2. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เล่มที่ 1

รายละเอยี ดรายรบั ประเภทรายไดแ้ ผ่นดนิ รายละเอียดรายรบั ประเภทรายไดแ้ ผ่นดนิ รบั จรงิ หน่วย : บาท -4- ประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 188,860,848,969.65 สงู (ต่า) กวา่ ประมาณการ ประเภทรายได้ 6,209,000,000.00 3. รฐั พาณชิ ย์ ประมาณการ 20,575,920,000.00 60,848,969.65 188,800,000,000.00 1,880,476,540.78 (661,000,000.00) รายไดจ้ ากองค์การของรฐั สาขาบรกิ ารสาธารณูปโภค 6,870,000,000.00 74,735,000.00 (1,496,513,000.00) รายได้จากองคก์ ารของรฐั สาขาคมนาคมและการขนสง่ 22,072,433,000.00 72,514,592.72 781,253,540.78 รายไดจ้ ากกองคก์ ารของรฐั สาขาอุตสาหกรรม 1,099,223,000.00 105,000.00 (24,176,000.00) รายได้จากองค์การของรฐั สาขาเกษตรและทรพั ยากรธรรมชาติ 98,911,000.00 336,000,000.00 รายได้จากองค์การของรฐั สาขาพาณิชยแ์ ละบรกิ าร 78,590,000.00 46,598,479,226.55 (6,075,407.28) เงินปนั ผล - 67,309,359,583.56 105,000.00 รายไดจ้ ากโรงงานยาสูบ 5,643,091,000.00 2,534,085,826.32 รายได้สลากกินแบง่ รฐั บาล 40,001,270,000.00 600,021,988.12 (5,307,091,000.00) รายไดจ้ ากองค์การของรฐั สาขาพลงั งาน 65,691,066,000.00 30,148,337,313.13 6,597,209,226.55 รายไดจ้ ากการขายของรฐั สาขาสอ่ื สาร 6,320,000,000.00 12,521,813,898.47 1,618,293,583.56 รายได้จากองค์การของรฐั สาขาสงั คมและเทคโนโลยี 667,703,000.00 64,049,993,474.56 (3,785,914,173.68) รายได้จากองค์การของรฐั สาขาสถาบนั การเงิน 29,157,750,000.00 13,481,873,563.13 รายได้จากกิจการท่ีกระทรวงการคลงั ถอื หนุ้ ต้่ากวา่ รอ้ ยละ 50 11,099,963,000.00 5,376,997,636.52 (67,681,011.88) 4. รายไดอ้ นื 38,767,303,100.00 7,880,075.17 990,587,313.13 4.1 แสตมปฤ์ ชากรและค่าปรบั 9,694,067,700.00 424,538,076.07 1,421,850,898.47 แสตมปฤ์ ชากร 4,057,119,000.00 859,317,049.68 25,282,690,374.56 คา่ ปรบั สุรา 2,040,000.00 5,025,843.62 3,787,805,863.13 คา่ ปรบั ภาษอี ากร 400,000,000.00 154,251.44 1,319,878,636.52 คา่ ปรบั เปรยี บเทียบคดี 782,771,700.00 6,807,960,630.63 คา่ ปรบั จากการกระท้าผิดพระราชบญั ญตั จิ ราจรทางบก 410,842,800.00 11,422,049,546.55 5,840,075.17 รายไดค้ ่าปรบั ของศาลในคดีแพง่ 33,300.00 9,586,733,240.77 24,538,076.07 คา่ ปรบั อ่นื 4,041,260,900.00 25,205.54 76,545,349.68 4.2 เงนิ รบั คนื 4,109,484,300.00 509,653,428.20 (405,816,956.38) เงินเหลือจา่ ยปเี ก่าสง่ คนื 3,132,724,400.00 400,050,915.01 เงินรบั คืนจากสินทรพั ย์พาณิชย์ - 439,736,628.98 120,951.44 เงินกู้รบั คืน 509,653,400.00 485,850,128.05 2,766,699,730.63 เงนิ ชดใชค้ ่าเสียหายจากการละเมดิ 123,617,700.00 7,312,565,246.55 เงนิ ชดใชจ้ ากการผดิ สญั ญาการศกึ ษา ดงู าน 283,239,700.00 6,454,008,840.77 เงนิ รบั คืนอื่น 60,249,100.00 25,205.54 28.20 276,433,215.01 156,496,928.98 425,601,028.05

รายละเอียดรายรบั ประเภทรายไดแ้ ผน่ ดนิ รายละเอียดรายรบั ประเภทรายไดแ้ ผน่ ดนิ รบั จรงิ หนว่ ย : บาท ประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 39,146,070,364.88 สูง (ต่า) กว่าประมาณการ ประเภทรายได้ 85,094,189.46 4.3 รายไดเ้ บด็ เตล็ด ประมาณการ 377,135,213.31 14,182,319,264.88 24,963,751,100.00 1,590,552,719.80 83,693,489.46 รายไดจ้ ากสา้ นักงานสลากกนิ แบง่ รฐั บาล 1,400,700.00 66,588.77 150,033,213.31 ดอกเบยี เงนิ กู้ 227,102,000.00 544,080.00 393,052,719.80 เงนิ รบั จากการท้าเหรยี ญกษาปณ์ 1,197,500,000.00 37,092,412,799.08 (225,011.23) รายไดค้ ่าตอบแทนจากการใช้ความถ่วี ทิ ยุ 291,600.00 264,774.46 94,080.00 รายได้จากการตรวจสอบคณุ ภาพชวี ภณั ฑ์ 450,000.00 รายไดเ้ บด็ เตล็ดอ่นื 23,537,006,800.00 2,767,316,795,887.93 13,555,405,999.08 รายได้ในการขายข้าวใหร้ ฐั บาลในต่างประเทศ - 460,101,206,622.90 264,774.46 รวมรายได้ หกั ถอนคืนรายไดแ้ ผ่นดิน 3,237,500,000,000.00 2,307,215,589,265.03 (470,183,204,112.07) รายไดส้ ทุ ธิ 506,500,000,000.00 (46,398,793,377.10) ทมี า : เอกสารงบประมาณ ส้านกั งบประมาณ 2,731,000,000,000.00 (423,784,410,734.97) : ระบบบรหิ ารการเงนิ การคลังแบบอิเลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS) ณ 12 ตลุ าคม 2563 -5-

รายละเอยี ดรายรบั ประเภทเงนิ กู้ (เงนิ กเู้ พอื่ ชดเชยการขาดดลุ งบประมาณ) รายละเอยี ดรายรบั ประเภทเงนิ กู้ (เงนิ กเู้ พอื่ ชดเชยการขาดดลุ งบประมาณ) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ อายุ อตั ราดอกเบย้ี วงเงนิ หนว่ ย : บาท 1. สญั ญากยู้ มื เงนิ (รอ้ ยละตอ่ ปี) รบั จรงิ สงู (ต่า) กวา่ วงเงนิ 10,000,000,000.00 สญั ญากยู้ มื เงนิ เงนิ (Term Loan) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ครง้ั ที่ 3 2 ปี 6 เดอื น BIBOR - 0.11321 15,000,000,000.00 10,000,000,000.00 - 1 ปี 6 เดอื น BIBOR - 0.07432 10,000,000,000.00 15,000,000,000.00 - สญั ญากยู้ มื เงนิ เงิน (Term Loan) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ครัง้ ที่ 4 BIBOR - 0.07000 15,000,000,000.00 10,000,000,000.00 - รวมสญั ญากยู้ มื เงนิ BIBOR - 0.06000 10,000,000,000.00 15,000,000,000.00 - BIBOR + 0.01250 60,000,000,000.00 10,000,000,000.00 - 2. ตว๋ั สญั ญาใชเ้ งนิ 60,000,000,000.00 - ตว๋ั สญั ญาใชเ้ งินในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 คร้งั ที่ 1 2 ปี BIBOR - 0.17543 20,000,000,000.00 -6- 2 ปี BIBOR - 0.05500 5,000,000,000.00 20,000,000,000.00 - ตวั๋ สญั ญาใชเ้ งินในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (วงเงนิ ท่ี 1) BIBOR - 0.01000 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 - 2 ปี 6 เดอื น BIBOR - 0.00500 10,000,000,000.00 5,000,000,000.00 - ตวั๋ สญั ญาใชเ้ งินในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2 (วงเงนิ ที่ 2) 1 ปี 6 เดอื น BIBOR + 0.00000 5,000,000,000.00 10,000,000,000.00 - BIBOR + 0.02000 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 - ตวั๋ สญั ญาใชเ้ งนิ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ครงั้ ท่ี 3 BIBOR - 0.02000 10,000,000,000.00 5,000,000,000.00 - BIBOR - 0.05000 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 - รวมตว๋ั สญั ญาใชเ้ งนิ BIBOR - 0.09000 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 - 3. พนั ธบตั รออมทรพั ย์ BIBOR + 0.13000 1,000,000,000.00 10,000,000,000.00 - BIBOR + 0.14700 1,000,000,000.00 - พนั ธบตั รออมทรพั ยร์ ุ่นวอลลเลด็ สบน. ของกระทรวงการคลงั ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 380,000,000.00 - รวมพนั ธบตั รออมทรพั ย์ 3 ปี 1.700 81,380,000,000.00 380,000,000.00 - 81,380,000,000.00 4. พนั ธบตั รรฐั บาล (Re - Open) 4.65 ปี 1.450 200,000,000.00 - พนั ธบตั รรัฐบาล ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7 15.16 ปี 1.600 200,000,000.00 200,000,000.00 - พนั ธบตั รรัฐบาล ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 คร้งั ที่ 8 4.59 ปี 1.450 200,000,000.00 พนั ธบตั รรัฐบาล ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ ที่ 9 29.11 ปี 1.875 11,998,000,000.00 401,423,372.44 พนั ธบตั รรัฐบาล ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ครง้ั ท่ี 10 9.56 ปี 1.600 6,000,000,000.00 12,399,423,372.44 232,777,667.80 พนั ธบตั รรัฐบาล ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 11 20,422,000,000.00 6,232,777,667.80 730,987,456.68 6,000,000,000.00 21,152,987,456.68 (72,189,987.65) 16,000,000,000.00 5,927,810,012.35 883,049,552.90 16,883,049,552.90

รายละเอียดรายรบั ประเภทเงนิ กู้ (เงนิ กเู้ พอ่ื ชดเชยการขาดดลุ งบประมาณ) รายละเอยี ดรายรบั ประเภทเงนิ กู้ (เงนิ กเู้ พอ่ื ชดเชยการขาดดลุ งบประมาณ) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ อายุ อตั ราดอกเบย้ี วงเงนิ รบั จรงิ หนว่ ย : บาท (รอ้ ยละตอ่ ปี) พนั ธบตั รรัฐบาล ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 12 18.06 ปี 12,000,000,000.00 15,354,689,383.01 สงู (ต่า) กวา่ วงเงนิ พนั ธบตั รรฐั บาล ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 13 47.06 ปี 3.300 5,000,000,000.00 6,757,676,842.06 พนั ธบตั รรฐั บาล ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ ที่ 14 15.00 ปี 3.600 15,000,000,000.00 14,893,955,017.00 3,354,689,383.01 พนั ธบตั รรฐั บาล ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ครง้ั ที่ 15 17.93 ปี 1.600 20,000,000,000.00 24,317,147,522.42 1,757,676,842.06 พนั ธบตั รรฐั บาล ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ ท่ี 16 4.40 ปี 3.300 30,000,000,000.00 30,948,640,140.00 (106,044,983.00) พนั ธบตั รรัฐบาล ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ครง้ั ที่ 17 49.93 ปี 1.450 5,000,000,000.00 6,704,665,733.35 4,317,147,522.42 3.600 147,420,000,000.00 161,572,822,700.01 รวมพนั ธบตั รรฐั บาล (Re - Open) 948,640,140.00 5. ตวั๋ เงินคลงั 364 วนั - 10,000,000,000.00 9,933,826,130.00 1,704,665,733.35 -7- 364 วนั - 10,000,000,000.00 9,938,399,144.80 14,152,822,700.01 ตวั๋ เงินคลงั ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ครง้ั ที่ 1 182 วนั - 30,000,000,000.00 29,915,872,006.30 182 วนั - 30,000,000,000.00 29,926,359,100.00 (66,173,870.00) ตวั๋ เงินคลงั ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ครงั้ ที่ 2 182 วนั - 30,000,000,000.00 29,924,099,365.70 (61,600,855.20) 182 วนั - 30,000,000,000.00 29,926,150,561.50 (84,127,993.70) ตว๋ั เงินคลงั ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 3 182 วนั - 20,000,000,000.00 19,949,863,327.00 (73,640,900.00) 182 วนั - 20,000,000,000.00 19,950,213,979.20 (75,900,634.30) ตว๋ั เงนิ คลงั ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ครง้ั ท่ี 4 180,000,000,000.00 179,464,783,614.50 (73,849,438.50) (50,136,673.00) รวมตวั๋ เงนิ คลงั (49,786,020.80) (535,216,385.50) รวมทงั้ สนิ้ 469,000,000,000.00 482,617,606,314.51 13,617,606,314.51 หมายเหตุ 1. ขอ้ มลู เงินกทู้ ร่ี บั จรงิ เปน็ จานวนเงนิ สทุ ธขิ องพนั ธบตั รตามมลู ค่าทต่ี ราไวบ้ วกดว้ ย ดอกเบย้ี จา่ ยรบั ลว่ งหนา้ (Accrued Int.) สว่ นเกนิ มลู ค่าหรือหกั ดว้ ยรายการสว่ นตา่ กวา่ มลู ค่าพนั ธบตั ร 2. ขอ้ มลู เงนิ กทู้ ร่ี บั จริงเปน็ จานวนเงินสทุ ธขิ องตว๋ั เงินคลงั ตามมลู คา่ ทต่ี ราไวห้ กั ดว้ ยดอกเบยี้ จา่ ยลว่ งหนา้ (ตามมลู ค่า discount)

รายละเอียดรายรบั ประเภทเงนิ กู้ (เงนิ กู้เพอื่ ชดเชยการขาดดลุ งบประมาณ ) รายละเอียดรายรับประเภทเงนิ กู้ (เงนิ กู้เพอ่ื ชดเชยการขาดดลุ งบประมาณ ) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 กรณรี ายจ่ายสูงกว่ารายได้ รายการ อายุ อัตราดอกเบย้ี วงเงนิ รับจรงิ หนว่ ย : บาท (ร้อยละตอ่ ปี) สูง (ตา่ ) กวา่ วงเงนิ 1. ตว๋ั สัญญาใชเ้ งนิ 1 ปี 6 เดือน BIBOR + 0.14700 1,840,000,000.00 1,840,000,000.00 - ตั๋วสญั ญาใช้เงินในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ครงั้ ที่ 3 1,840,000,000.00 1,840,000,000.00 - รวมตวั๋ สญั ญาใชเ้ งนิ 4 ปี 1.700 7 ปี 2.220 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 - 2. พนั ธบตั รออมทรัพย์ 45,000,000,000.00 45,000,000,000.00 - พนั ธบตั รออมทรพั ยร์ ุ่นวอลลเล็ด สบน. ของกระทรวงการคลงั ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ครงั้ ที่ 2 50,000,000,000.00 50,000,000,000.00 - พนั ธบตั รออมทรพั ยพ์ เิ ศษรนุ่ กา้ วไปดว้ ยกนั ของกระทรวงการคลัง ในปงี บประมาณ พ .ศ. 2563 42,253,000,000.00 42,381,475,482.17 128,475,482.17 รวมพนั ธบตั รออมทรัพย์ 42,253,000,000.00 42,381,475,482.17 128,475,482.17 3. พนั ธบตั รรัฐบาล (New Issue) 12,000,000,000.00 14,338,477,049.05 2,338,477,049.05 พนั ธบตั รรฐั บาล ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ครง้ั ที่ 18 4.78 ปี 0.950 12,000,000,000.00 12,380,391,267.52 380,391,267.52 6,000,000,000.00 7,953,890,759.35 รวมพันธบตั รรฐั บาล (New Issue) 30,000,000,000.00 34,672,759,075.92 1,953,890,759.35 4,672,759,075.92 4. พันธบตั รรฐั บาล (Re - Open) -8- (75,594,737.24) พนั ธบตั รรัฐบาล ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ ท่ี 19 17.78 ปี 3.300 (76,209,495.40) 9.25 ปี 1.600 (76,395,124.47) พนั ธบตั รรัฐบาล ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 คร้งั ท่ี 20 46.78 ปี 3.600 (228,199,357.11) 4,573,035,200.98 พนั ธบตั รรฐั บาล ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ครง้ั ที่ 21 รวมพนั ธบตั รรัฐบาล (Re - Open) 5. ตวั๋ เงนิ คลงั ตว๋ั เงนิ คลงั ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ครง้ั ที่ 5 364 วนั - 30,000,000,000.00 29,924,405,262.76 364 วนั - 30,000,000,000.00 29,923,790,504.60 ตว๋ั เงนิ คลังในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ครง้ั ท่ี 5 182 วนั - 30,000,000,000.00 29,923,604,875.53 90,000,000,000.00 89,771,800,642.89 ตวั๋ เงนิ คลังในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ครง้ั ที่ 5 214,093,000,000.00 218,666,035,200.98 รวมตวั๋ เงนิ คลัง รวมทง้ั สิ้น หมายเหตุ 1. ขอ้ มลู เงนิ กทู้ ่รี ับจริงเปน็ จานวนเงินสุทธขิ องพนั ธบตั รตามมลู ค่าที่ตราไวบ้ วกด้วย ดอกเบยี้ จา่ ยรบั ล่วงหน้า (Accrued Int.) สว่ นเกนิ มูลค่าหรือหกั ดว้ ยรายการส่วนตา่ กวา่ มลู ค่าพนั ธบตั ร 2. ขอ้ มลู เงนิ กทู้ ่รี ับจริงเปน็ จานวนเงินสทุ ธขิ องตว๋ั เงินคลังตามมลู ค่าทตี่ ราไวห้ กั ดว้ ยดอกเบยี้ จา่ ยล่วงหนา้ (ตามมูลค่า discount)

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายละเอียดรายจ่ายเงนิ งบประมาณประจ่าปีเปรยี บเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ค่าใชจ้ า่ ยชดใชเ้ งินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลอื พระราชบัญญตั ิ โอนเพม่ิ งบประมาณรายจ่าย รายจ่ายจริง เงนิ กันไว้เบิกเหล่ือมปี รวมรายจ่ายจริงและ หน่วย : บาท ผู้ประสบภยั พิบตั ิกรณีฉุกเฉนิ 604,903,935,010.98 23,836,436,374.80 รวมรายจ่ายจรงิ และ ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนิน งบประมาณรายจ่าย (โอนลด) 30 กันยายน 2563 เงนิ กันไว้เบกิ เหล่ือมปี เงินกันไวเ้ บกิ เหล่ือมปี และต้อนรับประมุขต่างประเทศ 518,770,918,000.00 86,133,017,010.98 552,196,163,167.40 576,032,599,542.20 (ตา่ ) กว่างบประมาณรายจ่าย ค่าใชจ้ า่ ยตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ค่าใชจ้ า่ ยในการรกั ษาพยาบาลขา้ ราชการ ลูกจา้ ง (28,871,335,468.78) และพนักงานของรัฐ เงินเบย้ี หวดั บาเหน็จ บานาญ 3,000,000,000.00 7,500,000,000.00 10,500,000,000.00 7,814,800,129.77 2,685,199,870.23 10,500,000,000.00 - เงินช่วยเหลอื ขา้ ราชการ ลกู จา้ ง และพนักงานของรฐั เงินเล่ือนเงินเดือนและเงินปรบั วฒุ ขิ ้าราชการ 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00 888,684,483.79 16,513,683.00 905,198,166.79 (94,801,833.21) เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของขา้ ราชการ 2,500,000,000.00 (233,619,185.37) เงินสมทบของลกู จา้ งประจา - 2,500,000,000.00 1,419,637,031.86 846,743,782.77 2,266,380,814.63 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสรา้ ง เงินสารองจา่ ยเพอ่ื กรณฉี กุ เฉนิ หรือจาเป็น 71,200,000,000.00 5,650,000,000.00 76,850,000,000.00 76,023,776,588.26 - 76,023,776,588.26 (826,223,411.74) -9- 265,716,318,000.00 21,850,000,000.00 287,566,318,000.00 287,512,929,980.21 - 287,512,929,980.21 (53,388,019.79) - (184,551,908.79) 4,940,000,000.00 - 4,940,000,000.00 4,755,448,091.21 - 4,755,448,091.21 (8,136,563,665.17) 10,464,600,000.00 (2,328,036,334.83) 8,136,563,665.17 - - - (29,743,162.76) 62,780,000,000.00 62,780,000,000.00 - - 62,750,256,837.24 243,846,178.09 62,750,256,837.24 - 670,000,000.00 8,455,445.81 678,455,445.81 678,455,445.81 20,044,132,860.71 678,455,445.81 (2,751,189.79) 500,000,000.00 500,000,000.00 253,402,632.12 497,248,810.21 (19,309,693,092.16) 96,000,000,000.00 - 149,452,597,900.00 53,452,597,900.00 110,098,771,947.13 130,142,904,807.84

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจ่าปเี ปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ ส่านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกา่ กบั พระราชบญั ญตั ิ โอนเพิ่ม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไวเ้ บิกเหลือ่ มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 10 - ส่านักงานปลัดส่านักนายกรัฐมนตรี รายจา่ ยจริงและ งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 1,096,715,691,310.85 30 กนั ยายน 2563 124,654,860,909.24 เงินกนั ไว้เบกิ เหลอื่ มปี เงนิ กนั ไว้เบิกเหล่อื มปี แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกั ของชาติ 1,134,610,216,500.00 (37,894,525,189.15) 28,758,047,700.00 4,698,934,474.60 (ต่า)กวา่ งบประมาณรายจา่ ย แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความม่นั คง (1,065,198,700.00) 1,471,982,200.00 949,262,955,330.17 159,662,488.01 1,073,917,816,239.41 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการกระจายอานาจให้แกอ่ งค์กรปกครองสว่ นท้องถนิ่ 29,823,246,400.00 344,785,700.00 23,383,971,665.29 115,170.00 28,082,906,139.89 (22,797,875,071.44) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 1,667,290,100.00 (195,307,900.00) 91,175,700.00 1,277,419,911.63 3,441,724.92 1,437,082,399.64 (675,141,560.11) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบรหิ ารจัดการภาครฐั (141,100.00) 186,975,000.00 2,535,520.00 344,260,420.00 (34,899,800.36) กรมประชาสมั พันธ์ 344,926,800.00 296,846,800.00 344,145,250.00 120,842,706.60 86,793,295.37 (525,280.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์การจดั การปัญหาแรงงานตา่ งดา้ วและการค้ามนุษย์ 142,108,700.00 (50,933,000.00) 552,199,000.00 83,351,570.45 32,727,366.49 185,447,594.61 (4,382,404.63) แผนงานยุทธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนนุ ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิ ารจัดการภาครัฐ 208,000,000.00 (21,025,000.00) 1,825,919,700.00 182,912,074.61 786,509,906.85 282,573,313.95 (1,527,405.39) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การภาครฐั 361,966,300.00 (65,119,500.00) 12,600,000.00 161,730,607.35 34,019.00 538,007,775.71 (14,273,486.05) ส่านักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผบู้ ริโภค 610,288,300.00 (58,089,300.00) 160,881,900.00 505,280,409.22 116,790,195.47 1,814,504,921.21 (14,191,224.29) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างหลกั ประกนั ทางสงั คม 1,846,361,200.00 (20,441,500.00) 1,652,437,800.00 1,027,995,014.36 669,685,692.38 12,594,915.61 (11,414,778.79) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธภิ าพภาครฐั 12,600,000.00 139,330,300.00 12,560,896.61 22,257,674.50 157,469,378.71 (5,084.39) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 170,266,000.00 - 3,237,400.00 40,679,183.24 480,000.00 1,644,440,626.89 (3,412,521.29) สา่ นักเลขาธกิ ารนายกรัฐมนตรี 1,663,495,200.00 (9,384,100.00) 13,760,000.00 974,754,934.51 10,227,892.80 132,280,693.68 (7,997,173.11) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความม่นั คง 149,377,500.00 (11,057,400.00) 122,332,900.00 110,023,019.18 11,549,781.70 2,394,000.00 (7,049,606.32) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครัฐ (10,047,200.00) 5,793,572,500.00 1,914,000.00 1,599,574,929.43 12,784,866.00 (843,400.00) ส่านักเลขาธกิ ารคณะรัฐมนตรี 4,469,200.00 (1,231,800.00) 5,378,304,100.00 2,556,973.20 1,457,834,648.04 117,101,827.68 (975,134.00) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การภาครัฐ 17,868,000.00 (4,108,000.00) 415,268,400.00 105,552,045.98 141,740,281.39 5,642,983,192.35 (5,231,072.32) สา่ นักข่าวกรองแห่งชาติ 127,040,300.00 (4,707,400.00) 693,500,400.00 4,043,408,262.92 89,708,116.28 5,280,525,075.04 (150,589,307.65) แผนงานยทุ ธศาสตร์ป้องกนั และแกไ้ ขปัญหาท่มี ีผลกระทบตอ่ ความมัน่ คง 6,007,039,200.00 (213,466,700.00) 693,500,400.00 3,822,690,427.00 89,708,116.28 362,458,117.31 (97,779,024.96) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความมน่ั คง 5,527,537,700.00 (149,233,600.00) 211,984,100.00 220,717,835.92 82,220,887.38 677,170,579.54 (52,810,282.69) สา่ นักงบประมาณ 479,501,500.00 (64,233,100.00) 67,696,900.00 587,462,463.26 48,158,555.00 677,170,579.54 (16,329,820.46) แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธภิ าพภาครฐั 723,560,700.00 (30,060,300.00) 144,287,200.00 587,462,463.26 34,062,332.38 206,563,401.55 (16,329,820.46) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 723,560,700.00 (30,060,300.00) 697,047,600.00 124,342,514.17 430,047,130.29 63,042,612.85 (5,420,698.45) สา่ นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ 215,484,100.00 (3,500,000.00) 361,317,000.00 14,884,057.85 243,387,586.12 143,520,788.70 (4,654,287.15) แผนงานยทุ ธศาสตรป์ อ้ งกนั และแกไ้ ขปัญหาท่มี ผี ลกระทบตอ่ ความม่นั คง 71,196,900.00 (3,500,000.00) 335,730,600.00 109,458,456.32 186,659,544.17 665,438,714.13 (766,411.30) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความมน่ั คง 144,287,200.00 109,404,800.00 235,391,583.84 15,904,723.20 336,736,548.62 (31,608,885.87) สา่ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 717,404,900.00 - 13,149,700.00 93,348,962.50 1,510,234.84 328,702,165.51 (24,580,451.38) แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 385,544,700.00 (20,357,300.00) 96,255,100.00 142,042,621.34 14,394,488.36 101,099,915.90 (7,028,434.49) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพัฒนาระบบการบรหิ ารจดั การภาครัฐ 331,860,200.00 (24,227,700.00) 225,863,400.00 85,195,192.70 19,569,733.71 13,053,129.19 (8,304,884.10) ส่านักงานคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรือน 130,602,400.00 774,000.00 11,542,894.35 249,310.00 88,046,786.71 (96,570.81) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 23,662,100.00 3,870,400.00 225,089,400.00 73,652,298.35 19,320,423.71 181,576,779.49 (8,208,313.29) ส่านักงานสภาพตั นาการเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ 106,940,300.00 (21,197,600.00) 1,642,738,500.00 162,007,045.78 125,081,298.78 499,155.00 (44,286,620.51) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนบั สนนุ ด้านการปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบรหิ ารจัดการภาครฐั 261,598,000.00 (10,512,400.00) 1,642,738,500.00 125,081,298.78 181,077,624.49 (274,845.00) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 9,774,000.00 (10,685,200.00) 411,947,500.00 249,845.00 89,282,549.47 1,545,091,958.89 (44,011,775.51) กองอา่ นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกั ร 251,824,000.00 (35,734,600.00) 202,719,000.00 161,757,200.78 53,159,003.00 1,545,091,958.89 (97,646,541.11) แผนงานยทุ ธศาสตร์รกั ษาความสงบภายในประเทศ 1,717,764,000.00 209,228,500.00 1,420,010,660.11 36,123,546.47 381,613,701.17 (97,646,541.11) แผนงานยทุ ธศาสตร์ป้องกนั และแกไ้ ขปัญหาทม่ี ีผลกระทบตอ่ ความมน่ั คง 1,717,764,000.00 (9,000,000.00) 6,546,647,400.00 1,420,010,660.11 704,834,175.45 176,290,921.84 (30,333,798.83) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความมั่นคง 465,962,500.00 (26,734,600.00) 279,627,700.00 292,331,151.70 18,426,600.00 205,322,779.33 (26,428,078.16) 244,090,000.00 (75,025,500.00) 5,924,922,800.00 123,131,918.84 626,347,427.80 6,402,341,016.69 (3,905,720.67) 221,872,500.00 (75,025,500.00) 342,096,900.00 169,199,232.86 60,060,147.65 276,030,903.11 (144,306,383.31) 6,774,777,900.00 (54,015,000.00) 5,697,506,841.24 5,803,430,381.08 (3,596,796.89) 318,250,800.00 (41,371,000.00) 257,604,303.11 322,879,732.50 (121,492,418.92) 6,092,817,600.00 (12,644,000.00) 5,177,082,953.28 (19,217,167.50) 363,709,500.00 (228,130,500.00) 262,819,584.85 (38,623,100.00) (167,894,800.00) (21,612,600.00)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจ่าปีเปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่านักงานคณะกรรมการพฒั นาระบบราชการ แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสิทธิภาพภาครัฐ พระราชบญั ญตั ิ โอนเพิ่ม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลื่อมปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 11 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจัดการภาครฐั งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 176,587,000.00 30 กนั ยายน 2563 42,924,679.23 เงินกนั ไวเ้ บิกเหล่อื มปี รายจา่ ยจริงและ สา่ นักงานส่งเสริมการจดั ประชมุ และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 202,787,000.00 (26,200,000.00) 134,835,600.00 37,509,185.50 แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 151,154,500.00 (16,318,900.00) 41,751,400.00 130,125,346.31 5,415,493.73 173,050,025.54 เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอื่ มปี แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 51,632,500.00 543,665,900.00 95,423,782.00 132,932,967.50 543,665,900.00 (9,881,100.00) 496,113,000.00 34,701,564.31 - 40,117,058.04 (ต่า)กว่างบประมาณรายจา่ ย ส่านักงานบริหารและพฒั นาองคค์ วามรู้ (องค์การมหาชน) 496,113,000.00 - 47,552,900.00 - 543,665,900.00 แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศักยภาพคนตลอดชว่ งชีวติ 47,552,900.00 - 187,365,700.00 543,665,900.00 - 496,113,000.00 (3,536,974.46) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 187,365,700.00 - 94,835,500.00 496,113,000.00 - 47,552,900.00 (1,902,632.50) 94,835,500.00 - 92,530,200.00 47,552,900.00 - 187,365,700.00 (1,634,341.96) ส่านักงานคณะกรรมการสขุ ภาพแหง่ ชาติ 92,530,200.00 - 132,527,200.00 187,365,700.00 - 94,835,500.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สร้างใหค้ นมสี ุขภาวะทด่ี ี 132,527,200.00 - 132,527,200.00 94,835,500.00 - 92,530,200.00 - 132,527,200.00 - 23,094,300.00 92,530,200.00 - 132,527,200.00 - สถาบนั บริหารจดั การธนาคารทด่ี ิน (องค์การมหาชน) 23,094,300.00 - 23,094,300.00 132,527,200.00 - 132,527,200.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 23,094,300.00 - 147,074,800.00 132,527,200.00 - 23,094,300.00 - 147,074,800.00 - 52,543,900.00 23,094,300.00 - 23,094,300.00 - สถาบันคณุ วฒุ วิ ชิ าชีพ (องคก์ ารมหาชน) 52,543,900.00 - 94,530,900.00 23,094,300.00 - 147,074,800.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศักยภาพคนตลอดชว่ งชวี ิต 94,530,900.00 - 378,548,700.00 147,074,800.00 - 52,543,900.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 401,317,000.00 - 136,141,300.00 52,543,900.00 58,945,396.93 94,530,900.00 - 154,179,300.00 242,407,400.00 94,530,900.00 24,804,244.25 319,135,131.15 - ส่านักงานคณะกรรมการสง่ เสริมการลงทุน 247,137,700.00 (22,768,300.00) 4,768,720,000.00 260,189,734.22 34,141,152.68 115,237,195.18 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั (18,038,000.00) 396,357,900.00 90,432,950.93 - 203,897,935.97 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 4,768,720,000.00 (4,730,300.00) 146,650,000.00 169,756,783.29 - 4,768,720,000.00 - 396,357,900.00 3,796,550,400.00 4,768,720,000.00 - 396,357,900.00 - ราชวทิ ยาลัยจฬุ าภรณ์ 146,650,000.00 - 429,161,700.00 396,357,900.00 - 146,650,000.00 (59,413,568.85) แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาศักยภาพดา้ นวทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยแี ละนวัตกรรม - 278,809,000.00 146,650,000.00 - 3,796,550,400.00 (20,904,104.82) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวิจยั และพฒั นานวตั กรรม 3,796,550,400.00 - 278,809,000.00 3,796,550,400.00 130,866,712.10 429,161,700.00 (38,509,464.03) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สร้างใหค้ นมีสุขภาวะท่ีดี 429,161,700.00 - 1,433,343,900.00 429,161,700.00 130,866,712.10 278,752,614.21 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 282,755,300.00 - 1,375,047,500.00 147,885,902.11 - 278,752,614.21 - 282,755,300.00 (3,946,300.00) 24,171,000.00 147,885,902.11 - 1,433,343,900.00 - ส่านักงานทรัพยากรนา่ แห่งชาติ (3,946,300.00) 34,125,400.00 1,433,343,900.00 - 1,375,047,500.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคุณภาพชวี ติ ที่เป็นมติ รตอ่ สิ่งแวดลอ้ ม 1,433,343,900.00 - 144,841,200.00 1,375,047,500.00 - 24,171,000.00 - 1,375,047,500.00 - 89,894,300.00 24,171,000.00 - 34,125,400.00 (56,385.79) สา่ นักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล (องคก์ ารมหาชน) - 54,946,900.00 34,125,400.00 - 144,841,200.00 แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพัฒนาประสิทธภิ าพภาครฐั 24,171,000.00 - 773,531,600.00 144,841,200.00 - 89,894,300.00 (56,385.79) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 34,125,400.00 - 740,737,300.00 89,894,300.00 341,544,072.99 54,946,900.00 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบริหารจดั การภาครัฐ 144,841,200.00 - 32,794,300.00 54,946,900.00 341,544,072.99 743,588,094.75 - 89,894,300.00 - 106,569,541,590.00 402,044,021.76 - 717,332,570.55 ส่านักงานสง่ เสริมเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ (องคก์ ารมหาชน) 54,946,900.00 (105,000,000.00) 5,828,968,800.00 375,788,497.56 29,697,818,659.87 26,255,524.20 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 878,531,600.00 (105,000,000.00) 24,705,400.00 26,255,524.20 558,980,613.71 104,803,564,571.77 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 845,737,300.00 - 75,105,745,911.90 - 5,749,573,811.74 - 32,794,300.00 (17,830,708,410.00) 3,637,500.00 5,190,593,198.03 - 22,079,424.68 ศูนยอ์ ่านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 124,400,250,000.00 (367,431,000.00) 1,174,399,002.00 22,079,424.68 42,081,871.54 - แผนงานยทุ ธศาสตรป์ อ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หาทีม่ ผี ลกระทบตอ่ ความม่นั คง 6,196,399,800.00 3,000,000.00 - 3,635,084.80 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความม่ันคง 21,705,400.00 (1,000,000.00) 63,113,300.00 3,635,084.80 - 1,154,581,192.13 - 4,637,500.00 (143,923,598.00) 1,490,645,100.00 1,112,499,320.59 กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกา่ กบั 1,318,322,600.00 (38,200,100.00) 53,883,409.10 - สา่ นักงานปลดั กระทรวงกลาโหม 101,313,400.00 - 53,883,409.10 1,490,118,482.98 1,490,645,100.00 1,490,118,482.98 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งความมน่ั คงของสถาบนั หลกั ของชาติ แผนงานยทุ ธศาสตร์รกั ษาความสงบภายในประเทศ (29,943,505.25) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาศกั ยภาพการปอ้ งกันประเทศ และความพร้อมเผชญิ ภยั คกุ คามทกุ มิติ แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศ (23,404,729.45) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นความมนั่ คง (6,538,775.80) (1,765,977,018.23) (79,394,988.26) (2,625,975.32) (2,415.20) (19,817,809.87) (9,229,890.90) (526,617.02)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจ่าปเี ปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความมั่นคง กองทัพบก พระราชบญั ญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหลอื่ มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 12 - รายจา่ ยจริงและ แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลกั ของชาติ งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 3,072,468,498.00 30 กนั ยายน 2563 516,898,742.17 เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหลอ่ื มปี เงินกนั ไว้เบิกเหลือ่ มปี แผนงานยทุ ธศาสตรร์ ักษาความสงบภายในประเทศ 3,259,775,800.00 (187,307,302.00) 43,078,416,790.00 11,343,446,702.50 (ตา่ )กวา่ งบประมาณรายจา่ ย แผนงานยุทธศาสตรพ์ ัฒนาศักยภาพการปอ้ งกันประเทศ และความพรอ้ มเผชญิ ภยั คกุ คามทกุ มิติ (9,024,776,910.00) 2,508,377,475.88 3,025,276,218.05 แผนงานยทุ ธศาสตรป์ อ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หาที่มีผลกระทบตอ่ ความม่ันคง 52,103,193,700.00 (34,502,096.00) 301,497,904.00 30,610,006,237.79 12,683,405.00 41,953,452,940.29 (47,192,279.95) แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพนั ธ์ระหวา่ งประเทศ 336,000,000.00 27,000,000.00 - (1,124,963,849.71) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความมน่ั คง 27,000,000.00 - 25,690,638,084.00 284,071,791.78 296,755,196.78 กองทพั เรือ (6,429,753,516.00) 3,409,293,500.00 26,763,150.00 9,113,023,028.79 26,763,150.00 (4,742,707.22) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งความมน่ั คงของสถาบันหลกั ของชาติ 32,120,391,600.00 10,000,000.00 15,843,857,218.31 599,049,143.75 24,956,880,247.10 (236,850.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์รกั ษาความสงบภายในประเทศ 3,659,293,500.00 (250,000,000.00) 13,639,987,302.00 2,785,369,208.61 - 3,384,418,352.36 แผนงานยุทธศาสตรพ์ ัฒนาศกั ยภาพการปอ้ งกนั ประเทศ และความพรอ้ มเผชิญภยั คกุ คามทกุ มติ ิ (20,000,000.00) 21,124,860,700.00 2,069,748.04 2,069,748.04 (733,757,836.90) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 30,000,000.00 (2,290,521,298.00) 50,552,500.00 11,667,875,121.05 1,618,691,124.96 13,286,566,246.01 (24,875,147.64) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความมั่นคง 15,930,508,600.00 (3,941,095,500.00) 7,826,900.00 14,841,471,449.10 5,980,782,301.83 20,822,253,750.93 (7,930,251.96) กองทพั อากาศ 25,065,956,200.00 16,109,520,400.00 44,923,806.05 50,155,356.54 (353,421,055.99) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สร้างความมัน่ คงของสถาบนั หลักของชาติ - 223,434,400.00 5,714,807.02 5,231,550.49 7,730,538.00 (302,606,949.07) แผนงานยทุ ธศาสตรร์ กั ษาความสงบภายในประเทศ 50,552,500.00 - 4,733,526,500.00 10,461,781,620.00 2,015,730.98 15,809,628,161.14 แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาศกั ยภาพการปอ้ งกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภยั คกุ คามทกุ มิติ 7,826,900.00 (3,814,445,000.00) 26,024,957,900.00 209,893,190.30 5,347,846,541.14 222,839,206.77 (397,143.46) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศ 19,923,965,400.00 (57,500,500.00) 41,310,000.00 4,119,158,025.73 12,946,016.47 4,731,900,488.48 (96,362.00) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความมั่นคง 280,934,900.00 (69,150,000.00) 3,321,900.00 15,998,083,844.78 612,742,462.75 25,894,966,689.70 (299,892,238.86) กองบญั ชาการกองทพั ไทย 4,802,676,500.00 (3,301,508,400.00) 21,052,468,100.00 31,713,157.55 9,896,882,844.92 41,149,765.55 (595,193.23) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 29,326,466,300.00 - 14,114,000.00 3,320,096.00 9,436,608.00 3,320,096.00 (1,626,011.52) แผนงานยทุ ธศาสตร์รกั ษาความสงบภายในประเทศ 41,310,000.00 - 4,913,743,900.00 12,698,238,916.39 20,981,909,837.74 (129,991,210.30) แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการปอ้ งกนั ประเทศ และความพรอ้ มเผชิญภยั คุกคามทกุ มติ ิ 3,321,900.00 (3,094,121,100.00) 9,586,064,200.00 9,969,693.00 - 10,250,589.29 (160,234.45) แผนงานยทุ ธศาสตร์ปอ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หาท่มี ีผลกระทบตอ่ ความม่ันคง 24,146,589,200.00 (19,950,000.00) 61,858,000.00 3,254,841,981.84 8,283,670,921.35 4,858,336,401.12 (1,804.00) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมความสมั พันธ์ระหว่างประเทศ 34,064,000.00 (187,437,300.00) 6,357,900.00 7,539,317,982.20 9,457,044,179.11 (70,558,262.26) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความมั่นคง 5,101,181,200.00 (1,195,896,600.00) 8,036,758,800.00 41,008,047.20 280,896.29 51,895,920.20 (3,863,410.71) สถาบนั เทคโนโลยปี ้องกนั ประเทศ 10,781,960,800.00 - 39,488,900.00 6,357,900.00 1,603,494,419.28 6,357,900.00 (55,407,498.88) แผนงานยุทธศาสตรพ์ ัฒนาศกั ยภาพการปอ้ งกนั ประเทศ และความพรอ้ มเผชิญภยั คุกคามทกุ มิติ 61,858,000.00 (5,103,400.00) 109,085,300.00 6,185,524,360.55 1,917,726,196.91 7,961,420,227.27 (129,020,020.89) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความมน่ั คง 11,461,300.00 (1,113,603,700.00) 1,332,515,300.00 4,962,710.67 38,031,633.67 (9,962,079.80) กระทรวงการคลังและหน่วยงานในสงั กดั 9,150,362,500.00 - 926,273,200.00 53,897,132.10 10,887,873.00 101,923,654.44 ส่านักงานปลัดกระทรวงการคลงั 39,488,900.00 (54,900,000.00) 797,965,700.00 1,247,567,831.68 - 1,297,414,843.53 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 163,985,300.00 (22,289,500.00) 128,307,500.00 926,273,200.00 926,273,200.00 (75,338,572.73) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธภิ าพภาครฐั 1,354,804,800.00 - 13,125,390,300.00 797,965,700.00 1,775,895,866.72 797,965,700.00 (1,457,266.33) กรมธนารักษ์ 926,273,200.00 - 1,504,422,800.00 128,307,500.00 33,068,923.00 128,307,500.00 (7,161,645.56) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 797,965,700.00 - 872,353,100.00 11,552,449,890.71 48,026,522.34 12,895,498,655.26 (35,100,456.47) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาบริการประชาชนและการพฒั นาประสิทธภิ าพภาครฐั 128,307,500.00 (778,226,700.00) 632,069,700.00 1,269,691,368.39 49,847,011.85 1,468,359,008.88 กรมบญั ชีกลาง 13,903,617,000.00 (35,984,800.00) 2,991,766,000.00 852,130,884.41 - 868,277,418.90 - แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสิทธภิ าพภาครฐั 1,540,407,600.00 (9,784,800.00) 461,801,200.00 417,560,483.98 - 600,081,589.98 - กรมศลุ กากร 882,137,900.00 (26,200,000.00) 2,529,964,800.00 2,931,268,044.92 - 2,991,448,708.93 - แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพฒั นาประสิทธิภาพภาครฐั 658,269,700.00 (56,700,000.00) 1,045,700,000.00 401,303,244.92 461,483,908.93 (229,891,644.74) 3,048,466,000.00 (56,700,000.00) 1,045,700,000.00 2,529,964,800.00 1,343,048,764.55 2,529,964,800.00 (36,063,791.12) 518,501,200.00 - 1,329,659,900.00 525,584,887.56 198,667,640.49 1,040,150,466.54 (4,075,681.10) 2,529,964,800.00 (25,836,200.00) 1,329,659,900.00 525,584,887.56 16,146,534.49 1,040,150,466.54 (31,988,110.02) 1,071,536,200.00 (25,836,200.00) 1,037,902,788.13 182,521,106.00 1,164,881,210.82 (317,291.07) 1,071,536,200.00 (30,368,600.00) 1,037,902,788.13 60,180,664.01 1,164,881,210.82 (317,291.07) 1,360,028,500.00 (30,368,600.00) 60,180,664.01 - 1,360,028,500.00 - (5,549,533.46) 514,565,578.98 (5,549,533.46) 514,565,578.98 (164,778,689.18) 126,978,422.69 (164,778,689.18) 126,978,422.69

