SFO TW III 2021 FIX

ta VI s.d. Triwulan II Tahun Event (RE) P21 Q1 gile, efektif, dan efisien 16 16 6

Tren Besaran Risiko KPPN Jakart 2021 Prioritas Nomor RE Risk E Pengelolaan Perbendaharaan Negara SO # 01 Rendahnya penyerapan anggaran sat 02 RE # 03

ta VI s.d. Triwulan II Tahun Event (RE) P21 Q1 yang Akuntabel 14 13 tker 7

Tren Besaran Risiko KPPN Jakart 2021 Prioritas Nomor RE Risk E Perumusan regulasi dan otorisasi yan SO # 03 Penilaian Satker yang kurang baik ter WBK/WBBM 03 RE # 08

ta VI s.d. Triwulan II Tahun Event (RE) P21 Q1 ng optimal rhadap pelayanan unit kerja 13 13 8

Tren Besaran Risiko KPPN Jakart 2021 Prioritas Nomor RE Risk E Pengelolaan Perbendaharaan Negara SO # 01 Bertambahnya jumlah retur SP2D 04 RE # 05

ta VI s.d. Triwulan II Tahun Event (RE) P21 Q1 yang akuntabel 13 13 9

Tren Besaran Risiko KPPN Jakarta VI s Tahun 2021 (1/4) Priorit Nomor Risk Ev as RE SO # 02 Birokrasi dan layanan public yang ag 1 RE#05 SPM Gagal menjadi SP2D SO # 01 Pengelolaan Perbendaharaan Negara yan 2 RE#03 Rendahnya penyerapan anggaran satker SO # 03 Perumusan regulasi dan otorisasi yan 3 RE#08 Penilaian Satker yang kurang baik te SO # 01 Pengelolaan Perbendaharaan Negara yan 4 RE#02 Bertambahnya jumlah retur SP2D

s.d. Triwulan II vent (RE) P21 Q1 gile, efektif, dan efisien 16 16 ng Akuntabel 14 13 r 13 13 ng optimal 13 13 erhadap pelayanan unit kerja WBK/WBBM ng Akuntabel 1100

Lampiran Risiko Periode s.d. Triwulan II Tahun 2021

11

Sasaran : Birokrasi dan layanan public y 1 Risiko : SPM gagal menjadi SP2D dika reputasi KPPN menurun Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko Pada triwulan I1, Besaran risiko tetap sama dengan besaran risiko pada awal tahun yaitu sebesar 16. Dikarenakan masih terjadi penolakan SPM formal sebanyak 2507 penolakan. Nilai ini melebihi Batas Atas sebesar 2000 penolakan. Penolakan kebanyakan terjadi karena perubahan data supplier yang bukan dilakukan oleh Satker tersebut. Proyeksi Risiko Besaran risiko pada triwulan III diproyeksikan masih tetap pada nilai 16, karena kemungkinan penolakan SPM atas perubahan data supplier masih tinggi. Mitigasi yang Telah Dilaksanakan Menghimbau Satker untuk melakukan pen Membubuhkan tanda pada SPM jika terdapat supplier baru melalui media sosial. Rencana Mitigasi Membuat data penyebab penolakan SPM dan meminta Satker meningkatkan akurasi SPM. Mengimplementasikan inovasi Kre Tahu untuk mengurangi penolakan substantif. Keterangan: (a) diisi nomor prioritas Risiko; (b) diisi besaran Risiko dan diberi warn (c) diisi Besaran Risiko dan diberi warna titik sesuai dengan Level Risik warna titik sesuai dengan level risiko residual harapan sesuai profil

yang agile, efektif dan efisien KPPN JAKARTA VI arenakan penolakan formal SPM sehingga Status IRU : Aman Q1 : Q2 : 1358 2507 BA 2000 BM 1720 *) Gambar disesuaikan dengan jenis IRU ngecekan data supplier pada OM SPAN. u, serta memberikan edukasi informasi terbaru terutama Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan agar PD dan MSKI Juli-September 2021 ecek na titik sesuai dengan level risiko awal tahun sesuai profil Risiko; 12 ko aktual pada triwulan tersebut; (d) diisi besaran Risiko dan diberi l Risiko; (e) menggambarkan proyeksi Risiko (Naik, Turun, Tetap) .

Sasaran : Pengelolaan Perbendaharaan N 2 Risiko : Kualitas penyerapan anggaran K/L dikarenakan Rendahnya komitmen terjadi penurunan nilai kinerja pela Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko Pada akhir Triwulan II IKU Kinerja Anggaran Satker sudah dinilai. Target realisasi rata rata pada akhir Triwulan II tercapai (49,82%), namun demikian pada beberapa Kementerian target tidak dapat tercapai karena banyak kegiatan /kontrak yang belum ditagihkan. Untuk besaran risiko tetap pada level 13 seperti triwulan sebelumnya. Proyeksi Risiko Besaran risiko pada triwulan III diproyeksikan tetap stabil dengan nilai 13 karena sebagian besar Satker sudah memenuhi target penyerapan pada Triwulan II, hanya perlu mempertahankan kinerjanya Mitigasi yang Telah Dilaksanakan Telah dilaksanakan FGD Persiapan Pelaksanaan Piloting SAKT 11/WPB.12/KP.06/2021 tanggal 28 Juni 2021. Dalam FGD di aplikasi SAKTI dalam proses pembuatan SPM, mulai dari SPM diharapkan kesiapan seluruh Satker. Tidak lupa diingatkan ke Rencana Mitigasi Mengadakan Bimtek dan Sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja Satker terutama di bidang penyerapan anggaran Keterangan: (a) diisi nomor prioritas Risiko; (b) diisi besaran Risiko dan diberi warn (c) diisi Besaran Risiko dan diberi warna titik sesuai dengan Level Risik warna titik sesuai dengan level risiko residual harapan sesuai profil

Negara yang Akuntabel KPPN JAKARTA VI L yang rendah n pejabat pengelola keuangan negara sehingga aksanaan anggaran K/L Status IRU : Aman Q1: Q2: 24,36% 49,82% BM 45% BB 30% *) Gambar disesuaikan dengan jenis IRU TI Full Module sesuai Undangan nomor UND- ijelaskan bahwa pada tahun 2022 sudah menggunakan M Gaji Induk Bulan Januari 2021. Oleh karena itu embali kepada satker untuk mengisi Capaian Output. Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan n Seksi Pencairan Dana Juli-September 2021 dan MSKI na titik sesuai dengan level risiko awal tahun sesuai profil Risiko; 13 ko aktual pada triwulan tersebut; (d) diisi besaran Risiko dan diberi l Risiko; (e) menggambarkan proyeksi Risiko (Naik, Turun, Tetap) .

