รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัด 3 จังหวดั และกลมุ่ จงั หวดั ภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สพุ รรณบรุ ี) วิสัยทศั น์ : ศนู ยก์ ลางการผลติ และการตลาดสินคา้ ภาคเกษตร อตุ สาหกรรมปลอดภยั การทอ่ งเที่ยวคุณภาพ และการคา้ ภาคตะวันออก รวมทงั สนิ 192.8076 1,007.5863 สพุ รรณบรุ ี 246.4265 943.8122 232.3298 ปี 2564 ปี 2563 ราชบุรี 232.6261 กาญจนบรุ ี 259.3208 กลุ่มจงั หวัดภาคกลางตอนล่าง 1 241.6836 323.1281 223.0760 เปา้ หมายการให้บรกิ าร : พืนทภ่ี ูมิภาคนา่ อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน ตัวชวี้ ัดเชิงปริมาณ : อตั ราการขยายตัวมลู คา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั เฉล่ียเพม่ิ ขึน ร้อยละ 2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนยก์ ลางของจงั หวดั ท่ีไดร้ บั การพฒั นาเปน็ เมืองน่าอยูม่ ากขึน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมอื ง สถานทีด่ าเนนิ การ : กาญจนบุรี ราชบรุ ี สุพรรณบรุ ี ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 3.1 สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณทังสิน จานวน 1,007.5863 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.30 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทังหมด เพิ่มขึนจาก ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 63.7741 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.76 โดยภาพรวมโครงการของ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ให้ความสาคัญกับโครงการเพ่ิมศักยภาพภาคการท่องเที่ยว และบริการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 259.5399 ล้านบาท รองลงมา คือ โครงการเสริมสร้างการ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร ได้รับจัดสรร งบประมาณ จานวน 200.8040 ล้านบาท และ 162.3280 ล้านบาท ตามลาดับ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 4 (ขาวคาดเหลือง) ปี 2564) ซึง่ ประกอบดว้ ยโครงการที่สาคัญดงั นี สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 30

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัด งบประมาณ การดาเนินการในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งโครงการ โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณ ตวั ชีว้ ดั /ค่าเป้าหมายการดาเนนิ งาน 1,025.9684 (ล้านบาท) 1. กลมุ่ จงั หวดั ภาคกลางตอนลา่ ง 1 1. โครงการเพม่ิ ศักยภาพภาคการท่องเท่ยี ว 481.3727 259.5399 - รายไดจ้ ากการทอ่ งเทยี่ ว 39,200 และบรกิ าร ลา้ นบาท พื้นที่ดาเนินการ : กาญจนบุรี ราชบรุ ี 440.2991 - ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่ สพุ รรณบุรี เขา้ รว่ มงาน รอ้ ยละ 70 ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 282.4002 2. จังหวัดกาญจนบุรี 101.5907 - รายไดจ้ ากการจาหนา่ ยสนิ ค้าการค้า 624.0895 60.0000 ชายแดน จานวน 6 ล้านบาท 1. โครงการเสรมิ สร้างการพฒั นาดา้ น 79.0615 - โครงสรา้ งพืนฐานด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกจิ และอุตสาหกรรม ไดร้ ับการพัฒนา 8 แหง่ พืน้ ท่ีดาเนนิ การ : กาญจนบุรี - อัตราการขยายตวั มลู ค่าการคา้ การ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) ลงทุน รอ้ ยละ 3 - เกษตรกรไดร้ บั ประโยชนจ์ ากการ 2. โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาภาค แก้ไขปญั หาการขาดแคลนนา 300 การเกษตร ครวั เรือน พื้นที่ดาเนินการ : กาญจนบรุ ี - อตั ราการขยายตวั ของผลิตภณั ฑ์ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) มวลรวมภาคการเกษตร เพมิ่ ขึน รอ้ ย ละ 0.5 3. โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาการท่องเทีย่ ว - รายไดจ้ ากการท่องเทยี่ วเพ่ิมขึน พ้ืนท่ดี าเนินการ : กาญจนบุรี 25,500 ลา้ นบาท ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) - จานวนนกั ทอ่ งเท่ียวชาวไทยและ ตา่ งชาตเิ พ่มิ ขนึ 10.8244 ล้านคน 3. จังหวัดราชบุรี - ความพึงพอใจของนกั ทอ่ งเทย่ี วท่ี เขา้ ร่วมงาน อยทู่ ่ี ร้อยละ 70 1. โครงการเสริมสร้างการพัฒนาดา้ น เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 152.6710 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ พื้นที่ดาเนนิ การ : ราชบรุ ี สญั จรและมคี วามปลอดภยั ในการใช้ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ถนน 60,000 คน - รายไดจ้ ากการจาหนา่ ยสินคา้ ตรา Ratchaburi Premium เพม่ิ ขึน รอ้ ย ละ 10 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 31

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั งบประมาณ การดาเนนิ การในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ ทงั้ โครงการ งบประมาณ ตวั ชว้ี ดั /ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน (ล้านบาท) (ลา้ นบาท) 4. จังหวัดสุพรรณบุรี - จานวนพนื ทกี่ ารเกษตรทีไ่ ดร้ ับการ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาค 686.9439 101.7629 รับรองมาตรฐาน 3,700 ไร่ การเกษตร - อตั ราการขยายตัวมลู ค่าผลติ ภณั ฑ์ พ้นื ท่ดี าเนินการ : สพุ รรณบรุ ี มวลรวมจงั หวดั ภาคการเกษตรเพมิ่ ขึน ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 23,800 ล้านบาท - เกษตรกรผเู้ ขา้ รับการอบรมมี ความรูเ้ พ่มิ ขนึ รอ้ ยละ 80 ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 13 (1) หมายเหตุ โครงการที่สาคญั จาแนกโดยโครงการที่ถกู จดั สรรงบประมาณ จานวน 50 ลา้ นบาท หรอื มากกวา่ 3.2 ข้อสงั เกต PBO ตารางภาพด้านล่างแสดงถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ข้อมูลตามเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 13 (1) หน้า 198 ทงั นี พบว่า 1. ผลสัมฤทธ์ิ: เศรษฐกจิ ม่นั คง ซง่ึ มคี า่ เป้าหมาย คอื มูลคา่ ผลิตภณั ฑ์กลุ่มจงั หวัดปี 2563 และ 2564 เทา่ กบั 216,300 และ 223,870 ลา้ นบาท ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม PBO ไดส้ ืบคน้ ขอ้ มูลจากรายงานผลิตภัณฑ์ ภาคและจังหวดั แบบปรมิ าณลกู โซ่ ฉบับ พ.ศ. 2561 โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ พบว่า มูลคา่ ผลติ ภณั ฑ์จงั หวัด (Gross Provincial Product: GPP) สาหรับกลุ่มจงั หวดั ภาคกลางตอนล่าง 1 ปี 2561 เท่ากับ 129,475 ล้านบาท ซ่ึงต่างจากค่าเป้าหมายของผลสัมฤทธ์ิที่กาหนดไว้ตามเอกสาร งบประมาณดังกล่าวอย่างมาก ดังนัน จึงเห็นสมควรตังขอ้ สังเกตในประเด็นเกี่ยวกับนิยามของตวั ชวี ัดเป้าหมาย ซึ่งคือ มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ว่า มีความแตกต่างหรือสอดคล้องกับ GPP หรือไม่ อย่างไร หากเป็นส่ิง เดียวกันแล้ว หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีหลักการและเหตุผลในการตังค่าเป้าหมายดังกล่าว และแนวทางการ ดาเนินงานเพอ่ื ใหบ้ รรลุซึง่ เป้าหมายดังกล่าวอย่างไร 2. ผลสัมฤทธ์ิ: ประชาชนมัง่ คั่ง ซงึ่ มีคา่ เป้าหมาย คอื มลู คา่ ผลติ ภัณฑ์กล่มุ จังหวัดเฉล่ยี ตอ่ หวั ปี 2563 และ 2564 คอื 421,500 และ 442,575 บาท/คน/ปี ตามลาดบั อย่างไรกต็ าม PBO ไดส้ บื คน้ ข้อมลู จากรายงาน ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2561 โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ พบว่า ผลติ ภัณฑ์จงั หวดั เฉล่ยี ตอ่ หัว (GPP per capita) สาหรับกลมุ่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อยู่ที่ 155,615 บาท/คน/ปี ซ่ึงต่างจากค่าเป้าหมายของผลสมั ฤทธิท์ ี่กาหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณดงั กลา่ ว อย่างมาก ดังนัน จึงเห็นสมควรตังข้อสังเกตในประเด็นเก่ียวกับนิยามของตัวชีวัดเป้าหมาย ซึ่งคือ มูลค่า ผลติ ภณั ฑก์ ลุม่ จังหวดั เฉลีย่ ตอ่ หัว วา่ มคี วามแตกตา่ งหรือสอดคล้องกับ GPP per capita หรือไม่ อยา่ งไร หาก สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 32

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวัด เป็นตัวเดยี วกันแลว้ หนว่ ยงานท่เี กี่ยวข้องมีหลกั การและเหตุผลในการตังคา่ เปา้ หมายดังกล่าว และแนวทางการ ดาเนนิ งานเพือ่ ให้บรรลซุ ึ่งเป้าหมายดงั กล่าวอยา่ งไร 3. ผลสมั ฤทธ์ิ: ความสขุ ท่ียั่งยนื ซง่ึ มีคา่ เป้าหมาย คอื ดชั นคี วามก้าวหนา้ (HAI) เฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 0.6229 ในปี 2563 แต่จากรายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจาปี 2562 พบว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 1 มีค่า HAI เฉล่ียเพียง 0.6001 ซ่ึงต่ากว่าตัวช้ีวัดดังกล่าว ดังน้ันจึงเห็นสมควรต้ัง ข้อสังเกตว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีโครงการใดเพ่ือเป็นตัวขับเคลื่อนค่า HAI ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีได้ ต้งั ไว้ 4. การท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรีควรส่งส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์ใน จังหวดั กาญจนบุรี รวมทังศักยภาพทางคมนาคมท่ีเชอ่ื มต่อกบั ประเทศพมา่ มาส่งเสริมการพัฒนาในกลมุ่ จงั หวัด สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 33

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวดั 4 จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั ภาคกลางตอนลา่ ง 2 (ประจวบคีรขี นั ธ์ เพชรบุรี สมทุ รสงคราม สมทุ รสาคร) วสิ ยั ทัศน์ : เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรและอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรมทเี่ ป็นมติ รต่อส่งิ แวดล้อม แหล่ง ท่องเที่ยวชนั นาเชงิ ธรรมชาตแิ ละศลิ ปวัฒนธรรมอันทรงคุณคา่ รวมทงั สิน 254.8489 1,138.5646 สมทุ รสาคร 256.9920 1,119.5943 สมทุ รสงคราม 149.1217 ปี 2564 ปี 2563 150.6450 เพชรบรุ ี 184.7500 ประจวบคีรขี นั ธ์ 196.2562 กล่มุ จงั หวดั ภาคกลางตอนล่าง 2 182.3765 209.3721 367.4675 306.3290 เป้าหมายการให้บรกิ าร : พนื ท่ภี มู ิภาคนา่ อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน ตัวช้วี ัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมลู คา่ ผลติ ภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉล่ยี เพิม่ ขึน ร้อยละ 2 ตวั ช้ีวัดเชิงปริมาณ : เมอื งศูนยก์ ลางของจงั หวดั ท่ีได้รับการพัฒนาเปน็ เมืองนา่ อยมู่ ากขึน อยา่ งน้อยจังหวัดละ 1 เมือง สถานทด่ี าเนินการ : ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี สมทุ รสงคราม สมุทรสาคร ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 4.1. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณทังสิน จานวน 1,138.5646 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.86 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทังหมด เพิ่มขึนจาก ปงี บประมาณ 2563 เป็นเงนิ จานวน 18.9703 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 1.69 โดยภาพรวมโครงการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ให้ความสาคัญกับโครงการเพ่ิมศกั ยภาพภาคการท่องเท่ียวและบริการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 417.0665 ล้านบาท รองลงมา คือ โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ โครงการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวชายฝ่ังทะเลตะวนั ตก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 244.5665 ล้านบาท และ 197.5000 ล้านบาท ตามลาดับ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 4 (ขาวคาด เหลือง) ปี 2564) ซ่ึงประกอบดว้ ยโครงการท่ีสาคญั ดงั นี สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 34

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั งบประมาณ การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งโครงการ โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณ ตัวชี้วัด/คา่ เป้าหมายการดาเนนิ งาน (ลา้ นบาท) 1. กลมุ่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 504.7570 197.5000 - จานวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขนึ 994,400 1. โครงการเชื่อมโยงการท่องเท่ียวชายฝั่ง 653.2840 คน ทะเลตะวนั ตก - รายไดจ้ ากการท่องเท่ยี วเพม่ิ ขึน 10 พน้ื ที่ดาเนนิ การ : ประจวบครี ีขนั ธ์ เพชรบุรี 237.2905 ล้านบาท สมุทรสงคราม สมทุ รสาคร ระยะเวลาดาเนินการ : 3 ปี (2563 ถงึ 2565) 625.5598 115.0000 - โครงสร้างพนื ฐานทีเ่ ช่ือมโยงสนบั สนุน การทอ่ งเที่ยวเพมิ่ ขนึ 3 สายทาง 2. โครงการพัฒนาด้านการทอ่ งเที่ยวและ - รายได้จากการท่องเทีย่ วเพม่ิ ขนึ รอ้ ยละ บรกิ าร 10 พน้ื ทีด่ าเนนิ การ : ประจวบคีรขี นั ธ์ เพชรบุรี สมทุ รสงคราม สมุทรสาคร 108.9750 - จานวนนกั ท่องเที่ยวเพิ่มขึน 215,000 ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) คน 2. จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ์ - รายไดจ้ ากการท่องเท่ยี วเพมิ่ ขนึ 1,302 1. โครงการพฒั นาดา้ นการทอ่ งเทีย่ วและ ลา้ นบาท บริการ พน้ื ที่ดาเนินการ : ประจวบคีรีขนั ธ์ 122.5079 - จานวนนกั ทอ่ งเทย่ี วเพิม่ ขึน 454,700 ระยะเวลาดาเนินการ : 3 ปี (2563 ถึง 2565) คน 3. จังหวดั เพชรบุรี - โครงสร้างพนื ฐานด้านการทอ่ งเทยี่ ว ไดร้ บั การพฒั นา 3 แห่ง 1. โครงการพฒั นาดา้ นการท่องเทยี่ วและ - รายไดจ้ ากการท่องเท่ยี วเพม่ิ ขึน 1,626 บริการ ลา้ นบาท พน้ื ทด่ี าเนนิ การ : เพชรบรุ ี ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 4. จังหวดั สมทุ รสงคราม 1. โครงการพฒั นาดา้ นการทอ่ งเท่ียวและ 302.5748 131.4876 - จานวนนกั ทอ่ งเท่ียวเพิ่มขึน 83,100 บรกิ าร คน พื้นที่ดาเนนิ การ : สมุทรสงคราม - รายได้จากการท่องเทยี่ วเพ่มิ ขนึ 125 ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ล้านบาท สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 35

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวดั งบประมาณ การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ ท้ังโครงการ งบประมาณ ตวั ช้วี ดั /ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน (ล้านบาท) (ลา้ นบาท) 5. จงั หวัดสมุทรสาคร 1. โครงการพฒั นาด้านการทอ่ งเทีย่ วและ - หม่บู า้ นทอ่ งเทีย่ วโดยชมุ ชนเพม่ิ ขนึ 3 บริการ 1,542.5484 54.0960 หมบู่ า้ น พืน้ ท่ีดาเนินการ : สมทุ รสาคร - โครงสรา้ งพืนฐานดา้ นการทอ่ งเทย่ี ว ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ได้รับการพัฒนา 3 แห่ง - โครงสร้างพนื ฐานด้านถนนและเชื่อน 2. โครงการบริหารจัดการดา้ น ปอ้ งกันตล่ิงไดร้ บั การพฒั นา 13 แห่ง ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 705.8565 161.1360 - โครงขา่ ยระยะทางของทางหลวงและ พื้นที่ดาเนินการ : สมุทรสาคร ทางหลวงชนบทท่ไี ด้รับการปรับปรุงและ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) พัฒนาตามมาตรฐานสามารถรองรบั ปรมิ าณการสัญจรได้ ร้อยละ 30 ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 13 (1) หมายเหตุ โครงการทีส่ าคัญจาแนกโดยโครงการท่ถี กู จัดสรรงบประมาณ จานวน 50 ล้านบาท หรอื มากกว่า 4.2 ขอ้ สงั เกต PBO 1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นพืนที่ท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว เนื่องจากมี ตาแหน่งที่ตังใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร และมีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย โดยเฉพาะการท่องเท่ียวทางทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันตก ท่ีผ่านมามีการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพ่ือการท่องเท่ียวชายฝั่งทะเลไปถึงจังหวัดชุมพร แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ จึงทาให้นักท่องเที่ยวใช้เส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวไม่มากนัก จึงค วรเร่ง ประชาสัมพันธ์เสน้ ทางดงั กลา่ ว 2. ควรส่งเสรมิ การท่องเทย่ี วเชงิ นิเวศโดยเฉพาะในจังหวัดประจวบครี ขี ันธแ์ ละเพชรบรุ ี 3. อาจจัดงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมในจังหวัดสมุทสาคร ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรม จานวนมาก สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 36

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัด 5 จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัดภาคใต้ฝ่งั อ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สรุ าษฎรธ์ านี) วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวนานาชาติ โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ สิ่งแวดล้อม ย่ังยืนและสังคมคณุ ภาพ รวมทังสนิ 226783..38569794 1,516,86.3872.653433 สงขลา 223339..84155510 ปี 2564 ปี 2563 223366..36015787 สุราษฎรธ์ านี พัทลุง 239281.3.4597416 118982..64652692 นครศรีธรรมราช ชมุ พร 33318.856.161217 กลมุ่ จงั หวดั ภาคใตฝ้ งั่ อ่าวไทย เปา้ หมายการให้บริการ : พืนทภี่ มู ภิ าคนา่ อยู่ และมีความสามารถในการแขง่ ขัน ตัวชว้ี ดั เชิงปรมิ าณ : อัตราการขยายตวั มลู คา่ ผลติ ภัณฑ์มวลรวมจงั หวดั เฉลีย่ เพมิ่ ขนึ ร้อยละ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมอื ง สถานทีด่ าเนินการ : ชุมพร นครศรธี รรมราช พทั ลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 5.1. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณทังสิน จานวน 1,568.8263 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.70 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทังหมด ลดลงจาก ปงี บประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 68.7170 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 4.20 โดยภาพรวมโครงการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้ความสาคัญกับโครงการเพ่ิมศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 720.4215 ล้านบาท รองลงมา คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย และ โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 242.7000 ล้านบาท และ 207.5626 ล้านบาท ตามลาดับ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 (ขาวคาดเหลือง) ปี 2564) ซงึ่ ประกอบดว้ ยโครงการที่สาคญั ดงั นี สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 37

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวัด งบประมาณท้งั การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตัวชีว้ ัด/ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน (ลา้ นบาท) 1. กลมุ่ จงั หวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 1,414.9356 1. โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาศกั ยภาพด้าน 242.7000 - รายได้จากการท่องเที่ยวและบรกิ าร การทอ่ งเท่ียวของกล่มุ จงั หวัดภาคใต้ฝ่งั อ่าว เพิ่มขนึ ร้อยละ 10 ไทย - ผู้ไดร้ บั ผลประโยชนจ์ ากโครงการ พื้นทด่ี าเนินการ : ชุมพร นครศรธี รรมราช ดา้ นโครงสรา้ งพนื ฐานเพื่อสนบั สนนุ พทั ลงุ สรุ าษฎรธ์ านี สงขลา การทอ่ งเที่ยวไดร้ บั ความสะดวกเพม่ิ ขนึ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ร้อยละ 80 2. โครงการสง่ เสริมศักยภาพดา้ นสงั คมและ 398.9693 79.3126 - ความสาเรจ็ ของการบรหิ ารจดั การ วิถชี วี ิตในพนื้ ทีก่ ลมุ่ จังหวัดภาคใต้ฝ่งั อา่ วไทย ยุทธศาสตรก์ ารพฒั นาจงั หวดั ไมน่ ้อย พนื้ ทีด่ าเนินการ : ชุมพร นครศรธี รรมราช ละ ร้อยละ 88 พทั ลุง สรุ าษฎร์ธานี สงขลา - กลมุ่ เป้าหมายตามโครงการมี ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) คุณภาพชวี ติ เพม่ิ ขึน รอ้ ยละ 80 2. จังหวัดชุมพร 1. โครงการบรหิ ารจดั การด้าน 466.1474 134.0000 - ทรพั ยากรธรรมชาติและส่งิ แวดลอ้ ม ทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม ไดร้ บั การฟน้ื ฟู การปอ้ งกนั 23 แหง่ พนื้ ที่ดาเนนิ การ : ชมุ พร - พืนทีป่ ่าไม้ เพมิ่ ขนึ ร้อยละ 0.2 ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) - พนื ทเี่ ส่ยี งภยั จากธรรมชาตไิ ดร้ บั การ ปอ้ งกนั ความเสยี หาย ไมน่ ้อยกวา่ ร้อย ละ 60 3. จงั หวัดนครศรธี รรมราช 1,035.2030 243.9205 - รายได้จากการทอ่ งเที่ยวเพ่ิมขนึ ร้อย ละ 15 1. โครงการพัฒนาด้านการทอ่ งเทยี่ วและ บริการ พื้นที่ดาเนินการ : นครศรีธรรมราช ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 4. จงั หวัดพทั ลุง 1. โครงการพฒั นาด้านการด้านการเกษตร 618.8904 164.2416 - จานวนพนื ท่เี กษตรอินทรยี เ์ พ่มิ ขนึ พ้ืนที่ดาเนนิ การ : พัทลงุ 2,900 ไร่ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) - อัตราการขยายตวั มูลค่าผลผลิตภาค เกษตรเพมิ่ ขนึ ร้อยละ 3 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 38

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวัด งบประมาณทัง้ การดาเนนิ การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ โครงการ งบประมาณ ตัวชว้ี ดั /คา่ เปา้ หมายการดาเนินงาน (ล้านบาท) (ล้านบาท) 5. จงั หวัดสงขลา 1. โครงการพฒั นาด้านการทอ่ งเทยี่ วและ บริการ 795.0374 194.4407 - รายไดจ้ ากการทอ่ งเทย่ี วเพม่ิ ขนึ ร้อย พื้นทีด่ าเนนิ การ : สงขลา ละ 10 ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. โครงการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเท่ยี วและ 787.6117 208.6062 - จานวนโครงสรา้ งพนื ฐานดา้ นการ บริการ คมนาคมเพอ่ื สนับสนุนการท่องเท่ียว พ้นื ทีด่ าเนนิ การ : สรุ าษฎรธ์ านี ไดร้ บั การพัฒนา 7 สายทาง ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) - รายไดจ้ ากการท่องเทย่ี วเพมิ่ ขึน รอ้ ย ละ 5 ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 13 (1) หมายเหตุ โครงการท่สี าคญั จาแนกโดยโครงการท่ถี กู จดั สรรงบประมาณ จานวน 50 ล้านบาท หรอื มากกว่า 5.2 ขอ้ สงั เกต PBO 1. จังหวัดและกลุ่มจงั หวัดภาคใต้ฝั่งอา่ วไทย เป็นพนื ทีท่ ไ่ี ดร้ ับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิ ที่ซบเซา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรหามาตรการหารือแนวทางใหม่ในการ ส่งเสริมเศรษฐกิจในพืนท่ี โดยเปลี่ยนโครงสรา้ งการผลิตของภาคมาเปน็ การทาปศุสตั ว์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ ประชาชน 2. ควรจดั งบประมาณเพอื่ ส่งเสริมการประมงท่เี ป็นการเพาะเลียงชายฝ่ัง 3. ควรนาศักยภาพของจงั หวดั สงขลาท่เี ปน็ ศูนย์กลางการค้า การคมนาคม การศึกษา มาสนับสนุนการ พฒั นาของจงั หวัดพัทลุง ทยี่ งั มรี ะดับการพัฒนาทีไ่ มม่ ากนกั สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 39

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัด 6. จังหวัดและกลมุ่ จังหวดั ภาคใตฝ้ ่ังอันดามัน (กระบี่ ตรงั พงั งา ภูเก็ต ระนอง สตลู ) วิสัยทศั น์ : การทอ่ งเทยี่ วทมี่ คี ุณภาพระดับโลก บนฐานความเขม้ แข็งของภาคเกษตรและชมุ ชนอยา่ งยั่งยนื รวมทังสนิ 118980..72294319 1,299.8031 สตลู 114552..32895890 1,352.9833 11195.40.8245226 ระนอง 114687.4.9066702 ปี 2564 ปี 2563 ภเู ก็ต พงั งา 222201..37726289 ตรัง 12198.128.123500 กระบี่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอนั ดามัน 331202..71972003 เป้าหมายการให้บรกิ าร : พืนทภี่ ูมภิ าคน่าอยู่ และมคี วามสามารถในการแข่งขนั ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมลู คา่ ผลิตภัณฑม์ วลรวมจังหวดั เฉลีย่ เพ่มิ ขนึ ร้อยละ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมอื ง สถานท่ีดาเนนิ การ : กระบ่ี ตรัง พงั งา ภูเกต็ ระนอง สตูล ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 6.1. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับจัดสรรงบประมาณทังสิน จานวน 1,299.8031 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.55 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทังหมด ลดลงจาก ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 53.1802 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 3.93 โดยภาพรวมโครงการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน ให้ความสาคัญกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ บริการได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 609.6668 ล้านบาท รองลงมา คือ โครงการด้านการท่องเท่ียวและ บริการ และ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 316.1703 ล้านบาท และ 191.7638 ล้านบาท ตามลาดับ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 4 (ขาวคาดเหลือง) ปี 2564) ซึ่ง ประกอบดว้ ยโครงการทีส่ าคัญดงั นี สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 40

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวัด งบประมาณ การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ ท้งั โครงการ งบประมาณ ตวั ช้วี ัด/คา่ เป้าหมายการดาเนนิ งาน 1. กลมุ่ จงั หวดั ภาคใตฝ้ งั่ อันดามนั (ลา้ นบาท) (ล้านบาท) 1. โครงการด้านการท่องเท่ยี วและบรกิ าร 1,608.9478 316.1703 - รายไดจ้ ากการทอ่ งเที่ยวเพม่ิ ขนึ รอ้ ย พนื้ ทด่ี าเนินการ : ภเู ก็ต พงั งา กระบ่ี ระนอง ตรัง ละ 13.5 สตลู ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 2. จังหวัดกระบี่ 1. โครงการสง่ เสริมและพัฒนาการทอ่ งเทีย่ วและ 495.2458 88.2526 - รายไดจ้ ากการท่องเทยี่ วเพมิ่ ขึน รอ้ ย บริการ ละ 14 จากฐานปี 2562 มลู คา่ พ้ืนที่ดาเนนิ การ : กระบี่ 115,176.70 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 3. จังหวัดตรัง 1. โครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาการท่องเที่ยวและ 729.5213 143.3675 - รายไดจ้ ากการทอ่ งเทีย่ วเพม่ิ ขึน รอ้ ย บรกิ าร 51.4616 ละ 13.5 จากฐานปี 2562 มูลคา่ พื้นท่ดี าเนินการ : ตรัง 10,151.46 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) - จานวนนกั ทอ่ งเที่ยวเพิม่ ขนึ รอ้ ยละ 12 2. โครงการพัฒนาคณุ ภาพชวี ติ ประชาชนสู่สงั คม 219.8533 - ประชากรท่ีอยใู่ ตเ้ สน้ ความยากจน น่าอยู่ ไมเ่ กิน รอ้ ยละ 10 พน้ื ทด่ี าเนนิ การ : ตรัง - ผสู้ ูงอายแุ ละคนพิการกลมุ่ เป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) ไดร้ ับการสง่ เสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพ ชีวติ รอ้ ยละ 90 - ความสาเรจ็ ของการบริหารจดั การ ยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาจังหวัด ไมน่ อ้ ย กว่า รอ้ ยละ 88 4. จังหวดั พงั งา 1. โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาการทอ่ งเทย่ี วและ 553.9235 - รายไดจ้ ากการทอ่ งเที่ยวและบรกิ าร บริการ 111.1415 เพิม่ ขนึ รอ้ ยละ 10 จากฐานปี 2562 พน้ื ทีด่ าเนนิ การ : พงั งา ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) มูลค่า 54,298.85 ลา้ นบาท สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 41

