รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรีฯ 1) แผนงานพื้นฐาน เพิ่มขึ้นจานวน 2,104.1924 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.98 2) แผนงานบุคลากรภาครฐั เพ่ิมข้ึนจานวน 1,432.3886 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.79 และ 3) แผนงานบูรณาการ เพิ่มข้ึนจานวน 139.7490 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.03 หนว่ ย: ล้านบาท ส่ วน ร ำ ช กำ ร ไ ม่ สั ง กัดฯ แผนงำน แผนงำน แผนงำน แผนงำน รวม งปม. (ไม่รวม ร้อยละ/ บุคลำกรภำครัฐ พ้ืน ฐ ำ น ยุทธศำสตร์ บูรณำกำร แ ผน ง ำ น บุ คลำ กร) งบประมำณ (5) = (1)+...+(4) (1) (2) (3) (4) (6) = (2)+...+(4) ที่ได้รับ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ 81,325.9632 9,902.9462 29,145.5000 1,532.5791 121,906.9885 40,581.0253 33.29 ท่มี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) รายรับรายจ่ายเปรียบเทยี บ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือพิจารณางบประมาณจาแนกตามแผนงานพบว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทุกแผนงานเป็น จานวน 121,906.9885 ล้านบาท หากจาแนกแผนงานบุคลากรภาครัฐออกมาจะได้รับงบประมาณเพ่ือใช้ใน การดาเนนิ งาน จานวน 40,581.0253 ลา้ นบาท ซง่ึ คดิ เปน็ ร้อยละ 33.29 ของงบประมาณที่ไดร้ ับตามแผนงาน ท้งั หมด 5. งบประมาณแผนงานบูรณาการ แผนงำนบูรณำกำร งบประมำณ (ล้ำนบำท) สัดส่วน หนว่ ย: ลา้ นบาท สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ปี 2563 ปี 2564 เพ่ิม/ลด แผนงำนบรู ณำกำรขบั เคลอื่ นกำรแกไ้ ขปัญหำจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ 256.1302 245.7090 16.03 จำนวน ร้อยละ แผนงำนบูรณำกำรปอ้ งกนั ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผตู้ ดิ ยำเสพตดิ 1,005.7771 1,272.4933 83.03 -10.4212 -4.07 แผนงำนบูรณำกำรพฒั นำพน้ื ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 100.8838 8.8700 0.58 266.7162 26.52 แผนงำนบูรณำกำรเขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวนั ออก 20.2500 0.0000 0.00 -92.0138 -91.21 แผนงำนบูรณำกำรตอ่ ตำ้ นกำรทจุ ริตและประพฤตมิ ชิ อบ 9.7890 5.5068 0.36 -20.2500 -100.00 1,392.8301 1,532.5791 100.00 -4.2822 -43.75 รวมทั้งส้ิน 139.7490 10.03 ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดสม้ ) รายรับรายจา่ ยเปรียบเทยี บ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -5- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรฐั มนตรีฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสาหรับแผนงาน บูรณาการ จานวน 1,532.5791 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 139.7490 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.03 ท้ังน้ีแผนงานบูรณาการ ที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ 1) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดผู้รักษายาเสพติด 2) แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ 3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 4) แผนงานบูรณาการตอ่ ต้านการทจุ ริตและ ประพฤติมชิ อบ ตามลาดบั แผนงานบรู ณาการปอ้ งกัน ปราบปราม และบาบดั ผู้รักษายาเสพติด ไดร้ ับจัดสรรงบประมาณ จานวน 1,272.4933 ล้านบาท เพิ่มข้ึน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 266.7162 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.52 แบ่งออกเปน็ 2 โครงการ ไดแ้ ก่ โครงการสร้างภูมิคุ้มกนั และป้องกันยาเสพติดและโครงการปราบปราม การค้ายาเสพติด หากพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพบว่า งบประมาณที่เพิ่มขึ้นอยู่ภายใต้ โครงการปราบปรามการคา้ ยาเสพตดิ หน่วย: ล้านบาท แผนงำน ผลผลิต/โครงกำร ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม/ลด ร้อยละ แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรสร้ำงภูมคิ มุ้ กนั และป้องกนั ยำเสพตดิ 266.2761 265.5438 -0.7323 -0.28 โครงกำรที่ 2 : โครงกำรปรำบปรำมกำรคำ้ ยำเสพตดิ 739.5010 1,006.9495 267.4485 36.17 รวม 1,005.7771 1,272.4933 266.7162 26.52 ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ฉบบั ปรับปรงุ ปี 2563 เลม่ ท่ี 12 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร -6- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ ังกัดสานกั นายกรฐั มนตรีฯ 6. รายการผูกพัน หนว่ ย: ลา้ นบาท ส า นัก ง านต า รว จแ ห่ ง ช าติ จานวน 2564 ตั้ ง ง บ ป ระ ม าณ ปี 2567 - จบ รวม รายการ 2565 2566 แ ผ นง ำนพื้ นฐ ำน 22 2,264.9711 2,682.6328 168.2005 33.2486 5,149.0530 1. ผลผลิต : การรกั ษาความสงบเรยี บรอ้ ยและความ 9 1,514.2256 649.4632 168.2005 33.2486 2,365.1379 มนั่ คงภายในประเทศ 2,783.9151 2. โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม 13 750.7455 2,033.1696 - - สถานการณ์ความไมส่ งบในเขตจงั หวัดชายแดนภาคใต้ แ ผ นง ำนยุ ท ธ ศ ำส ต ร์ 72 8,504.5527 10,439.9127 3,542.3181 2,648.8033 25,135.5868 1. โครงการ : โครงการการถวายความปลอดภัย 8 399.6484 632.2469 168.4066 134.0638 1,334.3657 พระมหากษัตรยิ ์และพระบรมวงศานวุ งศ์ 2. โครงการ : โครงการจดั หายุทโธปกรณ์เพอ่ื เพิ่ม 10 1,814.0760 2,151.1840 - - 3,965.2600 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรมของสานกั งานตารวจแห่งชาติ 3. โครงการ : โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อานวย 42 4,857.1652 4,762.9022 1,453.0369 641.4930 11,714.5973 ความยุติธรรม และบรกิ ารประชาชน 4. โครงการ : โครงการปฏิรปู ระบบงานตารวจ 12 1,433.6631 2,893.5796 1,920.8746 1,873.2465 8,121.3638 รว ม ทั้ ง ส้ิ น 94 10,769.5238 13,122.5455 3,710.5186 2,682.0519 30,284.6398 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 12 รายการผกู พันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 10,769.5238 ล้านบาท จาแนกออกเป็นคา่ ใช้จ่ายหลกั ๆ ไดด้ ังนี้ หนว่ ย: ล้านบาท รายละเอียด จานวน งบประมาณ ต้ั ง ง บ ป ระ ม าณ ปี รายการ ค่าเช่ายานพาหนะ ทั้งส้ิน 2564 2565 2566 2567 - จบ ค่าก่อสรา้ งอาคารท่ีทาการและท่ีพกั อาศัย 26 ค่าครภุ ัณฑย์ านพาหนะและขนส่ง 39 7,881.7016 3,332.8320 3,353.9218 896.6044 298.3434 ครภุ ัณฑค์ อมพวิ เตอร์ 4 ค่าครภุ ัณฑอ์ าวุธปืน 3 12,581.1022 2,695.6215 4,687.8580 2,813.9142 2,383.7085 ค่าครภุ ัณฑอ์ ่ืนๆ 7 งบรายจา่ ยอื่น 14 1,726.4028 1,282.0028 444.4000 - - 1 รวม 94 1,130.0969 630.6674 499.4295 - - 2,941.6600 1,358.4760 1,583.1840 - - 3,660.5920 1,442.6720 2,217.9200 - - 363.0843 27.2521 335.8322 - - 30,284.6398 10,769.5238 13,122.5455 3,710.5186 2,682.0519 ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 12 รายการผูกพนั งบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าก่อสรา้ งอาคารท่ีพักอาศัย จานวน 12,581.1022 ล้านบาท รองลงมาคือ ค่าเช่ายานพาหนะ จานวน 7,881.7016 ล้านบาท และค่าครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จานวน 3,660.5920 ล้านบาท ตามลาดบั สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -7- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ ังกัดสานักนายกรัฐมนตรฯี 7. แผนงาน/ผลผลติ /โครงการสาคญั หนว่ ย: ลา้ นบาท สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 เพ่ิม/ลด ร้อยละ 2563 สัดส่วน 2564 สัดส่วน จำนวน 1.79 1,432.3886 26.98 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 79,893.5746 65.06 81,325.9632 66.71 2,104.1924 26.98 2,104.1924 51.80 แผนงำนพื้นฐำน 7,798.7538 6.35 9,902.9462 8.12 2,307.2053 -6.07 -203.0129 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนควำมมั่นคง 7,798.7538 6.35 9,902.9462 8.12 ผลผลิตที่ 1 : กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมนั่ คงภำยในประเทศ 4,454.2037 3.63 6,761.4090 5.55 โครงกำรที่ 1 : โครงกำรเพม่ิ ประสทิ ธภิ ำพกำรควบคมุ สถำนกำรณค์ วำมไมส่ งบใน 3,344.5501 2.72 3,141.5372 2.58 เขตจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ แผนงำนยุทธศำสตร์ 33,705.1710 27.45 29,145.5000 23.91 -4,559.6710 -13.53 -325.8436 -16.49 แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ 1,975.7133 1.61 1,649.8697 1.35 -325.8436 -16.49 โครงกำรที่ 1 : โครงกำรกำรถวำยควำมปลอดภัยพระมหำกษตั ริยแ์ ละพระบรม 1,975.7133 1.61 1,649.8697 1.35 วงศำนุวงศ์ แผนงำนยุทธศำสตร์รักษำควำมสงบภำยในประเทศ 30,316.2568 24.69 24,045.7292 19.72 -6,270.5276 -20.68 -4,257.9553 -50.65 โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรจัดหำยุทโธปกรณเ์ พอ่ื เพม่ิ ประสทิ ธภิ ำพกำรปฏิบตั งิ ำน 8,406.5030 6.85 4,148.5477 3.40 กำรป้องกนั และปรำบปรำมอำชญำกรรมของสำนักงำนตำรวจแหง่ ชำติ โครงกำรที่ 2 : โครงกำรกำรบงั คบั ใช้กฎหมำยเกยี่ วกบั ควำมมนั่ คงและกำรมสี ่วน 216.0000 0.18 893.8845 0.73 677.8845 313.84 ร่วมของประชำชน โครงกำรที่ 3 : โครงกำรกำรบงั คบั ใช้กฎหมำย อำนวยควำมยุตธิ รรม และบริกำร 21,693.7538 17.67 19,003.2970 15.59 -2,690.4568 -12.40 ประชำชน แผนงำนยุทธศำสตร์จัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ 80.3718 0.07 80.3718 0.07 .0000 0.00 .0000 0.00 โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรเพมิ่ ประสิทธภิ ำพกำรปรำบปรำมและดำเนินคดกี ำร 80.3718 0.07 80.3718 0.07 กระทำควำมผิดคำ้ มนุษย์ แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำบริกำรประชำชนและกำรพัฒนำประสิทธิภำพภำครัฐ 1,332.8291 1.09 3,369.5293 2.76 2,036.7002 152.81 2,036.7002 152.81 โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรปฏิรูประบบงำนตำรวจ 1,332.8291 1.09 3,369.5293 2.76 -15.5428 -100.00 -100.00 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 15.5428 0.01 0.0000 0.0000 -2.5428 -100.00 -13.0000 10.81 โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรกำรวจิ ัยเพอื่ เพม่ิ ประสิทธภิ ำพของสำนักงำนตำรวจแหง่ ชำติ 2.5428 0.00 0.0000 0.0000 149.5380 -4.07 -10.4212 -18.91 โครงกำรท่ี 2 : โครงกำรพฒั นำบคุ ลำกรวจิ ัยดำ้ นนิตวิ ทิ ยำศำสตร์ 13.0000 0.01 0.0000 0.0000 -46.9398 44.4833 แผนงำนบูรณำกำร 1,383.0411 1.13 1,532.5791 1.26 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 256.1302 0.21 245.7090 0.20 โครงกำรที่ 1 : โครงกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชำชน 248.1655 0.20 201.2257 0.17 โครงกำรที่ 2 : โครงกำรเสริมสร้ำงภูมคิ มุ้ กนั เพอ่ื สันตสิ ุขในพนื้ ทจ่ี ังหวดั ชำยแดน 0.0000 0.00 44.4833 0.04 ภำคใต้ โครงกำรท่ี 3 : โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่ควำมจริงทถี่ กู ตอ้ งเพอื่ สนับสนุนกำร 7.9647 0.01 0.0000 0.00 -7.9647 -100.00 แกไ้ ขปญั หำ แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 1,005.7771 0.82 1,272.4933 1.04 266.7162 26.52 -.7323 -0.28 โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรสร้ำงภูมคิ มุ้ กนั และปอ้ งกนั ยำเสพตดิ 266.2761 0.22 265.5438 0.22 267.4485 36.17 -92.68 โครงกำรที่ 2 : โครงกำรปรำบปรำมกำรคำ้ ยำเสพตดิ 739.5010 0.60 1,006.9495 0.83 -112.2638 -56.15 -11.3598 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 121.1338 0.10 8.8700 0.01 โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรพฒั นำประสทิ ธภิ ำพงำนบริกำร เพอ่ื เสริมควำมมน่ั คงใน 20.2298 0.02 8.8700 0.01 เขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ โครงกำรที่ 1 : โครงกำรพฒั นำโครงสร้ำงพน้ื ฐำนเพอ่ื รองรับเขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 80.6540 0.07 0.0000 0.00 -80.6540 -100.00 -20.2500 -100.00 แผนงำนบูรณำกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 20.2500 0.02 0.0000 0.00 -20.2500 -100.00 โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรพฒั นำโครงสร้ำงพน้ื ฐำนในพน้ื ที่ EEC ให้มคี วำมพร้อม 20.2500 0.02 0.0000 0.00 สำหรับกำรปฏิบตั งิ ำน แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 0.0000 0.00 5.5068 0.00 5.5068 5.5068 โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรสร้ำงควำมเขม้ แขง็ ในกำรป้องกนั และปรำบปรำมกำร 0.0000 0.00 5.5068 0.00 ทุจริตและประพฤตมิ ชิ อบ รวมท้ังสิ้น 122,796.0833 100.00 121,906.9885 100.00 -889.0948 -0.72 ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 12 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบับปรับปรงุ ปี 2563 เล่มที่ 12 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร -8- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ ังกัดสานักนายกรัฐมนตรีฯ 7.1 โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมของสานกั งานตารวจแห่งชาติ ซงึ่ มวี งเงินท้ังหมด 4,148 ลา้ นบาท เฉพาะโครงการท่มี ีความสาคัญ ดังน้ี 1. โครงการรถยนต์ติดต้ังระบบตรวจจับอากาศยานไร้คนขับฯ 11 คนั จานวน 111 ล้านบาท 2. โครงการจัดหาอาวุธปืนพกก่ึงอตั โนมตั ิ ขนาด 9 มม. จานวน 772 ลา้ นบาท 3. โครงการจดั หากล้องเล็งจุดแดงสาหรับตดิ อาวธุ ปนื ฯ จานวน 190 ล้านบาท 4. โครงการจดั หาอาวุธปืนลกู ซอง จานวน 137 ล้านบาท 5. โครงการจดั หาเส้อื เกราะอ่อนปอ้ งกันกระสุนฯ จานวน 545 ล้านบาท 6. หนุ่ ยนต์เกบ็ กู้ระเบิด จานวน 212 ลา้ นบาท 7. เครื่องมือตรวจจับสง่ิ มีชีวิตหลังกาแพง จานวน 32 ลา้ นบาท 8. อาวธุ ปืนกล จานวน 4,000 กระบอก จานวน 107 ลา้ นบาท 9. โครงการจดั หาหนุ่ ยนต์เก็บกู้ จานวน 313 ล้านบาท 10. โครงการจดั หาเครื่องมอื พิเศษเพ่ือเพิ่มประสทิ ธิภาพการสบื สวนหาขา่ ว จานวน 243 ลา้ นบาท 11. โครงการพัฒนาการสืบสวนสมัยใหม่ จานวน 154 ล้านบาท 7.2 โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกยี่ วกับความม่ันคงและการมีส่วนรว่ มของประชาชน ในส่วนของ โครงการย่อยท่ีคาดว่าน่าจะมีความสาคัญ คือ โครงการจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนฯ จานวน 274 ลา้ นบาท ข้อสังเกต : โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนฯ สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้อยา่ งไร โ คร ง กำ ร / ผ ล ผ ลิ ต รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ง บ ป ร ะ ม ำ ณปี หนว่ ย: ล้านบาท 2563 2564 เพ่ิม/ลด ร้อยละ โครงกำร : โครงกำรกำรบังคับใช้ กฎ ห ม ำ ย เ กี่ย วกับ ควำ ม มั่ น คง แ ละ กำ ร มี 216.0000 893.8845 677.8845 313.84 ส่ วน ร่ วม ข อง ป ร ะ ช ำ ช น วตั ถปุ ระสงค์ : กำรบรหิ ำรจดั กำรและบงั คบั ใช้ ง บ ล ง ทุ น 216.0000 619.8100 403.8100 186.95 กฎหมำยตำมพระรำชบญั ญัตกิ ำรชมุ นมุ 87.9500 87.9500 146.23 สำธำรณะ พ.