573,400 2,400 ซซี ี กรมการคา้ ภายใน ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี 86,797,000 27,547,000 จงั หวดั นนทบรุ ี 4 คนั 86,797,000 27,547,000 74,902,500 24,902,500 3. งบรายจา่ ยอน่ื 4) ค่าใชจ้ ่ายยกระดบั คุณภาพและต่อยอดดา้ นการตลาดขา้ วหอมมะลิ 2,644,500 2,644,500 ของประเทศไทย แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลค่า โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ การสรา้ งมูลคา่ เพ่มิ สนิ คา้ เกษตรสาคญั 1. งบรายจา่ ยอน่ื 3) ค่าใชจ้ ่ายจดั งานแสดง Thai Rice Expo 4) ค่าใชจ้ ่ายศึกษาหว่ งโซอ่ ปุ ทานในระบบการคา้ สนิ คา้ มนั สาปะหลงั และผลติ ภณั ฑ์

13-5 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 156,782,700 กรมการคา้ ภายใน 156,782,700 ปรบั ลด 42,500,000 24,026,400 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 35,342,000 24,026,400 โครงการ : โครงการพฒั นาตลาดสนิ คา้ เกษตร 37,910,300 10,000,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 171,682,800 6,116,100 171,682,800 7,910,300 1) ค่าใชจ้ ่ายส่งเสรมิ สนิ คา้ เกษตรอนิ ทรยี ์ 46,438,800 20,000,000 3) โครงการเสรมิ สรา้ งความรูแ้ ละเพม่ิ ช่องทางการตลาดสนิ คา้ เกษตรสาคญั 20,000,000 4) โครงการสง่ เสรมิ การตลาดผลไม้ 20,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม โครงการ : โครงการธงฟ้ าราคาประหยดั ลดค่าครองชีพประชาชน 46,438,800 20,000,000 2. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยสรา้ งการรบั รูแ้ ละสง่ เสรมิ รา้ นคา้ ธงฟ้าราคาประหยดั พฒั นา เศรษฐกจิ ทอ้ งถน่ิ และบตั รสวสั ดกิ ารแหง่ รฐั

13-6 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 204,164,500 กรมเจรจาการคา้ ระหวา่ งประเทศ 132,848,000 ปรบั ลด 132,848,000 21,010,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 22,887,400 1,010,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมเจรจาการคา้ ระหว่างประเทศ 22,887,400 1,010,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นความมนั่ คง 22,887,400 1,010,000 ผลผลติ : การเจรจาขยายตลาดและปกป้ องผลประโยชนท์ างการคา้ และการลงทนุ 21,407,400 1,010,000 2. งบลงทนุ 1,010,000 1,010,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 407,400 10,000 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 6,000,000 500,000 รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย) (4) พฒั นาปรบั ปรุงหลกั สูตรระบบการเรยี นการสอนดา้ นการคา้ 9,000,000 500,000 ระหวา่ งประเทศแบบออนไลน์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี 71,316,500 20,000,000 จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ 71,316,500 20,000,000 (5) พฒั นาศกั ยภาพระบบฐานขอ้ มลู สารสนเทศการเจรจาการคา้ 71,316,500 20,000,000 ระหวา่ งประเทศ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี 20,250,000 5,000,000 จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ 51,066,500 15,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งประเทศ โครงการ : โครงการจดั ทาเขตการคา้ เสรี 1. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั ทาเขตการคา้ เสรี

13-7 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 223,766,100 กรมทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา ปรบั ลด 7,396,200 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา 75,407,900 4,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบ 75,407,900 4,000 การบรหิ ารจดั การภาครฐั 26,358,700 4,000 ผลผลติ : การคมุ้ ครองและปกป้ องสทิ ธใิ นทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา 26,358,700 4,000 2. งบลงทนุ 6,695,400 4,000 4,139,200 4,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 4,139,200 4,000 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 33,157,000 1,500,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท รวม 3 รายการ (รวม 194 หน่วย) 33,157,000 1,500,000 33,157,000 1,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลคา่ โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ สนิ คา้ สง่ิ บ่งช้ีทางภมู ิศาสตร์ (GI) 33,157,000 1,500,000 อตั ลกั ษณ์สนิ คา้ พ้นื ถน่ิ เพม่ิ มูลค่าสสู่ ากล 1. งบรายจา่ ยอน่ื 68,983,100 3,500,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการสง่ เสรมิ สนิ คา้ สง่ิ บ่งช้ที างภูมศิ าสตร์ (GI) 65,562,300 3,500,000 อตั ลกั ษณ์สนิ คา้ พ้นื ถน่ิ เพม่ิ มลู ค่าสูส่ ากล 62,947,900 3,500,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ ในการแขง่ ขนั 5,000,000 1,000,000 โครงการ : โครงการเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพการจดทะเบียนและสง่ เสรมิ การใชป้ ระโยชนท์ รพั ยส์ นิ ทางปญั ญาในเชิงพาณิชย์ 3,000,000 1,000,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 5) ค่าใชจ้ ่ายโครงการพฒั นาระบบการตรวจคน้ เอกสารเพอ่ื เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพ 10,000,000 1,500,000 และประสทิ ธผิ ลการตรวจสอบคาขอสทิ ธบิ ตั ร 6) ค่าใชจ้ ่ายโครงการแปลรายการสนิ คา้ /บรกิ ารคาขอจดทะเบยี น 46,218,100 2,392,200 เคร่อื งหมายการคา้ ระหวา่ งประเทศ 7) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการพฒั นาผูป้ ระกอบการมอื อาชพี 46,218,100 2,392,200 ดว้ ยทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา 46,218,100 2,392,200 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 46,218,100 2,392,200 ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 46,218,100 2,392,200 โครงการ : โครงการพฒั นาการใหบ้ รกิ ารดา้ นทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา 46,218,100 2,392,200 ในรูปแบบดิจทิ ลั 1. งบลงทนุ 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์

13-8 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 9,334,800 2,392,200 (3) พฒั นาระบบสทิ ธบิ ตั รออกแบบ (e- Patent Design) ในส่วนของ กระบวนงาน (work flow)และระบบยน่ื คาขอจดทะเบยี นทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญาทางอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Filing) กรมทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ

13-9 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 281,467,000 กรมพฒั นาธรุ กจิ การคา้ 63,931,900 ปรบั ลด 63,931,900 11,270,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 49,916,100 2,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพฒั นาธรุ กจิ การคา้ 35,793,900 2,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 2,398,800 250,000 ผลผลติ : ธุรกจิ ไทยมีมาตรฐานคณุ ภาพ เขม้ แขง็ แข่งขนั ได้ 2,250,000 250,000 1. งบดาเนินงาน 250,000 2,250,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (9) ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม 2,250,000 2,250,000 3. งบรายจา่ ยอน่ื 217,535,100 8,770,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการศึกษาธุรกจิ บญั ชที า้ ยพระราชบญั ญตั กิ ารประกอบธุรกจิ 217,535,100 8,770,000 ของคนต่างดา้ ว พ.ศ. 2542 35,311,100 1,000,000 35,311,100 1,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 1,000,000 ในการแข่งขนั 2,100,000 6,270,000 โครงการ : โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การเทคโนโลยีสารสนเทศ 180,724,000 6,270,000 1. งบดาเนินงาน 180,724,000 6,270,000 180,724,000 6,270,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 180,724,000 (2) วสั ดุคอมพวิ เตอร์ 53,924,000 3,900,000 2. งบลงทนุ 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2,370,000 2,370,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 1,500,000 1,500,000 2.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (3) บูรณาการระบบจดั เก็บและสารองขอ้ มลู ดจิ ทิ ลั รองรบั 1,500,000 1,500,000 พ.ร.บ.ความมนั่ คงปลอดภยั ไซเบอร์ 1 ระบบ (4) เพม่ิ ศกั ยภาพการถอนทะเบยี นหา้ งหนุ้ ส่วนบรษิ ทั รา้ งดว้ ยระบบดจิ ทิ ลั 1 ระบบ 3. งบรายจา่ ยอน่ื 1) ค่าจา้ งทป่ี รกึ ษาดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร กรมพฒั นาธุรกจิ การคา้