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั งบประมาณ การดาเนินการในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ ทงั้ โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัด/ค่าเปา้ หมายการดาเนินงาน 5. จงั หวดั ภเู ก็ต (ลา้ นบาท) (ลา้ นบาท) 1. โครงการเสริมสร้างความม่ันคงและความ 125.3625 56.4843 - ภยั คุกคามที่มตี อ่ นักทอ่ งเที่ยว และ ปลอดภัย ประชาชน ลดลง ร้อยละ 10 พ้ืนทดี่ าเนินการ : ภูเก็ต ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 6. จังหวดั ระนอง - อัตราการเจ็บป่วยด้วย 5 โรค ไม่ เรือรังทส่ี าคญั (โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลอื ดสมอง ความดันโลหติ สงู 1. โครงการพฒั นาคณุ ภาพชีวติ ประชาชนสู่สังคม หรอื มะเรง็ ) ต่อประชากรแสนคนลดลง นา่ อยู่ 352.6778 88.5338 รอ้ ยละ 10 พน้ื ที่ดาเนินการ : ระนอง - ความสาเรจ็ ของการบรหิ ารจัดการ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นาจังหวัด ไมน่ ้อย กว่า ร้อยละ 80 - จานวนผูเ้ สยี ชวี ติ จากอบุ ัติเหตุทาง ถนน ไม่เกิน 30 คน 7. จงั หวดั สตูล - จานวนแหล่งทอ่ งเท่ียวเชิงนิเวศ 1. โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาการท่องเทีย่ วและ 748.8798 171.9163 รวมทงั แหล่งท่องเทยี่ วทางธรณีวิทยา บรกิ าร ได้รับการพฒั นาสมู่ าตรฐานการ พนื้ ท่ดี าเนนิ การ : สตลู ทอ่ งเทยี่ วไทย เพม่ิ ขึน 3 แหล่ง ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) - รายไดจ้ ากการทอ่ งเที่ยว เพิ่มขนึ ร้อยละ 8.5 จากฐานปี 2562 จานวน 9,974.00 ลา้ นบาท ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 13 (1) หมายเหตุ โครงการทีส่ าคญั จาแนกโดยโครงการท่ีถกู จัดสรรงบประมาณ จานวน 50 ลา้ นบาท หรือมากกวา่ สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 42

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั 6.2 ข้อสงั เกต PBO 1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน มุ่งเน้นด้านการท่องเที่ยวและบริการ โดยตัวชีวัดของกลุ่มคือ รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึน ร้อยละ 13.5 ในปีงบประมาณ 2564 ซ่ึงการเพ่ิมขึนของรายได้จากการ ท่องเท่ียว เกิดจากการเพ่ิมขึนของนักท่องเที่ยวหรือผู้เย่ียมเยอื นจังหวดั ต่างๆภายในกลมุ่ ซ่ึงนักท่องเที่ยวหรอื ผู้ เยย่ี มเยอื นถูกแบ่งออกเป็นสองกลุม่ คือ ผู้เยี่ยมเยอื นชาวตา่ งชาตแิ ละผเู้ ยี่ยมเยือนชาวไทย พบว่า ปี 2562 กลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีผู้เย่ียมเยือนทังสิน จานวน 2,411,076 คน เป็นผู้เย่ียมเยือนชาวต่างชาติ 1,591,143 คน หรือคิดเปน็ ร้อยละ 65.99 และผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวไทย จานวน 819,933 คน หรอื คิดเป็น รอ้ ยละ 34.01 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) ซ่ึงจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และเน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 จึงทาให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติไม่ สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ ซึ่งทาให้รายไดข้ องกลมุ่ จังหวดั ภาคใตฝ้ ่ังอันดามนั มีแนวโนม้ ลดลงอย่างมาก ในปี 2563 และ 2564 ดังนัน PBO มีความเห็นว่าทางกลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ ่ังอันดามัน ควรมีแนวทางในการ รบั มอื กบั ความทา้ ทายนี้ เพ่ือลดความรนุ แรงของผลกระทบต่อภาคธรุ กจิ และประชาชน 2. ควรนาศักยภาพด้านการค้าชายแดนในจังหวัดระนองกับประเทศพม่า รวมทังการค้าชายแดนของ จงั หวัดสตลู กบั ประเทศมาเลเซยี มาส่งเสริมระดับการพัฒนากลุ่มจงั หวัด 3. กลุ่มจังหวัดนีมีท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ทัง 3 จังหวัด คือท่าอากาศยานกระบ่ี ตรัง และภูเก็ต จึง ควรใช้ประโยชน์ท่ีเชือ่ มโยงกนั ทงั การท่องเทีย่ ว (กรณีสถานการณเ์ ขา้ สูส่ ภาวะปกติ) และการขนส่งทางอากาศ สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 43

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวดั 7. จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวดั ภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) วิสัยทัศน์ : เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียนบนพืนฐานความเข้มแข็งของ ชมุ ชน รวมทังสนิ 145.3081 697.3603 ยะลา 131.8319 592.7283 ปี 2564 ปี 2563 ปตั ตานี 157.5835 นราธวิ าส 133.2074 กลุ่มจงั หวดั ภาคใตช้ ายแดน 120.2304 132.5534 274.2383 195.1356 เปา้ หมายการให้บริการ : พนื ทีภ่ มู ภิ าคน่าอยู่ และมคี วามสามารถในการแขง่ ขัน ตวั ช้ีวดั เชิงปริมาณ : อตั ราการขยายตัวมูลค่าผลิตภณั ฑ์มวลรวมจงั หวดั เฉล่ยี เพ่ิมขนึ รอ้ ยละ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมอื ง สถานท่ดี าเนินการ : นราธิวาส ปตั ตานี ยะลา ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 7.1. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้รับจัดสรรงบประมาณทังสิน จานวน 697.3603 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.98 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทังหมด เพิ่มขึนจาก ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 104.6320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.65 โดยภาพรวมโครงการของ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ให้ความสาคัญกับโครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 104.5591 ล้านบาท รองลงมา คือ โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ และ โครงการเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัย ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 93.7258 ล้านบาท และ 89.0672 ลา้ นบาท ตามลาดบั (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 4 (ขาวคาดเหลอื ง) ปี 2564) ซึง่ ประกอบด้วย โครงการทส่ี าคัญดังนี สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 44

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัด งบประมาณ การดาเนนิ การในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ท้ังโครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตวั ช้ีวดั /คา่ เป้าหมายการ (ล้านบาท) ดาเนนิ งาน 1. กลมุ่ จงั หวัดภาคใตช้ ายแดน 407.9387 1. โครงการเพม่ิ ศกั ยภาพภาคการเกษตร 58.5728 - ผลติ ภณั ฑม์ วลรวมภาคการเกษตร พน้ื ทด่ี าเนนิ การ : ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ของกลมุ่ จังหวดั เพิ่มขนึ 44,378 ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) ล้านบาท 2. โครงการดา้ นการทอ่ งเทยี่ วและบรกิ าร 607.1809 93.7258 - รายไดจ้ ากการท่องเท่ียวของกลมุ่ พืน้ ทด่ี าเนนิ การ : ยะลา ปตั ตานี นราธิวาส จงั หวดั เพ่ิมขึน 7,841.76 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 3. โครงการพฒั นาดา้ นสงั คม 259.3069 83.3218 - รายไดเ้ ฉลีย่ ต่อครวั เรือนตอ่ เดือน พื้นทดี่ าเนนิ การ : ยะลา ปตั ตานี นราธวิ าส กลุ่มจงั หวดั เพมิ่ ขนึ 18,500 บาท ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 2. จังหวดั นราธิวาส 1. โครงการสง่ เสริมและพัฒนาการทอ่ งเทยี่ ว 177.4145 46.5799 - การขยายตวั ของรายไดจ้ ากการ และบริการ ทอ่ งเทีย่ ว 3,653 ล้านบาทตอ่ ปี พน้ื ทด่ี าเนินการ : นราธวิ าส ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 3. จงั หวดั ปตั ตานี 1. โครงการสง่ เสรมิ ภาคการเกษตรแบบครบ 187.9514 83.6691 - รายไดต้ อ่ หัวของประชากรเฉลี่ย วงจร 25,000 บาทตอ่ ครวั เรือนต่อเดอื น พ้นื ท่ดี าเนินการ : ปตั ตานี ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 4. จังหวดั ยะลา 1. โครงการเสรมิ สรา้ งความมน่ั คงและความ 289.1342 80.1378 - จานวนหมู่บา้ นทไี่ มม่ กี ารก่อเหตุ ปลอดภยั รุนแรงในพนื ทีไ่ มน่ ้อยกว่า 284 พ้นื ท่ีดาเนินการ : ปตั ตานี หมบู่ ้าน ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 13 (1) หมายเหตุ โครงการทสี่ าคัญจาแนกโดยโครงการทถี่ กู จัดสรรงบประมาณ จานวน 50 ล้านบาท หรือมากกวา่ สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 45

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั 8. จังหวดั และกลมุ่ จงั หวดั ภาคตะวนั ออก 1 (ฉะเชงิ เทรา ชลบรุ ี ระยอง) วสิ ัยทัศน์ : พืนท่ีพัฒนาพิเศษระดบั อาเซียน แหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภยั เพ่ือการส่งออกและแหล่ง ทอ่ งเท่ียวมาตรฐานระดบั นานาชาติ รวมทังสนิ 1,549.5548 1,544.2904 ระยอง 371.1262 330.6599 ชลบรุ ี 296.7550 ปี 2564 ปี 2563 421.8343 ฉะเชิงเทรา 258.0596 252.4078 กล่มุ จังหวดั ภาคตะวันออก 1 623.6140 539.3884 เป้าหมายการให้บริการ : พนื ท่ีภมู ภิ าคนา่ อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน ตัวชวี้ ัดเชิงปริมาณ : อตั ราการขยายตวั มูลคา่ ผลติ ภัณฑ์มวลรวมจงั หวัดเฉล่ียเพ่มิ ขึน ร้อยละ 2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ไดร้ บั การพัฒนาเปน็ เมืองน่าอยู่มากขึน อย่างน้อยจงั หวดั ละ 1 เมอื ง สถานท่ดี าเนินการ : ฉะเชงิ เทรา ชลบรุ ี ระยอง ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 8.1. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณทังสิน จานวน 1,549.5548 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.62 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทังหมด เพ่ิมขึนจาก ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 5.2644 ล้านบาท โดยภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออก 1 ให้ความสาคัญกับโครงการพัฒนาความพร้อมของพ้ืนที่ สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ได้รับจัดสรร งบประมาณจานวน 325.7800 ล้านบาท รองลงมา คือ โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการ ด้านการท่องเที่ยว และ โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานรองรับการพัฒนาเมือง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 235.0000 ล้านบาท และ 216.4470 ล้านบาท ตามลาดับ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 (ขาวคาด เหลอื ง) ปี 2564) ซง่ึ ประกอบดว้ ยโครงการทีส่ าคญั ดังนี สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 46

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัด งบประมาณ การดาเนนิ การในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ทง้ั โครงการ โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณ ตัวชว้ี ัด/ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน 1. กลมุ่ จงั หวดั ภาคตะวนั ออก 1 (ลา้ นบาท) 1. โครงการพัฒนาความพรอ้ มของพื้นท่ี สร้าง 1,298.1486 325.7800 - อตั ราการขยายตวั การลงทุน เพม่ิ ขึน บรรยากาศเพอ่ื ส่งเสริมการค้า การลงทุน รอ้ ยละ 1 อุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพเิ ศษท่ีดแี ละ ทนั สมยั ท่สี ดุ ในภูมิภาคอาเซยี น พื้นที่ดาเนินการ : ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 2. โครงการพฒั นาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่ง 243.5262 50.0000 - ผลติ ภณั ฑม์ วลรวมภาคการเกษตรของ ผลิตอาหารทมี่ คี ุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพ่ิมขนึ ร้อยละ 3 พ้ืนทดี่ าเนนิ การ : ฉะเชงิ เทรา ชลบุรี ระยอง ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 3. โครงการปรับปรงุ มาตรฐานสนิ คา้ และ 877.5809 235.0000 - รายไดจ้ ากการท่องเทย่ี ว เพม่ิ ขึน รอ้ ย ธุรกจิ บริการดา้ นการทอ่ งเที่ยว ละ 5 พนื้ ทดี่ าเนนิ การ : ฉะเชงิ เทรา ชลบรุ ี ระยอง ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 2. จังหวัดฉะเชงิ เทรา 1. โครงการพัฒนาดา้ นอตุ สาหกรรม การคา้ 417.2426 97.3205 - รายไดจ้ ากการค้า การลงทนุ เพมิ่ ขึน และกาลงทนุ รอ้ ยละ 5 พน้ื ที่ดาเนนิ การ : ฉะเชิงเทรา - โครงสร้างพืนฐานรองรับด้าน ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) อตุ สาหกรรมการคา้ และการลงทนุ ได้รบั การพัฒนา 19 แห่ง 2. โครงการพัฒนาด้านเกษตร 292.6152 105.7401 - เกษตรกรมีการผลิตสินคา้ เกษตร พืน้ ท่ดี าเนินการ : ฉะเชงิ เทรา ปลอดภัย เพม่ิ ขนึ ร้อยละ 5 ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) - โครงสร้างพนื ฐานทางการเกษตรไดร้ ับ การพฒั นาและปรบั ปรงุ เพื่อรองรบั การ ผลิตภาคเกษตร 2 แหง่ สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 47

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั 3. จงั หวดั ชลบรุ ี 1,080.9242 216.4470 - โครงสรา้ พนื ฐานทไ่ี ดร้ บั การปรับปรุง 382.0711 และพฒั นา 12 สายทาง 1. โครงการพฒั นาโครงสรา้ งพื้นฐานรองรบั 277.6395 - อุบัตเิ หตุเสน้ ทางคมนาคมสายรอง การพฒั นาเมือง เชอื่ มโยงเส้นทางคมนาคมสายหลกั ลดลง พืน้ ทีด่ าเนนิ การ : ชลบุรี ร้อยละ 1 ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 85.8310 - รายไดร้ วมภาคการเกษตรเพ่มิ ขนึ ร้อย 3. จงั หวดั ระยอง ละ 5 - พนื ทีเ่ กษตรกรรมในเขตชลประทานท่ี 1. โครงการพัฒนาโครงสรา้ งพ้นื ฐานรองรับ มกี ารบรหิ ารจดั การนาอยา่ งทั่วถงึ รอ้ ย การพฒั นาเมือง ละ 4 พน้ื ที่ดาเนนิ การ : ระยอง ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 63.4108 - การอนุรักษท์ รัพยากรธรรมชาตทิ ังทาง บกและทางทะเล 4 กจิ กรรม 2. โครงการปอ้ งกัน อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และ - ระบบบาบัดนาเสยี เพ่ิมขึน 2 แห่ง ควบคุมการใช้ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ สิ่งแวดลอ้ ม พื้นท่ีดาเนินการ : ระยอง ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 3. โครงการเสรมิ สร้างมาตรฐานการดารงชวี ิต 928.0865 175.4506 - เสน้ ทางคมนาคมไดร้ ับการพัฒนาและ และการมสี ว่ นร่วมของประชาชน ปรบั ปรุงใหไ้ ด้มาตรฐาน 13 สายทาง พืน้ ทด่ี าเนินการ : ระยอง - กจิ กรรมสง่ เสรมิ คุณภาพของชีวิตของ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ประชาชน 3 กจิ กรรม ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 13 (1) หมายเหตุ โครงการท่ีสาคญั จาแนกโดยโครงการทีถ่ กู จดั สรรงบประมาณ จานวน 50 ล้านบาท หรอื มากกว่า สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 48

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวัด 9. จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั ภาคตะวันออก 2 (จนั ทบุรี ตราด นครนายก ปราจนี บุรี สระแกว้ ) วสิ ัยทัศน์ : เมอื งแหง่ คุณภาพชวี ิต ศนู ยก์ ลางท่องเท่ยี วประวตั ิศาสตร์ วัฒนธรรมและนเิ วศ แห่งผลไม้และครัว สุขภาพไทย รวมทังสิน 1,473.7747 1,139.5745 สระแก้ว 224.3350 153.0891 ปราจนี บรุ ี 241.5929 ปี 2564 ปี 2563 นครนายก 225.3019 178.8442 162.5803 ตราด 184.5745 161.8796 จนั ทบรุ ี 200.1399 183.4691 กลุ่มจงั หวัดภาคตะวนั ออก 2 424543.2.2858425 เป้าหมายการให้บริการ : พืนทภี่ ูมภิ าคนา่ อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน ตวั ชีว้ ดั เชิงปริมาณ : อตั ราการขยายตวั มูลค่าผลิตภณั ฑ์มวลรวมจงั หวดั เฉลยี่ เพมิ่ ขึน ร้อยละ 2 ตวั ช้วี ดั เชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจงั หวดั ท่ีไดร้ ับการพฒั นาเป็นเมืองนา่ อยูม่ ากขึน อย่างนอ้ ยจังหวัดละ 1 เมือง สถานทด่ี าเนนิ การ : จนั ทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้ ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 9.1. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณทังสิน จานวน 1,473.7747 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.29 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทังหมด เพิ่มขึนจาก ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 334.2002 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.โดยภาพรวมโครงการของจังหวดั และกลุ่มจงั หวดั ภาคตะวันออก 2 ให้ความสาคัญกับโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทย่ี ว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 319.4184 ล้านบาท รองลงมา คือ โครงการ เสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 316.8871 ล้านบาท และ 259.7263 ล้านบาท ตามลาดับ (เอกสาร งบประมาณ ฉบบั ที่ 4 (ขาวคาดเหลือง) ปี 2564) ซึง่ ประกอบด้วยโครงการทีส่ าคัญดังนี สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 49

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวดั งบประมาณ การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทง้ั โครงการ โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณ ตวั ชี้วัด/ค่าเป้าหมายการ (ล้านบาท) ดาเนนิ งาน 1. กลมุ่ จงั หวดั ภาคตะวนั ออก 2 1,097.2566 153.0000 - กอ่ สรา้ งเสน้ ทางเพื่อพฒั นา 1. โครงการเสริมสรา้ งศกั ยภาพ ระบบโลจสิ ตกิ สไ์ ดร้ ับการพัฒนา 4 ภาคอตุ สาหกรรม การคา้ การลงทุน สายทาง พืน้ ท่ดี าเนินการ : กลมุ่ จังหวัดภาคตะวนั ออก 2 ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 2. โครงการเพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตรในกลมุ่ 294.8112 50.9240 - จานวนแปลง/ฟาร์ม/สถาน จังหวัดภาคตะวนั ออก 2 ประกอบการทไ่ี ด้รบั รองมาตรฐาน พืน้ ทด่ี าเนินการ : กลมุ่ จังหวดั ภาคตะวนั ออก 2 GAP เพ่ิมขึน 5 แปลง ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 3. โครงการพฒั นาและส่งเสริมการทอ่ งเทีย่ ว 271.8087 205.3642 - พฒั นาการทอ่ งเทย่ี วและบริการที่ เชิงธรรมชาติ ประวตั ิศาสตร์ และสุขภาพ 274.1108 เกย่ี วขอ้ งเป็นทร่ี จู้ กั และสร้างรายได้ พ้ืนที่ดาเนนิ การ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวนั ออก 2 ให้แกจ่ งั หวัด เพิม่ ขึน 5 แห่ง ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 53.0980 - จานวนหมู่บา้ น/ชุมชน ระดบั เฝ้า 2. จงั หวดั จนั ทบุรี ระวังทัว่ ไป (หมบู่ ้าน/ชุมชนสีขาว) เพ่ิมขนึ 15 หมบู่ า้ น 1. โครงการพัฒนาสงั คม สง่ิ แวดลอ้ มและ ยกระดบั ความเป็นอย่ขู องประชาชน พน้ื ทีด่ าเนินการ : จนั ทบุรี ระยะเวลาดาเนินการ : 4 ปี (2561 ถึง 2564) 2. โครงการสง่ เสริมพฒั นาศกั ยภาพภาค 61.1427 56.5275 - มลู คา่ ผลิตภณั ฑ์ชมุ ชนและ การเกษตร ผลติ ภณั ฑภ์ าคการเกษตรของจงั หวดั พ้นื ที่ดาเนินการ : จันทบุรี เพิม่ ขนึ 100 ลา้ นบาท ระยะเวลาดาเนินการ : 4 ปี (2561 ถงึ 2564) สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 50

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวัด งบประมาณ การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งโครงการ โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณ ตัวชว้ี ดั /คา่ เป้าหมายการ (ลา้ นบาท) ดาเนนิ งาน 3. จงั หวัดตราด 832.3174 169.2299 - จานวนเส้นทางท่ไี ดร้ ับการพฒั นา 1. โครงการส่งเสริมและพฒั นาศกั ยภาพ เพอื่ ความปลอดภยั เชอ่ื มโยงการ การเกษตร การค้า การทอ่ งเทีย่ ว และบริการ ทอ่ งเท่ยี ว การคา้ ชายแดน และ พื้นท่ีดาเนินการ : ตราด รองรับการพฒั นาเศรษฐกจิ พเิ ศษ 3 ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) เส้นทาง - เกษตรกรรบั ถา่ ยทอดความรู้เพมิ่ 4. จังหวัดนครนายก ประสทิ ธภิ าพการผลติ ไมผ้ ล และ 1. โครงการสง่ เสรมิ พฒั นาศักยภาพภาค การรับรองมาตรฐานสนิ คา้ เกษตร การเกษตร (GAP) 150 ราย พื้นท่ดี าเนินการ : นครนายก - รายได้จากการทอ่ งเที่ยวของ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) จังหวดั ภายในสนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 5. จงั หวัดปราจนี บรุ ี 2564 ไมต่ า่ กว่า 22,300 ล้านบาท 1. โครงการเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ หรอื เพม่ิ ขนึ 3,005 ลา้ นบาท ภาคอุตสาหกรรม การคา้ การลงทุน พ้นื ท่ีดาเนนิ การ : ปราจนี บุรี 335.9610 65.7650 - เกษตรกรมรี ายไดเ้ พมิ่ ขนึ 314 ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ลา้ นบาท 2. โครงการสง่ เสรมิ พัฒนาศักยภาพภาค การเกษตร 182.5631 51.6850 - จานวนสถานประกอบการทพ่ี ฒั นา พนื้ ท่ดี าเนนิ การ : ปราจนี บุรี เปน็ อุตสาหกรรมสีเขยี วในระดบั ที่ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) สูงขนึ 5 แห่ง 274.4023 60.9245 - อัตราการขยายตวั ของผลติ ภณั ฑ์ มวลรวมของจังหวดั (GPP) ดา้ น เกษตร เพ่มิ ขนึ 8,242 ลา้ นบาท สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 51

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวัด งบประมาณ การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทงั้ โครงการ โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณ ตัวชว้ี ัด/คา่ เปา้ หมายการ (ลา้ นบาท) ดาเนนิ งาน 3. โครงการพัฒนาและสง่ เสรมิ การท่องเท่ยี ว เชงิ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 365.5789 78.1640 - รายได้ท่ีเพม่ิ ขนึ ของรายได้ภาคการ พนื้ ท่ดี าเนินการ : ปราจีนบรุ ี ทอ่ งเทย่ี ว 4,930 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 6. จงั หวดั สระแก้ว 1. โครงการเสริมสรา้ งศกั ยภาพ 320.5574 68.4321 - มูลค่าการคา้ ชายแดน เพม่ิ ขนึ ภาคอตุ สาหกรรม การค้า การลงทุน 2,809 ล้านบาท พื้นทีด่ าเนนิ การ : สระแกว้ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 2. โครงการเพม่ิ ศักยภาพภาคการเกษตร 296.1125 76.5093 - ปรมิ าณนาทีก่ กั เก็บได้แต่ละปี พืน้ ที่ดาเนินการ : สระแกว้ เพมิ่ ขนึ 300,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 3. โครงการพัฒนาดา้ นสงั คมเพ่ือยกระดับ 367.2542 75.7694 - จานวนครัวเรือนยากจนทม่ี รี ายได้ คณุ ภาพชีวติ ตา่ กวา่ เกณฑ์ จปฐ. กาหนด ลดลง พนื้ ที่ดาเนินการ : สระแก้ว 25 ครัวเรือนต่อปี ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 13 (1) หมายเหตุ โครงการทีส่ าคญั จาแนกโดยโครงการท่ีถกู จัดสรรงบประมาณ จานวน 50 ล้านบาท หรอื มากกว่า สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 52

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวัด 10. จังหวดั และกลมุ่ จังหวดั ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื ตอนบน 1 (หนองคาย เลย อดุ รธานี หนองบวั ลาภู บึงกาฬ) วสิ ยั ทัศน์ : เกษตรอุตสาหกรรมชันนา การค้าและการท่องเที่ยวสากล ชุมชนนา่ อยอู่ ยา่ งยัง่ ยืน รวมทังสนิ 330111..28337225 11,5,57978.7.2510527 อดุ รธานี 220038..76459510 ปี 2564 ปี 2563 หนองบวั ลาภู 129094..57232538 หนองคาย 220200..93181635 129083..55860611 เลย บึงกาฬ 445639..25623700 กลุ่มจงั หวดั ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนบน 1 เป้าหมายการใหบ้ ริการ : พืนทภ่ี มู ภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแขง่ ขัน ตวั ช้ีวัดเชงิ ปริมาณ : อตั ราการขยายตัวมลู ค่าผลิตภณั ฑ์มวลรวมจงั หวัดเฉลีย่ เพิ่มขนึ รอ้ ยละ 2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมอื ง สถานท่ีดาเนินการ : หนองคาย เลย อดุ รธานี หนองบัวลาภู บงึ กาฬ ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 10.1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ได้รับจัดสรร งบประมาณทังสิน จานวน 1,577.7502 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.74 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทังหมด ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 20.4655 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.28 โดยภาพรวม โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ให้ความสาคัญกับโครงการพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 331.4300 ล้านบาท รองลงมา คือ โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ โครงการพัฒนา ศักยภาพด้านการเกษตร เพ่ือเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 326.3410 ล้านบาท และ 324.6461 ล้านบาท ตามลาดบั (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 (ขาวคาดเหลอื ง) ปี 2564) ซึ่งประกอบดว้ ย โครงการทสี่ าคัญดังนี สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 53

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวดั งบประมาณ การดาเนนิ การในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งโครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตวั ช้ีวดั /คา่ เป้าหมายการ (ล้านบาท) ดาเนนิ งาน 1. กลมุ่ จังหวัดภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ตอนบน 1 1. โครงการเพิม่ ขีดความสามารถในการ 464.1945 116.8330 - อัตราการขยายตัวของผลติ ภณั ฑ์ แข่งขันด้านการผลิต การตลาด โดยใช้ภมู ิ มวลรวมภาคการเกษตรและ ปัญญาทอ้ งถ่นิ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่อื อุตสาหกรรมเพิ่มขนึ รอ้ ยละ 5 เพ่มิ ศักยภาพภาคการเกษตร - อัตราการรายได้ของเกษตรกร พนื้ ทีด่ าเนนิ การ : บึงกาฬ เลย หนองคาย เพ่มิ ชึน รอ้ ยละ 5 หนองบวั ลาภู อุดรธานี - ผลติ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) เพมิ่ ขนึ รอ้ ยละ 5 2. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ยี ว 1797.7623 331.4300 - รายไดจ้ ากการทอ่ งเท่ยี วของกลมุ่ อยา่ งยงั่ ยืน จงั หวดั เพิม่ ขึน ร้อยละ 5 พื้นทีด่ าเนนิ การ : บงึ กาฬ เลย หนองคาย - จานวนนกั ท่องเท่ยี วเดนิ ทางมา หนองบวั ลาภู อดุ รธานี ทอ่ งเท่ยี วในกลุม่ จังหวัดเพม่ิ ขนึ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) ร้อยละ 5 2. จังหวดั บึงกาฬ 1. โครงการพัฒนาศกั ยภาพดา้ นการเกษตร 375.7089 94.3874 - ผลิตภณั ฑม์ วลรวมจังหวัด สาขา เพ่อื เพ่ิมมลู ค่าสินคา้ เกษตร การเกษตร เพิ่มขนึ รอ้ ยละ 7.5 พืน้ ทดี่ าเนนิ การ : บึงกาฬ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 2. โครงการส่งเสรมิ การทอ่ งเที่ยวและบรกิ าร 176.4162 63.0999 - รายไดจ้ ากการท่องเทย่ี วเพิ่มขนึ เพอื่ เพิม่ ขดี ความสามารถในการแขง่ ขนั 197.8295 ร้อยละ 10 พืน้ ที่ดาเนนิ การ : บงึ กาฬ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 63.4659 - แหล่งนาเพือ่ การเกษตรไดร้ ับพฒั นา ปรับปรงุ ร้อยละ 6 3. จังหวดั เลย - ร้อยละจานวนแปลง/ฟารม์ ทไ่ี ด้รบั การ รบั รองมาตรฐานเพิม่ ขึน รอ้ ยละ 7 1. โครงการพัฒนาศกั ยภาพด้านการเกษตร - GPP ภาคการเกษตรเพมิ่ ขนึ รอ้ ยละ 4 เพอ่ื เพิ่มมลู ค่าสนิ ค้าเกษตร พ้นื ท่ดี าเนินการ : เลย ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 54

