รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข 2. วเิ คราะห์ประเด็นสาคญั 2.1 ผลผลติ /โครงการทีส่ าคัญ หน่วย : ลา้ นบาท ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2564 โครงการพฒั นาระบบบรหิ ารจดั การระบบหลักประกนั 631.6435 635.1842 สุขภาพแหง่ ชาติมีประสิทธิภาพ เงนิ อดุ หนนุ 631.6435 635.1842 วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ใชจ้ ่ายดาเนินงาน 576.8543 576.3177 น. 548 - เพอื พฒั นาระบบบริหารจัดการหลกั ประกนั สขุ ภาพ - คา่ เชา่ รถยนต์ 57 คนั 9.6905 13.5868 น. 548 แหง่ ชาตใิ หม้ ีประสทิ ธภิ าพ - คา่ เชา่ ทดี นิ /คา่ เชา่ อาคาร สปสช. 3 แหง่ 17.5317 20.7514 น. 548 - 549 - พฒั นากลไกการเขา้ ถงึ บรกิ ารสาธารณสขุ - คา่ ทดี นิ /สงิ กอ่ สรา้ ง 2 รายการ 27.5670 24.5283 น. 549 โครงการพฒั นาระบบขอ้ มูลเทคโนโลยสี ารสนเทศฯ 194.8740 191.0116 วตั ถปุ ระสงค์ เงนิ อดุ หนนุ 194.8740 191.0116 น. 552 - เพอื ใหม้ ีระบบขอ้ มูลและเทคโนโลยสี ารสนเทศทที นั สมัย - คา่ ใชจ้ ่ายดาเนินงาน 143.2740 142.1116 สามารถเชอื มโยงระบบฐานขอ้ มูลการบรหิ ารหลกั ประกนั - คา่ ครภุ ณั ฑ์คอมพวิ เตอร์ 4 รายการ 51.6000 48.9000 สขุ ภาพภาครฐั การบริการสาธารณสขุ และสวสั ดกิ าร ทเี กยี วขอ้ ง ทีม่ า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 100 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ 3. ข้อมูลรายงานทางการเงิน หนว่ ย: ลา้ นบาท การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ สนิ ทรพั ยร์ วม (1) 549.1903 504.8421 - 44.3482 - 8.08 สินทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 404.0292 356.1907 - 47.8385 - 11.84 หนสี้ นิ รวม (3) 292.0235 121.3801 - 170.6434 - 58.43 หนส้ี ินหมนุ เวยี น (4) 290.9589 120.9901 - 169.9688 - 58.42 ทนุ (5) 257.1668 383.4619 126.2951 49.11 อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 1.39 2.94 1.56 ท่มี า : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2562 จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าหน่วยงานมี สินทรัพย์รวมจานวน 504.8421 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 44.3482 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 8.08 โดยสว่ นใหญ่เป็นสินทรพั ย์หมนุ เวียน ไดแ้ กเ่ งนิ สดและรายการเทียบเทา่ เงนิ สด จานวน 296.3146 ล้าน บาท ในขณะเดียวกันมีหนี้สินรวมจานวน 121.3801 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 170.6434 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ – 58.43 หากวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอตั ราสว่ นเงนิ ทุนหมนุ เวียนหรือ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับเหมาะสม โดยในปี 2561 มี อตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.39 เท่า และปี 2562 เท่ากับ 2.94 เทา่ หนว่ ย: ล้านบาท การแสดงผลการดาเนนิ งาน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ รายไดจ้ ากงบประมาณ 1,481.3845 1,479.5378 - 1.8467 - 0.12 รายไดน้ อกงบประมาณ 1.3581 0.6745 - 0.6836 - 50.34 คา่ ใช้จ่าย 1,467.6231 1,469.7517 2.1286 0.15 รายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 15.1195 10.4606 - 4.6589 ทีม่ า : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562 จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า หน่วยงานมี รายได้จากงบประมาณจานวน 1,479.5378 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 1.8467 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ – 0.12 และมีรายได้นอกงบประมาณเพียง 0.6745 บาท เม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน จานวน 1,469.7517 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จานวน 2.1286 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 โดย ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 40.39 และค่าใช้สอย คิดเป็นร้อยละ 39.38 ของ ค่าใช้จ่ายท้ังหมด ท้ังนี้ในปี 2562 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจานวน 10.4606 ล้านบาท สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 101 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข หนว่ ย: ล้านบาท รายการ ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) ร้อยละ เงนิ อดุ หนุนจากงบประมาณ 1,481.3845 1,479.5378 - 1.8467 - 0.12 คา่ ใช้จ่ายบคุ ลากร 580.6729 593.6930 13.0201 2.24 สดั สว่ นตอ่ งบประมาณ (ร้อยละ) 39.20 40.13 ทม่ี า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท้ังก้อน เม่ือพิจารณา สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุนจากงบประมาณพบว่า ใน 2562 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงิน อดุ หนุนจากงบประมาณ คดิ เป็นรอ้ ยละ 40.13 4. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO 4.1 ควรเร่งรัดการบูรณาการระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบ (ระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่เป็น มาตรฐานเดียวกัน เพิม่ ประสิทธภิ าพการบริหารจัดการ ลดคา่ ใชจ้ า่ ย ค่ารักษาพยาบาลของประเทศในภาพรวม เพอ่ื ให้ประชาชนไดร้ ับประโยชน์สูงสุด รวมทงั้ กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการจัดหาให้มยี าและเวชภัณฑ์ท่ี เพยี งพอต่อการใช้งานในราคาท่เี หมาะสม 4.2 พัฒนาเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและให้ความสาคัญในการตรวจสอบ สิทธิการเบิกจ่ายของประชาชนไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน กาหนดมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายบัญชียาหลักให้ ถกู ต้อง มีระบบตรวจสอบภายในให้เกดิ ความโปร่งใส 4.3 ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่นการจัดซ้ือยารวม จะทาให้การจัดซื้อมี อานาจต่อรอง และจัดซ้ือได้ในราคาถูกลง จะทาให้ประหยัดงบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ผู้รบั บริการ 4.4 ปญั หาในระบบหลกั ประกนั สุขภาพถว้ นหน้า - รัฐบาลเปน็ ผู้แบกรับภาระค่าใชจ้ ่ายท้ังหมด และเป็นภาระงบประมาณรายจ่ายท่ีรัฐบาลตอ้ ง สนับสนนุ เพ่ิมขน้ึ อยา่ งตอ่ เนือ่ ง สร้างความท้าทายใหก้ บั ระบบประกันสุขภาพให้ยัง่ ยนื ในระยะยาว - บุคลากรและการกระจายของสถานพยาบาลยังมีความแตกต่างกัน ในแต่ละพน้ื ทบี่ ริการ และ ยังเป็นบริการต้ังรับเป็นส่วนใหญ่ ระบบบริการปฐมภูมิยังไม่เพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพ ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลยังแออัด ผู้ใช้สิทธิจานวนมากไม่ม่ันใจเร่ืองคุณภาพการให้บริการเม่ือเปรียบเทียบกับระบบ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและระบบประกนั สังคม - การกาหนดเป้าหมายประชากร อัตราเหมาจ่ายหรือการหักเงินเดือน มีความซับซ้อน เพราะ มีปัจจัยที่เก่ียวข้องหลายประการ ซึ่งแต่ละปัจจัยมีผลกระทบที่ทาให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้หรือเสียประโยชน์เป็น ปญั หาเรื่องนโยบาย ซึ่งผู้บริหารระดับสงู หรือรฐั บาลต้องเปน็ ผูต้ ัดสินใจ เพราะมผี ลกระทบสูง เชน่ การเพม่ิ สิทธิ ประโยชน์ หรอื การปรับเพม่ิ อัตราเหมาจ่ายรายหัว จะเปน็ ภาระกับงบประมาณจานวนมากเนื่องจากครอบคลุม ประชากรส่วนใหญข่ องประเทศ ประมาณ 47.644 ลา้ นคน สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 102 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ สถาบันวัคซนี แหง่ ชาติ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 11 หนา้ 555) วสิ ยั ทศั น์ เป็นหนว่ ยงานระดบั ชาติในการบรหิ ารจดั การให้ประเทศมีความมัน่ คงดา้ นวัคซนี อย่างยั่งยืนภายในปี 2580 พนั ธกิจ บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซนี อยา่ งมีสว่ นร่วม และเกิดผลสัมฤทธ์ิ ผลสมั ฤทธ์แิ ละประโยชนท์ ีค่ าดวา่ จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย ปี 2563 ปี 2564 ผลสมั ฤทธ์ิ : ประเทศไทยมีความมน่ั คงดา้ นวัคซนี ชนิด - ตวั ชวี้ ดั : จานวนชนิดวคั ซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิ ชนิด 88 คมุ้ กนั โรค มเี พยี งพอใชใ้ นภาวะปกติ ชนิด 11 - ตวั ชวี้ ดั : จานวนวคั ซนี ทใี ชต้ อบโตภ้ าวะระบาดมเี พยี งพอ 11 ใช้ในสถานการณฉ์ ุกเฉนิ - ตวั ชวี้ ดั : ชนิดวคั ซีนทผี ลิตไดเ้ องภายในประเทศ ท่ีมา : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 103 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 23.4379 ล้านบาท ลดลงจาก ปีงบประมาณ 2563 จานวน – 19.8249 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 45.82 โดยงบประมาณจาแนกตาม แผนงานตา่ งๆ ดงั นี้ หนว่ ย:ลา้ นบาท - - 0.00% 0.00% 8.5354 36.42% 14.9025 63.58% แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้นื ฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 63.58 รองลงมาคือ แผนงานยุทธศาสตร์ คดิ เปน็ ร้อยละ 36.42 เม่ือพิจารณางบรายจ่าย พบว่าเปน็ งบเงินอุดหนุนทงั้ ร้อยละ 100 เพื่อเปน็ คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนนิ งาน ด้านวัคซนี ทั้งการพัฒนาระบบการประกนั คุณภาพ การควบคมุ คุณภาพวัคซนี และการพัฒนาห้องปฏบิ ัติการ สตั ว์ทดลองใหไ้ ด้มาตรฐานสากล สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 104 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข 2. ขอ้ มูลรายงานทางการเงิน หนว่ ย: ลา้ นบาท การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) รอ้ ยละ สนิ ทรัพยร์ วม (1) 93.9165 78.7894 - 15.1271 - 16.11 สินทรัพยห์ มนุ เวยี น (2) 82.3551 69.4937 - 12.8614 - 15.62 หนสี้ นิ รวม (3) 3.2407 3.2939 0.0532 1.64 หน้ีสินหมนุ เวยี น (4) 3.2407 3.2939 0.0532 1.64 ทนุ (5) 90.6758 75.4954 - 15.1804 - 16.74 อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 25.41 21.10 - 4.32 ที่มา : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2562 จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวมจานวน 78.7894 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 15.1271 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 16.11 โดยสว่ นใหญ่เป็น สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 68.8671 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมี หน้ีสินรวมจานวน 3.2939 ลา้ นบาท เพมิ่ ขน้ึ จากปี 2561 จานวน 0.0532 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 1.64 หากวเิ คราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอัตราส่วนเงนิ ทุนหมนุ เวียนหรือ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2561 มี อตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 25.41 เท่า และปี 2562 เทา่ กบั 21.10 เทา่ หนว่ ย: ลา้ นบาท การแสดงผลการดาเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ รายไดจ้ ากงบประมาณ 71.9431 52.9674 - 18.9757 - 26.38 รายไดน้ อกงบประมาณ 4.3851 2.5897 - 1.7954 - 40.94 คา่ ใช้จ่าย 76.2844 70.7374 - 5.5470 - 7.27 รายไดส้ งู กวา่ คา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 0.0438 - 15.1803 - 15.2241 ทีม่ า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่า หน่วยงานมีรายได้จาก งบประมาณจานวน 52.9674 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 18.9757 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 26.38 และมีรายได้นอกงบประมาณจานวน 2.5897 ล้านบาท เม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงานจานวน 70.7374 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 5.5470 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 7.27 โดยค่าใช้จ่ายส่วน ใหญ่เป็นคา่ ใช้สอย คิดเปน็ รอ้ ยละ 39.37 ค่าใชจ้ า่ ยในการจัดกิจกรรมและโครงการ คิดเป็นรอ้ ยละ 27.49 และ ค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 23.24 ตามลาดับ ท้ังนี้ในปี 2562 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มีรายได้น้อยกว่า คา่ ใชจ้ ่ายจานวน – 15.1803 ลา้ นบาท สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 105 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข หน่วย: ล้านบาท รายการ ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ เงนิ อดุ หนุนจากงบประมาณ 71.9431 52.9674 - 18.9757 - 26.38 คา่ ใชจ้ ่ายบคุ ลากร 18.7023 16.4460 - 2.2563 - 12.06 สดั สว่ นตอ่ งบประมาณ (รอ้ ยละ) 26.00 31.05 ทมี่ า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั้งก้อน เมื่อพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่าย บุคลากรต่อเงินอุดหนุนจากงบประมาณพบว่า ใน 2562 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุนจาก งบประมาณ คดิ เป็นร้อยละ 31.05 3. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO 3.1 สถาบันควรเป็นศูนย์ข้อมูลในการวิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา และสารองวัคซีน ให้เพียงพอ ต่อการใชภ้ ายในประเทศ รวมทัง้ ควรศึกษาวา่ วัคซนี ชนิดใดที่มคี วามต้องการสูงในแต่ละปี และมวี ัคซนี ชนิดใดท่ี ไทยมีศกั ยภาพในการผลติ และสามารถสง่ ออกเพอื่ สรา้ งรายได้ให้กับประเทศ 3.2 สถาบันมีข้ันตอนการผลิตและกระจายวัคซีนไปให้สถานพยาบาล และจัดเก็บรักษา อย่างไร และกรณสี ถานพยาบาลตอ้ งการวคั ซีนเพ่ือบริการผปู้ ว่ ย จะเบิกไดจ้ ะแหล่งใดบา้ ง 3.3 กรณีของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สถาบันฯ มีบทบาทในการวิจัยและเตรียม งบประมาณสาหรบั การจัดหาวคั ซีนเพือ่ ป้องกันโรคน้ีอย่างไร สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 106 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 11 หน้า 565) วิสยั ทัศน์ เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ พันธกิจ 1. สรา้ งเสรมิ สขุ ภาพและป้องกนั โรคแก่ประชาชนในพนื้ ทร่ี ับผิดชอบ 2. ให้การรกั ษาพยาบาลโดยมหี ลกั ประกันสุขภาพถว้ นหนา้ 3. ฟื้นฟสู ุขภาพทัง้ ทางร่างกาย และจิตใจ 4. เปน็ แหลง่ ฝึกฝนและเรียนรแู้ ก่องค์กรและสถาบันตา่ งๆ ผลสมั ฤทธ์ิและประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย ปี 2563 ปี 2564 ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนไดร้ ับบรกิ ารสขุ ภาพอยา่ งมี คณุ ภาพและรองรับการเพมิ่ ปรมิ าณของผใู้ ช้บรกิ าร ร้อยละ 80 80 ทม่ี ีแนวโน้มเพม่ิ มากขน้ึ และไดม้ าตรฐานตามทก่ี าหนด - ตวั ชว้ี ดั : ความพงึ พอใจของประชาชนตอ่ การให้บริการ ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 6.4500 ล้านบาท ลดลงจาก ปีงบประมาณ 2563 จานวน - 20.9877 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 76.49 โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็น รายการค่าก่อสร้างอาคารจอดรถ 9 ชั้น ซึ่งเป็นรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปี โดยมีวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 61.4288 ล้านบาท ดงั นี้ หน่วย : บาท ปี เงนิ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 2564 6,450,000 2,764,000 2565 25,800,000 26,414,800 รวมเงิน 32,250,000 29,178,800 รวมวงเงนิ ทั้งสิน้ 61,428,800 ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564 น.570 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 107 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ 2. ข้อมูลรายงานทางการเงิน หนว่ ย: ลา้ นบาท การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) ร้อยละ สนิ ทรัพยร์ วม (1) 1,482.5019 1,699.4744 216.9725 14.64 สนิ ทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 732.6006 832.3536 99.7530 13.62 หนส้ี นิ รวม (3) 684.8806 765.9991 81.1185 11.84 หนส้ี นิ หมนุ เวยี น (4) 636.5688 746.3093 109.7405 17.24 ทนุ (5) 797.6213 933.4753 135.8540 17.03 อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 1.15 1.12 - 0.04 ท่ีมา : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2562 จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวมจานวน 1,699.4744 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จานวน 216.9725 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.64 โดยส่วนใหญ่ เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 247.4819 ล้านบาท และเงินลงทุน ระยะสั้น จานวน 253.0000 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 860.6896 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีหน้ีสินรวมจานวน 765.9991 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จานวน 81.1185 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 11.84 หากวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพจิ ารณาอตั ราสว่ นเงนิ ทุนหมุนเวียนหรือ อัตราส่วนสภาพคลอ่ ง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคลอ่ งอยู่ในระดับเหมาะสม โดยในปี 2561 มี อตั ราส่วนสภาพคล่องเทา่ กบั 1.15 เท่า และปี 2562 เท่ากบั 1.12 เท่า หนว่ ย: ล้านบาท การแสดงผลการดาเนนิ งาน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ รายไดจ้ ากงบประมาณ 113.4033 7.5324 - 105.8709 - 93.36 รายไดน้ อกงบประมาณ 1,704.6615 1,891.2931 186.6316 10.95 คา่ ใชจ้ ่าย 1,578.6626 1,755.0594 176.3968 11.17 รายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 239.4022 143.7661 - 95.6361 ทม่ี า : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2562 จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พบว่า หน่วยงานมีรายได้จาก งบประมาณจานวน 7.5324 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 105.8709 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 93.36 แต่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีรายได้หลักในการดาเนินงานจากรายได้นอกงบประมาณ จานวน 1,891.2931 ลา้ นบาท เมอ่ื พจิ ารณาคา่ ใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงานจานวน 1,755.0594 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจาก ปี 2561 จานวน 176.3968 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.17 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร คิด เป็นร้อยละ 45.36 และค่าวัสดุยา เวชภัณฑ์และวัสดุอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 36.77 ทั้งนี้ในปี 2562 โรงพยาบาล บ้านแพว้ มรี ายไดส้ งู กวา่ คา่ ใชจ้ า่ ยจานวน 143.7661 ลา้ นบาท สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 108 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข 3. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO 3.1 เมื่อพิจารณาข้อมูลรายได้ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พบว่าโรงพยาบาลมีรายได้จากเงิน นอกงบประมาณในปี 2561 และปี 2562 อยู่ระหว่าง 1,704.6615 – 1,891.2931 ล้านบาท อีกท้ังในปี 2562 มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 143 ล้านบาท และมีเงินลงทุนระยะส้ัน 253 ล้านบาท เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน ในแต่ละปี ประกอบกับเป็นองค์กรมหาชน ซ่ึงตามหลักการควรจะหารายได้เลี้ยงตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพา งบประมาณรายจ่ายประจาปี มีเหตุผลอย่างไร จึงต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร เพือ่ ใหบ้ รกิ ารผู้ปว่ ย สามารถใชเ้ งินรายได้ของหน่วยงานเองก่อสร้างทั้งหมดไดห้ รอื ไม่ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 109 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3เล่มท่ี 11 หน้า 573) วสิ ยั ทศั น์ ระบบบรกิ ารสุขภาพมีคณุ ภาพ และไว้วางใจได้ดว้ ยมาตรฐาน HA พันธกิจ 1. พฒั นาและกาหนดมาตรฐานเพอื่ การประเมินรบั รองคุณภาพสถานพยาบาล และจัดทาข้อเสนอแนะ เพ่ือสง่ เสริมใหเ้ กดิ การพฒั นาคุณภาพสถานพยาบาลดว้ ยการรวบรวม ศกึ ษา วิเคราะหข์ ้อมลู จากการ ประเมนิ รับรอง 2. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้เกิดกลไกในการพฒั นาระบบการใหบ้ ริการสุขภาพท่ีมคี ุณภาพและความปลอดภัย อยา่ งเปน็ ระบบ โดยการประสานความร่วมมอื กบั หน่วยงานภาครฐั และเอกชน ทั้งในประเทศและ ตา่ งประเทศ เก่ยี วกับการประเมนิ การพฒั นา และการรบั รองคุณภาพของสถานพยาบาล 3. สง่ เสริมสนับสนุนและดาเนินการเพื่อเผยแพรอ่ งค์ความรู้ รวมทั้งจดั หลกั สตู รฝกึ อบรมให้เจา้ หน้าทขี่ อง สถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อนาไปใชป้ ระโยชน์ในการประเมนิ ตนเองและพฒั นาคณุ ภาพ สถานพยาบาล ตัวชี้วัดดังกล่าว เป็นเพียงตัวชี้วัดในระดับผลผลิต/ โครงการ (Output) ในเชิงปริมาณเท่านั้น ควรพิจารณา ทบทวนปรับปรุงตัวช้ีวัด ซึ่งควรวัดในระดับผลลัพธ์หรือ ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจะ ได้รับประโยชน์จากการที่สถานพยาบาลผ่านการรับรอง คณุ ภาพ มาตรฐาน อย่างไร ผลสมั ฤทธ์ิและประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะไดร้ บั จากการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชน์ทค่ี าดว่าจะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย ปี 2563 ปี 2564 ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนไดร้ บั บรกิ ารทม่ี ีคณุ ภาพ แหง่ จากสถานพยาบาลทผี่ า่ นการรับรองมาตรฐาน HA แห่ง 760 780 - ตวั ชวี้ ดั : จานวนสถานพยาบาลภาครัฐทอี ยใู่ นกระบวน การคณุ ภาพทกุ ระดบั ชน้ั และไดร้ ับการรับรองคณุ ภาพ 120 120 ตามมาตรฐาน HA - ตวั ชวี้ ดั : จานวนสถานพยาบาลภาคเอกชนทอี ยใู่ น กระบวนการคณุ ภาพทกุ ระดบั ชน้ั และไดร้ ับการรับรอง คณุ ภาพตามมาตรฐาน HA ท่ีมา : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 110 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้รับจัดสรรทั้งสิน้ จานวน 69.3293 ล้าน บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จานวน 0.7797 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.14 โดยงบประมาณจาแนก ตามแผนงานตา่ งๆ ดังนี้ หนว่ ย:ลา้ นบาท - 0.00% 19.2963 27.83% 5.3887 44.6443 7.77% 64.39% แผนงานบุคลากรภาครฐั แผนงานพนื้ ฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 64.39 รองลงมาคือ แผนงานยทุ ธศาสตร์ คดิ เป็นรอ้ ยละ 27.83 และทีเ่ หลอื คอื แผนงานพื้นฐาน คดิ เป็นรอ้ ยละ 7.77 เมือ่ พจิ ารณางบรายจา่ ย พบว่าเปน็ งบเงินอุดหนนุ ทั้งร้อยละ 100 เพื่อเป็นค่าใชจ้ า่ ยในการดาเนนิ งาน การพฒั นากลไกการจัดการคุณภาพบรกิ ารของสถานพยาบาลทั่วประเทศ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 111 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข 2. ขอ้ มูลรายงานทางการเงิน หน่วย: ล้านบาท การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ สนิ ทรัพยร์ วม (1) 180.4303 187.7631 7.3328 4.06 สนิ ทรัพยห์ มนุ เวยี น (2) 172.0218 178.3095 6.2877 3.66 หนสี้ นิ รวม (3) 6.8996 9.4709 2.5713 37.27 หน้ีสนิ หมนุ เวยี น (4) 6.8996 9.3598 2.4602 35.66 ทนุ (5) 173.5307 178.2922 4.7615 2.74 อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 24.93 19.05 - 5.88 ทม่ี า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 จากขอ้ มูลงบแสดงฐานะการเงนิ ของ สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล พบว่าหนว่ ยงานมีสินทรัพย์ รวมจานวน 187.7631 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จานวน 7.3328 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.06 โดยส่วน ใหญ่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่เงินลงทุนระยะส้ัน (เงินฝากประจา) จานวน 147.7213 ล้านบาท ใน ขณะเดียวกันมีหนี้สินรวมจานวน 9.4709 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 2.5713 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.27 หากวเิ คราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพจิ ารณาอตั ราส่วนเงินทนุ หมนุ เวียนหรือ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงมาก โดยในปี 2561 มี อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ งเทา่ กบั 24.93 เท่า และปี 2562 เท่ากับ 19.05 เท่า หนว่ ย: ล้านบาท การแสดงผลการดาเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ รายไดจ้ ากงบประมาณ 79.6790 52.8700 - 26.8090 - 33.65 รายไดน้ อกงบประมาณ 104.0552 113.9394 9.8842 9.50 คา่ ใช้จ่าย 161.8670 162.1757 0.3087 0.19 รายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 21.8672 4.6337 - 17.2335 ท่มี า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562 จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พบว่า หน่วยงานมี รายไดจ้ ากงบประมาณจานวน 52.8700 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 26.8090 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ – 33.65 แต่อย่างไรก็ตามสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มีรายได้หลักในการดาเนินงานจากรายได้นอก งบประมาณ จานวน 113.9394 ลา้ นบาท (สว่ นใหญ่เป็นรายได้จากการจัดอบรมและตรวจเย่ียมสถานพยาบาล) ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงานจานวน 162.1757 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 0.3087 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 26.95 และค่าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 18.19 และค่าตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ตามลาดับ ท้ังน้ีในปี 2562 สถาบันรบั รองคุณภาพสถานพยาบาล มรี ายไดส้ ูงกว่าค่าใช้จ่ายจานวน 4.6337 ลา้ นบาท สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 112 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ หน่วย: ลา้ นบาท รายการ ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ เงนิ อดุ หนุนจากงบประมาณ 79.6790 52.8700 - 26.8090 - 33.65 คา่ ใชจ้ ่ายบุคลากร 42.7399 43.7120 0.9721 2.27 สดั สว่ นตอ่ งบประมาณ (ร้อยละ) 53.64 82.68 ทีม่ า : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้รับงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั้งก้อน เม่ือพิจารณา สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุนจากงบประมาณพบว่า ใน 2562 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงิน อดุ หนนุ จากงบประมาณสูงมาก คิดเป็นรอ้ ยละ 82.68 3. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO 3.1 การประเมนิ คณุ ภาพสถานพยาบาลมีหลายระดับตั้งแต่ระดับ 1-3 และ Advance และยัง มโี รงพยาบาลทีย่ งั ไมไ่ ดร้ ับการรับรอง แตป่ ระชาชนไมท่ ราบความหมายของระดับตา่ งๆ เหล่านี้ ทาอย่างไรจะให้ ประชาชนทราบวา่ โรงพยาบาลแห่งใดมีมาตรฐานหรือผ่านการรับรองคุณภาพแลว้ 3.2 การดาเนินงานของสถาบันฯ มีความซ้าซ้อนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในส่วนท่ี ต้องควบคมุ กากับดแู ลคุณภาพของสถานพยาบาลเอกชน หรือไม่อยา่ งไร สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 113 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



มาตรา 26 งบประมาณรายจา่ ยของ กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอตุ สาหกรรม และ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบรกิ ารแหง่ อนาคต

สารบญั หนา้ 1 สว่ นท่ี 1 ภาพรวมกระทรวง 26 สว่ นที่ 2 การวิเคราะห์รายหนว่ ยงาน 26 34 สำนกั งำนปลดั กระทรวงอตุ สำหกรรม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 39 กรมสง่ เสรมิ อุตสำหกรรม 47 กรมอุตสำหกรรมพน้ื ฐำนและกำรเหมอื งแร่ 50 สำนกั งำนคณะกรรมกำรอ้อยและนำ้ ตำลทรำย 53 สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภณั ฑ์อตุ สำหกรรม 58 สำนักงำนเรรฐฐกิออุตสำหกรรม 61 ส่วนที่ 3 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบรกิ ารแห่งอนาคต

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม กระทรวงอตุ สาหกรรม ส่วนที่ 1 ภาพรวมกระทรวง 1. วิสยั ทศั น์ พันธกจิ อานาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ : ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565” พันธกิจ 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ใน ตลาดโลก 2. ขับเคลื่อนและพฒั นาระบบนิเวศอตุ สาหกรรม (Ecosystem) เพ่ือเปล่ยี นผ่านสู่อตุ สาหกรรม 4.0 3. สง่ เสริมการประกอบกิจการอตุ สาหกรรมใหเ้ ป็นมติ รกบั สงิ่ แวดลอ้ ม 4. บรู ณาการดาเนินงานหน่วยงานภายในและนอกกระทรวงเพื่อใหบ้ รรลุผลสมั ฤทธิต์ ามเป้าหมาย 2. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดวา่ จะไดร้ บั จากการใชจ้ ่ายงบประมาณ ผลสมั ฤทธ์ิ ตวั ชว้ี ัด เปา้ หมาย 2563 2564 หนว่ ยนบั ภาคอตุ สาหกรรมไทย ไดร้ ับ มลู คา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอตุ สาหกรรม ไมต่ ่ากว่า 3,600,000 4,400,000 ลา้ นบาท การสง่ เสริมและพฒั นาศกั ยภาพ วสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อม ผปู้ ระกอบการและวสิ าหกจิ 8,000 8,000 ล้านบาท/ปี ให้เช้มแขง็ และยงั ยืน และมสี ว่ น ชุมชน ไดร้ ับการพฒั นาใหม้ ศี กั ยภาพสามารถสร้างมลู คา่ ทาง เศรษฐกจิ ไมน่ ้อยกวา่ 25 19 ล้านตนั /ปี ในการสร้างมลู คา่ เพมิ ทาง 1,500 2,000 ราย เศรษฐกจิ ของประเทศ ปริมาณกากอตุ สาหกรรมทไี ดร้ ับการจัดการน่าเข้าระบบ สถานประกอบการเข้าสรู่ ะบบอตุ สาหกรรมสเี ขียวเพมิ ขน้ึ ทม่ี า : เป้าหมาย ปี 2563 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที 3 เล่มที 12 ฉบับรา่ งพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจา่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปี 2564 กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนดผลสัมฤทธ์ิและตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิเช่นเดียวกับปี 2563 โดย ประกอบด้วย 4 ตวั ชี้วัด โดยมตี ัวชี้วดั ทีป่ รบั คา่ เป้าหมายเพม่ิ ขน้ึ 2 ตัวช้วี ัด ได้แก่ - ตัวชี้วัดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า ปรับเพ่ิมจาก 3,600,000 ล้านบาท เป็น 4,400,000 ล้านบาท - ตัวช้ีวัดสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น ปรับเพิ่มจาก 1,500 ราย เป็น 2,000 ราย และมีตัวชว้ี ดั ปรบั คา่ เปา้ หมายลง 1 ตวั ชี้วดั คอื - ตัวชี้วัดปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการนาเข้าระบบ ปรับลดลงจาก 25 ล้านตัน/ปี เป็น 19 ล้านตนั /ปี สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 1 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม ข้อสังเกต PBO 1) ปี 2564 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง จานวน 602.6295 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.18 แต่ได้กาหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดเพ่ิมข้ึน ถึง 2 ตัวช้ีวัด กระทรวงคาดว่าจะดาเนินการได้หรือไม่ มีแนวทางดาเนินงานอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การกาหนดค่าเปา้ หมายดังกล่าว มีหลักการอย่างไร ในช่วง 5 ปีทผ่ี ่านมา มสี ถิตผิ ลการดาเนนิ งานเปน็ อย่างไร 2) จากข้อมูลโดยกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในปี 2561 ประเทศไทยมีปริมาณขยะกว่า 50.6 ล้านตัน มาจากชุมชน (56%) อุตสาหกรรม (43%) และสถานพยาบาล (1%) แม้กากอุตสาหกรรมจะมีปริมาณไม่มาก เท่ากับขยะจากชุมชน แต่นับเป็นขยะที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมสูง ต้องได้รับการจัดการท่ีเหมาะสม (ท่ีมา: ธุรกิจกาจัดกากขยะ โอกาสท่ีมาพร้อมกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี EEC โดยธนาคารไทย พาณิชย์ จากhttps://www.scbeic.com/th/detail/product/6760 สืบค้นเม่ือ 23 กรกฎาคม 2563) แต่ตวั ช้ีวดั ปริมาณกากอตุ สาหกรรมที่ไดร้ บั การจดั การนาเข้าระบบ ปรับลดลง เน่อื งจากสาเหตุใด 3. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสาคัญ ภายใตย้ ทุ ธศาสตร์ชาติ มแี ผนแมบ่ ททง้ั สิน้ 23 ประเดน็ โดยแผนแม่บทจะมีผลผกู พันต่อหน่วยงานของ รฐั ที่เก่ียวขอ้ งที่จะต้องปฏบิ ัติให้เปน็ ไปตามน้ัน รวมท้งั การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องสอดคล้องกับ แผนแม่บทซ่ึงจะนาไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่งย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์ าติ แสดงดังแผนภาพ ทีม่ า : สภาพฒั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จดั ทาโดย : สานักงบประมาณของรัฐสภา สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 2 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือพิจารณาการจัดสรรงบประมาณปี 2564 จาแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 12 หน้า 3) พบว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับจัดสรร งบประมาณสอดรบั ยุทธศาสตรช์ าติ จานวน 3 ยทุ ธศาสตร์ ไดแ้ ก่ - ยุทธศาสตรด์ ้านการสรา้ งขดี ความสามารถในการแข่งขนั จานวน 4,617.1874 ลา้ นบาท - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จานวน 21.3180 ลา้ นบาท - ยุทธศาสตรด์ ้านการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชวี ติ ที่เป็นมติ รกบั ส่งิ แวดลอ้ ม จานวน 149.6639 ล้านบาท และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน 6 ประเด็น รวมเป็นเงินจานวน 900.7387 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 18.81 ได้แก่ - อตุ สาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จานวน 566.0710 ล้านบาท - พ้ืนท่ีและเมอื งนา่ อย่อู จั ฉรยิ ะ จานวน 57.7212 ลา้ นบาท - โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกต์ และดจิ ิทัล 36.5500 ลา้ นบาท - ผู้ประกอบการและวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ จานวน 98.0974 ล้านบาท - เศรษฐกจิ ฐานราก จานวน 21.3180 ลา้ นบาท - การเติบโตอยา่ งยั่งยนื จานวน 120.9811 ลา้ นบาท ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใตย้ ทุ ธศาสตร์ชาติ 2563 สดั สว่ น 2564 สดั สว่ น เพ่ิม/ลด ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 อุตสาหกรรมและบรกิ ารแหง่ อนาคต 765.4682 14.77% 566.0710 11.82% - 199.3972 100.00% ด้านการสรา้ งขีดความสามารถ การเกษตร 31.9822 0.62% - -- 31.9822 200.00% การทอ่ งเทยี ว 16.0000 0.31% - -- 16.0000 -100.00% ในการแขง่ ขนั พื้นทเี มืองนา่ อยอู่ ัจฉรยิ ะ 66.8249 57.7212 1.21% - ปี 2563 = 5,052.4352 โครงสรา้ งพื้นฐาน ระบบโลจสิ ติกส์ และดิจทิ ลั 1.29% 0.76% 9.1037 -13.62% ปี 2564 = 4,617.1874 ผปู้ ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 36.5500 2.05% - 7.5500 26.03% ขนาดยอ่ มยคุ ใหม่ 29.0000 0.56% 98.0974 401.8754 -80.38% 499.9728 9.64% เพมิ - 435.2478 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 7.6115 0.15% - -- 7.6115 -100.00% -8.61% 223.1722 6.14% อืนๆ (การดา่ เนนิ การเพือสนบั สนนุ ยทุ ธศาสตร์) 3,635.5756 70.13% 3,858.7478 80.59% ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 เศรษฐกิจฐานราก 42.1700 0.81% 21.3180 0.45% - 20.8520 -49.45% ด้านการสรา้ งโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม ปี 2563 = 42.1700 ปี 2564 = 21.3180 3,887.4306 เพมิ - 20.8520 -49.45% ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 5 การเติบโตอยา่ งยงั ยนื 62.6170 1.21% 120.9811 2.53% 58.3641 93.21% อืนๆ (การดา่ เนนิ การเพือสนบั สนนุ ยทุ ธศาสตร์) 26.5766 0.51% 28.6828 0.60% 2.1062 7.93% ด้านการสรา้ งการเติบโตบน คุณภาพชีวติ ทเ่ี ปน็ มติ รกบั สิ่งแวดล้อม ปี 2563 = 89.1936 ปี 2564 = 149.6639 เพมิ 60.4703 67.80% รวมงบประมาณทง้ั สน้ิ ลดลง - 395.6295 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ - 7.63 ปี 2563 = 5,183.7988 ลา้ นบาท ปี 2564 = 4,788.1693 ลา้ นบาท สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่มา: สานกั งานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ จดั ทาโดย : สานกั งบประมาณของรัฐสภา สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 3

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม ขอ้ สงั เกต PBO แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตรช์ าตทิ ้ัง 23 ประเด็นจะมีผลผูกพนั ต่อหนว่ ยงานของรัฐทเี่ ก่ียวข้องทีจ่ ะต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องสอดคล้องกับ แผนแม่บทซึ่งจะ นาไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่งย่ังยืนเป็นประเทศ พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ ดังนั้น ในการจัดทางบประมาณกระทรวง อุตสาหกรรม จึงควรระบุความเชื่อมโยงของการใช้จ่ายงบประมาณท่ีนาไปสู่การพัฒนาตามแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนชดั เจน อย่างไรก็ตาม PBO มีข้อสังเกตว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีงบประมาณรายจ่าย สอดรับกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน 900.7387 ล้านบาท หรือเพียงร้อยละ 18.81 เท่าน้ัน ในขณะที่งบประมาณ ส่วนใหญ่ระบุไว้ภายใต้รายการอ่ืน ๆ จานวน 3,887.4306 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.19 โดยไม่ได้ระบุว่าจะ นาไปใช้จา่ ยเพื่อพฒั นาประเทศในเรอ่ื งใด กล่าวคอื ไมไ่ ดร้ ะบชุ ดั เจนวา่ สอดคล้องกบั แผนแมบ่ ทประเด็นใด ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของงบประมาณในรายการดังกล่าว ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 1,658.9863 ล้านบาท 2) แผนงานพื้นฐาน ซึ่งเป็นแผนงานท่ีดาเนินการ ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นปกติประจาตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานน้ัน ๆ หากหยุดดาเนินการอาจ ก่อใหเ้ กิดความเสยี หายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ จานวน 1,212.6782 ลา้ นบาท และ 3) แผนงาน ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นแผนงานท่ีดาเนินการตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายและมี ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาตทิ ี่ต้องการผลักดันหรือเหน็ ความสาคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยกาหนดให้ การจัดทางบประมาณเป็นลักษณะ Project based จานวน 1,015.7661 ล้านบาท ดังน้ัน งบประมาณภายใต้ แผนงานยุทธศาสตรจ์ ึงน่าจะสามารถแสดงถงึ ความสอดคลอ้ งกับแผนแม่บทภายใตย้ ุทธศาสตรช์ าตไิ ด้ 4. สรปุ ภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงนิ นอกงบประมาณสมทบ (จาแนกตามหน่วยรับงบประมาณ) 4.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กาหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จานวน 3,300,000 ล้านบาท กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมจานวน 4,788.1693 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.15 ของงบประมาณจ่ายประจาปี ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 395.6295 ล้านบาทหรือลดลง ร้อยละ 7.63 โดยหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 1,162.2402 ล้านบาท หรือคิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 24.27 ในขณะสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้รับ จดั สรรงบประมาณต่าสุด จานวน 261.1687 ล้านบาท หรอื คดิ เป็นสดั สว่ นร้อยละ 5.45 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 4 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วย : ลา้ นบาท หน่วยงาน ปงี บประมาณ ปี 64 เพม่ิ /(ลด) จากปี 63 ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ เงิน สดั สว่ น รวมทงั้ สน้ิ 5,183.7988 4,788.1693 - 395.6295 - 7.63 1. สว่ นราชการและองคก์ ารมหาชน 5,183.7988 4,788.1693 100.00 - 395.6295 - 7.63 1.1 สว่ นราชการ 5,183.7988 4,788.1693 100.00 - 395.6295 - 7.63 1. ส่านักงานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม 1,140.0970 1,003.2393 20.95 - 136.8577 - 12.00 2. กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 555.8416 530.4313 11.08 - 25.4103 - 4.57 3. กรมสง่ เสริมอตุ สาหกรรม 1,244.8574 1,162.2402 24.27 - 82.6172 - 6.64 4. กรมอตุ สาหกรรมพน้ื ฐานและการเหมอื งแร่ 593.6834 448.6099 9.37 - 145.0735 - 24.44 5. ส่านักงานคณะกรรมการออ้ ยและน้่าตาล 599.2620 585.4031 12.23 - 13.8589 - 2.31 6. สา่ นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม 759.6792 797.0768 16.65 37.3976 4.92 7. ส่านักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม 290.3782 261.1687 5.45 - 29.2095 - 10.06 1.2 องคก์ ารมหาชน - -- -- 2. รฐั วสิ าหกจิ - -- -- 1.การนิคมอตุ สาหกรรมแหง่ ประเทศไทย - -- -- 3. กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น - -- -- ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดสม้ ) ประมวลโดย: สา่ นักงบประมาณของรัฐสภา 4.2 เงินนอกงบประมาณสมทบ ในช่วง 5 ปี 2560-2564 กระทรวงอุตสาหกรรม ไม่มีหนว่ ยรบั งบประมาณทม่ี ีการดาเนินงานโดย ใชเ้ งินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย หน่วย : ล้านบาท หนว่ ยงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งปม. เงินนอกฯ งปม. เงินนอกฯ งปม. เงินนอกฯ งปม. เงินนอกฯ งปม. เงินนอกฯ รวมทงั้ สนิ้ 5,922.8761 - 6,145.8820 - 5,478.1637 - 5,183.7988 - 4,788.1693 - 1. สว่ นราชการและองคก์ ารมหาชน 5,782.8761 - 5,653.6760 - 5,231.1637 - 5,183.7988 - 4,788.1693 - 1.1 สว่ นราชการ 5,782.8761 - 5,653.6760 - 5,231.1637 - 5,183.7988 - 4,788.1693 - 1. ส่านักงานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม 1,468.2476 - 1,387.8096 - 1,268.9520 - 1,140.0970 - 1,003.2393 - 2. กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 582.4212 - 532.1219 - 586.9049 - 555.8416 - 530.4313 - 3. กรมส่งเสริมอตุ สาหกรรม 1,382.6430 - 1,726.2515 - 1,287.1873 - 1,244.8574 - 1,162.2402 - 4. กรมอตุ สาหกรรมพนื้ ฐานและการเหมอื งแร่ 497.4047 - 405.7316 - 438.7896 - 593.6834 - 448.6099 - 5. สา่ นักงานคณะกรรมการออ้ ยและน่้าตาล 840.7596 - 343.3940 - 719.6642 - 599.2620 - 585.4031 - 6. สา่ นักงานมาตรฐานผลติ ภณั ฑ์อตุ สาหกรรม 633.6346 - 948.7490 - 622.6010 - 759.6792 - 797.0768 - 7. สา่ นักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม 377.7654 - 309.6184 - 307.0647 - 290.3782 - 261.1687 - 1.2 องคก์ ารมหาชน -- -- -- -- -- 2. รัฐวิสาหกจิ 140.0000 - 492.2060 - 247.0000 - -- -- 1.การนิคมอตุ สาหกรรมแหง่ ประเทศไทย 140.0000 - 492.2060 - 247.0000 - -- - ทมี่ า: 1. ข้อมลู ปีงบประมาณ 2560-2563 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับทื 3 ฉบบั ปรับปรุง ตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 2. ข้อมลู ปงี บประมาณ 2564 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที 3 เล่มที 1 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: ส่านักงบประมาณของรัฐสภา สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 5 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม 4.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. 2563 หนว่ ย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 พรบ.โอนงบประมาณ กระทรวง - หนว่ ยงาน เงนิ รอ้ ยละต่อ รวมโอน พรบ.งปม. กระทรวงอตุ สาหกรรม พรบ.งปม. Fucntion แผนงาน 1. ส่านกั งานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม แผนงาน รวม บรู ณาการ 2. กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 5,183.7988 พนื้ ฐาน แผนงาน 3. กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม 1,140.0970 ยทุ ธศาสตร์ 139.9803 62.0164 201.9967 3.90 4. กรมอตุ สาหกรรมพนื้ ฐานและการเหมืองแร่ 46.5808 59.2404 5.20 5. สา่ นักงานคณะกรรมการออ้ ยและนา่้ ตาลทราย 555.8416 26.5765 93.3995 22.7198 4.09 6. สา่ นักงานมาตรฐานผลติ ภณั ฑ์อตุ สาหกรรม 1,244.8574 1.6195 28.0164 2.25 7. สา่ นกั งานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม 2.6059 32.6639 59.2404 - 20.2723 3.41 593.6834 0.6780 13.9412 2.33 599.2620 0.2000 18.4003 20.0198 2.7000 47.7484 6.29 759.6792 14.6311 10.0582 3.46 290.3782 0.2698 2.7700 5.3759 22.6405 17.7943 18.4723 1.8000 13.7412 13.9412 - 7.9298 22.5609 25.1875 0.1000 0.3698 9.6884 ปีงบประมาณ 2563 มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จานวน 201.9967 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.90 ของ วงเงินงบประมาณของกระทรวงฯ ที่ได้รับจัดสรรในปี 2563 โดยหน่วยรับงบประมาณที่ถูกโอนงบประมาณ สูงสุด คือ สานักงานปลัดกระทรวงฯ จานวน 59.2404 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ สานักงานมาตรฐาน ผลติ ภัณฑ์อตุ สาหกรรม จานวน 47.7484 ลา้ นบาท (รายละเอยี ดการโอนแสดงในการวเิ คราะหร์ ายหนว่ ยงาน) 5. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 4,788.1693 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรและงบรายจ่าย รวมทั้งส้ิน จานวน 3,219.3488 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.24 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรท้ังส้ิน ขณะท่ีงบเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรรน้อยท่ีสุด จานวน 163.9954 ล้าน บาท หรือคดิ เปน็ ร้อยละ 3.43 ของงบประมาณที่ไดร้ บั การจัดสรรทั้งส้ิน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ ปี 2563 พบว่า เกือบทุกงบรายจ่ายได้รัดจัดสรรงบประมาณลดลง โดยเฉพาะงบเงนิ อุดหนุนลดลง ถึงรอ้ ยละ 21.22 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของสานกั งานปลดั ฯ (แผนงานบูรณา การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค) และสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและ บรกิ ารแห่งอนาคต) สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 6 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วย : ลา้ นบาท หนว่ ยงาน ปี งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่ รวม รวมทง้ั สน้ิ 2563 1,633.6538 620.0847 807.0220 208.1613 1,914.8770 5,183.7988 2564 1,635.8990 605.1979 799.6272 163.9954 1,583.4498 4,788.1693 เพมิ่ /ลด 2.2452 -14.8868 -7.3948 -44.1659 -331.4272 -395.6295 ร้อยละ 0.14 -2.40 -0.92 -21.22 -17.31 -7.63 1. ส่านักงานปลัดกระทรวงอตุ สาหกรรม 2563 510.66490 268.06460 115.50050 60.63020 185.23680 1,140.0970 2564 518.18630 248.68940 33.63200 39.59400 163.13760 1,003.2393 เพม่ิ /ลด 7.5214 -19.3752 -81.8685 -21.0362 -22.0992 -136.8577 รอ้ ยละ 1.47 -7.23 -70.88 -34.70 -11.93 -12.00 2. กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 2563 243.93280 98.49220 82.18740 9.01390 122.21530 555.8416 2564 242.34200 97.71280 72.15180 8.33450 109.89020 530.4313 เพม่ิ /ลด -1.5908 -0.7794 -10.0356 -0.6794 -12.3251 -25.4103 รอ้ ยละ -0.65 -0.79 -12.21 -7.54 -10.08 -4.57 3. กรมสง่ เสริมอตุ สาหกรรม 2563 355.03570 66.42450 38.49370 27.03570 757.86780 1,244.8574 2564 363.55000 77.27750 62.63020 29.77750 629.00500 1,162.2402 เพม่ิ /ลด 8.5143 10.8530 24.1365 2.7418 -128.8628 -82.6172 ร้อยละ 2.40 16.34 62.70 10.14 -17.00 -6.64 4. กรมอตุ สาหกรรมพนื้ ฐานและการเหมอื งแร่ 2563 218.96190 34.89840 68.45500 - 271.36810 593.6834 2564 212.47760 33.86960 54.70520 0.46500 147.09250 448.6099 เพมิ่ /ลด -6.4843 -1.0288 -13.7498 0.4650 -124.2756 -145.0735 รอ้ ยละ -2.96 -2.95 -20.09 100.00 -45.80 -24.44 5. สา่ นักงานคณะกรรมการออ้ ยและน้่าตาล 2563 61.22980 27.09370 62.65510 4.51910 443.76430 599.2620 2564 57.11110 27.20220 68.98470 4.44990 427.65520 585.4031 เพม่ิ /ลด -4.1187 0.1085 6.3296 -0.0692 -16.1091 -13.8589 ร้อยละ -6.73 0.40 10.10 -1.53 -3.63 -2.31 6. ส่านักงานมาตรฐานผลติ ภณั ฑ์อตุ สาหกรรม 2563 179.63500 72.64270 437.13030 10.06180 60.20940 759.6792 2564 178.48580 69.50840 483.97310 9.25780 55.85170 797.0768 เพมิ่ /ลด -1.1492 -3.1343 46.8428 -0.8040 -4.3577 37.3976 รอ้ ยละ -0.64 -4.31 10.72 -7.99 -7.24 4.92 7. ส่านักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม 2563 64.19370 52.46860 2.60000 96.90060 74.21530 290.3782 2564 63.74620 50.93800 23.55020 72.11670 50.81760 261.1687 เพม่ิ /ลด -0.4475 -1.5306 20.9502 -24.7839 -23.3977 -29.2095 รอ้ ยละ -0.70 -2.92 805.78 -25.58 -31.53 -10.06 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที 3 เลม่ ที 12 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: สา่ นักงบประมาณของรัฐสภา สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 7 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม 6. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามแผนงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรม จาแนก ตามแผนงาน ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 1,658.9863 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.65 แผนงานพื้นฐาน จานวน 1,212.6782 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 25.33 แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 1,136.7472 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 23.74 และแผนงานบูรณาการ จานวน 779.7576 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 16.29 หน่วย : ล้านบาท หนว่ ยงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงาน รวม บคุ ลากรภาครฐั พืน้ ฐาน เพอื่ สนบั สนนุ เพ่อื สนบั สนนุ ด้าน รวม บรู ณาการ (ด้านการสรา้ ง ด้านการสรา้ ง การสรา้ งการ ความสามารถใน ความสามารถใน เติบโตบน การแข่งขนั ) การแข่งขัน คุณภาพชีวติ ท่ี เปน็ มติ รต่อ สิ่งแวดล้อม รวมทงั้ สน้ิ 1,658.9863 1,212.6782 987.0833 149.6639 1,136.7472 779.7576 4,788.1693 165.9016 43.2392 1,003.2393 1. ส่านักงานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม 531.7132 262.3853 165.9016 - 146.5016 11.9624 530.4313 385.5015 273.2535 1,162.2402 2. กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 243.0766 128.8907 25.5205 120.9811 72.9062 448.6099 139.6831 - 585.4031 3. กรมส่งเสริมอตุ สาหกรรม 367.6358 135.8494 385.5015 - 175.9904 6.9568 797.0768 50.2628 360.2620 261.1687 4. กรมอตุ สาหกรรมพน้ื ฐานและการเหมอื งแร่ 215.5045 160.1992 44.2234 28.6828 84.0837 5. สา่ นักงานคณะกรรมการออ้ ยและน่้าตาล 58.1180 380.6452 139.6831 - 6. ส่านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม 178.8677 81.9567 175.9904 - 7. ส่านักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม 64.0705 62.7517 50.2628 - ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที 3 เลม่ ที 12 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: ส่านักงบประมาณของรัฐสภา 7. งบประมาณแผนงานบูรณาการท่กี ระทรวงอุตสาหกรรมไดร้ บั จดั สรร ปีงบประมาณ 2564 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการรวม ท้ังสิ้น 6 แผนงาน วงเงิน 779.7576 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 (976.4410 ล้านบาท) จานวน 196.6834 ล้าน บาทคิดเป็นร้อยละ 20.14 แผนงานบูรณาการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณสูง สุด คือ แผนงาน บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพและบริการแห่งอนาคต จานวน 566.0710 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 72.60) รองลงมา ได้แก่ แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สูส่ ากล จานวน 98.0974 ล้านบาท (สัดส่วนรอ้ ยละ 12.58) สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 8 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม หน่วย : ลา้ นบาท แผนงานบรู ณาการ ปงี บประมาณ เพม่ิ /(ลด) จากปี 63 ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ รวมทงั้ สน้ิ เงิน สดั สว่ น 976.4410 779.7576 100.00 -196.6834 - 20.14 1. การพฒั นาอตุ สาหกรรมศกั ยภาพและบริการแหง่ อนาคต 723.6394 566.0710 72.60 -157.5684 - 21.77 - กรมส่งเสริมอตุ สาหกรรม 160.3300 120.0935 - - 40.2365 - 25.10 - ส่านักงานคณะกรรมการออ้ ยและน่้าตาลทราย 9.4500 6.9568 - - 2.4932 100.00 - สา่ นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม 432.8617 354.9370 - - 77.9247 - 18.00 - ส่านักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม 120.9977 84.0837 - - 36.9140 - 30.51 2. การพฒั นาผปู้ ระกอบการ และวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมสสู่ ากล 77.7831 98.0974 12.58 20.3143 26.12 - กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 11.5084 11.9624 - 0.4540 3.94 - กรมส่งเสริมอตุ สาหกรรม 66.2747 80.8100 - 14.5353 21.93 - กรมส่งเสริมอตุ สาหกรรม - 5.3250 - 5.3250 100.00 3. การพฒั นาพน้ื ทเี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 7.6115 - - - 7.6115 -100.00 - สา่ นักงานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม 5.4920 - - - 5.4920 100.00 - สา่ นักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม 2.1195 - - - 2.1195 100.00 4. การพฒั นาพนื้ ทรี ะดบั ภาค 138.4070 57.7212 7.40 - 80.6858 - 58.30 - ส่านักงานปลัดกระทรวงอตุ สาหกรรม 56.5980 21.9212 - - 34.6768 - 61.27 - กรมส่งเสริมอตุ สาหกรรม 81.8090 35.8000 - - 46.0090 - 56.24 5. การพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 29.0000 36.5500 4.69 7.5500 26.03 - กรมส่งเสริมอตุ สาหกรรม 29.0000 36.5500 - 7.5500 100.00 6. การพฒั นาและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐานราก - 21.3180 2.73 21.3180 100.00 - สา่ นักงานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม - 21.3180 - 21.3180 100.00 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ทื 3 เล่มที 12 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: สา่ นักงบประมาณของรัฐสภา  งบประมาณแผนงานบูรณาการการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพและบริการแห่งอนาคต ของกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 566.0710 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 157.5684 ล้านบาท หรือ ลดลง ร้อยละ 21.77 โดยยังคงให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เช่นเดียวกับปีที่แล้ว มีงบประมาณ จานวน 382.3441 ล้านบาท เป็นการดาเนินการพัฒนาโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตั กรรมในการเพิ่มมลู คา่ และการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ นอกจากน้ียังให้ความสาคัญกับการ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมและบริการ ดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอตั โนมัติ และอิเลก็ ทรอนกิ ส์ อจั ฉรยิ ะ ให้มีศักยภาพและขดี ความสามารถในการแข่งขนั มีงบประมาณ จานวน 67.3789 ลา้ นบาท ซึ่งเน้นการพัฒนาอตุ สาหกรรมหุ่นยนตแ์ ละระบบอตั โนมตั ิและอุตสาหกรรมอิเลก็ ทรอนิกส์ อจั ฉรยิ ะตลอดหว่ งโซ่คณุ ค่า สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 9 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วย : ล้านบาท เปา้ หมาย/แนวทางการดาเนินงาน/ตวั ชี้วัด 2563 2564 ปี 64 เพม่ิ /ลด จากปี 63 รวมงบประมาณทกี่ ระทรวงอตุ สาหกรรมไดร้ บั จดั สรร จานวน รอ้ ยละ เปา้ หมายท่ี 1 สง่ เสริมอตุ สาหกรรมแหง่ อนาคตแบบครบวงจร และสร้างเศรษฐกจิ ฐานชีวภาพ 723.6394 566.0710 -157.5684 -21.7744 แนวทางที่ 1.2 พัฒนาอตุ สาหกรรมชีวภาพและอตุ สาหกรรมแปรรปู อาหารตลอดหว่ งโซ่คณุ คา่ โดย 9.4500 44.2100 การประยกุ ตใ์ ช้เทคโนโลยแี ละนวัตกรรมในการเพม่ิ มูลคา่ วตั ถดุ บิ /ผลติ ภณั ฑ/์ ของเสยี เพม่ิ ผลติ ภาพ 9.4500 44.2100 34.7600 367.8307 พฒั นาผปู้ ระกอบการและบคุ ลากร พรอ้ มทง้ั สรา้ งโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ กรมสง่ เสริมอตุ สาหกรรม(โครงการพฒั นาศกั ยภาพอตุ สาหกรรมชวี ภาพ) 34.7600 367.8307 สา่ นักงานคณะกรรมการออ้ ยและน่้าตาลทราย (โครงการพฒั นาศกั ยภาพอตุ สาหกรรมชีวภาพ) ส่านักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม (โครงการพฒั นาศกั ยภาพอตุ สาหกรรมชวี ภาพ โครงการเมอื ง - 8.2450 8.2450 100.0000 นวตั กรรมอาหารและการพฒั นานักรบอตุ สาหกรรมอาหารพนั ธุ์ใหม่) 9.4500 6.9568 -2.4932 -26.3831 เปา้ หมายที่ 2 สง่ เสริมและพฒั นาอตุ สาหกรรมและบริการทางการแพทย์ 29.0082 29.0082 100.0000 แนวทางท่ี 2.2 พฒั นาอตุ สาหกรรมชีวภาพและอตุ สาหกรรมแปรรปู อาหารตลอดหว่ งโซ่คณุ คา่ โดย - การประยกุ ตใ์ ช้เทคโนโลยแี ละนวัตกรรมในการเพม่ิ มูลคา่ วตั ถดุ บิ /ผลติ ภัณฑ/์ ของเสยี เพม่ิ ผลติ ภาพ พฒั นาผปู้ ระกอบการและบคุ ลากร พรอ้ มทง้ั สรา้ งโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ 48.5000 52.4520 3.9520 8.1485 กรมส่งเสริมอตุ สาหกรรม(โครงการเพมิ ขีดความสามารถในการแขง่ ขันและการสร้างความเชอื มโยงดา้ น 48.5000 52.4520 3.9520 8.1485 การตลาดให้ผลิตภณั ฑ์และเครืองมอื แพทย์ของไทย) สา่ นักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม(โครงการเพมิ ขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความ 48.5000 41.1028 -7.3972 -15.2520 เชอื มโยงดา้ นการตลาดใหผ้ ลิตภณั ฑ์และเครืองมอื แพทย์ของไทย) - 11.3492 11.3492 100.0000 เปา้ หมายท่ี 3 สง่ เสรมิ การวิจยั พฒั นา และสรา้ งนวัตกรรมเพอิ่ ยกระดบั อตุ สาหกรรมและบรกิ าร -38.0008 -36.0608 ดจิ ทิ ลั ข้อมูล ปญั ญาประดษิ ฐ์ หนุ่ ยนต์ ระบบอตั โนมัติ และอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ อจั ฉริยะ ใหม้ ีศกั ยภาพและ 105.3797 67.3789 ขีดความสามารถในการแข่งขัน แนวทางที่ 3.1 พฒั นาโครงสรา้ งพน้ื ฐาน เพอื่ การตอ่ ยอดดา้ นเทคโนโลยแี ละนวัตกรรม การเพมิ่ ผลติ 4.1797 4.9343 0.7546 18.0539 ภาพ และการสง่ เสริมมาตรฐานทส่ี าคญั ในอตุ สาหกรรมดจิ ทิ ลั หนุ่ ยนต์ และอเิ ลก็ ทรอนิกสอ์ จั ฉริยะ สา่ นักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม (โครงการพฒั นาโครงสร้างพนื้ ฐานเพอื รองรับการขยายตวั ของ 4.1797 4.9343 0.7546 18.0539 อตุ สาหกรรมดจิ ิทัล ขอ้ มลู และปัญญาประดษิ ฐ์) แนวทางที่ 3.2 พัฒนาอตุ สาหกรรมหนุ่ ยนตแ์ ละระบบอตั โนมัตแิ ละอตุ สาหกรรมอเิ ลก็ ทรอนกิ สอ์ จั ฉริยะ 101.2000 62.4446 -38.7554 -38.2958 ตลอดหว่ งโซ่คณุ คา่ โดยการประยกุ ตใ์ ช้เทคโนโลยแี ละนวตั กรรมในการเพมิ่ มูลคา่ วัตถดุ บิ /ผลติ ภณั ฑ/์ ของเสยี เพมิ่ ผลติ ภาพ พัฒนาผปู้ ระกอบการและบคุ ลากร พร้อมทงั้ สรา้ งโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ กรมส่งเสริมอตุ สาหกรรม (โครงการส่งเสริมการประยุกตใ์ ชเ้ ทคโนโลยีดจิ ิทลั ข้อมลู และปญั ญาประดษิ ฐ์) 101.2000 54.9207 -46.2793 -45.7305 ส่านักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม (โครงการยกระดบั และพฒั นาบคุ ลากรดา้ นดจิ ิทลั ขอ้ มลู และ - 7.5239 7.5239 100.0000 -70.3156 -15.5339 ปัญญาประดษิ ฐ์ โครงการส่งเสริมการประยุกตใ์ ชเ้ ทคโนโลยีจิดทิ ัล ขอ้ มลู และปญั ญาประดษิ ฐ์ ) -82.2169 -18.5999 เปา้ หมายที่ 4 ผลกั ดนั การเปลย่ี นผา่ นอตุ สาหกรรมยานยนตไ์ ปสยู่ านยนตส์ มัยใหม่ และพฒั นาขีด 452.6597 382.3441 ความสามารถในการแข่งขันของอตุ สาหกรรมระบบรางและอากาศยาน แนวทางที่ 4.1 พัฒนาโดยการประยกุ ตใ์ ช้เทคโนโลยแี ละนวัตกรรมในการเพมิ่ มูลคา่ วตั ถดุ บิ / 442.0297 359.8128 ผลติ ภัณฑ/์ ของเสยี เพมิ่ ผลติ ภาพ พฒั นาผปู้ ระกอบการและบคุ ลากร พรอ้ มทง้ั สรา้ งโอกาสทาง การตลาดใหม่ๆ สา่ นักงานมาตรฐานผลติ ภัณฑ์อตุ สาหกรรม (โครงการสง่ เสริมการผลติ ยานยนตไ์ ฟฟา้ ในประเทศไทย 432.8617 354.9370 -77.9247 -18.0022 และศนู ย์ทดสอบยานยนตแ์ ละยางลอ้ แห่งชาติ โครงการพฒั นาโครงสร้างพนื้ ฐานเพอื รองรับ อตุ สาหกรรมยานยนตส์ มยั ใหม่) สา่ นักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม (โครงการพฒั นาโครงสร้างพน้ื ฐานเพอื รองรับการขยายตวั ของ 9.1680 4.8758 -4.2922 -46.8172 11.9013 111.9595 อตุ สาหกรรมดจิ ิทัล ขอ้ มลู และปัญญาประดษิ ฐ์) แนวทางที่ 4.2 พัฒนาอตุ สาหกรรมอากาศยานและอตุ สาหกรรมยานยนตไ์ ฟฟา้ อจั ฉรยิ ะ โดยการ 10.6300 22.5313 ประยกุ ตใ์ ช้เทคโนโลยแี ละนวตั กรรมในการเพม่ิ มูลคา่ วตั ถดุ บิ /ผลติ ภัณฑ/์ ของเสยี เพม่ิ ผลติ ภาพ พัฒนาผปู้ ระกอบการและบคุ ลากร พรอ้ มทงั้ สรา้ งโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ กรมส่งเสริมอตุ สาหกรรม (โครงการพฒั นาศกั ยภาพอตุ สาหกรรมยานยนตส์ มยั ใหม่) 10.6300 15.8250 5.1950 48.8711 6.7063 100.0000 ส่านักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม (โครงการพฒั นาศกั ยภาพอตุ สาหกรรมยานยนตส์ มยั ใหม่ โครงการ - 6.7063 เสริมสร้างศกั ยภาพอตุ สาหกรรมซ่อมบา่ รงอากาศยาน) เปา้ หมายที่ 5 เพม่ิ ผลติ ภาพภาคอตุ สาหกรรมและบริการตลอดหว่ งโซค่ ณุ คา่ และพฒั นาการจดั การ 107.6500 19.6860 -87.9640 -81.7130 ฐานข้อมูลอตุ สาหกรรม และการคาดการณเ์ ทคโนโลยใี นอนาคต แนวทางท่ี 5.1 พฒั นาโครงสร้างพน้ื ฐานของระบบนเิ วศอตุ สาหกรรม 22.5944 14.2949 -8.2995 -36.7326 -8.2995 -36.7326 สา่ นักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม (โครงการพฒั นาฐานข้อมลู และการคาดการณเ์ ทคโนโลยีสา่ หรับ 22.5944 14.2949 อตุ สาหกรรมอนาคต) แนวทางท่ี 5.2 ยกระดบั สถานประกอบการและบคุ ลากร ในระบบเชิงนเิ วศอตุ สาหกรรมและบริการ 85.0556 5.3911 -79.6645 -93.6617 แหง่ อนาคต โดยการประยกุ ตใ์ ช้เทคโนโลยแี ละนวตั กรรมการบริหารจดั การ การเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพและ การสรา้ งโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ สา่ นักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม (โครงการยกระดบั ผลิตภาพและพฒั นาก่าลงั คนเพอื สร้าง 85.0556 5.3911 -79.6645 -93.6617 ความสามารถในการแขง่ ขนั ภาคอตุ สาหกรรม) ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ทื 3 เลม่ ที 18(2) ตามร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: ส่านักงบประมาณของรัฐสภา สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 10 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม 8. รายการผูกพัน ปีงบประมาณ 2564 กระทรวงอุตสาหกรรม มีวงเงินงบประมาณผูกพันข้ามปีต้ังแต่ปี 2564 จนถึง สิ้นสุดโครงการ รวมท้ังสิ้น 1,273.0000 ล้านบาท ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จานวน 439.5386 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของสานักงานมาตรฐานผลติ ภณั ฑ์อตุ สาหกรรม จานวน 309.4169 ล้านบาท หน่วยงาน ปี 2564 ปี 2565 หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ ปี 2566 ปี 2567-จบ รวม รวมทงั้ สน้ิ 439.5386 718.7249 55.0509 59.6856 1,273.0000 1. ส่านักงานปลัดกระทรวงอตุ สาหกรรม 67.7743 50.3088 33.2804 29.0837 180.4472 2. กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 6.0912 6.0912 6.0912 9.1368 27.4104 3. กรมสง่ เสริมอตุ สาหกรรม 7.6313 7.6313 7.6313 11.4470 34.3409 4. กรมอตุ สาหกรรมพนื้ ฐานและการเหมอื งแร่ 18.2408 42.1592 - - 60.4000 5. สา่ นักงานคณะกรรมการออ้ ยและน้่าตาลทราย 30.3841 47.0241 3.6837 2.2593 83.3512 6. ส่านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม 309.4169 565.5103 4.3643 7.7588 887.0503 7. สา่ นักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม - -- -- ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที 3 เล่มที 12 ตามร่างพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: ส่านักงบประมาณของรัฐสภา รายการผกู พันข้ามปี ปี 2564 งบประมาณผูกพันข้ามปี 439.5386 ล้านบาท แบ่งเป็น รวมทงั้ สน้ิ 439.5386 รายการต่าง ๆ ไดแ้ ก่ 17.1755 - คา่ เช่าทรพั ย์สนิ จานวน 17.1755 ลา้ นบาท (ผูกพันเดมิ ) คา่ เช่าทรพั ยส์ นิ 17.1755 - คา่ เชา่ รถยนต์ จานวน 74.1097 ลา้ นบาท (ผูกพนั เดมิ ) - สา่ นักงานปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม 74.1097 - ค่าครุภัฑณ์ จานวน 149.3890 ล้านบาท (ผูกพันเดิม 1 คา่ เช่ารถ 50.5988 รายการ จานวน 96.0000 ล้านบาท ผูกพันใหม่ 2 รายการ - ส่านักงานปลัดกระทรวงอตุ สาหกรรม - กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 6.0912 จานวน 53.3890 ล้านบาท) - กรมส่งเสริมอตุ สาหกรรม 7.6313 - ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จานวน 198.8644 ล้านบาท (ผูกพัน - ส่านักงานคณะกรรมการออ้ ยและน้่าตาลทราย 5.4241 เดิม 5 รายการ จานวน 153.9083 ล้านบาท ผูกพันใหม่ 1 - สา่ นักงานมาตรฐานผลติ ภณั ฑ์อตุ สาหกรรม 4.3643 รายการ จานวน 1.7553 ล้านบาท) คา่ ครุภัณฑ์ 149.3890 - สา่ นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม 149.3890 คา่ ทด่ี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง 198.8644 - กรมอตุ สาหกรรมพน้ื ฐานและการเหมอื งแร่ 18.2408 - ส่านักงานคณะกรรมการออ้ ยและน้่าตาลทราย 24.9600 - ส่านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม 155.6636 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 11 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม 9. ข้อมลู งบการเงนิ และการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 9.1 ข้อมูลงบการเงนิ ตามพระราชบัญญัตวิ ินัยการเงนิ การคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 กาหนดให้การจัดสรร งบประมาณต้องคานึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานท่ีสามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือ เงินอ่ืนใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถนามาใช้จ่ายได้ ดังนั้น สานักงบประมาณของรัฐสภา เห็นว่า การวิเคราะห์งบการเงินของหน่วยรับงบประมาณจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีจึงไดว้ ิเคราะห์งบการเงนิ ในประเดน็ ดงั น้ี  การวิเคราะห์สภาพคล่อง จากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงานภายใต้ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อประเมินฐานะการเงินโดยรวมในเบื้องต้นของหน่วยรับงบประมาณ ด้วยอัตราส่วน Current Ratio : สินทรัพย์หมุนเวยี น/หนีส้ ินหมนุ เวียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) ซ่งึ แสดงถึง ความสามารถในการชาระหน้รี ะยะส้ันของหน่วยงาน  การวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายจากข้อมูลในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน ของหน่วยงาน จะแสดงถึงประสิทธิภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานในรอบระยะเวลาบัญชี 1) ฐานะการเงนิ : สภาพคล่อง หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 หนว่ ยงาน สนิ ทรพั ยห์ มุนเวียน หนสี้ นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ยห์ มุนเวยี น หนส้ี นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง (1) (2) (3)=(1)/(2) เทา่ (1) (2) (3)=(1)/(2) เทา่ สว่ นราชการ 1. ส่านักงานปลัดกระทรวงอตุ สาหกรรม 1,202.5449 838.2986 1.43 1,310.2964 965.3879 1.36 2. กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 19.1407 53.3190 0.36 44.1918 53.1591 0.83 3. กรมสง่ เสริมอตุ สาหกรรม 474.7700 616.7604 0.77 270.5454 302.9627 0.89 4. กรมอตุ สาหกรรมพนื้ ฐานและการเหมอื งแร่ 185.2630 129.3951 1.43 555.5775 503.4094 1.10 5. สา่ นักงานคณะกรรมการออ้ ยและน้่าตาลทราย 3.9402 34.5139 0.11 3,296.9926 3,309.8074 1.00 6. สา่ นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม 62.6557 14.5823 4.30 51.2799 47.5176 1.08 7. สา่ นักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม 3.4907 8.2637 0.42 20.7559 33.5252 0.62 รฐั วสิ าหกจิ 1.การนิคมอตุ สาหกรรมแหง่ ประเทศไทย 11,676.2919 7,709.7464 1.51 13,033.9648 7,963.0946 1.64 ทมี่ า : ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง สบื คน้ ณ วนั ที 30 กรกฎาคม 2563 ประมวลโดย: สา่ นกั งบประมาณของรัฐสภา จากการวิเคราะห์สภาพคล่อง ปี 2561 - 2562 พบว่า หน่วยรับงบประมาณภายใต้ กระทรวงอุตสาหกรรม มีสภาพคล่องต่า กล่าวคือ มีสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินระยะสั้นต่า แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ต่า หรืออาจขาดความสามารถในการชาระหนี้ โดยงบแสดงฐานการเงินปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานที่มีสภาพคล่องสูงสุด คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย ซึ่งมีสินทรัพย์หมุนเวียน 1.64 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน รองลงมา คือ สานักงานปลัดกระทรวงฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 1.36 เท่าของหน้ีสินหมุนเวียน และหน่วยงานที่มีสภาพคล่องต่าสุด คือ สานักงาน เศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม ซ่งึ มสี ินทรัพยห์ มนุ เวยี น 0.62 เท่าของหนี้สนิ หมุนเวยี น 2) รายได้และคา่ ใช้จ่าย พิจารณาตาราง พบว่า ในช่วงปี 2561 – 2562 หน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวง อตุ สาหกรรมสว่ นใหญ่มรี ายได้นอกงบประมาณน้อย เนือ่ งจากเปน็ หนว่ ยงานของรัฐที่ไม่แสวงหากาไร โดยในปี 2562 กระทรวงอุตสาหกรรม (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ) มีรายได้รวมท้ังสิ้น 14,180.7771 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้งบประมาณ จานวน 13,890.0085 ล้านบาท และรายได้นอกงบประมาณ จานวน 290.7686 ล้านบาท หน่วยงานที่มีรายได้นอกงบประมาณสูงที่สุด คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จานวน สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 12 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม 127.4138 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสานักงานปลดั กระทรวงฯ ตามลาดับ รายไดน้ อก งบประมาณของหนว่ ยรับงบประมาณ สว่ นใหญเ่ ปน็ รายไดจ้ ากการอุดหนนุ และบริจาค ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 หนว่ ยงาน รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /ตา่ รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /ตา่ กวา่ คา่ ใช้จา่ ย งบประมาณ งบประมาณ กวา่ คา่ ใช้จา่ ย งบประมาณ งบประมาณ (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) = (3)-(4) (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) = (3)-(4) สว่ นราชการ 6,119.8122 181.3088 6,301.1210 6,320.2628 - 19.1418 13,890.0085 290.7686 14,180.7771 14,058.1947 122.5825 1. ส่านักงานปลัดกระทรวงอตุ สาหกรรม 1,733.3021 22.9155 1,756.2176 1,795.8672 -39.6495 1,714.0878 47.6800 1,761.7678 1,762.3516 -0.5837 2. กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 699.2565 23.5384 722.7948 782.5889 -59.7941 749.1356 127.4138 876.5494 831.6180 44.9314 3. กรมสง่ เสริมอตุ สาหกรรม 1,775.7833 109.0020 1,884.7853 1,961.6807 -76.8955 1,909.1838 87.9112 1,997.0949 2,122.3288 -125.2338 4. กรมอตุ สาหกรรมพนื้ ฐานและการเหมอื งแร่ 570.7232 23.7272 594.4505 545.4533 48.9972 732.0403 26.3757 758.4161 770.5190 -12.1030 5. ส่านักงานคณะกรรมการออ้ ยและน่้าตาลทราย 440.2935 0.3353 440.6288 401.9606 38.6682 7,722.4737 0.6193 7,723.0930 7,706.5898 16.5033 6. ส่านักงานมาตรฐานผลติ ภัณฑ์อตุ สาหกรรม 556.0447 1.6735 557.7181 513.3687 44.3494 728.4544 0.5746 729.0290 520.3388 208.6902 7. ส่านักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม 344.4090 0.1169 344.5259 319.3434 25.1825 334.6329 0.1940 334.8269 344.4488 -9.6219 รัฐวิสาหกจิ - 6,081.3823 6,081.3823 3,751.4245 2,329.9578 - 7,066.7232 7,066.7232 3,925.4884 3,141.2348 1.