รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั งบประมาณทง้ั การดาเนนิ การในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณ ตวั ชวี้ ัด/คา่ เป้าหมายการ 3. โครงการพัฒนาการบริหาร 175.3185 (ล้านบาท) ดาเนนิ งาน ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ มและ พลงั งานสะอาด ตลอดจนอนรุ ักษ์ฟ้นื ฟูอย่าง - สัดส่วนพืนท่ีป่าไม้ต่อพนื ที่ เป็นระบบและยง่ั ยนื พืน้ ท่ดี าเนินการ : ตาก พิษณุโลก สุโขทัย กลุ่มจงั หวัด เป็นร้อยละ 49 เพชรบูรณ์ อตุ รดติ ถ์ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) - ความสาเรจ็ ของการพฒั นา 2. ตาก 61.7205 บริหารจดั การนา เป็นร้อยละ 20 1. โครงการพัฒนาดา้ นสังคม 705.5835 48.1785 - รายได้ครวั เรือนเพ่มิ ขนึ รอ้ ย พื้นทด่ี าเนนิ การ : ตาก ละ 3 ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) - การบรหิ ารจดั การตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 88 2. โครงการบรหิ ารจัดการด้าน 732.8092 79.8000 - จานวนพืนท่ีป่าไม้ สารวจ ทรพั ยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ ม ภาพถ่ายดาวเทียมเพมิ่ ขึน พนื้ ทดี่ าเนนิ การ : ตาก รอ้ ยละ 1 ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 3. พษิ ณุโลก 1. โครงการพฒั นาด้านเกษตร 478.2973 81.7457 - มลู ค่ารายไดจ้ ากการ พืน้ ที่ดาเนนิ การ : พษิ ณโุ ลก ท่องเที่ยว 9,607 ลา้ นบาท ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) - รายไดท้ ี่เพิ่มขึนจากการ ท่องเท่ียว ร้อยละ 5 - ความสาเรจ็ ในการพฒั นา ศกั ยภาพของชุมชน บุคลากร และภาคเี ครอื ข่ายดา้ นการ ทอ่ งเทีย่ ว ร้อยละ 80 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 80

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวดั งบประมาณท้งั การดาเนนิ การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตวั ชีว้ ัด/ค่าเปา้ หมายการ (ลา้ นบาท) ดาเนนิ งาน - ขยะมลู ฝอยท่ีไดร้ บั การ จดั การอยา่ งถูกตอ้ งและนา กลบั มาใชป้ ระโยชน์ รอ้ ยละ 2. โครงการบริหารจดั การดา้ น 1 ทรัพยากรธรรมชาติและส่งิ แวดลอ้ ม พน้ื ท่ีดาเนินการ : พษิ ณุโลก 229.4966 71.0000 - ความสาเรจ็ ของการพัฒนา ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) ระบบบรหิ ารจดั การนาแบบ บูรณาการ ร้อยละ 2 4. เพชรบรู ณ์ 1. โครงการพัฒนาด้านการทอ่ งเท่ยี วและ 389.0543 79.0664 - จานวนนักทอ่ งเท่ียวเพิ่มขนึ บรกิ าร รอ้ ยละ 3 พ้นื ทีด่ าเนินการ : เพชรบรู ณ์ - รายไดท้ ่ีเพิ่มขึนจากการ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) ท่องเท่ยี ว ร้อยละ 2 2. โครงการพัฒนาดา้ นสงั คม 526.0494 100.2200 - ประชาชนเขา้ ถึงระบบ พ้นื ทีด่ าเนนิ การ : เพชรบรู ณ์ สาธารณูปโภคพืนฐานเพมิ่ ขนึ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) ร้อยละ 1.5 - หม่บู า้ นทถ่ี นนสายหลกั ใช้ การไดต้ ลอดปเี พิม่ ขึน รอ้ ยละ 3 - ความสาเรจ็ ของการบรหิ าร จัดการตามยทุ ธศาสตร์การ พัฒนาจังหวดั ไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 88 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 81

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวัด งบประมาณท้ัง การดาเนินการในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณ ตัวชว้ี ัด/ค่าเป้าหมายการ 5. สโุ ขทัย (ล้านบาท) ดาเนนิ งาน 1. โครงการพัฒนาดา้ นเกษตร 623.6372 - อตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน พ้นื ที่ดาเนินการ : สุโขทัย ของเศรษฐกิจจังหวดั สโุ ขทยั ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) รอ้ ยละ 2.5 63.5600 6. อุตรดติ ถ์ 1. โครงการพฒั นาด้านอุตสาหกรรม การค้า - รายไดเ้ ฉลย่ี ตอ่ หัวกลมุ่ และการลงทุน ประชากรรอ้ ยละ 40 เพ่ิมขนึ พืน้ ทีด่ าเนนิ การ : อตุ รดติ ถ์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 15 ตอ่ ปี ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ร้อยละ 15 228.4382 62.4898 ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 13 (1) หมายเหตุ โครงการที่สาคัญจาแนกโดยโครงการที่ถูกจดั สรรงบประมาณ จานวน 50 ล้านบาท หรอื มากกว่า สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 82

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัด 18. จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2 (กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทยั ธานี) วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และ วฒั นธรรมลาคา่ ยกระดบั คุณภาพชีวิตอยา่ งยง่ั ยนื รวมทงั สนิ 197.8928 1,194.7758 อุทยั ธานี 201.9984 1,157.9629 205.9058 ปี 2564 ปี 2563 พิจิตร 120.8708 นครสวรรค์ กาแพงเพชร 271.8382 กล่มุ จังหวดั ภาคเหนือ ตอนลา่ ง 2 278.3179 213.6954 241.3894 305.4436 315.3864 เปา้ หมายการใหบ้ ริการ : พนื ท่ีภูมภิ าคนา่ อยู่ และมคี วามสามารถในการแข่งขนั ตัวชีว้ ัดเชิงปรมิ าณ : อตั ราการขยายตัวมลู คา่ ผลิตภณั ฑม์ วลรวมจงั หวดั เฉล่ยี เพิ่มขึน ร้อยละ 2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมอื ง สถานทด่ี าเนนิ การ : กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 18.1. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจงั หวดั และกลุ่มจงั หวดั ภาคเหนือ ตอนลา่ ง 2 ไดร้ บั จดั สรรงบประมาณทังสิน จานวน 1,194.7758 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.10 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทังหมด เพิ่มขึนจาก ปงี บประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 36.8129 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.18 โดยภาพรวมโครงการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2 ให้ความสาคัญกับโครงการการพัฒนาด้านการเกษตร ได้รับจัดสรร งบประมาณจานวน 394.6678 ล้านบาท รองลงมา คือ โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน และ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้รับจัดสรร งบประมาณ จานวน 370.9479 ล้านบาท และ 170.2070 ลา้ นบาท ตามลาดบั (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 4 (ขาวคาดเหลือง) ปี 2564) ซง่ึ ประกอบดว้ ยโครงการทีส่ าคญั ดังนี สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 83

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวัด งบประมาณ การดาเนนิ การในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งโครงการ โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณ ตวั ช้วี ัด/ค่าเป้าหมายการ (ลา้ นบาท) ดาเนินงาน 1. กลมุ่ จงั หวดั ภาคเหนอื ตอนล่าง 2 1,064.8333 130.2366 - ผลผลติ ตอ่ ไร่และจานวน 1. โครงการส่งเสริมการผลติ และพฒั นา ผลิตภณั ฑข์ องสนิ คา้ เกษตร ผลติ ภณั ฑส์ นิ ค้าเกษตร ปลอดภัยและเกษตรแปรรูปได้ พ้นื ทีด่ าเนนิ การ : กาแพงเพชร พิจติ ร มาตรฐานเพิ่มขึนตอ่ ปี รอ้ ยละ 2 นครสวรรค์ อุทัยธานี - รายไดจ้ ากการจาหนา่ ย ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) ผลิตภณั ฑ์สินคา้ เกษตร และ สนิ ค้าแปรรูปเพิม่ ขนึ ตอ่ ปี ร้อยละ 2 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการทอ่ งเทย่ี ว 609.5220 170.2070 - จานวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึนต่อ กลุม่ จงั หวดั ภาคเหนือตอนลา่ ง 2 ปี รอ้ ยละ 2 พ้นื ทด่ี าเนินการ : กาแพงเพชร พิจิตร - รายได้จากการทอ่ งเทย่ี ว นครสวรรค์ อทุ ัยธานี เพมิ่ ขนึ ตอ่ ปี ร้อยละ 2 ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 552.7899 73.4903 - ผลิตภณั ฑม์ วลรวมภาคเกษตร 2. จงั หวดั กาแพงเพชร เพิม่ ขนึ รอ้ ยละ 3 - จานวนแปลงท่ีผ่านการรับรอง 1. โครงการพฒั นาด้านการเกษตร มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) พืน้ ที่ดาเนินการ : กาแพงเพชร จานวน 100 แปลง ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 2. โครงการพฒั นาดา้ นสังคมและยกระดับ - ร้อยละทลี่ ดลงของครัวเรือน คณุ ภาพชวี ติ ของประชาชน ยากจนทอี่ ยใู่ ตเ้ ส้นความยากจน พน้ื ที่ดาเนนิ การ : กาแพงเพชร ร้อยละ 5 ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 365.4117 89.7311 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 84

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวดั งบประมาณ การดาเนนิ การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้ังโครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตัวช้วี ัด/คา่ เปา้ หมายการ 3. จงั หวัดนครสวรรค์ (ล้านบาท) ดาเนนิ งาน 1. โครงการพัฒนาดา้ นการเกษตร 1,140.0921 242.5188 - เส้นทางคมนาคมไดร้ บั การ พื้นทีด่ าเนินการ : นครสวรรค์ พฒั นาและปรับปรงุ ตามแบบ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท หรอื กรมทางหลวง จานวน 22 สายทาง - แหล่งนาได้รับการพัฒนาตาม แบบมาตรฐานงานชลประทาน จานวน 1 แห่ง - รายได้จากการจาหนา่ ยสนิ คา้ เกษตรปลอดภัย/อินทรียแ์ ละ ผลิตภณั ฑ์ชมุ ชน เพ่มิ ขึน 3 ลา้ น บาท 4. จังหวดั พจิ ิตร 1. โครงการพัฒนาดา้ นสังคมและยกระดบั 461.4993 156.6003 - ผูส้ งู อายุได้รบั การพฒั นา คุณภาพชีวติ ของประชาชน คณุ ภาพชีวิตและสขุ ภาพดขี นึ ไม่ พ้ืนทดี่ าเนินการ : พิจิตร น้อยกว่ารอ้ ยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) - เส้นทางคมนาคมที่ไดร้ บั การ พฒั นาปรบั ปรุงเพิ่มขนึ 17 สาย ทาง สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 85

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวดั งบประมาณ การดาเนินการในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ทัง้ โครงการ โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณ ตัวชีว้ ดั /ค่าเปา้ หมายการ 5. จงั หวดั อทุ ยั ธานี (ล้านบาท) ดาเนินงาน 1. โครงการพฒั นาด้านการเกษตร 480.5677 76.7115 - การเพิ่มขนึ ของจานวนพืนที่ พ้ืนท่ีดาเนนิ การ : อุทยั ธานี ปลกู สินคา้ เกษตรปลอดภัย ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) (พชื ผกั ไมผ้ ล ข้าว) จานวน 500 ไร่ - กลุม่ ผเู้ พาะเลยี งสัตว์เศรษฐกิจ ของจังหวัด (กระบือ ปลาแรด ไก่ แสมดา) มีรายได้เพมิ่ ขนึ 100 ล้านบาท 2. โครงการพฒั นาด้านสังคมและยกระดบั 392.9165 113.6331 - การลดลงของจานวนครัวเรือน คุณภาพชีวิตประชาชน ท่มี หี นสี ิน จานวน 100 ครัวเรอื น พื้นทดี่ าเนนิ การ : อทุ ยั ธานี - รอ้ ยละชองความสาเร็จการ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) บรหิ ารจดั การยทุ ธศาสตรก์ าร พัฒนาจงั หวัดแบบบรู ณาการ ร้อยละ 88 ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 13 (1) หมายเหตุ โครงการทสี่ าคญั จาแนกโดยโครงการท่ีถกู จัดสรรงบประมาณ จานวน 50 ล้านบาท หรอื มากกว่า 18.2 ข้อสงั เกต PBO 1. ควรสนับสนนุ การท่องเที่ยวทีเ่ ชื่อมโยงกันระหว่างการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของจังหวดั อุทยั ธานกี ับการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดกาแพงเพชร ซ่ึงมีอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรท่ีได้รับฐานะเป็นมรดก โลก สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 86



มาตรา 29 งบประมาณรายจา่ ยของรัฐวสิ าหกจิ

การเคหะแหง่ ชาติ

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนุษย์ การเคหะแห่งชาติ (เอกสารขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 14 หน้า 31 - 48) 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 การเคหะแหง่ ชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 1,774.4668 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.29 ของงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ิมขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 349.0580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.49 ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 หน่วยงาน ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชวี ติ คนพิการ เมื่อจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ แผนงาน ยุทธศาสตร์ จานวน 1,563.9851 ล้านบาท คิดเป็น รอ้ ยละ 88.14 หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้รับ งบประมาณลดลง ในขณะทแ่ี ผนงานยทุ ธศาสตร์สร้าง หลกั ประกนั ทางสงั คม ได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึน ที่มา: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 2 (ขาวคาดแดง) ที่มา: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 14 (ขาวคาดแดง) หน่วย: ล้านบาท การเคหะแห่งชาติ 2563 2564 จานวน ร้อยละ รวมทง้ั สิ้น 1,425.4088 1,774.4668 349.0580 24.49 แผนงานพ้ืนฐาน 216.5554 210.4817 -6.0737 -2.80 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 216.5554 210.4817 -6.0737 -2.80 แผนงานยทุ ธศาสตร์ 1,208.8534 1,563.9851 355.1317 29.38 สรา้ งหลกั ประกนั ทางสังคม 1,208.8534 1,563.9851 355.1317 29.38 ที่มา: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 2 (ขาวคาดแดง) สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 1 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม จานวน 1,563.9851 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 88.14 ของงบประมาณทงั้ หมดของการเคหะแห่งชาติ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสาหรบั โครงการพัฒนา ทีอ่ ยูอ่ าศัย จานวน 1,494.2187 ล้านบาท ซงึ่ ทั้งหมดเป็นงบเงินอดุ หนุน โดยสว่ นใหญเ่ ป็นเงินอุดหนนุ เฉพาะกิจ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสรา้ ง จานวน 1,087.9211 ล้านบาท 2. วเิ คราะห์ประเด็นสาคัญ 2.1 วิสยั ทศั น์ การเคหะแห่งชาติ มีวสิ ยั ทศั น์ว่า “เป็นองคก์ รสมรรถนะสงู ในการพัฒนาทอ่ี ยู่ ชุมชน และ เมือง เพอ่ื ใหป้ ระชาชนโดยเฉพาะผู้มรี ายได้น้อยมที ี่อยอู่ าศยั และคุณภาพชวี ิตที่ดี” ข้อสงั เกต PBO  วิสยั ทศั น์ คอื เป้าหมายขององค์กรในชว่ งเวลาระยะกลางถงึ ระยะยาว โดยปกติวสิ ยั ทัศน์ท่ีดีจะประกอบด้วย เปา้ หมายระยะยาว ตาแหน่งขององคก์ ร และชว่ งเวลาท่ีเปา้ หมายตามวสิ ัยทัศนบ์ รรลุผลสาเร็จ  การเคหะแหง่ ชาติ ได้พิจารณาวา่ จะสามารถขบั เคล่ือนการดาเนินงานให้บรรลเุ ปา้ หมายตามวิสัยทัศนภ์ ายใน ปีใด  การเคหะแห่งชาติ มีแนวทางและกระบวนการเพื่อให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ได้อย่างไร โดยเฉพาะการถ่ายทอดไปสู่ การปฏิบัตแิ ละเปา้ หมายตัวชว้ี ัดในช่วงระยะตา่ ง ๆ  ปัจจุบันมีรูปธรรมหรือความคืบหน้าท่ีสาคัญอย่างไร การวัดผลประเมินผลเก่ียวกับ “องค์กรสมรรถนะสูง” ตามวสิ ยั ทัศนน์ ี้ ใชว้ ธิ กี ารในการชี้วดั อย่างไร 2.2 เปา้ หมายการใหบ้ ริการหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กาหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด 2. ประชาชนผู้มี รายไดน้ อ้ ยและปานกลางมีทีอ่ ยู่อาศัยพร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ไี ด้มาตรฐาน เพอ่ื ยกระดับ คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยท่ีมั่นคงและยั่งยืน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 1,563.9851 ล้านบาท บวกกับเงินนอกงบประมาณ คือ เงินกู้ในประเทศจานวน 550.0000 ล้านบาท รวมเป็นจานวน 2,213.9851 ล้านบาท ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 1,208.8534 ล้านบาท บวกกับเงินนอกงบประมาณ คือ เงินกู้ในประเทศจานวน 1,300 ล้านบาท รวมเป็นจานวน 2,508.8534 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากยอดรวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2,213.9851 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 294.8683 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 11.75 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนหน่วยก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มี รายได้น้อยถึงปานกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 3,094 หน่วย ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 6,143 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 66.50 เช่นเดียวกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 2 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความม่ันคงของมนษุ ย์ และปรบั ปรุงสิง่ แวดล้อมการอยู่อาศยั เพื่อชว่ ยยกระดับคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 72 แห่ง ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 32 แหง่ คิดเป็นร้อยละ 30.77 รวมถึงตวั ชีว้ ดั เชิงปริมาณ : จานวน หน่วยท่ีอยู่อาศัยในโครงการบ้านเอ้ืออาทรที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 4 แหง่ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 4 แหง่ คิดเปน็ รอ้ ยละ 50 ที่มา : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 14 หนา้ 34 - 35 (ขาวคาดแดง) ขอ้ สังเกต PBO  การเคหะแห่งชาติ มีหลักการ แนวคิด หรือวิธีการในการค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณข้างต้น ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่นนี้ สะท้อนความทา้ ทายหรอื การพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานอย่างไร  การเคหะแห่งชาติ มียอดรวมของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงรอ้ ยละ 11.75 แต่มกี ารกาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั เชิงปริมาณลดตา่ ลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ในสัดส่วนที่สูงกว่ามาก กล่าวคือ ลดลงร้อยละ 30.77 – 66.50 เช่นน้ีมีเหตุผลความจาเป็นในการกาหนด ค่าเปา้ หมายของตัวช้วี ดั นี้ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างไร สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 3 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมั่นคงของมนษุ ย์ 2.3 งบประมาณแผนงานและผลผลิต/โครงการสาคญั 1) ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 210.4817 ล้านบาท เพ่ือ (1) ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และ (2) การพัฒนาและปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลทอ่ี ย่อู าศยั ผ้มู ีรายไดน้ ้อยภาครัฐให้มีความเป็นปัจจุบนั (เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 14 หนา้ 37 – 39 (ขาวคาดแดง)  ตัวชี้วัดเชิงประมาณ : จานวนโครงการที่จัดทารายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือน) เท่ากับ 92 โครงการ จากแผน/ค่าเป้าหมายจานวน 64 โครงการ ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 14 หนา้ 37 (ขาวคาดแดง) ขอ้ สังเกต PBO  ณ ปัจจบุ ัน การเคหะแหง่ ชาติ มีผลการดาเนินงานของตวั ชวี้ ัดน้อี ยใู่ นระดบั จานวน และร้อยละเท่าใด  การเคหะแห่งชาติ มีผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือน) สูงกว่าแผน/ค่าเป้าหมาย จานวน 28 โครงการ ท้ังน้ี มีวิธีการดาเนินการอย่างไรท่ีทาใหผ้ ลการดาเนินงานบรรลุและสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี กาหนด  การเคหะแห่งชาติ มีรูปธรรมความสาเร็จ หรือบทเรียนการดาเนินงานของตัวช้ีวัดนี้อย่างไร และมีแนวทาง ในการยกระดบั ประสิทธิภาพการดาเนนิ งานมากยง่ิ ขนึ้ ในระยะต่อไปอยา่ งไร  ตวั ช้ีวดั เชิงประมาณ : จานวนหนว่ ยท่ีอยู่อาศยั ประเภทเช่าทไ่ี ด้รบั การปรับปรุง ซ่อมแซม ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือน) เท่ากับ 2 แห่ง จากแผน/ค่าเป้าหมาย จานวน 12 แห่ง คิดเป็นรอ้ ยละ 16.67 ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 14 หนา้ 37 (ขาวคาดแดง) สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 4 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความม่ันคงของมนุษย์ ขอ้ สงั เกต PBO  ณ ปจั จบุ นั การเคหะแห่งชาติ มผี ลการดาเนนิ งานของตัวชว้ี ัดน้ีอยู่ในระดบั จานวนและร้อยละเทา่ ใด  การเคหะแหง่ ชาติ มปี ญั หาอุปสรรค หรือบทเรียนการดาเนินงานของตัวชวี้ ดั นอี้ ย่างไร  การเคหะแห่งชาติ มีรูปธรรมความสาเร็จ หรือบทเรียนการดาเนินงานของตัวช้ีวัดนี้อย่างไร และมีแนวทาง ในการยกระดับประสิทธภิ าพการดาเนินงานเพ่อื ให้บรรลุตามแผน/คา่ เป้าหมายท่ีกาหนดไว้อย่างไร  งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและ วิชาการด้านท่ีอยูอ่ าศยั จานวน 23.0731 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 10.96 ของงบประมาณผลผลิตน้ี ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 14 หนา้ 39 (ขาวคาดแดง) ข้อสงั เกต PBO  การเคหะแห่งชาติ มกี ารพัฒนาระบบสารสนเทศดงั กลา่ วน้อี ยา่ งไร  การเคหะแห่งชาติ ได้มีการเช่ือมโยงหรือบูรณาการข้อมูลที่อยู่อาศัยร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องท้ังภายใน และภายนอกกระทรวง รวมถงึ สถาบันการเงนิ ที่เก่ียวขอ้ ง หรือไม่อยา่ งไร 2) โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 1,494.2187 ล้านบาท เพื่อ (1) เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงสินเช่ือที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ติดข้อจากัดไม่ สามารถเขา้ ถึงแหล่งสินเชอื่ เพอ่ื ทอ่ี ยู่อาศัยจากสถาบนั การเงินหลักได้ (2) สรา้ งความมน่ั คงและยกระดบั คุณภาพ ชีวิตด้านการอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมทั้งข้าราชการช้ันผู้น้อย และพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (3) ส่งเสริมศักยภาพ หน่วยงานท้องถนิ่ และสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคเี ครือขา่ ยในการพัฒนาที่อยู่อาศยั ของประเทศ และ (4) พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยในชุมชนท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยให้มีมาตรฐานและ ผู้อยอู่ าศัยมีคณุ ภาพชวี ติ ท่ีดีขึ้น (เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 14 หนา้ 40 – 46 (ขาวคาดแดง)  ตัวช้ีวัดเชิงประมาณ : ภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยระดับจังหวัด มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการท่ีอยู่อาศัยของท้องถ่ินตนเอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เท่ากับ 2 กลุ่มจงั หวดั โดยตลอด ทั้งน้ี ไม่ปรากฏผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดอื น) ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 14 หนา้ 41 (ขาวคาดแดง) สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 5 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมนั่ คงของมนษุ ย์ ขอ้ สังเกต PBO  การเคหะแห่งชาติ มีหลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินงานตามตัวช้ีวัดน้ีอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ วดั ผลประเมนิ ผลเกย่ี วกับ “สมรรถนะดา้ นการบริหารจัดการ” และหนว่ ยนับ “กลมุ่ จงั หวัด”  ณ ปจั จุบัน การเคหะแหง่ ชาติ มีผลการดาเนนิ งานของตัวช้วี ดั นอ้ี ยู่ในระดบั จานวน และร้อยละเทา่ ใด  การเคหะแห่งชาติ มีรูปธรรมความสาเร็จ หรือบทเรียนการดาเนินงานของตัวช้ีวัดนี้อย่างไร และมีแนวทาง ในการยกระดบั ประสทิ ธภิ าพการดาเนนิ งานมากย่ิงขึน้ ในระยะต่อไปอย่างไร 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562) หนว่ ย: ลา้ นบาท ท่มี า : ผลการเบิกจา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ข้อมูล ณ สนิ้ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560, 2561 และ 2562 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของการเคหะแห่งชาติ ย้อนหลงั 3 ปี (ปี พ.ศ. 2560 – 2562) อยทู่ ีร่ อ้ ยละ 92.59 รอ้ ยละ 87.30 และรอ้ ยละ 44.37 ตามลาดับ หากพิจารณาผลการเบิกจา่ ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมลู ณ 10 กรกฎาคม 2563) พบว่า การเคหะแห่งชาติ มีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่า เบิกจ่ายในภาพรวมได้เพียงร้อยละ 51.48 ซึ่งเป็นผลมาจาก รายจ่ายลงทนุ ที่เบิกจา่ ยไดเ้ พียงรอ้ ยละ 22.90 หนว่ ย: ลา้ นบาท กระทรวงแรงงาน รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทุน ภาพรวม งบประมาณ เบิกจา่ ย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจา่ ย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจา่ ย ร้อยละ 1,425.4088 733.7342 51.48 1. การเคหะแห่งชาติ 578.3125 539.7241 93.33 847.0963 194.0101 22.90 ท่มี า: ผลการเบิกจ่ายจากเวบ็ ไซตก์ รมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 6 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ 4. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO 1) ควรพจิ ารณานาเงินรายได้ เงนิ นอกงบประมาณ หรือเงินสะสม ที่หน่วยงานมี มาใชด้ าเนิน ภารกจิ ของหนว่ ยงาน เพอ่ื ลดภาระงบประมาณท่ขี อรบั การจดั สรร 2) ควรมีมาตรการป้องกนั การครอบครองซา้ ของอสงั หารมิ ทรัพย์สาหรบั ผมู้ ีรายได้น้อย เพอ่ื ให้ กลุ่มเปา้ หมายมที ่อี ยู่อาศัยอย่างท่วั ถงึ 3) ควรศกึ ษาการดาเนนิ งานแหลง่ ทนุ กู้ยืมเพื่อซอื้ บา้ นสาหรบั ผู้มีรายได้นอ้ ยเพื่อนาดอกเบี้ยมา พัฒนาโครงการตอ่ ไป โดยพึ่งพางบประมาณจากรฐั น้อยลง 4) ควรศกึ ษาการใชโ้ ซล่ารฟู ของต่างประเทศในการประหยัดตน้ ทนุ ดา้ นทีอ่ ยู่อาศัย 5) ควรใช้วิธีการระดมทนุ อื่น ๆ มาใช้ในการสร้างทอ่ี ยู่เพ่ือลดภาระงบประมาณ เช่น การออก พันธบตั รตามหลกั การแปลงสินทรพั ย์เป็นหลักทรัพย์ 6) ควรพิจารณานาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพให้เอกชนเช่าทาประโยชน์เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ หน่วยงานและให้ความสาคัญกับการดูแลชุมชนท่ีมีความหนาแน่นกระจุกตัวเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการสร้าง ท่ีอยู่อาศยั ให้กบั ผ้มู รี ายได้น้อยตามภารกิจปกติ 7) การเคหะแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 มีกาไรสุทธิ 1,687 ล้านบาท มีกาไรสะสม 6,879 ล้านบาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนประมาณ 16,203 ล้านบาท สามารถกู้เงินในอัตราดอกเบ้ียต่าเพราะ กระทรวงการคลังค้าประกนั เงินกู้ แต่ก็ยังคงขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จานวน 1,774 ลา้ นบาท สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 7 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 การกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแหง่ ประเทศไทย (กกท.) เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มที่ 2 หนา้ 11 -30 หน่วย: ลา้ นบาท “พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลศิ สรู่ ะดับนานาชาติ ตอ่ ยอดสู่ระดับอาชพี และสร้างมลู ค่าทางเศรษฐกจิ ” งบประมาณ เพ่ิม / ลด งบประมาณทีไ่ ดร้ บั จัดสรรในปี 2564 จำนวน 2,744.9 ล้านบาท จานวน % เพิ่มข้ึน จำนวน 33.6 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 งบประมาณส่วนใหญ่ 2,744.9 33.6 1.2% รอ้ ยละ 62 อยู่ภายใต้แผนงานยทุ ธศาสตร์ โดยเปน็ งบอุดหนุนมากทีส่ ดุ รอ้ ยละ 82 จำแนกตามแผนงาน ข้อสังเกต กกท. ได้ขอรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็น “ค่าใช้จ่ายบุคลากร”อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้ขอรับเงิน อุดหนุนในส่วนนี้ จำนวน 266.9 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจโดยรวม สามารถบรหิ ารทรพั ยส์ นิ ของรัฐไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพ ลดการพ่ึงพาเงนิ อุดหนุน จากงบประมาณแผน่ ดนิ มีกำไร สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ และเปน็ แหล่งรายไดท้ ่ี สำคญั ของรัฐบาล ดงั น้ัน ควรมกี ารทบทวนบทบาท หนา้ ที่ และโครงสรา้ งองค์กร ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับหลักการ จำแนกตามงบรายจา่ ย จำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ โดยอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นหน่วยงาน ของรฐั ประเภทอ่ืนท่ี “ไม่ใช่รฐั วสิ าหกจิ ” แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ผลการเบกิ จา่ ย ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง 10 กรกฎาคม 2563 วงเงนิ งบประมาณหลังโอนเปลย่ี นแปลง ผลการเบกิ จ่าย 2,711.3 จานวน % 2,173.9 80.2% ที่มา : ระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง เงินนอกงบประมาณ เงนิ กนั ไว้เบกิ เหล่อื มปี ณ วันท่ี 19 มถิ ุนายน 2563 กกท. มีแนวโน้มทีจ่ ะใชจ้ ่ายเงนิ นอกงบประมาณเกินตวั ในระยะ 3 ปี ข้างหน้า ระหว่างปีงบประมาณ 2564-2566 กล่าวคือ หน่วยงานมีรายได้ประเภทเงิน เงนิ กันฯ เบกิ จ่าย % เบกิ จ่าย คงเหลือ กอ่ หนแี้ ล้ว นอกงบประมาณ ทงั้ จากรายไดข้ องหน่วยงานและจากทนุ หมุนเวียนรวมกนั สะสม 161.8 336.8 175.0 52.0% 161.8 3,820.1 ล้านบาท โดยมีแผนที่จะนำเงินดังกล่าวมาสมทบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 12.7 ล้านบาท ในขณะทแี่ ผนการใชจ้ า่ ยอ่นื ยังคงใชจ้ ่ายเปน็ รายจ่ายประจำเต็มจำนวนทุกปี (เอกสารงบประมาณ หน้า 30) รายจ่ายท่ีสำคญั รายการผูกพนั ใหม่ ปี 64-68 รายการผูกพนั ใหม่ ปี 64-66 ผลผลติ :การบริหารจดั การองค์กรและบรกิ ารทางการกฬี า ผลผลติ : การส่งเสริมและบริการทางการกีฬา ค่าก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากล 1. ค่าเชา่ รถบรรทุก 52 คนั 9.8 ลา้ นบาท วงเงนิ ทง้ั ส้นิ 48.9 ล้านบาท งบประมาณ 109.8 ล้านบาท วงเงินทั้งสน้ิ 610 ลา้ นบาท 2. ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ท่นี งั่ 34 คนั 10.1 ล้านบาท วงเงิน 50.3 ล้านบาท ข้อสังเกต กกท.ควรจัดทำแผนระยะยาวสำหรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรกีฬาของชาติในแต่ละวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอสำหรับการกีฬาของประเทศทั้ง 6 กลุ่ม ตามประกาศคณะกรรมการการกีฬาแห่ง ประเทศไทยวา่ ด้วยการกำหนดบคุ ลากรกีฬา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 สำนักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 1

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 การท่องเท่ียวแหง่ ประเทศไทย การทอ่ งเทย่ี วแห่งประเทศไทย เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 14 หน้า 51 -83 หน่วย: ลา้ นบาท “ส่งเสรมิ การท่องเทยี่ วใหป้ ระเทศไทยเป็นแหลง่ ท่องเทยี่ วยอดนิยม เพ่มิ / ลด งบประมำณ (Preferred Destination) อยา่ งย่งั ยนื จำนวน % งบประมาณท่ไี ด้รับจัดสรรในปี 2564 จำนวน 5,147.6 ล้านบาท 5,147.6 -1,289.2 -20.0% ลดลง จำนวน 1,289.2 ล้านบาท หรอื ลดลงรอ้ ยละ 20 งบประมาณส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 อยูภ่ ายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายไดจ้ ากการทอ่ งเที่ยว จำแนกตามแผนงาน โดยเปน็ งบอดุ หนุนมากที่สุดร้อยละ 99 แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจา่ ย รายจา่ ยท่ีสำคัญ รายการบุคลากรภาครัฐ มคี า่ ใช้จา่ ยดำเนินงานทสี่ ำคัญ ดงั น้ี 1) ค่าเช่าบ้าน 32 ราย 48.4 ล้านบาท ผลการเบกิ จ่าย 2) ค่าเช่าบ้าน 16 ราย 29.5 ล้านบาท เป็นรายการผูกพันใหม่ ตั้งแต่ตน้ ปงี บประมาณจนถงึ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ิมต้ังแต่ปี 2564-2566 วงเงินท้ังสิ้น จำนวน 88.6 ล้านบาท วงเงนิ งบประมำณหลังโอนเปล่ียนแปลง ผลกำรเบกิ จำ่ ย จานวน % 6,436.9 6,137.3 95.3% ขอ้ สงั เกต ทมี่ า : ระบบการบริหารการเงินการคลงั ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง  ททท. ได้ขอรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็น “ค่าใช้จ่ายบุคลากร”อย่างต่อเนื่อง โดยในปงี บประมาณ 2564 ไดข้ อรับเงินอดุ หนุนในส่วนน้ี จำนวน 834.8 ลา้ นบาท ทั้งน้ี เพอ่ื ให้รัฐวิสาหกิจ โดยรวมสามารถบริหารทรัพย์สินของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากงบประมาณ แผ่นดิน มีกำไร สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ และเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาล ดังนั้น ควรมีการทบทวน บทบาท หน้าที่ และโครงสร้างองค์กรใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับ หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ โดยอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทอื่นท่ี “ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ” สำนกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 1

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 การท่องเทยี่ วแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ ททท.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มกิจการมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี จำนวน 76.5 ล้านบาท และนำส่งส่วนของกำไรเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 30.9 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 6,894.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของรายได้ ทั้งหมดจำนวน 7,658.9 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 7,463.2 ล้านบาท ผลผลิต : การสง่ เสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ รายจ่ายส่วนใหญ่ 58% เป็นค่าใชจ้ ่ายดำเนินงานสำนักงาน ต่างประเทศ จำนวน 308 ล้านบาท รายจ่ายอีกส่วนทม่ี ีสดั สว่ นสงู ถึง 28% คือ ค่าเชา่ อาคารสำนักงาน 23 แห่ง จำนวน 148.3 ล้านบาท ข้อสังเกต หน่วยงานควรมีแนวทางในการลดการจัดตั้งสำนักงานใน ต่างประเทศ โดยเน้นส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์แบบ Go Digital โดยประยกุ ต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักในการ เขา้ ถึงลูกคา้ ทง้ั เชงิ ลึกและเชิงกว้างมากข้ึน  มีรายการผูกพันใหม่ จำนวน 6 รายการ ดังน้ี 1. คา่ เช่าอาคารสำนักงาน 3 รายการ 6 แห่ง (ปี 64 – 68) จำนวน 35.9 ล้านบาท วงเงินทั้งสิ้น 130 ล้านบาท 2. ค่าเชา่ รถยนต์ 2 คัน (เริ่มปี 64 – 66) งบประมาณ 1.6 ล้านบาท วงเงินท้ังสิ้น 5.3 ลา้ นบาท 3. คา่ เช่าคลังเกบ็ วัสดุและเอกสาร (เร่ิมปี 64 –66) 1 แหง่ จำนวน 0.3 ล้านบาท วงเงินทั้งส้ิน 0.8 ล้านบาท ผลผลติ : การส่งเสริมการท่องเทีย่ วตลาดในประเทศ  รายจ่ายส่วนใหญ่ 46.8% เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานและสำนักงานในประเทศ จำนวน 162.8 ล้านบาท โดยเม่ือรวมกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานแล้ว อาทิ ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และค่าเช่ารถ จำนวน 25.7 ล้านบาท จะมงี บดำเนนิ งานรวมกันกวา่ 188.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 54.2% ของงบทง้ั หมดภายใตผ้ ลผลิตนี้  มรี ายการผูกพันใหม่ เริม่ ต้งั แตป่ ี 2564-2566 เปน็ คา่ เช่าอาคารสำนกั งาน 9 แห่ง จำนวน 2.8 ลา้ นบาท (วงเงินท้ังสิ้น 7.8 ล้านบาท) ข้อสังเกต  โครงการ “เราเทย่ี วด้วยกัน” มีช่องทางการจองที่พักทั้งจองกับโรงแรมโดยตรงและจองผ่าน online travel agency (OTAs) ดังน้ัน เพื่อให้มาตรการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะต้องจัดให้มีระบบการติดตามและตรวจสอบ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนในการกำหนดราคาที่พกั ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมของ ผ้ปู ระกอบการบางแห่ง สำนักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 2

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 การท่องเท่ียวแหง่ ประเทศไทย การทอ่ งเทย่ี วแห่งประเทศไทย เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 14 หน้า 51 -83 หน่วย: ลา้ นบาท “ส่งเสรมิ การท่องเทยี่ วใหป้ ระเทศไทยเป็นแหลง่ ท่องเทยี่ วยอดนิยม เพ่มิ / ลด งบประมำณ (Preferred Destination) อยา่ งย่งั ยนื จำนวน % งบประมาณท่ไี ด้รับจัดสรรในปี 2564 จำนวน 5,147.6 ล้านบาท 5,147.6 -1,289.2 -20.0% ลดลง จำนวน 1,289.2 ล้านบาท หรอื ลดลงรอ้ ยละ 20 งบประมาณส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 อยูภ่ ายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายไดจ้ ากการทอ่ งเที่ยว จำแนกตามแผนงาน โดยเปน็ งบอดุ หนุนมากที่สุดร้อยละ 99 แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจา่ ย รายจา่ ยท่ีสำคัญ รายการบุคลากรภาครัฐ มคี า่ ใช้จา่ ยดำเนินงานทสี่ ำคัญ ดงั น้ี 1) ค่าเช่าบ้าน 32 ราย 48.4 ล้านบาท ผลการเบกิ จ่าย 2) ค่าเช่าบ้าน 16 ราย 29.5 ล้านบาท เป็นรายการผูกพันใหม่ ตั้งแต่ตน้ ปงี บประมาณจนถงึ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ิมต้ังแต่ปี 2564-2566 วงเงินท้ังสิ้น จำนวน 88.6 ล้านบาท วงเงนิ งบประมำณหลังโอนเปล่ียนแปลง ผลกำรเบกิ จำ่ ย จานวน % 6,436.9 6,137.3 95.3% ขอ้ สงั เกต ทมี่ า : ระบบการบริหารการเงินการคลงั ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง  ททท. ได้ขอรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็น “ค่าใช้จ่ายบุคลากร”อย่างต่อเนื่อง โดยในปงี บประมาณ 2564 ไดข้ อรับเงินอดุ หนุนในส่วนน้ี จำนวน 834.8 ลา้ นบาท ทั้งน้ี เพอ่ื ให้รัฐวิสาหกิจ โดยรวมสามารถบริหารทรัพย์สินของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากงบประมาณ แผ่นดิน มีกำไร สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ และเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาล ดังนั้น ควรมีการทบทวน บทบาท หน้าที่ และโครงสร้างองค์กรใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับ หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ โดยอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทอื่นท่ี “ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ” สำนกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 1

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 การท่องเทยี่ วแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ ททท.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มกิจการมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี จำนวน 76.5 ล้านบาท และนำส่งส่วนของกำไรเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 30.9 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 6,894.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของรายได้ ทั้งหมดจำนวน 7,658.9 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 7,463.2 ล้านบาท ผลผลิต : การสง่ เสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ รายจ่ายส่วนใหญ่ 58% เป็นค่าใชจ้ ่ายดำเนินงานสำนักงาน ต่างประเทศ จำนวน 308 ล้านบาท รายจ่ายอีกส่วนทม่ี ีสดั สว่ นสงู ถึง 28% คือ ค่าเชา่ อาคารสำนักงาน 23 แห่ง จำนวน 148.3 ล้านบาท ข้อสังเกต หน่วยงานควรมีแนวทางในการลดการจัดตั้งสำนักงานใน ต่างประเทศ โดยเน้นส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์แบบ Go Digital โดยประยกุ ต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักในการ เขา้ ถึงลูกคา้ ทง้ั เชงิ ลึกและเชิงกว้างมากข้ึน  มีรายการผูกพันใหม่ จำนวน 6 รายการ ดังน้ี 1. คา่ เช่าอาคารสำนักงาน 3 รายการ 6 แห่ง (ปี 64 – 68) จำนวน 35.9 ล้านบาท วงเงินทั้งสิ้น 130 ล้านบาท 2. ค่าเชา่ รถยนต์ 2 คัน (เริ่มปี 64 – 66) งบประมาณ 1.6 ล้านบาท วงเงินท้ังสิ้น 5.3 ลา้ นบาท 3. คา่ เช่าคลังเกบ็ วัสดุและเอกสาร (เร่ิมปี 64 –66) 1 แหง่ จำนวน 0.3 ล้านบาท วงเงินทั้งส้ิน 0.8 ล้านบาท ผลผลติ : การส่งเสริมการท่องเทีย่ วตลาดในประเทศ  รายจ่ายส่วนใหญ่ 46.8% เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานและสำนักงานในประเทศ จำนวน 162.8 ล้านบาท โดยเม่ือรวมกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานแล้ว อาทิ ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และค่าเช่ารถ จำนวน 25.7 ล้านบาท จะมงี บดำเนนิ งานรวมกันกวา่ 188.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 54.2% ของงบทง้ั หมดภายใตผ้ ลผลิตนี้  มรี ายการผูกพันใหม่ เริม่ ต้งั แตป่ ี 2564-2566 เปน็ คา่ เช่าอาคารสำนกั งาน 9 แห่ง จำนวน 2.8 ลา้ นบาท (วงเงินท้ังสิ้น 7.8 ล้านบาท) ข้อสังเกต  โครงการ “เราเทย่ี วด้วยกัน” มีช่องทางการจองที่พักทั้งจองกับโรงแรมโดยตรงและจองผ่าน online travel agency (OTAs) ดังน้ัน เพื่อให้มาตรการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะต้องจัดให้มีระบบการติดตามและตรวจสอบ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนในการกำหนดราคาที่พกั ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมของ ผ้ปู ระกอบการบางแห่ง สำนักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 2

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องคก์ ารตลาดเพอ่ื เกษตรกร (เอกสารงบประมาณ ขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หนา้ ท่ี 455) 1. วสิ ยั ทศั น์ พนั ธกจิ ผลสมั ฤทธิ์ 1.1 วสิ ยั ทศั น์ อ.ต.ก. เปน็ ตลาดทีม่ มี ลู ค่าสินคา้ เกษตรไมน่ ้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี ในปี 2564 1.2 พันธกิจ 1) สร้างตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยส่งเสริมการซ้ือขายสินค้าบนระบบ ออนไลน์ จดั ต้ังตลาด อ.ต.ก. ในภมู ิภาค และจดั ตัง้ ตลาดนา้ 2) สร้างมลู ค่าสินคา้ เกษตรในรปู แบบ 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมเกษตร คัดสรรสินค้าเกษตร Best of ortorkor สร้าง Brand อ.ต.ก. และจัดงาน อ.ต.ก. Fair 3) ส่งเสรมิ เกษตรพันธสัญญาและจัดหาตลาดสินค้าเกษตรในตา่ งประเทศใหเ้ กษตรกร 1.3 ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ ่คี าดวา่ จะไดร้ ับจากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ผลสัมฤทธ์ิ ตวั ชี้วัด เป้าหมาย ปี 63 ปี 64 (1) สินคา้ เกษตรคุณภาพไดร้ ับการยอมรับจาก - สินค้าเกษตรคุณภาพได้รับการยอมรับ 7 ชนดิ - ตลาดในประเทศและต่างประเทศ สร้างมูลคา่ - มูลคา่ สินคา้ เกษตรทเ่ี ข้าร่วมกจิ กรรมกบั - ร้อยละ 3 เพมิ่ ใหแ้ กเ่ กษตรกร และมีความปลอดภยั อ.ต.ก. เพมิ่ ขึ้น ตอ่ ผู้บริโภค 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 22.7584 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของงบประมาณกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งได้รับงบประมาณลดลงจาก ปงี บประมาณ 2563 จานวน 1.3090 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 5.44 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ ง ๆ ดังนี้ หนว่ ย: ลา้ นบาท แผนงาน ปงี บประมาณ เพ่ิม/-ลดจากปี 2563 2563 2564 จานวน ร้อยละ รวมทง้ั สน้ิ 24.0674 22.7584 -1.3090 -5.44 แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 16.2344 16.8837 0.6493 4.00 แผนงานพื้นฐาน 7.8330 5.8747 -1.9583 -25.00 ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 7.8330 5.8747 -1.9583 -25.00 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดสม้ ) สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 1 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เมื่อพิจารณางบประมาณโดยจาแนกตามแผนงาน แผนงานบคุ ลากร พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ แผนงานบุคลากร ภาครัฐ 16.8837 ลบ. แผนงานพืน้ ฐาน จานวน 16.8837 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.19 ของ 74.19 5.8747 ลบ. งบประมาณองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร รองลงมา คือ แผนงาน 25.81 พื้นฐาน จานวน 5.8747 ลา้ นบาท คดิ เปน็ สดั สว่ นรอ้ ยละ 25.81  เม่ือพิจารณางบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 พบว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นงบเงิน อดุ หนนุ ทั้งจานวน (รอ้ ยละ 100) 3. ประเดน็ ขอ้ สงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ทส่ี าคญั ในปที ผ่ี ่านมา  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร 1) องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ควรมีการขยายโครงการตลาดสินค้าเกษตรซ่ึงเป็นตลาดสินค้ากลาง ให้ครอบคลุมทกุ จงั หวดั เพื่อเป็นการสง่ เสริมและสนับสนุนการจาหนา่ ยสนิ ค้าเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนทตี่ ่าง ๆ และเปน็ การกระจายสินคา้ ไปยังผูบ้ ริโภคได้อย่างมปี ระสิทธิภาพ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทง้ั ผู้บรโิ ภคและเกษตรกร 2) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ควรพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้เป็นตลาดที่จาหน่ายสินค้าที่มี คณุ ภาพและพัฒนาตลาดให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาเลือกซื้อสินค้า เพือ่ เปน็ การประชาสมั พันธ์สินค้าเกษตรในแต่ละ พื้นท่ีให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวซึ่งควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ กระทรวงการทอ่ งเทีย่ วและกีฬา สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 2 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแหง่ ประเทศไทย (เอกสารงบประมาณ ขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 14 หน้าที่ 169) 1. วสิ ยั ทัศน์ พนั ธกจิ ผลสัมฤทธิ์ 1.1 วสิ ยั ทศั น์ การยางแหง่ ประเทศไทย เปน็ องค์กรช้ันนาระดับโลก ในการบริหารจัดการยางพาราทัง้ ระบบ 1.2 พนั ธกิจ บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ให้เกิดความคุ้มค่า เป็นไปตามหลัก ธรรมาภบิ าล และตอบสนองสภาพแวดล้อมท่ีเปลยี่ นแปลง รวมทง้ั ตอบสนองต่อผู้มสี ว่ นไดส้ ่วนเสยี ท้ังระบบ ดงั น้ี 1) เกษตรกร สถาบันเกษตรกร : ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างความ เขม้ แข็งให้กบั สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2) ผู้ประกอบกิจการยาง : ส่งเสริมการค้าให้มีความเป็นธรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ผู้ประกอบกิจการยาง 3) ให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางท่ีเป็น มติ รต่อสิง่ แวดล้อมและสร้างกลไกรักษาเสถยี รภาพราคายาง 1.3 ผลสัมฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะไดร้ ับจากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ ตวั ชี้วัด เป้าหมาย ปี 63 ปี 64 (1) เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง - เกษตรกรทเ่ี ข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตร - ร้อยละ 10 - ร้อยละ 5 และผู้ประกอบกจิ การยาง ไดร้ ับการพฒั นา แปลงใหญ่ของ กยท. เป็น Smart Farmer คุณภาพใหม้ ีความเข้มแข็ง ม่ันคง มีขีด ไม่นอ้ ยกว่า ความสามารถในการแข่งขันเพมิ่ สูงข้ึน และ - สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไดร้ ับการ สร้างโอกาสในการเกดิ ธรุ กจิ ใหม่ๆ ด้านยางพารา ส่งเสริมจาก กยท. จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบ กจิ การยางไม่นอ้ ยกว่า 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ในปงี บประมาณ 2564 การยางแห่งประเทศไทย ได้รบั จดั สรรงบประมาณ จานวน 93.9722 ลา้ นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.08 ของงบประมาณกระทรวงเกษตรฯ ซ่ึงได้รับงบประมาณเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ 2563 จานวน 13.9722 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.47 เม่ือพิจารณางบประมาณโดยจาแนกตามแผนงาน พบว่า การยางแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการ แขง่ ขนั ผลผลิต : ส่งเสริมสนบั สนนุ และบรหิ ารจัดการยางพาราทั้งระบบ ประเภทงบเงินอดุ หนุนท่ัวไป รายการ เงนิ อดุ หนุนค่าใชจ้ า่ ยสมทบงบบริหารของการยางแห่งประเทศไทย จานวน 93.9722 ล้านบาท ขอ้ สังเกต (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 14 หน้าที่ 174-175) สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 3 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายการเงินอดุ หนุนค่าใช้จ่ายสมทบงบบริหารของการยางแห่งประเทศไทย จานวน 93.9722 ล้านบาท ท่ปี รากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 14 หน้าท่ี 175 หนว่ ยงานไม่ไดร้ ะบรุ ายละเอยี ดงบประมาณ ใหช้ ัดเจน 2) ในปีงบประมาณ 2564 หนว่ ยงานได้กาหนดตัวชวี้ ัดเชงิ ปริมาณคือ เกษตรกรทขี่ นึ้ ทะเบียนกบั กยท. ได้รับการพัฒนาคุณภาพและสวัสดิการ จานวน 1,159,000 ราย อยากทราบว่า เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน กับ กยท. มีท้ังหมดกร่ี าย เหตุใดจงึ กาหนดเป้าหมายตัวช้วี ัดปีละ 1,159,000 ราย เทา่ กนั ทกุ ปี (ตั้งแต่ปี 2563-2567) และหน่วยงานจะต้องใช้ระยะเวลากี่ปีถึงจะสามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามตัวชี้วัดน้ี (เอกสาร งบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 14 หนา้ ท่ี 174) รายละเอียดตามภาพตารางดงั ลา่ ง ดงั นี้ 3. ขอ้ มลู รายงานการเงิน การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ สินทรัพยร์ วม (1) 34,318.0588 38,866.8303 4,548.7715 13.25 สนิ ทรัพยห์ มนุ เวยี น (2) 31,696.7216 36,518.6911 4,821.9695 15.21 หนี้สินรวม (3) 2,097.5366 14,382.7639 12,285.2273 585.70 หน้ีสนิ หมนุ เวยี น (4) 1,278.4487 1,360.0634 81.6147 6.38 ทุน (5) 32,220.5222 24,484.0663 -7,736.4559 -24.01 อตั ราส่วนสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 24.79 26.85 2.0576 หนว่ ย: ลา้ นบาท ทม่ี า: ระบบงบการเงินรวมภาครฐั : CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของการยางแห่งประเทศไทย ในระบบ CFS ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่าหน่วยงานมีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 38,866.8303 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 4,548.7715 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.25 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 4 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 22,420.6991 ล้านบาท เงินลงทุนระยะสั้น จานวน 7,987.7921 ล้านบาท เป็นต้น ในขณะเดียวกันมีหนี้สินรวมจานวน 14,382.7639 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561เป็นจานวนค่อนข้างสูงมาก จานวน 12,285.2273 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 585.70 ซ่งึ เกิดจากหน้ีสนิ ไม่หมุนเวยี น รายการเงินก้ใู นประเทศ-ระยะยาว จานวน 12,085.8549 ลา้ นบาท หากวเิ คราะหส์ ภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอัตราสว่ นเงนิ ทนุ หมุนเวียนหรือ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เพ่ือวัดความสามารถในการชาระหน้ีระยะส้ัน พบว่า การยางแห่ง ประเทศไทย มีอัตราส่วนสภาพคล่องสูงมาก โดยในปี 2561 มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 24.79 เท่า และปี 2562 เท่ากับ 26.85 เท่า ดังน้ันหน่วยงานควรมีการบริหารจัดการสินทรพั ย์หมุนเวียนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และอย่ใู นระดบั ทเี่ หมาะสม เพ่ือลดต้นทนุ คา่ เสียโอกาสและต้นทุนทางการเงินท่ีอาจจะเกดิ ขนึ้ ตามมา การแสดงผลการดาเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ รายไดจ้ ากงบประมาณ 881.3322 618.4462 -262.8860 -29.83 รายไดน้ อกงบประมาณ 11,213.6807 12,880.0841 1666.4034 14.86 คา่ ใชจ้ ่าย 11,411.2203 13,542.6335 2131.4132 18.68 รายไดส้ ูงกว่าคา่ ใช้จ่ายสุทธิ 683.7926 -44.1032 -727.8958 -106.45 หน่วย: ล้านบาท ทมี่ า: ระบบงบการเงินรวมภาครฐั : CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของการยางแห่งประเทศไทยในระบบ CFS ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่า หน่วยงานมีรายได้จากงบประมาณจานวน 618.4462 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน 262.8860 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.83 ส่วนรายได้นอกงบประมาณ จานวน 12,880.0841 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 1,666.4034 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.86 โดยรายได้เงินนอกงบประมาณส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับรอง ค้าประกันและอื่นๆ จานวน 8,119.4011 ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้าสุทธิ 4,303.0341 ล้านบาท และรายได้จากการช่วยเหลือเพ่ือการ ดาเนินงาน-หนว่ ยงานภาครัฐ 618.4462 ลา้ นบาท และเมอ่ื พิจารณาคา่ ใช้จา่ ยทั้งหมดของหน่วยงานจานวน 13,542.6335 ล้านบาท เพิ่มข้นึ จากปี 2561 จานวน 2,131.4132 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 18.68 โดยคา่ ใช้จ่ายสว่ นใหญ่เป็นคา่ ใชจ้ ่ายเงินอดุ หนนุ เพื่อการ ลงทุนอื่น 6,374.5539 ล้านบาท รองลงมาเป็นต้นทุนขายสินค้า 3,790.0961 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,461.1826 ล้านบาท และค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 765.3985 ล้านบาท ซึ่งส่งผลทาให้ปี 2562 การยางแห่งประเทศไทย รายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่ายจานวน 44.1032 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน 727.8958 ล้านบาท คิดเป็น รอ้ ยละ 106.45 4. ประเดน็ ขอ้ สงั เกตของสภาผแู้ ทนราษฎร ในการพจิ ารณาวาระ 1 รบั หลักการ (วนั ท่ี 1-3 กรกฎาคม 2563) สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 5 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรให้มีการ Rubber Valley ให้เป็นศูนย์กาลางการพัฒนายางพาราและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ ยางพารา และเนน้ การประกนั รายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป 5. ประเดน็ ข้อสงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ทส่ี าคญั ในปที ผี่ า่ นมา  คณะกรรมาธิการวิสามญั ฯ สภาผู้แทนราษฎร 1) ส่วนต่างของราคาในการประกันรายได้ที่ส่งผลให้ราคายางพาราในตลาดถูกกดราคาต่าลง ทาให้ ไมเ่ กดิ ความเทา่ เทียมในการประกันรายได้ 2) การยางแห่งประเทศไทย ควรศึกษาวิจัยการแปรรูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยางพารา เพ่ือเปน็ การเพิม่ มลู ค่าให้กบั ยางพารา เพือ่ เปน็ การแก้ปญั หายางพาราลน้ ตลาดได้อกี ทางหน่ึง  คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญฯ วุฒิสภา 1) การยางแห่งประเทศไทย ควรร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการผลิตและจาหน่าย ผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยเริ่มต้นจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราให้หน่วยราชการ เช่น จาหน่าย หมอนยางพาราให้กับโรงพยาบาลและเรือนจา เปน็ ต้น สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 6 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย บทวเิ คราะหง์ บประมาณ ปจั จุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยมโี ครงข่ายเส้นทางรถไฟรวมท้ังสนิ้ 4,507.884 กิโลเมตร ครอบคลุม พ้ืนท่ี 47 จังหวัดท่ัวประเทศ ประกอบด้วยทางเดี่ยว 3,616.764 กิโลเมตร ทางคู่ 251.830 กิโลเมตร และทาง สาม 106.719 กิโลเมตร เน่ืองจากทางรถไฟทางคู่และทางสามระยะทางค่อนข้างน้อย ทาให้เสียเวลาในการรอ สบั หลกี อกี ทั้งโครงข่ายทางรถไฟยังมีสภาพทรุดโทรม (มากกวา่ รอ้ ยละ 60 ของรางมีอายุเฉล่ียเกิน 30 ปีขึ้นไป) ที่ขาดการซ่อมบารุง นอกจากนี้ ยังมีทางลักผ่านของชุมชนและมีจานวนจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟท่ัว ประเทศ จานวน 2,460 จุด โดยเป็นทางผา่ นระดับถนนท่ีรถไฟจะต้องหยุดหรือชะลอความเร็ว ซ่ึงเป็นจุดท่ีเกดิ อุบัติเหตุได้บ่อยครั้งจานวน 2,200 จุด จึงทาให้ทางขนส่งทางรางยังคงไม่สามารถทาความเร็วได้มากนัก โดย ขบวนรถโดยสารมีความเร็วเฉลี่ยประมาณ 60 กโิ ลเมตรต่อช่วั โมง และขบวนรถสินค้ามีความเรว็ เฉล่ียประมาณ 35 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ท้ังนี้ ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์และแผนในระดับนโยบายด้านคมนาคม ขนส่งผลักดันให้ระบบรางเป็นรูปแบบการคมนาคมขนส่งหลักของประเทศ และส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบ ขนส่งสาธารณะมากขึ้น การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการระบบรางของรัฐที่มีโครงข่าย ครอบคลุมพ้ืนท่ที ัว่ ประเทศจึงจาเปน็ ตอ้ งเรง่ พัฒนาโครงข่ายและยกระดับการใหบ้ ริการตามภารกจิ ให้ดียง่ิ ขน้ึ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับการ จัดสรรงบประมาณจานวน 18,108.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.81 ของงบประมาณกระทรวงคมนาคม ท้ังหมด เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1,993.1394 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.40 เพื่อ ดาเนินการตามภารกิจ จานวน 1 ผลผลิต และ 17 โครงการ โดยจะมผี ลสมั ฤทธทิ์ จี่ ะเกดิ การใช้จา่ ยงบประมาณ ทสี่ าคัญ ได้แก่ สนับสนุนการให้บรกิ ารระบบขนส่งผู้โดยสาร ใช้งบประมาณจานวน 3,074.6814 ล้านบาท เพ่ือเป็น ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน อุดหนุนสาหรับชดเชยผลขาดทุนและชดเชยรายได้ค่าโดยสารท่ีลดราคาให้บุคคลบาง ประเภท และเงินอุดหนนุ บริการสาธารณะ (PSO) ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสี ใช้งบประมาณจานวน 214.6283 ล้านบาท เพ่ือจ้างที่ปรึกษาจัด ประกวดราคาพร้อมควบคุมงานก่อสร้าง+จ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดหาระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสาย ตะวันออก ปรับปรงุ รางรถไฟ ใช้งบประมาณจานวน 1,029.7211 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.69 ของงบประมาณ ทั้งหมด เพื่อดาเนนิ การปรบั ปรุงคุณภาพรางรถไฟ 39 แหง่ ทัว่ ประเทศ โครงการความร่วมมือระหว่างรฐั บาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง่ สาธารณรฐั ประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย 2 ระยะ ใช้ งบประมาณจานวน 902.3590 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.98 ของงบประมาณท้ังหมด ในการจ้างท่ีปรึกษา ออกแบบรายละเอยี ด (ระยะที่ 2) และค่าเวนคนื ท่ดี ินและรือ้ ยา้ ยสงิ่ ปลูกสร้าง (ระยะที่ 1) จังหวดั นครราชสมี า สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 1

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม โครงการรถไฟความเรว็ สงู เชอ่ื ม 3 สนามบนิ ใชง้ บประมาณจานวน 3,146.7218 ลา้ นบาท หรือร้อยละ 13.55 ของงบประมาณท้งั หมด เพ่อื เวนคนื และร้อื ย้ายส่ิงปลกู สรา้ งจงั หวดั ชลบุรี การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ใช้งบประมาณจานวน 9,025.8490 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.84 ของ งบประมาณท้งั หมด เพ่อื ชาระต้นเงนิ กู้และคา่ ดอกเบ้ียเงนิ กู้ โครงการท่กี ่อสร้างระบบราง จานวน 12 โครงการ สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 2

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ PBO จากการวิเคราะห์ โครงการ/กจิ กรรม ทง้ั หมด เหน็ ได้ว่า การรถไฟแหง่ ประเทศไทยได้ใหค้ วามสาคัญใน การก่อสร้าง/ปรับปรุง เส้นทางรถไฟ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศ ทั้งนี้ การท่ี ยุทธศาสตร์และแผนงานในระดับนโยบายกาหนดให้ประเทศเปลี่ยนรูปแบบให้การคมนาคมขนส่งทางรางเป็น ระบบหลัก จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบอื่น ๆ อย่างเร่งด่วน PBO จึงมีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตใน การพัฒนา ดงั นี้ 1. พัฒนาความสามารถในการเข้าถึงการบริการ เนื่องจากในปัจจุบันมีประชาชนท่ีเข้าถึงรัศมีการ ให้บริการของสถานีรถไฟยังน้อยกว่าสถานีรถโดยสารประจาทางเมื่อเปรียบเทียบในรศั มีท่ีเท่ากัน ดังน้ันจึงควร พัฒนาการเข้าถึงสถานีรถไฟ (Accessibility) โดยเฉพาะในรัศมี 40 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟ ด้วยการ บูรณา การกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาท้ังในเร่ืองของการพัฒนาถนน การกาหนดเส้นทาง และที่ตั้งของสถานี รถไฟ 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง เน่ืองจากในปัจจุบันประเทศทางรถไฟทางคู่และทางสามระยะทาง ค่อนข้างน้อย ทาให้เสียเวลาในการรอสับหลีก อีกทั้งโครงข่ายทางรถไฟยังมีสภาพทรุดโทรม (มากกว่าร้อยละ 60 ของรางมีอายุเฉลี่ยเกิน 30 ปีข้ึนไป) ส่งผลให้การขนส่งทางรางยังคงไม่สามารถทาความเร็วได้มากนัก โดย ขบวนรถโดยสารมีความเร็วเฉล่ียประมาณ 60 กโิ ลเมตรตอ่ ชวั่ โมง และขบวนรถสินค้ามีความเร็วเฉลี่ยประมาณ 35 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ดังนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยควรเร่งพัฒนารถไฟทางคู่ ทั้งในส่วนของขั้นตอนก่อน การอนุมตั ิดาเนินการกอ่ สรา้ งและข้ันตอนการก่อสรา้ งเพื่อจูงใจให้มปี ริมาณสัดส่วนการใชบ้ รกิ ารรถไฟสงู ข้ึน 3. บรู ณาการกับหนว่ ยงานท่ีเกย่ี วข้องเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อพฒั นาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเขา้ ถึงสถานีรถไฟฟ้า 4. ส่งเสริมพัฒนาการเปลี่ยนระบบการขนส่งสินค้าออกจากระบบราง ซ่ึงจะส่งผลในการลดต้นทุน การขนส่งทางรางของผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบคมนาคมทางรางในการขนส่งสินค้า มากข้ึน 5. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุมีการกู้เงินในประเทศมาก ปี 2563-2567 จานวน 169,442.81 ล้านบาท (เอกสารคาดแดง เล่มท่ี 14 หน้า 223) ซึ่งส่งผลให้มีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่าง มาก รฟท. มแี นวทางการบรหิ ารจดั การหนีจ้ านวนนอี้ ยา่ งไร ท้ังน้ี จากรายงานการตรวจสอบของสานักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า ปี 2561 รฟม. มีเงินกู้ยืมระยะยาว 202,706.11 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงินท่ีเกิด จากดอกเบย้ี จานวน 3,183.3673 ลา้ นบาท สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 3

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 4

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม 6. ความเห็นสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการ ปี 2561 สตง.ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและเฉพาะกิจการเน่ืองจาก สตง.ไม่สามารถหา หลักฐานการสอบบญั ชที เี่ หมาะสมอย่างเพยี งพอ โดยสรุปประเด็นสาคญั เช่น  การไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ เนื่องจาก รฟท.ไม่ส่งสัญญาเช่าให้ ตรวจสอบและไม่ไดท้ าทะเบียนคุมสินทรพั ยเ์ พ่ือใชด้ าเนนิ งานและสินทรพั ย์ทม่ี ีไวห้ าประโยชน์  การไม่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับยอดเงินกู้คงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 จานวน 32,229.15 ล้านบาทของโครงการระบบขนส่งรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับสง่ ผู้โดยสารใน เมือง เนื่องจากขาดเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีเพียงพอและเหมาะสมที่จะสรุปได้ว่าเงินกู้ดังกล่าวเป็นภาระหนี้ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรอื ไม่  การรถไฟฯ ไม่ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชน่ การรับรรู้ ายได้ค่าเชา่ รบั ล่วงหน้า การประมาณการภาระบาเหน็จและบานาญตกทอด นอกจากน้ี สตง. ได้เนน้ เกีย่ วกบั หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ดังน้ี  เงินค้างรับจากรัฐบาลสาหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน 101,743.11 ล้านบาท (หมายเหตขุ อ้ 4.12) ซ่ึงคณะรัฐมนตรมี มี ติใหป้ รับลดวงเงนิ โครงการเหลือ 98,901.57 ล้านบาท  หน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา 61 คดี เป็น จานวน 14,306.85 ลา้ นบาท ในจานวนนีม้ ี 1 คดี จานวนเงนิ 12,388.75 ล้านบาท (หมายเหตขุ ้อ 4.45.2) การรถไฟแหง่ ประเทศไทย (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 14 หน้า 221) 1. วสิ ยั ทัศน์ เป็นผใู้ หบ้ รกิ ารระบบรางของรฐั ท่ีดที ี่สุดในอาเซียนในปี 2570 2. พนั ธกจิ 1. การรถไฟแห่งประเทศไทย มงุ่ เน้นการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อสรา้ ง รายไดแ้ ละผลกาไรให้แก่องค์กร รวมถงึ การพฒั นาประสทิ ธภิ าพในการใหบ้ ริการอย่างต่อเนอ่ื ง เพ่ือเป็น ทางเลือกในการขนสง่ ท่ีมีประสิทธิภาพ 2. การรถไฟแห่งประเทศไทย ดาเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสงั คม เพื่อประโยชนส์ ว่ นรวมของ ประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการใหบ้ ริการขนสง่ ราคาตา่ และมีประสิทธิภาพของภาครฐั 3. ตอบสนองนโยบายของรฐั ในการพฒั นา ขยายและเช่ือมโยงโครงขา่ ยการขนสง่ ผู้โดยสารและสินคา้ 3. ภาพรวมงบประมาณ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 18,108.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.81 ของงบประมาณกระทรวงคมนาคม เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 4,533.9735 ล้านบาท หรือเพมิ่ ขน้ึ รอ้ ยละ 33.40 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 5

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม งบประมาณการรถไฟแหง่ ประเทศไทย (ลา้ นบาท) 30,000 24,636.9921 25,000 20,000 18,108.8687 15,000 19,285.6124 17,959.5246 13,574.8952 10,000 12,913.8123 5,000 9,086.9687 0 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 แผนงำน ปงี บประมำณ เพิ่ม/-ลดจำกปี 2563 2563 2564 จำนวน ร้อยละ รวมทงั้ สนิ้ 13,574.8952 18,108.8687 4,533.9735 33.40 แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 306.1533 315.0921 แผนงำนพื้นฐำน 1,063.8013 1,074.6814 8.9388 2.92 10.8801 1.02 ดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ ขนั 1,063.8013 1,074.6814 แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 1,619.3410 2,000.0000 10.8801 1.02 มำตรกำรแบบเจำะจงกลมุ่ เป้ำหมำยเพอื่ แกป้ ญั หำเฉพำะกลมุ่ 380.6590 23.51 แผนงำนบูรณำกำร 1,619.3410 2,000.0000 พฒั นำดำ้ นคมนำคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 2,552.0654 5,693.2462 380.6590 23.51 เขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวนั ออก 2,098.3161 2,453.2593 3,141.1808 123.08 งบประมำณรำยจ่ำยเพื่อชำระหนภี้ ำครัฐ 3,239.9869 แผนงำนบริหำรจัดกำรหน้ีภำครัฐ 453.7493 9,025.8490 354.9432 16.92 8,033.5342 9,025.8490 2,786.2376 614.05 8,033.5342 992.3148 12.35 992.3148 12.35 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 6

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม เม่อื จาแนกตามแผนงาน พบวา่ แผนงาน ท่ไี ดร้ ับงบประมาณสงู ทสี่ ุด คอื แผนงานบรหิ ารจัดการ หน้ีภาครัฐ ซ่ึงได้รับงบประมาณจานวน 9,025.8490 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 992.3148 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.35 ในส่วนแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ิมข้ึนมากที่สุดคือ แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก ได้รับการจัดสรรจานวน 3,239.9869 ลา้ นบาท เพิม่ ขน้ึ 2,786.2376 ลา้ นบาท หรือเพิ่มขึน้ ถงึ 7.14 เทา่ ท้ังน้ี เม่ือพจิ ารณาแยกตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่าย ท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด คอื งบรายจ่ายอน่ื จานวน 9,025.8490 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.84 ของงบประมาณท้ังหมด ในส่วน ของงบรายจ่ายประเภทอื่นท่ีได้รับงบประมาณเรียงจากมากไป น้อย 2) งบลงทนุ 5,693.2462 ล้านบาท 3) งบเงนิ อุดหนุน 3,389.7735 ล้านบาท 4. การวเิ คราะหส์ ดั สว่ นงบประมาณในระดบั ผลผลติ -โครงการ งบประมาณ รอ้ ยละ (ลา้ นบาท) 1.74 ประเภทรายจา่ ย-โครงการ-ผลผลติ 5.93 315.0921 11.04 งบประมาณรายจ่ายบคุ ลากร 1,074.6814 ผลผลติ ท่ี 1 การใหบ้ รกิ ารระบบขนสง่ ผูโ้ ดยสารและสินคา้ 2,000.0000 1.19 โครงการท่ี 1 โครงการเงินอดุ หนนุ บริการสาธารณะ (PSO) (ปี 61-72 งบประมาณรวม 34,932.4473 ลา้ นบาท) 214.6283 0.03 โครงการท่ี 1 โครงการปรบั ปรงุ ระบบอาณัตสิ ัญญาณไฟสีทว่ั ประเทศ (ปี 61-72 งบประมาณรวม 685.1526 ลา้ นบาท) 5.0000 0.44 โครงการที่ 2 โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงรังสติ - มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ศูนยร์ งั สติ (ปี 62-69 งบประมาณรวม 307.3900 79.2105 4.73 ล้านบาท+เงินนอกงบประมาณ 6,260.4000 ล้านบาท) โครงการท่ี 3 โครงการปรับปรุงทางรถไฟ (ปี 60-64 งบประมาณรวม 968.6455 857.2455 ลา้ นบาท) โครงการที่ 4 โครงการปรบั ปรงุ สะพานและช่องน้า (ปี 62-65 งบประมาณรวม 1,585.5553 ลา้ นบาท) สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 7

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ประเภทรายจา่ ย-โครงการ-ผลผลติ งบประมาณ รอ้ ยละ (ลา้ นบาท) 2.76 โครงการที่ 5 โครงการความรว่ มมอื ระหวา่ งรฐั บาลแห่งราชอาณาจกั รไทยและ รฐั บาลแหง่ สาธารณรฐั ประชาชนจนี ในการพัฒนาระบบรถไฟความเรว็ สงู เพอ่ื 500.0000 2.22 เชอื่ มโยงภมู ภิ าคชว่ งกรงุ เทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ชว่ ง กรุงเทพมหานคร-นครราชสมี า) (ปี 61-67 งบประมาณรวม 9,823.6000 ลา้ น 402.3590 1.39 บาท+เงนิ นอกงบประมาณ 169,588.6100 ลา้ นบาท) 0.80 โครงการท่ี 6 โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือ 250.8160 0.52 ระหวา่ งรัฐบาลแห่งราชอาณาจกั รไทยและรฐั บาลแห่งสาธารณรฐั ประชาชนจีน 144.0000 17.38 ในการพฒั นาระบบรถไฟความเรว็ สูงเพ่อื เชื่อมโยงภูมภิ าคช่วงกรงุ เทพมหานคร- 4.12 หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสมี า-หนองคาย) (ปี 62-65 งบประมาณรวม 93.2651 12.76 731.5623 ล้านบาท) 3,146.7218 1.27 โครงการท่ี 7 โครงการกอ่ สร้างทางเชอื่ มต่อทางเชื่อม skywalk ระหว่าง 1.59 โรงพยาบาลจฬุ าภรณก์ ับสถานีหลกั สีต่ ามพระดาริ 745.3770 19.01 โครงการที่ 8 โครงการสารวจ ออกแบบรายละเอยี ดและจดั ทารายงาน 1.59 ผลกระทบส่งิ แวดลอ้ มเพื่อเตรยี มการกอ่ สรา้ งทางรถไฟสายแมส่ อด-ตาก- 2,310.5978 กาแพงเพชร-นครสวรรค์ (ปี 63-64 งบประมาณรวม 180.0000 ล้านบาท) โครงการท่ี 1 โครงการกอ่ สรา้ งปรบั ปรงุ ทางรถไฟเข้าพื้นท่ีทา่ เรอื จกุ เสมด็ (ปี 230.6835 61-64 งบประมาณรวม 230.2854 ลา้ นบาท) โครงการท่ี 2 โครงการรถไฟความเรว็ สงู เชือ่ ม 3 สนามบิน (ปี 61-64 287.7683 งบประมาณรวม 153,220.2900 ล้านบาท) 3,441.7895 โครงการท่ี 1 โครงการชาระหนเี้ งินก้สู าหรับกอ่ สรา้ งโครงการพัฒนาระบบการ ขนสง่ ทางรถไฟสายตะวนั ออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสวุ รรณภูมิ) (ปี 49-74 288.5878 งบประมาณรวม 21,341,311,439 บาท) โครงการท่ี 2 โครงการชาระหนเ้ี งนิ กสู้ าหรบั กอ่ สร้างโครงการระบบขนส่ง มวลชนทางรางในพ้นื ทีก่ รุงเทพมหานครและปรมิ ณฑลช่วงบางซื่อ-รังสิต ) (ปี 53-78 งบประมาณรวม 92,595,872,874 บาท) โครงการที่ 3 โครงการชาระหนเ้ี งนิ ก้สู าหรับกอ่ สร้างทางคู่ในเสน้ ทางรถไฟสาย ชายฝง่ั ทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชงิ เทรา-คลองสิบเกา้ -แก่งคอย (ปี 57-75 งบประมาณรวม 16,088,169,912 บาท) โครงการที่ 4 โครงการชาระหนเี้ งนิ กู้สาหรับโครงการกอ่ สรา้ งรถไฟทางคู่ ช่วง ลพบุรี-ปากน้าโพ (ปี 57-75 งบประมาณรวม 16,088,169,912 บาท) โครงการที่ 5 โครงการชาระหนเ้ี งินกู้สาหรับโครงการกอ่ สร้างรถไฟทางคชู่ ว่ งชุม ทางถนนจิระ-ขอนแก่น (ปี 59-77 งบประมาณรวม 29,369,790,110 บาท) โครงการท่ี 6 โครงการชาระหนเี้ งินกสู้ าหรับโครงการก่อสรา้ งรถไฟทางคู่ช่วง มาบกะเบา-ชุมทางถนนจริ ะ (ปี 59-68 งบประมาณรวม 23,139,806,300 บาท) สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 8

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ประเภทรายจา่ ย-โครงการ-ผลผลติ งบประมาณ รอ้ ยละ (ลา้ นบาท) 0.58 โครงการที่ 7 โครงการชาระหนเี้ งินกสู้ าหรบั โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมอื ง 0.20 สายสีแดงอ่อน ชว่ งบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หวั หมาก และสายสแี ดงเข้ม ชว่ ง 105.7096 บางซอ่ื -หวั ลาโพง (ปี 59-68 งบประมาณรวม 26,793,612,600 บาท) 36.0300 5.43 โครงการที่ 8 โครงการชาระหนเี้ งนิ กสู้ าหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสแี ดง) ช่วงตลง่ิ ชัน-ศาลายา และสถานเี พมิ่ เติม 3 สถานี (สถานพี ระราม 6 982.9840 0.08 สถานีบางกรวย-กฟผ.และสถานีบา้ นฉมิ พล)ี (ปี 64-68 งบประมาณรวม 0.11 8,068,732,000 บาท) 13.8884 3.11 โครงการท่ี 9 โครงการชาระหนเ้ี งนิ กสู้ าหรับโครงการความร่วมมือระหว่าง 19.1484 100.00 รฐั บาลแหง่ ราชอาณาจกั รไทยและรฐั บาลแหง่ สาธารณรฐั ประชาชนจนี ในการ 563.2847 พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสงู เพ่อื เช่อื มโยงภมู ภิ าคชว่ งกรงุ เทพมหานคร- 18,108.8687 หนองคาย (ระยะท่ี 1 ชว่ งกรงุ เทพมหานคร-นครราชสมี า) (ปี 64-68 งบประมาณรวม 145,009,035,200 บาท) โครงการท่ี 10 โครงการชาระหนี้เงนิ ก้สู าหรบั โครงการระบบรถไฟฟา้ ชานเมือง สายสีแดงออ่ น ชว่ งตล่งิ ชัน-ศิริราช (ปี 64-68 งบประมาณรวม 3,080,200,400 บาท) โครงการท่ี 11 โครงการชาระหน้เี งินกสู้ าหรบั โครงการระบบรถไฟฟา้ ชานเมอื ง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ศูนยร์ ังสิต (ปี 64-68 งบประมาณรวม 4,279,567,400 บาท) โครงการที่ 12 โครงการชาระหนีเ้ งนิ กสู้ าหรบั โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง นครปฐม – ชมุ พร (ปี 60-68 งบประมาณรวม 44,646,256,100 บาท) รวม ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิต-โครงการ ที่ได้รบั งบประมาณสูงท่ีสุด คือ โครงการชาระหน้ีเงินกู้ สาหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 3,441.7895 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.01 ของงบประมาณทั้งหมด โดยเป็นการใช้งบประมาณท้ังหมดในการชาระต้นเงินกู้และค่าดอกเบ้ียเงินกู้ของ โครงการ ลาดับถัดมา คือ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ได้รับงบประมาณ จานวน 3,146.7218 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.38 โดยเป็นการใช้งบประมาณท้ังหมดเพื่อใช้เป็นค่าเวนคืนและร้ือย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวดั ชลบุรี 5. สรปุ ลักษณะการใชง้ บประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลติ /โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ ลกั ษณะการใชง้ บประมาณ (ลา้ นบาท) 1. แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขัน สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 9

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ผลผลติ /โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ ลกั ษณะการใชง้ บประมาณ (ลา้ นบาท) ผลผลติ ท่ี 1 การให้บรกิ ารระบบ 1,074.6814 - คา่ ใช้จา่ ยดาเนนิ งาน ขนสง่ ผโู้ ดยสารและสนิ คา้ - เงินอุดหนุนสาหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารท่ีลด ราคาใหบ้ ุคคลบางประเภท 2. แผนงานยทุ ธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลมุ่ เป้าหมายเพ่อื แกป้ ัญหาเฉพาะกลุ่ม โครงการที่ 1 โครงการเงินอุดหนุน 2,000.0000 - เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) บริการสาธารณะ (PSO) (ปี 61-72 งบประมาณรวม 34,932.4473 ลา้ น บาท) 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ โครงการที่ 1 โครงการปรบั ปรงุ 214.6283 - จัดหาและติดต้ังระบบอาณัติสัญญาณเส้นทาง ระบบอาณัติสญั ญาณไฟสีทั่ว สายตะวนั ออก ประเทศ (ปี 61-72 งบประมาณรวม - ค่าจ้างท่ีปรึกษาจัดประกวดราคาพร้อมควบคุม 685.1526 ลา้ นบาท) งานก่อสร้างระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสาย ตะวนั ออก โครงการท่ี 2 โครงการระบบรถไฟ 5.0000 - ค่าจ้างที่ปรึกษา ชานเมืองสายสีแดงเข้มชว่ งรงั สิต- มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ศูนยร์ งั สิต (ปี 62-69 งบประมาณรวม 307.3900 ลา้ นบาท+เงินนอก งบประมาณ 6,260.4000 ลา้ นบาท) โครงการที่ 3 โครงการปรบั ปรงุ ทาง 79.2105 - งานเสริมความม่ันคงโครงสร้างทาง (Track รถไฟ (ปี 60-64 งบประมาณรวม Strengthening) ระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่- 968.6455 ลา้ นบาท) มหาชยั โครงการที่ 4 โครงการปรบั ปรุง 857.2455 - งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชารุด สะพานและชอ่ งน้า (ปี 62-65 21 แห่ง งบประมาณรวม 1,585.5553 ลา้ น - งานก่อสร้างสะพานและช่องน้า เพ่ือบูรณาการ บาท) แผนการดาเนินการสิง่ กดี ขวาง 5 แห่ง - คา่ ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ งอนื่ ๆ 11 รายการ โครงการที่ 5 โครงการความรว่ มมอื 500.000 - ค่าเวนคืนท่ีดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จังหวัด ระหวา่ งรฐั บาลแห่งราชอาณาจกั ร นครราชสีมา ไทยและรัฐบาลแหง่ สาธารณรัฐ ประชาชนจีนในการพฒั นาระบบ รถไฟความเรว็ สงู เพอื่ เชอ่ื มโยง ภูมิภาคชว่ งกรุงเทพมหานคร- หนองคาย (ระยะท่ี 1 ช่วง กรุงเทพมหานคร-นครราชสมี า) (ปี สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 10

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ผลผลติ /โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ ลกั ษณะการใชง้ บประมาณ (ลา้ นบาท) 61-67 งบประมาณรวม 9,823.6000 ลา้ นบาท+เงินนอก งบประมาณ 169,588.6100 ลา้ น บาท) โครงการที่ 6 โครงการออกแบบ 402.3590 - งานจ้างท่ีปรกึ ษาออกแบบรายละเอียด รายละเอียดงานโยธา โครงการความ รว่ มมือระหวา่ งรฐั บาลแหง่ ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง่ สาธารณรฐั ประชาชนจีนในการ พฒั นาระบบรถไฟความเรว็ สงู เพือ่ เชือ่ มโยงภูมภิ าคชว่ ง กรงุ เทพมหานคร-หนองคาย (ระยะ ที่ 2 ช่วงนครราชสมี า-หนองคาย) (ปี 62-65 งบประมาณรวม 731.5623 ลา้ นบาท) โครงการที่ 7 โครงการกอ่ สรา้ งทาง 250.8160 - ค่ากอ่ สร้าง เชื่อมตอ่ ทางเช่ือม skywalk - คา่ จ้างทปี่ รึกษา ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณก์ ับ สถานหี ลกั สี่ตามพระดาริ โครงการที่ 8 โครงการสารวจ 144.0000 - งานจ้างที่ปรึกษาสารวจ ออกแบบรายละเอียด ออกแบบรายละเอยี ดและจดั ทา และจดั ทารายการผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายงานผลกระทบสงิ่ แวดล้อมเพ่อื เตรียมการก่อสร้างทางรถไฟสายแม่ สอด-ตาก-กาแพงเพชร-นครสวรรค์ (ปี 63-64 งบประมาณรวม 180.0000 ลา้ นบาท) 4. แผนงานบรู ณาการเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก โครงการที่ 1 โครงการกอ่ สรา้ ง 93.2651 - ค่าก่อสร้างปรบั ปรุงทางรถไฟ ปรบั ปรุงทางรถไฟเขา้ พื้นท่ีทา่ เรอื จกุ เสมด็ (ปี 61-64 งบประมาณรวม 230.2854 ล้านบาท) โครงการท่ี 2 โครงการรถไฟ 3,146.7218 - คา่ เวนคืนและรอ้ื ยา้ ยสง่ิ ปลูกสร้างจังหวัดชลบรุ ี ความเรว็ สงู เชอ่ื ม 3 สนามบิน (ปี 61-64 งบประมาณรวม 153,220.2900 ลา้ นบาท) 5. แผนงานบรหิ ารจดั การหนภี้ าครฐั สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 11

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ผลผลติ /โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ ลกั ษณะการใชง้ บประมาณ โครงการที่ 1 โครงการชาระหนเ้ี งนิ กู้ (ลา้ นบาท) สาหรับกอ่ สรา้ งโครงการพฒั นา ระบบการขนสง่ ทางรถไฟสาย 745.3770 - ชาระต้นเงินกู้ ตะวันออก (พญาไท-ทา่ อากาศยาน สวุ รรณภมู ิ) (ปี 49-74 งบประมาณ - คา่ ดอกเบย้ี เงินกู้ รวม 21,341,311,439 บาท) โครงการที่ 2 โครงการชาระหนเี้ งนิ กู้ 2,310.5978 - ชาระตน้ เงนิ กู้ สาหรับก่อสรา้ งโครงการระบบขนสง่ - ค่าดอกเบ้ยี เงนิ กู้ มวลชนทางรางในพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานครและปริมณฑลชว่ ง 230.6835 - คา่ ดอกเบี้ยเงนิ กู้ บางซอื่ -รังสติ ) (ปี 53-78 งบประมาณรวม 92,595,872,874 287.7683 - ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ บาท) โครงการที่ 3 โครงการชาระหนเี้ งินกู้ 3,441.7895 - ชาระต้นเงนิ กู้ สาหรบั กอ่ สร้างทางคู่ในเส้นทาง - ค่าดอกเบย้ี เงินกู้ รถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวนั ออก ชว่ งฉะเชงิ เทรา-คลองสิบเก้า-แกง่ 288.5878 - คา่ ดอกเบี้ยเงินกู้ คอย (ปี 57-75 งบประมาณรวม 16,088,169,912 บาท) โครงการท่ี 4 โครงการชาระหนเ้ี งนิ กู้ สาหรบั โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้าโพ (ปี 57-75 งบประมาณรวม 16,088,169,912 บาท) โครงการที่ 5 โครงการชาระหนเี้ งินกู้ สาหรับโครงการกอ่ สร้างรถไฟทางคู่ ชว่ งชมุ ทางถนนจิระ-ขอนแกน่ (ปี 59-77งบประมาณรวม 29,369,790,110 บาท) โครงการที่ 6 โครงการชาระหนเ้ี งนิ กู้ สาหรบั โครงการก่อสรา้ งรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชมุ ทางถนนจิระ (ปี 59-68 งบประมาณรวม 23,139,806,300 บาท) สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 12

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ผลผลติ /โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ ลกั ษณะการใชง้ บประมาณ โครงการที่ 7 โครงการชาระหนเี้ งินกู้ (ลา้ นบาท) สาหรบั โครงการระบบรถไฟฟา้ ชาน เมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซอื่ - 105.7096 - ค่าดอกเบีย้ เงินกู้ พญาไท-มักกะสนั -หวั หมาก และ สายสแี ดงเขม้ ช่วงบางซ่ือ-หัวลาโพง 36.0300 - คา่ ดอกเบ้ยี เงินกู้ (ปี 59-68 งบประมาณรวม 26,793,612,600 บาท) 982.9840 - คา่ ดอกเบย้ี เงนิ กู้ โครงการที่ 8 โครงการชาระหนเ้ี งนิ กู้ สาหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าชาน 13.8884 - ค่าดอกเบย้ี เงนิ กู้ เมอื ง (สายสีแดง) ชว่ งตลงิ่ ชัน- 19.1484 - ค่าดอกเบี้ยเงนิ กู้ ศาลายา และสถานเี พมิ่ เตมิ 3 สถานี (สถานพี ระราม 6 สถานบี างกรวย- กฟผ.และสถานีบา้ นฉิมพล)ี (ปี 64-68 งบประมาณรวม 8,068,732,000 บาท) โครงการที่ 9 โครงการชาระหนเ้ี งนิ กู้ สาหรบั โครงการความร่วมมอื ระหวา่ งรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร ไทยและรัฐบาลแหง่ สาธารณรัฐ ประชาชนจนี ในการพัฒนาระบบ รถไฟความเร็วสูงเพอื่ เช่อื มโยง ภมู ภิ าคชว่ งกรุงเทพมหานคร- หนองคาย (ระยะท่ี 1 ชว่ ง กรุงเทพมหานคร-นครราชสมี า) (ปี 64-68 งบประมาณรวม 145,009,035,200 บาท) โครงการท่ี 10 โครงการชาระหนี้ เงนิ กู้สาหรบั โครงการระบบรถไฟฟา้ ชานเมือง สายสีแดงออ่ น ชว่ งตลง่ิ ชัน-ศิริราช (ปี 64-68 งบประมาณรวม 3,080,200,400 บาท) โครงการท่ี 11 โครงการชาระหน้ี เงนิ กู้สาหรับโครงการระบบรถไฟฟา้ ชานเมอื ง สายสีแดงเขม้ ชว่ งรังสติ - มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ศนู ยร์ งั สติ สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 13

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ผลผลติ /โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ ลกั ษณะการใชง้ บประมาณ (ลา้ นบาท) (ปี 64-68 งบประมาณรวม 4,279,567,400 บาท) 563.2847 โครงการท่ี 12 โครงการชาระหน้ี เงินกูส้ าหรับโครงการก่อสรา้ งรถไฟ ทางคู่ช่วงนครปฐม – ชมุ พร (ปี 60- 68 งบประมาณรวม 44,646,256,100 บาท) สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 14

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม 6. ขอ้ มลู รายงานการเงนิ หนว่ ย : ล้านบาท การแสดงฐานะการเงนิ 2561 2562 เพมิ่ (ลด) ร้อยละ (ตรวจสอบแลว้ ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สนิ ทรัพย์ 5,852.5254 0.92% หนีส้ ิน 637,973.7443 643,826.2697 5,876.2233 0.99% ทุน 593,359.6461 599,235.8695 -0.05% 44,614.0982 44,590.4002 -23.6980 การแสดงผลการ 2561 2562 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ ดาเนนิ งาน 17,454.6574 16,249.7442 26,753.0409 29,867.7709 -1,204.9132 -6.90% รายได้ (4) -9,298.3835 -13,618.0267 3,114.7300 11.64% 3,183.3673 3,505.0156 คา่ ใชจ้ า่ ย (5) -12,481.7508 -17,123.0423 -4,319.6432 46.46% 12,477.5915 17,099.3443 ขาดทุนก่อนตน้ ทุน 321.6483 10.10% ทางการเงิน -4.1593 -23.6980 -4,641.2915 37.18% ตน้ ทุนทางการเงิน ขาดทุนสาหรบั ปี 1.53 1.84 4,621.7529 37.04% รายได้เงินชดเชยผล ขาดทุนตามกฎหมาย -19.5387 469.76% ขาดทนุ เบด็ เสร็จรวม สาหรับปี (6) ค่าใชจ้ า่ ยตอ่ รายได้ (5)/ (4) ROA (6)/ (1) -- ROE (6)/(3) -- ทม่ี า ปี 2561 สานกั งานการตรวจเงนิ แผ่นดิน 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 15

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาํ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : รฐั วสิ าหกจิ (กระทรวงการคลงั ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 14 หน้า 293) 1. วิสัยทศั น์ พันธกจิ อานาจหน้าที่ - วสิ ัยทศั น์ เปน็ ธนาคารพัฒนาชนบทท่ียั่งยืน มุ่งสนับสนนุ การพฒั นาเศรษฐกจิ ฐานราก เพ่ือยกระดับคณุ ภาพ ชวี ิตของคนในชนบท - พันธกจิ 1. เปน็ ศนู ย์กลางทางการเงินทใ่ี ห้บริการทางการเงินครบวงจรและทันสมยั ในภาคชนบท 2. พฒั นาการบริหารและจัดการทรพั ยากรเพื่อมงุ่ สู่การเป็นองค์กรประสทิ ธิภาพสงู อย่างมี ธรรมาภิบาล 3. สง่ เสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือแก้ไขปัญหา ความยากจนและเพิ่มรายได้ของคนในชนบท 4. สนับสนุนให้เกดิ กจิ กรรมทางเศรษฐกจิ ในชุมชน โดยให้ความรู้และเงินทนุ ที่คาํ นงึ ถงึ คุณคา่ รว่ มที่ สมดลุ ด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. ความเชื่อมโยงกับยทุ ธศาสตรช์ าติ เปา้ หมาย ตวั ชวี้ ดั แผนแมบ่ ทภายใตย้ ุทธศาสตรช์ าติ แผนพัฒนา เศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ นโยบายสาคญั สาํ นกั งบประมาณของรัฐสภาได้พิจารณาข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยรับงบประมาณน้ีแล้ว พบวา่ มคี วามสอดคล้องกบั วัตถุประสงคข์ องแผนงานงบประมาณ ภายใตย้ ุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจา่ ยประจาํ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 รวมท้ังแผนพัฒนา เศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ แต่การจัดสรรงบประมาณรายจา่ ยเป็นไปเพ่ือชดเชยผล การดําเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐ ทด่ี าํ เนินการแล้วในอดตี เป็นหลัก หรือเพื่อชดเชยภาระงบประมาณ ค้างจ่าย ที่รฐั บาลต้องชดใชค้ ืนให้กบั หนว่ ยรับงบประมาณ ทีไ่ ดท้ ําการสาํ รองคา่ ใช้จา่ ยไปก่อน ดงั น้ัน การจดั สรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีแก่หนว่ ยรบั งบประมาณน้ี จะไม่กอ่ ใหเ้ กิดผลลพั ธ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สาํ นกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 1

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : รฐั วสิ าหกจิ (กระทรวงการคลงั ) 3. สรุปภาพรวมงบประมาณ 3.1 งบประมาณตามแผนงาน งบประมาณปี 2564 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไดร้ บั จัดสรรทง้ั สิ้น จํานวน 82,038.4934 ล้านบาท ลดลงจากปงี บประมาณ 2563 จํานวน 7,781.2653 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ -8.66 โดยงบประมาณจําแนกตามแผนงานตา่ ง ๆ ดงั นี้ หน่วย : ลา้ นบาท แผนงาน งบประมาณ รอ้ ยละ รวมทั้งส้ิน 82,038.4934 100 1. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 1.1 แผนงานยทุ ธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการ 51,769.5415 63.1 แข่งขนั 1.2 แผนงานยุทธศาสตรเ์ พื่อสนับสนนุ ดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอ 1,580.6855 1.9 ภาคทางสังคม 2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครฐั 28,688.2664 35.0 ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ 3.2 งบประมาณตามงบรายจา่ ย หน่วย : ล้านบาท แผนงาน / ผลผลติ หรือโครงการ งบบคุ ลากร งบดาเนินการ งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื เงินนอก งปม. รวม รวมทง้ั สนิ้ - - - 1.8312 82,036.6622 - 82,038.4934 แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการ - - - 1.8312 51,767.7103 - 51,769.5415 สรา้ งความสามารถในการแข่งขัน โครงการที่ 1 โครงการประกนั รายไดใ้ ห้ - - - - 9,944.7558 - 9,944.7558 เกษตรกร โครงการท่ี 2 โครงการรับจํานําผลผลติ 17,082.4232 การเกษตร (เงนิ ทุน ธ.ก.ส.) โครงการที่ 3 โครงการประกนั ภัยขา้ วนาปี 753.9134 โครงการท่ี 4 โครงการเพมิ่ รายไดใ้ ห้แก่ 21,608.5280 เกษตรกรผูม้ รี ายไดน้ ้อย โครงการที่ 5 โครงการสร้างมลู ภัณฑ์กนั ชน 67.8622 เพอื่ รักษาเสถียรภาพราคายาง โครงการท่ี 6 โครงการชดเชยดอกเบย้ี เงนิ กู้ 2,303.6333 ให้แกธ่ นาคารเพอ่ื การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรแทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โครงการที่ 7 โครงการแกไ้ ขปญ้ หาหนีส้ นิ 1.8312 เกษตรกร โครงการที่ 8 โครงการประกนั ภัยขา้ วโพด 6.5944 เลย้ี งสัตว์ แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนนุ ดา้ นการ - - - - 1,580.6855 - 1,580.6855 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม โครงการที่ 1 โครงการมาตรการพฒั นา - - - - 1,580.6855 - 1,580.6855 คณุ ภาพชวี ติ ผมู้ บี ัตรสวสั ดกิ ารแห่งรัฐ แผนงานบรหิ ารจดั การหนภี้ าครฐั - - - - 28,688.2664 - 28,688.2664 โครงการที่ 1 โครงการรับจํานําผลผลิต - - - - 28,688.2664 - 28,688.2664 การเกษตร (แหล่งเงนิ กกู้ ระทรวงการคลัง จัดหา) ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ สาํ นกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 2

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : รฐั วิสาหกิจ (กระทรวงการคลงั ) 4. ข้อมูลรายงานการเงิน การแสดงฐานะการเงิน 2561 2562 เพ่ิม (ลด) หน่วย : ลา้ นบาท สินทรัพย์ (1) 84,484.5659 หน้ีสนิ (2) 1,874,371.3848 1,958,855.9507 82,034.5325 รอ้ ยละ 2,450.0333 4.5 1,738,827.2073 1,820,861.7398 4.7 ทุน (3) 135,544.1775 137,994.2108 1.8 ท่มี า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง สืบค้นขอ้ มลู เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 ธนาคารเพอื่ การเกษตรและสหกรณก์ ารเกษตร งบแสดงผลการดาเนนิ งานทางการเงิน สาหรบั ปสี น้ิ สดุ วนั ท่ี 31 มีนาคม 2563 รายไดจ้ ากการดาเนนิ งาน 2562 (ประจาป)ี (หน่วย:บาท) รายไดด้ อกเบย้ี สทุ ธิ รายไดค้ า่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ 40,645,697,457.65 2561 (ประจาป)ี กาํ ไร (ขาดทนุ ) สุทธจิ ากธรุ กรรมเพอ่ื คา้ 4,214,515,455.13 33,149,183,311.36 และปริวรรตเงนิ ตราตา่ งประเทศ 20,219,762.50 4,019,194,938.76 กาํ ไร (ขาดทนุ ) สทุ ธจิ ากเงนิ ลงทนุ รายไดจ้ ากการดําเนินงานอน่ื ๆ (270,659.26) 14,266,542.05 รายไดจ้ ากธรุ กรรมนโยบายรัฐ 4,380,995,869.73 รวมรายไดจ้ ากการดาเนนิ งาน (43,497,722,450.48) (33,790,880.29) 92,758,880,336.23 4,982,704,444.15 คา่ ใช้จ่ายจากการดาํ เนินงานอน่ื ๆ 22,605,132,868.50 (51,328,150,176.58) คา่ ใช้จ่ายจากธรุ กรรมนโยบายรัฐ 29,991,327,410.50 93,459,708,532.61 หน้ีสญู หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการ 30,211,588,845.94 17,629,932,661.35 ดอ้ ยคา่ 34,344,314,285.61 รายไดส้ งู /ตา่ กว่าคา่ ใช้จา่ ยกอ่ นตน้ ทนุ การเงิน 9,950,831,211.29 31,597,609,530.35 รายไดส้ งู (ตา่ )กว่าคา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 9,950,831,211.29 9,887,852,055.30 9,887,852,055.30 ท่มี า : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง สืบคน้ ข้อมลู เมือ่ วันท่ี 3 ก.ค. 2563 สํานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 3

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาํ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : รัฐวิสาหกจิ (กระทรวงการคลัง) 5. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2561 – 2563) ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 งปม. หลงั โอนฯ (ลา้ นบาท) เบกิ จ่าย (ล้านบาท) ประจา ลงทุน รวม ประจา ลงทุน รวม จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ 72,254.416 - 72,254.416 72,254.416 100.00 - - 72,254.416 100.00 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งปม. หลังโอนฯ (ล้านบาท) เบิกจา่ ย (ลา้ นบาท) ประจา ลงทุน รวม ประจา ลงทุน รวม จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ 79,595.395 - 79,595.395 79,595.395 100.00 - - 79,595.395 100.00 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2563 งปม. หลังโอนฯ (ล้านบาท) เบกิ จ่าย (ล้านบาท) ประจา ลงทุน รวม ประจา ลงทุน รวม จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ 89,819.758 - 89,819.758 89,219.758 - 89,219.758 ท่ีมา : กรมบญั ชีกลาง ประสิทธภิ าพการเบิกจา่ ยอยใู่ นระดับสงู เนอ่ื งจากเป็นการชดเชยโครงการตามนโยบายรฐั ท่ดี าํ เนินการ แล้วในอดีตเป็นหลกั และมีวงเงนิ เบิกจา่ ยมากต่อการเบิกจ่าย 1 ครั้ง สํานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 4

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจําปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : รฐั วิสาหกจิ (กระทรวงการคลงั ) 6. ข้อสงั เกต/ความเห็นของ PBO 6.1 โครงการสรา้ งมลู ภัณฑ์กันชนเพอ่ื รกั ษาเสถียรภาพราคายาง สํานักงบประมาณของรัฐสภาได้ติดตามโครงการสร้างมูลภณั ฑ์กนั ชนเพือ่ รักษาเสถียรภาพราคายาง (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หนา้ 310) พบว่า มีวตั ถปุ ระสงค์เพื่อให้การสนับสนุน สินเชื่อแกก่ ารยางแหง่ ประเทศไทย (กยท.) ในการซื้อและขายยางพาราทง้ั ในตลาดซ้ือและขายจริง (Spot Market) และตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Forward Market) และรวบรวมยาง และระยะเวลาการดาํ เนินงาน 8 ปี เร่ิมจากปี 2557 – 2564 ดังนนั้ จึงอนุมานได้วา่ โครงการดังกล่าวจดั ต้งั ขน้ึ เพ่ือใหห้ น่วยงานภาครฐั เข้า แทรกแซงตลาดซื้อขายยางพารา เพอ่ื ให้ราคายางพารามีเสถียรภาพและเกษตรกรมีกําไรจากการปลูกและขาย ยางพารา รายการสนิ คา้ หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561 2562 55.42 44.91 48.36 57.53 41.48 41.98 ยางแผน่ ดบิ ชน้ั 3 บาท/กก. ท่ีมา : สาํ นกั งานเศรษฐกิจการเกษตร แตเ่ มอ่ื พิจารณาข้อมูลราคายางแผ่นดบิ ชั้น 3 ในระหวา่ งปี 2557 – 2562 พบว่า ราคายางแผ่นดิบช้นั 3 มีคา่ อยใู่ นระดับตาํ่ อย่างต่อเน่ือง โดยมีค่าตํ่ากว่าตน้ ทุนของเกษตรกรประมาณ 60 บาทตอ่ กโิ ลกรัม ดงั น้ัน โครงการสรา้ งมลู ภัณฑ์กนั ชนเพ่อื รักษาเสถียรภาพราคายางอาจไม่สามารถดําเนนิ การได้อย่างมปี ระสิทธิภาพ และประสิทธผิ ลเพียงพอ ทีจ่ ะทาํ ให้เกษตรกรชาวสวนยางมีกําไร ดงั นั้น รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควร ปรบั ปรุงแนวทางการดําเนินงานของโครงการอยา่ งเร่งด่วน เพ่ือให้การใชง้ บประมาณเปน็ อย่างคุ้มค่าและบรรลุ เป้าหมายท่กี ําหนดไว้ สาํ นกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 5

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : รฐั วิสาหกิจ (กระทรวงการคลัง) ธนาคารออมสนิ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 14 หน้า 283) 1. วิสัยทศั น์ พนั ธกิจ อานาจหนา้ ที่ - วิสัยทัศน์ เปน็ ผู้นาํ ในการสง่ เสริมการออม เสริมสร้างความสุข และความม่ันคงของประชาชน เพอ่ื การพัฒนา ประเทศอยา่ งย่ังยืนด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั - พันธกิจ 1. สง่ เสรมิ การออมและสร้างวนิ ัยทางการเงิน 2. สนับสนนุ การลงทุน และการพัฒนาประเทศ 3. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกจิ ฐานราก และวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อม เพอ่ื ลดความ เหลื่อมลํา้ และเพิ่มขดี ความสามารถในการแข่งขัน 4. เปน็ ธนาคารเพื่อสังคม และคาํ นงึ ถงึ สิง่ แวดล้อม 5. ให้บรกิ ารทางการเงินครบวงจรท่ีลํ้าสมัยด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และเหนือความคาดหวังภายใต้ ความเส่ียงทย่ี อมรับได้ 6. บริหารจัดการแบบมืออาชพี และมีธรรมาภิบาล 2. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตวั ชว้ี ัดแผนแมบ่ ทภายใตย้ ุทธศาสตร์ชาติ แผนพฒั นา เศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ นโยบายสาคญั สาํ นกั งบประมาณของรัฐสภาไดพ้ ิจารณาข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ของหนว่ ยรบั งบประมาณน้ีแลว้ พบวา่ มีความสอดคล้องกับวตั ถุประสงค์ของแผนงานงบประมาณ ภายใตย้ ทุ ธศาสตรก์ ารจดั สรรงบประมาณรายจา่ ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมท้ังแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหง่ ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ แต่การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเป็นไปเพื่อชดเชยผลการ ดําเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐ ทดี่ ําเนนิ การแลว้ ในอดีตเปน็ หลัก หรือเพื่อชดเชยภาระงบประมาณ ค้างจา่ ย ท่ีรฐั บาลต้องชดใช้คืนให้กับหนว่ ยรับงบประมาณ ทีไ่ ดท้ าํ การสาํ รองค่าใช้จา่ ยไปกอ่ น ดังน้ัน การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํ ปแี กห่ นว่ ยรับงบประมาณน้ี จะไม่กอ่ ใหเ้ กดิ ผลลพั ธ์ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 6