SFO TW IV 2020 KPPN Jakarta VI

BUKTI .ACTION PLAN: MENYUSUN LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI SFO TRIWULAN IV TAHUN 2020 KPPN JAKARTA VI

DUKUNG .OUTPUT. MATRIKS PEMETAAN KETERCAPAIAN IKU DENGAN KATEGORI SEBAGAI BERIKUT: A. CAPAIAN IKU SANGAT SULIT DICAPAI. B. BISA DICAPAI DENC. BISA DICAPAI TANPA MEMERLUKAN EXTRA EFFORT. D. DENGAN BEKERJA BIASA SAJA. E. SANGAT MUDAH DICAPAIGAN EXTRA EFFORT. SFO TRIWULAN IV TAHUN 2020 KPPN JAKARTA VI

K-Three Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L T/R Target Q1 Q2 Sm. I Q3 Realisasi Capaian 88 88 88 88 N/A N/A N/A 88,75 N/A N/A N/A 100,85 Isu Utama dan Implikasi Selama pandemi Covid-19, cukup banyak kegiatan tertunda di menjadi tertunda dan beberapa kontrak terkait pemulihan eko Akar masalah Satker terlambat mengajukan data kontrak ke KPPN Jakarta VI. Tindakan yang Telah Dilakukan Pemberitahukan ke Satker agar menyampaikan data kontrak te Rekomendasi Rencana Aksi Kontrak dibawah 50 juta tidak perlu didaftarkan.

s.d. Q3 Q4 Y-16 1a-CP 88 88 88 Pol/ 88,75 88,38 88,56 KP 100,85 100,43 100,63 Max/ Ave di Satker sehingga penyampaian data kontrak ke KPPN Jakarta VI onomi nasional. . epat waktu Periode Tahun 2020 PIC Kepala Seksi MSKI

K-Three Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel T/R Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN Target Realisasi Q1 Q2 Sm. I Capaian -- - -- - -- - Isu Utama dan Implikasi 1. Kualitas LK Kuasa BUN KPPN sangat tergantung dengan kualita tingkat satker di tangani oleh bagian laporan dengan koord internal pada satker tsb seringkali mengalami kendala, dikarena 2. Dari isu utama diatas, diperparah dengan kondisi dan situasi kita dala SDM pada seluruh Satker/K/L yang menjalankan tugasnya secara WF yang kita lakukan. Akar Masalah 1. Koordinasi internal pada Satker kurang berjalan dengan baik a .pencatatan BMN dan persediaan, serta perencanaan 2. Kurang aware nya pimpinan instansi dalam mengkoordinasikan 3. Terbatasnya SDM pegawai yang memiliki kapasitas yang cukup terjadi satu orang pegawai menangani berbagai masalah dan aplik

l 1b-N Q3 s.d. Q3 Q4 Y-16 Pol/ - - KP - - 94 94 - - 98,85 98,85 Max/ Ave 105,15 105,15 as LK dari satker yang menjadi mitra kerja. Tugas penyusunan LK di dinasi dengan bagian pelaksanaan maupun perencanaan, koordinasi akan masing-masing materi berbeda PIC. am mengahadapi masa pandemi Covid-19. Hal ini terkait dengan pengaturan FH dan WaO, yang berakibat semakin sulit atau rendahnya respon koordinasi antar pic/tim yang menyusun LK dengan tim pelaksanaan anggaran, n penysuunan laporan ditingkat satker p dalam penyusunan laporan keuangan dan LPJ Bendahara, seringkali kasi.

