รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5. กรมทรัพยากรน้า (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 6 หน้า 133-163) 1. วสิ ัยทัศน์ พนั ธกจิ วิสัยทศั น์ : องค์กรหลกั บริหารจดั การทรัพยากรนา้ ในพื้นทีเ่ กษตรน้าฝนอย่างพอเพียง สมดุล และยง่ั ยืน โดยหลกั ประชารฐั ภายในปี 2580 พนั ธกจิ 1. จัดทาแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรพั ยากรน้าแบบบรู ณาการ โดยการมสี ่วนร่วมของประชาชนทุกภาคสว่ น 2. กากบั ดูแล ควบคมุ และบงั คบั ใช้กฎหมายในสว่ นทเี่ กี่ยวข้อง 3. อนรุ ักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา รักษาสมดุลทรพั ยากรนา้ โดยคานึงถงึ ระบบนเิ วศ 4. สนับสนุนการบริหารจัดการน้าอุปโภคบริโภค ด้วยเทคโนโลยี มาตรการและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ เกยี่ วข้อง รวมท้ังการปรบั ตวั เพอ่ื รองรบั การเปลยี่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ 5. พฒั นาองคค์ วามรู้ งานวจิ ัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่อื บรหิ ารจัดการทรพั ยากรน้า 6. ติดตาม เฝ้าระวงั คาดการณ์ แจง้ ข้อมูลเพ่ือการเตอื นภยั และจัดการสภาวะวิกฤต 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 กรมทรัพยากรน้า ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 4,983.9222 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.65 ของกระทรวง เพิม่ ข้ึน จากปงี บประมาณทแ่ี ลว้ จานวน 522.7449 ล้านบาท หรอื เพม่ิ ข้ึนรอ้ ยละ 11.72 โดยงบประมาณ จาแนกตามแผนงานตา่ ง ๆ ดงั น้ี - แผนงานบคุ ลากรภาครฐั จานวน 731.7948 ลา้ นบาท ร้อยละ 14.68 - แผนงานพน้ื ฐาน จานวน 401.6692 ลา้ นบาท ร้อยละ 8.06 - แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 77.6560 ลา้ นบาท ร้อยละ 1.56 - แผนงานบรู ณาการ จานวน 3,772.8022 ลา้ นบาท รอ้ ยละ 75.70 เพม่ิ ขน้ึ 656.9456 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 21.08 หน่วย: ล้านบาท ปงี บประมาณ ปี 64 เพมิ่ /(ลด) จากปี 63 แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ เงิน สดั สว่ น รวมทง้ั สนิ้ 4,461.1773 4,983.9222 100.00 522.7449 11.72 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 754.2914 731.7948 14.68 - 22.4966 - 2.98 2. แผนงานพน้ื ฐาน 591.0293 401.6692 8.06 - 189.3601 - 32.04 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ ทเ่ี ปน็ มติ รตอ่ สงิ่ แวดลอ้ ม 591.0293 401.6692 8.06 - 189.3601 - 32.04 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ - 77.6560 1.56 77.6560 100.00 แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้ างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชวี ิตทเ่ี ป็นมติ รตอ่ สง่ิ แวดล้อม - 77.6560 1.56 77.6560 100.00 4. แผนงานบรู ณาการ 3,115.8566 3,772.8022 75.70 656.9456 21.08 แผนงานบรู ณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 3,115.8566 3,772.8022 75.70 656.9456 21.08 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 6 ตามร่างพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 32 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม 3. การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... หนว่ ย : ล้านบาท พรบ.โอนงบประมาณ 2563 พรบ.งปม. 2563 Fucntion เงนิ งบประมาณ แผนงาน รวมโอน รอ้ ยละต่อ 4,461.1773 รวม บรู ณาการ พรบ.งปม. แผนงาน 14.7406 แผนงาน ยทุ ธศาสตร์ 183.0808 197.8214 4.43 พ้ืนฐาน - 14.7406 ปี 2563 กรมทรัพยากรนา้ ถูกโอนงบประมาณตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จานวน 197.8214 ลา้ นบาท แบง่ เป็น - งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ จานวน 14.7406 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ เดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศชั่วคราว จานวน 4.9687 ลา้ นบาท - งบประมาณแผนงานบูรณาการ จานวน 183.0808 ล้านบาท คือ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรนา้ โดยเปน็ ค่าใช้จ่ายโครงการ ดังนี้ 1) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้า 90.6243 ล้านบาท (เปน็ คา่ ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้า ฟื้นฟแู หลง่ น้า 2) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้า 74.6195 ล้านบาท (เป็นการ ปรบั ปรงุ ระบบการกระจายน้า และฟน้ื ฟแู หลง่ น้า) 3) โครงการพฒั นากลไกและเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การนา้ 17.8370 ลา้ นบาท 4. ประเด็นข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ทส่ี าคญั ในปที ่ีผ่านมา ปี 2563 - กรมทรัพยากรน้า กรมทรัพยากรน้าบาดาล กรมชลประทานและสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ควร บูรณาการงานด้านการพัฒนาแหล่งน้า อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้าท้ังบนดินและใต้ดินร่วมกัน เพื่อให้มีน้า เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทาการเกษตร เพราะจากการคาดการณ์ในอนาคต ปริมาณน้าฝนอาจลด น้อยลง รวมทั้งปริมาณน้าในแม่น้าโขงลดระดับลงอย่างมากจนอาจสง่ ผลต่อน้าใช้ภาคการเกษตรโดยเฉพาะ นอกเขตชลประทาน - การบริหารจัดการน้าในปัจจุบันไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมทรัพยากรน้าและทุก หนว่ ยงานท่ีเกีย่ วข้องกับการบรหิ ารจัดการน้า ควรมกี ารดาเนินการในเชิงบรู ณาการอย่างแท้จริง รวมทงั้ ควร มีการออกแบบระบบบรหิ ารจัดการน้าทงั้ ระบบ 5. ขอ้ สงั เกต/ความเหน็ ของ PBO 5.1 เป้าหมาย/ตวั ชีว้ ดั ผลผลติ การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ์ และการเตือนภยั ด้านนา้ กาหนดตวั ช้วี ดั เชงิ คณุ ภาพ “ร้อยละประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้าท่วม น้าป่าไหลหลาก ” ซ่ึงกาหนดไว้ ร้อยละ 80 ทุกปี (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 6 หน้า 146) มีหลักการกาหนดตัวช้ีวัด ดังกล่าวอย่างไร อย่างไรก็ดี การแจ้งเตือนข้อมูลเป็นเร่ืองสาคัญและจาเป็นต่อความปลอดภัยของประชาชนใน พนื้ ที่ ประชาชนควรไดร้ ับรูข้ อ้ มลู ข่าวสารอย่างทว่ั ถงึ จึงควรกาหนด ค่าเปา้ หมาย รอ้ ยละ 100 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 33 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดล้อม 5.2 การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามรา่ ง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 1) จากการโอนงบประมาณ ตาม พรบ.โอนงบประมาณ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานใน ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการของหน่วยการ หรือไม่ อยา่ งไร มีแนวทางในการดาเนินการเพอ่ื ชดเชยงบประมาณที่โอนออกอย่างไร โดยเฉพาะการดาเนินงาน ในแผนงานบูรณาการ ซึ่งหน่วยงานถูกโอนงบประมาณ จานวนมากถึง 173.0808 ล้านบาท เป็นงบประมาณ แผนงานบูรณาการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรน้า อาจมีผลตอ่ การขับเคลื่อนการบรหิ ารจัดการน้าในภาพรวมทาให้ ไมส่ ามารถบรรลเุ ป้าหมายภายในระยะเวลาทีก่ าหนดได้ 2) รายการที่ถูกโอนออก และขอรับจัดสรรใหม่ ในปี 2564 มีแนวทางในการเตรียมความ พร้อมในการดาเนินการอย่างไร เช่น ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ ประเมนิ คณุ ภาพระบบประปาหม่บู า้ น วงเงนิ 6.7000 ลา้ นบาท เปน็ ต้น 3) รายการท่ีถกู โอนออก กรณที ีไ่ มข่ อรบั จดั สรรงบประมาณใหม่ในปี 2564 หน่วยงานยงั มีการ ดาเนินการหรอื ไม่ อย่างไร โดยเฉพาะรายการทีอ่ ยูใ่ นแผนงานบูรณาการ 5.3 ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปงี บประมาณ งปม.หลงั รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย โอนฯ งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % จานวน % โอนฯ โอนฯ 2561 5,637.8108 1,075.1089 1,025.2782 95.37 4,562.7019 1,951.1582 42.76 2,976.4364 52.79 เป้าหมายเบิกจ่าย 96% 2562 4,599.7916 1,051.6989 996.1205 94.72 3,548.0927 2,322.0847 65.45 3,318.2052 72.14 เปา้ หมายเบิกจ่าย 100% 2562 4,461.1773 974.5976 657.9777 67.51 3,486.5797 982.9706 28.19 1,640.9483 36.78 เปา้ หมายเบกิ จ่าย (ไตรมาส 3) 77% กรมทรัพยากรน้า มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายท่ีกาหนด โดยเฉพาะในปี 2563 มีผลการเบิกจ่ายรวม ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เพียงร้อยละ 36.78 ต่ากว่าเป้าหมายท่ีกาหนดไว้ในไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 77 มีปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการอย่างไร หน่วยงานควรเร่งรัดดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด สาหรับปี 2564 หน่วยงานควรปรับปรุงแนวทางการบริหารงบประมาณให้สามารถดาเนินการเป็นไปตามแผนท่ีกาหนดและมี ประสทิ ธภิ าพมากย่ิงขน้ึ โดยควรพิจารณาทบทวน ถอดบทเรยี นจากการดาเนินงานทผี่ ่านมา สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 34 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ ม 6. กรมทรพั ยากรน้าบาดาล (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 165-192) 1. วิสัยทัศน์ พนั ธกิจ วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลเชิงพื้นท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงด้านนา้ และการใช้ ประโยชน์ อย่างสมดุลและย่ังยนื ภายใน ปี 2580 พนั ธกจิ 1. สารวจ พัฒนา ประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าบาดาล อยา่ งสมดลุ และย่ังยนื 2. กากบั ควบคมุ การประกอบกจิ การนา้ บาดาล รวมทง้ั ปรับปรงุ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเปน็ ธรรม เพือ่ ตอบสนองความต้องการใช้น้าของทุกภาคส่วน 3. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก ฐานข้อมูลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ใน การบรหิ ารจดั การทรัพยากรน้าบาดาล 4. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล ท้ังใน ประเทศและระหวา่ งประเทศ 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน จานวน 2,057.5807 ล้านบาท หรือ รอ้ ยละ 6.87 ของงบประมาณกระทรวง ลดลง จากปีงบประมาณที่แล้ว จานวน 57.6086 ลา้ นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.72 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้ - แผนงานบุคลากรภาครฐั จานวน 434.7958 ล้านบาท ร้อยละ 21.13 - แผนงานพ้ืนฐาน จานวน 159.0287 ลา้ นบาท ร้อยละ 7.73 - แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 187.1841 ลา้ นบาท ร้อยละ 9.10 - แผนงานบูรณาการ จานวน 1,276.5721 ล้านบาท รอ้ ยละ 62.04 หน่วย: ลา้ นบาท ปงี บประมาณ ปี 64 เพม่ิ /(ลด) จากปี 63 แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 จานวน ร้อยละ เงิน สดั สว่ น รวมทงั้ สน้ิ 2,115.1893 2,057.5807 100.00 - 57.6086 - 2.72 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 426.4614 434.7958 21.13 8.3344 1.95 2. แผนงานพนื้ ฐาน 215.3321 159.0287 7.73 - 56.3034 - 26.15 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการส้รางการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ ทเี่ ปน็ มติ รตอ่ สงิ่ แวดลอ้ ม 215.3321 159.0287 7.73 - 56.3034 - 26.15 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 133.2975 187.1841 9.10 53.8866 40.43 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสังคม 50.8875 187.1841 9.10 136.2966 267.84 3.2 แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการส้รางการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิตทเี่ ป็นมติ รตอ่ 82.4100 - - - 82.4100 - 100.00 สง่ิ แวดลอ้ ม 4. แผนงานบรู ณาการ 1,340.0983 1,276.5721 62.04 - 63.5262 - 4.74 แผนงานบรู ณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 1,340.0983 1,276.5721 62.04 - 63.5262 - 4.74 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 6 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 35 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3. การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามรา่ ง พรบ.โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... ปี 2563 กรมทรัพยากรน้าบาดาล ถูกโอนงบประมาณตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... จานวน 3.6440 ล้านบาท หนว่ ย : ลา้ นบาท พรบ.โอนงบประมาณ 2563 พรบ.งปม. 2563 เงินงบประมาณ แผนงาน รวมโอน รอ้ ยละ Fucntion ต่อ แผนงาน แผนงาน รวม บรู ณาการ พรบ.ง พนื้ ฐาน ยทุ ธศาสตร์ ปม. 3.6440 0.17 2,115.1893 3.6440 - 3.6440 - 4. ประเด็นขอ้ สงั เกตของกรรมาธิการฯ ทส่ี าคญั ในปีที่ผา่ นมา ปี 2563 - กรมทรัพยากรน้า กรมทรัพยากรน้าบาดาล กรมชลประทานและสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ควร บูรณาการงานด้านการพัฒนาแหล่งน้า อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าทั้งบนดินและใต้ดินร่วมกัน เพ่ือให้มีน้า เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทาการเกษตร เพราะจากการคาดการณ์ในอนาคต ปริมาณน้าฝนอาจลด น้อยลง รวมทั้งปริมาณน้าในแม่น้าโขงลดระดบั ลงอย่างมากจนอาจส่งผลตอ่ น้าใช้ภาคการเกษตรโดยเฉพาะ นอกเขตชลประทาน - . กรมทรัพยากรน้าบาดาลเป็นหน่วยงานท่ีมีความสาคัญต่อเกษตรกรผู้ทาการเกษตรในพื้นท่ีแห้งแล้งเป็น อย่างมากควรมกี ารสารวจพ้นื ทที่ ่ีมีความแหง้ แลง้ และพนื้ ท่ีทมี่ ีความจาเปน็ ตอ้ งดาเนนิ การเจาะน้าบาดาล 5. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO 5.1 เปา้ หมาย/ตวั ชวี้ ดั 1) การกาหนดตัวชีว้ ดั บางผลผลิต / โครงการ สะทอ้ นเพียงผลทไ่ี ดจ้ ากการดาเนนิ งานในระดับ ผลผลิต (output) ของหน่วยงานเท่านั้น ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ (outcome) หรือผลกระทบ (impact) ของการ ดาเนินงาน ที่ประชาชน หรือประเทศได้รับอย่างไร เช่น โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้าบาดาลและ คุณภาพนา้ บาดาลท่วั ประเทศ กาหนดตวั ชวี้ ัด “จานวนแหลง่ นา้ บาดาลทีไ่ ดร้ ับการตดิ ตามเฝา้ ระวังสถานการณ์ นา้ บาดาลทั่วประเทศ”(เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 6 หนา้ 177) เป็นต้น 2) ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดบางผลผลิต / โครงการ ปรับลดลงจากปีท่ีแล้วจานวนมาก เช่น โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อการเกษตร ตัวช้ีวัด “พื้นท่ีเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาแหล่งน้าบาดาลเพ่ือ การเกษตร” ปี 2563 กาหนดไว้ 2,657 แห่ง แต่ในปี 2564 ลดลงเหลือเพียง 591 แห่ง ตัวช้ีวัด “จานวน ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์” ปี 2563 กาหนดไว้ 16,270 ครัวเรือน แต่ในปี 2564 ลดลงเหลือเพียง 3,498 ครวั เรอื น (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 6 หน้า 179) สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 36 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ ม 5.2 การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 1) จากการโอนงบประมาณ ตาม พรบ.โอนงบประมาณ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานใน ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการของหน่วยการ หรอื ไม่ อย่างไร มีแนวทางในการดาเนินการเพอื่ ชดเชยงบประมาณท่โี อนออกอยา่ งไร 2) รายการที่ถูกโอนออก และขอรับจัดสรรใหม่ ในปี 2564 มีแนวทางในการเตรียมความ พรอ้ มในการดาเนินการอย่างไร 3) รายการทีถ่ กู โอนออก กรณีท่ไี ม่ขอรับจัดสรรงบประมาณใหม่ในปี 2564 หนว่ ยงานยงั มกี าร ดาเนินการหรือไม่ อยา่ งไร 5.2 การใช้เงนิ นอกงบประมาณ จากรายงานสถานะและแผนการใชจ้ ่ายเงินนอกงบประมาณ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่ม ท่ี 6 หน้า 192) ปี 2564 กรมทรพั ยากรน้าบาดาล มีรายไดป้ ระเภทเงินนอกงบประมาณทั้งสิน้ 2,752.2636 ล้าน บาท มีแผนการใช้จ่าย (โดยไม่นาไปสมทบกบั งบประมาณ) จานวน 800.0000 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 29.07 ของรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ คงเหลือ 1,952.2636 ล้านบาท โดยการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ สว่ นใหญเ่ ป็นรายจ่ายประจาภายใตภ้ ารกิจเพอ่ื การพัฒนา แผนการใช้รายไดป้ ระเภทเงินนอกงบประมาณ ปงี บประมาณ ปี 64 เพม่ิ /(ลด) จากปี จานวน 63 รอ้ ยละ ปี 2563 ปี 2564 รวมทงั้ สนิ้ 900.0000 เงิน สดั สว่ น ภารกจิ พนื้ ฐาน 41.1211 800.0000 100.0000 - 100.0000 - 11.11 41.1287 5.1411 0.0076 0.02 - รายจ่ายประจา 37.1227 37.1295 4.6412 0.0068 0.02 - รายจ่ายลงทุน 3.9984 3.9992 0.4999 0.0008 0.02 ภารกจิ เพอ่ื การพฒั นา 858.8789 758.8713 94.8589 - 100.0076 - 11.64 - รายจ่ายประจา 858.8789 758.8713 94.8589 - 100.0076 - 11.64 - รายจ่ายลงทนุ - - -- สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 37 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม 5.3 กรมทรัพยากรน้าบาดาล มีกองทุนพัฒนาน้าบาดาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายใน การศึกษา วิจัย พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้าบาดาลและส่ิงแวดล้อม โดยมีพันธกิจ ในการสนับสนุนและส่งเสริม การศึกษาวิจัย พฒั นา และอนุรกั ษ์ทรัพยากรน้าบาดาล เพ่ิม บทบาทและเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรน้าบาดาล และเพ่ิมขีดความสามารถหน่วยสนับสนุนในการจัดเก็บ รายได้เข้ากองทุนพัฒนาน้าบาดาล โดยการใช้จ่ายเงินจาก กองทุน สามารถใชจ้ ่ายได้ตามภาพ ดังน้ัน กรมทรัพยากรน้าบาดาลสามารถดาเนินงานบาง ภารกิจ โดยเฉพาะด้านการศึกษาวิจัย ด้วยการบริหาร จดั การผา่ นกองทุนพฒั นานา้ บาดาลได้ 5.4 ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปงี บประมาณ งปม.หลงั รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย โอนฯ งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % จานวน % โอนฯ โอนฯ 2561 2,837.4887 615.9602 552.0649 89.63 2,221.5285 1,227.7010 55.26 1,779.8 62.72 เป้าหมายเบิกจ่าย 96% 2562 2,394.7375 570.5830 547.5030 95.96 1,824.1545 1,179.6262 64.67 1,727.1 72.12 เป้าหมายเบกิ จ่าย 100% 2562 2,115.1893 476.2939 359.2429 75.42 1,638.8954 645.0222 39.36 1,004.3 47.48 เป้าหมายเบิกจ่าย (ไตรมาส 3) 77% กรมทรัพยากรน้าบาดาล มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด โดยเฉพาะในปี 2563 มีผลการ เบิกจ่ายรวม ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เพียงร้อยละ 47.48 ต่ากว่าเป้าหมายท่ีกาหนดไว้ในไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 77 มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการอย่างไร หน่วยงานควรเร่งรัดดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด สาหรับปี 2564 หน่วยงานควรปรับปรุงแนวทางการบริหารงบประมาณให้สามารถดาเนินการเป็นไปตามแผนที่ กาหนดและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยควรพิจารณาทบทวน ถอดบทเรียนจากการดาเนินงานท่ีผ่านมา สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 38 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม 7. กรมป่าไม้ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 6 หนา้ 193-234) 1. วสิ ัยทศั น์ พันธกจิ วสิ ัยทัศน์ : เปน็ หน่วยงานทีม่ งุ่ มั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มคี ่า ปา่ ชมุ ชน คนอยูก่ บั ปา่ เพม่ิ พ้นื ที่สีเขียว เพ่ือ ความสุขของคนไทย พันธกิจ 1. ป้องกัน และรักษาพ้ืนท่ีปา่ ไมใ้ หค้ งอยู่ 2. เพ่ิมพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพ่ิมพื้นที่สีเขียว และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ตอบสนองความตอ้ งการทั้งดา้ นเศรษฐกจิ สงั คม และสง่ิ แวดล้อม 3. บริหารจดั การทรพั ยากรปา่ ไม้โดยการมีส่วนรว่ ม 4. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล และ ย่งั ยนื 5. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ ทรพั ยากรปา่ ไม้ 6. พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ทั้งระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบ ใหท้ ันสมัยให้ เหมาะกับภาวการณ์ปจั จุบนั 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 กรมป่าไม้ ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน จานวน 5,267.5798 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.60 ของงบประมาณกระทรวง ลดลง จากปีงบประมาณท่ีแล้ว จานวน 107.9945 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.01 โดย งบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ งๆ ดงั น้ี - แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ จานวน 2,630.4936 ล้านบาท ร้อยละ 49.94 - แผนงานพ้ืนฐาน จานวน 1,145.3152 ลา้ นบาท ร้อยละ 21.74 - แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 1,090.9789 ลา้ นบาท ร้อยละ 20.71 - แผนงานบูรณาการ จานวน 400.7921 ลา้ นบาท ร้อยละ 7.61 หน่วย: ลา้ นบาท ปงี บประมาณ ปี 64 เพมิ่ /(ลด) จากปี 63 แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ เงิน สดั สว่ น รวมทงั้ สน้ิ 5,375.5743 5,267.5798 100.00 - 107.9945 - 2.01 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 2,624.2459 2,630.4936 49.94 6.2477 0.24 2. แผนงานพน้ื ฐาน 1,214.4150 1,145.3152 21.74 - 69.0998 - 5.69 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการส้รางการเตบิ โตบนคณุ ภาพชวี ติ ทเ่ี ป็นมติ รตอ่ ส่งิ แวดลอ้ ม 1,214.4150 1,145.3152 21.74 - 69.0998 - 5.69 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 1,064.1706 1,090.9789 20.71 26.8083 2.52 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพฒั นานวัตกรรม 4.0641 - - - 4.0641 - 100.00 3.2 แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสงั คม 29.0408 31.7408 0.60 2.7000 9.30 3.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอย่างยง่ั ยืน อนุรักษ์ ฟนื้ ฟู และป้องกนั การทาลาย 1,031.0657 1,059.2381 20.11 28.1724 2.73 ทรัพยากรธรรมชาติ 4. แผนงานบรู ณาการ 472.7428 400.7921 7.61 - 71.9507 - 15.22 4.1 แผนงานบูรณาการพฒั นาพน้ื ทรี่ ะดบั ภาค 467.4778 343.7621 6.53 - 123.7157 - 26.46 4.2 แผนงานบรู ณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 5.2650 57.0300 1.08 51.7650 100.00 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 6 ตามร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 39 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดล้อม 3. การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... หนว่ ย : ล้านบาท พรบ.โอนงบประมาณ 2563 พรบ.งปม. 2563 เงินงบประมาณ แผนงาน รอ้ ยละต่อ Fucntion รวมโอน พรบ.งปม. แผนงาน แผนงาน รวม บรู ณาการ พ้ืนฐาน ยทุ ธศาสตร์ 5,375.5743 30.7247 45.9086 76.6333 28.0274 104.6607 1.95 ปี 2563 กรมป่าไม้ ถูกโอนงบประมาณตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จานวน 104.6607 ลา้ นบาท แบ่งเป็น - งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ จานวน 76.6333 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน จานวน 42.3342 ล้านบาท เช่น ค่าก่อสร้างอาคารท่ีทาการ อาคารสานักงานโครงการพระราชดาริ บ้านพักเจ้าหน้าที่/ ขา้ ราชการ เป็นต้น - งบประมาณแผนงานบูรณาการ จานวน 28.0274 ล้านบาท คอื แผนงานบูรณาการพฒั นาพ้ืนท่ีระดับภาค (งบดาเนนิ งาน) 4. ประเดน็ ข้อสงั เกตของกรรมาธิการฯ ทส่ี าคญั ในปีทผ่ี ่านมา ปี 2563 - ควรให้ความสาคัญกับผูพ้ ิทักษ์ปา่ และผ้รู ักษาทะเล สร้างขวัญและกาลังใจให้กบั เจ้าหน้าท่ีดังกล่าว รวมทงั้ สร้างเครือข่ายดา้ นสิง่ แวดล้อมและเพ่มิ จานวนเจา้ หนา้ ที่ให้เพยี งพอ เพราะทีผ่ ่านมาเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวมีจานวนน้อย โดยเฉล่ียเจ้าหน้าท่ี 1 คนต้องดูแลป่าถึง 1,700 ไร่ ทั้งท่ีขาดอุปกรณ์และ เครือ่ งมืออานวยความสะดวก และไมไ่ ดร้ บั คา่ ตอบแทนหรอื สทิ ธปิ ระโยชนใ์ ด ๆ ทพ่ี งึ ไดร้ ับมากนกั ใน สว่ นของการดแู ลและปกป้องไมม้ ีค่าควรนาเอาเทคโนโลยสี มยั ใหม่มาใช้ทดแทนกาลังบคุ ลากรด้วย - ควรให้ความสาคัญกับอาสาสมัครพิทักษ์ป่าท่ีเป็นคนในพื้นท่ี และกรณีการมีคาส่ังปิดอุทยาน แห่งชาติในพ้ืนท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มีอาชีพหารายได้จากนักท่องเที่ยวควรหาทางออก รว่ มกนั เพอ่ื แก้ปัญหาดงั กลา่ ว - . ควรหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนที่ป่าก่อนการประกาศเป็นพื้นท่ีป่าของรัฐ รูปแบบต่าง ๆ และควรตั้งเป้าหมายจานวนป่าชุมชนท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละปีว่ามีจานวนเท่าใดเพื่อให้ สะท้อนความเป็นจรงิ - ควรกาหนดเป้าหมายในมิติระยะเวลาและผลลัพธ์การพัฒนาและฟื้นฟูป่าให้ชัดเจน กาหนด คุณภาพป่าไม้และจานวนสัตว์ป่าทว่ั ไปและสัตว์ป่าหายากที่เพิ่มข้ึน พร้อมกับสนับสนนุ ให้ประชาชน ปลูกกล้าไมเ้ ศรษฐกจิ เป็นการสรา้ งรายได้ นอกจากน้ี การแก้ปัญหาพ้ืนท่ีทับซ้อนของประชาชน ในเขตพ้ืนที่ป่าซ่ึงในปัจจุบันกรมป่าไม้มี แนวทางในการพิสูจน์แนวเขต และการจัดทด่ี นิ ทีช่ ัดเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงควรกาหนดเป้าหมาย และตวั ชีว้ ดั ในการแกไ้ ขปัญหาใหม้ ีความเรง่ ดว่ น และทนั สถานการณ์มากข้ึน - ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน ภาคเอกชนหรือนายทุนมีการเช่าท่ีดินในราคาต่ามากเมื่อระยะเวลาตาม สัญญาสมั ปทานส้ินสดุ ลงแลว้ ควรเรยี กคนื ที่ดินเพ่ือนามาจัดสรรให้ประชาชนรายย่อยต่อไปทง้ั นี้ หาก มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีความไม่เหมาะสมหรือไมส่ อดคล้องกับการดาเนินงานดังกลา่ ว ควรเสนอให้มี การแก้ไขกฎหมาย สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 40 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 5. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO 5.1 เปา้ หมาย/ตัวช้ีวดั 1) การกาหนดตัวช้ีวัดส่วนใหญ่สะท้อนเพียงผลที่ได้จากการดาเนินงานในระดับผลผลิต (output) ของหน่วยงานเท่านั้น ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ (out come) หรือผลกระทบ(impact) ของการ ดาเนินงาน ท่ปี ระชาชน หรอื ประเทศไดร้ ับอยา่ งเป็นรูปธรรม เช่น การพฒั นาปา่ ชุมชน การจดั ระเบียบการใช้ ทีด่ ิน ตัวช้ีวัดควรสะทอ้ นให้เหน็ ถงึ ประโยชนท์ ่ปี ระชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทัง้ ในเชงิ สังคมและเศรษฐกจิ เปน็ ตน้ 2) ค่าเป้าหมายของบางตัวช้ีวัดคงที่ทุกปี ซ่ึงการกาหนดค่าเป้าหมายควรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน หรือสอดคล้องกับสถานการณ์ และความจาเป็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความท้าทายและประสิทธิภาพในการ ดาเนินงานของหนว่ ยงาน เชน่ - ผลผลิตพ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 6 หน้า 200) ตวั ช้ีวัด “ผรู้ ับบรกิ ารดา้ นการอนุญาตของกรมปา่ ไม้ จานวน 28,750 ราย” ทุกปี - โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 6 หน้า 209) ตวั ช้ีวดั “หยดุ ยงั้ การทาลายป่าคงสภาพและยึดคืนผนื ป่าทีถ่ ูกบุกรุกไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่” ทกุ ปี 3) คา่ เป้าหมายบางตัวชว้ี ัด ปรับลดลงจากปที แ่ี ลว้ เชน่ ตวั ชี้วัด “จานวนเน้ือทปี่ า่ ไม้ถาวรที่ ได้รบั การสารวจสภาพพ้นื ที่เพื่อจัดทาข้อมลู ทด่ี นิ ” ลดลงจาก 200,000 ไร่ ในปี 2563 เป็น 85,000 ไร่ เปน็ ตน้ 5.2 ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร และคา่ จ้างเหมาพนักงาน กรมป่าไม้ มีค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาพนักงาน วงเงินประมาณ 278.2525 ลา้ นบาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการ 46.7060 ลา้ นบาท และคา่ จ้างเหมาพนกั งาน 231.5465 ลา้ นบาท สะทอ้ นให้ เห็นว่าหน่วยงานมีข้อจากัดด้านบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจงาน ซึ่งภารกิจของกรมป่าไม้มีความสาคัญ ในการ ดแู ล พิทักษร์ กั ษาป่าไม้ของประเทศ จาเปน็ ตอ้ งมบี ุคลากรจานวนมาก เพอ่ื ประจาพน้ื ท่ีตา่ ง ๆ ทัว่ ประเทศ และ มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สนิ เมื่อพจิ ารณาจากค่าใช้จ่ายจ้างเหมาดังกล่าว เปน็ วงเงินคอ่ นขา้ งสงู ในแต่ละปี แตเ่ ป็นเพียงค่าตอบแทนชวั่ คราว และไม่มีความม่นั คง และความก้าวหน้าต่ออาชีพ ไมเ่ กิดการสร้างแรงจูงใจให้ มีความทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติภารกิจ ดังน้ัน กรมป่าไม้ควรพิจารณาทบทวนโครงสร้างอัตรากาลังให้ สอดคล้อง เหมาะสมกบั ภารกจิ 5.3 งบประมาณของผลผลิต/โครงการ เป็นรายจ่ายลงทุน เพ่ือสานักงาน ก่อให้เกิดมูลค่าทาง เศรษฐกิจน้อย เช่น โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดย้ังการตัด ไม้ทาลายป่า การเกิดไฟป่า ยึดคืนผืนผ่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ ฟื้นฟูป่าไม้ รักษาและเพิ่ม พื้นท่ีสีเขียว (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 6 หน้า 208-213) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 859.9977 ล้าน บาท มีงบประมาณท่ีเป็นรายจ่ายลงทุน ท่ีให้ความสาคัญกับการจัดหาครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้างอาคารที่ทาการ ทพ่ี ักอาศยั สงู ถงึ 678.4635 ลา้ นบาท หรือร้อยละ 78.89 ของงบประมาณโครงการ 5.4 การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... 1) จากการโอนงบประมาณ ตาม พรบ.โอนงบประมาณ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานใน ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการของหน่วยการ หรอื ไม่ อยา่ งไร มีแนวทางในการดาเนนิ การเพอื่ ชดเชยงบประมาณทีโ่ อนออกอยา่ งไร โดยเฉพาะการดาเนินงาน ในแผนงานบูรณาการ ซงึ่ หน่วยงานถูกโอนงบประมาณ จานวน 28.0274 ล้านบาท 2) รายการที่ถูกโอนออก และขอรับจัดสรรใหม่ ในปี 2564 มีแนวทางในการเตรียมความ พรอ้ มในการดาเนนิ การอยา่ งไร สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 41 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม 3) รายการทถี่ กู โอนออก กรณที ่ีไมข่ อรับจัดสรรงบประมาณใหม่ในปี 2564 หน่วยงานยงั มกี าร ดาเนินการหรอื ไม่ อยา่ งไร โดยเฉพาะรายการท่ีอยภู่ ายใต้แผนงานบรู ณาการ 5.5 การใช้เงนิ นอกงบประมาณ จากรายงานสถานะและแผนการใชจ้ ่ายเงินนอกงบประมาณ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 6 หนา้ 234) ปี 2564 กรมปา่ ไม้ มีรายไดป้ ระเภทเงินนอกงบประมาณท้ังสิ้น 786.3701 ล้านบาท มแี ผนการ ใช้จ่าย (โดยไม่นาไปสมทบกับงบประมาณ) จานวน 282.1264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.88 ของรายได้ ประเภทเงินนอกงบประมาณ คงเหลือ 504.2437 ลา้ นบาท แผนการใช้รายไดป้ ระเภทเงินนอกงบประมาณ ปงี บประมาณ ปี 64 เพมิ่ /(ลด) จากปี จานวน 63 ร้อยละ ปี 2563 ปี 2564 ภารกจิ พนื้ ฐาน เงิน สดั สว่ น 304.7066 282.1264 100.00 - 22.5802 - 7.41 - รายจ่ายประจา 1.2007 0.9302 0.33 - 0.2705 - 22.53 - รายจ่ายลงทนุ 303.5059 281.1962 99.67 - 22.3097 - 7.35 5.6 ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปงี บประมาณ งปม.หลงั รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย โอนฯ งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % จานวน % โอนฯ โอนฯ 2561 5,505.3610 3,577.4560 3,535.9613 98.84 1,927.9051 1,801.6153 93.45 5,337.6 96.95 เปา้ หมายเบกิ จ่าย 96% 2562 5,587.0453 3,615.6277 3,589.7866 99.29 1,971.4176 1,682.9396 85.37 5,272.7 94.37 เปา้ หมายเบกิ จ่าย 100% 2562 5,375.5743 3,629.4055 2,501.0305 68.91 1,746.1688 704.3131 40.33 3,205.3 59.63 เปา้ หมายเบิกจ่าย (ไตรมาส 3) 77% ปี 2562 – 2563 กรมป่าไม้ มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายท่ีกาหนด โดยเฉพาะในปี 2563 มีผลการ เบิกจ่ายรวม ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เพียงร้อยละ 59.63 ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77 โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน มีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 40.300 มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการอย่างไร หน่วยงานควรเร่งรัดดาเนินการใหเ้ ป็นไปตามแผนที่กาหนด ปี 2564 หน่วยงานควรพิจารณาทบทวน ถอดบทเรียนจากการดาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงแนว ทางการบรหิ ารงบประมาณใหส้ ามารถดาเนินการเป็นไปตามแผนทก่ี าหนดและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขน้ึ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 42 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดล้อม 8. กรมสง่ เสรมิ คณุ ภาพส่ิงแวดล้อม (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 6 หนา้ 235-264) 1. วสิ ัยทัศน์ พันธกจิ วสิ ัยทศั น์ : ส่งเสรมิ คุณภาพสิ่งแวดลอ้ มทดี่ ี ดว้ ยองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน พนั ธกจิ 1. สื่อสาร และเพมิ่ ประสิทธภิ าพการเขา้ ถงึ องค์ความรู้ และสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 2. สร้างจติ สานึก เพิม่ ศกั ยภาพ และขีดความสามารถของประชาชนในการบริหารจดั การส่ิงแวดล้อม 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ ส่งิ แวดลอ้ ม 4. ศกึ ษา วจิ ยั รวบรวม พัฒนาสารสนเทศ องคค์ วามรู้และนวตั กรรมในการส่งเสรมิ คณุ ภาพส่ิงแวดล้อม 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ไดร้ บั จัดสรรทัง้ สนิ้ จานวน 586.5115 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.96 ของงบประมาณกระทรวง ลดลง จากปีงบประมาณท่ีแล้ว จานวน 79.7213 ล้านบาท หรือลดลงร้อย ละ 11.97 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ งๆ ดังนี้ - แผนงานบคุ ลากรภาครฐั จานวน 167.6426 ลา้ นบาท ร้อยละ 28.58 - แผนงานพ้ืนฐาน จานวน 262.7738 ลา้ นบาท ร้อยละ 44.80 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ จานวน 156.0951 ลา้ นบาท ร้อยละ 26.61 หน่วย: ลา้ นบาท ปงี บประมาณ ปี 64 เพมิ่ /(ลด) จากปี 63 แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ เงิน สดั สว่ น รวมทงั้ สนิ้ 666.2328 586.5115 100.00 - 79.7213 - 11.97 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 169.1959 167.6426 28.58 - 1.5533 - 0.92 2. แผนงานพนื้ ฐาน 303.6201 262.7738 44.80 - 40.8463 - 13.45 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้ างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชวี ติ ทเ่ี ป็นมติ รตอ่ สิง่ แวดลอ้ ม 303.6201 262.7738 44.80 - 40.8463 - 13.45 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 193.4168 156.0951 26.61 - 37.3217 - 19.30 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพนื้ ทแ่ี ละเมอื งน่าอยอู่ จุ ฉริยะ 6.5000 5.9500 1.01 - 0.5500 - 8.46 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพฒั นานวัตกรรม 30.5387 - - - 30.5387 - 100.00 3.3 แผนงานยทุ ธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลยี่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ 89.5700 86.5975 14.76 - 2.9725 - 3.32 3.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพษิ และสิ่งแวดลอ้ ม 66.8081 63.5476 10.83 - 3.2605 - 4.88 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 6 ตามร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 3. การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามรา่ ง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... หนว่ ย : ล้านบาท พรบ.งปม. 2563 Fucntion พรบ.โอนงบประมาณ 2563 รวมโอน รอ้ ยละต่อ 666.2328 เงินงบประมาณ พรบ.งปม. แผนงาน แผนงาน ยทุ ธศาสตร์ แผนงาน พื้นฐาน รวม บรู ณาการ 10.5734 30.7290 41.3024 2.6060 43.9084 6.59 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 43 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม ปี 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถูกโอนงบประมาณตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จานวน 43.9084 ลา้ นบาท แบ่งเป็น - งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ จานวน 41.3024 ล้านบาท เป็นงบลงทุน จานวน 2 รายการ เงิน 17.2560 ลา้ นบาท และรายการสาคัญ ๆ เชน่ โครงการเมืองส่ิงแวดล้อมย่งั ยืน 6.8120 ลา้ นบาท โครงการ สง่ เสริมการผลิตและการบรโิ ภคท่ีเป็นมติ รกับสงิ่ แวดล้อม เป็นต้น - งบประมาณแผนงานบูรณาการ จานวน 2.6060 ล้านบาท คือ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการมลพิษ และส่งิ แวดล้อม (โครงสร้างวินยั และการมสี ว่ นร่วมของคนในชาตมิ ุ่งสู่การจัดการขยะและส่ิงแวดล้อมที่ย่ังยืน) 4. ประเด็นขอ้ สังเกตของกรรมาธกิ ารฯ ที่สาคญั ในปที ผ่ี า่ นมา ปี 2563 -กรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ควรมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเก่ียวกับการจัดการมลพิษ ทางอากาศและกาหนดมาตรการในการกาจดั ฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างถาวร เพราะปจั จบุ ันโดยเฉพาะในเขต เมืองเกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานขึ้นบ่อยครั้ง โดยเน้นการให้ความรู้และการมีส่วนร่วม ของประชาชนมากขึน้ นอกจากมลพษิ ทางอากาศแล้ว ควรให้ความสาคญั กับมลพษิ ทางนา้ ด้วย 5. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO 5.1 การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... 1) จากการโอนงบประมาณ ตาม พรบ.โอนงบประมาณ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานใน ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการของหน่วยการ หรือไม่ อย่างไร มีแนวทางในการดาเนนิ การเพื่อชดเชยงบประมาณทโ่ี อนออกอย่างไร 2) รายการท่ีถูกโอนออก และขอรับจัดสรรใหม่ ในปี 2564 มีแนวทางในการเตรียมความ พร้อมในการดาเนนิ การอย่างไร 3) รายการทีถ่ ูกโอนออก กรณีทไ่ี ม่ขอรับจัดสรรงบประมาณใหม่ในปี 2564 หน่วยงานยงั มกี าร ดาเนินการหรือไม่ อยา่ งไร โดยเฉพาะรายการทอี่ ย่ภู ายใต้แผนงานบูรณาการ 5.2 ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปงี บประมาณ งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จา่ ย % จานวน % 2561 5,505.3610 3,577.4560 3,535.9613 98.84 1,927.9051 1,801.6153 93.45 5,337.5766 96.95 เปา้ หมายเบกิ จ่าย 96% 2562 669.4774 622.0664 596.5234 95.89 47.4110 44.4052 93.66 640.9285 95.74 เปา้ หมายเบกิ จ่าย 100% 2562 666.2328 599.8868 353.3496 58.90 66.3460 5.3449 8.06 358.6945 53.84 เปา้ หมายเบิกจ่าย (ไตรมาส 3) 77% ปี 2562 – 2563 กรมป่าไม้ มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด โดยเฉพาะในปี 2563 มีผลการ เบิกจ่ายรวม ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เพียงร้อยละ 53.84 ต่ากว่าเป้าหมายท่ีกาหนดไว้ในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77 โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน มีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 8.06 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 65 อย่างมาก มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการอย่างไร หน่วยงานมีแนวทางเร่งรัดหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดาเนินงานและการเบิกจา่ ยงบประมาณอย่างไร ปี 2564 หน่วยงานควรพิจารณาทบทวน ถอดบทเรียนจากการดาเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือปรับปรุงแนว ทางการบรหิ ารงบประมาณให้สามารถดาเนนิ การเปน็ ไปตามแผนทก่ี าหนดและมีประสิทธภิ าพมากยิง่ ข้ึน สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 44 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 9. กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั ว์ปา่ และพนั ธพุ์ ชื (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 6 หน้า 265-336) 1. วิสัยทศั น์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ : เพ่มิ พืน้ ทปี่ ่าอนุรกั ษ์ใหไ้ ด้ร้อยละ 25 ของพืน้ ทปี่ ระเทศภายในปี พ.ศ. 2569 พันธกิจ 1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟน้ื ฟูทรพั ยากรป่าไมแ้ ละสตั วป์ ่า 2. วิจัย พฒั นา และใหบ้ รกิ ารดา้ นวิชาการ 3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยี ท่ี เหมาะสม 4. สง่ เสริมการใชป้ ระโยชนจ์ ากทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 11,080.4164 ลา้ นบาท หรือร้อยละ 37.01 ของงบประมาณกระทรวง ลดลง จากปีงบประมาณท่ีแล้ว จานวน 413.0795 ล้านบาท หรอื ลดลงร้อยละ 3.59 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ งๆ ดงั น้ี - แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ จานวน 5,413.05748 ล้านบาท ร้อยละ 48.85 - แผนงานพืน้ ฐาน จานวน 3,417.3454 ล้านบาท ร้อยละ 30.84 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ จานวน 1,522.9678 ล้านบาท ร้อยละ 13.74 - แผนงานบรู ณาการ จานวน 727.0458 ล้านบาท รอ้ ยละ 6.56 หน่วย: ลา้ นบาท ปงี บประมาณ ปี 64 เพมิ่ /(ลด) จากปี 63 แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 จานวน ร้อยละ เงิน สดั สว่ น รวมทง้ั สนิ้ 11,493.4959 11,080.4164 100.00 - 413.0795 - 3.59 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 5,435.8461 5,413.0574 48.85 - 22.7887 - 0.42 2. แผนงานพนื้ ฐาน 3,681.4640 3,417.3454 30.84 - 264.1186 - 7.17 2.1 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้ างความสามารถในการแขง่ ขนั 48.2296 43.7273 0.39 - 4.5023 - 9.34 2.2 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการส้รางการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิตทเี่ ป็นมติ รตอ่ สิง่ แวดล้อม 3,633.2344 3,373.6181 30.45 - 259.6163 - 7.15 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 1,581.3351 1,522.9678 13.74 - 58.3673 - 3.69 3.1 แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 8.8200 - - - 8.8200 - 100.00 3.2 แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 23.4390 21.9370 0.20 - 1.5020 - 6.41 3.3 แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอย่างยงั่ ยืน อนุรักษ์ ฟนื้ ฟู และปอ้ งกนั การทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 1,530.6589 1,483.7537 13.39 - 46.9052 - 3.06 3.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลยี่ นแปลงสภาวะภมู อิ ากาศ 18.4172 17.2771 0.16 - 1.1401 - 6.19 4. แผนงานบรู ณาการ 794.8507 727.0458 6.56 - 67.8049 - 8.53 4.1 แผนงานบรู ณาการสร้างรายไดจ้ ากการทอ่ งเทย่ี ว 51.7519 57.9107 0.52 6.1588 11.90 4.2 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทรี่ ะดบั ภาค 621.0859 555.7487 5.02 - 65.3372 - 10.52 4.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 122.0129 104.1836 0.94 - 17.8293 - 14.61 4.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดจิ ิทัล - 9.2028 0.08 9.2028 100.00 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 6 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 45 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งิ แวดล้อม 3. การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... หนว่ ย : ลา้ นบาท พรบ.โอนงบประมาณ 2563 เงินงบประมาณ รอ้ ยละต่อ พรบ.งปม. 2563 Fucntion แผนงาน รวมโอน พรบ.งปม. แผนงาน แผนงาน รวม บรู ณาการ พ้นื ฐาน ยทุ ธศาสตร์ 11,493.4959 46.9550 57.5512 104.5062 44.4819 148.9881 1.30 ปี 2563 กรมอุทยานฯ ถูกโอนงบประมาณตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จานวน 148.9881 ล้านบาท แบ่งเป็น - งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ จานวน 104.5062 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน จานวน 169 รายการ เปน็ เงิน 65.4754 ลา้ นบาท - งบประมาณแผนงานบูรณาการ จานวน 44.4819 ลา้ นบาท คอื แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 38.1919 ล้านบาท แผนงานบูรณการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 6.29 ลา้ นบาท 4. ประเดน็ ข้อสังเกตของกรรมาธกิ ารฯ ทส่ี าคัญในปที ผี่ ่านมา ปี 2563 - ควรปรับปรงุ ขน้ั ตอนการดาเนนิ งานในการขออนญุ าตเข้าใช้พื้นทป่ี ่าใหม้ คี วามสะดวกรวดเร็ว และหาแนวทางการ พฒั นาป่าไม้ รวมทง้ั จัดการพ้ืนที่ปา่ ไมห้ รอื พ้นื ท่ีอุทยานแห่งชาตใิ ห้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถใช้ประโยชนไ์ ด้อย่าง เปน็ ระบบ ซงึ่ เป็นการใหร้ ะชาชนอยู่รว่ มกนั พร้อมกบั ดูแลพ้ืนที่ปา่ อย่างยัง่ ยืนสาหรบั กรณที ่ีตอ้ งดาเนนิ คดีควรพิสูจน์ สิทธใิ์ นทีด่ ินให้เสร็จกอ่ นดาเนนิ การตามกฎหมาย - กฎหมายวา่ ด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่นไดม้ กี ารถ่ายโอนภารกิจ หลายประการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมไฟป่า การเฝ้า ระวังและป้องกันสงิ่ แวดล้อมการศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอ้ ม การก่อสรา้ งและบารุงรักษาแหล่งน้า การขุดเจาะบ่อ น้าบาดาลและการจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝ่ัง ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดาเนินการตาม ภารกิจทร่ี บั โอนสมั ฤทธผิ์ ลเป็นรปู ธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรถา่ ยทอดองค์ความรู้และเทคนิคตา่ ง ๆ ทมี่ ี รวมทัง้ อปุ กรณท์ ีจ่ าเปน็ ใหแ้ กอ่ งคก์ รปกครองสว่ นท้องถ่นิ โดยเร็ว - ควรให้ความสาคัญกับอาสาสมัครพิทักษ์ป่าท่ีเป็นคนในพื้นที่ และกรณีการมีคาส่ังปิดอุทยานแหง่ ชาติในพ้ืนท่ีส่ง ผลกระทบตอ่ ประชาชนทมี่ ีอาชีพหารายไดจ้ ากนักทอ่ งเทย่ี วควรหาทางออกร่วมกนั เพื่อแก้ปญั หาดังกล่าว - ควรให้ความสาคัญกับผู้พิทักษ์ป่าและผู้รักษาทะเล สร้างขวัญและกาลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ีดังกล่าว รวมทั้งสร้าง เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมจานวนเจ้าหนา้ ท่ีให้เพียงพอ เพราะที่ผ่านมาเจ้าหน้าทด่ี ังกล่าวมีจานวนน้อย โดย เฉลี่ยเจ้าหน้าที่ 1 คนต้องดูแลป่าถึง 1,700 ไร่ ทั้งท่ีขาดอุปกรณ์และเครื่องมืออานวยความสะดวก และไม่ได้รับ ค่าตอบแทนหรอื สิทธปิ ระโยชนใ์ ด ๆ ที่พงึ ไดร้ บั มากนัก ในส่วนของการดูแลและปกป้องไม้มคี า่ ควรนาเอาเทคโนโลยี สมัยใหมม่ าใช้ทดแทนกาลงั บคุ ลากรด้วย ปี 2562 ควรจัดเกบ็ ขอ้ มลู สถิติจานวนนักท่องเทยี่ ว เพอื่ ใช้วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสรมิ การท่องเทย่ี ว ประเมนิ ศกั ยภาพ พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติในการรองรับนักท่องเท่ียว รวมทั้งกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในพื้นที่อุทยาน แหง่ ชาติ โดยคานงึ ถงึ บทบัญญตั ิบทบญั ญตั ิ ปี 2561 ควรควบคมุ จานวนนกั ท่องเทยี่ วและระยะเวลาการทอ่ งเที่ยวในอทุ ยานแหง่ ชาติ และจานวนเรือทอ่ งเที่ยวท่ีเขา้ ไปใน เขตอทุ ยานทางทะเลเน่ืองจากมีปัญหาเร่อื งทุ่นผกู เรอื ทาลายปะการังเสยี หาย รวมทงั้ ประชาสัมพนั ธ์เร่ืองกฎระเบยี บ การเข้าใช้พื้นทใี่ หน้ ักท่องเทีย่ วต่างชาตทิ ราบ โดยแปลเปน็ ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองั กฤษ ภาษาจีน เปน็ ตน้ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 46 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดล้อม 5. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO 5.1 ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าจ้างเหมาพนักงาน กรมอุทยานฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาพนักงาน วงเงินประมาณ 2,086.0049 ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการ 37.2044 ล้านบาท และค่าจ้างเหมาพนกั งาน 2,048.8005 ล้านบาท นอกจากน้ี หนว่ ยงานยงั ใช้รายไดน้ อกงบประมาณมาสมทบ เป็นค่าจ้างเหมาพนกั งานอีก จานวน 531.4564 ลา้ นบาท รวมเปน็ งบประมาณท้ังส้นิ 2,617.4613 ล้านบาท สะท้อนใหเ้ หน็ ว่าหน่วยงานมี ข้อจากัดด้านบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจงานที่มีจานวนมาก ซ่ึงภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติฯ มี ความสาคัญ ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตพ้ืนท่ีอุทยาน จาเป็นต้อง มบี คุ ลากรจานวนมาก และมคี วามเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพยส์ นิ เมอื่ พิจารณาจากค่าใช้จา่ ยเก่ียวกับบคุ ลากร ข้างต้น ซ่ึงมีจานวนไม่น้อย แต่เป็นเพียงค่าตอบแทนระยะส้ัน และไม่มีความม่ันคง และความก้าวหน้าต่อ อาชพี ไมเ่ กดิ การสร้างแรงจูงใจให้มคี วามทุ่มเท เสยี สละในการปฏิบตั ิภารกิจ ดังน้นั กรมอุทยานแห่งชาติฯ ควรพจิ ารณาทบทวนโครงสร้างอัตรากาลงั ใหส้ อดคลอ้ ง เหมาะสมกับภารกจิ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินในลักษณะงบดาเนินงานอาจเกิดการรั่วไหลของงบประมาณในกระบวนการ ใช้จ่ายงบประมาณในลกั ษณะดงั กล่าวทีม่ คี วามยดื หยุน่ สงู (แบบถัวจา่ ยกันได้) 5.2 การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 1) จากการโอนงบประมาณ ตาม พรบ.โอนงบประมาณ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานใน ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการของหน่วยการ หรอื ไม่ อยา่ งไร มแี นวทางในการดาเนินการเพื่อชดเชยงบประมาณทีโ่ อนออกอย่างไร 2) รายการท่ีถูกโอนออก และขอรับจัดสรรใหม่ ในปี 2564 มีแนวทางในการเตรียมความ พรอ้ มในการดาเนินการอยา่ งไร 3) รายการทถี่ ูกโอนออก กรณที ี่ไม่ขอรับจดั สรรงบประมาณใหม่ในปี 2564 หนว่ ยงานยังมีการ ดาเนนิ การหรอื ไม่ อย่างไร โดยเฉพาะรายการที่อยูภ่ ายใต้แผนงานบูรณาการ 5.3 การใช้เงนิ นอกงบประมาณ จากรายงานสถานะและแผนการใชจ้ ่ายเงนิ นอกงบประมาณ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เล่ม ท่ี 6 หน้า 336) ปี 2564 กรมอุทยานฯ มีรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณท้ังส้ิน 3,500.0000 ล้านบาท มีแผนการใช้จ่ายทั้งท่ีนาไปสมทบกับงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายอื่น รวมท้ังส้ิน 1,700.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.57 ของรายไดป้ ระเภทเงินนอกงบประมาณ ดังน้ี 1) แผนการใช้จ่ายท่ีนาไปสมทบกับงบประมาณ จานวน 910.7538 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.02 ของรายไดป้ ระเภทเงนิ นอกงบประมาณ เพือ่ ดาเนนิ การภายใตผ้ ลผลติ ดังนี้ - ผลผลติ แหลง่ ทอ่ งเทยี่ วในพื้นท่ีปา่ อนุรกั ษ์ งบดาเนินงาน 535.6026 ลา้ นบาท สว่ น ใหญ่เปน็ คา่ จา้ งเหมาพนักงาน - ผลผลิต พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ งบดาเนินงาน 375.1512 ล้านบาท เปน็ ค่าใชจ้ า่ ยสาคัญ เช่น ค่าจา้ งเหมาพนกั งาน วัสดุเชอ้ื เพลงิ และหล่อลืน่ ค่าอาหารทาการนอกเวลา เป็นตน้ 2) แผนการใช้จ่ายอื่น จานวน 789.2462 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.55 ของรายได้ประเภทเงิน นอกงบประมาณ โดยการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณภารกิจพื้นฐานและภารกจิ เพอื่ การพัฒนาในสดั ส่วนทใี่ กลเ้ คยี งกัน สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 47 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แผนการใช้รายไดป้ ระเภทเงินนอกงบประมาณ ปงี บประมาณ ปี 64 เพม่ิ /(ลด) จากปี 63 รวมทงั้ สน้ิ ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ ภารกจิ พนื้ ฐาน - รายจ่ายประจา เงิน สดั สว่ น - รายจ่ายลงทุน ภารกจิ เพอ่ื การพัฒนา 3,116.0360 789.2462 100.00 - 2,326.7898 - 74.67 - รายจ่ายประจา - รายจ่ายลงทุน 1,465.5526 460.7422 58.38 - 1,004.8104 - 68.56 593.9060 200.4464 25.40 - 393.4596 - 66.25 871.6466 260.2958 32.98 - 611.3508 - 70.14 1,650.4834 328.5040 41.62 - 1,321.9794 - 80.10 750.5093 106.6458 13.51 - 643.8635 - 85.79 899.9741 221.8582 28.11 - 678.1159 - 193.7481 5.4 ฐานะทางการเงนิ ข้อมูลที่ส่วนราชการบันทึกรายการในระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของ กรมบญั ชกี ลาง พบวา่ ปี 2561 และ 2562 กรมอุทยานฯ มีรายได้นอกงบประมาณ จานวน 2,8313.3144 ลา้ น บาท และ 2,397.5440 ล้านบาท และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จานวน 1,583.2074 ล้านบาท และ 1,475.9554 ลา้ นบาท ตามลาดับ ปี รายไดง้ บประมาณ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ (1) งบประมาณ (3)=(1)+(2) (4) กวา่ คา่ ใช้จา่ ย (5)=(3)-(4) (2) 2561 12,187.8616 2,831.3144 15,019.1759 13,435.9686 1,583.2074 2562 13,328.1771 2,397.5440 15,725.7211 14,249.7657 1,475.9554 เม่ือพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงาน พบว่า ปี 2562 กรมอุทยานแห่งชาติฯมีอัตราส่วน สนิ ทรพั ย์หมุนเวยี นตอ่ หน้สี ินหมนุ เวยี นสูงถึง 11.95 เทา่ ถอื ได้วา่ มีสภาพคล่องสูงมาก สะทอ้ นถึงความสามารถ ชาระหนี้สินระยะส้ันได้ดี ซ่ึงหากมีการชาระหน้ีระยะส้ันแลว้ ปี สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ สภาพคลอ่ ง ยังมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอ เม่ือพิจารณา จาก หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) หมายเหตุปรกอบงบการเงิน พบว่า กรมอุทยาน มีเงินฝาก (1) เทา่ สถาบันการเงินสูงถึง 5,155.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 98 2561 5,259.9930 439.2662 11.97 ของสนิ ทรัพยห์ มนุ เวียน 2562 5,558.7924 464.9843 11.95 5.5 ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปงี บประมาณ งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จา่ ย % จานวน % 2561 11,611.7978 8,878.0012 8,803.8015 99.16 2,733.7966 1,849.3472 67.65 10,653.1487 91.74 เป้าหมายเบิกจ่าย 96% 2562 11,843.3183 9,001.6297 8,929.2266 99.20 2,841.6886 2,039.8639 71.78 10,969.0905 92.62 เปา้ หมายเบกิ จ่าย 100% 2562 11,493.4959 8,788.9599 6,458.3051 73.48 2,704.5360 1,255.4403 46.42 7,713.7453 67.11 เปา้ หมายเบกิ จ่าย (ไตรมาส 3) 77% ปี 2561 – 2563 กรมอุทยานฯ มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายท่ีกาหนด โดยเฉพาะในปี 2563 มีผล การเบิกจ่ายรวม ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เพียงร้อยละ 67.11 ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77 มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการอย่างไร หน่วยงานมีแนวทางเร่งรัดหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดาเนนิ งานและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไร ปี 2564 หน่วยงานควรพิจารณาทบทวน ถอดบทเรียนจากการดาเนินงานท่ีผ่านมา เพ่ือปรับปรุงแนว ทางการบรหิ ารงบประมาณให้สามารถดาเนนิ การเป็นไปตามแผนท่ีกาหนดและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 48 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม 10. สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่งิ แวดลอ้ ม (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 6 หนา้ 337-380) 1. วสิ ัยทศั น์ พนั ธกจิ วิสัยทศั น์ : สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอยา่ งย่ังยนื ในปี 2580 พนั ธกิจ 1. จัดทานโยบาย แผน และมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษา สภาพแวดลอ้ ม 2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการนานโยบาย แผน และ มาตรการสกู่ ารปฏบิ ตั ิ 3. ติดตามประเมนิ เสนอแนะ และรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม 4. สร้างความรคู้ วามเข้าใจทุกภาคสว่ น และสอื่ สารเพ่อื ให้ เกดิ การพฒั นาอยา่ งยงั่ ยืน 5. สร้างกลไกขับเคล่ือนและสนับสนุนการดาเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่าง ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม โดยเป็นไปตามภารกิจของสานักงาน 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน จานวน 1,218.9487 ลา้ นบาท หรือร้อยละ 4.07 ของกระทรวง ลดลง จากปีงบประมาณท่ีแลว้ จานวน 0.8636 ลา้ น บาท หรอื ลดลงร้อยละ 0.07 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานต่างๆ ดงั นี้ - แผนงานบุคลากรภาครฐั จานวน 165.7171 ลา้ นบาท ร้อยละ 13.60 - แผนงานพนื้ ฐาน จานวน 316.1969 ลา้ นบาท ร้อยละ 25.94 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ จานวน 726.9952 ล้านบาท ร้อยละ 59.64 - แผนงานบรู ณาการ จานวน 10.0395 ลา้ นบาท ร้อยละ 0.82 หน่วย: ล้านบาท ปงี บประมาณ ปี 64 เพม่ิ /(ลด) จากปี 63 แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 จานวน ร้อยละ เงิน สดั สว่ น รวมทง้ั สนิ้ 1,219.8123 1,218.9487 100.00 - 0.8636 - 0.07 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 165.9644 165.7171 13.60 - 0.2473 - 0.15 2. แผนงานพน้ื ฐาน 307.0969 316.1969 25.94 9.1000 2.96 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการส้รางการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิตทเี่ ปน็ มติ รตอ่ สงิ่ แวดล้อม 307.0969 316.1969 25.94 9.1000 2.96 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 746.7510 726.9952 59.64 - 19.7558 - 2.65 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาพน้ื ทแ่ี ละเมอื งน่าอยอู่ จุ ฉริยะ 20.4190 15.6944 1.29 - 4.7246 - 23.14 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แกอ่ งคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น 648.6555 647.2306 53.10 - 1.4249 - 0.22 3.3 แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอย่างยงั่ ยืน อนุรักษ์ ฟน้ื ฟู และป้องกนั การทาลาย 46.7383 39.8029 3.27 - 6.9354 - 14.84 ทรัพยากรธรรมชาติ 3.4 แผนงานยทุ ธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาวะภมู อิ ากาศ 16.7969 12.6540 1.04 - 4.1429 - 24.66 3.5 แผนงานยทุ ธศาสตร์ยกระดบั กระบวนทัศน์เพอ่ื กาหนดอนาคตประเทศดา้ น 14.1413 11.6133 0.95 - 2.5280 - 17.88 ทรัพยากรธรรมชาติ 4. แผนงานบรู ณาการ - 10.0395 0.82 10.0395 100.00 แผนงานบูรณาการเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก - 10.0395 0.82 10.0395 100.00 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 49 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดล้อม 3. การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... หนว่ ย : ล้านบาท พรบ.โอนงบประมาณ 2563 พรบ.งปม. 2563 Fucntion เงนิ งบประมาณ แผนงาน รวมโอน รอ้ ยละต่อ 1,219.8123 รวม บรู ณาการ พรบ.งปม. แผนงาน 157.2262 แผนงาน ยทุ ธศาสตร์ - 157.2262 12.89 พ้ืนฐาน 119.9063 37.3199 ปี 2563 สานักงานนโยบายและแผนฯ ถูกโอนงบประมาณตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จานวน 157.2262 ลา้ นบาท สว่ นใหญ่เป็นรายจ่ายลงทนุ จานวน 146.9630 ลา้ นบาท 4. ประเด็นขอ้ สังเกตของกรรมาธกิ ารฯ ทส่ี าคัญในปีทผี่ า่ นมา ปี 2563 - กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีการถ่าย โอนภารกิจหลายประการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การ ควบคุมไฟป่า การเฝ้าระวังและป้องกันสิ่งแวดล้อมการศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อม การก่อสร้างและ บารุงรักษาแหล่งน้า การขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและการจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝ่ัง ดังน้ัน เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามภารกิจที่รับโอนสัมฤทธ์ิผลเป็นรูปธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมควรถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่มี รวมทั้งอุปกรณ์ที่จาเป็นให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินโดยเร็ว - การจัดสรรงบประมาณในลักษณะรายจ่ายลงทุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควรคานึงถงึ ประโยชนท์ ีเ่ กิดต่อประชาชนและประเทศเป็นสาคญั 5. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO 5.1 ปีงบประมาณ 2564 สานักงานนโยบายและแผนฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังส้ิน 1,218.9487 ล้านบาท แต่มีการงบประมาณที่ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม พระราชบัญญัติกาหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 สูงถึงประมาณ 647.2306 ล้านบาท หรือสูงเกินครึ่งของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ร้อยละ 53.10) เป็น รายจา่ ยผกู พนั เดิม ซง่ึ จะสิน้ สุดโครงการทง้ั หมดในปี 2566 รายละเอยี ดปรากฏรายละเอียดในโครงการถ่ายโอน การสนับสนุนแผนงานปฏิบัติการเพ่ือการจัดการน้าเสียในระดับจังหวัด วงเงิน 213.5900 ล้านบาท และ โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะ 433.6397 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 6 หนา้ 357-368) 5.2 การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามรา่ ง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 1) จากการโอนงบประมาณ ตาม พรบ.โอนงบประมาณ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานใน ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการของหน่วยการ หรอื ไม่ อยา่ งไร มีแนวทางในการดาเนนิ การเพื่อชดเชยงบประมาณที่โอนออกอย่างไร 2) รายการที่ถูกโอนออก และขอรับจัดสรรใหม่ ในปี 2564 มีแนวทางในการเตรียมความ พร้อมในการดาเนินการอย่างไร 3) รายการท่ถี ูกโอนออก กรณที ่ไี มข่ อรับจดั สรรงบประมาณใหม่ในปี 2564 หน่วยงานยังมีการ ดาเนนิ การหรอื ไม่ อยา่ งไร สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 50 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและส่งิ แวดล้อม 5.3 การใชเ้ งนิ นอกงบประมาณ จากรายงานสถานะและแผนการใชจ้ า่ ยเงินนอกงบประมาณ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 6 หน้า 380) ปี 2564 สานักงานนโยบายและแผนฯ มีรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณท้ังส้ิน 47.8416 ลา้ นบาท มีแผนการใชจ้ ่ายทน่ี าไปสมทบกับงบประมาณท้งั หมด เปน็ ค่าใช้จา่ ยสมทบคา่ ที่ดิน/สิ่งกอ่ สร้าง ภายใต้ โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้าเสียในระดับจังหวัด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 24.5280 ล้านบาท และโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏบิ ัติการเพ่ือการจัดการขยะในระดับจังหวดั เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ 23.3136 ลา้ นบาท 5.4 ฐานะทางการเงนิ ข้อมูลท่ีหน่วยงานบันทึกรายการในระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของ กรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2561 และ 2562 สานักงานนโยบายและแผนฯ มีรายได้นอกงบประมาณ จานวน 16.2910 ลา้ นบาท และ 19.9174 ลา้ นบาท และมรี ายได้ต่ากวา่ ค่าใช้จ่ายทัง้ 2 ปี ปี รายไดง้ บประมาณ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ ทั้งน้ี เมอื่ พิจารณาสภาพคลอ่ ง 2561 (1) งบประมาณ (4) กวา่ คา่ ใช้จา่ ย ของหน่ วยงาน พบว่ า ปี 2562 (3)=(1)+(2) (5)=(3)-(4) สานักงานนโยบายและแผนฯ มี 1,846.7536 (2) 1,863.0446 1,898.7424 16.2910 -35.6979 2562 1,250.4146 19.9174 1,270.3319 1,295.4485 -25.1166 อตั ราสว่ นสินทรัพย์หมุนเวียนตอ่ หนส้ี นิ ปี สนิ ทรพั ย์ หนส้ี นิ สภาพคลอ่ ง หมุนเวียน (สภาพคล่อง) เพียง 1.39 เท่า สะท้อนถึง หมุนเวยี น หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) ความสามารถช าระหน้ี สิ นระยะสั้ น ค่ อนข้ างต่ า (1) เทา่ แต่สานักงานนโยบายและแผนฯ ยังจัดทาแผนการใช้ 2561 73.9247 40.5572 1.82 จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย 2562 40.9743 29.5277 1.39 ประจาปีดว้ ย 5.5 ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปงี บประมาณ งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จา่ ย % จานวน % 2561 2,383.8642 400.4586 367.4330 91.75 1,983.4056 746.7607 37.65 1,114.1938 46.74 เปา้ หมายเบิกจ่าย 96% 2562 807.6241 413.0012 399.6089 96.76 394.6229 216.4993 54.86 616.1082 76.29 เป้าหมายเบิกจ่าย 100% 2562 1,219.8123 445.5313 245.0029 54.99 774.2810 289.7358 37.42 534.7387 43.84 เปา้ หมายเบิกจ่าย (ไตรมาส 3) 77% ปี 2561 – 2563 กรมอุทยานฯ มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายท่ีกาหนด โดยเฉพาะในปี 2563 มีผล การเบิกจ่ายรวม ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เพียงร้อยละ 43.84 ต่ากว่าเป้าหมายท่ีกาหนดไว้ในไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 77 มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการอย่างไร หน่วยงานมีแนวทางเร่งรัดหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไร ปี 2564 หน่วยงานควรพิจารณาทบทวน ถอดบทเรียนจากการดาเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อปรับปรุงแนว ทางการบริหารงบประมาณใหส้ ามารถดาเนินการเป็นไปตามแผนทก่ี าหนดและมีประสิทธิภาพมากยงิ่ ขนึ้ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 51 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม 11. สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 6 หน้า 381-409) 1. วสิ ัยทัศน์ พันธกจิ วิสัยทัศน์ : พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นกลไกการอนุรักษ์และ ใชป้ ระโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่ งย่งั ยนื พนั ธกิจ พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ องคค์ วามรู้ นวตั กรรม ทรพั ย์สนิ ทางปญั ญา ควบคกู่ ารอนรุ กั ษ์และแบ่งปนั ผลประโยชน์ 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้รับจัดสรรท้ังสิ้น จานวน 162.3670 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.54 ของงบประมาณกระทรวง ลดลง จากปีงบประมาณที่แล้ว จานวน 9.8290 ล้านบาท หรอื ลดลงร้อยละ 5.71 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ งๆ ดังน้ี - แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 39.3900 ลา้ นบาท รอ้ ยละ 24.26 - แผนงานพื้นฐาน จานวน 27.5024 ลา้ นบาท ร้อยละ 16.94 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ จานวน 62.2946 ลา้ นบาท ร้อยละ 38.37 - แผนงานบูรณาการ จานวน 33.1800 ลา้ นบาท รอ้ ยละ 20.44 หน่วย: ลา้ นบาท ปงี บประมาณ ปี 64 เพม่ิ /(ลด) จากปี 63 แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 จานวน ร้อยละ เงิน สดั สว่ น รวมทง้ั สนิ้ 172.1960 162.3670 100.00 - 9.8290 - 5.71 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 39.2196 39.3900 24.26 0.1704 0.43 2. แผนงานพนื้ ฐาน 29.0376 27.5024 16.94 - 1.5352 - 5.29 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้ างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิตทเ่ี ป็นมติ รตอ่ สงิ่ แวดลอ้ ม 29.0376 27.5024 16.94 - 1.5352 - 5.29 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 70.2528 62.2946 38.37 - 7.9582 - 11.33 แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอยา่ งยัง่ ยืน อนุรักษ์ ฟน้ื ฟู และป้องกนั การทาลาย 70.2528 62.2946 38.37 - 7.9582 - 11.33 ทรัพยากรธรรมชาติ 4. แผนงานบรู ณาการ 33.6860 33.1800 20.44 - 0.5060 - 1.50 แผนงานบูรณาการพฒั นาและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 33.6860 33.1800 20.44 - 0.5060 - 1.50 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 6 ตามร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 3. ประเด็นข้อสังเกตของกรรมาธกิ ารฯ ท่สี าคัญในปีทีผ่ า่ นมา ปี 2563 -ควรมีการศึกษาวิจัยการคานวณมูลค่าของไม้มีค่าทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้ วิธีการ คานวณมูลค่าของไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่แน่นอนและเป็นท่ียอมรับจะเป็นการดึงดูดให้เกษตรกรหันมาปลูกไม้มีค่า ทางเศรษฐกิจมากข้นึ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 52 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดล้อม 4. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO 4.1 ฐานะทางการเงิน และการใชเ้ งินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย จากรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 409) ปี 2564 สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ มีรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ ท้งั ส้นิ 19.1149 ลา้ นบาท แต่ไมไ่ ดน้ ามาสมทบกบั งบประมาณรายจ่ายและไม่มแี ผนการใช้จา่ ยอนื่ ๆ ปี รายไดง้ บประมาณ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ข้ อ มู ล ที่ 2561 (1) งบประมาณ (4) กว่าคา่ ใช้จา่ ย หน่วยงานบันทึกรายการในระบบ (3)=(1)+(2) (5)=(3)-(4) รายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ 200.2240 (2) 309.5112 318.0653 109.2872 -8.5541 2562 189.6370 133.1621 322.7991 316.2425 6.5566 CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี ปี สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ สภาพคลอ่ ง 2561 และ 2562 สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ มี หมุนเวียน หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2) รายได้นอกงบประมาณ จานวน 109.2872 ล้านบาท และ (1) เทา่ 133.1621 ล้านบาท และในปี 2562 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 2561 204.5456 22.7066 9.01 จานวน 6.5566 ล้านบาท 2562 192.9173 13.2638 14.54 เมื่อพจิ ารณาสภาพคล่องของหน่วยงาน พบว่า ปี 2562 สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนสูงถึง 14.54 เท่า ถอื ไดว้ ่ามีสภาพคล่องสูง สะท้อนถึงความสามารถชาระหนส้ี ินระยะสน้ั ไดด้ ี ซึง่ หากมีการชาระหน้ีระยะส้ันแล้วยังมี สินทรัพยห์ มนุ เวียนเหลือเพียงพอ เมื่อพิจารณาจากหมายเหตุปรกอบงบการเงิน พบวา่ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มีเงินฝากสถาบันการเงินสูงถึง 194.1108 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.90 ของสินทรพั ยห์ มุนเวียน จากข้อมูลฐานะทางการเงิน สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สามารถดาเนินงานบางภารกจิ โดยบริหารจัดการเงินฝากสถาบันการเงินได้ โดยจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบกับ งบประมาณรายจ่ายประจาปี สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 53 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ ม 12. องคก์ ารบรหิ ารจดั การก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 6 หนา้ 457-481) 1. วิสัยทศั น์ พนั ธกจิ วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของประเทศไทยในเวทีโลก เพอื่ พฒั นาสเู่ ศรษฐกิจสังคมคารบ์ อนต่า (115.60 ล้านตนั คาร์บอนไดออกไซดเ์ ทียบเทา่ ภายในปี 2573) พันธกิจ 1. พัฒนาและสง่ เสรมิ การลดก๊าซเรือนกระจกในทกุ ภาคสว่ น และรบั รองปรมิ าณกา๊ ซเรอื นกระจก 2. พัฒนาธุรกจิ คารบ์ อน กลไกราคา และตลาดคารบ์ อน เพ่ือสนบั สนนุ การลดกา๊ ซเรือนกระจก 3. สนับสนุนการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ในระดับมาตรการ/นโยบาย และผลกระทบที่ เกิดขึ้น 4. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ และคาปรึกษาท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ และการจัดการก๊าซ เรือนกระจก 5. พฒั นาศกั ยภาพบุคลากร เสรมิ สร้างความรู้ ความตระหนักด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ 6. สง่ เสรมิ และสนบั สนุนการดาเนนิ งานดา้ นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมู ิอากาศ 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรรท้ังสิ้น จานวน 142.1582 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.47 ของงบประมาณกระทรวง ลดลง จากปีงบประมาณที่แล้ว จานวน 9.9325 ล้านบาท หรอื ลดลงร้อยละ 6.53 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ งๆ ดังน้ี - แผนงานบุคลากรภาครฐั จานวน 49.6174 ลา้ นบาท รอ้ ยละ 34.90 - แผนงานพื้นฐาน จานวน 18.2043 ลา้ นบาท ร้อยละ 12.81 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ จานวน 69.5595 ลา้ นบาท ร้อยละ 48.93 - แผนงานบูรณาการ จานวน 4.7770 ลา้ นบาท ร้อยละ 3.36 หน่วย: ล้านบาท ปงี บประมาณ ปี 64 เพมิ่ /(ลด) จากปี 63 แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 จานวน ร้อยละ เงิน สดั สว่ น รวมทงั้ สน้ิ 152.0907 142.1582 100.00 - 9.9325 - 6.53 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 47.9470 49.6174 34.90 1.6704 3.48 2. แผนงานพน้ื ฐาน 18.2437 18.2043 12.81 - 0.0394 - 0.22 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้ างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิตทเ่ี ปน็ มติ รตอ่ สิ่งแวดลอ้ ม 18.2437 18.2043 12.81 - 0.0394 - 0.22 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 85.9000 69.5595 48.93 - 16.3405 - 19.02 แผนงานยทุ ธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาวะภมู อิ ากาศ 85.9000 69.5595 48.93 - 16.3405 - 19.02 4. แผนงานบรู ณาการ - 4.7770 3.36 4.7770 100.00 4.1 แผนงานบูรณาการพฒั นาอตุ สาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต - 2.2500 1.58 2.2500 100.00 4.2 แผนงานบูรณาการเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวันออก - 2.5270 1.78 2.5270 100.00 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 54 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม 3. ขอ้ สงั เกต/ความเห็นของ PBO 3.1 การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ 2564 มีหลายหน่วยงานอื่นที่ดาเนินงานใน เร่ืองดังกล่าวด้วย คือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้แก่ โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดย สร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะท่ี 2 ดังนั้น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ควรมี นโยบาย หรือแนวทางในการดาเนินงานในเชิงบูรณาการรว่ มกบั หน่วยงานดังกลา่ ว 3.2 การใช้เงินนอกงบประมาณ จากรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงนิ นอกงบประมาณ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เล่ม ท่ี 6 หน้า 440) ปี 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มีรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น 186.3320 ล้านบาท มีแผนการใช้จ่ายทั้งท่ีนาไปสมทบกับงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายอ่ืน รวมท้ังส้ิน 160.5322 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 86.15 ของรายไดป้ ระเภทเงินนอกงบประมาณ ดงั นี้ 1) แผนการใช้จ่ายท่ีนาไปสมทบกับงบประมาณ จานวน 10.3740 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.57 ของรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ เพ่อื เป็นคา่ ใชจ้ ่ายบุคลากร จานวน 9.8740 ลา้ นบาท และค่าใช้จ่าย ดาเนินงาน 0.5000 ลา้ นบาท 2) แผนการใช้จ่ายอื่น จานวน 150.1582 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.59 ของรายได้ประเภทเงิน นอกงบประมาณ โดยการใชจ้ ่ายเงินนอกงบประมาณสว่ นใหญ่เป็นภารกิจพ้ืนฐาน แผนการใช้รายไดป้ ระเภทเงินนอกงบประมาณ ปงี บประมาณ ปี 64 เพม่ิ /(ลด) จากปี 63 ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ เงิน สดั สว่ น รวมทง้ั สนิ้ 188.1507 150.1582 100.00 - 37.9925 - 20.19 ภารกจิ พนื้ ฐาน 152.0907 142.1582 94.67 - 9.9325 - 6.53 - รายจ่ายประจา 150.5935 140.6883 93.69 - 9.9052 - 6.58 - รายจ่ายลงทนุ 1.4972 1.4699 0.98 - 0.0273 - 1.82 ภารกจิ เพอื่ การพฒั นา 36.0600 8.0000 5.33 - 28.0600 - 77.81 - รายจ่ายประจา 36.0600 8.0000 5.33 - 28.0600 - 77.81 - รายจ่ายลงทนุ - -- -- 3.3 ฐานะทางการเงนิ ข้อมูลท่ีหน่วยงานบันทึกรายการในระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2561 และ 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มีรายได้นอก งบประมาณ จานวน 24.5534 ล้านบาท และ 29.4105 ลา้ นบาท ตามลาดับ ปี รายไดง้ บประมาณ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ (1) งบประมาณ (3)=(1)+(2) (4) กวา่ คา่ ใช้จา่ ย (5)=(3)-(4) (2) 2561 153.3929 24.5534 177.9463 187.0660 -9.1197 2562 157.2833 29.4105 186.6938 183.0662 3.6276 ปี สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ สภาพคลอ่ ง ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงาน พบว่า ปี หมุนเวยี น หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มีอัตราส่วน สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (สภาพคล่อง) 6.03 เท่า (1) เทา่ 2561 110.6424 19.8303 5.58 2562 114.0843 18.9191 6.03 สะท้อนถึงความสามารถชาระหน้ีสินระยะสั้นค่อนข้างสูง เมื่อ พิจารณาสินทรัพย์หมุนเวียน พบว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีเงินสดและ รายการเทยี บเท่าเงนิ สดประมาณ 37.4 ลา้ นบาท ซ่ึงเปน็ เงินฝากสถาบันการเงิน สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 55 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและส่งิ แวดล้อม รัฐวิสาหกิจ 1. องค์การอุตสาหกรรมปา่ ไม้ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 14 หนา้ 527-551) 1. วิสัยทศั น์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นาจัดการส่วนป่าเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมป่าไม้จากปา่ ปลูกใน ปี 2565 พนั ธกจิ 1. พัฒนาท่ีดินสวนป่าใหเ้ ป็นสวนป่าเศรษฐกิจอยา่ งยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพ สวนป่า 2. ส่งเสรมิ การปลกู ไม้เศรษฐกิจ พฒั นาระบบ และสรา้ งกลไกการตลาดไมเ้ ศรษฐกจิ อย่างเปน็ ธรรม 3. ส่งเสรมิ และพฒั นาธรุ กจิ อตุ สาหกรรมป่าไม้ และส่งเสริมชมุ ชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ 4. วจิ ยั พฒั นาการปลกู และใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกจิ 5. พัฒนาชุมชนทอ้ งถิน่ โดยใช้สวนป่าเป็นฐาน 6. สงวน อนรุ กั ษ์ บรบิ าลชา้ งไทย และฟน้ื ฟทู รัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม 7. พัฒนาธรุ กจิ บริการอย่างครบวงจร พัฒนาธรุ กจิ ท่องเที่ยว 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับจัดสรรท้ังสิ้น จานวน 241.1521 ล้านบาท ลดลง จากปีงบประมาณท่ีแล้ว จานวน 3.9474 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.61 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงาน ต่างๆ ดงั น้ี - แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 25.8374 ล้านบาท ร้อยละ 10.71 - แผนงานพื้นฐาน จานวน 16.0623 ลา้ นบาท ร้อยละ 6.66 - แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 199.2524 ล้านบาท รอ้ ยละ 82.63 หน่วย: ลา้ นบาท ปงี บประมาณ ปี 64 เพมิ่ /(ลด) จากปี 63 แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ เงิน สดั สว่ น รวมทง้ั สน้ิ 245.0995 241.1521 100.00 - 3.9474 - 1.61 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 24.8278 25.8374 10.71 1.0096 4.07 2. แผนงานพน้ื ฐาน 15.9595 16.0623 6.66 0.1028 0.64 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้ างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชวี ิตทเี่ ปน็ มติ รตอ่ ส่งิ แวดล้อม 15.9595 16.0623 6.66 0.1028 0.64 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 204.3122 199.2524 82.63 - 5.0598 - 2.48 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอยา่ งยัง่ ยืน อนุรักษ์ ฟน้ื ฟู และปอ้ งกนั การทาลาย 188.1407 189.4266 78.55 1.2859 0.68 ทรัพยากรธรรมชาติ 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนสร้างการเตบิ โตอยา่ งยง่ั ยนื อนุรักษ์ ฟนื้ ฟู และปอ้ งกนั 16.1715 9.8258 4.07 - 6.3457 - 39.24 การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 14 ตามร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 4. ประเดน็ ข้อสงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ท่สี าคัญในปที ีผ่ า่ นมา ปี 2563 -ควรส่งเสริมประชาชนให้ปลูกไม้เศรษฐกิจท่ีมีราคาสูงเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและเกิดมูลค่าให้กับ เศรษฐกิจมากขน้ึ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 56 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดล้อม 5. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO 5.1 การใชเ้ งนิ นอกงบประมาณ จากรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงนิ นอกงบประมาณ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 14 หน้า 551) ปี 2564 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณท้ังสน้ิ 2,575.2697 ล้านบาท มีแผนการใช้จ่าย (โดยไม่นาไปสมทบกับงบประมาณ) จานวน 2,235.7688 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.82 ของรายไดป้ ระเภทเงินนอกงบประมาณ แผนการใช้จา่ ยรายไดป้ ระเภทเงินนอกงบประมาณ ปงี บประมาณ ปี 64 เพมิ่ /(ลด) จากปี 63 ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ เงิน สดั สว่ น ภารกจิ พนื้ ฐาน 2,348.3859 2,235.7688 927.12 - 112.6171 - 4.80 - รายจ่ายประจา 1782.9232 1886.7159 782.38 103.7927 5.82 - รายจ่ายลงทุน 565.4627 349.0529 144.74 - 216.4098 - 38.27 5.2 ฐานะทางการเงนิ ปี รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ ข้อมูลหน่วยงานบันทึกรายการในระบบรายงาน งบประมาณ งบประมาณ (3)=(1)+(2) (4) กว่าคา่ ใช้จา่ ย ก า ร เ งิ น ร ว ม ภ า ค รั ฐ ( ร ะ บ บ CFS) ข อ ง (5)=(3)-(4) กรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2561 และ 2562 (1) (2) 2561 272.4537 2,060.6938 2,333.1475 2,285.9372 47.2103 องค์ การอุ ตสาห กรร มป่ าไม้ มี รายได้ น อก 2562 326.0466 2,621.0895 2,947.1362 2,393.5141 553.6221 งบประมาณ จานวน 2,060.6938 ล้านบาท และ 2,621.0895 ล้านบาท และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จานวน 47.2103 ล้านบาท และ 553.6221 ล้านบาท ตามลาดับ เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงาน พบว่า ปี 2562 ปี สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ สภาพ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีอตั ราส่วนสนิ ทรพั ยห์ มนุ เวียนต่อหนี้สิน หมุนเวยี น หมุนเวียน คลอ่ ง หมุนเวียน หรือมีสภาพคล่องสูงถึง 3.11 เท่า สะท้อนถึง ความสามารถชาระหน้ีสินระยะส้ันได้ดี ซึ่งหากมีการชาระหนี้ระยะ (1) (2) (3)= ส้นั แล้วยังมีสนิ ทรัพยห์ มนุ เวียนเหลือเพยี งพอ (1)/(2) เทา่ 2561 2,504.8277 986.7631 2.54 2562 3,040.7525 977.0802 3.11 4.3 ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปงี บประมาณ งปม.หลงั รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย โอนฯ งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % จานวน % โอนฯ โอนฯ 2561 315.1564 129.3335 121.2895 93.78 185.8229 119.7136 64.42 241.0030 76.47 เปา้ หมายเบกิ จ่าย 96% 2562 324.1639 129.8065 123.8296 95.40 194.3574 138.7858 71.41 262.6154 81.01 เปา้ หมายเบกิ จ่าย 100% 2562 245.0995 120.8917 87.9022 72.71 124.2078 95.9290 77.23 183.8312 75.00 เป้าหมายเบกิ จ่าย (ไตรมาส 3) 77% ปี 2561 – 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด หน่วยงานควร เร่งรัดดาเนนิ การให้เป็นไปตามแผนท่ีกาหนด สาหรับปี 2564 หนว่ ยงานควรพิจารณาทบทวน ถอดบทเรียนจากการ ดาเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือปรับปรุงแนวทางการบริหารงบประมาณให้สามารถดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนด และมปี ระสทิ ธภิ าพมากยิ่งขึ้น สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 57 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม 2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 14 หนา้ 485-505) 1. วสิ ัยทัศน์ พันธกิจ วสิ ยั ทศั น์ : เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถน่ิ กาเนดิ เพอ่ื การเรียนรู้ และความมัน่ คง ยง่ั ยนื ด้านทรพั ยากรพันธุ์ พืชและสง่ิ แวดลอ้ มของประเทศ พันธกจิ 1. เปน็ แหลง่ อนุรกั ษ์พืชนอกถน่ิ กาเนดิ อนั ดับหนงึ่ ของประเทศ ภายในปี 2565 2. เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตรโ์ ดยใชเ้ ทคโนโลยที ี่ทนั สมัยอนั ดบั หน่งึ ของประเทศ 3. ประยุกต์ใช้องค์ความร้ใู นการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการ เพ่ือการใช้ ประโยชน์อยา่ งย่ังยนื 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับจัดสรรท้ังสิ้น จานวน 167.1806 ล้านบาท ลดลง จากปีงบประมาณท่ีแล้ว จานวน 3.7397 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.19 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงาน ตา่ ง ๆ ดงั นี้ - แผนงานบุคลากรภาครฐั จานวน 63.3980 ลา้ นบาท รอ้ ยละ 37.92 - แผนงานพ้ืนฐาน จานวน 88.3886 ล้านบาท ร้อยละ 52.87 - แผนงานยุทธศาสตร์ จาวน 15.3940 ลา้ นบาท ร้อยละ 9.21 หน่วย: ลา้ นบาท แผนงาน ปี 2563 ปงี บประมาณ ปี 64 เพมิ่ /(ลด) จากปี 63 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ เงิน สดั สว่ น รวมทงั้ สนิ้ 170.9203 167.1806 100.00 - 3.7397 - 2.19 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 60.6112 63.3980 37.92 2.7868 4.60 2. แผนงานพนื้ ฐาน 89.1821 88.3886 52.87 - 0.7935 - 0.89 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้ างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ ทเ่ี ป็นมติ รตอ่ ส่งิ แวดล้อม 89.1821 88.3886 52.87 - 0.7935 - 0.89 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 18.8270 15.3940 9.21 - 3.4330 - 18.23 3.1830 -- 3.1830 - 100.00 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพฒั นานวงตั กรรม - 3.2 แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟนื้ ฟู และป้องกนั การทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 15.6440 15.3940 9.21 - 0.2500 - 1.60 4. แผนงานบรู ณาการ 2.3000 - - - 2.3000 - 100.00 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค 2.3000 - - - 2.3000 - 100.00 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 14 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 3. ประเด็นข้อสงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ที่สาคญั ในปที ่ผี ่านมา ปี 2563 -ควรรวมพันธ์ุไม้ทุกชนิดท่ีมีท้ังหมดอย่างเป็นระบบท้ังประเทศและให้ความสาคัญกับการดูแล อนุรกั ษ์พันธุพ์ ชื เพ่อื คนื สตู่ น้ กาเนดิ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 58 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ ม 4. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO 4.1 การใชเ้ งินนอกงบประมาณ จากรายงานสถานะและแผนการใชจ้ ่ายเงินนอกงบประมาณ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 14 หน้า 505) ปี 2564 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณท้ังสิ้น 1,141.7902 ล้านบาท มี แผนการใช้จา่ ยทั้งที่นาไปสมทบกับงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายอ่ืน รวมท้ังส้ิน 589.8124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.66 ของรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ ดังน้ี 1) แผนการใช้จ่ายที่นาไปสมทบกับงบประมาณ จานวน 338.6758 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.66 ของรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการและการดาเนินงาน ในผลผลิต การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและ ภมู ปิ ัญญาทอ้ งถ่ิน 2) แผนการใช้จ่ายอ่ืน จานวน 150.1582 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.59 ของรายได้ประเภทเงิน นอกงบประมาณ โดยการใช้จา่ ยเงนิ นอกงบประมาณในภารกจิ พ้นื ฐาน แผนการใช้รายไดป้ ระเภทเงินนอกงบประมาณ ปงี บประมาณ ปี 64 เพม่ิ /(ลด) จากปี ปี 2563 ปี 2564 จานวน ร้อยละ เงิน สดั สว่ น ภารกจิ พน้ื ฐาน 39.7480 49.2166 100.00 9.4686 23.82 - รายจ่ายประจา 23.2738 27.1448 55.15 3.8710 16.63 - รายจ่ายลงทนุ 16.4742 22.0718 44.85 5.5976 33.98 4.2 ฐานะทางการเงิน ข้อมูลท่ีหน่วยงานบันทึกรายการในระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของ กรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2561 และ 2562 องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีรายได้นอกงบประมาณ จานวน 44.3943 ล้านบาท และ 43.7126 ล้านบาท และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จานวน 41.9837 ล้านบาท และ 8.5293 ลา้ นบาท ตามลาดับ ปี รายไดง้ บประมาณ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ (1) งบประมาณ (3)=(1)+(2) (4) กว่าคา่ ใช้จา่ ย (5)=(3)-(4) (2) 2561 228.7091 44.3943 273.1034 231.1197 41.9837 2562 237.8209 43.7126 281.5336 273.0043 8.5293 ปี สนิ ทรพั ย์ หนส้ี นิ สภาพคลอ่ ง เม่ือพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงาน พบว่า หมุนเวียน หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2) ปี 2562 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีอัตราส่วน (1) เทา่ สินทรัพยห์ มนุ เวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน หรือมีสภาพ คล่องสูงถึง 9.07 เท่า สะท้อนถึงความสามารถชาระ 2561 338.2306 42.5140 7.96 หน้ีสินระยะส้ันได้ดี ซึ่งหากมีการชาระหน้ีระยะส้ัน 2562 340.0590 37.4856 9.07 แล้วยังมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอ จากหมาย เหตุปรกอบงบการเงินพบว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีเงินและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลุงทุนชั่วคราว จานวน 214.9296 และ 98.4024 ลา้ นบาท หรือรอ้ ยละ 63.55 และ 29.09 ของสินทรัพย์หมนุ เวียน สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 59 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม 3. องคก์ ารสวนสตั ว์ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 14 หน้า 507-526) 1. วิสัยทศั น์ พันธกิจ วสิ ยั ทัศน์ : เป็นผู้นา ดา้ นการอนรุ ักษแ์ ละแหล่งเรียนรู้ชวี ิตสตั ว์ในระดับอาเซียนภายในปี 2565 พนั ธกจิ 1. ส่งเสริมการอนรุ ักษ์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ปา่ ในถ่ินอาศยั นอกถิน่ อาศยั ไวเ้ พ่ือมิใหส้ ญู พนั ธ์ุ 2. จัดแสดงพันธส์ุ ตั วเ์ พ่อื ประโยชน์ในการศกึ ษาวจิ ยั และเรยี นรู้ชวี ิตสัตว์ป่า 3. ดาเนนิ การส่งเสริมการดูแลสัตวป์ า่ ในถิ่นอาศัยและนอกถ่ินอาศัยใหเ้ ปน็ ไปตามมาตรฐานสากล 4. พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการ เรยี นรู้ 5. การจัดใหม้ บี รกิ ารสาธารณะ เพ่ืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนทม่ี าพกั ผ่อนและท่องเทีย่ ว 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 องค์การสวนสัตว์ ได้รับจัดสรรท้ังสิ้น จานวน 829.9449 ล้านบาท ลดลง จาก ปีงบประมาณทแ่ี ลว้ จานวน 46.9366 ล้านบาท หรอื ลดลงรอ้ ยละ 5.35 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ งๆ ดังน้ี - แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 171.6398 ล้านบาท ร้อยละ 20.68 - แผนงานพ้ืนฐาน จานวน 348.4581 ลา้ นบาท รอ้ ยละ 41.99 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ จานวน 309.8470 ลา้ นบาท รอ้ ยละ 37.33 หน่วย: ลา้ นบาท แผนงาน ปี 2563 ปงี บประมาณ ปี 64 เพม่ิ /(ลด) จากปี 63 ปี 2564 จานวน ร้อยละ เงิน สดั สว่ น รวมทง้ั สนิ้ 876.8815 829.9449 100.00 - 46.9366 - 5.35 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 161.9248 171.6398 20.68 9.7150 6.00 2. แผนงานพนื้ ฐาน 353.3837 348.4581 41.99 - 4.9256 - 1.39 2.1 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 153.2291 148.3035 17.87 - 4.9256 - 3.21 2.2 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการส้รางการเตบิ โตบนคณุ ภาพชวี ติ ทเี่ ป็นมติ รตอ่ ส่ิงแวดลอ้ ม 200.1546 200.1546 24.12 -- 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 361.5730 309.8470 37.33 - 51.7260 - 14.31 16.1985 16.1985 - 100.00 3.1 แผนงานยทุ ธศาสตร์การวิจัยและพฒั นานวงตั กรรม - -- 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอยา่ งยง่ั ยนื อนุรักษ์ ฟน้ื ฟู และป้องกนั การทาลาย 345.3745 309.8470 37.33 - 35.5275 - 10.29 ทรัพยากรธรรมชาติ ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 14 ตามร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 3. ประเดน็ ข้อสงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ที่สาคญั ในปีทผ่ี า่ นมา ปี 2563 -ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือพัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นสวนสัตว์ช้นั นาระดับโลก และ สามารถดึงดดู นกั ทอ่ งเท่ยี ว 4. ขอ้ สงั เกต/ความเห็นของ PBO 4.1 การใชเ้ งินนอกงบประมาณ จากรายงานสถานะและแผนการใชจ้ ่ายเงนิ นอกงบประมาณ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 14 หนา้ 526) ปี 2564 องคก์ ารสวนสัตว์ มีรายไดป้ ระเภทเงินนอกงบประมาณทงั้ ส้ิน 278.8795 ล้านบาท มีแผนการใช้จ่าย ทั้งทน่ี าไปสมทบกับงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายอืน่ รวมทงั้ ส้นิ 75.9421 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 27.23 ของรายได้ ประเภทเงนิ นอกงบประมาณ ดังน้ี สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 60 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม 1) แผนการใชจ้ า่ ยที่นาไปสมทบกับงบประมาณ จานวน 26.7255 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 9.58 ของรายได้ประเภทเงนิ นอกงบประมาณ เพ่ือเปน็ ค่าใช้จ่าย ดงั น้ี - ค่าใช้จ่ายบุคลากร ตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 188.7765 ล้านบาท - ผลผลิต การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพ่ือการท่องเท่ียว จานวน 110.8818 ล้าน บาท เปน็ ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน 107.8818 ล้านบาท คา่ ใชจ้ ่ายในการพัฒนาบุคลากร 3.0000 ล้านบาท - ผลผลิต ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธ์ุ จานวน 39. 0175 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์) 33.3375 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการแสดง โชว์วิถีชวี ติ สตั ว์ปา่ 5.6800 ลา้ นบาท 2) แผนการใช้จ่ายอื่น จานวน 251.1366 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.99 ของรายได้ประเภทเงิน นอกงบประมาณ โดยการใชจ้ ่ายเงินนอกงบประมาณในภารกจิ พนื้ ฐาน แผนการใช้รายไดป้ ระเภทเงินนอกงบประมาณ ปงี บประมาณ ปี 64 เพม่ิ /(ลด) จากปี ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ เงิน สดั สว่ น ภารกจิ พนื้ ฐาน 255.7644 251.1366 100.00 - 4.6278 - 1.81 - รายจ่ายประจา 255.7644 251.1366 100.00 - 4.6278 - 1.81 - รายจ่ายลงทนุ - -- - - 4.2 ฐานะทางการเงิน จากข้อมูลท่ีหน่วยงานบันทึกรายการในระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของ กรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2561 และ 2562 องค์การสวนสัตว์มีรายได้นอกงบประมาณ จานวน649.9408 ล้าน บาท และ 512.7589 ล้านบาท และมีรายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่าย จานวน 110.1019 ล้านบาท และ 493.6302ล ลา้ นบาท ตามลาดับ ปี รายไดง้ บประมาณ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ ท้ังน้ี เมื่อพิจารณาสภาพ 2561 (1) งบประมาณ (4) กวา่ คา่ ใช้จา่ ย คล่องของหน่วยงาน พบว่า ปี (3)=(1)+(2) (5)=(3)-(4) 2562 องค์การสวนสัตว์ มี 710.6936 (2) 1,360.6344 1,470.7363 649.9408 -110.1019 2562 857.6571 512.7589 1,370.4161 1,864.0463 -493.6302 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน ปี สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ สภาพคลอ่ ง ต่อหนี้สินหมุนเวียน หรือมีสภาพคล่อง 3.77 เท่า สะท้อนถึง หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) ความสามารถชาระหน้ีสินระยะส้ันได้ดี ซ่ึงหากมีการชาระหนี้ (1) เทา่ 2561 897.6084 116.7189 7.69 ระยะส้นั แล้วยงั มสี ินทรัพยห์ มนุ เวียนเหลือเพยี งพอ 2562 868.0419 230.1630 3.77 4.3 ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปงี บประมาณ งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จา่ ย % จานวน % 2561 899.5670 695.7075 695.7075 100.00 203.8595 123.5128 60.59 819.2203 91.07 เป้าหมายเบิกจ่าย 96% 2562 860.2756 510.4438 510.4438 100.00 349.8318 192.6410 55.07 703.0848 81.73 เป้าหมายเบกิ จ่าย 100% 2562 876.8815 547.5105 547.5105 100.00 329.3710 16.1813 4.91 563.6918 64.28 เปา้ หมายเบิกจ่าย (ไตรมาส 3) 77% ปี 2561 – 2563 องค์การสวนสัตว์ มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด หน่วยงานควรเร่งรัด ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด สาหรับปี 2564 หน่วยงานควรพิจารณาทบทวน ถอดบทเรียนจากการ ดาเนินงานท่ีผ่านมา เพ่ือปรับปรุงแนวทางการบริหารงบประมาณให้สามารถดาเนินการเป็นไปตามแผนท่ีกาหนด และมปี ระสทิ ธภิ าพมากยิ่งขึ้น สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 61 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร



มาตรา 18 งบประมาณรายจ่าย ของกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน สารบญั หน้า 1 ส่วนท่ี 1 ภาพรวมกระทรวง ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์รายหน่วยงาน 18 24 สำนกั งำนปลดั กระทรวงพลังงำน 31 กรมเช้ือเพลงิ ธรรมชำติ 34 กรมธุรกิจพลงั งำน 42 กรมพฒั นำพลังงำนทดแทนและอนรุ กั ษพ์ ลังงำน สำนักงำนนโยบำยและแผนพลงั งำน

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน กระทรวงพลังงาน ส่วนที่ 1 ภาพรวมกระทรวง 1. วสิ ัยทัศน์ พันธกิจ อานาจหนา้ ท่ี วสิ ัยทศั น์ ประเทศไทยมีควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน เป็นศูนย์กลำงพลังงำน ในภูมิภำคเอเชีย เศรษฐกิจฐำนรำก มีควำมเข้มแข็งจำกภำคพลังงำน พันธกจิ เสริมสร้ำงควำมม่ันคงทำงพลังงำนเพื่อรองรับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ และพัฒนำพลังงำน ในระดับพ้ืนที่ทเ่ี ปน็ มติ รต่อส่งิ แวดล้อม ผลสมั ฤทธ์ิและประโยชนท์ ่ีคาดวา่ จะได้รบั จากการใชจ้ ่ายงบประมาณ ผลสมั ฤทธ์ ตวั ช้ีวดั เปา้ หมาย ปี 2563 ปี 2564 บคุ ลากรมคี วามพร้อมในการพฒั นาความมน่ั คง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมต่ ่ากว่า ร้อยละ 96 ร้อยละ 96 ประเทศมคี วามมนั่ คงดา้ นพลงั งานโดยมพี ลงั งาน สัดสว่ นในการใช้กา๊ ซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟา้ เฉล่ยี ไมเ่ กนิ ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ภาครัฐมกี ารส่งเสริมการลงทุนดา้ นพลงั งานและพฒั นา พฒั นาและสาธติ น่าร่องการใช้งานระบบสมาร์ทกริดอย่างน้อย - 1 โครงการ/แผนงาน เทคโนโลยีทส่ี ร้างมลู คา่ เพมิ่ ความสามารถของประชาชนในการซอ้ื พลงั งานไมเ่ กนิ รายได้ ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ประชาชนสามารถเขา้ ถงึ พลังงานทม่ี คี ณุ ภาพ ปลอดภัย ครัวเรือน 84,873 ราย 96,000 ราย และราคาเป็นธรรม สถานประกอบการธรุ กจิ พลงั งานไดร้ ับการตรวจสอบดา้ นความ ปลอดภัย คณุ ภาพ และการคา้ สา่ รอง ทุกภาคส่วนมกี ารอนุรักษพ์ ลังงานเพอื่ เพม่ิ ประสิทธภิ าพ คา่ ความเข้มขน้ ของการใช้พลังงาน 7.5 KTOE/พนั ล้านบาท 7.5 KTOE/พนั ลา้ นบาท การใช้พลังงานของประเทศ ประเทศมกี ารใชพ้ ลังงานทดแทนในสัดสว่ นทส่ี งู ข้นึ ตาม สดั สว่ นการใชพ้ ลังงานทดแทนทผี่ ลติ ไดใ้ นประเทศตอ่ การใช้ ร้อยละ 16.59 ร้อยละ 17.34 เปา้ หมายทก่ี ่าหนด พลงั งานขั้นสดุ ท้าย มแี พลตฟอร์มกลางเพอ่ื เชอ่ื มโยงขอ้ มลู ดา้ นพลงั งาน ความสา่ เร็จในการพฒั นาแพลตฟอร์มดา้ นพลังงานตามแผนงาน - ร้อยละ 80 ไมน่ ้อยกว่า ขอ้ สังเกต PBO 1. วิสัยทัศน์ เป็นกำรกำหนดทิศทำงในอนำคตขององค์กร ซ่ึงผู้นำองค์กรจะนำไปใช้เป็นแรงจูงใจและขับเคล่ือน ทุกคนในองค์กรให้ไปในทิศทำงเดียวกัน แต่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กระทรวงพลังงำนมีกำรปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์จำกปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั นี้ เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 ฉบบั ปรบั ปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 7 หนา้ 1 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 7 หนา้ 1 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 1 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน ขอ้ สงั เกต PBO ข้อสงั เกต 1.1 วิสยั ทศั น์ทีก่ ำหนดไว้ในปี 2563 “ประชาชนพง่ึ พาตนเองได้ ภายในปี พ.ศ. 2579” ได้มกี ำรดำเนินงำนบรรลวุ สิ ัยทัศนแ์ ลว้ หรอื ไม่ เหตุใดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จงึ ไม่ปรำกฎ ข้อควำมดงั กลำ่ วในวสิ ัยทัศน์งบประมำณ พ.ศ. 2564 1.2 วสิ ยั ทศั น์ทก่ี ำหนดใหม่ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 เหตุใดจึงไม่มีกำรกำหนดระยะเวลำในกำร ดำเนินงำนท่ีเป็นทศิ ทำงในกำรดำเนนิ งำนขององค์กรทช่ี ดั เจน 1.3 เนือ่ งจำกวสิ ัยทัศนเ์ ปน็ เปำ้ หมำยกำรดำเนินงำนขององคก์ รในอนำคต หำกมกี ำรปรับเปลย่ี นวิสยั ทศั น์ ทุกปเี ช่นนจี้ ะส่งผลและสรำ้ งควำมสบั สนในกำรปฏิบตั งิ ำนของกระทรวงหรือไมอ่ ย่ำงไร และ กระทรวงพลงั งำนมีกำรกำหนดวสิ ยั ทศั นร์ ่วมกบั หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงทกุ หนว่ ยงำนหรือไม่อยำ่ งไร 2. ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ีค่ ำดว่ำจะไดร้ ับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กระทรวงพลงั งำนมีกำรปรับเปลยี่ น จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ จึงมีประเดน็ ข้อสังเกต ดังนี้ 2.เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 ฉบับปรบั ปรุง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 7 หนา้ 2 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 7 หน้า 2 2.1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผลสัมฤทธิ์ : กำรจัดหำพลังงำนให้เพยี งพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ ท่กี ำหนดอตั รำกำรผลิตน้ำมันดิบ และกำ๊ ซธรรมชำติเหลวในประเทศ ไมน่ ้อยกวำ่ 190,000 บำร์เรล/วัน (เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 ฉบับปรบั ปรงุ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หนำ้ 2) ปจั จบุ ันดำเนนิ กำร สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 2 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน ขอ้ สังเกต PBO ทเี่ กีย่ วข้องกับกำรจัดหำพลงั งำนอยำ่ งไร เพยี งพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ แลว้ ใช่หรอื ไม่ เหตุใด ไมม่ ีกำรกำหนดเปน็ ผลสมั ฤทธใ์ิ นปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 2.2 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผลสมั ฤทธ์ิ : บคุ ลำกรมคี วำมพร้อมในกำรพัฒนำควำมมั่นคงทำงพลังงำน เหตุใดกำหนดตวั ชี้วัดเป็นผลกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณ ไมต่ ำ่ กว่ำรอ้ ยละ 96 ควรกำหนดตัวช้วี ดั ท่ี สะทอ้ นให้เหน็ ถึงควำมพร้อมของบุคลำกรเพอ่ื ใหเ้ กิดควำมมน่ั คงทำงพลงั งำนอย่ำงชัดเจน แทนกำรวัด ด้วยผลกำรเบกิ จำ่ ยงบประมำณซ่ึงไม่สะท้อนควำมพร้อมของบคุ ลำกร หรือกระทรวงพลังงำนมแี นวทำง ในกำรกำหนดตวั ชีว้ ดั อย่ำงไร 2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัดแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกจิ แห่งชาติ นโยบายท่ีสาคัญ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กระทรวงพลังงำนได้รับจัดสรรงบประมำณสอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ จำนวน 2 ยุทธศำสตร์ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ 4 ประเด็น ตำมเอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 7 หนำ้ 3 ดงั น้ี ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนแมบ่ ทภายใตย้ ทุ ธศาสตร์ชาติ แผนงาน ปี 2563 สดั สว่ น ปี 2564 สดั สว่ น เพมิ่ /-ลด ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 2 โครงสร้างพนื้ ฐาน ระบบโลจิสตกิ ส์ และดจิ ิทัล 463.3211 0.22 647.1915 27.22 183.8704 0.40 แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาความมน่ั คงทางพลงั งาน ดา้ นการสรา้ งขีดความสามารถ อน่ื ๆ (การดา่ เนินการเพอ่ื สนับสนุนยุทธศาสตร์) 1,677.7180 0.78 1,730.3231 72.78 52.6051 0.03 ปี 2563 = 463.3211 ล้านบาท ในการแข่งขัน ปี 2564 = 647.1915 ลา้ นบาท ปี 2563 = 2,141.0391 แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ ปี 2564 = 2,377.5146 ปี 2563 = 828.0500 ล้านบาท เพมิ่ 236.4755 ปี 2564 = 842.0177 ลา้ นบาท 11.04 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน ปี 2563 = 849.668 ล้านบาท ปี 2564 = 888.3054 ล้านบาท ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 6 การบริการประชาชนและประสิทธภิ าพภาครัฐ -- 12.4193 94.10 12.4193 100.00 แผนงานบรู ณาการรฐั บาลดจิ ทิ ลั -- 0.7793 5.90 การปรบั สมดลุ และพัฒนาระบบการ การตอ่ ตา้ นการทจุ ริตและประพฤตมิ ชิ อบ 0.7793 100.00 ปี 2563 = - ล้านบาท บรหิ ารจดั การภาครฐั ปี 2564 = 12.4193 ลา้ นบาท ปี 2563 = - แผนงานบรู ณาการตอ่ ตา้ นการทจุ รติ ปี 2564 = 13.1986 และประพฤตมิ ิชอบ เพมิ่ 13.1986 ปี 2563 = - ล้านบาท ปี 2564 = 0.7793 ล้านบาท 100.00 รวมงบประมาณทงั้ สิ้น ปี 2563 = 2,141.0391 ล้านบาท ปี 2564 = 2,390.7132 ล้านบาท เพม่ิ ขน้ึ 249.6741 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 11.66 ล้านบาท ข้อสงั เกต/คาถาม ข้อสังเกต งบประมำณส่วนใหญ่ระบุไว้ภำยใต้แผนแม่บทอ่ืนๆ ซึ่งเป็นกำรดำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ และแผนงำนพื้นฐำน จำนวน 1,730.3231 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.78 ของงบประมำณภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 โดยอาจสะท้อนให้เห็นว่างบประมาณไม่ได้ถูกนาไปใช้ในการพัฒนา ประเทศตามแผนแมบ่ ทประเด็นใดอย่างชดั เจน สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 3 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน 2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินนอกงบประมาณ 2.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดวงเงินงบประมำณรำยจ่ำย จำนวน 3,300,000 ล้ำนบำท คดิ เป็นร้อยละ 19.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพื่อให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอืน่ ของรัฐ มีงบประมำณรำยจ่ำยเพียงพอในกำรขับเคล่ือนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศให้สอดคล้องกับ สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน สำหรับกระทรวงพลังงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ รวม จำนวน 2,390.7132 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วน 0.07 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 249.6741 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 11.66 ของงบประมำณทไี่ ด้รบั จดั สรรปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 รำยละเอยี ด ดงั น้ี หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปี หน่วยงาน พ.ศ. 2564 (รา่ ง) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ เพมิ่ /-ลด จานวน ร้อยละ รวมทง้ั สนิ้ 2,300.9315 2,141.0391 2,390.7132 249.6741 11.66 สว่ นราชการ 2,287.5185 2,141.0391 2,390.7132 249.6741 11.66 1. ส่านักงานปลดั กระทรวงพลงั งาน 582.9737 551.8430 610.1774 58.3344 10.57 2. กรมเชอื้ เพลิงธรรมชาติ 210.9769 218.6374 204.9744 -13.6630 -6.25 3. กรมธรุ กจิ พลงั งาน 296.6827 288.8460 260.0227 -28.8233 -9.98 4. กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนุรักษพ์ ลงั งาน 1,083.0183 971.3395 1,185.3013 213.9618 22.03 5. ส่านักงานนโยบายและแผนพลงั งาน 113.8669 110.3732 130.2374 19.8642 18.00 องคก์ ารมหาชน 13.4130 - - - - 1. ส่านักงานกองทุนน้่ามนั เชอ้ื เพลงิ 13.4130 ไม่ขอรบั การจดั สรรงบประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563-2564 รัฐวสิ าหกจิ 1. การไฟฟา้ ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2. บริษทั ปตท. จ่ากดั (มหาชน) กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น ไม่ขอรับการจดั สรรงบประมาณ 1. กองทุนเงนิ อดุ หนุนจากสญั ญาโรงกล่ันปิโตรเลยี ม 2. กองทนุ เพอื่ ส่งเสริมการอนุรักษพ์ ลังงาน 3. กองทุนน้่ามนั เชอื้ เพลิง 4. กองทนุ พฒั นาไฟฟา้ ทมี่ า : เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562-2564 หมายเหตุ : สำนักงำนกองทนุ น้ำมนั เชื้อเพลงิ ปรบั ปรงุ สถำนะจำกพระรำชกฤษฎีกำจดั ตัง้ สถำบันบรหิ ำรกองทนุ พลังงำน (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2546 (พระรำชกฤษฎกี ำยุบเลกิ สถำบันบริหำรกองทุนพลงั งำน (องคก์ ำรมหำชน) พ.ศ. 2562) ประมวลผลและจัดทาโดย : สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 4 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน จำกตำรำงและภำพ พบว่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กระทรวงพลังงำนได้รับงบประมำณเพิ่มขึ้นในส่วนของ งบลงทุน ท้ังนี้ หำกพิจำรณำจำกสัดส่วนงบประมำณของกระทรวงพลังงำนจำแนกตำมหน่วยงำน พบว่ำ กรมพัฒนำพลังงำน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ได้รับจัดสรรงบประมำณ สูงสุดจำนวน 1,185.3013 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.58 ของงบประมำณท่ีกระทรวงพลังงำนได้รับจัดสรร ในขณะที่สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ ต่าสุด จำนวน 130.2374 ลำ้ นบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ ยละ 5.45 ของงบประมำณที่กระทรวงพลงั งำนได้รับจัดสรร 2.2 เงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กระทรวงพลังงำนไม่มีเงินนอกงบประมำณมำสมทบกับงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี หน่วยงาน : ล้านบาท หนว่ ยงาน ปี พ.ศ. 2562 สดั สว่ น ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 (รา่ ง) งปม. เงินนอกฯ งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น รวมทง้ั สนิ้ 2,301.2801 8,522.2282 370.33 2,141.0391 - - 2,390.7132 -- สว่ นราชการ 2,287.8671 8,522.2282 372.50 2,141.0391 - - 2,390.7132 -- 1. ส่านักงานปลัดกระทรวงพลงั งาน 582.9737 98.1682 16.84 551.8430 - - 610.1774 -- 2. กรมเชอื้ เพลิงธรรมชาติ 210.9769 -- 218.6374 - - 204.9744 -- 3. กรมธุรกจิ พลงั งาน 296.9683 -- 288.8460 - - 260.0227 -- 4. กรมพฒั นาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ ลงั งาน 1,083.0813 7,524.0600 694.69 971.3395 - - 1,185.3013 -- 5. สา่ นักงานนโยบายและแผนพลงั งาน 113.8669 900.0000 790.40 110.3732 - - 130.2374 -- องคก์ ารมหาชน 13.4130 -- 1. สา่ นักงานกองทนุ น้่ามนั เชอ้ื เพลงิ 13.4130 -- ไม่ขอรบั การจดั สรรงบประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ท่มี า : 1. เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 ฉบับปรับปรงุ เล่มท่ี 6 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 หน้ำ 633-742 2. เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 7 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประมวลผลและจัดทาโดย : สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ จำกตำรำง พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงพลังงำนไม่แสดงข้อมูล เงินนอกงบประมำณในเอกสำรงบประมำณ และไม่มีกำรนำเงินนอกงบประมำณมำสมทบกับเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีท่ีได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำกข้อมูลสถิติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2563 ทส่ี ำนักงบประมำณของรัฐสภำ รวบรวม พบว่ำ กระทรวงพลังงำนนำเงินนอกงบประมำณมำสมทบกับเงนิ งบประมำณ รำยจ่ำยประจำปีอย่ำงต่อเนื่อง ดงั น้ี สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 5 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน หนว่ ย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณทไี่ ดร้ ับจดั สรร 1,956.6231 2,058.6343 1,976.0984 1,990.1771 2,052.9789 2,221.1344 2,300.9315 2,141.0391 2,390.7132 เงินนอกงบประมาณทน่ี ามาสมทบ 6,234.0455 5,583.5673 4,392.3101 12,964.1075 - 6,200.0796 8,527.4749 - - ทีม่ า : เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2564 สำนกั งบประมำณ หมายเหตุ ปีงบประมำณ 2560 ในเอกสำรงบประมำณไมป่ รำกฏรำยกำรนำเงินนอกงบประมำณมำสมทบกับงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี ข้อสังเกต PBO กระทรวงพลังงำนเป็นหน่วยงำนท่ีมีเงินนอกงบประมำณจำนวนมำก โดยที่ผ่ำนมำมีกำรนำเงินนอกงบประมำณ มำสมทบกับงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีหลำยเท่ำของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร แต่เม่ือปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ท่ีผ่ำนมำไม่มีรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยเงินนอกงบประมำณ อีกท้ังยังไม่มีข้อมูลกำรสมทบงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปี สำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กระทรวงพลังงำนมีเงินนอกงบประมำณจำนวนเท่ำใด และ เหตุใดไม่มีกำรแสดงรำยละเอียดเงินนอกงบประมำณไว้ในเอกสำรงบประมำณ หำกกระทรวงพลังงำนไม่มีเงินนอก งบประมำณมำใช้ในกำรดำเนนิ งำนแล้วภำรกิจต่ำง ๆ ของกระทรวงได้รับผลกระทบหรือไมอ่ ยำ่ งไร 2.3 การโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติโอน งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หน่วย : ลา้ นบาท พรบ.งบประมาณ Fucntion แผนงาน แผนงาน ร้อยละตอ่ กระทรวง/หนว่ ยรบั งบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน แผนงาน รวม บริหารจกั ารหน้ี บรู ณาการ รวมโอน พรบ.งปม. พนื้ ฐาน ยทุ ศาสตร์ รวมทงั้ สนิ้ 2,141.0391 24.2058 13.5674 37.7732 - - 37.7732 1.76 สว่ นราชการ 2,141.0391 24.2058 13.5674 37.7732 - - 37.7732 1.76 1. สา่ นักงานปลดั กระทรวงพลังงาน 551.8430 - - - - - -- 2. กรมเชอื้ เพลงิ ธรรมชาติ 218.6374 16.3831 0.7678 17.1509 - - 17.1509 7.84 3. กรมธรุ กจิ พลังงาน 288.8460 - 1.4964 1.4964 - - 1.4964 0.52 4. กรมพฒั นาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ ลังงาน 971.3395 7.2782 11.2950 18.5732 - - 18.5732 1.91 5. ส่านักงานนโยบายและแผนพลงั งาน 110.3732 0.5445 0.0082 0.5527 - - 0.5527 0.50 องคก์ ารมหาชน - - - - - - -- 1. ส่านักงานกองทุนน่้ามนั เชอื้ เพลิง ไม่ขอรับการจดั สรรงบประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ทีม่ า : พระรำชบัญญตั ิโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ประมวลผลและจดั ทาโดย : สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กระทรวงพลังงำนมีกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำม พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2563 จำนวน 37.7732 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของวงเงินงบประมำณ ของกระทรวงฯ ท่ีได้รับจัดสรรในปี 2563 โดยกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนถูกโอนงบประมำณสูงสุด จำนวน 18.5732 ล้ำนบำท ขณะท่ี สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ถูกโอนงบประมำณต่ำที่สุด จำนวน 0.5527 ล้ำนบำท โดยงบประมำณท่ีถูกโอนเป็นรำยจ่ำยลงทุนท่ียังไม่ประกำศดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำยในวันท่ี 7 เมษำยน 2563 และหรือไม่ สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 6 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณา รา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน สำมำรถลงนำมจดั ซอื้ จดั จ้ำงได้ภำยในวนั ท่ี 31 พฤษภำคม 2563 ไปต้ังจ่ำยเป็นงบกลำง รำยกำรเงนิ สำรองจำ่ ยเพือ่ กรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำ ช่วยเหลือเยียวยำ และบรรเทำผลกระทบ จำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) และปัญหำภยั พิบัติภัยแลง้ อุทกภัย รวมทั้งกรณีท่ีมีเหตุ ฉกุ เฉนิ หรือจำเป็นอ่นื 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามงบรายจ่าย) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กระทรวงพลังงำนได้รับจัดสรรงบประมำณรวม จำนวน 2,390.7132 ล้ำนบำท โดยเป็นงบบุคลำกรสูงที่สุดจำนวน 822.0503 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.39 ของงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร ทั้งสิน้ ขณะท่ีงบเงนิ อุดหนุน ได้รับจดั สรรนอ้ ยทสี่ ดุ จำนวน 30.7186 ล้ำนบำท หรอื คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของงบประมำณ ที่ไดร้ บั กำรจดั สรร ดงั นี้ หนว่ ย : ล้านบาท หน่วยงาน งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื รวม ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 286.6674 231.3561 2,141.0391 2,390.7132 286.6674 231.3561 2,141.0391 2,390.7132 รวมทง้ั สนิ้ 808.6158 822.0503 534.7111 543.9380 480.3272 762.6502 30.7176 30.7186 121.2293 106.1777 551.8430 610.1774 218.6374 204.9744 สว่ นราชการ 808.6158 822.0503 534.7111 543.9380 480.3272 762.6502 30.7176 30.7186 47.9963 33.7367 288.8460 260.0227 8.9030 - 971.3395 1,185.3013 1. ส่านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 222.6810 234.6054 150.4752 166.4615 27.2324 72.7077 30.2251 30.2251 89.5647 55.1739 110.3732 130.2374 18.9741 36.2678 2. กรมเชอื้ เพลิงธรรมชาติ 84.8533 85.9888 71.4677 68.8470 14.3201 16.4019 - - 3. กรมธุรกจิ พลงั งาน 122.6462 122.3854 132.6796 122.6648 24.6172 14.9725 - - 4. กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนุรักษพ์ ลังงาน 321.8422 321.5139 148.1828 153.1159 411.3173 655.0641 0.4325 0.4335 5. ส่านักงานนโยบายและแผนพลงั งาน 56.5931 57.5568 31.9058 32.8488 2.8402 3.5040 0.0600 0.0600 องคก์ ารมหาชน 1. สา่ นักงานกองทนุ น่้ามนั เชอื้ เพลงิ ไม่ขอรบั การจดั สรรงบประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ทีม่ า : เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 7 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 หน้ำ 1 – 89 ประมวลผลและจัดทาโดย : สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ จำกตำรำง และภำพ พบว่ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรร งบประมำณงบลงทุนเพ่ิมข้ึนจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 282.3230 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขนึ้ ร้อยละ 58.78 และบุคลำกรเพิ่มข้ึน จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13.4345 ล้ำนบำท หรือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.66 โดยกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์ พลังงำนมีงบลงทุนสูงสุดจำนวน 655.0641 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 85.89 ของงบลงทนุ ที่กระทรวงพลงั งำนได้รบั กำรจัดสรร ท้ังน้ี หำกพิจำรณำในรำยละเอยี ดค่ำใช้จำ่ ยท่ีอยู่ในงบรำยจ่ำยทอี่ ยภู่ ำยใต้แผนงำน แสดงได้ ดงั น้ี สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 7 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน หนว่ ย : ลา้ นบาท กระทรวงพลงั งาน งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบอดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่ งบประมาณ เงินนอก งบประมาณ+เงินนอก รวมทงั้ สน้ิ 822.0503 543.9380 762.6502 30.7186 231.3561 2,390.7132 - 2,390.7132 แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 822.0503 19.9674 - - - 842.0177 - 842.0177 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน - 523.1913 357.6627 0.4935 6.9579 888.3054 - 888.3054 -คชจ.ในการฝกึ อบรม - 3.9500 - - - 3.9500 - 3.9500 -คชจ.ประชาสัมพนั ธ์ - 8.2470 - - - 8.2470 - 8.2470 -คชจ.ในการเจรจาและประชุมนานาชาติ - - - - 11.0000 11.0000 - 11.0000 -คา่ จ้างเหมาบริการ - 123.4365 - - - 123.4365 - 123.4365 -คชจ.จ้างเหมาบคุ ลากรปฏิบตั งิ าน - 81.0423 - - - 81.0423 - 81.0423 แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาความม่ันคงทางพลงั งาน - - 404.9875 30.2251 211.9789 647.1915 - 647.1915 -คชจ.เดนิ ทางไปราชการตปท. - - - - 1.7000 1.7000 - 1.7000 แผนงานบรู ณาการตอ่ ตา้ นการทจุ ริตและประพฤตมิ ิชอบ - 0.7793 - - - 0.7793 - 0.7793 แผนงานบรู ณาการรฐั บาลดจิ ทิ ลั - - - - 12.4193 12.4193 - 12.4193 จำกตำรำงพบว่ำ งบดำเนินงำนมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรและค่ำจ้ำงเหมำบุคลำกรปฏิบัติงำน รวม 204.4788 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 37.59 ของงบดำเนินงำน แต่แสดงไว้ในแผนงานพ้ืนฐานด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 4. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามแผนงาน) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กระทรวงพลังงำนได้รับจัดสรรงบประมำณรวม 2,390.7132 ล้ำนบำท โดยจำแนกตำมแผนงำนได้ 4 แผนงำน ซึ่งแผนงำนบุคลำกรภำครัฐได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสูงที่สุด จำนวน 888.3054 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.16 ของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรทั้งสิ้น ขณะท่ีแผนงำน บูรณำกำรได้รับจัดสรรน้อยที่สุด จำนวน 13.1986 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.55 ของงบประมำณท่ีได้รับกำร จัดสรร รำยละเอียดดังน้ี หนว่ ย : ล้านบาท หน่วยงาน แผนงานบคุ ลากร แผนงานพ้นื ฐาน แผนงาน แผนงานบรู ณาการ รวม ภาครฐั ยทุ ธศาสตร์ รวมทงั้ สน้ิ 842.0177 888.3054 647.1915 13.1986 2,390.7132 2,390.7132 สว่ นราชการ 842.0177 888.3054 647.1915 13.1986 610.1774 204.9744 1. ส่านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 244.9718 228.8028 136.4028 - 260.0227 1,185.3013 2. กรมเชอื้ เพลิงธรรมชาติ 86.3523 84.8854 33.7367 - 130.2374 3. กรมธุรกจิ พลงั งาน 125.1113 134.1321 - 0.7793 4. กรมพฒั นาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ ลังงาน 327.2610 404.8368 453.2035 - 5. ส่านักงานนโยบายและแผนพลงั งาน 58.3213 35.6483 23.8485 12.4193 องคก์ ารมหาชน 1. ส่านักงานกองทนุ น่้ามนั เชอื้ เพลิง ไม่ขอรับการจดั สรรงบประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มา : เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 1 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 หนำ้ 132-133 ประมวลผลและจัดทาโดย : สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 8 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณา รา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน 5. งบประมาณแผนงานบูรณาการ หน่วย : ลา้ นบาท แผนงานบรู ณาการ ปงี บประมาณ เพมิ่ /(ลด) ปี 2563 ปี 2564 จานวน ร้อยละ รวมทงั้ สนิ้ - 13.1986 13.1986 100.00 แผนงานบรู ณาการตอ่ ตา้ นการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ - 0.7793 0.7793 100.00 กรมธุรกจิ พลงั งาน - 0.7793 0.7793 100.00 แผนงานบรู ณาการดจิ ทิ ลั - 12.4193 12.4193 100.00 สา่ นักงานนโยบายและแผนพลงั งาน - 12.4193 12.4193 100.00 ที่มา : 1. เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 192 ประมวลผลและจัดทาโดย : สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ จำกตำรำง พบว่ำ กระทรวงพลังงำนมงี บประมำณสำหรับดำเนนิ งำนตำมแผนบรู ณำกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 2 แผนงำน เป็นเงิน 13.1986 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของงบประมำณท่ีกระทรวง พลงั งำนได้รับจดั สรร เป็นงบประมำณสำหรบั โครงกำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปรง่ ใสในกำรดำเนินกำรพิจำรณำ อนมุ ัติ อนญุ ำตประกอบธรุ กิจนำ้ มนั เช้อื เพลงิ จำนวน 0.7793 ล้ำนบำท และ จำนวน 0.7793 ล้ำนบำท และโครงกำร เชื่อมโยงและวเิ ครำะหข์ ้อมลู เพ่อื กำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำน จำนวน 12.4193 ล้ำนบำท 6. รายการผูกพนั หนว่ ย : ล้านบาท หน่วยงาน ปี 2564 ปงี บประมาณ ปี 2567-จบ เงินนอกฯ ปี 2565 ปี 2566 รวมทง้ั สนิ้ 582.4068 455.8461 186.0898 42.8319 - สว่ นราชการ 582.4068 455.8461 186.0898 42.8319 - 1. ส่านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 92.9293 32.8003 32.4871 34.6760 - 2. กรมเชอื้ เพลิงธรรมชาติ 20.5938 1.3338 1.3338 2.6676 - 3. กรมธรุ กจิ พลงั งาน 27.8011 4.2171 3.8101 4.3285 - 4. กรมพฒั นาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ ลงั งาน 440.3460 416.7583 147.7222 - - 5. สา่ นักงานนโยบายและแผนพลงั งาน 0.7366 0.7366 0.7366 1.1598 - องคก์ ารมหาชน 1. ส่านักงานกองทุนน้่ามนั เชอ้ื เพลงิ ไม่ขอรับการจดั สรรงบประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ทีม่ า : เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 7 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 หน้ำ 1 – 99 ประมวลผลและจัดทาโดย : สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ จำกตำรำงหำกพิจำรณำในรำยละเอยี ดรำยหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงพลังงำนแล้ว พบว่ำ รำยกำร ผูกพันข้ำมปงี บประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 50 รำยกำร ประกอบด้วย สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 9 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณา ร่างพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน 1. รำยกำรผกู พันตำมสัญญำและตำมกฎหมำยทต่ี ้องดำเนนิ กำรตอ่ เน่ือง จำนวน 23 รำยกำร เป็นเงนิ 146.0869 ลำ้ นบำท ประกอบด้วย คำ่ เชำ่ รถ จำนวน 7 รำยกำร เปน็ เงนิ 14.4382 ลำ้ นบำท คำ่ เชำ่ สำนกั งำน จำนวน 1 รำยกำร เป็นเงนิ 19.2600 ล้ำนบำท ค่ำควบคมุ งำนกอ่ สรำ้ ง จำนวน 3 รำยกำร เป็นเงนิ 3.4864 ล้ำนบำท คำ่ ศกึ ษำควำมเหมำะสม/ค่ำจำ้ งทปี่ รกึ ษำ จำนวน 7 รำยกำร เปน็ เงิน 22.8980 ล้ำนบำท คำ่ กอ่ สรำ้ ง จำนวน 2 รำยกำร เป็นเงนิ 42.6767 ล้ำนบำท ค่ำเครอ่ื งจกั รและค่ำตดิ ตัง้ จำนวน 1 รำยกำร เปน็ เงิน 14.9162 ลำ้ นบำท คำ่ ปรบั ปรุงระบบ จำนวน 2 รำยกำร เปน็ เงนิ 28.4114 ล้ำนบำท รวม จานวน 23 รายการ เป็นเงิน 146.0869 ลา้ นบาท 2. รำยกำรทดี่ ำเนินกำรไม่แลว้ เสรจ็ ใน 1 ปีงบประมำณ จำนวน 27 รำยกำร เป็นเงนิ 135.1872 ล้ำนบำท ประกอบด้วย คำ่ เชำ่ รถ จำนวน 13 รำยกำร เป็นเงิน 24.9656 ล้ำนบำท คำ่ เชำ่ สำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร เปน็ เงิน 83.3970 ลำ้ นบำท ค่ำควบคุมงำนกอ่ สรำ้ ง จำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 11.1956 ลำ้ นบำท ค่ำซอ่ มแซมปรบั ปรงุ จำนวน 1 รำยกำร เปน็ เงิน 44.0777 ล้ำนบำท ค่ำศกึ ษำควำมเหมำะสม/คำ่ จ้ำงทปี่ รึกษำ จำนวน 6 รำยกำร เป็นเงนิ 47.5445 ลำ้ นบำท คำ่ กอ่ สร้ำง จำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 143.8000 ล้ำนบำท ค่ำเคร่อื งจักรและค่ำตดิ ตง้ั จำนวน 1 รำยกำร เปน็ เงิน 81.3395 ล้ำนบำท รวม จานวน 27 รายการ เป็นเงนิ 436.3199 ล้านบาท รวมทง้ั สน้ิ จานวน 50 รายการ เป็นเงนิ 582.4068 ล้านบาท 7. โครงการ/รายการสาคญั ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 กระทรวงพลงั งำน มีกำรดำเนินกำรโครงกำรทีส่ ำคัญๆ รำยละเอยี ด ดงั น้ี ชอ่ื โครงการ/รายการ หนว่ ยงานรับผิดชอบ โครงกำรเพ่ิมสมรรถนะด้ำนกำรบรหิ ำรและจัดกำรพลังงำนครบวงจรในชุมชนระดับ สำนกั งำนปลดั กระทรวง ตำบลและวิสำหกิจชมุ ชน วงเงนิ งบประมำณ 90.5167 ล้ำนบำท (เอกสำรงบประมำณ พลังงำน ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 7 หน้ำ 23) โครงกำรสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจแก่ประชำชนด้ำนกำรประกอบกิจกำรปิโตรเลียม กรมเชือ้ เพลิงธรรมชำติ วงเงินงบประมำณ 33.7367 ลำ้ นบำท (เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 7 หนำ้ 38) โครงกำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนด้ำนพลังงำนทดแทน วงเงิน กรมพัฒนำพลังงำนทดแทน งบประมำณ 388.3291 ล้ำนบำท (เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 7 หน้ำ 75) และอนรุ ักษ์พลังงำน โครงกำรเช่ือมโยงและวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำน วงเงิน สำนักงำนนโยบำยและแผน งบประมำณ 12.4193 ล้ำนบำท (เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 7 หนำ้ 99) พลังงำน ท่มี า : เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 7 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หน้ำ 1 – 99 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 10 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน 8. ขอ้ มูลงบการเงนิ ของกระทรวงพลงั งาน สาหรบั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังภำครัฐ พ.ศ. 2561 มำตรำ 17 กำหนดให้กำรจัดสรร งบประมำณต้องคำนึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงำนท่ีสำมำรถใช้จ่ำยได้ รวมถึงรำยได้หรือเงินอ่ืนใด ที่หน่วยงำนของรัฐนั้นมีอยู่หรือสำมำรถนำมำใช้จ่ำยได้ ดังนั้น สำนักงบประมำณของรัฐสภำ เห็นว่ำ กำรวิเครำะห์ งบกำรเงินของหน่วยรับงบประมำณจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปจี ึงได้วเิ ครำะหง์ บกำรเงนิ ในประเด็น ดงั นี้ 8.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องจำกข้อมูลในงบแสดงฐำนะกำรเงินของหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงพลังงำน สนิ้ สุด ณ วนั ท่ี 30 กนั ยำยน 2562 เพ่ือประเมินฐำนะกำรเงินโดยรวมในเบ้ืองต้นของหน่วยรับงบประมำณ ด้วย อัตรำส่วน Current Ratio : สินทรัพย์หมุนเวียน/หน้ีสินหมุนเวียน (ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) ซง่ึ แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรชำระหนร้ี ะยะส้นั ของหน่วยงำนภำยใตก้ ระทรวงพลังงำน ดังนี้ หนว่ ย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ หมุนเวียน สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ หมุนเวียน สภาพคลอ่ ง หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2) (1) เทา่ (1) เทา่ รวมทง้ั สนิ้ 180,790.5318 143,306.4836 1.26 185,145.9013 143,032.1672 1.29 สว่ นราชการ 6,690.6080 2,492.0311 2.68 9,828.7806 2,143.4206 4.59 1. ส่านักงานปลัดกระทรวงพลงั งาน 1,666.8726 102.7903 16.22 1,974.4220 93.2918 21.16 2. กรมเชอื้ เพลงิ ธรรมชาติ 1,797.8764 1,438.4291 1.25 1,596.9807 1,267.1473 1.26 3. กรมธรุ กจิ พลังงาน 19.9284 15.5987 1.28 13.0448 15.6193 0.84 4. กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนุรักษพ์ ลังงาน 2,087.2495 793.7409 2.63 5,731.6680 717.3758 7.99 5. ส่านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1,118.6811 141.4722 7.91 512.6651 49.9864 10.26 องคก์ ารมหาชน 11.9340 2.0195 5.91 7.0583 4.6408 1.52 1. สา่ นักงานกองทุนน้่ามนั เช้ือเพลิง 11.9340 2.0195 5.91 7.0583 4.6408 1.52 รัฐวสิ าหกจิ 1,031,031.42 547,677.86 1.88 874,799.7834 551,011.3661 1.59 1. การไฟฟา้ ฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย 174,068.06 140,796.83 1.24 175,297.0176 140,868.4865 1.24 2. บริษทั ปตท. จ่ากดั (มหาชน) 856,963.36 406,881.03 2.11 699,502.7658 410,142.8796 1.71 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน 92,500.81 12,368.61 7.48 94,530.2787 10,179.4775 9.29 1. กองทนุ เงนิ อดุ หนุนจากสญั ญาโรงกล่ันปิโตรเลยี ม - -- - -- 2. กองทนุ เพอื่ ส่งเสริมการอนุรักษพ์ ลงั งาน 33,197.2240 987.4091 33.62 24,810.4019 56.9105 435.95 3. กองทนุ น่้ามนั เชือ้ เพลิง 36,974.2145 8,533.2516 4.33 47,005.8407 7,123.3617 6.60 4. กองทุนพฒั นาไฟฟา้ 22,329.3750 2,847.9473 7.84 22,714.0361 2,999.2054 7.57 ท่มี า : ระบบงบกำรเงนิ รวมภำครฐั : CFS กรมบัญชีกลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561-2562 สืบค้น ณ วันที่ 30 กนั ยำยน 2562 หมำยเหตุ 1. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำกรำยงำนงบกำรเงนิ ทีไ่ ดร้ บั กำรรบั รองจำกสำนกั งำนกำรตรวจเงนิ แผ่นดนิ 2. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นขอ้ มลู งบกำรเงินท่สี ว่ นรำชกำรบนั ทกึ ขอ้ มลู ในระบบ CFS ประมวลผลและจัดทาโดย : สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 11 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน จำกตำรำงแสดงให้ทรำบว่ำ หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงพลังงำนส่วนใหญ่มีสภำพคล่องสูง สำมำรถชำระหน้ีระยะส้ันได้อย่ำงครอบคลุม และยังมีสินทรัพย์คงเหลือหลังกำรชำระหน้ีระยะส้ัน โดยหน่วยงำน ที่มีสภำพคล่องสูงสุด คือ สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน มีสภำพคล่องในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สูงถึง 16.22 เท่ำ และปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สูงถึง 21.16 เท่ำ ขณะท่ีกรมธุรกิจพลังงำนแม้จะมีสภำพคล่องต่ำท่ีสุดแต่ยังคงมี ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ระยะสั้นในปีงบประมำณ 2561 ถึง 1.28 เท่ำ และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ถึง 0.84 เท่ำ ทงั้ นีห้ ำกพิจำรณำสภำพคล่องของหน่วยงำนไม่ขอรบั งบประมำณแลว้ พบวำ่ หนว่ ยงำนเหลำ่ น้ีมำควำมสำมำรถในกำร ชำระหนี้ระยะสัน้ ได้อยำ่ งครอบคลมุ ทุกหน่วยงำนโดยกองทุนเพื่อส่งเสรมิ กำรอนุรกั ษพ์ ลงั งำนมสี ภำพคล่องสูงถงึ 435.95 8.2 การวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายจำกข้อมูลในงบแสดงผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของ หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงพลังงำน สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561-2562 โดยวิเครำะห์โครงสร้ำง รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญั ชี เพ่ือประเมินประสทิ ธิภำพในกำรดำเนินงำนของ หนว่ ยงำนภำยใต้กระทรวงพลังงำน ดงั น้ี หน่วย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 หนว่ ยงาน รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ งบประมาณ งบประมาณ กว่าคา่ ใช้จา่ ย งบประมาณ งบประมาณ กว่าคา่ ใช้จา่ ย (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) = (3)-(4) (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) = (3)-(4) สว่ นราชการ 2,536.7299 6,423.3205 8,960.0504 9,089.1775 -129.1271 2,578.3449 11,106.6022 13,684.9470 10,593.6448 3,091.3022 1. ส่านักงานปลดั กระทรวงพลังงาน 739.2863 188.4632 927.7495 920.7508 6.9987 2. กรมเชอ้ื เพลงิ ธรรมชาติ 786.8289 422.5287 1,209.3576 1,241.5669 -32.2093 236.8948 35.7801 272.6749 296.7063 -24.0314 3. กรมธรุ กจิ พลงั งาน 289.8495 13.6064 303.4558 326.7833 -23.3274 4. กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนุรักษพ์ ลงั งาน 241.5309 71.7766 313.3076 314.2747 -0.9671 1,177.9973 9,963.7648 11,141.7621 7,981.7286 3,160.0335 5. ส่านักงานนโยบายและแผนพลงั งาน 134.3170 904.9877 1,039.3047 1,067.6760 -28.3713 องคก์ ารมหาชน 284.7762 10.4929 295.2691 311.8700 -16.6009 13.4130 10.1134 23.5264 31.5810 -8.0546 1. สา่ นักงานกองทุนน่้ามนั เชอ้ื เพลิง 13.4130 10.1134 23.5264 31.5810 -8.0546 รฐั วิสาหกจิ 1,102.9778 4,613.7136 5,716.6914 5,775.0133 -58.3220 - 2,894,653.5750 2,894,653.5750 2,732,388.4502 162,265.1248 120.6162 1,304.8086 1,425.4248 1,446.4526 -21.0278 20.0950 1.1324 21.2274 25.3137 -4.0862 20.0950 1.1324 21.2274 25.3137 -4.0862 - 2,797,693.3688 2,797,693.3688 2,564,341.9087 233,351.4601 1. การไฟฟา้ ฝา่ ยผลติ แหง่ ประเทศไทย - 515,770.2195 515,770.2195 476,031.2747 39,738.9447 - 575,320.1489 575,320.1489 534,370.4432 40,949.7057 2. บริษทั ปตท. จ่ากดั (มหาชน) - 2,281,923.1494 2,281,923.1494 2,088,310.6340 193,612.5153 - 2,319,333.4261 2,319,333.4261 2,198,018.0070 121,315.4191 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน - 47,550.4063 47,550.4063 62,736.7705 -15,186.3642 - 57,876.0558 57,876.0558 52,532.8451 5,343.2107 - - 1. กองทนุ เงนิ อดุ หนุนจากสัญญาโรงกลน่ั ปิโตเลยี ม - - - - -- - - 10,944.3854 -6,358.4033 2. กองทนุ เพอื่ ส่งเสริมการอนุรักษพ์ ลงั งาน - 7,758.5304 7,758.5304 15,481.1542 -7,722.6238 - 4,585.9821 4,585.9821 21,725.2892 11,441.5163 19,863.1705 3. กองทนุ น้่ามนั เชอื้ เพลิง - 15,747.3898 15,747.3898 27,046.4852 -11,299.0955 - 33,166.8055 33,166.8055 260.0977 4. กองทุนพฒั นาไฟฟา้ - 24,044.4861 24,044.4861 20,209.1311 3,835.3550 - 20,123.2682 20,123.2682 ที่มา : ระบบงบกำรเงินรวมภำครฐั : CFS กรมบัญชีกลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561-2562 สืบค้น ณ วันท่ี 30 กนั ยำยน 2562 หมำยเหตุ 1. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำกรำยงำนงบกำรเงนิ ที่ได้รับกำรรับรองจำกสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 2. ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 เปน็ ขอ้ มูลงบกำรเงนิ ทีส่ ่วนรำชกำรบนั ทกึ ขอ้ มลู ในระบบ CFS ประมวลผลและจดั ทาโดย : สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ จำกตำรำง พบว่ำ รำยได้ส่วนใหญ่ของกระทรวงพลังงำนเป็นเงินรายได้นอกงบประมาณ ซ่ึงบำงหน่วยสูงเกินร้อยละ 100 ของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรประจำปี และการใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนหน่วยงาน สว่ นใหญ่นาเงินนอกงบประมาณมาใช้ในการดาเนนิ งานของหนว่ ยงาน สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 12 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน 9. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ 5 ปยี อ้ นหลัง (พ.ศ. 2559 - 2563) หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หน่วยงาน เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ96 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ96 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ96 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ96 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ100 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ77 รวมทง้ั สน้ิ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง 1,979.8265 1,880.2904 94.97 1,997.2113 1,924.7651 96.37 2,057.0570 1,935.7328 94.10 2,217.8294 2,055.8334 92.70 2,302.3024 2,067.5856 89.81 2,103.2659 1,303.6118 61.98 สว่ นราชการ 1,961.5990 1,862.0629 94.93 1,976.8878 1,904.4416 96.34 2,036.9850 1,915.6608 94.04 2,197.7344 2,035.7384 92.63 2,288.8894 2,054.1726 89.75 2,103.2659 1,303.6118 61.98 1. สา่ นักงานปลัดกระทรวงพลงั งาน 499.0326 488.3326 97.86 571.1853 554.3969 97.06 551.2418 518.7457 94.10 563.9246 532.2070 94.38 589.4931 545.5298 92.54 551.8430 413.7700 74.98 2. กรมเชอ้ื เพลงิ ธรรมชาติ 220.3659 203.9737 92.56 209.5005 195.2889 93.22 202.8787 195.8268 96.52 197.9350 188.1341 95.05 211.3088 195.5381 92.54 201.4865 127.8879 63.47 3. กรมธรุ กจิ พลังงาน 254.6059 241.4202 94.82 283.7845 276.1685 97.32 300.7527 297.9736 99.08 309.4733 271.0261 87.58 295.4125 280.5770 94.98 287.3496 204.6055 71.20 4. กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนุรักษพ์ ลังงาน 893.2890 837.2529 93.73 818.2105 793.2357 96.95 884.5623 810.3952 91.62 1,012.0349 944.4251 93.32 1,084.8961 925.3454 85.29 952.7663 489.4707 51.37 5. ส่านักงานนโยบายและแผนพลงั งาน 94.3056 91.0835 96.58 94.2071 85.3516 90.60 97.5495 92.7195 95.05 114.3666 99.9462 87.39 107.7788 107.1822 99.45 109.8205 67.8778 61.81 องคก์ ารมหาชน 18.2275 18.2275 100.00 20.3235 20.3235 100.00 20.0720 20.0720 100.00 20.0950 20.0950 100.00 13.4130 13.4130 100.00 - - - 1. สถาบนั บริหารกองทุนพลังงาน 18.2275 18.2275 100.00 20.3235 20.3235 100.00 20.0720 20.0720 100.00 20.0950 20.0950 100.00 13.4130 13.4130 100.00 - - - ทีม่ า : รำยงำนสรุปผลกำรเบกิ จ่ำยงบประมำณ ในระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง ณ วนั ที่ 24 กรกฎำคม 2563 จำกตำรำง พบว่ำ กระทรวงพลังงำนมีงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ณ วันท่ี 24 กรกฎำคม 2563 รวมจำนวน 2,103.2659 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 1,303.6118 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 61.98 โดยสำนักงำน ปลัดกระทรวงพลังงำน มีผลกำรเบิกจ่ำยสูงทีส่ ุดถึงร้อยละ 74.98 ของงบประมำณทส่ี ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ท้ังนี้ หำกเทียบกับเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 77 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 14 มกรำคม 2563 แล้วจะพบว่ำ ทุกหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงพลังงำน เบิกจ่ำยได้ต่ำกว่ำเป้ำหมำยทุกหน่วยงำน และเมื่อพิจำรณำรำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยจำแนกตำมโครงสร้ำง งบประมำณ พบว่ำ รำยจ่ำยประจำเบิกจ่ำยได้ร้อยละ 70.31และงบลงทุนเบิกจ่ำยได้เพียงร้อยละ 0.35 ของ งบประมำณหลังโอนเปลย่ี นแปลงรำยกำร หนว่ ย : ลา้ นบาท รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ เจา่ ย งปม.หลงั โอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ 1,134.7316 70.31 168.8802 0.35 1,303.6118 61.98 แปลยี่ นแปลง แปลยี่ นแปลง แปลยี่ นแปลง 1,613.8701 489.3958 2,103.2659 ขอ้ สงั เกต PBO ในภำพรวมกระทรวงพลังงำนมีกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนต่ำมำกเพียงร้อยละ 0.35 ของงบประมำณหลัง โอนเปล่ียนแปลงรำยกำร หำกพิจำรณำจำกงบประมำณท่ีมีกำรโอนออกตำมพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แล้วพบว่ำมีกำรโอนงบประมำณจำนวน 37.7732 ล้ำนบำท เป็นรำยจ่ำยลงทุนจำนวน 29.3012 ล้ำนบำท ดังนั้น เหตุผลท่ีมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนอำจ ไม่เกี่ยวขอ้ งกับกำรโอนงบประมำณ ท้ังน้ี กระทรวงพลังงำนควรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโดยเร็วเพ่อื ให้ เป็นไปตำมวตั ถุประสงค์กำรดำเนินงำนทขี่ อรบั จัดสรรงบประมำณ เกดิ ประโยชนต์ อ่ ประเทศชำติและประชำชน สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 13 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน 10. เงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปีและเงนิ ขยายระยะเวลาเบกิ จ่าย จำกรำยงำนสรปุ ผลกำรเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินกันขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำย ในระบบ GFMIS ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 กระทรวงพลังงำนมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและกันขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำยรวมจำนวน 278.0638 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแลว้ จำนวน 146.8914 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 52.83 คงเหลือเงนิ กันฯ จำนวน 131.1723 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 47.17 ประกอบด้วย เงินกันแบบมีหน้ีผูกพันจำนวน 130.9415 ล้ำนบำท ไม่มีหน้ีผูกพันจำนวน 0.1437 ลำ้ นบำท และส่วนใหญ่อยรู่ ะหวำ่ งดำเนินกำร จำนวน 0.0871 ลำ้ นบำท รำยละเอียดดงั น้ี หน่วย : ล้านบาท รวมเงินกนั ไว้ เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เบกิ เหลอื่ มปี คงเหลอื เงินกนั ฯ หนว่ ยงาน เบกิ จา่ ย ไม่มีหน้ี อยรู่ ะหวา่ ง ผกู พัน ดาเนนิ การ มีหนผ้ี กู พัน รวมคงเหลอื ฯ รวมทง้ั สน้ิ 278.0638 146.8914 130.9415 0.1437 0.0871 131.1723 สว่ นราชการ 0.1437 0.0871 131.1723 1. สานกั งานปลดั กระทรวงพลงั งาน 278.0638 146.8914 130.9415 0.0039 - 0.0039 เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : โครงการพฒั นายุทธศาสตร์พลงั งานและสร้างการการมสี ว่ น 18.4869 18.4830 - - - - - ร่วมของประชาชน 9.7244 9.7244 - เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : บริหารจัดการพลังงานในสว่ นกลางสว่ นภูมภิ าค 0.0039 4.6648 4.6648 - -- งานตา่ งประเทศ ใหเ้ ป็นไปในทศิ ทางเดยี วกนั - เงนิ กนั ฯ ปี 2560 : บริหารจัดการพลังงานในสว่ นกลางส่วนภูมภิ าคงาน 4.0977 4.0938 - - - 0.0039 ตา่ งประเทศ ให้เปน็ ไปในทิศทางเดยี วกนั 11.7069 11.6200 - 0.0871 0.0871 2. กรมเช้ือเพลงิ ธรรมชาติ 6.7909 6.7038 - 0.0871 0.0871 เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสา่ รวจและผลติ ปิโตรเลียม เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : การสร้างความรู้และความเข้าใจแกป่ ระชาชน 4.9160 4.9162 - - - - 3. กรมธรุ กจิ พลงั งาน 41.2885 16.8679 24.4203 - - 24.4203 เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : การอนุญาต กา่ กบั ดแู ล ธุรกจิ พลงั งาน 30.4827 14.1415 16.34 - - 16.3413 เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : การอนุญาต กา่ กบั ดแู ล ธรุ กจิ พลังงาน 10.8058 2.7264 8.0790 - - 8.0790 4. กรมพัฒนาพลงั งานทดแทนและอนรุ กั ษพ์ ลงั งาน - 106.6610 206.5815 99.9205 106.5212 0.1398 เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : การอนุรักษพ์ ลังงาน 1.7575 1.6901 - 0.0674 - 0.0674 เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : พลงั งานทดแทนทผี่ ลติ ได้ 48.3958 31.9880 16.3354 0.0724 - 16.4078 เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : โครงการพฒั นาและเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการใช้พลังงานทดแทน 102.0040 62.0358 39.9682 - - 39.9682 เงนิ กนั ฯ ปี 2561 : พลังงานทดแทนทผี่ ลิตได้ 4.2066 4.2066 - - - - เงนิ กนั ฯ ปี 2561 : โครงการกอ่ สร้างเข่อื นไฟฟา้ พลังน้่า 23.5987 - 23.5987 - - 23.5987 เงนิ กนั ฯ ปี 2560 : โครงการกอ่ สร้างเขอ่ื น 14.4800 - 14.4800 - - 14.4800 เงนิ กนั ฯ ปี 2558 : โครงการกอ่ สร้างเขอื่ นไฟฟา้ พลังน้่าลมุ่ น้่า 12.1389 - 12.1389 - - 12.1389 5. สานกั งานนโยบายและแผนพลงั งาน ----- - องคก์ ารมหาชน ----- - 1. สถาบันบริหารกองทุนพลงั งาน ----- - ท่มี า : ผลกำรเบกิ จำ่ ยเงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอื่ มปีและขยำยเวลำเบกิ จำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ตัง้ แตต่ น้ ปีงบประมำณ ถงึ วันท่ี 30 มถิ ุนำยน 2563 จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง ประมวลผลและจดั ทาโดย : สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ 11. ประเด็นข้อสงั เกตของสภาผ้แู ทนราษฎร ในการพิจาณาวาระ 1 รับหลกั การ - ไมม่ ี - สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 14 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณา ร่างพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน 12. ประเด็นข้อสังเกตของกรรมาธกิ ารฯ ทสี่ าคญั ในปีทผ่ี ่านมา 1. กระทรวงพลังงาน ควรนำระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งเป็นระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำที่ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร ในกำรเก็บข้อมลู และนำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ในกำรควบคุม โครงข่ำยไฟฟ้ำ ยกตัวอย่ำง เช่น กำรเก็บข้อมูลพฤติกรรมของโหนด (Node) จำกผู้ใช้งำนและกำรผลิตไฟฟ้ำ จำกผู้ผลิต รวมท้ังข้อมูลกำรควบคุมระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ เพื่อท่ีกระทรวงพลังงำนจะได้นำข้อมูลดังกล่ำวไป ปรับปรุงประสทิ ธิภำพของกำรผลติ และกำรจำ่ ยไฟฟำ้ นอกจำกนี้ กระทรวงพลังงำน ควรเพิม่ ชอ่ งทำงกริดไฟฟำ้ (Grid Electrical) ซงึ่ เป็นเครอื ขำ่ ยทีเ่ ช่ือมต่อ กันสำหรับกำรจ่ำยไฟฟำ้ จำกผูผ้ ลิตต่ำง ๆ ไปยงั ผบู้ ริโภคให้ทว่ั ถึงและครอบคลมุ ทง้ั ประเทศ 2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ควรให้ควำมสำคัญกับโรงไฟฟ้ำชุมชน โดยชุมชน จะต้องมีส่วนร่วมหรือมีรำยได้จำกกำรเป็นเจ้ำของโรงไฟฟ้ำชุมชน และลดภำระค่ำใช้จ่ำยของชุมชน เกิดกำร สรำ้ งงำน สรำ้ งอำชพี และสรำ้ งควำมเข้มแข็งในชมุ ชน นำไปสูค่ วำมยง่ั ยืนด้ำนพลงั งำนในระดบั ชุมชน 13. ความเหน็ /ขอ้ สังเกต PBO ความเหน็ /ขอ้ สังเกต PBO 1. “พลังงาน” เป็นสำขำกำรผลิตทส่ี ำคัญในกำรขบั เคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมกำรปฏิรูป ประเทศด้ำนพลังงำนจึงกำหนดโรดแมปการปฏิรูป 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อมุ่งปรับกำรบริหำร จัดกำรพลังงำนของภำครัฐใหม่ที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ปรับรูปแบบกำรวำงแผนจัดหำพลังงำน เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนปรับโครงสร้ำงกิจกำรพลังงำนให้มีกำรแข่งขันเพิ่มข้ึน พัฒนำพลังงำนทดแทน เพื่อเป็นทำงเลือกให้ประชำชนมีอิสระด้ำนพลังงำนใน กำรผลิตเอง ใช้เอง เหลือขำย ส่งเสริมกำรใช้พลังงำน อย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกภำคส่วน โดยมีสำระสำคัญกำร ดำเนินกำรปฏิรูปประเทศดำ้ นพลังงำน 6 ดำ้ น 17 ประเด็น ท่ีจะต้องเร่ิมดำเนินกำรภำยในปี 2561 นั้น กระทรวงพลังงำน มีผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิรูปฯ อย่ำงไร งบประมำณ ที่ได้รับจัดสรรรองรับกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิรูป กี่ด้ำน ประเด็นใดบ้ำง งบประมำณท่ีใช้ในกำรดำเนินงำนเพียงพอ หรือไม่อย่ำงไร กระทรวงพลังงำนใช้เงินนอกงบประมำณใน กำรดำเนนิ งำนตำมแผนปฏิรูปฯบ้ำงหรือไม่อยำ่ งไร ทีม่ า : https://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2018/08/booklet_energy-reform-2018-MOEN-small.pdf 2. ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงำนไฟฟ้ำขยะที่จ่ำยไฟเข้ำระบบแล้ว (COD) จำนวนกี่แห่ง กระทรวงพลังงำนมีนโยบำยใน กำรพัฒนำ/ส่งเสริมโรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะอย่ำงไร หรือมีแนวทำงกำรนำเทคโนโลยีพลังงำนจำกขยะมำใช้กับชุมชนอย่ำงไร เนื่องจำกไฟฟ้ำจำกขยะเป็นแหล่งพลังงำนท่ีรำคำถูก และช่วยลดปัญหำปริมำณขยะในปัจจุบัน รวมถึงลดปริมำณกำร ปล่อยก๊ำซเรอื นกระจกได้แตจ่ ะต้องมีเทคโนโลยที ีเ่ หมำะสมในกำรจดั กำรกบั ฝนุ่ ควนั และสำรท่ีเกดิ จำกกำรเผำขยะดว้ ย สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 15 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน ความเหน็ /ข้อสังเกต PBO 3. ปัจจุบันกระทรวงพลังงำนมีกำรดำเนิน และกำรบูรณำกำรข้อมูลไม้โตเร็วกับกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ในกำรกำหนดพ้ืนที่ปลูก และขยำยผลสนับสนุนกำรต้ังวิสำหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิง ตำมแนวทาง การปฏิรปู ประเทศด้านพลงั งานอยำ่ งไร มกี ำรจัดตง้ั วิสำหกิจชมุ ชนแลว้ กแ่ี หง่ 4. กำรติดตั้งโซลำร์รูฟเสรีของผู้ประกอบกำรและภำคประชำชนเพื่อใช้ในครัวเรือนทั่วไป ยังไม่สำมำรถ ดำเนินกำรได้เนื่องจำกมีข้อจำกัดด้ำนกฎหมำย ปัจจุบันมีกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร กระทรวงพลังงำนมี แนวทำงอย่ำงไรในกำรสนับสนุนกำรติดต้ังโซลำร์รูฟในภำคประชำชนอย่ำงไร ที่จะสำมำรถลดต้นทุนและ คำ่ ใช้จ่ำยของประชำชนได้อย่ำงเปน็ รปู ธรรม 5. โครงกำรโรงไฟฟำ้ ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐำนรำก ถกู บรรจไุ ว้ในร่างแผนพัฒนากาลงั ผลิตไฟฟ้าของประเทศ ไทย พ.ศ.2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) และร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP 2018) โดยจะรับซื้อไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำชุมชนเข้ำมำในระบบ ปี 2563-2567 รวม 1,933 เมกะวัตต์ ในปริมำณ 700 เมกะวัตต์ ภำยในปี 2565 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทโครงกำร คือ โครงกำร Quick win และ โครงกำรทว่ั ไป ส่วนรูปแบบกำรร่วมทนุ ประกอบดว้ ย 2 กลมุ่ คอื 1. กลุ่มผู้เสนอโครงกำร (ภำคเอกชนอำจรว่ มกบั องค์กรของรฐั ) สัดสว่ น 60–90% 2. กลมุ่ วสิ ำหกิจชุมชน (มีสมำชกิ ไมน่ ้อยกว่ำ 200 ครวั เรือน) สดั สว่ น 10–40% (เป็นหนุ้ บรุ ิมสทิ ธิไม่ นอ้ ยกวำ่ 10% และเปิดโอกำสใหซ้ อื้ หุ้นเพ่ิมไดอ้ ีกรวมแล้วไม่เกิน 40%) มีส่วนแบ่งจำกรำยได้ทเ่ี กิดจำกกำร จำหน่ำยไฟฟ้ำท่ยี ังไม่ได้หักค่ำใช้จำ่ ยให้กับกองทนุ หมูบ่ ้ำนท่ีอยใู่ น “พื้นท่พี ัฒนำหรือฟื้นฟูท้องถ่ิน” ของโรงไฟฟ้ำ สำหรับอัตรำส่วนแบ่งรำยไดข้ องโรงไฟฟ้ำประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ (น้ำเสีย-ของเสีย)และก๊ำซชวี ภำพ (พชื พลังงำน) ไมต่ ่ำกวำ่ 25 สตำงค/์ หน่วย และสำหรบั โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ไฮบริด ไม่ตำ่ กว่ำ 50 สตำงค/์ หน่วย ข้อสังเกต 5.1 ปัจจุบันไทยมีปริมำณไฟฟ้ำสำรองอย่เู ท่ำไรเมื่อเทียบกับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งประเทศ กำรรับซื้อ ไฟฟ้ำดังกลำ่ วจะมีผลตอ่ ปรมิ ำณสำรองไฟฟ้ำหรือไม่ อยำ่ งไร 5.2 กระทรวงพลังงำนดำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำรโรงไฟฟ้ำชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐำนรำก อยำ่ งไร กำหนดสดั ส่วนพลงั งำนไฟฟำ้ แต่ละประเภทไวอ้ ย่ำงไร (พลังงำนชีวมวล, กำ๊ ซชวี ภำพ (น้ำเสีย), กำ๊ ซชีวภำพ (พชื พลังงำน) และ Solar hybrid) เน่อื งจำกเปำ้ หมำยที่กำหนดไวใ้ นแผนฯ เป็นเป้ำหมำยในภำพรวม ทงั้ น้ี ควรให้ ควำมสำคัญในกำรผลิตและส่งเสริมให้เกิดกำรใช้พลังงำนทดแทนให้มำกข้ึนโดยกำหนดเป้ำหมำยให้มีควำม ท้ำทำย พร้อม ๆ กับวำงแผนกำรรับซื้อพลังงำนไฟฟ้ำจำกชุมชนให้มำกย่ิงขึ้นเพ่ือเป็นกำรสร้ำงรำยได้ใน เศรษฐกจิ ฐำนรำก นำไปสู่กำรพฒั นำพลงั งำนอย่ำงยั่งยืนต่อไปในอนำคต 6. กระทรวงพลังงำนมีแนวทำงในกำรส่งเสริมพ้ืนที่ติดต้ังสถำนีอัดประจุยำนยนต์ไฟฟ้ำ (EV Mapping) ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชน สถำนีบริกำรน้ำมัน ห้ำงสรรพสินค้ำ อำคำรพำณิชย์ อำคำรสำนักงำน ถนนสำยหลัก ระหว่ำงเมือง สำหรับผู้ใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำที่อำศัยอยู่ในพื้นที่นั้น หรือรองรับท่ีเดินทำงมำจำกเมืองอื่น รวมไปถึงกำร รองรับนโยบำยพัฒนำอตุ สำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ ท่ีจะสร้ำงควำมเชอื่ มนั่ ในกำรลงทนุ อย่ำงไร สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 16 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน ความเหน็ /ขอ้ สังเกต PBO 7. กระทรวงพลงั งำนมีแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรใช้ไบโอดีเซลอย่ำงไร ใช้กลไกใดในกำรกระตุ้นให้กำร ใชใ้ ชน้ ้ำมัน B10 อย่ำงไรให้เกดิ ควำมเปน็ ธรรมต่อผู้บรโิ ภคและผปู้ ระกอบกำรจำหน่วย 8. กระทรวงพลังงำน (เฉพำะส่วนรำชกำร) มิใช่เป็นหน่วยงำนท่ีเป็นกำรลงทุนสำธำรณูปโภคข้ันพ้ืนฐำน เหมือนกับกระทรวงคมนำคม/กระทรวงเกษตรฯ แต่มีลักษณะงำนเป็นกำรวำงแผน กำกับ และดูแลกิจกำรพลังงำน ได้รับงบประมำณเพียงร้อยละ 0.07 ของงบประมำณแผ่นดิน หรือประมำณ 2,390.7132 ล้ำนบำท ในร่ำง พ.ร.บ. งบ ประมำณฯ ปี 2564 โดยเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมำณน้อยท่ีสุด อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานกลับเป็นกระทรวง ท่ีสร้างรายได้ใหแ้ ก่รฐั เปน็ ลาดับที่ 2 (รองจำกกระทรวงกำรคลัง) สำหรบั รำยได้ที่ส่งใหแ้ ก่รัฐส่วนหน่ึงอยใู่ นรูปแบบของ ค่ำภำคหลวงน้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ (โดยกรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ) ปีละประมำณ 40,000 ล้ำนบำท ท้ังน้ีในปี 2564 มกี ำรประมำณกำรว่ำ กระทรวงพลังงำนจะสร้ำงรำยไดใ้ ห้รฐั ประมำณ 61,000 ล้ำนบำท 9. ส่วนกำรลงทุนด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำหรือปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงำน จะอยู่ในควำมรับผิดชอบ รฐั วสิ ำหกิจในสงั กัด คอื กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ ฯ และกลุม่ บริษัท ปตท.ฯ 10. งบประมำณประมำณร้อยละ 50 ไปกระจกุ ตัวอยู่ท่ีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนฯ เพรำะมีงบลงทุน หลำยประกำร ขณะที่ส่วนรำชกำรอน่ื ในสังกดั กระทรวงฯ มลี กั ษณะเป็นกำรวำงแผน กำกับดูแล จึงมงี บลงทนุ น้อย อย่ำงไรก็ตำมงบประมำณด้ำนพลังงำนทดแทนและกำรอนุรักษ์พลังงำนไม่เพียงพอ จึงมีกองทุนเพื่อส่งเสริมกำร อนรุ กั ษ์พลังงำนฯ เปน็ เครื่องมอื ทำหนำ้ ทค่ี ู่ขนำนไปกับกำรใช้งบประมำณแผ่นดินตำมปกตดิ ว้ ย 11. กำรขับเคล่ือนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนฯ ของกระทรวงพลังงำนส่วนหน่ึง ได้ใช้กลไกของกองทุนเพื่อ ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนเป็นสำคัญ (ปัจจุบันสำนักงำนบริหำรกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ทำหน้ำที่เป็นหน่วยธุรกำรสำหรับกำรบริหำร และคณะกรรมกำรกองทุนฯ เป็นองค์กรท่ีทำหน้ำที่บริหำรจัดสรร เงนิ กองทุนฯ) โดยเป็นกำรจัดสรรเงินสนับสนุนให้ผขู้ อโครงกำร ซ่ึงเป็นส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรศกึ ษำ และองค์กรเอกชน เพ่ือจัดทำโครงกำรเก่ียวกับกำรอนุรักษ์พลังงำน และพลังงำนทดแทน ทั้งในรูปแบบกำรจัดทำ โครงกำรสำธิต/โครงกำรต้นแบบ กำรวิจัย กำรพัฒนำ กำรลดต้นทุน กำรพัฒนำบุคลำกร ฯลฯ ดังนั้นผู้รบั เงินจำก กองทนุ ฯ จึงมที งั้ หนว่ ยงำนในสังกดั กระทรวงและหน่วยงำนนอกสังกัดกระทรวง 12. จำกข้อ 11 แผนกำรใช้เงินกองทุนฯ ระหว่ำงปี 2563-2567 จำนวน 50,000 ล้ำนบำท โดยเฉลี่ยใช้ เงนิ กองทุนปีละ 10,000 ล้ำนบำท ทงั้ นีเ้ งนิ กองทุนฯ ณ วนั ท่ี 1 ตลุ ำคม 2562 เท่ำกับ 24,072 ลำ้ นบำท จากขอ้ 6 – 12 PBO มปี ระเดน็ ข้อสังเกต ดังนี้ 1. กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนจำกกำรใช้งบประมำณของกระทรวงพลังงำน คงต้องพิจำรณำข้อเท็จจริงหลำย ประกำร เน่ืองจำกกำรดำเนินกิจกำรด้ำนพลังงำนได้กระจำยอยู่ในหลำยหน่วยงำน เช่น กำรไฟฟ้ำนครหลวง/กำรไฟฟ้ำส่วน ภูมิภำค สังกัดกระทรวงมหำดไทย นอกจำกน้ันคณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) เป็นหน่วยงำนที่ รับผิดชอบด้ำนกำกับกิจกำรไฟฟ้ำ แม้ว่ำจะอยู่ในกำรกำกับดูแลจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน แต่ก็มีควำม เป็นอิสระจำกกระทรวงพลงั งำน คล้ำยกบั ธนำคำรแหง่ ประเทศไทยทม่ี คี วำมอิสระจำกกระทรวงกำรคลงั กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนกำรใช้งบประมำณส่วนหนึ่งกระทรวงพลังงำน น่ำจะวัดผลจำกกำรประหยัด พลังงำนโดยเฉพำะกำรอนุรกั ษพ์ ลังงำนในอำคำรหรอื ระบบขนสง่ กำรลดกำรใช้พลังงำนโดยมิให้อัตรำกำรเพ่ิม กำรใชพ้ ลังงำนเพม่ิ มำกกว่ำอัตรำกำรขยำยตวั ของผลิตภณั ฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 17 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564