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจ่าปเี ปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสรรพสามิต แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสิทธิภาพภาครฐั พระราชบัญญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 13 - รายจา่ ยจริงและ กรมสรรพากร งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 770,189,400.00 30 กนั ยายน 2563 177,815,808.90 เงินกนั ไวเ้ บิกเหลือ่ มปี เงนิ กนั ไว้เบิกเหลอื่ มปี แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสิทธภิ าพภาครฐั 818,244,100.00 (48,054,700.00) 770,189,400.00 177,815,808.90 (ต่า)กว่างบประมาณรายจา่ ย 818,244,100.00 (48,054,700.00) 1,974,048,000.00 585,694,076.34 195,698,152.30 763,509,885.24 ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิ าหกจิ (296,364,400.00) 1,974,048,000.00 585,694,076.34 195,698,152.30 763,509,885.24 (6,679,514.76) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 2,270,412,400.00 (296,364,400.00) 56,517,600.00 1,778,342,340.66 1,974,040,492.96 (6,679,514.76) 2,270,412,400.00 (2,033,600.00) 56,517,600.00 1,778,342,340.66 3,541,145.00 1,974,040,492.96 สา่ นักงานบริหารหนสี าธารณะ 45,065,300.00 50,019,884.33 3,541,145.00 53,561,029.33 (7,507.04) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 58,551,200.00 (2,033,600.00) 50,019,884.33 7,465,812.31 53,561,029.33 (7,507.04) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 58,551,200.00 (281,366,900.00) 3,655,000.00 31,573,786.14 39,039,598.45 (2,956,570.67) 326,432,200.00 41,410,300.00 - (2,956,570.67) สา่ นักงานเศรษฐกจิ การคลัง 5,735,000.00 (2,080,000.00) 2,570,698,700.00 - 7,465,812.31 - (6,025,701.55) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 320,697,200.00 (279,286,900.00) 2,570,698,700.00 31,573,786.14 58,135,539.87 39,039,598.45 (3,655,000.00) 2,572,216,200.00 (1,517,500.00) 837,322,600.00 2,505,050,114.24 58,135,539.87 2,563,185,654.11 (2,370,701.55) สา่ นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกจิ กบั ประเทศเพื่อนบา้ น (องคก์ ารมหาชน) 2,572,216,200.00 837,322,600.00 2,505,050,114.24 2,563,185,654.11 (7,513,045.89) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 837,322,600.00 (1,517,500.00) 4,877,732,400.00 837,322,600.00 - 837,322,600.00 (7,513,045.89) 837,322,600.00 - 4,877,732,400.00 837,322,600.00 - 837,322,600.00 กระทรวงการต่างประเทศ 4,940,473,000.00 - 4,793,881,500.00 4,362,963,943.50 216,624,805.44 4,579,588,748.94 - ส่านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 4,940,473,000.00 83,850,900.00 4,362,963,943.50 216,624,805.44 4,579,588,748.94 - 4,818,871,400.00 (62,740,600.00) 3,191,687,100.00 4,348,684,295.72 160,002,361.22 4,508,686,656.94 (298,143,651.06) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ ความสมั พันธ์ระหว่างประเทศ 121,601,600.00 (62,740,600.00) 278,921,900.00 14,279,647.78 56,622,444.22 70,902,092.00 (298,143,651.06) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความมนั่ คง 3,384,669,100.00 (24,989,900.00) 134,935,220.00 2,643,512,872.95 442,246,326.81 3,085,759,199.76 (285,194,843.06) กระทรวงการทอ่ งเทยี่ วและกฬี าและหน่วยงานในกา่ กบั 320,166,900.00 (37,750,700.00) 143,986,680.00 227,181,458.61 39,620,280.74 266,801,739.35 (12,948,808.00) สา่ นักงานปลัดกระทรวงการท่องเทย่ี วและกฬี า 166,855,800.00 (192,982,000.00) 776,674,100.00 103,167,086.28 22,232,747.44 125,399,833.72 (105,927,900.24) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 153,311,100.00 (41,245,000.00) 3,687,000.00 124,014,372.33 17,387,533.30 141,401,905.63 (12,120,160.65) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 869,213,900.00 (31,920,580.00) 454,656,700.00 644,593,722.18 74,690,562.28 719,284,284.46 (9,535,386.28) กรมพลศกึ ษา 3,814,000.00 318,330,400.00 1,613,531.00 2,025,000.00 3,638,531.00 (2,584,774.37) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวิจัยและพัฒนานวตั กรรม 524,679,900.00 (9,324,420.00) 484,399,800.00 354,406,711.58 53,376,506.80 407,783,218.38 (57,389,815.54) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสรา้ งศักยภาพการกฬี า 340,720,000.00 (92,539,800.00) 484,399,800.00 288,573,479.60 19,289,055.48 307,862,535.08 (48,469.00) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 521,064,700.00 1,593,540,900.00 414,220,894.21 68,327,618.81 482,548,513.02 (46,873,481.62) กรมการท่องเทยี่ ว 521,064,700.00 (127,000.00) 5,227,400.00 414,220,894.21 68,327,618.81 482,548,513.02 (10,467,864.92) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 1,616,073,200.00 (70,023,200.00) 693,423,100.00 1,299,366,397.95 259,607,864.98 1,558,974,262.93 (1,851,286.98) มหาวิทยาลยั การกฬี าแหง่ ชาติ 5,227,400.00 (22,389,600.00) 894,890,400.00 5,216,594.10 - 5,216,594.10 (1,851,286.98) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวิจยั และพัฒนานวตั กรรม 696,730,200.00 (36,664,900.00) 58,150,400.00 581,992,928.68 109,897,188.55 691,890,117.23 (34,566,637.07) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งศักยภาพการกฬี า 914,115,600.00 (36,664,900.00) 45,846,400.00 712,156,875.17 149,710,676.43 861,867,551.60 (10,805.90) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 58,150,400.00 (22,532,300.00) 12,304,000.00 58,150,400.00 - 58,150,400.00 (1,532,982.77) องคก์ ารบริหารการพัฒนาพืนทพ่ี เิ ศษ เพื่อการทอ่ งเทยี่ วอยา่ งยง่ั ยนื (องคก์ ารมหาชน) 45,846,400.00 17,288,902,200.00 45,846,400.00 - 45,846,400.00 (33,022,848.40) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 12,304,000.00 - 807,153,100.00 12,304,000.00 - 12,304,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาบริการประชาชนและการพฒั นาประสิทธภิ าพภาครฐั 17,795,115,100.00 (3,307,100.00) 186,371,800.00 16,974,894,161.65 184,827,708.51 17,159,721,870.16 - กระทรวงการพฒั นาสังคมและความม่ันคงของมนุษยแ์ ละหน่วยงานในกา่ กบั 929,041,000.00 (19,225,200.00) 669,528,969.28 77,335,751.90 746,864,721.18 - ส่านักงานปลัดกระทรวงการพฒั นาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ 236,501,000.00 - 145,352,669.90 6,219,906.00 151,572,575.90 (129,180,329.84) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารจดั การปญั หาแรงงานตา่ งดา้ วและการค้ามนุษย์ 4,011,900.00 - 338,302,600.00 - (60,288,378.82) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 372,874,600.00 - 282,478,700.00 - 28,760,486.12 - (34,799,224.10) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างหลกั ประกนั ทางสังคม 315,653,500.00 - 1,180,078,700.00 299,629,176.40 42,355,359.78 328,389,662.52 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1,267,866,300.00 (506,212,900.00) 1,032,115,200.00 224,547,122.98 29,149,541.00 266,902,482.76 (9,912,937.48) กรมพัฒนาสงั คมและสวสั ดิการ 1,114,329,200.00 (121,887,900.00) 1,143,681,794.66 28,070,841.00 1,172,831,335.66 (15,576,217.24) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างหลกั ประกนั ทางสงั คม (50,129,200.00) 999,471,229.75 1,027,542,070.75 (7,247,364.34) (4,011,900.00) (4,573,129.25) (34,572,000.00) (33,174,800.00) (87,787,600.00) (82,214,000.00)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจา่ ปีเปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กรมกจิ การสตรีและสถาบนั ครอบครัว พระราชบญั ญตั ิ โอนเพิ่ม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลื่อมปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 14 - รายจา่ ยจริงและ แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งพลงั ทางสงั คม งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 147,963,500.00 30 กนั ยายน 2563 1,078,700.00 เงินกนั ไวเ้ บกิ เหล่อื มปี เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลือ่ มปี แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งหลกั ประกนั ทางสังคม 153,537,100.00 (5,573,600.00) 405,316,900.00 26,350,115.61 (ตา่ )กวา่ งบประมาณรายจา่ ย แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 473,694,700.00 144,210,564.91 145,289,264.91 กรมกจิ การเด็กและเยาวชน 133,092,100.00 (68,377,800.00) 70,907,800.00 350,885,775.10 809,900.00 377,235,890.71 (2,674,235.09) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 190,560,700.00 (62,184,300.00) 192,470,832.00 2,379,520.00 (28,081,009.29) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสรา้ งพลงั ทางสังคม 150,041,900.00 141,938,268.00 63,649,138.97 23,160,695.61 64,459,038.97 แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งหลกั ประกนั ทางสังคม 1,910,132.00 11,998,840,000.00 175,024,690.14 33,092,677.00 177,404,210.14 (6,448,761.03) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 12,155,344,400.00 (8,103,632.00) 11,182,100,300.00 112,211,945.99 7,575,132.00 135,372,641.60 (15,066,621.86) สถาบนั พัฒนาองค์กรชมุ ชน (องคก์ ารมหาชน) 11,248,392,200.00 (156,504,400.00) 692,995,675.00 11,946,285,628.07 18,166,850.00 11,979,378,305.07 (6,565,626.40) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างพลังทางสงั คม (66,291,900.00) 19,651,300.00 11,162,717,919.24 11,170,293,051.24 (19,461,694.93) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างหลกั ประกนั ทางสงั คม 785,037,300.00 (92,041,625.00) 104,092,725.00 670,075,445.48 320,000.00 688,242,295.48 (11,807,248.76) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 25,177,300.00 (5,526,000.00) 2,202,768,100.00 18,424,528.47 7,030,695.00 18,744,528.47 (4,753,379.52) กรมสง่ เสริมและพฒั นาคุณภาพชวี ิตคนพกิ าร 96,737,600.00 7,355,125.00 69,778,500.00 95,067,734.88 102,098,429.88 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สร้างพลังทางสงั คม 2,202,768,100.00 2,078,739,600.00 2,202,768,100.00 - 2,202,768,100.00 (906,771.53) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างหลักประกนั ทางสังคม 69,778,500.00 - 54,250,000.00 69,778,500.00 - 69,778,500.00 (1,994,295.12) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 2,078,739,600.00 - 484,291,700.00 2,078,739,600.00 - 2,078,739,600.00 กรมกจิ การผสู้ งู อายุ 54,250,000.00 - 28,390,600.00 54,250,000.00 - 54,250,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 510,342,100.00 - 392,742,100.00 455,691,342.78 16,641,185.00 472,332,527.78 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างพลงั ทางสังคม 32,572,400.00 (26,050,400.00) 63,159,000.00 27,745,256.11 33,520.00 27,778,776.11 - แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งหลกั ประกนั ทางสังคม 414,610,700.00 (4,181,800.00) 210,453,700.00 371,252,929.09 15,727,615.00 386,980,544.09 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 63,159,000.00 (21,868,600.00) 71,080,100.00 56,693,157.58 880,050.00 57,573,207.58 (11,959,172.22) กระทรวงเกษตรและสหกรณแ์ ละหน่วยงานในก่ากบั 256,058,500.00 - 23,505,200.00 206,052,551.76 2,258,438.00 208,310,989.76 (611,823.89) ส่านักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 77,540,100.00 (45,604,800.00) 80,927,500.00 70,930,359.31 - 70,930,359.31 (5,761,555.91) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 31,960,800.00 (6,460,000.00) 34,940,900.00 23,426,573.93 - 23,426,573.93 (5,585,792.42) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งพลังทางสงั คม 93,288,500.00 (8,455,600.00) 30,491,221,300.00 78,845,928.01 1,358,438.00 80,204,366.01 (2,142,710.24) กรมชลประทาน 53,269,100.00 (12,361,000.00) 473,339,400.00 32,849,690.51 900,000.00 33,749,690.51 (149,740.69) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชวี ติ ทีเ่ ป็นมติ รตอ่ สิ่งแวดลอ้ ม 31,644,475,100.00 (18,328,200.00) 452,394,700.00 26,880,243,917.27 3,267,621,427.49 30,147,865,344.76 (78,626.07) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคุณภาพชีวิตทเ่ี ป็นมิตรตอ่ ส่ิงแวดล้อม 513,296,500.00 (1,153,253,800.00) 20,944,700.00 446,763,115.93 21,137,206.11 467,900,322.04 (723,133.99) กรมตรวจบญั ชสี หกรณ์ 492,351,800.00 (39,957,100.00) 13,706,519,300.00 426,199,485.24 21,137,206.11 447,336,691.35 (1,191,209.49) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมลู ค่า 20,944,700.00 (39,957,100.00) 10,285,067,600.00 20,563,630.69 - 20,563,630.69 (343,355,955.24) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 13,751,889,300.00 - 3,421,451,700.00 12,037,973,980.96 1,532,056,567.57 13,570,030,548.53 (5,439,077.96) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 10,285,067,600.00 (45,370,000.00) 402,428,900.00 8,810,717,959.50 1,359,426,075.95 10,170,144,035.45 (5,058,008.65) กรมประมง 3,466,821,700.00 - 29,848,000.00 3,227,256,021.46 172,630,491.62 3,399,886,513.08 (381,069.31) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารจัดการปัญหาแรงงานตา่ งดา้ วและการค้ามนุษย์ 407,493,800.00 (45,370,000.00) 335,173,300.00 400,349,737.82 2,079,084.44 402,428,822.26 (136,488,751.47) แผนงานยทุ ธศาสตร์ป้องกนั และแกไ้ ขปัญหาทม่ี ผี ลกระทบตอ่ ความมั่นคง 29,848,000.00 (5,064,900.00) 37,407,600.00 29,847,942.95 - 29,847,942.95 (114,923,564.55) แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู ค่า 335,173,300.00 - 1,858,148,800.00 333,094,194.87 2,079,084.44 335,173,279.31 (21,565,186.92) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวจิ ัยและพฒั นานวัตกรรม 42,472,500.00 - 15,341,200.00 37,407,600.00 - 37,407,600.00 (77.74) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 1,929,062,800.00 (5,064,900.00) 433,931,500.00 1,612,608,136.19 234,896,838.24 1,847,504,974.43 (57.05) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างพลังทางสงั คม 16,400,000.00 (70,914,000.00) 559,608,100.00 15,232,304.23 100,000.15 15,332,304.38 (20.69) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอยา่ งยั่งยนื บนสงั คมเศรษฐกจิ ภาคทะเล 448,225,800.00 (1,058,800.00) 22,337,100.00 355,809,806.88 76,892,020.73 432,701,827.61 - 606,742,500.00 (14,294,300.00) 525,647,800.00 523,318,719.40 31,502,323.05 554,821,042.45 (10,643,825.57) 23,483,700.00 (47,134,400.00) 271,344,200.00 22,294,232.87 - 22,294,232.87 (8,895.62) 526,706,000.00 (1,146,600.00) 29,938,900.00 445,546,685.92 76,321,625.81 521,868,311.73 (1,229,672.39) 274,538,400.00 (1,058,200.00) 226,739,221.97 43,968,250.00 270,707,471.97 (4,787,057.55) 32,966,400.00 (3,194,200.00) 23,667,164.92 6,112,618.50 29,779,783.42 (42,867.13) (3,027,500.00) (3,779,488.27) (636,728.03) (159,116.58)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจ่าปีเปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมปศสุ ตั ว์ แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสร้างมลู ค่า พระราชบญั ญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหลอ่ื มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 15 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รายจา่ ยจริงและ แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 2,329,008,100.00 30 กนั ยายน 2563 183,131,740.27 เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหลือ่ มปี เงินกนั ไว้เบกิ เหลือ่ มปี แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 2,472,286,000.00 (143,277,900.00) 1,125,691,300.00 108,753,400.21 (ตา่ )กว่างบประมาณรายจา่ ย 1,252,638,100.00 (126,946,800.00) 2,128,554,597.47 2,311,686,337.74 กรมพฒั นาทดี่ ิน 24,027,700.00 23,917,000.00 1,011,062,915.80 699,153.00 1,119,816,316.01 (17,321,762.26) แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู ค่า 1,061,855,100.00 (110,700.00) 1,048,699,800.00 71,360,328.71 (5,874,983.99) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ยั และพัฒนานวัตกรรม 133,765,100.00 (13,155,300.00) 22,922,644.57 2,318,858.35 23,621,797.57 (295,202.43) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 3,414,605,200.00 (3,065,100.00) 130,700,000.00 966,564,966.08 79,988,806.92 1,037,925,294.79 (10,774,505.21) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างพลังทางสงั คม 1,487,820,400.00 (169,970,600.00) 3,244,634,600.00 128,004,071.02 20,924,367.04 (377,070.63) 36,108,400.00 (37,765,000.00) 1,450,055,400.00 3,138,497,625.78 130,322,929.37 กรมวชิ าการเกษตร 1,542,943,800.00 (10,000,000.00) 1,414,049,911.30 40,000.00 3,218,486,432.70 (26,148,167.30) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสร้างมลู ค่า 347,732,600.00 (118,776,500.00) 26,108,400.00 25,717,322.87 46,412,923.30 1,434,974,278.34 (15,081,121.66) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวิจัยและพฒั นานวัตกรรม 899,722,700.00 (3,429,100.00) 1,424,167,300.00 1,367,852,615.37 12,611,516.58 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 314,204,400.00 (49,354,200.00) 330,877,776.24 74,174,719.95 25,757,322.87 (351,077.13) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสงั คม 220,000,000.00 (28,653,100.00) 344,303,500.00 775,218,628.59 23,037,107.19 1,414,265,538.67 (9,901,761.33) 328,446,000.00 850,368,500.00 262,379,537.32 1,009,027.63 กรมสง่ เสริมการเกษตร 37,072,300.00 - 285,551,300.00 218,947,738.77 50,024,455.01 343,489,292.82 (814,207.18) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสร้างมูลค่า 1,604,324,400.00 (20,421,100.00) 220,000,000.00 257,211,949.99 849,393,348.54 (975,151.46) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 987,943,300.00 308,024,900.00 36,679,402.51 104,130.12 285,416,644.51 (134,655.49) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สร้างพลงั ทางสงั คม 522,623,100.00 (280,000.00) 1,329,572,525.89 62,789,270.93 219,956,766.40 93,758,000.00 (193,792,800.00) 36,792,300.00 800,739,741.45 35,889,784.56 307,236,405.00 (43,233.60) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,103,215,700.00 (143,801,300.00) 1,410,531,600.00 443,688,174.77 25,899,986.37 (788,495.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสรา้ งมลู ค่า 69,020,500.00 85,144,609.67 36,783,532.63 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 685,690,500.00 (43,524,700.00) 844,142,000.00 929,776,802.85 999,500.00 1,392,361,796.82 (8,767.37) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สร้างพลงั ทางสงั คม 68,504,700.00 (6,466,800.00) 479,098,400.00 64,469,106.19 (18,169,803.18) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาค 280,000,000.00 (102,582,700.00) 87,291,200.00 6,668,967.84 13,294,100.00 836,629,526.01 451,562,500.00 (49,046,500.00) 1,000,633,000.00 596,896,439.21 51,100,398.30 469,588,161.14 (7,512,473.99) สา่ นักงานการปฏริ ูปทด่ี ินเพื่อเกษตรกรรม 140,956,000.00 (32,079,600.00) 19,974,000.00 46,216,367.10 86,144,109.67 (9,510,238.86) แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 281,599,600.00 (21,456,600.00) 653,610,900.00 279,995,028.70 74,607.89 994,245,909.04 (1,147,090.33) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 29,006,900.00 47,048,100.00 377,789,162.83 - 19,963,067.84 (6,387,090.96) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 165,033,400.00 - 280,000,000.00 104,156,001.99 647,996,837.51 76,163,200.00 (22,855,400.00) 428,707,100.00 239,378,844.62 41,795,568.59 46,290,974.99 (10,932.16) สา่ นักงานมาตรฐานสนิ ค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 88,870,200.00 (24,287,500.00) 116,668,500.00 34,254,316.22 7,668,532.74 279,995,028.70 (5,614,062.49) แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสรา้ งมูลค่า 279,452,900.00 275,741,200.00 134,012,297.45 33,647,035.85 419,584,731.42 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 47,264,300.00 (5,858,400.00) 36,297,400.00 65,855,774.53 480,000.00 111,824,534.73 (757,125.01) 229,710,400.00 7,290,500.00 148,211,100.00 68,156,522.92 8,255,314.00 273,025,880.47 (4,971.30) ส่านักงานเศรษฐกจิ การเกษตร 2,478,200.00 (16,822,300.00) 72,758,500.00 231,636,485.83 3,641,043.50 34,734,316.22 แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมลู ค่า 216,550,000.00 (3,404,700.00) 75,452,600.00 33,139,330.72 4,614,270.50 142,267,611.45 (9,122,368.58) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 216,550,000.00 (13,417,600.00) 257,131,700.00 196,060,571.08 69,496,818.03 (4,843,965.27) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสรา้ งพลังทางสังคม 424,971,800.00 (22,321,200.00) 39,467,200.00 24,877,525.09 72,770,793.42 (2,715,319.53) 73,900,000.00 (7,797,100.00) 215,186,300.00 2,436,584.03 5,978,687.25 256,514,010.92 (1,563,083.78) สา่ นักงานพฒั นาการวิจยั การเกษตร (องคก์ ารมหาชน) 286,043,900.00 (14,524,100.00) 216,550,000.00 18,898,837.84 39,118,017.97 (5,943,488.55) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวจิ ัยและพัฒนานวัตกรรม 65,027,900.00 2,478,200.00 216,550,000.00 - 214,959,408.92 (3,261,681.97) - 216,550,000.00 424,971,800.00 - (2,681,806.58) สถาบนั วจิ ยั และพฒั นาพืนทสี่ ูง (องคก์ ารมหาชน) - 216,550,000.00 - 2,436,584.03 (617,689.08) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวิจยั และพัฒนานวตั กรรม - 424,971,800.00 73,900,000.00 - 216,550,000.00 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สร้างพลงั ทางสังคม - 286,043,900.00 - 216,550,000.00 (349,182.03) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม - 73,900,000.00 65,027,900.00 - 424,971,800.00 (226,891.08) - 286,043,900.00 - (41,615.97) - 65,027,900.00 73,900,000.00 286,043,900.00 - 65,027,900.00 - - - - -

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจ่าปีเปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการขา้ ว แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า พระราชบัญญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลื่อมปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 16 - แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวิจยั และพฒั นานวัตกรรม รายจา่ ยจริงและ แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 2,024,872,200.00 30 กนั ยายน 2563 244,236,883.50 เงินกนั ไว้เบกิ เหลื่อมปี เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลอ่ื มปี แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 2,157,784,000.00 (132,911,800.00) 1,551,926,800.00 223,316,961.74 (ตา่ )กวา่ งบประมาณรายจา่ ย 1,687,570,300.00 (135,643,500.00) 1,681,884,276.87 11,005,155.20 1,926,121,160.37 สา่ นักงานพิพธิ ภณั ฑเ์ กษตรเฉลิมพระเกยี รติพระบาทสมเด็จพระเจา้ อยู่หวั (องคก์ ารมหาชน) 237,002,800.00 234,472,800.00 1,235,344,148.77 1,458,661,110.51 (98,751,039.63) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างพลังทางสงั คม 193,024,000.00 (2,530,000.00) 199,599,700.00 9,898,395.56 (93,265,689.49) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 40,186,900.00 6,575,700.00 38,872,900.00 222,667,701.59 16,371.00 233,672,856.79 171,740,900.00 (1,314,000.00) 171,740,900.00 185,668,816.19 - 195,567,211.75 (799,943.21) กรมหม่อนไหม 71,665,000.00 71,665,000.00 38,203,610.32 - 38,219,981.32 (4,032,488.25) แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสรา้ งมลู ค่า 100,075,900.00 - 100,075,900.00 171,740,900.00 - 171,740,900.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์การวิจัยและพฒั นานวัตกรรม 315,752,100.00 - 274,271,400.00 71,665,000.00 71,665,000.00 (652,918.68) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 55,443,800.00 - 44,202,100.00 100,075,900.00 16,039,700.34 100,075,900.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างพลังทางสงั คม 24,865,300.00 (41,480,700.00) 23,863,100.00 251,962,430.99 924,860.00 268,002,131.33 - 180,789,000.00 (11,241,700.00) 154,661,500.00 41,975,363.19 42,900,223.19 - กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 54,654,000.00 (1,002,200.00) 51,544,700.00 21,784,753.36 1,479,000.00 23,263,753.36 แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 1,365,731,100.00 (26,127,500.00) 1,269,152,900.00 139,004,928.95 13,536,320.34 152,541,249.29 (6,269,268.67) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคุณภาพชีวิตทเ่ี ป็นมติ รตอ่ สิ่งแวดล้อม 6,096,400.00 (3,109,300.00) 49,197,385.49 49,296,905.49 (1,301,876.81) 1,359,634,700.00 (96,578,200.00) 6,096,400.00 590,381,411.82 99,520.00 1,268,074,507.17 กระทรวงคมนาคม 54,211,333,000.00 - 1,263,056,500.00 677,693,095.35 (599,346.64) ส่านักงานปลดั กระทรวงคมนาคม 453,398,500.00 (96,578,200.00) 50,783,848,600.00 6,093,321.15 6,093,321.15 (2,120,250.71) 453,398,500.00 (3,427,484,400.00) 369,612,000.00 584,288,090.67 - 1,261,981,186.02 (2,247,794.51) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 2,328,408,700.00 (83,786,500.00) 43,716,780,259.84 677,693,095.35 50,675,307,145.74 (1,078,392.83) กรมเจา้ ทา่ 2,328,408,700.00 (83,786,500.00) 369,612,000.00 295,403,383.68 6,958,526,885.90 359,169,133.96 1,438,108,000.00 (141,251,200.00) 2,187,157,500.00 295,403,383.68 63,765,750.28 (3,078.85) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 974,655,900.00 (141,251,200.00) 2,187,157,500.00 1,753,086,803.53 63,765,750.28 359,169,133.96 (1,075,313.98) กรมการขนสง่ ทางบก 463,452,100.00 (138,815,600.00) 1,299,292,400.00 1,753,086,803.53 409,533,329.66 2,162,620,133.19 (108,541,454.26) 26,617,137,500.00 (40,349,600.00) 1,137,998,277.39 409,533,329.66 2,162,620,133.19 (10,442,866.04) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 26,617,137,500.00 (98,466,000.00) 934,306,300.00 779,077,762.03 157,985,407.94 1,295,983,685.33 (10,442,866.04) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธภิ าพภาครัฐ 22,809,133,400.00 (1,953,575,500.00) 364,986,100.00 358,920,515.36 152,520,407.94 (24,537,366.81) กรมทางหลวง 22,612,976,400.00 (1,953,575,500.00) 24,663,562,000.00 21,876,691,844.74 931,598,169.97 (24,537,366.81) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 196,157,000.00 (1,075,282,100.00) 24,663,562,000.00 21,876,691,844.74 5,465,000.00 364,385,515.36 (3,308,714.67) กรมทางหลวงชนบท 45,695,200.00 (1,023,706,933.00) 21,733,851,300.00 18,204,901,274.05 2,739,628,204.62 24,616,320,049.36 (2,708,130.03) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 45,695,200.00 (51,575,167.00) 21,589,269,467.00 18,061,360,143.53 2,739,628,204.62 24,616,320,049.36 แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งการเตบิ โตอยา่ งยั่งยนื อนุรักษ์ ฟนื้ ฟู และป้องกนั การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 473,905,900.00 (11,717,500.00) 144,581,833.00 143,541,130.52 3,510,347,799.98 21,715,249,074.03 (600,584.64) ส่านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 473,905,900.00 (11,717,500.00) 33,977,700.00 23,698,801.29 3,509,308,799.98 21,570,668,943.51 (47,241,950.64) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 45,545,800.00 (14,695,500.00) 33,977,700.00 23,698,801.29 144,580,130.52 (47,241,950.64) กรมทา่ อากาศยาน 45,545,800.00 (14,695,500.00) 459,210,400.00 392,071,872.68 1,039,000.00 32,284,985.16 (18,602,225.97) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 12,471,898,800.00 (8,360,500.00) 459,210,400.00 392,071,872.68 8,586,183.87 32,284,985.16 (18,600,523.49) กรมการขนส่งทางราง 587,808,900.00 (8,360,500.00) 37,185,300.00 32,928,002.48 8,586,183.87 456,746,785.68 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 10,500,000.00 (571,229,600.00) 37,185,300.00 32,928,002.48 64,674,913.00 456,746,785.68 (1,702.48) กระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ มและหน่วยงานในกา่ กบั 34,645,100.00 (59,836,800.00) 11,900,669,200.00 10,117,159,211.94 64,674,913.00 36,933,299.03 (1,692,714.84) สา่ นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ ม 25,734,200.00 (160,000.00) 527,972,100.00 298,952,071.43 4,005,296.55 36,933,299.03 (1,692,714.84) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สร้างพลงั ทางสงั คม 516,929,600.00 (7,441,800.00) 10,340,000.00 4,005,296.55 11,519,902,940.69 (2,463,614.32) แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งการเตบิ โตอยา่ งยั่งยนื อนรุ ักษ์ ฟนื้ ฟู และป้องกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ (475,000.00) 27,203,300.00 7,536,592.38 1,402,743,728.75 438,696,740.60 (2,463,614.32) แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมู อิ ากาศ (51,760,000.00) 25,259,200.00 26,006,473.36 139,744,669.17 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปน็ มิตรตอ่ ส่ิงแวดลอ้ ม 465,169,600.00 24,758,060.06 2,262,373.11 9,798,965.49 (252,000.97) 240,650,945.63 26,915,771.42 (252,000.97) 909,298.06 24,858,060.06 (380,766,259.31) 100,000.00 377,123,943.63 (89,275,359.40) 136,472,998.00 (541,034.51) (287,528.58) (401,139.94) (88,045,656.37)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจา่ ปเี ปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมมลพษิ แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคุณภาพชวี ิตที่เปน็ มติ รตอ่ สิ่งแวดลอ้ ม พระราชบญั ญตั ิ โอนเพิ่ม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไว้เบิกเหลอื่ มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 17 - รายจา่ ยจริงและ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง่ั งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 466,543,700.00 30 กนั ยายน 2563 258,361,194.86 เงนิ กนั ไว้เบิกเหล่อื มปี เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลือ่ มปี แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวิจยั และพฒั นานวตั กรรม 514,789,700.00 (48,246,000.00) 466,543,700.00 258,361,194.86 (ต่า)กว่างบประมาณรายจา่ ย แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างการเตบิ โตอยา่ งยั่งยนื อนุรกั ษ์ ฟนื้ ฟู และปอ้ งกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 514,789,700.00 (48,246,000.00) 801,665,900.00 206,680,472.34 97,285,665.13 465,041,667.20 แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งการเตบิ โตอยา่ งยัง่ ยนื บนสงั คมเศรษฐกจิ ภาคทะเล 860,591,300.00 (58,925,400.00) 12,980,700.00 206,680,472.34 465,041,667.20 (1,502,032.80) แผนงานยทุ ธศาสตร์จดั การผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมู ิอากาศ 13,690,500.00 175,004,300.00 678,548,217.09 - 775,833,882.22 (1,502,032.80) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคุณภาพชวี ิตทเ่ี ป็นมติ รตอ่ สิ่งแวดลอ้ ม 186,861,900.00 (709,800.00) 187,386,800.00 12,970,267.45 15,531,052.53 12,970,267.45 (25,832,017.78) 208,235,900.00 (11,857,600.00) 41,396,000.00 133,903,250.29 19,072,410.00 149,434,302.82 กรมทรัพยากรธรณี 45,043,200.00 (20,849,100.00) 384,898,100.00 168,156,778.20 3,271,514.50 187,229,188.20 (10,432.55) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอยา่ งยัง่ ยนื บนสังคมเศรษฐกจิ ภาคทะเล 406,759,800.00 (3,647,200.00) 327,543,900.00 38,096,825.60 59,410,688.10 41,368,340.10 (25,569,997.18) แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมู อิ ากาศ 333,712,600.00 (21,861,700.00) 40,400,000.00 325,421,095.55 29,614,242.09 384,831,783.65 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนนุ ดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชวี ติ ทเ่ี ป็นมติ รตอ่ สิ่งแวดลอ้ ม 40,400,000.00 (6,168,700.00) 29,175,500.00 295,489,377.12 325,103,619.21 (157,611.80) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคุณภาพชีวิตทเ่ี ปน็ มิตรตอ่ ส่ิงแวดล้อม 29,175,500.00 30,058,300.00 40,328,106.84 802.50 40,328,909.34 (27,659.90) 30,158,300.00 - 227,910,100.00 23,860,559.02 5,280,536.18 29,141,095.20 (66,316.35) กรมทรัพยากรนา่ 233,978,800.00 - 576,288,700.00 19,581,885.05 10,071,500.00 29,653,385.05 (2,440,280.79) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคุณภาพชีวิตทเี่ ป็นมิตรตอ่ สิ่งแวดลอ้ ม 591,029,300.00 (100,000.00) 576,288,700.00 211,718,826.21 14,261,403.41 225,980,229.62 (71,090.66) 591,029,300.00 (6,068,700.00) 344,985,600.00 441,541,715.28 98,174,553.85 539,716,269.13 (34,404.80) กรมทรัพยากรนา่ บาดาล 348,629,600.00 (14,740,600.00) 50,887,500.00 441,541,715.28 98,174,553.85 539,716,269.13 (404,914.95) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างพลงั ทางสังคม 50,887,500.00 (14,740,600.00) 82,410,000.00 297,602,607.70 46,331,154.83 343,933,762.53 (1,929,870.38) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนบั สนุนดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชวี ติ ที่เปน็ มติ รตอ่ สิ่งแวดลอ้ ม 82,410,000.00 (3,644,000.00) 211,688,100.00 48,225,067.56 1,671,933.85 49,897,001.41 (36,572,430.87) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคุณภาพชวี ติ ทเ่ี ป็นมิตรตอ่ สิ่งแวดลอ้ ม 215,332,100.00 - 403,548,500.00 82,377,000.00 44,659,220.98 127,036,220.98 (36,572,430.87) 444,850,900.00 - 167,000,540.14 167,000,540.14 (1,051,837.47) กรมสง่ เสริมคณุ ภาพส่งิ แวดลอ้ ม 6,500,000.00 (3,644,000.00) 5,880,000.00 369,215,501.22 - 399,928,197.93 (990,498.59) แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาพน้ื ที่และเมืองน่าอย่อู จั ฉริยะ 30,538,700.00 (41,302,400.00) 30,538,700.00 30,712,696.71 44,626,220.98 แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 104,192,100.00 (620,000.00) 94,238,700.00 5,869,809.50 5,869,809.50 (44,687,559.86) แผนงานยทุ ธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ 303,620,100.00 - 272,891,100.00 24,671,329.05 - 30,453,789.05 (3,620,302.07) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคุณภาพชวี ติ ที่เปน็ มิตรตอ่ ส่ิงแวดล้อม (9,953,400.00) 5,152,760,500.00 89,968,953.57 5,782,460.00 93,962,851.81 (10,190.50) 5,257,266,700.00 (30,729,000.00) 8,820,000.00 248,705,409.10 3,993,898.24 269,641,747.57 (84,910.95) กรมอุทยานแห่งชาติ สตั วป์ า่ และพันธ์ุพชื 8,820,000.00 (104,506,200.00) 214,103,000.00 4,865,385,943.62 20,936,338.47 5,123,850,342.53 (275,848.19) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวจิ ยั และพฒั นานวัตกรรม - 23,439,000.00 8,714,494.23 258,464,398.91 8,714,494.23 (3,249,352.43) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 215,003,000.00 (900,000.00) 1,455,733,500.00 208,574,079.49 213,696,620.17 (28,910,157.47) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สร้างพลังทางสงั คม 23,439,000.00 - 17,253,800.00 23,436,551.31 - 23,436,551.31 (105,505.77) แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งการเตบิ โตอยา่ งยั่งยนื อนรุ ักษ์ ฟนื้ ฟู และป้องกนั การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 1,525,126,500.00 (69,393,000.00) 3,433,411,200.00 1,288,766,023.83 5,122,540.68 1,437,609,964.91 (406,379.83) แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 18,417,200.00 (1,163,400.00) 896,621,700.00 16,909,969.71 17,234,691.53 (2,448.69) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคุณภาพชีวิตทเี่ ป็นมิตรตอ่ สิ่งแวดลอ้ ม 3,466,461,000.00 (33,049,800.00) 528,749,200.00 3,318,984,825.05 - 3,423,158,020.38 (18,123,535.09) 1,053,847,900.00 (157,226,200.00) 23,084,700.00 529,642,742.09 148,843,941.08 749,728,359.43 (19,108.47) ส่านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดล้อม 648,655,500.00 (119,906,300.00) 31,164,300.00 296,294,436.00 393,664,400.00 (10,253,179.62) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถ่ิน 23,084,700.00 - 16,796,900.00 19,995,277.75 324,721.82 22,905,043.00 (146,893,340.57) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาพน้ื ทีแ่ ละเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ 31,164,300.00 - 296,826,600.00 20,191,153.52 104,173,195.33 27,171,233.74 (135,084,800.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งการเตบิ โตอยา่ งย่ังยนื อนุรกั ษ์ ฟนื้ ฟู และปอ้ งกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 16,796,900.00 - 2,199,304,500.00 13,879,126.25 220,085,617.34 16,796,900.00 (179,657.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์จดั การผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภมู ิอากาศ 334,146,500.00 (37,319,900.00) 4,064,100.00 179,282,748.57 97,369,964.00 289,190,782.69 (3,993,066.26) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมติ รตอ่ สิ่งแวดล้อม 2,275,937,800.00 (76,633,300.00) 47,311,600.00 1,930,666,464.05 2,154,635,999.91 4,064,100.00 - 29,040,800.00 4,044,896.98 2,909,765.25 4,050,888.98 - กรมป่าไม้ 48,367,600.00 (1,056,000.00) 982,509,300.00 47,057,612.03 6,980,080.22 47,278,308.13 (7,635,817.31) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวจิ ยั และพัฒนานวัตกรรม 29,040,800.00 - 28,869,596.21 2,917,773.75 29,028,487.21 (44,668,500.09) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 1,028,417,900.00 (45,908,600.00) 740,735,680.35 109,908,034.12 945,670,930.59 แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สรา้ งพลังทางสังคม 223,969,535.86 (13,211.02) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอยา่ งยั่งยนื อนุรักษ์ ฟน้ื ฟู และปอ้ งกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ (33,291.87) 5,992.00 (12,312.79) 220,696.10 (36,838,369.41) 158,891.00 204,935,250.24