Tindakan yang telah dilaksanakan 1. Seksi Vera telah melaksanakan pembinaan bimbingan dan koordin dibutuhkan, baik melalui telepon, WAG, email dan sarana lainnya y 2. Seksi Vera akan terus melakukan meminimalisir permasalahan beberapa tahun silam yang belum terselesaikan dan berakibat d LK yang dihasilkan dapat lebih berkualitas. 3. KPPN Jakarta 6, cq. Seksi Vera telah memberikan reward kepad .diumumkan di forum operator dan forum KPA Rekomendasi Rencana Aksi Untuk penyusunan LK tahun akhir tahun 2020, Seksi Vera akan da melakukan koordinasi lebih intensif dengan satker maupun pihak terkait.

nasi terkait teknis dan progress penyusunan LPJ Bendahara setiap saat yang tersedia. n yg terjadi dari waktu ke waktu, berbulan bulan dan bahkan terjadi dengan catatan-catan (Calk) pada Laporan Keuangan yang disusun agar da 10 satker terbaik dalam penyelesaian LK dan LPJ Bendahara dan an telah PIC Periode k-pihak Kepala Seksi Vera Tahun 2020

K-Three Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel Persentase akuntabel perencanaan kas KPPN T/R Q1 Q2 Sm. I Q3 Target Realisasi 80% 80% 80% 80% Capaian N/A 90,58% 90,58% N/A N/A 113,22% 113,22% N/A Isu Utama dan Implikasi Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND mengajukan RPD harian dalam rangka tindak lanjut sidang kab Akar Masalah Pemberian dispensasi dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Tindakan yang telah dilakukan Pemberian dispensasi dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Rekomendasi Rencana Aksi Mohon aplikasi Renkas di OM SPAN diperbaiki agar mengiku Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan

3 s.d. Q3 Q4 Y-16 1c-CP % 80% 80% 80% Pol/ KP A 90,58% 89,01% 89,79% Max/ Ave A 113,22% 111,26% 112,23% D-589/PB/2020 menjelaskan dispensasi untuk satker tidak binet percepatan penyerapan anggaran. n. n. PIC Periode uti Nota Kepala Seksi MSKI Tahun 2020

K-Three Birokrasi dan layanan publik yang agile, efekti Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPP T/R Target Q1 Q2 Sm. I Q3 Realisasi Capaian - 4,55 4,55 - - 4,66 4,66 - - 102,41 102,41 - Isu Utama dan Implikasi Merupakan target tahunan yang dilaksanakan dengan cara penyebar Akar Masalah 1. Keterbatasan dalam pengetahuan sejauh mana kepuasan sat 2. Keterbatasan jumlah SDM yang melayani dapat menyeb terhadap pelayanan yang diberikan.

if dan efesien Q4 Y-16 2a-N PN Pol/ - 4,55 KP s.d. Q3 - 4,66 - 102,41 Max/ 4,55 Ave 4,66 102,41 ran survey pada semester I tahun 2020 tker dapat terpenuhi. babkan tidak terpenuhinya ekspektasi yang lebih dari satker

Tindakan yang telah dilaksanakan 1. Melaksanakan sosialisasi team viewer (tools untuk bimbi konsultasi/ bimbingan satker guna peningkatan layanan KP 2. Maningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai melalui Kantor Pusat. 3. Mengintruksikan kepada staf untuk lebih respon dan memi Rekomendasi Rencana Aksi Pedawai Seksi Vera akanterus diikutsertakan dalam stiap ke yang bertujuan untuk peningkatan kapsitas dan kapabilitas pe termasuk ikut serta dalam kegiatan service excellence.

ingan jarak jauh) kepada Satker sebagai alternatif cara untuk PPN kegiatan GKM maupun bimtek/sosialisasi yang diadakan oleh iliki sensitifitas dalam melayani Satker. egiatan PIC Periode egawai Kepala Kantor Tahun 2020