การนิคมอตุ สาหกรรมแหง่ ประเทศไทย - 6,081.3823 6,081.3823 3,751.4245 2,329.9578 - 7,066.7232 7,066.7232 3,925.4884 3,141.2348 ทมี่ า : ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง สบื คน้ ณ วนั ที 30 กรกฎาคม 2563 ประมวลโดย: สา่ นกั งบประมาณของรฐั สภา ค่าใช้จ่ายในปี 2562 กระทรวงอุตสาหกรรม (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ) มีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน จริงจานวน 14,058.1947 ล้านบาท โดยสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด จานวน 7,706.5898 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่สาคัญ ได้แก่ ค่าใช้สอย 169.6189 ล้านบาท (รายการสาคัญ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ 20.9354 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษา 126.6863 ล้านบาท ฯลฯ) ค่าใช้จ่ายเพื่ออุดหนนุ เพือ่ การดาเนินงาน 7,397.1419 ล้านบาท เป็นคา่ ใช้จา่ ยทเ่ี พิ่มขนึ้ จากปี 2561 (4.7485 ลา้ นบาท) จานวนมาก เป็นการอุดหนุนการดาเนนิ งานเร่ืองใด เม่ือพิจารณา รายได้ สูง / ต่า กว่าค่าใช้จ่าย พบว่า ปี 2562 ในภาพรวมกระทรวง มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบ ว่า สานักงานมาตรฐาน ผลติ ภัณฑอ์ ตุ สาหกรรม มีรายไดส้ งู กวา่ ค่าใช้จ่าย สงู ที่สุด จานวน 208.6902 ล้านบาท ในขณะทห่ี นว่ ยงานที่มี รายได้ ตา่ กวา่ ค่าใช้จ่าย มจี านวน 4 หน่วยงาน ไดแ้ ก่ กรมสง่ เสริมอุตสาหกรรม กรมอตุ สาหกรรมพื้นฐาน และการเหมอื งแร่ สานกั งานเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม และสานักงานปลดั กระทรวงฯ สาหรับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวง อตุ สาหกรรม ไมไ่ ด้ขอรับงบประมาณในปี 2563-2564 มรี ายได้นอกงบประมาณในปี 2561-2562 เฉล่ยี มากกวา่ 6,500 ลา้ นบาท/ปี โดยแหลง่ รายได้ทส่ี าคญั ไดแ้ ก่ ค่าบริการสาธารณูปโภค (เฉล่ยี 2,698.1733 ลา้ นบาท/ป)ี ค่าเช่าทรพั ย์สิน (เฉล่ยี 1,738.5511 ล้านบาท/ปี) คา่ บรกิ ารจากการดาเนนิ งานทา่ เทยี บเรือ (เฉล่ยี 1,144.7992 ลา้ นบาท/ป)ี 9.2 การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ เนื่องจากหน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีรายได้นอก งบประมาณน้อย ทาให้ ในปี 2564 ไม่มีการดาเนินงานโดยใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยรับงบประมาณควรแสดงแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วย เพ่ือให้ทราบว่า เงนิ นอกงบประมาณท่ีรับในแตล่ ะปี หนว่ ยงานนาไปใชด้ าเนนิ การในเรอ่ื งใดบา้ ง สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 13 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอุตสาหกรรม 10. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปยี อ้ นหลงั (พ.ศ. 2561 - 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รวมท้ังสิ้น 5,090.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.54 แบ่งเป็นรายจ่ายประจา 4,482.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.80 และรายจ่ายลงทุน 608.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.87 ผลการเบิกจ่ายทุกหน่วยงานต่ากว่าเป้าหมายที่ กาหนดตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ กาหนดไว้เม่ือสน้ิ ปีงบประมาณ ให้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 100 โดยเฉพาะผลการเบิกจ่ายในรายจ่ายลงทุน แสดง ให้เห็นว่า มีการดาเนินการล่าช้ากว่าแผนค่อนข้างมาก บางหน่วยงานเบิกจ่ายต่ากว่าร้อยละ 60 ได้แก่ สานักงาน ปลัดกระทรวงฯ (ร้อยละ 52.81) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ร้อยละ 38.09) สานักงานมาตรฐาน ผลิตภณั ฑ์ (รอ้ ยละ 44.76) และสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (รอ้ ยละ 39.54) พิจารณาผลการเบิกจ่ายรายหนว่ ยงาน พบวา่ หนว่ ยงานทเี่ บิกจ่ายสูงสุด คอื สานกั งานคณะกรรมการอ้อย และน้าตาลทราย เบิกจ่ายร้อยละ 99.32 ในขณะที่หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่าสุด คือ สานักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑอ์ ุตสาหกรรม เบิกจ่ายรอ้ ยละ 71.42 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการเบิกจา่ ย ณ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2563 รวมทงั้ ส้นิ 3,231.8501 ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ 64.87 แบ่งเปน็ รายจา่ ยประจา 3,098.5631 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.05 และรายจ่าย ลงทุน 133.2870 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 18.01 ผลการเบิกจ่ายเกือบทุกหนว่ ยงานต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีกาหนดไว้ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 ให้มีการเบิกจ่ายรวมร้อยละ 77 (ยกเว้น กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ มีผล การเบิกจ่ายรวม ร้อยละ 814.13 สูงกว่าเป้าหมายท่ีกาหนด) เป็นผลจากการเบิกจ่ายในรายจ่ายลงทุนท่ีมีผล เปา้ หมายการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2563 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 การเบิกจ่ายรวมเพียง ร้อยละ 18.01 ต่ากวา่ แผน (มติ ค.ร.ม. 14 ม.ค.63) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) ค่อนข้างมาก โดยบางหน่วยงานมีผลการเบิกจ่าย ต่ากว่าร้อยละ 20 ได้แก่ สานักงานปลัด ภาพรวม 23 54 77 100 กระทรวงฯ ร้อยละ 13. 68 กรมโรงงาน รายจา่ ยประจา 28 58 80 100 อุตสาหกรรม ร้อยละ 18.02 และสานักงาน รายจา่ ยลงทนุ 8 40 65 100 มาตรฐานผลิตภณั ฑ์อตุ สาหกรรม ร้อยละ 12.69 จากผลการดาเนินงานท่ีล่าช้า หน่วยงานมีปัญหา อุปสรรคอย่างไร ในช่วงระยะเวลาท่ีเหลือจนถึง สิ้นปงี บประมาณ หนว่ ยงานมีแนวทางเรง่ รัดการดาเนินงานและการเบิกจา่ ยงบประมาณอย่างไร สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 14 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม หนว่ ยงาน ปี 2561 ปี 2562 (เปา้ หมายการเบกิ จา่ ย 96%) (เปา้ หมายการเบกิ จา่ ย งปม. งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา งปม.หลังโอนฯ เบกิ จา่ ย % งปม.หลังโอ รวมทงั้ สนิ้ 6,145.8820 5,955.9210 5,056.6603 84.90 5,501.3254 4,630.3007 4,482.2329 96.80 871.02 สว่ นราชการ 5,653.6760 5,675.5710 4,791.3291 84.42 5,254.3254 4,630.3007 4,482.2329 96.80 624.024 1. ส่านักงานปลัดกระทรวงอตุ สาหกรรม 1,387.8096 1,420.4301 1,265.8157 89.11 1,279.4018 1,196.4814 1,137.2025 95.05 82.920 2. กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 532.1219 533.5840 513.1081 96.16 586.9049 496.0574 483.4817 97.46 90.847 3. กรมส่งเสริมอตุ สาหกรรม 1,726.2515 1,736.6483 1,613.1993 92.89 1,297.8690 1,258.8805 1,224.7706 97.29 38.988 4. กรมอตุ สาหกรรมพน้ื ฐานและการเหมอื งแร่ 405.7316 405.7316 390.9213 96.35 440.7226 365.9115 362.6864 99.12 74.811 5. ส่านักงานคณะกรรมการออ้ ยและน่้าตาลทราย 343.3940 343.3940 331.7604 96.61 719.7614 672.4913 667.6288 99.28 47.270 6. สา่ นักงานมาตราฐานผลิตภณั ฑ์อตุ สาหกรรม 948.7490 925.1709 383.7121 41.47 622.6010 336.5931 316.6298 94.07 286.00 7. สา่ นักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม 309.6184 310.6121 292.8123 94.27 307.0647 303.8855 289.8331 95.38 3.17 รัฐวสิ าหกจิ 492.2060 280.3500 265.3312 94.64 247.0000 - - - 247.000 1.การนิคมอตุ สาหกรรมแห่งประเทศไทย 492.2060 280.3500 265.3312 94.64 247.0000 - - - 247.00 ทมี่ า : ระบบ GFMIS ของกรมบญั ชกี ลาง ประมวลโดย: สา่ นกั งบประมาณของรฐั สภา สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 15 สานักงานเลขา

หน่วย : ลา้ นบาท ปี 2563 ย 100%) (เปา้ หมายการเบกิ จา่ ย ไตรมาสท่ี 3 เทา่ กบั 77%) รายลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา รายลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย อนฯ เบกิ จา่ ย % จานวน % งปม.หลังโอนฯ เบกิ จา่ ย % งปม.หลังโอนฯ เบกิ จา่ ย % จานวน % 247 608.5885 69.87 5,090.8214 92.54 4,981.8021 4,241.8085 3,098.5631 73.05 739.9936 133.2870 18.01 3,231.8501 64.87 47 361.5885 57.94 4,843.8214 92.19 4,981.8021 4,241.8085 3,098.5631 73.05 739.9936 133.2870 18.01 3,231.8501 64.87 03 43.7927 52.81 1,180.9952 92.31 1,080.8566 994.5785 730.1722 73.42 86.2781 11.8045 13.68 741.9767 68.65 75 73.7696 81.20 557.2513 94.95 533.1218 457.3596 294.2949 64.35 75.7622 13.6552 18.02 307.9501 57.76 85 38.9881 100.00 1,263.7587 97.37 1,216.8410 1,178.3797 774.2308 65.70 38.4613 21.0409 54.71 795.2717 65.36 11 28.4940 38.09 391.1805 88.76 573.4111 522.2008 452.3598 86.63 51.2103 12.8614 25.11 465.2213 81.13 01 47.2612 99.98 714.8899 99.32 585.3208 525.2562 433.7144 82.57 60.0647 16.3909 27.29 450.1053 76.90 079 128.0258 44.76 444.6555 71.42 711.9308 297.9920 240.5923 80.74 413.9388 52.5203 12.69 293.1127 41.17 792 1.2570 39.54 291.0902 94.80 280.3200 266.0418 173.1986 65.10 14.2782 5.0138 35.11 178.2124 63.57 00 247.0000 100.00 247.0000 100.00 - - - - - - - - - 000 247.0000 100.00 247.0000 100.00 - - - - - - - - - าธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอุตสาหกรรม 11. เงินกนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปีและขยายระยะเวลาเบกิ จ่าย หน่วย : ลา้ นบาท หนว่ ยรับงบประมาณ เงินกนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปี ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 รวมเงินกนั เบกิ จา่ ย คงเหลือเงินกนั ฯ ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี เบกิ จา่ ย % กรณีมี กรณไี ม่ อยรู่ ะหวา่ ง รวม หนผี้ กู พัน มีหนผ้ี กู พนั ดาเนนิ การ รวมทงั้ สนิ้ 627.8367 380.2373 60.56 246.4061 1.0776 0.1157 247.5994 สนง.ปลดั กระทรวงอตุ สาหกรรม 85.7565 82.1016 95.74 3.2856 0.3694 - 3.6549 85.7565 82.1016 95.74 3.2856 0.3694 - 3.6549 2562 24.7394 24.6237 99.53 - 0.1157 กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 24.7394 24.6237 99.53 - - 0.1157 0.1157 36.0961 33.5808 93.03 2.4700 - 0.1157 2.5153 2562 2.4700 2.4700 0.0453 2.4700 กรมส่งเสริมอตุ สาหกรรม 33.6261 - - - - - 0.0453 24.8974 33.5808 99.87 - 0.0453 - - 2557 24.8974 24.8974 100.00 - - - - 2562 4.2275 24.8974 100.00 - - - - กรมอตุ สาหกรรมพน้ื ฐานและการเหมอื งแร่ 4.2275 4.2275 100.00 - - - - 2562 439.9381 4.2275 100.00 - - สนง.คณะกรรมการออ้ ยและน้าตาลทราย 11.2868 199.8898 45.44 239.7318 0.3164 - 240.0482 2562 257.9943 11.2868 100.00 - - - - สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม 170.6569 121.4033 47.09 - - 2560 12.1817 67.1997 136.5910 0.3164 - 136.5910 2561 12.1817 10.9164 - 103.1408 0.3465 - 103.4572 2562 10.9164 89.61 0.3465 - สนง.เศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม 89.61 0.9188 - 1.2653 2562 0.9188 1.2653 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสะสมทั้งสิ้น 627.8367 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 380.2373 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.56 คงเหลือเงินกันฯ 247.5994 ลา้ นบาท มีหนี้ จานวน 246.4061 ล้านบาท พิจารณารายหน่วยงาน พบว่า สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีเงินกันฯ สะสมสูงสุด 439.9381 ลา้ นบาท เบิกจา่ ยแล้ว 199.8898 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 45.44 คงเหลอื เงินกันฯ 240.0482 ล้านบาท มีหนี้ 239.7318 ล้านบาท รองลงมา คือ สานักงานปลัดกระทรวงฯ มีเงินกันฯ สะสม 85.7565 ล้านบาท เบิกจ่าย แลว้ 82.1016 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 95.74 12.ข้อสังเกตกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปี ทผ่ี ่านมา 12.1 กรรมาธิการวสิ ามัญสภาผแู้ ทนราษฎร 1) กรณีท่ีมีการร้องเรียนคัดค้านเกี่ยวกับ การขออนุญาตต้ังโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป ทางการเกษตรต่าง ๆ อาทิ การแปรรูปน้ายางข้น การสกัดปาล์มน้ามัน การผลิตไฟฟ้าด้วยชีวมวล และเหมือง หิน เป็นต้นท้ังนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ควรมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ ทาความเข้าใจกับประชาชนใน พ้ืนที่ท่ีจะมีการขออนุญาตตั้งโรงงานให้ได้ทราบถึงผลได้ (ด้านเศรษฐกิจ) และผลเสีย(ด้านส่ิงแวดล้อม) รวมท้ัง กระบวนการป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนทางด้านส่ิงแวดล้อม และควรเพ่ิมโครงการเครือข่ายอุตสาหกรรม รกั ษ์ ส่ิงแวดลอ้ มให้มากขนึ้ เพ่อื ใหเ้ กดิ ความเข้าใจที่ชดั เจนกับประชาชนในพืน้ ท่ี 2) กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานในสังกัด ควรมีการกากับดูแลในเร่ืองของการปล่อยมลพิษ ของโรงงานทม่ี ีแรงมา้ ต่ากว่า 50 แรงมา้ ซง่ึ ไม่ต้องขออนุญาตตัง้ โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน ฉบบั ที่ 2 พ.ศ. 2562 3) กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานในสังกัด ควรหาแนวทางสนับสนุนการใช้ เคร่ืองจักรกลการเกษตร และเคร่ืองจักรแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการยกตัวอย่างเช่น การจัดหาเครือ่ งจักรแปรรปู สินค้าเกษตร ใหก้ ับสหกรณก์ ารเกษตรเพ่ือพฒั นาสู่การเป็น SMEs ท่ียงั่ ยนื ตลอดจน สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 16 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีเพ่ือมาช่วยลดขั้นตอนการตากข้าว และลดปัญหาเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มี ศักยภาพในการจัดหาพ้นื ท่ีในการตากขา้ วได้ด้วยตนเองและใช้แรงงานนอ้ ยลง 4) การจ้างทป่ี รึกษาของกระทรวงอตุ สาหกรรม ควรมกี ารกาหนดตวั ช้ีวัด เพอ่ื เป็นการแสดงให้ เห็นถึงผลและความคุ้มค่าของการจ้างที่ปรึกษาเพ่ิมขึ้นในภาคอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนและแสดงถึงการใช้ งบประมาณอย่างมีประสิทธภิ าพ 12.2 กรรมาธิการวิสามัญวฒุ ิสภา 1) ปัจจุบันภาคเอกชนให้ความสาคัญในการขับเคล่ือนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ขององค์การสหประชาชาติมากกว่าภาครัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การ ดาเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงควรผลักดันให้หน่วยงานของกระทรวง ดาเนินการในเรอ่ื งดังกลา่ วอยา่ งจริงจังมากขน้ึ ตอ่ ไป 2) ควรเพ่ิมการวิจัยพัฒนายางพาราท่ีใช้ทาถนนผสมยางสังเคราะห์ให้มีคุณสมบัติและ ประสทิ ธภิ าพเพิ่มขึน้ เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ใหเ้ กิดความคุ้มคา่ และคงทนย่ิงขึน้ ทั้งน้ี การดาเนนิ การดังกล่าว จะเปน็ การสง่ เสริมการใชผ้ ลผลติ จากยางพาราภายในประเทศให้มากขน้ึ และส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางให้ ได้รับราคายางพาราที่สงู ข้ึนไดใ้ นอนาคต 3) ควรให้ความสาคัญกับการดาเนินการของศนู ย์ทดสอบยานยนต์และล้อยางแห่งชาติ เพราะ รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียน โดยการ พัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีมาตรฐานและนวัตกรรม ตลอดจน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ซ่ึงหากดาเนินการได้สาเร็จจะสร้าง รายได้ใหก้ ับประเทศเป็นจานวนมาก 13. ความคดิ เหน็ /ขอ้ เสนอแนะของ PBO 13.1 เป้าหมายการให้บรกิ ารกระทรวง 1) ความสอดคลอ้ งเช่ือมโยงกบั เปา้ หมายยทุ ธศาสตร์ชาติ และแผนแมบ่ ทภายใต้ยทุ ธศาสตรช์ าติ ตามหลักการที่กาหนดไว้ในคู่มือการกาหนดเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จัดทา โดยสานักงบประมาณ) เป้าหมายการให้บริการกระทรวงต้องเป็นผลลัพธ์ที่กระทรวงต้องการให้เกิดข้ึนจาก การให้บริการระดับกระทรวง ท้ังนี้จะต้องสอดคล้องและเช่ือมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ มีความ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ และมีความเข้าใจตรงกันระหว่างกระทรวงและส่วนราชการ รฐั วสิ าหกิจ และหนว่ ยงานอื่นที่เก่ยี วขอ้ ง เพื่อใหส้ ามารถปฏบิ ตั ิไดแ้ ละอยใู่ นระดับผลลพั ธ์ เม่ือพิจารณาความสอดคล้องเช่ือมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายการให้บริการ กระทรวงกับเป้าหมายและตัวช้ีวดั ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า เป้าหมายการให้บรกิ ารกระทรวงและ ตวั ช้ีวดั ยังไมส่ ะท้อนถงึ ผลลพั ธท์ ่ีนาสง่ ผลตอ่ ตวั ชว้ี ดั และเปา้ หมายของแผนแม่บทอย่างครบถ้วน ชดั เจน เช่น - แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ซ่ึงกาหนดเป้าหมาย- ตวั ชวี้ ัดเกยี่ วกบั อตุ สาหกรรมไว้ 6 ประเดน็ ยอ่ ย ไดแ้ ก่ (1) อตุ สาหกรรมชวี ภาพ (2) อตุ สาหกรรมและบริการทาง การแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมต่อเน่ือง จากการพัฒนาระบบคมนาคม (5) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ (6) การพัฒนาระบบนิเวศ อตุ สาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ในขณะทีเ่ ปา้ หมายให้บริการกระทรวง กาหนดเป้าหมายดา้ นอตุ สาหกรรม ไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (2) วางรากฐานและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม เปา้ หมาย (3) ยกระดับความสามารถในการแข่งขนั ของภาคอุตสาหกรรม สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 17 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม เปา้ หมายการใหบ้ ริการกระทรวง-ตวั ช้วี ดั หน่วยนบั 2563 2564 เปา้ หมาย : อตุ สาหกรรมเปน็ มิตรกบั สงิ่ แวดลอ้ ม ล้านตนั /ปี 1.35 1.35 ตวั ชวี้ ัด : ปริมาณกากอตุ สาหกรรมทเี ปน็ ของเสยี อนั ตรายไดร้ ับการจัดการอย่างถกู ตอ้ ง จังหวดั /พน้ื ที 15/18 15/18 ตวั ชวี้ ดั : จ่านวนพน้ื ทที ไี ดร้ ับการพฒั นาและยกระดบั สกู่ ารเปน็ เมอื งอตุ สาหกรรมเชิงนิเวศ ตวั ชวี้ ัด : สถานประกอบการน่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีไดร้ ับการถา่ ยทอดไปใชเ้ พมิ ประสทิ ธภิ าพใน ร้อยละ 70 70 กระบวนการผลิตไมน่ ้อยกว่า เปา้ หมาย : วางรากฐานและเพม่ิ ศกั ยภาพอตุ สาหกรรมเปา้ หมาย ร้อยละ 10 10 ตวั ชว้ี ดั : ผลติ ภาพการผลิตของสถานประกอบการทเี ข้าร่วมโครงการเพมิ ขน้ึ เฉลยี เปา้ หมาย : ยกระดบั ความสามารถในการแข่งขันของภาคอตุ สาหกรรม ร้อยละ 4 4 ตวั ชว้ี ดั : มลู คา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอตุ สาหกรรมเพมิ ขน้ึ ต้องส่งผลเชื่อมโยงกนั เปา้ หมายแผนแม่บทภายใตย้ ทุ ธศาสตร์ชาติ - ตวั ช้วี ัด หนว่ ยนับ 2561-2565 แผนแม่บท : ประเดน็ อตุ สาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต เปา้ หมาย: 1. ผลติ ภณั ฑม์ วลรวมในประเทศในสาขาอตุ สาหกรรมและบรกิ ารเพม่ิ ข้ึน ร้อยละ 4.6 ร้อยละ 5.4 2. ผลติ ภาพการผลติ ของภาคอตุ สาหกรรมและภาคบริการเพม่ิ ขนึ้ ร้อยละ 2.2 ตวั ชี้วดั : อตั ราการขยายตวั ของผลติ ภณั ฑ์มวลรวมและผลติ ภาพการผลติ ในประเทศในสาขาอตุ สาหกรรมและบริการเฉลยี ร้อยละ 2.7 - ผลติ ภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอตุ สาหกรรม ร้อยละ 10 - ผลิตภณั ฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ - TFP ภาคอตุ สากรรม ร้อยละ 5 - TFP ภาคบริการ แผนยอ่ ย : 1. อตุ สาหกรรมชีวภาพ ร้อยละ 5 เปา้ หมาย: การขยายตวั ของอตุ สาหกรรมชีวภาพมีการขยายตวั เพมิ่ ข้ึน สัดส่วน 1 ใน 4 ตวั ช้วี ัด : อตั ราการขยายตวั ของอตุ สาหกรรมชีวภาพ แผนยอ่ ย : 2. อตุ สาหกรรมและบริการทางการแพทยค์ รบวงจร ร้อยละ 1 เปา้ หมาย: การขยายตวั อตุ สาหกรรมและบริการทางการแพทยค์ รบวงจรมีการขยายตวั เพมิ่ ข้ึน ระดบั Tier 4 ตวั ชว้ี ดั : อตั ราการขยายตวั ของอตุ สาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร แผนยอ่ ย : 3. อตุ สาหกรรมและบรกิ ารดจิ ทิ ลั ข้อมูล และปญั ญาประดษิ ฐ์ ร้อยละ - เปา้ หมาย: อตุ สาหกรรมและบรกิ ารดจิ ทิ ลั ข้อมูล และปญั ญาประดษิ ฐมีการขยายตวั เพม่ิ ขึ้น ร้อยละ - ตวั ชว้ี ัด : อตั ราการขยายตวั ของอตุ สาหกรรมและบริการดจิ ิทัล ข้อมลู และปญั ญาประดษิ ฐ เฉลียตอ่ ปี เปา้ หมาย: ความสามารถในการพฒั นาดา้ นเศรษฐกจิ ดจิ ทิ ลั ของไทยดขี ึ้น อบั ดบั 60 ตวั ชี้วัด : อนั ดบั ของ Digital Evolution Index ของไทย อนั ดบั 45 แผนยอ่ ย : 4. อตุ สาหกรรมตอ่ เนอื่ งจากการพัฒนาระบบคมนาคม เปา้ หมาย: ประเทศไทยเปน็ ศนู ยก์ ลางการซ่อมบารุงอากาศยานในภมู ิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ ตวั ชว้ี ดั : ส่วนแบง่ การตลาดของจ่านวนอากาศยานทเี ข้าซ่อมในไทยตอ่ ภาคพนื้ เอเชยี แปซิฟกิ เฉลีย เปา้ หมาย: ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการผลติ ชิน้ สว่ นอากาศยานสงู ข้นึ ตวั ชี้วัด : จ่านวนผปู้ ระกอบการผลติ ช้ินส่วนอากาศยานระดบั Tier ๒ Tier ๓ และ Tier ๔ แผนยอ่ ย : 5. อตุ สาหกรรมความมน่ั คงของประเทศ เปา้ หมาย: อตุ สาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตวั เพม่ิ ขน้ึ ตวั ช้ีวดั : อตั ราการขยายตวั ของอตุ สาหกรรมความมนั คงของประเทศ เฉลีย เปา้ หมาย: การสง่ ออกของอตุ สาหกรรมความม่นั คงของประเทศเพม่ิ ขนึ้ ตวั ชว้ี ัด : อตั ราการขยายตวั ของมลู คา่ การสง่ ออกของอตุ สาหกรรมความมนั คงของประเทศ เฉลีย แผนยอ่ ย : 6. การพฒั นาระบบนิเวศอตุ สาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต เปา้ หมาย: แรงงานไทยมีประสทิ ธภิ าพเพมิ่ ข้นึ ตวั ชีว้ ัด : อนั ดบั ความสามารถดา้ นประสิทธภิ าพแรงงาน โดย WEF เปา้ หมาย: ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันดา้ นดจิ ทิ ลั ในดา้ นความพร้อมในอนาคตดขี ้ึน ตวั ชี้วดั : ันดบั ขดี ความสามารถในการแข่งขนั ดา้ นดจิ ิทัล ในดา้ นความพร้อมในอนาคต โดย IMD สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 18 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม - แผนแม่บทประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค ใหม่ ซึ่งกาหนดเป้าหมาย-ตัวชี้วัดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไว้ 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ (1) การสร้างความเข้มแข็ง ผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (4) การ สร้างระบบนิเวศน์ท่ีเอ้ือต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ในขณะที่เป้าหมายให้บริการกระทรวง กาหนดเป้าหมายด้านอุตสาหกรรมไว้เพียง 1 ประเด็น คือ การพัฒนา ผู้ประกอบการและเศรษฐกจิ ชมุ ชน และพฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม เปา้ หมายการใหบ้ ริการกระทรวง-ตวั ช้วี ดั หนว่ ยนบั 2563 2564 เปา้ หมาย : พัฒนาผปู้ ระกอบการและเศรษฐกจิ ชุมชน และพัฒนาวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม ตวั ชว้ี ัด : ร้อยละ 70 ของวสิ าหกจิ ทไี ดร้ ับการพฒั นามผี ลติ ภาพเพมิ ขน้ึ เฉลยี ร้อยละ 10 10 ตวั ชว้ี ดั : ผปู้ ระกอบการทไี ดร้ ับการพฒั นามกี ารจัดตง้ั ธุรกจิ หรือขยายการลงทนุ ร้อยละ 15 15 ตวั ชวี้ ัด : ร้อยละ 70 ของวสิ าหกจิ ทไี ดร้ ับการพฒั นามรี ายไดห้ รือมลู คา่ ผลติ ภัณฑ์เพมิ ขน้ึ ร้อยละ 10 - ตวั ชว้ี ัด : ร้อยละ 30 ของผเู้ ข้ารับการพฒั นามรี ายไดเ้ ฉลยี เพมิ ขน้ึ ร้อยละ 10 - ตวั ชว้ี ดั : สถานประกอบการนวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมทเี ขา้ ร่วมโครงการมปี ระสิทธภิ าพการ ร้อยละ 80 - ผลิตเพมิ ขนึ้ จ่านวนไมน่ ้อยกวา่ ต้องส่งผลเชื่อมโยงกัน หนว่ ยนับ 2561-2565 ร้อยละ 45 เปา้ หมายแผนแม่บทภายใตย้ ทุ ธศาสตร์ชาติ - ตวั ชว้ี ดั ร้อยละ 10 แผนแม่บท : ประเดน็ ผปู้ ระกอบการและวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ มยคุ ใหม่ อนั ดบั 1 ใน 36 เปา้ หมาย: ผปู้ ระกอบการในทกุ ระดบั เปน็ ผปู้ ระกอบการยคุ ใหม่ทม่ี ีบทบาทตอ่ ระบบเศรษฐกจิ เพม่ิ มากข้นึ ร้อยละ 10 ตวั ชวี้ ดั : สัดส่วนผลิตภณั ฑ์มวลรวมของวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมตอ่ ผลิตภณั ฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 10 เทา่ 1 แผนยอ่ ย : 1. การสร้างความเข้มแข็งผปู้ ระกอบการอจั ฉรยิ ะ อนั ดบั 1 ใน 5 เปา้ หมาย: การขยายตวั ของวิสาหกจิ เริ่มตน้ ในประเทศไทยเพม่ิ ขน้ึ ร้อยละ 25 ตวั ชี้วดั : อตั ราการขยายตวั จ่านวนการกอ่ ตงั้ วสิ าหกจิ เริมตน้ เฉลยี เปา้ หมาย: ความสามารถในการแข่งขันดา้ นการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั ดขี ้ึน อนั ดบั 15 ตวั ชี้วัด : อนั ดบั ความสามารถในการแขง่ ขันดา้ นการใชเ้ ครืองมอื และเทคโนโลยีดจิ ิทัล แผนยอ่ ย : 2. การสร้างโอกาสเข้าถงึ บรกิ ารทางการเงิน เปา้ หมาย: สนิ เช่ือธรุ กจิ รายใหม่ทไี่ ม่ใช่รายใหญเ่ ฉลยี่ ตอ่ ปเี พมิ่ ขึ้น ตวั ชว้ี ัด : อตั ราการขยายตวั สินเชอื ธุรกจิ รายใหมท่ ไี มใ่ ช่รายใหญ่ เปา้ หมาย: มูลคา่ การระดมทนุ ผา่ นตลาดทนุ ของกจิ การทเี่ ริ่มตงั้ ตน้ และวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ มเพม่ิ ขน้ึ ตวั ชี้วดั : มลู คา่ การระดมทนุ ผ่านตลาดทุนของกจิ การทเี ริมตงั้ ตน้ และวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อม แผนยอ่ ย : 3. การสรา้ งโอกาสเข้าถงึ ตลาด เปา้ หมาย: มูลคา่ พาณชิ ยอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ สข์ องประเทศเพมิ่ ข้ึน ตวั ชวี้ ัด : อตั ราการขยายตวั ของมลู คา่ พาณชิ ย์อเิ ลก็ ทรอนิกส์ของวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อม เพมิ ข้ึน เปา้ หมาย: ความสามารถในการแข่งขันดา้ นการคา้ ระหวา่ งประเทศของประเทศไทยดขี น้ึ ตวั ช้ีวัด : อนั ดบั ความสามารถในการแข่งขันดา้ นการคา้ ระหว่างประเทศโดย IMD เปา้ หมาย: การขยายตวั การสง่ ออกของวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ มเพมิ่ ขึ้น ตวั ชวี้ ดั : สดั ส่วนการสง่ ออกของวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมตอ่ การสง่ ออกรวมของประเทศ ไมต่ า่ กวา่ แผนยอ่ ย : 4. การสรา้ งระบบนเิ วศนท์ เี่ ออ้ื ตอ่ การดาเนินธรุ กจิ ของผปู้ ระกอบการและวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ มยคุ ใหม่ เปา้ หมาย: อนั ดบั นโยบายของภาครัฐทมี่ ีตอ่ วิสาหกจิ และผปู้ ระกอบการดา้ นการสนับสนนุ และความสอดคลอ้ งของ นโยบายดขี ้ึน ตวั ช้ีวดั : อนั ดบั นโยบายของภาครัฐทมี ตี อ่ วสิ าหกจิ และผปู้ ระกอบการดา้ นการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 19 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอุตสาหกรรม 2) เปรียบเป้าหมายใหบ้ รกิ ารกระทรวง 2563-2564 ปี 2564 กระทรวงอุตสาหกรรม ปรับลดตัวชี้วัดลงจากเดิม 10 ตัวช้ีวัดในปี 2563 เป็น 7 ตัวชี้วัด โดยปรับลดตัวช้ีวัดในเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนถึงรายได้และประสิทธิภาพของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการ พฒั นา ท่นี าส่งผลตอ่ รายไดข้ องประเทศ เพราะเหตุใดจึงปรับลดตวั ช้ีวัดดงั กลา่ ว เปา้ หมายการใหบ้ ริการกระทรวง-ตวั ชีว้ ัด หน่วยนบั 2563 2564 2565 2566 เปา้ หมาย : อตุ สาหกรรมเปน็ มิตรกบั สงิ่ แวดลอ้ ม ตวั ชี้วัด : ปริมาณกากอตุ สาหกรรมทเี ปน็ ของเสียอนั ตรายไดร้ ับการจัดการอย่างถูกตอ้ ง ลา้ นตนั /ปี 1.35 1.35 1.35 1.35 ตวั ชวี้ ดั : จ่านวนพน้ื ทที ไี ดร้ ับการพฒั นาและยกระดบั สกู่ ารเป็นเมอื งอตุ สาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัด/พนื้ ที 15/18 15/18 15/18 15/18 ตวั ชว้ี ดั : สถานประกอบการน่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีไดร้ ับการถา่ ยทอดไปใช้เพมิ ประสทิ ธภิ าพใน ร้อยละ 70 70 70 70 กระบวนการผลิตไมน่ ้อยกว่า เปา้ หมาย : พฒั นาผปู้ ระกอบการและเศรษฐกจิ ชุมชน และพฒั นาวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม ตวั ชี้วัด : ร้อยละ 70 ของวสิ าหกจิ ทไี ดร้ ับการพฒั นามผี ลิตภาพเพมิ ข้ึนเฉลีย ร้อยละ 10 10 10 10 ตวั ชีว้ ดั : ผู้ประกอบการทไี ดร้ ับการพฒั นามกี ารจัดตง้ั ธรุ กจิ หรือขยายการลงทนุ ร้อยละ 15 15 15 15 ตวั ชว้ี ัด : ร้อยละ 70 ของวสิ าหกจิ ทไี ดร้ ับการพฒั นามรี ายไดห้ รือมลู คา่ ผลิตภณั ฑ์เพมิ ขึน้ ร้อยละ 10 - - - ตวั ชี้วดั : ร้อยละ 30 ของผเู้ ข้ารับการพฒั นามรี ายไดเ้ ฉลยี เพมิ ข้นึ ร้อยละ 10 - - - ตวั ชี้วดั : สถานประกอบการวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมทเี ขา้ ร่วมโครงการมปี ระสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 80 - - - เพมิ ขึน้ จ่านวนไมน่ ้อยกวา่ เปา้ หมาย : วางรากฐานและเพม่ิ ศกั ยภาพอตุ สาหกรรมเปา้ หมาย ตวั ชี้วัด : ผลติ ภาพการผลติ ของสถานประกอบการทเี ข้าร่วมโครงการเพมิ ข้ึนเฉลีย ร้อยละ 10 10 10 10 เปา้ หมาย : ยกระดบั ความสามารถในการแข่งขันของภาคอตุ สาหกรรม ตวั ชี้วดั : มลู คา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอตุ สาหกรรมเพมิ ขึ้น ร้อยละ 4 4 4 4 ทม่ี า : 1. เปา้ หมายปี 2563 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที 3 เล่มที 12 ฉบับพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 2. เปา้ หมายปี 2564 จากเอกสารงบประมาณ ฉบบั ที 3 เลม่ ที 12 ฉบบั รา่ งพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลและจดั ทาโดย : สา่ นักงบประมาณของรัฐสภา 3) การสะท้อนผลลัพธ์ของตัวชีว้ ัด การกาหนดตัวชี้วัดบางตัวยงั เปน็ เพียงการแสดงผลผลิต (Output) ของการ ดาเนินการเท่านน้ั ยงั ไม่แสดงถงึ ผลลัพธ์ จากผลผลิตที่ไดจ้ ากการดาเนนิ การ เช่น เปา้ หมายการใหบ้ รกิ ารกระทรวง-ตวั ชว้ี ัด หน่วยนบั 2563 2564 2565 2566 เปา้ หมาย : อตุ สาหกรรมเปน็ มิตรกบั สงิ่ แวดลอ้ ม ตวั ชวี้ ดั : ปริมาณกากอตุ สาหกรรมทเี ปน็ ของเสียอนั ตรายไดร้ ับการจัดการอย่างถกู ตอ้ ง ลา้ นตนั /ปี 1.35 1.35 1.35 1.35 ตวั ชว้ี ัด : จ่านวนพนื้ ทที ไี ดร้ ับการพฒั นาและยกระดบั สกู่ ารเปน็ เมอื งอตุ สาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัด/พน้ื ที 15/18 15/18 15/18 15/18 ตวั ชวี้ ดั : สถานประกอบการน่าเทคโนโลยีและนวตั กรรมทไี ดร้ ับการถา่ ยทอดไปใชเ้ พมิ ประสิทธภิ าพใน ร้อยละ 70 70 70 70 กระบวนการผลิตไมน่ ้อยกว่า 4) การกาหนดคา่ เป้าหมายของตวั ชว้ี ัดคงท่เี ท่ากันทกุ ปี สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 20 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอุตสาหกรรม 13.2 ค่าจ้างเหมาบรกิ าร และคา่ จ้างเหมาบคุ ลากรช่วยปฏบิ ัติงาน ในช่วง 3 ปี กระทรวงอุตสาหกรรมมีค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วย ปฏิบัติงานเฉล่ียสูงถึงปีละประมาณ 190 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงอุตสาหกรรม มีงบ ดาเนนิ งาน จานวน 605.1979 ล้านบาทเปน็ คา่ จ้างเหมาบริการ และค่าจา้ งบุคลากรช่วยปฏบิ ตั งิ าน จานวน 197.2597 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 32.59 ของงบดาเนินงาน เพิ่มขน้ึ จากปงี บประมาณ 2563 จานวน 2.6481 ล้านบาท หน่วย : ลา้ นบาท หน่วยงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 คา่ จา้ ง คา่ จา้ ง รวม คา่ จา้ ง คา่ จา้ ง รวม คา่ จา้ ง คา่ จา้ ง รวม เหมาบริการ เหมาบคุ ลากร เหมาบริการ เหมาบคุ ลากร เหมาบรกิ าร เหมา รวมทง้ั สน้ิ 135.3900 45.4466 180.8366 148.2938 46.3178 194.6116 150.9419 46.3178 197.2597 1. ส่านักงานปลัดกระทรวงอตุ สาหกรรม 26.7918 11.7360 38.5278 36.4863 11.7360 48.2223 36.4863 11.7360 48.2223 2. กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 18.2221 18.9543 37.1764 19.9444 18.9543 38.8987 18.2221 18.9543 37.1764 3. กรมสง่ เสริมอตุ สาหกรรม 20.0463 - 20.0463 23.8610 - 23.8610 29.6601 - 29.6601 4. กรมอตุ สาหกรรมพนื้ ฐานและการเหมอื งแร่ 5.9523 1.4088 7.3611 5.9523 2.1240 8.0763 5.9523 2.1240 8.0763 5. ส่านักงานคณะกรรมการออ้ ยและน้่าตาล 7.0030 2.9040 9.9070 7.5055 3.0600 10.5655 7.5055 3.0600 10.5655 6. สา่ นักงานมาตรฐานผลติ ภณั ฑ์อตุ สาหกรรม 15.4545 7.5455 23.0000 16.4243 7.5455 23.9698 15.4544 7.5455 22.9999 7. ส่านักงานเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม 41.9200 2.8980 44.8180 38.1200 2.8980 41.0180 37.6612 2.8980 40.5592 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที 3 เลม่ ที 12 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: ส่านักงบประมาณของรัฐสภา  แต่ละหน่วยงานมีภารกิจท่ีต้องดาเนินการด้วยการจ้างเหมาบริการ และจ้างเหมา บุคลากรชว่ ยปฏบิ ตั ิงานในด้านใดบา้ ง มเี หตผุ ลความจาเป็นในการจา้ งเหมาอย่างไร  การจ้างเอกชนดาเนินงานในลักษณะการจ้างเหมา ส่วนราชการสามารถดาเนินการได้ โดยเป็นดุลพินิจของหวั หน้าส่วนราชการในการพิจารณาตามความจาเป็นและประหยดั และให้เบิกจ่ายได้เทา่ ท่ี จ่ายจริง ซึ่งการจ้างเหมาแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1) งานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ หน่วยงาน นอกเหนือจากภารกิจหลักของหน่วยงาน เป็นการดาเนินงานเฉพาะโครงการ หรือเฉพาะครั้งคราว ที่มีความจาเป็น เพ่ือเสริมการปฏิบัติงาน 2) งานจ้างเหมาบริการตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นการจ้าง ให้ปฏบิ ตั งิ านในลกั ษณะเดยี วกบั บคุ ลากรประจาของหน่วยงาน ดังนั้น การพิจารณาตัดสินใจดาเนินการจ้างเหมาของหน่วยงานควรคานึงถึงหลักความ คุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน และดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และจัดทาแผน เป้าหมาย และขอบเขตของการดาเนนิ งานให้ชัดเจน - กรณีการจ้างเหมาบริการเพ่ือสนับสนุนการดาเนินงาน ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็น ในการจ้าง การวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่จาเป็นต้องมีการจ้างเหมาบริการ และที่มาของการคานวณ ค่าใช้จา่ ยให้ชัดเจน - กรณีการจ้างเหมาบริการในภารกิจปกติ (จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน) ต้องวิเคราะห์ภาระงานและอัตรากาลัง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจาเป็นของจ้างเหมาบุคคลเพิ่ม เพ่ือปฏิบัติงานในส่วนท่ีมีบคุ ลากรไมเ่ พียงพอ และแสดงท่ีมาของการคานวณค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน ทัง้ นี้ หาก ยังคงมีความจาเป็นต้องดาเนินภารกิจท่ีต้องใช้บุคลากรจ้างเหมาอย่างต่อเนื่องทุกปี กระทรวง/หน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานกลางท่ีเกี่ยวข้อง ควรร่วมกันพิจารณาทบทวนโครงสร้างหน่วยงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกบั ภารกิจงาน สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 21 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม 13.3 แผนยุทธศาสตรก์ ารให้เอกชนช่วยร่วมลงทนุ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2560 – 2564 กระทรวง อุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานท่ีรับผดิ ชอบในการดาเนินงาน จานวน 3 โครงการ รวมมลู คา่ เงินลงทุนถึง 26,000 ลา้ นบาท ดังน้ี  1) โครงการบริหารจัดการท่าเรือสาธารณะแห่งท่ี 2 ท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุดมีความยาวหน้าท่า 1,024 เมตร เป็นท่าเรือสาธารณะแห่งท่ี 2 ร่วมทนุ โดยให้เอกชนท่มี ีความเช่ียวชาญติดตั้งงานระบบจัดหาเครื่องมือและ อุปกรณ์ รวมทั้งบริหารจัดการและบารุงรักษาท่าเรือสาธารณะ แห่งท่ี 2 เป็นระยะเวลา 30 ปี มลู ค่าเงนิ ลงทุนทง้ั ส้นิ 3,000 ล้านบาท 2) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว  เพ่ืออานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในกลุ่มปิโตรเคมีในการนาเข้า วัตถุดิบและส่งออกผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมศักยภาพ ระบบโลจิสติกส์ให้แก่ ผู้ประกอบการปิโตรเคมีของประเทศ ร่วมทุนโดยให้เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ ติดต้ังงานระบบจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งบริหารจัดการและ บารุงรักษาท่าเรอื สาธารณะเพอ่ื ขนถ่ายสนิ คา้ เหลวในลักษณะสญั ญาร่วมลงทุน โดยเอกชนเป็นผูร้ บั ผดิ ชอบคา่ บรหิ ารจัดการและค่าบารุงรักษา เป็นระยะเวลา  30 ปี มูลคา่ เงินลงทนุ ท้งั ส้นิ 13,000 ล้านบาท 3) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เช่ือมโยง กับโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือช่วยลดความแออัดของ ปริมาณสินค้าบริเวณท่าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุดและพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ของประเทศ รวมถึงอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการใน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเช่ือมโยงกับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ร่วมทุนโดย ให้เอกชนที่มีความเช่ียวชาญติดตั้งงานระบบจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ รวมทั้งบริหารจัดการและบารุงรักษา ท่าเรอื โดยเอกชนเปน็ ผู้รับผิดชอบค่าบรหิ ารจดั การและค่าบารงุ รักษา เป็นระยะเวลา 30 ปี มลู ค่าเงนิ ลงทนุ ท้ังส้ิน 10,000 ลา้ นบาท ทั้งน้ี เนื่องจาก ปี 2564 จะสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์การให้เอกช่วยร่วมลงทุนในกิจการ ของรัฐ พ.ศ. 2560 – 2564 ปจั จบุ นั ทงั้ 3 โครงการมีความกา้ วหน้าเป็นอย่างไร มีปญั หาอปุ สรรคหรือไม่ อย่างไร 13.4 ค่าเช่ารถ ในแต่ละปี กระทรวงอุตสาหกรรม มีงบประมาณสาหรบั เป็นค่าเช่ารถ(รถยนต์โดยสาร และรถบรรทุก) จานวนมากและมีงบประมาณค่อนข้างสูง แต่ละหน่วยงานมีความ รายการผกู พันข้ามปี ปี 2564 จาเป็นอย่างไร นอกจากน้ี บางหน่วยงานมที ้งั การเชา่ และซอื้ เช่น กรม คา่ เช่ารถ 74.1097 สง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม มกี ารเช่ารถยนต์ จานวน 29 คนั เปน็ เงิน 7.6313 - ส่านักงานปลัดกระทรวงอตุ สาหกรรม 50.5988 ล้านบาท และตั้งงบประมาณในการซ้ือรถอีก จานวน 12 คัน เป็นเงิน - กรมโรงงานอตุ สาหกรรม 6.0912 15.7124 ล้านบาท หน่วยงานต่าง ๆ ควรศึกษาความคุ้มค่าของแนว - กรมส่งเสริมอตุ สาหกรรม 7.6313 - ส่านักงานคณะกรรมการออ้ ยและน้่าตาลทราย 5.4241 ทางการจัดหารถ เพอื่ ใช้ในการสนบั สนนุ ภารกิจ 4.3643 - ส่านักงานมาตรฐานผลิตภณั ฑ์อตุ สาหกรรม สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 22 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอุตสาหกรรม 13.5 ควรเร่งรัดการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ต้องใช้ งบประมาณปี 2562 พลางก่อน ทาให้การดาเนินงาน โดยเฉพาะงบลงทุนสามารถเริ่มดาเนินการได้ล่าช้ากว่า ปกติ ประกอบกบั พ.ร.บ.วธิ ีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กาหนดให้การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณ รายจ่ายประจาปีให้กระทาได้ภายในปีงบประมาณน้ัน กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลา เบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีท่ีหน่วยรับงบประมาณได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนส้ินปีงบประมาณ และได้กันเงินไว้ตาม ระเบียบเกยี่ วกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแลว้ และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดอื นของปีงบประมาณถัดไป ดังน้ัน หน่วยงานควรเร่งรดั ดาเนินการ หรือก่อหน้ีผูกพันให้แลว้ เสร็จก่อนส้ินปีงบประมาณ เพ่ือให้การ ดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีกาหนดภายในสิน้ ปีงบประมาณ และสามารถกันเงินไว้ เบกิ เหลอ่ื มปไี ด้ 13.6 ผลการดาเนินการตามแผนแมบ่ ทภายใตย้ ทุ ธศาสตรช์ าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอ นาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสอู่ ุตสาหกรรมอนาคต โดยในระยะแรก จะเน้นการสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมและบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออานวยต่อการพัฒนาของ อุตสาหกรรมและบริการท้ังด้านบุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และการ ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น และในระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่ง อนาคตเติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการ พ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นาด้านอุตสาหกรรมและ บรกิ ารท่มี ีศกั ยภาพในระดบั ภมู ิภาคและระดับโลก โดยมเี ปา้ หมายระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การขยายตวั ของผลิตภณั ฑม์ วลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ และ (2) ผลติ ภาพการผลติ ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบรกิ ารเพิ่มขึน้ เปา้ หมายแผนแม่บทภายใตย้ ทุ ธศาสตร์ชาติ - ตวั ชี้วดั หนว่ ยนับ 2561-2565 แผนแม่บท : ประเดน็ อตุ สาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต เปา้ หมาย: 1. ผลติ ภัณฑม์ วลรวมในประเทศในสาขาอตุ สาหกรรมและบริการเพมิ่ ข้ึน 2. ผลติ ภาพการผลติ ของภาคอตุ สาหกรรมและภาคบริการเพม่ิ ขึน้ ตวั ช้ีวัด : อตั ราการขยายตวั ของผลติ ภัณฑ์มวลรวมและผลิตภาพการผลิตในประเทศในสาขาอตุ สาหกรรมและบริการเฉลยี - ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอตุ สาหกรรม ร้อยละ 4.6 - ผลติ ภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ ร้อยละ 5.4 - TFP ภาคอตุ สาหกรรม ร้อยละ 2.2 - TFP ภาคบริการ ร้อยละ 2.7 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 23 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม การประเมินผลลพั ธ์การดาเนนิ การท่ีส่งผลตอ่ การบรรลเุ ป้าหมาย ปี 2562 สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คม ได้รายงานผลการประเมนิ ผลลพั ธ์การ ดาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปี 2562 ดังนี้ 1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและ บริการ โดยพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของผลิตภณั ฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ในปี 2562 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้า ในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา บริการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.98 เนื่องจากจานวน นักท่องเท่ียวต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมีส่วนใน การกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคเอกชนและผลจาก วันหยุดยาวในช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตามจาก สถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอัตราการขยายตัว ของผลิตภัณฑ์มวลรว มในประเทศในส า ขา อุตสาหกรรมและบริการ ยังห่างจากการบรรลุค่า เป้าหมายตามท่ีกาหนดไว้ท่ีอัตราการขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 4.6 และอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ ร้อยละ 5.4 ในปี 2565 2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมขึ้น โดยพิจารณา จากอตั ราการขยายตวั ของผลิตภาพการผลติ ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ในปี 2561 พบว่า ผลติ ภาพ การผลิตของภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.17 เนื่องจากบทบาทการลงทุนโดยเฉพาะความก้าวหน้าของ เทคโนโลยี การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ นวตั กรรมในการใช้ปจั จัยการผลิตกระบวนการผลติ และรวมถงึ คุณภาพ วัตถุดิบต่อการขยายตัวของ GDP มีน้อยลง ซ่ึงยังห่างจากการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ (ผลิตภาพการ ผลิตของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.2) แต่ผลิต ภาพการผลติ ของภาคบรกิ ารเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.26 เนอ่ื งจาก แรงงานในภาคบริการมีการพัฒนาทักษะท่ีสูงข้ึนด้วยการ ยกระดบั มาตรฐานวชิ าชพี เชน่ ธรุ กิจสปา ไกด์ เปน็ ต้นและ มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการค้าอย่าง แพร่หลาย อาทิ การค้าในรูปแบบ e-commerce ซึ่งมี ความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ (ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการขยายตัวร้อยละ 2.7) ใน ปี 2565 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 24 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม ท้ังน้ี สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นาเสนอประเด็นท้าทายท่ีต้อง ดาเนนิ การเพื่อใหบ้ รรลุเปา้ หมายของแผนแมบ่ ทฯ ได้แก่ (1) การทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่สนบั สนนุ การพัฒนาและสง่ เสริมการลงทนุ ในภาคอุตสาหกรรม อาทิ สิทธปิ ระโยชน์ทางด้านภาษีและความคมุ้ ครองทรัพยส์ นิ ทางปญั ญา (2) การสง่ เสรมิ การผลิตสนิ ค้าและบรกิ ารทไ่ี ด้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดบั สากล (3) การเตรียมความพร้อมแรงงานในทุกระดบั เพือ่ รองรับการขยายตวั ของภาคอตุ สาหกรรมและบรกิ าร (4) การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการใหเ้ ปน็ ผผู้ ลติ ในระดบั Tier ทส่ี ูงข้ึน (5) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ และ (6) สร้างฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมท่มี ปี ระสทิ ธิภาพเพ่ือนาไปใช้สาหรบั การคาดการณใ์ นอนาคต และเผยแพรป่ ระชาสัมพนั ธใ์ หผ้ ้ปู ระกอบการได้เข้าถึงฐานข้อมูลทเี่ ป็นประโยชน จากรายงานผลการประเมินผลลัพธ์การดาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปี 2562 และ ข้อเสนอของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมควรมี แนวนโยบายหรือแนวทางในการดาเนินการเพอ่ื ขับเคลอื่ นให้ภาคอุตสาหกรรมบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาหนด ไว้อยา่ งไร ปัจจุบันหรือในปี 2564 ได้วางแผนการดาเนินงานรองรบั ไว้หรือไม่ อยา่ งไร สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 25 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอุตสาหกรรม สว่ นท่ี 2 การวเิ คราะห์รายหนว่ ยงาน (ส่วนราชการ องคก์ ารมหาชน รฐั วสิ าหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวยี น) 1.สานกั งานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 12 หนา้ 7-35) 1. วิสัยทศั น์ ภาคอุตสาหกรรมมีผลติ ภาพปัจจยั การผลิตรวมเพิม่ ขึ้นร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565 2. พันธกจิ 1) ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยทุ ธศาสตร์เพื่อยกระดับอตุ สาหกรรมไทยสู่อตุ สาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 2) กากับ ดูแล สง่ เสรมิ และพัฒนาศกั ยภาพทางการแขง่ ขันของภาคอตุ สาหกรรมไทย 3) เพม่ิ ผลผลิตภาพปจั จัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4) ยกระดับศกั ยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมใหส้ ามารถแขง่ ขนั และอยูร่ ว่ มกบั สงั คมและชมุ ชนได้ 3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน จานวน 1,003.2393 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.95 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ลดลง จากปีงบประมาณ 2563 จานวน 136.8577 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ดงั น้ี หน่วย: ล้านบาท ระยะเวลา งบประมาณ ปี 64 เพม่ิ /(ลด) จากปี ดาเนินการ จานวน รอ้ ยละ แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 (ร่างพรบ.) (ปี พ.ศ.) (พรบ) เงิน สดั สว่ น รวมทงั้ สนิ้ 1,140.0970 1,003.2393 100.00 - 136.8577 - 12.00 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 524.4177 531.7132 53.00 7.2955 1.39 2. แผนงานพน้ื ฐาน 293.7605 262.3853 26.15 - 31.3752 - 10.68 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 293.7605 262.3853 26.15 - 31.3752 - 10.68 ผลผลิตสง่ เสริมและพฒั นาอตุ สาหกรรมอย่างยังยืน 293.7605 262.3853 26.15 - 31.3752 - 10.68 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 259.8288 165.9016 16.54 - 93.9272 - 36.15 แผนงานยุทธศาสตร์เพอื สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 259.8288 165.9016 16.54 - 93.9272 - 36.15 1. โครงการยกระดบั การพฒั นาระบบบริหารจัดการกระทรวงอตุ สาหกรรม 2560-2565 192.8950 98.0002 9.77 - 94.8948 - 49.20 2. โครงการยกระดบั การพฒั นาอตุ สาหกรรมในส่วนนภมู ภิ าค 2560-2565 66.9338 67.9014 6.77 0.9676 1.45 4. แผนงานบรู ณาการ 62.0900 43.2392 4.31 - 18.8508 - 30.36 4.1 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพนื้ ทเี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 5.4920 - - - 5.4920 - 100.00 1. โครงการประชาสัมพนั ธ์เขตพฒั นาพเิ ศษในเชิงพน้ื ที 2562-2564 5.4920 - - - 5.4920 - 100.00 4.2 แผนงานบูรณาการพฒั นาพน้ื ทรี ะดบั ภาค 56.5980 21.9212 2.19 - 34.6768 100.00 1. โครงการสง่ เสริมเกษตรอนิ ทรีย์ 2563-2565 4.3184 - - - 4.3184 - 100.00 2. โครงการสง่ เสริมอตุ สาหกรรมการคา้ การลงทุน 2562-2565 3.5309 - - - 3.5309 - 100.00 3. โครงการพฒั นาศกั ยภาพการผลติ ดา้ นการเกษตร 2562-2565 3.7000 1.5300 0.15 - 2.1700 - 58.65 4. โครงการพฒั นาเศรษฐกจิ ชมุ ชน 2562-2565 2.9000 - - - 2.9000 - 100.00 5. โครงการพฒั นาการผลติ สนิ คา้ ดา้ นการเกษตรภาคตะวันออก 2561-2565 9.6248 - - - 9.6248 - 100.00 6. โครงการพฒั นาอตุ สาหกรรมการผลติ ยางพาราและปาลม์ น้่ามนั อย่างครบวงจร 2563-2565 1.0000 5.2500 0.52 4.2500 425.00 7. โครงการยกระดบั การผลิตสนิ คา้ เกษตรทเี ป็นอตั ลกั ษณท์ เี หมาะสมกบั ศกั ยภาพพน้ื ทขี องภาค 2561-2565 2.6200 - - - 2.6200 - 100.00 8. โครงการพฒั นาและสง่ เสริมการผลิตสนิ คา้ เกษตร 2563-2565 6.3000 - - - 6.3000 - 100.00 9. โครงการยกระดบั อตุ สาหกรรมเพาะเลี้ยงกงุ้ และสัตวน์ ้่าชายฝง่ั และการทา่ ประมงทะเลทไี ดม้ าตรฐานสากล 2563-2565 14.1733 3.6300 0.36 - 10.5433 - 74.39 10. โครงการพฒั นาโครงสร้างพน้ื ฐานสนับสนุนการทอ่ งเทยี ว 2563 2.2000 - - - 2.2000 - 100.00 11. โครงการยกระดบั ผ้าทออสี านสสู่ ากลภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ 3561-2565 5.2616 8.7840 0.88 3.5224 66.95 12. โครงการสง่ เสริมอตุ สาหกรรมขนาดย่อมเพอื การส่งออกสปู่ ระเทศเพอื นบ้าน 2563-2565 0.9690 2.7272 0.27 1.7582 181.44 4.3 แผนงานบูรณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก - 21.3180 2.12 21.3180 100.00 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสนิ คา้ เกษตรในระดบั ชมุ ชน 2564-2565 - 21.3180 2.12 21.3180 100.00 ทมี่ า: 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที 3 เล่มที 12 ตามพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที 3 เลม่ ที 12 ตามร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: ส่านักงบประมาณของรัฐสภา สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 26 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม 4. ประเด็นขอ้ สังเกตของกรรมาธิการฯ ทีส่ าคญั ในปีท่ผี ่านมา ปี 2563 1) ควรมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ ทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีท่ีจะมีการขออนุญาตตั้งโรงงานให้ได้ทราบถึงผลได้ (ด้าน เศรษฐกิจ) และผลเสีย (ดา้ นสงิ่ แวดลอ้ ม) รวมทัง้ กระบวนการป้องกนั ปัญหาทอี่ าจจะเกดิ ขึ้นทางด้านส่งิ แวดล้อม และควรเพม่ิ โครงการ เครอื ข่ายอุตสาหกรรมรกั ษ์ สิง่ แวดลอ้ มให้มากขนึ้ เพ่ือให้เกิดความเขา้ ใจท่ีชัดเจนกับประชาชนในพนื้ ท่ี 2) ควรมีการกากับดูแลในเร่ืองของการปล่อยมลพิษของโรงงานท่ีมีแรงม้าต่ากว่า 50 แรงม้าซึ่งไม่ต้องขออนุญาตตั้งโรงงานตาม พระราชบัญญตั ิโรงงาน ฉบบั ที่ 2 พ.ศ. 2562 3) ควรหาแนวทางสนับสนุนการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ยกตัวอย่างเช่น การจัดหาเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตร ให้กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อพัฒนาสู่การเป็น SMEs ท่ีย่ังยืนตลอดจน สง่ เสรมิ การนาเทคโนโลยีเพ่อื มาชว่ ยลดขัน้ ตอนการตากขา้ ว และลดปญั หาเพ่อื ช่วยเหลอื เกษตรกรทีไ่ มม่ ศี ักยภาพในการจัดหาพนื้ ทใ่ี น การตากข้าวไดด้ ว้ ยตนเองและใช้แรงงานน้อยลง 4) ควรมีการกาหนดตัวชี้วัด เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลและความคุ้มค่าของการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ิมขึ้นในภาคอุตสาหกรรมอย่าง ชดั เจนและแสดงถึงการใช้งบประมาณอย่างมีประสทิ ธภิ าพ 5) ปัจจุบันภาคเอกชนให้ความสาคญั ในการขับเคล่ือนเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียงั่ ยนื (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององคก์ ารสหประชาชาตมิ ากกว่าภาครฐั ดังน้ัน เพื่อให้การดาเนนิ งานของกระทรวงอุตสาหกรรมบรรลุเป้าหมายดงั กล่าวจึง ควรผลกั ดันใหห้ น่วยงานของกระทรวงดาเนนิ การในเร่ืองดังกล่าวอย่างจริงจงั มากขึน้ ต่อไป ปี 2562 ควรสง่ เสรมิ การผลิตสินคา้ และอปุ กรณเ์ ทคโนโลยีอานวยความสะดวกสาหรับผ้สู งู อายุ เพอื่ รองรบั สงั คมผู้สงู อายุของประเทศไทย เพื่อ รองรับการย้ายฐานการผลติ สินค้าเพอ่ื ผ้สู งู อายุมาในประเทศไทย ปี 2560 ควรเน้นการวิจัยและพัฒนา โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือนาผลงานวิจยั ต่าง ๆ มาใช้ในการพฒั นาอุตสาหกรรม ควบคูไ่ ป กบั การส่งเสริมใหภ้ าคอุตสาหกรรมใชเ้ ทคโนโลยีเคร่อื งจักรกลมากขึ้น เพือ่ ป้องกันปญั หาการขาดแคลนแรงงานทจี่ ะเกดิ ขึ้นใน อนาคต รวมทั้งสนับสนุนโครงการสหกิจศกึ ษาท่ีเป็นความรว่ มมอื ระหวา่ งสถานประกอบการกบั สถาบนั การศึกษา เพอ่ื เป็นการ สรา้ งบคุ ลากรดา้ นอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เป็นแรงงานฝมี ือสามารถควบคุมการใช้เครื่องจักรกล หรอื ใช้เทคโนโลยีขัน้ สงู ได้ 5. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO 5.1 เป้าหมายให้บรกิ ารหนว่ ยงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน คือ ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการดาเนินงานหรือเพื่อดาเนินการจัดทา ผลผลิต/โครงการตามที่กาหนดของหน่วยงาน ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จของเป้าหมายการให้บริการกระทรวง โดยเป้าหมายจะต้องแสดงถึงผลสาเร็จ/ผลลัพธ์ จากการนาส่งผลผลิต/โครงการ ผลประโยชน์ท่ีมีต่อ กลมุ่ เป้าหมายผู้รบั บรกิ ารหรอื พื้นท่เี ป้าหมาย จากการมีผลผลิต/โครงการของหน่วยงาน โดยต้องสอดคล้องและ สัมพนั ธ์กบั เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และสมั พันธ์กบั พันธกิจหรือภารกิจของหนว่ ยงาน(คู่มือการกาหนด เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวช้ีวัดผลสาเร็จของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 จัดทาโดยสานกั งบประมาณ) พิจารณาเป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงานของสานกั งานปลัดกระทรวงฯ พบวา่ มีตัวชี้วัดท่ีเพิม่ ขึ้นใหม่ จากปี 2563 จานวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้รับการพัฒนา และ สถานประกอบการในส่วน ภูมิภาคได้รับการกากับดูแลตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี PBO มีข้อสังเกตในการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 27 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอุตสาหกรรม 1) การกาหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดเป็นเพียงการแสดงถึงผลของการดาเนินงานในระดับผลผลิต (Output) ของหน่วยงานเท่าน้ัน ยังไม่แสดงถึงผลลัพธ์จากการนาส่งผลผลิต/โครงการ และผลประโยชน์ที่มี ต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น ตัวช้ีวัด จานวน ผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้รับการพัฒนา ตัวชี้วดั สถานประกอบการในส่วนภูมิภาคได้รับ การกากับดูแลกฎหมาย ผลจากการ ดาเนินการจะเกิดผลลัพธ์ หรือประโยชน์ ต่อผลิตภัณฑ์ หรือ สถานประกอบการ อย่างไร 2) การกาหนดค่าเป้าหมายบาง ตัวช้ีวัดคงที่เท่ากันทุกปี ซ่ึงตัวชี้วัดความมี แนวโน้มเพิ่มขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพในการดาเนินงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ 3) การกาหนดเป้าหมายและ ตัวช้ีวัดการให้บริการของหน่วยงาน ต้อง มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ สั ม พั น ธ์ กั บ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง จาก เป้าหมายการให้บริการของสานักงานปลัด กระทรวงฯ สามารถนาผลไปสู่ความสาเร็จ ของเป้าหมายการให้บริการกระทรวง อยา่ งไร 5.2 ตัวชีว้ ดั ระดบั ผลผลติ /โครงการ การกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จของผลผลิต/โครงการท่ีดี ควรประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 มิติ ได้แก่ ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย/ต้นทุน ซ่ึงจากการศึกษาผลผลิต/โครงการของสานักงานปลัด กระทรวงฯ พบว่า การกาหนดตัวชี้วัดมีเพียง 2 มิติ คือ ปริมาณและคุณภาพ และทุกผลผลิต/โครงการ มีการ กาหนดตัวชี้วัดเพียงมิติเดียว กล่าวคือ บางโครงการมีเพียงตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น ผลผลิตส่งเสริมและพัฒนา อตุ สาหกรรมอย่างย่ังยืน เป็นตน้ หรือ บางโครงการมีเพียงตวั ชวี้ ดั เชิงคุณภาพ เชน่ โครงการยกระดบั การพฒั นา ระบบบรหิ ารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม เปน็ ต้น ผลผลติ ส่งเสรมิ และพัฒนาอตุ สาหกรรมอยา่ งย่ังยืน โครงการยกระดบั การพฒั นาระบบบรหิ ารจดั การกระทรวงอุตสาหกรรม มเี พยี งชวี้ ัดเชิงคุณภาพ สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 28 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอุตสาหกรรม 5.3 ความต่อเน่ืองในการดาเนินโครงการ การจัดทางบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงฯ หลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการ ขาดความต่อเน่ือง เช่น แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค มีหลายโครงการ ทีข่ อรับจัดสรรงบประมาณใน ปี 2563 แตไ่ ม่ขอรบั จัดสรรงบประมาณในปี 2564 ทง้ั ท่กี าหนดระยะเวลาดาเนิน โครงการยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากสาเหตุใด หรือสานักงานปลัดกระทรวงฯ มีการปรับแนวทางการดาเนินงาน อย่างไร หน่วย: ล้านบาท แผนงานบูรณากาทรั้งเนป้ี ็นกแผกานรลงาจไนักดทในากงบารปขรับะมเคาลณ่ือในนยลุทักษธศณาะสบตูรรณ์แลากะานดรร(าะปโเเยนยี ชะพนิ เบ.วิงกศลาย.า)ารุทยขธศอางปสร(ีพัฐ2ตร5บบร6)3์เาปล็นงใบนกปรกรปะะีาเม2งบา5รินณ6พว4นัฒ(รก่านงสาพดั ารรสบวป่จ.น)ัดระกเาปทรีจ6ศทา4นใ่ีใวเพหชนม่ิ ้้ /(ลด)ร้อจยาลกะปี เกิดผลในทางปฏิบัติอยรว่ามงทง้ัเสปนิ้ ็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน หากขา1ด,1ค40ว.0า9ม70ต่อ1เ,น00่ือ3.ง23ใ9น3กา1ร00ด.0า0เน- 1ิน36ก.8า5ร77 - 12.00 1. แแผผนนงงาานนบพคุนื้ อลฐาาากนรจภสาค่งรผัฐ ลให้ไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายของแผนงานบูรณา52ก92า34..ร4716ท07่ีก75 าหน2563ด21..ไ37ว1835้ 32จนอ2563า..10จ05ส่-งผ3ล17..ใ32ห7955้25 1.39 2. - 10.68 แผนงานพน้ื เฐกานดิ ดา้คนวกาารมสรล้างม้ ควเาหมสลาวมาใรนถใกนกาารรจแขัดง่ ขทนั างบประมาณในลักษณะบรู ณาการได้ 293.7605 262.3853 26.15 - 31.3752 - 10.68 ผลผลิตส่งเสริมและพฒั นาอตุ สาหกรรมอย่างยังยืน 293.7605 262.3853 26.15 - 31.3752 - 10.68 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 259.8288 165.9016 16.54 - 93.927ห2น่วย- : ล3้าน6.บ1า5ท แผนงานยุทธศาสตร์เพอื สนับสนุนดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั ระยะเวลา 259.8288 งบปร1ะ6ม5า.9ณ016 16.54 -ปี 9634.9เพ27ม่ิ 2/(ล-ด) จ3า6ก.1ป5ี 2ด5า6เ0น-นิ 2ก5า6ร5 1. โครงการยกระดบั การพฒั นาระบบบริหารจัดแกผานรกงารนะทรวงอตุ สาหกรรม 25(ป60ี พ-2.ศ5.6)5 ป1ี9225.869350 ป9ี 285.06040(2ร่างพรบ9..)77 - จ9า4น.8ว9น48 - รอ้ 4ย9ล.2ะ0 2. โครงการยกระดบั การพฒั นาอตุ สาหกรรมในสว่ นนภมู ภิ าค 2562-2564 (6พ6ร.บ9)338 6เง7ิน.9014 สดั สว่6น.77 0.9676 1.45 4. แผนงานบรู ณาการ รวมทง้ั สน้ิ 2563-2565 1,14602..00997000 1,00433..22339932 1004..0301 -- 13186..88550787 -- 1320..0360 2562-2565 1. แ4ผ.1นแงาผนนบงาคุ นลบากรู รณภาากคารรฐั พฒั นาพน้ื ทเี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 5245..44197270 531.71-32 53-.00 - 75..42992505 - 1010..0309 2. แผ1น. งโคานรงพกน้ื าฐราปนระชาสมั พนั ธ์เขตพฒั นาพเิ ศษในเชิงพนื้ ที 2935..74690250 262.38-53 26-.15 -- 315..34792502 -- 11000..0608 แ4ผ.2นแงาผนนพงาน้ื นฐบานูรณดา้ านกกาารรพสฒั รน้างาคพวนื้ าทมรี สะาดมบั าภรถาใคนการแขง่ ขนั 29536..75690850 26221..39825132 262..1159 -- 3314..36775628 - 10100..0608 ผ1ล. ผโคลริตงสกง่ าเรสสรง่ิมเแสลริะมพเกฒั ษนตารอตุนิ สทารหียก์ รรมอย่างยังยืน 2934.73610854 262.38-53 26-.15 - 314.3715824 - 1010.0608 3. แผ2น. งโคานรงยกทุ าธรศสา่งสเสตรริม์ อตุ สาหกรรมการคา้ การลงทุน 2593.85238089 165.90-16 16-.54 - 93.95230792 - 13060.0105 แผ3น. โงคารนงยกุทาธรศพาฒั สนตาร์ศเพกั อื ยสภนาับพสกนาุรนผดลา้ ิตนดกา้ านรกสาร้ราเงกคษวตามรสามารถในการแขง่ ขนั 2562-2565 2593.87208080 1651.95031060 160.5145 - 932.91277020 - 3568.165 41. โครงการยพกฒั รนะาดเบั ศกราษรฐพกฒัจิ ชนมุ าชรนะบบบริหารจัดการกระทรวงอตุ สาหกรรม 25602-2565 192.8990500 98.00-02 9-.77 - 942.89904080 - 10409.020 25. โครงการพยกฒั รนะาดกบั ากราผรลพิตฒั สนิ าคอา้ ตุดสา้ นาหกการรเกมษในตรสภ่วนาคนตภะูมวภิ ันาอคอก 25610-2565 669.9632348 67.90-14 6-.77 - 90.69627486 - 1001.0405 4. แผ6น. งโคานรงบกรู าณรพากฒั านราอตุ สาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้่ามนั อย่างครบวงจร 2563-2565 621.09000 435.2350902 40.5312 - 184.825008 - 43205.0306 4.71. แโคผรนงงกาานรบยรูกณระาดกบั ากรพารฒั ผนลาติ พสน้ืินทคเีา้ ขเตกเษศตรรษทฐเีกปจิ ็นพอเิ ตัศลษกั ษณท์ เี หมาะสมกบั ศกั ยภาพพนื้ ทขี องภาค 2561-2565 25.6492020 - - - 52.6429200 - 100.00 18. โครงการพปฒรั ะนชาาแสลมั ะพสนั ง่ ธเสเ์ ขรติมพกาฒั รนผาลพิตเิสศินษคในา้ เกชษงิ พตน้ืรที 25632-25645 65.4390020 - - - 56.3409200 - 100.00 4.92. แโคผรนงงกาานรบยรูกณระาดกบั าอรพตุ สฒั านหากพรนื้ รทมรเี พะาดะบั เภลีย้าคงกงุ้ และสัตว์น้่าชายฝัง่ และการท่าประมงทะเลทไี ดม้ าตรฐานสากล 2563-2565 5164.15798303 213.96231020 02.3196 - 3140.65743683 - 10704.0309 24.23018004 - - - 24.23010804 - 100.00 10. โ.คโรคงรกงากราสรง่พเฒัสรนิมาเโกคษรตงรสอร้นาิ งทพรนื้ ียฐ์ านสนับสนุนการท่องเทยี ว 256235-623565 211. .โคโรคงรกงากราสรง่ยเกสรระิมดอบั ตุ ผสา้ าทหอกอรสีรมานกาสรสู่ คาา้กลกภาารคลตงทะวนุ นั ออกเฉียงเหนือ 235612-2565 35.25630196 8.78-40 0-.88 - 3.5320249 - 10606.0905 312. .โคโรคงรกงากราพรสฒั ่งนเสารศิมกั อยตุ ภสาาพหกการรรผมลขิตนดาา้ ดนยก่อามรเเพกอืษกตารรสง่ ออกส่ปู ระเทศเพอื นบ้าน 25623-2565 03.9760900 21.57320720 0.2157 - 12.71758020 - 18518.4645 4.43. แโคผรนงงกาานรบพูรฒั ณนาากเศารพษฒัฐกนจิ าชแุมลชะนส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 2562-2565 2.90-00 21.31-80 2-.12 - 212.3910800 - 100.00 15. โครงการพส่งฒั เสนราิมกกาารรผแลปิตรสรินูปคสา้ นิ ดคา้ า้นเกาษรตเกรใษนตรระภดาบั คชตมุ ะชวนั ออก 2526516-42-5265565 9.62-48 21.31-80 2-.12 - 219.36128408 - 100.00 1.0000 5.2500 0.52 4.2500 425.00 ทมี่ า:61. .โคเอรกงกสาารรพงบฒั ปนราะอมตุ าสณาหฉกบรบั รทมีก3ารเลผ่มลทติ ยี 1า2งพตาารมาพแรละะรปาาชลบ์มัญนญ้่ามัตนั งิ อบยป่ารงะคมราบณวรงาจยรจ่ายประจ่าปงี บประมาณ พ.ศ. 22556633-2565 2.6200 - - 2.6200 - 100.00 6.3000 - - - 6.3000 - 100.00 72. โ.คเอรงกกสาารรยงกบรปะรดะบั มกาาณรผฉลบิตับสทินี ค3า้ เเลก่มษทตีร1ท2เี ปต็นาอมตั รล่าักงพษรณะท์ราเี หชมบาญั ะญสมัตกงิ บับศปกัรยะมภาาณพพรานื้ ยทจขี ่าอยงปภราะคจ่าปงี บประมาณ พ.2ศ5. 6215-624565 - ประม8ว.ลโโคดรยง:กาสรา่ พนฒัักงนบาปแรละะมสา่งณเสขรอิมงกราัฐรสผภลาติ สินคา้ เกษตร 2563-2565 9. โครงการยกระดบั อตุ สาหกรรมเพาะเล้ียงกงุ้ และสัตวน์ ่้าชายฝั่งและการท่าประมงทะเลทไี ดม้ าตรฐานสากล 2563-2565 14.1733 3.6300 0.36 - 10.5433 - 74.39 5.4 ค่าเชา่ รถ10. โครงการพฒั นาโครงสร้างพนื้ ฐานสนับสนุนการท่องเทยี ว 2563 2.2000 - - - 2.2000 - 100.00 3561-2565 5.2616 8.7840 0.88 3.5224 66.95 11. โครงการยกระดบั ผ้าทออสี านสู่สากลภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ 12. โครงการสง่ เสริมอตุ สปาหี 2กร5ร6มข4นาสดยา่อนมเักพงอื กาานรสป่งอลอัดกสกปู่ รระะเททศรเพวอื งนฯบ้ามน กี ารเชา่ รถสูงถงึ จานว2น5613-623565คนั เปน็ เ0ง.9ิน69500.59828.72ล7า้2นบา0ท.27(เอกส1.า75ร82 181.44 4.3 แผนงานงบบูรณปารกะารมพฒัานณาแลฉะสบง่ เับสรทิมเี่ศ3รษฐเกลจิ ่มฐาทนรี่ า1ก2 หน้า 15- 17) แบ่งเป็น - 21.3180 2.12 21.3180 100.00 21.3180 2.12 21.3180 100.00 1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสนิ คา้ เกษตรในระดบั ชุมชน 2564-2565 - - รถยนต์ประจาตาแหนง่ จานวน 3 คัน เป็นเงนิ 2.2594 ลา้ นบาททมี่ า: 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที 3 เล่มที 12 ตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. เอกสารงบประมาณ ฉบับที 3 -เล่มที ร12ถโตดามยร่าสงพารระราขชนบัญาญดัตงิ 1บป2ระทมานี่ณรัง่ าย(จร่าถยปตระ้)ู จจ่าปางี นบปวระนมา7ณ4พ.ศค. ัน256เ4ป็นเงิน 26.4660 ล้านบาท ประมวลโดย: -ส่านักงบประมาณของรัฐสภา รถบรรทกุ ขนาด 1 ตัน จานวน 86 คนั เปน็ เงิน 21.8734 ล้านบาท สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 29 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม  การเช่ารถจานวนมาก โดยเฉพาะการเช่ารถบรรทุก ซ่ึงมีการเช่าจานวนมาก เป็นการ ดาเนินการเพ่ือรองรับภารกิจใดของหน่วยงาน มีความจาเป็นอย่างไร และหน่วยงานมีแผนการเช่ารถในภาพรวม อย่างไร  อัตราค่าเช่าบางรายการไม่เท่ากัน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง และรถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีน่ัง รายการดงั กล่าวมรี ายละเอยี ดแตกตา่ งกันอย่างไร รายการ คา่ เช่า/ จานวน ปี 2563 ตง้ั งบ ปี 2564 คนั /ปี (คนั ) (ลา้ นบาท) (ลา้ นบาท) รวมคา่ เช่ารถทง้ั สน้ิ 163 40.9043 50.5988 1.รถยนตป์ ระจาตาแหน่ง 3 2.2594 2.2594 สญั ญา 1 จ่านวน 1 คนั เชา่ 5 ปี (2561-2565) วงเงนิ รวม 4.2075 ลา้ นบาท 0.9180 1 0.9180 0.9180 สัญญา 2 จ่านวน 2 คนั พร้อมคนขบั เช่า 5 ปี (2562-2566) วงเงนิ รวม 6.7070 ล้านบาท 0.6707 2 1.3414 1.3414 2.รถโดยสาร ขนาด 12 ทน่ี ง่ั 74 26.2665 26.4660 สญั ญา 1 จ่านวน 30 คนั พร้อมคนขับ เชา่ 5 ปี (2562-2566) วงเงนิ รวม 59.8500 ล้านบาท 0.3990 30 11.9700 11.9700 สัญญา 2 จ่านวน 1 คนั พร้อมคนขบั เช่า 6 ปี (2563-2568) วงเงนิ รวม 1.9950 ล้านบาท 0.3990 1 0.1995 0.3990 สญั ญา 3 จ่านวน 39 คนั เชา่ 5 ปี (2561-2565) วงเงนิ รวม 64.5450 ล้านบาท 0.3310 39 12.9090 12.9090 สญั ญา 4 จ่านวน 4 คนั เชา่ 5 ปี (2561-2565) วงเงนิ รวม 5.9400 ล้านบาท 0.2970 4 1.1880 1.1880 3.รถบรรทกุ ขนาด 1 ตนั 86 12.3784 21.8734 สญั ญา 1 จ่านวน 2 คนั พร้อมคนขบั เช่า 5 ปี (2562-2566) วงเงนิ รวม 2.8995 ลา้ นบาท 0.2900 2 0.5799 0.5799 สญั ญา 2 จ่านวน 27 คนั เช่า 6 ปี (2563-2568) วงเงนิ รวม 25.3696 ล้านบาท 0.1879 27 2.5370 5.0739 สัญญา 3 จ่านวน 48 คนั พร้อมคนขับ เช่า 6 ปี (2563-2568) วงเงนิ รวม 69.5810 ลา้ นบาท 0.2900 48 6.9581 13.9162 สญั ญา 4 จ่านวน 1 คนั พร้อมคนขับ เช่า 5 ปี (2560-2564) วงเงนิ รวม 1.3050 ล้านบาท 0.2900 1 0.2900 0.2900 สัญญา 5 จ่านวน 3 คนั เช่า 5 ปี (2561-2565) วงเงนิ รวม 2.8190 ลา้ นบาท 0.1879 3 0.5638 0.5638 สัญญา 6 จ่านวน 5 คนั พร้อมคนขับ เชา่ 5 ปี (2561-2565) วงเงนิ รวม 7.2480 ล้านบาท 0.2900 5 1.4496 1.4496 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที 3 เล่มที 12 ตามร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: ส่านักงบประมาณของรัฐสภา 5.5 เงนิ อดุ หนุนคา่ ธรรมเนยี มสมาชิกและค่าใชจ้ า่ ยดาเนินงานตามขอ้ ตกลง (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 12 หนา้ 20) สานักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นสมาชกิ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชยี โดยต้ังงบประมาณสาหรบั เป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกและค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อเนื่องทุกปี ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหาร จดั การกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใน ปี 2562-2563 มีงบประมาณ ดังน้ี รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 16.97 ลา้ นบาท 16.78 ลา้ นบาท 16.43 ลา้ นบาท ค่าธรรมเนียม 11.97 ล้านบาท 11.78 ลา้ นบาท 11.78 ล้านบาท คา่ ใช้จา่ ยดาเนนิ งาน 5.00 ลา้ นบาท 5.00 ลา้ นบาท 4.65 ล้านบาท การเป็นสมาชิกองค์การดังกล่าว มีรายละเอียดและการดาเนินงานอย่างไร ประเทศไทยได้รับ ผลประโยชนอ์ ย่างไร ทผ่ี า่ นมามีผลการดาเนินงานเชงิ รูปธรรมอย่างไร ทั้งนี้ การพิจารณาร่วมเป็นสมาชิกองค์การใด ๆ หน่วยงานควรคานึงถึงผลประโยชน์และ ความคุ้มค่าที่ประเทศได้รับเป็นสาคัญ กรณีท่ีเคยเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ควรพิจารณาทบทวนบทบาท ประโยชน์ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 30 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงอตุ สาหกรรม ที่ประเทศไดร้ ับจากผลการดาเนินงานทผ่ี ่านมา เพ่อื ใชเ้ ปน็ ข้อมูลในการตัดสินใจสมัครสมาชิกในโอกาสต่อ ๆ ไป ด้วย 5.6 ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จานวน 15.1000 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 12 หน้า 20) - เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการตั้งงบประมาณอย่างต่อเน่ือง (ปี 2562 จานวน 17.98 ล้านบาท ปี 2563 จานวน 16.3018) และเป็นงบประมาณค่อนข้างสูง มวี ัตถุประสงคแ์ ละรายละเอียดการดาเนนิ การอย่างไร - แต่ละปี ตัง้ งบประมาณแตกต่างกนั มีหลกั การอยา่ งไร - ที่ผ่านมามีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของ ประเทศหรือไม่ อยา่ งไร - หน่วยงานมีแนวทางในการส่งเสริม SMEs ให้มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ รางวัลอย่างไร 5.7 โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 12 หน้า 20) 1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ วงเงิน 25.1745 ล้านบาท เป็นการดาเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 รวมงบประมาณที่ได้รับจัดรวมปี 2564 จานวน 133.4837 ล้านบาท มีรายละเอียดการติดตาม ประเมินผล อย่างไร ท่ีผ่านมามีผลการติดตามประเมินผลเป็น อยา่ งไร รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม งบรายจ่ายอนื คา่ ใชจ้ ่ายในการตดิ ตามประเมนิ ผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 30.0000 27.0000 25.9092 25.4000 25.1745 133.4837 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที 3 ฉบับที 12 ประจ่าปีงบประมาณ 2560-2564 ประมวลโดย: ส่านักงบประมาณของรัฐสภา ทั้งนี้ ระบบการติดตามดังกล่าว ควรมีความเช่ือมโยง สอดคล้องกับระบบติดตามและ ประเมินผลแห่งชาติ (ระบบ eMENSCR) ของสานักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ อีกทั้ง เพื่อเป็น ประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ ประมวล เพ่ือจัดทาข้อเสนอแนะในการดาเนินนโยบายของ ภาครัฐตอ่ ไป 2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ราชการกระทรวงอุตสาหกรรม วงเงนิ 13.4278 ลา้ นบาท มรี ายละเอียดการดาเนินงานอย่างไร 5.8 โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค (เอกสารขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 12 หน้า 22) 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค วงเงิน 33.9800 ล้านบาท ซงึ่ เปน็ วงเงนิ คอ่ นข้างสงู มีรายละเอยี ดแผนการดาเนนิ การและแผนการใชจ้ ่ายงบประมาณอย่างไร 2) ค่าใช้จ่ายใน การจัดทาตัวชี้วัดผลิตภัณ ฑ์มวลรวมสีเขียว ( Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม เงิน 2.8359 ลา้ นบาท ภายใต้ ซงึ่ เปน็ รายการดาเนินการตอ่ เน่ือง (ปี 2562 จานวน 2.5858 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 31 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร