SFO TW III 2021 FIX

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA VI JL. IR. H.JUANDA N0.19 LANTAI 5, JAKARTA PUSAT 10120; TELEPON:(021)3510173,3510281; FAKSIMILI:(021) 3510324; SUREL: [email protected]; LAMAN: WWW.DJPB.KEMENKEU.G0.ID/KPPN/JAKARTA6 NOTA DINAS NOMOR ND-267/WPB.12/KP.06/2021 Yth 1. Kepala Subbagian Umum 2. Kepala Seksi Pencairan Dana Dari 3. Kepala Seksi Manajemen Satker(Jan Kepatuhan Internal Sifat 4. Kepala Seksi Bank 5. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Lampiran 6. Para PIC Pengelola Kinerja Seksi pada KPPN Jakarta VI Hal Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI Segera Tanggai Rapat Dialogue Kinerja Organisasi(DKO)Capaian IKU dan Pemantauan Manajemen Risiko dan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2021 01 Juli 2021 Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : ND-2516/PB.1/2020 tanggai 28 Juni 2021 hal Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb Periode Triwulan II Tahun 2021,dengan ini diberitahukan kepada seluruh Kepala Seksi dan PIC pengelola kinerja masing -masing seksi untuk mengikuti rapat Dialogue Kinerja Organisasi(DKO) Capaian IKU dan Pemantauan Manajemen Risiko dan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2021, yang akan dilaksanakan pada: Hah/ Tanggai Kamis 101 Juli 2021 Pukul 14.00.WIB s/d. selesai Waktu Ruang Rapat KPPN Jakarta VI Tempat Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat Narasumber Mitra Manajer Kinerja Organisasi Demikian atas kehadiran tepat waktu diucapkan terima kasih. SlKlJ ecara elektronik Zamruddin

Penjelasan Penghitungan Tingkat Efektivitas Waktu Dialog Performance Dialog 01-07-2021 Rencana Mulai(Mp) 14 : 00:00 Realisasi Mulai(Mr) 14:00:00 Realisasi Seiesai(Sr) 15:30: 00 Rencana Istlrahat(Ip) 00:00:00 Realisasi Istirahat(Ir) 00: 00:00 00:10: 00 Waktu Diskusi yang tidak relevan dengan Tema rapat Total waktu dialog(WD) 01 : 30: 00 (0 %) Persentase Keterlambatan waktu Mulai(Lm)% 00: 00:00 (0 %) Persentase Overtime waktu Istirahat(Lo)% 00 : 00:00 (11,11%) 00 :15:00 Persentase Waktu Diskusi yang tidak relevan Dengan tema Tingkat Efektifitas Waktu Dialog (Lt) : (100% - 0%-11,11%)= 88,89% = BAIK Pemantau: Yusro (NIP. 197903272000121005) Diagram Tingkat Efektivitas Tidak relevan dengan tema rapat,. 11,11 Overtime waktu .Tingkat Efektifitas Istirahat Waktu Dialog, 88,89 Keterlambatan waktu Mulai,0,00 •< NM Baik 75<x<100 Cukup So < X < 75 Kurana 25 < X < 50 Buruk x<25

1 dari 1 halaman 7/1/2021 5:59:02PM ABSENSI KEHADIRAN RAPAT Rapat DKO Capaian IKU dan Pemantauan Manajemen Risiko dan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2021 pada KPPN Jakarta VI tanggal 1 Juli 2021 No. Nama Unit No Telepon Tandatangan 082121782612 Putri Febri Isrami Indah Sari, Kantor Pelayanan Perbendaharaan A.Md./ Negara Jakarta VI 199102122013102001 Bambang Maryanto, S.E., Kantor Pelayanan Perbendaharaan 087882733802 Negara Jakarta VI M.S.E./ 197703312000011001 Tantri Marhaeni Sudiarlina/ Kantor Pelayanan Perbendaharaan 081382676278 196708041988022001 Negara Jakarta VI Dedi Haryanto, S.E./ Kantor Pelayanan Perbendaharaan 082226600228 Negara Jakarta VI 197108111992021001 Putut Wljanarko, A.Md./ Kantor Pelayanan Perbendaharaan 082122329368 Negara Jakarta VI 199110232014111001 Felix Camllle, A.Md./ Kantor Pelayanan Perbendaharaan 08112804053 Negara Jakarta VI 199210112014111002 Cucu Hodljah/ Kantor Pelayanan Perbendaharaan 087781663229 Negara Jakarta VI 197007092005012001 Arif Budlanto, S.Mn., M.M./ Kantor Pelayanan Perbendaharaan 089694869093 197309261994021001 Negara Jakarta VI ai