K-Three Birokrasi dan layanan publik yang agile, efekt Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran ka T/R Target Q1 Q2 Sm. I Q3 Realisasi Capaian 33 33 N/A 3,97 3,97 3,84 N/A 132 132 128 Isu Utama dan Implikasi 1 Satker membayarkan ke rekening yang sudah tidak akti dicocokkan dengan data suplier pada OM SPAN 2. SPM yang diretur akan menyebabkan hutang pada pihak ke 3 Akar Masalah Satker tidak melakukan status rekening dari rekanan yang akan Tindakan yang telah dilaksanakan 1. Mensosialisasikan agar satker selau cek status rekening dar 2. Segera ajukan perubahan data suplier jika terdapat peruba Rekomendasi Rencana Aksi Cek validasi rekening dari PMRT hasil konversi pada ap OMSPAN

tif dan efisien Q4 Y-16 2b-N as Pol/ 3 3 KP 3 s.d. Q3 3,89 3,9 129 130 Max/ 3 Ave 4 3.90 8 130 if lagi, dan secara periodik tidak update data supplier untuk 3 pada laporan keuangan. n dibayar. ri supplier sebelum SPM diajukan ke KPPN ahan suplier sebelum pengajuan SPM plikasi PIC Periode Tahun 2020 Kepala Seksi Bank dan Seksi Pencairan Dana

K-Three Perumusan regulasi dan otorisasi yang optima Persentase penyelesaian SP2D secara tepat wa T/R Q1 Q2 Sm. I Q3 Target Realisasi 99.4% 99.4% 99.4% 99.4% Capaian N/A 99,42% 99,42% 99,42% N/A 100% 100% 100 Isu Utama dan Implikasi 1. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji l 7283/PB.1/2018. SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepa oleh Front Office Seksi Pencairan Dana (FO Seksi PD) dan diteruskan diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank. Menjadi kendala bila atau di MO Seksi Bank.Tugas seksi Bank. Hambatan yang bisa disebabk 2. Dari isu utama diatas, diperparah dengan kondisi dan situasi pada m (SDM di Seksi PD dan Seksi Bank) maupun di Satker/K/L yang menj rendahnya respon koordinasi yang yang dapat dilakukan Akar Masalah Hambatan yang menyebabkan terlambatnya proses penyelesaian SPM Satk 1.Aplikasi 2021 masih Ada kendala pada awal penerapan 2.Pandemi covid dan praktek WFH_staf yg WFH_ 3.Waktu tertentu (ketika pengajuan gaji 13,pembayaran THR dan waktu ter Hambatan ini akan menyebabkan penyelesaian SPM Satker dapat melebihi

al Q4 3a-N Pol/ aktu 99.4% Y-16 KP 99.4% s.d. Q3 99,41% Max/ 100,01% 99,41% Ave % 99.4% 100,.01% % 99,42% 100% layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S- at waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses n ke Middle Office Seksi Pencairan Dana (MO Seksi Bank) untuk selanjutnya a terdapat hambatan dalam proses penyelesaian SPM Satker di FO Seksi PD kan oleh hambatan internal dan eksternal. masa pandemi Covid-19. Hal ini terkait dengan pengaturan SDM pada KPPN jalankan tugasnya secara WFH dan WAO, yang berakibat semakin sulit atau ker terjadi karena beberapa hal antara lain: rtentu lainnya dari 1 jam

Tindakan yang telah dilaksanakan Seksi Bank dan Seksi PD telah membangun koordinasi yang baik dal sarana lainnya yang tersedia untuk koordinasi dengan pegawai yang s Rekomendasi Rencana Aksi Terus menjaga koordinasi antara seksi PD dan seksi Bank dalam penyelesaian SPM

lam penyelesaian SPM Satker baik melalui telepon, WAG, email dan sedang WFH. proses PIC Periode Tahun 2020 Seksi Bank dan Seksi Pencairan Dana

K-Three Komunikasi dan edukasi yang berkesinambun Indeks efektivitas adukasi dan komunikasi T/R Target Q1 Q2 Sm. I Q3 Realisasi Capaian - 87 87 - - 88 88 - - 101 101 - Isu Utama dan Implikasi Pandemi Covid-19 membuat KPPN tidak dapat melaksanakan dilakukan melalui vidio compresence (zoom meeting) Akar Masalah Jaringan internet yang terbatas dan jumlah maksimal peserta s Tindakan yang telah dilaksanakan Jaringan internet yang terbatas dan jumlah maksimal peserta s Rekomendasi Rencana Aksi Perlu menambahkan kapasitas peserta zoom meeting dari 100 menjadi 300 orang

ngan Q4 4a-N Pol/ KP 3 s.d. Q3 87 Y-16 87 88,31 Max/ 88 101,50 87 Ave 101 88,15 101,32 n dosialisasi secara tatap muka, sehingga Bimtek / Sosialisasi sosialisasi melalui zoom meeting menjadi terbatas. sosialisasi melalui zoom meeting menjadi terbatas. 0 orang PIC Periode Seksi MSKI Tahun 2020