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวัด งบประมาณ การดาเนนิ การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทงั้ โครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตวั ช้วี ดั /คา่ เป้าหมายการ (ลา้ นบาท) ดาเนนิ งาน 2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ เพ่ือสรา้ ง 421.4931 87.7558 - สิ่งอานวยความสะดวกดา้ น ความเข้มแขง็ ใหส้ ังคม โครงสร้างพนื ฐาน ในพนื ทีไ่ ด้รับ พน้ื ทีด่ าเนินการ : เลย การพัฒนาและปรับปรุง รอ้ ยละ 5 ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) - รอ้ ยละประชาชนมคี ุณภาพชวี ิต ทด่ี ี และได้รับบรกิ ารภาครัฐ เป็น รอ้ ยละ 60 4. จังหวัดหนองคาย 813.8957 - รายไดจ้ ากการทอ่ งเทีย่ วเพ่ิมขนึ 175.5790 รอ้ ยละ 5 1. โครงการส่งเสริมการทอ่ งเทย่ี วและบริการ เพอ่ื เพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ ขนั พน้ื ที่ดาเนินการ : หนองคาย ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 5. จังหวัดหนองบวั ลาภู 1. โครงการพฒั นาศักยภาพการค้า การลงทนุ 468.7244 75.6409 - ผลติ ภณั ฑม์ วลรวมจังหวัด เพ่ือเพิม่ ขดี ความสามารถในการแข่งขัน ขยายตัว รอ้ ยละ 5 พน้ื ทด่ี าเนนิ การ : หนองบวั ลาภู - รายได้เฉล่ยี ตอ่ หวั ของประชากร ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) เพ่ิมขนึ ร้อยละ 10 ตอ่ ปี 2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร 401.9507 83.6897 - พนื ทเี่ กษตรปลอดภยั และเกษตร เพื่อเพม่ิ พูนมลู คา่ สินค้าเกษตร อินทรยี ์เพ่มิ ขึน 5,000 ไร่ พน้ื ที่ดาเนินการ : หนองบวั ลาภู - พืนทไ่ี ดร้ บั ประโยชนจ์ าก ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) ชลประทานเพมิ่ ขนึ รอ้ ยละ 3 ตอ่ ปี - กลุ่ม/องคก์ ารวสิ าหกิจชุมชนมี การใชพ้ ลงั งานทดแทนเพ่ือลด ต้นทนุ การผลิตเพิม่ ขึน รอ้ ยละ 10 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 55

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวดั งบประมาณ การดาเนนิ การในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ท้ังโครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตวั ชว้ี ัด/คา่ เปา้ หมายการ 6. จงั หวดั อุดรธานี (ลา้ นบาท) ดาเนนิ งาน 1. โครงการพฒั นาศักยภาพการค้า การลงทุน 953.9618 216.3869 - เสน้ ทางคมนาคมขนสง่ ในจงั หวัด เพอ่ื เพิม่ ขดี ความสามารถในการแขง่ ขัน ได้รบั การปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมเพอื่ พื้นทดี่ าเนนิ การ : อุดรธานี เพม่ิ ประสิทธภิ าพดา้ นอุตสาหกรรม ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) การค้า การลงทุน 20 สายทาง - แรงงานท่ีเข้ารบั การฝึกอบรม และผา่ นการฝึกอบรมตามเกณฑ์ พฒั นาฝีมือแรงงานมีจานวนไมน่ อ้ ย กวา่ 500 ราย - จานวนผปู้ ระกอบการทไ่ี ดร้ บั การส่งเสรมิ ให้ใช้ตราสญั ลักษณ์ สินคา้ อดุ รธานี (QUD) มีจานวนไม่ นอ้ ยกว่า 100 ราย 2. โครงการพัฒนาศกั ยภาพดา้ นการเกษตร 324.5604 70.6462 - แหลง่ นาไดร้ บั การปรบั ปรงุ เพ่ือ เพื่อเพ่ิมพูนมลู คา่ สินค้าเกษตร อานวยประโยชน์ในการอุปโภค พน้ื ที่ดาเนนิ การ : อดุ รธานี บริโภค และพนื ท่ีการเกษตร ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) จานวน 8 แหง่ - พนื ทก่ี ารเกษตรไดร้ ับประโยชน์ จานวน 1,700 ไร่ - เกษตรกรไดร้ ับการสง่ เสรมิ การ ขบั เคล่อื นเกษตรกรรมยง่ั ยืนไม่ นอ้ ยกวา่ 1,960 ราย - เกษตรกรไดร้ บั การส่งเสรมิ และ พฒั นาศกั ยภาพการผลติ สนิ คา้ เกษตรสมู่ าตรฐาน จานวน 650 ราย ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 13 (1) หมายเหตุ โครงการทส่ี าคัญจาแนกโดยโครงการท่ีถูกจัดสรรงบประมาณ จานวน 50 ล้านบาท หรือมากกว่า สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 56

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัด 11. จงั หวดั และกลุ่มจงั หวดั ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื ตอนบน 2 (นครพนม มกุ ดาหาร สกลนคร) วสิ ยั ทศั น์ : อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอนิ ทรยี เ์ พม่ิ มูลค่า การทอ่ งเท่ียวเชิงคณุ ภาพ การคา้ ชายแดนได้มาตรฐานสากล รวมทังสิน 1,022.5214 1,045.3762 สกลนคร 265.6641 256.4071 มุกดาหาร 174.4540 ปี 2564 ปี 2563 181.4435 นครพนม 253.1662 299.7887 กล่มุ จังหวดั ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ ตอนบน 2 329.2371 307.7369 เป้าหมายการใหบ้ ริการ : พนื ท่ีภูมิภาคน่าอยู่ และมคี วามสามารถในการแข่งขัน ตัวช้วี ัดเชงิ ปริมาณ : อตั ราการขยายตวั มลู ค่าผลติ ภณั ฑ์มวลรวมจงั หวัดเฉล่ยี เพ่มิ ขึน ร้อยละ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง สถานทด่ี าเนนิ การ : นครพนม มกุ ดาหาร สกลนคร ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 11.1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ได้รับจัดสรร งบประมาณทังสิน จานวน 1,022.5214 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.37 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทังหมด ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 22.8548 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.19 โดยภาพรวม โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ให้ความสาคัญกับโครงการพัฒนา ด้านเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 221.6902 ล้านบาท รองลงมา คือ โครงการด้านการท่องเที่ยว และบริการ และ โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 177.0548 ล้านบาท และ 168.5606 ล้านบาท ตามลาดับ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 (ขาวคาดเหลือง) ปี 2564) ซ่ึงประกอบด้วยโครงการทส่ี าคัญดังนี สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 57

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัด งบประมาณ การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทง้ั โครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตวั ช้ีวัด/ค่าเปา้ หมายการดาเนนิ งาน (ล้านบาท) 1. กลมุ่ จงั หวดั ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ 682.4900 ตอนบน 2 57.2762 - จานวนนกั ทอ่ งเท่ียวกลมุ่ จังหวัดมี 1. โครงการเพิ่มศกั ยภาพภาคการท่องเที่ยว 560.0676 ค่าเพม่ิ ขนึ รอ้ ยละ 5 และบริการ - รายได้จากการท่องเทย่ี วเพ่มิ ขึน พน้ื ทดี่ าเนินการ : นครพนม มกุ ดาหาร 130.5080 ร้อยละ 5 สกลนคร ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 263.5197 144.9709 - มูลค่าการจาหนา่ ยสินค้า OTOP 703.1971 58.9000 ของกลมุ่ จงั หวัดเพิม่ ขนึ ร้อยละ 5 2. โครงการเพิม่ ศกั ยภาพภาคอตุ สาหกรรม 372.8943 - มลู คา่ ผลติ ภณั ฑม์ วลรวมสาขาคา้ การค้าและการลงทุน ปลกี -คา้ สง่ ของกลุม่ จังหวดั เพ่ิมชึน พน้ื ทด่ี าเนินการ : นครพนม มกุ ดาหาร รอ้ ยละ 5 สกลนคร - มูลคา่ การคา้ ระหว่างประเทศของ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) กลมุ่ จงั หวดั เพิ่มขนึ รอ้ ยละ 5 - จานวนครงั และจานวนผู้เสียชีวิตใน 3. โครงการพฒั นาดา้ นสังคม เส้นทางเชื่อมโยงกลมุ่ จงั หวัดลงลง พนื้ ที่ดาเนนิ การ : นครพนม มุกดาหาร ร้อยละ 5 สกลนคร - ความสาเรจ็ ของการบรหิ ารจดั การ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ยุทธศาสตรก์ ารพฒั นากลมุ่ จังหวดั ไม่ นอ้ ยกว่า รอ้ ยละ 88 2. จงั หวัดนครพนม 58.5621 - มูลค่าการคา้ ชายแดนเพม่ิ ขนึ รอ้ ย 1. โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ละ 2 การคา้ และ การลงทนุ พนื้ ทีด่ าเนินการ : นครพนม 86.5604 - จานวนนกั ทอ่ งเทย่ี วเพมิ่ ขนึ จากปี ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) กอ่ นหน้า รอ้ ยละ 8 - รายได้จากการท่องเที่ยวเพม่ิ ขนึ 2. โครงการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเท่ียวและ จากปีก่อนหน้า ร้อยละ บรกิ าร พน้ื ทด่ี าเนนิ การ : นครพนม 86.8680 - หนว่ ยการผลิตทางเกษตรเพ่มิ ขนึ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) รอ้ ยละ 5 3. โครงการพฒั นาดา้ นเกษตร พนื้ ที่ดาเนินการ : นครพนม ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 58

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั งบประมาณ การดาเนนิ การในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ทง้ั โครงการ โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณ ตัวชวี้ ัด/ค่าเปา้ หมายการดาเนนิ งาน (ล้านบาท) 3. จังหวัดมุกดาหาร 461.1194 70.5221 - รายไดจ้ ากการท่องเทยี่ วเพ่มิ ขึน 1. โครงการพฒั นาด้านการทอ่ งเที่ยวและ ร้อยละ 5 บรกิ าร - จานวนนกั ท่องเท่ยี วเพ่ิมขึน รอ้ ย พ้ืนทดี่ าเนนิ การ : สกลนคร ละ 3 ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 4. จงั หวัดสกลนคร 1. โครงการพฒั นาด้านอุตสาหกรรม การคา้ 675.0943 106.6485 - รอ้ ยละจานวนผปู้ ระกอบการ และการลงทุน SMEs ทีเ่ พ่ิมขึน ร้อยละ 8 จากปีที่ พน้ื ท่ดี าเนนิ การ : สกลนคร ผ่านมา ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) - รอ้ ยละของรายไดจ้ ากการจาหน่าย สนิ คา้ ผลิตภณั ฑ์เพิ่มขึน รอ้ ยละ 8 จากปีท่ีผา่ นมา 2. โครงการพัฒนาด้านเกษตร 522.3442 84.9189 - จานวนแปลง/ฟารม์ ทผี่ ่าน พืน้ ทีด่ าเนนิ การ : สกลนคร มาตรฐาน สนิ คา้ การเกษตรปลอดภยั ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) (GAP/Organics/Safety Level) เพิม่ ขนึ 500 แปลง - จานวนพืนทผ่ี ลติ เกษตรอนิ ทรยี ์ เพมิ่ ขนึ 4,000 ไร่ - มลู คา่ ผลติ ภณั ฑม์ วลรวมจังหวดั สกลนคร (GPP) ภาคเกษตรเพ่ิมขนึ รอ้ ยละ 3 จากปีทีผ่ า่ นมา ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 13 (1) หมายเหตุ โครงการท่ีสาคัญจาแนกโดยโครงการทถี่ ูกจดั สรรงบประมาณ จานวน 50 ล้านบาท หรือมากกว่า สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 59

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวัด 12. จังหวดั และกลมุ่ จงั หวดั ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ตอนกลาง (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสนิ ธุ์) วสิ ัยทัศน์ : นวัตกรรม เกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การทอ่ งเทีย่ ว ระบบโล จิสตกิ สแ์ ละระบบราง รวมทงั สนิ 252.8724 1,262.9693 ร้อยเอ็ด 253.6798 1,419.0037 237.9520 มหาสารคาม 246.1130 ปี 2564 ปี 2563 ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 316.7388 308.8617 กลมุ่ จงั หวดั ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ ตอนกลาง 168.3163 283.7727 287.0898 326.5765 เป้าหมายการให้บริการ : พืนทภี่ ูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน ตัวช้วี ัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตวั มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจงั หวัดเฉลีย่ เพม่ิ ขนึ รอ้ ยละ 2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมอื ง สถานทด่ี าเนินการ : ร้อยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 12.1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง ได้รับจัดสรร งบประมาณทังสิน จานวน 1,262.9693 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.39 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทังหมด ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 156.0344 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.00 โดย ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง ให้ความสาคัญกับโครงการ พฒั นาดา้ นอตุ สาหกรรม การค้าและการลงทุน ไดร้ บั จดั สรรงบประมาณจานวน 275.9825 ลา้ นบาท รองลงมา คือ โครงการพัฒนาด้านเกษตร และ โครงการส่งเสริมมูลค่าการค้า การลงทุน และพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 215.4508 ล้านบาท และ 162.1819 ล้านบาท ตามลาดับ (เอกสาร งบประมาณ ฉบบั ท่ี 4 (ขาวคาดเหลอื ง) ปี 2564) ซงึ่ ประกอบด้วยโครงการท่ีสาคญั ดงั นี สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 60