Sasaran : Perumusan regulasi dan otorisasi y 3 Risiko : Penilaian Satker yang kurang baik disebabkan momen survei disaat SP kinerja Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko Pada triwulan II permasalahan yang banyak disampaikan oleh Satker adalah mengenai penyelesaian SPM, perubahan/pembatalan data supplier. Hal ini terjadi karena load SPM dan data kontrak yang tinggi. Sehingga pada triwulan II risiko tetap pada level 13. Proyeksi Risiko Besaran risiko pada triwulan III diproyeksian tetap sama seperti triwulan II dengan nilai sebesar 13. Volume SPM diproyeksikan meningkat pada awal bulan terutama bulan Juli seiring dengan diberlakukannya PPKM, sehingga jumlah pegawai WFO terbatas sehingga terjadi penurunan kinerja. Mitigasi yang Telah Dilaksanakan Mengadakan Kegiatan Stakeholder Day Bagi Pengguna L 10/WPB.12/KP.06/2021 tanggal 11 Juni 2021. Stakeholder Day telah dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Jun Jakarta VI dan Materi mengenai Survey SKPL. Rencana Mitigasi Melaksanakan Monev Penyelesaian SPM pada aplikasi E-SPM

yang optimal KPPN JAKARTA VI terhadap pelayanan unit kerja WBK/WBBM SPM hanya online sehingga terjadi penurunan Status IRU : Aman Q1 : Q2 : BA 50 12 BM 0 *) Gambar disesuaikan dengan jenis IRU Layanan KPPN Jakarta VI sesuai Undangan nomor UND- ni 2021 dengan pokok bahasan seputar Pelayanan di KPPN Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan M PD dan MSKI Juli-September 2021 14

Sasaran : Pengelolaan Perbendaharaan Negar 4 Risiko : Bertambahnya jumlah retur SP2D d data Supplier Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko Pada triwulan I masih terdapat retur sebanyak 81 kali dikarenakan beberapa alasan yang sama dengan periode sebelumnya yaitu Rekening tidak aktif, rekening sudah ditutup, invalid account number, dan billing key not found. Sehingga besaran untuk Triwulan I tetap sama dengan besaran Risiko awal tahun yaitu sebesar 13. Proyeksi Risiko Besaran risiko pada triwulan II, diproyeksikan akan tetap sebesar 13, terlebih dengan bertambahnya volume SPM. Namun diharapkan dapat turun pada triwulan selanjutnya hingga akhir tahun anggaran. Mitigasi yang Telah Dilaksanakan Telah dilaksanakan Kegiatan Stakeholder Day Bagi Penggun 10/WPB.12/KP.06/2021 tanggal 11 Juni 2021. Dalam keg dengan KPPN terkait pelayanan KPPN. Juga kendala kendala Rencana Mitigasi Melakukan Bimtek untuk meningkatkan kapasitas dan kompe petugas Satker terkait pengelolaan rekening. Keterangan: (a) diisi nomor prioritas Risiko; (b) diisi besaran Risiko dan diberi warn (c) diisi Besaran Risiko dan diberi warna titik sesuai dengan Level Risik warna titik sesuai dengan level risiko residual harapan sesuai profil

ra yang Akuntabel KPPN JAKARTA VI dikarenakan kesalahan perekaman Status IRU : Aman Q1 : Q2 : BA 200 86 188 BM 41 *) Gambar disesuaikan dengan jenis IRU na Layanan KPPN Jakarta VI sesuai Undangan nomor UND- giatan tersebut dilakukan interaksi 2 arah antara Satker yang sering terjadi termasuk tingginya Retur SP2D. Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan etensi Seksi Bank Juli-September 2021 na titik sesuai dengan level risiko awal tahun sesuai profil Risiko; 15 ko aktual pada triwulan tersebut; (d) diisi besaran Risiko dan diberi l Risiko; (e) menggambarkan proyeksi Risiko (Naik, Turun, Tetap) .

TERIMA KAS

SIH

BUKTI .ACTION PLAN: MENYUSUN LAPORAN PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG TELAH TERCANTUM DALAM KALENDER KEGIATAN SECARA RUTIN DENGAN MERINCI TAHAPAN KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN. SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

DUKUNG .OUTPUT. DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG MENGGAMBARKAN KESELARASAN ANTARA KALENDER KEGIATAN DENGAN REALISASI. SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

Revisi Evants Calender (Kalender Kegiatan) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021 KPPN JAKARTA VI TANGGAL PELAKSANAAN NAMA KEGIATAN NO BULAN Monday, April 12, 2021 Laporan Monev Penyaluran Pembiayaan 1 april Monday, August 23, 2021 Ultra Mikro Monday, March 8, 2021 Laporan Monev Penyaluran Pembiayaan 2 agustus Ultra Mikro 3 Maret sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI 4 April Wednesday, April 7, 2021 sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI 5 Mei Friday, May 7, 2021 sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI 6 Juni Tuesday, June 8, 2021 sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI 7 Juli Thursday, July 8, 2021 sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI 8 agustus Thursday, August 5, 2021 sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI 9 September Wednesday, September 8, 2021 sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI 10 Oktober Thursday, October 7, 2021 sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI 11 November Monday, November 8, 2021 sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI April Tuesday, April 20, 2021 Bimtek standardisasi pengelola keuangan satker Mei Monday, May 10, 2021 Bimtek standardisasi pengelola keuangan satker September Monday, September 13, 2021 Bimtek standardisasi pengelola keuangan satker Oktober Tuesday, October 12, 2021 Bimtek standardisasi pengelola keuangan satker Juli Monday, July 12, 2021 Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Oktober Wednesday, October 20, 2021 satker Maret Tuesday, March 9, 2021 Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan april Tuesday, April 6, 2021 satker Juni Wednesday, June 9, 2021 koordinasi dengan bank/ pos koordinasi dengan bank/ pos koordinasi dengan bank/ pos

