รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 2564

สว่ นราชการไมส่ ังกัดสานักนายกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหนว่ ยงานภายใต้การควบคมุ ดแู ลของนายกรฐั มนตรี สานกั งานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพเิ ศษภาคตะวันออก

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ งั กัดสานักนายกรัฐมนตรีฯ สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) (เอกสารขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 12 หนา้ 419) 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ 1.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 - 2564 (จาแนกตามภาพรวมแผนงาน) ในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ขอรับจัดสรรงบประมาณ จานวน 603.0875 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น จานวน 89.6081 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.94 เม่ือจาแนกตามแผนงาน พบวา่ แผนงานที่ได้รับงบประมาณ สงู สุด คือ 1) แผนงานบรู ณาการ จานวน 299.7894 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.71 2) แผนงานบคุ ลากรภาครฐั จานวน 206.0469 คดิ เป็นรอ้ ยละ 34.17 3) แผนงานพื้นฐาน จานวน 97.2512 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.13 สำนกั งำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพฒั นำ ปี 2563 สดั สว่ น ปี 2564 สดั สว่ น หนว่ ย: ล้านบาท พิเศษภำคตะวนั ออก จำนวน รอ้ ยละ รวมทง้ั สน้ิ 692.6956 100.00 603.0875 100.00 -89.6081 -12.94 แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 171.3969 24.74 206.0469 34.17 34.6500 20.22 แผนงำนพน้ื ฐำน 93.5012 13.50 97.2512 16.13 3.7500 4.01 ดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 93.5012 13.50 97.2512 16.13 3.7500 4.01 แผนงำนบรู ณำกำร 427.7975 61.76 299.7894 49.71 -128.0081 -29.92 เขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวันออก 427.7975 61.76 299.7894 49.71 -128.0081 -29.92 ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มข้ึนสูงสุด คือ แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ เพ่มิ ขนึ้ จานวน 34.6500 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 20.22 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 1 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สงั กัดสานกั นายกรัฐมนตรฯี ข้อสังเกต PBO จากการพิจารณาจะเห็นได้ว่าหน่วยงานมีงบประมาณ “แผนงานบุคลากร” เพิ่มสูงขึ้น ตามลาดับ จาก 77.1499 ล้านบาทในปี 2562 เพ่ิมมาเป็น 171.3969 ล้านบาทในปี 2563 และ 206.0469 ล้านบาทในปี 2564 เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีต้ังใหม่จึงมีการเพ่ิมจานวนบุคลากรใน 3 ปีงบประมาณ อีกทั้ง สกพอ. เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการ จึงมีโครงสร้างอัตรา เงนิ เดือนของพนกั งานสูงกวา่ ขา้ ราชการ ส่วนแผนงานท่ีได้รับงบประมาณลดลงสูงสุด คือ แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลดลงจานวน 128.0081 ลา้ นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 29.92 โครงการ : พัฒนาขับเคล่อื นเขตพฒั นาพิเศษ ภาคตะวนั ออก โดยงบประมาณท่ีลดลงส่วนใหญเ่ ปน็ ค่าใชจ้ า่ ยดงั ต่อไปนี้ 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดาเนินการสารวจออกแบบและจัดทารายละเอียดเบือ้ งต้นการพัฒนาเมืองใหม่ รอบสนามบินอู่ตะเภา พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน จานวน 86.6580 ล้านบาท 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการชักจูงนักลงทุน อตุ สาหกรรมเปา้ หมายพิเศษอยา่ งเป็นรปู ธรรม จานวน 46.5164 ล้านบาท 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการกากับสัญญาโครงการพัฒนา สนามบินอตู่ ะเภาและเมอื งการบนิ ภาคตะวันออก จานวน 43.8250 ล้านบาท 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการกากับสัญญา โครงการรถไฟความเรว็ สูงเชื่อมสนามบิน จานวน 48.4059 ล้านบาท 5) เงินอุดหนนุ ค่าใช้จ่ายในการเตรยี มพัฒนาเมืองใหม่ จานวน 27.4524 ลา้ นบาท 1.2 งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดร้ บั งบประมาณภายใต้ งบเงินอดุ หนนุ ท้ังจานวน หน่วย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรำยจำ่ ยอน่ื รวมทงั้ สนิ้ สำนกั งำน 2563 - - - 692.6956 - 692.6956 คณะกรรมกำรนโยบำยเขต 2564 - - - 603.0875 - 603.0875 พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก เพมิ่ /ลด - - - -89.6081 - -89.6081 ร้อยละ - - - -12.94 - -12.94 ท่ีมา: ขอ้ มูลปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลาง ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2562 ข้อมลู ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 จากเอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 12 หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า งบเงินอุดหนุนที่ลดลงเป็นงบประมาณภายใต้ โครงการ : พฒั นาขับเคลือ่ นเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวันออก สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 2 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ งั กดั สานักนายกรฐั มนตรฯี 2. ภาพรวมแผนงาน/ผลลิตและโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับ งบประมาณทั้งหมดภายใต้ 1 ผลผลิต 2 โครงการ โดยได้ให้ความสาคัญกับโครงการ : พัฒนาขับเคล่ือนเขต พฒั นาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ (EEC Project List) การสร้างการ มีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ รวมถึงการผลกั ดันการลงทุนอตุ สาหกรรมเป้าหมาย โดยได้จดั สรรงบประมาณให้ โครงการกล่าวจานวน 181.5973 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 30.11 ของงบประมาณทไี่ ด้รบั จดั สรรทัง้ หมด สำนักงำนค ณะกร ร มกำร นโ ยบำยเขตพัฒ นำพิเศ ษภำค ตะวันออก ปี 2564 สัดส่วน ร ว มท้ังสิ้น 603.0875 100.00 แ ผนงำนบุค ลำกร ภำค รั ฐ 206.0469 34.17 แ ผนงำนพื้ นฐำน 97.2512 16.13 ด้ำนกำร สร้ ำงค ว ำมสำมำร ถใ นกำร แ ข่งขัน 97.2512 16.13 ผลผลิตที่ 1: บริหารจัดการและกากบั ตดิ ตามการพฒั นาเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 97.2512 16.13 แ ผนงำนบูร ณำกำร 299.7894 49.71 เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 299.7894 49.7091 โครงกำรที่ 1: โครงการพฒั นาและขับเคลอื่ นเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 181.5973 30.11 โครงกำรท่ี 2: โครงการจัดตงั้ ศนู ยเ์ ครือขา่ ยในการผลติ และพฒั นาบคุ ลากรสาหรับ อตุ สาหกรรมเปา้ หมายเพอ่ื รองรับความตอ้ งการของอตุ สาหกรรมในเขตพเิ ศษภาค 118.1921 19.60 ตะวนั ออก ขอ้ สังเกต PBO เนื่องจาก สกพอ. เป็นหน่วยงานตั้งใหม่ จึงมีค่าใช้จ่ายในส่วนของแผนงานพ้ืนฐานด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งท่ีแป็นเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศ จานวน 8.3900 ล้านบาท เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสานักงานฯ จานวน 86.1018 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานท่ัวไปจานวนทั้งส้ิน 97.2512 ล้านบาท ภายใต้ ผลผลิตบริหารจดั การและกากับตดิ ตามการพัฒนาเขตพัฒนาพเิ ศษภาคตะวนั ออก สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 3 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรฐั มนตรฯี 2.1 ภายใต้โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพเิ ศษภาคตะวันออก จานวน 181.5973 ล้านบาท มี “ค่าจ้างที่ปรึกษา” จานวน 129.7092 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 71.43 สกพอ.ได้ให้ความสาคัญกับโครงการพัฒนาและขับเคล่ือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยได้ จัดสรรงบประมาณให้ จานวน 181.5973 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.11 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ จัดสรร แต่จากการพิจารณารายละเอียดของโครงการ พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา จานวนท้ังส้ิน 129.7092 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของงบประมาณโครงการดังกล่าว รายละเอียดดังน้ี โครงกำรพฒั นำและขับเคลอื่ นเขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวันออก จำนวน สดั สว่ น (ลำ้ นบำท) งบประมำณโครงกำรทงั้ สน้ิ 181.5973 รวมคำ่ จำ้ งทปี่ รึกษำทง้ั โครงกำร 129.7092 71.43 (1) เงินอดุ หนุนคำ่ ใช้จำ่ ยในกำรดำเนนิ กำรพฒั นำระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ดำ้ นภมู ิประชำกรศำสตร์ฯ 10.1650 (2) เงินอดุ หนนุ คำ่ ใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำรโครงสร้ำงพน้ื ฐำนทส่ี ำคญั ในพน้ื ทเ่ี ขตพัฒนำพเิ ศษภำคตะวันออก 92.2694 รวมคำ่ จำ้ งทป่ี รึกษำ 92.2694 29.7738 -โครงการจ้างทปี่ รึกษาการร่วมลงทุนและออกแบบกรอบรายละเอยี ด (Definitive Design) ระบบขนส่งสาธารณะทเ่ี ชอ่ื มโยง กบั การพฒั นารถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบนิ กบั การพฒั นาเมอื งใหมใ่ นพนื้ ทเี่ ขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 31.2561 -คา่ จ้างทป่ี รึกษาโครงการสนับสนุนการกากบั สญั ญาโครงการพฒั นาสนามบนิ อตู่ ะเภาและเมอื งการบนิ ภาคตะวันออก 31.2395 -คา่ จ้างทปี่ รึกษาโครงการสนับสนุนการกากบั สัญญาโครงการทา่ เรือใน EEC Project List และโครงการเขตส่งเสริม อตุ สาหกรรมและนวัตกรรมดจิ ิทัล EECd 42.5826 (3) เงินอดุ หนุนคำ่ ใช้จำ่ ยในกำรดำเนินโครงกำรสง่ เสริมกำรลงทนุ อตุ สำหกรรมเปำ้ หมำย 21.4398 8.9455 รวมคำ่ จำ้ งทป่ี รึกษำ -คา่ จ้างทปี่ รึกษาโครงการจัดทาแผนปฏบิ ตั กิ ารเพอื่ ผลกั ดนั การลงทนุ อตุ สาหกรรมทเี่ กยี่ วเนอ่ื งกบั เศรษฐกจิ หมนุ เวยี น (Circular economy) ในพนื้ ทเี่ ขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวันออก -คา่ จ้างทป่ี รึกษาโครงการจัดทามาตรการเพอื่ การลงทุนในอตุ สาหกรรมทเ่ี กย่ี วเน่อื งกบั การแพทย์แมน่ ยาในพนื้ ทเี่ ขตพฒั นา 7.0800 -คา่ จ้างโครงการจัดทาแบบจาลองเพอื่ การประเมนิ ผลกระทบทางเศรษฐกจิ และการเจริญเตบิ โตของเขตพฒั นาพเิ ศษภาค 5.4143 ตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21.1428 - คา่ ใช้จ่ายอน่ื ๆ 16.0000 (4) เงินอดุ หนุนคำ่ ใช้จำ่ ยในกำรบริหำรกำรลงทนุ ในพน้ื ทเ่ี ขตพัฒนำพิเศษภำคตะวนั ออก 16.0000 7.8797 รวมคำ่ จำ้ งทป่ี รึกษำ 8.1203 -โครงการจ้างทป่ี รึกษาพฒั นาระบบบริหารการลงทุนในเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวันออก -โครงการจ้างทป่ี รึกษาบริหารจัดการระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS (5) เงินอดุ หนุนคำ่ ใช้จำ่ ยในกำรบริหำรประชำสมั พนั ธแ์ ละเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเพอื่ ขับเคลอ่ื นยทุ ธศำสตร์ฯ 13.8894 (6) เงินอดุ หนนุ คำ่ ใช้จำ่ ยในกำรสรำ้ งกำรมีสว่ นรว่ มของผนู้ ำภำครฐั เอกชนและเยำวชนในกำรพัฒนำเขตเศรษฐกจิ พเิ ศษฯ 6.6909 ทม่ี า : เอกสารงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 12 หน้า 430 และเอกสารชี้แจงของ สกพอ. ปี 2564 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 4 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ ังกัดสานกั นายกรัฐมนตรฯี 3. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ทม่ี า: ผลการเบิกจา่ ยจากเว็บไซต์กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ข้อมูล ณ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2563 จากผลการเบกิ จา่ ยขา้ งตน้ ณ วนั ท่ี 31 กรกฎาคม 2563 พบว่า หน่วยงานไดร้ ับงบประมาณภายใต้ งบเงินอุดหนนุ จึงสามารถเบิกจา่ ยไดร้ อ้ ยละ 100 4. ประเดน็ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ที่สาคัญในปีทผี่ ่านมา สานักงบประมาณของรัฐสภาได้ศึกษา รวบรวม และจัดหมวดหมู่ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วฒุ ิสภา ของ สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนั ออก มีดงั นี้ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 5 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สงั กดั สานักนายกรัฐมนตรีฯ ขอ้ สังเกต PBO จากข้อสงั เกตกรรมาธกิ ารฯ ปี 2563 เร่ืองการทบทวนการจ้างท่ีปรึกษาจากการจ้างลักษณะราย โครงการเปน็ การจ้างรายบุคคลแบบ Contract Based โดย สกพอ. ได้ช้ีแจงว่า “สกพอ. เป็นองค์กร ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ มุ่งเน้นคุณภาพด้วยการจ้างพนักงานจานวนน้อย เพื่อปฏิบัติ ภารกิจหลักตามอานาจหน้าท่ี และการดาเนินงานโครงการขนาดใหญ่จาเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถรวมถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้านจากที่ปรึกษา จึงต้องจ้างท่ีปรึกษารายโครงการ เนื่องจากหน่วยงานไม่จาเป็นต้องจ้างบุคลากรประจาจานวนมากเกินความจาเป็นทาให้สิ้นเปลือง งบประมาณและเป็นภาระของหน่วยงาน” (เอกสารช้ีแจงงบประมาณฯ หน้า 33-34) แต่จากการ พิจารณาแนวโนม้ ของงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครฐั ของหน่วยงาน 3 ปีทผี่ ่านมามีแนวโน้มเพิ่ม สูงข้ึน จาก 77.1499 ล้านบาทในปี 2562 เพ่ิมมาเป็น 171.3969 ล้านบาทในปี 2563 และ 206.0469 ลา้ นบาทในปี 2564 และในขณะเดียวกนั หนว่ ยงานกย็ งั คงมีคา่ จ้างที่ปรึกษาทีส่ ูงเช่นเดิม 5. ข้อสงั เกต/ความเห็นของ PBO 5.1 การกาหนดวิสยั ทศั น์ของหน่วยงาน ข้อสังเกต PBO 1) วิสัยทัศน์ คือ ภาพในอนาคตเกี่ยวกับการผลิต-ส่งมอบบริการฯ ของหน่วยงาน อันเป็น จุ ด มุ่ ง ห ม า ย แ ล ะ เ ป็ น ตั ว ชี้ น า ก า ร ว า ง แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ซึ่งจะนามากาหนดผลผลิต/โครงการให้สอดคล้องเพ่ือให้วิสัยทัศน์บรรลุผลสาเร็จได้ ดังน้ันวิสัยทัศน์ที่ดี ควรแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและทิศทางในการบรรลุถึงภายในระยะเวลาที่กาหนด และวัดผล สาเร็จได้ 2) คาว่า “องค์กรต้นแบบในการขับเคล่ือนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่าง บูรณาการ” ในความหมายของ สกพอ. มีลักษณะเป็นอย่างไร และจากการดาเนินงานที่ผ่านมา สามารถขบั เคลื่อนให้ สกพอ. ใกลเ้ คียงกับการเป็นองค์กรต้นแบบ 5.2 จากวิสัยทัศนข์ องหน่วยงาน “การยกระดบั ดา้ นสงิ่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดล้อมได้พจิ ารณารา่ งแผนส่ิงแวดล้อมของพื้นที่ 3 จงั หวดั EEC คาดว่าจะมปี ัญหาด้านคุณภาพนา้ ผวิ ดิน นา้ บาดาลปนเป้ือนโลหะหนกั และการบาบดั น้าเสีย สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 6 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ ังกดั สานักนายกรฐั มนตรีฯ ข้อสังเกต PBO จากวิสัยทัศน์ สกพอ. ท่ีกาหนดให้เป็น “องค์กรต้นแบบ...