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวดั งบประมาณ การดาเนนิ การในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ท้งั โครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตวั ช้วี ดั /คา่ เป้าหมายการดาเนนิ งาน (ลา้ นบาท) 1. กลมุ่ จังหวดั ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื 820.9352 ตอนกลาง 107.2843 - ระยะทางทางหลวงที่เช่อื มโยงกลุ่ม จงั หวดั ทีไ่ ดร้ ับการพัฒนาใหม้ ี 1. โครงการพฒั นาดา้ นอตุ สาหกรรม การคา้ ประสิทธภิ าพและความปลอดภัยใน และการลงทนุ การสญั จร เป็น 3.2 กโิ ลเมตร พืน้ ทดี่ าเนนิ การ : ร้อยเอด็ ขอนแก่น - มลู คา่ การจาหน่ายผลติ ภัณฑ์กลมุ่ มหาสารคาม กาฬสนิ ธุ์ จงั หวัดทเ่ี ข้าร่วมโครงการเพิม่ ขึน รอ้ ย ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ละ 3 2. โครงการพัฒนาด้านเกษตร 855.7564 163.2453 - จานวนพนื ทเ่ี กษตรกรรมทไ่ี ด้ พ้ืนที่ดาเนินการ : รอ้ ยเอด็ ขอนแก่น ประโยชน์จากการพัฒนาแหลง่ นาเพอื่ มหาสารคาม กาฬสนิ ธ์ุ สนับสนนุ การผลติ สินคา้ เกษตรและ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) แก้ปัญหานาทว่ มนาแลง้ จานวน 5,000 ไร่ - พืนทเ่ี กษตรกรรมยั่งยนื จานวน 340,208 ไร่ 2. จงั หวดั กาฬสนิ ธุ์ 391.8382 - ผลติ ภณั ฑม์ วลรวมด้านการเกษตร 55.3212 เพิ่มขนึ รอ้ ยละ 3 1. โครงการพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัย พน้ื ทด่ี าเนินการ : กาฬสินธ์ุ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 2. โครงการพฒั นาและยกระดับด้านการ 341.1575 - รายไดจ้ ากการท่องเทีย่ วเพมิ่ ขึน รอ้ ย ท่องเทย่ี วและบริการ 48.1345 ละ 10 พน้ื ท่ีดาเนนิ การ : กาฬสนิ ธุ์ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 61

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวัด งบประมาณ การดาเนินการในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ทง้ั โครงการ โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณ ตัวช้วี ดั /คา่ เป้าหมายการดาเนนิ งาน (ล้านบาท) 3. จังหวัดขอนแก่น 229.5950 1. โครงการบริหารจัดการ 79.2170 - พืนท่ีชลประทานเพิ่มขนึ 1,500 ไร่ ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ ม 295.1016 พน้ื ที่ดาเนนิ การ : ขอนแก่น 52.2055 - มลู คา่ สินคา้ เกษตร (ขา้ ว) เพิ่มขึน ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ร้อยละ 5 - รายได้ครัวเรือนเกษตรเพ่ิมขึน ร้อย 2. โครงการพฒั นาด้านการเกษตร ละ 3 พื้นทด่ี าเนนิ การ : ขอนแกน่ - มลู คา่ ผลผลิตมวลรวมภาค ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) การเกษตร รอ้ ยละ 2 3. โครงการพฒั นาด้านอตุ สาหกรรม การค้า 699.2007 - รายไดจ้ ากการจาหน่ายสินคา้ OTOP และการลงทนุ 387.0236 168.6982 รอ้ ยละ 28 พน้ื ท่ีดาเนินการ : ขอนแกน่ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 71.4390 - เกษตรกรและกลมุ่ เกษตร ไดร้ ับการ พัฒนาศกั ยภาพการผลติ การแปรรปู 4. จงั หวัดมหาสารคาม และการตลาด 1,000 ราย 1. โครงการพฒั นาและสง่ เสริมด้าน - พนื ที่ทาการเกษตรไดร้ บั การเกษตร ผลประโยชน์ 7,500 ไร่ พน้ื ท่ีดาเนนิ การ : มหาสารคาม ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 2. โครงการพฒั นาส่งเสริมเพ่ือสรา้ ง 767.0176 145.0700 - กลุ่มผผู้ ลติ ผู้ประกอบการ OTOP ความสามารถในการแขง่ ขนั (รายใหม่) ได้รบั การพฒั นาศักยภาพ พื้นท่ีดาเนินการ : มหาสารคาม และพฒั นาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน 40 กลมุ่ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) - ร้อยละของโครงการเป้าหมาย โครงการพนื ฐานได้รบั การพฒั นาใหด้ ี ขนึ ร้อยละ 95 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 62

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั งบประมาณ การดาเนนิ การในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ทง้ั โครงการ โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณ ตัวชว้ี ัด/คา่ เป้าหมายการดาเนนิ งาน (ลา้ นบาท) 5. จงั หวดั ร้อยเอด็ 736.4699 162.1819 - ระบบการคมนาคมขนสง่ และ 1. โครงการเสรมิ สร้างมูลค่าการค้า การ ระบบโลจสิ ติกสม์ มี าตรฐาน 10 สาย ลงทนุ และพฒั นาโครงข่ายคมนาคม ทาง พ้นื ท่ีดาเนินการ : ร้อยเอด็ - จานวนผู้ประกอบการ SMEs เขา้ ถงึ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) แหล่งทุน 50 ราย - จาวนผูป้ ระกอบการมรี ายไดจ้ ากการ จาหนา่ ยสนิ คา้ เพมิ่ ขึน 50 ราย ท่มี า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 13 (1) หมายเหตุ โครงการทีส่ าคัญจาแนกโดยโดยโครงการท่ถี กู จดั สรรงบประมาณ จานวน 50 ลา้ นบาท หรอื มากกว่า 12. 2 ขอ้ สังเกต PBO 1. กลุ่มจังหวัดเปน็ กลุม่ จงั หวัดท่มี มี หาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ มหาวทิ ยาลยั กาฬสนิ ธ์ุ ขอนแกน่ และ มหาสารคาม จึงควรใช้ศักยภาพดงั กล่าวมายกระดับการพัฒนาในกลุม่ จังหวดั สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 63

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั 13. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ตอนล่าง 1 (สุรนิ ทร์ นครราชสมี า บุรีรัมย์ ชยั ภูมิ) วิสัยทัศน์ : ศูนยก์ ลางของเกษตรกรรม ผลติ ภณั ฑ์ไหม ทอ่ งเทยี่ วอารยธรรมขอมและสังคมเปน็ สุข รวมทังสนิ 11,,671936..63040169 สุรินทร์ 239026..43969861 บรุ รี มั ย์ 333389..18555497 ปี 2564 ปี 2563 นครราชสมี า 349042..98361204 ชัยภูมิ 224479..59116658 กลุม่ จังหวดั ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ตอนลา่ ง 1 440370.6.1761569 เป้าหมายการใหบ้ รกิ าร : พืนที่ภมู ภิ าคนา่ อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขนั ตวั ช้ีวัดเชงิ ปริมาณ : อตั ราการขยายตัวมูลคา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั เฉล่ยี เพ่ิมขนึ รอ้ ยละ 2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง สถานท่ีดาเนินการ : สุรนิ ทร์ นครราชสมี า บรุ ีรมั ย์ ชัยภมู ิ ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 13.1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรร งบประมาณทังสิน จานวน 1,696.3419 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.25 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทังหมด ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 17.2587 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.01 โดยภาพรวม โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 ให้ความสาคัญกับโครงการพัฒนา ด้านเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 716.7743 ล้านบาท รองลงมา คือ โครงการยกระดับขีด ความสามารถการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ และ โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 268.8204 ล้านบาท และ 211.3974 ล้านบาท ตามลาดับ (เอกสาร งบประมาณ ฉบบั ท่ี 4 (ขาวคาดเหลือง) ปี 2564) ซ่ึงประกอบดว้ ยโครงการทส่ี าคญั ดังนี สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 64

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั งบประมาณ การดาเนนิ การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทงั้ โครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตัวชว้ี ัด/คา่ เปา้ หมายการ (ล้านบาท) ดาเนนิ งาน 1. กลมุ่ จงั หวดั ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ 1016.345 ตอนล่าง 1 122.5430 - รอ้ ยละท่เี พมิ่ ขึนของผลิตภณั ฑม์ วล 1. โครงการพัฒนานวตั กรรมเกษตรและ 1,071.8961 รวมกลมุ่ จังหวดั ภาคเกษตรไม่น้อย อาหารปลอดภัย กวา่ รอ้ ยละ/ล้านบาท พนื้ ทด่ี าเนินการ : นครราชสมี า ชยั ภูมิ บรุ รี มั ย์ 2.57/2,302.2060 สรุ ินทร์ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 268.8204 - ร้อยละทีเ่ พม่ิ ขึนของรายไดจ้ ากการ ทอ่ งเทีย่ วไมน่ อ้ ยกว่า ร้อยละ/ล้าน 2. โครงการยกระดบั ขีดความสามารถการ บาท 9.51/2,585.4608 ทอ่ งเทีย่ ว และผลติ ภัณฑใ์ หม่ - มูลคา่ การจาหนา่ ยผลิตภัณฑ์ พื้นทด่ี าเนนิ การ : นครราชสีมา ชยั ภูมิ บรุ รี มั ย์ ไหมฟผฟทเ่ี พม่ิ ขนึ (เฉลีย่ 3 ปี สรุ นิ ทร์ ยอ้ นหลงั ) ไม่นอ้ ยกวา่ ร้อยละ/ลา้ น ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) บาท 2.98/205.8400 - รอ้ ยละความสาเร็จของการบรหิ าร จัดการยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนากลุม่ จงั หวัด ไมน่ อ้ ยกว่า ร้อยละ 88 2. จังหวัดชยั ภมู ิ 1. โครงการพฒั นาด้านการเกษตร 1,139.7391 221.7997 - อัตราการขยายตวั ของ GPP ภาค พน้ื ท่ีดาเนนิ การ : ชัยภูมิ การเกษตรเพมิ่ ขึน ร้อยละ/ลา้ นบาท ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 5/20,560 - จานวนพนื ที่ไดร้ บั ประโยชน์จาก การพฒั นาระบบชลประทานเพิ่มขนึ 10,000 ไร่ 3. จงั หวดั นครราชสมี า 336.8486 60.0000 - ร้อยละทเี่ พิ่มขึนของรายไดจ้ ากการ ท่องเทย่ี ว รอ้ ยละ/ล้านบาท 1. โครงการพฒั นาดา้ นการท่องเทย่ี วและ 0.2/43.7130 บรกิ าร พื้นทีด่ าเนินการ : นครราชสีมา ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 65

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัด งบประมาณ การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทงั้ โครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตวั ชว้ี ัด/ค่าเปา้ หมายการ (ลา้ นบาท) ดาเนินงาน 2. โครงการพัฒนาดา้ นการเกษตร 1,019.8437 พืน้ ท่ีดาเนินการ : นครราชสีมา 223.5000 - รายไดผ้ ลติ ภณั ฑ์มวลรวมจังหวดั ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) นครราชสมี าภาคการเกษตรเพมิ่ ขนึ ไมน่ อ้ ยกวา่ ร้อยละ/ลา้ นบาท 0.01/3.9902 3. โครงการพัฒนาดา้ นสังคม 454.7287 104.4310 - จานวนคนยากจนลดลง 30,391 พื้นท่ีดาเนินการ : นครราชสีมา คน ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) - ความสาเรจ็ ของการบริหารจัดการ ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั รอ้ ย ละ 88 4. จงั หวดั บรุ รี ัมย์ 1. โครงการพฒั นาด้านการท่องเท่ยี วและ 867.9165 125.7748 - รอ้ ยละทเ่ี พิ่มขนึ ของรายไดจ้ ากการ บริการ ท่องเทย่ี ว ร้อยละ/ล้านบาท พ้นื ท่ีดาเนินการ : บรุ ีรัมย์ 8/2,846.96 ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) - รอ้ ยละที่เพิ่มขนึ ของนกั ทอ่ งเทย่ี ว รอ้ ยละ/ลา้ นคน 8/1.6588 - ร้อยละทเ่ี พม่ิ ขนึ ของมูลค่าการ จาหนา่ ยสนิ ค้า OTOP ร้อยละ/ล้าน บาท 8/1,654.20 2. โครงการพฒั นาด้านการเกษตร 722.4078 199.8661 - จานวนแหลง่ นาของจงั หวัดมี พ้นื ที่ดาเนนิ การ : บุรรี ัมย์ ปริมาณและคุณภาพเพยี งพอสาหรบั ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) การใช้ประโยชน์ จานวน 14 แหง่ สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 66

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวดั งบประมาณ การดาเนินการในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ทัง้ โครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตัวชวี้ ดั /ค่าเป้าหมายการ (ล้านบาท) ดาเนินงาน 5. จงั หวดั สรุ นิ ทร์ 374.5794 71.6085 - จานวนพืนทเ่ี กษตรอนิ ทรีย์ที่ 1. โครงการพัฒนาดา้ นเกษตร เพม่ิ ขึน 48,000 ไร่ พืน้ ทด่ี าเนินการ : สุรินทร์ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 2. โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า 412.217 - อตั ราการขยายตัวการคา้ ชายแดน และการลงทนุ 154.4000 เพมิ่ ขึน รอ้ ยละ 10 พืน้ ท่ดี าเนินการ : สรุ ินทร์ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 13 (1) หมายเหตุ โครงการทีส่ าคญั จาแนกโดยโครงการทถ่ี กู จัดสรรงบประมาณ จานวน 50 ลา้ นบาท หรอื มากกว่า 11.2 ขอ้ สังเกต PBO 1. กลุม่ จังหวัดนเี ป็นกลมุ่ จังหวดั ที่มปี ระชากรมากท่ีสดุ โดยมีจานวนประมาณ 6.99 ลา้ นคน โดยสิง่ ท่ี ควรพิจารณาคอื อาเภอรอบนอกของกล่มุ จงั หวัดเหล่านีมรี ะดับการพฒั นาที่ไม่สงู มากนกั ประกอบกับประชากร มอี าชพี ด้านเกษตรกรรมท่ีพ่งึ พานาเปน็ สาคัญ จงึ ควรพิจารณาการจดั หาแหล่งนา เพื่อสนับสนุนการ เกษตรกรรมและแกป้ ัญหาภัยแล้ง สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 67