13-10 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 1,226,616,800 กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหว่างประเทศ 537,713,100 ปรบั ลด 537,713,100 54,018,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 89,851,700 7,652,200 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ 89,851,700 7,652,200 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 71,221,200 4,018,000 ผลผลติ : การพฒั นาและสง่ เสรมิ การคา้ ระหว่างประเทศ 12,750,300 4,018,000 2. งบลงทนุ 4,018,000 4,018,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ 1,889,000 1,889,000 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ (4) รถยนตป์ ระจาตาแหน่ง ขนาดไมเ่ กนิ 7 ทน่ี งั่ 2,129,000 2,129,000 ประจาสานกั งานสง่ เสรมิ การคา้ ในต่างประเทศ 25,948,500 3,634,200 ณ กรงุ โคเปนเฮเกน ราชอาณาจกั รเดนมารก์ 25,198,500 3,634,200 (6) รถยนตป์ ระจาตาแหน่ง ขนาดไมเ่ กนิ 7 ทน่ี งั่ ประจาสานกั งานส่งเสรมิ การคา้ ในต่างประเทศ 688,903,700 46,365,800 ณ นครเซย่ี งไฮ้ สาธารณรฐั ประชาชนจนี 40,892,500 1,875,000 4. งบรายจา่ ยอน่ื 40,892,500 1,875,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 38,354,500 1,875,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ ในการแข่งขนั 143,836,500 15,918,400 โครงการ : โครงการพฒั นาผูป้ ระกอบการสเู่ ศรษฐกจิ ยคุ ใหม่ 143,836,500 15,918,400 (New Economy Academy) 23,796,800 5,935,500 1. งบรายจา่ ยอน่ื 29,686,600 9,410,000 2) ค่าใชจ้ ่ายพฒั นาผูป้ ระกอบการสูเ่ ศรษฐกจิ ยุคใหม่ (New Economy Academy) 29,364,600 572,900 โครงการ : โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาช่องทางการตลาด และการทาธรุ กจิ ระหว่างประเทศ 449,836,300 27,234,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 449,836,300 27,234,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 28,880,100 5,476,000 2) ค่าใชจ้ ่ายพฒั นาและส่งเสรมิ การคา้ และธุรกจิ ในต่างประเทศ 55,864,000 12,786,000 ตลาดอเมรกิ า ยุโรป ตะวนั ออกกลางและแอฟรกิ า 3) ค่าใชจ้ า่ ยพฒั นาและส่งเสรมิ การคา้ และธุรกจิ ในต่างประเทศ ตลาดเอเชยี และโอเชยี เนยี โครงการ : โครงการพฒั นาและสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศสนิ คา้ และธรุ กจิ บรกิ ารศกั ยภาพ 1. งบรายจา่ ยอน่ื 2) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 4) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาและสง่ เสรมิ ธุรกจิ บรกิ ารศกั ยภาพสูส่ ากล

13-11 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหว่างประเทศ ปรบั ลด หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 123,438,000 6,174,600 5) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาและสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ สนิ คา้ ไลฟ์สไตลแ์ ละสนิ คา้ แฟชนั่ 30,343,400 2,797,400 7) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาและส่งเสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ 42,589,600 1,338,400 สนิ คา้ อตุ สาหกรรม 42,589,600 1,338,400 โครงการ : โครงการสรา้ งแบรนดป์ ระเทศไทยในดา้ นการคา้ และบรกิ าร 338,400 1. งบรายจา่ ยอน่ื 836,300 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการสรา้ งแบรนดก์ ารคา้ ประเทศไทยในดา้ นการคา้ และบรกิ าร 24,208,300 1,000,000 สูย่ ุค Thailand 4.0 (Branding Thailand : Thailand 4.0)

13-12 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 110,676,700 สานักงานนโยบายและยทุ ธศาสตรก์ ารคา้ 21,894,400 ปรบั ลด 12,800,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 224,400 หน่วยรบั งบประมาณ : สานกั งานนโยบายและยทุ ธศาสตรก์ ารคา้ แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 21,894,400 224,400 ผลผลติ : ขอ้ มูลดา้ นเศรษฐกจิ การคา้ ท่ภี าครฐั และเอกชนนาไปใช้ 6,028,300 224,400 ประกอบการวางแผนธรุ กจิ /จดั ทานโยบายของหน่วยงาน 6,028,300 224,400 2. งบลงทนุ 6,028,300 224,400 6,028,300 224,400 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 2,734,100 224,400 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 5,178,700 585,900 (3) โครงการบูรณาการระบบดชั นเี ศรษฐกจิ การคา้ ระยะท่ี 3 สานกั งานนโยบายและยทุ ธศาสตรก์ ารคา้ ตาบลบางกระสอ 5,178,700 585,900 อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ 5,178,700 585,900 5,178,700 585,900 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งประเทศ โครงการ : โครงการยทุ ธศาสตรเ์ พม่ิ ความสามารถการแขง่ ขนั ทางการคา้ 83,603,600 11,989,700 ดว้ ยการยกระดบั ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งประเทศ 17,440,600 5,325,900 1. งบรายจา่ ยอน่ื 17,440,600 5,325,900 1) โครงการ CLMVT Plus ยกระดบั การคา้ และการลงทนุ เพอ่ื อนาคต 3,349,900 325,900 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พ่อื สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ ในการแขง่ ขนั 13,008,200 5,000,000 โครงการ : โครงการพฒั นาศกั ยภาพเศรษฐกจิ การคา้ ไทย 66,163,000 6,663,800 1. งบรายจา่ ยอน่ื 10,951,700 575,600 10,951,700 575,600 1) โครงการพฒั นาศกั ยภาพการคา้ และบรกิ ารเพอ่ื ยกระดบั 10,951,700 575,600 เศรษฐกจิ ฐานรากไทย 10,951,700 575,600 2) โครงการจดั ทายทุ ธศาสตรแ์ ละแนวทางการขบั เคลอ่ื นการคา้ ของชาติ พ.ศ. 2565 - 2570 10,951,700 575,600 โครงการ : โครงการเพ่มิ ความสามารถการแขง่ ขนั ดว้ ยขอ้ มูลเศรษฐกจิ การคา้ 1. งบลงทนุ 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1.1.1.1 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (1) โครงการพฒั นาระบบสารสนเทศเชงิ ลกึ ดา้ นเศรษฐกจิ การคา้ สานกั งานนโยบายและยทุ ธศาสตรก์ ารคา้ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมอื งนนทบรุ ี จงั หวดั นนทบรุ ี 1 ระบบ

13-13 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 55,211,300 สานักงานนโยบายและยทุ ธศาสตรก์ ารคา้ 36,433,800 ปรบั ลด 6,088,200 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 4,088,200 2. งบรายจา่ ยอน่ื 18,777,500 2,000,000 1) โครงการพฒั นาเคร่ืองช้วี ดั เศรษฐกจิ การคา้ 2) ค่าจดั ซ้อื ขอ้ มลู การคา้ สาคญั เพอ่ื วเิ คราะหแ์ ละตดิ ตามสถานการณ์ การคา้ โลก

13-14 ศูนยส์ ง่ เสรมิ ศิลปาชีพระหวา่ งประเทศ (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : ศูนยส์ ง่ เสรมิ ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องคก์ ารมหาชน) 295,994,600 ปรบั ลด 126,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ 126,000,000 126,000,000 ในการแข่งขนั 245,355,400 126,000,000 126,000,000 โครงการ : โครงการยกระดบั ผลติ ภณั ฑศ์ ิลปาชีพและศิลปหตั ถกรรมไทยสสู่ ากล 6,000,000 ดว้ ยนวตั กรรมและคณุ ค่าแหง่ ศิลปาชีพ 245,355,400 120,000,000 เงนิ นอกงบประมาณ 22,115,100 บาท 1. งบเงนิ อดุ หนุน 245,355,400 เงนิ นอกงบประมาณ 22,115,100 บาท 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 245,355,400 เงนิ นอกงบประมาณ 22,115,100 บาท 1) ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 125,355,400 เงนิ นอกงบประมาณ 22,115,100 บาท 2) เงนิ อดุ หนุนมลู นธิ สิ ่งเสรมิ ศลิ ปาชพี ในสมเดจ็ พระนางเจา้ สริ กิ ติ ์ิ พระบรมราชนิ ีนาถ 120,000,000