ยกระดับเศรษฐกิจสังคมและ ส่งิ แวดลอ้ มให้สาเร็จอยา่ งยงั่ ยนื ” หน่วยงานมแี นวทางในการดาเนินงานเพื่อยกระดับด้านสิ่งแวดล้อม ให้สาเร็จอย่างย่ังยืนอย่างไร งบประมาณในปี 2564 มีแผนงาน/โครงการท่ีเป็นการป้องกันผลกระทบ ดา้ นสิ่งแวดลอ้ มทอี่ าจจะเกดิ ขนึ้ หรอื ไม่ 5.3 การพฒั นาระบบฐานข้อมลู ขนาดใหญ่ (Big Data) ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการพัฒนาระบบ ฐานข้อมลู ขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านภูมิประชากรศาสตร์และบริการสาธารณสุขในเขตพัฒนาพเิ ศษภาค ตะวันออก แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 1 ระบบ จานวน 10.1650 ล้านบาท มีเป้าหมายเพ่ือบูรณาการ ด้านโครงสร้างฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับการแพทย์ท่ีแม่นยาทั้ง ระบบใกล้ไกล ซึ่งจะนาไปสู่การยกระดับการให้บริการประชาชนในเรื่องต่างๆ ในพ้ืนท่ี ซึ่งในปี 2563 หน่วยงานเคยได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ฐานขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) จานวน 5.5000 ล้านบาท ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 ฉบับปรบั ปรงุ งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 12 หน้า 440 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 7 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สังกัดสานกั นายกรัฐมนตรีฯ ขอ้ สังเกต PBO 1) การพัฒนาระบบบริหารจดั การฐานขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) จานวน 5.5000 ล้านบาท ที่ได้รับในปี 2563 เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในด้านใด และหน่วยงานมีการใช้ประโยชน์จาก ฐานข้ อมูลดั งกล่ าวนั้ นอย่ างไ ร มี ค วามชื่อมโยงกับ ฐาน ข้ อมู ลขน าดใหญ่ ( Big Data) ด้านภูมปิ ระชากรศาสตรแ์ ละบรกิ ารสาธารณสขุ ที่จะดาเนินการในปี 2564 หรอื ไม่ 2) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้าน ภูมิประชากรศาสตร์และบริการสาธารณสุขคืออะไร สามารถวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้หรือไม่ เนื่องจาก ฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นการจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับการแพทย์ท่ีแม่นยาท้ัง ระบบใกลไ้ กล และมหี นว่ ยงานใดบา้ งทีม่ สี ่วนร่วมการบูรณาการฐานข้อมูลดังกล่าว 5.4 การตดิ ตามผลการดาเนินงานที่สาคญั ในปี 2563 1) ในปี 2563 สกพอ. ในฐานะเจ้าภาพแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพเิ ศษภาคตะวนั ออก จึงมกี ารพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตดิ ตามข้อมูลแผนงานบูรณาการ จานวน 16.7220 ลา้ นบาท ขอ้ สังเกต PBO ระบบสา รส นเ ทศ เ พ่ือกา รติ ดต ามข้อมู ลแ ผน งา นบูรณ า กา ร ดั งก ล่า วมี การรายงานผลใน ลักษณะใดบ้าง สามารถวัดความคุ้มค่าของโครงการท่ีดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการ EEC ได้ หรือไม่ และการติดตามข้อมลู แผนงานบรู ณาการดังกลา่ วมีความแตกต่างจากแผนงานบูรณาการอน่ื ๆ ทไ่ี มม่ กี ารพัฒนาระบบสารสนเทศอยา่ งไร 2) สกพอ. มีการศึกษาวิเคราะห์และจัดทาแนวทางการชักจูงนักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย พิเศษอย่างเป็นรูปธรรม วงเงินงบประมาณท้ังส้ิน 58.1456 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินการ 2 ปี คือ ปงี บประมาณ 2562 - 2563 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 8 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ งั กัดสานักนายกรัฐมนตรฯี ทม่ี า : เอกสารงบประมาณประจาปี 2563 ฉบบั ที่ 3 (ฉบบั ปรับปรงุ ) เล่มท่ี 12 หน้า 441 ขอ้ สังเกต PBO 1) การดาเนินงานของ สกพอ. ในปี 2563 มีการใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิเคราะห์และ จัดทาแนวทางการชักจูงนักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ เน่ืองจาก สามารถดึงดูดนักลงทนุ ต่างชาติที่มีศกั ยภาพสูงผ่านกจิ กรรมประชาสัมพันธ์ และมีการเผยแพร่ข้อมูลท่ี เป็นประโยชน์ต่อการชักชวนการลงทุนต่อเนื่อง โดย EEC ได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (BOI) และเอกอัครราชทูตไทย ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักลงทุนเป้าหมายจาก ประเทศต่างๆ รวม 11 ครั้ง ส่งผลทาให้มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในช่วงเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 (9 เดือน) มีการขอรับ BOI ในพื้นที่ EEC ประมาณ 342,459 ล้านบาท 2) ภายหลังจากการศึกษาวิเคราะห์และจัดทาแนวทางการชักจูงนักลงทุนอุตสาหกรรม เป้าหมายพิเศษอย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยให้มูลค่าการลงทุนใน EEC เพ่ิมขึ้นหรือไม่ เพ่ิมขึ้นเป็นมูลค่า เทา่ ใด 3) หน่วยงานมีการนาผลการศึกษาวิเคราะห์และจัดทาแนวทางการชักจูงนักลงทุน อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอย่างเป็นรูปธรรมมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการชักจูงนักลงทุน อยา่ งไร มคี วามเหมอื นหรอื แตกต่างจากการดาเนนิ การแบบเดิมอยา่ งไร 4) เนื่องจาก สกพอ. (EEC) ได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใน การดาเนินกิจกรรมเพ่ือดึงดูดนักลงทุน ดังนั้นตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของของ EEC คือ มูลค่าการขอรับการ สง่ เสริมการลงทนุ มกี ารนับซา้ กบั ผลงานของสานกั งานคณะกรรมการสง่ เสรมิ การลงทุน (BOI) หรือไม่ 5.5 สรปุ คา่ ใช้จา่ ยในการจ้างทปี่ รกึ ษาในปงี บประมาณ 2564 ตามเอกสารช้แี จงของ สกพอ. ตอ่ คณะกรรมการวสิ ามญั พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการสรุปค่าใชจ้ า่ ยในการจ้างท่ปี รกึ ษา จานวนทง้ั ส้นิ 133.4592 ลา้ นบาท ดังนี้ สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 9 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สงั กดั สานักนายกรัฐมนตรีฯ คำ่ ใช้จำ่ ยในกำรจำ้ งทปี่ รึกษำ ปงี บประมำณ 2564 จำนวน สดั สว่ น (ลำ้ นบำท) รวมคำ่ จำ้ งทป่ี รกึ ษำ แผนงำนพน้ื ฐำนดำ้ นกำรสรำ้ งควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 133.4592 100.00 (1) รำยกำรเงินอดุ หนนุ คำ่ ใช้จำ่ ยในกำรดำเนนิ บริหำรสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพเิ ศษภำคตะวนั ออก -โครงการเพมิ่ ประสิทธภิ าพการบงั คบั ใช้อนุบัญญัตทิ อี่ อกตามพระราชบัญญัตเิ ขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก พ.ศ. 2561 3.7500 2.81 แผนงำนบรู ณำกำรเขตพัฒนำพเิ ศษภำคตะวนั ออก (1) รำยกำรเงินอดุ หนนุ คำ่ ใช้จำ่ ยในกำรดำเนนิ โครงกำรโครงสร้ำงพน้ื ฐำนทสี่ ำคญั ในพน้ื ทเี่ ขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวันออก 3.7500 2.81 -โครงการจ้างทปี่ รึกษาการร่วมลงทุนและออกแบบกรอบรายละเอยี ด (Definitive Design) ระบบขนสง่ สาธารณะทเ่ี ชื่อมโยง 3.7500 2.81 กบั การพฒั นารถไฟความเร็วสงู เชอื่ มสามสนามบนิ กบั การพฒั นาเมอื งใหมใ่ นพนื้ ทเี่ ขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวันออก -โครงการสนับสนุนการกากบั สญั ญาโครงการพฒั นาสนามบนิ อตู่ ะเภาและเมอื งการบินภาคตะวนั ออก 129.7092 97.19 -โครงการสนับสนุนการกากบั สญั ญาโครงการทา่ เรือใน EEC Project List และโครงการเขตส่งเสริมอตุ สาหกรรมและ นวัตกรรมดจิ ิทลั EECd 92.2694 69.14 (2) รำยกำรเงินอดุ หนนุ คำ่ ใช้จำ่ ยในกำรดำเนนิ โครงกำรสง่ เสรมิ กำรลงทนุ อตุ สำหกรรมเปำ้ หมำย -โครงการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารเพอื่ ผลักดนั การลงทนุ อตุ สาหกรรมทเ่ี กยี่ วเนือ่ งกบั เศรษฐกจิ หมนุ เวียน (Circular economy) 29.7738 22.31 ในพน้ื ทเ่ี ขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก -โครงการจัดทามาตรการเพอื่ การลงทนุ ในอตุ สาหกรรมทเี่ กย่ี วเนือ่ งกบั การแพทย์แมน่ ยาในพน้ื ทเี่ ขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 31.2561 23.42 -โครงการจัดทาแบบจาลองเพอ่ื การประเมนิ ผลกระทบทางเศรษฐกจิ และการเจริญเตบิ โตของเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 31.2395 23.41 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3) เงินอดุ หนนุ คำ่ ใช้จำ่ ยในกำรบริหำรกำรลงทนุ ในพนื้ ทเ่ี ขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวนั ออก 21.4398 16.06 -โครงการจ้างทป่ี รึกษาพฒั นาระบบบริหารการลงทนุ ในเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวันออก 8.9455 6.70 -โครงการจ้างทปี่ รึกษาบริหารจัดการระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS 7.0800 5.30 ทมี่ า : เอกสารชแ้ี จงงบประมาณฯ ของ สกพอ. ปี 2564 หน้า 25 – 27 (แบบฟอรม์ ก.9) 5.4143 4.06 16.0000 11.99 7.8797 5.90 8.1203 6.08 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 10 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนราชการไม่สังกัดฯ : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรัฐมนตรีฯ สานกั งานส่งเสรมิ วสิ าหกิจเพ่ือสังคม 1.วิสัยทศั น์ พนั ธกจิ ปงี บประมาณ ปี 2563 ปี 2564 วสิ ยั ทศั น์ องค์กรสาคัญของสงั คมไทยในการขบั เคลื่อน องค์กรสาคญั ของสังคมไทยในการขบั เคล่ือน การพัฒนาประเทศที่เปน็ ธรรมและยัง่ ยนื การพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยัง่ ยนื ผา่ นกลไกวสิ าหกจิ เพอ่ื สงั คมและเครอื ขา่ ย ผา่ นกลไกวิสาหกจิ เพือ่ สงั คมและเครอื ข่าย ผปู้ ระกอบการสังคม ทีห่ ลากหลายและมี ผูป้ ระกอบการสังคม ท่หี ลากหลายและมี คุณภาพ คณุ ภาพ พนั ธกจิ 1. สง่ เสรมิ และพฒั นาใหว้ ิสาหกจิ เพ่ือสังคม 1. ส่งเสรมิ และพัฒนาให้วสิ าหกิจเพื่อสงั คม มคี ณุ ภาพ พึง่ พาตนเองไดแ้ ละขยายตัวอยา่ ง มีคณุ ภาพ พ่งึ พาตนเองไดแ้ ละขยายตวั อย่าง กวา้ งขวาง เพ่ือเข้ามาเป็นกลไกสาคัญในการ กว้างขวาง เพ่ือเข้ามาเปน็ กลไกสาคญั ในการ พัฒนาประเทศท่ีเปน็ ธรรม และยั่งยนื พัฒนาประเทศที่เป็นธรรม และยง่ั ยืน 2. เป็นหนว่ ยวิชาการและรบั ผดิ ชอบงาน 2. เป็นหนว่ ยวิชาการและรบั ผิดชอบงาน ธุรการของคณะกรรมการส่งเสรมิ วสิ าหกจิ ธรุ การของคณะกรรมการส่งเสรมิ วสิ าหกิจ เพือ่ สังคม เพอื่ สังคม 3. การข้นึ ทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสงั คม และ 3. การขน้ึ ทะเบียนวิสาหกจิ เพื่อสังคม และ การดาเนนิ การแผนงาน โครงการสนับสนนุ การดาเนินการแผนงาน โครงการสนับสนนุ และให้สิทธปิ ระโยชนต์ ามมาตรการต่างๆ และใหส้ ทิ ธิประโยชน์ตามมาตรการตา่ งๆ ของภาครัฐทีจ่ ะเกิดขึ้น ของภาครฐั ทจ่ี ะเกิดข้นึ ประวตั กิ ารกอ่ ตง้ั หนว่ ยงาน สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่ บุคคลผสู้ มควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ การแกไ้ ขปัญหา หรือพัฒนาชมุ ชน สังคม หรอื สิง่ แวดลอ้ ม หรือเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวมอ่ืน หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคม ให้ได้รับการส่งเสริมให้ขยายตัวมากข้ึน รวมท้ังเพ่ิมขีด ความสามารถในด้านการแข่งขนั ด้านการคา้ ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะไดร้ บั จากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ปี 2564 ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชน์ ตวั ชวี้ ดั คา่ เปา้ หมาย ที่คาดวา่ จะไดร้ ับ ปี 2563 ปี 2564 1,000 คน 1,200 คน ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนกล่มุ เปา้ หมาย ประชาชนกลมุ่ เป้าหมายไดร้ ับการ มคี วามเปน็ อยทู่ ี่ดีขนึ้ สามารถพึง่ พา จ้างงาน ตัวเองได้ สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร -1- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ ังกัดสานกั นายกรัฐมนตรฯี 2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 และเงินนอกงบประมาณ (จาแนกตามหน่วยงาน) 2.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี หน่วย: ล้านบาท หน่วยงำน งบประมำณ (ล้ำนบำท) เพิ่ม/ลด ปี 2563 ปี 2564 จำนวน ร้อยละ สำนกั งำนสง่ เสรมิ วสิ ำหกจิ เพอื่ สงั คม 27.5761 26.4581 -1.1180 -4.05 ท่มี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ฉบบั ปรบั ปรุง ปี 2563 เลม่ ท่ี 12 สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 26.5761 ล้านบาท ลดลงจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1.1180 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 4.05 (โอนภารกิจมาจาก กรมพฒั นาสงั คม และสวัสดกิ าร กระทรวงพฒั นาสังคมและความมน่ั คงของมนุษย)์ 3. งบประมาณรายจ่ายเปรียบเทยี บประจา ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) หนว่ ย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปีงบประมำณ งบรำยจ่ำย รวมทั้งส้ิน บุคลำกร ดำเนินงำน ลงทุน เงินอุดหนุน รำยจ่ำยอื่น 2563 - - - 27.5761 - 27.5761 สำนักงำนสง่ เสริม 2564 - - - 26.4581 - 26.4581 วสิ ำหกจิ เพอ่ื สงั คม สัดส่วนปี 2564 - - - 100.0000 - 100.0000 เพิ่ม/ลด - - - -1.1180 - -1.1180 ร้อยละ - - - -4.05 - -4.05 ท่มี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบบั ปรบั ปรุง ปี 2563 เล่มท่ี 12 ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สานกั งานสง่ เสริมวสิ าหกิจเพือ่ สงั คมไดร้ บั งบประมาณเป็นเงนิ อดุ หนนุ จานวน 26.4581 ลา้ นบาท ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1.1180 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 4.05 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร -2- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ ังกัดสานักนายกรัฐมนตรฯี 4. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามแผนงาน) หากพิจารณางบประมาณโดยจาแนก ตามแผนงาน พบว่า แผนงานทีไ่ ด้รับงบประมาณ สงู สุดคือ แผนงานบคุ ลากรภาครฐั สดั สว่ นรอ้ ยละ 45.82 แผนงานพืน้ ฐาน สัดสว่ นรอ้ ยละ 33.14 แผนงานยทุ ธศาสตร์ สัดส่วนร้อยละ 21.04 สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม งบประมำณ (ล้ำนบำท) สั ดส่ วน ง บ ปี หน่วย: ลา้ นบาท 2564 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ปี 2563 ปี 2564 เพ่ิม/ลด แผนงำนพ้ืนฐำน 45.82 จำนวน ร้อยละ 6.6058 12.1224 33.14 5.5166 83.51 แผนงำนพน้ื ฐำนดำ้ นกำรสรำ้ งโอกำสและควำมเสมอ 33.14 7.7827 789.24 ภำคทำงสงั คม 0.9861 8.7688 7.7827 789.24 21.04 แผนงำนยุทธศำสตร์ 0.9861 8.7688 21.04 100.00 แผนงำนยุทธศำสตรเ์ สรมิ สรำ้ งพลงั ทำงสังคม 19.9842 5.5669 -14.4173 -72.14 19.9842 5.5669 -14.4173 -72.14 รวมท้ังสิ้น 27.5761 26.4581 -1.1180 -4.05 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ฉบบั ปรบั ปรุง ปี 2563 เล่มที่ 12 ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สานกั งานส่งเสรมิ วสิ าหกิจเพอื่ สังคมไดร้ ับจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสน้ิ 26.4581 ล้านบาท ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1.1180 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 4.05 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รบั จัดสรร 27.5761 ลา้ นบาท) และจากการพิจารณาสดั ส่วนงบประมาณ พบวา่ มีแผนงานที่ได้รบั งบประมาณลดลง 1 แผนงาน คอื แผนงานยทุ ธศาสตร์ ลดลงจานวน 14.4173 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 72.14 และมแี ผนงานท่ีไดร้ บั งบประมาณเพิ่มขึน้ 2 แผนงาน คือ แผนงานพืน้ ฐาน เพ่ิมขึน้ จานวน 7.7827 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 789.24 และแผนงานบคุ ลากรภาครฐั เพ่ิมขึ้นจานวน 5.5166 คิดเปน็ รอ้ ยละ 83.51 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร -3- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ งั กัดสานักนายกรัฐมนตรีฯ แผนงำน รวม หน่วย: ลา้ นบาท (5)=(1)+..(4) รวม (ไม่รวม หน่วยงำน บุคลำกรภำครัฐ พ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์ บูรณำกำร แ ผน ง ำ น บุ คลำ กร) (1) 26.4581 (6)=(2)+..+(4) สำนักงำนส่งเสริม (2) (3) (4) วสิ ำหกจิ เพอ่ื สังคม 12.1224 14.3357 8.7688 5.5669 - ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดส้ม) รายรับรายจ่ายเปรยี บเทียบ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อพิจารณางบประมาณจาแนกตามแผนงานพบว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทุกแผนงานเป็น จานวน 26.4581 ล้านบาท หากจาแนกแผนงานบุคลากรภาครัฐออกมาจะได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการ ดาเนินงาน จานวน 14.3357 ลา้ นบาท ซงึ่ คิดเปน็ รอ้ ยละ 54.18 ของงบประมาณที่ได้รบั ตามแผนงานท้งั หมด 5. แผนงาน/ผลผลิต/โครงการสาคัญ ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 12 ขอ้ สงั เกต: ค่าใชจ้ ่ายในการดาเนินงาน ซึ่งได้รับงบประมาณเปน็ เงินอุดหนนุ ท่วั ไป จานวน 8.0387 ล้านบาท ภายใต้ผลผลิตบรหิ ารจัดการและกากับติดตามการสง่ เสริมวิสาหกิจเพื่อสงั คม เป็นคา่ ใช้จา่ ยในการ ดาเนินการเร่ืองใด สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -4- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ งั กดั สานกั นายกรัฐมนตรฯี 6. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนว่ ย: ลา้ นบาท รำยจ่ำยประจำ ร ำ ย จ่ ำ ย ล ง ทุ น ภำพรวม งปม. ห น่ วย ง ำ น งปม. งปม. หลังโอนฯ เบิกจ่ำย หลังโอนฯ เบิกจ่ำย หลังโอนฯ เบิกจ่ำย % % % สำนักงำนสง่ เสรมิ 26.85 26.85 100 0.72 0.72 100 27.58 27.58 100 วสิ ำหกจิ เพอื่ สงั คม ท่ีมา: ผลเบกิ จา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563 หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นหน่วยงานทีเ่ พิ่งได้รับการจดั ตงั้ จึงมีข้อมูลเฉพาะปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จานวน 27.58 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจานวน 27.58 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 100 (จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครฐั แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2563) ของวงเงนิ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จาแนกเป็น 1) รายจ่ายประจา จานวน 26.85 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 26.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงนิ งบประมาณรายจ่ายประจาหลงั โอนเปล่ยี นแปลง 2) รายจ่ายลงทุน จานวน 0.72 ลา้ นบาท เบกิ จ่ายแล้ว 0.72 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 100 ของวงเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทนุ หลงั โอนเปลี่ยนแปลง สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -5- สานกั งบประมาณของรฐั สภา