Kerangka Acuan Dialog Kinerja(KADK)Pimpinan Rapat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI Periode Triwulan II Tahun 2021 FokusTema: Waktu dan Tempat Pelaksanaan 1 Hari/Tanggal : Kamis /01 Juli 2021 1. Pembahasan Capaian IKU Kemenkeu Three dan Pemantauan Manajemen Risiko dan Profil Risiko triwulan II tahun 2021 Three 2. Waktu Pukul 14.00 s.d 16.00 WIB 3. Tempat Ruang Rapat KPPN Jakarta VI Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Isu Strategis: Partisipasi: 1. Pembahasan capaian- capaian IKU 1. Pimpinan: Kemenkeu Three Kepala Kantor KPPN Jakarta VI 2. Peserta: Pejabat eselon IV dan PIC pengelola kinerja perseksi pada KPPN Jakarta VI Agenda Waktu 1. Pembahasan capaian IKU 14.00 s.d 15.00 Kemenkeu Three 2. Pembahasan manjemen risiko dan 15.00 s.d 16.00 profil risiko Output: Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Mitra Kerja dalam capaian IKU SAKTI dan IKU capaian output

Umpan Balik Pelaksanaan Dialog Kineria Yth. Bapak/lbu peserta rapat kinerja, Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rapat kinerja, kami mohon dukungan Bapak/lbu untuk memberikan masukan atas pelaksanaan Rapat DKO ini, Tanggal ; 01 Juli 2021 Tempat Aula KPPN Jakarta VI Bahan Rapat Sangat Balk Cukup Kurang Balk Balk Balk a. Kesesuaian bahan dengan substansi pembahasan (fokus tema) b. Kelengkapan informasi untuk mendukung pembahasan Pelaksanaan Rapat a. Reran aktif peserta dalam mencarl solus! b. Fokus diskusi dalam menemukan solus! Output Rapat a. Kejelasan rencana aks! yang d!tetapkan b. Penentuan PIC dan pehode pelaksanaan setlap rencana Saran dan Masukan: Apa saja yang sudah balk ? Apa saja yang perlu dlperbalk!? Terima kasih atas kesediaan Bapak/lbu mengisi kuesinerini

Umpan Balik Pelaksanaan Dialog Kinerja Yth. Bapak/lbu peserta rapat kinerja, Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rapat kinerja, kami mohon dukungan Bapak/lbu untuk memberikan masukan atas pelaksanaan Rapat DKO ini, Tanggal : 01 Juli 2021 Tempat : Aula KPPN Jakarta VI Bahan Rapat Sangat Baik Cukup Kurang Baik Baik Baik a. Kesesuaian bahan dengan substansi pembahasan (fokus tema) b. Kelengkapan informasi untuk mendukung pembahasan Pelaksanaan Rapat a. Peran aktif peserta dalam mencarl solus! b. Fokus diskusi dalam menemukan solus! Output Rapat a. Kejelasan rencana aksi yang ditetapkan b. Penentuan PIC dan periode pelaksanaan setlap rencana Saran dan Masukan: Apa saja yang sudah baik ? Apa saja yang perlu diperbaiki? Terima kasih atas kesediaan Bapak/lbu mengisi kuesinerini

