รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาแยกตามงบรายจา่ ย พบวา่ งบรายจา่ ย ทไี่ ดร้ ับงบประมาณสงู สดุ คอื งบรายจา่ ยอื่น จานวน 9,025.8490 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.84 ของงบประมาณท้ังหมด ในส่วน ของงบรายจ่ายประเภทอ่ืนท่ีได้รับงบประมาณเรียงจากมากไป น้อย 2) งบลงทุน 5,693.2462 ลา้ นบาท 3) งบเงนิ อุดหนุน 3,389.7735 ลา้ นบาท 4. การวิเคราะหส์ ดั ส่วนงบประมาณในระดบั ผลผลิต-โครงการ งบประมาณ รอ้ ยละ (ลา้ นบาท) 1.74 ประเภทรายจ่าย-โครงการ-ผลผลิต 5.93 315.0921 11.04 งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 1,074.6814 1.19 ผลผลติ ท่ี 1 การใหบ้ รกิ ารระบบขนสง่ ผู้โดยสารและสนิ คา้ 2,000.0000 0.03 โครงการท่ี 1 โครงการเงินอุดหนนุ บริการสาธารณะ (PSO) (ปี 61-72 งบประมาณรวม 34,932.4473 ลา้ นบาท) 214.6283 0.44 โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงระบบอาณัตสิ ัญญาณไฟสที ่วั ประเทศ (ปี 61-72 5.0000 4.73 งบประมาณรวม 685.1526 ล้านบาท) 2.76 โครงการท่ี 2 โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสแี ดงเขม้ ชว่ งรงั สติ - 79.2105 มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ศูนยร์ ังสิต (ปี 62-69 งบประมาณรวม 307.3900 857.2455 2.22 ลา้ นบาท+เงินนอกงบประมาณ 6,260.4000 ล้านบาท) 500.0000 1.39 โครงการท่ี 3 โครงการปรบั ปรงุ ทางรถไฟ (ปี 60-64 งบประมาณรวม 968.6455 402.3590 0.80 ลา้ นบาท) 250.8160 0.52 โครงการท่ี 4 โครงการปรบั ปรงุ สะพานและช่องน้า (ปี 62-65 งบประมาณรวม 144.0000 1,585.5553 ลา้ นบาท) โครงการที่ 5 โครงการความร่วมมอื ระหว่างรฐั บาลแหง่ ราชอาณาจกั รไทยและ 93.2651 รฐั บาลแหง่ สาธารณรฐั ประชาชนจนี ในการพัฒนาระบบรถไฟความเรว็ สูงเพือ่ เชื่อมโยงภมู ภิ าคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 1 ชว่ ง กรุงเทพมหานคร-นครราชสมี า) (ปี 61-67 งบประมาณรวม 9,823.6000 ล้าน บาท+เงินนอกงบประมาณ 169,588.6100 ลา้ นบาท) โครงการท่ี 6 โครงการออกแบบรายละเอยี ดงานโยธา โครงการความรว่ มมือ ระหวา่ งรฐั บาลแหง่ ราชอาณาจักรไทยและรฐั บาลแหง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเช่ือมโยงภูมภิ าคชว่ งกรงุ เทพมหานคร- หนองคาย (ระยะที่ 2 ชว่ งนครราชสมี า-หนองคาย) (ปี 62-65 งบประมาณรวม 731.5623 ล้านบาท) โครงการที่ 7 โครงการกอ่ สร้างทางเชอ่ื มต่อทางเชอื่ ม skywalk ระหวา่ ง โรงพยาบาลจฬุ าภรณก์ บั สถานหี ลกั ส่ตี ามพระดาริ โครงการท่ี 8 โครงการสารวจ ออกแบบรายละเอียดและจดั ทารายงาน ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเพอ่ื เตรยี มการก่อสรา้ งทางรถไฟสายแมส่ อด-ตาก- กาแพงเพชร-นครสวรรค์ (ปี 63-64 งบประมาณรวม 180.0000 ลา้ นบาท) โครงการท่ี 1 โครงการกอ่ สร้างปรบั ปรงุ ทางรถไฟเขา้ พนื้ ท่ีท่าเรอื จกุ เสม็ด (ปี 61-64 งบประมาณรวม 230.2854 ลา้ นบาท) สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 117

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ประเภทรายจา่ ย-โครงการ-ผลผลิต งบประมาณ รอ้ ยละ (ล้านบาท) 17.38 โครงการที่ 2 โครงการรถไฟความเร็วสูงเชอ่ื ม 3 สนามบิน (ปี 61-64 4.12 งบประมาณรวม 153,220.2900 ลา้ นบาท) 3,146.7218 12.76 โครงการท่ี 1 โครงการชาระหนเ้ี งนิ ก้สู าหรบั ก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการ 745.3770 1.27 ขนส่งทางรถไฟสายตะวนั ออก (พญาไท-ทา่ อากาศยานสุวรรณภมู ิ) (ปี 49-74 1.59 งบประมาณรวม 21,341,311,439 บาท) 2,310.5978 19.01 โครงการท่ี 2 โครงการชาระหนเี้ งนิ กสู้ าหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่ง 230.6835 1.59 มวลชนทางรางในพ้นื ท่กี รงุ เทพมหานครและปริมณฑลช่วงบางซื่อ-รังสิต ) (ปี 287.7683 0.58 53-78 งบประมาณรวม 92,595,872,874 บาท) 0.20 โครงการที่ 3 โครงการชาระหนเี้ งนิ กสู้ าหรับก่อสรา้ งทางคใู่ นเสน้ ทางรถไฟสาย 3,441.7895 ชายฝ่ังทะเลตะวนั ออก ชว่ งฉะเชงิ เทรา-คลองสบิ เกา้ -แกง่ คอย (ปี 57-75 288.5878 5.43 งบประมาณรวม 16,088,169,912 บาท) 105.7096 36.0300 0.08 โครงการที่ 4 โครงการชาระหนเ้ี งนิ กู้สาหรับโครงการกอ่ สร้างรถไฟทางคู่ ช่วง 0.11 ลพบรุ ี-ปากน้าโพ (ปี 57-75 งบประมาณรวม 16,088,169,912 บาท) 982.9840 3.11 100.00 โครงการที่ 5 โครงการชาระหนเ้ี งินกสู้ าหรับโครงการกอ่ สร้างรถไฟทางคชู่ ว่ งชมุ 13.8884 ทางถนนจริ ะ-ขอนแก่น (ปี 59-77 งบประมาณรวม 29,369,790,110 บาท) 19.1484 563.2847 โครงการที่ 6 โครงการชาระหนเ้ี งินกูส้ าหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ชว่ ง 18,108.8687 มาบกะเบา-ชุมทางถนนจริ ะ (ปี 59-68 งบประมาณรวม 23,139,806,300 บาท) โครงการที่ 7 โครงการชาระหนเี้ งนิ ก้สู าหรบั โครงการระบบรถไฟฟา้ ชานเมอื ง สายสแี ดงอ่อน ชว่ งบางซื่อ-พญาไท-มักกะสนั -หัวหมาก และสายสีแดงเขม้ ช่วง บางซื่อ-หัวลาโพง (ปี 59-68 งบประมาณรวม 26,793,612,600 บาท) โครงการท่ี 8 โครงการชาระหนเ้ี งนิ กสู้ าหรบั โครงการระบบรถไฟฟา้ ชานเมือง (สายสแี ดง) ชว่ งตลิง่ ชัน-ศาลายา และสถานเี พม่ิ เตมิ 3 สถานี (สถานพี ระราม 6 สถานบี างกรวย-กฟผ.และสถานีบา้ นฉมิ พล)ี (ปี 64-68 งบประมาณรวม 8,068,732,000 บาท) โครงการที่ 9 โครงการชาระหนเ้ี งนิ กูส้ าหรับโครงการความรว่ มมือระหว่าง รฐั บาลแหง่ ราชอาณาจักรไทยและรฐั บาลแห่งสาธารณรฐั ประชาชนจนี ในการ พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่อื เช่อื มโยงภมู ภิ าคช่วงกรุงเทพมหานคร- หนองคาย (ระยะท่ี 1 ชว่ งกรุงเทพมหานคร-นครราชสมี า) (ปี 64-68 งบประมาณรวม 145,009,035,200 บาท) โครงการที่ 10 โครงการชาระหน้ีเงนิ กสู้ าหรบั โครงการระบบรถไฟฟา้ ชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงตลง่ิ ชัน-ศิริราช (ปี 64-68 งบประมาณรวม 3,080,200,400 บาท) โครงการท่ี 11 โครงการชาระหนีเ้ งนิ กู้สาหรบั โครงการระบบรถไฟฟา้ ชานเมือง สายสแี ดงเข้ม ช่วงรงั สติ -มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนู ย์รังสิต (ปี 64-68 งบประมาณรวม 4,279,567,400 บาท) โครงการท่ี 12 โครงการชาระหน้ีเงนิ กูส้ าหรบั โครงการกอ่ สรา้ งรถไฟทางค่ชู ่วง นครปฐม – ชมุ พร (ปี 60-68 งบประมาณรวม 44,646,256,100 บาท) รวม สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 118

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิต-โครงการ ท่ีได้รับงบประมาณสงู ท่สี ุด คือ โครงการชาระหน้ีเงินกู้ สาหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 3,441.7895 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.01 ของงบประมาณทั้งหมด โดยเป็นการใช้งบประมาณท้ังหมดในการชาระต้นเงินกู้และค่าดอกเบ้ียเงินกู้ของ โครงการ ลาดับถัดมา คือ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ได้รับงบประมาณ จานวน 3,146.7218 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.38 โดยเป็นการใช้งบประมาณท้ังหมดเพื่อใช้เป็นค่าเวนคืนและร้ือย้ายส่ิงปลูกสร้าง จงั หวัดชลบุรี 5. สรุปลักษณะการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิต/โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ ลกั ษณะการใชง้ บประมาณ (ล้านบาท) 1. แผนงานพื้นฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแข่งขนั ผลผลติ ท่ี 1 การให้บริการระบบ 1,074.6814 - ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน ขนสง่ ผูโ้ ดยสารและสนิ คา้ - เงินอุดหนนุ สาหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารท่ีลด ราคาให้บคุ คลบางประเภท 2. แผนงานยุทธศาสตรม์ าตรการแบบเจาะจงกลมุ่ เป้าหมายเพอ่ื แกป้ ญั หาเฉพาะกล่มุ โครงการที่ 1 โครงการเงินอดุ หนนุ 2,000.0000 - เงินอดุ หนุนบริการสาธารณะ (PSO) บริการสาธารณะ (PSO) (ปี 61-72 งบประมาณรวม 34,932.4473 ลา้ น บาท) 3. แผนงานบรู ณาการพฒั นาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการที่ 1 โครงการปรบั ปรงุ 214.6283 - จัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทาง ระบบอาณตั สิ ญั ญาณไฟสที ว่ั สายตะวนั ออก ประเทศ (ปี 61-72 งบประมาณรวม - ค่าจ้างท่ีปรึกษาจัดประกวดราคาพร้อมควบคุม 685.1526 ลา้ นบาท) งานก่อสร้างระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสาย ตะวนั ออก โครงการที่ 2 โครงการระบบรถไฟ 5.0000 - คา่ จ้างทป่ี รกึ ษา ชานเมอื งสายสแี ดงเข้มช่วงรังสิต- มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ศนู ยร์ งั สติ (ปี 62-69 งบประมาณรวม 307.3900 ล้านบาท+เงนิ นอก งบประมาณ 6,260.4000 ล้านบาท) โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงทาง 79.2105 - งานเสริมความม่ันคงโครงสร้างทาง (Track รถไฟ (ปี 60-64 งบประมาณรวม Strengthening) ระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่- 968.6455 ลา้ นบาท) มหาชยั โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุง 857.2455 - งานเปล่ียนหรือเสริมความมั่นคงสะพานท่ีชารุด สะพานและชอ่ งน้า (ปี 62-65 21 แหง่ งบประมาณรวม 1,585.5553 ลา้ น - งานก่อสร้างสะพานและช่องน้า เพื่อบูรณาการ บาท) แผนการดาเนินการสิง่ กดี ขวาง 5 แหง่ - ค่าท่ีดินและส่งิ ก่อสร้างอน่ื ๆ 11 รายการ โครงการที่ 5 โครงการความรว่ มมอื 500.000 - ค่าเวนคืนท่ีดินและร้ือย้ายส่ิงปลูกสร้าง จังหวัด ระหว่างรฐั บาลแหง่ ราชอาณาจกั ร นครราชสีมา ไทยและรัฐบาลแหง่ สาธารณรฐั ประชาชนจีนในการพฒั นาระบบ สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 119

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ลักษณะการใชง้ บประมาณ (ลา้ นบาท) รถไฟความเร็วสูงเพือ่ เชอ่ื มโยง ภมู ิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร- หนองคาย (ระยะที่ 1 ชว่ ง กรงุ เทพมหานคร-นครราชสมี า) (ปี 61-67 งบประมาณรวม 9,823.6000 ล้านบาท+เงนิ นอก งบประมาณ 169,588.6100 ลา้ น บาท) โครงการท่ี 6 โครงการออกแบบ 402.3590 - งานจา้ งทปี่ รกึ ษาออกแบบรายละเอียด รายละเอยี ดงานโยธา โครงการความ รว่ มมือระหว่างรฐั บาลแห่ง ราชอาณาจกั รไทยและรฐั บาลแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนในการ พฒั นาระบบรถไฟความเร็วสงู เพ่ือ เชอื่ มโยงภูมภิ าคช่วง กรงุ เทพมหานคร-หนองคาย (ระยะ ที่ 2 ชว่ งนครราชสีมา-หนองคาย) (ปี 62-65 งบประมาณรวม 731.5623 ลา้ นบาท) โครงการที่ 7 โครงการกอ่ สร้างทาง 250.8160 - คา่ กอ่ สรา้ ง เชื่อมต่อทางเชอื่ ม skywalk - คา่ จ้างท่ีปรกึ ษา ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณก์ ับ สถานีหลกั สี่ตามพระดาริ โครงการท่ี 8 โครงการสารวจ 144.0000 - งานจ้างที่ปรึกษาสารวจ ออกแบบรายละเอียด ออกแบบรายละเอียดและจดั ทา และจัดทารายการผลกระทบสงิ่ แวดล้อม รายงานผลกระทบสงิ่ แวดล้อมเพอื่ เตรยี มการกอ่ สรา้ งทางรถไฟสายแม่ สอด-ตาก-กาแพงเพชร-นครสวรรค์ (ปี 63-64 งบประมาณรวม 180.0000 ลา้ นบาท) 4. แผนงานบูรณาการเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้าง 93.2651 - คา่ กอ่ สรา้ งปรบั ปรงุ ทางรถไฟ ปรบั ปรุงทางรถไฟเข้าพ้นื ที่ทา่ เรอื จุก เสมด็ (ปี 61-64 งบประมาณรวม 230.2854 ล้านบาท) โครงการที่ 2 โครงการรถไฟ 3,146.7218 - คา่ เวนคืนและร้อื ย้ายส่ิงปลกู สร้างจงั หวัดชลบุรี ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ปี 61-64 งบประมาณรวม 153,220.2900 ลา้ นบาท) 5. แผนงานบริหารจดั การหนภี้ าครฐั โครงการท่ี 1 โครงการชาระหนเ้ี งินกู้ 745.3770 - ชาระต้นเงนิ กู้ สาหรับก่อสรา้ งโครงการพัฒนา - ค่าดอกเบย้ี เงนิ กู้ สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 120