มาตรา 28 งบประมาณรายจา่ ย ของจงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั

จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั (แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสรมิ การพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ)

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวดั สารบญั ส่วนท่ี 1 กรอบวงเงนิ และแนวทางการจดั สรรงบประมาณ หนา้ ส่วนที่ 2 ภาพรวมการจดั สรรงบประมาณของจังหวัดและกลุม่ จังหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 3 2.1 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ ประจาปงี บประมาณพ.ศ. 2564 3 2.2 การโอนงบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบญั ญัตโิ อน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 10 2.3 วิเคราะหก์ ารจดั สรรงบประมาณจังหวัดเพ่ือลดความเหล่อื มลา พ.ศ. 2564 10 2.4 วเิ คราะห์การจดั สรรงบประมาณรายจังหวัดเพื่อเพิ่มระดบั ความหน้าในการพัฒนามนุษย์ 13 2.5 วเิ คราะหผ์ ลติ ภัณฑ์รายจังหวดั และผลติ ภณั ฑ์รายจงั หวัดตอ่ ประชากร 15 2.6. ประเด็นขอ้ สังเกตของกรรมาธกิ ารฯ ท่ีสาคญั ท่ผี า่ นมา 19 ส่วนท่ี 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 20 สว่ นที่ 4 การวเิ คราะห์รายจังหวัดและกล่มุ จังหวัด 22 1 จังหวัดและกลุ่มจังหวดั ภาคกลางตอนบน 22 2 จงั หวัดและกล่มุ จังหวดั ภาคกลางปรมิ ณฑล 26 3 จงั หวัดและกลุ่มจงั หวดั ภาคกลางตอนลา่ ง 1 30 4 จังหวัดและกลุ่มจงั หวดั ภาคกลางตอนล่าง 2 34 5 จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั ภาคใต้ฝัง่ อา่ วไทย 37 6. จังหวัดและกลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอนั ดามนั 40 7. จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั ภาคใต้ชายแดน 44 8. จงั หวัดและกลมุ่ จังหวัดภาคตะวนั ออก 1 46 9. จังหวดั และกลุ่มจงั หวดั ภาคตะวนั ออก 2 49 10. จังหวัดและกล่มุ จังหวดั ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ ตอนบน 1 53 11. จงั หวัดและกลุม่ จังหวัดภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 57 12. จังหวัดและกลุ่มจงั หวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 60 13. จงั หวัดและกลุม่ จังหวดั ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ตอนลา่ ง 1 64 14. จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวัดภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ ตอนล่าง 2 68 15. จังหวดั และกลุ่มจังหวดั ภาคเหนือ ตอนบน 1 71 16. จังหวัดและกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 75 17.จงั หวดั และกลุ่มจังหวัดภาคเหนอื ตอนล่าง 1 78 18. จงั หวดั และกลุ่มจังหวัดภาคเหนอื ตอนลา่ ง 2 83 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า ก

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวัด จงั หวดั และกลุ่มจงั หวัด (แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจงั หวดั ) สว่ นท่ี 1 กรอบวงเงินและแนวทางการจดั สรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ มีกรอบการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตาม แนวทาง ดังนี 1) นโยบาย หลกั เกณฑ์ และวิธกี ารจดั ทาแผนพฒั นาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบบั ทบทวน) 2) หลกั เกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจงั หวดั และกลุ่มจังหวัด 3) แนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจงั หวัดและกลุ่มจงั หวัด 4) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและ กลุม่ จังหวัด และการใชเ้ งินเหลือจ่าย 5) กรอบระยะเวลาการจัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปี 2564 ความเชอื่ มโยงเชิงยุทธศาสตร์การจดั สรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 13 (1) สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 1