Umpan Balik Pelaksanaan Dialog Kineria Yth. Bapak/lbu peserta rapat kinerja, Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rapat kinerja, kami mohon dukungan Bapak/lbu untuk memberikan masukan atas pelaksanaan Rapat DKO ini, Tanggal : 01 Juli 2021 Tempat : Aula KPPN Jakarta VI Bahan Rapat Sangat Balk Cukup Kurang Balk Baik Baik a. Kesesualan bahan dengan substansi pembahasan (fokus tema) b. Kelengkapan informasi untuk mendukung pembahasan Pelaksanaan Rapat a. Peran aktif peserta dalam mencari solus! b. Fokus diskusi dalam menemukan solusi Output Rapat a. Kejelasan rencana aksi yang ditetapkan b. Penentuan PIC dan periode pelaksanaan setlap rencana Saran dan Masukan: Apa saja yang sudah balk ? Apa saja yang perlu diperbaiki? Terima kasih atas kesediaan Bapak/lbu mengisi kuesiner ini

f. A 70 J ,! f I 1®= 4 swail

#KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSi DKI JAKARTA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA VI JL. IR. H. JUANDA N0.19 LANTAI 5, JAKARTA PUSAT10120;TELEPON (021)351018; FAKSIMILI(021)351018; SUREL:[email protected]; LAMAN : WWW.DJPB,KEMENKEU.G0.ID/KPPN/JAKARTA6 RISALAH DIALOG KINERJA ORGANISASI Agenda : Capaian IKU Triwulan II Tahun 2021 dan Rapat Unit Pengelola RIsiko (UPR)Triwulan II Tahun 2021 Hari, Tanggal, Waktu Kamis,01 Juli 2021, Pukul 14.00-selesai Tern pat Aula KPPN Jakarta VI PimpinanRapat Kepala Kantor PesertaRapat 1. Sub Bagian Umum 2. Kepala Seksl Pencalran Dana 3. Kepala Seksl MSKI 4. Kepala Seksl Bank 5. Kepala Seksl Vera 6. PIC masing -masing Seksl I. PENDAHULUAN Sehubungan dengan berakhlrnya Triwulan I Tahun 2021 dan dalam rangka melaksanakan agenda pengelolaan kinerja pada KPPN Jakarta VI, maka perlu dllaksanakan Dialog KInerja OrganlsasI dan Rapat UPR yang akan membahas evaluasi capaian IKU dan pemantauan risiko Triwulan II Tahun 2021. II. PEMBAHASAN A. Pembahasan capaian IKU Triwulan II tahun 2021 1. Sehubungan dengan SE Menterl Keuangan tentang Pencegahan C0VID19, terdapat perubahan pada proses bisnis KPPN, semua layanan diubah menjadi online dan sebaglan besar melakukan pekerjaan secara WFH. 2. Capaian IKU Kemenkeu Three triwulan II tahun 2021 dapat tercapal dan disertal dengan penjelsananya pada lamplran form IIAA. Untuk capaian IKU presentase rekonslllasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal pada Triwulan II adalah N/A akibat darl beberapa operator SAIBA - eRekon LK maslh sangat baru dan bahkan beberapa satker merupakan satker baru dl tahun 2021, hal Inl cukup menghambat dalam proses rekonslllasi yang baru dimulal dl awal semester II tahun 2021 pada Bulan Jull 2021. Capaian IKU tingkat kualltas pengelolaan BMN untuk triwulan II tahun 2021 nllalnya N/A juga karena pada KPPN Jakarta VI tidak terdapat penghapusan BMN, dan tidak ada sewa menyewa BMN jadi tidak ada yang dinllal. Mesklpun demlklan, pencapalan IKU tetap perlu diperhatlkan, terutama rencana aksl apablla keadaan telah normal kemball. 3. Pemaparan IKU Tlap Seksl. a. Seksl Pencalran Dana, b. Subbaglan Umum, c. Seksl Bank, d. Seksl Vera, e. Seksl MSKI B. Rapat Unit Pengelola RIsIko 1. Saat Akhir 2019 RIsIko disesualkan dengan KMK yang baru KMK-577/MK.1/2019, sehlngga besaran rIsIko berubah. Saat awal tahun ditetapkan Profll rIsIko tahun 2020 terdlrl darl 12 rIsIko, dan menurut KMK-577, yang dllakukan mitlgasi sebanyak 10.