LOKASI KEGIATAN DESKRIPSI SINGKAT EVENT DAN PESERTA PIC n Jakarta n Jakarta Monitoring dan evaluasi penyaluran Seksi Bank pembiayaan ultra mikro tahap I KPPN JAKARTA VI KPPN JAKARTA VI Monitoring dan evaluasi penyaluran Seksi Bank KPPN JAKARTA VI pembiayaan ultra mikro tahap II KPPN JAKARTA VI KPPN JAKARTA VI sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI Tahap I Seksi MSKI KPPN JAKARTA VI modul admin KPPN JAKARTA VI KPPN JAKARTA VI sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI Tahap II Seksi MSKI KPPN JAKARTA VI modul penganggaran n KPPN JAKARTA VI sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI Tahap III Seksi MSKI n KPPN JAKARTA VI modul aset n KPPN JAKARTA VI sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI Tahap IV Seksi MSKI modul persediaan n KPPN JAKARTA VI sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI Tahap V Seksi MSKI KPPN JAKARTA VI modul bendahara KPPN JAKARTA VI KPPN JAKARTA VI sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI Tahap VI Seksi MSKI KPPN JAKARTA VI modul komitmen KPPN JAKARTA VI sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI Tahap VII Seksi MSKI modul pembayaran sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI Tahap Seksi MSKI VIII modul GL Pelaporan sosialisasi implementasi aplikasi SAKTI Tahap IX Seksi MSKI modul piutang Bimtek standardisasi pengelola perbendaharaan dan Jafung bidang Seksi MSKI Perbendaharaan satker Tahap I Bimtek standardisasi pengelola perbendaharaan dan Jafung bidang Seksi MSKI Perbendaharaan satker Tahap II Bimtek standardisasi pengelola perbendaharaan dan Jafung bidang Seksi MSKI Perbendaharaan satker Tahap III Bimtek standardisasi pengelola perbendaharaan dan Jafung bidang Seksi MSKI Perbendaharaan satker Tahap IV Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan satker I Seksi VERA Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan satker II Seksi VERA koordinasi dengan bank/ pos I Seksi Bank koordinasi dengan bank/ pos II Seksi Bank koordinasi dengan bank/ pos III Seksi Bank

agustus Wednesday, August 4, 2021 koordinasi dengan bank/ pos Oktober Monday, October 11, 2021 koordinasi dengan bank/ pos November Tuesday, November 16, 2021 koordinasi dengan bank/ pos Wednesday, March 25, 2020 Sosialisasi Langkah-Langkah Awal Tahun Maret Anggaran 2021 Sosialisasi Langkah-Langkah Awal Tahun Monday, October 12, 2020 Anggaran 2021 Oktober Pembinaan Satker Maret Monday, March 22, 2021 Pembinaan Satker Juni Wednesday, June 16, 2021 Pembinaan Satker agustus Monday, August 23, 2021 Pembinaan Satker Oktober Monday, October 25, 2021 Pembinaan Jabatan fungsional Juni Monday, June 28, 2021 Pembinaan Jabatan fungsional Monev Bank/Pos Desember Monday, December 6, 2021 Monev Bank/Pos Monev Bank/Pos april Wednesday, April 28, 2021 Monev Bank/Pos Juni Wednesday, June 23, 2021 agustus Tuesday, August 3, 2021 Monev Pelaksanaan Anggaran Desember Tuesday, December 28, 2021 Monev Pelaksanaan Anggaran Juni Monday, June 7, 2021 Kegiatan Hari Bhakti Perbendaharaan Desember Tuesday, December 28, 2021 Januari Thursday, January 23, 2020 Kegiatan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia agustus Tuesday, August 17, 2021

KPPN JAKARTA VI koordinasi dengan bank/ pos IV Seksi Bank KPPN JAKARTA VI koordinasi dengan bank/ pos V Seksi Bank KPPN JAKARTA VI koordinasi dengan bank/ pos VI Seksi Bank KPPN JAKARTA VI Sosialisasi Langkah-Langkah Awal Tahun Seksi PD dan MSKI KPPN JAKARTA VI Anggaran 2021 Satker Mitra KPPN Jakarta VI Seksi PD dan MSKI Sosialisasi Langkah-Langkah Awal Tahun Jakarta Anggaran 2021 Satker Mitra KPPN Jakarta VI Seksi PD dan MSKI Jakarta Pembinaan bagi satker yang membutuhkan peningkatan kemampuan pengelolaan Seksi PD dan MSKI Jakarta perbendaharaan Pembinaan bagi satker yang membutuhkan Seksi PD dan MSKI Jakarta peningkatan kemampuan pengelolaan perbendaharaan Seksi PD dan MSKI Jakarta Pembinaan bagi satker yang membutuhkan peningkatan kemampuan pengelolaan Seksi PD dan MSKI Jakarta perbendaharaan BANK Pembinaan bagi satker yang membutuhkan Seksi PD dan MSKI BANK peningkatan kemampuan pengelolaan BANK perbendaharaan Seksi Bank BANK Pembinaan bagi satker yang membutuhkan Seksi Bank Jakarta peningkatan kemampuan dalam jabatan Seksi Bank Jakarta fungional Seksi Bank KPPN JAKARTA VI Pembinaan bagi satker yang membutuhkan Seksi PD KPPN JAKARTA VI peningkatan kemampuan dalam jabatan fungional Monev Penerimaan MPN G2 Monev Kredit Program Triwulan I Monev Penerimaan MPN G2 Monev Kredit Program Triwulan II Monev Penerimaan MPN G2 Monev Kredit Program Triwulan III Monev Penerimaan MPN G2 Monev Kredit Program Triwulan IV Monev Pelaksanaan Anggaran Satker Tw II Monev Pelaksanaan Anggaran Satker Tw IV Seksi PD Pemberian kalender kepada stakeholder Subbag Umum sebagai peringatan hari bakti perbendaharaaan Kegiatan peringatan hari kemerdekaan Republik Subbag Umum Indonesia