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจา่ ยประจาปขี องจงั หวดั และกลมุ่ จงั หวัด ท่มี า: การประชมุ รว่ ม ก.บ.ภ.- ก.น.จ. ครังที่ 1/2563 22 พฤษภาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ได้มีประกาศ เรื่อง การ จัดตังกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดย จัดตังกลุ่มจังหวัด จานวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค และกาหนดจังหวัดท่ีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะ สอดคลอ้ งกบั กรอบการจัดสรรงบประมาณ ดงั ต่อไปนี จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัด (18 กลุ่มจงั หวัด 6 ภาค) ทีม่ า : ราชกิจจานเุ บกษา วันท่ี 17 พฤศจกิ ายน 2560 เลม่ 134 ตอนพิเศษ 281 ง หน้า 14-16 หนา้ 2 สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัด สว่ นท่ี 2 ภาพรวมการจดั สรรงบประมาณของจงั หวัดและกลุม่ จังหวัด ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 2.1 ภาพรวมการจดั สรรงบประมาณ ประจาปงี บประมาณพ.ศ. 2564 หน่วย : ลา้ นบาท ตารางท่ี 2.1. เปรยี บเทียบงบประมาณรายจา่ ยปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมการพฒั นา ปีงบประมาณ สัดส่วน เพ่มิ /ลด จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัดแบบบรู ณาการ 2563 2564 จานวน รอ้ ยละ กลุม่ จังหวัด 6,187.4602 6,782.0875 28.97% 594.6273 9.61% จงั หวดั 17,409.6007 16,631.5531 71.03% -778.0476 -4.47% รวมทงั สนิ 23,597.0609 23,413.6406 100.00% -183.4203 -0.78% ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 13 (1) และ (2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 23,413.6406 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของงบประมาณทังหมดของประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2564 แบ่งเป็น จัดสรรให้แก่กลุ่มจังหวัด จานวน 6,782.0875 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.97 จัดสรรให้แก่จังหวัด จานวน 16,631.5531 ล้านบาท คิดเปน็ สดั สว่ นร้อยละ 71.03 ของงบประมาณของจังหวดั และกลุ่มจงั หวดั ทังหมด การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 594.6273 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.61 อย่างไรก็ตามการลดลงของการจัดสรร งบประมาณของจังหวดั นนั เป็นสัดสว่ นทส่ี งู กว่า โดยจงั หวดั ไดร้ ับการจดั สรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 778.0476 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.47 จึงทาให้ งบประมาณของจังหวัดและกลุ่ม จงั หวัดในภาพรวม ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 183.4203 ลา้ นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.78 ตารางท่ี 2.2. เปรยี บเทียบงบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 - 2564 หน่วย : ลา้ นบาท เพมิ่ /ลด งบประมาณ สดั ส่วน ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ รวมทง้ั สน้ิ 23,597.0609 23,413.6406 100.00 -183.4203 -0.78 จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวัดภาคกลาง 1,827.0894 1,795.9422 7.67 -31.1472 -1.70 ตอนบน กลุ่มจังหวดั ภาคกลางตอนบน 519.7154 565.5000 2.42 45.7846 8.81 ชัยนาท 221.9119 212.9950 0.91 -8.9169 -4.02 พระนครศรอี ยธุ ยา 255.5771 274.1258 1.17 18.5487 7.26 ลพบรุ ี 234.0406 255.2785 1.09 21.2379 9.07 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 3

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัด สระบรุ ี งบประมาณ สัดสว่ น เพ่มิ /ลด สิงหบ์ รุ ี ปี 2563 ปี 2564 จานวน ร้อยละ อ่างทอง 0.83 จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัดภาคกลาง 207.5640 195.1730 0.80 -12.3910 -5.97 ปรมิ ณฑล 182.1800 187.6383 0.45 5.4583 3.00 กลุม่ จงั หวัดภาคกลางปรมิ ณฑล 206.1004 105.2316 -100.8688 -48.94 นครปฐม 5.49 นนทบุรี 1,458.5117 1,284.9057 -173.6060 -11.90 ปทมุ ธานี 1.48 สมุทรปราการ 368.4804 345.7410 0.99 -22.7394 -6.17 จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัดภาคกลาง 259.5112 231.0497 0.73 -28.4615 -10.97 ตอนลา่ ง 1 263.8821 171.5128 0.80 -92.3693 -35.00 กลมุ่ จังหวดั ภาคกลางตอนล่าง 1 203.7065 187.6375 1.49 -16.0690 -7.89 กาญจนบรุ ี 362.9315 348.9647 -13.9668 -3.85 ราชบุรี 4.30 สุพรรณบุรี 943.8122 1,007.5863 63.7741 6.76 จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัดภาคกลาง 1.38 ตอนลา่ ง 2 223.0760 323.1281 1.11 100.0521 44.85 กลุ่มจังหวดั ภาคกลางตอนลา่ ง 2 241.6836 259.3208 0.99 17.6372 7.30 ประจวบครี ีขนั ธ์ 232.6261 232.3298 0.82 -0.2963 -0.13 เพชรบุรี 246.4265 192.8076 -53.6189 -21.76 สมทุ รสงคราม 4.86 สมทุ รสาคร 1,119.5943 1,138.5646 18.9703 1.69 จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั ภาคใต้ฝ่งั 1.57 อา่ วไทย 306.3290 367.4675 0.78 61.1385 19.96 กลุ่มจงั หวัดภาคใตฝ้ งั่ อา่ วไทย 209.3721 182.3765 0.79 -26.9956 -12.89 ชมุ พร 196.2562 184.7500 0.64 -11.5062 -5.86 นครศรธี รรมราช 150.6450 149.1217 1.09 -1.5233 -1.01 พทั ลงุ 256.9920 254.8489 -2.1431 -0.83 สุราษฎร์ธานี 6.70 1,637.5433 1,568.8263 -68.7170 -4.20 1.42 385.1117 331.8662 0.81 -53.2455 -13.83 192.4562 188.6629 1.27 -3.7933 -1.97 321.4946 298.3571 1.01 -23.1375 -7.20 236.3058 236.6177 1.02 0.3119 0.13 233.8151 239.4550 5.6399 2.41 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 4

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวดั สงขลา งบประมาณ สัดส่วน เพ่ิม/ลด จังหวัดและกลมุ่ จังหวัดภาคใตฝ้ ง่ั ปี 2563 ปี 2564 จานวน ร้อยละ อันดามัน 1.17 กล่มุ จงั หวัดภาคใตฝ้ ่ังอันดามัน 268.3599 273.8674 5.5075 2.05 กระบี่ 5.55 ตรงั 1,352.9833 1,299.8031 -53.1802 -3.93 พงั งา 1.38 ภูเก็ต 310.7920 322.1703 0.55 11.3783 3.66 ระนอง 182.1300 129.1825 0.94 -52.9475 -29.07 สตูล 221.7229 220.3768 0.72 -1.3461 -0.61 จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัดภาคใต้ 148.4060 167.9672 0.51 19.5612 13.18 ชายแดน 154.2526 119.0842 0.65 -35.1684 -22.80 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 145.3859 152.2980 0.81 6.9121 4.75 นราธิวาส 190.2939 188.7241 -1.5698 -0.82 ปัตตานี 2.98 ยะลา 592.7283 697.3603 104.6320 17.65 จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั ภาค 1.17 ตะวนั ออก 1 195.1356 274.2383 0.51 79.1027 40.54 กลุ่มจงั หวัดภาคตะวันออก 1 132.5534 120.2304 0.67 -12.3230 -9.30 ฉะเชิงเทรา 133.2074 157.5835 0.62 24.3761 18.30 ชลบรุ ี 131.8319 145.3081 13.4762 10.22 ระยอง 6.62 จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวัดภาค 1,544.2904 1,549.5548 5.2644 0.34 ตะวันออก 2 2.66 กลุ่มจงั หวัดภาคตะวนั ออก 2 539.3884 623.6140 1.10 84.2256 15.62 จันทบรุ ี 252.4078 258.0596 1.27 5.6518 2.24 ตราด 421.8343 296.7550 1.59 -125.0793 -29.65 นครนายก 330.6599 371.1262 40.4663 12.24 ปราจีนบรุ ี 6.29 สระแกว้ 1,139.5745 1,473.7747 334.2002 29.33 1.90 253.2545 444.2882 0.85 191.0337 75.43 183.4691 200.1399 0.79 16.6708 9.09 161.8796 184.5745 0.76 22.6949 14.02 162.5803 178.8442 1.03 16.2639 10.00 225.3019 241.5929 0.96 16.2910 7.23 153.0891 224.3350 71.2459 46.54 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 5

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวัด จังหวดั และกลมุ่ จงั หวดั ภาค งบประมาณ สัดส่วน เพิม่ /ลด ตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ตอนบน 1 ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ กลมุ่ จังหวดั ภาค 6.74 ตะวนั ออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 1,598.2157 1,577.7502 -20.4655 -1.28 บงึ กาฬ 469.5270 453.2630 1.94 -16.2640 -3.46 เลย 198.5801 203.5661 0.87 4.9860 2.51 หนองคาย 220.3865 200.9113 0.86 -19.4752 -8.84 204.7358 199.5223 0.85 -5.2135 -2.55 หนองบวั ลาภู 203.7491 208.6550 0.89 4.9059 2.41 301.2372 311.8325 1.33 10.5953 3.52 อุดรธานี จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั ภาค 1,045.3762 1,022.5214 4.37 -22.8548 -2.19 ตะวนั ออกเฉยี งเหนือ ตอนบน 2 กลมุ่ จงั หวัดภาค 307.7369 329.2371 1.41 21.5002 6.99 ตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนบน 2 นครพนม 299.7887 253.1662 1.08 -46.6225 -15.55 181.4435 174.4540 0.75 -6.9895 -3.85 มกุ ดาหาร 256.4071 265.6641 1.13 9.2570 3.61 สกลนคร 1,419.0037 1,262.9693 5.39 -156.0344 -11.00 จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัดภาค ตะวันออกเฉยี งเหนือ ตอนกลาง 326.5765 287.0898 1.23 -39.4867 -12.09 กล่มุ จงั หวัดภาค ตะวันออกเฉยี งเหนอื ตอนกลาง 283.7727 168.3163 0.72 -115.4564 -40.69 กาฬสนิ ธ์ุ 308.8617 316.7388 1.35 7.8771 2.55 246.1130 237.9520 1.02 -8.1610 -3.32 ขอนแก่น 253.6798 252.8724 1.08 -0.8074 -0.32 มหาสารคาม 1,713.6006 1,696.3419 7.25 -17.2587 -1.01 รอ้ ยเอ็ด 430.1659 407.6716 1.74 -22.4943 -5.23 จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวดั ภาค ตะวันออกเฉยี งเหนอื ตอนล่าง 1 249.9168 247.5165 1.06 -2.4003 -0.96 กลุ่มจงั หวัดภาค 402.8624 394.9310 1.69 -7.9314 -1.97 ตะวนั ออกเฉียงเหนือ ตอนลา่ ง 1 338.1559 339.8547 1.45 1.6988 0.50 ชยั ภมู ิ นครราชสมี า บุรีรัมย์ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 6

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวดั สรุ ินทร์ งบประมาณ สดั ส่วน เพ่ิม/ลด จังหวดั และกลมุ่ จงั หวดั ภาค ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ ตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ตอนล่าง 2 1.31 กลมุ่ จังหวัดภาค 292.4996 306.3681 4.87 13.8685 4.74 ตะวนั ออกเฉยี งเหนือ ตอนลา่ ง 2 ยโสธร 1,403.9578 1,139.7673 -264.1905 -18.82 ศรีสะเกษ อานาจเจรญิ 354.4138 357.6700 1.53 3.2562 0.92 อบุ ลราชธานี จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั 248.3976 226.7236 0.97 -21.6740 -8.73 ภาคเหนือตอนบน 1 308.3077 179.5767 0.77 -128.7310 -41.75 กลุ่มจงั หวัดภาคเหนอื ตอนบน 1 218.7825 85.4011 0.36 -133.3814 -60.97 เชยี งใหม่ 274.0562 290.3959 1.24 16.3397 5.96 แม่ฮอ่ งสอน ลาปาง 1,005.4352 1,244.3553 5.31 238.9201 23.76 ลาพูน จงั หวัดและกลมุ่ จังหวัด 197.3947 291.3010 1.24 93.9063 47.57 ภาคเหนอื ตอนบน 2 231.5000 334.6172 1.43 103.1172 44.54 กลุ่มจงั หวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 225.7018 243.0032 1.04 17.3014 7.67 เชียงราย 197.0528 188.8879 0.81 -8.1649 -4.14 น่าน 153.7859 186.5460 0.80 32.7601 21.30 พะเยา แพร่ 1,138.8341 1,268.6271 5.42 129.7930 11.40 จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั ภาคเหนอื ตอนลา่ ง 1 259.5471 337.8000 1.44 78.2529 30.15 กลมุ่ จังหวดั ภาคเหนือ ตอนลา่ ง 1 266.9800 322.4300 1.38 55.4500 20.77 ตาก 217.4000 211.1202 0.90 -6.2798 -2.89 พษิ ณุโลก 203.4677 192.9629 0.82 -10.5048 -5.16 เพชรบูรณ์ 191.4393 204.3140 0.87 12.8747 6.73 สุโขทยั 1,498.5473 1,190.2143 5.08 -308.3330 -20.58 425.4289 414.5978 1.77 -10.8311 -2.55 262.5197 116.0848 0.50 -146.4349 -55.78 229.4693 235.8056 1.01 6.3363 2.76 230.6648 212.6666 0.91 -17.9982 -7.80 165.5194 109.3995 0.47 -56.1199 -33.91 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 7

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวัด งบประมาณ สดั ส่วน เพิม่ /ลด ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ อุตรดติ ถ์ 184.9452 101.6600 0.43 -83.2852 -45.03 จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั 1,157.9629 1,194.7758 5.10 36.8129 3.18 ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ ตอนลา่ ง 2 315.3864 305.4436 1.30 -9.9428 -3.15 กาแพงเพชร 241.3894 213.6954 0.91 -27.6940 -11.47 นครสวรรค์ 278.3179 271.8382 1.16 -6.4797 -2.33 พจิ ิตร 120.8708 205.9058 0.88 85.0350 70.35 อทุ ัยธานี 201.9984 197.8928 0.85 -4.1056 -2.03 ท่ีมา : *ปี 2563 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงบประมาณ สานัก นายกรฐั มนตรี ท่ีมา : *ปี 2564 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง โดย สานักงบประมาณ สานัก นายกรัฐมนตรี, มีนาคม 2563 จากตารางข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณของทัง 18 กลุ่ม แลว้ พบว่า จงั หวดั และกล่มุ จงั หวดั ท่ีไดร้ ับการจดั สรรงบประมาณในสดั สว่ นมากทส่ี ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัดภาคกลางตอนบน จานวน 1,795.9422 ลา้ นบาท คดิ เป็นสัดส่วนรอ้ ยละ 7.67 (2) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จานวน 1,696.3419 ล้านบาท คิดเป็น สดั สว่ นรอ้ ยละ 7.25 (3) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 จานวน 1,577.7502 ล้านบาท คิดเป็น สดั สว่ นร้อยละ 6.74 จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัดท่ีไดร้ ับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนน้อยทส่ี ุด 3 อนั ดบั แรก ได้แก่ (1) จงั หวัดและกลุม่ จังหวัดภาคใตช้ ายแดน จานวน 697.3603 ลา้ นบาท คดิ เปน็ สดั สว่ นรอ้ ยละ 2.98 (2) จังหวดั และกลุม่ จงั หวดั ภาคกลางตอนลา่ ง 1 จานวน 1,007.5863 ลา้ นบาท คิดเป็นสัดสว่ นร้อยละ 4.30 (3) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 จานวน 1,022.5214 ล้านบาท คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 4.37 ทังนีเม่ือจาแนกการจัดสรรงบประมาณออกเป็นงบประมาณท่ีจัดสรรให้จงั หวดั และกลุ่มจังหวัด พบได้ วา่ 5 อนั ดับสงู สุดและต่าสุดของงบประมาณถูกจดั สรรให้แก่จงั หวดั และกลุ่มจังหวดั ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.1 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 8

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั แผนภาพท่ี 2.1 5 อันดบั สงู สดุ และตา่ สุดของงบประมาณที่จัดสรรใหจ้ ังหวัดและกลุ่มจังหวัด หมายเหตุ : เปน็ การนางบประมาณของกลุม่ จงั หวัด จานวน 18 กลมุ่ มาจดั อันดบั หมายเหตุ : เปน็ การนางบประมาณของจังหวัดตา่ ง ๆ จานวน 76 จังหวดั มาจัดอันดับ หน้า 9 สานกั งบประมาณของรัฐสภา

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั 2.2 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ รายจา่ ย พ.ศ. 2563 ตารางที่ 2.3 สรุปการโอนงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หน่วยงาน พ.ร.บ.งปม. แผนงานยุทธศาสตร์ รวม รอ้ ยละตอ่ พ.ร.บ.งปม. จังหวดั และกลุ่มจงั หวัด 23,597.0609 2,537.1846 2,537.1846 10.75 จังหวดั 17,409.6007 1,751.5032 1,751.5032 10.06 กลุ่มจังหวัด 6,187.4602 785.6814 785.6814 12.70 ทีม่ า : พระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จากตารางท่ี 2.3 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้นางบประมาณมา จัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 รวม 94 หน่วยงาน จานวน 2,537.1846 ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ 10.75 ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. เพื่อดูแลและเยียวยาประชาชนและแรงงานท่ีได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และภยั พิบตั ิภัยแลง้ 2.3 วิเคราะหก์ ารจัดสรรงบประมาณจังหวัดเพ่ือลดความเหลือ่ มลา้ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงเอาพลังของ ทกุ ภาคส่วนตา่ ง ๆ ทังภาคเอกชน ประชาสงั คม ชุมชนทอ้ งถนิ่ มาร่วมขับเคล่อื นการพัฒนาประเทศไทย เพอ่ื ให้ การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตท่ียั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เพื่อให้การ เติบโตของประเทศเป็นการเติบโตท่ียั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีเป้าหมาย การพัฒนา 3 เป้าหมาย ประกอบด้วย 1. สร้างความเปน็ ธรรม และลดความเหลือ่ มล้าในทุกมติ ิ 2. กระจาย ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสงั คม เพมิ่ โอกาสใหท้ กุ ภาคสว่ นเขา้ มาเปน็ กองกาลงั ของการพัฒนา ประเทศในทุกระดับ และ 3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ จัดการตนเองเพื่อสรา้ งสงั คมคณุ ภาพ (สานกั งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 10

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัด ตารางที่ 2.4. จังหวดั ทม่ี สี ัดสว่ นคนจนสูงสุด 10 ลาดบั แรกในชว่ งปี 2552 – 2561 ลาดบั 1 ลาดบั 2 ลาดับ 3 ลาดบั 4 ลาดบั 5 ลาดับ 6 ลาดับ 7 ลาดับ 8 ลาดับ 9 ลาดบั 10 2552 แมฮ่ อ่ งสอน ศรสี ะเกษ นราธวิ าส กาฬสนิ ธ์ ปตั ตานี บรุ ีรัมย์ สระแก้ว ยะลา ตาก นครพนม 74.39 58.73 54.94 51.18 49.65 47.18 41.73 38.66 37.61 37.06 2553 แมฮ่ อ่ งสอน ศรีสะเกษ ปัตตานี กาฬสินธ์ นครพนม ตาก สระแก้ว นราธวิ าส บรุ ีรมั ย์ อุตรดติ ถ์ 70.39 55.79 54.26 51.64 46.41 45.87 40.70 35.24 32.82 30.69 2554 แมฮ่ อ่ งสอน ตาก ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ปตั ตานี ยโสธร กาญจนบุรี นครพนม ราชบรุ ี กาฬสินธ์ 58.85 43.50 35.89 33.67 33.39 32.45 32.19 32.11 30.10 28.55 2555 แม่ฮ่องสอน ปัตตานี นราธวิ าส กาฬสินธ์ ศรสี ะเกษ ตาก นครพนม สกลนคร บรุ ีรัมย์ มุกดาหาร 63.17 46.80 42.73 39.80 36.07 35.93 35.28 34.25 31.61 30.80 2556 แมฮ่ อ่ งสอน ปัตตานี นราธิวาส ตาก นครพนม กาฬสินธ์ มุกดาหาร หนองบวั ลาภู บรุ ีรัมย์ อบุ ลราชธานี 65.16 37.44 35.31 34.00 31.13 31.03 29.26 27.38 25.35 24.25 2557 แม่ฮ่องสอน นราธวิ าส กาฬสนิ ธ์ ปตั ตานี บุรรี ัมย์ ตาก ยะลา นา่ น เชียงราย นครพนม 46.08 45.13 42.67 39.15 39.13 36.53 32.83 28.80 26.83 24.89 2558 ปตั ตานี แมฮ่ ่องสอน ตาก บุรรี ัมย์ ยะลา นา่ น ชัยนาท นราธิวาส กาฬสนิ ธ์ กาญจนบรุ ี 34.91 32.19 24.48 23.34 21.04 21.01 19.64 19.50 17.78 17.63 2559 แม่ฮอ่ งสอน นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธ์ นครพนม ชยั นาท ตาก บรุ ีรัมย์ อานาจเจริญ นา่ น 39.21 37.30 35.98 31.99 30.24 28.34 27.54 24.32 24.00 22.73 2560 ปัตตานี นราธวิ าส แมฮ่ อ่ งสอน กาฬสินธ์ นครพนม ตาก ชัยนาท บุรีรมั ย์ สระแก้ว พทั ลงุ 34.20 34.17 33.33 32.96 27.78 27.18 26.21 20.99 19.03 18.67 2561 แม่ฮ่องสอน ปตั ตานี กาฬสินธ์ นราธวิ าส ตาก ชยั นาท สระแกว้ พทั ลุง อานาจเจรญิ อ่างทอง 49.13 39.27 31.26 30.10 28.97 27.72 26.68 24.93 23.55 23.40 ทม่ี า : สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ตารางที่ 2.4 แสดงขอ้ มูลจังหวัดท่ีมีสัดสว่ นคนจนสูงที่สดุ 10 ลาดับแรก โดยเรยี งลาดับจากสัดส่วนคน จนสงู ท่ีสดุ พบว่า จงั หวดั ท่ีมปี ญั หาความยากจนเรือรังในช่วงปี 2552 – 2561 คือ แม่ฮ่องสอน ปตั ตานี ศรีสะ เกษ นราธิวาส ตาก กาฬสินธุ์ และนครพนม ดังนัน จังหวัดเหล่านีถือเป็นจังหวัดกลุ่มเป้าหมายที่ควรให้ ความสาคัญลาดับแรกในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตามจังหวัดเหล่าน้ียังคงได้รับงบประมาณในสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ โดยจังหวัดที่ มีความยากจนเร้ือรังขา้ งต้นไมไ่ ด้อยใู่ นจงั หวดั ท่ีไดร้ ับงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรกเลยแมแ้ ต่จงั หวดั เดียว ย่ิงไปกว่านันจังหวัดตาก ยังเป็นจังหวัดท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยท่ีสุดอันดับที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผนภาพที่ 2.1 ในหวั ข้อกอ่ นนี) สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 11

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวดั ตารางที่ 2.5 จงั หวดั ทไี่ ดร้ ับจดั สรรงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2564 สงู สุด 10 อนั ดบั จงั หวดั จานวนประชากร (คน) งบประมาณ 2564 งบประมาณตอ่ หัว (ลา้ นบาท) (บาท/คน/ป)ี 1. สิงหบ์ ุรี 208,446 187.6383 900.1770 2. แมฮ่ ่องสอน 284,138 243.0032 855.2295 3. ตราด 229,958 184.5745 802.6444 4. ระนอง 193,370 152.2980 787.5989 5. สมทุ รสงคราม 193,305 149.1217 771.4322 6. นครนายก 260,751 178.8442 685.8812 7. ชยั นาท 326,611 212.9950 652.1366 8. พังงา 268,788 167.9672 624.9059 9. อุทัยธานี 328,618 197.8928 602.1971 10. สตลู 323,586 188.7241 583.2270 ท่ีมา : สานกั งานสถติ ิแหง่ ชาติ และเอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 13 (1) และ 13 (2) ตารางที่ 2.6 จงั หวดั ที่ได้รับจดั สรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564 น้อยสดุ 10 อนั ดับ จงั หวดั จานวนประชากร (คน) งบประมาณ 2564 งบประมาณตอ่ หัว (ล้านบาท) (บาท/คน/ปี) 1. ศรสี ะเกษ 1,472,859 179.5767 121.9239 2. นนทบุรี 1,265,387 171.5128 135.5418 3. นราธวิ าส 808,020 120.2304 148.7963 4. นครราชสีมา 2,648,927 394.9310 149.0909 5. อบุ ลราชธานี 1,878,146 290.3959 154.6184 6. ปทมุ ธานี 1,163,604 187.6375 161.2555 7. กาฬสินธุ์ 983,418 168.3163 171.1544 8. ตาก 665,620 116.0848 174.4010 9. ขอนแก่น 1,802,872 316.7388 175.6857 10. สุโขทยั 595,072 109.3995 183.8425 ทมี่ า : สานักงานสถิติแหง่ ชาติ และเอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 13 (1) และ 13 (2) สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 12

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั เมื่อพิจารณาในมติ ิงบประมาณต่อหัว แม้วา่ จังหวดั แมฮ่ อ่ งสอนจะไดร้ ับจดั สรรงบประมาณรายหวั สูงสุด อนั ดับท่ี 2 ตามตารางที่ 2.5 แต่พบวา่ จงั หวัดทีม่ สี ัดส่วนคนจนเรอื รังทีเ่ หลอื คอื ตาก กาฬสินธุ์ นราธวิ าส และ ศรีสะเกษ ยังเป็นจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่าที่สุด 10 อันดับแรก ตามตารางท่ี 2.7 นอกจากนีเม่ือ ศึกษาดูความสัมพันธ์ทางสถิติเพิ่มเติม พบว่าการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562, 2563 และ 2564 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) กับตัวแปรความยากจนเป็นลบ มีค่าท่ีน้อยมาก และไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ -0.0926,-0.1669 และ -0.2589 ตามลาดับ ตามปรากฏตามตารางที่ 2.6 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การจัดสรรงบประมาณและระดับความยากจนไม่มีความสัมพันธ์กันตามหลักสถิติ ดังนัน พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนาประเด็นเกี่ยวกับภาวะความยากจนในระดับจังหวัดมา ประกอบพจิ ารณาการจดั สรรงบประมาณให้มากขึน ตารางที่ 2.7 คา่ สัมประสทิ ธส์ิ หสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหวา่ งความยากจนและการจัดสรร งบประมาณรายจา่ ย Povety 2560 Povety 2560 Poverty2561 Poverty 2561 - 2560 งบปร ะมาณ 2562 งบปร ะมาณ 2563 งบปร ะมาณ 2564 งบปร ะมาณ 2564 1 Poverty2561 0.8960 1 1 Poverty 2561 - 2560 -0.0537 0.3954 งบปร ะมาณ 2562 -0.0099 -0.0926 -0.1876 1 1 งบปร ะมาณ 2563 -0.0780 -0.1669 -0.2139 0.8355 งบปร ะมาณ 2564 -0.1850 -0.2589 -0.1994 0.7526 0.7408 1 0.4430 งบปร ะมาณ 2564 - 2563 -0.1609 -0.1480 0.0000 -0.0376 -0.2741 ที่มา: สานักงานสถิตแิ หง่ ชาติ เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 13 (1) และ 13 (2) เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 13 (1) และ 13 (2) เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มท่ี 13 (1) และ 13 (2) 2.4 วเิ คราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจงั หวัดเพ่ือเพ่มิ ระดับความหน้าในการพัฒนามนุษย์ ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) เป็นดัชนีที่สะท้อนความหน้าการ พัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย โดยประกอบด้วยดัชนีย่อย 8 ด้าน คือ 1. ด้านสุขภาพ 2. ด้าน การศกึ ษา 3. ด้านชวี ิตการงาน 4. ด้านรายได้ 5. ดา้ นท่อี ยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 6. ด้านชีวิตครอบครัวและ ชุมชน 7. ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และ 8. ด้านการมีส่วนร่วม HAI ใช้เพ่ือการวัดผลลัพธ์ของการ พัฒนาคนและประเมินความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด และสะท้อนการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ สาธารณะต่าง ๆ ของแต่ละพืนท่ี โดยพบว่า จังหวัดในกลุ่มที่มีดัชนีความก้าวหน้าของคนอยู่ในระดับต่ามาก จะได้รับจัดสรรงบประมาณต่อหัวเท่ากับ 240.16 บาทต่อคน ในขณะที่จังหวัดในกลุ่มท่ีมีดัชนี ความก้าวหน้าของคนอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อหัวเท่ากับ 281.28 และ 295.09 ตามลาดับ (ตารางที่ 2.7) กล่าวคือจังหวัดในกลุ่มที่มีดัชนีความก้าวหน้าของคนสูง จะได้รับ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 13

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั งบประมาณต่อหัวสูงข้ึนตามไปด้วย ทาให้โอกาสของจังหวัดที่มีความก้าวหน้าของคนที่อยู่ในระดับต่า จะ ยกระดบั คุณภาพชีวิตขน้ึ มาทัดเทียมกับจังหวัดที่มีความก้าวหนา้ ของคนท่ีอยู่ในระดับสูงเป็นไปได้ยาก ทังนี การพฒั นาคนของ 7 จงั หวดั กลมุ่ เป้าหมาย ได้แก่ แมฮ่ อ่ งสอน ปตั ตานี ศรษี ะเกษ นราธวิ าส ตาก กาฬสนิ ธุ์ และ นครพนม ซ่ึงอยู่ในกลุ่มที่มีดัชนีความก้าวหน้าในระดับต่าและต่ามาก (ยกเว้นนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง) สง่ ผลใหท้ าใหป้ ัญหาความยากจนยังอยใู่ นระดบั ท่สี งู และทาใหป้ ระชาชนในจังหวดั เหล่านยี ังคงประสบกับปัญหา ความยากจนเรือรังอยู่เชน่ ในปัจจุบัน ตารางท่ี 2.7. เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณของจังหวดั ท่ีมีคา่ ดชั นคี วามหนา้ ของคนในระดบั ตา่ ง ๆ ระดบั การ ดัชนีความกา้ วหนา้ จานวน ประชากร งบประมาณ (ล้าน งบประมาณจงั หวัดต่อหวั พัฒนา ของคน จงั หวัด (คน) บาท) (บาท) สงู มาก 0.6412 - 0.7013 15 11,186,581 3,301.0069 295.0863 สูง 0.6098 - 0.6391 26 20,974,615 5,900.0987 281.2971 ปานกลาง 0.5869 - 0.6068 10 7,365,761 2,073.7541 281.5397 ตา่ 0.5684 - 0.5818 13 10,138,459 2,660.3351 262.4003 ตา่ มาก 0.4921 - 0.5664 12 11,227,255 2,696.3583 240.1618 ที่มา : สานกั งานสถิติแห่งชาติ และเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 13 (1) และ 13 (2) หมายเหตุ ดัชนีความกา้ วหน้าของคน (HAI) แบ่งตามระดบั การพัฒนาเปน็ 5 ระดับ ดังน้ี ระดับการพฒั นาสงู มาก ประกอบด้วย 15 จังหวัด ไดแ้ ก่ นนทบรุ ี ปทมุ ธานี ภเู กต็ ระยอง พระนครศรอี ยธุ ยานครปฐม ลาพนู พะเยา สมุทรสาคร ตราด ฉะเชิงเทรา สระบุรี ชลบรุ ี ชมุ พร ลาปาง ระดับการพัฒนาสงู ประกอบดว้ ย 26 จังหวดั ไดแ้ ก่ แพร่ ปราจีน บุรสี งิ หบ์ ุรี นา่ น ประจวบครี ขี ันธ์ เชยี งใหม่ สมุทรสงคราม เพชรบรุ ี พังงา สงขลา นครนายก เชยี งราย อตุ รดิตถ์ จนั ทบรุ ี มหาสารคาม อุดรธานี สมุทรปราการ ราชบรุ ี ขอนแกน่ นครศรีธรรมราช หนองคาย ลพบรุ ี ระนอง เลย เพชรบรู ณ์ ระดบั การพฒั นาปานกลาง ประกอบดว้ ย 10 จังหวดั ได้แก่ พษิ ณโุ ลก บึงกาฬ รอ้ ยเอ็ด นครพนม กาแพงเพชร อ่างทอง สุโขทัย สตูล สุราษฎรธ์ านี นครสวรรค์ ระดบั การพฒั นาตา่ ประกอบดว้ ย 13 จังหวัด ไดแ้ ก่ กาฬสินธุ์ ตรงั พทั ลงุ พิจติ ร มุกดาหาร นครราชสมี า ตาก กระบ่ี กาญจนบุรี อุทัยธานี อานาจเจริญ สระแกว้ ชยั ภมู ิ ระดบั การพฒั นาตา่ มาก ประกอบดว้ ย 12 จังหวดั ไดแ้ ก่ สกลนคร หนองบวั ลาภู ศรีสะเกษ ยะลา ชัยนาท อบุ ลราชธานี ยโสธร บุรีรมั ย์ สุรินทร์ แม่ฮ่องสอน ปตั ตานี นราธวิ าส สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 14

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวัด 2.5 วเิ คราะห์ผลติ ภัณฑ์รายจงั หวัดและผลติ ภณั ฑร์ ายจงั หวดั ต่อประชากร ตารางที่ 2.8 ผลติ ภัณฑร์ ายจงั หวดั และผลติ ภณั ฑ์รายจังหวัดตอ่ ประชากร ลาดับท่ี รายชื่อจังหวดั ผลิตภัณฑ์รายจงั หวดั ผลิตภัณฑร์ ายจงั หวัด ลาดับผลติ ภัณฑ์ (ลา้ นบาท) ทลี่ าดบั ตอ่ ประชากร (บาท/คน) รายจังหวัดตอ่ จากมากไปหานอ้ ย ประชากร 1 กรุงเทพมหานคร 5,386,803 604,421 2 1 2 ระยอง 1,045,697 1,067,449 3 9 3 ชลบรุ ี 1,030,949 566,801 6 8 4 สมุทรปราการ 796,137 366,642 13 5 5 พระนครศรีอยธุ ยา 412,701 454,953 12 19 6 สมทุ รสาคร 406,245 389,818 4 35 7 ปทมุ ธานี 403,797 233,593 23 29 8 ฉะเชงิ เทรา 386,602 469,539 10 7 9 นครปฐม 349,066 294,361 32 20 10 นนทบุรี 325,225 188,822 14 38 11 ปราจีนบุรี 318,977 513,789 65 15 12 นครราชสมี า 295,511 117,517 24 31 13 สงขลา 248,386 151,918 54 28 14 เชยี งใหม่ 247,831 137,316 48 30 15 สระบรุ ี 246,063 324,820 16 ภเู กต็ 234,028 403,534 17 ขอนแกน่ 211,192 122,950 18 สรุ าษฎรธ์ านี 206,869 182,371 19 ราชบรุ ี 189,680 233,258 20 นครศรธี รรมราช 164,375 109,050 21 อุบลราชธานี 124,217 71,469 22 จันทบุรี 120,157 217,393 23 กาแพงเพชร 117,705 150,783 24 นครสวรรค์ 116,147 123,865 25 อุดรธานี 111,635 88,194 26 ลพบุรี 110,962 142,741 27 เชียงราย 110,815 95,895 28 กาญจนบุรี 107,144 129,304 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 15

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวดั ลาดบั ท่ี รายชอื่ จงั หวดั ผลิตภณั ฑ์รายจงั หวดั ผลติ ภณั ฑ์รายจังหวดั ลาดับผลติ ภัณฑ์ (ลา้ นบาท) ท่ลี าดับ ตอ่ ประชากร (บาท/คน) รายจงั หวดั ตอ่ 29 พษิ ณุโลก จากมากไปหาน้อย 30 ประจวบครี ขี นั ธ์ 111,872 ประชากร 31 สพุ รรณบรุ ี 100,286 191,306 37 32 ชุมพร 93,381 107,228 18 33 กระบ่ี 91,602 176,200 40 34 ลาพนู 87,746 207,415 21 35 บรุ รี มั ย์ 86,684 211,489 17 36 เพชรบูรณ์ 84,395 67,142 16 37 พงั งา 82,429 88,971 70 38 สรุ ินทร์ 81,909 313,919 53 39 ร้อยเอ็ด 78,493 70,556 11 40 ศรีสะเกษ 75,891 70,803 67 41 เพชรบรุ ี 75,602 73,958 66 42 ลาปาง 72,484 144,392 63 43 ชยั ภมู ิ 72,035 100,709 26 44 ตรงั 71,950 69,730 45 45 มหาสารคาม 65,653 102,589 68 46 สกลนคร 64,586 75,418 43 47 กาฬสินธ์ุ 59,695 64,084 61 48 เลย 59,297 73,998 72 49 ตาก 59,251 100,796 62 50 สระแกว้ 54,769 99,026 44 51 สุโขทยั 52,720 80,716 46 52 ปตั ตานี 50,824 82,147 56 53 พจิ ติ ร 50,384 75,697 55 54 นราธิวาส 48,549 93,265 59 55 นครพนม 48,347 62,066 50 56 ตราด 44,778 78,802 74 57 ยะลา 44,184 161,322 57 58 หนองคาย 43,056 91,815 22 43,006 92,825 52 42,359 51 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 16

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวัด ลาดับท่ี รายชอ่ื จงั หวัด ผลิตภัณฑ์รายจงั หวดั ผลติ ภณั ฑ์รายจงั หวดั ลาดับผลติ ภณั ฑ์ (ลา้ นบาท) ทีล่ าดับ ต่อประชากร (บาท/คน) รายจงั หวัดตอ่ 59 อตุ รดติ ถ์ จากมากไปหานอ้ ย 60 พะเยา 94,260 ประชากร 61 พัทลุง 39,190 97,306 49 62 ชยั นาท 37,298 73,213 47 63 นา่ น 36,006 119,850 64 64 สตลู 35,280 75,676 34 65 อ่างทอง 33,674 107,505 60 66 แพร่ 31,215 122,159 39 67 นครนายก 30,539 78,276 33 68 อุทยั ธานี 30,403 116,717 58 69 หนองบวั ลาภู 30,232 106,369 36 70 ระนอง 29,879 60,776 41 71 ยโสธร 29,053 103,966 75 72 สงิ ห์บรุ ี 28,014 60,055 42 73 สมุทรสงคราม 27,793 145,899 76 74 มกุ ดาหาร 27,783 142,808 25 75 บงึ กาฬ 25,974 62,766 27 76 อานาจเจรญิ 25,363 67,476 73 77 แมฮ่ อ่ งสอน 24,321 65,742 69 18,569 58,370 71 13,728 77 ท่ีมา: สานักงบประมาณรัฐสภาประมวลผลและเรียงลาดับจากหนังสอื ผลิตภณั ฑ์ ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบบั พ.ศ. 2561 ซึง่ จดั ทาโดยสานักงานสภาพฒั นาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ ชาติ ตารางท่ี 2.8 แสดงรายละเอยี ดของผลิตภณั ฑ์รายจงั หวดั และผลิตภัณฑ์รายจังหวดั ตอ่ ประชากร พบวา่ 1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ได้สะท้อนถึงความกระจุกตัวทาง เศรษฐกิจที่ปรากฏให้ได้รับทราบในทิศทางเดียวกับความเหลื่อมลาทางรายได้ของประชาชน กล่าวคือ ในปี 2561 รายงานของ World Economic Forum ชีว่าระดับความไม่เสมอภาคของไทยสูงเป็นอันดับท่ี 25 จาก 107 ประเทศทั่วโลก โดยสูงกว่าเวียดนาม (อันดับท่ี 29) และสิงคโปร์ (อันดับที่ 36) อีกทังในปี 2558 มีความ แตกตา่ งของรายได้โดยเฉลี่ยระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมีรายไดส้ ูงที่สดุ รอ้ ยละ 20 และกลุม่ ประชากรท่ีมรี ายได้ต่า ท่ีสุดร้อยละ 20 โดยกลุ่มแรกมีรายได้โดยเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่สองถึง 10.3 เท่า นอกจากนีกลุ่มผู้มีรายได้สูงสุดมี รายไดร้ วมกนั มากกวา่ ครง่ึ หนงึ่ ของประชากรทงั หมด สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 17