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจา่ ปีเปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคุณภาพชวี ิตที่เปน็ มติ รตอ่ ส่ิงแวดลอ้ ม สา่ นักงานพัฒนาเศรษฐกจิ จากฐานชวี ภาพ พระราชบญั ญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหล่ือมปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 18 - รายจา่ ยจริงและ แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอยา่ งย่ังยนื อนุรกั ษ์ ฟนื้ ฟู และปอ้ งกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 1,136,378,700.00 30 กนั ยายน 2563 18,648,706.52 เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหล่ือมปี เงินกนั ไว้เบิกเหล่ือมปี แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคุณภาพชวี ิตท่ีเป็นมติ รตอ่ สิ่งแวดลอ้ ม 1,166,047,400.00 (29,668,700.00) 99,290,400.00 1,109,958,678.48 - 1,128,607,385.00 (ต่า)กวา่ งบประมาณรายจา่ ย องคก์ ารบริหารจดั การกา๊ ซเรือนกระจก (องคก์ ารมหาชน) 99,290,400.00 70,252,800.00 99,290,400.00 - 99,290,400.00 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างการเตบิ โตอยา่ งยั่งยนื อนุรกั ษ์ ฟน้ื ฟู และปอ้ งกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 70,252,800.00 - 29,037,600.00 70,252,800.00 - 70,252,800.00 (7,771,315.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์จดั การผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 29,037,600.00 - 104,143,700.00 29,037,600.00 - 29,037,600.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคุณภาพชวี ติ ที่เปน็ มิตรตอ่ สิ่งแวดลอ้ ม 104,143,700.00 - 9,500,000.00 104,143,700.00 - 104,143,700.00 - กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกจิ และสังคมและหน่วยงานในก่ากบั 9,500,000.00 - 76,400,000.00 9,500,000.00 - 9,500,000.00 - สา่ นักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพ่ือเศรษฐกจิ และสงั คม 76,400,000.00 - 18,243,700.00 76,400,000.00 - 76,400,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกจิ และสังคมดจิ ิทัล 18,243,700.00 - 18,243,700.00 18,243,700.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 4,481,118,800.00 - 3,839,469,200.00 2,829,489,663.27 852,330,797.56 3,681,820,460.83 - กรมอุตุนิยมวิทยา 533,866,600.00 (641,649,600.00) 471,654,400.00 266,196,662.80 197,583,820.61 463,780,483.41 - แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ 19,363,000.00 (62,212,200.00) 18,763,000.00 1,371,243.77 16,419,625.79 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคุณภาพชีวติ ทเี่ ปน็ มิตรตอ่ สิ่งแวดล้อม 514,503,600.00 (600,000.00) 452,891,400.00 264,825,419.03 15,048,382.02 447,360,857.62 (157,648,739.17) สา่ นักงานสถติ ิแหง่ ชาติ 1,283,247,700.00 (61,612,200.00) 871,021,319.49 182,535,438.59 1,118,099,081.42 (7,873,916.59) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธิภาพภาครฐั 846,738,100.00 (103,045,500.00) 1,180,202,200.00 630,623,775.00 247,077,761.93 773,569,000.00 (2,343,374.21) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การภาครัฐ 436,509,600.00 (73,169,100.00) 773,569,000.00 240,397,544.49 142,945,225.00 344,530,081.42 (5,530,542.38) ส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ ดิจทิ ลั 956,721,000.00 (29,876,400.00) 406,633,200.00 333,088,009.47 104,132,536.93 520,818,392.62 (62,103,118.58) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาเศรษฐกจิ และสงั คมดจิ ทิ ัล 122,205,100.00 (350,000,000.00) 606,721,000.00 - 187,730,383.15 122,205,050.50 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 834,515,900.00 - 122,205,100.00 333,088,009.47 122,205,050.50 398,613,342.12 (62,103,118.58) สา่ นักงานพฒั นาธรุ กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 483,826,800.00 (350,000,000.00) 484,515,900.00 483,826,800.00 65,525,332.65 483,826,800.00 (85,902,607.38) แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมดจิ ิทัล 410,922,200.00 - 483,826,800.00 410,922,200.00 410,922,200.00 (49.50) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 72,904,600.00 - 410,922,200.00 72,904,600.00 - 72,904,600.00 (85,902,557.88) สา่ นักงานคณะกรรมการดิจทิ ัลเพ่ือเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ 340,417,900.00 - 72,904,600.00 340,417,900.00 - 340,417,900.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาเศรษฐกจิ และสงั คมดจิ ิทัล 245,927,800.00 - 340,417,900.00 245,927,800.00 - 245,927,800.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 94,490,100.00 - 245,927,800.00 94,490,100.00 - 94,490,100.00 - กระทรวงพลงั งานและหน่วยงานในก่ากบั 883,038,800.00 - 94,490,100.00 534,938,971.51 - 754,877,803.38 - ส่านักงานปลัดกระทรวงพลงั งาน 796,076,100.00 (126,391,900.00) 756,646,900.00 474,316,000.00 - 668,720,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาความมน่ั คงทางพลงั งาน 86,962,700.00 (126,391,900.00) 669,684,200.00 60,622,971.51 219,938,831.87 86,157,803.38 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 1,312,989,100.00 - 86,962,700.00 1,038,147,543.09 194,404,000.00 1,237,173,101.74 (1,769,096.62) กรมเชอื เพลงิ ธรรมชาติ 319,322,800.00 (37,773,200.00) 293,051,043.03 25,534,831.87 312,780,031.98 (964,200.00) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน 151,454,400.00 - 1,275,215,900.00 123,924,648.70 199,025,558.65 133,535,436.36 (804,896.62) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 167,868,400.00 (14,656,170.00) 319,322,800.00 169,126,394.33 19,728,988.95 179,244,595.62 (38,042,798.26) กรมธรุ กจิ พลงั งาน 133,414,900.00 14,656,170.00 136,798,230.00 102,572,755.50 9,610,787.66 116,119,890.95 (6,542,768.02) แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาความม่ันคงทางพลังงาน 47,239,500.00 (17,150,900.00) 182,524,570.00 36,049,509.04 10,118,201.29 43,574,709.04 (3,262,793.64) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 86,175,400.00 (3,662,900.00) 116,264,000.00 66,523,246.46 13,547,135.45 72,545,181.91 (3,279,974.38) กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนุรักษพ์ ลังงาน 163,457,300.00 (13,488,000.00) 43,576,600.00 154,590,102.51 7,525,200.00 154,736,584.31 (144,109.05) แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาความม่นั คงทางพลังงาน 8,903,000.00 (1,496,400.00) 72,687,400.00 - 6,021,935.45 - (1,890.96) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 154,554,300.00 (5,199,700.00) 161,960,900.00 154,590,102.51 146,481.80 154,736,584.31 (142,218.09) 643,824,700.00 3,703,300.00 3,703,300.00 444,995,282.07 - 603,999,244.73 (7,224,315.69) 236,750,100.00 (18,573,200.00) 158,257,600.00 174,104,195.62 146,481.80 217,027,779.05 (3,703,300.00) 407,074,600.00 (11,295,000.00) 625,251,500.00 270,891,086.45 159,003,962.66 386,971,465.68 (3,521,015.69) (7,278,200.00) 225,455,100.00 42,923,583.43 (21,252,255.27) 399,796,400.00 116,080,379.23 (8,427,320.95) (12,824,934.32)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจ่าปีเปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ส่านักงานนโยบายและแผนพลังงาน แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาความม่นั คงทางพลงั งาน พระราชบญั ญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลื่อมปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 19 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั รายจา่ ยจริงและ งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 52,416,700.00 30 กนั ยายน 2563 6,598,989.79 เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลือ่ มปี เงินกนั ไว้เบิกเหลื่อมปี กระทรวงพาณชิ ยแ์ ละหน่วยงานในกา่ กบั 52,969,400.00 (552,700.00) 18,965,900.00 42,938,359.98 5,689,110.00 49,537,349.77 (ต่า)กว่างบประมาณรายจา่ ย สา่ นักงานปลัดกระทรวงพาณชิ ย์ 18,974,100.00 (8,200.00) 33,450,800.00 13,274,590.00 18,963,700.00 33,995,300.00 (544,500.00) 3,949,855,600.00 29,663,769.98 909,879.79 30,573,649.77 (2,879,350.23) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นความมั่นคง 860,664,400.00 461,136,673.06 (2,200.00) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 4,227,215,000.00 (277,359,400.00) 22,918,900.00 3,132,141,568.06 45,657,893.20 3,593,278,241.12 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การภาครัฐ 891,433,700.00 (30,769,300.00) 60,458,300.00 799,341,055.71 844,998,948.91 (2,877,150.23) กรมการค้าต่างประเทศ 22,918,900.00 777,287,200.00 22,075,268.21 - 22,075,268.21 (356,577,358.88) แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู ค่า 71,166,000.00 - 118,719,300.00 39,721,298.88 19,528,134.00 59,249,432.88 (15,665,451.09) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 797,348,800.00 (10,707,700.00) 33,459,100.00 737,544,488.62 26,129,759.20 763,674,247.82 แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 150,843,200.00 (20,061,600.00) 75,582,200.00 77,175,359.29 37,309,433.73 114,484,793.02 (843,631.79) กรมการคา้ ภายใน 40,459,100.00 (32,123,900.00) 9,678,000.00 12,240,540.91 20,161,350.00 32,401,890.91 (1,208,867.12) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสร้างมลู ค่า 88,206,100.00 (7,000,000.00) 998,959,300.00 63,057,909.03 9,533,748.73 72,591,657.76 (13,612,952.18) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 22,178,000.00 (12,623,900.00) 483,213,700.00 1,876,909.35 7,614,335.00 9,491,244.35 (4,234,506.98) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างหลักประกนั ทางสังคม (12,500,000.00) 180,597,700.00 784,546,293.99 155,414,008.00 939,960,301.99 (1,057,209.09) กรมเจรจาการค้าระหวา่ งประเทศ 1,017,259,300.00 (18,300,000.00) 335,147,900.00 424,316,363.71 44,337,727.00 468,654,090.71 (2,990,542.24) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมความสัมพันธ์ระหวา่ งประเทศ 485,717,600.00 (2,503,900.00) 190,263,800.00 142,285,717.94 27,762,497.76 170,048,215.70 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความมัน่ คง 178,093,800.00 59,277,800.00 217,944,212.34 83,313,783.24 301,257,995.58 (186,755.65) กรมทรัพยส์ ินทางปญั ญา 353,447,900.00 2,503,900.00 130,986,000.00 151,260,259.12 38,606,013.36 189,866,272.48 (58,998,998.01) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสร้างมูลค่า 219,689,500.00 (18,300,000.00) 174,885,800.00 34,902,011.27 24,120,714.41 59,022,725.68 (14,559,609.29) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 84,419,700.00 (29,425,700.00) 26,100,000.00 116,358,247.85 14,485,298.95 130,843,546.80 (10,549,484.30) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 135,269,800.00 (25,141,900.00) 90,861,200.00 137,174,000.04 30,306,095.70 167,480,095.74 (33,889,904.42) กรมพัฒนาธุรกจิ การคา้ 191,860,800.00 (4,283,800.00) 57,924,600.00 22,334,413.35 3,337,441.80 25,671,855.15 แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 33,400,000.00 (16,975,000.00) 131,632,900.00 65,802,061.92 19,303,774.53 85,105,836.45 (397,527.52) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 100,336,200.00 (7,300,000.00) 41,810,900.00 49,037,524.77 7,664,879.37 56,702,404.14 (255,074.32) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครฐั 58,124,600.00 (9,475,000.00) 66,791,800.00 124,142,895.98 5,748,016.00 129,890,911.98 (142,453.20) กรมสง่ เสริมการคา้ ระหว่างประเทศ 132,868,600.00 23,030,200.00 37,531,005.67 4,087,050.00 41,618,055.67 (7,405,704.26) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 42,985,900.00 (200,000.00) 1,085,333,600.00 64,459,250.31 65,345,716.31 (428,144.85) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 66,852,500.00 (1,235,700.00) 560,234,200.00 22,152,640.00 886,466.00 22,927,140.00 (5,755,363.55) ศูนยส์ ง่ เสริมศิลปาชพี ระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) 23,030,200.00 (1,175,000.00) 525,099,400.00 681,506,914.86 774,500.00 817,466,309.33 (1,222,195.86) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 204,665,200.00 245,593,636.28 135,959,394.47 337,704,724.81 (1,741,988.02) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 1,223,661,900.00 (60,700.00) 146,107,300.00 435,913,278.58 92,111,088.53 479,761,584.52 (192,844.33) สถาบันวจิ ยั และพัฒนาอัญมณแี ละเครื่องประดับแห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน) 689,218,700.00 - 58,557,900.00 204,665,200.00 43,848,305.94 204,665,200.00 (1,446,083.69) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพัฒนานวัตกรรม 534,443,200.00 68,099,700.00 146,107,300.00 146,107,300.00 (103,060.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 204,665,200.00 (138,328,300.00) 8,506,900.00 58,557,900.00 - 58,557,900.00 (267,867,290.67) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 146,107,300.00 (128,984,500.00) 27,552,300.00 68,099,700.00 - 68,099,700.00 (222,529,475.19) ส่านักงานนโยบายและยทุ ธศาสตร์การคา้ 58,557,900.00 32,040,500.00 8,506,900.00 - 8,506,900.00 (45,337,815.48) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ ความสมั พันธ์ระหว่างประเทศ 68,099,700.00 (9,343,800.00) 95,419,800.00 27,552,300.00 - 27,552,300.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพัฒนานวัตกรรม 8,506,900.00 - 3,000,000.00 32,040,500.00 - 32,040,500.00 - 27,552,300.00 - 64,409,446.00 83,018,089.07 - 95,153,907.67 - 32,040,500.00 - 985,223.40 - 2,805,642.00 - 105,621,300.00 - 56,097,605.10 12,135,818.60 64,338,605.10 - 13,115,900.00 - 1,820,418.60 - 70,558,200.00 - 8,241,000.00 - - - (265,892.33) (10,201,500.00) (194,358.00) (10,115,900.00) (70,840.90) (6,148,754.00)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจา่ ปเี ปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั สถาบนั ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒน พระราชบญั ญตั ิ โอนเพิ่ม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไวเ้ บิกเหล่ือมปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 20 - รายจา่ ยจริงและ แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ ความสมั พันธร์ ะหว่างประเทศ งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 28,010,354.00 30 กนั ยายน 2563 2,074,400.00 เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหลอ่ื มปี เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลือ่ มปี แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 21,947,200.00 6,063,154.00 21,211,800.00 - (ต่า)กวา่ งบประมาณรายจา่ ย แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 21,211,800.00 - 25,935,260.57 - 28,009,660.57 กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกา่ กบั 1,000,000.00 - 1,000,000.00 21,211,800.00 - 21,211,800.00 (693.43) สา่ นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 7,600,000.00 - 7,600,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สร้างความมัน่ คงของสถาบนั หลักของชาติ 12,611,800.00 - 12,611,800.00 1,000,000.00 1,000,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรร์ กั ษาความสงบภายในประเทศ 286,401,213,100.00 7,600,000.00 25,858,089,475.99 7,600,000.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ ความสัมพันธร์ ะหวา่ งประเทศ 288,459,142,400.00 (2,057,929,300.00) 3,707,722,700.00 12,611,800.00 1,537,360,125.67 12,611,800.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 4,405,447,000.00 (697,724,300.00) 38,844,200.00 251,424,391,862.58 277,282,481,338.57 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การภาครฐั 42,736,600.00 (3,892,400.00) 30,536,000.00 2,137,378,807.63 476,820.00 3,674,738,933.30 - กรมการปกครอง 32,536,000.00 (2,000,000.00) 38,248,597.29 425,000.00 38,725,417.29 แผนงานยทุ ธศาสตรร์ กั ษาความสงบภายในประเทศ 3,472,600.00 (2,813,000.00) 659,600.00 26,985,305.21 27,410,305.21 - แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารจัดการปัญหาแรงงานตา่ งดา้ วและการค้ามนุษย์ 3,451,702,300.00 (679,244,800.00) 2,772,457,500.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นความมัน่ คง 874,999,500.00 (9,774,100.00) 616,759.87 1,444,734,262.15 616,759.87 (9,118,731,761.43) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมูลค่า 9,191,330,200.00 (152,855,500.00) 865,225,400.00 1,304,769,643.54 2,749,503,905.69 แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งการเตบิ โตอยา่ งย่ังยนื อนรุ กั ษ์ ฟนื้ ฟู และปอ้ งกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 2,629,065,300.00 (51,762,600.00) 9,038,474,700.00 91,724,043.52 (32,983,766.70) แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธิภาพภาครฐั 62,110,400.00 (1,000,000.00) 2,577,302,700.00 766,758,501.72 1,214,443,507.77 858,482,545.24 แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 46,062,400.00 (13,103,500.00) 7,800,068,773.87 9,014,512,281.64 (118,782.71) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบรหิ ารจัดการภาครัฐ 19,451,200.00 - 61,110,400.00 2,116,908,137.29 456,347,966.33 2,573,256,103.62 กรมการพฒั นาชุมชน 4,731,000.00 - 32,958,900.00 7,448,500.00 (3,125,694.79) แผนงานยทุ ธศาสตร์รกั ษาความสงบภายในประเทศ 3,455,482,700.00 (83,626,600.00) 19,451,200.00 53,281,200.92 213,320.00 60,729,700.92 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 3,702,700.00 - 4,731,000.00 31,672,643.74 - 31,885,963.74 (42,840.13) กรมทด่ี ิน 2,970,724,500.00 (3,362,800.00) 3,371,856,100.00 19,351,650.00 1,022,325.00 19,351,650.00 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างพลงั ทางสงั คม 2,502,539,500.00 (4,915,500.00) 3,702,700.00 3,664,874.80 4,687,199.80 (22,953,594.31) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเตบิ โตอยา่ งย่ังยนื อนรุ ักษ์ ฟน้ื ฟู และปอ้ งกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 1,410,829,800.00 (3,600,000.00) 2,967,361,700.00 2,814,303,151.87 553,762,708.75 3,368,065,860.62 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคุณภาพชีวติ ท่ีเปน็ มิตรตอ่ ส่ิงแวดลอ้ ม 1,091,709,700.00 (1,315,500.00) 2,497,624,000.00 3,697,558.18 - 3,697,558.18 (6,742,854.76) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธภิ าพภาครฐั 2,511,947,900.00 (46,448,200.00) 1,407,229,800.00 2,757,189,557.07 2,952,838,244.76 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพัฒนาระบบการบรหิ ารจดั การภาครัฐ 99,303,600.00 (23,279,890.00) 1,090,394,200.00 2,137,138,223.37 195,648,687.69 2,493,941,550.34 (23,962,418.36) กรมปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภัย 247,438,500.00 (257,491.00) 2,465,499,700.00 1,392,882,071.59 356,803,326.97 1,404,912,690.75 แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแหง่ ชาตแิ ละระบบบรหิ าร 228,431,300.00 (6,223,303.00) 76,023,710.00 744,256,151.78 1,089,028,859.59 (4,046,596.38) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความม่นั คง 1,135,978,400.00 (70,276,600.00) 247,181,009.00 1,106,678,011.07 12,030,619.16 2,461,822,939.07 กรมโยธาธิการและผังเมือง 800,796,100.00 53,589,084.00 222,207,997.00 69,937,445.80 344,772,707.81 74,780,309.18 (380,699.08) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างความมน่ั คงของสถาบันหลกั ของชาติ 6,094,757,100.00 (687,719,500.00) 1,065,701,800.00 8,261,315.00 1,355,144,928.00 247,172,315.00 แผนงานยทุ ธศาสตรป์ อ้ งกนั และแกไ้ ขปัญหาท่ีมผี ลกระทบตอ่ ความมั่นคง 5,771,440,200.00 (675,724,200.00) 854,385,184.00 213,748,637.35 221,259,921.14 (1,072,936.26) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาพน้ื ท่แี ละเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ 323,316,900.00 (11,995,300.00) 5,407,037,600.00 100,844,760.64 4,842,863.38 1,064,708,133.01 (99,550.00) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 10,634,504,400.00 (462,671,700.00) 5,095,716,000.00 713,885,852.28 238,911,000.00 853,902,260.74 (43,800.20) กรมสง่ เสริมการปกครองทอ้ งถิน่ 2,378,063,000.00 - 311,321,600.00 1,923,620,504.45 5,124,171,959.03 แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถน่ิ 4,046,271,600.00 (250,351,000.00) 10,171,832,700.00 1,646,794,936.69 7,511,283.79 4,813,477,018.09 (3,790,239.38) 3,778,687,300.00 (211,409,700.00) 2,378,063,000.00 276,825,567.76 963,863,372.37 310,694,940.94 (5,141.82) 431,482,500.00 (911,000.00) 3,795,920,600.00 5,471,263,040.19 140,016,408.46 8,471,039,311.21 (5,594,600.00) 3,567,277,600.00 481,809,190.00 3,200,551,454.58 1,193,555,840.00 (14,523,455.24) 253,118,616,300.00 - 430,571,500.00 3,476,919,590.59 3,166,682,081.40 3,694,220,891.92 (3,682,449.66) 252,346,218,500.00 253,113,021,700.00 1,237,013,125.96 33,869,373.18 3,162,053,425.43 (2,317,109.25) 252,346,218,500.00 275,521,133.64 2,999,776,271.02 421,209,153.86 (1,365,340.41) 230,848,244,502.00 711,746,650.00 246,042,254,363.98 (3,676,760.93) 230,171,297,208.18 217,301,301.33 245,275,532,900.43 (1,243,400.82) 1,925,040,299.47 145,688,020.22 (8,694.00) 15,194,009,861.98 (948,075.86) 15,104,235,692.25 (993,666.99) (482,923.26) (282,865,640.97) (282,238,981.91) (626,659.06) (1,700,793,388.79) (1,184,507,160.00) (101,699,708.08) (405,224,174.57) (9,362,346.14) (7,070,767,336.02) (7,070,685,599.57)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจา่ ปีเปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธิภาพภาครัฐ แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การภาครฐั พระราชบัญญตั ิ โอนเพิ่ม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไว้เบิกเหลอื่ มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 21 - กระทรวงยตุ ิธรรมและหน่วยงานในก่ากบั รายจา่ ยจริงและ ส่านักงานปลัดกระทรวงยตุ ิธรรม งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 34,176,300.00 30 กนั ยายน 2563 7,139,190.15 เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหล่ือมปี เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 36,058,600.00 (1,882,300.00) 732,626,900.00 82,634,979.58 (ต่า)กว่างบประมาณรายจา่ ย แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 736,339,200.00 (3,712,300.00) 13,481,006,500.00 27,036,102.86 1,463,182,040.42 34,175,293.01 กรมคมุ ประพฤติ 1,026,551,000.00 649,911,190.96 109,938,506.45 732,546,170.54 (1,006.99) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความมั่นคง 13,865,580,100.00 (384,573,600.00) 216,958,400.00 11,632,841,785.30 1,922,966.94 13,096,023,825.72 (80,729.46) แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 1,049,166,500.00 (22,615,500.00) 809,592,600.00 915,430,282.28 108,015,539.51 1,025,368,788.73 (384,982,674.28) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพัฒนาระบบการบริหารจดั การภาครัฐ 449,600,500.00 214,685,238.16 68,845,322.32 216,608,205.10 (1,182,211.27) กรมค้มุ ครองสทิ ธแิ ละเสรีภาพ 220,127,300.00 (3,168,900.00) 126,055,200.00 700,745,044.12 7,961,275.65 808,760,583.63 (350,194.90) แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 829,039,200.00 (19,446,600.00) 105,507,600.00 374,718,033.30 56,136,075.00 443,563,355.62 (832,016.37) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 465,998,900.00 (16,398,400.00) 218,037,700.00 116,918,893.87 4,747,971.67 124,880,169.52 (6,037,144.38) กรมบังคับคดี 139,289,500.00 (13,234,300.00) 658,260,200.00 47,620,102.60 5,964,810.00 103,756,177.60 (1,175,030.48) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนุนดา้ นการปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบรหิ ารจัดการภาครัฐ 107,248,600.00 (1,741,000.00) 485,414,100.00 210,179,036.83 214,927,008.50 (1,751,422.40) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจัดการภาครัฐ 219,460,800.00 (1,423,100.00) 172,846,100.00 649,429,915.45 104,700.00 655,394,725.45 (3,110,691.50) กรมพินิจและค้มุ ครองเด็กและเยาวชน 671,553,300.00 (13,293,100.00) 256,234,600.00 484,947,166.30 5,860,110.00 485,051,866.30 (2,865,474.55) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความม่นั คง 494,179,800.00 (8,765,700.00) 41,715,700.00 164,482,749.15 56,637,145.11 170,342,859.15 (362,233.70) แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 177,373,500.00 (4,527,400.00) 214,518,900.00 197,763,176.87 14,200,231.00 254,400,321.98 (2,503,240.85) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 310,364,600.00 (54,130,000.00) 712,641,600.00 25,681,254.05 42,436,914.11 39,881,485.05 (1,834,278.02) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบรหิ ารจัดการภาครัฐ 49,666,500.00 (7,950,800.00) 13,145,400.00 172,081,922.82 92,782,130.79 214,518,836.93 (1,834,214.95) กรมราชทณั ฑ์ 260,698,100.00 (46,179,200.00) 602,169,199.41 694,951,330.20 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความมั่นคง 743,266,000.00 (30,624,400.00) 2,076,400.00 12,551,464.39 - 12,551,464.39 (63.07) แผนงานยทุ ธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 13,145,400.00 150,000.00 - (17,690,269.80) แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวี ิต - 1,993,965.63 - 1,993,965.63 แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 3,620,600.00 (1,544,200.00) 697,269,800.00 145,800.00 92,782,130.79 145,800.00 (593,935.61) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 1,300,000.00 (1,150,000.00) 9,035,525,700.00 960,449,302.12 (82,434.37) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพัฒนาระบบการบริหารจดั การภาครฐั 725,200,000.00 (27,930,200.00) 587,477,969.39 18,566,271.48 680,260,100.18 (4,200.00) กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ 9,145,109,200.00 (109,583,500.00) 177,803,500.00 7,722,538,441.14 50,000.00 8,682,987,743.26 (17,009,699.82) แผนงานยทุ ธศาสตร์การจดั การปญั หาแรงงานตา่ งดา้ วและการค้ามนุษย์ 177,452,900.00 7,561,400.00 29,726,520.00 (352,537,956.74) แผนงานยทุ ธศาสตรป์ อ้ งกนั และแกไ้ ขปัญหาที่มผี ลกระทบตอ่ ความมน่ั คง 8,000,000.00 350,600.00 78,478,400.00 159,143,910.52 4,488,000.00 177,710,182.00 (93,318.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมความสมั พันธร์ ะหวา่ งประเทศ 78,478,400.00 (438,600.00) 20,613,600.00 7,320,444.25 865,733,428.52 7,370,444.25 (190,955.75) แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 20,613,600.00 44,047,672.60 41,885,082.12 73,774,192.60 (4,704,207.40) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การภาครัฐ 2,265,863,500.00 - 2,147,664,400.00 15,530,092.24 146,837,075.38 20,018,092.24 (595,507.76) สา่ นักงานกจิ การยตุ ิธรรม 6,594,700,800.00 - 6,603,404,400.00 - (343,282,014.85) แผนงานยทุ ธศาสตรร์ ักษาความสงบภายในประเทศ 477,907,000.00 (118,199,100.00) 414,947,200.00 938,648,956.63 - 1,804,382,385.15 (3,671,952.98) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพัฒนานวตั กรรม 6,500,000.00 8,703,600.00 6,557,847,364.90 - 6,599,732,447.02 (1,502,867.05) แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 56,557,900.00 (62,959,800.00) 5,500,000.00 266,607,257.57 972,990.40 413,444,332.95 (491,955.69) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 1,498,100.00 (1,000,000.00) 151,400.00 145,864,084.98 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 8,914,600.00 (56,406,500.00) 231,500.00 5,008,044.31 2,136,442.00 5,008,044.31 (50.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 404,436,400.00 (1,266,600.00) 151,350.00 526,990.00 151,350.00 (1.22) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 112,535,800.00 - 8,914,600.00 231,498.78 - 231,498.78 (333,464.16) 13,027,100.00 (4,286,700.00) 400,149,700.00 - (677,395.98) 4,835,000.00 (5,115,200.00) 107,420,600.00 7,608,145.44 1,609,452.00 8,581,135.84 (25,688.73) 45,645,400.00 (4,989,000.00) 253,608,219.04 19,099,306.25 399,472,304.02 (21.72) 49,028,300.00 - 8,038,100.00 105,258,469.27 13,800,000.00 107,394,911.27 - 278,057,900.00 (126,200.00) 4,835,000.00 5,299,306.25 - 87,897,800.00 - 45,519,200.00 7,511,088.28 8,038,078.28 (25,667.01) 190,160,100.00 (7,691,700.00) 49,028,300.00 4,835,000.00 4,835,000.00 (197,732.14) (4,345,300.00) 270,366,200.00 45,519,200.00 45,519,200.00 (63,919.38) (3,346,400.00) 83,552,500.00 47,393,180.99 49,002,632.99 (133,812.76) 186,813,700.00 251,069,161.61 270,168,467.86 69,688,580.62 83,488,580.62 181,380,580.99 186,679,887.24

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจา่ ปีเปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ส่านักงานคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามยาเสพติด แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความมนั่ คง พระราชบัญญตั ิ โอนเพิ่ม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไว้เบิกเหลือ่ มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 22 - รายจา่ ยจริงและ สถาบนั เพื่อการยตุ ิธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 327,258,800.00 30 กนั ยายน 2563 492,000.00 เงนิ กนั ไว้เบกิ เหล่อื มปี เงินกนั ไวเ้ บกิ เหล่อื มปี แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวจิ ยั และพฒั นานวัตกรรม 389,420,800.00 (62,162,000.00) 327,258,800.00 325,657,748.40 492,000.00 326,149,748.40 (ต่า)กว่างบประมาณรายจา่ ย แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 389,420,800.00 (62,162,000.00) 196,917,900.00 325,657,748.40 326,149,748.40 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพัฒนาระบบการบรหิ ารจดั การภาครัฐ 196,917,900.00 24,900,000.00 196,917,900.00 - 196,917,900.00 (1,109,051.60) 24,900,000.00 - 112,050,000.00 24,900,000.00 - 24,900,000.00 (1,109,051.60) สถาบันอนุญาโตตุลาการ 112,050,000.00 - 59,967,900.00 112,050,000.00 - 112,050,000.00 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั 59,967,900.00 - 25,282,200.00 59,967,900.00 - 59,967,900.00 - 25,282,200.00 - 25,282,200.00 25,282,200.00 - 25,282,200.00 - กระทรวงแรงงานและหน่วยงานในก่ากบั 25,282,200.00 - 67,713,078,900.00 25,282,200.00 - 25,282,200.00 - ส่านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน - 646,146,800.00 176,363,591.69 - 67,735,532,200.00 (22,453,300.00) 67,530,578,670.58 58,393,319.00 67,706,942,262.27 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การจดั การปัญหาแรงงานตา่ งดา้ วและการค้ามนุษย์ 649,139,600.00 (2,992,800.00) 7,500,000.00 583,185,565.14 - 641,578,884.14 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ ความสมั พันธ์ระหว่างประเทศ 8,500,000.00 (1,000,000.00) 628,000.00 7,499,981.71 - 7,499,981.71 (6,136,637.73) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศักยภาพคนตลอดชว่ งชีวติ 628,000.00 - 628,000.00 130,000.00 628,000.00 (4,567,915.86) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 151,329,000.00 10,752,000.00 162,081,000.00 161,741,887.32 18,096,319.00 161,871,887.32 (18.29) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 433,350,100.00 (12,531,900.00) 420,818,200.00 398,406,369.53 - 416,502,688.53 - แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาบรกิ ารประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครฐั 10,689,600.00 (200,000.00) 10,489,600.00 10,446,326.58 40,167,000.00 10,446,326.58 (209,112.68) กรมการจดั หางาน 44,642,900.00 (12,900.00) 44,630,000.00 4,463,000.00 51,860,759.56 44,630,000.00 (4,315,511.47) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารจดั การปัญหาแรงงานตา่ งดา้ วและการค้ามนุษย์ 466,195,100.00 (4,059,500.00) 462,135,600.00 410,090,343.11 996,267.70 461,951,102.67 (43,273.42) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 61,161,800.00 (4,613,600.00) 56,548,200.00 55,476,313.33 28,235,620.00 56,472,581.03 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 92,184,400.00 (673,700.00) 91,510,700.00 63,183,704.63 22,628,871.86 91,419,324.63 (184,497.33) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 312,848,900.00 1,227,800.00 314,076,700.00 291,430,325.15 48,847,136.33 314,059,197.01 (75,618.97) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมความสัมพนั ธ์ระหว่างประเทศ 503,076,100.00 (5,272,600.00) 497,803,500.00 448,079,865.17 705,000.00 496,927,001.50 (91,375.37) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่ งชวี ติ 20,000,000.00 (516,000.00) 19,484,000.00 18,778,999.33 9,556,154.57 19,483,999.33 (17,502.99) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 182,434,100.00 (4,388,400.00) 178,045,700.00 168,062,817.40 38,585,981.76 177,618,971.97 (876,498.50) กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน 300,642,000.00 (368,200.00) 300,273,800.00 261,238,048.44 17,262,376.80 299,824,030.20 (0.67) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารจดั การปัญหาแรงงานตา่ งดา้ วและการค้ามนุษย์ 351,480,400.00 (10,128,400.00) 341,352,000.00 323,581,897.16 - 340,844,273.96 (426,728.03) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ ความสมั พันธร์ ะหวา่ งประเทศ 35,109,300.00 (400,000.00) 34,709,300.00 34,618,155.48 - 34,618,155.48 (449,769.80) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ยั และพัฒนานวัตกรรม 800,000.00 - 800,000.00 832,950.00 800,000.00 (507,726.04) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศักยภาพคนตลอดชว่ งชีวติ 1,134,000.00 - 800,000.00 277,650.00 938,646.80 1,110,600.00 (91,144.52) แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งหลักประกนั ทางสงั คม 17,474,900.00 (260,000.00) 1,134,000.00 16,191,972.14 490,795.94 17,130,618.94 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 31,559,700.00 (750,000.00) 17,214,900.00 30,237,018.99 10,300,544.06 30,727,814.93 (23,400.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธภิ าพภาครัฐ 249,593,400.00 (8,718,400.00) 30,809,700.00 230,358,632.55 4,699,440.00 240,659,176.61 (84,281.06) ส่านักงานประกนั สงั คม 15,809,100.00 - 240,875,000.00 11,098,468.00 - 15,797,908.00 (81,885.07) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างหลกั ประกนั ทางสังคม - 15,809,100.00 - (215,823.39) สถาบันส่งเสริมความปลอดภยั อาชวี อนามัย 65,722,758,700.00 - 65,722,758,700.00 65,722,758,700.00 - 65,722,758,700.00 (11,192.00) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างหลักประกนั ทางสงั คม 65,722,758,700.00 - 65,722,758,700.00 65,722,758,700.00 - 65,722,758,700.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม - 42,882,300.00 - - กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกา่ กบั 42,882,300.00 - 34,081,600.00 42,882,300.00 872,059,719.47 42,882,300.00 - สา่ นักงานปลดั กระทรวงวัฒนธรรม 34,081,600.00 (203,704,200.00) 8,800,700.00 34,081,600.00 473,762,304.99 34,081,600.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8,800,700.00 (53,644,600.00) 4,609,859,800.00 8,800,700.00 2,300,141.36 8,800,700.00 - 4,813,564,000.00 (3,000,000.00) 1,790,423,700.00 3,657,327,755.57 4,529,387,475.04 (80,472,324.96) 1,844,068,300.00 45,004,100.00 1,310,444,055.38 1,784,206,360.37 (6,217,339.63) 48,004,100.00 42,504,891.25 44,805,032.61 (199,067.39)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจ่าปีเปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งพลงั ทางสงั คม แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พระราชบญั ญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไว้เบกิ เหล่อื มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 23 - กรมการศาสนา รายจา่ ยจริงและ แผนงานยทุ ธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒั นธรรม งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 362,227,000.00 30 กนั ยายน 2563 120,479,921.50 เงินกนั ไวเ้ บิกเหลื่อมปี เงินกนั ไวเ้ บิกเหล่อื มปี แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 395,597,000.00 (33,370,000.00) 1,383,192,600.00 350,982,242.13 (ต่า)กว่างบประมาณรายจา่ ย แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสังคม (17,274,600.00) 339,929,500.00 240,635,333.08 20,155,180.02 361,115,254.58 กรมศิลปากร 1,400,467,200.00 (33,831,700.00) 1,027,303,831.05 12,882,341.94 1,378,286,073.18 (1,111,745.42) แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมดจิ ทิ ัล 373,761,200.00 (16,703,183.00) 278,688,617.00 315,755,717.35 335,910,897.37 (4,906,526.82) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวัตกรรม 295,391,800.00 34,360,683.00 4,203,140.00 (4,018,602.63) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสรา้ งพลงั ทางสงั คม (796,317.00) 26,880,200.00 264,012,117.02 3,069,698.08 276,894,458.96 (1,794,158.04) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 35,157,000.00 (16,332,200.00) 820,914,000.00 30,157,195.94 180,451,061.59 34,360,335.94 กรมสง่ เสริมวัฒนธรรม 43,212,400.00 (41,764,000.00) 108,249,000.00 21,586,404.39 24,488,311.50 24,656,102.47 (347.06) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวิจัยและพฒั นานวัตกรรม 862,678,000.00 1,020,000.00 620,742,966.26 801,194,027.85 (2,224,097.53) แผนงานยทุ ธศาสตรป์ รับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 108,249,000.00 - 114,567,800.00 75,179,694.58 131,078.00 99,668,006.08 (19,719,972.15) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1,020,000.00 - 597,077,200.00 61,010,185.63 1,008,243.26 (8,580,993.92) สา่ นักงานศิลปวฒั นธรรมร่วมสมัย 146,149,500.00 (31,581,700.00) 577,076,100.00 877,165.26 94,821,486.46 113,727,901.16 แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 607,259,500.00 (10,182,300.00) 5,040,000.00 52,717,715.53 59,126,775.74 586,789,877.35 (11,756.74) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 606,123,800.00 (29,047,700.00) 263,265,200.00 491,968,390.89 565,349,050.60 (839,898.84) ศนู ยม์ านุษยวิทยาสริ ินธร (องคก์ ารมหาชน) 5,040,000.00 - 308,770,900.00 506,222,274.86 - 5,040,000.00 (10,287,322.65) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวิจยั และพัฒนานวตั กรรม 276,838,000.00 (13,572,800.00) 192,815,100.00 5,040,000.00 16,399,430.00 263,208,888.24 (11,727,049.40) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 324,245,800.00 (15,474,900.00) 116,965,700.00 246,809,458.24 42,727,345.74 297,100,162.36 สถาบนั บณั ฑติ พฒั นศลิ ป์ 206,809,100.00 (13,994,000.00) 75,849,400.00 254,372,816.62 6,200,554.00 192,505,121.11 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพัฒนานวตั กรรม 129,457,900.00 (12,492,200.00) 70,407,600.00 186,304,567.11 4,535,767.80 116,755,783.92 (56,311.76) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างพลงั ทางสังคม 77,351,200.00 (1,501,800.00) 2,582,000.00 112,220,016.12 1,664,786.20 75,749,337.19 (11,670,737.64) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 70,407,600.00 - 67,825,600.00 74,084,550.99 70,407,600.00 (309,978.89) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 2,582,000.00 - 666,133,300.00 70,407,600.00 - 2,582,000.00 (209,916.08) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 67,825,600.00 - 2,834,000.00 2,582,000.00 - 67,825,600.00 (100,062.81) แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 697,555,500.00 (31,422,200.00) 471,331,400.00 67,825,600.00 - 627,653,917.74 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สร้างพลังทางสังคม 2,834,000.00 - 92,879,800.00 495,290,074.61 132,363,843.13 2,833,999.50 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 501,323,600.00 (29,992,200.00) 99,088,100.00 2,833,999.50 - 452,745,035.45 - ศนู ยค์ ณุ ธรรม (องค์การมหาชน) 92,879,800.00 - 110,678,000.00 323,386,389.71 129,358,645.74 80,176,537.19 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ปรบั เปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 100,518,100.00 (1,430,000.00) 7,500,000.00 79,957,230.50 219,306.69 91,898,345.60 (38,479,382.26) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 110,678,000.00 - 22,000,000.00 89,112,454.90 2,785,890.70 110,678,000.00 (0.50) กระทรวงศึกษาธกิ ารและหน่วยงานในก่ากบั 7,500,000.00 - 81,178,000.00 110,678,000.00 - 7,500,000.00 (18,586,364.55) สา่ นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 22,000,000.00 - 41,482,500.00 7,500,000.00 - 22,000,000.00 (12,703,262.81) แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมดจิ ทิ ัล 81,178,000.00 - 27,673,800.00 22,000,000.00 - 81,178,000.00 (7,189,754.40) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ยั และพัฒนานวตั กรรม 41,482,500.00 - 13,808,700.00 81,178,000.00 - 41,482,500.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชวี ิต 27,673,800.00 - 128,088,599,176.10 41,482,500.00 - 27,673,800.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 13,808,700.00 - 41,763,937,000.00 27,673,800.00 - 13,808,700.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 132,834,254,500.00 (4,745,655,323.90) 75,001,300.00 13,808,700.00 - 126,225,364,205.41 - แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 42,097,841,700.00 (333,904,700.00) 6,286,100.00 116,863,907,363.71 9,361,456,841.70 41,228,200,733.28 - 75,001,300.00 - 4,723,269,800.00 40,779,045,637.82 449,155,095.46 62,993,268.35 - 6,286,100.00 - 2,074,352,600.00 62,993,268.35 - 6,279,941.10 - 4,715,752,600.00 7,517,200.00 4,115,274,500.00 5,934,861.10 345,080.00 4,707,073,541.96 (1,863,234,970.69) 2,167,833,000.00 (93,480,400.00) 30,769,752,700.00 4,707,073,541.96 - 1,982,938,275.83 (535,736,266.72) 4,267,487,600.00 (152,213,100.00) 1,861,138,723.16 121,799,552.67 3,878,809,818.91 (12,008,031.65) 30,865,481,100.00 (95,728,400.00) 3,580,594,414.53 298,215,404.38 30,590,105,887.13 (6,158.90) 30,561,310,828.72 28,795,058.41 (16,196,258.04) (91,414,324.17) (236,464,681.09) (179,646,812.87)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจา่ ปีเปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สา่ นักงานเลขาธกิ ารสภาการศึกษา แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ พระราชบัญญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไวเ้ บิกเหลื่อมปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 24 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ รายจา่ ยจริงและ งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 117,268,400.00 30 กนั ยายน 2563 27,664,924.29 เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหล่อื มปี เงินกนั ไว้เบิกเหลอ่ื มปี ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั พืนฐาน 128,818,400.00 (11,550,000.00) 42,444,700.00 76,450,674.64 14,916,215.00 104,115,598.93 (ต่า)กว่างบประมาณรายจา่ ย แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความมั่นคง 48,344,700.00 74,823,700.00 20,628,376.89 12,748,709.29 35,544,591.89 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 80,473,700.00 (5,900,000.00) 55,822,297.75 7,649,300,011.00 68,571,007.04 (13,152,801.07) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (5,650,000.00) 68,510,497,576.10 258,672,151.41 (6,900,108.11) แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 72,508,622,600.00 (3,998,125,023.90) 749,353,400.00 59,777,947,138.64 203,307,716.77 67,427,247,149.64 (6,252,692.96) 751,663,900.00 (2,310,500.00) 483,575,828.65 7,181,202,758.56 742,247,980.06 สา่ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (384,732,099.18) 4,213,835,400.82 6,117,384.26 (1,083,250,426.46) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความม่ันคง 4,598,567,500.00 (3,578,580,052.82) 25,941,272,647.18 3,849,190,047.43 1,235,336,810.95 4,052,497,764.20 (7,105,419.94) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมลู ค่า 29,519,852,700.00 (32,502,371.90) 37,606,036,128.10 17,968,395,460.39 25,149,598,218.95 แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาเศรษฐกจิ และสังคมดจิ ิทัล 37,638,538,500.00 (402,075,600.00) 15,125,928,600.00 37,476,785,802.17 - 37,482,903,186.43 (161,337,636.62) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 15,528,004,200.00 13,659,496,312.61 - 14,894,833,123.56 (791,674,428.23) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ (972,000.00) 18,265,600.00 13,482,700.00 (123,132,941.67) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 19,237,600.00 (13,774,000.00) - 17,870,100.46 182,028.58 17,870,100.46 (231,095,476.44) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 13,774,000.00 (13,500,000.00) - 282,484,777.55 - 27,000,000.00 (6,578,200.00) 13,500,000.00 - 904,785,747.98 (395,499.54) สถาบนั ส่งเสริมการสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65,782,000.00 (160,835,600.00) 59,203,800.00 34,401,556.84 13,482,700.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,512,068,800.00 (206,415,800.00) 1,351,233,200.00 58,753,703.24 - 58,935,731.82 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 5,134,380,600.00 4,927,964,800.00 1,044,661,773.70 - 1,327,146,551.25 (17,300.00) 8,755,761,200.00 - 8,755,761,200.00 3,981,613,675.49 - 4,886,399,423.47 (268,068.18) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1,234,219,700.00 - 1,234,219,700.00 8,556,597,059.72 - 8,590,998,616.56 (24,086,648.75) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 815,228,200.00 - 815,228,200.00 1,234,219,700.00 1,234,219,700.00 (41,565,376.53) 418,991,500.00 - 418,991,500.00 - 815,228,200.00 (164,762,583.44) สา่ นักงานเลขาธิการครุ ุสภา 210,609,900.00 - 210,609,900.00 815,228,200.00 418,991,500.00 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 418,991,500.00 - 210,609,900.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 210,609,900.00 - 210,609,900.00 210,609,900.00 - - 210,609,900.00 - ส่านักงานคณะกรรมการสง่ เสริมสวสั ดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 147,695,400.00 - 147,695,400.00 210,609,900.00 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - 147,695,400.00 - 17,002,200.00 - 17,002,200.00 147,695,400.00 สถาบนั ทดสอบทางการศึกษาแหง่ ชาติ (องคก์ ารมหาชน) - 17,002,200.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 130,693,200.00 - 130,693,200.00 17,002,200.00 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ - 130,693,200.00 - 20,612,900.00 - 20,612,900.00 130,693,200.00 สา่ นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ ารมหาชน) - 20,612,900.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 20,612,900.00 - 20,612,900.00 20,612,900.00 - - 20,612,900.00 - กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกา่ กบั 667,829,700.00 - 667,829,700.00 20,612,900.00 - สา่ นักงานปลดั กระทรวงสาธารณสุข 98,865,000.00 - 98,865,000.00 - 667,829,700.00 - 568,964,700.00 - 568,964,700.00 667,829,700.00 4,894,433,461.91 98,865,000.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานตา่ งดา้ วและการค้ามนุษย์ - 98,865,000.00 3,795,319,127.84 568,964,700.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่ งชีวิต 290,000,000.00 - 290,000,000.00 568,964,700.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สร้างให้คนมีสขุ ภาวะที่ดี 290,000,000.00 (1,356,144,300.00) 290,000,000.00 679,557.00 290,000,000.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 26,730,737,500.00 (1,051,838,200.00) 25,374,593,200.00 290,000,000.00 3,537,287,104.20 290,000,000.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างหลักประกนั ทางสังคม 16,074,477,600.00 - 15,022,639,400.00 290,000,000.00 257,329,235.64 25,143,273,595.43 - กรมการแพทย์ (4,782,200.00) 20,248,840,133.52 23,231.00 14,823,040,751.41 - แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวจิ ยั และพฒั นานวตั กรรม 5,764,600.00 (1,008,728,800.00) 5,764,600.00 11,027,721,623.57 535,851,744.12 - แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศักยภาพคนตลอดชว่ งชวี ติ 239,925,300.00 (38,327,200.00) 235,143,100.00 - 5,488,019.69 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างใหค้ นมีสขุ ภาวะทด่ี ี 13,177,009,700.00 - 12,168,280,900.00 5,488,019.69 - 233,859,799.19 (231,319,604.57) 1,166,159,900.00 (124,030,700.00) 1,127,832,700.00 233,180,242.19 527,002,318.82 11,980,153,251.94 (199,598,648.59) 1,485,618,100.00 - 1,485,618,100.00 8,442,866,147.74 1,118,120,588.82 (276,580.31) 3,045,584,000.00 - 2,921,553,300.00 860,791,353.18 1,485,419,091.77 (1,283,300.81) 10,485,000.00 (124,024,200.00) 10,485,000.00 1,485,395,860.77 2,921,197,869.62 (188,127,648.06) 2,385,346,125.50 10,485,000.00 (9,712,111.18) 7,425,200.00 7,425,200.00 10,485,000.00 (199,008.23) 2,579,585,500.00 2,455,561,300.00 7,425,200.00 (355,430.38) 7,425,200.00 2,455,293,767.52 - 1,928,291,448.70 - (267,532.48)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจา่ ปเี ปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ กรมควบคมุ โรค พระราชบัญญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลื่อมปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 25 - รายจา่ ยจริงและ แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คมดจิ ทิ ัล งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 448,081,800.00 30 กนั ยายน 2563 8,849,425.30 เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี เงนิ กนั ไว้เบิกเหลอ่ื มปี แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวจิ ยั และพฒั นานวตั กรรม 448,088,300.00 (6,500.00) 2,175,329,100.00 184,490,288.89 (ตา่ )กวา่ งบประมาณรายจา่ ย แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวี ติ 439,144,476.80 447,993,902.10 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งให้คนมีสขุ ภาวะท่ีดี 2,211,448,300.00 (36,119,200.00) 28,673,600.00 1,974,706,486.05 12,577,600.00 2,159,196,774.94 (87,897.90) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 28,673,600.00 - 18,066,000.00 - (16,132,325.06) กรมการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลือก 18,066,000.00 - 53,603,200.00 16,067,440.00 28,645,040.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะทด่ี ี 53,603,200.00 - 764,202,800.00 11,536,833.17 191,075.00 11,536,833.17 (28,560.00) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 774,023,300.00 1,310,783,500.00 52,885,860.84 61,388,819.81 53,076,935.84 (6,529,166.83) กรมวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ (9,820,500.00) 200,002,200.00 698,944,084.01 110,332,794.08 760,332,903.82 แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ยั และพัฒนานวตั กรรม 1,337,082,200.00 (26,298,700.00) 120,335,700.00 1,195,272,268.03 4,026,764.41 1,305,605,062.11 (526,264.16) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมีสขุ ภาวะที่ดี 214,028,600.00 (14,026,400.00) 79,666,500.00 195,276,943.23 3,944,191.17 199,303,707.64 (3,869,896.18) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 129,745,400.00 (9,409,700.00) 659,767,500.00 115,693,398.17 119,637,589.34 (5,178,437.89) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (4,616,700.00) 30,441,300.00 79,583,545.06 82,573.24 79,666,118.30 (698,492.36) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สรา้ งใหค้ นมีสุขภาวะที่ดี 84,283,200.00 (40,137,600.00) 405,747,400.00 635,393,444.70 23,736,409.86 659,129,854.56 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 699,905,100.00 223,578,800.00 30,204,730.87 30,204,730.87 (698,110.66) กรมสขุ ภาพจติ - 383,529,000.00 395,028,006.62 - 405,747,254.12 (381.70) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ยั และพฒั นานวัตกรรม 30,441,300.00 (32,016,100.00) 179,385,500.00 210,160,707.21 10,719,247.50 223,177,869.57 แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่ งชีวติ 437,763,500.00 (8,121,500.00) 204,143,500.00 348,375,639.55 13,017,162.36 378,081,373.17 (637,645.44) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างใหค้ นมสี ุขภาวะทด่ี ี 231,700,300.00 (5,496,100.00) 930,448,100.00 174,482,462.52 29,705,733.62 176,696,879.11 (236,569.13) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 389,025,100.00 (4,009,700.00) 15,944,700.00 173,893,177.03 2,214,416.59 201,384,494.06 กรมอนามัย 183,395,200.00 (1,486,400.00) 50,131,000.00 801,059,846.50 27,491,317.03 930,009,894.96 (145.88) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 205,629,900.00 (21,201,600.00) 94,741,400.00 15,920,452.89 128,950,048.46 15,940,232.89 (400,930.43) แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาศักยภาพคนตลอดชว่ งชวี ติ 951,649,700.00 769,631,000.00 50,093,175.31 50,093,175.31 (5,447,626.83) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสรา้ งใหค้ นมีสุขภาวะทด่ี ี 15,944,700.00 - 602,307,700.00 86,709,744.20 19,780.00 94,720,838.70 (2,688,620.89) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 50,131,000.00 - 13,992,000.00 648,336,474.10 - 769,255,648.06 (2,759,005.94) ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 94,741,400.00 - 206,847,200.00 562,392,331.38 602,194,487.38 (438,205.04) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งใหค้ นมีสขุ ภาวะที่ดี 790,832,600.00 (21,201,600.00) 47,952,100.00 13,690,307.43 8,011,094.50 13,988,307.43 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 614,627,400.00 (12,319,700.00) 333,516,400.00 204,102,269.58 120,919,173.96 206,819,769.58 (4,467.11) สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสุข 13,992,000.00 - 420,562,500.00 47,318,741.42 39,802,156.00 47,918,721.42 (37,824.69) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ยั และพัฒนานวตั กรรม 206,847,200.00 - 71,996,600.00 297,281,012.95 333,467,688.95 (20,561.30) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 47,952,100.00 - 348,565,900.00 398,217,922.51 298,000.00 420,518,370.43 (375,351.94) โรงพยาบาลบา้ นแพว้ 345,836,100.00 (12,319,700.00) 51,600,600.00 69,356,891.55 2,717,500.00 71,983,943.55 (113,212.62) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 435,462,200.00 (14,899,700.00) 49,730,000.00 328,861,030.96 348,534,426.88 (3,692.57) สา่ นักงานหลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ 71,996,600.00 - 1,870,600.00 51,600,600.00 599,980.00 51,600,600.00 (27,430.42) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างหลกั ประกนั ทางสงั คม 363,465,600.00 (14,899,700.00) 27,437,700.00 49,730,000.00 36,186,676.00 49,730,000.00 (33,378.58) สถาบันการแพทยฉ์ ุกเฉินแห่งชาติ 51,600,600.00 - 27,437,700.00 1,870,600.00 22,300,447.92 1,870,600.00 (48,711.05) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 49,730,000.00 - 826,517,500.00 27,437,700.00 2,627,052.00 27,437,700.00 (44,129.57) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมีสุขภาวะท่ดี ี - 826,517,500.00 27,437,700.00 19,673,395.92 27,437,700.00 (12,656.45) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,870,600.00 - 54,671,300.00 826,517,500.00 826,517,500.00 (31,473.12) 27,437,700.00 - 3,092,600.00 826,517,500.00 - 826,517,500.00 27,437,700.00 - 11,688,000.00 54,671,300.00 - 54,671,300.00 - 826,517,500.00 - 39,890,700.00 3,092,600.00 - 3,092,600.00 - 826,517,500.00 - 11,688,000.00 - 11,688,000.00 - 54,671,300.00 - 39,890,700.00 - 39,890,700.00 - - - - 3,092,600.00 - - - 11,688,000.00 - - 39,890,700.00 - - - - - - -

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจ่าปเี ปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบนั รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งให้คนมสี ขุ ภาวะทีด่ ี พระราชบัญญตั ิ โอนเพิ่ม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 26 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รายจา่ ยจริงและ งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 25,505,500.00 30 กนั ยายน 2563 - เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหลอ่ื มปี เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลอื่ มปี สถาบนั วคั ซีนแห่งชาติ 25,505,500.00 - 20,032,500.00 25,505,500.00 - 25,505,500.00 (ต่า)กว่างบประมาณรายจา่ ย แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 20,032,500.00 - 5,473,000.00 20,032,500.00 - 20,032,500.00 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 5,473,000.00 - 28,855,300.00 5,473,000.00 - 5,473,000.00 - 28,855,300.00 - 20,023,000.00 28,855,300.00 - 28,855,300.00 - สถาบนั พระบรมราชชนก 20,023,000.00 - 8,832,300.00 20,023,000.00 - 20,023,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมีสขุ ภาวะทด่ี ี 8,832,300.00 - 1,043,866,500.00 8,832,300.00 130,250,740.79 8,832,300.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 45,000,000.00 905,761,870.53 - - 1,079,941,600.00 (36,075,100.00) 998,866,500.00 45,000,000.00 130,250,740.79 1,036,012,611.32 - กระทรวงอุตสาหกรรม 45,000,000.00 - 1,968,197,700.00 860,761,870.53 254,987,652.78 45,000,000.00 (7,853,888.68) ส่านักงานปลดั กระทรวงอุตสาหกรรม 494,348,900.00 84,176,461.04 991,012,611.32 - 1,034,941,600.00 (36,075,100.00) 227,164,900.00 1,692,405,210.63 45,757,321.00 (7,853,888.68) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 2,108,178,000.00 (139,980,300.00) 267,184,000.00 405,720,342.46 38,419,140.04 1,947,392,863.41 (20,804,836.59) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั (59,240,400.00) 268,010,400.00 179,357,634.17 77,206,415.90 489,896,803.50 (4,452,096.50) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 553,589,300.00 95,526,000.00 226,362,708.29 51,827,053.05 225,114,955.17 (2,049,944.83) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 259,828,800.00 (32,663,900.00) 121,327,800.00 189,461,203.74 10,871,762.85 264,781,848.33 (2,402,151.67) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 293,760,500.00 (26,576,500.00) 51,156,600.00 42,843,702.16 14,507,600.00 266,667,619.64 (1,342,780.36) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนบั สนนุ ดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชวี ติ ที่เป็นมิตรตอ่ ส่ิงแวดลอ้ ม 288,030,200.00 (20,019,800.00) 125,163,800.00 109,993,250.88 9,606,098.44 94,670,755.21 (855,244.79) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 101,183,200.00 (5,657,200.00) 12,760,000.00 36,624,250.70 2,368,314.25 120,865,013.73 (462,786.27) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 122,947,300.00 (1,619,500.00) 112,403,800.00 115,477,803.12 7,237,784.19 51,131,850.70 (24,749.30) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 63,899,700.00 (12,743,100.00) 339,859,300.00 10,373,827.18 18,368,875.24 125,083,901.56 (79,898.44) กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ 130,539,700.00 (5,375,900.00) 90,660,700.00 105,103,975.94 16,118,632.24 12,742,141.43 (17,858.57) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 15,530,000.00 (2,770,000.00) 249,198,600.00 321,213,961.97 2,250,243.00 112,341,760.13 (62,039.87) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 115,009,700.00 (2,605,900.00) 514,109,800.00 74,307,127.11 41,095,292.76 339,582,837.21 (276,462.79) ส่านักงานคณะกรรมการอ้อยและน่าตาลทราย 358,331,600.00 (18,472,300.00) 155,750,800.00 246,906,834.86 40,952,080.76 90,425,759.35 (234,940.65) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 108,455,000.00 (17,794,300.00) 358,359,000.00 460,392,549.86 143,212.00 249,157,077.86 (41,522.14) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 249,876,600.00 124,189,400.00 102,198,218.27 7,637,822.40 501,487,842.62 (12,621,957.38) สา่ นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ ุตสาหกรรม 528,051,000.00 (678,000.00) 52,415,700.00 358,194,331.59 7,086,898.00 143,150,299.03 (12,600,500.97) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 169,492,000.00 (13,941,200.00) 71,773,700.00 116,486,378.94 550,924.40 358,337,543.59 (21,456.41) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 358,559,000.00 (13,741,200.00) 102,516,100.00 45,273,338.31 16,896,687.00 124,124,201.34 (65,198.66) ส่านักงานเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม 146,750,300.00 38,653,700.00 71,213,040.63 8,908,480.00 52,360,236.31 (55,463.69) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 60,345,500.00 (200,000.00) 63,862,400.00 83,652,970.54 7,988,207.00 71,763,965.03 (9,734.97) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 86,404,800.00 (22,560,900.00) 46,634,733,694.75 29,737,499.50 4,587,413,990.53 100,549,657.54 (1,966,442.46) กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวัตกรรมและหน่วยงานในก่ากบั 102,885,900.00 7,058,296,800.00 53,915,471.04 1,119,679,159.86 38,645,979.50 (7,720.50) สา่ นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแี ละนวัตกรรม 38,753,700.00 (7,929,800.00) 48,031,400.00 25,979,100.98 61,903,678.04 (1,958,721.96) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ ความสัมพนั ธ์ระหว่างประเทศ 64,132,200.00 (14,631,100.00) 1,304,446,400.00 41,493,982,422.05 101,338,913.56 (553,337,282.17) แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาศักยภาพดา้ นวทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยแี ละนวัตกรรม 47,890,344,600.00 1,887,800,000.00 5,739,790,011.63 348,873.50 46,081,396,412.58 (198,827,628.51) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ยั และพฒั นานวัตกรรม 7,348,663,400.00 (369,800.00) 250,562,400.00 23,535,500.94 6,859,469,171.49 (6,016,804.85) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 51,701,600.00 (100,000.00) 1,623,427,000.00 16,035,494.17 466,105,845.72 (4,536,445.35) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 1,323,952,400.00 (269,800.00) 1,590,211,700.00 1,198,571,041.09 405,533,122.16 42,014,595.15 (8,302,234.29) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 1,900,800,000.00 (1,255,610,905.25) 353,817,900.00 1,879,148,892.21 96,837,803.00 1,299,909,954.65 (5,350,060.53) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 292,003,200.00 (290,366,600.00) 1,879,497,765.71 (127,680,462.00) 1,762,551,600.00 (3,670,200.00) 221,676,838.53 (29,028,722.19) 1,658,854,600.00 (19,506,000.00) 1,029,640,692.28 245,212,339.47 (17,912,899.30) 358,800,000.00 (13,000,000.00) 1,155,649,855.65 1,495,746,538.00 (41,440,800.00) 1,561,182,977.81 (139,124,600.00) 239,067,197.70 (68,642,900.00) 335,905,000.70 (4,982,100.00)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจา่ ปเี ปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 กรมวทิ ยาศาสตร์บริการ แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั พระราชบญั ญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไว้เบกิ เหล่อื มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 27 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั รายจา่ ยจริงและ งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 225,633,700.00 30 กนั ยายน 2563 32,884,441.03 เงินกนั ไว้เบกิ เหล่อื มปี เงินกนั ไว้เบิกเหล่ือมปี ส่านักงานการวิจยั แห่งชาติ 227,333,700.00 (1,700,000.00) 137,950,856.00 30,813,139.40 (ต่า)กว่างบประมาณรายจา่ ย แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 144,472,900.00 (6,522,044.00) 87,682,844.00 191,543,435.68 2,071,301.63 224,427,876.71 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 82,860,800.00 4,822,044.00 1,634,083,200.00 106,414,371.45 38,588,431.31 137,227,510.85 (1,205,823.29) (31,551,300.00) 1,484,994,702.00 85,129,064.23 28,417,544.45 87,200,365.86 (723,345.15) สา่ นักงานปรมาณเู พื่อสันติ 1,665,634,500.00 (28,141,698.00) 149,088,498.00 1,584,627,289.46 10,170,886.86 1,623,215,720.77 (482,478.14) แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรยี มพร้อมแห่งชาตแิ ละระบบบรหิ าร 1,513,136,400.00 (3,409,602.00) 189,762,700.00 1,449,235,229.88 78,449,258.70 1,477,652,774.33 แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพัฒนานวตั กรรม (16,721,000.00) 135,392,059.58 145,562,946.44 (10,867,479.23) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 152,498,100.00 (10,000,000.00) 1,400,000.00 95,262,842.60 - 173,712,101.30 (7,341,927.67) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 206,483,700.00 (1,270,000.00) 86,150,000.00 64,572,930.00 (3,525,551.56) (1,500,000.00) 1,627,800.00 1,397,897.23 1,469,000.00 1,397,897.23 มหาวทิ ยาลัยรามค่าแหง 11,400,000.00 (3,951,000.00) 100,584,900.00 6,800,489.86 12,407,328.70 71,373,419.86 (16,050,598.70) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 87,420,000.00 (1,586,000.00) 193,784,700.00 55,199,200.00 1,624,839.72 (2,102.77) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,127,800.00 (1,586,000.00) 176,279,900.00 155,839.72 55,199,200.00 99,315,944.49 104,535,900.00 17,504,800.00 86,908,615.79 188,876,744.12 (14,776,580.14) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริ าช 195,370,700.00 - 139,631,000.00 133,677,544.12 - 172,463,235.12 (2,960.28) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 177,865,900.00 (8,842,200.00) 139,631,000.00 117,264,035.12 59,786,983.98 16,413,509.00 17,504,800.00 (8,842,200.00) 716,726,400.00 16,413,509.00 59,786,983.98 139,344,592.95 (1,268,955.51) มหาวทิ ยาลยั นเรศวร 148,473,200.00 (8,000,000.00) 9,422,800.00 79,557,608.97 163,183,691.63 139,344,592.95 (4,907,955.88) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม 148,473,200.00 19,548,100.00 79,557,608.97 713,854,011.21 (3,816,664.88) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างให้คนมีสุขภาวะทดี่ ี 724,726,400.00 - 98,992,000.00 550,670,319.58 - 9,422,800.00 (1,091,291.00) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 9,422,800.00 - 579,692,800.00 9,422,800.00 - 16,676,057.21 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 19,548,100.00 - 9,070,700.00 16,676,057.21 8,127,000.00 98,991,999.00 (286,407.05) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 98,992,000.00 (8,000,000.00) 197,564,100.00 90,864,999.00 155,056,691.63 579,692,455.00 (286,407.05) 587,692,800.00 - 2,870,800.00 424,635,763.37 - 9,070,700.00 (2,872,388.79) มหาวิทยาลยั อุบลราชธานี 9,070,700.00 (1,434,900.00) 15,360,000.00 9,070,700.00 8,669,900.00 197,245,312.45 แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศักยภาพคนตลอดชว่ งชีวติ 198,999,000.00 (506,600.00) 12,136,000.00 188,575,412.45 - 2,578,507.68 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งใหค้ นมสี ขุ ภาวะที่ดี 3,377,400.00 - 166,961,200.00 2,578,507.68 - 15,359,999.79 (2,872,042.79) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 15,360,000.00 - 15,359,999.79 - 12,136,000.00 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 12,136,000.00 (928,300.00) 236,100.00 12,136,000.00 8,669,900.00 166,934,704.98 (1.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 167,889,500.00 - 262,175,800.00 158,264,804.98 - (345.00) (19,651,800.00) 8,271,880.00 236,100.00 มหาวิทยาลยั มหาสารคาม 236,100.00 (4,657,800.00) 51,382,700.00 236,100.00 135,000.00 260,059,185.21 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ดี ี 281,827,600.00 - 21,077,000.00 251,787,305.21 - (318,787.55) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (14,994,000.00) 173,826,000.00 8,136,880.00 51,376,316.73 (292,292.32) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 56,040,500.00 - 15,890,100.00 51,241,316.73 - 21,077,000.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 21,077,000.00 (1,567,500.00) 131,963,200.00 21,077,000.00 14,188,000.00 172,024,309.38 (0.21) 188,820,000.00 - 17,558,800.00 163,887,429.38 180,000.00 15,581,559.10 - มหาวทิ ยาลยั กาฬสินธุ์ 15,890,100.00 (1,567,500.00) 114,404,400.00 15,581,559.10 14,008,000.00 131,231,404.91 (26,495.02) แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสรา้ งมูลค่า 133,530,700.00 (16,963,900.00) 134,867,400.00 117,043,404.91 24,261,785.45 17,554,197.07 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 17,558,800.00 (16,963,900.00) 134,867,400.00 17,374,197.07 24,261,785.45 113,677,207.84 (2,116,614.79) 115,971,900.00 - 394,054,400.00 99,669,207.84 97,803,815.28 131,392,139.87 (6,383.27) สถาบันเทคโนโลยปี ทุมวนั 151,831,300.00 - 177,034,400.00 107,130,354.42 43,743,916.68 131,392,139.87 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 151,831,300.00 - 198,874,100.00 107,130,354.42 54,059,898.60 394,054,400.00 (1,801,690.62) 394,054,400.00 - 18,145,900.00 296,250,584.72 - 177,034,400.00 (308,540.90) มหาวิทยาลัยนราธวิ าสราชนครินทร์ 177,034,400.00 133,290,483.32 198,874,100.00 (731,795.09) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 198,874,100.00 144,814,201.40 18,145,900.00 (4,602.93) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 18,145,900.00 18,145,900.00 (727,192.16) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (3,475,260.13) (3,475,260.13) - - - -

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจา่ ปเี ปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิ ยาลัยนครพนม แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ พระราชบญั ญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงนิ กนั ไว้เบิกเหลื่อมปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 28 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ รายจา่ ยจริงและ แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 314,525,800.00 30 กนั ยายน 2563 64,515,145.34 เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลอื่ มปี เงินกนั ไว้เบิกเหลื่อมปี 328,983,700.00 (14,457,900.00) 31,701,500.00 1,495,700.00 (ต่า)กวา่ งบประมาณรายจา่ ย สถาบันวิทยาลยั ชมุ ชน 31,771,500.00 254,324,900.00 236,284,188.28 62,126,435.34 300,799,333.62 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 268,712,800.00 (70,000.00) 28,499,400.00 30,153,752.54 893,010.00 31,649,452.54 (13,726,466.38) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 28,499,400.00 (14,387,900.00) 178,628,477.78 240,754,913.12 (52,047.46) 353,787,700.00 348,215,200.00 27,501,957.96 36,027,029.43 28,394,967.96 มหาวิทยาลยั ราชภฏั เชียงราย 337,527,200.00 - 330,816,580.00 35,939,029.43 (13,569,986.88) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 16,260,500.00 (5,572,500.00) 17,398,620.00 309,594,292.55 345,621,321.98 (104,432.04) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลังทางสังคม 215,055,300.00 (6,710,620.00) 199,399,500.00 292,465,204.11 88,000.00 328,404,233.54 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 123,168,400.00 1,138,120.00 116,813,900.00 17,129,088.44 83,434,740.00 17,217,088.44 (2,593,878.02) 89,327,000.00 (15,655,800.00) 80,025,700.00 114,736,506.22 53,586,740.00 198,171,246.22 (2,412,346.46) มหาวิทยาลยั ราชภฏั เชียงใหม่ 2,559,900.00 (6,354,500.00) 62,994,653.45 29,848,000.00 116,581,393.45 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 213,344,600.00 (9,301,300.00) 2,559,900.00 49,268,902.58 79,116,902.58 (181,531.56) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สร้างพลงั ทางสังคม 180,444,200.00 196,836,900.00 - (1,228,253.78) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 29,999,700.00 - 164,336,500.00 2,472,950.19 88,993,892.50 2,472,950.19 2,900,700.00 (16,507,700.00) 107,756,369.87 88,993,892.50 196,750,262.37 (232,506.55) มหาวิทยาลยั ราชภัฏลา่ ปาง 241,778,600.00 (16,107,700.00) 29,599,700.00 164,327,064.07 (908,797.42) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 210,390,100.00 2,900,700.00 75,333,171.57 - (86,949.81) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสังคม 30,950,000.00 (400,000.00) 235,805,600.00 29,599,700.00 - 29,599,700.00 (86,637.63) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 438,500.00 - 208,347,100.00 2,823,498.30 25,028,584.90 2,823,498.30 341,353,600.00 27,020,000.00 202,784,138.59 25,028,584.90 227,812,723.49 (9,435.93) มหาวทิ ยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 295,912,000.00 (5,973,000.00) 178,185,520.42 - 203,214,105.32 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 38,859,200.00 (2,043,000.00) 438,500.00 24,431,676.17 - 24,431,676.17 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสังคม 6,582,400.00 (3,930,000.00) 328,043,600.00 228,731,808.24 (77,201.70) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 189,496,700.00 295,912,000.00 166,942.00 228,565,171.24 166,942.00 (7,992,876.51) 159,689,700.00 - 88,794,125.16 166,637.00 317,525,933.40 (5,132,994.68) มหาวิทยาลัยราชภฏั กา่ แพงเพชร 29,382,400.00 (13,310,000.00) 25,549,200.00 57,710,384.03 - 286,275,555.27 (2,588,323.83) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 424,600.00 6,582,400.00 24,577,847.58 637,988.56 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างพลังทางสังคม 225,349,600.00 - 180,731,300.00 504,988.56 24,744,484.58 (271,558.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 192,628,400.00 (13,310,000.00) 159,382,100.00 6,505,893.55 133,000.00 6,505,893.55 (10,517,666.60) 30,764,200.00 20,924,600.00 179,858,967.78 - 180,496,956.34 มหาวิทยาลยั ราชภฏั นครสวรรค์ 1,957,000.00 - 158,643,131.44 99,081,903.05 159,148,120.00 (9,636,444.73) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 157,376,900.00 (8,765,400.00) 424,600.00 99,081,903.05 20,924,236.34 (804,715.42) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสรา้ งพลงั ทางสังคม 122,625,600.00 215,896,900.00 20,791,236.34 - (76,506.45) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 32,010,300.00 (307,600.00) 188,258,000.00 424,600.00 - 424,600.00 (234,343.66) 2,741,000.00 (8,457,800.00) 2,733,500.00 212,821,458.23 (233,980.00) มหาวิทยาลยั ราชภัฏพบิ ูลสงคราม 106,479,700.00 25,681,900.00 113,739,555.18 2,733,500.00 188,249,761.18 (363.66) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 75,638,200.00 - 1,957,000.00 89,167,858.13 - - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสังคม 30,841,500.00 (9,452,700.00) 150,815,800.00 22,712,495.05 - 22,712,495.05 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 162,976,700.00 (4,370,400.00) 122,625,600.00 1,859,202.00 18,680,100.00 1,859,202.00 (3,075,441.77) 127,272,800.00 (5,082,300.00) 25,449,200.00 18,680,100.00 146,046,862.05 (8,238.82) มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏเพชรบูรณ์ 30,940,000.00 2,741,000.00 143,313,362.05 - 119,189,529.64 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4,763,900.00 - 99,485,600.00 116,456,029.64 48,385,063.40 24,116,332.41 (2,969,404.95) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สร้างพลังทางสงั คม (6,561,100.00) 75,555,300.00 24,116,332.41 48,385,063.40 2,741,000.00 (97,798.00) 23,930,300.00 - 98,680,988.30 มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏมหาสารคาม - 148,768,100.00 2,741,000.00 - 74,750,688.55 (4,768,937.95) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ (6,561,100.00) 123,110,300.00 80,000,888.30 23,930,299.75 (3,436,070.36) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สร้างพลงั ทางสงั คม 20,893,900.00 56,070,588.55 147,140,332.00 (1,332,867.59) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาคทางการศึกษา - 4,763,900.00 23,930,299.75 121,728,580.55 (6,994,100.00) 98,755,268.60 20,721,819.00 - 73,343,517.15 4,689,932.45 (804,611.70) (82,900.00) 20,721,819.00 (804,611.45) (6,911,200.00) (14,208,600.00) 4,689,932.45 (0.25) (4,162,500.00) (1,627,768.00) (10,046,100.00) (1,381,719.45) - (172,081.00) (73,967.55)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจ่าปีเปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภฏั เลย แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั พระราชบัญญตั ิ โอนเพิ่ม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไวเ้ บิกเหลอื่ มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 29 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสงั คม งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 116,231,100.00 30 กนั ยายน 2563 26,458,747.32 เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลอ่ื มปี รายจา่ ยจริงและ แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 127,353,500.00 (11,122,400.00) 8,162,100.00 - 10,000,000.00 79,429,100.00 85,673,156.94 112,131,904.26 เงนิ กนั ไว้เบิกเหล่อื มปี มหาวิทยาลยั ราชภัฏสกลนคร 85,241,900.00 (1,837,900.00) 26,766,900.00 8,135,780.23 26,370,747.32 8,135,780.23 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 30,238,600.00 (5,812,800.00) 1,873,000.00 50,101,104.41 88,000.00 76,471,851.73 (ต่า)กวา่ งบประมาณรายจา่ ย แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สร้างพลงั ทางสังคม 1,873,000.00 (3,471,700.00) 25,563,414.30 - 25,651,414.30 แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 136,566,900.00 130,140,994.75 1,872,858.00 1,872,858.00 (4,099,195.74) 104,790,100.00 - 103,703,294.75 30,544,337.63 (26,319.77) มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั อุดรธานี 30,846,500.00 (6,425,905.25) 25,507,400.00 94,027,744.74 30,039,954.23 124,572,082.37 แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ยั และพัฒนานวตั กรรม 930,300.00 (1,086,805.25) 70,165,671.65 100,205,625.88 (2,957,248.27) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 83,997,500.00 (5,339,100.00) 930,300.00 22,976,752.59 469,383.40 23,446,135.99 (1,115,485.70) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสรา้ งพลังทางสงั คม 6,450,000.00 77,540,700.00 35,000.00 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 44,574,400.00 - 885,320.50 920,320.50 (142.00) 30,281,000.00 (6,456,800.00) 6,450,000.00 77,540,699.03 - 77,540,699.03 (5,568,912.38) มหาวิทยาลยั ราชภัฏนครราชสีมา 2,692,100.00 44,074,400.00 - (3,497,668.87) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 166,434,600.00 - 24,324,200.00 6,450,000.00 - 6,450,000.00 (2,061,264.01) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สรา้ งพลงั ทางสังคม 134,383,800.00 (500,000.00) 2,692,100.00 44,074,399.03 - 44,074,399.03 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 29,766,800.00 (5,956,800.00) 156,259,900.00 24,324,200.00 - 24,324,200.00 (9,979.50) 2,284,000.00 129,245,100.00 2,692,100.00 18,829,545.50 2,692,100.00 (0.97) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 211,193,000.00 - 24,730,800.00 137,430,307.65 18,829,545.50 156,259,853.15 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 164,899,000.00 (10,174,700.00) 2,284,000.00 110,415,507.65 - 129,245,053.15 (0.97) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างพลังทางสงั คม 43,637,400.00 192,984,600.00 24,730,800.00 - 24,730,800.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,656,600.00 (5,138,700.00) 149,869,128.00 2,284,000.00 86,931,095.00 2,284,000.00 - 182,435,300.00 (5,036,000.00) 40,458,872.00 106,023,235.14 86,931,095.00 192,954,330.14 (46.85) มหาวทิ ยาลัยราชภฏั สรุ ินทร์ 150,769,300.00 2,656,600.00 62,922,983.32 - 149,854,078.32 (46.85) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 30,848,900.00 - 171,087,400.00 40,458,871.82 - 40,458,871.82 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สร้างพลังทางสังคม 817,100.00 (18,208,400.00) 150,769,300.00 2,641,380.00 66,552,441.44 2,641,380.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 187,459,800.00 (15,029,872.00) 19,501,000.00 102,533,988.18 65,761,917.44 169,086,429.62 1,832,000.00 84,203,332.48 790,524.00 149,965,249.92 (30,269.86) มหาวิทยาลยั ราชภัฏอุบลราชธานี 154,388,000.00 (3,178,528.00) 817,100.00 17,825,625.00 - 18,616,149.00 (15,049.68) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 29,283,700.00 - 175,421,100.00 47,332,922.00 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 1,956,100.00 505,030.70 - 505,030.70 (0.18) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 166,501,600.00 (11,347,900.00) 1,832,000.00 124,253,241.91 47,332,922.00 171,586,163.91 (15,220.00) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 131,102,900.00 - 154,388,000.00 - (2,000,970.38) 33,122,600.00 17,245,000.00 1,042,531.25 - 1,042,531.25 (804,050.08) มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏราชนครินทร์ 2,276,100.00 (11,347,900.00) 104,327,642.95 57,602,357.38 151,660,564.95 (884,851.00) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 228,477,200.00 - 1,956,100.00 16,926,967.71 51,563,857.38 16,926,967.71 (312,069.30) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลังทางสงั คม 180,591,300.00 151,072,400.00 6,038,500.00 (3,834,936.09) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 39,008,400.00 (12,038,700.00) 122,084,200.00 1,956,100.00 - 1,956,100.00 (789,468.75) 8,877,500.00 - 88,299,474.68 44,063,400.00 145,901,832.06 (2,727,435.05) มหาวิทยาลยั ราชภฏั เทพสตรี 144,414,400.00 - 26,712,100.00 68,446,871.94 44,063,400.00 120,010,729.32 (318,032.29) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 97,446,000.00 2,276,100.00 17,726,170.40 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งพลังทางสังคม 40,222,900.00 (12,038,700.00) 210,521,800.00 - 23,764,670.40 - แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา - 168,497,300.00 2,126,432.34 44,467,776.00 2,126,432.34 (5,170,567.94) 33,147,000.00 166,458,399.20 44,467,776.00 210,521,799.20 (2,073,470.68) มหาวทิ ยาลัยราชภฏั พระนครศรีอยธุ ยา (15,429,200.00) 8,877,500.00 124,433,899.75 - 168,497,299.75 (2,947,429.60) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (9,018,700.00) 125,993,000.00 33,147,000.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสรา้ งพลงั ทางสังคม (6,410,500.00) 82,446,000.00 33,147,000.00 8,877,499.45 (149,667.66) - 36,801,500.00 8,877,499.45 122,489,433.18 (0.80) 78,021,657.18 79,346,931.91 (0.25) (17,955,400.00) 34,879,155.91 36,550,763.06 - (12,094,000.00) 36,550,763.06 (0.55) (5,861,400.00) (3,503,566.82) - (3,099,068.09) (18,421,400.00) (15,000,000.00) (250,736.94) (3,421,400.00)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจ่าปีเปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาคทางการศึกษา มหาวทิ ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราช พระราชบัญญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไวเ้ บิกเหลอ่ื มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 30 - รายจา่ ยจริงและ แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 6,745,500.00 30 กนั ยายน 2563 - เงินกนั ไว้เบิกเหลอื่ มปี เงินกนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปี แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สร้างพลงั ทางสงั คม 6,745,500.00 - 160,974,300.00 61,222,806.59 (ตา่ )กวา่ งบประมาณรายจา่ ย แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 127,338,000.00 6,591,738.21 61,222,806.59 6,591,738.21 มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี 171,274,300.00 (10,300,000.00) 99,751,489.87 160,974,296.46 (153,761.79) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 127,688,000.00 (350,000.00) 21,667,300.00 66,115,193.41 - 127,338,000.00 (3.54) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสงั คม 31,617,300.00 11,969,000.00 21,667,296.46 - - แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 11,969,000.00 (9,950,000.00) 152,644,700.00 11,969,000.00 8,952,644.30 21,667,296.46 (3.54) มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั กาญจนบุรี 167,822,900.00 - 136,340,100.00 93,585,473.05 8,900,446.30 11,969,000.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 136,340,100.00 14,821,800.00 77,334,018.24 52,198.00 102,538,117.35 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งพลังทางสงั คม 30,000,000.00 (15,178,200.00) 1,482,800.00 14,768,654.81 - 86,234,464.54 (50,106,582.65) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาคทางการศึกษา - 185,974,300.00 52,649,499.06 14,820,852.81 (50,105,635.46) มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครปฐม 1,482,800.00 156,491,100.00 1,482,800.00 52,446,095.00 1,482,800.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 209,046,300.00 (15,178,200.00) 27,139,000.00 129,322,613.35 203,404.06 181,972,112.41 (947.19) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 174,563,100.00 - 2,344,200.00 103,218,907.63 - 155,665,002.63 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งพลงั ทางสังคม 159,183,800.00 56,875,545.95 24,333,440.43 แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 32,139,000.00 (23,072,000.00) 7,040,000.00 24,130,036.37 414,000.00 1,973,669.35 (4,002,187.59) มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพชรบุรี 2,344,200.00 (18,072,000.00) 111,916,200.00 1,973,669.35 54,362,745.95 159,183,800.00 (826,097.37) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 180,002,500.00 (5,000,000.00) 35,541,000.00 102,308,254.05 2,098,800.00 7,040,000.00 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 7,040,000.00 4,686,600.00 6,626,000.00 - 111,916,200.00 (2,805,559.57) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งพลังทางสังคม 120,934,900.00 - 207,516,900.00 57,553,454.05 70,106,595.19 35,541,000.00 (370,530.65) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 47,341,000.00 (20,818,700.00) 1,832,000.00 33,442,200.00 - 4,686,600.00 - มหาวิทยาลัยราชภฏั หมูบ่ ้านจอมบึง 4,686,600.00 186,165,100.00 4,686,600.00 68,976,160.37 198,033,621.22 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 227,440,900.00 - 17,986,200.00 127,927,026.03 1,130,434.82 1,545,216.66 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งพลังทางสงั คม 1,832,000.00 (9,018,700.00) 1,533,600.00 1,545,216.66 - 178,167,411.10 - แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 193,726,100.00 (11,800,000.00) 115,908,900.00 109,191,250.73 34,771,106.50 17,100,298.60 - มหาวิทยาลยั ราชภฏั นครศรีธรรมราช 30,349,200.00 92,743,600.00 15,969,863.78 32,478,976.50 1,220,694.86 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 1,533,600.00 - 20,509,900.00 1,220,694.86 2,292,130.00 113,891,188.61 (9,483,278.78) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สร้างพลังทางสงั คม 126,151,900.00 (19,924,000.00) 2,655,400.00 79,120,082.11 - 92,743,600.00 (286,783.34) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 93,496,500.00 222,161,200.00 60,264,623.50 9,191,096.00 19,239,717.71 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ภเู กต็ 30,000,000.00 - 195,214,800.00 16,947,587.71 8,791,096.00 1,907,870.90 (7,997,688.90) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2,655,400.00 (7,561,000.00) 24,083,800.00 1,907,870.90 400,000.00 210,936,186.32 (885,901.40) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งพลงั ทางสังคม 232,637,700.00 (12,363,000.00) 2,862,600.00 201,745,090.32 - 191,322,636.72 (312,905.14) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 199,950,100.00 152,831,100.00 182,531,540.72 67,835,306.55 17,413,221.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 29,825,000.00 - 123,720,900.00 17,013,221.00 67,535,806.55 2,200,328.60 (2,017,711.39) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 2,862,600.00 (10,243,000.00) 26,468,700.00 2,200,328.60 299,500.00 152,163,811.45 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สร้างพลังทางสงั คม 164,317,600.00 2,641,500.00 84,328,504.90 - 123,372,927.96 แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 130,786,600.00 (752,900.00) 198,129,600.00 55,837,121.41 9,161,245.00 26,276,222.14 (1,270,182.29) มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏสงขลา 30,889,500.00 (9,490,100.00) 168,995,700.00 25,976,722.14 7,753,245.00 2,514,661.35 (747,529.10) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 2,641,500.00 27,663,900.00 2,514,661.35 1,408,000.00 198,125,303.10 แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สรา้ งพลังทางสังคม 211,442,000.00 - 1,470,000.00 188,964,058.10 - 168,995,037.17 (11,225,013.68) 178,993,200.00 (10,476,500.00) 157,717,600.00 161,241,792.17 67,067,672.96 27,662,437.93 (3,892,163.28) 30,978,800.00 127,310,000.00 26,254,437.93 66,773,572.96 1,467,828.00 (6,670,579.00) 1,470,000.00 (4,735,300.00) 28,178,700.00 1,467,828.00 36,700.00 146,959,027.90 (662,271.40) 166,134,600.00 (5,741,200.00) 79,891,354.94 127,238,278.82 (667,288.55) 134,061,100.00 60,464,705.86 17,546,573.94 (347,972.04) 29,844,600.00 - 17,509,873.94 (192,477.86) (11,486,500.00) (126,838.65) (4,296.90) (7,065,700.00) (662.83) (4,420,800.00) (1,462.07) (2,172.00) - (13,312,400.00) (10,758,572.10) (71,721.18) (9,997,500.00) (3,314,900.00) (10,632,126.06) - (8,417,000.00) (6,751,100.00) (1,665,900.00)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจ่าปีเปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุ าษฎร์ธานี พระราชบญั ญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไว้เบกิ เหลอื่ มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 31 - รายจา่ ยจริงและ แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 2,228,900.00 30 กนั ยายน 2563 257,400.00 เงินกนั ไว้เบกิ เหลื่อมปี เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 2,228,900.00 - 357,318,900.00 86,838,065.00 (ต่า)กวา่ งบประมาณรายจา่ ย แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สรา้ งพลงั ทางสังคม 1,916,775.14 2,174,175.14 มหาวิทยาลัยราชภัฏจนั ทรเกษม 388,198,900.00 (30,880,000.00) 14,661,400.00 261,599,105.95 - 348,437,170.95 (54,724.86) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 14,661,400.00 - 333,673,000.00 86,838,065.00 (8,881,729.05) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สรา้ งพลังทางสงั คม 344,553,000.00 7,106,523.90 7,106,523.90 (7,554,876.10) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 28,984,500.00 (10,880,000.00) 8,984,500.00 245,811,660.90 - 332,649,725.90 (1,023,274.10) มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏธนบรุ ี (20,000,000.00) 188,683,200.00 50,469,746.67 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 189,555,000.00 151,791,400.00 8,680,921.15 42,409,665.29 8,680,921.15 (303,578.85) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งพลงั ทางสังคม 151,970,700.00 (871,800.00) 129,819,671.69 180,289,418.36 (8,393,781.64) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 36,748,800.00 (179,300.00) 36,056,300.00 108,130,272.50 8,060,081.38 150,539,937.79 (1,251,462.21) มหาวทิ ยาลัยราชภัฏบา้ นสมเด็จเจา้ พระยา (692,500.00) 835,500.00 - (7,082,837.30) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 835,500.00 20,913,381.32 28,973,462.70 แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสงั คม 172,047,800.00 - 160,688,800.00 776,017.87 65,747,827.96 776,017.87 (59,482.13) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 139,750,000.00 (11,359,000.00) 139,750,000.00 65,747,827.96 (16,951,270.77) มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนคร 20,278,100.00 77,989,701.27 143,737,529.23 (13,530,341.39) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 31,637,100.00 - 60,471,830.65 - 126,219,658.61 แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสรา้ งพลงั ทางสงั คม 660,700.00 (11,359,000.00) 660,700.00 16,935,633.88 - 16,935,633.88 (3,342,466.12) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 192,150,800.00 38,560,000.00 (78,463.26) มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏสวนสุนันทา 203,250,800.00 - 157,159,800.00 582,236.74 38,560,000.00 582,236.74 แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 161,851,000.00 (11,100,000.00) 151,273,694.31 - 189,833,694.31 (2,317,105.69) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 34,255,600.00 27,846,800.00 117,774,061.40 - 156,334,061.40 (825,738.60) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สร้างพลังทางสงั คม (4,691,200.00) 7,144,200.00 48,504,316.30 (568,942.35) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 7,144,200.00 (6,408,800.00) 161,415,900.00 27,277,857.65 48,132,705.30 27,277,857.65 (922,424.74) มหาวทิ ยาลัยราชภัฏชยั ภูมิ 175,729,500.00 127,621,800.00 6,221,775.26 - 6,221,775.26 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 127,621,800.00 - 27,667,200.00 102,004,993.59 371,611.00 150,509,309.89 (10,906,590.11) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (14,313,600.00) 6,126,900.00 79,332,120.30 2,922,000.00 127,464,825.60 (156,974.40) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สร้างพลงั ทางสงั คม 41,980,800.00 273,323,200.00 17,195,600.75 - 17,195,600.75 มหาวิทยาลยั ราชภัฏร้อยเอ็ด 6,126,900.00 - 14,664,000.00 5,477,272.54 2,922,000.00 5,848,883.54 (10,471,599.25) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 293,007,500.00 (14,313,600.00) 220,911,800.00 269,126,502.15 - 272,048,502.15 (278,016.46) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 14,664,000.00 29,815,700.00 14,596,984.10 - 14,596,984.10 แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสรา้ งพลังทางสงั คม 230,705,800.00 - 7,931,700.00 217,881,508.15 92,113,956.66 220,803,508.15 (1,274,697.85) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 39,706,000.00 (19,684,300.00) 138,444,600.00 29,815,402.33 43,320.00 29,815,402.33 (67,015.90) มหาวิทยาลยั ราชภัฏศรีสะเกษ 7,931,700.00 9,424,000.00 6,832,607.57 84,782,338.64 6,832,607.57 (108,291.85) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 158,169,200.00 - 104,324,000.00 43,534,568.71 7,288,298.02 135,648,525.37 (297.67) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสรา้ งพลงั ทางสงั คม 9,424,000.00 (9,794,000.00) 24,696,600.00 7,832,783.22 21,299,070.00 7,876,103.22 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 115,745,200.00 (9,890,300.00) 163,420,000.00 18,665,390.72 - 103,447,729.36 (1,099,092.43) มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธัญบุรี 33,000,000.00 1,832,000.00 17,036,394.77 21,299,070.00 24,324,692.79 (2,796,074.63) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 171,022,900.00 - 136,463,900.00 142,063,338.85 - 163,362,408.85 (1,547,896.78) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 1,832,000.00 (19,724,600.00) 24,005,100.00 1,832,000.00 - 1,832,000.00 136,971,900.00 1,119,000.00 115,164,824.17 67,248,220.00 136,463,894.17 (876,270.64) 31,100,000.00 - 197,478,100.00 24,005,067.18 67,248,220.00 24,005,067.18 (371,907.21) 1,119,000.00 (11,421,200.00) 181,790,700.00 1,061,447.50 - 1,061,447.50 (57,591.15) 222,228,200.00 (8,303,400.00) 14,883,400.00 129,641,223.45 - 196,889,443.45 189,776,800.00 (7,602,900.00) 114,418,604.45 118,752,262.30 181,666,824.45 - 31,647,400.00 804,000.00 14,719,390.00 43,872,592.30 14,719,390.00 (5.83) - 402,939,900.00 74,879,670.00 (32.82) 804,000.00 (508,000.00) 295,842,200.00 503,229.00 503,229.00 (57,552.50) 433,127,600.00 (7,094,900.00) 104,997,700.00 284,187,637.70 402,939,900.00 (588,656.55) 326,004,600.00 251,969,607.70 295,842,200.00 (123,875.55) 105,023,000.00 - 104,997,700.00 (164,010.00) (24,750,100.00) 30,118,030.00 (300,771.00) - (7,986,100.00) - (16,764,000.00) - - (30,187,700.00) (30,162,400.00) (25,300.00)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจา่ ปีเปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลกรุงเทพ พระราชบัญญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไวเ้ บิกเหลื่อมปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 32 - รายจา่ ยจริงและ แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 2,100,000.00 30 กนั ยายน 2563 - เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหลื่อมปี เงินกนั ไวเ้ บิกเหลอ่ื มปี แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 2,100,000.00 - 266,539,600.00 2,100,000.00 78,198,860.10 2,100,000.00 (ต่า)กวา่ งบประมาณรายจา่ ย มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลตะวันออก 58,954,290.00 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 364,969,100.00 (98,429,500.00) 68,749,000.00 127,535,111.71 19,244,570.10 205,733,971.81 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 85,201,000.00 (16,452,000.00) 197,790,600.00 5,750,000.00 8,847,547.00 64,704,290.00 (60,805,628.19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลพระนคร 279,768,100.00 (81,977,500.00) 159,237,600.00 141,029,681.81 แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (2,416,600.00) 121,785,111.71 - (4,044,710.00) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 161,654,200.00 65,000.00 120,734,425.37 8,847,547.00 129,581,972.37 (56,760,918.19) มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลรัตนโกสินทร์ 65,000.00 - 159,172,600.00 29,438,932.37 46,648.10 (29,655,627.63) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ (2,416,600.00) 232,602,100.00 46,648.10 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 161,589,200.00 (39,400,000.00) 51,051,485.00 120,687,777.27 - 129,535,324.27 (18,351.90) มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลลา้ นนา 272,002,100.00 (2,948,515.00) 181,550,615.00 198,532,009.53 29,438,932.37 227,970,941.90 (29,637,275.73) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพัฒนานวัตกรรม (36,451,485.00) 259,303,600.00 51,051,485.00 123,536,306.81 (4,631,158.10) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 54,000,000.00 (26,056,700.00) 78,999,943.00 147,480,524.53 58,921,800.00 51,051,485.00 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 218,002,100.00 (9,051,057.00) 180,303,657.00 135,767,283.82 64,614,506.81 176,919,456.90 - มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลศรีวชิ ยั 285,360,300.00 (17,005,643.00) 314,686,900.00 20,078,136.26 59,622,539.50 259,303,590.63 (4,631,158.10) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 88,051,000.00 (73,871,200.00) 115,689,147.56 78,999,936.26 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 197,309,300.00 (35,200,000.00) - 250,335,156.14 - 180,303,654.37 (9.37) มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลสุวรรณภูมิ 388,558,100.00 (5,100,500.00) 35,460,800.00 10,789,000.00 309,957,695.64 (6.74) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 35,200,000.00 (33,570,700.00) 279,226,100.00 - 48,833,539.50 (2.63) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 40,561,300.00 (27,024,700.00) 262,680,800.00 24,227,000.00 71,742,224.38 - (4,729,204.36) มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลอีสาน 312,796,800.00 (16,142,000.00) 31,858,000.00 226,108,156.14 21,236,490.00 35,016,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาศักยภาพดา้ นวทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยแี ละนวัตกรรม 289,705,500.00 (10,882,700.00) 230,822,800.00 190,640,934.40 50,505,734.38 274,941,695.64 (444,800.00) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 48,000,000.00 (12,090,300.00) 316,473,600.00 10,612,521.50 92,462,545.00 262,383,158.78 (4,284,404.36) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 241,705,500.00 (8,951,400.00) 10,748,600.00 180,028,412.90 31,849,011.50 (297,641.22) แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 328,563,900.00 (3,138,900.00) 305,725,000.00 224,010,974.86 - 230,534,147.28 (8,988.50) ส่านักงานพฒั นาเทคโนโลยอี วกาศและภมู ิสารสนเทศ (องคก์ ารมหาชน) 19,700,000.00 (19,194,800.00) 628,316,300.00 10,748,600.00 92,462,545.00 316,473,519.86 แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาศักยภาพดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแี ละนวัตกรรม 308,863,900.00 (3,835,429.00) 30,714,571.00 213,262,374.86 273,277,127.45 10,748,600.00 (288,652.72) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 647,511,100.00 (4,759,680.00) 237,461,220.00 354,779,760.85 305,724,919.86 แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งการเตบิ โตอยา่ งยัง่ ยนื บนสงั คมเศรษฐกจิ ภาคทะเล 34,550,000.00 (10,599,691.00) 357,587,809.00 30,713,850.84 - 628,056,888.30 (80.14) สถาบนั เทคโนโลยนี ิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 242,220,900.00 2,552,700.00 23,629,010.00 213,831,300.00 30,713,850.84 แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาศักยภาพดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแี ละนวัตกรรม 368,187,500.00 - 1,608,353,400.00 297,884,200.01 59,445,827.45 237,460,310.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวิจยั และพัฒนานวตั กรรม - 1,461,220,000.00 2,552,700.00 357,330,027.46 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 2,552,700.00 - 144,233,400.00 1,608,353,400.00 - 2,552,700.00 (80.14) สถาบันวจิ ยั แสงซินโครตรอน (องคก์ ารมหาชน) 1,608,353,400.00 - 2,900,000.00 1,461,220,000.00 - 1,608,353,400.00 แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศักยภาพดา้ นวทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยแี ละนวัตกรรม 1,461,220,000.00 - 358,809,300.00 144,233,400.00 - 1,461,220,000.00 (259,411.70) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพัฒนานวตั กรรม - 100,143,600.00 2,900,000.00 - 144,233,400.00 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 144,233,400.00 - 91,561,300.00 358,809,300.00 - 2,900,000.00 (720.16) 2,900,000.00 - 167,104,400.00 100,143,600.00 - 358,809,300.00 - 304,181,600.00 91,561,300.00 - 100,143,600.00 (910.00) 358,809,300.00 - 209,694,800.00 167,104,400.00 - 91,561,300.00 100,143,600.00 - 10,878,000.00 304,181,600.00 - 167,104,400.00 (257,781.54) 91,561,300.00 - 83,608,800.00 209,694,800.00 - 304,181,600.00 167,104,400.00 - 10,878,000.00 - 209,694,800.00 - 304,181,600.00 83,608,800.00 - 10,878,000.00 209,694,800.00 - 83,608,800.00 - 10,878,000.00 83,608,800.00 - - - - - - - - - - -

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจา่ ปเี ปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบนั วิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน) แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาศักยภาพดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแี ละนวตั กรรม พระราชบญั ญตั ิ โอนเพ่ิม รายจา่ ยจริง รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวิจัยและพฒั นานวัตกรรม รายจา่ ยจริงและ แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) งบประมาณรายจา่ ย 30 กนั ยายน 2563 เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลือ่ มปี เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอื่ มปี เงินกนั ไวเ้ บิกเหล่อื มปี แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่ งชีวิต 507,024,300.00 (ตา่ )กว่างบประมาณรายจา่ ย 300,034,200.00 - 507,024,300.00 507,024,300.00 - 507,024,300.00 - 33 - ส่านักงานนวัตกรรมแหง่ ชาติ (องคก์ ารมหาชน) 95,836,000.00 300,034,200.00 300,034,200.00 - 300,034,200.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาพนื้ ทีแ่ ละเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ 82,749,400.00 - 95,836,000.00 95,836,000.00 - 95,836,000.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาศักยภาพดา้ นวทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยแี ละนวตั กรรม 28,404,700.00 82,749,400.00 82,749,400.00 - 82,749,400.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 176,282,400.00 - 28,404,700.00 28,404,700.00 - 28,404,700.00 36,500,000.00 176,282,400.00 176,282,400.00 - 176,282,400.00 - ศนู ยค์ วามเป็นเลศิ ด้านชีววทิ ยาศาสตร์ (องคก์ ารมหาชน) 81,500,000.00 - 36,500,000.00 36,500,000.00 - 36,500,000.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวัตกรรม 58,282,400.00 81,500,000.00 81,500,000.00 - 81,500,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 227,230,200.00 - 58,282,400.00 58,282,400.00 - 58,282,400.00 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 180,728,800.00 227,230,200.00 227,230,200.00 - 227,230,200.00 - 25,448,300.00 - 180,728,800.00 180,728,800.00 - 180,728,800.00 สถาบนั สารสนเทศทรัพยากรนา่ (องค์การมหาชน) 21,053,100.00 25,448,300.00 25,448,300.00 - 25,448,300.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 31,804,800.00 - 21,053,100.00 21,053,100.00 - 21,053,100.00 31,804,800.00 31,804,800.00 31,804,800.00 - 31,804,800.00 - สา่ นักงานพฒั นาวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยแี ห่งชาติ - 31,804,800.00 31,804,800.00 - 31,804,800.00 แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวิจัยและพฒั นานวัตกรรม 1,735,264,000.00 1,735,264,000.00 1,735,264,000.00 - 1,735,264,000.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 1,581,252,800.00 - 1,581,252,800.00 1,581,252,800.00 - 1,581,252,800.00 154,011,200.00 154,011,200.00 - 154,011,200.00 - สถาบันมาตรวทิ ยาแห่งชาติ 154,011,200.00 - 229,667,700.00 229,667,700.00 - 229,667,700.00 แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาศักยภาพดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแี ละนวตั กรรม 229,667,700.00 100,481,100.00 100,481,100.00 - 100,481,100.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม 100,481,100.00 - 43,015,200.00 43,015,200.00 - 43,015,200.00 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 86,171,400.00 86,171,400.00 - 86,171,400.00 - 43,015,200.00 - 160,970,700.00 160,970,700.00 - 160,970,700.00 สา่ นักงานสภานโยบายการอุดมศกึ ษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรมแห่งชาติ 86,171,400.00 110,111,000.00 110,111,000.00 - 110,111,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 160,970,700.00 - 50,859,700.00 50,859,700.00 - 50,859,700.00 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 110,111,000.00 - 138,892,000.00 138,892,000.00 - 138,892,000.00 - 50,859,700.00 - 138,892,000.00 138,892,000.00 - 138,892,000.00 - สา่ นักงานคณะกรรมการสง่ เสริมวิทยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 138,892,000.00 - 869,104,800.00 869,104,800.00 - 869,104,800.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวจิ ยั และพฒั นานวตั กรรม 138,892,000.00 - - - 869,104,800.00 - 8,000,000.00 8,000,000.00 - 8,000,000.00 - จฬุ าลงกรณม์ หาวิทยาลยั 8,000,000.00 - 219,450,000.00 219,450,000.00 - 219,450,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสรา้ งให้คนมีสขุ ภาวะท่ีดี 219,450,000.00 - 626,494,300.00 626,494,300.00 - 626,494,300.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 626,494,300.00 - 15,160,500.00 15,160,500.00 - 15,160,500.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 15,160,500.00 - 1,399,964,500.00 1,399,964,500.00 - 1,399,964,500.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,399,964,500.00 - 125,345,800.00 125,345,800.00 - 125,345,800.00 - 125,345,800.00 - 60,982,700.00 60,982,700.00 - 60,982,700.00 - มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ 60,982,700.00 - 620,960,400.00 620,960,400.00 - 620,960,400.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารเกษตรสรา้ งมลู ค่า 620,960,400.00 - 554,229,600.00 554,229,600.00 - 554,229,600.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สรา้ งให้คนมสี ขุ ภาวะทีด่ ี 554,229,600.00 - 38,446,000.00 38,446,000.00 - 38,446,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 38,446,000.00 - 1,174,537,300.00 1,174,537,300.00 - 1,174,537,300.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,174,537,300.00 - 451,083,300.00 451,083,300.00 - 451,083,300.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 451,083,300.00 - 157,516,000.00 157,516,000.00 157,516,000.00 - 157,516,000.00 - - มหาวิทยาลยั ขอนแกน่ - - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งใหค้ นมสี ุขภาวะทด่ี ี - - แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ - - - - - - - - - - - - - - - - -

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจา่ ปีเปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พระราชบญั ญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไว้เบิกเหลื่อมปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 34 - มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ รายจา่ ยจริงและ แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สร้างให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 542,537,500.00 30 กนั ยายน 2563 - เงินกนั ไวเ้ บิกเหลื่อมปี เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 542,537,500.00 - 23,400,500.00 - (ตา่ )กวา่ งบประมาณรายจา่ ย แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 23,400,500.00 - 1,634,817,600.00 542,537,500.00 - 542,537,500.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา - 651,075,100.00 23,400,500.00 - 23,400,500.00 - มหาวทิ ยาลัยสงขลานครินทร์ 1,634,817,600.00 95,330,000.00 1,634,817,600.00 - 1,634,817,600.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสรา้ งให้คนมีสุขภาวะทีด่ ี 653,075,100.00 (2,000,000.00) 885,227,800.00 651,075,100.00 - 651,075,100.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 95,330,000.00 - 3,184,700.00 95,330,000.00 - 95,330,000.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 883,227,800.00 1,098,768,300.00 885,227,800.00 - 885,227,800.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 3,184,700.00 2,000,000.00 219,516,100.00 3,184,700.00 - 3,184,700.00 - มหาวทิ ยาลัยแม่โจ้ - 96,593,000.00 1,098,768,300.00 - 1,098,768,300.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 1,098,768,300.00 - 771,800,600.00 219,516,100.00 - 219,516,100.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 219,516,100.00 - 10,858,600.00 96,593,000.00 - 96,593,000.00 - สถาบันเทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ เจา้ คุณทหารลาดกระบัง 96,593,000.00 - 509,319,100.00 771,800,600.00 - 771,800,600.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 771,800,600.00 - 46,917,600.00 10,858,600.00 - 10,858,600.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 10,858,600.00 - 462,401,500.00 509,319,100.00 - 509,319,100.00 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ พระนครเหนือ 509,319,100.00 - 628,447,600.00 46,917,600.00 - 46,917,600.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 46,917,600.00 - 35,700,000.00 462,401,500.00 - 462,401,500.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 462,401,500.00 - 592,747,600.00 628,447,600.00 - 628,447,600.00 - สถาบันบณั ฑติ พัฒนบริหารศาสตร์ 628,447,600.00 - 585,497,900.00 35,700,000.00 - 35,700,000.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 35,700,000.00 - 312,331,600.00 592,747,600.00 - 592,747,600.00 - มหาวิทยาลัยพะเยา 592,747,600.00 - 273,166,300.00 585,497,900.00 - 585,497,900.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 585,497,900.00 - 194,505,300.00 312,331,600.00 - 312,331,600.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 312,331,600.00 - 194,505,300.00 273,166,300.00 - 273,166,300.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 273,166,300.00 - 395,269,300.00 194,505,300.00 - 194,505,300.00 - มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยสี ุรนารี 194,505,300.00 - 44,276,900.00 194,505,300.00 - 194,505,300.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู ค่า 194,505,300.00 - 346,034,400.00 395,269,300.00 - 395,269,300.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 395,269,300.00 - 4,958,000.00 44,276,900.00 - 44,276,900.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 44,276,900.00 - 768,486,200.00 346,034,400.00 - 346,034,400.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 346,034,400.00 - 3,700,000.00 4,958,000.00 - 4,958,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 4,958,000.00 - 239,352,500.00 768,486,200.00 - 768,486,200.00 - มหาวิทยาลัยวลยั ลกั ษณ์ 768,486,200.00 - 124,471,200.00 3,700,000.00 - 3,700,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างใหค้ นมสี ุขภาวะท่ดี ี 3,700,000.00 - 397,293,600.00 239,352,500.00 - 239,352,500.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 239,352,500.00 - 3,668,900.00 124,471,200.00 - 124,471,200.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 124,471,200.00 - 1,003,119,900.00 397,293,600.00 - 397,293,600.00 - มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ ธนบรุ ี 397,293,600.00 - 725,466,900.00 3,668,900.00 - 3,668,900.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 3,668,900.00 - 14,664,000.00 1,003,119,900.00 - 1,003,119,900.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ - 262,989,000.00 725,466,900.00 - 725,466,900.00 - มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง 1,003,119,900.00 - 471,376,100.00 14,664,000.00 - 14,664,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู ค่า 725,466,900.00 - 5,798,000.00 262,989,000.00 - 262,989,000.00 - 14,664,000.00 - 465,578,100.00 471,376,100.00 - 471,376,100.00 - 262,989,000.00 - 864,649,300.00 5,798,000.00 - 5,798,000.00 - 471,376,100.00 - 21,938,000.00 465,578,100.00 - 465,578,100.00 - 5,798,000.00 - 864,649,300.00 864,649,300.00 - 465,578,100.00 - 21,938,000.00 21,938,000.00 - 864,649,300.00 - - 21,938,000.00

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจ่าปีเปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ พระราชบัญญตั ิ โอนเพ่ิม รายจา่ ยจริง รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ รายจา่ ยจริงและ มหาวทิ ยาลยั มหิดล งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) งบประมาณรายจา่ ย 30 กนั ยายน 2563 เงนิ กนั ไว้เบิกเหลือ่ มปี เงนิ กนั ไว้เบิกเหล่ือมปี เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลือ่ มปี แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สรา้ งให้คนมีสขุ ภาวะทด่ี ี 202,297,600.00 202,297,600.00 202,297,600.00 (ต่า)กวา่ งบประมาณรายจา่ ย แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 145,702,100.00 - 202,297,600.00 145,702,100.00 - 145,702,100.00 - 35 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 494,711,600.00 - 145,702,100.00 494,711,600.00 - 494,711,600.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาคทางการศึกษา - 494,711,600.00 - - มหาวิทยาลยั มหามกฎุ ราชวิทยาลยั 2,124,829,100.00 - 2,124,829,100.00 2,124,829,100.00 - 2,124,829,100.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,551,924,500.00 - 1,551,924,500.00 1,551,924,500.00 - 1,551,924,500.00 - มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั - 334,790,000.00 - - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 334,790,000.00 - 236,585,400.00 334,790,000.00 - 334,790,000.00 - มหาวิทยาลัยบูรพา 236,585,400.00 - 236,585,400.00 - 236,585,400.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างใหค้ นมีสขุ ภาวะทด่ี ี - 1,529,200.00 - - แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,529,200.00 - 502,108,700.00 1,529,200.00 - 1,529,200.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 502,108,700.00 - 502,108,700.00 502,108,700.00 - 502,108,700.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 502,108,700.00 - 1,029,020,100.00 502,108,700.00 - 502,108,700.00 - มหาวิทยาลยั ทกั ษิณ 1,029,020,100.00 - 1,029,020,100.00 1,029,020,100.00 - 1,029,020,100.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,029,020,100.00 - 558,312,800.00 1,029,020,100.00 - 1,029,020,100.00 - มหาวทิ ยาลัยเชยี งใหม่ 558,312,800.00 - 558,312,800.00 - 558,312,800.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สร้างให้คนมีสขุ ภาวะทด่ี ี - 3,700,000.00 - - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 3,700,000.00 - 362,123,400.00 3,700,000.00 - 3,700,000.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 362,123,400.00 - 176,171,500.00 362,123,400.00 - 362,123,400.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 176,171,500.00 - 16,317,900.00 176,171,500.00 - 176,171,500.00 - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 16,317,900.00 - 539,155,600.00 16,317,900.00 - 16,317,900.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาศักยภาพคนตลอดชว่ งชวี ติ 539,155,600.00 - 539,155,600.00 539,155,600.00 - 539,155,600.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 539,155,600.00 - 837,341,400.00 539,155,600.00 - 539,155,600.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 837,341,400.00 - 58,810,000.00 837,341,400.00 - 837,341,400.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 58,810,000.00 - 117,990,000.00 58,810,000.00 - 58,810,000.00 - สถาบนั ดนตรีกลั ยาณวิ ฒั นา 117,990,000.00 - 652,213,900.00 117,990,000.00 - 117,990,000.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 652,213,900.00 - 652,213,900.00 - 652,213,900.00 - มหาวิทยาลัยศลิ ปากร - 8,327,500.00 - - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8,327,500.00 - 400,301,200.00 8,327,500.00 - 8,327,500.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 400,301,200.00 - 400,301,200.00 - 400,301,200.00 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิ รฒ 55,000,000.00 - - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สร้างใหค้ นมีสขุ ภาวะทด่ี ี 55,000,000.00 - 18,330,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 18,330,000.00 320,112,700.00 18,330,000.00 - 18,330,000.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 320,112,700.00 - 6,858,500.00 320,112,700.00 320,112,700.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 6,858,500.00 99,268,200.00 6,858,500.00 - 6,858,500.00 - สถาบนั การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 99,268,200.00 - 99,268,200.00 99,268,200.00 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 99,268,200.00 - - 99,268,200.00 - 99,268,200.00 99,268,200.00 484,837,200.00 - - 484,837,200.00 - 484,837,200.00 484,837,200.00 476,538,600.00 - - 476,538,600.00 - 476,538,600.00 476,538,600.00 8,298,600.00 - - 8,298,600.00 - 8,298,600.00 8,298,600.00 1,063,116,100.00 - - 1,063,116,100.00 - 1,063,116,100.00 1,063,116,100.00 279,930,000.00 - - 279,930,000.00 - 279,930,000.00 279,930,000.00 388,244,100.00 - - 388,244,100.00 - 388,244,100.00 388,244,100.00 342,956,800.00 - - 342,956,800.00 - 342,956,800.00 342,956,800.00 51,985,200.00 - - 51,985,200.00 - 51,985,200.00 51,985,200.00 152,531,500.00 - 152,531,500.00 152,531,500.00 152,531,500.00 27,494,000.00 27,494,000.00 27,494,000.00 27,494,000.00

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจา่ ปเี ปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ สถาบันเทคโนโลยจี ติ รลดา พระราชบัญญตั ิ โอนเพิ่ม รายจา่ ยจริง รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท รายจา่ ยจริงและ แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) งบประมาณรายจา่ ย 30 กนั ยายน 2563 เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลื่อมปี เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลื่อมปี เงนิ กนั ไว้เบิกเหล่ือมปี ส่วนราชการไม่สังกดั ส่านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงาน 125,037,500.00 125,037,500.00 125,037,500.00 (ตา่ )กว่างบประมาณรายจา่ ย ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 174,501,200.00 - 125,037,500.00 174,501,200.00 - 174,501,200.00 สา่ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 174,501,200.00 - 174,501,200.00 174,501,200.00 - 174,501,200.00 - - 174,501,200.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ - แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สา่ นักงานคณะกรรมการพิเศษ โครงการจากพระราชด่าริ - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สริมสร้างพลงั ทางสังคม แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 46,242,999,300.00 (775,253,100.00) 45,467,746,200.00 35,309,579,874.97 9,920,250,872.76 45,229,830,747.73 (237,915,452.27) - 36 - ส่านักงานราชบัณฑติ ยสภา แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 2,992,019,900.00 (177,560,000.00) 2,814,459,900.00 2,730,066,499.53 25,993,016.15 2,756,059,515.68 (58,400,384.32) แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ 1,872,161,000.00 (132,560,000.00) 1,739,601,000.00 1,663,088,257.53 25,993,016.15 1,689,081,273.68 (50,519,726.32) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สร้างความม่ันคงของสถาบันหลกั ของชาติ แผนงานยทุ ธศาสตร์รกั ษาความสงบภายในประเทศ 1,119,858,900.00 (45,000,000.00) 1,074,858,900.00 1,066,978,242.00 - 1,066,978,242.00 (7,880,658.00) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารจัดการปญั หาแรงงานตา่ งดา้ วและการค้ามนุษย์ แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความม่นั คง 764,579,200.00 (5,000,000.00) 759,579,200.00 751,190,420.01 4,105,574.91 755,295,994.92 (4,283,205.08) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ยั และพัฒนานวตั กรรม แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสิทธภิ าพภาครัฐ 715,024,900.00 - 715,024,900.00 715,024,900.00 - 715,024,900.00 - สา่ นักงานป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน แผนงานยทุ ธศาสตร์การจดั การปัญหาแรงงานตา่ งดา้ วและการค้ามนุษย์ 49,554,300.00 (5,000,000.00) 44,554,300.00 36,165,520.01 4,105,574.91 40,271,094.92 (4,283,205.08) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความมั่นคง ศนู ยอ์ า่ นวยการบริหารจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 98,038,700.00 (9,129,400.00) 88,909,300.00 63,509,505.41 19,159,121.68 82,668,627.09 (6,240,672.91) แผนงานยทุ ธศาสตรป์ อ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หาท่มี ีผลกระทบตอ่ ความมน่ั คง แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความมั่นคง 77,019,100.00 - 77,019,100.00 55,065,787.18 17,231,748.05 72,297,535.23 (4,721,564.77) ส่านักงานคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปราม แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 21,019,600.00 (9,129,400.00) 11,890,200.00 8,443,718.23 1,927,373.63 10,371,091.86 (1,519,108.14) สา่ นักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพเิ ศษภาคตะวนั ออก แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 41,519,467,600.00 (544,344,900.00) 40,975,122,700.00 31,015,153,258.67 9,812,971,318.16 40,828,124,576.83 (146,998,123.17) ส่านักงานขบั เคล่อื นการปฏิรูปประเทศยทุ ธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธภิ าพภาครัฐ 1,975,713,300.00 (33,460.00) 1,975,679,840.00 932,508,798.07 1,030,269,892.07 1,962,778,690.14 (12,901,149.86) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั สา่ นักงานส่งเสริมวสิ าหกจิ เพ่ือสงั คม 30,316,256,800.00 (189,252,740.00) 30,127,004,060.00 23,913,219,441.76 6,148,935,876.64 30,062,155,318.40 (64,848,741.60) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างหลกั ประกนั ทางสังคม หน่วยงานของรัฐสภา 80,371,800.00 - 80,371,800.00 76,781,366.24 3,012,334.31 79,793,700.55 (578,099.45) ส่านักงานเลขาธกิ ารวฒุ ิสภา แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนุนดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครัฐ 7,798,753,800.00 (62,625,900.00) 7,736,127,900.00 5,310,630,658.84 2,418,023,752.16 7,728,654,411.00 (7,473,489.00) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 15,542,800.00 - 15,542,800.00 13,609,837.12 1,900,000.00 15,509,837.12 (32,962.88) 1,332,829,100.00 (292,432,800.00) 1,040,396,300.00 768,403,156.64 210,829,462.98 979,232,619.62 (61,163,680.38) 154,862,400.00 (7,196,300.00) 147,666,100.00 128,184,592.71 19,228,137.01 147,412,729.72 (253,370.28) (9,350.53) 1,651,000.00 (397,000.00) 1,254,000.00 1,244,649.47 - 1,244,649.47 (244,019.75) 153,211,400.00 (6,799,300.00) 146,412,100.00 126,939,943.24 19,228,137.01 146,168,080.25 318,024,600.00 (8,355,800.00) 309,668,800.00 299,793,519.13 7,850,204.85 307,643,723.98 (2,025,076.02) 15,000,000.00 15,000,000.00 14,111,133.43 14,111,133.43 (888,866.57) 303,024,600.00 - 294,668,800.00 285,682,385.70 - 293,532,590.55 230,996,900.00 (8,355,800.00) 216,199,700.00 205,362,698.88 7,850,204.85 214,924,098.88 (1,136,209.45) 230,996,900.00 (14,797,200.00) 216,199,700.00 205,362,698.88 9,561,400.00 214,924,098.88 (1,275,601.12) 85,237,800.00 (14,797,200.00) 85,237,800.00 85,237,800.00 9,561,400.00 85,237,800.00 (1,275,601.12) 85,237,800.00 85,237,800.00 85,237,800.00 85,237,800.00 52,196,100.00 - 43,326,600.00 - 24,887,580.63 - 46,416,400.00 - 39,904,800.00 3,505,480.63 - 23,457,915.00 - (8,869,500.00) 2,430,815.00 21,382,100.00 (18,439,019.37) 5,779,700.00 (6,511,600.00) 3,421,800.00 1,074,665.63 21,027,100.00 1,429,665.63 (16,446,885.00) 27,576,100.00 (2,357,900.00) 27,576,100.00 27,576,100.00 355,000.00 27,576,100.00 (1,992,134.37) 27,576,100.00 - 27,576,100.00 27,576,100.00 - 27,576,100.00 - 5,032,221,400.00 - 5,032,221,400.00 2,126,524,482.91 - 4,393,720,056.53 - 619,895,800.00 - 619,895,800.00 442,607,117.95 2,267,195,573.62 460,163,860.75 (638,501,343.47) 277,943,000.00 - 277,943,000.00 143,578,163.91 17,556,742.80 145,623,532.91 (159,731,939.25) 341,952,800.00 - 341,952,800.00 299,028,954.04 2,045,369.00 314,540,327.84 (132,319,467.09) - 15,511,373.80 (27,412,472.16)

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจ่าปเี ปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ส่านักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั พระราชบัญญตั ิ โอนเพิ่ม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงนิ กนั ไว้เบิกเหล่ือมปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 37 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจัดการภาครฐั รายจา่ ยจริงและ งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 4,234,549,200.00 30 กนั ยายน 2563 2,249,638,830.82 เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลือ่ มปี เงินกนั ไว้เบกิ เหล่อื มปี สถาบนั พระปกเกลา้ 4,234,549,200.00 - 790,220,200.00 675,435.00 (ต่า)กว่างบประมาณรายจา่ ย แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 839,320,600.00 1,506,140,964.96 3,755,779,795.78 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบรหิ ารจดั การภาครัฐ 3,395,228,600.00 (49,100,400.00) 3,444,329,000.00 632,435,190.23 2,248,963,395.82 633,110,625.23 (478,769,404.22) 177,776,400.00 49,100,400.00 177,776,400.00 873,705,774.73 (157,109,574.77) หน่วยงานของศาล 9,570,000.00 177,776,400.00 - 3,122,669,170.55 (321,659,829.45) สา่ นักงานศาลรัฐธรรมนูญ 168,206,400.00 - 9,570,000.00 9,570,000.00 - 177,776,400.00 7,080,031,100.00 - 168,206,400.00 168,206,400.00 9,570,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาบริการประชาชนและการพัฒนาประสทิ ธิภาพภาครฐั 120,566,800.00 - 7,080,031,100.00 - 168,206,400.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 13,321,900.00 - 120,566,800.00 7,080,031,100.00 - - แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการปรบั สมดลุ และพัฒนาระบบการบริหารจดั การภาครฐั 17,830,300.00 - 13,321,900.00 120,566,800.00 - 7,080,031,100.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบรหิ ารจัดการภาครฐั 2,304,000.00 - 17,830,300.00 13,321,900.00 - 120,566,800.00 - ส่านักงานศาลยตุ ิธรรม 87,110,600.00 - 17,830,300.00 - 13,321,900.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 6,387,714,200.00 - 2,304,000.00 2,304,000.00 17,830,300.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจดั การภาครัฐ 34,989,000.00 - 87,110,600.00 87,110,600.00 - 2,304,000.00 - ส่านักงานศาลปกครอง 6,352,725,200.00 - 6,387,714,200.00 - 87,110,600.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพัฒนาระบบการบริหารจดั การภาครฐั 571,750,100.00 - 34,989,000.00 6,387,714,200.00 - 6,387,714,200.00 - หน่วยงานขององคก์ รอิสระและองคก์ รอัยการ 571,750,100.00 - 6,352,725,200.00 34,989,000.00 - 34,989,000.00 - ส่านักงานคณะกรรมการการเลอื กตัง 4,737,754,400.00 - 571,750,100.00 - 6,352,725,200.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความมั่นคง 337,264,900.00 - 571,750,100.00 6,352,725,200.00 - 571,750,100.00 - ส่านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 337,264,900.00 - 4,737,754,400.00 571,750,100.00 - 571,750,100.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบรหิ ารจัดการภาครัฐ 112,079,600.00 - 337,264,900.00 571,750,100.00 - - สา่ นักงานคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามการทจุ ริตแห่งชาติ 112,079,600.00 - 337,264,900.00 4,737,754,400.00 - 4,737,754,400.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวจิ ยั และพัฒนานวตั กรรม 551,364,900.00 - 112,079,600.00 337,264,900.00 - 337,264,900.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3,707,500.00 - 112,079,600.00 337,264,900.00 - 337,264,900.00 - สา่ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 547,657,400.00 - 551,364,900.00 112,079,600.00 - 112,079,600.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธภิ าพภาครฐั 262,801,500.00 - 3,707,500.00 112,079,600.00 - 112,079,600.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 21,434,300.00 - 547,657,400.00 551,364,900.00 - 551,364,900.00 - สา่ นักงานคณะกรรมการสทิ ธมิ นุษยชนแหง่ ชาติ 241,367,200.00 - 262,801,500.00 - 3,707,500.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 74,721,200.00 - 21,434,300.00 3,707,500.00 - 547,657,400.00 - ส่านักงานอัยการสงู สดุ 74,721,200.00 - 241,367,200.00 547,657,400.00 - 262,801,500.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม 3,399,522,300.00 - 74,721,200.00 262,801,500.00 - 21,434,300.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพัฒนาระบบการบริหารจดั การภาครฐั 80,049,500.00 - 74,721,200.00 21,434,300.00 - 241,367,200.00 - รัฐวิสาหกจิ 3,319,472,800.00 - 3,399,522,300.00 241,367,200.00 - 74,721,200.00 - องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 88,164,605,500.00 - 80,049,500.00 74,721,200.00 3,017,241,540.56 74,721,200.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 7,833,000.00 - 3,319,472,800.00 74,721,200.00 - - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7,833,000.00 - 88,164,605,500.00 3,399,522,300.00 - 3,399,522,300.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 220,271,700.00 - 7,833,000.00 80,049,500.00 2,779,939.50 80,049,500.00 (243,372,247.36) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ร้างการเตบิ โตอยา่ งย่ังยนื อนรุ ักษ์ ฟนื้ ฟู และป้องกนั การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 16,171,500.00 - 7,833,000.00 3,319,472,800.00 2,756,389.50 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคุณภาพชวี ิตทเี่ ปน็ มติ รตอ่ สิ่งแวดลอ้ ม 188,140,700.00 - 220,271,700.00 84,903,991,712.08 - 3,319,472,800.00 - การยางแห่งประเทศไทย 15,959,500.00 - 16,171,500.00 23,550.00 87,921,233,252.64 (399,448.52) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 80,000,000.00 - 188,140,700.00 7,833,000.00 - (391,099.64) 80,000,000.00 - 15,959,500.00 7,833,000.00 - 7,833,000.00 (8,348.88) - 80,000,000.00 217,092,311.98 7,833,000.00 - - 80,000,000.00 13,024,010.86 219,872,251.48 - 188,132,351.12 15,780,400.36 - 15,935,950.00 188,132,351.12 80,000,000.00 15,959,500.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจ่าปเี ปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลังทางสงั คม พระราชบญั ญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลือ่ มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 38 - รายจา่ ยจริงและ สถาบันการบินพลเรือน งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 2,138,480,100.00 30 กนั ยายน 2563 925,624,363.42 เงินกนั ไว้เบกิ เหล่ือมปี เงินกนั ไว้เบกิ เหลือ่ มปี แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 2,138,480,100.00 - 2,138,480,100.00 1,212,855,736.58 925,624,363.42 2,138,480,100.00 (ต่า)กว่างบประมาณรายจา่ ย 2,138,480,100.00 - 501,204,200.00 1,212,855,736.58 30,430,900.00 2,138,480,100.00 การรถไฟแห่งประเทศไทย 501,204,200.00 - 470,117,379.92 30,430,900.00 500,548,279.92 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 501,204,200.00 - 501,204,200.00 470,117,379.92 880,266,071.11 500,548,279.92 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สรา้ งพลังทางสังคม 2,683,142,300.00 - 2,683,142,300.00 1,802,876,228.89 880,266,071.11 2,683,142,300.00 (655,920.08) 1,063,801,300.00 - 1,063,801,300.00 1,063,801,300.00 1,944,067,371.11 (655,920.08) องค์การคลังสนิ ค้า - - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 1,619,341,000.00 - 1,619,341,000.00 739,074,928.89 - 739,074,928.89 1,559,643,400.00 - 1,559,643,400.00 1,559,643,400.00 - 1,559,643,400.00 880,266,071.11 การทอ่ งเทยี่ วแหง่ ประเทศไทย 1,559,643,400.00 - 1,559,643,400.00 1,559,643,400.00 17,214,900.00 1,559,643,400.00 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 2,160,646,400.00 - 2,160,646,400.00 2,140,583,835.83 17,214,900.00 2,157,798,735.83 (880,266,071.11) 2,160,646,400.00 - 2,160,646,400.00 2,140,583,835.83 51,265,410.57 2,157,798,735.83 สถาบนั วิจยั วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยแี หง่ ประเทศไทย - 41,411,099.78 - แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาศักยภาพดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแี ละนวตั กรรม 303,242,000.00 - 303,242,000.00 249,948,065.25 6,021,150.00 301,213,475.82 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การวิจัยและพฒั นานวตั กรรม 73,305,600.00 - 73,305,600.00 30,380,356.83 3,833,160.79 71,791,456.61 (2,847,664.17) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 139,758,100.00 - 139,758,100.00 133,273,910.26 188,742,488.59 139,295,060.26 (2,847,664.17) 90,178,300.00 - 90,178,300.00 86,293,798.16 - 90,126,958.95 (2,028,524.18) องค์การพพิ ิธภัณฑว์ ิทยาศาสตร์แห่งชาติ - 13,545,684.92 (1,514,143.39) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 1,018,566,000.00 - 1,018,566,000.00 818,689,889.92 29,797,571.56 1,007,432,378.51 (463,039.74) แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 4,714,800.00 - 4,714,800.00 4,714,800.00 145,399,232.11 4,714,800.00 (51,341.05) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั - - (11,133,621.49) แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาศักยภาพคนตลอดชว่ งชวี ิต 195,587,400.00 - 195,587,400.00 182,041,715.08 - 195,587,400.00 - 197,044,000.00 - 197,044,000.00 159,507,755.70 - 189,305,327.26 - องคก์ ารสวนพฤกษศาสตร์ 621,219,800.00 - 621,219,800.00 472,425,619.14 - 617,824,851.25 (7,738,672.74) แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 108,009,100.00 - 108,009,100.00 108,009,100.00 3,989,500.00 108,009,100.00 (3,394,948.75) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอยา่ งยั่งยนื อนุรกั ษ์ ฟน้ื ฟู และป้องกนั การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ - 3,989,500.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคุณภาพชีวติ ที่เปน็ มิตรตอ่ สิ่งแวดล้อม 3,183,000.00 - 3,183,000.00 3,183,000.00 399,765,908.00 3,183,000.00 - 15,644,000.00 - 15,644,000.00 15,644,000.00 311,835,749.23 15,644,000.00 - องค์การจดั การนา่ เสีย 89,182,100.00 - 89,182,100.00 89,182,100.00 87,930,158.77 89,182,100.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปน็ มิตรตอ่ ส่ิงแวดล้อม 63,376,300.00 - 63,376,300.00 59,386,418.71 144,035,523.58 63,375,918.71 (381.29) 63,376,300.00 - 63,376,300.00 59,386,418.71 144,035,523.58 63,375,918.71 (381.29) การเคหะแห่งชาติ 1,425,408,800.00 - 1,425,408,800.00 887,346,239.83 - 1,287,112,147.83 (138,296,652.17) แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างหลักประกนั ทางสงั คม 862,453,400.00 - 862,453,400.00 435,345,840.36 206,006,440.00 747,181,589.59 (115,271,810.41) แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 562,955,400.00 - 562,955,400.00 452,000,399.47 - 539,930,558.24 (23,024,841.76) 2,072,150,900.00 - 2,072,150,900.00 1,840,105,446.16 - 1,984,140,969.74 (88,009,930.26) การกฬี าแห่งประเทศไทย 1,669,036,800.00 - 1,669,036,800.00 1,436,991,346.16 202,877,440.00 1,581,026,869.74 (88,009,930.26) แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งศักยภาพการกฬี า 403,114,100.00 (21,851,100.00) 403,114,100.00 403,114,100.00 3,129,000.00 403,114,100.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพัฒนาและเสรมิ สรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 714,956,700.00 21,851,100.00 714,956,700.00 508,950,154.80 - 714,956,594.80 (105.20) 16,198,500.00 - 16,198,500.00 16,198,500.00 - 16,198,500.00 - องค์การสวนสัตว์ 14,350,000.00 - 14,350,000.00 14,350,000.00 - 14,350,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ยั และพฒั นานวตั กรรม 345,374,500.00 - 323,523,400.00 120,645,854.80 112,831,417.86 323,523,294.80 (105.20) แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 339,033,700.00 - 360,884,800.00 357,755,800.00 112,831,417.86 360,884,800.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอยา่ งยั่งยนื อนุรักษ์ ฟน้ื ฟู และป้องกนั การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 59,653,381,900.00 - 59,653,381,900.00 59,653,381,900.00 59,653,381,900.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคุณภาพชวี ติ ที่เป็นมติ รตอ่ สิ่งแวดลอ้ ม 59,333,630,900.00 59,333,630,900.00 59,333,630,900.00 59,333,630,900.00 - 319,751,000.00 319,751,000.00 319,751,000.00 319,751,000.00 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ ารเกษตร 5,045,439,300.00 5,045,439,300.00 4,932,607,882.14 5,045,439,300.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอื่ สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 5,045,439,300.00 5,045,439,300.00 4,932,607,882.14 5,045,439,300.00 - แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค ธนาคารออมสนิ แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจ่าปีเปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค พระราชบญั ญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไว้เบิกเหลอื่ มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 39 - รายจา่ ยจริงและ ธนาคารพฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 148,390,000.00 30 กนั ยายน 2563 54,288,677.93 เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลือ่ มปี เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลื่อมปี แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 148,390,000.00 - 148,390,000.00 54,288,677.93 (ต่า)กว่างบประมาณรายจา่ ย 148,390,000.00 - 1,386,749,100.00 94,101,322.07 148,390,000.00 บรรษัทประกนั สินเชอ่ื อุตสาหกรรมขนาดยอ่ ม - 1,386,749,100.00 94,101,322.07 - 148,390,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 1,386,749,100.00 - 4,073,714,300.00 1,386,749,100.00 - 1,386,749,100.00 - 1,386,749,100.00 - 4,073,714,300.00 1,386,749,100.00 - 1,386,749,100.00 - บริษทั บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ่ากดั 4,073,714,300.00 - 2,800,000,000.00 4,073,714,300.00 - 4,073,714,300.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 4,073,714,300.00 - 2,800,000,000.00 4,073,714,300.00 - 4,073,714,300.00 - 2,800,000,000.00 - 9,814,065,850.00 2,800,000,000.00 - 2,800,000,000.00 - สว่ นราชการในพระองค์ 2,800,000,000.00 9,814,065,850.00 2,800,000,000.00 - 2,800,000,000.00 - สว่ นราชการในพระองค์ 7,685,282,800.00 2,128,783,050.00 9,814,065,850.00 9,814,065,850.00 - 9,814,065,850.00 - 7,685,282,800.00 2,128,783,050.00 10,619,162,900.00 9,814,065,850.00 - 9,814,065,850.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความม่ันคง 7,685,282,800.00 2,128,783,050.00 10,619,162,900.00 9,814,065,850.00 2,106,474,448.04 9,814,065,850.00 - สภากาชาดไทย 10,619,162,900.00 8,512,688,451.96 2,106,474,448.04 10,619,162,900.00 - สภากาชาดไทย 10,619,162,900.00 - 1,893,000.00 8,512,688,451.96 - 10,619,162,900.00 - - 10,617,269,900.00 1,893,000.00 2,106,474,448.04 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การวิจัยและพฒั นานวตั กรรม 1,893,000.00 - 8,510,795,451.96 - 1,893,000.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สร้างให้คนมีสุขภาวะทด่ี ี 10,617,269,900.00 - 304,761,200.00 304,761,200.00 - 10,617,269,900.00 - หน่วยงานอื่นของรัฐ - 142,773,700.00 142,773,700.00 - - สา่ นักงานคณะกรรมการการแข่งขนั ทางการคา้ 304,761,200.00 - 142,773,700.00 142,773,700.00 - 304,761,200.00 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั 142,773,700.00 - 161,987,500.00 161,987,500.00 - 142,773,700.00 - สา่ นักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 142,773,700.00 - 161,987,500.00 161,987,500.00 9,005,517,022.28 142,773,700.00 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 161,987,500.00 - 21,059,876,300.00 11,161,843,767.59 109,463,014.07 161,987,500.00 - จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวัด 161,987,500.00 (2,537,184,600.00) 224,678,000.00 101,774,711.27 109,463,014.07 161,987,500.00 (892,515,510.13) นนทบุรี 23,597,060,900.00 (39,204,100.00) 224,678,000.00 101,774,711.27 85,970,700.40 20,167,360,789.87 (13,440,274.66) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นา จังหวดั และกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ 263,882,100.00 (39,204,100.00) 134,700,000.00 47,671,162.51 85,970,700.40 211,237,725.34 (13,440,274.66) ปทุมธานี 263,882,100.00 (69,006,500.00) 134,700,000.00 47,671,162.51 193,130,248.00 211,237,725.34 (1,058,137.09) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพฒั นา จังหวัดและกลุ่มจงั หวัดแบบบูรณาการ 203,706,500.00 (69,006,500.00) 249,725,200.00 53,924,262.83 193,130,248.00 133,641,862.91 (1,058,137.09) พระนครศรีอยธุ ยา 203,706,500.00 (5,851,900.00) 249,725,200.00 53,924,262.83 - 133,641,862.91 (2,670,689.17) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพฒั นา จังหวดั และกลุ่มจงั หวดั แบบบูรณาการ 255,577,100.00 (5,851,900.00) 185,441,500.00 185,441,495.17 - 247,054,510.83 (2,670,689.17) สระบุรี 255,577,100.00 (22,122,500.00) 185,441,500.00 185,441,495.17 85,444,670.97 247,054,510.83 (4.83) แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การพฒั นา จังหวดั และกลุ่มจงั หวดั แบบบรู ณาการ 207,564,000.00 (22,122,500.00) 217,236,000.00 130,290,396.53 85,444,670.97 185,441,495.17 (4.83) ชัยนาท 207,564,000.00 (4,675,900.00) 217,236,000.00 130,290,396.53 74,458,298.00 185,441,495.17 (1,500,932.50) แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การพฒั นา จงั หวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ 221,911,900.00 (4,675,900.00) 210,114,700.00 132,886,303.93 74,458,298.00 215,735,067.50 (1,500,932.50) ลพบุรี 221,911,900.00 (23,925,900.00) 210,114,700.00 132,886,303.93 78,091,136.68 215,735,067.50 (2,770,098.07) แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวดั และกลุ่มจังหวดั แบบบรู ณาการ 234,040,600.00 (23,925,900.00) 154,983,100.00 66,900,050.66 78,091,136.68 207,344,601.93 (2,770,098.07) สงิ ห์บรุ ี 234,040,600.00 (27,196,900.00) 154,983,100.00 66,900,050.66 97,481,094.76 207,344,601.93 (9,991,912.66) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนา จงั หวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ 182,180,000.00 (27,196,900.00) 204,600,400.00 106,217,210.91 97,481,094.76 144,991,187.34 (9,991,912.66) อ่างทอง 182,180,000.00 (1,500,000.00) 204,600,400.00 106,217,210.91 51,358,909.37 144,991,187.34 (902,094.33) แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การพัฒนา จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรู ณาการ 206,100,400.00 (1,500,000.00) 225,710,800.00 154,965,908.81 51,358,909.37 203,698,305.67 (902,094.33) ฉะเชงิ เทรา 206,100,400.00 (26,697,000.00) 225,710,800.00 154,965,908.81 92,342,525.50 203,698,305.67 (19,385,981.82) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพฒั นา จังหวดั และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 252,407,800.00 (26,697,000.00) 167,531,100.00 47,449,459.30 92,342,525.50 206,324,818.18 (19,385,981.82) ปราจนี บุรี 252,407,800.00 (57,770,800.00) 167,531,100.00 47,449,459.30 206,324,818.18 (27,739,115.20) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพฒั นา จังหวดั และกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ 225,301,900.00 (57,770,800.00) 139,791,984.80 (27,739,115.20) 225,301,900.00 139,791,984.80

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจ่าปเี ปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สระแกว้ แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นา จงั หวดั และกลุ่มจงั หวดั แบบบรู ณาการ พระราชบัญญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลอื่ มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 40 - รายจา่ ยจริงและ นครนายก งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 108,428,900.00 30 กนั ยายน 2563 10,320,717.18 เงินกนั ไวเ้ บิกเหลือ่ มปี เงินกนั ไว้เบิกเหลอื่ มปี แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจงั หวดั แบบบรู ณาการ 153,089,100.00 (44,660,200.00) 108,428,900.00 10,320,717.18 (ต่า)กวา่ งบประมาณรายจา่ ย 153,089,100.00 (44,660,200.00) 147,678,500.00 93,392,408.99 41,592,862.11 103,713,126.17 สมุทรปราการ 162,580,300.00 (14,901,800.00) 147,678,500.00 93,392,408.99 41,592,862.11 103,713,126.17 (4,715,773.83) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพัฒนา จงั หวดั และกลุ่มจังหวดั แบบบรู ณาการ 162,580,300.00 (14,901,800.00) 336,522,300.00 102,208,738.58 251,606,587.04 143,801,600.69 (4,715,773.83) 362,931,500.00 (26,409,200.00) 336,522,300.00 102,208,738.58 251,606,587.04 143,801,600.69 (3,876,899.31) กาญจนบรุ ี 362,931,500.00 (26,409,200.00) 222,086,000.00 82,724,906.87 45,092,149.27 334,331,493.91 (3,876,899.31) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพัฒนา จังหวดั และกลุ่มจังหวดั แบบบรู ณาการ 241,683,600.00 (19,597,600.00) 222,086,000.00 82,724,906.87 45,092,149.27 334,331,493.91 (2,190,806.09) 241,683,600.00 (19,597,600.00) 232,118,300.00 176,406,268.46 106,175,633.36 221,498,417.73 (2,190,806.09) นครปฐม 259,511,200.00 (27,392,900.00) 232,118,300.00 176,406,268.46 106,175,633.36 221,498,417.73 (587,582.27) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพัฒนา จังหวดั และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 259,511,200.00 (27,392,900.00) 206,896,100.00 118,079,726.27 84,421,397.32 224,255,359.63 232,626,100.00 (25,730,000.00) 206,896,100.00 118,079,726.27 84,421,397.32 224,255,359.63 (587,582.27) ราชบุรี 232,626,100.00 (25,730,000.00) 226,351,600.00 111,852,897.66 95,713,834.53 196,274,294.98 (7,862,940.37) แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมการพฒั นา จังหวัดและกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ 246,426,500.00 (20,074,900.00) 226,351,600.00 111,852,897.66 95,713,834.53 196,274,294.98 (7,862,940.37) 246,426,500.00 (20,074,900.00) 264,095,400.00 129,942,592.23 178,620,103.11 225,656,426.76 (10,621,805.02) สพุ รรณบรุ ี 306,329,000.00 (42,233,600.00) 264,095,400.00 129,942,592.23 178,620,103.11 225,656,426.76 (10,621,805.02) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบรู ณาการ 306,329,000.00 (42,233,600.00) 189,870,300.00 82,321,070.73 61,178,240.33 260,941,173.84 209,372,100.00 (19,501,800.00) 189,870,300.00 82,321,070.73 61,178,240.33 260,941,173.84 (695,173.24) กลมุ่ จงั หวัดภาคกลางตอนล่าง 2 209,372,100.00 (19,501,800.00) 183,427,400.00 122,145,237.38 85,297,227.80 183,323,477.71 (695,173.24) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นา จังหวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ 196,256,200.00 (12,828,800.00) 183,427,400.00 122,145,237.38 85,297,227.80 183,323,477.71 (3,154,226.16) 196,256,200.00 (12,828,800.00) 224,915,000.00 94,236,437.54 123,884,143.43 179,533,665.34 (3,154,226.16) ประจวบครี ีขันธ์ 256,992,000.00 (32,077,000.00) 224,915,000.00 94,236,437.54 123,884,143.43 179,533,665.34 (6,546,822.29) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพฒั นา จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 256,992,000.00 (32,077,000.00) 141,219,600.00 100,986,249.40 63,206,367.28 224,870,392.83 (6,546,822.29) 150,645,000.00 (9,425,400.00) 141,219,600.00 100,986,249.40 63,206,367.28 224,870,392.83 (3,893,734.66) เพชรบุรี 150,645,000.00 176,949,100.00 76,295,003.80 89,048,610.00 139,501,371.08 (3,893,734.66) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนา จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรู ณาการ 192,456,200.00 (9,425,400.00) 176,949,100.00 76,295,003.80 89,048,610.00 139,501,371.08 (44,607.17) 192,456,200.00 (15,507,100.00) 166,655,300.00 84,295,023.98 97,677,284.60 173,343,633.98 (44,607.17) สมุทรสาคร 233,815,100.00 (15,507,100.00) 166,655,300.00 84,295,023.98 97,677,284.60 173,343,633.98 (1,718,228.92) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนา จังหวดั และกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ 233,815,100.00 (67,159,800.00) 270,139,600.00 66,617,552.59 110,042,100.60 164,294,837.19 (1,718,228.92) 321,494,600.00 (67,159,800.00) 270,139,600.00 66,617,552.59 110,042,100.60 164,294,837.19 (3,605,466.02) สมุทรสงคราม 321,494,600.00 (51,355,000.00) 215,135,700.00 153,427,289.65 49,082,897.80 263,469,390.25 (3,605,466.02) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจงั หวดั แบบบรู ณาการ 236,305,800.00 (51,355,000.00) 215,135,700.00 153,427,289.65 49,082,897.80 263,469,390.25 (2,360,462.81) 236,305,800.00 (21,170,100.00) 131,561,600.00 134,823,264.94 52,409,758.83 183,906,162.74 (2,360,462.81) ชุมพร 145,385,900.00 (21,170,100.00) 131,561,600.00 134,823,264.94 52,409,758.83 183,906,162.74 (6,670,209.75) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพัฒนา จงั หวัดและกลุ่มจงั หวดั แบบบูรณาการ 145,385,900.00 (13,824,300.00) 132,831,800.00 77,718,575.99 21,210,773.29 130,128,334.82 (6,670,209.75) 148,406,000.00 (13,824,300.00) 132,831,800.00 77,718,575.99 21,210,773.29 130,128,334.82 (31,229,537.26) สุราษฎร์ธานี 148,406,000.00 (15,574,200.00) 138,782,900.00 111,074,971.99 71,924,818.50 132,285,745.28 (31,229,537.26) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพัฒนา จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรู ณาการ 154,252,600.00 (15,574,200.00) 138,782,900.00 111,074,971.99 71,924,818.50 132,285,745.28 (1,433,265.18) 154,252,600.00 (15,469,700.00) 162,323,100.00 37,899,224.44 44,437,864.74 109,824,042.94 (1,433,265.18) นครศรีธรรมราช 182,130,000.00 (15,469,700.00) 162,323,100.00 37,899,224.44 44,437,864.74 109,824,042.94 (546,054.72) แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จงั หวดั และกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ 182,130,000.00 (19,806,900.00) 199,910,600.00 108,210,574.10 35,650,052.00 152,648,438.84 (546,054.72) 221,722,900.00 (19,806,900.00) 199,910,600.00 108,210,574.10 35,650,052.00 152,648,438.84 (28,958,857.06) พัทลงุ 221,722,900.00 (21,812,300.00) 156,700,664.01 192,350,716.01 (28,958,857.06) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนา จังหวดั และกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ (21,812,300.00) 156,700,664.01 192,350,716.01 (9,674,661.16) (9,674,661.16) ระนอง (7,559,883.99) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพฒั นา จงั หวัดและกลุ่มจงั หวดั แบบบูรณาการ (7,559,883.99) พังงา แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนา จงั หวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ ภเู กต็ แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมการพฒั นา จงั หวดั และกลุ่มจงั หวัดแบบบูรณาการ กระบี่ แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมการพฒั นา จงั หวดั และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตรัง แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นา จังหวดั และกลุ่มจงั หวัดแบบบูรณาการ

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจา่ ปเี ปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สงขลา แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนา จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พระราชบญั ญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงนิ กนั ไว้เบกิ เหล่ือมปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 41 - รายจา่ ยจริงและ สตูล งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 252,337,800.00 30 กนั ยายน 2563 47,156,766.16 เงนิ กนั ไว้เบิกเหลอื่ มปี เงินกนั ไว้เบิกเหลือ่ มปี แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพฒั นา จังหวัดและกลุ่มจงั หวัดแบบบูรณาการ 268,359,900.00 (16,022,100.00) 252,337,800.00 47,156,766.16 (ต่า)กว่างบประมาณรายจา่ ย 268,359,900.00 (16,022,100.00) 171,615,500.00 194,463,675.32 77,571,610.00 241,620,441.48 ปตั ตานี 190,293,900.00 (18,678,400.00) 171,615,500.00 194,463,675.32 77,571,610.00 241,620,441.48 (10,717,358.52) แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจงั หวดั แบบบูรณาการ 190,293,900.00 (18,678,400.00) 115,871,200.00 93,108,162.57 67,212,242.00 170,679,772.57 (10,717,358.52) 133,207,400.00 (17,336,200.00) 115,871,200.00 93,108,162.57 67,212,242.00 170,679,772.57 ยะลา 133,207,400.00 (17,336,200.00) 113,958,700.00 47,946,691.92 56,127,167.98 115,158,933.92 (935,727.43) แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การพัฒนา จงั หวดั และกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ 131,831,900.00 (17,873,200.00) 113,958,700.00 47,946,691.92 56,127,167.98 115,158,933.92 (935,727.43) 131,831,900.00 (17,873,200.00) 112,469,600.00 57,452,049.88 54,400,225.00 113,579,217.86 (712,266.08) นราธวิ าส 132,553,400.00 (20,083,800.00) 112,469,600.00 57,452,049.88 54,400,225.00 113,579,217.86 (712,266.08) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพัฒนา จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 132,553,400.00 (20,083,800.00) 163,834,600.00 52,264,671.67 10,428,875.76 106,664,896.67 (379,482.14) 183,469,100.00 (19,634,500.00) 163,834,600.00 52,264,671.67 10,428,875.76 106,664,896.67 (379,482.14) จนั ทบุรี 183,469,100.00 (19,634,500.00) 420,034,300.00 148,781,665.83 283,264,991.51 159,210,541.59 (5,804,703.33) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพัฒนา จงั หวดั และกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ 421,834,300.00 (1,800,000.00) 420,034,300.00 148,781,665.83 283,264,991.51 159,210,541.59 (5,804,703.33) 421,834,300.00 295,503,900.00 131,971,995.24 59,992,736.36 415,236,986.75 (4,624,058.41) ชลบรุ ี 330,659,900.00 (1,800,000.00) 295,503,900.00 131,971,995.24 59,992,736.36 415,236,986.75 (4,624,058.41) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ 330,659,900.00 (35,156,000.00) 161,353,300.00 233,130,751.49 83,802,393.64 293,123,487.85 (4,797,313.25) 161,879,600.00 (35,156,000.00) 161,353,300.00 233,130,751.49 83,802,393.64 293,123,487.85 (4,797,313.25) ระยอง 161,879,600.00 428,163,500.00 74,233,922.01 262,208,191.52 158,036,315.65 (2,380,412.15) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 469,527,000.00 (526,300.00) 428,163,500.00 74,233,922.01 262,208,191.52 158,036,315.65 (2,380,412.15) 469,527,000.00 (526,300.00) 202,294,000.00 144,366,203.62 48,238,951.71 406,574,395.14 (3,316,984.35) ตราด 204,735,800.00 (41,363,500.00) 202,294,000.00 144,366,203.62 48,238,951.71 406,574,395.14 (3,316,984.35) แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การพฒั นา จังหวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบรู ณาการ 204,735,800.00 (41,363,500.00) 201,767,800.00 153,908,047.23 86,698,407.00 202,146,998.94 (21,589,104.86) 220,386,500.00 (2,441,800.00) 201,767,800.00 153,908,047.23 86,698,407.00 202,146,998.94 (21,589,104.86) กลุ่มจงั หวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 220,386,500.00 (2,441,800.00) 271,450,000.00 111,836,918.61 27,454,839.05 198,535,325.61 (147,001.06) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพัฒนา จังหวดั และกลุ่มจังหวดั แบบบรู ณาการ 301,237,200.00 (18,618,700.00) 271,450,000.00 111,836,918.61 27,454,839.05 198,535,325.61 (147,001.06) 301,237,200.00 (18,618,700.00) 180,249,100.00 234,456,677.34 23,511,717.36 261,911,516.39 (3,232,474.39) หนองคาย 203,749,100.00 (29,787,200.00) 180,249,100.00 234,456,677.34 23,511,717.36 261,911,516.39 (3,232,474.39) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพัฒนา จงั หวดั และกลุ่มจังหวัดแบบบรู ณาการ 203,749,100.00 (29,787,200.00) 176,400,100.00 151,495,203.08 17,759,874.09 175,006,920.44 (9,538,483.61) 198,580,100.00 (23,500,000.00) 176,400,100.00 151,495,203.08 17,759,874.09 175,006,920.44 (9,538,483.61) เลย 198,580,100.00 (23,500,000.00) 284,190,800.00 158,187,233.10 101,441,727.06 175,947,107.19 (5,242,179.56) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพฒั นา จงั หวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ 307,736,900.00 (22,180,000.00) 284,190,800.00 158,187,233.10 101,441,727.06 175,947,107.19 (5,242,179.56) 307,736,900.00 (22,180,000.00) 282,129,400.00 171,128,473.04 67,869,014.31 272,570,200.10 (452,992.81) อุดรธานี 299,788,700.00 (23,546,100.00) 282,129,400.00 171,128,473.04 67,869,014.31 272,570,200.10 (452,992.81) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ 299,788,700.00 (23,546,100.00) 170,698,500.00 211,820,239.25 88,799,772.98 279,689,253.56 (11,620,599.90) 181,443,500.00 (17,659,300.00) 170,698,500.00 211,820,239.25 88,799,772.98 279,689,253.56 (11,620,599.90) หนองบัวลา่ ภู 181,443,500.00 (17,659,300.00) 220,507,100.00 81,084,196.58 56,856,294.44 169,883,969.56 (2,440,146.44) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ 256,407,100.00 (10,745,000.00) 220,507,100.00 81,084,196.58 56,856,294.44 169,883,969.56 (2,440,146.44) 256,407,100.00 (10,745,000.00) 293,994,100.00 159,819,767.21 200,664,999.38 216,676,061.65 (814,530.44) บงึ กาฬ 326,576,500.00 (35,900,000.00) 293,994,100.00 159,819,767.21 200,664,999.38 216,676,061.65 (814,530.44) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพัฒนา จงั หวัดและกลุ่มจงั หวัดแบบบูรณาการ 326,576,500.00 (35,900,000.00) 228,918,800.00 79,464,764.91 83,089,854.85 280,129,764.29 (3,831,038.35) 253,679,800.00 (32,582,400.00) 228,918,800.00 79,464,764.91 83,089,854.85 280,129,764.29 (3,831,038.35) กลุ่มจงั หวัดภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือตอนบน 2 253,679,800.00 (32,582,400.00) 144,876,759.42 227,966,614.27 (13,864,335.71) แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การพัฒนา จงั หวดั และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (24,761,000.00) 144,876,759.42 227,966,614.27 (13,864,335.71) (24,761,000.00) (952,185.73) นครพนม (952,185.73) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพฒั นา จังหวดั และกลุ่มจังหวัดแบบบรู ณาการ มุกดาหาร แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพฒั นา จังหวดั และกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ สกลนคร แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมการพฒั นา จังหวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบรู ณาการ กล่มุ จงั หวดั ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือตอนกลาง แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบรู ณาการ ร้อยเอ็ด แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การพฒั นา จังหวัดและกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจา่ ปีเปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ขอนแกน่ แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพฒั นา จังหวัดและกลุ่มจงั หวัดแบบบูรณาการ พระราชบญั ญตั ิ โอนเพ่ิม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงินกนั ไวเ้ บิกเหล่ือมปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 42 - รายจา่ ยจริงและ มหาสารคาม งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 281,674,800.00 30 กนั ยายน 2563 195,326,127.00 เงินกนั ไว้เบกิ เหลอื่ มปี เงินกนั ไว้เบิกเหลือ่ มปี แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ 308,861,700.00 (27,186,900.00) 281,674,800.00 195,326,127.00 (ต่า)กวา่ งบประมาณรายจา่ ย 308,861,700.00 (27,186,900.00) 222,131,900.00 83,730,819.57 191,607,470.00 279,056,946.57 กาฬสินธุ์ 246,113,000.00 (23,981,100.00) 222,131,900.00 83,730,819.57 191,607,470.00 279,056,946.57 (2,617,853.43) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพฒั นา จงั หวดั และกลุ่มจงั หวดั แบบบรู ณาการ 246,113,000.00 (23,981,100.00) 255,607,500.00 29,892,848.59 170,028,132.55 221,500,318.59 (2,617,853.43) 283,772,700.00 (28,165,200.00) 255,607,500.00 29,892,848.59 170,028,132.55 221,500,318.59 (631,581.41) กลุ่มจงั หวดั ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ ง 2 283,772,700.00 (28,165,200.00) 275,452,200.00 83,477,045.22 121,779,946.73 253,505,177.77 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพฒั นา จงั หวดั และกลุ่มจังหวัดแบบบรู ณาการ 354,413,800.00 (78,961,600.00) 275,452,200.00 83,477,045.22 121,779,946.73 253,505,177.77 (631,581.41) 354,413,800.00 (78,961,600.00) 197,007,100.00 136,025,661.87 48,421,486.00 257,805,608.60 (2,102,322.23) อา่ นาจเจริญ 218,782,500.00 (21,775,400.00) 197,007,100.00 136,025,661.87 48,421,486.00 257,805,608.60 (2,102,322.23) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพัฒนา จังหวดั และกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ 218,782,500.00 (21,775,400.00) 278,980,300.00 144,771,159.82 150,180,571.21 193,192,645.82 (17,646,591.40) 308,307,700.00 (29,327,400.00) 278,980,300.00 144,771,159.82 150,180,571.21 193,192,645.82 (17,646,591.40) ศรีสะเกษ 308,307,700.00 (29,327,400.00) 233,067,700.00 124,371,037.90 274,551,609.11 (3,814,454.18) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพฒั นา จงั หวดั และกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ 248,397,600.00 (15,329,900.00) 233,067,700.00 124,371,037.90 2,647,624.60 274,551,609.11 (3,814,454.18) 248,397,600.00 (15,329,900.00) 244,199,500.00 224,937,756.53 2,647,624.60 227,585,381.13 (4,428,690.89) ยโสธร 274,056,200.00 (29,856,700.00) 244,199,500.00 224,937,756.53 29,606,613.04 227,585,381.13 (4,428,690.89) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนา จงั หวดั และกลุ่มจังหวดั แบบบรู ณาการ 274,056,200.00 (29,856,700.00) 417,741,100.00 211,134,321.67 29,606,613.04 240,740,934.71 (5,482,318.87) 430,165,900.00 (12,424,800.00) 417,741,100.00 211,134,321.67 190,886,945.47 240,740,934.71 (5,482,318.87) อุบลราชธานี 430,165,900.00 (12,424,800.00) 270,344,300.00 206,256,415.07 190,886,945.47 397,143,360.54 (3,458,565.29) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพฒั นา จงั หวดั และกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ 292,499,600.00 (22,155,300.00) 270,344,300.00 206,256,415.07 98,595,644.16 397,143,360.54 (3,458,565.29) 292,499,600.00 (22,155,300.00) 381,987,200.00 165,801,919.36 98,595,644.16 264,397,563.52 (20,597,739.46) กลมุ่ จงั หวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 402,862,400.00 (20,875,200.00) 381,987,200.00 165,801,919.36 166,389,895.08 264,397,563.52 (20,597,739.46) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ 402,862,400.00 (20,875,200.00) 305,175,900.00 203,832,631.22 166,389,895.08 370,222,526.30 (5,946,736.48) 338,155,900.00 (32,980,000.00) 305,175,900.00 203,832,631.22 125,670,270.48 370,222,526.30 (5,946,736.48) สรุ ินทร์ 338,155,900.00 (32,980,000.00) 234,416,800.00 175,815,016.65 125,670,270.48 301,485,287.13 (11,764,673.70) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพฒั นา จงั หวัดและกลุ่มจงั หวดั แบบบูรณาการ 249,916,800.00 (15,500,000.00) 234,416,800.00 175,815,016.65 4,670,960.00 301,485,287.13 (11,764,673.70) 249,916,800.00 (15,500,000.00) 152,590,000.00 227,927,310.52 4,670,960.00 232,598,270.52 (3,690,612.87) นครราชสมี า 197,394,700.00 (44,804,700.00) 152,590,000.00 227,927,310.52 83,668,878.00 232,598,270.52 (3,690,612.87) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนา จังหวดั และกลุ่มจงั หวดั แบบบูรณาการ 197,394,700.00 (44,804,700.00) 208,716,900.00 55,727,674.04 83,668,878.00 139,396,552.04 (1,818,529.48) 231,500,000.00 (22,783,100.00) 208,716,900.00 55,727,674.04 123,172,965.16 139,396,552.04 (1,818,529.48) บรุ ีรัมย์ 231,500,000.00 (22,783,100.00) 204,644,100.00 84,733,632.57 123,172,965.16 207,906,597.73 (13,193,447.96) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนา จงั หวัดและกลุ่มจงั หวดั แบบบรู ณาการ 225,701,800.00 (21,057,700.00) 204,644,100.00 84,733,632.57 108,140,084.63 207,906,597.73 (13,193,447.96) 225,701,800.00 (21,057,700.00) 177,543,600.00 90,184,509.71 108,140,084.63 198,324,594.34 ชยั ภมู ิ 197,052,800.00 (19,509,200.00) 177,543,600.00 90,184,509.71 44,912,592.92 198,324,594.34 (810,302.27) แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การพฒั นา จังหวดั และกลุ่มจงั หวดั แบบบรู ณาการ 197,052,800.00 (19,509,200.00) 139,385,900.00 126,378,498.48 44,912,592.92 171,291,091.40 (810,302.27) 153,785,900.00 (14,400,000.00) 139,385,900.00 126,378,498.48 88,203,308.50 171,291,091.40 (6,319,505.66) กลมุ่ จงั หวัดภาคเหนือตอนบน 1 153,785,900.00 (14,400,000.00) 206,918,100.00 38,696,542.91 88,203,308.50 126,899,851.41 (6,319,505.66) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนา จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรู ณาการ 259,547,100.00 (52,629,000.00) 206,918,100.00 38,696,542.91 62,852,858.60 126,899,851.41 (6,252,508.60) 259,547,100.00 (52,629,000.00) 195,543,400.00 115,029,436.73 62,852,858.60 177,882,295.33 (6,252,508.60) เชยี งใหม่ 217,400,000.00 (21,856,600.00) 195,543,400.00 115,029,436.73 29,234,212.35 177,882,295.33 (12,486,048.59) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนา จังหวดั และกลุ่มจังหวัดแบบบรู ณาการ 217,400,000.00 (21,856,600.00) 182,587,500.00 150,875,847.62 29,234,212.35 180,110,059.97 (12,486,048.59) 203,467,700.00 (20,880,200.00) 182,587,500.00 150,875,847.62 38,452,107.27 180,110,059.97 (29,035,804.67) แม่ฮอ่ งสอน 203,467,700.00 (20,880,200.00) 137,328,908.27 38,452,107.27 175,781,015.54 (29,035,804.67) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนา จงั หวดั และกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ 137,328,908.27 175,781,015.54 (15,433,340.03) (15,433,340.03) ล่าปาง (6,806,484.46) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (6,806,484.46) ลา่ พูน แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพฒั นา จังหวัดและกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ กลมุ่ จงั หวัดภาคเหนือตอนบน 2 แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนา จังหวดั และกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ น่าน แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพฒั นา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พะเยา แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพฒั นา จังหวดั และกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจ่าปเี ปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจา่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชยี งราย แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพฒั นา จงั หวดั และกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ พระราชบัญญตั ิ โอนเพิ่ม งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจริง เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลือ่ มปี รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท - 43 - รายจา่ ยจริงและ แพร่ งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 238,230,000.00 30 กนั ยายน 2563 38,934,142.50 เงนิ กนั ไว้เบกิ เหล่ือมปี เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหล่อื มปี แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนา จงั หวดั และกลุ่มจังหวดั แบบบรู ณาการ 266,980,000.00 (28,750,000.00) 238,230,000.00 38,934,142.50 (ต่า)กว่างบประมาณรายจา่ ย 266,980,000.00 (28,750,000.00) 170,278,900.00 173,615,052.63 52,066,737.20 212,549,195.13 กลุม่ จงั หวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 191,439,300.00 (21,160,400.00) 170,278,900.00 173,615,052.63 52,066,737.20 212,549,195.13 (25,680,804.87) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนา จังหวดั และกลุ่มจังหวัดแบบบรู ณาการ 191,439,300.00 (21,160,400.00) 329,760,900.00 98,973,019.33 68,515,570.13 151,039,756.53 (25,680,804.87) 425,428,900.00 (95,668,000.00) 329,760,900.00 98,973,019.33 68,515,570.13 151,039,756.53 (19,239,143.47) ตาก 425,428,900.00 (95,668,000.00) 236,694,700.00 33,559,005.14 71,604,852.36 102,074,575.27 (19,239,143.47) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพัฒนา จงั หวัดและกลุ่มจงั หวดั แบบบรู ณาการ 262,519,700.00 (25,825,000.00) 236,694,700.00 33,559,005.14 71,604,852.36 102,074,575.27 (227,686,324.73) 262,519,700.00 (25,825,000.00) 199,947,700.00 164,825,534.72 70,720,044.00 236,430,387.08 (227,686,324.73) พษิ ณโุ ลก 229,469,300.00 (29,521,600.00) 199,947,700.00 164,825,534.72 70,720,044.00 236,430,387.08 แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การพฒั นา จังหวัดและกลุ่มจงั หวดั แบบบรู ณาการ 229,469,300.00 (29,521,600.00) 138,580,100.00 121,972,159.63 77,556,348.96 192,692,203.63 (264,312.92) 165,519,400.00 (26,939,300.00) 138,580,100.00 121,972,159.63 77,556,348.96 192,692,203.63 (264,312.92) สุโขทัย 165,519,400.00 (26,939,300.00) 219,135,800.00 54,779,199.08 75,366,148.67 132,335,548.04 (7,255,496.37) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนา จงั หวัดและกลุ่มจงั หวดั แบบบูรณาการ 230,664,800.00 (11,529,000.00) 219,135,800.00 54,779,199.08 75,366,148.67 132,335,548.04 (7,255,496.37) 230,664,800.00 (11,529,000.00) 162,880,000.00 141,829,746.54 89,434,172.82 217,195,895.21 (6,244,551.96) เพชรบูรณ์ 184,945,200.00 (22,065,200.00) 162,880,000.00 141,829,746.54 89,434,172.82 217,195,895.21 (6,244,551.96) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนา จงั หวดั และกลุ่มจังหวดั แบบบรู ณาการ 184,945,200.00 (22,065,200.00) 284,601,500.00 72,325,129.97 206,302,567.62 161,759,302.79 (1,939,904.79) 315,386,400.00 (30,784,900.00) 284,601,500.00 72,325,129.97 206,302,567.62 161,759,302.79 (1,939,904.79) อุตรดิตถ์ 315,386,400.00 (30,784,900.00) 214,742,000.00 78,076,566.71 70,780,060.50 284,379,134.33 (1,120,697.21) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจงั หวดั แบบบูรณาการ 241,389,400.00 (26,647,400.00) 214,742,000.00 78,076,566.71 70,780,060.50 284,379,134.33 (1,120,697.21) 241,389,400.00 (26,647,400.00) 99,383,900.00 141,097,075.08 12,206,239.25 211,877,135.58 (222,365.67) กลุ่มจงั หวดั ภาคเหนือตอนล่าง 2 120,870,800.00 (21,486,900.00) 99,383,900.00 141,097,075.08 12,206,239.25 211,877,135.58 (222,365.67) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ 120,870,800.00 (21,486,900.00) 252,510,400.00 86,720,300.01 41,450,952.74 98,926,539.26 (2,864,864.42) 278,317,900.00 (25,807,500.00) 252,510,400.00 86,720,300.01 41,450,952.74 98,926,539.26 (2,864,864.42) กา่ แพงเพชร 278,317,900.00 (25,807,500.00) 182,781,400.00 209,876,605.96 44,764,962.98 251,327,558.70 (457,360.74) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจงั หวัดแบบบูรณาการ 201,998,400.00 (19,217,000.00) 182,781,400.00 209,876,605.96 44,764,962.98 251,327,558.70 (457,360.74) 201,998,400.00 (19,217,000.00) 301,215,300.00 137,969,083.75 146,358,338.88 182,734,046.73 (1,182,841.30) พจิ ติ ร 368,480,400.00 (67,265,100.00) 301,215,300.00 137,969,083.75 146,358,338.88 182,734,046.73 (1,182,841.30) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนา จงั หวดั และกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ 368,480,400.00 (67,265,100.00) 493,787,200.00 139,619,434.33 315,313,389.27 285,977,773.21 (47,353.27) 519,715,400.00 (25,928,200.00) 493,787,200.00 139,619,434.33 315,313,389.27 285,977,773.21 (47,353.27) นครสวรรค์ 519,715,400.00 (25,928,200.00) 193,747,000.00 176,974,702.82 121,262,231.85 492,288,092.09 (15,237,526.79) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ 223,076,000.00 (29,329,000.00) 193,747,000.00 176,974,702.82 121,262,231.85 492,288,092.09 (15,237,526.79) 223,076,000.00 (29,329,000.00) 339,137,600.00 68,612,787.18 261,474,385.00 189,875,019.03 (1,499,107.91) อุทยั ธานี 385,111,700.00 (45,974,100.00) 339,137,600.00 68,612,787.18 261,474,385.00 189,875,019.03 (1,499,107.91) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพฒั นา จงั หวดั และกลุ่มจงั หวดั แบบบูรณาการ 385,111,700.00 (45,974,100.00) 278,925,800.00 46,532,590.03 235,218,485.50 308,006,975.03 (3,871,980.97) 310,792,000.00 (31,866,200.00) 278,925,800.00 46,532,590.03 235,218,485.50 308,006,975.03 (3,871,980.97) กลุ่มจงั หวดั ภาคกลางปริมณฑล 310,792,000.00 (31,866,200.00) 160,604,800.00 42,242,343.05 99,784,867.13 277,460,828.55 (31,130,624.97) แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพัฒนา จังหวดั และกลุ่มจังหวดั แบบบรู ณาการ 195,135,600.00 (34,530,800.00) 160,604,800.00 42,242,343.05 99,784,867.13 277,460,828.55 (31,130,624.97) 195,135,600.00 (34,530,800.00) 505,217,000.00 60,490,744.54 364,691,584.66 160,275,611.67 (1,464,971.45) กลุ่มจงั หวดั ภาคกลางตอนบน 539,388,400.00 (34,171,400.00) 505,217,000.00 60,490,744.54 364,691,584.66 160,275,611.67 (1,464,971.45) แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนา จงั หวัดและกลุ่มจงั หวดั แบบบรู ณาการ 539,388,400.00 (34,171,400.00) 191,636,500.00 105,249,498.82 76,377,573.48 469,941,083.48 (329,188.33) 253,254,500.00 (61,618,000.00) 191,636,500.00 105,249,498.82 76,377,573.48 469,941,083.48 (329,188.33) กลุ่มจงั หวดั ภาคกลางตอนลา่ ง1 253,254,500.00 (61,618,000.00) 104,896,483.11 181,274,056.59 (35,275,916.52) แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสรมิ การพัฒนา จงั หวดั และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 104,896,483.11 181,274,056.59 (35,275,916.52) (10,362,443.41) กลุ่มจงั หวดั ภาคใต้ฝัง่ อ่าวไทย (10,362,443.41) แผนงานยทุ ธศาสตร์ส่งเสริมการพฒั นา จังหวดั และกลุ่มจงั หวัดแบบบรู ณาการ กลมุ่ จงั หวดั ภาคใต้ฝัง่ อันดามัน แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสรมิ การพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ กลุ่มจงั หวดั ภาคใต้ชายแดน แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพัฒนา จงั หวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ กลมุ่ จงั หวัดภาคตะวนั ออก1 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนา จังหวดั และกลุ่มจังหวัดแบบบรู ณาการ กลุ่มจงั หวดั ภาคตะวันออก2 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนา จังหวดั และกลุ่มจงั หวัดแบบบูรณาการ

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจ่าปีเปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น กรุงเทพมหานคร พระราชบญั ญตั ิ โอนเพ่ิม รายจา่ ยจริง รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท รายจา่ ยจริงและ แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) งบประมาณรายจา่ ย 30 กนั ยายน 2563 เงนิ กนั ไว้เบิกเหลื่อมปี เงนิ กนั ไว้เบิกเหล่ือมปี เงินกนั ไว้เบกิ เหล่ือมปี เมืองพัทยา 54,112,603,300.00 (ตา่ )กว่างบประมาณรายจา่ ย 24,469,809,100.00 - 54,112,603,300.00 49,029,938,677.25 1,145,308,866.30 50,175,247,543.55 - 44 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 24,469,809,100.00 - 24,469,809,100.00 21,636,511,009.76 135,778,090.24 21,772,289,100.00 (3,937,355,756.45) องค์การบริหารส่วนจงั หวัดกระบี่ 1,915,535,700.00 - 24,469,809,100.00 21,636,511,009.76 135,778,090.24 21,772,289,100.00 (2,697,520,000.00) 1,915,535,700.00 - 1,915,535,700.00 - (2,697,520,000.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถน่ิ 196,402,100.00 - 766,749,644.00 - 766,749,644.00 (1,148,786,056.00) องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวดั กาญจนบรุ ี 196,402,100.00 - 1,915,535,700.00 766,749,644.00 33,851,000.00 766,749,644.00 (1,148,786,056.00) 330,301,800.00 - 196,402,100.00 162,533,100.00 33,851,000.00 196,384,100.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถน่ิ 330,301,800.00 - 196,402,100.00 162,533,100.00 16,509,200.00 196,384,100.00 (18,000.00) องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวัดกาฬสนิ ธ์ุ 681,270,600.00 - 330,301,800.00 312,775,600.00 16,509,200.00 329,284,800.00 (18,000.00) 681,270,600.00 - 330,301,800.00 312,775,600.00 7,217,888.00 329,284,800.00 (1,017,000.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิ่น 234,809,700.00 - 681,270,600.00 674,010,600.00 7,217,888.00 681,228,488.00 (1,017,000.00) องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวดั กา่ แพงเพชร 234,809,700.00 - 681,270,600.00 674,010,600.00 5,968,745.00 681,228,488.00 (42,112.00) 1,021,080,300.00 - 234,809,700.00 226,469,255.00 5,968,745.00 232,438,000.00 (42,112.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถน่ิ 1,021,080,300.00 - 234,809,700.00 226,469,255.00 27,180,020.00 232,438,000.00 (2,371,700.00) องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวดั ขอนแกน่ 166,358,200.00 - 1,021,080,300.00 993,244,200.00 27,180,020.00 1,020,424,220.00 (2,371,700.00) 166,358,200.00 - 1,021,080,300.00 993,244,200.00 - 1,020,424,220.00 (656,080.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 245,287,800.00 - 166,358,200.00 166,358,200.00 - 166,358,200.00 (656,080.00) องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวดั จนั ทบุรี 245,287,800.00 - 166,358,200.00 166,358,200.00 26,182,771.00 166,358,200.00 644,740,500.00 - 245,287,800.00 218,182,482.27 26,182,771.00 244,365,253.27 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 644,740,500.00 - 245,287,800.00 218,182,482.27 4,820,500.00 244,365,253.27 - องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวัดฉะเชิงเทรา 192,485,500.00 - 644,740,500.00 639,920,000.00 4,820,500.00 644,740,500.00 (922,546.73) 192,485,500.00 - 644,740,500.00 639,920,000.00 - 644,740,500.00 (922,546.73) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 962,588,900.00 - 192,485,500.00 192,485,500.00 - 192,485,500.00 - องค์การบริหารสว่ นจงั หวัดชลบรุ ี 962,588,900.00 - 192,485,500.00 192,485,500.00 8,245,488.00 192,485,500.00 - 259,664,500.00 - 962,588,900.00 954,261,900.00 8,245,488.00 962,507,388.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิ่น 259,664,500.00 - 962,588,900.00 954,261,900.00 10,765,000.00 962,507,388.00 - องค์การบริหารส่วนจงั หวดั ชยั นาท 453,323,600.00 - 259,664,500.00 248,884,799.56 10,765,000.00 259,649,799.56 (81,512.00) 453,323,600.00 - 259,664,500.00 248,884,799.56 17,220,000.00 259,649,799.56 (81,512.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 632,615,800.00 - 453,323,600.00 435,799,600.00 17,220,000.00 453,019,600.00 (14,700.44) องค์การบริหารส่วนจงั หวัดชยั ภมู ิ 632,615,800.00 - 453,323,600.00 435,799,600.00 13,547,000.00 453,019,600.00 (14,700.44) 198,173,200.00 - 632,615,800.00 618,223,100.00 13,547,000.00 631,770,100.00 (304,000.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถน่ิ 198,173,200.00 - 632,615,800.00 618,223,100.00 16,480,000.00 631,770,100.00 (304,000.00) องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวดั ชุมพร 122,805,700.00 - 198,173,200.00 179,323,591.05 16,480,000.00 195,803,591.05 (845,700.00) 122,805,700.00 - 198,173,200.00 179,323,591.05 9,105,000.00 195,803,591.05 (845,700.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถ่ิน 249,277,800.00 - 122,805,700.00 112,985,700.00 9,105,000.00 122,090,700.00 (2,369,608.95) องค์การบริหารส่วนจงั หวดั เชยี งราย 249,277,800.00 - 122,805,700.00 112,985,700.00 3,250,831.50 122,090,700.00 (2,369,608.95) 114,702,600.00 - 249,277,800.00 245,482,468.18 3,250,831.50 248,733,299.68 (715,000.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิ่น 114,702,600.00 - 249,277,800.00 245,482,468.18 - 248,733,299.68 (715,000.00) องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวัดเชียงใหม่ 228,734,300.00 - 114,702,600.00 113,229,600.00 - 113,229,600.00 (544,500.32) 228,734,300.00 - 114,702,600.00 113,229,600.00 - 113,229,600.00 (544,500.32) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสรมิ การกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิ่น - 228,734,300.00 224,947,965.97 - 224,947,965.97 (1,473,000.00) องค์การบริหารสว่ นจงั หวัดตรัง 228,734,300.00 224,947,965.97 224,947,965.97 (1,473,000.00) (3,786,334.03) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถน่ิ (3,786,334.03) องค์การบริหารสว่ นจงั หวัดตราด แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารสว่ นจงั หวัดตาก แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถน่ิ องค์การบริหารส่วนจงั หวัดนครนายก แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวัดนครปฐม แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิ่น

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงินงบประมาณประจา่ ปีเปรียบเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจงั หวดั นครพนม แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสรมิ การกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถ่นิ พระราชบัญญตั ิ โอนเพ่ิม รายจา่ ยจริง รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท รายจา่ ยจริงและ องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวัดนครราชสีมา งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) งบประมาณรายจา่ ย 30 กนั ยายน 2563 เงินกนั ไว้เบกิ เหล่อื มปี เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหล่อื มปี เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหล่อื มปี แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสรมิ การกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถน่ิ 286,532,300.00 (ต่า)กวา่ งบประมาณรายจา่ ย 286,532,300.00 - 286,532,300.00 250,377,900.00 36,154,400.00 286,532,300.00 - 45 - องค์การบริหารสว่ นจงั หวดั นครศรีธรรมราช - 286,532,300.00 250,377,900.00 36,154,400.00 286,532,300.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 2,255,275,300.00 - 2,255,275,300.00 2,234,907,400.00 14,950,000.00 2,249,857,400.00 - 2,255,275,300.00 - 2,255,275,300.00 2,234,907,400.00 14,950,000.00 2,249,857,400.00 (5,417,900.00) องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวัดนครสวรรค์ 519,891,600.00 - 519,891,600.00 492,171,600.00 24,176,789.00 516,348,389.00 (5,417,900.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสรมิ การกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน - 519,891,600.00 492,171,600.00 24,176,789.00 516,348,389.00 (3,543,211.00) 519,891,600.00 - 337,346,400.00 327,339,400.00 9,279,743.79 336,619,143.79 (3,543,211.00) องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวัดนนทบรุ ี 337,346,400.00 - 337,346,400.00 327,339,400.00 9,279,743.79 336,619,143.79 (727,256.21) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถน่ิ 337,346,400.00 - 692,649,500.00 692,649,500.00 692,649,500.00 (727,256.21) 692,649,500.00 - 692,649,500.00 692,649,500.00 - 692,649,500.00 - องค์การบริหารส่วนจงั หวดั นราธวิ าส 692,649,500.00 - 201,579,700.00 201,523,900.00 - 201,523,900.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 201,579,700.00 - 201,579,700.00 201,523,900.00 - 201,523,900.00 (55,800.00) 201,579,700.00 - 249,214,100.00 248,576,462.94 - 248,576,462.94 (55,800.00) องค์การบริหารส่วนจงั หวดั น่าน 249,214,100.00 - 249,214,100.00 248,576,462.94 - 248,576,462.94 (637,637.06) แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 249,214,100.00 - 213,782,600.00 197,712,600.00 - 213,782,600.00 (637,637.06) 213,782,600.00 - 213,782,600.00 197,712,600.00 16,070,000.00 213,782,600.00 - องค์การบริหารส่วนจงั หวดั บงึ กาฬ 213,782,600.00 - 551,688,400.00 533,718,400.00 16,070,000.00 548,858,400.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถน่ิ 551,688,400.00 551,688,400.00 533,718,400.00 15,140,000.00 548,858,400.00 (2,830,000.00) 551,688,400.00 - 246,392,900.00 246,392,900.00 15,140,000.00 246,392,900.00 (2,830,000.00) องค์การบริหารสว่ นจงั หวัดบุรีรัมย์ 246,392,900.00 - 246,392,900.00 246,392,900.00 - 246,392,900.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถน่ิ 246,392,900.00 - 204,450,600.00 204,411,500.00 - 204,411,500.00 - 204,450,600.00 - 204,450,600.00 204,411,500.00 - 204,411,500.00 (39,100.00) องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวัดปทมุ ธานี 204,450,600.00 - 272,426,800.00 249,014,574.71 - 249,014,574.71 (39,100.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถน่ิ 272,426,800.00 - 272,426,800.00 249,014,574.71 - 249,014,574.71 (23,412,225.29) 272,426,800.00 - 227,926,200.00 227,924,200.00 - 227,924,200.00 (23,412,225.29) องค์การบริหารส่วนจงั หวัดประจวบครี ีขันธ์ 227,926,200.00 - 227,926,200.00 227,924,200.00 - 227,924,200.00 (2,000.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถน่ิ 227,926,200.00 - 264,364,600.00 244,374,600.00 - 263,814,600.00 (2,000.00) 264,364,600.00 - 264,364,600.00 244,374,600.00 19,440,000.00 263,814,600.00 (550,000.00) องค์การบริหารส่วนจงั หวดั ปราจนี บรุ ี 264,364,600.00 - 232,138,500.00 225,278,500.00 19,440,000.00 232,133,356.71 (550,000.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิ่น 232,138,500.00 - 232,138,500.00 225,278,500.00 6,854,856.71 232,133,356.71 (5,143.29) 232,138,500.00 - 205,251,500.00 126,357,982.38 6,854,856.71 204,548,982.38 (5,143.29) องค์การบริหารส่วนจงั หวดั ปัตตานี 205,251,500.00 - 205,251,500.00 126,357,982.38 78,191,000.00 204,548,982.38 (702,517.62) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถน่ิ 205,251,500.00 - 305,458,600.00 296,535,600.00 78,191,000.00 305,293,600.00 (702,517.62) 305,458,600.00 - 305,458,600.00 296,535,600.00 8,758,000.00 305,293,600.00 (165,000.00) องค์การบริหารสว่ นจงั หวัดพระนครศรีอยธุ ยา 305,458,600.00 - 267,323,200.00 251,608,953.49 8,758,000.00 265,629,039.79 (165,000.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 267,323,200.00 - 267,323,200.00 251,608,953.49 14,020,086.30 265,629,039.79 (1,694,160.21) 267,323,200.00 - 338,189,000.00 336,204,670.00 14,020,086.30 336,204,670.00 (1,694,160.21) องค์การบริหารส่วนจงั หวัดพะเยา 338,189,000.00 - 338,189,000.00 336,204,670.00 - 336,204,670.00 (1,984,330.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิ่น 338,189,000.00 - 148,000,300.00 148,000,300.00 - 148,000,300.00 (1,984,330.00) 148,000,300.00 - 148,000,300.00 148,000,300.00 - 148,000,300.00 - องค์การบริหารส่วนจงั หวดั พังงา 148,000,300.00 - 301,672,500.00 301,672,500.00 - 301,672,500.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถน่ิ 301,672,500.00 - 301,672,500.00 301,672,500.00 - 301,672,500.00 - 301,672,500.00 - - - องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวัดพทั ลุง แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสรมิ การกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจงั หวดั พจิ ติ ร แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถน่ิ องค์การบริหารส่วนจงั หวดั พษิ ณโุ ลก แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถน่ิ องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวัดเพชรบุรี แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถน่ิ องค์การบริหารส่วนจงั หวัดเพชรบูรณ์ แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถน่ิ

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจ่าปเี ปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวัดแพร่ แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิน่ พระราชบญั ญตั ิ โอนเพิ่ม รายจา่ ยจริง รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท รายจา่ ยจริงและ องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวดั ภูเกต็ งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) งบประมาณรายจา่ ย 30 กนั ยายน 2563 เงนิ กนั ไว้เบิกเหลื่อมปี เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลื่อมปี เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหล่อื มปี แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิ่น 300,828,900.00 (ต่า)กวา่ งบประมาณรายจา่ ย 300,828,900.00 - 300,828,900.00 287,361,800.00 12,496,700.00 299,858,500.00 - 46 - องค์การบริหารส่วนจงั หวดั มหาสารคาม 183,898,800.00 - 300,828,900.00 287,361,800.00 12,496,700.00 299,858,500.00 (970,400.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 183,898,800.00 - 183,898,800.00 183,898,800.00 183,898,800.00 (970,400.00) 775,067,700.00 - 183,898,800.00 183,898,800.00 - 183,898,800.00 องค์การบริหารสว่ นจงั หวดั มุกดาหาร 775,067,700.00 - 775,067,700.00 766,462,225.00 - 774,395,225.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 183,304,500.00 - 775,067,700.00 766,462,225.00 7,933,000.00 774,395,225.00 - 183,304,500.00 - 183,304,500.00 145,294,868.39 7,933,000.00 183,070,868.39 (672,475.00) องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวดั แม่ฮอ่ งสอน 183,635,200.00 - 183,304,500.00 145,294,868.39 37,776,000.00 183,070,868.39 (672,475.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิ่น 183,635,200.00 - 183,635,200.00 136,957,500.00 37,776,000.00 183,634,000.00 (233,631.61) 271,154,200.00 - 183,635,200.00 136,957,500.00 46,676,500.00 183,634,000.00 (233,631.61) องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวดั ยโสธร 271,154,200.00 - 271,154,200.00 264,616,200.00 46,676,500.00 271,077,700.00 (1,200.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถนิ่ 169,072,600.00 - 271,154,200.00 264,616,200.00 6,461,500.00 271,077,700.00 (1,200.00) 169,072,600.00 - 169,072,600.00 159,943,600.00 6,461,500.00 169,048,600.00 (76,500.00) องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวัดยะลา 665,308,400.00 - 169,072,600.00 159,943,600.00 9,105,000.00 169,048,600.00 (76,500.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิ่น 665,308,400.00 - 665,308,400.00 661,113,700.00 9,105,000.00 665,237,700.00 (24,000.00) 90,652,700.00 - 665,308,400.00 661,113,700.00 4,124,000.00 665,237,700.00 (24,000.00) องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวัดร้อยเอ็ด 90,652,700.00 - 90,652,700.00 90,652,700.00 4,124,000.00 90,652,700.00 (70,700.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 545,504,200.00 - 90,652,700.00 90,652,700.00 - 90,652,700.00 (70,700.00) 545,504,200.00 - 545,504,200.00 422,794,700.00 - 544,766,700.00 - องค์การบริหารส่วนจงั หวดั ระนอง 205,872,200.00 - 545,504,200.00 422,794,700.00 121,972,000.00 544,766,700.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถน่ิ 205,872,200.00 - 205,872,200.00 205,872,200.00 121,972,000.00 205,872,200.00 (737,500.00) 225,089,300.00 - 205,872,200.00 205,872,200.00 - 205,872,200.00 (737,500.00) องค์การบริหารสว่ นจงั หวดั ระยอง 225,089,300.00 - 225,089,300.00 225,056,638.87 - 225,056,638.87 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิน่ 312,175,600.00 - 225,089,300.00 225,056,638.87 - 225,056,638.87 - 312,175,600.00 - 312,175,600.00 311,910,600.00 - 311,910,600.00 (32,661.13) องค์การบริหารส่วนจงั หวดั ราชบุรี 235,115,600.00 - 312,175,600.00 311,910,600.00 - 311,910,600.00 (32,661.13) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 235,115,600.00 - 235,115,600.00 224,085,600.00 - 235,115,600.00 (265,000.00) 350,352,300.00 - 235,115,600.00 224,085,600.00 11,030,000.00 235,115,600.00 (265,000.00) องค์การบริหารสว่ นจงั หวดั ลพบรุ ี 350,352,300.00 - 350,352,300.00 323,753,128.14 11,030,000.00 350,352,248.14 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - 350,352,300.00 323,753,128.14 26,599,120.00 350,352,248.14 - 1,336,303,200.00 - 1,336,303,200.00 1,326,064,730.00 26,599,120.00 1,333,023,330.00 (51.86) องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวัดล่าปาง 1,336,303,200.00 - 1,336,303,200.00 1,326,064,730.00 6,958,600.00 1,333,023,330.00 (51.86) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิ่น 561,771,100.00 - 561,771,100.00 553,021,100.00 6,958,600.00 561,771,100.00 (3,279,870.00) - 561,771,100.00 553,021,100.00 8,750,000.00 561,771,100.00 (3,279,870.00) องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวัดล่าพูน 561,771,100.00 - 310,952,400.00 309,857,400.00 8,750,000.00 309,857,400.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถน่ิ 310,952,400.00 - 310,952,400.00 309,857,400.00 - 309,857,400.00 - 310,952,400.00 - 166,811,400.00 150,765,800.00 - 166,800,800.00 (1,095,000.00) องค์การบริหารสว่ นจงั หวดั เลย 166,811,400.00 - 166,811,400.00 150,765,800.00 16,035,000.00 166,800,800.00 (1,095,000.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถ่นิ 166,811,400.00 - 163,794,100.00 163,721,746.66 16,035,000.00 163,721,746.66 (10,600.00) 163,794,100.00 - 163,794,100.00 163,721,746.66 - 163,721,746.66 (10,600.00) องค์การบริหารส่วนจงั หวัดศรีสะเกษ 163,794,100.00 - 110,182,500.00 94,702,528.21 - 109,564,028.21 (72,353.34) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถ่นิ 110,182,500.00 - 110,182,500.00 94,702,528.21 14,861,500.00 109,564,028.21 (72,353.34) 110,182,500.00 14,861,500.00 (618,471.79) องค์การบริหารสว่ นจงั หวดั สกลนคร (618,471.79) แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถน่ิ องค์การบริหารส่วนจงั หวัดสงขลา แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถนิ่ องค์การบริหารสว่ นจงั หวัดสตูล แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถน่ิ องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวดั สมุทรปราการ แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวัดสมุทรสงคราม แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจ่าปเี ปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ ย ประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวดั สมุทรสาคร แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญตั ิ โอนเพ่ิม รายจา่ ยจริง รายจา่ ยจริงและ หน่วย : บาท รายจา่ ยจริงและ องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวดั สระแกว้ งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) งบประมาณรายจา่ ย 30 กนั ยายน 2563 เงนิ กนั ไว้เบกิ เหล่อื มปี เงินกนั ไว้เบกิ เหลอื่ มปี เงินกนั ไวเ้ บิกเหล่อื มปี แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถ่ิน 170,517,400.00 170,517,400.00 170,517,400.00 (ตา่ )กว่างบประมาณรายจา่ ย 170,517,400.00 - 170,517,400.00 170,517,400.00 - 170,517,400.00 - 47 - องค์การบริหารส่วนจงั หวดั สระบุรี 430,602,700.00 - 170,517,400.00 420,714,294.39 - 430,353,199.19 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถน่ิ 430,602,700.00 - 430,602,700.00 420,714,294.39 9,638,904.80 430,353,199.19 - 189,903,300.00 - 430,602,700.00 189,903,300.00 9,638,904.80 189,903,300.00 (249,500.81) องค์การบริหารสว่ นจงั หวัดสิงห์บรุ ี 189,903,300.00 - 189,903,300.00 189,903,300.00 - 189,903,300.00 (249,500.81) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 129,491,400.00 - 189,903,300.00 122,116,427.69 - 122,116,427.69 - 129,491,400.00 - 129,491,400.00 122,116,427.69 - 122,116,427.69 - องค์การบริหารสว่ นจงั หวดั สโุ ขทัย 234,224,900.00 - 129,491,400.00 229,777,900.00 - 232,997,900.00 (7,374,972.31) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิ่น 234,224,900.00 - 234,224,900.00 229,777,900.00 3,220,000.00 232,997,900.00 (7,374,972.31) 257,755,000.00 - 234,224,900.00 252,762,393.04 3,220,000.00 256,179,611.04 (1,227,000.00) องค์การบริหารสว่ นจงั หวดั สุพรรณบุรี 257,755,000.00 - 257,755,000.00 252,762,393.04 3,417,218.00 256,179,611.04 (1,227,000.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิ่น 449,893,600.00 - 257,755,000.00 384,745,123.20 3,417,218.00 449,037,463.20 (1,575,388.96) 449,893,600.00 - 449,893,600.00 384,745,123.20 64,292,340.00 449,037,463.20 (1,575,388.96) องค์การบริหารส่วนจงั หวัดสรุ าษฎร์ธานี 452,483,100.00 - 449,893,600.00 447,160,600.00 64,292,340.00 447,160,600.00 (856,136.80) แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน 452,483,100.00 - 452,483,100.00 447,160,600.00 - 447,160,600.00 (856,136.80) 243,072,900.00 - 452,483,100.00 234,486,784.00 - 243,053,640.00 (5,322,500.00) องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวัดสุรินทร์ 243,072,900.00 - 243,072,900.00 234,486,784.00 8,566,856.00 243,053,640.00 (5,322,500.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 228,096,400.00 - 243,072,900.00 189,555,200.00 8,566,856.00 227,829,217.96 (19,260.00) 228,096,400.00 - 228,096,400.00 189,555,200.00 38,274,017.96 227,829,217.96 (19,260.00) องค์การบริหารส่วนจงั หวัดหนองคาย 146,837,900.00 - 228,096,400.00 146,755,530.35 38,274,017.96 146,755,530.35 (267,182.04) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน 146,837,900.00 - 146,837,900.00 146,755,530.35 - 146,755,530.35 (267,182.04) 173,309,800.00 - 146,837,900.00 170,620,800.00 - 170,620,800.00 (82,369.65) องค์การบริหารส่วนจงั หวดั หนองบัวล่าภู 173,309,800.00 - 173,309,800.00 170,620,800.00 - 170,620,800.00 (82,369.65) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถนิ่ 641,385,200.00 - 173,309,800.00 577,994,100.00 - 635,583,100.00 (2,689,000.00) 641,385,200.00 - 641,385,200.00 577,994,100.00 57,589,000.00 635,583,100.00 (2,689,000.00) องค์การบริหารส่วนจงั หวัดอ่างทอง 232,626,300.00 - 641,385,200.00 204,447,300.00 57,589,000.00 232,405,500.00 (5,802,100.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 232,626,300.00 - 232,626,300.00 204,447,300.00 27,958,200.00 232,405,500.00 (5,802,100.00) 166,841,300.00 - 232,626,300.00 144,149,300.00 27,958,200.00 166,566,300.00 (220,800.00) องค์การบริหารส่วนจงั หวัดอ่านาจเจริญ 166,841,300.00 - 166,841,300.00 144,149,300.00 22,417,000.00 166,566,300.00 (220,800.00) แผนงานยทุ ธศาสตร์ ส่งเสรมิ การกระจาย อานาจใหแ้ กอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 977,192,900.00 - 166,841,300.00 977,192,900.00 22,417,000.00 977,192,900.00 (275,000.00) 977,192,900.00 - 977,192,900.00 977,192,900.00 - 977,192,900.00 (275,000.00) องค์การบริหารสว่ นจงั หวัดอุดรธานี - 977,192,900.00 - - แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถน่ิ - องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวัดอุตรดิตถ์ แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิ่น องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวัดอุทยั ธานี แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสรมิ การกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถน่ิ องคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวดั อุบลราชธานี แผนงานยทุ ธศาสตร์ สง่ เสริมการกระจาย อานาจให้แกอ่ งค์กร ปกครองสว่ นท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายสาหรบั แผนงานบรู ณาการ รายละเอียดรายจ่ายเงนิ งบประมาณประจาปเี ปรยี บเทยี บงบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สว่ นราชการ / แผนงาน พระราชบญั ญตั ิ โอนเพ่มิ งบประมาณรายจา่ ย รายจา่ ยจรงิ เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลื่อมปี รายจา่ ยจรงิ และ หนว่ ย : บาท - 48 - งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบรู ณาการ รายจา่ ยจรงิ และ แผนงานบรู ณาการขบั เคล่ือนการแก้ไขปญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ งบประมาณรายจ่าย (โอนลด) 216,801,576,290.90 30 กนั ยายน 2563 47,726,433,742.49 เงนิ กนั ไว้เบกิ เหล่ือมปี เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปี สานักนายกรฐั มนตรแี ละหน่วยงานในกากบั 230,058,494,400.00 (13,256,918,109.10) 9,917,872,800.00 164,367,233,744.23 1,913,053,444.58 212,093,667,486.72 (ต่า)กว่างบประมาณรายจ่าย 10,641,910,300.00 2,089,619,300.00 9,737,952,736.96 กรมประชาสมั พนั ธ์ (724,037,500.00) 21,208,000.00 7,824,899,292.38 403,976,677.52 2,025,737,883.84 (4,707,908,804.18) สานักงานสภาความมั่นคงแหง่ ชาติ 2,262,332,100.00 (172,712,800.00) 85,100,200.00 1,621,761,206.32 - 21,207,408.77 (179,920,063.04) สานกั งานคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรอื น 27,060,000.00 50,679,500.00 73,505,217.01 (63,881,416.16) กองอานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจกั ร 85,100,200.00 (5,852,000.00) 1,932,631,600.00 21,207,408.77 4,500,000.00 46,736,957.60 (591.23) กระทรวงกลาโหม 50,679,500.00 - 1,487,426,200.00 69,005,217.01 - 1,884,288,300.46 (11,594,982.99) กองทพั บก - 696,237,100.00 46,736,957.60 1,476,138,524.41 (3,942,542.40) กองทพั เรอื 2,099,492,400.00 716,923,700.00 1,484,811,622.94 399,476,677.52 689,241,794.13 (48,343,299.54) กองทพั อากาศ 1,560,466,200.00 (166,860,800.00) 8,950,200.00 963,114,646.32 513,023,878.09 712,999,221.51 (11,287,675.59) กองบญั ชาการกองทพั ไทย (73,040,000.00) 65,315,200.00 326,026,256.04 363,215,538.09 8,950,200.00 (6,995,305.87) กระทรวงการตา่ งประเทศ 769,277,100.00 (73,040,000.00) 15,615,000.00 563,190,881.51 149,808,340.00 64,947,308.77 (3,924,478.49) สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 716,923,700.00 15,615,000.00 8,950,200.00 11,730,540.80 - กระทรวงการทอ่ งเท่ยี วและกฬี า - 66,968,200.00 64,947,308.77 - 11,730,540.80 (367,891.23) กรมพลศึกษา 8,950,200.00 - 60,968,200.00 11,667,540.80 - 66,822,510.00 (3,884,459.20) องคก์ ารบริหารการพฒั นาพืน้ ทพี่ เิ ศษ (อพท) 65,315,200.00 - 6,000,000.00 11,667,540.80 63,000.00 60,822,510.00 (3,884,459.20) กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมนั่ คงของมนษุ ย์ 30,877,800.00 (15,262,800.00) 184,397,200.00 66,822,510.00 63,000.00 6,000,000.00 (145,690.00) สานักงานปลัดกระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมั่นคงของมนุษย์ 30,877,800.00 (15,262,800.00) 139,620,000.00 60,822,510.00 - 183,409,613.17 (145,690.00) กรมพฒั นาสงั คมและสวสั ดกิ าร 66,968,200.00 - 44,777,200.00 6,000,000.00 - 138,633,093.26 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 60,968,200.00 - 144,893,200.00 183,409,613.17 - 44,776,519.91 (987,586.83) สานักงานปลดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6,000,000.00 - 12,388,100.00 138,633,093.26 - 141,313,495.27 (986,906.74) กรมตรวจบญั ชสี หกรณ์ 184,397,200.00 - 11,552,800.00 44,776,519.91 - 12,385,598.66 (680.09) กรมประมง 139,620,000.00 - 20,977,200.00 141,313,495.27 - 11,552,795.08 (3,579,704.73) กรมปศุสัตว์ 44,777,200.00 - 21,850,300.00 12,385,598.66 - 20,922,865.00 (2,501.34) กรมพฒั นาที่ดิน 156,068,500.00 (11,175,300.00) 16,465,800.00 11,552,795.08 - 21,849,549.83 (4.92) กรมวชิ าการเกษตร 14,911,700.00 (2,523,600.00) 24,141,200.00 20,922,865.00 - 16,338,096.24 (54,335.00) กรมส่งเสรมิ การเกษตร 17,802,000.00 (6,249,200.00) 17,054,400.00 21,849,549.83 - 24,137,950.62 (750.17) กรมการขา้ ว 22,424,400.00 (1,447,200.00) 20,463,400.00 16,338,096.24 - 15,560,681.47 (127,703.76) กระทรวงคมนาคม 22,072,600.00 (222,300.00) 490,496,000.00 24,137,950.62 - 18,565,958.37 (3,249.38) กรมทางหลวงชนบท 16,465,800.00 - 490,496,000.00 15,560,681.47 - 489,779,454.34 (1,493,718.53) กระทรวงพาณชิ ย์ 24,141,200.00 - 7,874,800.00 18,565,958.37 - 489,779,454.34 (1,897,441.63) สานักงานปลดั กระทรวงพาณชิ ย์ 17,787,400.00 (733,000.00) 7,874,800.00 348,531,813.77 - 6,955,805.56 (716,545.66) กระทรวงมหาดไทย 20,463,400.00 - 2,759,676,800.00 348,531,813.77 141,247,640.57 6,955,805.56 (716,545.66) กรมการปกครอง 496,321,000.00 (5,825,000.00) 983,777,200.00 6,955,805.56 141,247,640.57 2,756,140,859.37 (918,994.44) กรมท่ดี นิ 496,321,000.00 (5,825,000.00) 51,034,300.00 6,955,805.56 - 981,641,123.56 (918,994.44) กรมโยธาธกิ ารและผังเมือง 7,874,800.00 - 1,724,865,300.00 2,224,999,713.20 - 50,013,169.13 (3,535,940.63) 7,874,800.00 - 908,402,532.81 531,141,146.17 1,724,486,566.68 (2,136,076.44) 2,813,675,400.00 (53,998,600.00) 49,724,269.13 73,238,590.75 (1,021,130.87) 994,014,400.00 (10,237,200.00) 1,266,872,911.26 288,900.00 (378,733.32) 51,034,300.00 - 457,613,655.42 1,768,626,700.00 (43,761,400.00)

งบประมาณรายจ่ายสาหรบั แผนงานบรู ณาการ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจาปเี ปรยี บเทยี บงบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนราชการ / แผนงาน พระราชบญั ญตั ิ โอนเพมิ่ งบประมาณรายจ่าย รายจ่ายจรงิ เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปี รายจา่ ยจรงิ และ หน่วย : บาท - 49 - กระทรวงยุตธิ รรม รายจ่ายจรงิ และ สานักงานปลัดกระทรวงยตุ ิธรรม งบประมาณรายจ่าย (โอนลด) 53,469,800.00 30 กันยายน 2563 5,323,009.78 เงนิ กันไวเ้ บกิ เหลื่อมปี เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปี กรมคมุ ประพฤติ 59,475,700.00 (6,005,900.00) 22,473,600.00 46,150,159.36 3,346,594.40 51,473,169.14 (ต่า)กว่างบประมาณรายจ่าย กรมคุ้มครองสทิ ธิและเสรภี าพ 25,290,000.00 (2,816,400.00) 4,850,800.00 19,014,553.46 22,361,147.86 กรมบงั คับคดี 6,740,300.00 (1,889,500.00) 5,892,300.00 4,786,964.72 - 4,786,964.72 (1,996,630.86) กรมพนิ จิ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6,892,300.00 (1,000,000.00) 1,290,800.00 5,815,494.09 - 5,815,494.09 (112,452.14) กรมราชทณั ฑ์ 1,290,800.00 2,944,000.00 1,290,800.00 - 1,290,800.00 (63,835.28) กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ 2,944,000.00 - 3,886,100.00 1,129,021.00 1,620,000.00 2,749,021.00 (76,805.91) สถาบนั นติ วิ ทิ ยาศาสตร์ 3,886,100.00 - 2,936,000.00 2,061,225.00 350,000.00 2,411,225.00 - 2,936,000.00 - 9,196,200.00 2,856,201.64 6,415.38 2,862,617.02 (194,979.00) กระทรวงแรงงาน 9,496,200.00 - 12,040,000.00 9,195,899.45 - 9,195,899.45 กรมพฒั นาฝีมอื แรงงาน 12,040,000.00 (300,000.00) 12,040,000.00 12,040,000.00 - 12,040,000.00 (1,474,875.00) 12,040,000.00 - 63,907,000.00 12,040,000.00 - 12,040,000.00 (73,382.98) กระทรวงวฒั นธรรม 79,189,400.00 - 24,746,600.00 41,389,740.93 17,066,000.00 58,455,740.93 (300.55) สานักงานปลดั กระทรวงวฒั นธรรม 37,829,000.00 (15,282,400.00) 1,052,200.00 24,745,400.00 - 24,745,400.00 - กรมการศาสนา 3,252,200.00 (13,082,400.00) 32,150,000.00 950,800.00 - 950,800.00 - กรมศิลปากร 32,150,000.00 (2,200,000.00) 5,958,200.00 9,745,114.11 17,066,000.00 26,811,114.11 สานกั งานศิลปวฒั นธรรมรว่ มสมยั 5,958,200.00 - 758,242,600.00 5,948,426.82 - 5,948,426.82 (5,451,259.07) 806,800,600.00 - 130,698,800.00 696,116,049.46 41,430,595.20 737,546,644.66 (1,200.00) กระทรวงศึกษาธิการ 146,135,900.00 (48,558,000.00) 537,588,300.00 123,539,011.40 4,417,300.00 127,956,311.40 สานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธกิ าร 562,851,300.00 (15,437,100.00) 89,955,500.00 491,114,104.48 36,435,909.20 527,550,013.68 (101,400.00) สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน 97,813,400.00 (25,263,000.00) 187,203,800.00 81,462,933.58 577,386.00 82,040,319.58 (5,338,885.89) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา 222,457,300.00 (7,857,900.00) 97,244,900.00 165,978,735.30 20,763,200.00 186,741,935.30 98,794,900.00 (35,253,500.00) 29,761,700.00 80,023,627.99 16,764,965.00 96,788,592.99 (9,773.18) กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ัยและนวตั กรรม 50,603,400.00 (1,550,000.00) 12,712,000.00 26,421,700.00 3,340,000.00 29,761,700.00 (20,695,955.34) สานกั งานปลัดกระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 18,200,000.00 (20,841,700.00) 47,485,200.00 12,355,399.15 355,905.00 12,711,304.15 มหาวทิ ยาลยั นราธวิ าสราชนครนิ ทร์ 53,209,000.00 (5,488,000.00) 47,178,008.16 302,330.00 47,480,338.16 (2,742,488.60) สถาบนั วิทยาลัยชมุ ชน 1,650,000.00 (5,723,800.00) - - - - (10,038,286.32) มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ยะลา 51,005,400.00 (1,650,000.00) 50,305,400.00 50,030,820.15 262,052.60 50,292,872.75 (7,915,180.42) มหาวทิ ยาลัยราชภฏั สงขลา 51,005,400.00 (700,000.00) 50,305,400.00 50,030,820.15 262,052.60 50,292,872.75 (700,000.00) (461,864.70) กระทรวงสาธารณสขุ (456,307.01) สานกั งานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ - สว่ นราชการไมส่ งั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง (695.85) และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคุมดแู ลของนายกรฐั มนตรี (4,861.84) สานกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ - สานกั งานตารวจแหง่ ชาติ (12,527.25) ศูนยอ์ านวยการบรหิ ารจงั หวัดชายแดนภาคใต้ (12,527.25) สานกั งานคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปราม หนว่ ยงานขององคก์ รอิสระและองค์กรอัยการ 1,831,387,700.00 (286,223,200.00) 1,545,164,500.00 1,244,044,442.77 238,756,244.65 1,482,800,687.42 (62,363,812.58) สานักงานคณะกรรมการสทิ ธิมนุษยชนแหง่ ชาติ 242,307,600.00 (56,290,000.00) 186,017,600.00 172,841,987.67 - 172,841,987.67 (13,175,612.33) แผนงานบรู ณาการปอ้ งกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผู้ตดิ ยาเสพตดิ 256,130,200.00 - 256,130,200.00 67,153,152.67 256,130,200.00 สานกั นายกรฐั มนตรแี ละหนว่ ยงานในกากับ (229,933,200.00) 188,977,047.33 - 1,331,942,900.00 - 1,102,009,700.00 1,003,802,072.43 49,779,197.32 1,053,581,269.75 (48,428,430.25) 1,007,000.00 - 1,007,000.00 247,230.00 247,230.00 573,000.00 - 573,000.00 573,000.00 - 573,000.00 (759,770.00) 573,000.00 573,000.00 573,000.00 - 573,000.00 - (406,846,982.00) - - 5,299,591,200.00 (30,396,700.00) 4,892,744,218.00 4,694,031,243.18 140,796,902.44 4,834,828,145.62 206,115,500.00 175,718,800.00 170,132,519.04 3,628,780.00 173,761,299.04 (57,916,072.38) (1,957,500.96)

งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั แผนงานบรู ณาการ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจาปเี ปรยี บเทยี บงบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สว่ นราชการ / แผนงาน พระราชบญั ญตั ิ โอนเพิม่ งบประมาณรายจา่ ย รายจ่ายจรงิ เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปี รายจา่ ยจรงิ และ หน่วย : บาท - 50 - กองอานวยการรกั ษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รายจ่ายจรงิ และ กระทรวงกลาโหม งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 175,718,800.00 30 กนั ยายน 2563 3,628,780.00 เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปี เงนิ กันไวเ้ บกิ เหลื่อมปี 206,115,500.00 (30,396,700.00) 259,665,200.00 170,132,519.04 19,942,028.34 173,761,299.04 (ต่า)กว่างบประมาณรายจา่ ย สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 319,665,200.00 (60,000,000.00) 232,831,155.63 252,773,183.97 กองทพั บก 2,788,200.00 2,788,200.00 2,723,959.97 - 2,723,959.97 (1,957,500.96) กองทพั เรอื 213,860,000.00 - 163,860,000.00 142,589,060.23 17,170,680.94 159,759,741.17 (6,892,016.03) กองทพั อากาศ 47,671,300.00 (50,000,000.00) 47,671,300.00 47,505,833.12 47,505,833.12 กองบญั ชาการกองทพั ไทย 19,752,300.00 19,752,300.00 19,348,949.80 - 19,735,024.80 (64,240.03) กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนษุ ย์ 35,593,400.00 - 25,593,400.00 20,663,352.51 386,075.00 23,048,624.91 (4,100,258.83) กรมกิจการเดก็ และเยาวชน 10,000,000.00 - 10,000,000.00 10,000,000.00 2,385,272.40 10,000,000.00 กระทรวงมหาดไทย 10,000,000.00 (10,000,000.00) 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 (165,466.88) สานกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย 185,924,000.00 - 169,002,000.00 163,145,359.76 - 163,150,359.76 (17,275.20) กรมการปกครอง 22,514,400.00 - 15,592,400.00 14,810,540.73 - 14,815,540.73 (2,544,775.09) กรมการพฒั นาชมุ ชน 136,629,200.00 (16,922,000.00) 126,629,200.00 121,580,453.03 5,000.00 121,580,453.03 กระทรวงยุตธิ รรม 26,780,400.00 (6,922,000.00) 26,780,400.00 26,754,366.00 5,000.00 26,754,366.00 - กรมคมุ ประพฤติ (10,000,000.00) 2,173,175,100.00 - - กรมพนิ ิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2,321,427,200.00 - 339,081,800.00 2,145,574,243.01 - 2,154,294,425.52 (5,851,640.24) กรมราชทณั ฑ์ 372,372,900.00 (148,252,100.00) 17,532,300.00 328,466,136.47 8,720,182.51 334,433,084.99 (776,859.27) สานักงานคณะกรรมการปอ้ งกันและปราบปรามยาเสพติด 17,532,300.00 (33,291,100.00) 79,668,900.00 17,417,525.13 5,966,948.52 17,473,825.13 (5,048,746.97) กระทรวงแรงงาน 79,668,900.00 - 1,736,892,100.00 75,997,283.22 56,300.00 76,315,428.40 (26,034.00) สานกั งานปลดั กระทรวงแรงงาน - 33,411,100.00 318,145.18 (18,880,674.48) กรมสวัสดกิ ารและคุ้มครองแรงงาน 1,851,853,100.00 (114,961,000.00) 20,273,600.00 1,723,693,298.19 2,378,788.81 1,726,072,087.00 (4,648,715.01) กระทรวงศึกษาธิการ 33,701,300.00 (290,200.00) 13,137,500.00 33,211,383.65 - 33,211,383.65 (58,474.87) สานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร 20,463,800.00 (190,200.00) 172,135,418.00 20,169,226.18 - 20,169,226.18 (3,353,471.60) สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน 13,237,500.00 (100,000.00) 25,090,600.00 13,042,157.47 - 13,042,157.47 (10,820,013.00) สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 199,915,300.00 (27,779,882.00) 120,783,418.00 141,828,147.71 19,184,765.70 161,012,913.41 (199,716.35) กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ัยและนวตั กรรม 25,090,600.00 - 26,261,400.00 23,680,381.89 138,629.90 23,819,011.79 (104,373.82) สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วิจัยและนวตั กรรม 141,594,100.00 (20,810,682.00) 92,069,718.84 18,998,615.80 111,068,334.64 (95,342.53) กระทรวงสาธารณสุข 33,230,600.00 (6,969,200.00) 4,500,000.00 26,078,046.98 47,520.00 26,125,566.98 (11,122,504.59) สานกั งานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 6,500,000.00 (2,000,000.00) 4,500,000.00 3,938,170.70 - 3,938,170.70 (1,271,588.21) กรมการแพทย์ 6,500,000.00 (2,000,000.00) 989,522,900.00 3,938,170.70 - 3,938,170.70 (9,715,083.36) กรมวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์ 995,083,800.00 (5,560,900.00) 426,353,300.00 971,701,255.80 5,603,542.89 977,304,798.69 (135,833.02) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 426,353,300.00 - 229,132,900.00 410,802,555.19 3,401,393.26 414,203,948.45 (561,829.30) กรมสุขภาพจิต 229,132,900.00 - 123,920,600.00 227,855,122.87 1,277,777.13 229,132,900.00 (561,829.30) สานกั งานคณะกรรมการอาหารและยา 124,881,500.00 (960,900.00) 2,317,500.00 123,900,098.14 - 123,900,098.14 (12,218,101.31) สว่ นราชการไมส่ งั กดั สานกั นายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง 6,917,500.00 (4,600,000.00) 183,976,800.00 2,273,405.37 - 2,273,405.37 (12,149,351.55) และหนว่ ยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดแู ลของนายกรฐั มนตรี 183,976,800.00 - 23,821,800.00 183,072,708.74 903,240.00 183,975,948.74 - สานกั งานตารวจแหง่ ชาติ 23,821,800.00 - 23,797,365.49 21,132.50 23,818,497.99 (20,501.86) สานักงานปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงิน (44,094.63) (851.26) (3,302.01) 1,021,258,900.00 (115,645,200.00) 905,613,700.00 821,669,007.88 83,712,603.00 905,381,610.88 (232,089.12) 1,005,777,100.00 (112,749,400.00) 893,027,700.00 809,083,007.88 83,712,603.00 892,795,610.88 (232,089.12) 12,586,000.00 12,586,000.00 12,586,000.00 15,481,800.00 (2,895,800.00) - -

งบประมาณรายจ่ายสาหรบั แผนงานบรู ณาการ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจาปเี ปรยี บเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สว่ นราชการ / แผนงาน พระราชบญั ญตั ิ โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย รายจา่ ยจรงิ เงนิ กันไว้เบกิ เหล่ือมปี รายจ่ายจรงิ และ หน่วย : บาท - 51 - แผนงานบรู ณาการพัฒนาพืน้ ทรี่ ะดบั ภาค รายจ่ายจรงิ และ สานกั นายกรฐั มนตรแี ละหน่วยงานในกากบั งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 19,107,009,900.00 30 กันยายน 2563 6,718,283,129.64 เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลื่อมปี เงนิ กันไว้เบกิ เหลื่อมปี 20,305,119,800.00 (1,198,109,900.00) 57,315,800.00 11,656,719,273.83 - 18,375,002,403.47 (ตา่ )กว่างบประมาณรายจ่าย สานกั งานสง่ เสริมการจดั ประชุมและนิทรรศการ (องคก์ ารมหาชน) 49,266,300.00 - 57,315,800.00 สานกั งานส่งเสรมิ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องคก์ ารมหาชน) 57,315,800.00 - 8,049,500.00 57,315,800.00 - 49,266,300.00 (732,007,496.53) กระทรวงกลาโหม 49,266,300.00 - 3,080,000.00 49,266,300.00 - 8,049,500.00 - กองทพั อากาศ 8,049,500.00 - 3,080,000.00 8,049,500.00 - 2,866,000.00 - กระทรวงการทอ่ งเท่ยี วและกีฬา 3,080,000.00 - 29,695,300.00 2,866,000.00 - 2,866,000.00 - องค์การบรหิ ารการพฒั นาพ้นื ท่พี เิ ศษ (อพท) 3,080,000.00 - 29,695,300.00 2,866,000.00 - 29,695,300.00 กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนษุ ย์ 29,695,300.00 - 28,179,000.00 29,695,300.00 - 29,695,300.00 (214,000.00) สานักงานปลัดกระทรวงการพฒั นาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 29,695,300.00 - - 29,695,300.00 - 28,179,000.00 (214,000.00) สถาบนั พฒั นาองค์กรชมุ ชน 38,093,300.00 (9,914,300.00) 28,179,000.00 28,179,000.00 - - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9,914,300.00 (9,914,300.00) 28,179,000.00 - สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28,179,000.00 - 7,833,946,500.00 - 1,640,730,912.39 7,755,326,274.93 - กรมชลประทาน 7,914,719,700.00 (80,773,200.00) 4,039,800.00 28,179,000.00 7,597.00 4,006,655.37 - กรมตรวจบญั ชีสหกรณ์ 4,039,800.00 - 6,114,595,362.54 7,442,080,730.44 - กรมประมง 7,491,620,400.00 - 7,491,620,400.00 3,999,058.37 1,625,952,179.01 4,320.00 - กรมปศุสัตว์ 1,944,700.00 (1,940,300.00) 4,400.00 5,816,128,551.43 - 6,614,519.34 (78,620,225.07) กรมพฒั นาทีด่ นิ 16,527,700.00 (9,849,000.00) - 60,301,786.71 (33,144.63) กรมวิชาการเกษตร 60,896,900.00 (497,500.00) 6,678,700.00 4,320.00 142,136,674.11 (49,539,669.56) กรมส่งเสรมิ การเกษตร 216,536,500.00 (59,323,800.00) 60,399,400.00 6,614,519.34 4,126,000.00 16,299,992.13 (80.00) สานักงานการปฏริ ูปท่ดี นิ เพื่อเกษตรกรรม 16,321,300.00 - 157,212,700.00 56,175,786.71 1,038,890.00 35,907,387.73 (64,180.66) กรมการข้าว 39,203,100.00 (1,887,100.00) 16,321,300.00 141,097,784.11 3,120,000.00 3,907,135.89 (97,613.29) กรมหม่อนไหม 4,853,700.00 (719,500.00) 37,316,000.00 13,179,992.13 2,646,066.38 34,438,571.05 (15,076,025.89) กระทรวงคมนาคม 47,775,300.00 (3,100,000.00) 4,134,200.00 33,261,321.35 9,628,502.16 (21,307.87) กรมเจา้ ทา่ 15,000,300.00 (3,456,000.00) 44,675,300.00 3,907,135.89 - 4,264,831,306.63 (1,408,612.27) กรมทางหลวง 4,955,976,700.00 (670,297,500.00) 11,544,300.00 30,901,491.05 3,537,080.00 47,661,900.00 (227,064.11) กรมทางหลวงชนบท 47,661,900.00 - 4,285,679,200.00 9,325,402.16 2,692,808,968.46 (10,236,728.95) กรมทา่ อากาศยาน 3,134,000,000.00 (424,000,000.00) 47,661,900.00 1,383,412,689.47 303,100.00 870,536,499.30 (1,915,797.84) กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม 1,052,866,000.00 (178,766,000.00) 2,710,000,000.00 35,341,285.00 2,881,418,617.16 653,823,938.87 (20,847,893.37) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 721,448,800.00 (67,531,500.00) 874,100,000.00 719,975,200.07 1,140,725,549.90 - กรมทรัพยากรธรณี 1,223,982,400.00 (69,238,000.00) 653,917,300.00 588,391,043.43 12,320,615.00 63,381,090.86 (17,191,031.54) กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตวป์ า่ และพนั ธพ์ุ ชื 66,418,700.00 (3,018,700.00) 1,154,744,400.00 39,705,160.97 1,972,833,768.39 68,550,000.00 (3,563,500.70) กรมปา่ ไม้ 69,000,000.00 - 63,400,000.00 894,485,004.23 578,267,918.91 (93,361.13) กระทรวงดจิ ิทลั เพอื่ เศรษฐกิจและสงั คม 621,085,900.00 (38,191,900.00) 69,000,000.00 19,201,547.36 282,145,455.87 430,526,540.13 (14,018,850.10) สานักงานส่งเสรมิ เศรษฐกจิ ดิจิทลั 467,477,800.00 (28,027,400.00) 582,894,000.00 614,118,777.90 202,386,800.00 (18,909.14) กระทรวงพาณิชย์ 202,386,800.00 - 439,450,400.00 - 246,240,545.67 202,386,800.00 (450,000.00) สานักงานปลัดกระทรวงพาณชิ ย์ 202,386,800.00 - 202,386,800.00 449,566,420.11 44,179,543.50 62,972,410.49 (4,626,081.09) กรมการคา้ ต่างประเทศ 114,986,500.00 (44,360,900.00) 202,386,800.00 425,717,036.76 68,550,000.00 53,400,310.49 (8,923,859.87) 99,052,800.00 (37,999,300.00) 70,625,600.00 202,386,800.00 128,701,498.80 - - 6,361,600.00 (6,361,600.00) 61,053,500.00 202,386,800.00 - 50,941,520.49 4,809,503.37 (7,653,189.51) - 41,369,420.49 - (7,653,189.51) - - - 12,030,890.00 12,030,890.00 -

งบประมาณรายจ่ายสาหรบั แผนงานบรู ณาการ รายละเอียดรายจา่ ยเงนิ งบประมาณประจาปเี ปรยี บเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สว่ นราชการ / แผนงาน พระราชบญั ญตั ิ โอนเพม่ิ งบประมาณรายจา่ ย รายจ่ายจรงิ เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลื่อมปี รายจ่ายจรงิ และ หนว่ ย : บาท - 52 - สถาบนั วิจัยและพฒั นาอญั มณแี ละเครื่องประดับแหง่ ชาติ (องค์การมหาชน) รายจา่ ยจรงิ และ สถาบนั ระหวา่ งประเทศเพื่อการค้าและการพฒั นา (องคก์ ารมหาชน) งบประมาณรายจ่าย (โอนลด) 6,042,600.00 30 กนั ยายน 2563 - เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลื่อมปี เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลื่อมปี กระทรวงมหาดไทย 6,042,600.00 - 3,529,500.00 6,042,600.00 - 6,042,600.00 (ต่า)กวา่ งบประมาณรายจา่ ย กรมการพฒั นาชุมชน 3,529,500.00 - 1,977,731,400.00 3,529,500.00 947,457,557.05 3,529,500.00 กรมโยธาธิการและผังเมือง 117,171,500.00 6,804,678.50 - กรมสง่ เสริมการปกครองทอ้ งถ่ิน 2,080,704,900.00 (102,973,500.00) 1,020,752,800.00 755,770,713.13 273,551,760.20 1,703,228,270.18 - กระทรวงยตุ ธิ รรม 141,756,600.00 (24,585,100.00) 839,807,100.00 98,781,867.50 667,101,118.35 105,586,546.00 (274,503,129.82) สานกั งานปลัดกระทรวงยุติธรรม (78,388,400.00) 1,764,700.00 564,102,439.80 - 837,654,200.00 (11,584,954.00) กระทรวงวัฒนธรรม 1,099,141,200.00 - 1,764,700.00 92,886,405.83 - 759,987,524.18 (183,098,600.00) สานกั งานปลดั กระทรวงวัฒนธรรม 839,807,100.00 - 200,177,500.00 1,764,700.00 110,131,020.00 1,764,700.00 (79,819,575.82) กรมศลิ ปากร 1,764,700.00 - 4,938,900.00 1,764,700.00 1,498,400.00 1,764,700.00 - กระทรวงศกึ ษาธิการ 1,764,700.00 (29,000,000.00) 195,238,600.00 62,763,041.11 108,632,620.00 172,894,061.11 - สานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ 229,177,500.00 (1,000,000.00) 20,570,900.00 3,413,100.00 13,900.00 4,911,500.00 (27,283,438.89) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ ฐาน 5,938,900.00 (28,000,000.00) 1,678,700.00 59,349,941.11 13,900.00 167,982,561.11 (27,400.00) สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 223,238,600.00 (51,204,700.00) 1,214,100.00 20,467,809.82 - 20,481,709.82 (27,256,038.89) กระทรวงสาธารณสขุ 71,775,600.00 - 17,678,100.00 1,678,700.00 - 1,692,600.00 (89,190.18) สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 1,678,700.00 - 362,957,900.00 1,200,110.00 74,385,200.00 1,200,110.00 13,900.00 กรมการแพทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก 1,214,100.00 (51,204,700.00) 346,490,300.00 17,588,999.82 66,151,400.00 17,588,999.82 (13,990.00) กระทรวงอุตสาหกรรม 68,882,800.00 (91,636,200.00) 16,467,600.00 8,233,800.00 350,659,531.63 (89,100.18) สานกั งานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม 454,594,100.00 (58,638,200.00) 131,148,700.00 276,274,331.63 28,001,410.00 342,425,731.63 (12,298,368.37) กรมสง่ เสริมอตุ สาหกรรม 405,128,500.00 (32,998,000.00) 56,598,000.00 276,274,331.63 21,029,250.00 8,233,800.00 (4,064,568.37) กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม 49,465,600.00 (7,258,300.00) 74,550,700.00 6,972,160.00 130,191,735.96 (8,233,800.00) สานักงานปลัดกระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ัยและนวตั กรรม 138,407,000.00 - 1,053,458,300.00 - 63,913,460.00 55,641,355.20 (956,964.04) มหาวิทยาลยั อุบลราชธานี 56,598,000.00 (7,258,300.00) 26,253,000.00 102,190,325.96 682,300.00 74,550,380.76 (956,644.80) มหาวทิ ยาลัยกาฬสนิ ธุ์ 81,809,000.00 (41,453,300.00) 50,840,800.00 32,579,810.00 (319.24) สถาบนั เทคโนโลยปี ทมุ วนั (87,800.00) 22,886,400.00 34,612,105.20 3,313,600.00 1,030,673,610.82 (22,784,689.18) สถาบนั วทิ ยาลยั ชุมชน 1,094,911,600.00 (11,514,200.00) 2,000,000.00 67,578,220.76 - 26,170,420.00 (82,580.00) มหาวทิ ยาลัยราชภฏั เชยี งใหม่ 26,340,800.00 (4,500,000.00) 3,151,700.00 966,760,150.82 - 46,037,698.00 (4,803,102.00) มหาวทิ ยาลัยราชภฏั กาแพงเพชร 62,355,000.00 - 3,863,100.00 25,488,120.00 - 22,867,136.00 (19,264.00) มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สกลนคร 27,386,400.00 (1,075,700.00) 2,125,000.00 13,457,888.00 - 2,000,000.00 - มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั อดุ รธานี 2,000,000.00 (1,000,000.00) 14,434,300.00 19,553,536.00 1,357,750.00 3,151,699.25 (0.75) มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั อบุ ลราชธานี 4,227,400.00 (375,000.00) 10,900,000.00 2,000,000.00 - 3,842,141.70 (20,958.30) มหาวิทยาลัยราชภฏั ราชนครนิ ทร์ 4,863,100.00 (8,105,700.00) 4,250,000.00 3,151,699.25 - 2,125,000.00 - มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนครศรอี ยุธยา 2,500,000.00 (1,100,000.00) 33,160,500.00 3,842,141.70 - 10,995,302.00 (3,438,998.00) มหาวิทยาลยั ราชภฏั ราไพพรรณี 22,540,000.00 (750,000.00) 2,125,000.00 - 10,900,000.00 - มหาวิทยาลยั ราชภฏั สวนสนุ นั ทา 12,000,000.00 (5,839,500.00) - 9,637,552.00 25,385,000.00 4,056,619.00 (193,381.00) มหาวิทยาลยั ราชภฏั ศรสี ะเกษ 5,000,000.00 (997,400.00) 35,000,000.00 10,900,000.00 - 19,416,736.70 (13,743,763.30) มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลอีสาน 39,000,000.00 - 15,668,300.00 4,056,619.00 - - - 997,400.00 (1,858,000.00) 4,250,000.00 19,416,736.70 595,000.00 34,594,998.17 (405,001.83) 35,000,000.00 (750,000.00) 16,500,000.00 15,668,300.00 - 17,526,300.00 (3,500,000.00) - 4,184,112.00 (65,888.00) 5,000,000.00 9,209,998.17 16,488,248.00 (11,752.00) 20,000,000.00 15,668,300.00 4,184,112.00 15,893,248.00

งบประมาณรายจ่ายสาหรบั แผนงานบรู ณาการ รายละเอียดรายจ่ายเงนิ งบประมาณประจาปเี ปรยี บเทยี บงบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สว่ นราชการ / แผนงาน พระราชบญั ญตั ิ โอนเพมิ่ งบประมาณรายจ่าย รายจา่ ยจรงิ เงนิ กันไว้เบกิ เหล่ือมปี รายจา่ ยจรงิ และ หนว่ ย : บาท - 53 - สถาบนั เทคโนโลยีนวิ เคลียรแ์ หง่ ชาติ (องค์การมหาชน) รายจา่ ยจรงิ และ สานักงานนวตั กรรมแหง่ ชาติ (องคก์ ารมหาชน) งบประมาณรายจา่ ย (โอนลด) 3,431,800.00 30 กนั ยายน 2563 - เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปี เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปี สานกั งานพฒั นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ ชาติ 3,431,800.00 - 19,853,300.00 3,431,800.00 - 3,431,800.00 (ตา่ )กว่างบประมาณรายจ่าย มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ 19,853,300.00 - 26,029,900.00 19,853,300.00 - 19,853,300.00 มหาวิทยาลัยสงขลานครนิ ทร์ 26,029,900.00 - 38,838,300.00 26,029,900.00 - 26,029,900.00 - มหาวิทยาลยั แมโ่ จ้ 38,838,300.00 - 210,000,000.00 38,838,300.00 - 38,838,300.00 - สถาบนั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ เจ้าคณุ ทหารลาดกระบงั - 92,530,700.00 - - มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 210,000,000.00 - 110,389,900.00 210,000,000.00 - 210,000,000.00 - มหาวทิ ยาลยั พะเยา 92,530,700.00 - 8,000,000.00 92,530,700.00 - 92,530,700.00 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี 110,389,900.00 - 10,031,700.00 110,389,900.00 - 110,389,900.00 - มหาวิทยาลัยแมฟ่ า้ หลวง 8,000,000.00 - 55,000,000.00 8,000,000.00 - 8,000,000.00 - มหาวิทยาลยั มหดิ ล 10,031,700.00 - 134,788,500.00 10,031,700.00 - 10,031,700.00 - รฐั วสิ าหกจิ 55,000,000.00 - 99,281,100.00 55,000,000.00 - 55,000,000.00 - สถาบนั วจิ ยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ ประเทศไทย 134,788,500.00 - 1,478,630,300.00 134,788,500.00 516,052,917.37 134,788,500.00 - องคก์ ารสวนพฤกษศาสตร์ 99,281,100.00 - 5,735,400.00 99,281,100.00 - 99,281,100.00 - การประปาส่วนภมู ภิ าค 1,478,630,300.00 - 2,300,000.00 689,999,610.96 - 1,206,052,528.33 - องคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่ิน 5,735,400.00 - 1,470,594,900.00 5,735,000.00 516,052,917.37 5,735,000.00 (272,577,771.67) องคก์ ารบรหิ ารส่วนจังหวดั มกุ ดาหาร 2,300,000.00 - 214,917,600.00 2,300,000.00 197,906,700.00 2,300,000.00 (400.00) องคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวดั เลย 1,470,594,900.00 - 34,917,600.00 681,964,610.96 28,432,700.00 1,198,017,528.33 - แผนงานบรู ณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบรกิ ารแหง่ อนาคต 214,917,600.00 - 180,000,000.00 16,851,113.67 169,474,000.00 214,757,813.67 (272,577,371.67) สานักนายกรฐั มนตรแี ละหนว่ ยงานในกากบั 34,917,600.00 - 1,121,399,700.00 6,325,113.67 338,075,579.90 34,757,813.67 (159,786.33) สถาบนั คณุ วุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) 180,000,000.00 48,868,000.00 10,526,000.00 - 180,000,000.00 (159,786.33) กระทรวงดจิ ทิ ลั เพือ่ เศรษฐกจิ และสงั คมและหน่วยงานในกากับ 1,172,663,500.00 (51,263,800.00) 48,868,000.00 758,755,746.41 - 1,096,831,326.31 - สานักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ ดจิ ทิ ลั 48,868,000.00 - 15,159,600.00 48,868,000.00 - 48,868,000.00 (24,568,373.69) กระทรวงพาณิชย์ 48,868,000.00 - 15,159,600.00 48,868,000.00 - 48,868,000.00 - กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ 15,159,600.00 - 19,580,000.00 15,159,600.00 9,561,000.00 15,159,600.00 - สานกั งานนโยบายและยุทธศาสตรก์ ารคา้ 15,159,600.00 - 15,159,600.00 - 15,159,600.00 - กระทรวงแรงงาน 26,009,600.00 - 9,961,425.00 9,561,000.00 19,522,425.00 - กรมพฒั นาฝมี ือแรงงาน 1,493,200.00 (6,429,600.00) 19,580,000.00 14,802,900.00 (57,575.00) กระทรวงศกึ ษาธิการ 24,516,400.00 (1,493,200.00) 77,590,900.00 - 14,802,900.00 - - สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา 78,082,800.00 (4,936,400.00) 77,590,900.00 9,961,425.00 32,164.20 19,522,425.00 (57,575.00) กระทรวงสาธารณสขุ 78,082,800.00 (491,900.00) 45,656,800.00 58,167,075.44 32,164.20 72,969,975.44 (4,620,924.56) สานกั งานคณะกรรมการอาหารและยา 50,728,800.00 45,656,800.00 58,167,075.44 - 72,969,975.44 (4,620,924.56) กระทรวงอุตสาหกรรม 50,728,800.00 (491,900.00) 19,405,200.00 45,578,847.86 - 45,611,012.06 (45,787.94) กรมสง่ เสรมิ อุตสาหกรรม 19,405,200.00 (5,072,000.00) 19,405,200.00 45,578,847.86 313,679,515.70 45,611,012.06 (45,787.94) สานกั งานคณะกรรมการอ้อยและนา้ ตาลทราย 19,405,200.00 (5,072,000.00) 726,197,900.00 19,405,199.59 6,893,546.00 19,405,199.59 (0.41) สานกั งานมาตรฐานผลติ ภณั ฑ์อุตสาหกรรม 765,468,200.00 197,714,900.00 19,405,199.59 3,700,000.00 19,405,199.59 (0.41) สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 202,158,800.00 - 9,450,000.00 392,676,152.48 294,268,559.70 706,355,668.18 (19,842,231.82) 9,450,000.00 - 407,674,200.00 190,783,439.08 8,817,410.00 197,676,985.08 (37,914.92) 432,861,700.00 (39,270,300.00) 111,358,800.00 5,727,042.00 9,427,042.00 (22,958.00) 120,997,700.00 (4,443,900.00) 93,674,281.40 387,942,841.10 (19,731,358.90) - 102,491,390.00 111,308,800.00 (50,000.00) (25,187,500.00) (9,638,900.00)