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัด 14. จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัดภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ ตอนล่าง 2 (อานาจเจรญิ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี) วิสยั ทศั น์ : อตุ สาหกรรมเกษตรแปรรปู และเกษตรอินทรียเ์ พิม่ มูลค่า การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ การคา้ ชายแดน ได้มาตรฐานสากล รวมทังสิน 1,139.7673 1,403.9578 อุบลราชธานี 290.3959 274.0562 อานาจเจรญิ 85.4011 ปี 2564 ปี 2563 ศรสี ะเกษ 218.7825 179.5767 308.3077 ยโสธร 226.7236 248.3976 กลุ่มจังหวดั ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนล่าง 2 357.6700 354.4138 เป้าหมายการใหบ้ รกิ าร : พืนทภ่ี มู ภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแขง่ ขัน ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : อตั ราการขยายตัวมูลค่าผลิตภณั ฑม์ วลรวมจังหวัดเฉล่ียเพ่ิมขึน รอ้ ยละ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมอื ง สถานทีด่ าเนนิ การ : อานาจเจรญิ ศรสี ะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 14.1. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 ได้รับจัดสรร งบประมาณทังสิน จานวน 1,139.7673 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.87 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทังหมด ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 264.1905 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.82 โดย ภาพรวมโครงการของจงั หวัดและกลมุ่ จังหวัดภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื ตอนลา่ ง 2 ให้ความสาคัญกับโครงการ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 266.2771 ล้านบาท รองลงมา คือ โครงการการพัฒนาด้านการเกษตร และ โครงการการค้าการลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 242.4671 ล้านบาท และ 183.4675 ล้านบาท ตามลาดับ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 4 (ขาวคาดเหลือง) ปี 2564) ซึง่ ประกอบดว้ ยโครงการทส่ี าคญั ดังนี สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 68

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวัด งบประมา การดาเนินการในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ณทง้ั โครงการ งบประมาณ ตัวช้วี ดั /คา่ เปา้ หมายการ โครงการ (ลา้ นบาท) ดาเนินงาน 1. กลมุ่ จังหวัดภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ตอนลา่ ง 2 (ล้าน 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในกลมุ่ บาท) 86.2025 - มลู ค่าผลิตภณั ฑ์มวลรวมกลมุ่ จังหวดั จงั หวัดภาคการเกษตรตอ่ ปี พ้ืนทดี่ าเนินการ : ยโสธร ศรสี ะเกษ อานาจเจรญิ 744.1202 เพม่ิ ขนึ ร้อยละ 2 อุบลราชธานี ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 598.008 - มูลคา่ การคา้ ขายชายแดนตอ่ ปี 2. โครงการการค้าการลงทุน 183.4675 เพมิ่ ขึน รอ้ ยละ 1.5 พน้ื ที่ดาเนนิ การ : ยโสธร ศรสี ะเกษ อานาจเจริญ 574.1799 อบุ ลราชธานี - รายไดจ้ ากการทอ่ งเท่ียวและ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 88.0000 บรกิ ารต่อปเี พ่ิมขนึ รอ้ ยละ 1 3. โครงการการทอ่ งเทยี่ ว พนื้ ที่ดาเนนิ การ : ยโสธร ศรสี ะเกษ อานาจเจริญ อุบลราชธานี ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 2. จังหวดั ยโสธร 1. โครงการการพัฒนาด้านการทอ่ งเท่ยี วและบริการ - เส้นทางคมนาคมเข้าสแู่ หล่ง ท่องเทย่ี วได้รบั การพฒั นา จานวน พื้นทด่ี าเนนิ การ : ยโสธร 554.3756 191.5655 17 แห่ง - ผูป้ ระกอบการ OTOP ได้รับ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) การพฒั นาศักยภาพด้าน ผลติ ภณั ฑ์ จานวน 50 ราย - รายได้จากการทอ่ งเท่ยี วใน จังหวัด จานวน 44 ลา้ นบาท 3. จงั หวัดศรีสะเกษ 589.6383 104.3813 - อตั ราการขยายตวั ของผลติ ภณั ฑม์ วล รวมภาคการเกษตร ร้อยละ 4 1. โครงการการพฒั นาด้านเกษตร - อตั ราการขยายตวั ของมลู ค่าของ พ้ืนท่ีดาเนนิ การ : ศรสี ะเกษ สนิ คา้ เกษตรปลอดภัย รอ้ ยละ 3 ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) หน้า 69 4. จังหวดั อานาจเจริญ สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั งบประมา การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณท้ัง โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายการ โครงการ (ล้านบาท) ดาเนินงาน 1. โครงการการพัฒนาด้านอตุ สาหกรรม การค้า (ลา้ น และการลงทุน บาท) 30.0000 - เสน้ ทางคมนาคมขนส่งเพ่ือ พ้ืนทด่ี าเนินการ : อานาจเจริญ การคา้ การลงทุนและการ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 570.9515 ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรงุ และ ได้มาตรฐานเพ่มิ ขึน 1 สายทาง 5. จังหวดั อุบลราชธานี 1. โครงการการพฒั นาด้านการท่องเทยี่ วและบริการ - รายไดจ้ ากการท่องเทยี่ วท่ี เพม่ิ ขนึ ร้อยละ 2 พื้นทด่ี าเนนิ การ : อุบลราชธานี 297.6919 50.6480 - จานวนนักท่องเทีย่ วทเี่ พิม่ ขึน ร้อยละ 2 ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 2. โครงการการพัฒนาด้านเกษตร 318.218 99.3297 - มลู ค่าผลติ ภัณฑ์มวลรวมจงั หวัด พืน้ ทดี่ าเนนิ การ : อุบลราชธานี ภาคการเกษตรเพม่ิ ขึนเฉลยี่ รอ้ ย ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ละ 3 ตอ่ ปี 3. โครงการการพฒั นาด้านอตุ สาหกรรม การคา้ 513.251 111.5625 - กจิ กรรมการสรา้ งโอกาสการ และการลงทุน เขา้ ถึงและขยายชอ่ งทาง พนื้ ท่ีดาเนินการ : อุบลราชธานี การตลาดทังในและตา่ งประเทศ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) มจี านวน 5 กิจกรรม ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 13 (1) หมายเหตุ โครงการทสี่ าคัญจาแนกโดยโครงการท่ีถูกจดั สรรงบประมาณ จานวน 50 ลา้ นบาท หรอื มากกวา่ สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 70

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวัด 15. จังหวัดและกลุ่มจงั หวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 (เชียงใหม่ แมฮ่ ่องสอน ลาปาง ลาพูน) วสิ ัยทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเท่ยี ว การค้า การลงทุนสสู่ ากล บนพืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สงั คม นา่ อยสู่ ง่ิ แวดลอ้ มยัง่ ยืน รวมทังสิน 186.5460 1,244.3553 ลาพูน 153.7859 1,005.4352 ลาปาง 188.8879 ปี 2564 ปี 2563 แมฮ่ อ่ งสอน 197.0528 เชียงใหม่ 243.0032 กลุ่มจงั หวัดภาคเหนอื ตอนบน 1 225.7018 334.6172 231.5000 291.3010 197.3947 เป้าหมายการให้บริการ : พืนทภ่ี ูมภิ าคนา่ อยู่ และมีความสามารถในการแขง่ ขัน ตัวชวี้ ัดเชงิ ปริมาณ : อัตราการขยายตวั มลู คา่ ผลติ ภัณฑ์มวลรวมจงั หวดั เฉล่ียเพ่ิมขนึ ร้อยละ 2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมือง สถานทด่ี าเนินการ : เชยี งใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพนู ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 15.1. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวดั ภาคเหนือ ตอนบน 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณทังสนิ จานวน 1,244.3553 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.31 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทังหมด เพิ่มขึนจาก ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 238.9201 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.76 โดยภาพรวมโครงการของ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ให้ความสาคัญกับโครงการการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและ บริการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 433.5239 ล้านบาท รองลงมา คือ โครงการการพัฒนาด้านสังคม และ โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 240.0402 ล้านบาท และ 163.4793 ล้านบาท ตามลาดับ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 4 (ขาวคาดเหลือง) ปี 2564) ซึง่ ประกอบดว้ ยโครงการทสี่ าคัญดังนี สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 71

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัด งบประมาณ การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้งั โครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตัวช้ีวดั /คา่ เปา้ หมายการดาเนนิ งาน 1. กลมุ่ จังหวดั ภาคเหนอื ตอนบน 1 (ลา้ นบาท) 1. โครงการพฒั นาเศรษฐกจิ ทอ่ งเที่ยวและ 510.6397 91.3272 - จานวนนักทอ่ งเท่ียวท่ีเดนิ ทางเขา้ การคา้ ในพน้ื ท่ี มาในกล่มุ จังหวดั ภาคเหนอื ตอนบน พน้ื ทด่ี าเนนิ การ : เชียงใหม่ แมฮ่ อ่ งสอน ลาปาง 1 มีจานวน 14,882,385 คน ลาพนู - รายไดจ้ ากการทอ่ งเท่ียวของกลมุ่ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) จังหวดั ภาคเหนือตอนบน 1 จานวน 123,991 ล้านบาท 2. โครงการพัฒนาเศรษฐกจิ มลู คา่ สงู ดว้ ยการ 386.3225 69.8065 - จานวนวสิ าหกิจขนาดกลางและ ส่งออกสนิ ค้าและบรกิ ารนอกพน้ื ท่ี ขนาดยอ่ มทไี่ ดร้ บั การพัฒนาการ พ้ืนทด่ี าเนนิ การ : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง สรา้ งอตั ลักษณ์และเรื่องราวด้วย ลาพูน มัลตมิ ีเดยี มีจานวน 27 กิจการ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) - มลู คา่ การซอื ขายและการเจรจา จับคธู่ ุรกิจ จานวน 80 ลา้ นบาท 3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสิง่ แวดลอ้ มเพ่ือ 429.4647 114.5124 - จานวนวนั ทีม่ คี ่าคุณภาพอากาศเกนิ ลดฝนุ่ ควัน กว่าเกณฑม์ าตรฐานกาหนดลดลง 10 พื้นที่ดาเนินการ : เชยี งใหม่ แมฮ่ ่องสอน ลาปาง วนั ลาพูน - พนื ที่เผาไหม้ในกลมุ่ จังหวัด ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) ภาคเหนอื ตอนบน 1 ลดลง 5,000 ไร่ - พนื ทต่ี น้ นา/ปา่ ไมไ้ ด้รบั การอนุรกั ษ์ และฟนื้ ฟู 200,000 ไร่ - พฒั นาหมูบ่ า้ นเชิงนิเวศยกระดบั ไปสูแ่ หลง่ เรยี นรู้ทางธรรมชาติ และ แหลง่ ทอ่ งเท่ยี วเชิงนเิ วศ - ธรรมชาติ มี 8 แหง่ 2. จงั หวดั เชียงใหม่ 666.0753 220.0280 - สายทางเข้าสูแ่ หล่งท่องเท่ยี วไดร้ ับการพฒั นา 1. โครงการพัฒนาดา้ นการท่องเท่ยี วและ 8 สายทาง บรกิ าร - แหลง่ ทอ่ งเท่ยี วได้รับการพฒั นา 4 แห่ง พนื้ ท่ีดาเนนิ การ : เชียงใหม่ - รายไดจ้ ากการทอ่ งเท่ยี วจงั หวดั เชยี งใหม่ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) เพ่ิมขนึ รอ้ ยละ 2.0 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 72

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวดั งบประมาณ การดาเนินการในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ทัง้ โครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตัวชวี้ ัด/คา่ เป้าหมายการดาเนินงาน (ลา้ นบาท) 2. โครงการบรหิ ารจดั การด้าน 329.3482 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ ม 68.6322 - จานวนวันที่มคี า่ คณุ ภาพอากาศ พ้นื ท่ดี าเนนิ การ : เชยี งใหม่ (PM2.5) อยใู่ นเกณฑ์มาตรฐาน มี ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 313 วัน - มีระบบป่าเปยี กในพนื ท่ตี ้นนา จานวน 101 แหง่ - เข่ือนปอ้ งกันตลงิ่ มี 3 แห่ง 3. จังหวดั แม่ฮ่องสอน 173.1054 50.1272 - มลู ค่าการคา้ ชายแดนเพิ่มขึน รอ้ ย ละ 2 1. โครงการพฒั นาด้านอุตสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ พน้ื ท่ดี าเนนิ การ : แมฮ่ ่องสอน ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 2. โครงการพัฒนาด้านสังคม 516.5189 112.6837 - อตั ราการศึกษาตอ่ ของผเู้ รยี นแตล่ ะ พนื้ ที่ดาเนนิ การ : แมฮ่ ่องสอน ระดับเพมิ่ ขนึ เปน็ ร้อยละ 94 ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) - อตั ราการไดง้ านทา/ประกอบ อาชีพอสิ ระของผ้สู าเร็จการศึกษา (ไม่นบั ศกึ ษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี เพ่ิมขนึ ร้อยละ 45 - โรงพยาบาลผา่ นเกณฑ์พฒั นา คุณภาพขนั ท่ี 3 ร้อยละ 80 - ความสาเรจ็ ของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาจงั หวดั แบบ บูรณาการ ร้อยละ 88 4. จงั หวัดลาปาง 328.9033 120.0662 - จานวนนกั ทอ่ งเทย่ี วเพม่ิ ขนึ รอ้ ยละ 5 1. โครงการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเที่ยวและ บรกิ าร - รายได้จากการทอ่ งเที่ยวทเี่ พ่ิมขนึ พื้นที่ดาเนินการ : ลาปาง รอ้ ยละ 5 ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) หนา้ 73 สานกั งบประมาณของรฐั สภา