13-15 สถาบนั วจิ ยั และพฒั นาอญั มณีและเคร่ืองประดบั แหง่ ชาติ (องคก์ ารมหาชน) หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สถาบนั วิจยั และพฒั นาอญั มณีและเคร่อื งประดบั แหง่ ชาติ (องคก์ ารมหาชน) 58,399,800 ปรบั ลด แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถ ในการแข่งขนั 41,364,700 700,000 โครงการ : โครงการการยกระดบั การดาเนินการและการใหบ้ รกิ าร ดว้ ยดิจทิ ลั แพลตฟอรม์ 22,920,600 700,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 22,920,600 22,920,600 700,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 22,920,600 700,000 1) ค่าใชจ้ ่ายลงทนุ 22,920,600 700,000 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 700,000 22,920,600 700,000 (1) พฒั นาระบบ Digital Enterprise Resource Planning Platform (DERPP) แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรกั กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 700,000

กระทรวงมหำดไทย

14-1 กระทรวงมหาดไทย มาตรา 20 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงมหาดไทย ใหป้ รบั ลดเป็นจาํ นวน 3,863,463,500 บาท จาํ แนกดงั นี สาํ นกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สาํ นกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย 4,785,659,200 ปรบั ลด 100,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร 4,108,200 จดั การภาครฐั 873,447,800 4,108,200 4,108,200 ผลผลติ : สว่ นราชการมีการบรหิ ารจดั การทมี ปี ระสทิ ธภิ าพ 873,447,800 4,108,200 500,000 3. งบรายจา่ ยอนื 29,225,200 500,000 500,000 3) ค่าใชจ้ า่ ยในการเจรจาและประชมุ นานาชาติ 8,216,400 500,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ง่ เสรมิ ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งประเทศ 4,472,600 95,391,800 โครงการ : โครงการขบั เคลอื นความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งประเทศ 4,472,600 95,391,800 6,157,800 1. งบรายจา่ ยอนื 4,472,600 6,157,800 6,157,800 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการขบั เคลอื นการดาํ เนินความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศ 60,000,000 60,000,000 ของจงั หวดั 1,058,700 30,000,000 30,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ พอื สนบั สนุนดา้ นการปรบั สมดุลและ 30,000,000 พฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 3,840,100,600 30,000,000 โครงการ : โครงการสนบั สนุนการพฒั นาประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารราชการ 2,107,813,400 30,000,000 1. งบดาํ เนินงาน 149,843,100 30,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 107,119,400 (2) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 17,873,500 2. งบลงทุน 1,607,178,900 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 1,607,178,900 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 615,901,300 2.1.1.2 ครุภณั ฑอ์ นื ๆ 605,219,300 (7) ค่าจดั หาระบบโทรศพั ท์ (IP Telephony) เพอื การสอื สาร แบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย แขวงวดั ราชบพธิ เขตพระนคร กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 207,146,200 วงเงนิ ทงั สนิ 631,971,300 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 126,394,300 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 207,146,200 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 298,430,800 บาท 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 991,277,600 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 593,218,700 (4) ค่าก่อสรา้ งอาคารศูนยร์ าชการ 7 ชนั และอาคารจอดรถยนต์ ศูนยร์ าชการจงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา ตาํ บลคลองสวนพลู อาํ เภอพระนครศรอี ยุธยา จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา 1 แห่ง 40,049,300

14-2 สาํ นกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท วงเงนิ ทงั สนิ 366,490,000 บาท ปรบั ลด ปี 2562 ตงั งบประมาณ 96,700,000 บาท 29,234,000 29,234,000 ปี 2563 ตงั งบประมาณ 59,274,900 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 40,049,300 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 145,325,500 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 25,140,300 บาท 3. งบรายจา่ ยอนื 350,791,400 2) ค่าใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนการดาํ เนนิ การแกไ้ ขปญั หาความเดอื ดรอ้ น เร่งด่วนของประชาชนในจงั หวดั /และนโยบายของรฐั บาล 248,000,000

14-3 กรมการปกครอง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการปกครอง 9,108,601,900 ปรบั ลด 85,000,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบ 12,136,000 การบรหิ ารจดั การภาครฐั 3,162,606,000 10,000,000 ผลผลติ : การพฒั นาการใหบ้ รกิ ารทะเบยี น บตั รประจาํ ตวั ประชาชน 10,000,000 10,000,000 และขอ้ มลู สารสนเทศ 1,283,479,100 10,000,000 1. งบดาํ เนินงาน 1,252,791,100 2,136,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 973,012,600 2,136,000 2,136,000 (4) ค่าเช่าระบบคอมพวิ เตอรใ์ หบ้ รกิ ารประชาชนดา้ นการทะเบยี น 2,136,000 2,136,000 และบตั รประจาํ ตวั ประชาชน เพอื ทดแทนระบบเดมิ 455 แห่ง 54,999,000 2,136,000 วงเงนิ ทงั สนิ 1,099,981,000 บาท 66,644,400 66,644,400 ปี 2564 ตงั งบประมาณ 54,999,000 บาท 66,644,400 66,644,400 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 176,616,000 บาท 50,000,000 50,000,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 176,616,000 บาท 50,000,000 ปี 2567 - 2570 ผูกพนั งบประมาณ 691,750,000 บาท ผลผลติ : เสรมิ สรา้ งสมรรถนะของอาํ เภอในการบรกิ ารและแกไ้ ขปญั หา ความเดอื ดรอ้ นของประชาชน 1,879,126,900 2. งบลงทุน 104,937,600 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ ก่อสรา้ ง 104,937,600 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 86,057,600 2.1.2.1 ค่าปรบั ปรุงสงิ ก่อสรา้ งอนื 6,057,600 (1) ค่าปรบั ปรงุ สงิ ก่อสรา้ งอนื ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 6,057,600 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรร์ กั ษาความสงบภายในประเทศ 2,968,236,000 ผลผลติ : การรกั ษาความมนั คงภายใน 2,932,215,000 2. งบลงทนุ 904,465,300 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 904,465,300 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 386,308,900 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟ้าและวทิ ยุ 150,088,900 (1) ระบบสอื สารวทิ ยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 150,088,900 วงเงนิ ทงั สนิ 794,489,500 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 158,897,900 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 150,088,900 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 264,830,400 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 220,672,300 บาท

14-4 กรมการปกครอง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 518,156,400 ปรบั ลด 16,644,400 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 515,595,400 16,644,400 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 16,644,400 ทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 365,595,400 6,219,600 รวม 59 รายการ (รวม 59 หน่วย) 6,219,600 6,219,600 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 6,219,600 6,219,600 ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 2,911,228,100 6,219,600 โครงการ : โครงการสนบั สนุนการบูรณาการงานในพนื ทเี พอื พฒั นา 6,219,600 ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารราชการ 2,747,818,000 2. งบลงทนุ 1,357,665,900 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 1,357,665,900 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 1,017,944,300 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 273,597,300 (2) ค่าก่อสรา้ งอาคารปฏบิ ตั ิการทางยุทธวธิ สี บื สวนสอบสวน ของพนกั งานฝ่ายปกครอง (อาคารสบื สวนปราบปราม) อาํ เภอเมอื งลพบรุ ี จงั หวดั ลพบรุ ี 1 แห่ง 34,188,300 วงเงนิ ทงั สนิ 91,155,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 18,231,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 34,188,300 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 38,735,700 บาท

14-5 งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท 2,386,694,800 กรมการพฒั นาชมุ ชน 922,790,400 ปรบั ลด 4,400,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 922,790,400 4,400,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมการพฒั นาชมุ ชน 158,269,100 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 158,269,100 4,400,000 ผลผลติ : เสรมิ สรา้ งขีดความสามารถของชมุ ชนในการบรหิ ารจดั การขอ้ มลู 67,311,000 4,400,000 เพอื การพฒั นาชมุ ชน 27,432,000 4,400,000 2. งบลงทนุ 400,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 400,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 21,602,000 400,000 2.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (2) พฒั นาระบบโปรแกรมบนั ทกึ และประมวลผลขอ้ มลู 90,958,100 4,000,000 ความจาํ เป็นพนื ฐาน (จปฐ.) และขอ้ มลู พนื ฐานระดบั หม่บู า้ น 22,896,400 4,000,000 (กชช.2ค) กรมการพฒั นาชมุ ชน แขวงท่งุ สองหอ้ ง เขตหลกั สี 22,896,400 4,000,000 กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 2.1.2.6 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ (1) ค่าก่อสรา้ งอนื ๆทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)

14-6 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 2,603,175,300 กรมทดี ิน 122,456,500 ปรบั ลด 35,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 3,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมทีดนิ แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 19,829,200 3,000,000 โครงการ : โครงการสนบั สนุน คทช.จงั หวดั ในการจดั ทดี ินทาํ กนิ ใหช้ มุ ชน 19,829,200 3,000,000 ตามนโยบายรฐั บาล 19,829,200 3,000,000 1. งบดําเนินงาน 9,884,100 2,000,000 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 3,358,000 1,000,000 (5) ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 266,175,400 1,986,800 (7) วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 263,246,400 1,986,800 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอยา่ งยงั ยนื อนุรกั ษ์ ฟื นฟู 258,069,900 1,986,800 และป้ องกนั การทาํ ลายทรพั ยากรธรรมชาติ 258,069,900 1,986,800 โครงการ : โครงการเพมิ ประสทิ ธภิ าพการรงั วดั ทดี นิ ดว้ ยระบบดาวเทยี ม 258,069,900 1,986,800 2. งบลงทนุ 258,069,900 1,986,800 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี ินและสงิ กอ่ สรา้ ง 168,878,000 1,986,800 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 2.1.1.1 ครุภณั ฑส์ าํ รวจ 774,736,400 2,000,000 (1) ครุภณั ฑส์ าํ รวจทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 140,186,900 2,000,000 รวม 1 รายการ (รวม 340 หน่วย) 140,186,900 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นา 140,186,900 2,000,000 ประสทิ ธภิ าพภาครฐั 139,500,000 2,000,000 โครงการ : โครงการนําเขา้ ขอ้ มลู ทดี ินเพอื การจดทะเบียนออนไลนท์ วั ประเทศ ระยะที 1 459,133,200 28,013,200 1. งบดําเนินงาน 459,133,200 28,013,200 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 459,133,200 28,013,200 459,133,200 28,013,200 (2) ค่านาํ เขา้ ขอ้ มลู ภาพลกั ษณเ์ อกสารสทิ ธแิ ละสารบบทดี นิ 43,217,100 3,013,200 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื สนบั สนุนดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นา 10,839,800 3,013,200 ระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั โครงการ : โครงการสนบั สนุนการพฒั นาประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารราชการ 6,975,800 3,013,200 1. งบลงทนุ 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1.1.1.2 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (2) ระบบรบั เรอื งรอ้ งเรยี นรอ้ งทุกขแ์ ละใหค้ าํ ปรกึ ษาผ่าน mobile แขวงท่งุ สองหอ้ ง เขตหลกั สี กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ

14-7 กรมทดี นิ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 1.1.2 ค่าทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 415,916,100 ปรบั ลด 25,000,000 1.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 370,511,100 24,689,000 5,581,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบทมี รี าคาต่อหน่วย 19,108,000 ตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท 160,725,500 311,000 รวม 144 รายการ (รวม 144 หน่วย) 311,000 (4) ค่าก่อสรา้ งอาคารฝึกอบรมและอาคารทพี กั พรอ้ มส่วนประกอบ ทจี าํ เป็น สถาบนั พฒั นาขา้ ราชการกรมทดี นิ แขวงท่าขา้ ม เขตบางขนุ เทยี น กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 59,068,800 วงเงนิ ทงั สนิ 128,410,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 25,682,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 59,068,800 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 43,659,200 บาท 1.1.2.2 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 45,405,000 (1) ค่าปรบั ปรุงอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบทมี รี าคาต่อหน่วย ตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท 45,405,000 รวม 106 รายการ (รวม 106 หน่วย)

14-8 กรมป้ องกนั และบรรเทาสาธารณภยั หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมป้ องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 6,094,943,800 ปรบั ลด 564,495,200 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาระบบการเตรยี มพรอ้ มแห่งชาติ 564,495,200 และระบบบรหิ ารจดั การภยั พบิ ตั ิ 5,781,617,100 402,435,200 โครงการ : โครงการความร่วมมอื ระหวา่ งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ องกนั 29,940,000 29,940,000 และบรรเทาสาธารณภยั กบั กองทพั บกในการจดั หาอากาศยานปีกหมนุ 29,940,000 372,495,200 (Helicopter) เพอื เพมิ ประสทิ ธภิ าพในการแกไ้ ขปญั หาสาธารณภยั 1,921,356,000 372,495,200 372,495,200 1. งบดาํ เนินงาน 58,880,100 372,495,200 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 58,880,100 372,495,200 (2) วสั ดเุ ชอื เพลงิ และหลอ่ ลนื 48,878,000 162,000,000 162,000,000 2. งบลงทุน 1,862,475,900 162,000,000 150,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี ินและสงิ ก่อสรา้ ง 1,862,475,900 144,000,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 1,862,475,900 144,000,000 6,000,000 2.1.1.1 ครภุ ณั ฑอ์ นื ๆ 1,862,475,900 6,000,000 (3) โครงการความร่วมมอื ระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั กบั กองทพั บกในการจดั หาอากาศยานปีกหมนุ (Helicopter) เพมิ ประสทิ ธภิ าพในการแกไ้ ขปญั หาสาธารณภยั (ระยะที 3) แขวงดุสติ เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 372,495,200 วงเงนิ ทงั สนิ 1,862,476,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 372,495,200 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 744,990,400 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 744,990,400 บาท โครงการ : โครงการจดั หาครุภณั ฑเ์ พอื การป้ องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 3,342,903,900 1. งบลงทนุ 3,342,903,900 1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 3,342,903,900 1.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 3,106,663,000 1.1.1.1 ครภุ ณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ 2,988,645,000 (9) รถขดุ ตกั ไฮดรอลคิ ขนาด 200 แรงมา้ แบบแขนตกั ยาว แขวงดสุ ติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 18 คนั 162,000,000 1.1.1.2 ครภุ ณั ฑอ์ นื ๆ 118,018,000 (1) ค่าซ่อมใหญ่เครอื งจกั รกล แขวงดสุ ติ เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 256 คนั 106,018,000

14-9 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 236,240,900 กรมป้ องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 236,240,900 ปรบั ลด 12,000,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 12,000,000 1.1.2 ค่าทีดินและสงิ ก่อสรา้ ง 1.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ 12,650,000 12,000,000 (10) ก่อสรา้ งถนน คสล.หนา 20 ซม. และระบบระบายนาํ 181,188,400 60,000 ภายในศูนยป์ ้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั เขต 15 เชยี งราย 60,000 60,000 ตาํ บลบา้ นดู่ อาํ เภอเมอื งเชยี งราย จงั หวดั เชยี งราย 1 แห่ง 60,000 60,000 โครงการ : โครงการเพมิ ศกั ยภาพการเตรยี มความพรอ้ มในการจดั การ สาธารณภยั ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพและมีมาตรฐาน 60,000 60,000 3. งบเงนิ อดุ หนุน 3.1 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 1) เงนิ อดุ หนุนสงเคราะหช์ ่วยเหลอื ทายาทผูเ้สยี ชวี ติ จาก 4 เหตุการณ์ ตามมตคิ ณะรฐั มนตรี