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัด 2. เน่ืองจากระดับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผ่านมา มักเกิดขึนในเขตกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ อาทิ ระยอง ชลบุรี และสมุทรปราการ ทงั นีผลติ ภณั ฑจ์ ังหวัดรวมกันมากถึง 8.25 ลา้ นล้านบาทหรือร้อยละ 50 ของ ผลิตภัณฑ์จังหวัดรวมกันทังประเทศ ทังนีถ้าไม่นับรวมกรุงเทพฯ แล้ว จะพบว่า ความกระจุกตัวของกิจกรรม ทางเศรษฐกจิ ท่ีมมี ลู ค่าสงู ไปรวมกนั ที่จังหวดั ระยองและชลบรุ ีในระดับสูง เน่อื งจากโรงกลน่ั นามัน จานวน 5 ใน 7 แห่งของประเทศไปตังอยู่ที่จังหวัดระยองและชลบุรี อีกทังอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรือนาลึกล้วนแต่ไปกระจุกตัวอยู่ท่ีจังหวัดระยองจึงไม่เป็นเรื่องแปลกท่ีมี ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรสูงสุดของประเทศ โดยประชากรจังหวัดระยอง 1 คนมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อ ประชากรสูงถึง 1.06 ล้านบาท ย่ิงไปกว่านัน แนวโน้มของการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจยังคงมีความต่อเน่ือง ตอ่ ไปอีก เนื่องจากรัฐได้ให้ความสาคญั ต่อภาคตะวนั ออกเป็นอยา่ งสงู โดยกาหนดใหเ้ ป็น Flagship สาหรับการ ขบั เคล่ือนทางเศรษฐกิจของประเทศถงึ กบั มีการตราพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพเิ ศษภาคตะวนั ออก พ.ศ. 2561 เป็นการเฉพาะเพื่อเป็นการจูงใจต่อนักลงทุนทังในประเทศและต่างประเทศให้มีการลงทุนเพิ่มเติมในภูมิภาค ดังกล่าว ทังนใี นระยะเรม่ิ ตน้ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประกอบดว้ ยจังหวัดระยอง ชลบรุ ี และฉะเชงิ เทรา และได้กาหนด 10 อุตสาหกรรมเปา้ หมายพิเศษ ได้แก่ 1) ยานยนต์สมัยใหม่ 2) อิเลก็ ทรอนิกส์อจั ฉรยิ ะ 3) การ ทอ่ งเทย่ี วกลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ยี วเชงิ สุขภาพ 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ 5) การแปรรปู อาหาร 6) หุ่นยนต์ 7) การบินและโลจิสติกส์ 8) เชือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9) ดิจิทัล และ 10) การแพทย์และ สขุ ภาพครบวงจร 3. จากประเด็นในข้อ 2 จึงมีความเป็นไปได้ที่ภาครัฐยังอาจมีความจาเป็นที่จัดสรรงบประมาณเพื่อ ลงทุนด้านสาธารณูปโภคเพิ่มเติมสาหรับการลงทุนในภาคตะวันออก และจัดสรรงบประมาณเพื่อป้องกัน ผลกระทบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจทังในด้านส่ิงแวดล้อม การควบคุมมลพิษ และการป้องกันภัยทาง สาธารณสุข ทงั อาจมีความจาเป็นต่อความคมุ้ ครองจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ สาหรบั การจัดสรรงบประมาณ ดา้ นการป้องกนั ประเทศ โดยเฉพาะในสว่ นของกองทพั เรือเพื่อปอ้ งกันภัยคุกคามทางทะเล 4. จังหวัดท่ีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคมีผลิตภัณฑ์จังหวัดค่อนข้างใหญ่ อีกทังมี โครงสร้างพืนฐานและศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สาคัญทังท่าอากาศยาน มหาวิทยาลัย แหล่งท่องเที่ยว เช่น จังหวัดสงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น แต่เมื่อพิจารณาตัวเลขผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากร (GPP per capita) แลว้ พบวา่ จงั หวัดสงขลา ขอนแกน่ เชยี งใหม่ กลบั มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรในระดับที่ยัง ไมส่ ูงมากนกั โดยเทา่ กับ 151,918 บาท (ลาดับที่ 23) 137,316 บาท (ลาดบั ท่ี 29) และ 122,950 บาท (ลาดบั ท่ี 32) ดังนันรัฐจึงอาจพิจารณาการจัดสรรงบประมาณและแนวทางท่ีสร้างความเช่ือมโยงศักยภาพทาง เศรษฐกิจ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่ออาเภอรอบนอกที่ยังมีระดับการพัฒนาแตกต่างกับอาเภอเมือง ทังในด้าน การสง่ เสรมิ การท่องเทีย่ วหรือการส่งเสรมิ ภาคอุตสาหกรรม/ภาคบริการท่มี ีฐานผลติ ด้านการเกษตร 5. ถา้ กาหนดให้จงั หวัดที่มรี ะดับผลติ ภัณฑจ์ ังหวัดต่อประชากรในลาดับที่ 39 (กงึ่ หน่งึ ของ 77 จังหวัด) เป็นค่ามัธยฐาน ซึ่งได้แก่จังหวัดสตูลที่มีค่าผลติ ภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรเท่ากับ 107,505 บาท แต่ก็ปรากฏวา่ มีจังหวัดจานวนหน่ึงที่มีค่าต่ากวา่ ค่ามัธยฐานค่อนข้างมากทังนมี ีจังหวัดท่ีมีค่าผลติ ภัณฑ์จงั หวัดต่อประชากรต่า สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 18

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวัด กว่า 70,000 บาทถึง 10 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ บึงกาฬ บุรีรัมย์ อานาจเจริญ สกลนคร มุกดาหาร นราธิวาส หนองบัวลาภู ยโสธร และแม่ฮ่องสอน ท่ีมีค่าต่าสุดเท่ากับ 58,370 บาท ทังนีเป็นท่ีน่าสนใจว่า จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดท่ีมีมูลค่าการค้าต่างประเทศกับประเทศลาวเป็นลาดับที่ 2 รองจากจังหวัด หนองคายจึงน่าจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากปริมาณการค้าต่างประเทศ แต่กลับมีค่าผลิตภัณฑ์ จังหวัดต่อประชากรที่ค่อนข้างต่าเท่ากับ 62,766 บาทและอยู่ในลาดับท่ี 73 ดังนันรัฐอาจพิจารณาจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติมให้แก่จังหวัดที่ระดับค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรซ่ึงต่ากว่า ค่ามัธยฐานเพ่ือการพัฒนา สาธารณูปโภค การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเพ่ือยกระดับความรู้ในการนาเทคโนโลยีสารเทศมาใช้ เพ่ือประกอบอาชพี ซง่ึ คาดว่า น่าจะมผี ลต่อการยกระดับผลิตภณั ฑ์จงั หวดั ตอ่ ประชากรได้ 2.6. ประเดน็ ข้อสงั เกตของกรรมาธิการฯ ท่สี าคัญท่ีผ่านมา 1. “งบกลุ่มจังหวัด” มีเจตนารมณ์ในการใช้งบประมาณเพื่อให้จังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด มี งบประมาณในการจัดทาแผนบูรณาการหรอื มีพันธกิจร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติกลับมีการนางบประมาณในสว่ น นมี าแบ่งกันในแตล่ ะจังหวัด เพื่อนาไปใช้เป็นงบจังหวัดเท่านัน โดยไม่ได้มกี ารบรู ณาการใด ๆ 2. ภาพรวมงบประมาณการเบิกจ่ายของจงั หวัดและกลมุ่ จงั หวดั เป็นไปได้อย่างล่าชา้ และไม่เป็นไปตาม เปา้ หมาย สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 19

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวดั สว่ นท่ี 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2563 งบประมาณหลังโอนเปล่ยี นแปลง ผลการเบิกจ่าย ประจา ลงทนุ รวม ประจา ลงทุน รวม จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ 2563 3,137.7809 17,922.0954 21,059.8763 1,115.3101 35.54 2,871.0468 16.02 3,986.3570 18.93 2562 7,138.7716 20,427.5525 27,566.3241 5,584.8743 78.23 12,736.8579 62.35 18,321.7322 66.46 2561 10,123.3882 19,314.2451 29,437.6333 7,608.6878 75.16 12,055.0604 62.42 19,663.7483 66.80 ท่มี า : ระบบการบริหารการเงินการคลงั ภาครัฐแบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบญั ชกี ลาง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตารางข้างต้น พบวา่ ผลเบกิ จา่ ย ณ วนั ท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ของแผนงานยุทธศาสตรส์ ่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 21,059.8763 ล้านบาท มีผลเบิกจ่าย จานวน 3,986.3570 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.93 แบ่งเป็น (1) งบรายจ่ายประจา จานวน 3,137.7809 ล้านบาท มีผลเบิกจ่าย จานวน 1,115.3101 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.54 (2) งบรายจ่ายลงทุน จานวน 17,922.0954 ล้านบาท มีผลเบิกจ่าย จานวน 2,871.0468 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.02 โดยจังหวัดท่ีมีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 5 จงั หวัดแรก คือ สระบรุ ี (72.06) ชัยภมู ิ (59.56) ยโสธร (57.25) สงขลา (47.73) และสกลนคร (46.59) และ 5 จงั หวัดท่ีมีผลการเบิกจา่ ยต่าสดุ คือ สตลู (3.60) อา่ งทอง (4.87) เพชรบรู ณ์ (6.01) ตรัง (6.79) และอุตรดิตถ์ (6.82) สรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแผนบูรณาการฯ ณ สินสุดไตรมาสที่ 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2562 มีผลการเบิกจ่ายใกลเ้ คียงกนั อย่ทู รี่ อ้ ยละ 66.80 และ 66.46 แมว้ ่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการฯ จะได้รับงบประมาณลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1,871.3092 ล้านบาท แต่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณยังคงลดลงเล็กน้อย บ่งชีให้เห็นว่าภาพรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีผลการ เบิกจา่ ยทลี่ า่ ชา้ และไม่เปน็ ไปตามเปา้ อย่างต่อเนือ่ ง 3.1 ข้อสงั เกต PBO 1. ภาพรวมการเบิกจา่ ยของจังหวดั และกล่มุ จังหวัดมีความล่าชา้ และไม่เปน็ ไปตามเปา้ หมายอย่าง ต่อเนอื่ งในปที ผ่ี า่ น ๆ มา ซ่งึ อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 66 ต่องบประมาณตาม พ.ร.บ. อย่างไรกต็ าม ณ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ภาพรวมเบกิ จ่ายไปแล้วเพยี งร้อยละ 18.93 ซ่งึ เปน็ สดั ส่วนที่น้อยมากเมื่อพจิ ารณาถึง ระยะเวลาทเ่ี หลือคือเพียงแค่ 2 เดอื นในการเบิกจ่าย ดังนนั เพื่อประโยชน์ตอ่ หนว่ ยงานและเงินงบประมาณ จังหวดั และกลุ่มจังหวดั ควรชแ้ี จงถึงปัญหาและอปุ สรรคในการดาเนนิ งานต่าง ๆ ท่ีทาใหก้ ารเบิกจ่ายนน้ั ลา่ ชา้ และไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีแนวทางอย่างไรเพือ่ เรง่ รัดการเบิกจ่ายรายจา่ ยลงทุนทย่ี งั ไมไ่ ด้ เบกิ จ่าย และทจ่ี ะได้รับจดั สรรในปี 2564 2. จากการติดตามผลเบิกจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทังหมด พบว่า มีจังหวัดสระบุรี มีความพร้อม และสามารถดาเนินการได้ตามเง่ือนไขของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายได้เป็นอย่างดี ตามผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และ ณ สินปีงบประมาณ 2562 ที่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทังหมด แต่การ จัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2564 จังหวัดสระบุรี ได้รับเงินงบประมาณน้อยกว่า ปีงบประมาณ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 20

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั 2563 จานวน -12.391 ล้านบาท หรอื คิดเป็นร้อยละ 5.97 ในขณะท่ีจังหวัดลพบรุ ี มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพียงร้อยละ 9.55 แต่กลับได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึนจานวน 21.2379 ลา้ นบาท หรอื คดิ เปน็ ร้อยละ 9.07 3. จากภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้น จังหวัดและกลุ่มจังหวัดบางส่วนท่ีสามารถ ดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ แสดงว่ามีต้องมีการวาง แผนการดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้เง่ือนไขของแต่ละพืนท่ีได้เป็นอย่างดี จึงไม่อาจสรุปได้ว่า การเบิกจ่าย งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทังหมดขาดประสิทธิภาพ ดังนัน จึงเห็นควรให้จังหวดั และกลุ่มจังหวัด ที่มีผลการเบิกจ่ายท่ีอยู่ในอันดับต้น ๆ ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการทางานเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) ให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ โดยผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนร่วมประชุมหารือและแสวงหาแนว ทางการดาเนินงานท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมกับแต่ละพืนท่ี เพื่อให้มีผลการดาเนินงานที่ดีขึน ซึ่งการวัดผลเบิกจ่าย งบประมาณปีงบประมาณที่ผ่านมา ควรวัดผลการดาเนินงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานที่ดี ร่วมกันเพ่ือให้บรรลเุ ปา้ หมายของยุทธศาสตรช์ าติ มากกว่าใช้เปน็ มาตรการลงโทษด้วยการตัดงบประมาณ สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 21

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวดั ส่วนที่ 4 การวิเคราะหร์ ายจังหวดั และกลุ่มจังหวดั 1 จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัดภาคกลางตอนบน (ชยั นาท พระนครศรอี ยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบ์ ุรี อ่างทอง) วสิ ยั ทศั น์ : ล่มุ นาแห่งประวตั ิศาสตร์ ศนู ย์กลางเศรษฐกิจทยี่ ั่งยนื รวมทงั สนิ 105.2316 1,795.9422 อา่ งทอง 206.1004 1,827.0894 สงิ หบ์ ุรี 187.6383 ปี 2564 ปี 2563 สระบรุ ี 182.1800 195.1730 ลพบุรี 207.5640 พระนครศรอี ยุธยา 255.2785 234.0406 ชยั นาท 274.1258 กลุ่มจงั หวดั ภาคกลางตอนบน 255.5771 212.9950 221.9119 565.5000 519.7154 เป้าหมายการให้บริการ : พนื ทภี่ ูมิภาคนา่ อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขนั ตวั ช้ีวัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลคา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพม่ิ ขนึ ร้อยละ 2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยมู่ ากขึน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมอื ง สถานทดี่ าเนินการ : ชยั นาท พระนครศรอี ยธุ ยา ลพบรุ ี สระบุรี สงิ ห์บุรี อ่างทอง ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 1.1. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนได้รับจัดสรรงบประมาณทังสิน จานวน 1,795.9422 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.67 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทังหมด ลดลงจาก ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 31.1472 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.70 จากปีท่ีผ่านมา โดย ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลมุ่ จงั หวัดภาคกลางตอนบน ให้ความสาคญั กับโครงการเพ่ิมศักยภาพภาค การท่องเท่ียวและบริการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 771.2417 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.94 ของงบประมาณทังหมดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน รองลงมา คือ โครงการส่งเสริมและ พัฒนาด้านสังคม และ โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาภาคการเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 358.7285 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 22