ศ. 2558 ไดอ้ ยำ่ งมีประสทิ ธภิ ำพ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนสง่ 531.8600 315.8600 และสอดคลอ้ งกบั กฎหมำย ครภุ ัณฑ์อน่ื ๆ 216.0000 274.0745 274.0745 274.0745 ง บ ร ำ ย จ่ ำ ย อ่ืน 0.0000 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร -9- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรฐั มนตรีฯ ข้อสังเกต : โครงการการบังคับใชก้ ฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีรายการ ค่าครภุ ัณฑ์อื่นๆ จานวน 531.8600 ล้านบาท โดยเพมิ่ ข้ึนจากปีก่อนหนา้ 315.8600 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 146.23 หน่วยงานมีการจดั ซ้ือครุภัณฑ์ประเภทใด เพ่อื วัตถุประสงคใ์ ด ควรแสดงรายละเอียด 7.3 โครงการปฏิรูประบบงานตารวจ หน่วย: ล้านบาท โ คร ง กำ ร / ผ ล ผ ลิ ต รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ง บ ป ร ะ ม ำ ณปี เพ่ิม/ลด ร้อยละ 2563 2564 โครงกำร : โครงกำรปฏิรูป 1,332.8291 3,369.5293 2,036.7002 152.81 ระบบงำนตำรวจ ง บ ด ำ เ นิ น ง ำ น 501.1011 491.3121 -9.7890 -1.95 วตั ถปุ ระสงค์ : ปฏริ ูประบบงำนตำรวจให้ ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 501.1011 491.3121 -9.7890 -1.95 โปรง่ ใส เปน็ ธรรม ตรวจสอบได้ - โครงกำรเพมิ่ ประสทิ ธภิ ำพงำน 488.5920 488.5920 .0000 0.00 ปอ้ งกนั ปรำบปรำมอำชญำกรรม อนื่ ๆ 12.5091 2.7201 -9.7890 -78.26 500.2569 2,850.9651 2,350.7082 469.90 ง บ ล ง ทุ น 500.2569 2,850.9651 2,350.7082 469.90 ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 8.1350 146.0815 137.9465 1695.72 492.1219 2,704.8836 2,212.7617 449.64 - คำ่ ครุภณั ฑ์ 331.4711 27.2521 -304.2190 -91.78 - คำ่ ทด่ี นิ และสง่ิ กอ่ สร้ำง ง บ ร ำ ย จ่ ำ ย อื่น ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบับปรับปรุง ปี 2563 เล่มที่ 12 ข้อสังเกต:  โครงการปฏิรปู ระบบงานตารวจมีวัตถุประสงค์ปฏิรูประบบงานตารวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในปีน้ี จานวน 3,369.5293 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า จานวน 2,036.7002 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 152.81 ส่วนใหญ่เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 2,704.8836 ล้านบาท เพมิ่ ข้นึ จากปีก่อนหน้า จานวน 2,212.7617 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 449.64 โดย สว่ นใหญ่เป็นคา่ กอ่ สร้างแฟลต อาคารท่ีพกั อาศยั และคา่ ปรบั ปรงุ อาคารทพ่ี กั อาศยั  เนอื่ งจากงบประมาณในโครงการปฏิรูประบบงานตารวจท่เี พิม่ ข้นึ สว่ นใหญ่เปน็ งบลงทุน ซ่งึ เปน็ ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานมีแนวทางในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและสอดคล้องกับ ชื่อ และ วัตถุประสงคข์ องโครงการ ได้อย่างไร สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร -10- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ งั กัดสานักนายกรัฐมนตรีฯ หนว่ ย: ลา้ นบาท งบประมำณเกี่ยวกับโครงกำรปฏิรูประบบงำนตำรวจ ระยะเวลำดำเนินกำร 19 ปี ระหว่ำง - 2561-2579 ปีงบประมำณ รวมท้ังส้ิน สัดส่วน วัตถุประสงค์ : ปฏิรูประบบงำนตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละควำมสำเร็จของกำรปฏิรูประบบงำนตำรวจ - 80 80 80 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ : ควำมเชอ่ื มนั่ ของประชำชนในกำรปฏิบัตงิ ำนของตำรวจ ไมน่ ้อยกวำ่ 80 80 80 80 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ : ประชำชนมคี วำมเชอื่ มน่ั ในกำรอำนวยควำมยตุ ธิ รรม ไมน่ ้อยกวำ่ - - - 80 1. กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษยด์ ำ้ นสวสั ดกิ ำรทพ่ี กั อำศยั 3,827.6269 1,846.2234 443.8878 2,617.6393 8,735.3774 74.22 กิจกรรม 2. กำรพฒั นำทรัพยำกรมนุษย์ดำ้ นกำรศกึ ษำ - 147.1395 32.3691 87.4090 266.9176 2.27 3. กำรปฏิรูประบบงำนสอบสวนและกำรบังคบั ใช้กฎหมำย 134.7060 1,111.6554 846.7832 664.4810 2,757.6256 23.43 4. กำรปอ้ งกนั และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตมิ ชิ อบ - - 9.7890 - 9.7890 0.08 รวมงบประมำณ 3,962.3329 3,105.0183 1,332.8291 3,369.5293 11,769.7096 100.00 ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบบั ปรบั ปรุง ปี 2563 เลม่ ที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบบั ปรับปรงุ ปี 2562 เล่มที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบับปรับปรงุ ปี 2561 เล่มท่ี 10 จากการพิจารณากิจกรรมในการดาเนินงาน “โครงการปฏิรูปตารวจ” ที่กาหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจานวน 3 กิจกรรม คือ 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่พักอาศัย 2. การพัฒนา ทรัพยากรมนษุ ย์ดา้ นการศึกษา 3. การปฏิรปู ระบบงานสอบสวนและการบังคับใชก้ ฎหมาย ข้อสังเกต :  จากการกาหนดตัวช้ีวัดความสาเร็จของการปฏิรูประบบงานตารวจ ร้อยละ 80 มีแนวทาง วดั ผลสาเร็จดงั กลา่ วอย่างไร และผลการดาเนนิ งานมคี วามสอดคลอ้ งกับวัตถปุ ระสงค์ของโครงการอย่างไร  งบประมาณส่วนใหญ่ในโครงการปฏิรูประบบงานตารวจท่ีได้รับจัดสรร อยู่ภายใต้กิจกรรมการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย หน่วยงานมีแนวทางในการดาเนินงานอย่างไร เพ่ือให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการที่กาหนดไว้ว่า “ปฏิรูประบบงานตารวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได”้ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูป ประเทศ มาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม กาหนดให้มีสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัด การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อานาจ และ ภารกิจของตารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรงุ กฎหมายเกยี่ วกับการบริหารงานบุคคลของขา้ ราชการตารวจ ให้เกิดประสิทธภิ าพ และเพ่อื ให้สอดคล้องกับการปฏิรปู ระบบงานตารวจใหโ้ ปรง่ ใส เปน็ ธรรม ตรวจสอบได้ น้นั สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -11- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สงั กัดสานกั นายกรัฐมนตรฯี ทม่ี า : รัฐธรรมนญู แห่งราชอาณาจักรไทย พทุ ธศกั ราช 2560 หนา้ 79 มาตรา 258 ง. จากการพิจารณากิจกรรมในการดาเนินงาน “โครงการปฏิรูปตารวจ” ที่กาหนดไว้ 3 กิจกรรม คือ 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 3. การ ปฏริ ูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย ขอ้ สังเกต :  สานกั งานตารวจแหง่ ชาติมีแนวทางการดาเนินงาน การปฏิรูปกระบวนการยตุ ิธรรมในส่วน ที่เก่ียวข้อง ตามเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ในหมวด 16 มาตรา 258 ง. อย่างไร และปัจจุบัน กระบวนการปฏริ ูปดังกล่าวมผี ลการดาเนินงานอย่างไร สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร -12- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สงั กดั สานักนายกรฐั มนตรฯี 7.4 โครงการการบังคับใชก้ ฎหมาย อานวยความยุติธรรม และบรกิ ารประชาชน โ คร ง กำ ร/ ผลผลิต ร ำ ย ละ เ อีย ดค่ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ หน่วย: ลา้ นบาท 2563 สัดส่วน 2564 สัดส่วน 100.00 โครงกำร : โครงกำรกำรบังคับใช้ 21,693.7538 100.00 19,003.2970 62.44 58.16 กฎหมำย อำนวยควำมยุติธรรม และ งบดำเนินงำน 11,641.2566 53.66 11,864.9735 7.91 บริกำรประชำชน ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10,825.6665 49.90 11,052.0987 1.40 วตั ถปุ ระสงค์ : กำรบงั คบั ใชก้ ฎหมำยอยำ่ ง - คำ่ เบี้ยเล้ียง คำ่ เชำ่ ท่ีพกั และคำ่ พำหนะ 1,783.1553 8.22 1,503.6953 20.54  14.22 w เสมอภำค อำนวยควำมยตุ ธิ รรม และ - คำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรสมั นำและฝกึ อบรม 266.6931 1.23 266.0742 14.08 บรกิ ำรประชำชน - วสั ดเุ ช้อื เพลงิ และหลอ่ ลน่ื 3,403.2802 15.69 3,903.2802 4.28 34.78 - คำ่ เชำ่ ยำนพำหนะ (งบผกู พนั ) 2,645.2067 12.19 2,703.1573 21.53  อนื่ ๆ 2,727.3312 12.57 2,675.8917 13.24 ค่ำ สำ ธำ ร ณูป โ ภ ค 815.5901 3.76 812.8748 0.19 0.18 ง บ ล ง ทุ น 9,458.2589 43.60 6,608.7252 0.01 2.60 - คำ่ ครุภณั ฑ์ 8,831.2377 40.71 4,091.9949 - คำ่ ทีด่ นิ และสง่ิ กอ่ สร้ำง 627.0212 2.89 2,516.7303 ง บ เ งิ น อุดห นุ น 35.9317 0.17 36.4317 - เงินอดุ หนนุ ทั่วไป 34.1517 0.16 34.6517 - เงินอดุ หนุนเฉพำะกจิ 1.7800 0.01 1.7800 ง บ ร ำ ย จ่ ำ ย อื่ น 558.3066 2.57 493.1666 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรงุ ปี 2563 เล่มท่ี 12 ข้อสังเกต : โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน เป็นโครงการที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 15.59 ของงบประมาณที่สานักงานตารวจแห่งชาติ ไดร้ บั ท้ังหมด แบง่ ออกเป็น  ค่าครุภณั ฑ์ รอ้ ยละ 21.53 รองลงมา  วสั ดุเช้ือเพลงิ และหลอ่ ลื่น ร้อยละ 20.54 และ w ค่าเช่ายานพาหนะ ซ่ึงเป็นงบผูกพัน ร้อยละ 14.22 ของงบประมาณของโครงการท่ีขอรับ จัดสรร 7.5 แผนงานบูรณาการขบั เคลอื่ นการแก้ไขปญั หาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงำนบูรณำกำร 1,383.0411 1.13 1,532.5791 1.26 149.5380 10.81 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 256.1302 0.21 245.7090 0.20 -10.4212 -4.07 248.1655 0.20 201.2257 0.17 -46.9398 -18.91 โครงกำรที่ 1 : โครงกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชำชน 0.00 44.4833 0.04 44.4833 โครงกำรที่ 2 : โครงกำรเสริมสร้ำงภูมคิ มุ้ กนั เพอ่ื สนั ตสิ ขุ ในพนื้ ทจ่ี ังหวดั ชำยแดน 0.0000 ภำคใต้ 0.01 0.0000 0.00 -7.9647 -100.00 โครงกำรท่ี 3 : โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่ควำมจริงทถ่ี ูกตอ้ งเพอ่ื สนับสนุนกำร 7.9647 แกไ้ ขปัญหำ ขอ้ สงั เกต : ความถขี่ องความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มในทางลดลง ไดม้ ผี ลตอ่ การบริหาร งบประมาณของสานักงานตารวจแหง่ ชาติหรือไม่ สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -13- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรฯี 7.6 โครงการ/ผลผลติ อน่ื ๆ สานักงานตารวจแหง่ ชาติมีเงินราชการลับซงึ่ อยภู่ ายใตโ้ ครงการการบงั คับ ใช้กฎหมาย อานวยความยตุ ธิ รรม และบริการประชาชน ในสว่ นของงบรายจา่ ยอ่นื จานวน 160 ล้านบาท และ ภายใตผ้ ลผลิตการรกั ษาความสงบเรียบรอ้ ยและความมั่นคงภายในประเทศ จานวน 50 ลา้ นบาท 8. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ 5 ปยี อ้ นหลัง (พ.ศ. 2559 - 2563) หนว่ ย: ล้านบาท ปี 2559 (30 ก.ย. 59) ปี 2560 (30 ก.ย. 60) ปี 2561 (30 ก.ย. 61) ปี 2562 (30 ก.ย. 62) ปี 2563 (31 ก.ค. 63) ห น่ วย ง ำ น งปม. หลัง เบิกจ่ำย ร้อยละ งปม. หลัง เบิกจ่ำย ร้อยละ งปม. หลัง เบิกจ่ำย ร้อยละ งปม. หลัง เบิกจ่ำย ร้อยละ งปม. หลัง เบิกจ่ำย ร้อยละ โอนฯ โอนฯ โอนฯ โอนฯ โอนฯ สำนักงำนตำรวจแหง่ ชำติ 105,100.6711 97,858.9137 93.11 107,866.5620 100,952.1340 93.59 117,446.4430 109,412.7330 93.16 119,435.4198 108,837.8580 91.13 122,095.8700 90,948.7100 74.49 ท่มี า: ผลเบกิ จ่ายจากระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลาง ณ วนั ที่ 31 ก.ค. 2563 หนว่ ย: ลา้ นบาท หน่วยงำน รำยจ่ำยประจำ รำยจ่ำยลงทุน ภำพรวม งบประมำณ เบิกจ่ำย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจ่ำย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจ่ำย ร้อยละ สำนักงำนตำรวจแหง่ ชำติ 98,845.25 80,051.72 80.99 23,250.62 10,896.99 46.87 122095.87 90948.71 74.49 ท่มี า: ผลเบิกจา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2563 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สานักงานตารวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มงี บประมาณ หลงั โอนเปลยี่ นแปลง จานวน 122,095.87 ล้านบาท เบกิ จา่ ยแลว้ จานวน 90,948.71 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 74.49 (จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2563) ของวงเงินงบประมาณหลงั โอนเปลยี่ นแปลง จาแนกเป็น 1) รายจ่ายประจา จานวน 98,845.25 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 80,051.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.99 ของวงเงนิ งบประมาณรายจ่ายประจาหลงั โอนเปลยี่ นแปลง 2) รายจ่ายลงทุน จานวน 23,250.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10,896.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.87 ของวงเงนิ งบประมาณรายจา่ ยลงทุนหลังโอนเปล่ียนแปลง 9. เงนิ กันไวเ้ บิกเหล่ือมปีและขยายระยะเวลาเบกิ จา่ ย หน่วย: ลา้ นบาท เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2563 หน่วยงำน รวมเงินกันฯ เบิกจ่ำย ร้อยละ มีหน้ีผูกพัน ไม่มีหนี้ อยู่ รวม สะสม ผูกพัน ระหว่ำง ดำเนินกำร สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ 12,053.1869 9,297.8065 77.14 2,698.8818 55.9390 0.5595 2,755.3803 ทม่ี า: ผลเบกิ จ่ายจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563 สานักงานตารวจแหง่ ชาติ มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสะสมจานวน 12,053.1869 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 9,297.8065 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 77.14 คงเหลือเงินกัน 2,755.3803 ลา้ นบาท สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -14- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สงั กดั สานักนายกรฐั มนตรฯี 10. ขอ้ มูลรายงานการเงนิ 2561 หนว่ ย: ลา้ นบาท กำรแสดงฐำนะกำรเงิน 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ สินทรัพย์รวม (1) 99,007.3600 111,055.3759 12,048.0159 12.17 สินทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 15,245.8831 13,913.0356 -1,332.8474 - 8.74 หนี้สินรวม (3) 7,736.7221 6,257.0436 -1,479.6785 - 19.13 หนี้สนิ หมนุ เวยี น (4) 20.20 ทุน (5) 6,721.9394 5,364.3524 -1,357.5869 - 14.82 91,270.6379 104,798.3323 13,527.6944 อัตรำส่วนสภำพคล่อง (2)/(4) 2.27 2.59 0.33 ทม่ี า: เอกสารประการชแี้ จงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานตารวจแหง่ ชาติ จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของสานักงานตารวจแห่งชาติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า หน่วยงานมีสินทรัพย์รวมจานวน 111,055.3759 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จานวน 12,048.0159 ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ 12.17 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 96,831.7191 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 10,710.8763 ลา้ นบาท ในขณะเดียวกนั มหี น้ีสินรวมจานวน 6,257.0436 ลา้ นบาท ลดลงจานวน 1,479.6785 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 19.13 หากวิเคราะหส์ ภาพคลอ่ งทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอตั ราสว่ นเงนิ ทนุ หมนุ เวียนหรือ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เพื่อวัดความสามารถในการชาระหน้ีระยะสั้น พบว่าสานักงานตารวจ แหง่ ชาติ มอี ัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างสูง โดยในปี 2562 มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.59 เท่า และปี 2561 เทา่ กับ 2.27 เท่า หนว่ ย: ล้านบาท กำรแสดงผลกำรดำเนินงำน 2561 2562 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ รำยไดจ้ ำกงบประมำณ 150,601.7198 153,347.9561 รำยไดน้ อกงบประมำณ 2,746.2363 1.82 คำ่ ใชจ้ ่ำย 9,345.1079 8,827.6678 รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ 143,211.2347 151,225.4467 -517.4401 - 5.54 16,735.5929 10,950.1773 8,014.2119 5.60 -5,785.4157 - 34.57 ทีม่ า: เอกสารประการชแี้ จงงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สานกั งานตารวจแหง่ ชาติ จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของของสานักงานตารวจแห่งชาติ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่า หน่วยงานมีรายได้จากงบประมาณจานวน 153,347.9561 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จานวน สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร -15- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรัฐมนตรีฯ 2,746.2363 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.82 ส่วนรายได้นอกงบประมาณจานวน 8,827.6678 ล้านบาท ลดลง จากปี 2561 จานวน 517.4401 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.54 และเม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายท้ังหมดของ หนว่ ยงานจานวน 151,225.4467 ลา้ นบาท เพิม่ ข้นึ จากปี 2561 จานวน 8,014.2119 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 5.60 โดยค่าใช้จา่ ยส่วนใหญเ่ ป็นคา่ ใช้จา่ ยบุคลากร รองลงมาเป็นค่าบาเหน็จบานาญ และค่าใชส้ อย ตามลาดับ ในปี 2562 สานักงานตารวจแห่งชาติยังมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจานวน 10,950.1773 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน 5,785.4157 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 34.57 ตาม “คู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ได้ระบุ คาจากัดความ “รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ” หมายถึง จานวนรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณท่ี ได้รับตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ท่ีกฎหมายอนุญาตให้เก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง จาแนก เป็น 2.1 เงินรายได้ 2.2 เงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ 2.3 ทุนหมุนเวียน 2.4 เงินช่วยเหลือจาก ต่างประเทศ 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค 2.6 เงินกู้ในประเทศ 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ 2.8 อ่ืน ๆ ท้ังน้ี ในเอกสารงบประมาณขาวคาดชมพู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระบุเงินนอกงบประมาณ จานวน 4,185.8451 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาเงินนอกงบประมาณที่ปรากฏในเอกสารงบแสดงผลการดาเนินงาน ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซ่ึงประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้จากการอุดหนุน จากหน่วยงานภาครฐั รายได้จากการอดุ หนุนและบรจิ าค รายได้อ่ืน มจี านวนทั้งสนิ้ 8,827.6678 ล้านบาท สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร -16- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ ังกดั สานักนายกรัฐมนตรฯี ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 7 (ขาวคาดชมพู) รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรบั งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อสังเกต :  เพราะเหตุใดเงินนอกงบประมาณซึ่งแสดงในเอกสารขาวคาดชมพู แตกตา่ งจากรายไดน้ อกงบประมาณท่แี สดงในงบแสดงผลการดาเนนิ งานทางการเงิน  หน่วยงานมแี ผนการใชจ้ า่ ยเงินนอกงบประมาณอย่างไร รวมเงนิ นอกงบประมาณ = 8,827.6678 ทม่ี า: เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานตารวจแห่งชาติ สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร -17- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานกั นายกรัฐมนตรฯี รำยกำร 2561 2562 เพ่ิม (ลด) หนว่ ย: ลา้ นบาท เงนิ อดุ หนุนจำกงบประมำณ 150,601.7198 - คำ่ ใชจ้ ่ำยบุคลำกร 91,372.2724 153,347.9561 2,746.2363 ร้อยละ สัดสว่ นตอ่ งบประมำณ (ร้อยละ) 1.82 60.67 92,167.5254 795.2530 0.87 60.10 - 0.57 ทมี่ า: เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานกั งานตารวจแห่งชาติ จากการพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุนจากงบประมาณพบว่าหน่วยงานมีสัดส่วน ค่าใชจ้ ่ายบคุ ลากรต่อเงนิ อุดหนุนจากงบประมาณสูงมาก โดยในปี 2562 คดิ เปน็ ร้อยละ 60.10 และปี 2561 มี สัดสว่ นคิดเปน็ ร้อยละ 60.67 11. ประเดน็ ขอ้ สงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ทีส่ าคญั ในปีท่ผี ่านมา กรรมาธกิ ารฯ สภาผู้แทนราษฎร 1. ควรให้ความสาคัญกับการปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซ่ึงเป็นตน้ เหตุของปัญหาอาชญากรรม และปัจจุบันมีความรุนแรงของปัญหาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาผู้จาหน่ายยาเสพติดรายย่อยในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทม่ี อี ยูเ่ ปน็ จานวนมาก 2. ควรบูรณาการการทางานร่วมกับองค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่นเพื่อเช่อื มโยงกล้อง CCTV ซึ่งสามารถ ใช้เปน็ หลกั ฐานสาคัญในการจับกุมผ้ตู ้องหาในคดตี ่าง ๆ ได้เป็นจานวนมาก 3. ควรปรับวธิ กี ารรบั แจง้ คดใี ห้เปน็ Digital และควรแก้ไขกฎหมายท่เี กีย่ วขอ้ งกับกรณีการรบั แจ้งคดีท่ี ไมร่ ตู้ วั ผู้ต้องหา เพอื่ ลดภาระงานของพนกั งานสอบสวนโดยไมต่ ้องทาสานวนแต่ต้องเกบ็ ข้อมลู ไว้เปน็ ฐานข้อมลู กรรมาธกิ ารฯ วุฒสิ ภา ควรสนับสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์การปฏิบัติงานให้พอเพียงสาหรับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าท่ีตารวจในสถานีตารวจพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนได้อย่างมี ประสิทธภิ าพมากข้ึน สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร -18- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สังกัดสานกั นายกรฐั มนตรฯี 12. ขอ้ สังเกต/ขอ้ เสนอแนะ PBO ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 ข้อสังเกต:  จากกรณีมีข่าว1เหตุการณ์การยิงกันกลางกรุงในบ่อนการพนัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 โดย 1 ในผู้เสียชีวิตเป็นนายตารวจ รวมถึงกรณี2 นายบอส วรยุทธ อยู่วิทยา ขบั รถชนนายดาบตารวจ และตารวจไมเ่ หน็ แยง้ อยั การนั้น ท่านมีแนวทางในการดาเนนิ งานตามตวั ชี้วัดเพ่ือ ยกระดบั ความเช่อื มน่ั ของประชาชนในการปฏิบตั งิ านของตารวจอยา่ งไร ทม่ี า : 1 https://www.thairath.co.th/news/crime/1903600 2 https://siamrath.co.th/n/173022 ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 12 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -19- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อสงั เกต : เพราะเหตุใดคา่ เป้าหมายของตวั ชว้ี ดั “ควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภยั ในชีวิตและ ทรพั ย์สินของประชาชนใหจ้ านวนคดลี ดลงเม่อื เปรียบเทียบกบั คา่ เฉล่ยี 3 ปงี บประมาณย้อนหลงั ” มกี ารต้ัง คา่ เปา้ หมายเทา่ กันทกุ ปี ผลการดาเนนิ งานของปีท่ผี า่ นมาเปน็ อยา่ งไร จานวนคดลี ดลงหรอื ไม่ ตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงจัดทา ภายใต้หลักการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รองรับแผนระดับท่ี 1 และ 2 และใน ฐานะหน่วยรับผิดชอบหลัก คือ เป้าหมายย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ (เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3)) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซ่ึงรับผิดชอบเป้าหมาย : ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มข้ึน ตัวช้ีวัด : ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ ตารวจระดบั สากล (World Internal Security and Police Index (WISPI)1 ดีข้นึ โดยในชว่ งปี 2561 - 2565 จะต้องอยู่ในลาดับ 1 ใน 55 ของโลก ทั้งน้ี สานักงานตารวจแห่งชาติยังต้ังเป้าไว้ ในช่วงปี 2566 – 2570 อยู่ ในลาดับ 45 ปี 2571 – 2575 อย่ใู นลาดบั 35 และปี 2576 – 2580 อยใู่ นลาดบั 25 ของโลก จากการจัดอันดับของ IPSA ซึ่งได้ระบุ ในรายงาน World Internal Security and Police Index 2016 ทไี่ ด้จดั ทาขึน้ ล่าสดุ เมื่อปี 2559 โดยจดั ใหป้ ระเทศไทยอยใู่ นลาดบั ที่ 69 จาก 127 ประเทศ โดยประเทศ ท่อี ยใู่ นลาดบั ท่ี 1 คือประเทศสิงคโปร์ มคี ะแนนอยทู่ ี่ 0.898 รองมาคือ ฟนิ แลนด์ และเดนมารก์ มคี ะแนนอยู่ที่ 0.864 และ 0.859 ตามลาดับ สว่ นประเทศไทย อยลู่ าดบั ท่ี 69 มีคะแนนอยู่ที่ 0.564 ที่มา : http://www.ipsa-police.org/ProjectInfoDetails/world-internal-security-and-police-index ขอ้ สังเกต :  หนว่ ยงานมแี นวทางการดาเนินในการยกระดับภาพลักษณ์สานักงานตารวจแห่งชาติ ใหอ้ ยู่ ในระดับสากล กลา่ วคอื อยู่ในช่วงลาดับท่ี 1- 55 ได้อยา่ งไร ท่มี า : แผนปฏิบัตริ าชการสานักงานตารวจแหง่ ชาติ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 1 (World Internal Security and Police Index (WISPI) คอื ดัชนีความมน่ั คงและตารวจโลก ที่จดั ทาโดย สมาคมตารวจศกึ ษาสากล (IPSA) โดย ประเมนิ จากความรคู้ วามสามารถของบุคคลากร กระบวนการ การปฏบิ ัติตามหลกั สทิ ธิมนษุ ยชน และผลสมั ฤทธ์ิ สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร -20- สานักงบประมาณของรฐั สภา

สว่ นราชการไมส่ ังกดั ฯ : สานักงานปอ้ งกนั และปราบปราม การฟอกเงิน

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สงั กดั สานกั นายกรัฐมนตรฯี สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) 1.วสิ ัยทัศน์ พันธกิจ ปีงบประมาณ ปี 2563 ปี 2564 วสิ ยั ทัศน์ องค์กรท่ีเป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับใน องค์กรท่ีเป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับใน ระดบั สากล ระดบั สากล พนั ธกจิ 1) ประเมินและจัดการความเสี่ยงระดับชาติ 1) ประเมินและจัดการความเสี่ยงระดับชาติ ด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน ด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทาง แก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทาง การเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ การเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทาลายล้างสงู ทาลายลา้ งสูง 2) กาหนดนโยบายและมาตรการให้ 2) กาหนดนโยบายและมาตรการให้ สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานสากล สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานสากล 3) บงั คบั ใช้กฎหมายอยา่ งมีสัมฤทธผิ ลและ 3) บังคบั ใช้กฎหมายอย่างมสี ัมฤทธผิ ลและ เป็นทีย่ อมรับ รวมถึงพฒั นาระบบบริหาร เปน็ ทย่ี อมรบั รวมถึงพัฒนาระบบบริหาร จัดการทรพั ยส์ ินให้มีประสิทธภิ าพและเกิด จดั การทรัพย์สินให้มปี ระสิทธิภาพและเกดิ ประโยชน์สงู สุด ประโยชน์สูงสุด 4) ประสานและบูรณาการความร่วมมือและ 4) ประสานและบูรณาการความร่วมมือและ สร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงาน สร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงาน ภาครฐั และเอกชนท้ังในและต่างประเทศ ภาครฐั และเอกชนทง้ั ในและต่างประเทศ 5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานและรองรับรัฐบาล สนับสนุนการปฏิบัติงานและรองรับรัฐบาล ดิจทิ ลั ดจิ ิทลั 6) เสรมิ สร้างองค์ความรเู้ พื่อพฒั นาศักยภาพ 6) เสริมสร้างองค์ความรเู้ พอ่ื พัฒนาศกั ยภาพ บคุ ลากร บุคลากร ผลสมั ฤทธิแ์ ละประโยชนท์ ีค่ าดว่าจะไดร้ ับจากการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2564 ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ ีค่ าดวา่ จะ ตวั ชวี้ ดั คา่ เปา้ หมาย ไดร้ บั ปี 2563 ปี 2564 1) หนว่ ยงานท้ังในและตา่ งประเทศ - รอ้ ยละความเชอื่ มน่ั ต่อการ ร้อยละ 83 - รวมท้งั ภาคประชาชนมีความเชื่อมน่ั และ ยอมรับในการปฏบิ ัตงิ านของสานกั งาน ปฏิบตั ิงานของสานักงาน ปปง. ปปง. สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร -1- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สังกัดสานกั นายกรฐั มนตรีฯ ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ ่คี าดวา่ จะ ตวั ชวี้ ดั ค่าเปา้ หมาย ไดร้ บั ปี 2563 ปี 2564 2) ผา่ นการประเมนิ ตามมาตรฐานสากล - ระดับความสาเรจ็ ของการ ระดับ 5 - ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงนิ ดาเนินการที่สอดคล้องกบั และการต่อต้านการสนบั สนนุ ทางการเงนิ มาตรฐานสากล แกก่ ารกอ่ การร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) 3) ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากล - ระดบั ความสาเร็จของการ - ระดับ 5 ด้านการป้องกนั ปราบปรามการฟอกเงนิ ดาเนินการทสี่ อดคล้องกับ และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน มาตรฐานสากล แกก่ ารกอ่ การร้าย (Anti-Money - รอ้ ยละความเชือ่ มน่ั ต่อการ - ร้อยละ 84 Laundering and Combating the ปฏิบตั งิ านของสานักงาน ปปง. Financing of Terrorism : AML/CFT รวมทง้ั หนว่ ยงานและภาคประชาชนมี ความเชอ่ื ม่นั และยอมรบั ในการ ปฏบิ ัตงิ านของสานักงาน ปปง. 2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 และเงินนอกงบประมาณ (จาแนกตามหนว่ ยงาน) 2.1 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี หนว่ ย: ล้านบาท ห น่ วย ง ำ น งบประมำณ (ล้ำนบำท) เพิ่ม/ลด ปี 2563 ปี 2564 จำนวน ร้อยละ ส ำ นั กง ำ น ป้ อง กัน แ ล ะ ป ร ำ บ ป ร ำ ม กำ ร 435.6193 425.0074 -10.61 -2.44 ฟอกเ งิ น ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 12 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ฉบบั ปรบั ปรุง ปี 2563 เล่มที่ 12 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 425.0074 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 10.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.44 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร -2- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สงั กดั สานักนายกรัฐมนตรีฯ 2.2 เงินนอกงบประมาณ หน่วย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปี 2563 ปี 2564 งปม. เงินนอกฯ สัดส่วน งปม. เงินนอกฯ สัดส่วน สำนักงำนป้องกัน 435.6193 - - 425.0074 2.4975 0.59 และปรำบปรำมกำร ฟอกเงิน ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 12 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีเงินนอกงบประมาณ 2.4975 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.59 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งนามาสมทบเป็นค่าใช้จ่าย ในงบดาเนินงาน รายการผูกพนั งบขา้ มปีงบประมาณ ค่าเชา่ รถยนต์ 30 คนั ทม่ี า: ข้อสังเกต: ทั้งน้ีในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ปปง. มีเงินนอกงบประมาณซึ่งเป็นรายได้จากการ อุดหนุนและบริจาค จานวน 36.8784 ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปปง. มีรายได้ จากการอุดหนนุ และบรจิ าค จานวน 47.5820 ล้านบาท โดยสมทบกบั เงนิ งบประมาณท่ีรับจัดสรร จานวน 2.4975 ล้านบาท ปปง.มีแผนการใชจ้ ่ายเงินนอกงบประมาณอย่างไร 2.3 การโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติโอน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 หนว่ ย: ลา้ นบาท กระทรวง/หน่วยรับ Function รวม แผนงำน แผนงำน รวมโอน ร้อยละต่อ งบประมำณ พรบ.งปม แผนงำน แผนงำน บริหำร บูรณำกำร พรบ.งปม. พื้นฐำน ยุทธศำสตร์ จัดกำรหน้ี สำนักงำนปอ้ งกนั และ 435.6193 6.7993 0.3970 7.1963 3.3928 10.5891 2.43 ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ ทม่ี า: รายงานวเิ คราะห์ร่างพระราชบญั ญตั ิโอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... (การโอนงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร -3- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานกั นายกรฐั มนตรีฯ 3. งบประมาณรายจ่ายเปรียบเทียบประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (จาแนกตามงบรายจ่าย) หน่วย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปีงบประมำณ งบรำยจ่ำย รวมทั้งสิ้น บุคลำกร ดำเนินงำน ลงทุน เงินอุดหนุน รำยจ่ำยอื่น 2563 260.2442 151.6995 14.6474 1.4550 7.5732 435.6193 สำนักงำนปอ้ งกนั และ 2564 279.2736 117.2598 9.7954 1.5596 17.1190 425.0074 ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ สัดส่วนปี 2564 65.71 27.59 2.30 0.37 4.03 100.00 เพิ่ม/ลด 19.0294 -34.4397 -4.8520 0.1046 9.5458 -10.6119 ร้อยละ 7.31 -22.70 -33.13 7.19 126.05 -2.44 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ฉบบั ปรับปรงุ ปี 2563 เล่มท่ี 12 หากพิจารณางบประมาณโดย จาแนกตามงบรายจา่ ย พบว่า งบรายจา่ ย ทไ่ี ดร้ บั งบประมาณสูงสุดคอื งบบคุ ลากร สดั สว่ นร้อยละ 65.71 งบดาเนนิ งาน สัดสว่ นรอ้ ยละ 27.59 งบรายจา่ ยอื่น สัดสว่ นร้อยละ 4.03 งบลงทนุ สดั สว่ นรอ้ ยละ 2.30 งบเงินอุดหนุน สัดส่วนรอ้ ยละ 0.37 และเม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีงบรายจ่ายท่ีได้รับจัดสรรลดลง (เรียงตาม จานวนงบประมาณ) คือ 1) งบดาเนินงาน ลดลงจานวน 34.4397 ล้านบาท รองลงมาคือ งบลงทุน 4.8520 ล้านบาท หากเรียงตามสัดส่วนการเพิ่ม/ลด ของงบประมาณ พบว่า งบรายจ่ายท่ีไดร้ ับงบประมาณลดลงสูงสุด คอื 1) งบลงทุน ลดลงรอ้ ยละ 33.13 รองลงมา คอื งบดาเนนิ งาน ลดลงรอ้ ยละ 22.70 ตามลาดับ นอกจากนี้มี งบรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น (เรียงตามจานวนงบประมาณ) คือ 1) งบบุคลากร เพิ่มขึ้นจานวน 19.0294 ล้านบาท 2) งบรายจ่ายอ่ืน เพิ่มขึ้นจานวน 9.5458 ล้านบาท และ 3) งบเงินอุดหนุน เพ่ิมขึ้นจานวน 0.1046 ล้านบาท หากเรียงตามสัดส่วนการเพิ่ม/ลด ของงบประมาณ พบว่า งบรายจ่ายท่ีได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึน คือ 1) งบรายจ่ายอ่ืน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 126.05 2) งบบุคลากร เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.31 และ 3) งบเงินอุดหนุน เพิ่มข้ึน ร้อยละ 7.19 ตามลาดบั สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร -4- สานักงบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีฯ จะเห็นได้ว่า งบรายจ่ายอื่น น้ันมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสาคัญ โดยงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อการดาเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทาความผิดมูลฐานยาเสพติดตาม กฎหมายฟอกเงนิ 4. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 (จาแนกตามแผนงาน) หนว่ ย: ลา้ นบาท สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม งบประมำณ (ล้ำนบำท) สั ดส่ วน ง บ ปี เพิ่ม/ลด กำรฟอกเงิน 2564 จำนวน ร้อยละ ปี 2563 ปี 2564 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 263.6351 283.6627 66.74 20.0276 7.60 แผนงำนพ้ืนฐำน 153.2114 126.3158 29.72 -26.8956 -17.55 แผนงำนพน้ื ฐำนดำ้ นควำมมน่ั คง 153.2114 126.3158 29.72 -26.8956 -17.55 แผนงำนยุทธศำสตร์ 1.6510 1.3510 0.32 -0.3000 -18.17 แผนงำนยุทธศำสตรจ์ ัดกำรปัญหำแรงงำนตำ่ งดำ้ วและ 1.6510 1.3510 0.32 -0.3000 -18.17 กำรคำ้ มนุษย์ แผนงำนบูรณำกำร 17.1218 13.6779 3.22 -3.4439 -20.11 แผนงำนบูรณำกำรป้องกนั ปรำบปรำม และ 15.4818 12.2379 2.88 -3.2439 -20.95 บำบัดรกั ษำผตู้ ดิ ยำเสพตดิ 1.6400 1.4400 0.34 -.2000 -12.20 แผนงำนบูรณำกำรตอ่ ตำ้ นกำรทุจรติ และประพฤตมิ ชิ อบ รวมทั้งสิ้น 435.6193 425.0074 100.00 -10.6119 -2.44 ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ปี 2563 เล่มท่ี 12 หากพิจารณางบประมาณโดยจาแนก ตามแผนงาน พบว่า มีแผนงานที่ไ ด้ รั บ งบประมาณสูงสุด คือ แผนงานบคุ ลากรภาครฐั สัดส่วนร้อยละ 66.74 แผนงานพืน้ ฐาน สดั ส่วนรอ้ ยละ 29.72 แผนงานบูรณาการ สัดสว่ นร้อยละ 3.22 แผนงานยทุ ธศาสตร์ สดั สว่ นรอ้ ยละ 0.32 เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มีแผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง คือ 1) แผนงานพื้นฐาน ลดลงจานวน 26.8956 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.55 2) แผนงานบูรณาการ ลดลง จานวน 3.4439 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 20.11 และ 3) แผนงานยุทธศาสตร์ ลดลงจานวน 0.3000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.17 และมีแผนงานที่ได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึน 1 แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ เพิ่มข้นึ จานวน 20.0276 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 7.60 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -5- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ งั กดั สานักนายกรฐั มนตรีฯ แผนงานท่ีลดลงสูงสุด คอื แผนงานพน้ื ฐานด้านความมน่ั คง ขอจดั สรรงบประมาณ จานวน 126.3158 ล้านบาท ลดลงจานวน 26.8956 คิดเป็นร้อยละ 17.55 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรร 153.2114 ล้านบาท) งบประมาณที่ลดลงเป็นงบประมาณภายใต้ผลผลติ ที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึง อยู่ภายใต้งบดาเนินงาน โดยลดลงในส่วนของค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ได้ขอรับจัดสรรใน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 และบางรายการของงบลงทนุ เช่น ค่าครุภัณฑอ์ าวธุ และครุภณั ฑอ์ ืน่ ๆ โ คร ง กำ ร/ ผลผลิต ร ำ ย ละ เ อีย ดค่ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ปีงบประมำณ พ.ศ. หน่วย: ลา้ นบาท 2563 2564 ผลผลิต: ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ง บ ด ำ เ นิ น ง ำ น 153.2114 126.3158 เพ่ิม/ลด หมำยเหตุ วัตถุ ป ร ะ ส ง ค์ คำ่ เบีย้ ประชมุ กรรมกำร 129.5358 110.0797 คำ่ เบีย้ เลี้ยง คำ่ เชำ่ ทพ่ี กั -26.8956 และคำ่ พำหนะ 5.3890 5.3890 -19.4561 คำ่ จำ้ งเหมำบริกำร 2.7905 2.7905 คำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรสมั มนำ 0.0000 และฝกึ อบรม 32.6499 32.0559 0.0000 คำ่ จำ้ งเหมำบคุ ลำกรชว่ ย 4.0590 3.0442 0.0000 ปฏบิ ตั งิ ำน -0.5940 คำ่ สำธำรณปู โภค 12.6000 - -1.0148 คำ่ ใชจ้ ่ำยอน่ื ๆ 0.0000 ง บ ล ง ทุ น - ง บ เ งิ น อุดห นุ น ง บ ร ำ ย จ่ ำ ย อ่ื น 17.3564 17.3564 0.0000 54.6910 49.4437 -5.2473 14.6474 9.7954 -4.8520 1.4550 1.5596 0.1046 7.5732 4.8811 -2.6921 ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ฉบบั ปรับปรงุ ปี 2563 เลม่ ที่ 12 5. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ หน่วย: ลา้ นบาท แผนงำนบูณำกำร งบประมำณ (ล้ำนบำท) สัดส่วนงบ เพิ่ม/ลด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 จำนวน ร้อยละ 1.แผนงำนบูรณำกำรป้องกนั ปรำบปรำม และบำบดั รักษำผตู้ ดิ ยำเสพตดิ 15.4818 12.2379 89.47 -3.2439 -20.95 2.แผนงำนบูรณำกำรตอ่ ตำ้ นกำรทจุ ริตและประพฤตมิ ชิ อบ 1.6400 1.4400 10.53 -.2000 -12.20 รวมท้ังส้ิน 17.1218 13.6779 100 -3.4439 -20.11 ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) รายรับรายจา่ ยเปรียบเทยี บ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ จานวน 13.6779 ล้านบาท ของงบประมาณที่ได้รับท้ังหมด โดยลดลงจากปี พ.ศ. 2563 จานวน 3.4439 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -6- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรีฯ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.11 โดยงบประมาณแผนงานบูรณาการท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด คือ แผนงาน บรู ณาการปอ้ งกนั ปราบปราม และบาบัดรกั ษาผตู้ ิดยาเสพติด จานวน 12.2379 ล้านบาท 6. รายการผูกพนั หน่วย: ลา้ นบาท ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 รายการผกู พันข้ามปงี บประมาณ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 5.0914 ล้านบาท แบ่งออกเป็น แบง่ ออกเป็นค่าเช่ารถยนต์ 4 คนั จานวน 1.1880 ลา้ นบาท และค่าเชา่ รถยนต์ 30 คนั จานวน 3.9034 ล้านบาท ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 7.แผนงาน/ผลผลติ /โครงการสาคญั หนว่ ย: ลา้ นบาท สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 เพ่ิม/ลด 2563 สัดส่วน 2564 สัดส่วน จำนวน ร้อยละ แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 263.6351 60.52 283.6627 66.74 20.0276 7.60 แผนงำนพื้นฐำน 153.2114 35.17 126.3158 29.72 -26.8956 -17.55 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนควำมมั่นคง 153.2114 35.17 126.3158 29.72 -26.8956 -17.55 ผลผลิตท่ี 1 : กำรปอ้ งกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ 153.2114 35.17 126.3158 29.72 -26.8956 -17.55 แผนงำนยุทธศำสตร์ 1.6510 0.38 1.3510 0.32 -0.3 -18.17 แผนงำนยุทธศำสตร์จัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ 1.6510 0.38 1.3510 0.32 -0.3 -18.17 โครงกำรที่ 1 : โครงกำรสืบสวน ปรำบปรำม เพอ่ื ดำเนินกำรกบั ทรัพย์สนิ ของ 1.6510 0.38 1.3510 0.32 -0.3 -18.17 ผู้กระทำควำมผิดมลู ฐำนกำรคำ้ มนุษย์ตำมกฎหมำยฟอกเงนิ แผนงำนบูรณำกำร 17.1218 3.93 13.6779 3.22 -3.4439 -20.11 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 15.4818 3.55 12.2379 2.88 -3.2439 -20.95 โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรสืบสวน ปรำบปรำม เพอื่ ดำเนินกำรกบั ทรัพยส์ ินของ 15.4818 3.55 12.2379 2.88 -3.2439 -20.95 ผกู้ ระทำควำมผดิ มลู ฐำนยำเสพตดิ ตำมกฎหมำยฟอกเงนิ แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 1.6400 0.38 1.4400 0.34 -0.2 -12.20 โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรสืบสวน ปรำบปรำม เพอื่ ดำเนินกำรกบั ทรัพยส์ ินของ 1.6400 0.38 1.4400 0.34 -0.2 -12.20 ผกู้ ระทำควำมผดิ ตอ่ ตำแหน่งหน้ำทห่ี รือทุจริตตอ่ หน้ำทต่ี ำมกฎหมำยฟอกเงนิ รวมทั้งสิ้น 435.6193 100.00 425.0074 100.00 -10.6119 -2.44 ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรบั ปรงุ ปี 2563 เลม่ ที่ 12 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -7- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สังกัดสานกั นายกรัฐมนตรฯี โ คร ง กำ ร/ ผลผลิต ร ำ ย ละ เ อีย ดค่ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ปีงบประมำณ พ.ศ. หนว่ ย: ล้านบาท 2563 2564 ผลผลิต: ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ง บ ด ำ เ นิ น ง ำ น 153.2114 126.3158 เพิ่ม/ลด หมำยเหตุ วัตถุ ป ร ะ ส ง ค์ คำ่ เบี้ยประชมุ กรรมกำร 129.5358 110.0797 คำ่ เบีย้ เลี้ยง คำ่ เชำ่ ทีพ่ กั -26.8956 และคำ่ พำหนะ 5.3890 5.3890 -19.4561 คำ่ จำ้ งเหมำบรกิ ำร 2.7905 2.7905 คำ่ ใชจ้ ่ำยในกำรสมั มนำ 0.0000 และฝกึ อบรม 32.6499 32.0559 0.0000 คำ่ จ้ำงเหมำบคุ ลำกรชว่ ย 4.0590 3.0442 0.0000 ปฏิบตั งิ ำน -0.5940 คำ่ สำธำรณปู โภค 12.6000 - -1.0148 คำ่ ใชจ้ ่ำยอนื่ ๆ 0.0000 ง บ ล ง ทุ น - ง บ เ งิ น อุดห นุ น ง บ ร ำ ย จ่ ำ ย อ่ื น 17.3564 17.3564 0.0000 54.6910 49.4437 -5.2473 14.6474 9.7954 -4.8520 1.4550 1.5596 0.1046 7.5732 4.8811 -2.6921 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ฉบบั ปรับปรงุ ปี 2563 เลม่ ที่ 12 ข้อสงั เกต: หากพจิ ารณาเปรียบเทียบโครงการ/ผลผลติ ภายใต้แผนงานตา่ ง ๆ พบว่า โครงการ/ผลผลติ ท่ี ไดร้ ับงบประมาณลดลง คือ ผลผลิตป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ โดยค่าใช้จ่ายทล่ี ดลงอยา่ งมี นัยสาคญั คอื คา่ จา้ งเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ซ่งึ ไม่ได้มีการขอรับจดั สรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทงั้ น้ี ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 มีการขอรับจัดสรรงบประมาณ จานวน 12.6 ล้านบาท 8. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 5 ปยี อ้ นหลัง (พ.ศ. 2559 - 2563) หนว่ ย: ล้านบาท ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 (ณ 31 ก.ค. 63) ห น่ วย ง ำ น (ณ 30 ก.ย.59) (ณ 30 ก.ย.60) (ณ 30 ก.ย.61) (ณ 30 ก.ย62) งปม. เบิกจ่ำย ร้อยละ งปม. เบิกจ่ำย ร้อยละ งปม. เบิกจ่ำย ร้อยละ งปม. เบิกจ่ำย ร้อยละ งปม. เบิกจ่ำย ร้อยละ ห ลั ง โ อน ฯ ห ลั ง โ อน ฯ ห ลั ง โ อน ฯ ห ลั ง โ อน ฯ ห ลั ง โ อน ฯ 335.16 78.86 ปปง. 372.54 351.94 94.5 375.63 364.23 96.96 397.22 377.87 95.13 574.10 562.78 98.03 425.03 ที่มา: ผลเบกิ จา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลาง ณ วนั ที่ 31 ก.ค. 2563 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -8- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ งั กัดสานักนายกรฐั มนตรีฯ หนว่ ย: ลา้ นบาท รำยจ่ำยประจำ ร ำ ย จ่ ำ ย ล ง ทุ น ภำพรวม ห น่ วย ง ำ น งปม. % งปม. งปม. % หลังโอนฯ เบิกจ่ำย หลังโอนฯ เบิกจ่ำย % หลังโอนฯ เบิกจ่ำย ปปง. 410.35 332.65 81.07 14.68 2.51 17.09 425.03 335.16 78.86 ทีม่ า: ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ปปง. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีงบประมาณหลังโอน เปล่ียนแปลง จานวน 425.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจานวน 335.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.86 (จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ของวงเงนิ งบประมาณหลงั โอนเปลีย่ นแปลง จาแนกเปน็ 1) รายจ่ายประจา จานวน 410.35 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 332.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.07 ของวงเงนิ งบประมาณรายจ่ายประจาหลังโอนเปลย่ี นแปลง 2) รายจ่ายลงทุน จานวน 14.68 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.09 ของ วงเงนิ งบประมาณรายจ่ายลงทนุ หลงั โอนเปลี่ยนแปลง 9. เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหล่ือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย หน่วย: ลา้ นบาท เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2563 หน่วยงำน รวมเงิน เบิกจ่ำย ร้อยละ คงเหลือเงินกัน กันสะสม 95.31 มีหนี้ผูกพัน ไม่มีหนี้ผูกพัน อยู่ระหว่ำง รวม ดำเนินกำร ปปง. 8.52 8.12 0.00 0.40 - 0.40 ที่มา: ผลเบิกจา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง ณ วนั ท่ี 31 ก.ค. 2563 ปปง. มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสะสมจานวน 8.52 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจานวน 8.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.31 คงเหลือ 0.40 ลา้ นบาท 10. ข้อมลู รายงานการเงิน หนว่ ย: ลา้ นบาท กำรแสดงฐำนะกำรเงิน 2561 2562 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ สินทรัพย์รวม (1) 29,058.0449 35,869.5684 6,811.5235 23.44 สินทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 269.8226 1,259.5737 989.7511 366.82 หน้ีสินรวม (3) 28,819.9524 35,515.1002 6,695.1478 23.23 หน้สี นิ หมนุ เวยี น (4) 279.3707 1,243.4576 964.0869 345.09 ทุน (5) 238.0925 354.4682 116.3757 48.88 อัตรำส่วนสภำพคล่อง (2)/(4) 0.97 1.01 0.05 ที่มา: เว็บไซต์ สานกั งาน ป.ป.ง. http://www.amlo.go.th/index.php/th/strategy/2016-12-13-11-47-20/2016-12-13-12-00-14/detail/8231 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร -9- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สังกดั สานักนายกรัฐมนตรฯี จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของ ปปง. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์ รวมจานวน 35,869.5684ล้านบาท เพม่ิ ขึน้ จากปี 2561 จานวน 6,811.5235 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 23.44 โดยสนิ ทรัพยส์ ่วนใหญ่ของ ปปง. เปน็ สินทรัพย์ไม่หมนุ เวียน เช่น สินทรพั ยท์ ่ีได้จากการยึดหรืออายัดระยะยาว จานวน 34,346.1041 ล้านบาท และสินทรัพย์ท่ีได้จากการยึดหรืออายัดระยะส้ันจานวน 1,145.201.7 ล้าน บาท ในขณะเดียวกันมีหนี้สินรวมจานวน 35,515.1002 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจานวน 6,695.1478 ล้านบาท คิด เป็นรอ้ ยละ 23.23 หากวิเคราะหส์ ภาพคลอ่ งทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอัตราส่วนเงนิ ทุนหมนุ เวยี นหรือ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เพ่ือวดั ความสามารถในการชาระหน้รี ะยะสัน้ พบว่า ปปง. มอี ัตราสว่ น สภาพคล่องอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยในปี 2562 มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.01 เท่า และปี 2561 มอี ัตราสว่ นสภาพคลอ่ งอยใู่ นระดบั คอ่ นขา้ งตา่ เทา่ กับ 0.97 เทา่ หนว่ ย: ล้านบาท กำรแสดงผลกำรดำเนินงำน 2561 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ รำยไดจ้ ำกงบประมำณ 469.2628 704.1905 234.9277 50.06 รำยไดน้ อกงบประมำณ 36.8784 47.5820 10.7036 29.02 คำ่ ใช้จ่ำย 553.1334 634.1830 81.0497 14.65 รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ -46.9921 117.5894 164.5816 - 350.23 ท่ีมา: เวบ็ ไซต์ สานกั งาน ป.ป.ง. http://www.amlo.go.th/index.php/th/strategy/2016-12-13-11-47-20/2016-12-13-12-00-14/detail/8231 จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของของ ปปง. ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่า หน่วยงานมี รายได้จากงบประมาณจานวน 704.1905 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จานวน 234.9277 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 50.06 ส่วนรายได้นอกงบประมาณจานวน 47.5820 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จานวน 10.7036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.02 และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหนว่ ยงานจานวน 634.1830 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จานวน 81.0497 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.65 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย บุคลากร รองลงมาเป็นค่าใช้สอย และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย ในปี 2562 ปปง.ยังมีรายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่ายจานวน 117.5894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 164.5816 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 350.23 หนว่ ย: ล้านบาท รำยกำร 2561 2562 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ เงนิ อดุ หนุนจำกงบประมำณ 469.2628 704.1905 234.9277 50.06 -คำ่ ใชจ้ ่ำยบคุ ลำกร 247.0592 289.6306 42.5714 17.23 สัดส่วนตอ่ งบประมำณ (ร้อยละ) 52.65 41.13 - 11.52 ทมี่ า: เวบ็ ไซต์ สานักงาน ป.ป.ง. http://www.amlo.go.th/index.php/th/strategy/2016-12-13-11-47-20/2016-12-13-12-00-14/detail/8231 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร -10- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ ังกัดสานักนายกรฐั มนตรีฯ จากการพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุนจากงบประมาณพบว่าหน่วยงานมีสัดส่วน คา่ ใช้จา่ ยบุคลากรต่อเงินอดุ หนุนจากงบประมาณสูงมาก โดยในปี 2562 คดิ เปน็ รอ้ ยละ 41.13 และปี 2561 มี สัดส่วนคดิ เปน็ รอ้ ยละ 52.65 11. ประเดน็ ขอ้ สงั เกตของกรรมาธิการฯ ทส่ี าคญั ในปที ่ีผ่านมา กรรมาธกิ ารฯ วุฒสิ ภา กรณีการใช้กฎหมายสนับสนนุ ทางการเงินแก่การก่อการร้ายตอ้ งพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบเพ่อื มิให้เกดิ การกล่ันแกล้งกนั และหน่วยงานท่ีเกย่ี วข้องต้องรวบรวมข้อมลู หลักฐานรว่ มกันและพิจารณาอยา่ งเป็น ธรรมกับทุกฝา่ ย 12. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 12 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร -11- สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ ังกัดสานกั นายกรฐั มนตรฯี ข้อสังเกต: ตามที่หน่วยงานได้ต้ังค่าเป้าหมาย ของผลสัมฤทธ์ิท่ีว่า “ผ่านการประเมินตาม มาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย” โดยต้ังค่าเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด “ระดับความสาเร็จของการ ดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ที่ระดับ 5” ผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือไม่ ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 12 APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) คือ กลมุ่ ต่อต้านการฟอกเงินเอเชยี – แปซิฟิก ปัจจบุ ันมี สมาชกิ 41 ประเทศ โดยประเทศไทยเข้ารว่ มเปน็ สมาชิกตามมติคณะรฐั มนตรีเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2544 ประเทศสมาชิกต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการ ฟอกเงินและการสนบั สนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti - Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ตามข้อแนะนา 40 ข้อ ของคณะทางานเฉพาะกิจด้านมาตรการทาง การเงิน (Financial Action Task Force (FATF)) ท้ังนี้ ผลการประเมินครั้งล่าสุด เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 ประเทศไทยสามารถยกระดับความสอดคล้องของกฎหมายได้ 27 ข้อ จาก 40 ข้อ และมีผลการประเมินด้าน ประสทิ ธผิ ล 4 ดา้ น จาก 11 ด้าน โดยประเทศไทยมีเป้าหมายยกระดับความสอดคล้องของกฎหมายให้ได้อย่างน้อย 33 ข้อ และผลการประเมินด้านประสิทธิผลระดับดีอย่างน้อย 6 ด้าน ภายในปี 2565 โดยประเทศไทยยังต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องด้านกฎหมายตามท่ีระบุในร่างรายงานและประเทศไทยต้องรายงานการแก้ไข ขอ้ บกพรอ่ งด้านกฎหมายตามทร่ี ะบุไว้ ภายในเดือน มกราคม 2563 ข้อสงั เกต : ผลการรายงานปรับปรงุ แก้ไขข้อบกพร่องดา้ นกฎหมายท่ผี ่านมาตามที่ระบุในรายงานเป็น อย่างไร / หนว่ ยงานมีแนวทางอยา่ งไร ในการยกระดับความสอดคล้องของกฎหมายให้ได้อย่างน้อย 33 ข้อ และผลการประเมินด้านประสทิ ธผิ ลระดบั ดอี ย่างน้อย 6 ด้าน ตามที่ต้งั เปา้ ไว้ สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร -12- สานักงบประมาณของรฐั สภา

สว่ นราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหนว่ ยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี สานกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ งั กัดสานกั นายกรัฐมนตรีฯ สานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ ชาติ (เอกสารขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 12 หนา้ 378) 1. วสิ ัยทัศน์ พันธกจิ อานาจหน้าท่ี วิสยั ทศั น์ องค์กรขับเคลื่อนกจิ การพระพุทธศาสนาสคู่ วามมัน่ คง สงั คมดารงศีลธรรม นาสันติสขุ อย่างย่งั ยนื พันธกิจ 1. เสรมิ สร้างใหส้ ถาบันและกิจการทางพระพทุ ธศาสนามคี วามมน่ั คงย่งั ยนื 2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ คูค่ ณุ ธรรม 3. จัดการศึกษาสงฆ์เพ่ือผลิตและพัฒนาศาสนทายาทท่ีเปี่ยมปัญญาพุทธธรรม เผยแผ่ทานุบารุง พระพทุ ธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสรา้ งสงั คมพทุ ธธรรมท่ีมีความเขม้ แข็ง 4. ดาเนนิ การให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ ลางทางพระพุทธศาสนาโลก 5. พัฒนาการดแู ลรักษาและจัดการศาสนสถานและศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสงั คม 2. ผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ ับ 3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3.1 ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 - 2564 หน่วยงำน ปี 2560 ปี 2561 ปงี บประมำณ ปี 2563 ปี 2564 เพม่ิ /ลด(ป6ี 3-64) ปี 2562 จำนวน ร้อยละ สำนักงำนพระพทุ ธศำสนำแหง่ ชำติ วงเงินงบประมำณทง้ั สน้ิ 2,594.29 2,477.91 4,930.51 4,853.66 4,944.71 91.0525 1.85 2,923,000.00 3,050,000.00 3,000,000.00 3,200,000.00 3,300,000.00 100,000.00 3.33 สดั สว่ นตอ่ วงเงินงบประมำณ 0.09 0.08 0.16 0.15 0.15 ที่มา : เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ฉบบั ปรับปรุง ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 และเอกสารงบประมาณโดยสงั เขป ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 1 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สังกดั สานักนายกรัฐมนตรฯี 3.2 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 - 2564 (จาแนกตามภาพรวมแผนงาน) หน่วย: ลา้ นบาท สำนกั งำนพระพทุ ธศำสนำแหง่ ชำติ ปี 2563 สดั สว่ น ปี 2564 สดั สว่ น จำนวน ร้อยละ รวมทง้ั สนิ้ 4,853.6550 100.00 4,944.7075 100.00 91.0525 1.88 แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 1,619.3275 33.36 1,617.1719 32.71 -2.1556 -0.13 1,991.2091 40.27 119.0481 6.36 แผนงำนพน้ื ฐำน 1,872.1610 38.57 1,991.2091 40.27 119.0481 6.36 ดำ้ นกำรพฒั นำและเสริมสร้ำงศกั ยภำพทรัพยำกร 1,872.1610 38.57 แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 1,119.8589 23.07 1,096.2730 22.17 -23.5859 -2.11 สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศกึ ษำ 1,119.8589 23.07 1,096.2730 22.17 -23.5859 -2.11 แผนงำนบรู ณำกำร 242.3076 4.99 240.0535 4.85 -2.2541 -0.93 240.0535 4.85 -2.2541 -0.93 ขบั เคลอ่ื นกำรแกไ้ ขปญั หำจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ 242.3076 4.99 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดสม้ ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 4,944.7075 ลา้ นบาท เพิ่มขนึ้ จากปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 91.0525 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 1.88 เมื่อจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานที่ไดร้ บั งบประมาณสูงสุด คือ 1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ เสรมิ สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จานวน 1,991.2091 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 40.27 2) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 1,617.1719 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 32.71 3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอ ภาคทางการศึกษา จานวน 1,096.2730 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 22.17 หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ เพมิ่ ขึน้ จานวน 119.0481 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 6.36 ส่วนแผนงาน ท่ีได้รับงบประมาณลดลงสูงสุด คือ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ลดลงจานวน 23.5859 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 2.11 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 2 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สังกดั สานกั นายกรฐั มนตรีฯ 2.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติโอน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 หนว่ ยงำน Function รวม แผนงำน รวมโอน รอ้ ยละ พ.ร.บ. งปม. 2563 พนื้ ฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร งบประมำณ สำนักงำนพระพทุ ธศำสนำแหง่ ชำติ 4,853.6550 132.5600 45.0000 177.5600 56.2900 233.8500 4.82 ทีม่ า: 1) รายงานวิเคราะหร์ ่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... (การโอนงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563) สานักงบประมาณของรฐั สภา 2) พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบญั ญตั ิโอนงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. 2563 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการงบกลางเพ่ือดูแลและเยียวยาประชาชนและแรงงานที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จานวน 233.8500 ล้านบาท โดยงบประมาณที่โอนสว่ นใหญ่เป็นงบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐาน จานวน 132.5600 ล้านบาท รองลงมา เป็นแผนงานบรู ณาการ จานวน 56.2900 ลา้ นบาท และแผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 45.0000 ลา้ นบาท 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามงบรายจ่าย) เมือ่ พิจารณาโดยจาแนกตาม งบรายจา่ ย พบว่า งบรายจา่ ยท่ีได้รบั งบประมาณสูงสดุ คือ 1) งบเงนิ อดุ หนนุ จานวน 4,288.3110 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 86.73 2) งบบุคลากร จานวน 379.1061 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.67 3) งบดาเนินงาน จานวน 176.5353 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.57 4) งบลงทุน จานวน 76.9221 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 1.56 5) งบรายจ่ายอน่ื จานวน 23.8330 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 หน่วย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอน่ื รวมทงั้ สน้ิ 2563 382.3253 178.1459 33.0335 4,227.8057 32.3446 4,853.6550 0.67 100.00 สัดส่วน 7.88 3.67 0.68 87.11 23.8330 4,944.7075 สำนกั งำนพระพทุ ธศำสนำ 2564 379.1061 176.5353 76.9221 4,288.3110 0.48 100.00 แหง่ ชำติ สดั สว่ น 7.67 3.57 1.56 86.73 -8.5116 91.0525 เพม่ิ /ลด -3.2192 -1.6106 43.8886 60.5053 -26.32 1.88 ร้อยละ -0.84 -0.90 132.86 1.43 ที่มา: ขอ้ มลู ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลาง ขอ้ มูล ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562 ข้อมูลปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 จากเอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 12 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 3 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ ังกัดสานกั นายกรฐั มนตรฯี หากเปรียบเทยี บกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา่ งบลงทุน ได้รบั งบประมาณเพ่มิ ข้นึ สูงสดุ จานวน 43.8886 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 132.86 โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของ ผลผลิต : พระพทุ ธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแพร่หลักธรรม ซึ่งมรี ายการสาคญั คอื รายการงบลงทุน จานวนเงนิ 1) รถบรรทกุ (ดีเซล) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 คัน (ล้านบาท) 1.9800 2) รถฟารม์ แทรกเตอร์ ต.ศาลายา อ.พทุ ธมณฑล จ.นครปฐม 1 คัน 1.1000 3) ค่าปรบั ปรงุ ส่ิงกอ่ สร้างอ่ืน ที่มีราคาตอ่ หน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท 2 รายการ 12.4730 4) คา่ ปรบั ปรงุ อาคารท่ที าการและส่ิงประกอบ 1 รายการ 7.1670 5) คา่ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบพทุ ธมณฑล อ.พทุ ธมณฑล จ.นครปฐม 1 งาน 33.9300 ส่วนงบรายจา่ ยทไ่ี ดร้ ับงบประมาณลดลงสูงสุด คอื งบรายจา่ ยอ่นื ไดร้ บั งบประมาณลดลงจานวน 8.5116 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 26.32 โดยงบประมาณท่ีลดลงส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของ ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแพร่หลักธรรม เช่น ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว โครงการนาเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร ศึกษาดูงาน สักการะ สงั เวชนียสถาน 4 ตาบล ณ สาธารณรฐั อนิ เดียและสหพันธส์ าธารณรฐั ประชาธปิ ไตยเนปาล เป็นตน้ 4. ภาพรวมแผนงาน/ผลลิตและโครงการ งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ ชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทง้ั หมด 3 ผลผลิต 2 โครงการ สว่ นใหญ่เป็นงบประมาณแผนงานบคุ ลากรภาครฐั คิดเปน็ ร้อยละ 32.71 สาหรับ การดาเนินงานตามภารกิจ หน่วยงานได้ให้ความสาคัญกับภารกิจภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน โดยได้จัดสรร งบประมาณ จานวน 1,096.2730 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.17 เพื่อดาเนินงานตามภารกิจดังกล่าว รองลงมาเป็นภารกิจพื้นฐานภายใต้ ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทานุบารุงส่งเสริม จัดสรร งบประมาณ จานวน 932.6787 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 18.86 รายละเอยี ดดังน้ี สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 4 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานกั นายกรฐั มนตรีฯ สำนักงำนพร ะพุทธศำสนำแห่งชำติ ปี 2564 สัดส่วน ร วมทั้งสิ้น 4,944.7075 100.00 แผนงำนบุคลำกร ภำครั ฐ 1,617.1719 32.71 แ ผน งำน พื้น ฐำน 1,991.2091 40.27 1,991.2091 40.27 ด้ำนกำร พัฒนำและเสริ มสร้ ำงศักยภำพทรั พยำกร มนุษย์ 18.86 ผลผลิตที่ 1: พระพทุ ธศาสนาไดร้ ับการทานุบารุงสง่ เสริม 932.6787 ผลผลติ ที่ 2: พระพทุ ธศาสนาไดร้ ับการสง่ เสริมและเผยแผ่หลักธรรม 366.5373 7.41 ผลผลิตที่ 3: ผไู้ ดร้ ับการศกึ ษาพระปริยัตธิ รรม 691.9931 13.99 แ ผน งำน ยุทธ ศ ำสตร์ 1,096.2730 22.17 สร้ ำงควำมเสมอภำคทำงกำร ศึกษำ 1,096.2730 22.17 โคร งกำร ท่ี 1: โครงการสนับสนุนคา่ ใชจ้ ่ายในการจัดการศกึ ษาตง้ั แต่ ระดบั อนุบาลจนจบการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน 1,096.2730 22.17 แผนงำนบูร ณำกำร ขับเคลื่อนกำร แก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 240.0535 4.85 โคร งกำร ที่ 1: โครงการเสริมสร้างสงั คมพหวุ ฒั นธรรมทเ่ี ข้มแข็ง 240.0535 4.85 240.0535 4.85 5. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 5 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2559 - 25623 ท่ีมา: ผลการเบิกจา่ ยจากเวบ็ ไซตก์ รมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 5 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ งั กัดสานักนายกรัฐมนตรฯี ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 หนว่ ยงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม งบประมำณ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ สำนักงำนพระพทุ ธศำสนำแหง่ ชำติ 4,154.26 2,996.99 72.14 699.40 406.04 58.06 4853.66 3403.03 70.11 ทีม่ า: ผลการเบิกจา่ ยจากเวบ็ ไซตก์ รมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 จากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พบว่า สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มผี ลเบิกจ่ายรวม ร้อยละ 70.11 ของ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร แบ่งเปน็ รายจ่ายประจา เบิกจ่ายจานวน 2,996.99 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 72.14 รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายจานวน 406.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.06 ซ่ึงถือว่ารายจ่ายลงทุนมีผลการ เบิกจ่ายค่อนข้างต่า นอกจากน้ีหน่วยงานยังมีเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีที่อยู่ในระหว่างดาเนินการอีกจานวน 13.4263 ล้านบาท 4. เงินกนั ไว้เบิกเหลื่อมปแี ละขยายระยะเวลาเบิกจ่าย หนว่ ย: ล้านบาท รวมเงินกนั ฯ เงินกนั ไว้เบกิ เหลอ่ื มปี ณ วนั ท่ี 31 ก.ค. 2563 สะสม หนว่ ยงำน เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ มีหนผี้ กู พนั ไม่มีหนี้ อยรู่ ะหว่ำง รวม ผกู พัน ดำเนนิ กำร สำนักงำนพระพุทธศำสนำแหง่ ชำติ 39.7250 26.3014 66.21 13.4236 - - 13.4236 ที่มา: ผลการเบกิ จา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มลู ณ 31 กรกฎาคม 2563 สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีสะสมในภาพรวม จานวนท้ังส้ิน 39.7250 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 26.3014 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.21 คงเหลือเป็นเงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน 13.4236 ลา้ นบาท 5. ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิ ารฯ ที่สาคญั ในปีท่ีผ่านมา สานักงบประมาณของรัฐสภาได้ศึกษา รวบรวม และจัดหมวดหมู่ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒสิ ภา ของสานกั งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีดังนี้ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 6 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ งั กัดสานกั นายกรัฐมนตรีฯ 6. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO 6.1 ควรจดั สรรงบเงินอดุ หนนุ ใหว้ ัดทย่ี ังมคี วามยากลาบากเพอ่ื ลดความเหล่ือมลา้ ทางสังคม จากประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภาระบวุ ่า สานักพระพุทธศาสนาควรจัดสรรงบ “เงินอุดหนุน” ให้แก่วัดท่ีมีความเป็นอยู่ยากลาบากหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือลดความเหล่ือมล้าทางสังคม รวมถึงควร ลดเงินอุดหนุนวดั ท่ีมคี วามเจรญิ หรอื มีความรา่ รวยลง ข้อสังเกต PBO 1) จากการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่ายปี 2564 พบว่า สานักงาน พระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติมีงบลงทุนเพ่มิ ข้นึ สูงสุด จานวน 43.8886 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 132.86 โดยสว่ นใหญ่เป็นรายการ (1) คา่ ปรบั ปรุงซอ่ มแซมถนนรอบพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จานวน 33.9300 ลบ. (2) รถบรรทกุ (ดเี ซล) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จานวน 1.9800 ลบ. (3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ต.ศาลายา อ.พทุ ธมณฑล จ.นครปฐม จานวน 1.1000 ลบ. นอกจากน้ียังมีค่าใช้จ่ายในการบารุงดูแลรักษาพุทธมณฑล จานวน 5.9405 ลบ. ในขณะท่ี ปี 2546 มีจานวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาลดลง จากเดิมปี 2563 วัดที่ได้รับการ บรู ณปฏสิ ังขรณแ์ ละการพัฒนา จานวน 2,247 วดั เหลอื เพยี ง 1,336 วัด 2) ในปี 2564 มีวัดที่ขอรับงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาจานวนท้ังหมดกี่วัด และหน่วยงานมีหลกั เกณฑ์การคัดเลือกอยา่ งไรจงึ ได้จานวนวดั ที่จะได้รบั งบประมาณในการพัฒนา จานวน 1,336 วัด ทั้งนเ้ี พื่อใหว้ ัดไดร้ บั การพัฒนาท่ีเทา่ เทยี ม 6.2 โครงการสนบั สนนุ ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั การศกึ ษาตั้งแต่ระดับอนุบาล เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สาหรับ ค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราท่ีเสมอภาคและเท่าเทียมกับนักเรียนในสังกัดอื่น ๆ โดยมีสถานท่ีดาเนินการคือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ โดยในปี 2564 ขอรับจัดสรรงบประมาณจานวน 1,096.2730 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 23.5859 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 2.11 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 7 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรฯี ขอ้ สังเกต PBO การขอรับจัดสรรงบประมาณหน่วยงานมีการสอบถามความจาเป็นและความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ เน่ืองจากพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะนิยมทาบุญด้วยการซื้อผ้าไตรจีวรถวาย พระสงฆ์ในช่วงเขา้ พรรษาอยู่แล้ว แต่หน่วยงานมีการขอรับจดั สรรงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน 58.8761 ล้านบาท ภายใต้โครงการสนับสนุนคา่ ใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาฯ ดังน้ันหนว่ ยงาน ควรมีการสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถสนับสนุนงบประมาณในสิ่งที่ ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากกว่าเครื่องแบบนักเรียน ทั้งน้ี เพ่ือให้พระภิกษุ-สามเณรท่ีได้รับ การศึกษาพระปรยิ ัตธิ รรมมคี ุณภาพเทียบเท่ากบั นกั เรียนในสังกัดอื่น ๆ 6.3 ค่าใชจ้ ่ายท่ีเก่ียวข้องกบั การฝกึ อบรมและศกึ ษาดูงานในตา่ งประเทศ ปี 2563 - 2564 สำนักงำนพระพทุ ธศำสนำแหง่ ชำติ จำนวน (ลำ้ นบำท) เพม่ิ /ลด ปี 2563 ปี 2564 ผลผลติ ที่ 1: พระพทุ ธศำสนำไดร้ ับกำรทำนุบำรุงส่งเสริม (1) เงนิ อดุ หนุนกำรจัดสมั มนำและฝกึ อบรมพระสงั ฆำธิกำร 5.0000 3.7500 -1.2500 ผลผลติ ที่ 2: พระพุทธศำสนำไดร้ บั กำรสง่ เสริมและเผยแผห่ ลกั ธรรม 10.0000 10.0000 0.0000 (1) เงนิ อดุ หนุนกำรเผยแพร่พระพทุ ธศำสนำพระธรรมฑูตในตำ่ งประเทศ 2.4510 1.8382 -0.6128 (2) เงนิ อดุ หนุนกำรฝึกอบรมพระธรรมฑูตไปตำ่ งประเทศ 2.5000 1.8750 -0.6250 (3) คำ่ ใช้จ่ำยในกำรเดนิ ทำงไปตำ่ งประเทศชว่ั ครำว (4) โครงกำรนำเจ้ำคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สำมเณร ศกึ ษำดงู ำน 5.0000 3.7500 -1.2500 สกั กำระสงั เวชนียสถำน 4 ตำบล ณ อนิ เดยี และเนปำล (5) โครงกำรนำเจ้ำคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษสุ ำมเณร และบคุ ลำกร 5.0000 3.7500 -1.2500 ผสู้ นับสนุนงำนพระพทุ ธศำสนำเดนิ ทำงไปศกึ ษำดงู ำน ณ ศรีลังกำ รวม 29.9510 24.9632 -4.9878 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 8 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรีฯ ขอ้ สังเกต PBO 1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผล กระทบต่อการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ ปี 2563 – 2564 หรือไม่ หน่วยงานมี แนวทางการดาเนนิ งานเพ่อื รองรบั เหตุการณด์ ังกลา่ วอย่างไร 2) โครงการนาเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร ศึกษาดูงาน สักการะ สังเวชนียสถาน 4 ตาบล ณ อินเดียและเนปาล/ศรีลังกา หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเจ้า คณะปกครองสงฆ์และพระภกิ ษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในการเข้าร่วม โครงการอยา่ งไรใหท้ ั่วถงึ และไม่ซ้าซ้อน 3) พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานพระพุทธศาสนาท่ีอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ใน ถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสเข้าร่วมศึกษาดูงาน สักการะสังเวชนียสถาน 4 ตาบล ณ อินเดียและเนปาล/ ศรีลังกาหรอื ไม่ ทั้งนีเ้ พื่อประโยชนข์ องการเผยแผพ่ ระพุทธศาสนาท่เี ทา่ เทียม เสมอภาคในทุกพน้ื ท่ี 6.4 ความซ้าซ้อนของงบประมาณดา้ นการสง่ เสริมและเผยแผห่ ลักธรรม ตามท่ีสานักงานพระพุทธศาสนามีภารกิจในการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมี โครงการนาเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร ศึกษาดูงาน สักการะสังเวชนียสถาน 4 ตาบล ณ อนิ เดียและเนปาล/ศรีลังกา จานวน 3.7500 ล้านบาท จากการพิจารณาพบว่ามี กองทนุ ส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในสังกัดกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจที่ คล้ายคลึงกัน โดยมีกจิ กรรมการส่งเสริมใหพ้ ระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตาบล งบประมาณจานวน 22.7790 ล้านบาท เป้าหมาย 270 รูป/คน เพ่ือประโยชน์ในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 9 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สังกดั สานกั นายกรฐั มนตรีฯ ขอ้ สังเกต PBO โครงการนาเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภกิ ษุ สามเณร ศกึ ษาดูงานสกั การะ สังเวชนียสถาน 4 ตาบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและเนปาลของสานักงานพระพทุ ธศาสนาแห่งชาติ มคี วามซา้ ซ้อนกับ การส่งเสรมิ ให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตาบล ของกองทุน สง่ เสรมิ การเผยแพรพ่ ระพทุ ธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรมการศาสนา หรอื ไม่ 6.5 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557 กาหนดให้ สานกั งานพระพทุ ธศาสนาแห่งชาตมิ ีอานาจหนา้ ทีใ่ นการ “เสนอแนวทางการกาหนดนโยบายและมาตรการ ในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา” แต่ปัจจุบันกลับมีข่าวที่เก่ียวข้องกับวงการพระสงฆ์ในทางเสื่อมเสีย มากมายผา่ นทางสอ่ื โซเชยี ลมเี ดยี (Social Media) ต่าง ๆ เช่น ทม่ี า : https://www.sanook.com/news/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7/ ข้อสังเกต PBO การกระทาความผิดวินัยของพระสงฆ์ท่ีปรากฏตามข่าวจากสื่อต่างๆ และส่งผลให้เกิดความ เสื่อมของพุทธศาสนา สานกั งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะท่ีมีหน้าที่และอานาจในการเสนอ แนวทางการกาหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา เคยมีการศึกษาถึงเหตุ แห่งปัญหาดังกล่าวหรือไม่ และมีแนวทางในการกาหนดมาตรการหรือนโยบายในการดับเหตุแห่ง ปญั หาดังกลา่ วอยา่ งไร สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 10 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ งั กัดสานกั นายกรัฐมนตรฯี 6.6 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557 กาหนดให้ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีอานาจหน้าท่ีในการ “พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทาง พระพุทธศาสนา” แต่จากการดาเนินงานท่ีผ่านมาสานักงานพระพุทธศาสนาได้ให้ความสาคัญกับการ พัฒนาทางวัตถุ โดยมีการจัดสรรงบประมาณด้านสิ่งก่อสร้าง วัตถุ ส่ิงของต่าง ๆ ยกตัวอย่างในปี 2564 มีการขอรับงบประมาณในส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาพุทธมณฑล เช่น รถบรรทุก รถฟาร์มแทรกเตอร์ ถนน asphalt concrete รอบพุทธมณฑล เป็นตน้ ขอ้ สังเกต PBO สา นัก งา น พ ร ะพุ ทธ ศ า สน า มีเ ป้า หม า ยห รื อ ผล ลัพ ท ธ์ ท่ี ต้ อ งก า ร พั ฒน า พุ ทธ ม ณ ฑ ลใ ห้เ ป็ น ศนู ย์กลางทางพระพุทธศาสนาอย่างไร มีแผนการดาเนินงานในการพัฒนาอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย ท่กี าหนด และนอกจากการพัฒนาทางวัตถุแล้ว สานักงานพระพทุ ธศาสนาแห่งชาติ มกี ารพฒั นาด้าน อ่ืน ๆ หรือไม่ มีงบประมาณหรือแผนงาน/โครงการรองรับหรือไม่ หรือมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร ใหพ้ ุทธมณฑลให้เปน็ ศนู ย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยา่ งแทจ้ รงิ 6.7 จากการที่มีการกาหนดให้วัดต้องทาบัญชีรายรับ - รายจ่าย ส่งให้สานักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ การดาเนินงานท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง และหน่วยงานมีส่วนในการ ส่งเสริมวัดทยี่ ังไมม่ ีความพรอ้ มในการจดั ทาบญั ชีอย่างไร 6.8 สานักงานพระพทธศาสนาแห่งชาติ มีแนวทางดาเนินการอย่างไรจากความคิดเห็นทาง ส่ือต่าง ๆ ว่าปัญหาการเส่ือมของพุทธศาสนาในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง ระบบการปกครองของสงฆ์ไทย ทาให้จุดมุ่งหมายในการออกบวชของพระสงฆ์ถูกบิดเบือนไปจากแก่นแท้ของ พระพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างระบบการปกครองของสงฆ์ไทยเป็นการปกครองแบบรวมศูนย์ ท่ีทาให้ การศึกษาของพระสงฆ์อ่อนแอ พระสงฆ์บางส่วนไม่ได้รับการอบรมกล่อมเกลา ไม่มีความรู้ทางธรรมะ ไม่สนใจ เร่ืองสมาธิภาวนา และขาดภมู ิคุ้มกัน ดังน้ันเมื่อมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนการปกครองของคณะสงฆ์ที่เป็น แบบรวมศูนย์ จึงควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างระบบการปกครองของสงฆ์ไทยด้วยการกาหนด ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะผปู้ กครองสงฆ์ ต้งั แตร่ ะดับจงั หวัด อาเภอ และตาบลให้ชดั เจนกว่านหี้ รอื ไม่ 6.9 สานกั งานพระพทธศาสนาแห่งชาติ มีแผนงานหรืองบประมาณในการเผยแพร่องค์ความรู้หรือ หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านช่องทางใหม่ ๆ หรือผ่านสื่อสังคมอนออนไลน์ เช่น facebook Twitter หรือไม่ เพอ่ื ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเสพสื่อออนไลน์ของสังคมในปัจจุบัน และค่าใช้จ่ายในการ ดาเนนิ งานค่อนข้างตา่ 6.10 สานักงานพระพทธศาสนาแห่งชาติ มีแนวทางในการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการ ท่องเท่ียวและกีฬา หรือกระทรวงวัฒนธรรมสาหรับสนบั สนุนการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือการส่งเสริม การท่องเท่ยี วเชงิ ประวตั ิศาสตร์ผา่ นการเรียนร้หู รือไม่ 6.11 สานกั งานพระพทธศาสนาแห่งชาติ ควรประสานกรมศิลปากรในการบูรณปฏสิ ังขรณว์ ดั และ ควรบูรณาการกับองค์กรปกครองสว่ นท้องถ่ินทมี่ ศี ักยภาพให้เข้ามามีส่วนร่วมในการการบูรณปฏิสังขรณว์ ดั รวมถึงการส่งเสริมการท่องเท่ยี วในท้องถิ่น สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 11 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สว่ นรำชกำรไมส่ งั กัดสำนักนำยกรฐั มนตรี กระทรวง หรอื ทบวง และหนว่ ยงำนภำยใตก้ ำรควบคมุ ดูแลของนำยกรฐั มนตรี สำนกั งำนรำชบัณฑิตยสภำ

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ งั กดั สานกั นายกรฐั มนตรฯี สำนกั งำนรำชบัณฑิตยสภำ (เอกสารขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 12 หนา้ 405) 1. สรุปภำพรวมงบประมำณ 1.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564 (จำแนกตำมภำพรวมแผนงำน) ในงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สานักงาน ราชบัณฑิตยสภา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 192.3157 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 11.2237 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 6.20 เม่อื จาแนกตามแผนงาน พบวา่ แผนงาน ท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด คือ แผนงำน พ้ื น ฐ ำ น ด้ ำ น ก ำ ร พั ฒ น ำ แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ จานวน 90.8683 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 47.25 รองลงมาเป็น แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ จานวน 82.7525 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.03 และแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำ ศักยภำพคนตลอดชว่ งชวี ติ จานวน 18.6949 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.72 หนว่ ย: ลา้ นบาท สำนกั งำนรำชบณั ฑติ ยสภำ ปี 2563 สดั สว่ น ปี 2564 สดั สว่ น จำนวน ร้อยละ รวมทง้ั สน้ิ 181.0920 100.00 192.3157 100.00 11.2237 6.20 แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั 83.0533 45.86 82.7525 43.03 -0.3008 -0.36 แผนงำนพนื้ ฐำน 77.0191 42.53 90.8683 47.25 13.8492 17.98 ดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ 77.0191 42.53 90.8683 47.25 13.8492 17.98 แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 21.0196 11.61 18.6949 9.72 -2.3247 -11.06 พฒั นาศกั ยภาพคนตลอดชว่ งชวี ติ 21.0196 11.61 18.6949 9.72 -2.3247 -11.06 ทม่ี ำ: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดส้ม) หนา้ 229 หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ แผนงำนพื้นฐำนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มข้ึนจานวน 13.8492 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.98 เป็นงบประมาณของ ผลผลติ : กำรสร้ำงองค์ควำมรูใ้ นศำสตร์สำขำต่ำง ๆ และกำหนด มำตรฐำนกำรใช้ภำษำไทย จานวน 90.8683 ลา้ นบาท สว่ นแผนงานทไี่ ด้รับงบประมาณลดลงสูงสุด คือ แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาศักยภาพคนตลอดชว่ งชวี ิต ลดลงจานวน 2.3247 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.06 ซ่ึงเป็นงบประมาณของโครงกำร : กำรให้บริกำรทำง วชิ ำกำร สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 1 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธกิ ำรวสิ ำมัญพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไมส่ งั กดั สานักนายกรฐั มนตรฯี 1.2 กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมพระรำชบัญญัติโอน งบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2563 หนว่ ยงำน Function รวม แผนงำน รวมโอน ร้อยละ พ.ร.บ. งปม. 2563 พนื้ ฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร งบประมำณ สานักงานราชบณั ฑิตยสภา 181.0920 - 9.1294 9.1294 - 9.1294 5.04 สานักงานราชบัณฑิตยสภา มกี ารโอนงบประมาณรายจา่ ยตามพระราชบญั ญตั ิโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการงบกลางเพ่ือเยียวยาประชาชนและแรงงานท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จานวน 9.1294 ล้านบาท ซง่ึ เป็นงบประมาณภายใต้แผนงาน ยุทธศาสตร์ทงั้ จานวน 1.3 งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตำมงบรำยจำ่ ย) เม่ือพิจารณาจาแนกตามงบรายจา่ ย พบว่า งบรายจ่ายที่ไดร้ ับงบประมาณสูงสดุ คือ 1) งบดำเนินงำน จานวน 104.2632 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.21 ซ่ึงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1.3052 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.24 โดยค่าใชจ้ ่ายภายใตง้ บดาเนินงานส่วนใหญ่เป็น เงินอุปกำระรำชบัณฑิต จำนวน 42.0300 ล้ำนบำท และค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร จำนวน 34.5000 ลำ้ นบำท 2) งบรำยจ่ำยอ่นื จานวน 34.1114 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 17.74 ซง่ึ ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 11.6768 ลา้ นบาท หรือลดลงรอ้ ยละ 25.50 โดยคา่ ใช้จ่ายภายใตง้ บรายจา่ ยอื่นส่วนใหญ่ เป็นคำ่ ใชจ้ ่ำยโครงกำร รู้ รัก ภำษำไทย จำนวน 20.2759 ลำ้ นบำท โครงกำรจดั ทำพจนำนกุ รมภำษำไทย ถิน่ 3 ภำค จำนวน 3.0000 ลำ้ นบำท โครงกำรปรับเปลยี่ นกำรใหบ้ รกิ ำรไปสูด่ ิจทิ ัล จำนวน 3 ล้ำนบำท และโครงกำรจัดทำเกณฑ์มำตรฐำนวัดควำมรู้ภำษำไทย จำนวน 3.0000 ลำ้ นบำท สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 2 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธิกำรวิสำมญั พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรฯี หนว่ ยงำน หนว่ ย: ลา้ นบาท ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรำยจำ่ ยอนื่ รวมทงั้ สน้ิ 2563 28.0666 105.5684 1.6317 0.0371 45.7882 181.0920 สำนกั งำนรำชบณั ฑติ ยสภำ สัดส่วน 15.50 58.30 0.90 0.02 25.28 100.00 2564 26.8370 104.2632 27.0681 0.0360 34.1114 192.3157 สัดสว่ น 13.95 54.21 14.07 0.02 17.74 100.00 เพม่ิ /ลด -1.2296 -1.3052 25.4364 -0.0011 -11.6768 11.2237 -25.50 6.20 รอ้ ยละ -4.38 -1.24 1558.89 -2.96 ทม่ี ำ: ขอ้ มลู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562 ข้อมลู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 12 หากเปรียบเทียบกบั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า งบลงทุน ไดร้ ับงบประมาณเพ่ิมข้ึนสูงสดุ จานวน 25.4364 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1,558.89 โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่ำบูรณะอำคำร เจ้ำจอมมำรดำเล่ือน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. จำนวน 25.5000 ล้ำนบำท ภายใต้ผลผลิต : การสร้างองค์ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และกาหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย ส่วนงบรายจ่ายท่ีได้รับงบประมาณลดลง สงู สดุ คือ งบรำยจ่ำยอื่น ลดลงจานวน 11.6768 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 25.50 2. ภำพรวมแผนงำน/ผลลติ และโครงกำร สำนักงำนร ำชบัณฑิตยสภำ ปี 2564 สัดส่วน ร วมทั้งสิ้น 192.3157 100.00 แผนงำนบุคลำกร ภำครั ฐ 82.7525 43.03 แ ผนงำนพื้ นฐำน 90.8683 47.25 ด้ำนกำร พัฒนำและเสริ มสร้ ำงศักยภำพทรั พยำกร มนุษย์ 90.8683 47.25 ผลผลิตที่ 1: การสร้างองคค์ วามรู้ในศาสตร์สาขาตา่ ง ๆ และกาหนดมาตรฐาน 90.8683 47.25 การใชภ้ าษาไทย แ ผนงำนยุ ทธ ศ ำสตร์ 18.6949 9.72 พัฒ นำศั กย ภ ำพค นตลอดช่ ว งชี วิ ต 18.6949 9.72 โคร งกำร ที่ 1: การให้บริการทางวชิ าการ 18.6949 9.72 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับงบประมาณภายใต้ 3 แผนงาน 1 ผลผลิต 1 โครงการ โดยได้ให้ความสาคัญกับผลผลิต : กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำต่ำง ๆ และ กำหนดมำตรฐำนกำรใชภ้ ำษำไทย โดยการส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาไทยที่ถกู ตอ้ งตามหลักภาษาผ่านช่องทาง ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ โดยได้จัดสรรงบประมาณให้ผลผลิตดังกล่าวคิดเป็น รอ้ ยละ 47.25 ของงบประมาณทไ่ี ด้รบั จัดสรรทง้ั หมด สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 3 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธกิ ำรวสิ ำมญั พจิ ำรณำร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีฯ 3. ผลกำรเบกิ จ่ำยงบประมำณประจำปีงบประมำณ 5 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2559 – 2563) ผลกำรเบกิ จำ่ ยงบประมำณประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เปำ้ หมำยกำรใช้จำ่ ย ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 จากมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมำณปี 2563 (รอ้ ยละ) (รอ้ ยละ) (รอ้ ยละ) (ร้อยละ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีรัฐบาลมีการ ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ รำยจำ่ ยประจำ 28 58 80 100 ไ ต ร ม า ส ท่ี 3 ( ณ 3 0 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 3 ) รำยจำ่ ยลงทนุ 8 40 65 100 ภำพรวม 23 54 77 100 กำหนดเปำ้ หมำยกำรเบกิ จ่ำย : รำยจ่ำยประจำร้อยละ 80 รำยจำ่ ยลงทนุ ร้อยละ 65 และภำพรวมร้อยละ 77 หนว่ ยงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม งบประมำณ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ สานักงานราชบัณฑิตยสภา 179.25 98.65 55.03 1.84 0.00 0.00 181.09 98.65 54.47 ท่ีมา: ผลการเบิกจ่ายจากเวบ็ ไซต์กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2563 จากผลการเบิกจ่ายข้างต้น ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 พบว่า ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 54.47 แบ่งเป็นรายจ่ายประจาเบิกจ่ายได้ร้อยละ 55.03 และรายจ่ายลงทุนยังไม่มีผลการเบิกจ่าย โดยรวมแล้ว หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่า นอกจากนี้หน่วยงานยังมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม2563กรณีมีหน้ผี กู พนั จานวน 2.9526 ลา้ นบาท และกรณีไม่มหี น้ีผูกพนั จานวน 0.0867 ลา้ นบาท คำถำม : จากผลการเบิกจ่ายข้างต้นซ่ึงหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 54.47 คงเหลือ งบประมาณร้อยละ 45.53 หน่วยงานจะสามารถเบิกจ่ายให้ทันส้ินปีงบประมาณ 2563 หรือไม่ และ หน่วยงานมีแนวทางหรอื มาตรการในการดาเนินงานและเรง่ รดั การเบิกจ่ายอยา่ งไร สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 4 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธิกำรวสิ ำมัญพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สังกดั สานกั นายกรัฐมนตรีฯ 4. เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหลือ่ มปแี ละขยำยระยะเวลำเบกิ จ่ำย หน่วยงำน รวมเงินกนั ฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ เงินกนั ไว้เบกิ เหลอื่ มปี ณ วนั ท่ี 31 ก.ค. 2563 สะสม อยรู่ ะหวำ่ ง มีหนผ้ี กู พนั ไม่มีหนผ้ี กู พัน ดำเนินกำร รวม สำนักงำนรำชบณั ฑติ ยสภำ 15.2300 12.1907 80.04 2.9526 0.0867 - 3.0393 ทมี่ า: ผลการเบกิ จ่ายจากเวบ็ ไซต์กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มูล ณ วนั ท่ี 31 กรกฎาคม 2563 5. ข้อสงั เกตและควำมเห็นของ PBO 5.1 กำรกำหนดตวั ช้วี ดั ผลสัมฤทธิ์ : รอ้ ยละของจำนวนองค์ควำมรูท้ สี่ ำมำรถสร้ำงได้ทนั ตอ่ ควำม ต้องกำรของประชำชนรอ้ ยละ 100 (เอกสารขาวคาดแดง หนา้ 406) ขอ้ สังเกต PBO สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำมีช่องทำงหรือวิธีกำรใดบ้ำงเพ่ือให้ทรำบถึงควำมต้องกำรของ ประชำชน และมีแนวทำงในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้อย่ำงไรให้ทันต่อควำมต้องกำรของประชำชนถึง ร้อยละ 100 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 5 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสำรสำหรบั คณะกรรมำธกิ ำรวิสำมัญพิจำรณำรำ่ ง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไม่สงั กดั สานักนายกรฐั มนตรฯี 5.2 ตำมพันกิจด้ำนกำรค้นคว้ำวิจัย และบำรุงสรรพวิชำ แล้วนำผลงำนท่ีได้สร้ำงสรรค์ออก เผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชำชน จากการพิจารณาพบว่า หน่วยงานมีงบประมาณที่ เกีย่ วข้องกับการเผยแพร่ประชาสัมพนั ธ์ จานวน 21.8759 ล้านบาท ประกอบดว้ ย - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 0.1000 ล้านบาท - ค่าใชจ้ า่ ยโครงการ รู้ รกั ภาษาไทย จานวน 20.2759 ล้านบาท - ค่าใชจ้ ่ายโครงการประชาสมั พนั ธแ์ ละเผยแพรอ่ งค์ความรู้ จานวน 1.5000 ล้านบาท โดยหนว่ ยงำนมีช่องทำงกำรเผยแพรป่ ระชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ และ Facebook โดยมีจำนวน ผู้เขำ้ ชมเว็บไซต์ จำนวน 4,479,089 คน และ 92,441 คน รวม 4,571,530 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 6.72 ของ ประชำกรทงั้ หมด ข้อสังเกต PBO 1) สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจข้อ 1 อย่ำงไร มีงบประมำณเพียงพอหรอื ไม่ เนื่องจำกหนว่ ยงำนมีกำรจดั สรรงบประมำณด้ำนกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์เพียง 21.8759 ล้ำนบำท ซ่ึงงบประมำณส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร รู้ รัก ภำษำไทย 2) เน่อื งจำกสำนกั งำนรำชบัณฑิตยสภำ เป็นสถำบันหลักของเครือข่ำยทำงปัญญำ และเป็น หน่วยงำนท่ีมีองค์ควำมรู้ในศำสตร์ต่ำง ๆ ดังนั้นหน่วยงำนมีแนวทำงในกำรยกระดับกำรเผยแพร่ องค์ควำมรู้หรือผลงำนต่ำง ๆ หรือเพ่ิมช่องทำงกำรเผยแพร่อย่ำงไร เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำ ครูภำษำไทยหรอื ประชำชนผ้ทู ีส่ นใจได้ใชป้ ระโยชน์จำกองคค์ วำมรู้และผลงำนทห่ี น่วยงำนสร้ำงสรรค์ ข้นึ มำ สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 6 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธกิ ำรวสิ ำมญั พจิ ำรณำรำ่ ง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นราชการไมส่ งั กดั สานกั นายกรัฐมนตรีฯ 5.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณ “โครงกำรปรับเปลี่ยนกำร ให้บริกำรไปสู่ดิจทิ ัล จำนวน 3.0000 ล้ำนบำท” และจำกกำรศกึ ษำขอ้ มูล พบว่ำมผี สู้ นใจเข้ำรับกำรอบรม เสริมควำมรู้ด้ำนภำษำไทยที่หน่วยงำนจัดข้ึนเป็นจำนวนมำก และเนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ โรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนำ 2019 ในชว่ งท่ีผำ่ นมำทำใหไ้ มส่ ำมำรถจดั ฝกึ อบรมได้ ขอ้ สังเกต PBO ส ำ นั ก ง ำ น ร ำ ช บั ณ ฑิ ต ย ส ภ ำ มี แ น ว ท ำ ง ใ น ก ำ ร ถ่ ำ ย ท อ ด อ ง ค์ ค ว ำ ม รู้ ห รื อ ฝึ ก อ บ ร ม ผ่ ำ น เทคโนโลยีสำรสนเทศในยุค New Normal หรือไม่ และโครงกำรปรับเปลี่ยนกำรให้บริกำรไปสู่ดิจิทัล มแี นวทำงกำรดำเนินงำนอยำ่ งไร สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 7 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสำรสำหรบั คณะกรรมำธกิ ำรวิสำมัญพจิ ำรณำร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนราชการไม่สังกัดสานกั นายกรฐั มนตรฯี 5.4 โครงกำรจัดทำเกณฑ์มำตรฐำนวัดควำมรู้ภำษำไทย มีควำมซ้ำซ้อนกับสถำบันทดสอบ ทำงกำรศึกษำแห่งชำตหิ รอื ไม่ ขอ้ สังเกต PBO 1) สำนักงำนรำชบัณฑติ ยสภำมโี ครงกำรจัดทำเกณฑ์มำตรฐำนวัดควำมรู้ภำษำไทย มีควำม เกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือไม่ และมี แนวทำงในกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันในอนำคตหรือไม่ เนื่องจำกหน่วยงำนดังกล่ำวมีกำร จัดกำรทดสอบระดับชำติข้ันพ้ืนฐำนวิชำภำษำไทย ท้ังน้ีเพ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณมีควำมคุ้มค่ำ และไม่ซำ้ ซ้อน 2) มีควำมเปน็ ไปได้หรือไม่ว่ำ สำนักงำนรำชบัณฑติ ยสภำจะจดั ทำพจนำนุกรมศัพท์ในวงงำน รัฐสภำ และรัฐธรรมนูญเป็นกำรเฉพำะ โดยอำศัยข้อมูลพ้ืนฐำนจำกพจนำนุกรมศัพท์รัฐศำสตร์ ฉบับ รำชบณั ฑติ ยสภำทไ่ี ดม้ ีกำรจัดทำไวแ้ ลว้ สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 8 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสำรสำหรับคณะกรรมำธิกำรวสิ ำมัญพจิ ำรณำรำ่ ง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564