14-10 กรมโยธาธกิ ารและผงั เมอื ง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมโยธาธกิ ารและผงั เมอื ง 10,387,725,800 ปรบั ลด 74,300,200 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั 394,658,600 1,600,000 1,600,000 ผลผลติ : การใหบ้ รกิ ารดา้ นช่างและกาํ กบั ดแู ลอาคาร 394,658,600 1,500,000 1,500,000 1. งบดาํ เนินงาน 154,733,600 1,500,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 120,607,600 100,000 100,000 (1) รายการไมผ่ ูกพนั 101,627,000 บาท 100,000 100,000 (9) ค่าสมั มนาและฝึกอบรม 2,041,300 100,000 2. งบลงทนุ 229,265,000 51,828,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง 229,265,000 51,828,000 2.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 46,372,000 51,828,000 51,828,000 2.1.1.5 ครุภณั ฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ 3,928,100 51,828,000 51,828,000 (2) โครงการจดั ซอื ครภุ ณั ฑร์ ะบบภาพและเสยี งหอ้ งประชมุ หอ้ ง 304 10,000,000 กรมโยธาธกิ ารและผงั เมอื ง ถนนพระรามที 6 แขวงพญาไท 8,574,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 3,857,900 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรป์ ้ องกนั และแกไ้ ขปญั หาทีมีผลกระทบ ตอ่ ความมนั คง 4,718,149,600 โครงการ : โครงการก่อสรา้ งเขอื นป้ องกนั ตลงิ เพอื ป้ องกนั การสญู เสยี ดินแดน ของประเทศ 4,718,149,600 2. งบลงทนุ 4,707,938,900 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 4,707,938,900 2.1.1 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 4,707,938,900 2.1.1.3 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ 4,535,678,800 (189) เขอื นป้องกนั ตลงิ ริมทะเล พรอ้ มปรบั ปรงุ ภมู ทิ ศั นพ์ นื ที ชายฝงั ทะเล หมทู่ ี 7 บริเวณโรงเรียนบา้ นปากดอนสกั ตาํ บลดอนสกั อาํ เภอดอนสกั จงั หวดั สุราษฎรธ์ านี ความยาว 700 เมตร 1 แหง่ 10,000,000 วงเงนิ ทงั สนิ 50,000,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 10,000,000 บาท ปี 2565 ผกู พนั งบประมาณ 20,000,000 บาท ปี 2566 ผกู พนั งบประมาณ 20,000,000 บาท (192) เขอื นป้องกนั ตลงิ รมิ ทะเล (ระยะที 4) บรเิ วณชายหาดแตงโม หมู่ที 2 ตาํ บลเกาะสกุ ร อาํ เภอปะเหลยี น จงั หวดั ตรงั ความยาว 300 เมตร 1 แหง่ 8,574,000

14-11 กรมโยธาธกิ ารและผงั เมอื ง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทตี งั ไว้ หน่วย : บาท วงเงนิ ทงั สนิ 42,870,000 บาท ปรบั ลด ปี 2564 ตงั งบประมาณ 8,574,000 บาท 25,254,000 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 17,148,000 บาท 8,000,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 17,148,000 บาท 20,872,200 18,172,000 (193) เขอื นป้องกนั ตลงิ ริมทะเล พรอ้ มปรบั ปรุงภมู ทิ ศั นพ์ นื ทชี ายฝงั 18,172,000 18,172,000 หมทู่ ี 7, 8, 9 ตาํ บลม่วงงาม อาํ เภอสงิ หนคร จงั หวดั สงขลา (ระยะที 3) 18,172,000 18,172,000 ความยาว 915 เมตร 1 แหง่ 25,254,000 3,000,000 วงเงนิ ทงั สนิ 126,270,000 บาท 3,000,000 ปี 2564 ตงั งบประมาณ 25,254,000 บาท ปี 2565 ผกู พนั งบประมาณ 50,508,000 บาท ปี 2566 ผกู พนั งบประมาณ 50,508,000 บาท (194) เขอื นป้องกนั ตลงิ ริมทะเล ตาํ บลทา่ ชนะ อาํ เภอท่าชนะ จงั หวดั สุราษฎรธ์ านี ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง 24,000,000 วงเงนิ ทงั สนิ 120,000,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 24,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 48,000,000 บาท ปี 2566 ผกู พนั งบประมาณ 48,000,000 บาท แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาพนื ทีและเมอื งน่าอยู่อจั ฉรยิ ะ 3,574,917,600 โครงการ : โครงการพฒั นาพนื ทตี ามผงั เมอื ง 2,400,932,900 2. งบลงทุน 2,365,195,300 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 2,365,195,300 2.1.2 คา่ ทีดนิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 2,361,370,800 2.1.2.4 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ 1,931,447,700 (28) โครงการพฒั นาพนื ทีเฉพาะบงุ่ กาแซว-ทา่ กกแห่ ตาํ บลแจระแม อาํ เภอเมอื งอุบลราชธานี จงั หวดั อุบลราชธานี 1 แห่ง 30,673,100 วงเงนิ ทงั สนิ 145,000,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 29,000,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 30,673,100 บาท ปี 2565 ผกู พนั งบประมาณ 85,326,900 บาท (34) โครงการพฒั นาตามผงั เมอื งรวมจงั หวดั แพร่ รมิ แม่นาํ ยม อาํ เภอเมอื งแพร่ จงั หวดั แพร่ 1 แห่ง 23,269,200

14-12 กรมโยธาธิการและผงั เมอื ง หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท วงเงนิ ทงั สนิ 110,000,000 บาท ปรบั ลด ปี 2563 ตงั งบประมาณ 22,000,000 บาท 3,000,000 ปี 2564 ตงั งบประมาณ 23,269,200 บาท 3,000,000 ปี 2565 ผกู พนั งบประมาณ 64,730,800 บาท 3,000,000 (36) โครงการพฒั นาพนื ทีชุมชนเมอื งสุราษฎรธ์ านี 3,172,000 อาํ เภอเมอื งสุราษฎรธ์ านี จงั หวดั สุราษฎรธ์ านี 1 แห่ง 25,384,600 155,500 155,500 วงเงนิ ทงั สนิ 120,000,000 บาท 155,500 155,500 ปี 2563 ตงั งบประมาณ 24,000,000 บาท 2,544,700 2,544,700 ปี 2564 ตงั งบประมาณ 25,384,600 บาท 2,544,700 1,000,000 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 70,615,400 บาท 1,544,700 (37) โครงการพฒั นาตามผงั เมอื งรวมเมอื งแมส่ อด อาํ เภอแมส่ อด จงั หวดั ตาก 1 แห่ง 26,779,700 วงเงนิ ทงั สนิ 126,595,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 25,319,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 26,779,700 บาท ปี 2565 ผกู พนั งบประมาณ 74,496,300 บาท (45) โครงการพฒั นาพนื ทีพรอ้ มปรบั ปรงุ ภมู ทิ ศั นร์ อบบงึ สระบวั ตาํ บลพทุ ไธสง อาํ เภอพทุ ไธสง จงั หวดั บรุ ีรมั ย์ 1 แหง่ 31,519,200 วงเงนิ ทงั สนิ 149,000,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 29,800,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 31,519,200 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 87,680,800 บาท (46) โครงการพฒั นาพนื ทีชมุ ชนบงึ ละหาร อาํ เภอสามชกุ จงั หวดั สุพรรณบรุ ี 1 แห่ง 37,607,100 วงเงนิ ทงั สนิ 195,000,000 บาท ปี 2563 ตงั งบประมาณ 39,000,000 บาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 37,607,100 บาท ปี 2565 ผกู พนั งบประมาณ 118,392,900 บาท โครงการ : โครงการทดี ินทไี ดร้ บั การจดั รปู เพอื พฒั นา 307,152,400 1. งบดาํ เนินงาน 12,638,700 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 12,278,400 (6) ค่าสมั มนาและฝึกอบรม 155,500 โครงการ : โครงการวางและสนบั สนุนดา้ นการผงั เมอื ง 866,832,300 1. งบดาํ เนินงาน 118,810,200 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 105,546,100 (1) รายการไมผ่ กู พนั 96,636,100 บาท (4) ค่าเบยี เลยี ง ทีพกั และพาหนะ 18,843,300 (9) ค่าสมั มนาและฝึกอบรม 4,900,300

14-13 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 226,341,346,100 กรมสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถนิ ปรบั ลด 679,928,900 3,000,268,100 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ 679,928,900 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสง่ เสริมการปกครองทอ้ งถนิ 153,968,600 200,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหาร 153,968,600 200,000 จดั การภาครฐั 136,939,400 200,000 ผลผลติ : ส่งเสริมและสนับสนุนองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิน 62,692,600 200,000 2. งบลงทนุ 200,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสงิ กอ่ สรา้ ง 200,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 4,365,000 200,000 2.1.1.3 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (3) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาระบบช่วยตอบขอ้ ความ ตอบคาํ ถาม 225,604,810,900 3,000,068,100 ใหข้ อ้ มูล ในรปู แบบ Chat bot เพอื บริการขอ้ มลู ทอ้ งถนิ 688,555,300 632,186,400 แบบอตั โนมตั ิ กรมสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถนิ แขวงดุสติ 688,555,300 632,186,400 เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 688,555,300 632,186,400 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสรมิ การกระจายอาํ นาจ 688,555,300 632,186,400 ใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถนิ 688,555,300 632,186,400 โครงการ : โครงการป้ องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพตดิ 1. งบเงนิ อดุ หนุน 688,555,300 632,186,400 1.1 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกิจ 4,500,064,500 242,395,300 1) ค่าทีดนิ /สงิ ก่อสรา้ ง 4,500,064,500 242,395,300 (1) ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ งทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท 4,500,064,500 242,395,300 4,500,064,500 242,395,300 รวม 391 รายการ (รวม 391 หน่วย) 4,226,405,800 231,823,000 (1.1) ค่าก่อสรา้ งลานกีฬา/สนามกฬี า 391 แห่ง โครงการ : โครงการสง่ เสริมสนบั สนุนการบรหิ ารจดั การนําอยา่ งบรู ณาการ 2,173,915,100 223,439,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,591,873,600 8,384,000 1.1 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 1) ค่าทีดนิ /สงิ ก่อสรา้ ง (1) ค่าทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ งทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 1,846 รายการ (รวม 29,431 หน่วย) (1.1) เงนิ อุดหนุนสาํ หรบั การแกไ้ ขปญั หาการขาดแคลนนาํ อปุ โภคบรโิ ภคแก่ประชาชน (ก่อสรา้ งและปรบั ปรงุ เพมิ ประสทิ ธิภาพระบบประปาหมบู่ า้ น) 776 แห่ง (1.2) เงนิ อดุ หนุนสาํ หรบั สนบั สนุนการก่อสรา้ ง/ปรบั ปรุงและพฒั นา แหล่งกกั เก็บนาํ ใหแ้ ก่องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถนิ 554 แหง่

14-14 กรมสง่ เสริมการปกครองทอ้ งถนิ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท (3) เงนิ อดุ หนุนสาํ หรบั สนบั สนุนการก่อสรา้ ง/ปรบั ปรุงและพฒั นา 73,658,700 แหล่งกกั เก็บนาํ ใหแ้ ก่องคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถนิ ปรบั ลด 1,174,700 บาท 10,572,300 10,572,300 (3.5) ขุดลอกสระนาํ สาธารณะหนองหวั คน บา้ นหนองหมี หมทู่ ี 5 ตาํ บลกระออม อาํ เภอสาํ โรงทาบ จงั หวดั สุรนิ ทร์ ขนาดกวา้ งเดิม 135,874,680,400 10,572,300 100 เมตร ยาวเดิม 270 เมตร ลกึ เดมิ 2 เมตร ทาํ การขุดลอก 135,874,680,400 2,125,486,400 กวา้ ง 100 เมตร ยาว 500 เมตร ลกึ 6 เมตร หรอื ปรมิ าตรดนิ ขุด 37,104,444,200 2,125,486,400 ประมาณ 278,832 ลกู บาศกเ์ มตร องคก์ ารบรหิ ารส่วนตาํ บล 37,059,014,600 2,125,486,400 กระออม อาํ เภอสาํ โรงทาบ จงั หวดั สรุ นิ ทร์ 1 แห่ง 35,458,945,500 2,125,486,400 เงนิ นอกงบประมาณ 2,083,775,000 ผลผลิต : จดั สรรเงนิ อดุ หนุนใหแ้ ก่องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิน 32,568,024,000 2,083,775,000 1. งบเงนิ อดุ หนุน 858,561,300 1.2 เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกิจ 41,711,400 2) ค่าทีดนิ /สงิ ก่อสรา้ ง 9,824,400 (1) ค่าทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ งทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท 9,824,400 รวม 8,083 รายการ (รวม 8,082 หน่วย) 1,091,600 บาท (1.4) เงนิ อุดหนุนสาํ หรบั ก่อสรา้ ง/ปรบั ปรุงซ่อมแซม 22,887,000 ถนนทางหลวงทอ้ งถนิ 7,277 สายทาง 22,887,000 (5) เงนิ อดุ หนุนสาํ หรบั ก่อสรา้ ง/ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมถนนทางหลวงทอ้ งถนิ 9,000,000 2,543,000 บาท (5.3) ก่อสรา้ งถนนผวิ จราจรพาราแอสฟลั ทต์ ิกคอนกรีต สาย กส.ถ.21-002 (ดอนตาขวั -คาํ จนั สี หมู่ 8) กวา้ ง 5.00 เมตร 9,000,000 ยาว 2,923 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอื พนื ทผี วิ จราจรไมน่ อ้ ยกวา่ 14,615 ตารางเมตร เทศบาลตาํ บลดอนจาน อาํ เภอดอนจาน 1,000,000 บาท จงั หวดั กาฬสนิ ธุ์ 1 สายทาง เงนิ นอกงบประมาณ (5.57) ซอ่ มสรา้ งผวิ ทางแอสฟลั ทค์ อนกรตี รหสั ทางหลวงทอ้ งถนิ ขก.ถ.159-11 ปรบั ปรุงคุณภาพดว้ ยยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Concrete) โดยวธิ ี pavement in-place recycling ทล.209-คนั คลองชลประทาน - บา้ นปากเปือย หมทู่ ี 7 ตาํ บลบงึ เนียม กวา้ ง 6 เมตร ยาว 6,000 เมตร หรอื มพี นื ที ไม่นอ้ ยกว่า 36,000 ตารางเมตร เทศบาลตาํ บลบงึ เนียม อาํ เภอเมอื งขอนแก่น จงั หวดั ขอนแก่น 1 สายทาง เงนิ นอกงบประมาณ (5.66) ก่อสรา้ งถนนลาดยางพาราแอสฟลั ทค์ อนกรีต สายบา้ นพมิ าน หมทู่ ี 5 สามแยกบา้ นรตั นบุรี ตาํ บลแก กวา้ ง 8 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอื มพี นื ทไี ม่นอ้ ยกวา่ 16,000 ตารางเมตร องคก์ ารบรหิ ารส่วนตาํ บลแก อาํ เภอรตั นบุรี จงั หวดั สุรนิ ทร์ 1 สายทาง เงนิ นอกงบประมาณ

กระทรวงยตุ ธิ รรม

15-1 กระทรวงยตุ ิธรรม มาตรา 21 งบประมาณรายจา่ ยของกระทรวงยตุ ิธรรมและหน่วยงานในกากบั ใหป้ รบั ลดลงเป็ นจานวน 247,783,500 บาท จาแนกดงั น้ี สานกั งานปลดั กระทรวงยตุ ธิ รรม หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : สานักงานปลดั กระทรวงยตุ ธิ รรม 746,326,000 ปรบั ลด 19,000,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ 13,272,900 ภาครฐั 538,313,500 13,272,900 ผลผลติ : สนับสนุนการบรหิ ารจดั การหน่วยงานในสงั กดั และใหบ้ รกิ าร 2,000,000 2,000,000 แกป่ ระชาชนในดา้ นงานยตุ ธิ รรม 538,313,500 2,000,000 2,000,000 2. งบลงทนุ 359,098,000 2,000,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 359,098,000 11,272,900 2.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 338,058,000 6,000,000 3,268,200 2.1.2.1 ค่าทด่ี นิ และสง่ิ ก่อสรา้ ง 37,662,300 1,839,700 (1) ค่าก่อสรา้ งอาคารจอดรถยนต์ ค.ส.ล. 6 ชน้ั มดี าดฟ้า พรอ้ มระบบ 165,000 สาธารณูปโภคภายนอก สานกั งานปลดั กระทรวงยุตธิ รรม 5,727,100 5,727,100 แขวงทงุ่ สองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 37,662,300 2,036,700 2,036,700 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 70,200,000 บาท 2,036,700 3,690,400 ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 14,040,000 บาท 2,415,400 ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 37,662,300 บาท 1,275,000 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 18,497,700 บาท 4. งบรายจา่ ยอน่ื 48,206,200 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการเจรจาและประชมุ นานาชาตขิ องกระทรวงยตุ ธิ รรม 11,067,900 2) ค่าใชจ้ า่ ยสาหรบั โครงการกาลงั ใจ 32,682,600 3) ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาระบบกฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม เพอ่ื สง่ เสรมิ ความเชอ่ื มโยงระหวา่ งกนั ในประชาคมอาเซยี น 2,805,700 4) โครงการเฉลมิ พระเกยี รตเิ สรมิ สรา้ งความจงรกั ภกั ดสี ถาบนั หลกั ของชาติ กระทรวงยตุ ธิ รรม 1,650,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 208,012,500 ผลผลติ : โครงการพฒั นาและสง่ เสรมิ ใหป้ ระชาชนเขา้ ถงึ ความเป็ นธรรม 207,341,500 2. งบเงนิ อดุ หนุน 111,286,500 2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไป 111,286,500 2) เงนิ อดุ หนุนสภาทนายความ 46,647,500 3. งบรายจา่ ยอน่ื 94,955,000 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาและส่งเสรมิ ยตุ ธิ รรมชมุ ชนเพอ่ื การเขา้ ถงึ ความยุตธิ รรมของประชาชน 34,415,400 2) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งความสมานฉนั ทแ์ ละสนั ตวิ ฒั นธรรม 1,275,000

15-2 งบประมาณทีตงั ไว้ หน่วย : บาท 573,983,200 ปรบั ลด กรมคมุ ประพฤติ 131,248,700 131,248,700 2,900,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ 26,076,800 900,000 หน่วยรบั งบประมาณ : กรมคุมประพฤติ 26,076,800 900,000 แผนงาน : แผนงานพนื ฐานดา้ นความมนั คง 19,174,900 900,000 ผลผลติ : ผูเ้ สพไดร้ บั การฟื นฟสู มรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด 14,785,500 900,000 2. งบลงทุน 900,000 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ทดี นิ และสงิ กอ่ สรา้ ง 350,000 2.1.2 ค่าทีดนิ และสงิ ก่อสรา้ ง 14,785,500 350,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 2,435,000 84,600 (1) ก่อสรา้ งอาคารสาํ นกั งานคุมประพฤติจงั หวดั ชมุ พร และโรงจอดรถยนต์ สาํ นกั งานคมุ ประพฤติจงั หวดั ชมุ พร ตาํ บลนาชะองั อาํ เภอเมอื งชมุ พร 2,435,000 84,600 จงั หวดั ชมุ พร 1 หลงั 1,426,400 465,400 2.1.2.3 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 1,426,400 465,400 (1) ค่าปรบั ปรงุ อาคารทที าํ การและสงิ ก่อสรา้ งประกอบทมี รี าคาต่อหน่วย ตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 223,652,900 2,000,000 2.1.2.4 ค่าก่อสรา้ งอนื ๆ 38,305,700 2,000,000 (1) ค่าก่อสรา้ งอนื ๆทมี รี าคาต่อหน่วยตาํ กว่า 10 ลา้ นบาท 38,305,700 2,000,000 38,305,700 2,000,000 รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 34,918,300 2,000,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผลผลติ : โครงการคืนคนดสี ูส่ งั คม 1. งบดาํ เนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ (4) ค่าจา้ งงานผูพ้ น้ โทษ

15-3 งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 659,099,300 กรมคมุ้ ครองสทิ ธิและเสรภี าพ ปรบั ลด 1,200,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมคมุ้ ครองสทิ ธิและเสรภี าพ 174,631,100 1,200,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ าร จดั การภาครฐั 174,631,100 1,200,000 ผลผลติ : ประชาชนไดร้ บั การสง่ เสรมิ คมุ้ ครอง มีหลกั ประกนั ดา้ นสทิ ธิเสรภี าพ 97,100,300 1,000,000 ตามบทบญั ญตั แิ หง่ กฎหมาย และหลกั การสทิ ธมิ นุษยชน 93,229,700 1,000,000 1. งบดาเนินงาน 1,000,000 1,000,000 19,784,600 200,000 1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 19,784,600 200,000 (16) ค่าเช่าสทิ ธ์กิ ารใชง้ านระบบสานกั งานอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Office) 19,784,600 200,000 15,761,900 200,000 2. งบลงทนุ 2.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 14,848,500 200,000 2.1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ (2) โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพและแกป้ ญั หาการบรหิ ารจดั การ ระบบคอมพวิ เตอร์ แขวงทงุ่ สองหอ้ ง เขตหลกั ส่ี กรงุ เทพมหานคร 1 โครงการ

15-4 งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 196,727,700 กรมบงั คบั คดี ปรบั ลด 11,500,000 หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ หน่วยรบั งบประมาณ : กรมบงั คบั คดี 171,543,700 1,500,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ 171,543,700 1,500,000 ภาครฐั 35,420,600 1,500,000 ผลผลติ : การบงั คบั คดี 35,420,600 1,500,000 2. งบลงทนุ 31,340,600 1,500,000 1,500,000 2.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 5,066,600 2.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2.1.2.2 ค่าปรบั ปรงุ อาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 5,066,600 1,500,000 (1) ค่าปรบั ปรงุ อาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบทม่ี รี าคา 25,184,000 10,000,000 ต่อหน่วยตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 25,184,000 10,000,000 23,945,500 10,000,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 21,356,500 10,000,000 ผลผลติ : โครงการพฒั นาการใหบ้ รกิ ารงานบงั คบั คดีอย่างมีคณุ ภาพ 2. งบรายจา่ ยอน่ื 2) โครงการไกลเ่ กลย่ี ขอ้ พพิ าทชนั้ บงั คบั คดี

15-5 กรมพนิ ิจและคมุ้ ครองเด็กและเยาวชน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมพินิจและคมุ้ ครองเด็กและเยาวชน 748,077,800 ปรบั ลด 32,765,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบ 32,765,000 23,039,300 การบรหิ ารจดั การภาครฐั 730,856,200 5,274,300 5,274,300 ผลผลติ : เด็ก เยาวชนและผูเ้ ยาวไ์ ดร้ บั การคมุ้ ครองดูแล 384,268,000 500,000 500,000 1. งบดาเนินงาน 244,987,400 4,274,300 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 233,719,000 17,765,000 17,765,000 (16) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาประสทิ ธภิ าพการเตรยี มความพรอ้ ม 17,765,000 2,765,000 ก่อนปลอ่ ยและการตดิ ตามภายหลงั ปลอ่ ยจากสถานทค่ี วบคมุ 3,125,000 1,000,000 (24) วสั ดุสายรดั ขอ้ มอื 1,500,000 1,765,000 (2) ค่าเช่ารถยนตม์ าใชใ้ นราชการ 46 คนั 10,258,200 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 51,291,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 5,129,100 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 10,258,200 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 10,258,200 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 10,258,200 บาท ปี 2567 - 2568 ผูกพนั งบประมาณ 15,387,300 บาท 2. งบลงทนุ 139,280,600 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 139,280,600 2.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 126,249,900 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทพ่ี กั อาศยั และสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 21,592,000 (1) ก่อสรา้ งอาคารชดุ ทพ่ี กั อาศยั ขา้ ราชการ ขนาด 18 ยูนิต สถานพนิ ิจและคมุ้ ครองเดก็ และเยาวชนจงั หวดั นนทบรุ ี ตาบลไทรนอ้ ย อาเภอไทรนอ้ ย จงั หวดั นนทบรุ ี 1 หลงั 6,632,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 20,000,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ - บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 9,368,000 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 6,632,000 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 4,000,000 บาท (2) โครงการบา้ นพกั ขา้ ราชการ (บา้ นหลวง) สถานพนิ จิ และคมุ้ ครองเดก็ และเยาวชนจงั หวดั แมฮ่ ่องสอน ตาบลผาบอ่ ง อาเภอเมอื งแมฮ่ ่องสอน จงั หวดั แมฮ่ ่องสอน 1 หลงั 14,960,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 18,700,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 3,740,000 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 14,960,000 บาท