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวดั ล้านบาท และ 255.2289 ล้านบาท ตามลาดับ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 (ขาวคาดเหลือง) ปี 2564) ซ่ึง ประกอบด้วยโครงการท่สี าคัญดงั นี งบประมาณ การดาเนินการในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ ทั้งโครงการ งบประมาณ ตวั ชวี้ ดั /คา่ เป้าหมายการ (ลา้ นบาท) (ลา้ นบาท) ดาเนนิ งาน 1. กลมุ่ จงั หวัดภาคกลางตอนบน 1. โครงการเพิม่ ศักยภาพภาคการท่องเท่ยี วและ 1,607.3279 322.4728 - จานวนนกั ทอ่ งเที่ยวของกลมุ่ บริการ จังหวัดเพม่ิ ขนึ 883,650 คน พื้นทีด่ าเนนิ การ : ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา - รายไดจ้ ากการท่องเท่ยี วของ ลพบุรี สระบรุ ี สงิ ห์บรุ ี อ่างทอง กลุม่ จังหวัดเพม่ิ ขนึ 1,612.7800 ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ล้านบาท 2. จังหวดั ชัยนาท 1. โครงการเพม่ิ ศกั ยภาพภาคการทอ่ งเท่ยี วและ 491.3666 163.9457 - รายไดจ้ ากการทอ่ งเท่ียว บรกิ าร เพ่ิมขนึ 86.6600 ล้านบาท พืน้ ท่ีดาเนนิ การ : ชัยนาท ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 3. จงั หวัดพระนครศรีอยธุ ยา 1,067.0836 238.6270 - ประชาชนผใู้ ชเ้ ส้นทางสามารถ เข้าถึงโครงขา่ ยคมนาคมท่ี 1. โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาดา้ นสงั คม สะดวก ปลอดภยั จานวน พื้นทด่ี าเนินการ : พระนครศรอี ยธุ ยา 70,976 คนั /วัน ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) - จานวนอบุ ตั เิ หตทุ างนาและ อุทกภัย 9 แหง่ 3. จังหวัดลพบุรี 1. โครงการสง่ เสริมและพัฒนาภาคการเกษตร 593.1797 142.9575 - มลู ค่าเพิม่ สนิ ค้าเกษตรและ พื้นที่ดาเนนิ การ : ลพบุรี อาหารปลอดภยั เพม่ิ ขนึ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 76.5816 ล้านบาท สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 23

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัด งบประมาณ การดาเนินการในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ทง้ั โครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตัวชีว้ ัด/ค่าเปา้ หมายการ (ลา้ นบาท) ดาเนินงาน 5. จงั หวดั สระแก้ว 691.2968 95.0000 - รายไดจ้ ากการส่งเสริมการคา้ 1. โครงการเพมิ่ ขดี ความสามารถด้าน การลงทุนในอตุ สาหกรรมทีเ่ ป็น อตุ สาหกรรม การคา้ และการลงทุน มิตรกบั สิง่ แวดล้อมเมขึน พืน้ ทด่ี าเนินการ : สระแก้ว 4,700.0000 ลา้ นบาท ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) - ประชากรได้ใชเ้ ส้นทาง คมนาคมขนส่งทสี่ ะดวกสบาย 6. จังหวัดสิงห์บรุ ี และปลอดภยั เฉลย่ี 50,000 คน/ วนั 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการทอ่ งเทย่ี ว 530.6852 140.5525 - รายไดจ้ ากการทอ่ งเที่ยวของ และบรกิ าร จงั หวดั เพ่มิ ขนึ 44.2900 ลา้ น พืน้ ทีด่ าเนินการ : สิงหบ์ รุ ี บาท ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 7. จงั หวดั อา่ งทอง 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร 330.7198 49.5000 - แหลง่ นาเพื่อการเกษตรท่ี พืน้ ที่ดาเนนิ การ : อา่ งทอง สามารถกกั เกบ็ นา จานวน ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 13,106 ไร่ ท่มี า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 13 (1) หมายเหตุ โครงการทส่ี าคัญจาแนกโดยโครงการท่ถี ูกจดั สรรงบประมาณ จานวนมากกวา่ 50 ลา้ นบาท หรอื ไดร้ บั จดั สรรสูงสดุ ของจงั หวดั 1.2. ขอ้ สงั เกตของ PBO 1. การบูรณาการงบประมาณของกลุ่มจังหวัด จากข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ได้ตังข้อสังเกตไว้ว่างบของกลุ่มจังหวัด มี เจตนารมณ์ในการใช้งบประมาณเพ่ือให้จงั หวัดต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด มีงบประมาณในการจัดทาแผนบูรณาการ หรอื มพี นั ธกจิ รว่ มกนั ไมใ่ ชเ่ ป็นการแบง่ งบประมาณเพื่อเพิ่มงบประมาณของแตล่ ะจังหวัด ตวั อย่างเช่น กิจกรรม การปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่ม จังหวดั ซงึ่ เป็นการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวของจังหวดั ต่าง ๆ ในกล่มุ จงั หวดั เข้าดว้ ยกนั เปน็ ตวั อย่างการทางาน แบบบูรณาการทด่ี ี สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 24

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัด 2. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีผลการเบิกจ่ายต่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีผลการ เบิกจ่าย ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 จานวน 49.0089 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.93 แต่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึนจานวน 45.7846 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.81 นอกจากนี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และสิงห์บุรี มีผลการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 11.47, 9.55 และ 10.04 ตามลาดับ แต่จังหวัดเหล่านีล้วนยังคงได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึนจากปีงบประมาณ 2563 ทังสิน ดังนัน เพ่ือเป็นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเหล่านี ควรนาเสนอ แนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ปัญหาและ พัฒนาพนื ทจี่ ังหวัดและกลมุ่ จังหวัด สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 25

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวัด 2 จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั ภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมทุ รปราการ) วิสัยทศั น์ : เป็นศนู ย์กลางการคา้ การลงทนุ บริการธรุ กิจและการพาณชิ ย์ การผลติ อุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย การศึกษาระดับ มาตรฐานสากล ท่องเทีย่ วเชิงวฒั นธรรม สกู่ ารเปน็ เมอื งน่าอยู่ รวมทังสนิ 348.9647 1,458.15,121874.9057 สมทุ รปราการ 362.9315 ปี 2564 ปี 2563 128073.6.7307655 ปทมุ ธานี 171.5128 นนทบรุ ี 263.8821 นครปฐม 23215.90.4591712 กล่มุ จงั หวดั ภาคกลางปรมิ ณฑล 345.7410 368.4804 เป้าหมายการใหบ้ ริการ : พืนที่ภมู ภิ าคนา่ อยู่ และมีความสามารถในการแขง่ ขัน ตัวชี้วดั เชงิ ปรมิ าณ : อตั ราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑม์ วลรวมจงั หวัดเฉล่ยี เพ่ิมขนึ ร้อยละ 2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมอื ง สถานทีด่ าเนนิ การ : นครปฐม นนทบุรี ปทมุ ธานี สมทุ รปราการ ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 2.1. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลได้รับจัดสรรงบประมาณทังสิน จานวน 1,284.9057 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.49 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทังหมด ลดลงจาก ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 173.6060 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.90 โดยภาพรวมโครงการของ จงั หวดั และกล่มุ จังหวดั ภาคกลางปริมณฑล ให้ความสาคญั กบั โครงการพัฒนาโครงสรา้ งพ้นื ฐานและระบบโล จิสติกส์ ไดร้ ับจัดสรรงบประมาณจานวน 264.1500 ล้านบาท รองลงมา คือ โครงการการบริหารจดั การด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน ได้รับจัดสรร งบประมาณ จานวน 200.8040 ลา้ นบาท และ 162.3280 ลา้ นบาท ตามลาดับ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 (ขาวคาดเหลือง) ปี 2564) ซ่ึงประกอบดว้ ยโครงการท่สี าคญั ดงั นี สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 26

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั งบประมาณ การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทัง้ โครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตวั ช้ีวดั /ค่าเปา้ หมายการดาเนนิ งาน 1. กลมุ่ จังหวัดภาคกลางปรมิ ณฑล (ล้านบาท) 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการ 1,021.9648 162.3280 - อตั ราผู้เสยี ชีวติ จากอุบตั เิ หตบุ นทอ้ ง ลงทนุ ถนน 33.6958 รายตอ่ ประชากรแสน พ้ืนท่ดี าเนนิ การ : นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม คน สมุทรปราการ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 2. โครงการพฒั นาทรัพยากรธรรมชาติและ 678.9911 136.0590 - จานวนความเสียหายจากการเกดิ แกไ้ ขปัญหาสิง่ แวดลอ้ ม พบิ ัติภัยลดลง 113,262 ไร่ พืน้ ทดี่ าเนนิ การ : นนทบรุ ี ปทมุ ธานี นครปฐม สมุทรปราการ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 2. จังหวัดนครปฐม 1. โครงการการบรหิ ารจัดการด้าน 609.3039 200.8040 - จานวนสาธารณูปโภคโภคขันพืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ ม ไดร้ บั การปรับปรุง 7 แห่งต่อปี พื้นที่ดาเนนิ การ : นครปฐม - พนื ทต่ี ล่งิ รมิ แม่นาไดร้ ับการพฒั นา ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) และปอ้ งกันความเสยี หาย 4 แห่งตอ่ ปี สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 27

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวัด งบประมาณ การดาเนินการในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ท้ังโครงการ โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณ ตวั ชี้วดั /ค่าเปา้ หมายการดาเนินงาน 3. จังหวัดนนทบรุ ี (ล้านบาท) 940.1886 1. โครงการพฒั นาให้เป็นเมอื งน่าอยรู่ องรบั 157.4888 - ประชาชนในพนื ทแ่ี ละพนื ทีใ่ กลียงท่ี การอยอู่ าศัยของคนทุกระดับ ใช้ถนนสฐั จร จานวนไมน่ ้อยกวา่ พื้นท่ีดาเนินการ : นนทบุรี 10,000 คน/วนั ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) - จานวนหมู่บ้านสขี าวเพมิ่ ขนึ เปน็ 441 หมา้ น/ชุมชน 3. จงั หวัดปทุมธานี - หมบู่ ้าน/ชุมชนในจงั หวดั ทีม่ ผี ู้เสพ/ ผู้ติด/ผคู้ ้ายาเสพตดิ ตอ่ ประชากร ไม่ เกิน 3:1,000 คน จานวน 3,000 คน - มกี ารจดั บริการฟ้ืนฟสู ภาพผสู้ งู อายุ ภายในศนู ย์ดูแลผสู้ ูงอายุ จานวน 82 ศนู ย์ - ปอ้ งกันและบรรเทาปญั หานาทว่ ม พนื ที่ 70,700 ไร่ - ปอ้ งกนั ความปลอดภยั ในชีวติ และ ทรัพยส์ นิ ของประชาชนในการเดนิ ทาง บนทอ้ งถนน จานวน 3 แหง่ - ปอ้ งกนั และบรรเทาปญั หานาทว่ ม ขงั บนท้องถนน จานวน 5 แห่ง 1. โครงการพัฒนาฟน้ื ฟูทรัพยากรธรรมชาติ 520.2639 153.0000 - เขอื่ นป้องกนั ตลง่ิ และปรบั ปรุงภมู ิ และสงิ่ แวดล้อม ทัศน์เพื่อปอ้ งกนั การกดั เซาะตลงิ่ พน้ื ทดี่ าเนนิ การ : ปทมุ ธานี ปอ้ งกันการพังทลายของอาคาร ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) สถานท่บี รเิ วณหลงั เข่ือน 3 แหง่ - ขยายชอ่ งจราจรเพื่อระบบระบาย นาท่ดี ีขนึ และมีทางเดินเทา้ พร้อม ให้บรกิ าร 2 สายทาง - ติดตงั ไฟฟ้าแสงสวา่ งเพอื่ ลดความ สูญเสียเนอ่ื งจากอบุ ตั เิ หตุ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 28

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั งบประมาณ การดาเนนิ การในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งโครงการ โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณ ตวั ช้วี ดั /คา่ เปา้ หมายการดาเนินงาน (ลา้ นบาท) 4. จงั หวัดสมทุ รปราการ 1,237.4105 264.1500 - จานวนถนนสายหลัก/สายรองและ 1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพนื้ ฐานและ สะพานท่ีไดร้ ับการพฒั นาและ ระบบโลจิสตกิ ส์ ปรบั ปรุง/ซอ่ มแซม เพมิ่ ขนึ 10 สาย พ้ืนที่ดาเนินการ : สมทุ รปราการ ทาง ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 2. โครงการอนรุ กั ษ์และฟน้ื ฟู 295.8344 62.2946 - จานวนเกษตรกรทไ่ี ด้รับรอง ทรพั ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ ม มาตรฐานสินคา้ เกษตรปลอดภยั การ พ้นื ทด่ี าเนนิ การ : สมทุ รปราการ ผลติ ทางการเกษตรอยา่ งถกู ตอ้ งและ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) เหมาะสม (GAP) เพม่ิ ขนึ 150 ราย ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 13 (1) หมายเหตุ โครงการท่สี าคัญจาแนกโดยโครงการท่ีถูกจดั สรรงบประมาณ จานวน 50 ล้านบาท หรอื มากกวา่ 2.2 ข้อสงั เกต PBO 1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เป็นพืนท่ีที่มีระดับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมสูง และมีเขตต่อเนื่องกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศ การพัฒนา โครงสร้างพืนฐาน เช่น ถนน สะพาน และสาธารณูปโภคต้องมีมาตรฐานสูง จึงควรให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจ โดยตรงเป็นผจู้ ัดทา การนางบประมาณจังหวัดและกลุ่มจงั หวัดไปใชเ้ พ่ือการดังกล่าวจึงควรเป็นการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าทีม่ ีความจาเปน็ เรง่ ดว่ นเท่านัน 2. การบูรณาการงบประมาณของกลุ่มจังหวัด โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด ภาคกลางปริมณฑล ตามเอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13 (1) หน้า 123 มีรายการก่อสร้างถนนรักษ์จักรยาน บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จานวน 26.2290 ล้านบาท PBO มีข้อสังเกตถึงการ ก่อสร้างดงั กล่าว ถงึ ประเดน็ ใชง้ บประมาณแบบบรู ณาการกับจงั หวดั อื่น ๆ ในกลมุ่ จงั หวัดอย่างไร สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 29