K-Three Pengelolaan kas yang pruden dan optimal Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tep T/R Q1 Q2 Sm. I Q3 Target Realisasi 98% 98% 98% 98% Capaian 98,70% 97,09% 97,89% 100 100,71% 99,07% 99,88% 102,0 Isu Utama dan Implikasi 1. Masih terdapat Bendahara yang mengabaikan pentingnya LPJ bula pengelolaan keuangan. 2. Kurang solidnya koordinasi internal yang ada di satuan kerja dalam mengakibatkan penyusunan LPJ Bendahara menjadi terhambat 3. Backup atas petugas satker yang menangani kurang dilakukan ant penyusunan LPJ Bendahara menjadi terhambat Akar Masalah Koordinasi yang kurang di tingkat satker diantara pengelola keuang .pembuatan maupun penyampaian LPJ Bendahara satker

pat waktu Q4 Y-16 5a-N 3 s.d. Q3 98% 98% Pol/ % 98% KP 0% 98,59% 99,09% 98,72% Max/ 04% 100,06% 101,11% 100,73% Ave anan yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban m menghimpun bukti-bukti pengeluaran dari unit lain yang isipasi sehingga ketika bersangkutan mengalami halangan, sakit dsb, gan dan bagian teknis pengguna anggaran menyebabkan terhambatnya

Tindakan yang telah dilaksanakan 1. Seksi Vera terus memanfaatkan saluran komunikasi yang ada den terkait waktu penyampaian LPJ bendahara 2. Seksi Vera telah melaksanakan kegiatan Online Upgrading & Refre aplikasi zoom 3. Seksi Vera juga telah memenuhi undangan terkait LPJ Bendahara d Rekomendasi Rencana Aksi KPPN Jakarta VI akan terus mengingatkan satker, secara online (gr SMS, maupun email), untuk secara tepat waktu mengirimk Bendahara.

ngan satker melalui pembuatan leaflet maupun poster yang menarik eshment LPJ TA 2020 tanggal 19 & 20 Mei 2020 secara virtual melalui dari satker yang disampaikan secara virtual melalui aplikasi zoom rup wa, PIC Periode kan LPJ Kepala Seksi Vera Tahun 2020

K-Three Monev perbendaharaan Presentase tingkat implementasi Aplikasi SAK T/R Target Q1 Q2 Sm. I Q Realisasi Capaian 14% 34% 34% 60 N/A 34% 34% 63 100% 100% 105 Isu Utama dan Implikasi 1. Pandemi Covid -19 menyebabkan beberapan kegiatan sos spanduk/ plyer digital tentang Sakti Full Web 2. Pendaftaran user Sakti terhambat karena ada perbedaan da Akar Masalah 1. Pandemi Covid-19 2. Pejabat dapat terdaftar di banyak Satker, sehingga ada kemu Tindakan yang telah dilakukan 1. Penyebaran plyer digital tentang Sskti melalui Istagram dan 2. Telah dilakukan koordinasi pembahasan data dengan Satke Rekomendasi Rencana Aksi

KTI 6a-CP Pol/ Q3 s.d. Q3 Q4 Y-16 KP 0% 60% 100% 100% Max/ Ave 3% 63% 100% 100% 5% 105% 100% 100% sialisasi sakti tidak dapat dilakukan, diganti dengan penyebaran ata di Satker. ungkinan data berdeba antar Satker. n grup WA Periode er . Tahun 2020 PIC Kepala Seksi MSKI

