รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม ปี รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ งบประมาณ งบประมาณ (1) (2) (3)=(1)+(2) 2560 231.8 37.4 269.2 2561 228.7 44.4 273.1 เม่ือพิจารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชี สานักงานการตรวจเงินแผน่ ดิน (สตง.) จากระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2560 และ 2561 องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีรายได้นอกงบประมาณ จานวน 37.4 ล้านบาท และ 44.4 ลา้ นบาท ตามลาดบั สนิ ทรพั ยห์ มุนเวียน หน้ีสนิ หมุนเวียน สภาพคลอ่ ง ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงานพบว่า ณ (1) (2) (3) =(1)/(2) เทา่ ปี วันท่ี 30 กันยายน 2561 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มี 290.6 40.6 7.2 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน หรือมี 2560 338.2 42.5 8.0 สภาพคล่องสูงถึง 9.5 เท่า สะท้อนถึงความสามารถชาระ 2561 หน้ีสินระยะส้ันได้ดี ซ่ึงหากมีการชาระหนี้ระยะส้ันแล้วยังมี สนิ ทรพั ยห์ มุนเวยี นเหลือเพียงพอ เม่ือพจิ ารณา สินทรัพย์หมุนเวียน พบว่า องค์การสวน พฤกษศาสตร์ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประมาณ 214.9 ล้านบาท 3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 3 ปยี ้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562) ปงี บประมาณ งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย ในช่ วงปี งบประมาณ 2560- 256 1 งปม. เบกิ จา่ ย % งปม. เบกิ จา่ ย % จานวน % องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีผลการ หลงั โอนฯ หลงั โอนฯ 237.7 193.6 193.6 100.0 44.1 36.9 83.6 230.5 97.0 เบกิ จา่ ยรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด 2560 (เปา้ หมายเบกิ จ่าย 96%) 232.7 189.9 189.9 100.0 42.8 34.0 79.4 223.9 96.2 ร้อยละ 96 แต่ผลการเบิกจ่ายในรายจ่าย 2561 (เป้าหมายเบกิ จ่าย 96%) 237.4 193.3 193.3 100.0 44.1 36.7 83.3 230.0 96.9 ลงทุนของปีงบประมาณ 2561 เบิกจ่ายได้ 2562 น้ อ ย เ น่ื อ ง จ า ก ส า เ ห ตุ ใ ด ส า ห รั บ (เป้าหมายเบกิ จ่าย 100%) ปงี บประมาณ 2562 การเบกิ จา่ ยต่ากวา่ เปา้ หมายทก่ี าหนด ร้อยละ 100 รายจ่ายลงทนุ เบิกจ่ายเพียง รอ้ ยละ 83.3 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 4

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม องค์การสวนสตั ว์ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 14 หน้า 465-485) 1. วิสัยทศั น์ พันธกจิ วิสยั ทัศน์ : เปน็ ผู้นา ดา้ นการอนุรกั ษแ์ ละแหล่งเรียนรู้ชวี ิตสตั ว์ในระดบั อาเซียนภายในปี 2565 พันธกิจ 1. สง่ เสริมการอนุรกั ษ์เพาะขยายพนั ธุส์ ัตว์ป่าในถิ่นอาศัย นอกถ่ินอาศยั ไวเ้ พื่อมใิ หส้ ูญพนั ธุ์ 2. จดั แสดงพนั ธุ์สตั ว์เพือ่ ประโยชน์ในการศึกษาวจิ ัย และเรียนรชู้ ีวติ สัตว์ปา่ 3. ดาเนนิ การสง่ เสริมการดแู ลสตั วป์ า่ ในถนิ่ อาศัยและนอกถน่ิ อาศัยใหเ้ ปน็ ไปตามมาตรฐานสากล 4. พัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการ เรยี นรู้ 5. การจดั ใหม้ บี ริการสาธารณะ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนทีม่ าพักผ่อนและท่องเทย่ี ว 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2563 องค์การสวนสัตว์ ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน จานวน 880.9 ล้านบาท เพิ่มข้ึน จาก ปีงบประมาณที่แล้ว จานวน 20.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้ - แผนงานบคุ ลากรภาครฐั จาวน 161.9 ลา้ นบาท รอ้ ยละ 18.4 - แผนงานพื้นฐาน จานวน 355.9 ล้านบาท ร้อยละ 40.4 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ จาวน 363.1 ล้านบาท รอ้ ยละ 41.2 หนว่ ย: ลา้ นบาท แผนงาน งบประมาณ ร้อยละ รวมทง้ั สน้ิ 880.9 100.0 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 161.9 18.4 2. แผนงานพน้ื ฐาน 355.9 40.4 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 14.9 1.7 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชวี ิตทเ่ี ปน็ มติ รตอ่ สง่ิ แวดล้อม 341.0 38.7 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 363.1 41.2 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพฒั นานวัตกรรม 16.2 1.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอย่างยง่ั ยืน อนุรักษ์ ฟน้ื ฟู และปอ้ งกนั การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 346.9 39.4 4. แผนงานบรู ณาการ -- ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 14 ตามร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 3. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO 3.1 เป้าหมาย/ตัวช้วี ดั ผลการดาเนินงานในปีท่ีผา่ นมาต่ากว่าเป้าหมายท่ีกาหนดไวต้ ามตัวช้ีวัด เช่น ผลผลิต ส่งเสริม นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 14 หน้า 473) ผลผลิต ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 14 หน้า 475) เน่ืองจากสาเหตุใด ปีงบประมาณมีแนวทางดาเนินการให้ สามารถบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้อยา่ งไร สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 5

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดลอ้ ม 3.2 รายการค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์) งบประมาณ 81.7 ล้านบาท ในผลผลิต ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธ์ุสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธ์ุ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 14 หน้า 477) และมีเงนิ นอกงบประมาณสมทบอกี 31.75 ล้านบาท รวม เป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 113 ล้านบาท ในแต่ละปีมีค่าดาเนินการดังกล่าวเป็นเท่าไร ค่าใช้จ่ายท้ังจากเงิน งบประมาณและเงนิ งบประมาณเพยี งพอหรือไม่ อย่างไร 3.4 เงินนอกงบประมาณ และการใช้เงนิ นอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 องค์การสวนสัตว์ มีเงินนอกงบประมาณท่ีนามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย จานวน 325.4 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 36.9 ของวงเงินงบประมาณท่ีไดร้ ับจัดสรร และคดิ เปน็ ร้อยละ 32 ของ เงนิ นอกงบประมาณทง้ั สิ้น ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 7 (เอกสารคาดชมพู หนา้ 245) สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 6

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม ปี รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ เมอ่ื พิจารณาขอ้ มลู จากรายงานของผู้สอบบัญชี สานกั งานการ ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากระบบรายงานการเงินรวม งบประมาณ งบประมาณ (1) (2) (3)=(1)+(2) ภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบญั ชกี ลาง พบวา่ ปี 2560 และ 2560 664.5 594.0 1,258.5 2561 องค์การสวนสัตว์มีรายได้นอกงบประมาณ จานวน 2561 710.7 649.9 1,360.6 594.0 ลา้ นบาท และ 649.9 ลา้ นบาท ตามลาดับ รายได้นอก งบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการ จาหนา่ ยบัตร ปี สนิ ทรพั ยห์ มุนเวยี น หนสี้ นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง (1) (2) (3) =(1)/(2) เท่า 2560 709.6 168.1 4.2 2561 897.6 116.7 7.7 ทั้งน้ี เม่ือพิจาร ณาสภ า พ คล่ อ ง ข อ ง หน่วยงานพบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 องค์การ สว น สัตว์ มีอัตราส่ว นสินทรัพย์ หมนุ เวยี นตอ่ หน้ีสนิ หมุนเวยี น หรือมีสภาพคล่อง สูงถึง 7.7 เท่า สะท้อนถึงความสามารถชาระ หน้ีสินระยะสั้นได้ดี ซ่ึงหากมีการชาระหน้ีระยะ ส้ันแล้วยังมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอ เมื่อพิจารณาสินทรัพย์หมุนเวียน พบว่า องค์การ สวนสัตว์ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประมาณ 692.2 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงิน ฝากสถาบนั การเงนิ 3.5 ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562) ปงี บประมาณ งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย ในชว่ งปีงบประมาณ 2560-2562 งปม. เบกิ จา่ ย % จานวน % องค์การสวนสัตว์ มีผลการ งปม. เบกิ จา่ ย % หลงั โอนฯ หลงั โอนฯ 2560 965.2 512.4 512.4 100.0 452.8 313.2 69.2 825.6 85.5 เ บิ ก จ่ า ย ต่ า ก ว่ า เ ป้ า ห ม า ย ที่ (เปา้ หมายเบิกจ่าย 96%) 899.6 695.7 695.7 100.0 203.9 123.5 60.6 819.2 91.1 กาหนด โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน 2561 (เปา้ หมายเบิกจ่าย 96%) 860.3 510.4 510.4 100.0 349.8 192.6 55.1 703.1 81.7 ปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่ายได้ 2562 เพียง รอ้ ยละ 55.1 ติดปัญหาหรือ (เปา้ หมายเบกิ จ่าย 100%) อุปสรรคในการดาเนินการอย่างไร งบประมาณที่เหลือในปี 2562 มแี นวทางการดาเนินการอย่างไร ทัง้ นี้ ตาม พ.ร.บ. วธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กาหนดใหก้ ารเบิกเงนิ จากคลังตามงบประมาณรายจา่ ยประจาปีให้กระทา ได้ภายในปีงบประมาณนั้น กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะ กรณีท่ีหน่วยรับงบประมาณได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กันเงินไว้ตามระเบียบเก่ียวกับการเบิก จ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดอื นของปีงบประมาณถัดไป สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 7



มาตรา 30 งบประมาณรายจ่าย ของหน่วยงานของรัฐสภา

หนว่ ยงานของรฐั สภา

สารบัญ หน้า 1 ส่วนท่ี 1 ภาพรวมกระทรวง 16 สว่ นท่ี 2 การวเิ คราะห์รายหนว่ ยงาน 16 20 สถาบนั พระปกเกล้า สานกั งานเลขาธกิ ารวฒุ สิ ภา 23 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 27 กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชกิ รัฐสภา

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : หนว่ ยงานของรัฐสภา หนว่ ยงานของรฐั สภา สว่ นท่ี 1 ภาพรวมหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงำนของรัฐสภำได้ขอจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคำ่ ใช้จ่ำย ในกำรบริหำรงำน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 13,333.4198 ล้ำนบำท และคณะรัฐมนตรีได้พิจำรณำรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ของแต่ละหน่วยงำนแล้วมีควำมเห็นว่ำ เน่ืองจำกวงเงินกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนจำกัด แต่มีหน่วยรับงบประมำณและข้อผูกพันต่ำง ๆ เป็นจำนวนมำก จึงได้กำหนดวงเงินท่ี จดั สรรไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มำตรำ 30 มำตรำ37 มำตรำ 38 และมำตรำ 39 (ทุนหมุนเวียน) รวมเปน็ เงินทง้ั สน้ิ 10,138.8571 ล้ำนบำท 1. วิสยั ทัศน์ พันธกจิ และผลสัมฤทธ์ิและประโยชนท์ ่ีคาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน วิสยั ทศั น์ พนั ธกจิ และผลสมั ฤทธ์แิ ละประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ ับ สถาบันพระปกเกล้า วิสยั ทศั น์ สถำบนั วชิ ำกำรชัน้ นำดำ้ นกำรพฒั นำประชำธิปไตยธรรมำภบิ ำล และสันติวิธี มุ่งนำควำมรสู้ ูส่ ังคม เพอื่ ประโยชนส์ ่วนรวม พันธกิจ 1. ศึกษำวิจัยทำงวชิ ำกำรเพื่อสรำ้ งองคค์ วำมรู้ และเสนอแนะกำรแก้ไขปญั หำเกีย่ วกับกำรพัฒนำกำรเมอื ง กำร ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอยำ่ งเปน็ ระบบ 2. ให้บริกำรทำงวชิ ำกำรทง้ั ในรูปของกำรศึกษำอบรมทำงวชิ ำกำร ใหค้ ำปรึกษำ ให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบำยและบริกำรข้อมลู ขำ่ วสำรเก่ียวกบั ควำมรทู้ ำงกำรเมอื ง กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ธรรมำภิบำลและสนั ตวิ ธิ ี 3. สง่ เสรมิ งำนวชิ ำกำรของรัฐสภำ 4. เผยแพร่ ประชำสัมพนั ธ์ และสนับสนนุ ควำมรู้ควำมเขำ้ ใจ และกำรใชส้ ิทธหิ นำ้ ที่ ของพลเมอื งตำมรฐั ธรรมนญู แห่งรำชอำณำจักรไทย 5. ส่งเสรมิ ควำมรว่ มมือกบั องค์กำรทง้ั ในและตำ่ งประเทศ เพ่อื กำรพฒั นำกำรเมือง กำรปกครองในระบอบประชำธปิ ไตย ธรรมำภิบำล และสันตวิ ิธี 6. สง่ เสรมิ และพัฒนำพิพิธภณั ฑพ์ ระบำทสมเดจ็ พระปกเกล้ำเจำ้ อยหู่ ัวใหเ้ ปน็ แหลง่ เรยี นรู้ ดำ้ นพระปกเกล้ำ ศึกษำ 7. บรหิ ำรงำนกองทนุ เพอื่ กำรพฒั นำและเผยแพรป่ ระชำธิปไตย ผลสมั ฤทธ์แิ ละประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะไดร้ บั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ (1) ผลสัมฤทธ์ิ : ผู้ผ่ำนกำรศึกษำอบรมจำกสถำบันพระปกเกล้ำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม สู่ กำรเป็นผู้นำทำงควำมคิดและกำรทำงำนเพื่อเผยแพร่พัฒนำประชำธิปไตย ธรรมำภิบำลและสันติวิธีและนำ ควำมรทู้ ี่ ได้รบั ไปขยำยผลตอ่ หรอื นำไปประยกุ ต์ใช้เพอ่ื สร้ำงประโยชนต์ อ่ สำธำรณะ ตวั ช้ีวัดเชงิ คุณภำพ : ร้อยละของผู้เข้ำรบั กำรศึกษำอบรม กล่มุ เป้ำหมำยที่ปรับเปล่ยี นทัศนคติ และพฤตกิ รรม ควำมเป็นผู้นำตำมระบอบประชำธิปไตย ร้อยละ 80 (2) ผลสัมฤทธ์ิ : ประชำชนได้ตระหนกั ถึงกำรเป็นพลเมอื งทดี่ ตี ำมวิถี ประชำธปิ ไตยและสำมำรถปฏิบัติ ตนเป็น พลเมืองท่ดี ีของสังคม ตลอดจนขยำยผลไปสู่ภำคสว่ นต่ำงๆท่ีกวำ้ งขวำงขน้ึ ตัวช้วี ัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละของกลมุ่ เปำ้ หมำยท่ีมีพฤติกรรมควำมเปน็ พลเมืองตำมระบอบประชำธิปไตย รอ้ ยละ 80 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร หนำ้ 1 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2564