15-6 กรมพินิจและคมุ้ ครองเด็กและเยาวชน หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 84,323,700 ปรบั ลด 15,000,000 (2) ก่อสรา้ งสถานพนิ จิ และคมุ้ ครองเดก็ และเยาวชนจงั หวดั ชมุ พร 15,000,000 (ทม่ี สี ถานแรกรบั เดก็ และเยาวชน) พรอ้ มส่วนประกอบ 9,725,700 และอาคารชดุ ทพ่ี กั อาศยั ขา้ ราชการขนาด 18 ยูนิต ตาบลตากแดด 8,000,000 8,000,000 อาเภอเมอื งชมุ พร จงั หวดั ชมุ พร 1 แหง่ 29,508,000 8,000,000 8,000,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 49,680,000 บาท 8,000,000 ปี 2561 ตง้ั งบประมาณ - บาท 1,725,700 ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 15,503,800 บาท 1,325,700 400,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 4,668,200 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 29,508,000 บาท ผลผลติ : เด็กและเยาวชนไดร้ บั การพฒั นาพฤตินิสยั 346,588,200 2. งบลงทนุ 82,199,200 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 82,199,200 2.1.2 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 73,751,500 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 45,515,600 (1) ก่อสรา้ งศูนยฝ์ ึกและอบรมเดก็ และเยาวชน จงั หวดั สงขลา พรอ้ มสว่ นประกอบ 1 แหง่ 45,515,600 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 299,790,000 บาท ปี 2555 - 2561 ตงั้ งบประมาณ 156,820,200 บาท ปี 2562 ตง้ั งบประมาณ - บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 31,633,900 บาท ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 45,515,600 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 52,954,300 บาท ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 12,866,000 บาท 3. งบรายจา่ ยอน่ื 10,338,200 2) ค่าใชจ้ ่ายโครงการพฒั นาการบาบดั แกไ้ ข ฟ้ืนฟูและพฒั นาพฤตนิ ิสยั เดก็ และเยาวชนโดยการจดั การศึกษา ฝึกวชิ าชพี การพฒั นากาย/จติ ใจ และการเตรยี มความพรอ้ มก่อนปลอ่ ย 7,563,200 3) โครงการการบาบดั แกไ้ ขฟ้ืนฟูเดก็ และเยาวชนเฉพาะราย แบบไรร้ อยต่อ (IRC) 1,275,000

15-7 กรมราชทณั ฑ์ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณทต่ี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมราชทณั ฑ์ 9,012,509,600 ปรบั ลด 139,021,000 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ 32,021,000 ภาครฐั 6,588,595,500 32,021,000 32,000,000 ผลผลติ : ผูต้ อ้ งขงั ไดร้ บั การควบคมุ ดูแล 6,551,812,400 32,000,000 15,295,400 1. งบดาเนินงาน 6,445,079,100 16,704,600 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 5,822,502,600 21,000 21,000 (41) วสั ดุทน่ี อนยางพาราสาหรบั ผูต้ อ้ งขงั 30,000,000 21,000 21,000 (3) ค่าเช่ารถบรรทกุ ผูต้ อ้ งขงั ระยะท่ี 2 82 คนั 32,886,000 21,000 วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 164,430,000 บาท 107,000,000 ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 16,443,000 บาท 107,000,000 107,000,000 ปี 2564 ตงั้ งบประมาณ 32,886,000 บาท 107,000,000 107,000,000 ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 32,886,000 บาท 107,000,000 ปี 2566 ผูกพนั งบประมาณ 32,886,000 บาท 107,000,000 ปี 2567 - 2568 ผูกพนั งบประมาณ 49,329,000 บาท 2. งบลงทนุ 106,643,300 2.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 106,643,300 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 81,271,500 2.1.1.3 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 7,833,300 (1) ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 7,833,300 รวม 6 รายการ (รวม 594 หน่วย) แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 2,227,916,500 ผลผลติ : โครงการกอ่ สรา้ งและปรบั ปรุงเรอื นจาเพอ่ื เสรมิ ความมนั่ คง ในการควบคุม 2,109,223,500 1. งบลงทนุ 2,109,223,500 1.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2,109,223,500 1.1.1 คา่ ท่ดี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 2,109,223,500 1.1.1.5 ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ 1,625,033,700 (2) ก่อสรา้ งเรอื นจากลางพทั ลงุ พรอ้ มสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ ตาบลลาปา อาเภอเมอื งพทั ลงุ จงั หวดั พทั ลงุ 1 แห่ง 360,154,500 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 1,906,700,000 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 237,166,000 บาท ปี 2563 ตงั้ งบประมาณ 363,974,100 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 360,154,500 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 945,405,400 บาท

15-8 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ หน่วยรบั งบประมาณ - แผนงาน - ผลผลติ / โครงการ - งบรายจา่ ย - รายการ งบประมาณท่ตี ง้ั ไว้ หน่วย : บาท หน่วยรบั งบประมาณ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ 454,001,700 ปรบั ลด 12,297,500 แผนงาน : แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ าร 10,397,500 จดั การภาครฐั 395,267,700 10,397,500 ผลผลติ : การจดั การคดีพเิ ศษแลว้ เสรจ็ ตามมาตรฐานทก่ี าหนด 395,267,700 750,000 750,000 1. งบดาเนินงาน 231,978,800 750,000 6,297,500 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 209,048,800 6,297,500 297,500 (12) ค่าใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝึกอบรม 4,903,800 297,500 297,500 2. งบลงทนุ 149,663,900 6,000,000 2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 149,663,900 6,000,000 2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์ 30,194,800 6,000,000 2.1.1.2 ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 20,459,200 3,350,000 2,000,000 (1) ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอรท์ ม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 6,512,200 500,000 100,000 รวม 4 รายการ (รวม 177 หน่วย) 750,000 2.1.2 ค่าทด่ี ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง 119,469,100 1,000,000 1,000,000 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้ งอาคารทท่ี าการและสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 119,469,100 1,000,000 340,000 (1) ค่าก่อสรา้ งสถาบนั การสอบสวนคดพี เิ ศษ ระยะท่ี 2 660,000 900,000 พรอ้ มสง่ิ ก่อสรา้ งประกอบ 1 แห่ง 119,469,100 900,000 900,000 วงเงนิ ทงั้ ส้นิ 470,972,500 บาท 900,000 ปี 2554 - 2561 ตงั้ งบประมาณ 106,072,500 บาท ปี 2562 ตงั้ งบประมาณ 50,354,000 บาท ปี 2563 ตง้ั งบประมาณ 118,046,500 บาท ปี 2564 ตง้ั งบประมาณ 119,469,100 บาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 77,030,400 บาท 3. งบรายจา่ ยอน่ื 13,625,000 1) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการต่างประเทศชวั่ คราว 3,375,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ตง้ั แหลง่ ขา่ วบคุ คลระดบั พ้นื ท่ี 1,000,000 4) ค่าใชจ้ า่ ยในการเสรมิ สรา้ งและพฒั นาเครอื ขา่ ย กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ 1,000,000 6) ค่าใชจ้ า่ ยในการพฒั นาระบบกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม เพอ่ื ส่งเสรมิ ความเชอ่ื มโยงระหวา่ งกนั ในประชาคมอาเซยี น 750,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การปญั หาแรงงานตา่ งดา้ วและการคา้ มนุษย์ 6,280,000 โครงการ : โครงการป้ องกนั และปราบปรามการคา้ มนุษย์ 6,280,000 1. งบรายจา่ ยอน่ื 6,280,000 2) ค่าใชจ้ ่ายเกย่ี วกบั ขอ้ มลู การคา้ มนุษย์ 800,000 3) ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปประชมุ ในต่างประเทศ 660,000 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยตุ ิธรรม 15,454,000 โครงการ : โครงการใหค้ วามช่วยเหลอื ประชาชนทไ่ี ม่ไดร้ บั ความเป็ นธรรม 8,914,600 1. งบรายจา่ ยอน่ื 8,914,600 1) ค่าใชจ้ า่ ยในการใหค้ วามช่วยเหลอื ประชาชนทไ่ี มไ่ ดร้ บั ความเป็นธรรม 8,914,600