K-Three Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yan Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara t T/R Target Q1 Q2 Sm. I Realisasi Capaian 98,1% 98,1% 98,1% 100% N/A 100% 101,93% N/a 101,93% 1 Isu Utama dan Implikasi 1. Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN pada Triwu Nopember 2020. 2. Diperlukan effort yang lebih besar dalam melakukan koordin covid-19 belum berakhir. 3. Sering terjadinya pergantian operator aplikasi yang terkait d masih minim secara kualitas dalam mengoperasikannya sehin Akar Masalah  Pergantian SDM yang menangani rekonsiliasi LK menjadi  Masih terdapat satker yang kurang aware terhadap penye tanggung jawabnya, sehingga KPPN harus memberikan ef kewajibannya

ng akuntabel, transparan dan tepat waktu 7a-N tepat waktu dan andal Pol/ KP Q3 s.d. Q3 Q4 Y-16 Max/ 98,1% 98,1% 98,1% 98,1% Ave 100% 100% 100% 100% 101,93% 101,93% 101,93% 101,93% ulan IV tahun 2020 menggunakan data bulan September s.d nasi dengan para petugas/Tim Satker selama masa pandemi dengan pelaksanaan rekonsiliasi sementara operator yang baru ngga menghambat penyelesaian rekonsiliasi. faktor penghambat dalam proses rekonnya elesaian rekonsiliasi atas pengelolaan keuangan yang menjadi ffort yang lebih dalam mengingatkan satker untuk memenuhi

Tindakan yang telah dilakukan Seksi Vera telah melaksanakan bimbingan teknis terkait penyu Viewer (tools untuk bimbingan jarak jauh) kepada satker sebag Untuk sementara Seksi Vera belum melakukan pembinaan kep dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi (grup Wh masing-masing satker dapat lebih berkualitas Penilaian dan reward kepada satker yang menyelesaikan prose media forum Pimpinan antara satker dan KPPN Rekomendasi Rencana Aksi KPPN secara terus menerus melakukan pembinaan kepada satk layanan bimbingan secara online (grup wa, SMS, email, maupun team viewer)

usunan LPJJ Bendahara dan melaksanakan Sosialisasi Team gai alternatif cara untuk konsultasi/bimbingan satker pada satker dengan cara langsung (tatap muka), namun hat's App, email, dan grup facebook) agar LK yang dihasilkan es rekon paling cepat dan paling baik serta mengumumkan di PIC Periode Tahun 2020 ker melalui Seksi Vera n melalui aplikasi

K-Three Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal Nilai Rata- rata hard Competency T/R Target Q1 Q2 Sm. I Q Realisasi Capaian -- -- - -- -- - Isu Utama dan Implikasi IKU nilai rata –rata hard competency dihasil capaiannya melaksanakan tes hard competency Akar Masalah Masih terdapat pegawai yang kurang memahami soal pertanya hard competency dibawah target dan harus mengulang kembal Tindakan yang akan dilakuakan Malaksanakan pelatihan – pelatihan melalui GKM atau diskusi m Rekomendasi Rencana Aksi Membuat jadwal GKM atau pembahasan mengenai soal – soa competency

l 8a-N Q3 s.d. Q3 Q4 Y-16 Pol/ KP - - 77 77 - - 84,60 84,60 Max/ Ave - - 109,87 109,87 a adalah tahunan dari semua pegawai pelaksana yang ikut aan – pertanyaan pada tes hard competency sehingga nilai hasil li untuk mendapatkan nilai minimal diatas target yaitu 77 membahas soal – soal tes hard competency al hard PIC Periode Subbagian Umum Tahun 2020