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงาน วิสัยทศั น์ พนั ธกจิ และผลสมั ฤทธิ์และประโยชนท์ ่ีคาดวา่ จะไดร้ ับ สานกั งานเลขาธกิ าร วฒุ ิสภา วิสยั ทัศน์ เปน็ องค์กรหลกั ด้ำนนิติบญั ญัติของประเทศทม่ี สี มรรถนะสูง ในกำรสนับสนุนภำรกจิ วุฒสิ ภำ เพอื่ ประชำชน สานักงานเลขาธิการ และประโยชนส์ ว่ นรวม สภาผูแ้ ทนราษฎร พนั ธกจิ 1.สนบั สนุนกำรขับเคลอ่ื นภำรกิจด้ำนนติ ิบัญญตั ิ 2.สนับสนุนภำรกิจดำ้ นกำรติดตำม เสนอแนะ และเรง่ รดั กำรปฏริ ปู ประเทศ และกำรดำเนนิ กำรตำม ยทุ ธศำสตรช์ ำติ 3.ยกระดบั กำรพฒั นำงำนด้ำนกฎหมำยและงำนด้ำนวชิ ำกำรของวฒุ สิ ภำ 4. บริหำรจดั กำรให้เปน็ องคก์ รทมี่ สี มรรถนะสงู ทนั สมยั ตำมหลักธรรมำภิบำล และทันต่อกำรเปลยี่ นแปลง 5.พัฒนำและเสริมสรำ้ งกำรเมอื งในระบอบประชำธปิ ไตยอันมีพระมหำกษตั ริยท์ รงเปน็ ประมขุ และสง่ เสรมิ กำรมีสว่ นร่วมของประชำชน ผลสมั ฤทธ์แิ ละประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ (1) ผลสมั ฤทธ์ิ :. กระบวนกำรตรำกฎหมำยมปี ระสทิ ธิภำพ มกี ฎหมำยท่เี ป็นประโยชนต์ ่อประเทศชำติและ ประชำชน ตัวชวี้ ัดเชิงคุณภำพ : ประชำชนมคี วำมรู้ควำมเข้ำใจตอ่ พระรำชบัญญตั ทิ มี่ ผี ลบงั คบั ใชเ้ ป็นกฎหมำย รอ้ ยละ 80 ตัวชว้ี ดั เชิงปริมำณ : ร้อยละของร่ำงพระรำชบัญญตั ทิ ม่ี ผี ลบังคับใช้เป็นกฎหมำยเปน็ ไปเพ่ือประโยชน์ตอ่ ประชำชน รอ้ ยละ 95 (2) ผลสมั ฤทธิ์ :.สนับสนุนภำรกิจของวฒุ ิสภำตำมบทบญั ญตั ิของรัฐธรรมนญู ใหบ้ รรลุเปำ้ หมำยตำมท่ี กำหนดไวอ้ ยำ่ งมปี ระสทิ ธิภำพมีกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณเป็นไปเพือ่ ประโยชนข์ องประเทศของประเทศชำติ และประชำชน ตัวชวี้ ัดเชิงคณุ ภำพ : ร้อยละควำมพึงพอใจของสมำชิกวุฒิสภำทีม่ ตี อ่ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ร้อยละ 80 ตวั ชว้ี ัดเชิงปรมิ ำณ : ร้อยละของจำนวนภำรกจิ ที่สนับสนนุ กำรทำงำนของวฒุ สิ ภำบรรลเุ ป้ำหมำยตำมที่ กำหนดไว้อยำ่ งมีประสทิ ธภิ ำพ ร้อยละ 80 (3) ผลสมั ฤทธิ์ : สนับสนุนภำรกจิ ดำ้ นกำรตดิ ตำม เสนอแนะ และเรง่ รัดกำรปฏริ ปู ประเทศ และกำร ดำเนนิ กำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ตัวชว้ี ัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละควำมพึงพอใจของสมำชิกวฒุ สิ ภำที่มีตอ่ สำนักงำนเลขำธิกำรวฒุ ิสภำในกำร สนับสนนุ ภำรกิจดำ้ นกำรตดิ ตำม เสนอแนะ และเรง่ รัดกำรปฏิรปู ประเทศ และกำรดำเนนิ กำรตำมยทุ ธศำสตร์ ชำติ ร้อยละ 80 ตัวชี้วดั เชิงปริมำณ : ร้อยละควำมสำเร็จของกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏริ ูปประเทศดำเนนิ กำร บรรลเุ ป้ำหมำยทก่ี ำหนด ร้อยละ 80 วสิ ัยทศั น์ สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎรกำ้ วสูก่ ำรเปน็ SMART Parliament พันธกิจ 1. เสรมิ สร้ำงกระบวนกำรนติ บิ ัญญตั ใิ ห้มคี ณุ ภำพและไดม้ ำตรฐำนสำกล 2. เสริมสร้ำงบทบำทและควำมรว่ มมือในเวทีรฐั สภำอำเซยี นและรัฐสภำระหวำ่ งประเทศ 3. เสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตยอันมี พระมหำกษตั รยิ ท์ รงเป็นประมุข ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท์ ค่ี าดวา่ จะไดร้ ับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (1) ผลสมั ฤทธิ์ :. ประชำชนมีควำมเชื่อมน่ั ต่อกระบวนกำรนิติบญั ญตั ิ ตวั ชว้ี ัดเชิงคณุ ภำพ : ประชำชนเข้ำใช้ข้อมลู ดำ้ นกระบวนกำรนิติบญั ญตั ผิ ำ่ นระบบดิจิทัล ไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 90 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร หน้ำ 2 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2564

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : หน่วยงานของรฐั สภา 2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสาคญั แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ กำหนดไว้ 23 ประเด็น โดยมีควำมเช่ือมโยง ดังแผนภำพ โดยแผน แม่บทท้ัง 23 ประเด็น ถือเป็นข้อผูกพันท่ีนำไปสู่กำรปฏิบัติ ให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ ดังน้ัน กำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติแต่ละด้ำน จะมีแผนแมบ่ ททีเ่ กี่ยวข้องโดยตรง และแผนแมบ่ ทที่มีส่วนช่วยสนบั สนุนยุทธศำสตรน์ น้ั ๆ จำกกำรพิจำรณำเอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 15 หน้ำ 2 พบว่ำ หน่วยงานของรัฐสภา ได้รับงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2564 ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร บริหำรจัดกำรภำครัฐ จำนวน 9,944.5571 ล้ำนบำท (ร้อยละ 100.00) โดยแบ่งเป็นงบประมำณท่ีสอดรับกับ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 0.4294 ล้ำนบำท ส่วนที่เหลือเปน็ อื่นๆ จำนวน 9,944.1277 ล้ำนบำท สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หนำ้ 3 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2564

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : หนว่ ยงานของรัฐสภา หนว่ ย : ลา้ นบาท ยทุ ธศาสตรช์ าตดิ า้ นการปรบั สมดลุ และการพฒั นาระบบการบริหารจดั การภาครัฐ 9,944.5571 แผนแม่บท : การตอ่ ตา้ นทจุ ริตและประพฤตมิ ิชอบ อนื่ ๆ 0.4294 9,944.1277 แผนงานบรู ณาการตอ่ ตา้ นการทจุ รติ 0.429 แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 4401.6798 แผนงานยุทธศาสตร์ 892.0433 แผนงานพนื้ ฐาน 4,650.4046 และประพฤตมิ ิชอบ สนับสนุนการปรับสมดลุ ฯ สนบั สนุนการปรับสมดลุ ฯ สนง.เลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร 0.429 ส.พระปกเกลา้ 107.8785 ส.พระปกเกลา้ - ส.พระปกเกลา้ 111.4772 สนง.เลขาธกิ ารวฒุ สิ ภา 1,417.2665 สนง.เลขาธกิ ารวฒุ สิ ภา 243.6846 สนง.เลขาธกิ ารวฒุ สิ ภา 271.1497 สนง.เลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร 2,876.5348 สนง.เลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร 648.3587 สนง.เลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร 4,267.7777 ท้ังนี้ จากเอกสารดังกล่าว PBO มีข้อสังเกตว่า การจัดทางบประมาณที่ระบุแผนแม่บท ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ จะไม่สามารถทราบรายละเอียดได้ว่างบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา เป็นการดาเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนหรือสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเร่ืองใด ซึ่งภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง โดยตรงและท่ีมสี ว่ นสนบั สนุน ดังน้ี ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนแมบ่ ททเ่ี ก่ียวข้องโดยตรง แผนแม่บทท่ีมีสว่ นสนับสนนุ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 1) กำรต่ำงป ระเทศ 2) กำรบ ริกำร 1) กำรเกษตร 2) กำรท่องเที่ยว 3) SME บริหารจดั การภาครัฐ ประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 4) กำรปรับเปล่ียนค่ำนิยมฯ 5) กำรเติบโต 3) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ อย่ำงยั่งยืน ชอบ 4) กฎหมำยและกระบวนกำร ยตุ ธิ รรม 3) กำรวจิ ัยและพฒั นำนวัตกรรม โดยเม่ือพิจารณา การดาเนินงานตามเอกสารงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน เห็นว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีความสอดคลอ้ งกับ แผนแม่บทประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ” และประเด็น “กฎหมายและ กระบวนการยตุ ิธรรม” สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หน้ำ 4 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : หน่วยงานของรัฐสภา 3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเงินนอกงบประมาณ (จาแนกตามหนว่ ยรับงบประมาณ) 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 หนว่ ยงานของรฐั สภา (ทุนหมุนเวียน) ได้รับจดั สรรงบประมำณ รวม จำนวน 10,138.8571ลำ้ นบำท เพ่ิมขึน้ จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (9,520.3341 ล้ำนบำท) จำนวน 618.5230 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 6.50 ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยหน่วยงำนท่ีได้รับงบประมำณ สูงสุด คือ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับจัดสรร งบประมำณเป็นเงิน 7,793.1006 ล้ำนบำท หรือคิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 76.86 ในขณะกองทุนหมุนเวียนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ได้รับ จัดสรรงบประมำณต่ำสุด จำนวน 194.3000 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น สดั สว่ น รอ้ ยละ 1.92 หนว่ ย : ล้ำนบำท ปงี บประมำณ เพมิ่ /(ลด) หน่วยงำน ปี 2563 ปี 2564 จำนวน ร้อยละ จำนวน สดั สว่ น รวมทง้ั สนิ้ 9,520.3341 10,138.8571 100.00 618.5230 6.50 สว่ นรำชกำร 9,317.7713 9,944.5571 98.08 626.7858 6.73 สถาบนั พระปกเกล้า 294.0469 219.3557 2.16 - 74.6912 -25.40 สานักงานเลขาธกิ ารวุฒสิ ภา 2,030.8870 1,932.1008 19.06 - 98.7862 - 4.86 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร 6,992.8374 7,793.1006 76.86 800.2632 11.44 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน 202.5628 194.3000 1.92 - 8.2628 - 4.08 กองทุนเพอ่ื ผเู้ คยเปน็ สมาชกิ รัฐสภา 202.5628 194.3000 1.92 - 8.2628 - 4.08 ทม่ี ำ: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทยี บ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดสม้ ) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 3.2 เงนิ นอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย ในช่วง 5 ปี 2559-2563 หน่วยงานของรัฐสภา ไม่มีการดาเนินงานโดยใช้เงินนอก งบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย สาหรับปี 2564 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ใช้เงินนอกงบประมาณ จานวน 1.0000 ลา้ นบาท สมทบกบั งบประมาณรายจา่ ย เป็นค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หน้ำ 5 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : หนว่ ยงานของรัฐสภา 4. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานของรัฐสภา ได้รับจัดสรรงบประมำณรวมท้ังส้ินเป็นงบเงินอุดหนุน ทั้งจำนวน รอ้ ยละ 100 ของงบประมำณท่ีไดร้ ับกำรจัดสรรทัง้ ส้ิน รำยละเอยี ด ดังน้ี หนว่ ย : ล้ำนบำท หน่วยงำน งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอน่ื เงินนอกฯ รวม รวมทงั้ สนิ้ - - - 10,138.8571 - - 10,138.8571 สว่ นรำชกำร - - - 9,944.5571 - - 9,944.5571 สานักงานเลขาธิการวฒุ สิ ภา - - - 1,932.1008 - - 1,932.1008 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร - - - 7,793.1006 - 1.0000 7,794.1006 สถาบนั พระปกเกลา้ - - - 219.3557 - - 219.3557 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน - - - 194.3000 - - 194.3000 กองทุนเพอื่ ผเู้ คยเป็นสมาชกิ รัฐสภา - - - 194.3000 - - 194.3000 ทม่ี ำ: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 15 ตามร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 5. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 256 (จาแนกตามแผนงาน) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานของรัฐสภา ได้รับจัดสรรงบประมำณรวม จำแนกตำมแผนงำน ประกอบด้วย แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ จำนวน 4,401.6798 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 43.41 แผนงำนพ้ืนฐำน จำนวน 4,844.7046 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 47.78 และ แผนงำนยุทธศำสตร์ จำนวน 892.0433 ล้ำนบำท คิดเป็น รอ้ ยละ 8.80 รำยละเอยี ดตำรำง ดังนี้ หน่วยงำน แผนงำนบคุ ลำกร แผนงำนพื้นฐำน แผนงำน หนว่ ย : ล้ำนบำท ภำครฐั ยทุ ธศำสตร์ แผนงำนบรู ณำกำร รวม รวมทง้ั สน้ิ 4,401.6798 4,844.7046 892.0433 0.4294 10,138.8571 สว่ นรำชกำร 4,401.6798 4,650.4046 892.0433 0.4294 9,944.5571 สถาบนั พระปกเกลา้ 107.8785 111.4772 - - 219.3557 สานักงานเลขาธิการวฒุ สิ ภา 1,417.2665 271.1497 243.6846 - 1,932.1008 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร 2,876.5348 4,267.7777 648.3587 0.4294 7,793.1006 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น - 194.3000 - - 194.3000 กองทุนเพอื่ ผเู้ คยเปน็ สมาชิกรัฐสภา - 194.3000 - - 194.3000 ทม่ี ำ: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 15 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา หนำ้ 6 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2564

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : หนว่ ยงานของรฐั สภา 6. รายการผูกพัน หน่วยงานของรัฐสภา มีรำยกำรผูกพันขำ้ มปี รวมทั้งส้ิน 16 รำยกำร งบประมำณตั้งในปีงบประมำณ 2564 จำนวน 3,397.7682 ลำ้ นบำท หน่วย : ลา้ นบาท หน่วยงำน จำนวน ปงี บประมำณ ปี 2567-จบ เงินนอกฯ รำยกำร ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 รวมทง้ั สนิ้ 16 3,397.7682 181.8372 22.8882 34.1947 - สว่ นรำชกำร 16 3,397.7682 181.8372 22.8882 34.1947 - สถาบันพระปกเกลา้ -- - - -- สานักงานเลขาธกิ ารวฒุ สิ ภา 5 10.5881 9.1181 10.3047 11.7667 - สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร 11 3,387.1801 172.7191 12.5835 22.4280 - กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น -- - - -- กองทนุ เพอ่ื ผเู้ คยเป็นสมาชิกรัฐสภา - - - - -- ทม่ี ำ: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 15 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีรำยกำรผูกพันข้ำมปีสูงสุด จำนวน 11 รำยกำร ซ่ึงในปี 2563 มีรำยกำรผกู พนั ที่ได้รบั งบประมำณ จำนวน 8 รำยกำร 1,837.6687 ลำ้ นบำท แบง่ เปน็  รายการผกู พนั ใหม่ (คา่ เช่ารถยนต์) 2 รายการ วงเงนิ 11.2140 ลา้ นบาท ประกอบด้วย - ค่ำเช่ำรถยนต์ พร้อมพนักงำนขบั รถ จำนวน 10 คนั วงเงิน 3.2340 ลำ้ นบำท - ค่ำเช่ำรถยนต์โดยสำร พรอ้ มพนักงำนขบั รถ จำนวน 20 คนั วงเงิน 7.9800 ลำ้ นบำท  รายการผูกพันใหม่ (ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง) 10 รายการ วงเงิน 3,375.9661 ล้านบาท ประกอบดว้ ย - ค่ำก่อสร้ำงอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ (รวมค่ำควบคุมงำน) รวมจำนวน 2 รำยกำร วงเงิน 1,881.9003 ล้ำนบำท - งำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (รวมค่ำควบคุมงำน ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ) จำนวน 5 รำยกำร วงเงิน 980.8884 ล้ำนบำท - งำนสำธำรณปู โภคและสำธำรณปู กำร จำนวน 2 รำยกำร วงเงนิ 513.1774 ลำ้ นบำท สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีรำยกำรผูกพันข้ำมปี (รำยกำรผูกพันเดิม) จำนวน 5 รำยกำร ซ่ึงในปี 2564 ได้รบั งบประมำณ จำนวน 10.5881 ล้ำนบำท เป็นคำ่ เชำ่ รถยนต์ ดงั นี้ 1) ค่ำเชำ่ รถตโู้ ดยสำร 12 ทนี่ งั่ พรอ้ มพนักงำนขบั รถ จำนวน 22 คัน วงเงนิ 8.7780 ล้ำนบำท 2) คำ่ เช่ำรถยนต์ประจำตำแหนง่ จำนวน 2 คนั วงเงิน 0.9245 ล้ำนบำท 3) คำ่ เชำ่ รถยนตส์ ่วนกลำง จำนวน 4 คัน วงเงิน 0.8856 ล้ำนบำท สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร หนำ้ 7 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2564

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : หนว่ ยงานของรฐั สภา 7. ข้อมูลงบการเงนิ 7.1 ฐานะการเงนิ : สภาพคล่อง หน่วย : ล้านบาท ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 หน่วยงำน สนิ ทรัพยห์ มุนเวยี น หนส้ี นิ หมุนเวยี น สภำพคลอ่ ง สนิ ทรพั ยห์ มุนเวียน หนส้ี นิ หมุนเวยี น สภำพคลอ่ ง (1) (2) (3) =(1)/(2) เทำ่ (1) (2) (3) =(1)/(2) เทำ่ รวมทง้ั สน้ิ 1,298.4419 342.4265 3.8 1,228.8129 211.3137 5.8 สว่ นรำชกำร 1,279.7549 342.4265 3.7 1,195.5357 211.2702 5.7 สานักงานเลขาธกิ ารวฒุ สิ ภา 44.4639 31.6441 1.4 21.5439 24.2227 0.9 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร 64.6777 250.7116 0.3 604.4337 148.4863 4.1 สถาบนั พระปกเกลา้ 1,170.6133 60.0708 19.5 569.5581 38.5613 14.8 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 18.6870 - #DIV/0! 33.2772 0.0435 765.0 กองทนุ เพอื่ ผเู้ คยเปน็ สมาชิกรัฐสภา 18.6870 - #DIV/0! 33.2772 0.0435 765.0 ทมี่ ำ : ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง (รายงานการเงินทหี่ นว่ ยงานบนั ทกึ ขอ้ มูล) สบื คน้ ณ วนั ที่ 18 สงิ หาคม 2563 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรฐั สภา ปี 2561 - 2562 จำกระบบรำยงำนกำรเงินรวมภำครฐั (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลำง พบว่ำ หน่วยงำนท่ีมีสภำพคล่องสูง ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า มีสภำพคล่อง 19.5 เท่ำ และ 14.8 เท่ำ ตำมลำดับ แสดงว่ำ สถำบันพระปกเกล้ำ มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์สูง เน่ืองจำกมีสัดส่วน ระหวำ่ งสินทรพั ย์หมนุ เวยี นตอ่ หน้สี นิ ระยะสัน้ สูง สำหรับกองทุนหรือทุนหมุนเวียนในกำกับ ได้แก่ กองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา มสี ภำพคล่องสงู เช่นเดียวกัน โดยเฉพำะปี 2561 มสี ภำพคลอ่ งสูงมำก เนอื่ งจำกไมม่ หี น้ีสนิ ระยะสั้นเลย 7.2 รายไดแ้ ละคา่ ใชจ้ ่าย ในช่วงปี 2561 – 2562 หน่วยงานของรัฐสภา ทุกหน่วยมีรำยได้นอกงบประมำณ โดยเฉพำะ สถาบันพระปกเกล้า มีรำยได้นอกงบประมำณสูงถึงปีละมำกกว่ำ 140 ล้ำนบำท ซึ่งรำยได้หลัก ๆ มำจำกเงิน อุดหนุนเฉพำะกิจจำกแหล่งทุนภำยนอก และรำยไดด้ อกเบยี้ เงินฝำกสถำบันกำรเงนิ ขณะที่สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 มีรำยได้นอกงบประมำณ 24.6497 ล้ำนบำท ส่วนใหญเ่ ป็นรำยไดจ้ ำกกำรอดุ หนนุ และบรจิ ำค หน่วย : ลา้ นบาท หนว่ ยรบั งบประมำณ ปี 2561 ปี 2562 รำยได้ รำยได้ รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยได้ สงู /ตำ่ รำยได้ รำยได้ รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยได้ สงู /ตำ่ งบประมำณ นอกงบประมำณ กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย งบประมำณ นอกงบประมำณ กวำ่ คำ่ ใช้จำ่ ย รวมทงั้ สนิ้ 6,054.6067 164.7646 6,219.3713 4,898.6376 1,320.7337 7,022.7536 182.8919 7,205.6455 5,868.7099 1,336.9355 สว่ นรำชกำร 5,766.2572 164.7048 5,930.9620 4,599.4177 1,331.5443 6,744.8759 171.7446 6,916.6205 5,592.9601 1,323.6605 สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา 1,868.9819 3.9976 1,872.9794 1,882.3336 -9.3541 1,792.6433 3.2643 1,795.9076 1,825.1394 -29.2319 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร 3,597.3017 12.3664 3,609.6682 2,365.3168 1,244.3513 4,685.1363 24.6497 4,709.7860 3,168.0138 1,541.7722 สถาบนั พระปกเกล้า 299.9736 148.3408 448.3144 351.7673 96.5471 267.0963 143.8307 410.9270 599.8068 -188.8799 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน 288.3495 0.0598 288.4093 299.2199 -10.8106 277.8777 11.1472 289.0249 275.7499 13.2751 กองทุนเพอื่ ผเู้ คยเป็นสมาชิกรัฐสภา 288.3495 0.0598 288.4093 299.2199 -10.8106 277.8777 11.1472 289.0249 275.7499 13.2751 ทม่ี ำ : ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง (รายงานการเงินทหี่ น่วยงานบนั ทกึ ขอ้ มูล) สบื คน้ ณ วนั ที่ 18 สงิ หาคม 2563 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หนำ้ 8 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2564

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : หน่วยงานของรฐั สภา พิจำรณำค่ำใช้จ่ำย พบว่ำ ในปี 2562 หน่วยงานของรัฐสภา มีค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง จำนวน 5,868.7099 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จำ่ ยบคุ ลำกร และคำ่ ตอบแทน ใชส้ อย วัสดุ เม่ือพิจำรณำ รำยได้สูง/ต่ำ กว่ำค่ำใช้จ่ำย พบว่ำ ในปี 2561-2562 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ ผู้แทนรำษฎร มีรำยได้ สูงกว่ำ ค่ำใช้จ่ำย จำนวน 1,244.3513 ล้ำนบำท และ 1,541.7722 ล้ำนบำท ตำมลำดับ สะท้อนให้เห็นว่ำ กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรไม่เป็นไป ตำมแผนที่กำหนด ในขณะที่ สถำบนั พระปกเกลำ้ และสำนักงำนเลขำธกิ ำรวุฒิสภำ มีรำยได้ตำ่ กวำ่ คำ่ ใช้จำ่ ย 9. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562-2563 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานของรัฐสภา (รวมกองทุน) ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 ในภำพรวมท้ังสิ้น 4,998.3483 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 48.59 แบ่งเป็น รำยจ่ำยประจำ 4,436.3685 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 90.62 และรำยจ่ำยลงทุน 561.9798 ล้ำนบำท คิดเป็น รอ้ ยละ 10.43 ผลกำรเบิกจ่ำยของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร ต่ำ กว่ำเป้ำหมำยท่ีกำหนดตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดไว้เมื่อส้ินปีงบประมำณ ให้มีกำรเบิกจ่ำยร้อยละ 100 โดยเฉพำะผลกำรเบิกจ่ำยในรำยจ่ำยลงทุนมี ผลกำรเบิกจ่ำยต่ำมำก แสดงให้เห็นวำ่ มีกำรดำเนินกำรล่ำช้ำกวำ่ แผนท่ีกำหนดอย่ำงมำก โดยเฉพำะรำยจ่ำยลงทุน มีผลกำรเบิกจ่ำยต่ำกว่ำเป้ำหมำยค่อนข้ำงมำก ซ่ึง สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เบิกจ่ำยได้เพียง ร้อยละ 9.97 โดยรำยกำรท่ดี ำเนินกำรล่ำชำ้ และเบกิ จ่ำยตำ่ ที่สำคัญ คือ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ พจิ ำรณำผลกำรเบิกจ่ำยรำยหน่วยงำน พบว่ำ หน่วยงำนท่เี บิกจ่ำยสูงสุด คือ สถาบันพระปกเกล้า เบิกจ่ำย รอ้ ยละ 100 ในขณะที่สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีผลกำรเบิกจำ่ ยต่ำสุด ไม่ถึงร้อยละ 50 โดยเบิกจ่ำย ได้เพียง ร้อยละ 35.37 เท่ำน้ัน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานของรัฐสภา (รวมกองทุน) ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2564 ในภำพรวมท้ังสิ้น 5,046.0593 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 53.00 แบ่งเป็น รำยจ่ำยประจำ 4,812.8176 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 70.27 และรำยจ่ำยลงทุน 233.2417 ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 8.73 ผลกำรเบิกจ่ำยสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต่ำกว่ำ เป้ำหมำยทีก่ ำหนดตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จำ่ ยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ท่ีกำหนดไว้เม่ือส้ินไตรมำสท่ี 3 ให้มีกำรเบิกจ่ำยร้อยละ 77 โดยเฉพำะผลกำรเบิกจ่ำยในรำยจ่ำยลงทุนมีผล กำรเบิกจ่ำยตำ่ มำก แสดงใหเ้ ห็นวำ่ มีกำรดำเนนิ กำรล่ำช้ำกว่ำแผนท่กี ำหนด พิจำรณำผลกำรเบิกจ่ำยรำยหน่วยงำน พบว่ำ หน่วยงำนท่ีเบิกจ่ำยต่ำสุด คือ สานักงานเลขาธิการสภา ผูแ้ ทนราษฎร มผี ลกำรเบิกจ่ำย ไม่ถึงรอ้ ยละ 50 โดยเบกิ จ่ำยได้เพียง ร้อยละ 44.91 เท่ำน้ัน โดยรำยจ่ำยลงทุน มีผล เปำ้ หมำยกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ ปี 2563 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ก ำรเบิ ก จ่ ำย ต่ ำก ว่ ำเป้ ำห ม ำย ค่อนข้ำงมำก เพียงร้อยละ 5.63 ซึ่งเป็น (มติ ค.ร.ม. 14 ม.ค.63) (รอ้ ยละ) (รอ้ ยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) ผลจำกกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำร รัฐสภำแหง่ ใหมท่ ่ีมกี ำรดำเนินกำรล่ำช้ำ ภำพรวม 23 54 77 100 กวำ่ แผนงำน รำยจำ่ ยประจำ 28 58 80 100 รำยจำ่ ยลงทนุ 8 40 65 100 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หน้ำ 9 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : หนว่ ยงานของรัฐสภา หนว่ ยงำน 2561 2562 (เปำ้ หมำยเบกิ จำ่ ย 100%) (เปำ้ หมำยเบกิ จำ่ ย 100%) งปม.หลงั โอนฯ รวมเบกิ จำ่ ย งปม.หลงั โอนฯ รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ จำนวน % งปม.หลังโอนฯ เบกิ จำ่ ย % งปม.หลังโอนฯ เบกิ จำ่ ย รวมทงั้ สน้ิ 6,491.7002 3,990.8115 61.48 10,286.4158 4,895.7765 4,436.3685 90.62 5,390.6393 561.979 สว่ นรำชกำร 6,203.3507 3,702.4620 59.68 10,008.5388 4,617.8995 4,158.4915 90.05 5,390.6393 561.979 สานักงานเลขาธกิ ารวุฒิสภา 1,872.3868 1,744.8175 93.19 1,829.1647 1,821.1771 1,646.7834 90.42 7.9876 7.83 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร 3,980.4332 1,607.1138 40.38 7,912.2778 88.822,549.1461 2,264.1319 5,363.1317 534.62 สถาบันพระปกเกลา้ 350.5307 350.5307 100.00 267.0963 247.5763 247.5763 100.00 19.5200 19.52 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน 288.3495 288.3495 100.00 277.8770 277.8770 277.8770 100.00 - - กองทนุ เพอ่ื ผเู้ คยเป็นสมาชกิ รัฐสภา 288.3495 288.3495 100.00 277.8770 277.8770 277.8770 100.00 - - กองทุนพฒั นาการเมอื งภาคพลเมอื ง 13.0900 13.0900 100.00 - - -- - - ทม่ี ำ : ระบบ GFMIS ของกรมบญั ชกี ลาง ประมวลโดย: สานกั งบประมาณของรัฐสภา สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร หนำ้ 10 สำนักงบปร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ

า หน่วย : ล้านบาท 2563 (ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2563) (เปำ้ หมำยเบกิ จำ่ ย ไตรมำสท่ี 3 = 77%) น รวมเบกิ จำ่ ย งปม.หลงั โอนฯ รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ รวมเบกิ จำ่ ย ย % จำนวน % งปม.หลังโอนฯ เบกิ จำ่ ย % งปม.หลังโอนฯ เบกิ จำ่ ย % จำนวน % 98 10.43 4,998.3483 48.59 9,520.3341 6,849.3083 4,812.8176 70.27 2,671.0258 233.2417 8.73 5,046.0593 53.00 98 10.43 4,720.4713 47.16 9,317.7713 6,646.7455 4,610.2548 69.36 2,671.0258 233.2417 8.73 4,843.4965 51.98 343 98.08 1,654.6177 90.46 2,030.8870 2,006.6205 1,409.0022 70.22 24.2665 0.2783 1.15 1,409.2804 69.39 254 9.97 2,798.7573 35.37 6,992.8374 67.564,434.9768 2,996.1044 2,557.8606 144.0647 5.63 3,140.1691 44.91 200 100.00 267.0963 100.00 294.0469 205.1482 205.1482 100.00 88.8987 88.8987 100.00 294.0469 100.00 - - 277.8770 100.00 202.5628 202.5628 202.5628 100.00 - - - 202.5628 100.00 - - 277.8770 100.00 202.5628 202.5628 202.5628 100.00 - - - 202.5628 100.00 -- -- - - -- - -- -- ระมำณของรฐั สภำ พ.ศ. 2564

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : หนว่ ยงานของรัฐสภา 11. ประเดน็ ข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ที่สาคญั ในปีทผี่ ่านมา ปี 2563 ภาพรวม 1. รัฐสภา ควรพัฒนำให้เป็นองค์กรท่ีทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินงำนควบคู่กับสร้ำง สภำพแวดล้อมให้เป็นองค์กรสีเขียว (Green Office) รวมท้ังจัดให้มีลำนกิจกรรมในพื้นท่ีรัฐสภำ เพื่อให้ รัฐสภำเปน็ พืน้ ทขี่ องประชำชนในกำรจดั กิจกรรมที่เกีย่ วกับประชำธิปไตย 2. สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรมีกำรหำรือร่วมกันเพ่ือ กำหนดให้แผนงำน/โครงกำรและกำรใช้งบประมำณที่จะดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 อยู่ภำยใต้แผน แม่บทและยุทธศำสตร์ชำติด้ำนเดียวกัน เพรำะสำนักงำนทั้งสองมีภำรกิจใกล้เคียงกัน แผนงำน/โครงกำร รวมทั้ง กำรใช้งบประมำณต้องอยู่ภำยใต้แผนแม่บทและยุทธศำสตร์ชำตดิ ้ำนเดียวกัน นอกจำกน้ัน กำรกำหนดตัวชี้วัดทั้ง ในเชงิ คุณภำพและเชิงปริมำณจะต้องสอดคล้องกับแผนกำรดำเนินงำนเป็นรปู ธรรม และมีกำรบริหำรงำนบุคคลที่ เปน็ มำตรฐำนเดียวกัน สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร 1. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรยกระดับภำรกิจ และเพ่ิมอัตรำกำลังบุคลำกรของสำนัก งบประมำณของรัฐสภำ (PBO) เพื่อทำหน้ำท่ีในกำรช่วยกล่ันกรอง วิเครำะห์เอกสำรประกอบกำรช้ีแจง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีตลอดจนสนับสนุนข้อมูลเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ ฯ เพื่อพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีซึ่งเป็นกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยบริหำรกับ ฝ่ำยนิติบัญญัติ เพ่ือให้กำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ เป็นไปอย่ำงมี ประสิทธภิ ำพ 2. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรผลักดันหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจสนับสนุนงำนของสภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ เช่น สถำนีวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภำและสำนักงบประมำณของรัฐสภำให้มีอำนำจ หนำ้ ทที่ ำงกฎหมำย และมีควำมเปน็ อสิ ระในกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำร 3. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรเพ่ิมควำมเข้มงวดในกำรตรวจสอบระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย ภำยในอำคำรรฐั สภำใหม้ ำกยงิ่ ขนึ้ และเพมิ่ อัตรำกำลงั ของตำรวจรัฐสภำใหเ้ พียงพอ 4. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรให้ควำมสำคัญในเรื่องสวัสดิกำรของบุคลำกรรัฐสภำทุกประเภท และทกุ ระดับอย่ำงเทำ่ เทียมกันเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้มกี ำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเต็มกำลังและมีประสิทธภิ ำพมำกยิ่งขึ้น ทั้งน้ี ควรให้ควำมสำคัญกับผู้ท่ีมีควำมจำเป็นต้องปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรและคำนึงถึงควำมปลอดภัยใน กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรนอกจำกน้ี ควรจัดให้มีสวัสดิกำรหรือส่ิงอำนวยควำมสะดวกสำหรับข้ำรำชกำร รฐั สภำทม่ี ีภำระตอ้ งเลีย้ งดูบตุ รในระหวำ่ งกำรปฏิบตั ิหน้ำท่ี เชน่ ศนู ย์เลยี้ งเดก็ หรอื ห้องปัม๊ นมเป็นตน้ 5. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเอกสำรให้อยู่ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ ( Softcopy) เป็นหลัก รูปแบบกระดำษ (Hardcopy) เป็นรองโดยแจกกระดำษเฉพำะผู้ประสงค์เท่ำนั้น พร้อมทั้งพัฒนำเครอื ขำ่ ยอินเทอรเ์ น็ตใหค้ รอบคลมุ ทุกพ้นื ที่ของรัฐสภำ 6. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรจัดทำเป็นระบบแอปพลิเคชันเดียวและสำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลที่ เกี่ยวขอ้ งท้งั หมด เพ่อื ให้เกิดควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ 7. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสานักงบประมาณรัฐสภา (PBO) ควรประสำนขอควำมร่วมมือ กบั หน่วยงำนกลำง เชน่ สำนักงบประมำณ สำนักนำยกรัฐมนตรี กรมบัญชกี ลำง กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง เป็นต้น เพื่อใหไ้ ดข้ ้อมูลท่ีจำเปน็ และพร้อมสำหรบั นำมำวิเครำะห์เชงิ สถิติได้ทันที เช่น ขอ้ มูลสถิติในลกั ษณะไฟล์ Excel 8. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรให้มีกำรบริกำรแก่สมำชิกรัฐสภำ ข้ำรำชกำรรัฐสภำ ข้ำรำชกำร หนว่ ยงำนต่ำง ๆ และประชำชนทว่ั ไปอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทยี ม โดยสร้ำงใหเ้ ป็นวัฒนธรรมขององค์กร 9. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรมีกำรส่งเสริมกิจกรรมประชำสัมพันธ์เผยแพร่ควำมรู้ ด้ำน กำรเมืองระบอบประชำธิปไตยเพ่ือเป็นกำรวำงรำกฐำนวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของภำค ประชำชน ซึ่งกิจกรรมเหล่ำน้ีต้องมีกำรเผยแพร่ผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียงวิทยุโทรทัศน์รัฐสภำ อันจะเป็น ประโยชนต์ อ่ ภำคประชำชน นกั เรยี น นักศกึ ษำ และหน่วยงำนอนื่ ๆ ทเี่ กีย่ วขอ้ ง สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร หน้ำ 11 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2564

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : หนว่ ยงานของรฐั สภา ปี 2562 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร ปี 2561 1. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรผลักดนั ให้เกิดกำรจดั ตั้งองค์กรด้ำนกำรวิเครำะห์งบประมำณของ รัฐสภำ ให้กำรวิเครำะห์งบประมำณของรัฐสภำมีประสิทธิภำพสูงข้ึนอีก โดยเปิดรับโอนบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำม เช่ียวชำญด้ำนกำรวิเครำะห์งบประมำณเพ่ิมมำกขึ้น ท้ังนี้ เพื่อให้กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของฝ่ำย บรหิ ำรโดยฝำ่ ยนติ ิบัญญัตมิ ีควำมเข้มแขง็ มำกขน้ึ 2. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกฎหมำยของรัฐสภำให้มีควำมรู้ควำม เช่ียวชำญในกำรวิเครำะห์กฎหมำย เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรสนับสนุนงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติให้มี ประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมทั้งปรับปรุงระบบสำรสนเทศของรัฐสภำโดยนำปัญหำของรัฐสภำในปัจจุบันไป ปรับปรุงท่ีรัฐสภำแหง่ ใหม่ สถาบนั พระปกเกล้า 1. สถาบนั พระปกเกลา้ ควรเพ่ิมโครงกำรรำงวัลพระปกเกล้ำใหก้ ับองค์กรปกครองสว่ นท้องถ่นิ ท่มี ผี ลกำร ดำเนินงำนทีม่ ีประสทิ ธิภำพใหม้ ำกขึ้น เพอื่ เป็นกำรกระตนุ้ ให้องค์กรปกครองสว่ นท้องถิน่ แข่งขันกันพฒั นำพน้ื ที่ ของตน ซึ่งทำให้ประชำชนในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผ้ไู ด้รบั ประโยชน์ สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร 1. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรปรับปรุงระบบต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบในกำรอำนวยควำมสะดวก ให้แก่สมำชิกรัฐสภำ และผู้เข้ำมำติดต่อรำชกำร เช่น สัญญำณอินเทอร์เน็ตไร้สำย (Wi-Fi) ระบบเผยแพร่ข้อมูล เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ รวมท้ังอำคำรสถำนที่ ควำมสะอำด สุขอนำมัย ระบบปรับอำกำศในอำคำร และ มำตรฐำนควำมปลอดภัย เปน็ ต้น 2. สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร ควรมีแผนบรหิ ำรงำนบุคคล เพื่อสนบั สนุนกระบวนกำร ดำ้ นนติ ิ บญั ญัตริ ว่ มกบั สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำในกำรสนับสนนุ ภำรกจิ ของสภำนติ บิ ญั ญัติแหง่ ชำตติ ำม รฐั ธรรมนญู แหง่ รำชอำณำจกั รไทย มำตรำ 263 ทีส่ ภำนติ ิบัญญตั ิแหง่ ชำติยงั คงทำหน้ำทีร่ ัฐสภำสภำ ผแู้ ทนรำษฎร และวฒุ สิ ภำ ตำมบทบัญญัติแห่งรฐั ธรรมนญู นี้ สานักงานเลขาธกิ ารวุฒิสภา 1. สานกั งานเลขาธิการวฒุ ิสภา ควรมแี นวคิดในกำรพัฒนำหน่วยงำนใหเ้ ป็นหน่วยงำนอำนวยกำรของรัฐสภำ ปรบั ปรุงกำรทำงำนใหม้ ปี ระสิทธภิ ำพและประหยดั พัฒนำระบบเอกสำรอิเลก็ ทรอนิกสเ์ พื่อช่วยลดกำรใช้กระดำษ สถาบนั พระปกเกลา้ 1. สถาบันพระปกเกล้า ควรใหค้ วำมสำคญั กบั กำรวิจยั และพัฒนำ โดยเฉพำะกำรวจิ ัยท่เี กีย่ วข้องกับกฎหมำย เรือ่ งสำคัญ ๆ ทจี่ ะนำเข้ำสกู่ ำรพิจำรณำของสภำบันนติ ิบัญญตั แิ หง่ ชำตแิ ละนำผลกำรวจิ ยั เสนอให้สมำชิกสภำนิตบิ ัญญตั ิ แหง่ ชำติใชป้ ระกอบกำรพิจำรณำกฎหมำยดังกลำ่ ว 12. ความคิดเห็น/ขอ้ เสนอแนะของ PBO 12.1 การกาหนดผลสัมฤทธิ์และเปา้ หมายการให้บริการหน่วยงาน เน่ืองจำกสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เป็น หน่วยงำนท่ีสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น ผลสมั ฤทธข์ิ องกำรดำเนินงำนและกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ ของทงั้ 2 หน่วยงำน ควรมีเป้ำหมำยเดยี วกนั จำกข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 “สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและสำนักงำนเลขำธิกำรสภำ ผแู้ ทนรำษฎร ควรมีกำรหำรือร่วมกนั เพอื่ กำหนดใหแ้ ผนงำน/โครงกำรและกำรใช้งบประมำณทจี่ ะดำเนนิ กำรใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 อยู่ภำยใต้แผนแม่บทและยุทธศำสตร์ชำติด้ำนเดียวกัน เพรำะสำนักงำนท้ังสองมี ภำรกจิ ใกลเ้ คียงกัน แผนงำน/โครงกำร รวมทัง้ กำรใช้งบประมำณต้องอยู่ภำยใต้แผนแม่บทและยุทธศำสตร์ชำติ สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร หน้ำ 12 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2564

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : หน่วยงานของรัฐสภา ด้ำนเดียวกัน นอกจำกน้ัน กำรกำหนดตัวชี้วัดทั้งในเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณจะต้องสอดคล้องกับแผนกำร ดำเนนิ งำนเป็นรปู ธรรม และมกี ำรบริหำรงำนบุคคลทีเ่ ปน็ มำตรฐำนเดียวกัน” ทั้งน้ี จำกเอกสำรงบประมำณ ปี 2564 พบว่ำ ทั้ง 2 หน่วยงำน ยังไม่มีกำรกำหนดผลสัมฤทธ์ิ ตวั ช้ีวัดผลสมั ฤทธิ์ และเปำ้ หมำย ตวั ชว้ี ดั กำรใหบ้ ริกำรหน่วยงำน ทไี่ ปในทิศทำงเดยี วกนั เชน่ ตัวชว้ี ดั ในภำรกจิ สนับสนนุ ส่งเสรมิ กระบวนกำรนิตบิ ญั ญัติ เปน็ ต้น ผลสัมฤทธ์ิ สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร สำนกั งำนเลขำธิกำรวฒุ ิสภำ PBO มีข้อสงั เกตว่า การกาหนดตวั ช้วี ัดผลลัพธ์ของท้ัง 2 หนว่ ยงาน เปน็ ตวั ชี้วัดที่ยังไม่ ชัดเจนในมติ ขิ องการตดิ ตาม ประเมินผล เช่น  สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน : ร้อยละ 90 ของประชำชนเข้ำใช้ข้อมูล วดั จำกฐำนขอ้ มูลใด  สานักงานเลขาธกิ ารวุฒสิ ภา - ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อ พรบ.ท่ีมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำย วัด อยำ่ งไร กลุม่ เป้ำหมำยกำหนดอย่ำงไร - ร้อยละของร่ำง พรบ.ที่มีผลบังคับใช้ เป็นกฎหมำยที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ ของประชำน มีแนวทำงกำรประเมิน ว่ำเปน็ ประโยชน์ตอ่ ประชำชนอย่ำงไร - ร้ อ ย ล ะ ข อ งจ ำน ว น ภ ำรกิ จ ที่ สนบั สนุนกำรทำงำนของวุฒิสภำบรรลุ เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ วัด ประสิทธิภำพจำกอะไร อย่ำงไร สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร หน้ำ 13 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : หน่วยงานของรฐั สภา เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร สำนกั งำนเลขำธิกำรวฒุ ิสภำ สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร หน้ำ 14 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : หนว่ ยงานของรฐั สภา 12.2 การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และพัฒนาการดาเนินงาน ของสภาผู้แทนราษฎร ส ำนั ก งำน เล ข ำธิ ก ำร ส ภ ำผู้ แ ท น รำษ ฎ ร ค ว รน ำข้ อ สั งเก ต แ ล ะ ข้ อ เส น อ แ น ะ ของคณะกรรมำธิกำรกิจกำรสภำผู้แทนรำษฎร เร่ือง “การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่ง ใหม่และพัฒนาการดาเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร” ในประเด็นต่ำง ๆ ท้ังท่ีเป็นกำรดำเนินกำรโดย ไม่จำเปน็ ต้องใชง้ บประมำณและใชง้ บประมำณ ไดแ้ ก่ - ระบบกำรแสดงตนและกำรลงคะแนนด้วยระบบสมำรต์ กำร์ด (Smart card) - ระบบควำมปลอดภยั ไซเบอรข์ องรฐั สภำและกำรคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล - ระบบ SMART/Green Building ระบบป้ำยข้อมูลดิจิทัล (Digital Signage) และระบบ กำรรักษำควำมปลอดภยั ของรฐั สภำ - หอ้ งสมดุ รฐั สภำ พพิ ิธภณั ฑ์ และจดหมำยเหตุรฐั สภำ - เวบ็ ไซต์รฐั สภำ ชอ่ งทำงกำรมสี ว่ นรว่ มของประชำชนและกำรเปิดเผยข้อมลู ภำครฐั - ระบบบริหำรจัดกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร อิเลก็ ทรอนิกส์ (E-document) - ช่องทำงกำรมีสว่ นรว่ มของประชำชน เวบ็ ไซต์และโซเชยี ลมเี ดีย (Social Media) ของรัฐสภำ โดยกำหนดเป็นแนวนโยบำยท่ีชัดเจนเพ่ือนำไปสกู่ ำรปฏิบัติให้เกดิ ผลสำเรจ็ เป็นรูปธรรม และ กำหนดเป็นเป้ำหมำย แผนกำรดำเนนิ งำน และระยะเวลำดำเนินกำรในแต่ละเรือ่ งให้สำมำรถเช่ือมโยงกันอย่ำง เป็นระบบ 12.3 แผนงานงบประมาณเพ่ือจดั กิจกรรมของหน่วยงานในรฐั สภาเพ่ือเสริมสรา้ งความรู้และสร้าง จิตสานึกในระบอบประชาธิปไตยที่ มีต่อเยำวชน นักเรียน นักศึกษำ ในรูปแบบโครงกำรยุวชนประชำธิปไตย หรือโครงกำรกำรแข่งขันตอบปัญหำควำมรู้เกี่ยวกับรัฐสภำท่ีดำเนินกำรในสถำนศึกษำต่ำง ๆ จะเป็น กำรสนับสนุนให้เยำวชนได้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย ท้ังน้ี อำจใช้ส่ือของรัฐสภำท่ีมีอยู่แล้ว คือ สถำนีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภำ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงรัฐสภำ ส่ืออินเทอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์ มำหลอมรวมเป็นกลไกในกำรขับเคล่ือนกำรสร้ ำงควำมรู้ในระบอบ ประชำธิปไตยให้แก่เยำวชน 12.4 การจัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการเสนอกฎหมายของประชาชน ซึ่งให้เป็นไปตำม กฎหมำยว่ำกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำยที่สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก และในบำงกรณีอำจมีกำรจัดกิจกรรมรับฟังควำมเห็นจำกผู้เกี่ยวข้องก่อนกำรพิจำรณำกฎหมำย ซ่ึงมำจำกกำร เสนอของประชำชน เพือ่ ใหเ้ ป็นไปตำมบทบญั ญัตขิ องมำตรำ 77 แหง่ รัฐธรรมนูญ 12.5 การเบกิ จ่ายงบประมาณตา่ กว่าเป้าหมายท่ีกาหนด ผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวมของหน่วยงานของรัฐสภา ได้แก่ สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดเม่ือส้ินไตรมำสท่ี 3 ให้มีกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ 77 โดยเฉพำะสำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร มีผลกำรเบิกจ่ำยรวมเพียงรอ้ ยละ 44.91 ในขณะ ที่รำยจ่ำยลงทุนมีผลกำรเบิกจ่ำยต่ำมำก เพียงร้อยละ 8.73 ซ่ึงท้ัง 2 หน่วยงำน มีผลกำรเบิกจ่ำยต่ำมำก โดยเฉพำะสำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร ในโครงกำรกอ่ สรำ้ งรฐั สภำแห่งใหม่ ดงั นัน้ สานักงานเลขาธกิ ารวุฒิสภา และสานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร ควรเร่งรัด กำรดำเนนิ กำรและกำรเบกิ จำ่ ยงบประมำณให้เปน็ ไปตำมเปำ้ หมำยท่ีกำหนด สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร หน้ำ 15 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : หน่วยงานของรฐั สภา ส่วนที่ 2 การวเิ คราะหร์ ายหน่วยงาน (สว่ นราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกจิ กองทุนและเงินทุนหมนุ เวยี น) สถาบนั พระปกเกลา้ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 15 หน้า 5 - 14) 1. วสิ ัยทัศน์ พนั ธกิจ อานาจหน้าที่ วสิ ัยทศั น์ สถำบันวิชำกำรช้ันนำด้ำนกำรพัฒนำประชำธิปไตยธรรมำภิบำล และสันติวิธี มุ่งนำควำมรู้สู่สังคม เพอ่ื ประโยชน์ส่วนรวม พันธกจิ 1. ศึกษำวิจัยทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรเมือง กำรปกครองในระบอบประชำธปิ ไตยอยำ่ งเปน็ ระบบ 2. ให้บรกิ ำรทำงวิชำกำรทง้ั ในรูปของกำรศึกษำอบรมทำงวิชำกำร ให้คำปรึกษำ ให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบำย และบริกำรขอ้ มูลขำ่ วสำรเกย่ี วกับควำมรทู้ ำงกำรเมอื ง กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ธรรมำภบิ ำลและสนั ตวิ ิธี 3. สง่ เสรมิ งำนวิชำกำรของรัฐสภำ 4. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และสนับสนุนควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำรใช้สิทธิหน้ำท่ี ของพลเมืองตำม รฐั ธรรมนูญแหง่ รำชอำณำจักรไทย 5. ส่งเสริมควำมร่วมมือกับองค์กำรท้ังในและต่ำงประเทศ เพ่ือกำรพัฒนำกำรเมือง กำรปกครอง ในระบอบประชำธปิ ไตย ธรรมำภบิ ำล และสันติวธิ ี 6. ส่งเสริมและพัฒนำพิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ดำ้ นพระปกเกลำ้ ศกึ ษำ 7. บริหำรงำนกองทนุ เพอื่ กำรพัฒนำและเผยแพร่ประชำธิปไตย อานาจหน้าท่ี ตำมพระรำชบัญญัติสถำบันพระปกเกล้ำ พ.ศ. 2541 กำรจัดต้ัง วัตถุประสงค์ และอำนำจ หน้ำท่ีของสถำบัน มำตรำ 5 ให้จัดตั้งสถำบันข้ึน เรียกว่ำ “สถำบันพระปกเกล้ำ” และให้สถำบันนี้เป็น นิติบุคคลอยู่ในกำกับดูแลของ ประธำนรัฐสภำ กิจกำรของสถำบันไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยว่ำด้วย กำรคุ้มครองแรงงำนกฎหมำยว่ำ ด้วยแรงงำนสัมพันธ์ กฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคม และกฎหมำยว่ำด้วยเงิน ทดแทน ทั้งน้ี เลขำธิกำร รอง เลขำธิกำร พนักงำนและลูกจ้ำงของสถำบันต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อย กว่ำที่กำหนดไว้ในกฎหมำย ว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำนกฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคม และกฎหมำยว่ำด้วย เงินทดแทนสถำบันเป็นหน่วยงำนของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรจัดระเบียบปฏิบัติ รำชกำรฝำ่ ยรัฐสภำ และไมเ่ ปน็ รัฐวสิ ำหกิจตำมกฎหมำยว่ำดว้ ยกำรงบประมำณและกฎหมำยอนื่ มำตรำ 6 สถำบันมีวัตถุประสงคด์ งั น้ี (1) ศึกษำและวิเครำะห์ทำงวิชำกำรต่ำงๆเพื่อเป็นแนวทำง ในกำรพัฒนำประชำธิปไตยอย่ำงเปน็ ระบบ (2) ประสำนงำนกับหนว่ ยงำนอ่นื ๆ ด้ำนนโยบำยเพ่ือกำรพัฒนำ ประชำธปิ ไตย (3) วจิ ัยและสนบั สนนุ กำรวิจยั เพ่ือกำรพัฒนำประชำธิปไตย (4) เผยแพรแ่ ละสนบั สนุนกำรเผยแพรป่ ระชำธิปไตยตำมรัฐธรรมนูญแหง่ รำชอำณำจักรไทย (5) จดั และสนับสนนุ กำรศึกษำอบรมบุคลำกรจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน เกยี่ วกับกำรเมือง กำรปกครอง และกำรเศรษฐกจิ และสงั คมในระบอบประชำธปิ ไตย สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หน้ำ 16 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2564

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : หน่วยงานของรฐั สภา (6) บรกิ ำรข้อมลู ขำ่ วสำรเกี่ยวกับควำมรู้และผลงำนวจิ ัย และวิชำกำรทำงกำรเมืองกำร ปกครองใน ระบอบประชำธปิ ไตย (7) ส่งเสรมิ ควำมร่วมมือกบั องค์กรในประเทศและต่ำงประเทศ ในกิจกำรเก่ียวกับกำรพฒั นำ ประชำธิปไตย (8) ส่งเสรมิ งำนวชิ ำกำรของรัฐสภำ (9) บริหำรกองทนุ ตำมพระรำชบัญญัตนิ ี้ (10) กระทำกำรอืน่ ใดตำมที่กฎหมำยกำหนดใหเ้ ปน็ หนำ้ ทีข่ องสถำบัน หรือตำมทสี่ ภำสถำบันกำหนด 2. ผลสมั ฤทธ์ิและประโยชนท์ ่คี าดว่าจะไดร้ ับจากการใชจ้ ่ายงบประมาณ (1) ผลสัมฤทธ์ิ : ผู้ผ่ำนกำรศึกษำอบรมจำกสถำบันพระปกเกล้ำ เกิดกำรเปล่ียนแปลงทัศนคติและ พฤติกรรม สกู่ ำรเปน็ ผู้นำทำงควำมคิดและกำรทำงำนเพ่อื เผยแพร่พัฒนำประชำธิปไตย ธรรมำภิบำลและสันติ วธิ ีและนำควำมรทู้ ่ี ไดร้ บั ไปขยำยผลต่อหรอื นำไปประยกุ ตใ์ ช้เพ่ือสร้ำงประโยชน์ตอ่ สำธำรณะ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรม กลุ่มเป้ำหมำยท่ีปรับเปล่ียนทัศนคติ และ พฤติกรรมควำมเปน็ ผ้นู ำตำมระบอบประชำธิปไตย รอ้ ยละ 80 (2) ผลสมั ฤทธิ์ : ประชำชนไดต้ ระหนักถึงกำรเป็นพลเมืองท่ีดี ตำมวถิ ี ประชำธปิ ไตยและสำมำรถปฏิบัติ ตนเปน็ พลเมอื งทดี่ ี ของสงั คมตลอดจนขยำยผลไปสภู่ ำคส่วนตำ่ งๆท่กี วำ้ งขวำงขน้ึ ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีพฤติกรรมควำมเป็นพลเมืองตำมระบอบประชำธิปไตย รอ้ ยละ 80 3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมำณปี 2564 สถาบันพระปกเกล้า ได้รับจัดสรรท้ังสิ้น จำนวน 219.3557 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 2.16 ของงบประมำณหนว่ ยงำนรัฐสภำ ลดลง จำกปีงบประมำณ 2563 (294.0469 ล้ำนบำท) จำนวน 74.6912 ล้ำนบำท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 25.40 โดยงบประมำณจำแนกตำมแผนงำนตำ่ ง ๆ ดังน้ี หนว่ ย : ลำ้ นบำท งบประมำณ เพมิ่ /ลด แผนงำน ปี 2563 ปี 2564 จำนวน รอ้ ยละ จำนวน สดั สว่ น รวมทงั้ สนิ้ 294.0469 219.3557 100.00 - 74.6912 - 25.40 1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 116.2705 107.8785 49.18 - 8.3920 - 7.22 2. แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรปรบั สมดลุ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจดั กำรภำครัฐ 177.7764 111.4772 50.82 - 66.2992 - 37.29 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองคค์ วามรู้ในการพฒั นาประชาธิปไตย 177.7764 111.4772 50.82 - 66.2992 - 37.29 ทมี่ ำ: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 15 ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 4. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO 4.1 การยกเลิกตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ ในประเด็นผลสัมฤทธ์ิ “ผลงำนวิจัย หรือผลงำนวิชำกำร ของสถำบันพระปกเกล้ำได้รับกำรยอมรับ โดยถูกนำไปอ้ำงอิงหรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำ ประชำธิปไตย ธรรมำภิบำล และสันติวิธี เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชำติอย่ำงยั่งยืน” โดยกำหนดตัวช้ีวัด “ร้อยละของงำนวิจัยตำมเป้ำหมำยที่ถูกนำไปใช้อ้ำงอิงทำงวิชำกำร หรือนำไปประยุกต์ใช้จริง” ถือเป็นกำรวัด สัมฤทธ์ิที่สำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย และวิชำกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำร สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร หนำ้ 17 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : หน่วยงานของรัฐสภา พฒั นำทำงกำรเมืองตำมพันธกจิ ของหน่วยงำน อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2564 สถำบนั ไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดดงั กล่ำวไว้ เพรำะเหตุใด เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 เลม่ 15 หน้ำ 6 4.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ จำกอำนำจหน้ำท่ีและวัตถุประสงค์ของกำร จัดตั้งสถำบัน ในข้อ (1) ศึกษำและวิเครำะห์ทำงวิชำกำรต่ำงๆ เพื่อเป็นแนวทำง ในกำรพัฒนำประชำธิปไตย อย่ำงเป็นระบบ และ (8) ส่งเสริมงำนวิชำกำรของรัฐสภำ ดังน้ัน ผลงำนวิจัย หรือผลงำนวิชำกำร ควรช่วย สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของฝ่ำยนิติบัญญัติ โดยเฉพำะกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งฝ่ำย นิติบัญญัติในกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี สถำบันควร ดำเนินกำรศึกษำวิจัยเพ่ือจัดทำข้อเสนอแนะให้เกิดกำรปฏิรูปกระบวนกำรพิจำรณำให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส เปน็ ธรรม และเป็นกลำงทำงกำรเมอื ง ทั้งนี้ เพ่ือไมใ่ หข้ ัดต่อมำตรำ 144 วรรคสอง 4.3 ความเพียงพอของงบประมาณ ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 141 วรรคสอง กำหนดให้ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของ รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระและองค์กรอัยการ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัย การเงินการคลังของรัฐในกรณีที่เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการจะยื่นคาขอแปรญตั ตติ ่อคณะกรรมาธกิ ารโดยตรงกไ็ ด้ งบประมำณปี 2564 ท่ีได้รับจดั สรรเพียงพอสำหรับแผนกำรดำเนินงำนทีก่ ำหนดไวห้ รือไม่ มแี ผนจะขอ แปรญัตติหรือไม่ และกรณีกำรศึกษำแนวทำงกำรปฏิรูปกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปี (ตำมข้อ 4.1) มีงบประมำณสำหรับเร่ืองน้ีหรือไม่ หำกไม่มีเห็นควรดำเนินกำรขอแปรญัตติ เน่ืองจำกเป็นเรอ่ื งท่ีสำคัญและจำเป็นต้องเร่งดำเนินกำร เพ่ือยกระดับกระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติงบประมำณ รำยจำ่ ยประจำปขี องฝ่ำยนิติบญั ญตั ิ 4.4 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ สถำบันพระปกเกล้ำเป็นแหล่งข้อมูล ผลงำนวิจัย หรือผลงำน วชิ ำกำรที่ได้รับกำรยอมรบั และถูกนำไปอำ้ งอิง หรือนำไปประยกุ ต์ใช้เพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำประชำธิปไตย ธรรมำภิบำล เพ่ือประโยชน์สขุ ของประเทศชำติอย่ำงย่ังยืน อย่ำงไรก็ตำม ท่ีผ่ำนมำ กำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลของ สถำบันทำงเว็บไซต์เข้ำถึงได้ยำก ผู้เข้ำรับบริกำรต้องเป็นสมำชิก หรือต้องเป็นนักศึกษำของสถำบันเท่ำน้ัน บุคคลท่ีสนใจท่ัวไป ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้ จึงทำให้ผลงำนวิชำกำรยังไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในวง กว้ำง ดังนั้น สถำบัน ควรพัฒนำระบบกำรเข้ำถึงแหล่งขอ้ มูลด้ำนวิชำกำรให้สำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำง แพรห่ ลำย สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร หนำ้ 18 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : หน่วยงานของรัฐสภา 4.5 รายได้ตา่ กวา่ คา่ ใชจ้ ่าย หน่วยรบั งบประมำณ ปี 2561 ปี 2562 หน่วย : ล้านบาท รำยได้ รำยได้ รวมรำยได้ งบประมำณ นอกงบประมำณ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยได้ สงู /ตำ่ รำยได้ รำยได้ รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยได้ สงู /ตำ่ กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย งบประมำณ นอกงบประมำณ สถาบนั พระปกเกลา้ 299.9736 148.3408 448.3144 351.7673 96.5471 267.0963 143.8307 410.9270 599.8068 -188.8799 ทม่ี ำ : ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง (รายงานการเงินทหี่ นว่ ยงานบนั ทกึ ขอ้ มูล) สบื คน้ ณ วนั ท่ี 18 สงิ หาคม 2563 ประมวลโดย: สานกั งบประมาณของรัฐสภา ปี 2562 ที่ผ่านมา สถาบันมีรายได้ ตา่ กวา่ ค่าใช้จา่ ย สงู ถงึ 188.8799 ลา้ นบาท เกดิ จาก สาเหตใุ ด และมีแนวทางดาเนินการอย่างไร ใชแ้ หลง่ เงนิ จากท่ใี ด สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หนำ้ 19 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : หน่วยงานของรฐั สภา สานกั งานเลขาธิการวุฒสิ ภา (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 15 หน้า17 -27) 1. วิสัยทศั น์ พนั ธกิจ อานาจหน้าท่ี วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักด้ำนนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในกำรสนับสนุนภำรกิจ วุฒิสภำ เพ่อื ประชำชนและประโยชน์สว่ นรวม พนั ธกิจ : 1.สนบั สนนุ กำรขับเคล่อื นภำรกจิ ดำ้ นนติ บิ ญั ญตั ิ 2. สนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรดำเนินกำรตำม ยุทธศำสตรช์ ำติ 3. ยกระดับกำรพัฒนำงำนดำ้ นกฎหมำยและงำนด้ำนวชิ ำกำรของวุฒิสภำ 4. บริหำรจดั กำรใหเ้ ป็นองค์กรท่ีมสี มรรถนะสูง ทันสมัย ตำมหลกั ธรรมำภบิ ำล และทันตอ่ กำรเปล่ียนแปลง 5. พัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ส่งเสริมกำรมสี ่วนรว่ มของประชำชน 2. ผลสัมฤทธแ์ิ ละประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะไดร้ บั จากการใชจ้ ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธ์ิ :. กระบวนกำรตรำกฎหมำยมีประสิทธิภำพ มีกฎหมำยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติและ ประชำชน ตัวช้ีวัดเชิงคณุ ภำพ : ประชำชนมคี วำมร้คู วำมเข้ำใจตอ่ พระรำชบญั ญัตทิ ม่ี ผี ลบังคับใช้เปน็ กฎหมำย รอ้ ยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : ร้อยละของร่ำงพระรำชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำยเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ ประชำชน รอ้ ยละ 95 3. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมำณปี 2564 สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รบั จดั สรรท้ังส้ิน จำนวน 1,932.1008 ลำ้ นบำท หรือรอ้ ยละ 19.06 ของงบประมำณหน่วยงำนรัฐสภำ ลดลง จำกปีงบประมำณ 2563 (2,030.8870 ล้ำนบำท) จำนวน 98.7862 ลำ้ นบำท คดิ เป็นรอ้ ยละ 4.86 โดยงบประมำณจำแนกตำมแผนงำนตำ่ งๆ ดงั นี้ หน่วย : ลำ้ นบำท แผนงำน งบประมำณ เพมิ่ /ลด ปี 2563 ปี 2564 จำนวน ร้อยละ จำนวน สดั สว่ น รวมทง้ั สนิ้ 2,030.8870 1,932.1008 100.00 - 98.7862 - 4.86 1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 1,410.9912 1,417.2665 73.35 6.2753 0.44 2. แผนงำนพน้ื ฐำนดำ้ นกำรปรบั สมดลุ และพฒั นำระบบกำรบริหำรจดั กำรภำครัฐ 341.9528 271.1497 14.03 - 70.8031 - 20.71 ผลผลติ ที่ 1 : การพฒั นาองคก์ รเพอื่ ให้งานดา้ นนิตบิ ัญญตั เิ ปน็ ไปเพอื่ ประโยชน์สาธารณะ 341.9528 271.1497 14.03 - 70.8031 - 20.71 3. แผนงำนยทุ ธศำสตรเ์ พอื่ สนบั สนนุ ดำ้ นกำรปรับสมดลุ และพฒั นำระบบกำรบรหิ ำรจดั กำรภำครัฐ 277.9430 243.6846 12.61 - 34.2584 100.00 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนเพอ่ื การดาเนินงานในดา้ นนิตบิ ญั ญัติ 277.9430 243.6846 12.61 - 34.2584 100.00 ทมี่ ำ: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 15 ร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร หนำ้ 20 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : หนว่ ยงานของรฐั สภา 4. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO 4.1 ความเพียงพอของงบประมาณ ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 141 วรรคสอง กำหนดให้ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยอิสระของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระและองค์กรอัยการ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ คลังของรัฐในกรณีที่เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี รัฐสภา ศาล องคก์ รอิสระหรอื องค์กรอยั การจะย่ืนคาขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการโดยตรงกไ็ ด้ งบประมำณปี 2564 ที่ไดร้ ับจดั สรรเพียงพอสำหรบั แผนกำรดำเนินงำนทกี่ ำหนดไว้หรือไม่ มแี ผนจะขอ แปรญัตตหิ รือไม่ 4.2 รายการค่าใช้จา่ ยทีเ่ กย่ี วข้องกับต่างประเทศ ปี 2564 สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับต่ำงประเทศ รวม ทั้งส้ิน 29.0324 ล้ำนบำท ดังน้ี หน่วย : ล้านบาท จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ รำยกำร วงเงิน เอกสำรชแี้ จง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ยังคงมีกำร ของหนว่ ยงำน แพร่ระบำดท่ัวโลก และคำดว่ำจะยังไม่หมด รวมทงั้ สน้ิ 29.0324 ไปในช่วงระยะเวลำอันใกล้ ดังนั้น สานักงาน 1. คา่ ใช้จ่ายในการเดนิ ทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนตา่ งประเทศและรับรอง 26.1824 หน้า 44 เลขาธิการวุฒิสภา ควรทบทวนรำยกำร แขกตา่ งประเทศ 2. คา่ ใชจ้ ่ายในการสง่ ขา้ ราชการไปศกึ ษาตอ่ ในประเทศ ตา่ งประเทศ และ 2.1000 หน้า 44 โครงกำร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรเดินทำง ฝกึ อบรม ณ ตา่ งประเทศ ไปศึกษำดูงำน ประชุม สัมมนำ อบรม ณ 3. คา่ ใช้จ่ายในการแลกเปลยี่ นข้าราชการสานักงานเลขาธกิ ารวุฒสิ ภาไทยกบั ตา่ งประเทศ 0.7500 หน้า 45 ต่ำงป ระเท ศ ห รือ กำรป ระชุมท่ี ต้องมี ผู้เข้ำร่วมจำกต่ำงประเทศให้เพียงพอตำม ทมี่ ำ : เอกสารประกอบการชแ้ี จง ร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงาน ภำรกิจท่ีต้องดำเนินกำรและให้สอดคล้องกับ เลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร สถำนกำรณ์ เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อ ประมวลโดย : สานักงบประมาณของรัฐสภา จน น ำไป สู่ ก ำรแพ ร่ระบ ำด ใน วงก ว้ำง ภำยในประเทศอกี คร้ัง สำหรับงบประมำณปี 2563 ซ่ึงมีรำยกำรที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวด้วย และไม่ถูกโอนงบประมำณตำม พ.ร.บ.โอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2563 สำหรับงบประมำณท่ไี ม่สำมำรถดำเนินกำรไดเ้ นื่องจำกสถำนกำรณ์ โควิด 19 หน่วยงำนมีแนวทำงดำเนินกำรอย่ำงไร หรือนำงบประมำณไปใช้จ่ำยภำรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกำร ป้องกนั โรคโควิด 19 หรอื ไม่ อย่ำงไร 4.3 รายได้ ต่า กวา่ คา่ ใชจ้ า่ ย หน่วย : ลา้ นบาท หนว่ ยรับงบประมำณ ปี 2561 ปี 2562 รำยได้ รำยได้ รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยได้ สงู /ตำ่ รำยได้ รำยได้ รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยได้ สงู /ตำ่ งบประมำณ นอกงบประมำณ กวำ่ คำ่ ใช้จำ่ ย งบประมำณ นอกงบประมำณ กวำ่ คำ่ ใช้จำ่ ย สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา 1,868.9819 3.9976 1,872.9794 1,882.3336 -9.3541 1,792.6433 3.2643 1,795.9076 1,825.1394 -29.2319 ทมี่ ำ : ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง (รายงานการเงินทหี่ นว่ ยงานบนั ทกึ ขอ้ มูล) สบื คน้ ณ วนั ท่ี 18 สงิ หาคม 2563 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรฐั สภา ปี 2561- 2562 ท่ีผ่านมา สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีรายได้ ต่า กว่าค่าใช้จ่าย เกิดจากสาเหตุใด และมีแนวทางดาเนินการอยา่ งไร ใช้แหล่งเงนิ จากที่ใด สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร หนำ้ 21 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : หนว่ ยงานของรฐั สภา 4.4 ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ ปีงบประมำณ 2563 สำนักงำนเลขำธิกำรวฒุ ิสภำ มงี บประมำณหลังโอนเปลยี่ นแปลง 2,030.8870 ลำ้ นบำท เบิกจ่ำยได้ ณ วันท่ี 31 กรกฎำคม 2563 (จำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง) จำนวน 1,409.2804 ล้ำนบำท ซ่ึงต่ำกว่ำ เป้ำหมำยท่ีกำหนด หน่วยงำนมีปัญหำ หรืออุปสรรคอย่ำงไร และมีแนวทำงเร่งรัดกำรดำเนินกำรและกำรเบิกจ่ำย งบประมำณจนถงึ ส้นิ ปงี บประมำณอย่ำงไร หนว่ ย : ลา้ นบาท เบกิ จำ่ ย ณ 31 กรกฎำคม 2563 แผนงำน ผลผลิต/โครงกำร งบฯ หลังโอน/ปป. เบกิ จำ่ ยทง้ั ส้ิน รอ้ ยละ ทงั้ ส้ิน สำนกั งำนเลขำธิกำรวฒุ สิ ภำ 2,030.8870 1,409.2804 69.39 แผนงานบคุ ลากรภาครฐั รวม 1,410.9912 1,111.8685 78.80 632700114704 รายการคา่ ใชจ้ า่ ยบคุ ลากรภาครฐั การจัดการ 1,410.9912 1,111.8685 78.80 แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนบั สนนุ ดา้ นการปรับรสวมมดลุ และพฒั นาระบบการ 277.9430 96.7546 34.81 632700155706 โครงการสนับสนุนเพอื่ การดาเนินงานในดา้ นนิตบิ ญั ญัติ 277.9430 96.7546 34.81 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นารวะมบบการบรหิ ารจดั การภาคร 341.9528 200.6574 58.68 632700156703 การพฒั นาองคก์ รเพอ่ื ใหง้ านดา้ นนิตบิ ญั ญตั ิ 341.9528 200.6574 58.68 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หนำ้ 22 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : หน่วยงานของรัฐสภา สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 15 หน้า 29 - 48) 1. วิสัยทศั น์ พนั ธกจิ อานาจหนา้ ที่ วสิ ัยทศั น์ : สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร กำ้ วสู่กำรเป็น SMART Parliament พนั ธกิจ : 1. เสรมิ สร้ำงกระบวนกำรนติ ิบญั ญตั ใิ หม้ ีคณุ ภำพและได้มำตรฐำนสำกล 2. เสริมสร้ำงบทบำทและควำมร่วมมือในเวทรี ฐั สภำอำเซียนและรฐั สภำระหวำ่ งประเทศ 3. เสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตยอันมี พระมหำกษตั ริยท์ รงเปน็ ประมขุ 2. ผลสัมฤทธ์แิ ละประโยชนท์ ่ีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ :. ประชำชนมคี วำมเชอ่ื มั่นต่อกระบวนกำรนิติบญั ญตั ิ ตัวช้วี ดั เชงิ คุณภำพ : ประชำชนเขำ้ ใช้ข้อมลู ดำ้ นกระบวนกำรนิติบัญญัติผำ่ นระบบดจิ ิทลั ไมน่ ้อยกวำ่ ร้อยละ 90 3. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมำณปี 2564 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน จำนวน 7,793.1006 ลำ้ นบำท หรือร้อยละ 76.86 ของงบประมำณหน่วยงำนรัฐสภำ เพ่ิมขึ้น จำกปีงบประมำณ 2563 (6,992.8374 ลำ้ นบำท) จำนวน 800.2632 ลำ้ นบำท คิดเปน็ ร้อยละ 11.44 โดยงบประมำณจำแนกตำมแผนงำนตำ่ งๆ ดงั น้ี หนว่ ย : ลำ้ นบำท งบประมำณ เพม่ิ /ลด แผนงำน ปี 2563 ปี 2564 จำนวน รอ้ ยละ จำนวน สดั สว่ น รวมทงั้ สน้ิ 6,992.8374 7,793.1006 100.00 800.2632 11.44 1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั 2,758.2882 2,876.5348 36.91 118.2466 4.29 2. แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรปรบั สมดลุ และพัฒนำระบบกำรบรหิ ำรจดั กำรภำครัฐ 3,395.2286 4,267.7777 54.76 872.5491 25.70 ผลผลติ ท่ี 1 : การพฒั นาระบบการบริหารจัดการเพอ่ื สนับสนุนกระบวนการดา้ นนิตบิ ญั ญัติ 579.6377 483.1431 6.20 - 96.4946 - 16.65 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการประชาสมั พนั ธเ์ พอื่ พฒั นาระบอบประชาธิปไตย และการมสี ่วนร่วม 680.1439 316.2663 4.06 - 363.8776 - 53.50 ทางการเมอื งของประชาชน ผลผลิตท่ี 3 : สนับสนุนเพอื่ การดาเนินงานในดา้ นนิตบิ ญั ญัติ 120.9688 92.4022 1.19 - 28.5666 - 23.61 โครงการที่ 1 : โครงการกอ่ สร้างอาคารรัฐสภาแหง่ ใหม่ 2,014.4782 3,375.9661 43.32 1,361.4879 67.59 3. แผนงำนยทุ ธศำสตร์เพอื่ สนบั สนนุ ดำ้ นกำรปรับสมดลุ และพฒั นำระบบกำรบริหำรจดั กำรภำครฐั 839.3206 648.3587 8.32 - 190.9619 - 22.75 โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนเพอ่ื การดาเนินงานในดา้ นนิตบิ ญั ญัติ 839.3206 648.3587 8.32 - 190.9619 - 22.75 5. แผนงำนบรู ณำกำรตอ่ ตำ้ นกำรทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ - 0.4294 0.14 0.4294 100.00 โครงการที่ 1 : โครงการกาหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกากบั ตดิ ตามมาตรฐาน - 0.4294 0.14 0.4294 100.00 ทางจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าทรี่ ัฐใหป้ ลอดจากการทจุ ริต ทมี่ ำ: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 15 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา โดยในปี 2564 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ได้กำหนดยุทธศำสตร์เพื่อเป็นแผนกำร ดำเนินงำนและกรอบทิศทำงกำรพัฒนำไปสกู่ ำรปฏบิ ตั ใิ ห้เกิดผลสำเรจ็ ไว้ ดังน้ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนำองค์กรให้ก้ำวหน้ำไปสู่กำรเป็น Smart Parliament งบประมำณ 1,112.6245 ล้ำนบำท คิดเปน็ รอ้ ยละ 22.63 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ผลกั ดันให้รัฐสภำไทยเป็นศนู ยก์ ลำงควำมร่วมมอื ในเวทรี ฐั สภำอำเซียนและ รัฐสภำระหวำ่ งประเทศ งบประมำณ 92.4022 ลำ้ นบำท คดิ เปน็ ร้อยละ 1.88 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร หน้ำ 23 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2564

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : หนว่ ยงานของรฐั สภา ยุทธศาสตร์ที่ 3 : กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคพลเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมขุ เพ่ือสนับสนุนงำนนิตบิ ญั ญัติ งบประมำณ 316.2663 ล้ำนบำท คิดเปน็ ร้อยละ 6.43 ยุทธศาสตรท์ ่ี 4 : ปฏิรูปองค์กรและยกระดับศกั ยภำพบุคลำกรใหม้ ีควำมเชีย่ วชำญมีธรรมำภบิ ำลและ ควำมผำสุกในกำรปฏบิ ตั ิงำน งบประมำณ 19.3067 ล้ำนบำท คิดเปน็ รอ้ ยละ 0.39 โครงการ : โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรรัฐสภำแหง่ ใหม่ งบประมำณ 3,375.9661 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 68.67 4. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO 4.1 การกาหนดวิสัยทัศนว์ สิ ัยทัศน์ของหนว่ ยงาน กำรกำหนดวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ของหน่วยงำน ควรกำหนดให้เป็นรูปธรรม ระบุให้ชัดเจนว่ำจะต้อง ดำเนนิ กำรอย่ำงไร เพื่อใหไ้ ด้ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์อะไร และมีขอบเขตเวลำท่ีแน่นอน ซึง่ จำกกำรพิจำรณำวิสยั ทัศน์ของ สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร ซง่ึ กำหนดว่ำ “สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก้าวสู่การเป็น SMART Parliament” ไมม่ กี ำรกำหนดค่ำเปำ้ หมำยและกรอบระยะเวลำที่ชัดเจน 4.2 รายการค่าใช้จา่ ยท่ีเกีย่ วขอ้ งกับตา่ งประเทศ ปี 2564 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร มรี ำยกำรค่ำใชจ้ ำ่ ยทเี่ กีย่ วข้องกบั ตำ่ งประเทศ รวมทัง้ ส้ิน 213.0497 ล้ำนบำท ดังน้ี หน่วย : ล้านบาท จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด รำยกำร วงเงิน เอกสำรชแี้ จง ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ี ของหนว่ ยงำน รวมทงั้ สนิ้ 213.0497 หน้า 45 ยังคงมีกำรแพร่ระบำดทั่วโลก และคำด 1. เงนิ อดุ หนุนเพอื่ เป็นคา่ ใช้จ่ายในการสนับสนุนการศกึ ษาและฝกึ อบรมสาหรับ 1.1250 ว่ำจะยังไม่หมดไปในช่วงระยะเวลำอัน บคุ ลากรของสานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎรในประเทศและตา่ งประเทศ 2. คา่ ใช้จ่ายดา้ นกจิ การตา่ งประเทศ ใกล้ ดังนั้น สานักงานเลขาธิการสภา 85.6997 หน้า 45 ผู้แทนราษฎร ควรทบทวนรำยกำร 3. คา่ ใชจ้ ่ายในการแลกเปลย่ี นข้าราชการสานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร 0.2250 หน้า 45 โครงกำร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำร ไทยกบั ตา่ งประเทศ เดินทำงไปศึกษำดูงำน ประชุม สัมมนำ 4. คา่ ใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปศกึ ษาดงู านและเจรจาธรุ กจิ ในตา่ งประเทศของ 126.0000 หน้า 49 อบรม ณ ต่ำงประเทศ หรือ กำรประชุม ท่ีต้องมีผู้เข้ำร่วมจำกต่ำงประเทศให้ คณะกรรมาธิการสามญั สภาผแู้ ทนราษฎร ทม่ี ำ : เอกสารประกอบการชแี้ จง ร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงาน เพียงพอตำมภำรกิจที่ต้องดำเนินกำร เลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร ประมวลโดย : สานักงบประมาณของรัฐสภา และให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ เพ่ือ ลดควำมเสย่ี งในกำรตดิ เช้อื จนนำไปสู่กำรแพร่ระบำดในวงกว้ำงภำยในประเทศอีกครงั้ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร หนำ้ 24 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2564

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : หนว่ ยงานของรฐั สภา สำหรับงบประมำณปี 2563 ซึ่งมีรำยกำรท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำวด้วย และไม่ถูกโอนงบประมำณตำม พ.ร.บ.โอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2563 สำหรบั งบประมำณทไี่ ม่สำมำรถดำเนินกำรได้เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ โควิด 19 หน่วยงำนมีแนวทำงดำเนินกำรอย่ำงไร หรือนำงบประมำณไปใช้จ่ำยภำรกิจอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับ กำรป้องกนั โรคโควิด 19 หรือไม่ อย่ำงไร 4.3 การยกระดับการให้บรกิ ารของสานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกลไกสำคัญของฝ่ำยนิติบัญญัติ ทำหน้ำท่ี สนับสนุนกำรดำเนินบทบำท ภำรกิจของสถำบันนิติบัญญัติในกำรตรำกฎหมำย กำรควบคุม กำรบริหำร รำชกำรแผ่นดิน กำรให้ควำมเห็นชอบเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อประชำชน หรือผลประโยชน์ของประเทศ และในกำรทำหน้ำท่ีดังกล่ำว สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรจึงต้องมีควำมพร้อมในกำรส่งเสริมและ สนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำร และงำนบริกำรโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับกับภำรกิจงำนด้ำนเลขำนุกำรใน กำรประชุมด้ำนวิชำกำร ด้ำนต่ำงประเทศ ด้ำนประชำสัมพันธ์ และด้ำนบริหำรจัดกำรท่ัวไป รวมถึงคุณภำพ ของติดต่อประสำนรำชกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับในกระบวนกำรพิจำรณำ งบประมำณแผ่นดิน ดังน้ัน หน่วยงำนจึงควรกำรยกระดับกำรให้บริกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำ ผแู้ ทนรำษฎรในดำ้ นตำ่ ง ๆ ดงั นี้ 4.3.1 การยกระดับการใหบ้ รกิ ารด้านวชิ าการ 1) ควรประสำนขอควำมร่วมมือกับหน่วยงำนกลำงท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมำณ สำนักนำยกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลำง กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอ สำหรบั กำรวิเครำะห์ในมิติต่ำง ๆ อย่ำงรอบดำ้ นในทันที 2) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักงำน/กลุ่มงำนต่ำง ๆ ท่ีมีภำรกิจเกี่ยวเนื่อง กนั ให้กำรดำเนินงำนเชงิ บูรณำกำร มกี ำรวำงแผนกำรดำเนินงำนรว่ มกันอยำ่ งเป็นระบบ 3) พัฒนำช่องทำงกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข้อมูล เอกสำรวิชำกำรให้มีควำม หลำกหลำย และทันสมัย โดยสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดไว้ท่ีเดียว เพ่ือให้สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลให้กับสมำชิก รัฐสภำ คณะกรรมำธิกำรฯ และผูร้ บั บริกำรกลุ่มต่ำง ๆ ได้อย่ำงทั่วถงึ และทันเหตกุ ำรณ์ 4) ควรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ ควำมเช่ียวชำญ และควำมเป็นมือ อำชีพในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเน่ือง รวมท้ังสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรมีจิตบริกำรที่ดี และให้บริกำรด้วยควำม เสมอภำคและเทำ่ เทยี ม จนเกิดเป็นวฒั นธรรมขององคก์ รตอ่ ไป 4.3.2 การยกระดบั การอานวยความสะดวก 1) ควรจัดทำป้ำยบอกทำงไปยังหอ้ งประชมุ และห้องต่ำง ๆ ให้ชดั เจนและเป็นระบบ รวมทั้ง จัดทำตำรำงอิเล็กทรอนิกส์แสดงสถำนะกำรประชุมและกำรใช้ห้องประชุมต่ำง ๆ ในแต่ละวัน เพื่อ อำนวยควำมสะดวกให้กับสมำชิกรัฐสภำ คณะกรรมำธิกำรฯ ผู้ทเ่ี กย่ี วข้อง ในกำรเข้ำประชุมและรับบริกำรของ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร (ป้ำยอจั ฉริยะ) 2) ควรจัดทำระบบเซนเซอร์แสดงสถำนะพ้ืนท่ีจอดรถ และวำงระบบเส้นทำง กำรจรำจรภำยในลำนจอดรถใหม้ คี วำมคล่องตัวในกำรเขำ้ - ออก โดยเฉพำะในช่วงเวลำท่มี ีกำรจรำจรหนำแน่น 3) ควรจัดทำบัตรอนุญำตผ่ำนเข้ำ-ออก อำคำรรัฐสภำ ให้มีอำยุกำรใช้งำน 3 – 5 ปี แทนกำรจัดทำแบบมีอำยุกำรใช้งำนปีต่อปี เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในกำรทำบัตรรำยปี โดยกำหนดเงื่อนไข และ รำยละเอียดเอกสำรประกอบในกำรขอจัดทำบตั รอนญุ ำต 4) ควรเร่งรัดกำรบรรจุบุคลำกรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรประชำสมั พันธ์ ใหเ้ พยี งพอตอ่ กำรให้บริกำรอยำ่ งทวั่ ถงึ ตำมกรอบโครงสรำ้ งอตั รำกำลงั ท่ีกำหนด สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หน้ำ 25 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : หนว่ ยงานของรัฐสภา 4.4 ความเพียงพอของงบประมาณ ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 141 วรรคสอง กำหนดให้ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยอิสระของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระและองค์กรอัยการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ คลังของรัฐในกรณีท่ีเห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี รัฐสภา ศาล องคก์ รอิสระหรอื องค์กรอัยการจะยน่ื คาขอแปรญัตตติ ่อคณะกรรมาธิการโดยตรงกไ็ ด้ งบประมำณปี 2564 ท่ีได้รับจัดสรรเพียงพอสำหรับแผนกำรดำเนินงำนทกี่ ำหนดไว้หรือไม่ มีแผนจะขอ แปรญัตติหรือไม่ 4.8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมำณ 2563 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร มีงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 6,992.8374 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยได้ ณ วนั ที่ 31 กรกฎำคม 2563 จำนวน 3,140.1691 ล้ำนบำท คงเหลืองบประมำณ จำนวน 3,852.6683 ล้ำนบำท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรรัฐสภำใหม่ รวมถึง กำรเบิกจ่ำยใน บำงผลผลิต โครงกำร มีเงินที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเหลือจำนวนค่อนสูง เช่น ผลผลิต กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร จัดกำรเพ่ือสนับสนุนกระบวนกำรด้ำนนิติบัญญัติ 640.8624 ล้ำนบำท งบประมำณท่ียังไม่เบิกจ่ำยเป็นกำร ดำเนินงำนเรอื่ งใด หนว่ ยงำนมปี ญั หำ อปุ สรรคในกำรดำเนนิ งำนอย่ำงไร แผนงำน ผลผลิต/โครงกำร หนว่ ย : ลา้ นบาท เบกิ จำ่ ย ณ 31 กรกฎำคม 2563 งบฯ หลังโอน/ปป. เบกิ จำ่ ยทง้ั สิ้น รอ้ ยละ คงเหลอื ทง้ั สิ้น สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 6,992.8374 3,140.1691 44.91 3,852.6683 2,758.2882 2,299.7715 83.38 458.5167 แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ รวม 2,758.2882 2,299.7715 83.38 458.5167 39.53 477.8602 632700214706 รายการคา่ ใชจ้ ่ายบคุ ลากรภาครัฐ การจดั การ 790.2202 312.3600 15.33 2,916.2914 3,444.3290 528.0376 62.51 193.8700 632700255712 โครงการสนับสนุนเพอ่ื การดาเนนิ งานในดา้ นนิตบิ ญั ญตั ิ 323.2463 517.1163 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรบั สมดลุ และพฒั นารวะมบบการบริหารจดั การภาคร 632700256702 การพฒั นาระบบการบรหิ ารจัดการเพอื่ สนบั สนุน 632700256703 การสง่ เสริมการประชาสมั พนั ธเ์ พอ่ื พฒั นาระบอบ 692.2899 51.4275 7.43 640.8624 632700256705 สนับสนุนเพอื่ การดาเนนิ งานในดา้ นนติ บิ ญั ญัติ 220.4446 11.8530 5.38 208.5916 632700256709 โครงการกอ่ สร้างอาคารรฐั สภาแหง่ ใหม่ 2,014.4782 141.5108 7.02 1,872.9674 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร หน้ำ 26 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2564

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : หนว่ ยงานของรฐั สภา กองทุนเพ่ือผเู้ คยเป็นสมาชิกรฐั สภา (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 20 หนา้ 159-163) 1. วัตถปุ ระสงค์ เพอ่ื เปน็ ทนุ หมนุ เวยี นและใช้จา่ ยเพอ่ื ช่วยเหลือผู้เคยเปน็ สมาชิกรัฐสภา ดงั ต่อไปน้ี 1) กำรจ่ำยเงนิ ทนุ เล้ียงชพี 2) กำรจ่ำยเงินชว่ ยเหลือในกำรรกั ษำพยำบำล 3) กำรจำ่ ยเงนิ ช่วยเหลือในกรณที พุ พลภำพ 4) กำรจ่ำยเงนิ ชว่ ยเหลอื ในกรณีถงึ แกก่ รรม 5) กำรจำ่ ยเงินช่วยเหลือในกรณีกำรให้กำรศึกษำบตุ ร 2. ผลสัมฤทธ์แิ ละประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใชจ้ ่ายงบประมาณ ผลสมั ฤทธ์ิ : ผู้เคยเปน็ สมำชกิ รัฐสภำท่ขี อรับเงินสนบั สนนุ จำกกองทนุ ไดร้ ับเงินชว่ ยเหลือจำกกองทนุ ครบถว้ น ตัวชว้ี ัด : ผ้เู คยเปน็ สมำชกิ รัฐสภำที่ขอรบั เงินสนบั สนนุ จำกกองทนุ มีควำมพงึ พอใจต่อกำรดำเนินงำน ของกองทนุ 3. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมำณปี 2564 กองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน จำนวน 202.5628 ล้ำนบำท ลดลง จำกปีงบประมำณ 2563 (277.8777 ล้ำนบำท) จำนวน 75.3149 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 27.10 โดยงบประมำณจำแนกตำมแผนงำนต่ำง ๆ ดงั น้ี งบประมำณ เพม่ิ /ลด แผนงำน ปี 2563 ปี 2564 จำนวน ร้อยละ จำนวน สดั สว่ น รวมทง้ั สน้ิ 277.8777 202.5628 100.00 - 75.3149 - 27.10 แผนงำนพน้ื ฐำนดำ้ นกำรปรบั สมดลุ และพัฒนำระบบกำรบรหิ ำรจดั กำรภำครฐั 277.8777 202.5628 100.00 - 75.3149 - 27.10 ทม่ี ำ: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 20 ตามร่างพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 4. ข้อสงั เกต/ความเห็นของ PBO 4.1 การจดั การฐานข้อมลู ผมู้ ีสิทธิ์ กำรจัดสรรงบประมำณควรพิจำรณำจำกฐำนข้อมูลผู้ที่มีสิทธ์ิจริง เพ่ือให้กำรดำเนินงำนของกองทุน สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังน้ัน กองทุนควรจัดทำฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกรณีท่ีผู้เคยเป็นสมำชิก กลับมำเป็นสมำชิกอีกคร้ัง จะต้องพ้นจำกกำรเป็นผู้มีสิทธ์ิ และ กำรตรวจสอบสถำนะของผูม้ สี ทิ ธ์ิ (กรณีเสียชวี ติ หรอื พน้ สภำพตำมเง่ือนไขทกี่ ำหนด) เพ่ือลดภำระงบประมำณ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร หน้ำ 27 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564