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ผลผลติ /โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ลักษณะการใชง้ บประมาณ (ล้านบาท) ระบบการขนสง่ ทางรถไฟสาย ตะวันออก (พญาไท-ทา่ อากาศยาน 2,310.5978 - ชาระต้นเงนิ กู้ สุวรรณภมู ิ) (ปี 49-74 งบประมาณ - คา่ ดอกเบี้ยเงินกู้ รวม 21,341,311,439 บาท) โครงการที่ 2 โครงการชาระหนเ้ี งนิ กู้ 230.6835 - ค่าดอกเบี้ยเงนิ กู้ สาหรับกอ่ สร้างโครงการระบบขนสง่ มวลชนทางรางในพืน้ ท่ี 287.7683 - ค่าดอกเบย้ี เงนิ กู้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วง บางซอ่ื -รงั สิต ) (ปี 53-78 3,441.7895 - ชาระต้นเงนิ กู้ งบประมาณรวม 92,595,872,874 - คา่ ดอกเบี้ยเงินกู้ บาท) โครงการท่ี 3 โครงการชาระหนเี้ งินกู้ 288.5878 - คา่ ดอกเบี้ยเงนิ กู้ สาหรบั กอ่ สรา้ งทางคู่ในเส้นทาง รถไฟสายชายฝ่ังทะเลตะวนั ออก 105.7096 - คา่ ดอกเบี้ยเงินกู้ ช่วงฉะเชงิ เทรา-คลองสิบเก้า-แกง่ คอย 36.0300 - ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ (ปี 57-75 งบประมาณรวม 16,088,169,912 บาท) โครงการที่ 4 โครงการชาระหนเี้ งินกู้ สาหรับโครงการก่อสรา้ งรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากนา้ โพ (ปี 57-75 งบประมาณรวม 16,088,169,912 บาท) โครงการท่ี 5 โครงการชาระหนเ้ี งินกู้ สาหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชมุ ทางถนนจิระ-ขอนแก่น (ปี 59-77งบประมาณรวม 29,369,790,110 บาท) โครงการท่ี 6 โครงการชาระหนเี้ งินกู้ สาหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ชว่ งมาบกะเบา-ชุมทางถนนจริ ะ (ปี 59-68 งบประมาณรวม 23,139,806,300 บาท) โครงการที่ 7 โครงการชาระหนเี้ งนิ กู้ สาหรบั โครงการระบบรถไฟฟา้ ชาน เมอื ง สายสีแดงอ่อน ชว่ งบางซือ่ - พญาไท-มกั กะสัน-หัวหมาก และ สายสีแดงเข้ม ชว่ งบางซอ่ื -หวั ลาโพง (ปี 59-68 งบประมาณรวม 26,793,612,600 บาท) โครงการที่ 8 โครงการชาระหนเี้ งนิ กู้ สาหรับโครงการระบบรถไฟฟ้าชาน สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 121

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ผลผลติ /โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ ลกั ษณะการใช้งบประมาณ (ล้านบาท) เมอื ง (สายสแี ดง) ชว่ งตลิ่งชัน- ศาลายา และสถานีเพม่ิ เตมิ 3 สถานี 982.9840 - ค่าดอกเบยี้ เงินกู้ (สถานพี ระราม 6 สถานบี างกรวย- กฟผ.และสถานบี า้ นฉมิ พล)ี 13.8884 - ค่าดอกเบ้ยี เงินกู้ (ปี 64-68 งบประมาณรวม 19.1484 - คา่ ดอกเบี้ยเงินกู้ 8,068,732,000 บาท) 563.2847 โครงการท่ี 9 โครงการชาระหนเ้ี งินกู้ สาหรับโครงการความรว่ มมอื ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร ไทยและรฐั บาลแหง่ สาธารณรัฐ ประชาชนจีนในการพัฒนาระบบ รถไฟความเร็วสูงเพือ่ เชื่อมโยง ภมู ิภาคชว่ งกรงุ เทพมหานคร- หนองคาย (ระยะท่ี 1 ชว่ ง กรุงเทพมหานคร-นครราชสมี า) (ปี 64-68 งบประมาณรวม 145,009,035,200 บาท) โครงการท่ี 10 โครงการชาระหน้ี เงินก้สู าหรบั โครงการระบบรถไฟฟา้ ชานเมือง สายสแี ดงออ่ น ช่วงตล่งิ ชนั -ศริ ิราช (ปี 64-68 งบประมาณรวม 3,080,200,400 บาท) โครงการที่ 11 โครงการชาระหน้ี เงินกู้สาหรบั โครงการระบบรถไฟฟา้ ชานเมือง สายสแี ดงเขม้ ชว่ งรังสติ - มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ศูนยร์ งั สิต (ปี 64-68 งบประมาณรวม 4,279,567,400 บาท) โครงการท่ี 12 โครงการชาระหน้ี เงนิ กสู้ าหรับโครงการกอ่ สร้างรถไฟ ทางคู่ชว่ งนครปฐม – ชุมพร (ปี 60- 68 งบประมาณรวม 44,646,256,100 บาท) สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 122

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม 6. ขอ้ มลู รายงานการเงนิ หนว่ ย : ล้านบาท การแสดงฐานะการเงิน 2561 2562 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ (ตรวจสอบแลว้ ) (ยงั ไม่ไดต้ รวจสอบ) สินทรพั ย์ 5,852.5254 0.92% หนส้ี ิน 637,973.7443 643,826.2697 5,876.2233 0.99% ทนุ 593,359.6461 599,235.8695 -0.05% 44,614.0982 44,590.4002 -23.6980 การแสดงผลการ 2561 2562 เพม่ิ (ลด) รอ้ ยละ ดาเนินงาน 17,454.6574 16,249.7442 26,753.0409 29,867.7709 -1,204.9132 -6.90% รายได้ (4) -9,298.3835 -13,618.0267 3,114.7300 11.64% 3,183.3673 3,505.0156 ค่าใชจ้ ่าย (5) -12,481.7508 -17,123.0423 -4,319.6432 46.46% 12,477.5915 17,099.3443 ขาดทนุ ก่อนต้นทนุ 321.6483 10.10% ทางการเงนิ -4.1593 -23.6980 -4,641.2915 37.18% ตน้ ทุนทางการเงิน 1.53 1.84 4,621.7529 37.04% ขาดทุนสาหรบั ปี -19.5387 469.76% รายได้เงินชดเชยผล ขาดทนุ ตามกฎหมาย ขาดทนุ เบ็ดเสร็จรวม สาหรบั ปี (6) ค่าใชจ้ า่ ยตอ่ รายได้ (5)/ (4) ROA (6)/ (1) -- ROE (6)/(3) -- ท่ีมา ปี 2561 สานักงานการตรวจเงนิ แผน่ ดิน 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 123

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม 13. การรถไฟฟา้ ขนสง่ มวลชนแห่งประเทศไทย บทวิเคราะห์งบประมาณ ปัจจุบันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ ท่ีเปิด ให้บริการแล้วจานวน 2 โครงการ ระยะทางรวม 44 กิโลเมตร ได้แก่ 1) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิม รัชมงคล (โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน) เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย โดยเป็นระบบรถไฟฟ้า Heavy Rail มีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 21 กโิ ลเมตร มสี ถานีใต้ดินทั้งหมด 18 สถานี และ 2) โครงการ รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง) เป็นระบบรถไฟฟ้าแบบ Heavy Rail โครงสร้างยกระดับ มีเส้นทางการเดินรถระยะทาง 23 กิโลเมตร มีท้ังหมด 16 สถานี โดยข้อมูลจากรายงาน โครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณการเดินทางจานวน 131.36 ล้านคน- เท่ียวต่อปี เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 12.19 ล้านคน-เท่ียวต่อปี คิดเป็นสัดส่วนการเดินทางร้อยละ 1.1 ของ ปริมาณการเดินทางท้ังหมดในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และพื้นท่ีต่อเน่ือ ง ท้ังน้ี ด้วยสถานการณ์ปัญหาการจราจรติดขัดในปัจจุบัน รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์และแผนในระดับนโยบาย ด้านคมนาคมขนส่งผลักดันให้ระบบรางเป็นรูปแบบการคมนาคมขนส่งหลักของประเทศและส่งเสริมให้ ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากข้ึน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจึงจาเป็นต้องยกระดับ การให้บรกิ ารตามภารกิจเพอ่ื สร้างแรงจูงใจใหป้ ระชาชนหันมาใหบ้ ริการมากย่ิงขนึ้ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 15,367.2450 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.63 ของงบประมาณ กระทรวงคมนาคม เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 2,831.0775 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอ้ ยละ 22.58 เพื่อดาเนินการตามภารกิจ จานวน 15 โครงการ โดยจะมีผลสัมฤทธิ์ท่ีจะเกิดการใช้จ่ายงบประมาณท่ีสาคัญ ได้แก่ จดั กรรมสทิ ธทิ์ ีด่ นิ โครงการรถไฟฟา้ ใชง้ บประมาณจานวน 5,466.8700 ล้านบาท หรอื รอ้ ยละ 35.57 ของงบประมาณท้งั หมด เพือ่ จดั กรรมสิทธท์ิ ดี่ นิ โครงการรถไฟฟ้า จานวน 9 โครงการ การบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ ใช้งบประมาณจานวน 9,900.3750 ล้านบาท หรือร้อยละ 64.43 ของ งบประมาณท้งั หมด เพอื่ ชาระต้นเงนิ กูแ้ ละคา่ ดอกเบี้ยเงนิ กู้ โครงการท่ีกอ่ สร้างระบบราง จานวน 6 โครงการ ขอ้ สังเกตของ/ข้อเสนอะ PBO จากการวิเคราะห์ โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด เห็นได้ว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ให้ ความสาคัญในการก่อสรา้ งเส้นทางรถไฟฟา้ เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะมีส่วนสาคัญในการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นท่ี กรงุ เทพมหานคร ปริมณฑล และพ้ืนท่ีต่อเน่ือง ท้ังน้ี เพ่ือใหม้ ีปรมิ าณสดั ส่วนการเดนิ ทางด้วยรถไฟฟา้ มากข้ึน มี ความจาเปน็ ตอ้ งพัฒนาองค์ประกอบอ่นื ๆ อย่างเร่งดว่ น PBO จึงมขี อ้ เสนอแนะ/ข้อสังเกตในการพัฒนา ดังน้ี 1. พัฒนาการเช่ือมโยง พิจารณาวางแผนให้รถไฟฟ้ามีความเช่ือมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ทง้ั 3 มติ ิ เพอื่ ลดเวลา ลดค่าใชจ้ า่ ย ตลอดจนลดความไม่สะดวกในการเดนิ ทาง 1) การเช่ือมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity) โดยมกี ารวางแผนและออกแบบจุดเปลย่ี น รูปแบบการขนส่ง โดยคานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยในการเปลี่ยนถ่ายระหว่างยานพาหนะรูปแบบ เดียวกนั หรือระหวา่ งเดยี วกันให้มากทีส่ ดุ พจิ ารณาถึงระยะทางและระยะเวลาในเดินทางระหวา่ งรปู แบบ 2) การเช่ือมโยงตารางเวลาเดินทาง (Schedule Connectivity) โดยการออกแบบจัดตารางการ เดินทาง ให้เวลาเข้ามาของระบบหน่ึงและการออกไปของอีกระบบหนึ่ง มีการประสานตารางกันอย่างสมบูรณ์ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 124

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ให้ใช้เวลารอคอยเพื่อเดินทางระหว่างระบบต่าท่ีสุด โดยเฉพาะในคู่ระบบที่มีผู้เดินทางจานวนมากและเชื่อมต่อ กันโดยตรง 3) การเชื่อมโยงค่าโดยสาร (Fare Connectivity) วางแผนทาสญั ญาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ ขนส่งผู้โดยสาร ให้เชื่อมโยงระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร โดยผู้โดยสารไม่ต้องมีการจ่ายค่าเข้าระบบอีก หากมี การต่อเช่ือมมาจากอกี ระบบหนึ่ง 2. พฒั นาความสามารถในการเขา้ ถึงการบรกิ าร ดว้ ยการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกยี่ วขอ้ งพจิ ารณา ทั้งในเร่ืองของการพฒั นาถนน เส้นทางรถโดยสารสาธารณะ ใหม้ คี วามเชอื่ มตอ่ กบั ระบบรถไฟฟ้า 3. ทบทวนราคาค่าโดยสารรถไฟฟา้ ให้เหมาะสม สามารถดงึ ดูดให้มีผใู้ ชบ้ รกิ ารได้มากข้ึน 4. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รฟม.) ระบุมีการกู้เงินในประเทศมาก ปี 2563-2566 จานวน 201,084.4014 ล้านบาท (เอกสารขาวคาดแดง เล่มที่ 14 หน้า 19) ซึ่งส่งผลให้มีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มข้ึน อย่างมาก รฟม. มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้จานวนน้ีอย่างไร ทั้งนี้ จากรายงานการตรวจสอบของ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า ปี 2561 รฟม. มีเงินกู้ยืมระยะยาว 102,869.0155 ล้านบาท มีต้นทุน ทางการเงินที่เกดิ จากดอกเบ้ียท้ังจากในประเทศและตา่ งประเทศ จานวน 2,3060.09 ล้านบาท การรถไฟฟ้าขนสง่ มวลชนแห่งประเทศไทย (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 14 หน้า 177) 1. วสิ ยั ทศั น์ เป็นองค์กรทมี่ ีความเป็นเลศิ ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ทสี่ ามารถยกระดับคุณภาพชวี ติ ของประชาชน 2. พนั ธกิจ 1. ดาเนนิ กจิ การรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปรมิ ณฑล รวมท้งั จงั หวัดอ่นื ตามทีก่ าหนดโดยพระ ราชกฤษฎกี า หรือระหว่างจังหวดั ดังกล่าว 2. ศกึ ษา วิเคราะห์ และจดั ทาโครงการและแผนงาน เก่ยี วกับกิจการรถไฟฟา้ เพื่อปรบั ปรงุ และพัฒนา ให้ทนั สมัย 3. ดาเนินธรุ กิจเก่ยี วกบั กิจการรถไฟฟ้าและธุรกจิ เพ่ือประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชน ในการใช้ บริการกิจการรถไฟฟา้ 3. ภาพรวมงบประมาณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 15,367.2450 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.63 ของงบประมาณกระทรวงคมนาคม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 2,831.0775 ลา้ นบาท หรือเพิม่ ขนึ้ รอ้ ยละ 22.58 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 125

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม งบประมาณการรถไฟฟา้ ขนส่งมวลชนแหง่ ประเทศไทย (ล้าน 30,000 บาท) 25,162.7466 25,000 21,064.6757 20,000 14,693.460715,367.2450 15,000 17,991.3140 10,000 9,661.1292 12,536.1675 5,000 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 แผนงำน ปงี บประมำณ เพมิ่ /-ลดจำกปี 2563 รวมทง้ั สน้ิ 2563 2564 จำนวน รอ้ ยละ แผนงำนบรู ณำกำร 12,536.1675 15,367.2450 2,831.0775 22.58 พฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ งบประมำณรำยจำ่ ยเพอื่ ชำระหนภ้ี ำครัฐ 3,504.8406 5,466.8700 1,962.0294 55.98 แผนงานบริหารจัดการหนภี้ าครัฐ 3,504.8406 5,466.8700 1,962.0294 55.98 9,031.3269 9,900.3750 869.0481 9.62 9,031.3269 9,900.3750 869.0481 9.62 เมื่อจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงที่สุด คือ แผนงานบริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ ซ่ึงได้รับงบประมาณจานวน 9,900.3750 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 869.0481 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.62 ในส่วนของแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไดร้ ับการจดั สรรจานวน 5,466.8700 ล้านบาท เพ่มิ ขึน้ 1,962.0294 ล้านบาท หรอื เพิม่ ขึน้ รอ้ ยละ 55.98 ท้ังน้ี เมื่อพิจารณาแยกตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่าย ที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ งบรายจ่ายอื่น จานวน 9,900.3750 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.43 ของ งบประมาณท้ังหมด ในส่วนท่ีเหลือเป็นงบลงทุน จานวน 5,466.8700 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 35.57 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 126