K-Three Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuh T/R Target Q1 Q2 Sm. I Q Realisasi Capaian -- -- - -- -- - Isu Utama dan Implikasi Penialian meliputi laporan-laporan terkait tugas KI, deng Pengendalian Internal, Pengelola Pengaduan dll dan capaian te Akar Masalah 1. Komponen Pengelola Pengaduan terdapat pengaduan yan SPM 2. Terdapat Nota Dinas Stditjen atas hal tersebut, dan sudah d Tindakan yang akan dilakuakan Laporan –laporan Kepatuhan Internal telah dibuat dan dikiri Satker telah berusaha dicegah dengan segera merespon pertan Rekomendasi Rencana Aksi Merancanakan tanggal- tanggal penyelesaian laporan agar bisa awal

l Q4 Y-16 8b-N han internal Pol/ Q3 s.d. Q3 80 80 KP 95,83 95,83 -- 119,78 119,78 Max/ -- Ave -- gan beberapa komponen penilaian yaitu Manajemen Risiko, ercapai nilainya diatas target. ng masuk saluran pengaduan Kantor Pusat mengenai penolakan diberilan Nota Dinas tanggapan. im tepat waktu ataw bebrapa hari sebelmnya. Atas pengadauan nyaan –pertanyaan Satker mwlalui saluran komunikasi yang ada. a lebih PIC Periode Seksi MSKI Tahun 2020

K-Three Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Str T/R Q1 Q2 Sm. I Q3 Target - - -- Realisasi - - -- Capaian - - -- Isu Utama dan Implikasi Capaian IKU dihasilakan dari penilaian laporan Strategy Fo nilainya adalah tahunan Akar Masalah Menunggu nilai dari tersenut dari Kantor Pusat Tindakan yang akan dilakukan Iku tersebut mengumpulkan dokumen –dokumen yang terk laporannya triwulan. Rekomendasi Rencana Aksi Akan dilakukan pembuatan laporan SFO triwulana dan dikirim waktu

l Y-16 8c-N rategy Focused Organization Pol/ 83 KP 3 s.d. Q3 Q4 83,08 100,10 Max/ - 83 Ave - 83,08 - 100,10 ocused Organization (SFO) yang dilaksanakan triwulanan dan kait dengan pengelolaan kinerja selama tahun 2020, dibuat tepat Penanggungjawab Periode Subbagian Umum Tahun 2020

K-Three Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal T/R Nilai rata – rata pelaksanaan Literasi Perbenda Target Q1 Q2 Sm. I Q Realisasi - --- Capaian - --- - --- Isu Utama dan Implikasi Kemampuan menulis yang masih rendah menyebabkan pegaw Akar Masalah Pegawai yang menyusun literasi belum dapat pelatihan yang masih belum memadai untuk dimuat dimedia selain forum Perb Tindakan yang akan dilaksanakan Mendorong pegawai untuk terus belajar cara membuat literasi y Perbendaharaan Rekomendasi Rencana Aksi Mendorong pegawai untuk terus belajar cara membuat literas baik.

l Q4 8d-N Pol/ Y-16 KP aharaan 74 74 Q3 s.d. Q3 78 78 Max/ -- 105,40 Ave -- 105,40 -- wai kesulitan untuk memenuhi kewajiban IKU ini g cukup memadai sehingga literasi yang dihasilkan dirasakan bendaharaan. yang berbobot sehingga dapat dimuat dalam media selain forum si yang PIC Periode Kepala Kantor Tahun 2020

K-Three Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal Persentase pengelolaan BMN yang optimal T/R Q1 Q2 Sm. I Target - 70% 70% Realisasi - 100% 100% Capaian - 142% 142% Isu Utama dan Implikasi 1. Nilai capaian IKU presentse pengelolaan BMN yang optimal 2. KPPN tidak dapat menyajikan nilai capaian presentase peng Akar Masalah Penilaian BMN menjadi kewenangan Kantor Pusat berdasarka

9a-N Q3 s.d. Q3 Q4 Y-16 Pol/ KP - 70% 92% 92% - 100% 100% 100% Max/ Ave - 142% 108% 108% l didapat dari penilaian Kantor Pusat gelolaan BMN yang optimal secara cepat an laporan BMN yang dikirim masing –masing KPPN.