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัด งบประมาณ การดาเนินการในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ทง้ั โครงการ โครงการ (ลา้ นบาท) งบประมาณ ตวั ช้ีวดั /คา่ เปา้ หมายการดาเนินงาน (ล้านบาท) 5. จังหวดั ลาพนู 221.4572 1. โครงการพัฒนาด้านการทอ่ งเที่ยวและ 61.2756 - จานวนนกั ทอ่ งเท่ยี วเพิม่ ขึน รอ้ ยละ บริการ 406.3937 10 พื้นทีด่ าเนนิ การ : ลาพนู - จานวนรายไดจ้ ากการท่องเทยี่ วท่ี ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) เพิม่ ขึน รอ้ ยละ 5 2. โครงการพัฒนาด้านสังคม 83.4100 - หมู่บ้าน/ชมุ ชนทไ่ี ดร้ บั การพัฒนาให้ พน้ื ทด่ี าเนินการ : ลาพนู เป็นชมุ ชนเข้มแขง็ ต้นแบบเพมิ่ ขนึ 8 ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) แหง่ - ส่งเสรมิ สนบั สนุนและผลักดันการ พฒั นาโครงสร้างพืนฐานเพือ่ ส่งเสริม คณุ ภาพชวี ติ ทีด่ ี จานวน 1 แผนงาน - ความสาเรจ็ ของการบรหิ ารจดั การ ยทุ ธศาสตร์การพฒั นาจังหวัดแบบ บรู ณาการ รอ้ ยละ 88 - คดยี าเสพติดลดลง รอ้ ยละ 0.5 ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 13 (1) หมายเหตุ โครงการทีส่ าคญั จาแนกโดยโครงการทีถ่ กู จดั สรรงบประมาณ จานวน 50 ลา้ นบาท หรอื มากกว่า 15.2 ข้อสังเกต PBO 1. กลุ่มจงั หวดั ภาคเหนือ ตอนบน 1 มีผลการเบิกจา่ ยตา่ โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จานวน 11.1663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.32 ถือเป็นการเบิกจ่ายที่ล่าช้าอย่างมากและมีแนวโน้มสูงว่าจะไม่สามารถทาการ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายภายในสินปีงบประมาณ 2563 แต่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนยังคงได้รับจัดสรร งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึนจากปีงบประมาณ 2563 จานวน 93.9063 ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ 47.57 ดังนันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 จึงควรเสนอและชีแจงถึงสาเหตุดังกล่าว พร้อม แผนการบรหิ ารจัดการงบประมาณของกลุ่มจังหวัดประจาปี 2564 ทจ่ี ะส่งเสริมใหป้ ระสิทธภิ าพการเบิกจ่ายนัน สูงขึน เพ่ือไมใ่ ห้เป็นการเสยี โอกาสในทางการเงนิ เกดิ ขนึ อีก สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 74

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวัด 16. จังหวดั และกล่มุ จังหวดั ภาคเหนอื ตอนบน 2 (นา่ น พะเยา เชยี งราย แพร)่ วิสัยทัศน์ : ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ ธรรมชาติ รวมทงั สนิ 204.3140 1,268.6271 แพร่ 191.4393 1,138.8341 192.9629 พะเยา 203.4677 ปี 2564 ปี 2563 น่าน 211.1202 217.4000 เชยี งราย กลุ่มจงั หวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 322.4300 266.9800 337.8000 259.5471 เป้าหมายการใหบ้ รกิ าร : พนื ทีภ่ มู ิภาคนา่ อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน ตวั ช้วี ดั เชงิ ปรมิ าณ : อตั ราการขยายตวั มูลคา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจงั หวดั เฉลย่ี เพิ่มขึน รอ้ ยละ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมอื ง สถานทีด่ าเนินการ : น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 16.1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจงั หวดั ภาคเหนือ ตอนบน 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณทังสนิ จานวน 1,268.6271 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.42 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทังหมด เพ่ิมขึนจาก ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 129.7930 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.40 โดยภาพรวมโครงการของ จังหวดั และกลุ่มจงั หวดั ภาคเหนือ ตอนบน 2 ให้ความสาคัญกับโครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทนุ ไดร้ ับจดั สรรงบประมาณจานวน 237.8266 ล้านบาท รองลงมา คอื โครงการการพัฒนาด้าน การท่องเท่ียวและบริการ และ โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้รับ จัดสรรงบประมาณ จานวน 207.7865 ล้านบาท และ 200.4099 ล้านบาท ตามลาดับ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 (ขาวคาดเหลอื ง) ปี 2564) ซ่ึงประกอบด้วยโครงการท่ีสาคัญดังนี สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 75

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั งบประมาณ การดาเนนิ การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ ทั้งโครงการ งบประมาณ ตัวชี้วดั /คา่ เปา้ หมายการดาเนินงาน (ล้านบาท) (ลา้ นบาท) 1. กลมุ่ จังหวดั ภาคเหนอื ตอนบน 2 412.1031 145.0000 - มลู คา่ ผลติ ภัณฑม์ วลรวมของกลมุ่ 1. โครงการบูรณาการการค้า การลงทนุ จังหวดั เพ่มิ ขึน 9,000 ล้านบาท พน้ื ทด่ี าเนนิ การ : เชียงราย พะเยา แพร่ นา่ น ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 2. โครงการเพมิ่ ขดี ในการแขง่ ขันการเกษตร \"532.4591 81.0486 - สดั สว่ นมลู ค่าผลติ ภณั ฑ์มวลรวม ระดบั ภมู ิภาค ภาคเกษตรตอ่ ผลติ ภัณฑม์ วลรวม พ้นื ที่ดาเนินการ : เชยี งราย พะเยา แพร่ นา่ น ทงั หมดเพิ่มขนึ 1,700 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 3. โครงการบูรณาการสงิ่ แวดล้อมและสาธารณ 382.040 91.7989 - ฝนุ่ ละอองในพืนท่อี ยู่ในเกณฑ์ ภัย มาตรฐาน PM10 ไมเ่ กิน 120 พื้นที่ดาเนินการ : เชยี งราย พะเยา แพร่ นา่ น ไมโครกรมั /ลูกบาศกเ์ มตร ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 2. จงั หวดั เชยี งราย 524.5733 130.5000 - จานวนแหลง่ ท่องเท่ยี วทไ่ี ดร้ ับการ พัฒนาเพิม่ ขนึ 3 แหล่ง 1. โครงการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเทยี่ วและ บรกิ าร - จานวนนักท่องเทีย่ วเพิ่มขนึ ร้อย พน้ื ท่ีดาเนนิ การ : เชียงราย ละ 6 ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) 2. โครงการบรหิ ารจดั การดา้ น \"473.7941 149.2418 - มีการอนรุ กั ษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนาไมน่ อ้ ย ทรพั ยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ ม กว่า 5 แหล่ง พนื้ ทีด่ าเนนิ การ : เชียงราย ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) - การลดลงของคา่ PM.2.5 ลดลง รอ้ ยละ 10 จากปที ผี่ า่ นมา สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 76

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัด งบประมาณ การดาเนนิ การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ ทัง้ โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัด/คา่ เปา้ หมายการดาเนินงาน (ลา้ นบาท) (ลา้ นบาท) 3. จังหวดั นา่ น 271.2747 72.3577 - ความสาเรจ็ ในการเพมิ่ ขนึ ของ 1. โครงการพฒั นาดา้ นการเกษตร ผลติ ภณั ฑม์ วลรวมจงั หวดั น่านสาขา พน้ื ท่ีดาเนินการ : น่าน ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) การเกษตร เปน็ ร้อยละ 3 2. โครงการพฒั นาอุตสาหกรรม การคา้ และการ 388.9439 103.3025 - ความสาเรจ็ ในการเพมิ่ ขึนของ ลงทนุ มลู คา่ การจาหนา่ ยผ้าทอ เคร่ืองเงนิ พน้ื ท่ีดาเนินการ : น่าน ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) OTOP เป็นร้อยละ 3 - ระดบั ความสาเรจ็ ในการเตรยี ม ความพร้อมในการแขง่ ขันด้านการค้า ตามแนวชายแดนเพื่อเช่อื มโยงอนุ ภูมภิ าคลุม่ นาโขง เป็นระดบั 5 4. จังหวดั พะเยา 141.4229 51.9637 - รายไดจ้ ากการท่องเท่ียวเพม่ิ ขนึ 83.7540 เปน็ ร้อยละ 3 1. โครงการพฒั นาดา้ นการทอ่ งเท่ียวและ บริการ - การเพิ่มขึนของมลู ค่าผลผลติ พ้นื ทด่ี าเนินการ : พะเยา การเกษตรท่ีสาคญั ของจงั หวดั เปน็ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) ร้อยละ 3 2. โครงการพฒั นาอตุ สาหกรรม การค้าและการ 445.5448 ลงทุน พื้นทด่ี าเนินการ : พะเยา ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) 5. จังหวดั แพร่ 1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการ 503.1265 131.5905 - การดาเนนิ ตามแผนพฒั นาเช่ือมโยง ลงทนุ โครงข่ายทางหลวงสายหลัก/สายรอง พ้นื ทด่ี าเนนิ การ : แพร่ ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) เปน็ รอ้ ยละ 10 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 77

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัด 17.จังหวัดและกลุม่ จังหวดั ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 (ตาก พิษณโุ ลก สุโขทยั เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) วิสัยทัศน์ : เปน็ ศูนย์กลางการบริการส่แี ยกอนิ โดจีน เชอื่ มโยง เศรษฐกจิ สังคม และบรกิ ารของภมู ภิ าค สคู่ วามม่ันคง มง่ั คง่ั และยงั่ ยนื (Regional Linkage Center for Economic Social and Services to Stability Prosperity Sustainability) รวมทงั สนิ 1011.8646.090452 1,190.21431,498.5473 อุตรดติ ถ์ 10196.359.591594 ปี 2564 ปี 2563 สุโขทยั เพชรบรู ณ์ 221320.6.6666468 พษิ ณโุ ลก 222395..48609536 116.0286428.5197 ตาก กลมุ่ จังหวัดภาคเหนอื ตอนลา่ ง 1 441245..54927889 เป้าหมายการให้บริการ : พืนท่ีภมู ิภาคนา่ อยู่ และมคี วามสามารถในการแขง่ ขัน ตวั ชี้วัดเชงิ ปรมิ าณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลติ ภัณฑ์มวลรวมจังหวดั เฉล่ยี เพิม่ ขนึ ร้อยละ 2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เมอื ง สถานที่ดาเนนิ การ : ตาก พษิ ณโุ ลก สโุ ขทยั เพชรบรู ณ์ อตุ รดติ ถ์ ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) 17.1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 ของจงั หวดั และกลุ่มจงั หวัดภาคเหนือ ตอนลา่ ง 1 ได้รับจดั สรรงบประมาณทังสิน จานวน 1,190.2143 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.08 ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทังหมด ลดลงจาก ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินจานวน 308.3330 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.58 โดยภาพรวมโครงการของ จังหวดั และกล่มุ จงั หวดั ภาคเหนอื ตอนล่าง 1 ให้ความสาคัญกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันด้าน เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนบนฐานการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเท่ียวบริการบน ฐานนิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 259.0277 ล้านบาท รองลงมา คอื โครงการการพัฒนาด้านสังคม และ โครงการการพัฒนาด้านการเกษตร ไดร้ บั จัดสรรงบประมาณ จานวน 186.7338 ล้านบาท และ 176.5391 ล้านบาท ตามลาดับ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 (ขาวคาด เหลอื ง) ปี 2564) ซ่ึงประกอบดว้ ยโครงการทีส่ าคญั ดังนี สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 78

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัด งบประมาณทง้ั การดาเนินการในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ โครงการ (ล้านบาท) งบประมาณ ตวั ชี้วัด/ค่าเป้าหมายการ 1. กลมุ่ จังหวดั ภาคเหนือตอนลา่ ง 1 (ล้านบาท) ดาเนินงาน 1. โครงการพฒั นาขดี ความสามารถแข่งขนั 767.6058 259.0277 - จานวนรายได้จากการ ด้านเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน บนฐานการ ท่องเที่ยว เปน็ จานวน พัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศนู ย์กลาง 42,787 ล้านบาท การท่องเที่ยวการบรกิ ารบนฐานนเิ วศ - จานวนนกั ท่องเทย่ี ว มี วฒั นธรรม ประวตั ศิ าสตร์และมรดกโลก 12,266,949 คน พื้นทด่ี าเนินการ : ตาก พษิ ณุโลก สุโขทัย - สัดส่วนมลู คา่ ผลติ ภณั ฑ์ เพชรบูรณ์ อตุ รดติ ถ์ มวลรวม เปน็ ร้อยละ 1.75 ระยะเวลาดาเนนิ การ : 5 ปี (2561 ถงึ 2565) - แหล่งทอ่ งเท่ยี วได้ มาตรฐานเพ่มิ ขนึ เป็นรอ้ ยละ 5 2. โครงการพฒั นาโครงขา่ ยคมนาคมขนสง่ 732.8092 79.8000 - มลู คา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวม โลจสิ ตกิ สแ์ ละระบบโซ่อปุ ทาน สู่ศนู ย์กลาง ดา้ นการค้าของกลมุ่ จังหวัด อินโดจนี และภูมภิ าค RCEP ภาคเหนือตอนลา่ ง 1 เป็น พื้นทด่ี าเนินการ : ตาก พิษณโุ ลก สโุ ขทัย จานวน 50,539 ล้านบาท เพชรบรู ณ์ อุตรดติ ถ์ - สดั สว่ นมลู คา่ ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาดาเนินการ : 5 ปี (2561 ถึง 2565) มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานทเี่ ก็บสนิ คา้ และการ คมนาคมต่อผลติ ภณั ฑ์มวล รวมทงั หมด แบบปริมาณ ลกู โซ่ เปน็ สดั ส่วนร้อยละ 2.25 - โครงสร้างพืนฐานได้ มาตรฐานประชาชนไดร้ ับ ความพงึ พอใจ ร้อยละ 85 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 79