Oktober Saturday, October 30, 2021 Kegiatan Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia November Saturday, November 20, 2021 Kegiatan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Februari 08 Februari 2021 Pengadaan Seragam PPNPN Maret Monday, September 20, 2021 Peningkatan Kualitas SDM Maret Monday, March 15, 2021 Pengadaan Kendaraan Dinas roda 2 September Sunday, September 20, 2020 Pengadaan Seragam Pegawai November Saturday, November 20, 2021 Peningkatan Kualitas SDM Mei Monday, May 10, 2021 Survey Kepuasan Pengguna Layanan Mei Monday, May 24, 2021 Persiapan uji kelayakan WBK

k KPPN JAKARTA VI Kegiatan Peringatan Hari Oeang Republik Subbag Umum Indonesia Subbag Umum KPPN JAKARTA VI Kegiatan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia JAKARTA JAKARTA Pengadaan 1 set Seragam PPNPN Subbag Umum kegiatan service excellence tahap I Subbag Umum KPPN JAKARTA VI Pelaksanaa Belanja Modal berupa pembelian Subbag Umum JAKARTA kendaraan dinas roda 2 sebagai pemenuhan Subbag Umum JAKARTA Subbag Umum keperluan operasional KPPN Jakarta VI Seksi MSKI KPPN JAKARTA VI Pengadaan 1 set Seragam Pegawai kegiatan service excellence Seksi MSKI KPPN JAKARTA VI Sosialisasi dan diskusi tentang kulitas pelayanan KPPN Jakarta VI terhadap Satker Tahap I Persiapan uji kelayakan WBK Jakarta, 13 Januari 2021 Kepala Kantor Zamruddin NIP 196407131986011001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021 PADA SATKER 015114 KEMENTERIAN/LEMBAGA (015) KEMENTERIAN KEUANGAN UNIT (08) Ditjen Perbendaharaan SATKER (015114) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI ALOKASI Rp.1,549,974,000 Kode Deskripsi Volume Harga Satuan Jumlah Biaya SD/CP 20,988,000 RM 015.08.CD Program Pengelolaan 1 Laporan RM Perbendaharaan, 1 Rekomendasi RM Kekayaan Negara dan Risiko 0 4803 Monev 12 OK 1,800,000 Perbendaharaan, 217 layanan Kekayaan Negara, dan 217 Satker Risiko 0 4803.FAE Pemantauan dan 1,800,000 Evaluasi serta 217 OK Pelaporan 200 Orang 0 200 Orang 1,800,000 KOTA JAKARTA PUSAT 0 1,800,000 1,800,000 4803.FAE.001 Rekomendasi atas 100 OK Kinerja Investasi 10 OK 1,800,000 Pemerintah 2 Laporan 0 100 Tidak ada komponen 1,800,000 12,038,000 A Monev Penyaluran Pembiayaan Ultra 1,085,000 Mikro 0 524113 Belanja Perjalanan 1,085,000 Dinas Dalam Kota 1,085,000 (019-JAKARTAII) 1,085,000 1,085,000 - 01 Transport Lokal [2 150,000 ORG x 3 HR x 2 KL] 5,000 0 1,085,000 6212 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi 2,420,000 0 6212.BMB Komunikasi Publik 2,420,000 KOTA JAKARTA PUSAT 6212.BMB.001 Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi (PU) 100 Tidak ada komponen A Implementasi Aplikasi SAKTI 521211 Belanja Bahan (019-JAKARTAII) - 01 Konsumsi Peserta Satker [217 STKR x 1 ORG x 1 KL] 6212.FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara KOTA JAKARTA PUSAT 6212.FAC.001 Standardisasi Kompetensi Pengelola Perbendaharaan dan Edukasi Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan (PU) 100 Tidak ada komponen 2,420,000 2,420,000 A TANPA SUB KOMPONEN 2,420,000 0 521211 Belanja Bahan 2,200,000 (019-JAKARTAII) 220,000 - 01 Konsumsi Peserta 22,000 [50 ORG x 2 KL] 22,000 2,660,000 - 02 Konsumsi Panita 0 [5 ORG x 2 KL] 6212.FAH Pengelolaan Keuangan Negara KOTA JAKARTA hal : 1 dari 8 halaman

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI PUSAT 2 Kegiatan 1,575,000 2,660,000 RM 0 5,000 6212.FAH.001 Edukasi Dalam 2,660,000 RM Rangka Penyusunan 1 KEG 69,000 2,660,000 RM Laporan Keuangan 217 OK 69,000 2,660,000 RM Tingkat Kuasa BUN 8 Dokumen 8 Kegiatan 5,000 0 100 Tidak ada komponen 150,000 1,575,000 0 1,085,000 A TANPA SUB 32 OK 150,000 KOMPONEN 20 OK 5,873,000 521211 Belanja Bahan 217 OK 0 5,873,000 (019-JAKARTAII) 8 OK 5,873,000 3,588,000 - 01 ATK dan Bahan 1 Orang 3,588,000 Habis Pakai 1 Pegawai 0 - 02 Konsumsi Peserta 0 2,208,000 Satker [217 STKR x 1 ORG x 1 KEG] 4 OK 1,380,000 2 Dokumen 6212.FAL Pengelolaan 1 Rekomendasi 1,085,000 Pelaksanaan Anggaran 1,085,000 dan Pembiayaan 0 KOTA JAKARTA 1,085,000 PUSAT 1,200,000 6212.FAL.004 Konsultasi Pencairan 1,200,000 Dana 0 100 Tidak ada komponen 1,200,000 3,150,000 A Konsultasi 600,000 521211 Belanja Bahan 0 (019-JAKARTAII) 600,000 - 01 Konsumsi Peserta 600,000 RM Bank Pos [16 BANK x 600,000 1 ORG x 2 KEG] 600,000 - 02 Konsumsi Peserta 0 KPPN [10 ORG x 2 KEG] 600,000 2,550,000 B Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 0 1,800,000 521211 Belanja Bahan (019-JAKARTAII) - 01 Konsumsi Peserta Satker [217 STKR x 1 ORG x 1 KEG] C Pembinaan Satker 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (019-JAKARTAII) - 01 Transport lokal [2 KEG x 2 ORG x 2 HR] 6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko 6213.FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara KOTA JAKARTA PUSAT 6213.FAC.001 Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan 100 Tidak ada komponen A Pembinaan Jabatan Fungsional Perbendaharaan 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (019-JAKARTAII) - 01 Transport Lokal [2 ORG x 2 KL] 6213.FAL Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan KOTA JAKARTA PUSAT 6213.FAL.001 Monev Penerimaan hal : 2 dari 8 halaman

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI dan Pengeluaran Kas 0 150,000 1,800,000 RM 12 OK 150,000 1,800,000 RM 100 Tidak Ada Komponen 1 Rekomendasi 1,800,000 1,000,000 RM A Monev Bank/Pos 0 1,000,000 0 RM 1,800,000 524113 Belanja Perjalanan 5 OK 2,000,000 RM Dinas Dalam Kota 217 Dokumen 750,000 217 Dokumen 750,000 (019-JAKARTAII) 750,000 0 750,000 - 01 Transport Lokal [2 ORG x 3 KL x 2 HR] 1 THN 0 750,000 6213.FAL.003 Reviu Belanja 1 THN 2,000,000 Pemerintah 2,000,000 8 Laporan 100 Tidak ada komponen 8 Laporan 0 2,000,000 A Monev Pelaksanaan 0 Anggaran 2,000,000 1 THN 1,000,000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 Layanan 1,000,000 0 (019-JAKARTAII) 1,000,000 - 01 Transport Lokal [1 ORG x 5 KL x 1 HR] 1,000,000 6214 Pengelolaan Kas dan 1,000,000 Pembiayaan Negara 0 6214.FAL Pengelolaan 1,000,000 Pelaksanaan Anggaran 2,000,000 dan Pembiayaan 2,000,000 KOTA JAKARTA 0 PUSAT 2,000,000 6214.FAL.002 Surat Perintah Pencair 2,000,000 an/Penarikan/Repaym 2,000,000 ent/Pengesahan Dana 2,000,000 100 Tidak ada komponen 0 A Pelaksanaan Pencaira 2,000,000 n/Penarikan/Pengesah an Dana 1,528,986,000 1,039,006,000 521211 Belanja Bahan 5,375,000 (019-JAKARTAII) - 01 Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi B Penerbitan/Persetujua n/Rekonsiliasi Rekenin g/SKPP/Konfirmasi Penerimaan Negara, DLL 521211 Belanja Bahan (019-JAKARTAII) - 01 Dokumentasi/Penc etakan/Penggandaan 6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara 6215.FAH Pengelolaan Keuangan Negara KOTA JAKARTA PUSAT 6215.FAH.003 Laporan Keuangan BUN 100 Tidak ada komponen A Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN di Daerah 521211 Belanja Bahan (019-JAKARTAII) - 01 Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi 015.08.WA Program Dukungan Manajemen 4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 4715.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal hal : 3 dari 8 halaman

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI KOTA JAKARTA 1 Dokumen 5,375,000 0 RM PUSAT 0 5,375,000 RM 150,000 5,375,000 RM 4715.EAB.002 Rencana Kerja dan 1 THN 5,375,000 RM Anggaran Unit Eselon I 36 Layanan 104,176,000 5,375,000 12 Bulan Layanan RM 100 Tidak ada komponen 3,000,000 0 RM 0 60,440,000 5,375,000 A Pengelolaan Keuangan 16 OK 0 834,761,000 521211 Belanja Bahan 12 Bulan Layanan 5,164,000 0 5,164,000 (019-JAKARTAII) 0 4,695,000 2,400,000 2,400,000 - 01 Penyelesaian 1 THN 13,000 2,400,000 LHP/LAKIP/RKAKL/SA 12 Bulan Layanan 30,000 2,400,000 I 0 3,000,000 0 4715.EAC Layanan Umum 2,850,000 2,400,000 1 THN 104,176,000 KOTA JAKARTA 1 THN 104,176,000 PUSAT 104,176,000 0 104,176,000 4715.EAC.001 Dukungan Pimpinan 26 OB dan Keprotokoleran 13 OB 0 39 OB 104,176,000 100 Tidak ada komponen 720 OJ 728,185,000 728,185,000 A TANPA SUB 360 OH 495,337,000 KOMPONEN 468,101,000 1 THN 524113 Belanja Perjalanan 1 KEG 0 Dinas Dalam Kota 3,000,000 60,440,000 (019-JAKARTAII) 0 - 01 Transport Lokal [2 134,264,000 ORG x 4 KL x 2 HR] 67,132,000 4715.EAC.003 Kerumahtanggaan 183,105,000 100 Tidak ada komponen 9,360,000 A TANPA SUB 10,800,000 KOMPONEN 5,850,000 521811 Belanja Barang 0 Persediaan Barang Konsumsi 3,000,000 (019-JAKARTAII) 2,850,000 - 01 ATK dan Supplies 21,386,000 Komputer 4715.EAC.004 Operasionalisasi Kantor 002 Operasional dan Pemeliharaan A Keperluan Sehari-hari Perkantoran 521111 Belanja Keperluan Perkantoran (019-JAKARTAII) - 01 Kertas berharga/meterai - 02 Keperluan sehari- hari perkantoran - 03 Honorarium PPNPN - 04 Honor Satpam [2 ORG x 13 BLN] - 05 Honor Sopir [1 ORG x 13 BLN] - 06 Honor Pramubakti [3 ORG x 13 BLN] - 07 Uang Lembur Satpam, Sopir, dan Pramubakti [6 ORG x 2 JAM x 60 HR] - 08 Uang Makan Lembur Satpam, Sopir, dan Pramubakti [6 ORG x 60 HR] 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (019-JAKARTAII) - 01 Dokumentasi/Penc etakan/Penggandaan/L aminasi - 02 Pelaksanaan Kearsipan dan Perpustakaan 521841 Belanja Barang hal : 4 dari 8 halaman

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI Persediaan - 1 THN 21,386,000 0 RM Penanganan Pandemi 21,386,000 RM COVID-19 1 THN 1,159,000 RM 29,119,000 RM (019-JAKARTAII) 12 BLN 2,035,000 1,159,000 RM 0 - 01 Belanja Barang 12 BLN 295,000 1,159,000 RM Persediaan - Penanganan Pandemi 0 0 24,420,000 COVID-19 1 THN 81,840,000 0 1 THN 14,400,000 B Langganan Daya dan 24,420,000 Jasa 0 0 3,540,000 40 STEL 775,725 521114 Belanja Pengiriman 2 STEL 1,290,000 0 Surat Dinas Pos Pusat 1 STEL 590,000 3,540,000 3 STEL 590,000 174,729,000 (019-JAKARTAII) 96,240,000 0 0 - 01 Pos/Pengepakan/ 40 ORG 150,000 0 Pengiriman/Pengangku 12 OB 1,000,000 0 tan 81,840,000 0 0 14,400,000 522112 Belanja Langganan 12 BLN 113,334 66,729,000 Telepon 600 OH 0 19,000 0 (019-JAKARTAII) 12 OB 31,029,000 12 OB 680,000 2,580,000 - 01 Langganan 300,000 590,000 Telepon 1,770,000 522119 Belanja Langganan 0 Daya dan Jasa 6,000,000 Lainnya 12,000,000 (019-JAKARTAII) 0 1,360,000 - 01 Langganan Zoom 11,400,000 Meeting 11,760,000 C Pelaksanaan 0 Operasional Kantor 8,160,000 521115 Belanja Honor 3,600,000 Operasional Satuan Kerja (019-JAKARTAII) - 01 Honor Pengelola Keuangan - 02 Honor Pengelola Keuangan - 03 Honor Tim SAI 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (019-JAKARTAII) - 01 Pengadaan Seragam - 02 Seragam Pegawai [40 ORG x 1 STEL] - 03 Seragam Satpam [2 ORG x 1 STEL] - 04 Seragam Sopir [1 ORG x 1 STEL] - 05 Seragam Pramubakti [3 ORG x 1 STEL] - 06 Obat-obatan dan Dokter - 07 Obat-obatan - 08 Dokter [1 ORG x 12 BLN] - 09 Penyelenggaraan Rapat/Jamuan Tamu - 10 Konsumsi rapat/jamuan tamu - 11 Penambah Daya Tahan Tubuh Akhir Tahun Anggaran [40 ORG x 15 HR] 521213 Belanja Honor Output Kegiatan (019-JAKARTAII) - 01 Honor Pejabat PBJ [1 ORG x 12 BLN] - 02 Honor Penyimpan dan Pengurus BMN [1 ORG x 12 BLN] hal : 5 dari 8 halaman

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI D Penanganan Covid-19 500 OH 25,000 29,000,000 RM 521131 Belanja Barang 12,500,000 RM 74 Orang 150,000 RM Operasional - 6 Orang 900,000 0 RM Penanganan Pandemi 128 unit 12,500,000 COVID-19 25,000,000 RM (019-JAKARTAII) 1 unit 16,500,000 - 01 Penambah daya 0 25,850,000 tahan tubuh 3,570,000 0 522192 Belanja Jasa - 1 Unit 80,000 11,100,000 Penanganan Pandemi 127 unit 730,000 COVID-19 690,000 5,400,000 (019-JAKARTAII) 0 4,666,667 194,870,000 - 01 Test Antigen 1,000,000 - 02 Test PCR 2 Unit 175,000 0 4715.EAD Layanan Sarana 1 Unit 1,371,905 Internal 40 OT 1,000,000 25,000,000 KOTA JAKARTA 60 Unit 25,000,000 PUSAT 31 Unit 1,000,000 25,000,000 4715.EAD.001 Kendaraan Bermotor 3 Unit 1,000,000 100 Tidak Ada Komponen 1 Unit 25,000,000 A TANPA SUB 8 Unit KOMPONEN 21 Unit 0 532111 Belanja Modal 1 THN 25,000,000 Peralatan dan Mesin 2 Dokumen 169,870,000 (019-JAKARTAII) - 01 Sepeda Motor 2 Laporan 169,870,000 4715.EAD.002 Pemeliharaan 0 Peralatan dan Mesin 169,870,000 002 Operasional dan 2 KEG Pemeliharaan 169,870,000 A TANPA SUB 2 KEG KOMPONEN 0 523121 Belanja Pemeliharaan 4 layanan 51,700,000 Peralatan dan Mesin (019-JAKARTAII) 3,570,000 - 01 Kendaraan Roda 4 3,200,000 - 02 Kendaraan Roda 2 43,800,000 - 03 Inventaris Kantor 21,390,000 - 04 Komputer/Laptop 14,000,000 - 05 Printer 1,000,000 - 06 UPS 10 KVA 1,400,000 - 07 Mesin Fotocopy - 08 Tabung pemadam 28,810,000 api - 09 AC Standing 1,000,000 Floor/Split/Cassette 4,000,000 - 10 CCTV 4715.EAN Pengelolaan Keuangan 0 dan Kinerja Internal KOTA JAKARTA 4,000,000 PUSAT 4715.EAN.003 Laporan Kinerja 4,000,000 (LAKIN) Unit Eselon I 4,000,000 100 Tidak ada komponen A Penyusunan LAKIN 4,000,000 Tingkat Satker 0 521211 Belanja Bahan (019-JAKARTAII) 2,000,000 - 01 Dokumentasi/Penc etakan/Penggandaan 2,000,000 dalam rangka Kepatuhan Internal 22,600,000 - 02 Dokumentasi/Penc etakan/Penggandaan 22,600,000 dalam rangka 0 Pengelolaan Kinerja 4718 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik 4718.BMB Komunikasi Publik KOTA JAKARTA PUSAT hal : 6 dari 8 halaman

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI 4718.BMB.001 Pembinaan/Edukasi 4 Kegiatan 5,650,000 22,600,000 RM Publik 0 22,600,000 RM 35,000 22,600,000 RM 100 Tidak ada komponen 4 KEG 37,000 80 orang 41,000 22,600,000 RM A Pelayanan Umum, 40 Pegawai 17,000 0 Rumah Tangga dan 20,000 Kehumasan 0 25,000 22,600,000 35,000 467,380,000 521219 Belanja Barang Non 2280 OH 37,000 464,380,000 Operasional Lainnya 6156 OH 41,000 684 OH 0 (019-JAKARTAII) 0 463,380,000 840 OJ 500,000 463,380,000 - 01 Biaya Kehumasan 2268 OJ 463,380,000 252 OJ 335,616,000 4719 Pengelolaan 420 OH Organisasi dan SDM 1134 OH 0 126 OH 79,800,000 4719.EAF Layanan SDM 40 Pegawai 227,772,000 KOTA JAKARTA 0 PUSAT 28,044,000 0 4719.EAF.001 Gaji dan Tunjangan 2 OK 127,764,000 2 Layanan 0 001 Gaji dan Tunjangan 2 Laporan 14,280,000 A TANPA SUB 0 KOMPONEN 45,360,000 511129 Belanja Uang Makan 6,300,000 PNS 14,700,000 (019-JAKARTAII) 41,958,000 - 01 Uang Makan Golongan II [10 ORG x 5,166,000 19 HR x 12 BLN] 1,000,000 - 02 Uang Makan 1,000,000 Golongan III [27 ORG 1,000,000 x 19 HR x 12 BLN] 1,000,000 - 03 Uang Makan 0 Golongan IV [3 ORG x 0 19 HR x 12 BLN] 1,000,000 3,000,000 512211 Belanja Uang Lembur 0 (019-JAKARTAII) 3,000,000 - 01 Uang Lembur 3,000,000 Golongan II [10 ORG x 2 JAM x 42 HR] - 02 Uang Lembur Golongan III [27 ORG x 2 JAM x 42 HR] - 03 Uang Lembur Golongan IV [3 ORG x 2 JAM x 42 HR] - 04 Uang Makan Lembur Golongan II [10 ORG x 42 HR x 1 KL] - 05 Uang Makan Lembur Golongan III [27 ORG x 42 HR x 1 KL] - 06 Uang Makan Lembur Golongan IV [3 ORG x 42 HR x 1 KL] 4719.EAF.004 Pengembangan SDM 100 Tidak ada komponen A Pengelolaan Kepegawaian 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (019-JAKARTAII) - 01 Apresiasi Pegawai - 02 Barang Habis Pakai [1 ORG x 2 KL] 4719.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal KOTA JAKARTA PUSAT 4719.EAH.002 Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan 100 Tidak ada komponen hal : 7 dari 8 halaman

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI A Survey Kepuasan 3,000,000 Pengguna Layanan/Persiapan 3,000,000 RM WBK WBBM 0 2 KEG 500,000 521211 Belanja Bahan 1 KEG 2,000,000 1,000,000 2,000,000 (019-JAKARTAII) - 01 Belanja Bahan - 02 Biaya Persiapan WBK KOTA JAKARTA PUSAT , 30-07-2021 Kuasa Pengguna Anggaran, Zamruddin NIP 196407131986011001 hal : 8 dari 8 halaman Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

BUKTI .ACTION PLAN: MENYUSUN MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL MONITORING/RAPAT/ DIALOG KINERJA ORGANISASI YANG DILENGKAPI DENGAN TARGET PERIODE PELAKSANAAN, UNIT PENANGGUNG JAWAB, DAN STATUS PELAKSANAANNYA. SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

DUKUNG .OUTPUT. MATRIKS TINDAK LANJUT (MTL) HASIL MONITORING/RAPAT/ DIALOG KINERJA ORGANISASI. SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

Kemenkeu Three MATRIKS CASCA KPPN JAKART TAHUN 202 Kemenkeu Four NO. Sasaran Strategis Nama IKU Target Unit In Change ***) Sasaran Strategis Nama IKU Tar 1. Pengelolaan 1a-CP Nilai kualitas LK 94 Seksi Vera Pengelolaan Nilai kualitas LK Kuasa 9 perbendaharaan Kuasa BUN perbendaharaan BUN KPPN yang akuntabel KPPN yang akuntabel 2. Birokrasi dan 2a-N Indeks 4,64 Subbag Umum, Seksi Birokrasi dan Indeks kepuasan 4,6 kepuasan satker (skala PD, Seksi MSKI, Seksi layanan publik satker terhadap (sk layanan publik terhadap yang agile , efektif, layanan KPPN layanan KPPN 5) Bank, Seksi Vera dan efisien 5 yang agile , efektif, dan efisien 3 Perumusan 3a-N Persentase 99,4% Kepala Seksi PD dan Perumusan Persentase 99,4 regulasi dan penyelesaian Kepala Seksi Bank regulasi dan penyelesaian SP2D otorisasi yang SP2D secara otorisasi yang secara tepat waktu 87 kredibel tepat waktu kredibel 30 4. Komunikasi, 4a-N Indeks 87,5 Kepala Seksi MSKI Komunikasi, Indeks efektivitas 100 efektivitas 30% Seksi MSKI 82 edukasi, dan edukasi dan edukasi, dan edukasi dan 3,1 komunikasi (sk standarisasi yang standarisasi yang komunikasi Persentase ) berkesinambungan tingkat berkesinambungan implementasi 4b-N standardisasi Persentase tingkat kompetensi implementasi pejabat standardisasi perbendaharaan kompetensi pejabat perbendaharaan 4c-CP Persentase 100% Kepala Seksi MSKI Persentase tingkat tingkat implementasi Aplikasi implementasi SAKTI Aplikasi SAKTI 5 Pengelolaan kas 5a-CP Persentase 82% Kepala Seksi MSKI Pengelolaan kas Persentase akurasi yang optimal 5b-N yang optimal perencanaan kas akurasi perencanaan kas Indeks 3,15 Kepala Seksi PD dan Indeks efektivitas pengelolaan efektivitas (skala ) Kepala Seksi Bank pengeluaran kas pengelolaan pengeluaran kas

Lampiran II Nota Dinas Kepala KPPN Jakarta VI Nomor : ND- /W PB.12/KP.06/2021 Tanggal : 8 Maret 2021 ADING TA VI 21 Kemenkeu Five Jenis Jenis Validitas Unit In Sasaran Nama IKU Target Jenis Jenis Validita rget Cascadin Konsolid dan Change Strategis Cascadin Konsol s dan g IKU asi Kendali ***) g IKU idasi Kendali Lokasi IKU Lokasi IKU 94 Cascading Average Proxy, Peta Moderate 64 Cascading Average Proxy, kala Peta Moderate 5) 4% Cascading Average Proxy, Peta Moderate 7,5 Cascading Average Proxy, Peta Moderate 0% Cascading Average Proxy, Peta Moderate 0% Cascading Raw data Proxy, Peta Moderate 2% Cascading Average Proxy, Peta Moderate 15 Cascading Average Proxy, kala Peta Moderate )

Kemenkeu Three Kemenkeu Four NO. Sasaran Strategis Nama IKU Target Unit In Change ***) Sasaran Strategis Nama IKU Tar 6 Pelaksanaan 6a-CP Nilai kinerja 89 Kepala Seksi MSKI Pelaksanaan Nilai kinerja 8 anggaran yang pelaksanaan anggaran yang pelaksanaan anggaran efektif dan efesien anggaran K/L efektif dan efesien K/L 6c-N Tingkat 89 Kepala Seksi MSKI Tingkat partisipasi 8 pelaporan data capaian partisipasi output satker pelaporan data capaian output satker 7 Akuntansi dan 7a-CP Persentase 98,1% Kepala Seksi Vera Akuntansi dan Persentase 98,1 pelaporan rekonsiliasi tingkat 98 pelaporan rekonsiliasi keuangan negara UAKPA secara tepat yang akuntabel, waktu dan andal keuangan negara tingkat UAKPA transparan dan tepat waktu Persentase LPJ yang akuntabel, secara tepat Bendahara yang andal dan tepat waktu transparan dan waktu dan andal tepat waktu 7b-N Persentase LPJ 98% Kepala Seksi Vera Bendahara yang andal dan tepat waktu 8 Organisasi dan 8a-N Nilai kualitas 84 Kepala Subbagian Organisasi dan Nilai kualitas 8 pengelolaan Umum SDM yang optimal pengelolaan kinerja SDM yang optimal kinerja berbasis dan berkinerja berbasis Strategy Strategy 83 Kepala Seksi MSKI tinggi Focused Organization dan berkinerja Focused Organization tinggi Nilai hasil 8b-N evaluasi Nilai hasil evaluasi 8 pelaksanaan pelaksanaan tugas tugas kepatuhan kepatuhan internal internal 8c-N Nilai rata–rata 78 Seluruh Pelaksana di Nilai rata–rata hard 7 hard KPPN competency pegawai competency pegawai 9 Pengelolaan 9a-CP Persentase 95,5% Kepala Subbagian Pengelolaan Persentase kualitas 95,5 8 Keuangan dan kualitas Umum Keuangan dan pelaksanaan anggaran BMN yang efesien, pelaksanaan BMN yang efesien, KPPN efektif dan anggaran KPPN efektif dan akuntanbel akuntanbel 9b-N Nilai kualitas LK 82 Kepala Subbagian Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan tingkat UAKPA umum UAKPB dan UAKPB

Kemenkeu Five Jenis Jenis Validitas Unit In Sasaran Nama IKU Target Jenis Jenis Validita rget Cascadin Konsolid dan Change Strategis Cascadin Konsol s dan g IKU asi Kendali ***) g IKU idasi Kendali Lokasi IKU Lokasi IKU 89 Cascading Peta Average Proxy, Law 89 Cascading Raw data Proxy, Peta Moderate 1% Cascading Average Proxy, Peta Moderate 8% Cascading Average Proxy, Peta Moderate 84 Cascading Average Proxy, Peta Moderate 83 Cascading Average Proxy, Peta Moderate 78 Cascading Raw data Proxy, Seluruh Organisasi dan Nilai rata–rata 78 Cascading Average Proxy, Peta Moderate Pelaksana SDM yang hard Peta High di KPPN optimal dan competency berkinerja pegawai tinggi 5% Cascading Average Proxy, Peta Moderate 82 Cascading Average Proxy, Peta Moderate

Kemenkeu Three Kemenkeu Four NO. Sasaran Strategis Nama IKU Target Unit In Change ***) Sasaran Strategis Nama IKU Tar 9c-N Tingkat kualitas 100% Kepala Subbagian Tingkat kualitas 100 pengelolaan Umum pengelolaan BMN 10. Sistem Informasi 10A-N BMN dan teknologi yang 80% Kepala KPPN Sistem Informasi Persentase 100 andal Persentase penyelesaian dan teknologi yang penyelesaian implementasi Rencana Sistem andal implementasi Rencana Manajemen Keamanan Sistem Manajemen Informasi Keamanan Informasi

Kemenkeu Five Jenis Jenis Validitas Unit In Sasaran Nama IKU Target Jenis Jenis Validita rget Cascadin Konsolid dan Change Strategis Cascadin Konsol s dan g IKU asi Kendali ***) g IKU idasi Kendali Lokasi IKU Lokasi IKU 0% Cascading Peta Average Proxy, Moderate 0% Cascading Average Proxy, Peta Moderate

MATRIKS TINDAK LANJUT DKO 26 JANUARI 2021 UNIT PENANGGUNGJAWAB TARGET PENYELES NO. RENCANA AKSI STATUS KET. AIAN PENANGGUNG PENDUKUNG 1. Menyusun Inisiatif JAWAB Seluruh Seksi 27 Januari Selesai Strategis 2021 Selurug Seksi MATRIKS TINDAK LANJUT DKO TRIWULAN I 2021 UNIT PENANGGUNGJAWAB TARGET PENYELESAI NO. RENCANA AKSI STATUS KET. AN PENANGGUNG PENDUKUNG JAWAB Menyusun 1. Comprehensive Report Subbagian Umum Seluruh Seksi 8 April 2021 Selesai Capaian IKU Triwulan I Tahun 2021 Pemantauan Manajemen 2. Risiko dan Profil Risiko Seksi MSKI Seluruh Seksi 8 April 2021 Selesai triwulan I Tahun 2021 MATRIKS TINDAK LANJUT DKO TRIWULAN II 2021 UNIT PENANGGUNGJAWAB TARGET PENYELESAI NO. RENCANA AKSI STATUS KET. AN PENANGGUNG PENDUKUNG JAWAB Menyusun 1. Comprehensive Report Subbagian Umum Seluruh Seksi 9 Juli 2021 Selesai Capaian IKU Triwulan II Tahun 2021 Pemantauan Manajemen 2. Risiko dan Profil Risiko Seksi MSKI Seluruh Seksi 9 Juli 2021 Selesai triwulan II Tahun 2021 MATRIKS TINDAK LANJUT DKO TRIWULAN III 2021 UNIT PENANGGUNGJAWAB TARGET PENYELESAI NO. RENCANA AKSI STATUS KET. AN PENANGGUNG PENDUKUNG JAWAB Menyusun 1. Comprehensive Report Subbagian Umum Seluruh Seksi 8 Oktober Selesai Capaian IKU Triwulan III 2021 Selesai Tahun 2021 8 Oktober 2021 Pemantauan Manajemen 2. Risiko dan Profil Risiko Seksi MSKI Seluruh Seksi triwulan III Tahun 2021

BUKTI .ACTION PLAN: MEMASTIKAN PARA PEGAWAI MELAKUKAN PENGISIAN KUESIONER SURVEI TERKAIT KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA SECARA ON-LINE SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

DUKUNG .OUTPUT. BUKTI DUKUNG PELAKSANAAN SURVEI BERUPA: - RESPON ATAS PELAKSANAAN SURVEI OLEH MASING-MASING RESPONDEN - REKAPITULASI HASIL SURVEI - PENJELASAN NARATIF ATAS HASIL SURVEI SERTA TINDAK LANJUTNYA (BILA DIPERLUKAN) SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI