รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สังกดั สานกั นายกรฐั มนตรฯี ศูนย์อานวยการบรหิ ารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (เอกสารขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 12 หนา้ 207) 1. วสิ ัยทศั น์ พันธกจิ วิสัยทัศน์ : สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง เศรษฐกิจเตบิ โต ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ชายแดนใต้สนั ติสุขย่งั ยนื พนั ธกิจ : 1. เช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ นาไปสู่ การปฏิบัตเิ ป็นรปู ธรรม 2. ติดตาม เร่งรดั ผลักดันการดาเนนิ งานของหนว่ ยต่าง ๆ (Function, Agenda, Areas) ใหเ้ ป็นไปตาม เป้าหมาย 3. หนุนเสริมการทางานของกระทรวง กรม และหนว่ ยงานของรฐั ใหม้ คี วามต่อเนอ่ื ง ครบวงจร มิให้ เกิดช่องวา่ ง เพือ่ ให้สนบั สนุนการพฒั นาเสริมความมนั่ คง 2. ผลสัมฤทธ์แิ ละประโยชน์ทค่ี าดว่าจะไดร้ ับ 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.1 ภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2560 – 2564 หน่วยงำน ปงี บประมำณ รวม/เฉลยี่ 5 ปี จำนวน (ลบ.) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ศนู ยอ์ ำนวยกำรบริหำรจงั หวดั 2,620.80 2,596.05 2,080.07 1,730.66 1,526.71 10,554.28 ชำยแดนภำคใต้ เพมิ่ ขน้ึ /ลดลง - 604.50 - 24.75 - 515.98 - 349.41 - 203.95 - 1,698.59 พมิ่ ขน้ึ /ลดลง ร้อยละ - 18.74 - 0.94 -19.88 -16.80 -11.78 - 13.63 วงเงินงบประมำณทง้ั สน้ิ 2,923,000.00 3,050,000.00 3,000,000.00 3,200,000.00 3,300,000.00 15,473,000.00 สดั สว่ นตอ่ วงเงินงบประมำณ 0.09 0.09 0.07 0.05 0.05 0.07 ทม่ี า : เอกสารงบประมาณโดยสงั เขป ฉบับปรับปรงุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 และเอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 1 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ งั กดั สานกั นายกรัฐมนตรฯี ภาพรวมงบประมาณศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ได้รับจัดสรร จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 มีแนวโน้มลดลงเฉล่ียร้อยละ 13.63 ต่อปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับจัดสรรงบประมาณ จานวน 1,526.71 ล้านบาท ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 203.95 หรือลดลงร้อยละ 11.78 สอดคล้องกับตัวช้ีวัดแผนแม่บทย่อย : การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี ผลกระทบต่อความม่ันคง แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งเป้าภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ต้องลดจานวนงบประมาณด้านความม่ันคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ในพื้นทจี่ ังหวัดชายแดนใตใ้ หล้ ดลงร้อยละ 10 ต่อปี (ทม่ี า : สานักงานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสังคมแหง่ ชาต)ิ 2.2 งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 - 2564 (จาแนกตามภาพรวมแผนงาน) งบประมาณ ศอ.บต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามแผนงานพบว่า งบประมาณส่วน ใหญ่เป็นงบประมาณแผนงานบูรณาการขับเคล่ือน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1,082.3974 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.90 รองลงมาคือ แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง จานวน 346.2338 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 22.68 หนว่ ย: ลา้ นบาท ศนู ยอ์ ำนวยกำรบริหำรจงั หวัดชำยแดนภำคใต้ ปี 2563 สดั สว่ น ปี 2564 สดั สว่ น จำนวน ร้อยละ รวมทง้ั สน้ิ 1,730.6564 100.00 1,526.7075 100.00 -203.9489 -11.78 แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั 80.6889 4.66 90.5191 5.93 9.8302 12.18 แผนงำนพนื้ ฐำน 303.0246 17.51 346.2338 22.68 43.2092 14.26 ดา้ นความมน่ั คง 303.0246 17.51 346.2338 22.68 43.2092 14.26 แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 15.0000 0.87 7.5572 0.49 -7.4428 -49.62 เพอื่ สนับสนุนดา้ นความมนั่ คง 15.0000 0.87 7.5572 0.49 -7.4428 -49.62 แผนงำนบรู ณำกำร 1,331.9429 76.96 1,082.3974 70.90 -249.5455 -18.74 ขบั เคลอ่ื นการแกไ้ ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,331.9429 76.96 1,082.3974 70.90 -249.5455 -18.74 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดสม้ ) หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นสูงสุด คือ แผนงานพื้นฐานดา้ นความม่นั คง เพม่ิ ข้ึนจานวน 43.2092 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 14.26 เป็นงบประมาณของ ผลผลิต : การเพมิ่ ศักยภาพภาครัฐในการขบั เคลอ่ื นแก้ไขปญั หาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนแผนงานท่ีได้รับงบประมาณลดลงสูงสุด คือ แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านความมั่นคง ลดลงจานวน 7.4428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.62 เป็นงบประมาณของโครงการเสริมสร้างอาชีพและ พัฒนาคณุ ภาพชวี ิตของประชาชน สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 2 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สังกดั สานักนายกรัฐมนตรีฯ 2.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติโอน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 หนว่ ย: ล้านบาท หน่วยงำน Function รวม แผนงำน รวมโอน ร้อยละ พ.ร.บ. งปม. 2563 พน้ื ฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร งบประมำณ ศนู ย์อานวยการบริหารจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 1,730.6564 8.3558 - 8.3558 229.9332 238.2890 13.77 ท่มี า: 1) รายงานวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญตั โิ อนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... (การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563) สานกั งบประมาณของรฐั สภา 2) พระราชบัญญตั ิโอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. 2563 ตามที่มีการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ไปตัง้ จ่ายเป็นรายการงบกลางเพอ่ื ดแู ลและเยียวยาประชาชนและแรงงานที่ไดร้ ับผลกระทบจากสถานการณ์การ ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และภัยพิบัติภัยแล้ง โดย ศอ.บต. มีการโอน งบประมาณจานวน 238.2890 ล้านบาท โดยงบประมาณที่โอนส่วนใหญ่เป็นงบประมาณภายใต้แผนงาน บูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 229.9332 ล้านบาท และเป็นแผนงาน พืน้ ฐานดา้ นความมัน่ คง จานวน 8.3558 ล้านบาท 3. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) เม่ือพิจารณาโดยจาแนกตามงบรายจ่าย พบวา่ งบรายจ่ายท่ีไดร้ ับงบประมาณสูงสุด คอื 1) งบรายจ่ายอื่น จานวน 962.1598 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 63.02 2) งบเงินอุดหนุน จานวน 323.7948 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 21.21 3) งบดาเนินงาน จานวน 89.7330 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 5.88 4 ) ง บ บุ ค ล า ก ร จ า น ว น 84.6512 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 5.54 5) งบลงทุน จานวน 66.3687 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 4.35 หน่วย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรำยจำ่ ยอนื่ รวมทง้ั สนิ้ 2563 75.2890 90.7917 19.8653 333.1902 1,211.5202 1,730.6564 100.00 สดั ส่วน 4.35 5.25 1.15 19.25 70.00 1,526.7075 ศนู ยอ์ ำนวยกำรบริหำรจงั หวดั 2564 84.6512 89.7330 66.3687 323.7948 962.1598 100.00 ชำยแดนภำคใต้ สดั ส่วน 5.54 5.88 4.35 21.21 63.02 -203.9489 -11.78 เพม่ิ /ลด 9.3622 -1.0587 46.5034 -9.3954 -249.3604 รอ้ ยละ 12.44 -1.17 234.09 -2.82 -20.58 ทีม่ า: ขอ้ มลู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลาง ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2562 ข้อมลู ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 จากเอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 12 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 3 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ งั กดั สานักนายกรฐั มนตรีฯ หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบลงทุน ได้รับ งบประมาณเพ่ิมข้ึนสูงสุด จานวน 46.5034 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 234.09 เป็นงบประมาณภายใต้ ผลผลิต : การเพ่ิมศกั ยภาพภาครัฐในการขบั เคลอ่ื นแก้ไขปัญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ รายการคา่ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง : อาคารทจี่ อดรถยนต์ศูนย์ราชการจังหวดั ชายแดนใต้ตอนล่าง หน่วยปฏิบัติศูนย์อานวยการบริหาร จังหวัดชายแดนใต้ ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (รายการผูกพันเก่าเริ่มตงั้ งบประมาณปี 2563 วงเงินงบประมาณทั้งส้ิน 92.5750 ล้านบาท โดยขอต้ังงบประมาณปี 2563 จานวน 18.5150 ล้านบาท ปี 2564 จานวน 55.8913 ลา้ นบาท) ส่วนงบรายจ่ายทไี่ ดร้ บั งบประมาณลดลงสงู สุด คือ งบรายจา่ ยอ่นื ได้รับงบประมาณลดลงจานวน 249.3604 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.58 โดยโครงการท่ีได้รับงบประมาณลดลงสูงสุด คือ โครงการ ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงทีถ่ ูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา จานวน 23.8558 ล้านบาท โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ จานวน 45.7287 ล้านบาท และโครงการ ตาบลมัน่ คง ม่งั ค่งั ยั่งยนื ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 75.8878 ล้านบาท 4. ภาพรวมแผนงาน/ผลลิตและโครงการ ปีงบปร ะมาณ 2564 สัดส่วน ศูนย์อานวยการ บริ หาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,526.7075 100.00 90.5191 5.93 ร วมท้ังสิ้น 346.2338 22.68 แผนงานบุคลากร ภาครั ฐ 346.2338 22.68 แ ผน งาน พ้ืน ฐาน 346.2338 22.68 ด้านความม่นั คง 7.5573 0.50 7.5573 0.50 ผลผลิตที่ 1: การเพ่ิมศกั ยภาพภาครัฐในการขบั เคลอื่ นแกไ้ ขปญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 7.5573 0.50 1,082.3974 70.90 แ ผน งาน ยุทธ ศ าสตร์ 1,082.3974 70.90 เพ่ือสนับสนุนด้านความมนั่ คง 12.4584 0.82 โคร งการ ท่ี 1: เสริมสร้างอาชีพและพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ของประชาชน 13.6661 0.90 แผนงานบูร ณาการ ขับเคลื่อนการ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15.4955 1.01 โคร งการ 1: โครงการแกไ้ ขปญั หาและปอ้ งกนั ปญั หาภัยแทรกซอ้ น 403.1037 26.40 โคร งการ 2: โครงการเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กนั เพอื่ สันตสิ ขุ ในพนื้ ทจี่ ังหวดั ชายแดนภาคใต้ 22.0633 1.45 โคร งการ 3: โครงการเสริมสร้างความร่วมมอื กบั ภาคประชาสังคมและนานาชาติ 229.9322 15.06 โคร งการ 4: โครงการเสริมสร้างสงั คมพหวุ ฒั นธรรมทเ่ี ขม้ แข็ง 342.3218 22.42 โคร งการ 5: โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทง้ั ในและนอกจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 43.3564 2.84 โคร งการ 6: โครงการอานวยความยุตธิ รรมและเยยี วยาผไู้ ดร้ ับผลกระทบ โคร งการ 7: โครงการตาบลมนั่ คง มง่ั คง่ั ยง่ั ยนื ในจังหวดั ชายแดนภาคใต้ โครงการ 8: โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 4 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานกั นายกรัฐมนตรีฯ 5. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 หนว่ ย: ล้านบาท เพม่ิ /ลด ศนู ยอ์ ำนวยกำรบริหำรจงั หวดั ชำยแดนภำคใต้ ปี 2563 ปี 2564 จำนวน สัดส่วน จำนวน สดั ส่วน จำนวน ร้อยละ แผนงำนบรู ณำกำรขับเคลอื่ นกำรแกไ้ ขปญั หำจงั หวัดชำยแดนภำคใต้ 1,331.9429 100.00 1,082.3974 100.00 -249.5455 -18.74 โครงการ 1: โครงการแกไ้ ขปญั หาและป้องกนั ปญั หาภัยแทรกซ้อน 17.0000 1.28 12.4584 1.15 -4.5416 -26.72 โครงการ 2: โครงการเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กนั เพอื่ สันตสิ ขุ ในพน้ื ทจี่ ังหวดั ชายแดนภาคใต้ - - 13.6661 1.26 13.6661 100.00 โครงการ 3: โครงการเสริมสร้างความร่วมมอื กบั ภาคประชาสังคมและนานาชาติ 40.4238 3.03 15.4955 1.43 -24.9283 -61.67 โครงการ 4: โครงการเสริมสร้างสังคมพหวุ ัฒนธรรมทเี่ ข้มแข็ง 432.1310 32.44 403.1037 37.24 -29.0273 -6.72 โครงการ 5: โครงการสรา้ งความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจงั หวัดชายแดนภาคใต้ 54.5000 4.09 22.0633 2.04 -32.4367 -59.52 โครงการ 6: โครงการอานวยความยุตธิ รรมและเยียวยาผู้ไดร้ ับผลกระทบ 238.6276 17.92 229.9322 21.24 -8.6954 -3.64 โครงการ 7: โครงการตาบลมน่ั คง มงั่ คงั่ ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 418.2096 31.40 342.3218 31.63 -75.8878 -18.15 โครงการ 8: โครงการพฒั นาและปรับปรุงประสทิ ธภิ าพดว้ ยหลกั ธรรมาภบิ าล 61.4664 4.61 43.3564 4.01 -18.1100 -29.46 โครงการสง่ เสริมและเผยแพร่ความจริงทถ่ี ูกตอ้ งเพอ่ื สนับสนุนการแกไ้ ขปญั หา 23.8558 1.79 - - -23.8558 -100.00 โครงการพฒั นาเศรษฐกจิ และสง่ เสริมศกั ยภาพพน้ื ทจี่ ังหวดั ชายแดนใต้ 45.7287 3.43 - - -45.7287 -100.00 ทม่ี า: ขอ้ มูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 12 ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ศอ.บต. ได้รับจดั สรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการขบั เคล่ือนการ แกไ้ ขปญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ จานวน 8 โครงการ จานวนงบประมาณ 1,082.3974 ลา้ นบาท ลดลงจากปี ทีแ่ ล้วจานวน 249.5455 ลา้ นบาท ลดลงคดิ เปน็ รอ้ ยละ 18.74 5.1 โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับ งบประมาณสงู สดุ 3 อันดับแรก คือ 1) โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จานวน 403.1037 ล้านบาท คิดเป็น รอ้ ยละ 37.24 ของงบประมาณแผนงานบรู ณาการทไี่ ด้รับจดั สรร 2) โครงการตาบลม่นั คง มั่งค่ัง ยงั่ ยนื ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 342.3218 ล้านบาท คดิ เป็น ร้อยละ 31.63 ของงบประมาณแผนงานบูรณาการท่ีไดร้ บั จัดสรร 3) โครงการอานวยความยตุ ิธรรมและเยยี วยาผไู้ ดร้ บั ผลกระทบ จานวน 229.9322 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 21.24 ของงบประมาณแผนงานบรู ณาการท่ไี ดร้ ับจัดสรร 5.2 โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับ งบประมาณลดลงสงู สดุ 3 อันดบั แรก คอื 1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศกั ยภาพพ้ืนท่ีจงั หวดั ชายแดนใต้ ลดลงจานวน 45.7287 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 100 2) โครงการส่งเสริมและเผยแพรค่ วามจรงิ ทีถ่ กู ตอ้ งเพ่อื สนบั สนุนการแกไ้ ขปญั หา ลดลง จานวน 23.8558 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 100 3) โครงการเสรมิ สร้างความร่วมมือกบั ภาคประชาสังคมและนานาชาติ ลดลงจานวน 24.9283 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 61.67 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 5 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ งั กัดสานักนายกรฐั มนตรฯี 6. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 5 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2559 - 2563) ท่ีมา: ผลการเบกิ จา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ข้อมลู ณ วนั ท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 หนว่ ย: ลา้ นบาท หนว่ ยงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม งบประมำณ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ ศนู ย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,707.24 607.22 35.57 23.42 0.23 0.99 1,730.66 607.45 35.10 ทมี่ า: ผลการเบิกจา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลงั ข้อมลู ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 จากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พบว่า ศอ.บต. มีผลเบิกจ่ายรวม ร้อยละ 35.10 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร แบ่งเป็นรายจ่ายประจา เบิกจ่ายจานวน 607.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.57 รายจ่ายลงทุน เบิกจ่าย จานวน 0.23 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 0.99 ซง่ึ ถือว่ามีผลการเบิกจ่ายค่อนขา้ งตา่ 7. เงินกนั ไว้เบกิ เหล่ือมปีและขยายระยะเวลาเบกิ จ่าย หนว่ ย: ล้านบาท รวมเงินกนั ฯ เงินกนั ไว้เบกิ เหลอื่ มปี ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2563 สะสม หน่วยงำน เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ มีหนผ้ี กู พนั ไม่มีหนผ้ี กู พัน อยรู่ ะหวำ่ ง รวม ดำเนินกำร ศนู ยอ์ ำนวยกำรบริหำรจงั หวัดชำยแดนภำคใต้ 66.6637 35.2671 52.90 31.1806 0.2160 - 31.3966 ทม่ี า: ผลการเบิกจา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มลู ณ 31 กรกฎาคม 2563 ศอ.บต. มีการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีสะสมในภาพรวม จานวนท้ังส้ิน 66.6637 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 35.2671 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 52.90 คงเหลอื 31.3966 ลา้ นบาท แบ่งเป็น เงนิ กันกรณีมีหนผ้ี ูกพัน 31.1806 ลา้ นบาท เงนิ กันกรณีไม่มหี น้ผี ูกพนั 0.2160 ล้านบาท สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 6 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ งั กัดสานักนายกรฐั มนตรฯี 8. ประเดน็ ข้อสงั เกตของคณะกรรมาธิการฯ ที่สาคญั ในปที ่ผี ่านมา สานักงบประมาณของรัฐสภาได้ศึกษา รวบรวม และจัดหมวดหมู่ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วฒุ ิสภา ของ ศอ.บต. มีดงั นี้ 9. ความคิดเห็น/ขอ้ สังเกตของ PBO 9.1 โครงการอานวยความยุติธรรมและเยยี วยาผูไ้ ดร้ ับผลกระทบ ในปี 2564 ขอรับจัดสรรงบประมาณ 229.9322 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 8.6954 ล้านบาท (ปี 2563 ได้รับจัดสรรจานวน 238.6276 ล้านบาท) โดยงบประมาณท่ีลดลงเป็นเงินในส่วนของ กิจกรรมอานวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีประชาชน ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบได้รับ เท่ากับปีที่ผ่านมา จานวน 200.0000 ล้านบาท นอกจาก ศอ.บต. ยังมีอีก 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นงบประมาณสาหรับการ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ประกอบด้วย สานักงานปลัดกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมษุษย์ จานวน 155.1720 ล้านบาท และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 82.5160 ลา้ นบาท สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 7 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ ังกัดสานักนายกรฐั มนตรีฯ แผนงำนบูรณำกำรขบั เคล่อื นกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวนประมำณ รอ้ ยละตอ่ แนวทำง (ลำ้ นบำท) ภำยใตแ้ นวทำงที่ 2 ดำ้ นกำรพัฒนำ (54 โครงกำร) 5,261.2126 ตวั ชว้ี ัดท่ี 1 นานาชาตใิ หก้ ารสนับสนุนการดาเนินการแกไ้ ขปญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใตข้ องรัฐบาลไทย ตวั ชว้ี ัดท่ี 2 ประชาชนทุกหมเู่ หลา่ อยู่ร่วมกนั อย่างสนั ตสิ ุขภายใตส้ งั คมพหวุ ฒั นธรรม ตวั ชวี้ ัดที่ 3 จังหวดั ชายแดนภาคใตม้ รี ะดบั การพฒั นาทางเศรษฐกจิ เพม่ิ ขน้ึ 502.1538 9.54% โครงกำร อำนวยควำมยตุ ธิ รรมและเยยี วยำผไู้ ดร้ ับผลกระทบ กจิ กรรม อำนวยควำมยุตธิ รรมที่สอดคลอ้ งกับวิธชี วี ิตของประชำชนฯ 1) สป.ยุติธรรม 21.1794 2) กรมราชทัณฑ์ 3.1535 54.9263 ล้านบาท 3) กอ.รมน. 0.6612 3) ศอ.บต. 29.9322 กจิ กรรม ชว่ ยเหลอื เยียวยำผไู้ ดร้ ับผลกระทบจำกเหตกุ ำรณค์ วำมไมส่ งบฯ 1) สป.พฒั นาสังคมฯ (เป้าหมาย 6,862 คน) 155.1720 2) สป.ศึกษาธิการ (เป้าหมาย 6,842 คน) 82.5160 437.6880 ล้านบาท 3) ศอ.บต. (เป้าหมาย 500 คน) 200.0000 กจิ กรรม เสริมสร้ำงประสิทธภิ ำพดำ้ นกำรบงั คบั คดี 1) กรมบังคับคดี 0.7986 0.7986 ล้านบาท กจิ กรรม อบรมหลักสิทธมิ นษุ ยชนฯ 1) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรภี าพ 7.5972 2) สนง.คณะกรรมการสิทธิมนษุ ยชนฯ 1.1437 8.7409 ล้านบาท ข้อสังเกต PBO 1) กจิ กรรม : ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ศอ.บต. มหี ลักเกณฑใ์ นการจ่ายเงินเยยี วยา ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างไร มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อแบ่งเป้าหมายการ ดาเนินงานร่วมกันอย่างไรกับสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ ารในการจา่ ยเงนิ เยียวยาดงั กล่าว 2) หลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาของ 3 หน่วยงานเหมือนกันหรือไม่ เหตุใด ศอ.บต. จึงกาหนด ตัวชี้วัด : จานวนประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบได้รับการอานวยความยุติธรรม ช่วยเหลือเยียวยา ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไม่น้อยกว่า 500 ราย ซึ่งขอรับงบประมาณ 200.0000 ล้านบาท (400,000 บ./คน) ในขณะที่ สป.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ต้ังเป้า 6,862 คน ขอรับงบประมาณ 155.1720 คน (22,613 บ./คน) และ สป.กระทรวงศึกษาฯ ตั้งเป้า 6,842 คน ขอรับงบประมาณ 82.5160 ล้าน บาท (12,060 บ./คน) 3) จากการดาเนินงานท่ีผ่านมามีการร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ในเรื่องการ จา่ ยเงนิ เยยี วยาเปน็ จานวนมาก หนว่ ยงานมแี นวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรให้มีความย่ังยนื สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 8 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สังกัดสานกั นายกรัฐมนตรฯี 9.2 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสงั คมและนานาชาติ มวี ัตถุประสงค์เพอ่ื สร้างความเขา้ ใจท่ีถกู ตอ้ งตามข้อเทจ็ จรงิ ของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปญั หาใน พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อนานาชาติ เริ่มดาเนินในปี 2561 วงเงินทั้งส้ิน 280.5938 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับจัดสรรงบประมาณจานวน 15.4955 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวได้ให้ ความสาคญั กับกิจกรรมภาคประชาสังคมร่วมใจ เหน็ ได้จากการจัดสรรงบประมาณให้กิจกรรมดังกลา่ วคิดเป็น ร้อยละ 74.53 ของงบประมาณของโครงการ รายละเอียดดงั นี้ กจิ กรรม จำนวนงบประมำณ (ลำ้ นบำท) ปี 2563 ปี 2564 สดั สว่ น เพมิ่ /ลด 1. ภาคประชาสังคมร่วมใจ 30.0000 11.5493 74.53 -18.4507 2. สร้างความเข้าใจตอ่ นานาชาติ 10.4238 3.9462 25.47 -6.4776 รวมทง้ั สนิ้ 40.4238 15.4955 100.00 -24.9283 การกาหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ้ สังเกต PBO 1) จากผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ ณ ปี 2563 มีจานวนองค์กรภาคประชาสังคมและนานาชาติมีความเข้าใจและร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 4 องค์กร ประกอบด้วยองค์กรอะไรบ้าง เป็นองคก์ รภายในหรอื ต่างประเทศ 2) ศอ.บต. กับองค์กรภาคประชาสังคมและนานาชาติ จานวน 4 องค์กร มีการขับเคลื่อน นโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันอย่างไร และมีผลงานงานท่ีเป็นรูปธรรม หรือไม่ 3) จากเป้าหมายที่กาหนดจานวน 30 องค์กร สามารถดาเนินการได้ 4 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 13 ของเปา้ หมายท้งั หมด ส่วนทีเ่ หลืออกี 26 องค์กรมีแนวโน้มเปน็ อย่างไร สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 9 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สังกดั สานกั นายกรฐั มนตรีฯ 9.3 โครงการเสริมสร้างสังคมพหวุ ัฒนธรรมที่เขม้ แข็ง เป็นโครงการท่ี ศอ.บต. ให้ความสาคัญโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับจัดสรรงบประมาณ จานวน 403.1037 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.40 ของงบประมาณท้ังหมดที่ได้รับจัดสรร และงบประมาณ ส่วนใหญ่ของโครงการเป็นเงินอุดหนนุ แก่องคก์ รศาสนาอิสลามจังหวดั ชายแดนภาคใต้ รายละเอยี ดดงั น้ี ศอ.บต. /แผนบรู ณำกำรขับเคลอื่ นกำรแกไ้ ขปญั หำจงั หวัดชำยแดนภำคใต้ ปงี บประมำณ เพมิ่ /ลด 2563 สดั สว่ น 2564 สดั สว่ น จำนวน โคร งการ 4: โคร งการ เสริ มสร้ างสังคมพหุวัฒนธร ร มที่เข้มแข็ง 432.1310 100.00 403.1037 100.00 -29.0273 (1) เงนิ อดุ หนุนแกอ่ งคก์ รศาสนาอสิ ลามจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 318.1902 73.63 317.7948 78.84 -0.3954 (2) โครงการสง่ เสริมคนดมี คี ณุ ธรรมในจังหวดั ภาคใตไ้ ปประกอบพธิ ฮี ัจญฯ์ 48.0000 11.11 59.2072 14.69 11.2072 (3) โครงการสง่ เสริมกระบวนการเรียนรบู้ นพนื้ ฐานสงั คมพหวุ ัฒธรรม 5.0000 1.16 3.8327 0.95 -1.1673 (4) โครงการส่งเสริมการอยูร่ ่วมกนั อย่างสนั ตสิ ุขในสังคมพหุวฒั นธรรม 24.3209 5.63 15.2690 3.79 -9.0519 (5) โครงการสนับสนุนการดาเนินงานสานใจไทยสใู่ จใต้ 20.0000 4.63 7.0000 1.74 -13.0000 โครงการสง่ เสริมกจิ กรรมทางศาสนาเพอ่ื สนั ตสิ ขุ ใน จชต. 16.6199 3.85 - - -16.6199 ท่ีมา : ขอ้ มูลปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 12 ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้า 227 หมายเหตุ : ตามเอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 12 ประจาปีงบประมาณ 2564 หนา้ 227 จานวนงบประมาณโครงการสง่ เสรมิ การ อยรู่ ่วมกนั อยา่ งสันตสิ ขุ ในสังคมพหวุ ฒั นธรรม จานวน 1.5269 ลา้ นบาท - โครงการสง่ เสริมคนดีมคี ณุ ธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ปฏิบตั ิธรรมและศกึ ษา แหล่งสังเวชนียสถาน ปี 2563 ได้รับงบประมาณจานวน 48.0000 ล้านบาท ปี 2564 ขอรับงบประมาณ จานวน 59.2072 ล้านบาท ทมี่ า: ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 ฉบบั ปรับปรุง ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 12 หน้า 249 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 10 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ ังกดั สานกั นายกรัฐมนตรีฯ ขอ้ สังเกต PBO จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผล กระทบต่อการดาเนินงานโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธี ฮัจญ์ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน ในปีงบประมาณ 2563-2564 หรือไม่ หน่วยงานมี แนวทางการดาเนนิ งานเพ่ือรองรับเหตุการณ์ดงั กล่าวอย่างไร 9.4 โครงการตาบลมน่ั คง มง่ั คง่ั ยงั่ ยนื ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งโครงการท่ี ศอ.บต. ให้ความสาคัญ โดยจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงอย่างต่อเน่ือง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับจัดสรรงบประมาณจานวน 342.3218 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.42 ของงบประมาณทั้งหมดท่ีได้รับจัดสรร โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการเสริมสร้างความ เขม้ แข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตาบล จชต. รายละเอยี ดดังนี้ ศอ.บต. /แผนบรู ณำกำรขับเคลอื่ นกำรแกไ้ ขปญั หำจงั หวดั ชำยแดนภำคใต้ ปงี บประมำณ เพมิ่ /ลด 2563 สดั สว่ น 2564 สดั สว่ น จำนวน โครงกำร 7: โครงกำรตำบลม่นั คง มง่ั คง่ั ยงั่ ยนื ในจงั หวดั ชำยแดนภำคใต้ 418.2096 100.00 342.3218 100.00 -75.8878 (1) โครงการขยายผลการพฒั นาตามแนวทางพระราชดาริและตามรอยพระยคุ ลบาท 17.0032 4.07 16.5032 4.82 -0.5000 (2) โครงการพฒั นาธรุ กจิ ฮาลาล - - 8.2633 2.41 8.2633 (3) โครงการเสริมสร้างความเข้มแขง็ ใหก้ บั หมบู่ า้ นชมุ ชนและตาบล จชต. 368.3786 88.08 288.0810 84.16 -80.2976 (4) โครงการขบั เคลอื่ นแนวทางวิถชี มุ ชนสกู่ ารพฒั นาเศรษฐกจิ - - 15.7929 4.61 15.7929 (5) โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม 14.3871 3.44 13.6814 4.00 -0.7057 โครงการแกไ้ ขปัญหาทดี่ นิ ทากนิ ทับซ้อนเขตอทุ ยานแห่งชาตบิ โู ด-สุไหงปาดี 18.4407 4.41 - - -18.4407 1) คา่ ใชจ้ า่ ยการส่งเสริมธรุ กิจฮาลาล ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับจดั สรรงบประมาณ จานวน 8.2633 ลา้ นบาทและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานได้รับงบประมาณสาหรับการส่งเสริมผลติ และธรุ กจิ ฮาลาล จานวน 10.0000 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 11 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ งั กดั สานักนายกรัฐมนตรฯี ข้อสังเกต PBO 1) หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจฮาลาลอยา่ งไรให้เกิดประสทิ ธผิ ลภายใต้งบประมาณ เพียง 8.2633 ล้านบาท และการพัฒนาดังกล่าวเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ กลุ่มเปา้ หมายท่ีไดร้ บั การพฒั นาคือใครบา้ ง 2) การดาเนินงานในการส่งเสริมผลิตและธุรกิจฮาลาลในปี 2560 มีผลการดาเนินงานเป็น อย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจฮาลาลในปี 2564 มีความ เหมอื นหรือแตกต่างจากปี 2560 อยา่ งไร 2) การกาหนดตวั ชว้ี ัดของโครงการตาบลมนั่ คง ม่ังคัง่ ย่งั ยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อสังเกต PBO 1) หน่วยงานมหี ลักเกณฑก์ ารประเมินตาบลม่ันคง มง่ั ค่ัง ยงั่ ยืน อย่างไร เหตุใดจงึ ยังไม่มีตาบล ทีผ่ ่านหลกั เกณฑ์ดงั กล่าวเลย และหนว่ ยงานมีแนวทางการแก้ไขอยา่ งไร 2) โครงการย่อย จานวน 5 โครงการที่ ศอ.บต. จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการตาบลมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน จะช่วยผลักดันหรือส่งเสริมให้แต่ละตาบลผ่านเกณฑ์การ ประเมนิ การเป็นตาบลมัน่ คง มง่ั ค่ัง ยั่งยนื ได้อยา่ งไร 3) ศอ.บต. (ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้) มีแนวทางขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยท่ีได้รับงบประมาณโครงการ ตาบลม่ันคง มั่งคัง่ ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณทั้งส้นิ จานวน 2,940.3516 ล้านบาท ประกอบด้วย 17 หน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานของทุกหน่วยงานมีความเช่ือมโยงบูรณาการ สนบั สนนุ ซึง่ กันและกนั และมีการแบง่ เปา้ หมายตัวช้ีวัดรว่ มกันร่วมกนั อย่างไร สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 12 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรีฯ 9.5 คา่ ใช้จา่ ยโครงการสนับสนุนบณั ฑิตอาสาพฒั นามาตุภูมใิ นช่วง 10 ปี ศอ.บต. ผลักดันบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ 2,249 คน จาก 5 จชต. เป็นผู้นาแห่งการ เปล่ยี นแปลง ร่วมพัฒนาพ้ืนท่เี พื่อสรา้ งความสันติสุขร่วมกัน สาหรับบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมินั้น เกิดขึ้นจากแนวคิดของรัฐบาลท่ีต้องการแก้ปัญหาการว่างงานของ ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ดาเนินการ คัดเลือกผู้ว่างานที่จบการศึกษาปริญญาตรีที่มีจิตอาสาและต้องการทางานในถ่ินมาตุภูมิของตนเอง รวมถึง คัดเลือกจากครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ มีฐานะยากจน หรือจากบัญชีครอบครัว ชากาต หรือครอบครัวด้อยโอกาส โดยมีการรับรองจากผู้นา 4 เสาหลักของหมู่บ้าน ซ่ึงดาเนินการเร่ือยมา จนถงึ ปัจจบุ นั น้ี ณ ปี 2562 โครงกำรสนับสนุนบณั ฑติ อำสำพัฒนำมำตภุ มู ิ ภำยใตแ้ ผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นควำมมั่นคง ปงี บประมำณ รำยกำร จำนวนเงิน (ลบ.) 2555 คชจ.บณั ฑิตอาสาสมัครพฒั นาเศรษฐกจิ ชมุ ชนใหย้ ั่งยนื และแกไ้ ขปญั หาการวา่ งงาน 126.2170 2556 กจิ กรรมบัณฑิตอาสาพฒั นามาตภุ ูมิ 216.7000 2557 กจิ กรรมบัณฑิตอาสาพฒั นามาตภุ มู ิ 216.7000 2558 กจิ กรรมบณั ฑิตอาสาพฒั นามาตภุ มู ิ 216.7000 2559 การสนับสนุนบณั ฑิตอาสาพฒั นาเศรษฐกจิ ชมุ ชนและลดการว่างงาน 216.7000 2560 การสนับสนุนบณั ฑิตอาสาพฒั นาเศรษฐกจิ ชุมชนและลดการว่างงาน 216.7000 2561 คชจ.สนับสนุนบณั ฑิตอาสาพฒั นามาตภุ ูมิ 196.5118 2562 คชจ.สนับสนุนบัณฑิตอาสาพฒั นามาตภุ มู ิ 196.5118 2563 คชจ.สนับสนุนบัณฑิตอาสาพฒั นามาตภุ ูมิ 196.0000 2564 คชจ.สนับสนุนบณั ฑิตอาสาพฒั นามาตภุ มู ิ 196.0000 รวมทง้ั สน้ิ 1,994.7406 ข้อสังเกต PBO 1) ในช่วง 10 ปี (ปี 2555- 2564) ศอ.บต. มีการตั้งงบประมาณสาหรับค่าใช้จ่ายสนับสนุน บัณฑิตอาสามาติภูมิอย่างต่อเนื่อง จานวนเฉล่ียปีละ 199.4741 ล้านบาท ท่ีผ่านมาหน่วยงานมีการ ตดิ ตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดาเนินงานหรือไม่ หากเกิดผลสัมฤทธ์แิ ละความคุ้มค่าต่อการแก้ไขปัญหา หน่วยงานควรมีการยกระดับการพัฒนาให้บัณฑิตอาสาฯ เป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนา จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ท้งั ด้านการพฒั นาเศรษฐกจิ ชุมชนให้ยง่ั ยืนและการแกไ้ ขปัญหาการว่างงาน สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 13 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ ังกัดสานกั นายกรฐั มนตรีฯ ข้อสังเกต PBO และควรขยายการพัฒนาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นท่ี ท้ังนี้เพื่อเป็นการลดช่องว่าง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกบั ประชาชน 2) การจ้างงานบัณฑิตอาสาฯ ในแต่ละปีเป็นการจ้างในลักษณะใด เป็นการจ้างงานคนเดิมแบบ ประจาและต่อเน่ือง หรือมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแต่ละปี และกรณีที่มีผู้ว่างงานที่พึ่งจบ การศึกษาปริญญาตรีรายใหม่ หรือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และมีฐานะ ยากจนรายใหม่เกิดข้ึน หน่วยงานจะมีการดูแลอย่างไร หรือหน่วยงานจะมีวิธีการบริหารจัดการ อย่างไรให้ผ้ทู เ่ี ดอื ดรอ้ นไดร้ ับการดูแลทีเ่ ทา่ เทียมกนั 3) หนว่ ยงานมีแนวทางในการพฒั นาศักยภาพบัณฑติ อาสาอย่างไร เพื่อยกระดบั การปฏบิ ตั งิ าน ของกลมุ่ บณั ฑติ อาสาฯ เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตด้ ้านเศรษฐกจิ ชมุ ชนและการแก้ไขปญั หาการ ว่างงานอยา่ งย่งั ยนื ภายใต้การขับเคล่อื นงานของ ศอ.บต. 9.6 สถานการณใ์ นพื้นทีจ่ งั หวดั ชายแดนภาคใต้ทผ่ี า่ นมา สรุปเหตุการณ์ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาเดือนกรกฎาคม 2563 โดยฐานข้อมูลของศูนย์ เ ฝ้ า ร ะ วั ง ส ถ า น ก า ร ณ์ ภ า ค ใ ต้ (Deep South Watch Database) ซึ่ ง เ ป็ น อ ง ค์ ก ร เ อ ก ช น ท่ี ตั้ ง อ ยู่ ท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. (https://deepsouthwatch.org/th/node/11960) สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มียอด สะสมต้ังแตเ่ ดือนมกราคม 2547 – กรกฎาคม 2563 เกิดเหตุการณ์ จานวน 20,663 คร้ัง เสียชีวิต 7,152 ราย และบาดเจ็บ 13,340 ราย สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 14 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ ังกัดสานักนายกรัฐมนตรฯี ทม่ี า : เว็บไซตศ์ ูนย์เฝา้ ระวังสถานการณภ์ าคใต้ https://deepsouthwatch.org/th/node/11960 แม้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีเหตุการณ์เกิดข้ึน อย่างต่อเนื่อง จากการสรปุ สถิติท่ีผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงมิถุนายน 2562 ถึงสาเหตุที่เกดิ ขึ้น โดย สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 15 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สังกดั สานกั นายกรฐั มนตรีฯ ประเภทของเหตกุ ารณส์ ว่ นใหญ่เกดิ จากการยงิ คิดเป็นรอ้ ยละ 40.85 การระเบดิ คิดเป็นรอ้ ยละ 20.33 การปิด ลอ้ มตรวจค้น คิดเป็นร้อยละ 9.04 และการวางเพลิง คิดเป็นร้อยละ 8.39 ทาให้สัดส่วนผเู้ สียชวี ิตตามประเภท เหตุการณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 81 เกิดจากการก่อเหตุโดยการยิง รองลงมาร้อยละ 10 จากการระเบิด เม่ือจาแนก สดั สว่ นผเู้ สียชวี ติ แยกตามภมู หิ ลังส่วนใหญ่รอ้ ยละ 71 คือกลมุ่ เปา้ หมายพลเรือน Soft Target รองลงมาร้อยละ 28 คอื กลุ่มเปา้ หมายทถ่ี อื อาวุธ Hard Target นอกจากน้ี สัดส่วนเหตุการณ์แยกตามสาเหตุ จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากสาเหตุท่ีเก่ียวข้องกับการ แบ่งแยกดินแดน/การต่อสู้เพ่ือสันติภาพคิดเป็นร้อยละ 71 ยังมีสาเหตุท่ีไม่ชัดเจนอยู่ถึงร้อยละ 20 สาเหตุ อาชญากรรมรอ้ ยละ 5 และสาเหตทุ เ่ี กี่ยวขอ้ งกบั ยาเสพตดิ รอ้ ยละ 3 9.7 ประเดน็ ข้อเรยี กร้องให้มีการทบทวนการบังคบั ใช้กฎหมายพเิ ศษและการอานวยความยุตธิ รรม ในพ้นื ทจ่ี งั หวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ) จากการท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชายแดน ใตส้ ่งจดหมายเปิดผนกึ ถึงนายกรัฐมนตรขี อให้ทบทวน การบังคับใช้กฎหมายพิเศษและการอานวยความ ยุตธิ รรมในพืน้ ทจี่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศตาม พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ) เน่ืองจากการดาเนินงานท่ีผ่านมามักมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าห น้าที่รัฐน้ั นมีการ ละเมิด สิทธิมนุษยชนขั้น พื้นฐาน และเช่ือว่าผลมาจ ากการปฏิบัติ ดังกล่าว หลายครงั้ ทาให้มีปรากฏการณ์ปฏิบตั ิการตอบโตก้ ่อเหตุรุนแรงจากผูก้ ่อความไม่สงบ ดังนัน้ เพื่อลดความขัดแย้ง และสร้างความเชอื่ มนั่ ตอ่ ประชาชนในพืน้ ที่ จงึ มีขอ้ เสนอต่อฝา่ ยความมั่นคง ดงั นี้ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 16 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ ังกัดสานักนายกรฐั มนตรฯี ที่มา : เว็บไซตศ์ ูนย์เฝา้ ระวงั สถานการณภ์ าคใต้ https://deepsouthwatch.org/th/node/11926 ข้อสังเกต PBO 1) ในฐานะท่ี ศอ.บต. เป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนที่และมีความใกล้ชิดกับประชาชน หน่วยงานมีความคิดเห็นอยา่ งไรกับขอ้ เรยี กรอ้ งให้มีการทบทวนการบังคบั ใชก้ ฎหมายพิเศษและการ อานวยความยุติธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าว ยังมีความจาเป็นท่ีต้องบังคับใช้ในพ้ืนท่ีอยู่หรือไม่ และการมีกฎหมายดังกล่าวอยู่ในพ้ืนท่ีในปัจจุบัน ส่งผลกระทบเชงิ บวกหรือเชงิ ลบมากกวา่ กัน สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 17 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ ังกดั สานกั นายกรัฐมนตรีฯ ขอ้ สังเกต PBO 2) เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการยกเลิกประกาศตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ศอ.บต. ในฐานะ เจ้าภาพแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไ้ ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวทางการสื่อสาร กบั ประชาชนในพ้ืนที่อย่างไรให้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ รวมถึงมีมาตรการ อย่างไรให้เจ้าหน้าท่ีรัฐบังคับใช้กฎหมายโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ท้ังน้ี เพ่อื ลดโอกาสการเกิดปรากฏการณ์ปฏบิ ตั กิ ารตอบโต้ก่อเหตุรนุ แรง สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 18 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนราชการไม่สังกดั ฯ : สานักงานคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามการทจุ รติ ในภาครฐั

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สังกัดสานกั นายกรฐั มนตรีฯ สานกั งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทจุ รติ ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 1.วิสยั ทัศน์ พนั ธกจิ ปีงบประมาณ ปี 2563 ปี 2564 วสิ ยั ทัศน์ องค์กรที่เป็นเลศิ ในการขับเคลื่อนและ องค์กรที่เปน็ เลศิ ในการขบั เคลอ่ื นและ บูรณาการต่อตา้ นการทจุ รติ ในภาครัฐ เพือ่ บรู ณาการต่อต้านการทุจรติ ในภาครฐั เพ่ือ ยกระดับคะแนนดัชนกี ารรับรู้การทจุ รติ ยกระดับคะแนนดชั นกี ารรบั รู้การทจุ รติ พนั ธกจิ 1) ปลูกฝงั และสร้างการรับรกู้ ารตอ่ ตา้ นการ 1) ปลูกฝงั และสร้างการรับรู้การต่อต้าน ทจุ ริตในทกุ ภาคส่วนใหเ้ กดิ จติ สานกึ ไม่ การทจุ ริตในทุกภาคสว่ นใหเ้ กิดจติ สานกึ ยอมรับระบบอปุ ถัมภ์ ผลประโยชนท์ ับซอ้ นฯ สาธารณะ ไม่ยอมรบั ระบบอุปถัมภ์ 2) ขับเคล่ือนธรรมาภิบาลในการปฏบิ ตั ิงาน ผลประโยชนท์ ับซอ้ นและรบั ผิดชอบต่อ ของหน่วยงานภาครฐั สว่ นรวม 3) สร้างมาตรการและบูรณาการป้องกันการ 2) ขบั เคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏบิ ตั งิ าน ทุจริตโดยกระบวนการมสี ว่ นร่วมของทุก ของหน่วยงานภาครฐั อยา่ งจริงจงั ภาคส่วน 3) สร้างมาตรการและบรู ณาการการปอ้ งกนั 4) พฒั นาระบบคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง การทุจรติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เบาะแสท่ีมมี าตรฐานและเชือ่ ถือได้ ทุกภาคสว่ น 5) บรู ณาการบรหิ ารจดั การคดีทจุ ริตโดย 4) พฒั นาระบบการค้มุ ครองพยานและ การเชอื่ มโยงฐานข้อมูลในระบบดจิ ิทัลกบั ผแู้ จง้ เบาะแสที่มีมาตรฐานและเช่อื ถือได้ องค์กรตรวจสอบอน่ื 5) บูรณาการบรหิ ารจดั การคดีทุจริตโดย การเชอ่ื มโยงข้อมูลในระบบดิจทิ ลั กบั องคก์ ร ตรวจสอบอื่น 6) เสรมิ สร้าง และพัฒนาสมรรถนะ ผปู้ ฏิบตั ิงานให้มคี วามเปน็ มอื อาชพี ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะไดร้ บั จากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ปี 2564 ผลสมั ฤทธแ์ิ ละ ตวั ชว้ี ดั ค่าเปา้ หมาย ประโยชนท์ ีค่ าดวา่ ปี 2563 ปี 2564 - ร้อยละของหนว่ ยงานทผ่ี ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA - ร้อยละ 80 จะไดร้ บั (85 คะแนนขึน้ ไป) ภายใต้การกากับติดตามของ 1) ผลสัมฤทธิ์ : สานกั งาน ป.ป.ท. - ร้อยละ 80 ลดปัญหาการ ทจุ ริตในภาครฐั สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร -1- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สงั กัดสานกั นายกรฐั มนตรฯี ผลสมั ฤทธแ์ิ ละ ค่าเปา้ หมาย ประโยชนท์ ีค่ าดวา่ ตวั ชว้ี ดั ปี 2563 ปี 2564 จะไดร้ บั - ร้อยละของเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสงั คม เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทจุ รติ - รอ้ ยละของจานวนคดีอาญาท่หี นว่ ยงานไต่สวนคดี ทุจริตถูกฟ้องกลบั (เปรียบเทียบจานวนคดที ีส่ ง่ ฟ้อง) - รอ้ ยละ 4 ไม่เกนิ - กระบวนการดาเนินคดที ุจริตทีจ่ าเป็นตอ้ งขอขยาย ระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติทก่ี ฎหมายกาหนด - ร้อยละ 25 ไมเ่ กนิ -จานวนข้อรอ้ งเรียนเจา้ หน้าท่ีภาครฐั ที่ถกู ชีม้ ูลเร่ือง - ร้อยละ 8 วินยั (ทจุ ริต) ลดลง - ร้อยละของประชาชนท่ีมีวฒั นธรรมค่านยิ มสุจรติ มี - รอ้ ยละ 48 ทศั นคติและพฤติกรรมในการต่อตา้ นการทจุ ริตและ ประพฤติมชิ อบ 2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 และเงินนอกงบประมาณ (จาแนกตามหน่วยงาน) 2.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี หนว่ ย: ลา้ นบาท หน่วยงำน งบประมำณ (ล้ำนบำท) เพิ่ม/ลด ปี 2563 ปี 2564 จำนวน ร้อยละ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนั และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 560.3179 515.3921 -44.9258 -8.02 ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบับปรับปรงุ ปี 2563 เลม่ ท่ี 12 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุ รติ ในภาครัฐ ไดร้ ับจัดสรรงบประมาณ 515.3921 ลา้ นบาท ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 44.9258 คดิ เป็นร้อยละ 8.02 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -2- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สังกัดสานกั นายกรัฐมนตรีฯ 2.2 การโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติโอน งบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. 2563 หนว่ ย: ล้านบาท Function รวม แผนงำน แผนงำน รวมโอน ร้อยละต่อ กระทรวง/หน่วยรับงบประมำณ พรบ.งปม แผนงำน แผนงำน บริหำร บูรณำกำร พรบ.งปม. จัดกำรหน้ี พ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์ สำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้ งกนั 560.3179 14.7972 - 14.7972 - 10.4850 25.2822 4.51 และปรำบปรำมกำรทจุ ริตในภำครัฐ ที่มา: รายงานวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... (การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) สานักงานคณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามการทจุ ริตในภาครฐั ได้โอนงบประมาณ จานวน 25.2822 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 4.51 ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. แบ่งออกเป็น แผนงานยทุ ธศาสตร์ จานวน 14.7972 ลา้ นบาท และแผนงานบูรณาการ จานวน 10.4850 ลา้ นบาท 3. งบประมาณรายจา่ ยเปรยี บเทยี บประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) หน่วย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปีงบประมำณ งบรำยจ่ำย รวมทั้งส้ิน รำยจ่ำยอื่น บุคลำกร ดำเนินงำน ลงทุน 2563 266.2385 193.6431 88.3895 12.0468 560.3179 สำนักงำนคณะกรรมกำร 2564 278.2825 188.0581 35.6993 13.3522 515.3921 ป้องกนั และปรำบปรำม สัดสว่ นปี 2564 53.99 36.49 6.93 2.59 100.00 กำรทุจริตในภำครัฐ เพิ่ม/ลด 12.0440 -5.5850 -52.6902 1.3054 -44.9258 ร้อยละ 4.52 -2.88 -59.61 10.84 -8.02 ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 12 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบบั ปรับปรุง ปี 2563 เล่มท่ี 12 หากพจิ ารณางบประมาณโดยจาแนกตามงบ รายจ่าย พบวา่ งบรายจ่ายที่ได้รับงบประมาณสงู สุดคือ งบบคุ ลากร สดั สว่ นร้อยละ 53.99 งบดาเนินงาน สัดส่วนร้อยละ 36.49 งบลงทุน สดั สว่ นรอ้ ยละ 6.93 งบรายจ่ายอืน่ สดั ส่วนรอ้ ยละ 2.59 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 พบว่างบประมาณท่ีลดลงสูงสุด คือ งบลงทุน ซ่ึงลดลง เป็นจานวน 52.6902 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.61 (งบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนหน่ึงอยู่ สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -3- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรฯี ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) รองลงมาคือ งบดาเนินงาน ลดลงจานวน 5.5850 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.88 ส่วนงบรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น 2 แผนงาน (เรยี งตามจานวนงบประมาณ) คือ งบบุคลากร เพ่มิ ขนึ้ จานวน 12.0440 ล้านบาท รองลงมา คือ งบรายจา่ ยอื่น เพ่ิมข้ึนจานวน 1.3054 ลา้ นบาท หากเรยี งตามสดั สว่ นการเพ่ิม/ลด ของงบประมาณ พบว่า งบรายจา่ ยท่ีได้รับ งบประมาณเพมิ่ ข้นึ คือ 1) งบรายจา่ ยอ่นื เพมิ่ ขึ้นร้อยละ 10.84 รองลงมาคือ งบบุคลากร เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.52 4. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามแผนงาน) สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม งบประมำณ (ล้ำนบำท) สัดส่วนงบ หนว่ ย: ลา้ นบาท กำรทุจริตในภำครัฐ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 278.7250 291.8849 56.63 เพ่ิม/ลด แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 230.9969 204.8742 39.75 จำนวน ร้อยละ แผนงำนพ้ืนฐำน 230.9969 204.8742 39.75 13.1599 4.72 50.5960 18.6330 3.62 -26.1227 -11.31 แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรปรบั สมดลุ และพฒั นำระบบกำรบรหิ ำรจัดกำรภำครฐั -26.1227 -11.31 1.0070 3.1180 0.60 -31.9630 -63.17 แผนงำนบูรณำกำร 49.5890 15.5150 3.01 560.3179 515.3921 100.00 2.1110 209.63 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลอื่ นกำรแกไ้ ขปัญหำจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ -34.0740 -68.71 -44.9258 -8.02 แผนงำนบูรณำกำรตอ่ ตำ้ นกำรทุจรติ และประพฤตมิ ชิ อบ รวมทั้งส้ิน ท่มี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรบั ปรงุ ปี 2563 เลม่ ท่ี 12 หากพิจารณางบประมาณโดยจาแนก ตามแผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รบั งบประมาณ สูงสดุ คือ แผนงานบุคลากรภาครฐั สดั สว่ นรอ้ ยละ 56.63 แผนงานพ้ืนฐาน สดั ส่วนร้อยละ 39.75 แผนงานบรู ณาการ สดั ส่วนรอ้ ยละ 3.62 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ป.ป.ท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น 515.3921 ล้านบาท ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 44.9258 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.02 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรร 560.3179 ล้านบาท) และจากการพิจารณาสัดส่วนงบประมาณ พบว่ามีแผนงานท่ีได้รับ งบประมาณลดลงสูงสุด 2 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการ ลดลงจานวน 31.9630 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร -4- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สงั กดั สานักนายกรัฐมนตรีฯ 63.17 รองลงมา คือ แผนงานพื้นฐาน ลดลงจานวน 26.1227 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 และมีแผนงาน ที่ไดร้ บั งบประมาณเพ่มิ ขนึ้ 1 แผนงาน คอื แผนงานบคุ ลากรภาครฐั เพิม่ ขนึ้ จานวน 13.1599 ลา้ นบาท คดิ เป็น ร้อยละ 4.72 หนว่ ย: ล้านบาท หน่วยงำน แผนงำน บูรณำกำร รวม รวม (ไม่รวม สัดส่วน บุคลำกรภำครัฐ พ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์ (4) สำนกั งำนคณะกรรมกำร แ ผน ง ำ น บุ คลำ กร) ปอ้ งกนั และปรำบปรำม (1) (2) (3) 18.6330 กำรทจุ ริตในภำครัฐ 291.8849 204.8742 (5)=(1)+..(4) (6)=(2)+..+(4) 515.3921 223.5072 43.37 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) รายรบั รายจา่ ยเปรยี บเทยี บ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อพิจารณางบประมาณจาแนกตามแผนงานพบว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทุกแผนงานเป็น จานวน 515.3921 ล้านบาท หากจาแนกแผนงานบุคลากรภาครัฐออกมาจะได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการ ดาเนนิ งาน จานวน 223.5072 ล้านบาท ซ่งึ คิดเปน็ ร้อยละ 43.37 ของงบประมาณท่ไี ดร้ บั ตามแผนงานทงั้ หมด 5. งบประมาณแผนงานบูรณาการ งบประมำณ (ล้ำนบำท) หน่วย: ลา้ นบาท เพ่ิม/ลด แผนงำนบูณำกำร ปี 2563 ปี 2564 จำนวน ร้อยละ 1.แผนงำนบูรณำกำรขบั เคลอ่ื นกำรแกไ้ ขปัญหำจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ 2.1110 209.63 2.แผนงำนบรู ณำกำรตอ่ ตำ้ นกำรทุจริตและประพฤตมิ ชิ อบ 1.0070 3.1180 -34.0740 -68.71 รวมทั้งส้ิน -31.9630 -63.17 49.5890 15.5150 50.5960 18.6330 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) รายรบั รายจา่ ยเปรียบเทียบ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงาน ป.ป.ท. ไดร้ ับการจัดสรรงบประมาณสาหรับแผนงานบูรณาการ จานวน 18.6330 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. .2563 จานวน 31.9630 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.17 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -5- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ ังกดั สานกั นายกรัฐมนตรีฯ 6. รายการผูกพนั หนว่ ย: ล้านบาท หน่วยงำน ปีงบประมำณ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ รวม 1.คำ่ เชำ่ รถยนตป์ ระจำตำแหน่งคณะกรรมกำร ป.ป.ท. 5 คนั 30.5875 2.คำ่ เช่ำรถยนตป์ ระจำตำแหน่งคณะกรรมกำร ป.ป.ท. 1 คนั 3.6088 107.7371 0.7457 1.4914 140.5617 3.คำ่ กอ่ สร้ำงอำคำรสำนักงำนป.ป.ท. เขต 2 ต.หนองไมแ้ ดง อ.เมอื ง จ. 0.7457 ชลบรุ ี 1 แห่ง 10.2330 3.6088 7.2176 4.คำ่ กอ่ สร้ำงอำคำรสำนักงำน ป.ป.ท. เขต 9 พร้อมสง่ิ กอ่ สร้ำงประกอบ ต. คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 16.0000 0.7457 0.7457 1.4914 3.7285 39.3826 49.6156 64.0000 80.0000 ท่มี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 30.5875 ล้านบาท จาแนก ออกเป็นรายการผูกพันเก่า 2 รายการ ได้แก่ ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 5 คัน จานวน 3.6088 ล้านบาท และค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน ป.ป.ท. เขต 2 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ. ชลบุรี 1 แห่ง จานวน 10.2330 ล้านบาท และรายการผูกพันใหม่ 2 รายการ ได้แก่ ค่าเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง คณะกรรมการ ป.ป.ท. 1 คัน จานวน 0.7457 ลา้ นบาท และคา่ กอ่ สร้างอาคารสานักงาน ป.ป.ท. เขต 9 พร้อม สิ่งก่อสรา้ งประกอบ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จานวน 16.0000 ล้านบาท 7. แผนงาน/ผลผลิต/โครงการสาคัญ แผนงานพื้นฐานดา้ นการปรับสมดุลและพฒั นาระบบการบริหารจัดการภาครฐั ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ในภาครฐั ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด หน่วย: ลา้ นบาท ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ กิจกรรม: ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม/ลด ร้อยละ ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ : กระบวนกำรดำเนินคดที ุจริตทจี่ ำเป็นตอ้ งขอ ล้ำนบำท 198.6996 172.5483 230.9969 204.8742 -26.1227 -11.31 ขยำยระยะเวลำเกนิ กวำ่ กรอบเวลำปกติ ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : ระดบั กำรขบั เคลอ่ื นกำรรับรู้กำรทจุ ริตให้สงู ขนึ้ ร้อยละ 25 - (ยกระดบั คะแนนของดชั นีกำรรับรู้กำรทุจริตสูงขน้ึ ) ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละของจำนวนคดอี ำญำทห่ี น่วยงำนไตส่ วน ระดบั 5 - คดที ุจริตถกู ฟอ้ งกลับ (เปรียบเทยี บจำนวนคดที ส่ี ง่ ฟอ้ ง) ไมเ่ กนิ ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : ร้อยละของเรอ่ื งทุจริตไดร้ ับกำรแสวงหำ ร้อยละ 4 - ขอ้ เท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำนแลว้ เสร็จ ร้อยละ - 80 ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบับปรับปรงุ ปี 2563 เล่มท่ี 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบับปรับปรงุ ปี 2562 เล่มที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบับปรับปรงุ ปี 2561 เลม่ ท่ี 10 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร -6- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ ังกดั สานกั นายกรัฐมนตรฯี ผลผลิต ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นผลผลิต ท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงลดลงจากปีท่ีผ่านมา 26.1227 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 มีรายการที่ น่าสนใจ คือ ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีการออกระเบียบกระทรวงยุติธรรมมารองรับสาหรับค่าใช้จ่ายในการ ปฏบิ ัตหิ น้าที่ เชน่ การอายดั ทรพั ย์สิน ค่าใช้จ่ายเพอื่ ใหไ้ ด้มาพยานหลักฐานนอกราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในการ คุ้มครองพยาน ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้หลักฐานหรือให้สามารถเข้าถึงหรือรู้ตัวผู้ถูกกล่าวหา โดยมีการตั้ง งบประมาณไว้ 21.78 ล้านบาท หนว่ ย: ล้านบาท โ คร ง กำ ร/ ผลผลิต ร ำ ย ล ะ เ อีย ดค่ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ง บ ป ร ะ ม ำ ณปี เพิ่ม/ลด หมำยเหตุ 2563 2564 ผลผลิต: ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 230.9969 204.8742 -26.1227 วัตถุ ป ร ะ ส ง ค์ ง บ ด ำ เ นิ น ง ำ น 173.7496 167.4557 -6.2939 - ขบั เคลอื่ นธรรมำภบิ ำล ผสำนควำมร่วมมือปอ้ งกนั กำร คำ่ เบย้ี ประชมุ กรรมกำร 19.8308 19.8308 0.0000 ทจุ ริตกบั ภำคเี ครอื ขำ่ ยทกุ ภำคสว่ นใหเ้ ขม้ แขง็ บงั คบั ใช้ คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร 17.1358 15.0262 -2.1096 กฎหมำยอยำ่ งมีประสทิ ธภิ ำพ ควำมรนุ แรงของปญั หำ คำ่ เชำ่ ทรพั ยส์ นิ 63.2603 62.6210 -.6393 กำรทจุ รติ ภำครัฐลดลง ระดบั คะแนนดชั นกี ำรรับรู้กำร คำ่ ใชจ้ ำ่ ยตำมมำตรำ 61 21.7800 21.7800 0.0000 ทจุ รติ สงู ขน้ึ แหง่ พ.ร.บ. มำตรกำรของ ฝำ่ ยบริหำรในกำรปอ้ งกนั และปรำบปรำมกำรทจุ ริต พ.ศ. 2551 คำ่ ใชจ้ ำ่ ยอนื่ ๆ 51.7427 48.1977 -3.5450 ง บ ล ง ทุ น 54.3155 35.6993 -18.6162 คำ่ ทีด่ นิ และสิ่งกอ่ สร้ำง 54.3155 26.7964 -27.5191 คำ่ ใชจ้ ่ำยอน่ื ๆ 8.9029 8.9029 ง บ ร ำ ย จ่ ำ ย อ่ื น 2.9318 1.7192 -1.2126 ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ฉบบั ปรบั ปรงุ ปี 2563 เล่มที่ 12 ข้อสงั เกต: ในภาพรวมผลผลิตปอ้ งกนั และปราบปรามการทุจริตในภาครฐั ไดร้ ับงบประมาณลดลง ในขณะที่ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการมีการขอต้ังเท่ากับงบประมาณปีท่ีผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลตอ่ การจัดประชมุ หรือไม่ อยา่ งไร สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร -7- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ ังกัดสานักนายกรฐั มนตรฯี งบรายจา่ ยอน่ื ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบบั ปรับปรุง ปี 2563 เล่มที่ 12 ข้อสังเกต: ในปีท่ีผ่านมา เกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาทั่วโลก ทาให้การเดินทางไป ต่างประเทศตอ้ งหยดุ ชะงกั หน่วยงานได้ใชจ้ า่ ยงบประมาณในสว่ นนห้ี รอื ไม่ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 หนว่ ย: ล้านบาท 2563 สัดส่วน 2564 สัดส่วน แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 278.7250 49.74 291.8849 56.63 เพิ่ม/ลด แผนงำนพื้นฐำน 230.9969 41.23 204.8742 39.75 จำนวน ร้อยละ แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 230.9969 41.23 204.8742 39.75 13.1599 4.72 230.9969 41.23 204.8742 39.75 -26.1227 -11.31 ผลผลิตท่ี 1 : กำรปอ้ งกนั และปรำบปรำมกำรทจุ ริตในภำครัฐ 50.5960 9.03 3.1180 0.60 -26.1227 -11.31 แผนงำนบูรณำกำร 1.0070 0.18 3.1180 0.60 -26.1227 -11.31 แผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ -47.4780 -93.84 1.0070 0.18 3.1180 0.60 2.1110 209.63 โครงกำรที่ 1 : โครงกำรพฒั นำและปรับปรุงประสทิ ธภิ ำพดว้ ยหลกั ธรรมำภิบำล 49.5890 8.85 15.5150 3.01 2.1110 209.63 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 49.5890 8.85 -34.0740 -68.71 -- โครงกำรที่ 1 : โครงกำรสร้ำงนวตั กรรมกำรปอ้ งกนั และปรำบปรำมทุจริต -- -- ประพฤตมิ ชิ อบ (ปงี บประมำณ พ.ศ. 2563) 15.515 3.01 โครงกำรที่ 1 : โครงกำรเสริมสร้ำง พฒั นำ เพม่ิ ประสิทธภิ ำพกำรปฏิบัตงิ ำนของ 560.3179 100.00 -- หน่วยงำนภำครัฐ (ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564) 515.3921 100.00 รวมทั้งส้ิน -44.9258 -8.02 ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบบั ปรับปรงุ ปี 2563 เลม่ ที่ 12 นอกจากนี้ ภายใต้แผนงานบรู ณาการต่อต้านการทจุ ริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจานวน 34.0740 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นงบลงทุน ซ่ึงไม่ได้มีการ ขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร -8- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สงั กดั สานักนายกรัฐมนตรฯี ข้อสังเกต: ผลการดาเนินงานโครงการสร้างนวัตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ มนี วตั กรรมใหมเ่ กดิ ข้ึนหรือไม่ ผลการดาเนนิ งานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร หนว่ ย: ล้านบาท โ คร ง กำ ร/ ผลผลิต ร ำ ย ละ เ อีย ดค่ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ง บ ป ร ะ ม ำ ณปี เพิ่ม/ลด หมำยเหตุ ผลผลิต: ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 2563 2564 230.9969 204.8742 -26.1227 วัตถุ ป ร ะ ส ง ค์ ง บ ด ำ เ นิ น ง ำ น 173.7496 167.4557 -6.2939 - ขบั เคลื่อนธรรมำภิบำล ผสำนควำมร่วมมือปอ้ งกนั กำรทจุ รติ กบั ภำคเี ครือขำ่ ยทกุ ภำค 19.8308 19.8308 0.0000 สว่ นใหเ้ ขม้ แขง็ บงั คบั ใชก้ ฎหมำยอยำ่ งมีประสทิ ธภิ ำพ ควำมรุนแรงของปญั หำกำร คำ่ เบ้ียประชมุ กรรมกำร 17.1358 15.0262 -2.1096 ทจุ ริตภำครัฐลดลง ระดบั คะแนนดชั นีกำรรับรู้กำรทจุ รติ สงู ขึน้ คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร 63.2603 62.6210 -.6393 คำ่ เชำ่ ทรัพยส์ นิ 21.7800 21.7800 0.0000 คำ่ ใชจ้ ่ำยตำมมำตรำ 61 แหง่ พ.ร.บ.มำตรกำรของ ฝำ่ ยบรหิ ำรในกำรปอ้ งกนั และปรำบปรำมกำรทจุ ริต พ.ศ. 2551 คำ่ ใชจ้ ำ่ ยอน่ื ๆ 51.7427 48.1977 -3.5450 ง บ ล ง ทุ น 54.3155 35.6993 -18.6162 คำ่ ที่ดนิ และสิง่ กอ่ สรำ้ ง 54.3155 26.7964 -27.5191 คำ่ ใชจ้ ่ำยอน่ื ๆ ง บ ร ำ ย จ่ ำ ย อื่ น 8.9029 8.9029 2.9318 1.7192 -1.2126 ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 12 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบบั ปรับปรุง ปี 2563 เลม่ ที่ 12 หากพิจารณาเปรียบเทียบ ตามรายละเอียดของโครงการ/ผลผลิต พบว่า ผลผลิตการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลดลง จานวน 26.1227 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่ลดลงนั้น เปน็ คา่ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง ท่มี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบับปรบั ปรงุ ปี 2563 เล่มที่ 12 ข้อสังเกต: ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดอบรม สัมมนาหรือไม่ อยา่ งไร สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร -9- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สงั กัดสานักนายกรฐั มนตรฯี 8. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 5 ปยี อ้ นหลัง (พ.ศ. 2559 - 2563) หนว่ ย: ลา้ นบาท ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ห น่ วย ง ำ น (ณ 30 ก.ย.59) (ณ 30 ก.ย.60) (ณ 30 ก.ย.61) (ณ 30 ก.ย62) (ณ 31 ก.ค. 63) งปม. เบิกจ่ำย % งปม. เบิกจ่ำย % งปม. เบิกจ่ำย % งปม. เบิกจ่ำย % งปม. เบิกจ่ำย % ห ลั ง โ อน ฯ ห ลั ง โ อน ฯ ห ลั ง โ อน ฯ ห ลั ง โ อน ฯ ห ลั ง โ อน ฯ ป.ป.ท. 302.21 295.50 97.78 431.32 416.02 96.45 485.67 467.59 96.28 513.14 498.99 97.24 535.04 394.51 73.73 หนว่ ย: ล้านบาท รำยจ่ำยประจำ ร ำ ย จ่ ำ ย ล ง ทุ น ภำพรวม ห น่ วย ง ำ น งปม. งปม. งปม. ห ลั ง โ อน ฯ % หลังโอนฯ เบิกจ่ำย % หลังโอนฯ เบิกจ่ำย เบิกจ่ำย % ป.ป.ท. 459.01 374.35 81.55 76.02 20.16 26.52 535.04 394.51 73.73 ทม่ี า: ผลเบิกจา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลาง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ป.ป.ท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีงบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง จานวน 535.04 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจานวน 394.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.73 (จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2563) ของวงเงินงบประมาณหลงั โอนเปล่ียนแปลง จาแนกเป็น 1) รายจ่ายประจา จานวน 459.01 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 374.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.55 ของวงเงินงบประมาณรายจา่ ยประจาหลงั โอนเปลย่ี นแปลง 2) รายจา่ ยลงทุน จานวน 76.02 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 20.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.52 ของ วงเงนิ งบประมาณรายจ่ายลงทนุ หลังโอนเปล่ียนแปลง 9. เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหลือ่ มปีและขยายระยะเวลาเบกิ จา่ ย หนว่ ย: ล้านบาท เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2563 หน่วยงำน รวมเงิน เบิกจ่ำย ร้อยละ คงเหลือเงินกัน กันสะสม มีหนี้ผูกพัน ไม่มีหนี้ผูกพัน อยู่ระหว่ำง รวม ดำเนินกำร ป.ป.ท. 18.0070 17.2694 95.90 0.3825 0.3551 0.0000 0.7376 ป.ป.ท. มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสะสมจานวน 18.0070 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจานวน 17.2694 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 95.90 คงเหลอื เงินกนั 0.7376 ล้านบาท สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร -10- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ งั กดั สานกั นายกรฐั มนตรีฯ 10. ข้อมูลรายงานการเงนิ หนว่ ย: ล้านบาท กำรแสดงฐำนะกำรเงิน 2561 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ สินทรัพย์รวม (1) 63.8289 สินทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 91.9056 28.0767 43.99 หนี้สินรวม (3) 7.2832 หนส้ี นิ หมนุ เวยี น (4) 18.1227 6.4717 -.8116 - 11.14 ทุน (5) 16.2825 45.7062 33.7789 15.6561 86.39 อัตรำส่วนสภำพคล่อง (2)/(4) 0.45 29.0356 12.7531 78.32 58.1267 12.4205 27.17 0.22 -0.22 ท่ีมา : เวบ็ ไซต์ สานกั งาน ป.ป.ท. https://www.pacc.go.th/index.php/pubdl/view/1950 จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของ ป.ป.ท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์ รวมจานวน 91.9056 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จานวน 28.0767 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.99 โดย สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ ป.ป.ท เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 79.7563 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจานวน 5.6776 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีหนี้สินรวมจานวน 33.7789 ล้านบาท เพ่มิ ข้ึนจานวน 15.6561 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 86.39 หากวิเคราะหส์ ภาพคลอ่ งทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอัตราส่วนเงนิ ทุนหมุนเวยี นหรือ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เพื่อวัดความสามารถในการชาระหนี้ระยะส้ัน พบว่า ป.ป.ท . มีอตั ราสว่ นสภาพคล่องอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างตา่ โดยในปี 2562 มอี ตั ราส่วนสภาพคลอ่ งเท่ากับ 0.22 เท่า และ ปี 2561 เท่ากับ 0.45 เท่า กำรแสดงผลกำรดำเนินงำน 2561 หนว่ ย: ลา้ นบาท 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ รำยไดจ้ ำกงบประมำณ 535.1691 546.4011 11.2320 2.10 รำยไดน้ อกงบประมำณ 0.7675 0.4024 -.3651 - 47.57 คำ่ ใชจ้ ่ำย 533.2426 534.3830 1.1404 0.21 รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ 2.6940 12.4205 9.7266 361.05 ท่ีมา : เว็บไซต์ สานกั งาน ป.ป.ท. https://www.pacc.go.th/index.php/pubdl/view/1950 จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของของ ป.ป.ท. ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่า หน่วยงานมี รายได้จากงบประมาณจานวน 546.4011 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 11.2320 ล้านบาท คิดเป็น สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -11- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีฯ ร้อยละ 2.10 ส่วนรายได้นอกงบประมาณจานวน 0.4024 ล้านบาท ลดลง จากปี 2561 จานวน 0.3651 ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ 47.57 และเม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงานจานวน 534.3830 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 1.1404 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าค่าใช้จ่าย บุคลากร รองลงมาเปน็ คา่ ใช้สอย และคา่ บาเหนจ็ บานาญ ในปี 2562 ป.ป.ท.ยังมีรายไดส้ ูงกว่าค่าใชจ้ า่ ยจานวน 12.4205 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จานวน 9.7266 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 361.05 รำยกำร 2561 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ เงนิ อดุ หนุนจำกงบประมำณ 535.1691 546.4011 11.2320 2.10 -คำ่ ใชจ้ ่ำยบคุ ลำกร 286.3054 306.1461 19.8407 6.93 สัดส่วนตอ่ งบประมำณ (ร้อยละ) 56.03 2.53 53.50 ท่ีมา : เว็บไซต์ สานักงาน ป.ป.ท. https://www.pacc.go.th/index.php/pubdl/view/1950 จากการพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุนจากงบประมาณพบว่าหน่วยงานมีสัดส่วน ค่าใช้จา่ ยบคุ ลากรต่อเงินอุดหนุนจากงบประมาณสูงมาก โดยในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 56.03 และปี 2561 มี สัดสว่ นคิดเป็นรอ้ ยละ 53.50 11. ประเดน็ ข้อสงั เกตของกรรมาธิการฯ ท่ีสาคัญในปที ผี่ ่านมา กรรมาธกิ ารฯ สภาผแู้ ทนราษฎร 1. ควรให้ความรู้ ในการจัดทาแผนและมาตรการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้แก่ หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งควรส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐสร้างวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบ รัฐโปร่งใสด้วยการ เปิดเผยข้อมลู ทเ่ี ปน็ ประโยชนต์ ่อประชาชน กรรมาธกิ ารฯ วฒุ สิ ภา 2. ควรประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวต่างชาติได้ทราบอย่างกว้างขวางว่าถ้ามีปัญหาในระหว่าง ที่อยู่ ในประเทศไทยสามารถติดต่อผา่ นช่องทางใดได้บ้าง รวมถึง ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ทราบด้วยว่ามี หน่วยงานที่สามารถใหป้ ระชาชนแจ้งเบาะแสการกระทาความผิดทเี่ กิดข้นึ ได้ สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร -12- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรฐั มนตรฯี 12. ขอ้ สงั เกต/ข้อเสนอแนะ PBO ข้อสังเกต: จากผลผลิต ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพราะเหตุใดหน่วยงานเปล่ียนตวั ชวี้ ดั จากเดิม คือ 1) กระบวนการดาเนินคดีทุจริตท่ีจาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติท่ี กฎหมายกาหนดไม่เกิน ร้อยละ 25 2) ระดับการขับเคลื่อนการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (ยกระดับคะแนน ของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงข้ึน) ระดับ 5 และ 3) ร้อยละของจานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดี ทุจริตถูกฟ้องกลับ (เปรียบเทียบจานวนคดีท่ีส่งฟ้อง) ไม่เกินร้อยละ 4 มาเป็น ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับ การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ ร้อยละ 80 ซ่ึงเหลือเพียงตัวช้ีวัดเดียว จะ ส่งผลหรอื เปน็ อุปสรรคต่อการดาเนนิ งานของหน่วยงานหรือไม่ อยา่ งไร CPI ดัชนีภาพลกั ษณค์ อร์รัปชัน ข้อมูลทั่วไป : ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน : Corruption Perceptions Index: CPI จัดอันดับโดย องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งเป็นองค์การนานาชาติ ก่อตั้งใน ประเทศเยอรมนี ได้เร่ิมมีการจัดทาดัชนีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยในปี 2550 ได้มีการจัดอันดับท้ังหมด 180 ประเทศ ข้อมูลท่ีใช้ในการจัดทา CPI เป็นข้อมูลจากการสารวจของแหล่งข้อมูล อาทิ สานักโพลล์ต่างๆ หน่วย งานวิจัยท่ีมีช่ือเสยี ง และสถาบัน/องค์การระหว่างประเทศอิสระซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแตกต่างกันไปในแตล่ ะ ปี คา่ คะแนนของ CPI เริม่ ต้งั แต่ 0 คะแนน ถึง 100 คะแนน โดย 0 คะแนน เป็นคะแนนต่าสุดหมายถงึ เกิดการ คอร์รัปชันสูงสุด ส่วน 100 คะแนน เป็นคะแนนสูงสุดหมายถึงมีภาพลักษณ์คอร์รัปชันน้อยท่ีสุดหรือมีความ โปรง่ ใสในการบรกิ ารสงู สดุ สูงสุด (ค่า CPI ยง่ิ สงู แปลวา่ การคอร์รัปชัน ยงิ่ ตา่ ) สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -13- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ ังกัดสานกั นายกรัฐมนตรฯี ที่มา: https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/tha สืบคน้ เม่ือวนั ที่ 2 กรกฎาคม 2563 CPI ของประเทศไทย : จากผลการจัดอันดับของ TI ในปี 2562 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีคะแนน CPI อยู่ที่ 36 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับคงที่เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา โดยประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 101 ซึ่งลดลงมา 2 ลาดับจากปกี อ่ นท่ีอยใู่ นลาดบั ท่ี 99 ที่มา: https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/tha สืบค้นเมอื่ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 จากกราฟด้านบนแสดงถึงแนวโน้มดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2562 โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันอยู่ที่ 36 และหากพิจาณาค่าเฉล่ียย้อนหลัง 8 ปี พบว่าประเทศไทยมคี ่าเฉล่ยี อยู่ท่ี 36.5 คะแนน นอกจากน้ี ข้อมูลของ TI ระบุว่ามีประเทศมากกว่า 2 ใน 3 จากจานวน 180 ประเทศ มีคะแนน CPI ตา่ กวา่ 50 คะแนนในปีนี้ โดยที่คะแนนเฉลย่ี CPI อยทู่ 1่ี 44 คะแนน 1 https://www.transparency.org/en/news/asia-pacific-makes-little-to-no-progress-on-anti-corruption สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร -14- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อสังเกต : จากการพจิ ารณาข้อมูลในกราฟพบว่า ประเทศไทยมีคะแนน CPI ตา่ สดุ ในปี 2556 และ 2559 ซง่ึ มคี ะแนนเท่ากัน คอื 35 คะแนน และในปี 2561 และ 2562 น้นั มคี ะแนน 36 คะแนน 2 ปีติดตอ่ กันซึ่ง อยู่ใกล้เคียงกับระดับต่าสุด หน่วยงานมีแนวทางในการยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้สูงขึ้นหรอื ไม่ อย่างไร สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร -15- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

สว่ นราชการไม่สงั กดั ฯ : สานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพอ่ื ประสานงานโครงการ อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร -1- สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ

วเิ ครำะหง์ บประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : สว่ นรำชกำรไม่สงั กัดสำนกั นำยกรัฐมนตรฯี สานักงานคณะกรรมการพเิ ศษเพ่ือประสานงานโครงการ อนั เน่ืองมาจากพระราชดาริ (กปร.) 1.วสิ ยั ทศั น์ พันธกจิ ปีงบประมำณ ปี 2563 ปี 2564 วิสยั ทศั น์ หน่วยงำนหลกั ในกำรดำเนินงำนสนอง หนว่ ยงำนหลักในกำรดำเนนิ งำนสนอง พระรำชดำริทม่ี ีประสิทธิภำพ เพ่ือประโยชน์ พระรำชดำรทิ มี่ ปี ระสิทธภิ ำพ เพื่อประโยชน์ สขุ ของประชำชน สุขของประชำชน พนั ธกจิ 1) รับเสดจ็ และสนองพระรำชดำริ 1) รบั เสด็จและสนองพระรำชดำริ 2) สำรวจ ศกึ ษำ วิเครำะห์ และจัดทำ 2) สำรวจ ศกึ ษำ วิเครำะห์ และจัดทำ แผนงำนหรอื โครงกำรอันเนอ่ื งมำจำก แผนงำนหรือโครงกำรอันเน่ืองมำจำก พระรำชดำริ รวมทง้ั พิจำรณำและเสนอแนะ พระรำชดำริ รวมท้งั พิจำรณำและเสนอแนะ แนวทำงกำรดำเนินงำนและกำรจัดสรร แนวทำงกำรดำเนินงำนและกำรจัดสรร งบประมำณเพ่ือดำเนินงำนโครงกำรอัน งบประมำณเพอื่ ดำเนนิ งำนโครงกำรอัน เนอ่ื งมำจำกพระรำชดำริ เนอ่ื งมำจำกพระรำชดำริ 3) ประสำน วำงแผน สนบั สนุน และรว่ ม 3) ประสำน วำงแผน สนับสนุน และร่วม ดำเนินงำนกบั หนว่ ยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ดำเนินงำนกบั หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ประชำชน และองค์กรควำมรว่ มมอื ต่ำง ๆ ทงั้ ประชำชน และองค์กรควำมรว่ มมือตำ่ ง ๆ ทั้ง ในประเทศและต่ำงประเทศท่ีเก่ยี วกบั ในประเทศและตำ่ งประเทศท่ีเกีย่ วกบั โครงกำรอนั เนอ่ื งมำจำกพระรำชดำริ โครงกำรอนั เนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ ตลอดจนสง่ เสริมกำรมีส่วนร่วมและสรำ้ ง ตลอดจนสง่ เสริมกำรมสี ่วนรว่ มและสรำ้ ง เครอื ข่ำยควำมร่วมมือ เพ่อื พัฒนำตำม เครอื ขำ่ ยควำมร่วมมือ เพอ่ื พฒั นำตำม แนวพระรำชดำริ แนวพระรำชดำริ 4) กำกบั ดแู ล ติดตำม เร่งรัดและประเมินผล 4) กำกบั ดแู ล ติดตำม เรง่ รัดและประเมินผล กำรดำเนินงำนอนั เน่ืองมำจำกพระรำชดำริ กำรดำเนินงำนอันเนอ่ื งมำจำกพระรำชดำริ 5) ศกึ ษำ รวบรวม สรุป และส่งเสรมิ กำร 5) ศึกษำ รวบรวม สรุป และสง่ เสริมกำร ขับเคล่อื นขยำยผลและเผยแพรป่ ระสบกำรณ์ ขับเคลอ่ื นขยำยผลและเผยแพร่ประสบกำรณ์ และองคค์ วำมร้ตู ำมแนวพระรำชดำริ และองค์ควำมร้ตู ำมแนวพระรำชดำริ 6) เป็นศนู ย์ขอ้ มลู สำรสนเทศเกย่ี วกบั 6) เปน็ ศูนย์ข้อมลู สำรสนเทศเก่ยี วกับ โครงกำรอันเนอ่ื งมำจำกพระรำชดำริและองค์ โครงกำรอนั เน่ืองมำจำกพระรำชดำริและองค์ ควำมรปู้ รชั ญำ ของเศรษฐกิจพอเพยี งที่มี ควำมรปู้ รชั ญำ ของเศรษฐกจิ พอเพยี งที่มี ควำมสมบูรณ์ สะดวกตอ่ กำรเข้ำถงึ และมี ควำมสมบูรณ์ สะดวกตอ่ กำรเข้ำถึง และมี ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพ่อื สำมำรถ ระบบกำรบริหำรจดั กำรขอ้ มลู เพ่อื สำมำรถ สนับสนุนกำรประยุกต์ใช้ไดอ้ ย่ำงครอบคลุม สนับสนนุ กำรประยกุ ตใ์ ชไ้ ดอ้ ย่ำงครอบคลุม สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร -1- สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ

วิเครำะหง์ บประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : สว่ นรำชกำรไม่สังกดั สำนกั นำยกรัฐมนตรีฯ ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ี่คำดวำ่ จะไดร้ บั จำกกำรใชจ้ ำ่ ยงบประมำณ ปี 2564 ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ ่ีคำดวำ่ จะ ตวั ชว้ี ดั ค่ำเปำ้ หมำย ไดร้ บั ปี 2563 ปี 2564 1) ผลสมั ฤทธิ์ : เพอื่ ให้กำรบริหำร - จำนวนโครงกำรอนั เน่ืองมำจำก 212 โครงกำร 216โครงกำร จัดกำรดำเนินงำนโครงกำรอนั พระรำชดำรทิ ่ีไดร้ ับกำรประสำน เน่อื งมำจำกพระรำชดำรถิ ูกต้อง และสนบั สนนุ ให้ดำเนนิ กำร ครบถว้ นมปี ระสิทธภิ ำพสูงและ - รอ้ ยละเฉล่ียของระดบั ควำมพึง รอ้ ยละ 90 รอ้ ยละ 90 สมั ฤทธิผ์ ลตำมแนวพระรำชดำรแิ ละ พอใจของหนว่ ยงำนตำ่ ง ๆ ท่ีไดร้ ับ เพอื่ ให้ประชำชนที่อยใู่ นโครงกำรฯ กำรประสำนงำนจำก สำนกั งำน มีคุณภำพชีวติ ทด่ี ขี ้ึนและสำมำรถ กปร. พ่ึงตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของ - จำนวนวนั เฉล่ยี ของกำรประสำน 7 วันทำกำร 7 วันทำกำร เศรษฐกิจพอเพยี ง แจ้งหน่วยงำนทไ่ี ดร้ ับกำรพจิ ำรณำ อนุมตั ิแผนงำน/โครงกำรและ งบประมำณหลังจำกท่ี ประธำน กปร. พิจำรณำอนมุ ัติ 2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อสนับสนนุ กำร - จำนวนรำษฎรที่ไดร้ ับประโยชน์ 23,300 รำย 24,500 รำย ดำเนินงำนโครงกำรตำมพระรำชดำริ จำกโครงกำรพัฒนำตำ่ ง ๆ เพอ่ื สำธำรณะประโยชน์ หรือรว่ มมือ กับองค์กรกำรกุศลอน่ื ๆ ดำเนินกำร ใดๆ อันเปน็ ประโยชนต์ ่อประชำชน และประเทศชำตเิ ปน็ ส่วนรวม 2. สรุปภำพรวมงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2564 และเงินนอกงบประมำณ (จำแนกตำมหน่วยงำน) 2.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี หนว่ ย: ล้ำนบำท ห น่ วย ง ำ น งบประมำณ (ล้ำนบำท) เพ่ิม/ลด ปี 2563 ปี 2564 จำนวน ร้อยละ สำนักงำนคณะกรรมกำรพเิ ศษเพอื่ ประสำนงำน 846.7553 965.8105 119.0552 14.06 โครงกำรอนั เนื่องมำจำกพระรำชดำริ ทมี่ ำ: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 3 (ขำวคำดแดง) งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 (ขำวคำดแดง) งบประมำณรำยจ่ำย ฉบับปรับปรุง ปี 2563 เล่มที่ 12 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร -2- สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ

วิเครำะหง์ บประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : สว่ นรำชกำรไม่สังกดั สำนักนำยกรฐั มนตรฯี สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ได้รับจัดสรร งบประมำณ 965.8105 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 119.0552 ล้ำนบำท คิดเป็น รอ้ ยละ 14.06 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมำณ 846.7553 ลำ้ นบำท) 2.2 กำรโอนงบประมำณงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมร่ำงพระรำชบญั ญตั โิ อน งบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2563 หน่วย: ล้ำนบำท กระทรวง/หน่วยรับ Function รวม แผนงำน แผนงำน รวมโอน ร้อยละต่อ งบประมำณ บริหำร บูรณำกำร พรบ.งปม. พรบ.งปม แผนงำน แผนงำน จัดกำรหน้ี พ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์ สำนักงำนคณะกรรมกำรพเิ ศษ 846.7553 5.0000 - 5.0000 - - 5.0000 0.59 เพอ่ื ประสำนงำนโครงกำรอนั เน่ืองมำจำกพระรำชดำริ ทีม่ ำ: รำยงำนวเิ ครำะห์ร่ำงพระรำชบัญญตั ิโอนงบประมำณรำยจำ่ ย พ.ศ. .... (กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563) สำนกั งำนคณะกรรมกำรพเิ ศษเพ่ือประสำนโครงกำรอนั เนื่องมำจำกพระรำชดำริ ไดโ้ อนงบประมำณ จำนวน 5.0000 ล้ำนบำท คิดเปน็ ร้อยละ 0.59 ของงบประมำณตำม พ.ร.บ. เป็นแผนงำนพืน้ ฐำนท้ังจำนวน 3. งบประมำณรำยจำ่ ยเปรียบเทยี บประจำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2564 (จำแนกตำมงบรำยจ่ำย) หนว่ ย: ล้ำนบำท หน่วยงำน ปีงบประมำณ งบรำยจ่ำย รวมทั้งส้ิน บุคลำกร ดำเนินงำน ลงทุน เงินอุดหนุน รำยจ่ำยอื่น สำนักงำนคณะกรรมกำร 2563 81.5136 43.7375 4.7314 715.0249 1.7479 846.7553 พเิ ศษเพอ่ื ประสำนงำน 2564 84.0571 40.9760 1.4264 839.2010 0.1500 965.8105 โครงกำรอนั เนอ่ื งมำจำก สดั ส่วนปี 2564 เพิ่ม/ลด 8.70 4.24 0.15 86.89 0.02 100.00 พระรำชดำริ ร้อยละ 2.5435 -2.7615 -3.3050 124.1761 -1.5979 119.0552 -69.85 -91.42 14.06 3.12 -6.31 17.37 ที่มำ: เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 (ขำวคำดแดง) งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 3 (ขำวคำดแดง) งบประมำณรำยจำ่ ย ฉบับปรับปรงุ ปี 2563 เล่มท่ี 12 หำกพิจำรณำงบประมำณโ ด ย จำแนกตำมงบรำยจ่ำย พบว่ำ งบรำยจ่ำยที่ ไดร้ ับงบประมำณสูงสุดคอื งบเงนิ อดุ หนนุ สัดส่วนร้อยละ 86.89 งบบคุ ลำกร สัดส่วนร้อยละ 8.70 งบดำเนินงำน สดั ส่วนรอ้ ยละ 4.24 งบลงทนุ สดั ส่วนรอ้ ยละ 0.15 งบรำยจ่ำยอ่ืน สดั ส่วนรอ้ ยละ 0.02 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร -3- สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ

วเิ ครำะหง์ บประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : สว่ นรำชกำรไมส่ ังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรฯี ท้ังน้ี เงินอุดหนุนดังกล่ำวเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปภำยใต้โครงกำรสนับสนนุ กำรดำเนินงำนโครงกำรตำม แนวพระรำชดำริ 4 มลู นธิ ิ ดงั นี้ หน่วย: ล้ำนบำท เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 สนับสนุนกำรดำเนินงำน งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ เพ่ิม/ลด ร้อยละ 1. มลู นิธโิ ครงกำรหลวง 485.0000 535.0000 652.7965 117.7965 22.02 2. มลู นิธิแมฟ่ ำ้ หลวง 122.5800 124.6700 120.8390 3. มลู นิธิทนั ตนวตั กรรม 38.0059 45.6253 -3.8310 -3.07 4. มลู นิธิคนื ช้ำงสธู่ รรมชำติ 9.4323 9.7296 655.0182 715.0249 55.5655 9.9402 21.79 รวมทั้งสิ้น 10.0000 0.2704 2.78 839.2010 124.1761 17.37 ทมี่ ำ: เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 (ขำวคำดแดง) งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 (ขำวคำดแดง) งบประมำณรำยจำ่ ย ฉบบั ปรับปรงุ ปี 2563 เลม่ ที่ 12 เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 (ขำวคำดแดง) งบประมำณรำยจำ่ ย ฉบบั ปรบั ปรงุ ปี 2562 เล่มที่ 12 ข้อสังเกต : 1. งบเงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น จำนวน 124.1761 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 17.37 ในโครงกำร สนับสนุนกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริ โดยงบประมำณที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เปน็ เงนิ อุดหนุน ดังน้ี 1.1 มูลนิธิโครงกำรหลวง เพ่ิมข้ึน 117.7965 ล้ำนบำท เป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ มูลนิธิโครงกำรหลวง 495.0000 ล้ำนบำท และค่ำก่อสร้ำงศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรมูลนิธิโครงกำร หลวง เป็นรำยกำรผูกพันเก่ำ ปี 2563 วงเงินท้ังส้ิน 197.7965 ล้ำนบำท ต้ังงบประมำณปี 2564 จำนวน 157.7965 ลำ้ นบำท 1.2 มลู นิธแิ ม่ฟ้ำหลวง ลดลง 3.8310 ล้ำนบำท เปน็ คำ่ ใช้จ่ำยเพือ่ สนบั สนุนกำรดำเนนิ งำนทัง้ จำนวน 1.3 มูลนิธทิ ันตนวัตกรรม เพมิ่ ขึน้ 9.9402 ล้ำนบำท เป็นค่ำใช้จำ่ ยเพอ่ื สนับสนุนกำรดำเนินงำนทง้ั จำนวน 1.4 มูลนิธิคืนช้ำงสู่ธรรมชำติ เพ่ิมข้ึน 0.2704 ล้ำนบำท เป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือสนับสนุนกำรดำเนินงำนท้ัง จำนวน สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร -4- สำนักงบประมำณของรฐั สภำ

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : ส่วนรำชกำรไมส่ งั กัดสำนักนำยกรฐั มนตรีฯ 4. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตำมแผนงำน) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กปร. ได้รับ จัดสรรงบประมำณรวมทั้งสิ้น 965.8105 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณก่อนจำนวน 119.0552 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 14.06 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรร 846.7553 ล้ำนบำท) และ จำกกำรพิจำรณำสดั ส่วนงบประมำณ พบว่ำ แผนงำนยุทธศำสตร์ สดั สว่ นรอ้ ยละ 86.89 แผนงำนบคุ ลำกร สดั สว่ นรอ้ ยละ 8.77 แผนงำนพื้นฐำน สัดสว่ นรอ้ ยละ 4.34 สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อ งบประมำณ (ล้ำนบำท) สั ดส่ วน ง บ ปี หนว่ ย: ล้ำนบำท ประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำก 2564 เพ่ิม/ลด ปี 2563 ปี 2564 จำนวน ร้อยละ พระรำชดำริ แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 82.1761 84.7238 8.77 2.5477 3.10 แผนงำนพื้นฐำน 49.5543 41.8857 4.34 -7.6686 -15.48 แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรสรำ้ งโอกำสและควำมเสมอภำคทำง 49.5543 41.8857 4.34 -7.6686 -15.48 สังคม แผนงำนยุทธศำสตร์ 715.0249 839.2010 86.89 124.1761 17.37 แผนงำนยุทธศำสตรเ์ สรมิ สรำ้ งพลงั ทำงสังคม 715.0249 839.2010 86.89 124.1761 17.37 รวมทั้งส้ิน 846.7553 965.8105 100.00 119.0552 14.06 ท่มี ำ: เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 (ขำวคำดแดง) งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 12 เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 (ขำวคำดแดง) งบประมำณรำยจำ่ ย ฉบับปรับปรุง ปี 2563 เลม่ ท่ี 12 หนว่ ย: ลำ้ นบำท หน่วยงำน แผนงำน รวม รวม (ไม่รวม ร้อยละต่อ บุคลำกรภำครัฐ พื้นฐำน ยุทธศำสตร์ บูรณำกำร แ ผน ง ำ น บุ คลำ กร) งบประมำณ (5)=(1)+..(4) (6)=(2)+..+(4) (1) (2) (3) (4) สำนักงำนคณะกรรมกำรพเิ ศษ 84.7238 41.8857 839.2010 - 965.8105 881.0867 91.23 เพอื่ ประสำนงำนโครงกำรอนั เนื่องมำจำกพระรำชดำริ ท่ีมำ: เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 1 (ขำวคำดสม้ ) รำยรบั รำยจำ่ ยเปรียบเทยี บ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หำกจำแนกแผนงำนบุคลำกรภำครัฐออกมำจะได้รับงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรดำเนินงำน จำนวน 881.0867 ลำ้ นบำท ซงึ่ คดิ เปน็ รอ้ ยละ 91.23 ของงบประมำณทไี่ ด้รับตำมแผนงำนท้งั หมด สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร -5- สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : ส่วนรำชกำรไม่สงั กดั สำนกั นำยกรฐั มนตรฯี พบว่ำมีแผนงำนท่ีได้รับงบประมำณเพิ่มขึ้น 2 แผนงำน คือ แผนงำนยุทธศำสตร์ เพิ่มข้ึน จำนวน 124.1761 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 17.37 รองลงมำ คือ แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ เพิ่มขึ้น จำนวน 2.5477 ล้ำนบำท คิดเปน็ รอ้ ยละ 3.10 และมีแผนงำนท่ีได้รับงบประมำณลดลง 1 แผนงำน คือ แผนงำนพ้ืนฐำน ลดลง จำนวน 7.67 ลำ้ นบำท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 15.48 หำกพิจำรณำรำยละเอียดพบว่ำ ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์เป็นเงินสนบั สนุนกำรดำเนินงำนโครงกำร ตำมแนวพระรำชดำริ ได้แก่ กำรสนบั กำรดำเนินงำนมูลนธิ โิ ครงกำรหลวง มูลนิธิแมฟ่ ้ำหลวง มูลนธิ ทิ ันตนวัตกรรม และมูลนธิ คิ ืนชำ้ งส่ธู รรมชำติ 5. รำยกำรผกู พนั หน่วย: ลำ้ นบำท หน่วยงำน ปีงบประมำณ รวม ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำน 157.7965 157.7965 โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชดำริ 1.คำ่ กอ่ สร้ำงศนู ย์วิจัยและพฒั นำกำรเกษตรมลู นิธิ 157.7965 157.7965 โครงกำรหลวง ทม่ี ำ: เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 (ขำวคำดแดง) งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 157.7965 ล้ำนบำท จำแนก ออกเป็นรำยกำรผกู พนั เก่ำ 1 รำยกำร คือ คำ่ ก่อสรำ้ งศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรเกษตรมลู นิธิโครงกำรหลวง 6. ผลกำรเบกิ จ่ำยงบประมำณประจำปีงบประมำณ 5 ปียอ้ นหลงั (พ.ศ. 2559 - 2563) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ห น่ วย ง ำ น (ณ 30 ก.ย.59) (ณ 30 ก.ย.60) (ณ 30 ก.ย.61) (ณ 30 ก.ย62) (ณ 31 ก.ค. 63) งปม. เบิกจ่ำย % งปม. เบิกจ่ำย % งปม. เบิกจ่ำย % งปม. เบิกจ่ำย % งปม. เบิกจ่ำย % ห ลั ง โ อน ฯ ห ลั ง โ อน ฯ ห ลั ง โ อน ฯ ห ลั ง โ อน ฯ ห ลั ง โ อน ฯ กปร. 687.43 680.19 98.95 716.20 709.25 99.03 717.58 713.91 99.49 782.08 777.60 99.43 841.76 811.75 96.43 ท่มี ำ: ผลเบิกจำ่ ยจำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ณ วนั ท่ี 31 ก.ค. 2563 รำยจ่ำยประจำ ร ำ ย จ่ ำ ย ล ง ทุ น ภำพรรวม ห น่ วย ง ำ น งปม. งปม. งปม. ห ลั ง โ อน ฯ ห ลั ง โ อน ฯ ห ลั ง โ อน ฯ เบิกจ่ำย % เบิกจ่ำย % เบิกจ่ำย % กปร. 795.55 768.84 96.64 46.20 42.91 92.87 841.76 811.75 96.43 ทีม่ ำ: ผลเบกิ จ่ำยจำกระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลำง ณ วนั ที่ 31 ก.ค. 2563 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของ กปร. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีงบประมำณหลังโอน เปล่ียนแปลง จำนวน 841.76 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วจำนวน 811.75 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.43 (จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลำง ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2563) ของวงเงนิ งบประมำณหลงั โอนเปล่ียนแปลง จำแนกเปน็ สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร -6- สำนักงบประมำณของรฐั สภำ

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : ส่วนรำชกำรไม่สงั กดั สำนกั นำยกรฐั มนตรฯี 1) รำยจ่ำยประจำ จำนวน 795.55 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 768.84 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.64 ของวงเงนิ งบประมำณรำยจ่ำยประจำหลังโอนเปล่ียนแปลง 2) รำยจำ่ ยลงทุน จำนวน 46.20 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 42.91 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 92.87 ของ วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนหลังโอนเปล่ียนแปลง 7. เงินกันไวเ้ บกิ เหล่อื มปีและขยำยระยะเวลำเบกิ จ่ำย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2563 หน่วยงำน รวมเงิน เบิกจ่ำย ร้อยละ คงเหลือเงินกัน กันสะสม มีหนี้ผูกพัน ไม่มีหนี้ผูกพัน อยู่ระหว่ำง รวม ดำเนินกำร กปร. 1.92 1.82 94.79 0.09 0 0 0.09 ทีม่ ำ: ผลเบกิ จ่ำยจำกระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลำง ณ วนั ท่ี 31 ก.ค. 2563 กปร. มีเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีสะสมจำนวน 1.92 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้วจำนวน 1.82 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 94.79 คงเหลือ 0.09 ลำ้ นบำท 8. งบกลำง งบกลำง รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีตั้งไว้รองรับ โครงกำรที่เกิดขึ้นจำกแนวพระรำชดำริ โดยในแต่ละปีจะมีโครงกำรที่เร่ิมดำเนินงำนและเก่ียวข้องกับภำรกิจ ของส่วนรำชกำรตำ่ ง ๆ หลำยส่วนรำชกำร และเป็นโครงกำรทเ่ี รม่ิ ดำเนนิ งำนหลงั จำกวนั ท่ีเร่ิมต้นปีงบประมำณ แล้ว จึงไม่สำมำรถเสนอตั้งงบประมำณไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของส่วนรำชกำรได้ โดยใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้ตั้งงบประมำณไว้ในงบกลำง ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จำนวน 2,500 ล้ำนบำท เท่ำกบั ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ประเภทของโครงกำร ทั้งน้ี ระเบยี บสำนกั นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยโครงกำรอนั เนื่องมำจำกพระรำชดำริ พ.ศ. 2534 ขอ้ 12 ได้ กำหนดประเภทโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริไว้ ดงั นี้ 1.) ประเภทที่ 1: โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชดำริที่มีลักษณะเป็นงำนดำ้ นวชิ ำกำร เช่น โครงกำร ประเภทเพ่ือกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง หรือโครงกำรท่ีมีลักษณะเป็นงำนวิจัย และโครงกำรใดๆ ท่ีสำมำรถ ดำเนนิ กำรใหแ้ ล้วเสร็จได้ภำยใน 1 ปี 2.) ประเภทที่ 2 : โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริท่ีมีลักษณะเป็นโครงกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ โดยทัว่ ไปที่สำมำรถดำเนนิ กำรใหแ้ ล้วเสรจ็ ไดภ้ ำยใน 6 ปี 3.) ประเภทที่ 3 : โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริที่มีลักษณะเป็นโครงกำรใหญ่ที่ต้องใช้เวลำ ดำเนินงำนเกิน 6 ปี จงึ แล้วเสรจ็ 4.) ประเภทท่ี 4 : โครงกำร แผนงำน และกิจกรรมใดๆ ท่มี ีพระรำชประสงคใ์ หด้ ำเนินกำร สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร -7- สำนักงบประมำณของรฐั สภำ

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : สว่ นรำชกำรไม่สงั กัดสำนักนำยกรัฐมนตรีฯ กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ งบกลำง รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชดำริ ในปงี บประมำณ พ.ศ.2561-2562 กำรบรหิ ำรจัดกำรโครงกำรอนั เนื่องมำจำกพระรำชดำริ ทมี่ ำ : รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2562 สำนักงำน กปร. กำรสนบั สนนุ งบประมำณ งบกลำง โครงกำรอันเนอื่ งมำจำกพระรำชดำริ ประจำปี 2562 ภำค จำนวน งบประมำณ ประเภท จำนวน งบประมำณ ภำคกลำง โครงกำร (ล้ำนบำท) โครงกำร (ล้ำนบำท) 1. ดำ้ นกำรเกษตร 33 513.3452 2. ดำ้ นกำรพฒั นำแหล่งน้ำ 2 5.0190 3. ดำ้ นสงิ่ แวดล้อม 57 1,413.5341 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 495.7122 4. ดำ้ นส่งเสริมอำชพี 43 5. ดำ้ นคมนำคม/สอื่ สำร 3 182.6452 ภำคเหนือ 69 857.5208 6. ดำ้ นบูรณำกำร/อนื่ ๆ 1 322.1113 47 20.0000 ภำคใต้ 13 323.9180 รวมทั้งส้ิน 153 702.6931 2,646.0027 ไมร่ ะบภุ ำค 9 455.5066 รวมท้ังส้ิน 153 2,646.0027 ท่ีมำ : รำยงำนผลกำรดำเนนิ งำน ประจำปี 2562 สำนักงำน กปร. สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร -8- สำนักงบประมำณของรฐั สภำ

วเิ ครำะหง์ บประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : สว่ นรำชกำรไม่สังกัดสำนกั นำยกรฐั มนตรีฯ ปีงบประมำณ งบประมำณ วงเงินที่ ผลกำรอนุมัติโครงกำร คงเหลือ ท่ีมำของข้อมูล ตำม พรบ. อนุมัติแล้ว ได้รับจัดสรร จำนวนโครงกำร งบประมำณ งบประมำณ 2559 2,500.0000 2,646.7153 202 2,630.6740 16.0413 รำยงำนผลกำร 2560 2,500.0000 2,605.3970 165 2,552.1817 53.2153 ดำเนินงำนประจำปี 2561 2,500.0000 2,665.4674 148 2,618.8826 46.5848 2559-2562 ของ 2562 2,500.0000 2,654.2640 152 2,643.9027 10.3613 สำนักงำน กปร. 2563 2,500.0000 2,500.0000 151 2,486.9591 13.0409 รำยงำนสถำนะกำรใช้ งบประมำณ ครัง้ ที่ 1-6/2563 ทีม่ ำ : เว็บไซต์ สำนักงำน กปร. 9. ขอ้ สงั เกต/ขอ้ เสนอแนะ PBO ทมี่ ำ: เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 (ขำวคำดแดง) งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 12 ข้อสังเกต : กำรกำหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับควรกำหนดในระดับผลลัพธ์ (outcome) เพ่อื แสดงให้เห็นถึงผลสำเรจ็ /ผลลัพธแ์ ละประโยขน์ท่ีเกดิ ข้ึนจำกกำรดำเนนิ งำน พันธกิจข้อท่ี 5 กปร.กำหนดภำรกิจด้ำนกำรศึกษำ รวบรวม สรุป และส่งเสริมกำรขับเคลื่อนขยำยผลและ เผยแพร่ประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้ตำมแนวทำงพระรำชดำริ จำกกำรพิจำรณำงบประมำณปี 2564 พบว่ำ หน่วยงำนมีกำรขอรับจัดสรรงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่เพียง 6.0525 ล้ำนบำท ภำยใต้ สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร -9- สำนักงบประมำณของรฐั สภำ

วเิ ครำะหง์ บประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : สว่ นรำชกำรไมส่ ังกัดสำนกั นำยกรฐั มนตรฯี ผลผลิต : โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริท่ีได้รับกำรประสำนให้ดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ เกิดผลสมั ฤทธ์ิ ที่มำ: เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 (ขำวคำดแดง) งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 ข้อสังเกต : จำกกำรดำเนินงำนท่ีผ่ำนมำของหน่วยงำน มีหลำยโครงกำรที่มีระบบบริหำรจัดกำรท่ีมี ประสิทธภิ ำพ และเป็นแบบอยำ่ งท่ีดีท้งั ในส่วนของกำรดำเนนิ งำนมลู นธิ โิ ครงกำรหลวง และกำรดำเนินงำน มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง เป็นต้น นอกจำกนี้หน่วยงำนยังมีองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชดำริ และองค์ควำมรู้ ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นหน่วยงำนมีแนวทำงยกระดับกำรเผยแพร่ประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้ เหล่ำนอ้ี ย่ำงไร ปจั จบุ ันหนว่ ยงำนมกี ำรเผยแพรอ่ งค์ควำมร้ผู ำ่ นช่องทำงใดบ้ำง ท้งั น้ีเพอื่ ให้หน่วยงำนภำครัฐ ท่ีมีหน้ำท่ีดูแลประชำชน สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนและพัฒนำกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน ใหม้ ีประสิทธิภำพมำกขนึ้ ซึ่งสอดคลอ้ งกบั พนั ธกจิ ข้อที่ 5 ของหนว่ ยงำน สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร -10- สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ

สว่ นราชการไม่สังกดั ฯ : สานักงานตารวจแหง่ ชาติ

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สังกดั สานักนายกรัฐมนตรีฯ สานกั งานตารวจแหง่ ชาติ 1. วิสยั ทศั น์ พนั ธกิจ ปงี บประมาณ ปี 2563 ปี 2564 วสิ ยั ทัศน์ เปน็ องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชน เป็นองค์กรบังคบั ใช้กฎหมายท่ปี ระชาชน เชือ่ มัน่ ศรัทธา เชอื่ ม่ัน ศรทั ธา พนั ธกจิ 1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษตั ริย์ 1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษตั รยิ ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. บงั คบั ใชก้ ฎหมาย และอานวยความ 2. บังคับใชก้ ฎหมาย และอานวยความ ยตุ ธิ รรมทางอาญา ยุติธรรมทางอาญา 3. รกั ษาความสงบเรยี บร้อย และความ 3. รักษาความสงบเรยี บร้อย และความ มน่ั คงของราชอาณาจักร มัน่ คงของราชอาณาจักร ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ ค่ี าดวา่ จะไดร้ บั จากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ปี 2564 ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ ีค่ าดวา่ จะ ตวั ชวี้ ดั ค่าเปา้ หมาย ไดร้ บั ปี 2563 ปี 2564 รอ้ ยละ 100 ร้อยละ 100 1) ผลสมั ฤทธ์ิ : การถวายความ - ถวายความปลอดภัยอยา่ ง 4,000 คน 4,000 คน ปลอดภยั พระมหากษัตริยพ์ ระบรม- สมพระเกียรติต้องตามพระราช วงศานุวงศ์ เป็นไปอยา่ งสมพระเกยี รติ ประสงค์ ตอ้ งตามพระราชประสงค์ - ฝกึ อบรมนายตารวจทาหน้าท่ี ถวายความปลอดภัย 2) ผลสัมฤทธ์ิ : การบงั คบั ใช้ - ความเชอื่ ม่ันของประชาชนใน รอ้ ยละ 80 รอ้ ยละ 80 กฎหมายและการอานวยความ การอานวยความยุติธรรมทาง ยุตธิ รรม เพือ่ ให้เกิดความปลอดภยั อาญา ไมน่ ้อยกว่า และความสงบเรยี บร้อยในสงั คม - จานวนคดอี าญากลุ่มความผิดคดี 89.5 คดี/ - ประชากร - เก่ียวกับทรัพย์ ไม่เกนิ แสนคน 28.67 คด/ี - จานวนคดีอาญากลุ่มความผิด ประชากร เก่ียวกบั ชวี ติ รา่ งกาย และเพศ แสนคน ไมเ่ กิน สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร -1- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ งั กัดสานกั นายกรัฐมนตรฯี ท่มี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 12 ข้อสังเกต : การกาหนดตวั ช้ีวัดของหน่วยงานควรแสดงถึงผลลัพธ์ (Outcome) มากกวา่ ผลผลิต (Output) เพอ่ื แสดงถึงผลสมั ฤทธ์ิทค่ี าดว่าจะได้รบั ของหน่วยงานอยา่ งแท้จริง 2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 และเงินนอกงบประมาณ (จาแนกตามหน่วยงาน) 2.1 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี หนว่ ย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปีงบประมำณ เพิ่ม/ลด ปี 2563 ปี 2564 จำนวน ร้อยละ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ 122,796.0833 121,906.9885 -889.0948 -0.72 ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 12 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบับปรบั ปรุง ปี 2563 เล่มท่ี 12 สานกั งานตารวจแหง่ ชาติ ไดร้ ับจัดสรรงบประมาณ จานวน 121,906.9885 ลา้ นบาท ลดลงจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 889.0948 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 0.72 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร -2- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ ังกดั สานกั นายกรัฐมนตรีฯ 2.2 การโอนงบประมาณงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบญั ญตั โิ อน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 หน่วย: ลา้ นบาท กระทรวง/หน่วยงำน พ.ร.บ. งปม. Function แผนงำน แผนงำน รวมโอน ร้อยละ สำนักงำนตำรวจแหง่ ชำติ 2563 พ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์ รวม บริหำร บูรณำกำร งบประมำณ 122,796.0833 จั ด ก ำ ร ห น้ี 62.6259 481.7190 544.3449 - 112.7494 657.0943 0.54 ท่ีมา: รายงานวเิ คราะห์ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... (การโอนงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้โอนงบประมาณ จานวน 657.0943 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของ งบประมาณตาม พ.ร.บ. แบ่งออกเป็น แผนงานพื้นฐาน จานวน 62.6259 ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 481.7190 ลา้ นบาท และแผนงานบรู ณาการ จานวน 112.7494 ลา้ นบาท 3. งบประมาณรายจา่ ยเปรยี บเทียบประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (จาแนกตามงบรายจ่าย) หากพจิ ารณางบประมาณโดยจาแนก ตามงบรายจา่ ย พบวา่ งบรายจา่ ยทีไ่ ดร้ ับ งบประมาณสงู สดุ คือ งบบคุ ลากร สดั สว่ นร้อยละ 66.36 งบลงทนุ สดั ส่วนร้อยละ 17.11 งบดาเนินงาน สดั สว่ นรอ้ ยละ 14.39 งบรายจา่ ยอื่น สัดสว่ นรอ้ ยละ 1.89 งบเงินอุดหนุน สดั สว่ นรอ้ ยละ 0.25 หน่วยงำน ปีงบประมำณ งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบลงทุน หนว่ ย: ล้านบาท งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอ่ืน รวมท้ังส้ิน สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ 2563 79,447.1018 17,980.5943 21,201.2794 274.3377 3,892.7701 122,796.0833 2564 80,892.8266 17,545.1196 20,863.1833 304.2289 2,301.6301 121,906.9885 เพ่ิม/ลด 1,445.72 -435.4747 -338.0961 29.8912 -1591.1400 ร้อยละ -889.0948 1.82 -2.42 -1.59 10.90 -40.87 -0.72 ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบบั ปรบั ปรุง ปี 2563 เล่มท่ี 12 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปี พ.ศ.2563 พบว่างบประมาณที่ลดลงสูงสุด คือ 1) งบรายจ่ายอื่น ลดลงจานวน 1,591.1400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.87 2) งบดาเนินงาน ลดลงจานวน 435.4747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.42 3) งบลงทุน ลดลงจานวน 338.0961 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.59 ส่วน งบรายจ่ายท่ีได้รบั จัดสรรงบประมาณเพม่ิ ข้ึน 2 รายการ คอื งบเงินอดุ หนุน เพิม่ ขน้ึ จานวน 29.8912 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 10.90 รองลงมา คือ งบบุคลากร เพ่มิ ขนึ้ จานวน 1,445.7248 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.82 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร -3- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สังกัดสานกั นายกรฐั มนตรฯี 4. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามแผนงาน) หากพิจารณางบประมาณโดยจาแนก ตามแผนงาน พบว่า แผนงานทีไ่ ด้รับงบประมาณ สงู สุดคอื แผนงานบคุ ลากรภาครฐั สดั สว่ นรอ้ ยละ 66.71 แผนงานยุทธศาสตร์ สดั ส่วนร้อยละ 23.91 แผนงานพื้นฐาน สัดสว่ นร้อยละ 8.12 แผนงานบรู ณาการ สดั สว่ นรอ้ ยละ 1.26 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ 2563 2564 หน่วย: ลา้ นบาท รวมท้ังสิ้น จำนวน ร้อยละ แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 122,796.0833 121,906.9885 -889.0948 -0.72 แผนงำนพ้ืนฐำน 1,432.3886 1.79 79,893.5746 81,325.9632 2,104.1924 26.98 ดำ้ นควำมมน่ั คง 2,104.1924 26.98 แผนงำนยุทธศำสตร์ 7,798.7538 9,902.9462 -4,565.4248 -13.54 เสริมสร้ำงควำมมน่ั คงของสถำบนั หลกั ของชำติ 7,798.7538 9,902.9462 -325.8436 -16.49 รักษำควำมสงบภำยในประเทศ -6,270.5276 -20.68 จัดกำรปญั หำแรงงำนตำ่ งดำ้ วและกำรคำ้ มนุษย์ 33,710.9248 29,145.5000 กำรวจิ ัยและพฒั นำนวตั กรรม -- พฒั นำบริกำรประชำชนและกำรพฒั นำประสทิ ธภิ ำพภำครัฐ 1,975.7133 1,649.8697 -15.5428 -100.00 แผนงำนบูรณำกำร 2,046.4892 154.68 ขับเคลอ่ื นกำรแกไ้ ขปญั หำจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ 30,316.2568 24,045.7292 139.7490 10.03 ป้องกนั ปรำบปรำม และบำบดั รักษำผ้ตู ดิ ยำเสพตดิ -10.4212 -4.07 พฒั นำพนื้ ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 80.3718 80.3718 266.7162 26.52 เขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวนั ออก -92.0138 -91.21 ตอ่ ตำ้ นกำรทจุ ริตและประพฤตมิ ชิ อบ 15.5428 - -20.2500 -100.00 -4.2822 -43.75 1,323.0401 3,369.5293 1,392.8301 1,532.5791 256.1302 245.7090 1,005.7771 1,272.4933 100.8838 8.8700 20.2500 - 9.7890 5.5068 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรบั ปรงุ ปี 2563 เลม่ ที่ 12 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 121,906.9885 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 889.0948 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.72 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรร 122,796.0833 ล้านบาท) และจากการพิจารณาสัดส่วน งบประมาณ พบว่ามีแผนงานที่ได้รับงบประมาณลดลง 1 แผนงาน คือ แผนงานยุทธศาสตร์ ลดลงจานวน 4,565.4248 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.54 และมีแผนงานท่ีได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึน 3 แผนงาน คือ สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -4- สานกั งบประมาณของรฐั สภา