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม 5. การวิเคราะหส์ ัดสว่ นงบประมาณในระดับผลผลิต-โครงการ งบประมาณ ร้อยละ (ล้านบาท) 24.76 ประเภทรายจ่าย-โครงการ-ผลผลิต 3,804.1800 0.53 โครงการรถไฟฟ้าสายสมี ว่ งช่วงบางใหญ่-ราษฎร์บรู ณะ และชว่ งบางใหญ่- 0.67 บางซอ่ื (ปี 48-86 งบประมาณรวม 113,834.9616 ล้านบาท+เงนิ นอก 82.0000 0.01 งบประมาณ 41,202.8484 ลา้ นบาท) 102.2800 0.58 โครงการรถไฟฟา้ สายสนี ้าเงนิ ชว่ งหัวลาโพง-บางแค (ปี 48-66 งบประมาณ 0.75 รวม 5,454.4200 ลา้ นบาท+เงินนอกงบประมาณ 75,929.4200 ล้านบาท) 2.2000 3.46 โครงการรถไฟฟา้ สายสนี ้าเงนิ ชว่ งบางซ่ือ-ทา่ พระ (ปี 54-73 งบประมาณรวม 89.2500 1,210.7800 ลา้ นบาท) 115.3600 0.26 532.0000 โครงการรถไฟฟา้ สายสเี หลืองชว่ งลาดพรา้ ว-สาโรง (ปี 56-74 งบประมาณ 4.55 รวม 31,187.0200 ลา้ นบาท+เงนิ นอกงบประมาณ 43,102.3800 ลา้ นบาท) 40.0000 25.03 โครงการรถไฟฟา้ สายสเี ขยี วชว่ งแบริ่ง-สมุทรปราการ (ปี 53-67 งบประมาณ 699.6000 4.34 รวม 1,305.0000 ล้านบาท+เงนิ นอกงบประมาณ 16,826.6300 ล้านบาท) 0.02 3,846.9942 14.63 โครงการรถไฟฟ้าสายสชี มพูชว่ งแคราย-มนี บรุ ี (ปี 56-74 งบประมาณรวม 666.8703 29,369.7900 ล้านบาท+เงินนอกงบประมาณ 45,771.2100 ลา้ นบาท) 2.3172 5.40 15.01 โครงการรถไฟฟ้าสายสมี ว่ งช่วงเตาปนู -ราษฎร์บรู ณะ (ปี 56-69 งบประมาณ 2,248.1747 100.00 รวม 16,047.3700 ลา้ นบาท+เงนิ นอกงบประมาณ 108,911.2400 ล้าน บาท) โครงการรถไฟฟา้ สายสสี ม้ ช่วงตลงิ่ ชัน-ศูนย์วัฒนธรรม (ปี 57-70 งบประมาณรวม 14,670.4800 ลา้ นบาท+เงินนอกงบประมาณ 107,398.0200 ลา้ นบาท) โครงการรถไฟฟา้ สายสเี ขยี วช่วงหมอชติ -สะพานใหม่-คูคต (ปี 53-73 งบประมาณรวม 7,877.2000 ล้านบาท+เงินนอกงบประมาณ 30,303.4800 ลา้ นบาท) โครงการชาระหนเี้ งินกู้สาหรบั ก่อสร้างรถไฟฟา้ มหานครสายเฉลมิ รชั มงคล (ปี 37-83 งบประมาณรวม 140,589.0000 ล้านบาท) โครงการชาระหนเ้ี งนิ กสู้ าหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสมี ว่ งชว่ งบาง ใหญ่-บางซือ่ (ปี 48-79 งบประมาณรวม 47,403.9000 ล้านบาท) โครงการชาระหน้ีเงินกู้สาหรบั ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสเี ขยี วชว่ งแบริง่ - สมุทรปราการ (ปี 55-76 งบประมาณรวม 3,365.4900 ลา้ นบาท) โครงการชาระหนเ้ี งินกูส้ าหรับกอ่ สร้างโครงการรถไฟฟา้ สายสนี ้าเงินช่วงหวั ลาโพง-บางแค และช่วงบางซอื่ –ทา่ พระ (ปี 55-76 งบประมาณรวม 69,019.7500 ล้านบาท) โครงการชาระหนี้เงินกสู้ าหรบั กอ่ สร้างโครงการรถไฟฟา้ สายสีเขยี วชว่ งหมอ 829.1263 ชิต-สะพานใหม่-คูคต (ปี 59-76 งบประมาณรวม 37,738.0000 ล้านบาท) 2,306.8923 15,367.2450 โครงการชาระหน้เี งนิ กูส้ าหรับกอ่ สร้างโครงการรถไฟฟา้ สายสสี ้มชว่ งศูนย์ วฒั นธรรม-มนี บรุ ี (ปี 61-76 งบประมาณรวม 91,448.2500 ลา้ นบาท) รวม สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 127

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิต-โครงการ ที่ไดร้ ับงบประมาณสงู ท่ีสุด คือ โครงการชาระหน้ีเงินกู้ สาหรับก่อสรา้ งรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิ รชั มงคล 3,846.9942 ล้านบาท หรือรอ้ ยละ 25.03 ของงบประมาณ ทง้ั หมด โดยเป็นการใช้งบประมาณทง้ั หมดในการชาระต้นเงินกู้และคา่ ดอกเบ้ียเงนิ กขู้ องโครงการ ลาดับถัดมา คือ โครงการชาระหนี้เงินกู้สาหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ได้รับ งบประมาณ จานวน 3,804.1800 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.76 โดยเป็นการใช้งบประมาณในการค่าจัด กรรมสิทธท์ิ ี่ดินโครงการฯ 6. สรุปการลักษณะการใชง้ บประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลติ /โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ลักษณะการใชง้ บประมาณ (ลา้ นบาท) 1. แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์ โครงการท่ี 1 โครงการรถไฟฟา้ สายสี 3,804.1800 - ค่าจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วง ม่วงช่วงบางใหญ-่ ราษฎรบ์ ูรณะ และชว่ ง (เงนิ นอก บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ และชว่ งบางใหญ่-บางซอื่ บางใหญ-่ บางซอื่ (ปี 48-86 งบประมาณ งบประมาณ - คา่ อปุ กรณง์ านระบบและคา่ ใช้จา่ ยที่เก่ยี วขอ้ ง รวม 113,834.9616 ลา้ นบาท+เงนิ นอก 412.7650) - ค่าใช้จา่ ยในการเดินรถไฟฟา้ และซ่อมบารุงรักษา งบประมาณ 41,202.8484 ลา้ นบาท) โครงการที่ 2 โครงการรถไฟฟา้ สายสีนา้ 82.0000 - ค่าจัดกรรมสิทธิ์ท่ดี ินโครงการรถไฟฟา้ สายสนี ้าเงินช่วง เงนิ ชว่ งหัวลาโพง-บางแค (ปี 48-66 หวั ลาโพง-บางแค งบประมาณรวม 5,454.4200 ล้าน บาท+เงินนอกงบประมาณ 75,929.4200 ล้านบาท) โครงการที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้า 102.2800 - ค่าจดั กรรมสทิ ธท์ิ ดี่ ินโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ช่วง เงนิ ช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ (ปี 54-73 บางซอื่ -ท่าพระ งบประมาณรวม 1,210.7800 ลา้ นบาท) โครงการที่ 4 โครงการรถไฟฟา้ สายสี 2.2000 - คา่ จัดกรรมสทิ ธ์ทิ ่ีดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองชว่ ง เหลอื งชว่ งลาดพร้าว-สาโรง (ปี 56-74 ลาดพรา้ ว-สาโรง งบประมาณรวม 31,187.0200 ลา้ น บาท+เงินนอกงบประมาณ 43,102.3800 ลา้ นบาท) โครงการที่ 5 โครงการรถไฟฟา้ สายสี 89.2500 - ค่าจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วง เขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ (ปี 53-67 แบริ่ง-สมุทรปราการ งบประมาณรวม 1,305.0000 ลา้ น บาท+เงินนอกงบประมาณ 16,826.6300 ล้านบาท) โครงการที่ 6 โครงการรถไฟฟา้ สายสี 115.3600 - ค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วง ชมพชู ว่ งแคราย-มนี บุรี (ปี 56-74 แคราย-มีนบุรี งบประมาณรวม 29,369.7900 ลา้ น บาท+เงินนอกงบประมาณ 45,771.2100 ล้านบาท) โครงการท่ี 7 โครงการรถไฟฟ้าสายสี 532.0000 - ค่าจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วง ม่วงช่วงเตาปูน-ราษฎร์บรู ณะ (ปี 56-69 เตาปนู -ราษฎรบ์ รู ณะ งบประมาณรวม 16,047.3700 ลา้ น บาท+เงินนอกงบประมาณ 108,911.2400 ล้านบาท) สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 128

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม ผลผลิต/โครงการ/กจิ กรรม งบประมาณ ลักษณะการใช้งบประมาณ โครงการท่ี 8 โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ (ล้านบาท) ชว่ งตลงิ่ ชนั -ศูนย์วฒั นธรรม (ปี 57-70 งบประมาณรวม 14,670.4800 ลา้ น 40.0000 - ค่าจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วง บาท+เงนิ นอกงบประมาณ 107,398.0200 ลา้ นบาท) ตล่ิงชัน-ศูนย์วัฒนธรรม โครงการที่ 9 โครงการรถไฟฟา้ สายสี เขียวชว่ งหมอชติ -สะพานใหม-่ คคู ต (ปี 699.6000 - ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วง 53-73 งบประมาณรวม 7,877.2000 หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ล้านบาท+เงนิ นอกงบประมาณ 30,303.4800 ล้านบาท) 3,846.9942 - ชาระต้นเงินกู้ 2. แผนงานบรหิ ารจดั การหนภี้ าครัฐ - คา่ ดอกเบีย้ เงินกู้ โครงการท่ี 1 โครงการชาระหนเ้ี งนิ กู้ สาหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสาย 666.8703 - ชาระตน้ เงินกู้ เฉลมิ รัชมงคล (ปี 37-83 งบประมาณ - คา่ ดอกเบย้ี เงินกู้ รวม 140,589.0000 ลา้ นบาท) โครงการท่ี 2 โครงการชาระหนเี้ งนิ กู้ 2.3172 - คา่ ดอกเบย้ี เงนิ กู้ สาหรับก่อสรา้ งโครงการรถไฟฟา้ สายสี ม่วงช่วงบางใหญ-่ บางซอื่ (ปี 48-79 2,248.1747 - ชาระต้นเงินกู้ งบประมาณรวม 47,403.9000 ลา้ น - คา่ ดอกเบี้ยเงินกู้ บาท) โครงการที่ 3 โครงการชาระหนเ้ี งนิ กู้ 829.1263 - คา่ ดอกเบีย้ เงนิ กู้ สาหรับกอ่ สร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสี เขยี วช่วงแบรง่ิ -สมทุ รปราการ (ปี 55-76 2,306.8923 - ชาระต้นเงินกู้ งบประมาณรวม 3,365.4900 ล้านบาท) - คา่ ดอกเบี้ยเงนิ กู้ โครงการที่ 4 โครงการชาระหนเี้ งินกู้ สาหรับก่อสรา้ งโครงการรถไฟฟ้าสายสี น้าเงนิ ช่วงหัวลาโพง-บางแค และชว่ ง บางซอื่ –ท่าพระ (ปี 55-76 งบประมาณ รวม 69,019.7500 ลา้ นบาท) โครงการท่ี 5 โครงการชาระหนเ้ี งนิ กู้ สาหรับก่อสรา้ งโครงการรถไฟฟ้าสายสี เขยี วช่วงหมอชิต-สะพานใหม-่ คูคต (ปี 59-76 งบประมาณรวม 37,738.0000 ล้านบาท) โครงการท่ี 6 โครงการชาระหนเี้ งินกู้ สาหรบั กอ่ สรา้ งโครงการรถไฟฟ้าสายสี สม้ ชว่ งศนู ย์วฒั นธรรม-มีนบรุ ี (ปี 61-76 งบประมาณรวม 91,448.2500 ลา้ น บาท) สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 129

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงคมนาคม 7. ข้อมูลรายงานการเงนิ 2561 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท เพิ่ม (ลด) รอ้ ยละ การแสดงฐานะ 382,069.23 423,210.86 การเงิน 361,034.57 401,340.20 41,141.6300 11% สินทรัพย์(1) 21,034.66 21,870.66 40,305.6300 11% หน้ีสิน(2) 4% ทนุ (3) 836.0000 การแสดงผลการ 2561 2562 เพ่มิ (ลด) รอ้ ยละ ดาเนนิ งาน รายได้ (4) 14,253.70 12,693.90 -1,559.80 -11% ค่าใช้จา่ ย (5) 11,191.65 11,712.94 521.29 5% กาไรสาหรับปี (6) 2,540.77 1,502.25 ค่าใชจ้ ่ายต่อรายได้ -1,038.52 -41% 0.79 0.92 (5)/ (4) 0.67% 0.35% ROA (6)/ (1) 12.08% 6.87% ROE (6)/(3) ท่ีมา : รายงานประจาปี 2562 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 130



มาตรา 16 งบประมาณรายจา่ ยของ กระทรวงดจิ ิทัลเพอื่ เศรษฐกิจและสงั คมและ หนว่ ยงานในกากบั



วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สารบญั กระทรวงดิจทิ ัลเพอื่ เศรษฐกิจและสงั คม  ภาพรวมกระทรวง หนา้  สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพอื่ เศรษฐกิจและสงั คม 1  กรมอตุ นุ ยิ มวทิ ยา 17  สานักงานคณะกรรมการดจิ ิทลั เพ่อื เศรษฐกจิ และสังคมแหง่ ชาติ 22  สานักงานสถติ ิแหง่ ชาติ 28  สานกั งานพัฒนาธุรกรรมทางอเิ ล็กทรอนิกส์ (องคก์ ารมหาชน) 34  สานักงานสง่ เสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล* 38 41 หมายเหตุ *สานักงานงานเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นสว่ นราชการและรฐั วิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ต่อมา ก.พ.ร. กาหนดให้มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท่ีจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ สานกั งบประมาณของรฐั สภา สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกจิ และสงั คม กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกจิ และสงั คม สว่ นท่ี 1 ภาพรวมกระทรวง 1. วิสัยทศั น์ พนั ธกิจ วสิ ัยทศั น์: เปน็ ผ้นู าและผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิ ทิ ลั เพ่ือขบั เคล่ือนประเทศไทยไปสปู่ ระเทศไทย 4.0 พนั ธกิจ: เดิม ใหม่ 1. เสนอนโยบาย แผนระดบั ชาติ และกฎหมายว่าด้วย 1. เสนอนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมายท่ี การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด้านสถิติ เกีย่ วข้องกับ การพัฒนาดา้ นดจิ ิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ ด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งด้านความม่ันคงปลอดภัย สังคม ด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา และสร้างความ ทางไซเบอร์ เช่อื ม่นั ในการใช้เทคโนโลยดี ิจทิ ลั อยา่ งม่ันคงปลอดภัย 2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสาร 2. พัฒนา บริหารจัดการ และกากับดูแลโครงสร้าง โทรคมนาคม เพอื่ การพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมของ พื้นฐานการส่ือสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม ประเทศ เพอื่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสงั คมของประเทศ 3. ส่งเสรมิ สนบั สนนุ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3. สง่ เสริม สนบั สนุนการใช้เทคโนโลยีและนวตั กรรม การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนากาลังคนด้าน ดจิ ทิ ลั ต่อยอดการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังการพัฒนา ดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ กาลังคนด้านดิจิทัล เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ ประเทศและยกระดับคุณภาพชวี ติ ของประชาชน แข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน 4. สง่ เสริม สนบั สนุนการนาเทคโนโลยดี ิจิทลั มาใช้ใน 4. ส่งเสริมการบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพ การยกระดับการทางานของหน่วยงานภาครฐั การดาเนินงานภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงสารสนเทศ สูก่ ารเป็นรฐั บาลดิจิทัล จากหลายหน่วยงานด้วยเทคโนโลยดี ิจทิ ลั 5. บริหารจดั การระบบสถติ ขิ องประเทศเพื่อสนับสนนุ 5. บริหารจัดการระบบสถติ ิของประเทศเพ่ือสนบั สนุน การตัดสินใจ รวมทง้ั สง่ เสรมิ และพัฒนา การอตุ ุนิยมวทิ ยา การตดั สินใจ รวมทัง้ สง่ เสรมิ และพัฒนา การอุตุนิยมวิทยา ให้มปี ระสทิ ธภิ าพ ทันตอ่ เหตุการณ์ ใหม้ ีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และตอบสนองต่อ ความตอ้ งการของผู้ใช้บรกิ าร 6. กากับดูแลและติดตาม ประเมินผลตามนโยบาย 6. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลนโยบาย แผนระดบั ชาติ และกฎหมายวา่ ดว้ ยการพัฒนาดจิ ทิ ัล แผนระดับชาติ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ เพ่ือเศรษฐกิจและสงั คม ด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวทิ ยา พัฒนาด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด้านสถิติ รวมทงั้ ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้านอุตุนิยมวิทยา และสร้างความเชื่อม่ันในการใช้ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างมน่ั คงปลอดภัย สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 1 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกิจและสงั คม 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินนอกงบประมาณ (จาแนกตามหนว่ ยงาน) 2.1 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี หนว่ ย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปงี บประมำณ เพมิ่ /-ลด ปี 2563 ปี 2564 จำนวน ร้อยละ รวมทง้ั สน้ิ 6,786.2583 8,604.7552 1,818.4969 26.80 สว่ นรำชกำรและหน่วยงำนในกำกบั 5,040.0896 6,762.3027 1,722.2131 34.17 1. สำนักงำนปลัดกระทรวงดจิ ิทัลฯ 717.6682 1,919.8714 1,202.2032 167.52 2. กรมอุตนุ ิยมวทิ ยำ 1,793.5692 1,886.6953 93.1261 5.19 3. สำนักงำนคณะกรรมกำรดจิ ิทัลฯ 934.4874 1,661.3211 726.8337 77.78 4. สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ 1,594.3648 1,294.4149 -299.9499 -18.81 องคก์ ำรมหำชน 1,746.1687 1,842.4525 96.2838 5.514 1. สำนักงำนพฒั นำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 474.5184 750.5750 276.0566 58.18 2. สำนักงำนสง่ เสริมเศรษฐกิจดจิ ิทัล 1,271.6503 1,091.8775 -179.7728 -14.14 ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดสม้ ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคม รวม 6 หน่วยงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 8,604.7552 ล้านบาท เป็นกระทรวงท่ีได้รับงบประมาณเพิ่มข้ึน สูงสุด โดยเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1,818.4969 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 26.80 โดยมีหน่วยงานท่ไี ด้รับงบประมาณสงู สุด 3 ลาดบั แรก คอื 1. สานกั งานปลัดกระทรวงดิจทิ ัลฯ 1,919.8714 ลา้ นบาท 2. กรมอตุ นุ ยิ มวิทยา 1,886.6953 ลา้ นบาท 3. สานกั งานคณะกรรมการดิจิทลั ฯ 1,661.3211 ลา้ นบาท 2.2 เงินนอกงบประมาณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีหน่วยงานที่มี เงินนอกงบประมาณซึ่งเป็นเงินรายได้ สมทบเงินงบประมาณ ที่มา: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ ในปี 2564 จานวน 27.2112 ล้านบาท โดยเป็นเงินนอก พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 5 ประมาณของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ทั้ง จานวน เพ่ือสมทบเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการ จัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020) จานวน 10.0000 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายโครงการสตาร์ทอัพคนละคร่ึง จานวน 4.6710 ล้านบาท และ  ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมต้น จานวน 12.5402 ลา้ นบาท สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 2 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทลั เพ่ือเศรษฐกิจและสงั คม 2.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามร่างพระราชบัญญัติโอน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 หน่วย: ลา้ นบาท พ.ร.บ. โอนงบประมำณ กระทรวง/หนว่ ยงำน พรบ.งปม. Function แผนงำน รวมโอน ร้อยละ บรู ณำกำร งบประมำณ แผนงำนพน้ื ฐำน แผนงำนยุทธศำสตร์ รวม กระทรวงดจิ ทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม 6,786.2583 442.0886 199.5610 641.6496 20.2730 661.9226 9.75 1. สำนักงำนปลัดกระทรวงดจิ ิทัลฯ 717.6682 62.2122 - 62.2122 - 62.2122 8.67 2. กรมอุตนุ ิยมวิทยำ 1,793.5692 29.8764 73.1691 103.0455 20.2730 123.3185 6.88 3. สำนักงำนคณะกรรมกำรดจิ ิทัลฯ 934.4874 - 126.3919 126.3919 - 126.3919 13.53 4. สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ 1,594.3648 350.0000 - 350.0000 - 350.0000 21.95 5. สำนักงำนพฒั นำธุรกรรมทำงอเิ ล็กทรอนิกส์ 474.5184 - - - - -- 6. สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดจิ ิทัล 1,271.6503 - - - - -- ทมี่ า: รายงานวเิ คราะห์รา่ งพระราชบัญญตั ิโอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... (การโอนงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563) 3. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามงบรายจ่าย) หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรำยจ่ำยอนื่ รวมทง้ั สนิ้ 2563 1,273.4318 1,482.5230 1,335.5434 1,902.2741 792.4860 6,786.2583 8,604.7552 กระทรวงดจิ ทิ ลั เพอื่ 2564 1,311.6229 2,178.3406 1,269.3416 1,991.7505 1,853.6996 1,818.4969 เศรษฐกจิ และสงั คม เพม่ิ /ลด 38.1911 695.8176 -66.2018 89.4764 1,061.2136 26.80 ร้อยละ 3.00 46.93 -4.96 4.70 133.91 ที่มา: ข้อมลู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2562 ข้อมูลปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 จากเอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 5 หากพจิ ารณาโดยเปรียบเทียบงบประมาณ ในปี 2564 กบั ปี 2563 จะพบวา่ งบรายจ่ายที่ไดร้ ับงบประมาณ เพม่ิ ขน้ึ สงู สุด คือ งบรายจา่ ยอ่ืน เพม่ิ ขนึ้ จานวน 1,061.2136 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 133.91 รองลงมาคือ งบดาเนินงาน เพิ่มข้ึนจานวน 695.8176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.93 ในขณะท่ีงบลงทุนได้รับงบประมาณ ลดลง 66.2018 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 4.96 4. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามแผนงาน) หน่วย: ลา้ นบาท แผนงำน แผนงำน แผนงำน แผนงำน รวม งปม. (ไม่รวม หนว่ ยงำน บคุ ลำกรภำครัฐ พ้ืนฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร แผนงำนบคุ ลำกร) (1) (2) (3) (4) (5) = (1)+...+(4) (6) = (2)+...+(4) ส่วนรำชกำรและหนว่ ยงำนในกำกบั 1,339.4755 1,539.0280 2,782.0102 1,101.7890 6,762.3027 5,422.8272 1. สำนักงำนปลดั กระทรวงดจิ ิทลั ฯ 197.9436 423.1526 1,298.7752 - 1,919.8714 1,721.9278 2. กรมอตุ นุ ิยมวทิ ยำ 433.4201 400.6731 843.7381 208.8640 1,886.6953 1,453.2752 3. สำนักงำนคณะกรรมกำรดจิ ิทัลฯ 50.0355 78.8637 639.4969 892.9250 1,661.3211 1,611.2856 4. สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ 658.0763 636.3386 - - 1,294.4149 636.3386 องค์กำรมหำชน 303.4570 233.7698 458.3341 846.8916 1,842.4525 1,538.9955 1. สำนักงำนพฒั นำธรุ กรรมทำงอเิ ลก็ ทรอนิกส์ 140.9640 161.8836 89.3442 358.3832 750.5750 609.6110 2. สำนักงำนสง่ เสริมเศรษฐกจิ ดจิ ิทัล 162.4930 71.8862 368.9899 488.5084 1,091.8775 929.3845 รวมทงั้ สิ้น 1,642.9325 1,772.7978 3,240.3443 1,948.6806 8,604.7552 6,961.8227 สัดส่วนงบประมำณ (ร้อยละ) 19.09 20.60 37.66 22.65 100.00 80.91 ท่มี าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 3 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทัลเพือ่ เศรษฐกจิ และสงั คม เม่ือพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2564 โดยจาแนกตามแผนงาน พบวา่ แผนงานท่ีไดร้ ับงบประมาณสูงสุด คอื แผนงานยุทธศาสตร์ สัดสว่ นร้อยละ 37.66 แผนงานบรู ณาการ สัดสว่ นร้อยละ 22.65 แผนงานพ้นื ฐาน สัดสว่ นร้อยละ 20.60 แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ สัดสว่ นรอ้ ยละ 19.09 5. งบประมาณแผนงานบูรณาการ หนว่ ย: ลา้ นบาท แผนงำนบรู ณำกำร ปงี บประมำณ เพม่ิ /-ลด 2563 2564 จำนวน ร้อยละ บริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำ 81.0920 203.7855 122.6935 151.30 รัฐบำลดจิ ิทัล 483.7494 1,256.3867 772.6373 159.72 พฒั นำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 15.1596 85.1850 70.0254 461.92 พฒั นำพนื ท่ีระดบั ภำค 202.3868 144.7233 -57.6635 -28.49 พฒั นำดำ้ นคมนำคมและระบบโลจิสตกิ ส์ - 43.8828 43.8828 100.00 พฒั นำผปู้ ระกอบกำรและวสิ ำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสสู่ ำกล 52.1336 50.0533 -2.0803 -3.99 เขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวันออก 348.6916 129.5211 -219.1705 -62.86 เตรียมควำมพร้อมเพอ่ื รองรับสังคมสูงวยั - 35.1429 35.1429 100.00 รวมทงั้ สน้ิ 1,183.2130 1,948.6806 765.4676 64.69 ท่มี าขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ แผนงานบูรณาการ รวมทงั้ สน้ิ 8 แผนงาน สรปุ ไดด้ ังน้ี 1) แผนงานบูรณาการบริหารจดั การทรัพยากรนา้ จานวน 203.7855 ล้านบาท เป็นงบประมาณของ กรมอุตนุ ิยมวิทยา เพือ่ ดาเนนิ โครงการดังนี้  โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization 2 เคร่ือง ประจาสถานีท่ี จังหวัดระนอง และจังหวัดตรัง (ผูกพันงบประมาณปี 2563-2566 วงเงินทั้งส้ิน 295.4600 ล้านบาท) งบประมาณปี 2564 จานวน 54.9890 ลา้ นบาท  โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้าอัตโนมัติเพ่ือการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและ เตือนภัย 1 ระบบ (ผูกพันงบประมาณปี 2563-2566 วงเงินท้ังส้ิน 110.0000 ล้านบาท) งบประมาณปี 2564 จานวน 25.6665 ลา้ นบาท  โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอาเภอให้เป็น ระบบอัตโนมัติ (ผูกพันงบประมาณปี 2564-2566 วงเงินท้ังสิ้น 615.6500 ล้านบาท) งบประมาณปี 2564 จานวน 123.1300 ลา้ นบาท สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 4 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทัลเพือ่ เศรษฐกจิ และสงั คม 2) แผนงานบรู ณาการรฐั บาลดิจทิ ัล จานวน 1,256.3867 ล้านบาท 2.1) เป็นงบประมาณของ กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อดาเนินโครงการปรับเปล่ียนข้อมูลเป็นดิจิทัล ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี (ปี 2564) จานวน 5.0785 ลา้ นบาท 2.2) เป็นงบประมาณของ สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลฯ 892.9250 ล้านบาท เพ่ือดาเนิน โครงการ ดงั นี้  โครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลเปน็ ดิจิทัล ระยะเวลาดาเนนิ การ 1 ปี (ปี 2564) จานวน 2.6480 ล้านบาท  โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปี 2563-2565) วงเงินทง้ั ส้นิ 4,072.4079 ล้านบาท งบประมาณปี 2564 จานวน 890.2770 ลา้ นบาท 2.3) เป็นงบประมาณของ สานกั งานพัฒนาธรุ กรรมทางอเิ ล็กทรอนิกส์ เพอ่ื ดาเนนิ โครงการพัฒนา แพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2563-2567) วงเงินท้ังส้ิน 477.8540 ล้านบาท งบประมาณปี 2564 จานวน 358.3832 ล้านบาท 3) แผนงานบรู ณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบรกิ ารแห่งอนาคต จานวน 85.1850 ลา้ นบาท เป็นงบประมาณของ สานักงานส่งเสรมิ เศรษฐกิจดิจิทลั เพื่อดาเนินโครงการดังน้ี  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และ ปัญญาประดิษฐ์ ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปี 2563-2565) วงเงินทั้งส้ิน 105.3756 ล้านบาท งบประมาณ ปี 2564 จานวน 48.9878 ลา้ นบาท  โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ระยะเวลา ดาเนินการ 3 ปี (ปี 2563-2565) วงเงินทง้ั สิ้น 80.1540 ล้านบาท งบประมาณปี 2564 จานวน 36.1972 ล้านบาท 4) แผนงานบรู ณาการพฒั นาพ้นื ท่รี ะดบั ภาค จานวน 144.7233 ลา้ นบาท เป็นงบประมาณของ สานกั งานสง่ เสรมิ เศรษฐกิจดจิ ิทลั เพ่ือดาเนินโครงการ ดังน้ี  โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงของ ภาค ในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปี 2563-2565) วงเงินทั้งส้ิน 104.1559 ล้านบาท งบประมาณปี 2564 จานวน 19.5804 ล้านบาท  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ในจังหวัดกระบี่ จงั หวดั พังงา จงั หวดั สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล) ระยะเวลา ดาเนินการ 3 ปี (ปี 2563-2565) วงเงินท้ังสิ้น 47.0394 ล้านบาท งบประมาณปี 2564 จานวน 15.3828 ลา้ นบาท  โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ ในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาดาเนินการ 2 ปี (ปี 2563- 2564) วงเงินทงั้ ส้นิ 117.8095 ล้านบาท งบประมาณปี 2564 จานวน 26.2420 ลา้ นบาท  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด นนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี ระยะเวลาดาเนินการ 2 ปี (ปี 2564-2565) วงเงินท้ังสิ้น 15.1596 ล้านบาท งบประมาณปี 2564 จานวน 7.5798 ลา้ นบาท  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัด ปัตตานี ระยะเวลาดาเนินการ 2 ปี (ปี 2564-2565) วงเงินท้ังส้ิน 12.6918 ล้านบาท งบประมาณปี 2564 จานวน 6.3459 ล้านบาท สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 5 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสงั คม  โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวของภาคตะวันออก ในจังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ระยะเวลาดาเนินการ 2 ปี (ปี 2564-2565) วงเงินท้ังส้ิน 24.0000 ล้านบาท งบประมาณปี 2564 จานวน 12.0000 ลา้ นบาท  โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด ลาปาง จังหวัดลาพูน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะเวลาดาเนินการ 2 ปี (ปี 2564-2565) วงเงินทงั้ สน้ิ 102.2328 ล้านบาท งบประมาณปี 2564 จานวน 51.1164 ล้านบาท  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวทาง ทะเลท่ีมีชอ่ื เสยี ง ในจังหวดั นครศรีธรรมราช ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปี 2563-2565) วงเงนิ ทั้งสิ้น 42.5024 ลา้ นบาท งบประมาณปี 2564 จานวน 6.4760 ลา้ นบาท 5) แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จานวน 43.8828 ลา้ นบาท เปน็ งบประมาณของ สานกั งานส่งเสรมิ เศรษฐกจิ ดิจทิ ลั เพอ่ื ดาเนินโครงการแผนพัฒนา Thailand Smart Mobility ระยะเวลาดาเนินการ 2 ปี (ปี 2564-2565) วงเงินท้ังสิ้น 87.7656 ล้านบาท งบประมาณปี พ.ศ. 2564 จานวน 43.8828 ลา้ นบาท 6) แผนงานบรู ณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล จานวน 50.0533 ลา้ นบาท เป็นงบประมาณของ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อดาเนินโครงการสร้างและพัฒนา วิสาหกิจในระยะเร่ิมต้น ระยะเวลาดาเนินการ 2 ปี (ปี 2563-2564) วงเงินทั้งสิ้น 104.2672 ล้านบาท (เงินงบประมาณ 102.1869 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ 12.5402 ล้านบาท) งบประมาณปี 2564 จานวน 50.0533 ลา้ นบาท และในสว่ นเงินนอกงบประมาณ 12.5402 ลา้ นบาท 7) แผนงานบรู ณาการเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวนั ออก จานวน 129.5211 ล้านบาท เป็นงบประมาณของ สานักงานสง่ เสรมิ เศรษฐกิจดจิ ิทลั เพื่อดาเนนิ โครงการ ดงั น้ี  โครงการจัดตั้งสถาบันไอโอทีเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ในอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2562-2566) วงเงินท้ังสิ้น 1,715.0273 ล้านบาท งบประมาณ ปี 2564 จานวน 81.0737 ล้านบาท  โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมอนาคต (AI อาชีวะ) ในพ้ืนที่ EEC ในจังหวัดชลบุรี ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปี 2564-2566) วงเงินทั้งส้ิน 67.5450 ล้านบาท งบประมาณปี 2564 จานวน 22.5150 ล้านบาท  โครงการเมืองน่าอยู่ EEC ในจังหวัดชลบุรี ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปี 2564-2566) วงเงิน ทัง้ สน้ิ 77.7972 ล้านบาท งบประมาณในปี 2564 จานวน 25.9324 ล้านบาท 8) แผนงานบรู ณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสงู วัย จานวน 35.1429 ลา้ นบาท เปน็ งบประมาณของ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ ดจิ ิทลั เพอื่ ดาเนินโครงการ ดังนี้  โครงการสร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสเป็นกาลงั คนดจิ ิทัลสภู้ ัยไซเบอร์ ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปี 2564-2566) วงเงนิ ทงั้ สิน้ 27.9459 ล้านบาท งบประมาณปี 2564 จานวน 9.3153 ล้านบาท  โครงการ Coding เพื่อผู้สูงอายุ ระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี (ปี 2564-2566) วงเงินทั้งส้ิน 77.7828 ล้านบาท งบประมาณปี 2564 จานวน 25.8276 ลา้ นบาท สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 6 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจิทลั เพ่ือเศรษฐกจิ และสงั คม 6. รายการผูกพนั ข้ามปงี บประมาณในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ยงำน ปี 2564 ปงี บประมำณ หนว่ ย: ลา้ นบาท ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 - จบ รวม เงินนอกฯ รวมทงั้ ส้ิน 2,258.1784 4,502.4964 1,359.3145 134.2822 8,254.2715 - ส่วนรำชกำรและหนว่ ยงำนในกำกบั 1. สำนักงำนปลดั กระทรวงดจิ ิทลั ฯ 8.8726 8.8726 8.8726 13.3232 39.9410 - 2. กรมอตุ นุ ิยมวทิ ยำ 1,027.3490 1,532.7024 827.2908 120.9590 3,508.3012 - 3. สำนักงำนคณะกรรมกำรดจิ ิทลั ฯ 1,040.3898 2,174.1428 181.2428 - 3,395.7754 - 4. สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ - - - - -- องค์กำรมหำชน 1. สำนักงำนพฒั นำธรุ กรรมทำงอเิ ลก็ ทรอนิกส์ 36.0011 10.7758 10.7758 - 57.5527 - 2. สำนักงำนสง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ดจิ ิทลั 145.5659 776.0028 331.1325 - 1,252.7012 - ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 5 หน้า 607 รายการผกู พันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1) สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั ฯ มรี ายการผูกพันใหม่ในปี 2564 ดงั นี้ หน่วย: ลา้ นบาท รำยกำร ผูกพนั งปม. งปม. ทง้ั สิ้น งปม. ปี 64 1. คำ่ เชำ่ รถ (ปอท.) 64 - 68 22.2530 4.4506 รวมทง้ั สิ้น 4.4506 2) กรมอตุ ุนยิ มวทิ ยา มรี ายการผกู พนั ใหม่ในปี 2564 ดังนี้ หนว่ ย: ลา้ นบาท รำยกำร ผูกพนั งปม. งปม. ทง้ั สิ้น งปม. ปี 64 1. อำคำรชดุ ทพ่ี ักอำศยั คสล. 6 ชนั 2 อำคำร 64 - 65 200.6220 40.1244 2. เครอ่ื งวัดลมเฉือน (Lidar) และเครือ่ งมือตรวจลมชนั บน 3 รำยกำร 64 - 66 555.0000 111.0000 3. เคร่ืองมือตรวจอำกำศอตั โนมัติ (AWOS) 2 ระบบ 64 - 65 73.8300 14.7660 4. เคร่อื งมือตรวจอำกำศอตั โนมัติ (AWS) 91 สถำนี 64 - 65 224.7700 44.9540 5. ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมประสทิ ธิภำพกำรตรวจวัดข้อมูล 64 - 66 615.6500 123.1300 อตุ นุ ิยมวิทยำระดบั ตำบลและอำเภอให้เปน็ ระบบอัตโนมัติ 1 ระบบ รวมทง้ั สิ้น 333.9744 3) สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั ฯ มรี ายการผูกพนั ใหม่ในปี 2564 ดงั นี้ หน่วย: ลา้ นบาท รำยกำร ผูกพนั งปม. งปม. ทง้ั สิ้น งปม. ปี 64 1. คำ่ จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรยกระดบั ศนู ย์กำรเรียนรู้ ICT ชมุ ชนสศู่ นู ย์ดจิ ิทัลชมุ ชน 64 - 66 505.8700 147.8700 รวมทง้ั สิ้น 147.8700 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 7 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ทิ ัลเพ่ือเศรษฐกจิ และสังคม 4) สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิ ส์ มีรายการผูกพันใหม่ในปี 2564 ดงั นี้ หนว่ ย: ลา้ นบาท รำยกำร ผูกพนั งปม. งปม. ทง้ั ส้ิน งปม. ปี 64 1. คำ่ เชำ่ สำนักงำน (ชนั 15) 64 - 66 32.3274 10.7758 รวมทงั้ สิ้น 10.7758 5) สานักงานส่งเสรมิ เศรษฐกจิ ดิจทิ ัล มีรายการผกู พันใหมใ่ นปี 2564 ดงั น้ี หน่วย: ลา้ นบาท รำยกำร ผูกพนั งปม. งปม. ทงั้ ส้ิน งปม. ปี 64 1. คำ่ ก่อสร้ำงระบบสำธำรณปู โภคอำคำรนวัตกรรม IoT โดยรอบ 64 - 66 168.0695 33.6139 2. คำ่ ควบคมุ งำนระบบสำธำรณูปโภคอำคำรนวัตกรรม IoT โดยรอบ 64 - 66 6.7225 1.3445 รวมทง้ั ส้ิน 34.9584 7. โครงการ/รายการสาคัญ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพอื่ เศรษฐกจิ และสังคม มีการดาเนนิ การท่ีสาคญั ๆ ดังนี้ ชอื่ โครงการ/รายการ งบประมาณ หน่วยงาน (ล้านบาท) รบั ผดิ ชอบ โครงการยกระดับโครงสร้างพน้ื ฐานโทรคมนาคมเพอื่ ขบั เคลอื่ นเศรษฐกจิ ของประเทศ 1,290.0000 สป. โครงการศูนยบ์ ริการขอ้ มลู ภาครฐั เพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC1111) 108.7548 สป. โครงการพัฒนาแพลตฟอรม์ ดจิ ทิ ัลของรฐั 890.2770 สดช. โครงการบริการอนิ เทอรเ์ น็ตสาธารณะสูช่ มุ ชน 424.7320 สดช. โครงการสามะโนธุรกจิ และอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2565 259.2924 สสช. โครงการพฒั นาแพลตฟอร์มดิจทิ ลั ของรฐั 358.3832 ETDA โครงการจดั แสดงนทิ รรศการนานาชาติ (World Expo 2020) 87.1414 DEPA โครงการงานมหกรรม Digital Thailand Big Bang 89.0223 DEPA โครงการจดั ต้งั สถาบนั ไอโอทีเพื่อพฒั นาอุตสาหกรรมดิจิทลั แหง่ อนาคต 81.0737 DEPA ท่มี า : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 5 8. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ 5 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2559-2563) สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 8 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทัลเพือ่ เศรษฐกจิ และสงั คม ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนว่ ย: ลา้ นบาท กระทรวงดจิ ิทัลเพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทุน ภำพรวม งบประมำณ เบกิ จ่ำย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จ่ำย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จ่ำย ร้อยละ สว่ นรำชกำร สำนักงำนปลัดกระทรวงดจิ ิทัลฯ 586.3254 278.2659 47.46 131.3428 7.7736 5.92 717.6682 286.0395 39.86 กรมอุตนุ ิยมวทิ ยำ 686.4542 448.3533 65.31 1,107.1150 554.3390 50.07 1,793.5692 1,002.6924 55.90 สำนักงำนคณะกรรมกำรดจิ ิทัลฯ 934.4793 190.5217 20.39 0.0081 - - 934.4874 190.5217 20.39 สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ 1,384.9976 656.2417 47.38 209.3672 6.4601 3.09 1,594.3648 662.7018 41.57 องคก์ ำรมหำชน สำนักงำนพฒั นำธรุ กรรมทำงอิเลก็ ทรอนิกส์ 474.5184 474.5184 100.00 - - - 474.5184 474.5184 100.00 สำนักงำนสง่ เสริมเศรษฐกิจดจิ ิทัล 1,065.2432 1,065.2432 100.00 206.4071 206.4071 100.00 1,271.6503 1,271.6503 100.00 รวมทงั้ สนิ้ 4,066.7749 2,047.9011 50.36 1,447.8331 568.5727 39.27 5,514.6080 2,616.4738 47.45 ท่ีมา: ผลการเบิกจา่ ยจากเว็บไซตก์ รมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ วันที่ 30 มถิ ุนายน 2563 จากขอ้ มูลผลการเบกิ จ่ายงบประมาณปี 2563 ไตรมาสท่ี 3 (ข้อมูล ณ วนั ท่ี 30 มถิ ุนายน 2563) พบว่า กระทรวงดิจิทลั เพ่อื เศรษฐกิจและสงั คมมผี ลเบิกจ่ายรวม ร้อยละ 47.45 ของงบประมาณท่ีได้รบั โดยหน่วยงาน ที่มีผลการเบิกจ่ายต่าสุดคือ สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีผลการ เบิกจ่ายในภาพรวมเพียงร้อยละ 20.39 แบ่งเป็น รายจ่ายประจา ร้อยละ 20.39 และรายจ่ายลงทุน ยังไม่มี การเบิกจ่าย 9. เงินกนั ไวเ้ บิกเหลอื่ มปีและขยายระยะเวลาเบกิ จ่าย หน่วย: ลา้ นบาท รวมเงินกนั ฯ เงินกนั ไว้เบกิ เหลื่อมปี ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2563 สะสม หนว่ ยงำน เบกิ จ่ำย มีหนผ้ี ูกพนั ไม่มีหน้ี อยรู่ ะหว่ำง รวม ผูกพนั ดำเนนิ กำร 1. สำนักงำนปลัดกระทรวงดจิ ิทลั ฯ 1,034.3713 238.8002 790.7971 4.7740 - 795.5711 2. กรมอตุ นุ ิยมวิทยำ 544.6447 459.8080 18.5791 0.0032 66.2544 84.8367 3. สำนักงำนคณะกรรมกำรดจิ ิทลั ฯ 259.0448 71.2249 185.2402 1.2316 1.3481 187.8199 4. สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ 27.9894 16.8197 11.1619 0.0078 - 11.1697 รวมทงั้ ส้ิน 1,866.0501 786.6527 1,005.7783 6.0166 67.6025 1,079.3974 ทีม่ า: ผลการเบิกจา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มลู ณ 31 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีสะสมในภาพรวม จานวนทั้งสิ้น 1,866.0501 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 786.6527 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.16 คงเหลือ 1,079.3974 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกันกรณีมีหน้ีผูกพัน 1,005.7783 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.90 เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 6.0166 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 0.32 และอยู่ระหวา่ งดาเนนิ การ 67.6025 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 3.62 10. ประเดน็ ข้อสงั เกตของสภาผู้แทนราษฎร ในการพจิ ารณาวาระ 1 รบั หลักการ 10.1 รัฐบาลยังไม่ให้ความสาคัญกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล หรือ Digital Platform อย่างเพยี งพอ 10.2 การนางบประมาณไปใช้ใน โครงการ ASEAN Digital Hub เพ่ือลากสายเคเบิ้ลใต้น้า ทา backbone Internet ต่อตรงไปยัง Digital Park ที่อยู่ในเขต EEC นั้น เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุน กลุม่ ใดหรือไม่ สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 9 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจทิ ลั เพ่อื เศรษฐกจิ และสงั คม 11. ประเด็นข้อสงั เกตของคณะกรรมาธิการฯ ทีส่ าคัญในปที ่ผี ่านมา 11.1 ประเดน็ ข้อสงั เกตของคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผูแ้ ทนราษฎร 1) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ควรมุ่งเน้นการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ ประชาชนเป็นสาคัญ โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในชนบทให้สามารถเข้าถงึ ขอ้ มูลด้านการศกึ ษาไดอ้ ยา่ งมีคณุ ภาพ 2) กระทรวงดจิ ิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสงั คม ควรพฒั นาระบบเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้อินเทอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ระบบ Long Range (LoRa) ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ 5 Generation (5G) และ ระบบ Artificial Intelligence (AI) ในประเทศ 3) กรมอุตุนิยมวิทยาควรขอความร่วมมือจากภาคเอกชนผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ทุกเครือข่าย ในการส่งข้อความเตือนภัยให้กับประชาชน รวมท้ังปรับรูปแบบและแนวทางในการส่ือสารกับประชาชนให้ นา่ สนใจ รวมทงั้ เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบอืน่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ ถึงข้อมูลของหน่วยงาน ไดอ้ ย่างสะดวก รวดเรว็ และทว่ั ถึง โดยอาจพัฒนาระบบ 5G และระบบ AI เพือ่ สนับสนุนงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิง่ ขึ้น 4) กรมอุตุนิยมวิทยา ควรศึกษาการพยากรณ์อากาศของต่างประเทศเพื่อนามาพัฒนาการพยากรณ์ อากาศให้มีมาตรฐานท่ีสูงข้ึนสามารถแจ้งการพยากรณ์อากาศได้อย่างรวดเร็วและควรนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา ใช้เพ่ือป้องกนั ปัญหาสาธารณภยั ท่ีอาจจะเกดิ ขึ้นในอนาคต 5) เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยโี ดยใช้เครื่องมือส่ือสารได้มากขึ้น ดังนั้น กรม อุตนุ ยิ มวทิ ยาจึงควรนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชนเ์ พ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการพยากรณ์อากาศ ได้อย่าง แม่นยายง่ิ ขึ้น 11.2 ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วฒุ ิสภา 1) การจัดทาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) น้ัน มีความสาคัญ ต่อการขับเคลื่อนประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่และการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลควรบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การจัดทาฐานข้อมูลขนาดใหญ่บรรลุผลสาเร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ ภาคราชการ เอกชน และประชาชนอยา่ งกว้างขวางตอ่ ไป 2) การดาเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) ยงั ไมม่ คี วามชดั เจน สง่ ผลให้การจัดทาแผนบริหาร คลื่นความถ่ขี องประเทศในทุกระบบได้รับ ผลกระทบ โดยเฉพาะอยา่ งย่ิงการจัดทาแผนแมบ่ ทด้านวิทยุและโทรทัศน์ ดงั นั้น กระทรวงดจิ ิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคมควรบูรณาการกับหน่วยงานดังกล่าว เพ่ือให้การจัดทาแผนบริหารคล่ืนความถี่ของ กสทช. เกิดความ ชัดเจน และเกดิ ประโยชน์สูงสุดตอ่ ประเทศและประชาชน 3) โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111) ควรจัดทาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ท่ีเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เพอ่ื ประโยชน์ในการใหบ้ ริการดา้ นขอ้ มลู ตอ่ ประชาชน ใหเ้ กดิ ความสะดวก รวดเรว็ มากข้ึน 4) การจัดทาฐานข้อมูลในส่วนท่ีสานักงานสถิติแห่งชาติรับผิดชอบน้ัน ควรมีการบูรณาการร่วมกับ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การจัดทาข้อมูลหรือสถิติต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งน้ี การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการนาข้อมูลด้านสถิติต่าง ๆ ไปใช้งานได้อย่างถูกตอ้ งและรวดเร็วมากขึน้ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 10 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจิทลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสังคม 5) กรมอุตุนิยมวิทยา ควรดาเนินการเพ่ิมสถานีตรวจวัดสภาพอากาศให้เพียงพอและครอบคลุมทุก พื้นท่ีในประเทศ เพ่ือให้การตรวจวัดการพยากรณ์สภาพอากาศมีความถูกต้องแม่นยาและมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ประชาชน รวมทั้งกรมอุตุนิยมวิทยา ควรดาเนินการปรับปรุงแอพพลิเคช่ันในการให้บริการตรวจสภาพอากาศให้ประชาชนสามารถใช้งานได้สะดวก รวดเรว็ มากขึน้ ต่อไป 6) นโยบายการลดจานวนบุคลากรภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ ต่าง ๆ ได้ ดังน้ัน เพ่ือให้การดาเนนิ งานของหน่วยงานราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ เศรษฐกิจและสังคมควรส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อทาให้ การดาเนินงานตา่ ง ๆ เกดิ ความรวดเร็ว มปี ระสทิ ธิภาพ และเกิดประโยชนส์ ูงสดุ ตอ่ ราชการและประชาชน 7) ประชาชนในส่วนภูมิภาคยังมีปัญหาการใช้เทคโนโลยดี ิจิทัล อยู่เป็นจานวนมาก เพ่ือให้ประชาชน สามารถเข้าถงึ เทคโนโลยดี ิจิทัลได้อยา่ งทั่วถงึ น้ัน กระทรวงดจิ ิทัลเพอ่ื เศรษฐกจิ และสังคม ควรบรู ณาการรว่ มกับ กระทรวงมหาดไทยในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และให้ความช่วยเหลือแก้ไขข้อกาหนด เง่ือนไขต่าง ๆ ที่ เกี่ยวขอ้ งกบั โครงสรา้ ง เพอื่ ใหส้ ามารถทางานในระบบอย่างต่อเน่ืองได้ และส่งเสรมิ การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ของประชาชนมากข้ึนต่อไป 8) ควรเร่งรัดการดาเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารต่าง ๆ ท้ังในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนในส่วนภูมิภาคให้เสร็จส้นิ โดยเร็ว ทั้งน้ี เพ่ือความเป็นระเบียบของสายส่อื สาร ความสวยงามของพื้นท่ี และลดอุบัตเิ หตจุ ากสายสอ่ื สารทอี่ าจเกิดขึน้ แกป่ ระชาชนต่อไป 12. ความคิดเหน็ /ขอ้ เสนอแนะของ PBO 12.1 การกาหนดเปา้ หมาย/ตวั ช้วี ัด 1) จากตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับของกระทรวงฯ \"จานวนกาลังคนด้าน ดิจิทัลที่เพ่ิมขึ้นต่อปี 100,000 คน\" (เอกสารขาวคาดแดง หน้าที่ 600) กระทรวงมีแผนการดาเนินงานของ หน่วยงานในสังกัด เพ่ือพัฒนากาลังคนด้านดิจิทัลให้มีจานวนเพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างไร และมี แผนการดาเนนิ งานร่วมกบั หน่วยงานทีเ่ ก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ อยา่ งไร 2) การกาหนดตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงฯ ไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดเป้าหมาย การให้บริการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง: ทุกภาคส่วนมีความ เช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล คือ “จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/ มาตรฐานต่าง ๆ ท่เี ก่ียวขอ้ งกบั ดา้ นเศรษฐกจิ และสังคมดจิ ทิ ลั ” ทก่ี าหนดไว้เพยี ง 5 เรือ่ ง ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 5 หนา้ 605 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 11 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทลั เพ่อื เศรษฐกจิ และสงั คม ในขณะที่หน่วยงานมีการกาหนดตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลิต/โครงการท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในหลายผลผลิต/โครงการ เช่น หนว่ ยงาน ผลผลิต/โครงการ ตวั ช้วี ัด งบประมาณ (ล้านบาท) สป. การสรา้ งความเช่ือมน่ั จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบยี บ/ประกาศ/มาตรการ/ 193.8681 ทางเทคโนโลยดี ิจิทัล มาตรฐาน/ความรว่ มมือด้านในประเทศและตา่ งประเทศท่เี กีย่ วข้อง กบั การเสริมสรา้ งความม่นั คงปลอดภัยและความเชอื่ ม่นั ในการใช้ เทคโนโลยีดิจทิ ลั ไมน่ อ้ ยกวา่ 2 เร่อื ง (หน้า 617) การพัฒนาโครงสร้าง จานวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือทงั้ 51.0554 พืน้ ฐานดจิ ิทลั ในประเทศและตา่ งประเทศท่เี กยี่ วขอ้ งกบั การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมดจิ ทิ ลั ไมน่ ้อยกว่า 2 เรอ่ื ง (หน้า 621) สดช. การพัฒนาโครงสร้าง จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบยี บ/มาตรการ/มาตรฐาน/ 19.5750 พ้ืนฐานดจิ ิทลั ความร่วมมอื ทเี่ ก่ียวขอ้ งกบั ดา้ นโครงสร้างพ้ืนฐานดจิ ทิ ลั และดา้ นการ สรา้ งความเชอ่ื มั่นในการใชเ้ ทคโนโลยดี จิ ิทัล ไมน่ ้อยกว่า 5 เรื่อง (หน้า 684) การส่งเสรมิ เศรษฐกจิ ดิจิทลั จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบยี บ/มาตรการ/ความ 15.5555 ร่วมมอื ทเ่ี อื้อตอ่ การขบั เคลื่อนเศรษฐกจิ ด้วยเทคโนโลยดี จิ ิทลั ไม่น้อยกว่า 5 เร่อื ง (หนา้ 686) การพฒั นาสังคมดจิ ทิ ัล จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฏระเบียบ/มาตรการ/ความ 6.2635 ร่วมมือ ด้านการนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลไปใช้ในมิติทางสงั คม ไม่นอ้ ยกวา่ 5 เรอ่ื ง (หน้า 688) การพฒั นาองค์กรดิจทิ ลั จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฏระเบยี บ/มาตรการ/ความ 37.4697 รว่ มมือ ดา้ นการนาเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั ไปใช้ในการพัฒนาองคก์ ร ไมน่ อ้ ยกว่า 5 เรือ่ ง (หน้า 690) 12.2 การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน จากผลการจัดอันดับคว ามสามารถทางการแข่งขัน World Competitiveness ของ International Institute for Management Development (IMD) ประจาปี 2020 ในภาพรวมอยู่ในอันดับ ที่ 29 โดยผลด้าน Technology Infrastructure มีผลการจัดอันดับดีข้ึน 4 อันดับ จากอันดับท่ี 38 ในปี 2019 มาอยทู่ อี่ นั ดบั 34 ในปี 2020 จากทั้งหมด 63 ประเทศ สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 12 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจทิ ลั เพอื่ เศรษฐกิจและสงั คม ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2020 แต่เม่ือพิจารณาจากปัจจัยภายใต้ด้าน Technology Infrastructure พบว่า ปัจจัยบางตัวมีผล ท่คี ่อนขา้ งตา่ ทมี่ า: IMD World Competitiveness Yearbook 2020 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 13 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสงั คม มีแนวทางการดาเนนิ งานหรือแนวทางการพฒั นาอย่างไร เพือ่ เปน็ การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันดา้ น Technological Infrastructure ให้สูงขน้ึ นอกจากผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขัน World Competitiveness ของ IMD ด้าน Technology Infrastructure แล้ว ยังมีการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัล (World Competitiveness Digital Ranking) ซ่ึงผลการจัดอันดับล่าสุดปี 2019 ประเทศไทยมีอันดับลดลง จากอันดับ ท่ี 39 ในปี 2018 เปน็ อนั ดับท่ี 40 ในปี 2019 จาก 63 ประเทศ เม่ือพิจารณาถึงปจั จยั ของการจัดอันดับ พบว่า ประเทศยังคงต้องพัฒนาด้านความพร้อมในอนาคต และด้านความรู้เน่ืองจากยังคงมีอันดับที่ต่า ปัจจัยย่อยท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างมาก คือ การฝึกอบรมและ การศึกษา ภายใต้ปัจจัยความรู้ การบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทัศนคติท่ีปรับตัวได้ ภายใต้ปัจจัย ความพร้อมในอนาคต ทม่ี า: IMD World Competitiveness Yearbook 2020, Talent & Digital 2019: Summaries สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 14 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม 12.3 โครงการเนต็ ประชารัฐ “สตง.แจงผลสอบ เน็ตประชารัฐ ไม่คุ้มงบ 13,000 ล้าน แถมเชื่อมต่อยังไม่ได้ ไม่สะท้อน ความสาเร็จการใช้ประโยชนจ์ ากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ” (https://www.audit.go.th/th/สตงแจงผลสอบ- เน็ตประชารัฐ-ไม่คมุ้ -13000-ล้าน-แถมเชื่อมตอ่ ยงั ไมไ่ ด้) จากการตรวจสอบของ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีข้อตรวจพบโครงการเน็ต ประชารฐั ปรากฏสาระสาคัญ คือ 1) ยังไม่เปิดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเชื่อมต่อโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) เพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับประชาชน ภายหลังจากการดาเนินการวางโครงข่าย แล้วเสร็จ ซึ่งโครงการกาหนดให้การออกแบบและติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสงจะต้องมีลักษณะ ทางกายภาพเป็นโครงข่ายแบบเปิด ท่ีสามารถรองรับการเชื่อมต่อของผู้ให้บริการอื่นได้โดยสะดวก เพ่ือให้เกิด การบรู ณาการการใช้ทรัพยากรส่ือสาร ลดปัญหาความซ้าซ้อนในการลงทนุ สามารถใหบ้ ริการประชาชนอย่างมี คณุ ภาพและทั่วถึง 2) การตรวจสอบและติดตามการใช้ทรัพย์สินของโครงการเน็ตประชารัฐ ยังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม รับผิดชอบตรวจสอบหรือติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงการ โดยติดตามการใช้งานโครงข่ายเน็ต ประชารฐั จากศนู ย์บรหิ ารจัดการโครงข่าย (Network Operation Center: NOC) และสามารถตดิ ตามผา่ นทาง อินเตอร์เน็ตไดด้ ว้ ย 3) จากการตรวจสอบลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายท้ังจาก จุดให้บริการ Free Wi-Fi ของโครงการเน็ตประชารัฐ และจากแหล่งอ่ืน ๆ พบว่ายังไม่สามารถสะท้อน ความสาเร็จของการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ทั้งน้ี เพ่ือให้ ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีการใช้ประโยชน์จุดให้บริการ Free Wi-Fi จากโครงขา่ ยเน็ตประชารัฐ และการ ใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนสอดคล้องกับวตั ถปุ ระสงคโ์ ครงการที่กาหนดไว้ ท้ังนี้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีแนวทางในการ ปรบั ปรุง แก้ไข ข้อตรวจพบของ สตง. อยา่ งไร 12.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทลั กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ รัฐบาลดิจิทัล จานวน 1,256.3867 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.71 ของแผนงานบูรณาการ (2,003.3459 ล้านบาท) มหี น่วยงานในสังกดั ท่ีดาเนนิ การ 3 หน่วยงาน คอื กรมอตุ ุนิยมวทิ ยา สานกั งานคณะกรรมการดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาเนินโครงการ ปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิทัล 7.7265 ล้านบาท และโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ 1,248.6602 ล้านบาท กระทรวงฯ มีแผนและแนวทางการดาเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในกระทรวง เดียวกันและตา่ งกระทรวงอย่างไร สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 15 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ทิ ลั เพอื่ เศรษฐกจิ และสังคม 12.5 ด้านกาลังคน จากข้อมูลผู้ทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2562 ของสานักงานสถิติ แหง่ ชาติ พบว่า ประเทศไทยในปี 2562 ผู้มีงานทาดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสารหรือ ICT มีจานวน ทงั้ สิ้น 434,382 คน แตม่ ผี ู้ทสี่ าเรจ็ การศึกษาดา้ น ICT เพยี งร้อยละ 44.8 เทา่ น้ัน ดงั นั้น ในปี 2564 กระทรวงฯ จะมแี ผนการดาเนนิ งานเพ่อื พัฒนากาลังคนท่ีทางานด้าน ICT แต่สาเร็จการศึกษาดา้ นอนื่ หรอื ไม่ อย่างไร ทีม่ า: \"สรปุ ผลทส่ี าคญั ผทู้ างานดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่อื สาร พ.ศ. 2562\" โดย สานกั งานสถิติแห่งชาติ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 16 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทัลเพอื่ เศรษฐกิจและสงั คม สว่ นที่ 2 การวเิ คราะห์รายหน่วยงาน (ส่วนราชการ องคก์ ารมหาชน รฐั วสิ าหกจิ และทุนหมนุ เวยี น) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่อื เศรษฐกิจและสงั คม (เอกสารขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 5 หนา้ 609) 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับจัดสรร งบประมาณ จานวน 1,919.8714 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.31 ของงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสงั คม เพ่มิ ขึน้ จากปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1,202.2032 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 167.52 เมื่อจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด คือ แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 1,298.7752 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.65 โดยเป็น แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลทั้งจานวน หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า แผนงานท่ีได้รับ งบประมาณเพิ่มข้ึนสูงสุด คือ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดจิ ิทลั เพมิ่ ขึ้น 1,279.4122 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 6,607.51 โดยงบประมาณ ส่วนใหญ่อยู่ในโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคล่ือน เศรษฐกจิ ของประเทศ จานวน 1,290.000 ล้านบาท หนว่ ย: ลา้ นบาท สำนกั งำนปลดั กระทรวงดจิ ทิ ลั เพอื่ เศรษฐกจิ และสงั คม ปงี บประมำณ เพมิ่ /ลด 2563 2564 จำนวน ร้อยละ แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 183.8016 197.9436 14.1420 7.69 แผนงำนพนื้ ฐำน 514.5036 423.1526 -91.3510 -17.76 ดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 514.5036 423.1526 -91.3510 -17.76 แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 19.3630 1,298.7752 1,279.4122 6,607.51 พฒั นำเศรษฐกจิ และสงั คมดจิ ิทัล 19.3630 1,298.7752 1,279.4122 6,607.51 รวมทง้ั สนิ้ 717.6682 1,919.8714 1,202.2032 167.52 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดส้ม) เมื่อพิจารณาโดยจาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่าย ที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ งบรายจ่ายอื่น จานวน 1,325.1659 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.02 ของงบประมาณสานักงานปลัด กระทรวงฯ โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณโครงการยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จานวน 1,290.000 ล้านบาท หน่วย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรำยจ่ำยอน่ื รวมทงั้ สน้ิ สำนักงำน 2563 182.0751 251.7807 131.3332 132.1470 20.3322 717.6682 ปลดั กระทรวงดจิ ทิ ัล 2564 196.1630 242.9605 31.1118 124.4702 1,325.1659 1,919.8714 เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม เพมิ่ /ลด 14.0879 -8.8202 -100.2214 -7.6768 1,304.8337 1,202.2032 ร้อยละ -76.31 7.74 -3.50 -5.81 6,417.57 167.52 ทีม่ า: ข้อมูลปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2562 ขอ้ มูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 5 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 17 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจทิ ลั เพอื่ เศรษฐกจิ และสังคม หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า งบรายจ่ายอ่ืนได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นสูงสุด จานวน 1,304.8337 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 6,417.57 โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณ โครงการยกระดับโครงสรา้ งพื้นฐานโทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลื่อนเศรษฐกจิ ของประเทศ จานวน 1,290.000 ล้านบาท 2. วเิ คราะหป์ ระเดน็ สาคญั 2.1 เป้าหมาย/ตวั ชว้ี ดั การกาหนดตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลิต \"เชิงเวลา: สามารถดาเนินการไดภ้ ายในปีงบประมาณ 12 เดอื น\" และ \"เชิงต้นทุน: สามารถดาเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100\" ยังไม่ สามารถสะท้อนให้เห็นความสาเร็จและความก้าวหน้าในการดาเนนิ งาน รวมทั้งยังไม่สามารถแสดงถึงค่าใชจ้ า่ ย หรอื ต้นทุนของผลผลิตทีแ่ ท้จริง นอกจากน้ี ผลการดาเนนิ งานของปี 2563 (ระยะ 6 เดือน) พบว่า หนว่ ยงานมี ผลการดาเนนิ งานอย่ใู นระดบั ที่ตา่ กวา่ รอ้ ยละ 50 ค่อนข้างมาก ผลผลิตท่ี 1 การสรา้ งความเชอื่ มัน่ ทางเทคโนโลยดี จิ ิทัล (เอกสารขาวคาดแดง หน้าที่ 617) ผลผลติ ท่ี 2 การพัฒนาโครงสรา้ งพื้นฐานดิจทิ ัล (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 621) ผลผลติ ท่ี 3 การสง่ เสริมการบริหารจัดการองค์กร (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 623) สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 18 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ทิ ลั เพือ่ เศรษฐกจิ และสังคม 2.2 โครงการ/รายการสาคญั  โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC1111) (ขาวคาดแดง หนา้ ที่ 625) งบประมาณ 108.7548 ลา้ นบาท ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 เป็นการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2546 ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์ฯ ประมาณ 108 ล้านบาทต่อปี สามารถตอบ วัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้อย่างไร ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เช่น จานวนประชาชน ผู้ใช้บริการ การลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนท่ีซ้าซ้อนของภาครัฐ การดาเนินการแก้ปัญหาเรื่องท่ีประชาชน รอ้ งเรียน เป็นตน้  โครงการยกระดับโครงสร้างพ้นื ฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ (ขาว คาดแดง หน้าที่ 626) กิจกรรม : การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ศูนย์กลางการแลกเปล่ียนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) งบประมาณ 1,290.0000 ล้านบาท ดาเนินการในพ้ืนที่ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี (ปี 2564) ทั้งน้ี ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการท่ีกาหนดเป็นวัดความคืบหน้าของโครงการเมื่อเทียบกับแผนการดาเนินงานเท่าน้ัน ซ่ึงยังไม่แสดงให้เห็นถึงผลสาเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ ประโยชน์ที่ประเทศชาติและ ประชาชนจะได้รับจากการดาเนินโครงการและการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาค อาเซียน (ASEAN Digital Hub) ตามวัตถุประสงค์ท่ีกาหนด และจากรายละเอียดงบประมาณพบวา่ โครงการฯ เป็นการเบกิ จา่ ยในงบรายจา่ ยอน่ื ประกอบดว้ ย 2 รายการ ท่ีมชี ่ือรายการเหมอื นกนั จงึ เหน็ ควรให้หนว่ ยงานได้ ชี้แจงข้อมูลเพมิ่ เติมวา่ โครงการฯ เปน็ การดาเนนิ การในลกั ษณะใด สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 19 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกจิ และสังคม 3. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562) ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณในภาพรวมของสานักงาน ปลัดกระทรวงฯ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560-2562) อยู่ที่ ร้อยละ 16.90 ร้อยละ 66.49 และร้อยละ 78.66 ตามลาดับ ซ่ึงเป็นผลมาจากรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่ายได้ ค่อนขา้ งตา่ หากพจิ ารณาผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมลู ณ 30 มิถุนายน 2563) พบว่า สานกั งาน ปลัดกระทรวงฯ มผี ลการเบกิ จ่ายค่อนข้างตา่ เบกิ จา่ ยในภาพรวมไดเ้ พยี งรอ้ ยละ 39.86 หนว่ ย: ลา้ นบาท กระทรวงดจิ ทิ ัลเพอื่ เศรษฐกจิ และสงั คม รำยจ่ำยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม งบประมำณ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จ่ำย ร้อยละ สำนักงำนปลดั กระทรวงดจิ ิทัลฯ 586.3254 278.2659 47.46 131.3428 7.7736 5.92 717.6682 286.0395 39.86 ทมี่ า: ผลการเบิกจา่ ยจากเวบ็ ไซตก์ รมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ข้อมูล ณ วนั ที่ 30 มถิ นุ ายน 2563 รายการทม่ี ผี ลการเบิกจ่ายตา่ เชน่ หน่วย: ลา้ นบาท แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-รายการสาคญั งบประมาณ เบกิ จ่าย โอน งปม. แผนงานยุทธศาสตร์ 1) โครงการการพฒั นาเครอื ข่ายอาสาสมคั รดจิ ิทัล 9.3552 - พฒั นาเศรษฐกจิ และ 2) โครงการการจดั ตัง้ สานักงานคณะกรรมการรกั ษาความ 4.0700 - สงั คมดจิ ิทลั มั่นคงปลอดภยั ไซเบอร์แหง่ ชาติ (NCSA) 3) โครงการการจดั ตัง้ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 5.9378 - ขอ้ มูลส่วนบคุ คล แผนงานพ้นื ฐานด้าน 1) ผลผลติ การสรา้ งความเช่ือมน่ั ทางเทคโนโลยดี ิจิทลั 288.8547 35.1146 57.0768 การสร้างความสามารถ - การปอ้ งกนั การกระทาความผดิ ทางเทคโนโลยี ในการแขง่ ขนั ของ สารสนเทศและการส่อื สาร 111.2440 ลบ. ประเทศ - การปราบปรามการกระทาผิดทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 177.6107 ลบ. 2) ผลผลติ การส่งเสรมิ การบรหิ ารจัดการองคก์ ร เช่น 182.3805 79.1861 1.0000 - ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนยบ์ รกิ ารขอ้ มลู ภาครฐั เพือ่ ประชาชน ตามโครงการศนู ยบ์ รกิ ารข้อมลู ภาครัฐเพ่ือ ประชาชน(Government Contact Center: GCC1111) 108.7548 ลบ. - ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 13.0825 ลบ. 4. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO 4.1 การจัดต้ังสานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA) และ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่ นบุคคล (ซ่ึงบทเฉพาะกาลตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาหนดให้สานักงาน ปลัดกระทรวงดจิ ิทัลฯ ทาหน้าทส่ี านักท้ัง 2 แหง่ ไปพลางก่อน) มีความคบื หนา้ อยา่ งไร เนอ่ื งจากท้งั 2 โครงการ ยงั ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2563 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 20 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจิทัลเพอื่ เศรษฐกิจและสังคม 4.2 ตามเอกสารงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 5 หน้า 619 แผนงาน พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตการสร้างความเช่ือม่ันทางเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรม การส่งเสริมสนับสนุนสังคมดิจิทัล งบประมาณ 193.8681 ล้านบาท โดยเป็นค่าจ้างเหมาบริการถึง 133.8796 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.06 ของงบประมาณผลผลิตนั้น รายการดังกล่าวเป็นการจ้างเหมาบริการใน ลกั ษณะใด ที่มา เอกสารงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 5 หน้า 619 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 21 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสงั คม กรมอุตนุ ยิ มวิทยา (เอกสารขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 5 หน้า 633) 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาขอรับจัดสรรงบประมาณ จานวน 1,886.6953 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.93 ของงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจานวน 93.1261 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 5.19 เม่ือจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณ สูงสุด คือ แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง สภาวะภมู อิ ากาศ จานวน 843.7381 หรือคดิ เป็นร้อยละ 44.72 หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า แผนงาน ท่ีได้รับงบประมาณเพิ่มข้ึนสูงสุด คือ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้า เพ่ิมขึ้นจานวน 122.6935 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 151.30 ในขณะท่ี แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงสูงสุด โดย ได้รบั จัดสรรงบประมาณลดลงจานวน 35.8365 คดิ เป็นร้อยละ 8.21 หนว่ ย: ลา้ นบาท กรมอตุ นุ ยิ มวิทยำ ปงี บประมำณ เพมิ่ /ลด 2563 2564 จำนวน ร้อยละ แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 429.2295 433.4201 4.1906 0.98 แผนงำนพนื้ ฐำน 436.5096 400.6731 -35.8365 -8.21 ดำ้ นกำรสร้ำงกำรเตบิ โตบนคณุ ภำพชีวิตทเี่ ป็นมติ รตอ่ สง่ิ แวดล้อม 436.5096 400.6731 -35.8365 -8.21 แผนงำนยุทธศำสตร์ 846.7381 843.7381 -3.0000 -0.35 จัดกำรผลกระทบจำกกำรเปลยี่ นแปลงสภำวะภูมอิ ำกำศ 846.7381 843.7381 -3.0000 -0.35 แผนงำนบรู ณำกำร 81.0920 208.8640 127.7720 157.56 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำ 81.0920 203.7855 122.6935 151.30 รัฐบำลดจิ ิทัล - 5.0785 5.0785 100.00 รวมทงั้ สนิ้ 1,793.5692 1,886.6953 93.1261 5.19 ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดสม้ ) เมื่อพิจารณาจาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายท่ีได้รับ งบประมาณสูงสุด คือ งบลงทุน จานวน 1,203.5568 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 63.79 ของงบประมาณกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รับงบประมาณ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 95.3730 ล้านบาท คิดเป็น รอ้ ยละ 8.61 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 22 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจทิ ัลเพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม หน่วยงำน หนว่ ย: ลา้ นบาท ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอนื่ รวมทง้ั สนิ้ 2563 428.2307 247.9427 1,108.1838 7.5987 1.6133 1,793.5692 5.0785 1,886.6953 กรมอตุ นุ ิยมวิทยำ 2564 432.7887 237.6770 1,203.5568 7.5943 3.4652 เพมิ่ /ลด 4.5580 -10.2657 95.3730 -0.0044 214.79 93.1261 5.19 ร้อยละ 1.06 -4.14 8.61 -0.06 ที่มา: ขอ้ มูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลาง ขอ้ มูล ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2562 ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 5 หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า งบลงทุนได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นสงู สุด จานวน 95.3730 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.61 โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสาหรับโครงการ ในแผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ัดการผลกระทบจากการเปลยี่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ 2. วเิ คราะห์ประเด็นสาคัญ 2.1 เป้าหมาย/ตวั ชว้ี ดั การกาหนดตวั ชี้วดั ควรสะท้อนถงึ ประสทิ ธิภาพในการปฏิบัตงิ านของหนว่ ยรับงบประมาณได้อยา่ ง ชดั เจนและมคี วามท้าทายมากข้นึ เช่น แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตท่ี 1 ขา่ วพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดนิ ไหว และประกาศเตอื นภัยธรรมชาติ ที่มา: เอกสารงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 5 หน้า 640 ตัวช้ีวดั เชิงปรมิ าณ: ขา่ วพยากรณอ์ ากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ทมี่ กี ารกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดเป็นจานวนครั้งในการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ สามารถสะท้อนประสิทธิภาพ ในการปฏบิ ัติงานของหน่วยงานได้อยา่ งไร ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง จาก ผลการดาเนนิ งานที่ผ่านมา มีความถูกต้องถึงร้อยละ 94.56 ในขณะที่หน่วยงานต้ังเป้าหมายไวเ้ พียงร้อยละ 82 หน่วยงานจึงควรตัง้ เป้าหมายการดาเนินงานที่มคี วามท้าทายมากข้นึ สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 23 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม 3. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยา ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560-2562) อยู่ท่ีร้อยละ 87.67 ร้อยละ 88.23 และร้อยละ 73.43 ตามลาดับ หากพิจารณาการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563) พบว่า กรม อุตนุ ิยมวทิ ยามผี ลการเบกิ จ่ายภาพรวม ร้อยละ 55.90 ของงบประมาณท่ีไดร้ ับจดั สรร หน่วย: ลา้ นบาท กระทรวงดจิ ิทลั เพอื่ เศรษฐกจิ และสงั คม รำยจำ่ ยประจำ รำยจ่ำยลงทนุ ภำพรวม งบประมำณ เบกิ จ่ำย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จ่ำย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จ่ำย ร้อยละ กรมอตุ นุ ิยมวิทยำ 686.4542 448.3533 65.31 1,107.1150 554.3390 50.07 1,793.5692 1,002.6924 55.90 ทีม่ า: ผลการเบิกจ่ายจากเวบ็ ไซตก์ รมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 30 มถิ นุ ายน 2563 รายการท่เี ปน็ รายจ่ายลงทุนและมีผลการเบกิ จ่ายต่า เช่น หน่วย: ลา้ นบาท แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-รายการสาคัญ รายจ่ายลงทุน เบกิ จ่าย โอน งปม. แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้าง ผลผลติ : ข่าวพยากรณอ์ ากาศ รายงาน 179.7766 5.8553 29.8764 การเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิตทีเ่ ปน็ แผ่นดินไหวและประกาศเตอื นภัยธรรมชาติ มิตรต่อสง่ิ แวดล้อม แผนงานยุทธศาสตร์จดั การ 1) โครงการจดั หาระบบแจ้งเตือน 125.6474 - - ผลกระทบจากการเปลยี่ นแปลง (Warning System) สภาวะภูมอิ ากาศ 2) โครงการจัดหาเครอื่ งวัดลมเฉือน (Lidar) 185.0000 - 46.2500 และเคร่อื งมอื ตรวจลมชัน้ บน แผนงานบรู ณาการบรหิ ารจัดการ 1) โครงการปรับปรงุ เครอ่ื งเรดารต์ รวจ 59.0920 - 14.7730 ทรพั ยากรน้า อากาศแบบ Dual Polarization 2) โครงการปรับปรงุ ระบบตรวจวดั ระดบั นา้ 22.0000 - 5.5000 อตั โนมตั เิ พ่อื การพยากรณอ์ ตุ ุนยิ มวทิ ยา อทุ กและเตือนภัย 4. ข้อสงั เกต/ความเห็นของ PBO 4.1 ข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานมีแนวทางกับดาเนินงานหรือได้มีการนาข้อสังเกต ดังกล่าวไปดาเนินการอยา่ งไร 1) กรมอุตุนิยมวิทยาควรขอความร่วมมือจากภาคเอกชนผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ทุก เครือข่ายในการส่งข้อความเตือนภัยให้กับประชาชน รวมท้ังปรับรูปแบบและแนวทางในการส่ือสารกั บ ประชาชนให้น่าสนใจ รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบอื่นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง โดยอาจพัฒนาระบบ 5G และระบบ AI เพ่ือสนับสนุนงานให้ มปี ระสทิ ธิภาพมากย่งิ ข้ึน 2) กรมอุตุนิยมวิทยา ควรศึกษาการพยากรณ์อากาศของต่างประเทศเพื่อนามาพัฒนาการ พยากรณ์อากาศให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นสามารถแจ้งการพยากรณ์อากาศได้อย่างรวดเร็วและควรนาเทคโนโลยี ใหม่ ๆ มาใชเ้ พ่ือปอ้ งกนั ปัญหาสาธารณภยั ที่อาจจะเกิดข้นึ ในอนาคต สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 24 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ทิ ัลเพอ่ื เศรษฐกจิ และสังคม 3) เน่ืองจากปัจจุบันเกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีโดยใช้เครื่องมือสื่อสารได้มากข้ึน ดังน้ัน กรมอุตุนิยมวิทยาจึงควรนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชนเ์ พื่อช่วยเหลอื เกษตรกรในการพยากรณ์อากาศ ได้ อยา่ งแมน่ ยายงิ่ ข้นึ 4.2 รายการและผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา มีแนวทางเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ อย่างไร และมีแนวทางดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างไร เช่น เคร่ืองวัดลม เฉือน (Lidar) และเคร่ืองมือตรวจลมช้ันบน ที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่มีการเบิกจ่าย และใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดม้ กี ารของบประมาณจดั ซ้ือเชน่ กนั หน่วย: ลา้ นบาท รำยกำร ผูกพนั งปม. งปม. ทง้ั สิ้น งปม. ปี 64 1. อำคำรชุดทพ่ี ักอำศยั คสล. 6 ชนั 64 - 65 200.6220 40.1244 2. เคร่ืองวัดลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจลมชนั บน 3 รำยกำร 64 - 66 555.0000 111.0000 3. เครอื่ งมือตรวจอำกำศอัตโนมัติ (AWOS) 2 รำยกำร 64 - 65 73.8300 14.7660 4. เครื่องวัดลมเฉือน (Lidar) และเคร่ืองมือตรวจลมชนั บน 5 รำยกำร 64 - 66 555.0000 111.0000 5. เครื่องมือตรวจอำกำศอัตโนมัติ (AWS) 64 - 65 224.7700 44.9540 6. ครุภณั ฑ์วิทยำศำสตร์ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจวัดข้อมูล 64 - 66 615.6500 123.1300 อุตนุ ิยมวิทยำระดบั ตำบลและระดบั อำเภอให้เปน็ ระบบอตั โนมัติ รวมทงั้ ส้ิน 13 รำยกำร 681.7404 4.3 แผนงานยุทธศาสตรจ์ ัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 1) ติดตั้งเคร่ืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ตาบล เหนือคลอง อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 1 ระบบ วงเงินทั้งส้ิน 68.6940 ล้านบาท (ผูกพันงบประมาณ ปี 2562-2564) ตั้งงบประมาณปี 2564 จานวน 24.0429 ล้านบาท ซึ่งเอกสารช้ีแจงของหน่วยงาน หน้าท่ี 6 ระบวุ ่า รายการดังกล่าวมกี ารขยายสัญญาออกไปอีกจานวน 268 วัน เป็นเพราะสาเหตใุ ด 2) ติดต้ังเคร่ืองมืออากาศอัตโนมัติ (AWOS) ท่ีท่าอากาศยานแพร่ ตาบลนาจักร อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ระบบ วงเงินท้ังส้ิน 36.9150 ล้านบาท (ผูกพันงบประมาณปี 2562-2564) ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จานวน 15.6889 ล้านบาท ซ่ึงเอกสารช้ีแจงของหน่วยงาน หน้าที่ 7 ระบุว่า รายการดังกล่าวมีการ ขยายสัญญาออกไปอกี จานวน 232 วนั เป็นเพราะสาเหตใุ ด สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 25 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทัลเพอ่ื เศรษฐกิจและสังคม 3) ติดตั้งเคร่ืองมืออากาศอัตโนมัติ (AWOS) ท่ีท่าอากาศยานเบตง ตาบลยะรม อาเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 ระบบ วงเงินท้ังส้ิน 36.9150 ล้านบาท (ผูกพันงบประมาณปี 2562-2564) ตั้งงบประมาณ ปี 2564 จานวน 15.6889 ล้านบาท ซึ่งเอกสารช้ีแจงของหน่วยงาน หน้าท่ี 8 ระบุว่า รายการดังกล่าวมีการ ขยายสญั ญาออกไปอกี จานวน 130 วนั เปน็ เพราะสาเหตใุ ด 4) ติดตั้งเคร่ืองมืออากาศอัตโนมัติ (AWOS) ท่ีท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตาบลจองคา อาเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ระบบ วงเงินท้ังสิ้น 36.9150 ล้านบาท (ผูกพันงบประมาณปี 2562- 2564) ตั้งงบประมาณปี 2564 จานวน 15.6889 ล้านบาท ซึ่งเอกสารช้ีแจงของหน่วยงาน หน้าที่ 8 ระบุว่า รายการดังกล่าวมกี ารขยายสญั ญาออกไปอกี จานวน 232 วัน เปน็ เพราะสาเหตใุ ด 4.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โครงการปรับเปล่ียนข้อมูลเป็นดิจิทัล งบประมาณ 5.0785 ล้านบาท (เอกสารขาวคาดแดง หน้าที่ 671) ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี (ปี 2564) โดยจัดจ้างที่ปรึกษา ดาเนินการจัดทากรอบธรรมภิบาลข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา และกาหนดตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ \"เชิง คุณภาพ: ระดบั ความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมอุตุนยิ มวิทยา 5 ระดับ\" 1) ระดับความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา 5 ระดับ ประกอบด้วยระดับ ใดบ้าง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Readiness Assessment) ของสานกั งานพัฒนารฐั บาลดิจทิ ลั (องคก์ ารมหาชน) หรือไม่ อยา่ งไร 2) กรมอุตุนิยมวิทยา มีแผนและแนวทางการดาเนินงานภายหลังจากที่ปรึกษาได้จัดทากรอบ ธรรมาภบิ าลขอ้ มลู เพ่อื ใหห้ น่วยงานมคี วามพรอ้ มที่ระดับ 5 ภายในปี 2564 อย่างไร สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 26 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจทิ ลั เพ่อื เศรษฐกิจและสงั คม ท่ีมา: \"Data Governance for Government ธรรมาภบิ าลขอ้ มูลภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0\" โดย สานกั งานพัฒนารฐั บาลดจิ ทิ ลั (องค์การมหาชน), 2562, น.58. สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 27 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสงั คม สานักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหง่ ชาติ (เอกสารขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 5 หน้า 675) 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ ในงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สานักงาน คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับจัดสรงบประมาณ จานวน 1,661.3211 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.31 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ เศรษฐกจิ และสังคม เพิ่มขนึ้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจานวน 726.8337 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 77.78 เม่ือจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานท่ี ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ แผนงานบูรณาการรัฐบาล ดิจิทัล จานวน 892.9250 คิดเป็นร้อยละ 53.75 โดย งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณโครงการพัฒนา แพลตฟอร์มดิจทิ ลั ของรฐั 890.2770 ลา้ นบาท หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นสูงสุด คือ แผนงานบรู ณาการรฐั บาลดจิ ิทลั เพิ่มข้ึนจานวน 501.6671 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 128.22 หน่วย: ลา้ นบาท สำนกั งำนคณะกรรมกำรดจิ ิทลั ปงี บประมำณ เพมิ่ /ลด เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชำติ 2563 2564 จำนวน ร้อยละ แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 51.4486 50.0355 -1.4131 -2.75 แผนงำนพน้ื ฐำน 86.9627 78.8637 -8.0990 -9.31 ดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 86.9627 78.8637 -8.0990 -9.31 แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 404.8182 639.4969 234.6787 57.97 พฒั นำเศรษฐกิจและสงั คมดจิ ิทัล 404.8182 639.4969 234.6787 57.97 แผนงำนบรู ณำกำร 391.2579 892.9250 501.6671 128.22 รัฐบำลดจิ ิทัล 391.2579 892.9250 501.6671 128.22 รวมทง้ั สน้ิ 934.4874 1,661.3211 726.8337 77.78 ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 1 เมื่อพิจารณาจาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายที่ ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ งบดาเนินงาน จานวน 1,566.2607 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.28 ของงบประมาณสานักงาน คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงได้รับ งบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 715.5418 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 84.11 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 28 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทลั เพอื่ เศรษฐกิจและสงั คม หน่วยงำน หน่วย: ลา้ นบาท ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรำยจำ่ ยอนื่ รวมทงั้ สน้ิ สำนักงำน 2563 50.8935 850.7189 - 15.6152 17.2598 934.4874 25.2880 1,661.3211 คณะกรรมกำรดจิ ิทัล 2564 49.5934 1,566.2607 3.6753 16.5037 8.0282 726.8337 เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม เพม่ิ /ลด -1.3001 715.5418 3.6753 0.8885 46.51 77.78 แห่งชำติ ร้อยละ -2.55 84.11 100.00 5.69 ทม่ี า: ขอ้ มลู ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562 ข้อมูลปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 จากเอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 5 หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า งบลงทุนได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึนสูงสุด จานวน 3.6753 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานคณะกรรมการดิจิทัล เพ่อื เศรษฐกจิ และสังคม ไม่ได้รับงบประมาณในงบลงทุน 2. วิเคราะหป์ ระเด็นสาคัญ 2.1 เป้าหมาย/ตวั ชี้วัด  การกาหนดเป้าหมาย ตัวช้วี ัดผลสมั ฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ยังไม่สามารถแสดงความ เชื่อมโยง สอดคลอ้ งกันไดอ้ ย่างชดั เจน เช่น - จานวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ แสดงให้เห็นถึงการที่ประชาชนได้รับโอกาส อย่างท่ัวถึง และเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและใชป้ ระโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไร และค่าเป้าหมาย ในปี 2564 ท่ีกาหนดไว้เป็นจานวนเร่ืองที่เพิ่มขน้ึ หรือเปน็ จานวนทก่ี าหนดให้มีในแตล่ ะปี ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 เล่ม 5 หน้า 676 - การกาหนดตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน \"เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ภาครัฐ\" คือ \"ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ: ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจา (งบบุคลากร)\" (เอกสาร ขาวคาดแดง หน้าท่ี 680) โดยวัดจากผลการใช้จ่ายงบประมาณในแผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 50.0355 ล้านบาท ซ่ึงตัวช้ีวัดดังกล่าวไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์/ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานที่มีต่อ กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของเป้าหมายการให้บริการกระทรวงได้ตามที่สานัก งบประมาณกาหนดไว้ตามคู่มือปฏิบัติการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้ังน้ี สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานเดียวในกระทรวงฯ ที่มี การกาหนดเป้าหมายการใหบ้ รกิ ารหนว่ ยงานในลักษณะดังกลา่ ว สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 29 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจิทลั เพ่อื เศรษฐกจิ และสงั คม ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 3 เล่ม 5 หนา้ 680  การกาหนดตัวชี้วัดยังไม่สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยรับ งบประมาณได้อย่างชัดเจน ซึ่งหน่วยงานควรกาหนดตัวชี้วัดที่มีความท้าทายและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ หนว่ ยงานมากกวา่ นี้ เชน่ ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 3 เล่ม 5 หนา้ 679 เนื่องจากผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Technology Infrastructure ของ IMD ประจาปี 2020 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดา้ น Technology Infrastructure อยใู่ นลาดับที่ 34 การ กาหนดเป้าหมายในปี 2564 ในลาดับที่ 36 รวมถึงปี 2565 - 2567 เป็นการกาหนดเป้าหมายที่ไม่สอดคล้อง ความเปน็ จรงิ ทม่ี า: IMD World Competitiveness Yearbook 2020, Talent & Digital 2019: Summaries สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 30 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทลั เพือ่ เศรษฐกจิ และสังคม 2.2 โครงการ/รายการสาคัญ  โครงการบรกิ ารอินเทอร์เน็ตสาธารณะสชู่ ุมชน ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 3 เล่ม 5 หนา้ 693-694 ท่ผี ่านมาโครงการมีผลการดาเนนิ งานเปน็ อยา่ งไร รวมถงึ หน่วยงานไดม้ กี ารตดิ ตามประเมินผล คุณภาพของการให้บริการหรือไม่ และมีการตรวจสอบการใช้งานของประชาชนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการหรอื ไม่ อย่างไร  โครงการพฒั นาแพลตฟอรม์ ดจิ ิทัลของรัฐ ที่มาข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 3 เลม่ 5 หนา้ 703 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 31 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ทิ ัลเพอื่ เศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC) เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นโครงการในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดจิ ทิ ลั โดยปัจจุบันได้ปรับมาเป็นกิจกรรมในแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก 391.2579 ลา้ นบาท เป็น 890.2770 ล้านบาท หรือเพม่ิ ขึ้น 499.0191 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 127.54 3. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562) ผ ล ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ส า นั ก ง า น คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560 - 2562) อยู่ที่ร้อยละ 81.23 รอ้ ยละ 16.93 และรอ้ ยละ 40.36 ตามลาดับ หากพจิ ารณาผลการเบกิ จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอ้ มลู ณ 30 มิถนุ ายน 2563) พบว่า สานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่า ทั้งรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจาเบิกจา่ ยร้อยละ 20.39 และรายจ่ายลงทุนยังไม่มีการเบิกจ่าย หน่วย: ลา้ นบาท กระทรวงดจิ ทิ ลั เพอื่ เศรษฐกจิ และสงั คม รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม งบประมำณ เบกิ จ่ำย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จ่ำย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จ่ำย ร้อยละ สำนักงำนคณะกรรมกำรดจิ ิทัลฯ 934.4793 190.5217 20.39 0.0081 - - 934.4874 190.5217 20.39 ท่มี า: ผลการเบกิ จ่ายจากเว็บไซตก์ รมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ข้อมลู ณ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2563 รายการสาคัญที่มผี ลการเบิกจ่ายตา่ เชน่ หน่วย: ลา้ นบาท แผนงาน ผลผลติ /โครงการ-รายการสาคัญ งบประมาณ เบกิ จา่ ย โอน งปม. แผนงานพนื้ ฐานด้าน 1) ผลผลติ การพัฒนาโครงสรา้ งพนื้ ฐานดิจิทลั 15.2302 0.1986 - การสร้างความสามารถ 2) ผลผลิตการส่งเสริมเศรษฐกิจดจิ ทิ ลั 17.6448 - - ในการแขง่ ขัน 3) ผลผลิตการพัฒนาสงั คมดจิ ทิ ลั 16.2778 - - 4) ผลผลติ การพฒั นาองค์กรดจิ ทิ ลั 37.8099 15.1595 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ 1) โครงการบรกิ ารอินเทอรเ์ นต็ สาธารณะส่ชู ุมชน 404.8182 - 126.3919 พฒั นาเศรษฐกจิ และ 2) โครงการพฒั นาระบบคลาวด์กลางภาครฐั 391.2579 - - สังคมดิจิทลั (Government Data Center and Cloud service: GDCC) 4. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO 4.1 จากงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรรวมท้ังสิ้น 1,661.3211 ลา้ นบาท ของสานักงานคณะกรรมการดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ จดั สรรเปน็ งบประมาณสาหรับค่าจ้างเหมาบริการรวม 1,524.3015 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 91.75 หากรวมกับค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา 25.2800 ล้านบาทและค่าบารุงสมาชิกองค์การต่าง ๆ 16.5037 ล้านบาท รวมเป็น งบประมาณทัง้ ส้นิ 1,563.4452 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 94.27 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 32 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564