2. Sesuai ND-304/WPB.12/2020 Tanggal 30 Maret 2020 Hal Pengelolaan Risiko DIrektorat Jenderal Perbendaharaan dalam Kondisi Tanggap Bencana C0VID19, maka dllakukan reassessmentdan hasllnya risiko yang dilakukan mitigasi ada 4 yaitu: a. Kualitas penyerapan anggaran K/L yang rendah b. Terjadi antrian yang panjang c. Penilaian Satker yang kurang baik terhadap pelayanan unit kerja WBK/WBBM d. SPM gaga! menjadi SP2D 3. Pemantauan Manajemen arisiko Triwulan II Tahun 2021 telah dilakukan dengan menyaimpaikan Surat, melaksanakan Sosialisasi, Bimtek, dan senantiasa berkomunikasi yang baik dengan Satker melalui Grup WA terutama terkait perubahan proses bisnis yang sekarang semuanya dilakukan secara online, terutama proses SPM. III. KESIMPULAN 1. Meskipun ada penyesuaian target IKU pada Triwulan 11 tahun 2021, Pencapaian IKU tetap perlu diperhatikan, terutama rencana aksi apabila keadaan telah normal kembali. 2. Segala Kejadian Risiko selama Kondisi Tanggap Bencana C0VID19 perlu didokumentasikan dengan baik untuk keperluan analisis risiko di masa yang akan datang. IV. TINDAK LANJUT(RENCANA AKSI) 1. Melaksanakan sosialisasi kepada satker dalam format yang lebih menarik, dan disertai sarana untuk satker melakukan feedback atas pelaksanaan kegiatan 2. Terus berkomunikasi dengan Satker mengenai pekerjaan yang berefek pada capaian IKU KPPN. 3. Selalu update dengan berbagai perubahan proses bisnis yang ada. Jakarta, 1 Juli 202i Mitra Manajer Kinerja Organisasi, fr Dedi Haryanto

























BUKTI .ACTION PLAN: MENYUSUN LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

DUKUNG .OUTPUT. MATRIKS PEMETAAN KETERCAPAIAN IKU DENGAN KATEGORI SEBAGAI BERIKUT: A. CAPAIAN IKU SANGAT SULIT DICAPAI. B. BISA DICAPAI DENC. BISA DICAPAI TANPA MEMERLUKAN EXTRA EFFORT. D. DENGAN BEKERJA BIASA SAJA. E. SANGAT MUDAH DICAPAIGAN EXTRA EFFORT. SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

TRIWULAN I SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

Kemenkeu Three MATRIKS CASCA KPPN JAKART TAHUN 202 Kemenkeu Four NO. Sasaran Strategis Nama IKU Target Unit In Change ***) Sasaran Strategis Nama IKU Tar 1. Pengelolaan 1a-CP Nilai kualitas LK 94 Seksi Vera Pengelolaan Nilai kualitas LK Kuasa 9 perbendaharaan Kuasa BUN perbendaharaan BUN KPPN yang akuntabel KPPN yang akuntabel 2. Birokrasi dan 2a-N Indeks 4,64 Subbag Umum, Seksi Birokrasi dan Indeks kepuasan 4,6 kepuasan satker (skala PD, Seksi MSKI, Seksi layanan publik satker terhadap (sk layanan publik terhadap yang agile , efektif, layanan KPPN layanan KPPN 5) Bank, Seksi Vera dan efisien 5 yang agile , efektif, dan efisien 3 Perumusan 3a-N Persentase 99,4% Kepala Seksi PD dan Perumusan Persentase 99,4 regulasi dan penyelesaian Kepala Seksi Bank regulasi dan penyelesaian SP2D otorisasi yang SP2D secara otorisasi yang secara tepat waktu 87 kredibel tepat waktu kredibel 30 4. Komunikasi, 4a-N Indeks 87,5 Kepala Seksi MSKI Komunikasi, Indeks efektivitas 100 efektivitas 30% Seksi MSKI 82 edukasi, dan edukasi dan edukasi, dan edukasi dan 3,1 komunikasi (sk standarisasi yang standarisasi yang komunikasi Persentase ) berkesinambungan tingkat berkesinambungan implementasi 4b-N standardisasi Persentase tingkat kompetensi implementasi pejabat standardisasi perbendaharaan kompetensi pejabat perbendaharaan 4c-CP Persentase 100% Kepala Seksi MSKI Persentase tingkat tingkat implementasi Aplikasi implementasi SAKTI Aplikasi SAKTI 5 Pengelolaan kas 5a-CP Persentase 82% Kepala Seksi MSKI Pengelolaan kas Persentase akurasi yang optimal 5b-N yang optimal perencanaan kas akurasi perencanaan kas Indeks 3,15 Kepala Seksi PD dan Indeks efektivitas pengelolaan efektivitas (skala ) Kepala Seksi Bank pengeluaran kas pengelolaan pengeluaran kas

Lampiran II Nota Dinas Kepala KPPN Jakarta VI Nomor : ND- /W PB.12/KP.06/2021 Tanggal : 8 Maret 2021 ADING TA VI 21 Kemenkeu Five Jenis Jenis Validitas Unit In Sasaran Nama IKU Target Jenis Jenis Validita rget Cascadin Konsolid dan Change Strategis Cascadin Konsol s dan g IKU asi Kendali ***) g IKU idasi Kendali Lokasi IKU Lokasi IKU 94 Cascading Average Proxy, Peta Moderate 64 Cascading Average Proxy, kala Peta Moderate 5) 4% Cascading Average Proxy, Peta Moderate 7,5 Cascading Average Proxy, Peta Moderate 0% Cascading Average Proxy, Peta Moderate 0% Cascading Raw data Proxy, Peta Moderate 2% Cascading Average Proxy, Peta Moderate 15 Cascading Average Proxy, kala Peta Moderate )

Kemenkeu Three Kemenkeu Four NO. Sasaran Strategis Nama IKU Target Unit In Change ***) Sasaran Strategis Nama IKU Tar 6 Pelaksanaan 6a-CP Nilai kinerja 89 Kepala Seksi MSKI Pelaksanaan Nilai kinerja 8 anggaran yang pelaksanaan anggaran yang pelaksanaan anggaran efektif dan efesien anggaran K/L efektif dan efesien K/L 6c-N Tingkat 89 Kepala Seksi MSKI Tingkat partisipasi 8 pelaporan data capaian partisipasi output satker pelaporan data capaian output satker 7 Akuntansi dan 7a-CP Persentase 98,1% Kepala Seksi Vera Akuntansi dan Persentase 98,1 pelaporan rekonsiliasi tingkat 98 pelaporan rekonsiliasi keuangan negara UAKPA secara tepat yang akuntabel, waktu dan andal keuangan negara tingkat UAKPA transparan dan tepat waktu Persentase LPJ yang akuntabel, secara tepat Bendahara yang andal dan tepat waktu transparan dan waktu dan andal tepat waktu 7b-N Persentase LPJ 98% Kepala Seksi Vera Bendahara yang andal dan tepat waktu 8 Organisasi dan 8a-N Nilai kualitas 84 Kepala Subbagian Organisasi dan Nilai kualitas 8 pengelolaan Umum SDM yang optimal pengelolaan kinerja SDM yang optimal kinerja berbasis dan berkinerja berbasis Strategy Strategy 83 Kepala Seksi MSKI tinggi Focused Organization dan berkinerja Focused Organization tinggi Nilai hasil 8b-N evaluasi Nilai hasil evaluasi 8 pelaksanaan pelaksanaan tugas tugas kepatuhan kepatuhan internal internal 8c-N Nilai rata–rata 78 Seluruh Pelaksana di Nilai rata–rata hard 7 hard KPPN competency pegawai competency pegawai 9 Pengelolaan 9a-CP Persentase 95,5% Kepala Subbagian Pengelolaan Persentase kualitas 95,5 8 Keuangan dan kualitas Umum Keuangan dan pelaksanaan anggaran BMN yang efesien, pelaksanaan BMN yang efesien, KPPN efektif dan anggaran KPPN efektif dan akuntanbel akuntanbel 9b-N Nilai kualitas LK 82 Kepala Subbagian Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan tingkat UAKPA umum UAKPB dan UAKPB

Kemenkeu Five Jenis Jenis Validitas Unit In Sasaran Nama IKU Target Jenis Jenis Validita rget Cascadin Konsolid dan Change Strategis Cascadin Konsol s dan g IKU asi Kendali ***) g IKU idasi Kendali Lokasi IKU Lokasi IKU 89 Cascading Peta Average Proxy, Law 89 Cascading Raw data Proxy, Peta Moderate 1% Cascading Average Proxy, Peta Moderate 8% Cascading Average Proxy, Peta Moderate 84 Cascading Average Proxy, Peta Moderate 83 Cascading Average Proxy, Peta Moderate 78 Cascading Raw data Proxy, Seluruh Organisasi dan Nilai rata–rata 78 Cascading Average Proxy, Peta Moderate Pelaksana SDM yang hard Peta High di KPPN optimal dan competency berkinerja pegawai tinggi 5% Cascading Average Proxy, Peta Moderate 82 Cascading Average Proxy, Peta Moderate

Kemenkeu Three Kemenkeu Four NO. Sasaran Strategis Nama IKU Target Unit In Change ***) Sasaran Strategis Nama IKU Tar 9c-N Tingkat kualitas 100% Kepala Subbagian Tingkat kualitas 100 pengelolaan Umum pengelolaan BMN 10. Sistem Informasi 10A-N BMN dan teknologi yang 80% Kepala KPPN Sistem Informasi Persentase 100 andal Persentase penyelesaian dan teknologi yang penyelesaian implementasi Rencana Sistem andal implementasi Rencana Manajemen Keamanan Sistem Manajemen Informasi Keamanan Informasi

Kemenkeu Five Jenis Jenis Validitas Unit In Sasaran Nama IKU Target Jenis Jenis Validita rget Cascadin Konsolid dan Change Strategis Cascadin Konsol s dan g IKU asi Kendali ***) g IKU idasi Kendali Lokasi IKU Lokasi IKU 0% Cascading Peta Average Proxy, Moderate 0% Cascading Average Proxy, Peta Moderate

BUKTI .ACTION PLAN: TERLIBAT SECARA AKTIF DALAM FORUM GKM/COFFEE MORNING/SOSIALISASI/KEGIATA N SEJENIS UNTUK MENGKOMUNIKASIKAN ALASAN DAN TUJUAN ADANYA PERUBAHAN ORGANISASI KEPADA PARA PEGAWAI DAN PIHAK EKTERNAL SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

DUKUNG .OUTPUT. 1. UNDANGAN RAPAT, DAFTAR ABSENSI, DAN NOTULEN GKM/COFFEE MORNING/SOSIALISASI/KEGIAT AN SEJENIS 2. BANNER, BOOKLET, LEAFLET ATAU PAMFLET ATAU MEDIA SOSIAL RESMI TERKAIT PERUBAHAN ORGANISASI YANG DIBAGIKAN KE PARA PEGAWAI DAN PIHAK EKSTERNAL. SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

TRIWULAN I SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI