รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน สว่ นท่ี 2 การวเิ คราะห์รายหนว่ ยงาน (ส่วนราชการ องคก์ ารมหาชน รัฐวิสาหกิจ กองทนุ และเงินทนุ หมนุ เวียน) สานักงานปลดั กระทรวงพลังงาน (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 7 หน้า 9 - 26) 1. วิสัยทัศน์ มุง่ ขบั เคล่ือนยทุ ธศำสตร์พลงั งำนไปสู่กำรปฏบิ ัติได้อยำ่ งมปี ระสิทธิภำพ 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำนได้รับจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้น จำนวน 610.1774 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 25.52 ของงบประมำณท่ีกระทรวงพลังงำนได้รับกำรจัดสรร โดยเพ่ิมข้ึน จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 58.3344 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.57 โดยงบประมำณจำแนกตำม แผนงำนต่ำง ๆ ดังน้ี หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปี แผนงาน พ.ศ. 2564 (ร่าง) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ สัดส่วน เพมิ่ / -ลด จากปี 63 งบประมาณ จานวน รอ้ ยละ รวมทง้ั สนิ้ 582.9737 551.8430 610.1774 100.00 58.3344 10.57 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 229.0484 232.5202 244.9718 40.15 12.4516 5.36 2. แผนงานพนื้ ฐาน 168.5388 167.8684 228.8028 37.50 60.9344 36.30 2.1 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 168.5388 167.8684 228.8028 60.9344 36.30 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 185.3865 151.4544 136.4028 22.35 -15.0516 -9.94 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาความมน่ั คงทางพลังงาน 185.3865 151.4544 136.4028 -15.0516 -9.94 ทมี่ า : เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หนำ้ 192 จำกตำรำง พบวำ่ งบประมำณภำยใตแ้ ผนงำนพน้ื ฐำนด้ำนกำรสรำ้ งควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพม่ิ ขน้ึ สูงถงึ ร้อยละ 36.30 ของงบประมำณทส่ี ำนกั งำนปลดั กระทรวงพลงั งำนได้รับกำรจดั สรร ซงึ่ งบประมำณที่ เพม่ิ ขน้ึ สว่ นใหญ่เปน็ งบลงทุนสำหรับค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดนิ และส่งิ ก่อสร้ำง และงบดำเนนิ งำนสำหรบั กำรเชำ่ รถยนต์ สว่ นกลำงและภมู ภิ ำค รวม 66 คนั ทงั้ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 สำนักงำนปลดั กระทรวงพลังงำน ไมม่ ีกำรโอนงบประมำณตำมพระรำชบญั ญัติ โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 18 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา ร่างพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน 3. ข้อสงั เกต/ความเห็นของ PBO 3.1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำนต้ังงบประมำณสำหรับเช่ำรถยนต์ ส่วนกลำงและภูมภิ ำครวม 66 คนั ตำมเอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 3 ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 7 หน้ำ 18 ข้อสังเกต ค่ำเช่ำรถยนต์ที่ต้ังงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 66 คัน ถือเป็นภำระผูกพัน สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำนมีควำมจำเป็นเร่งด่วนอย่ำงไรในกำรเช่ำรถเพ่ิมเติม เน่ืองจำกสัญญำเช่ำเดิมที่เป็น ภำระผกู พันข้ำมปี ยังไมค่ รบกำหนดสญั ญำ 3.2 โครงกำรเพ่ิมสมรรถนะด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรพลังงำนครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ำย พลังงำนชุมชน ตำมเอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 7 หน้ำ 21-23) เป็นโครงกำรท่ีมี ระยะเวลำดำเนินกำรตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุดปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 รวมงบประมำณทั้งสิ้น 383.3742 ล้ำนบำท เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์กำรดำเนินงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อภำคชุมชนมำก ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 90.5167 ล้ำนบำท ประกอบด้วย งบอุดหนุน 26.9600 ลำ้ นบำท และงบรำยจ่ำยอนื่ จำนวน 63.5567 ลำ้ นบำท ขอ้ สังเกต 1. โครงกำรฯ มกี ำรวดั ผลกำรดำเนินงำนหรอื ไม่อย่ำงไร สำมำรถวัดผลกำรจัดกำรพลังงำนท่เี พม่ิ ข้ึนใน ระดับชุมชน ระดับตำบล และเครือข่ำยพลังงำนชุมชนอย่ำงไร ประชำชนได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึนหรือ มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรพลังงำนร้อยละเท่ำใดจำกกำรดำเนินงำนต้ังแต่เร่ิมโครงกำรจนถึงปัจจุบัน ทง้ั นี้ ในเอกสำรงบประมำณไม่ปรำกฏผลกำรดำเนินงำนในปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 (6 เดอื น) สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 19 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณา รา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน 2. สำนักงำนปลัดฯ มีวิธีกำรดำเนินงำนโครงกำรอย่ำงไร เหตุใดต้ังงบประมำณเท่ำกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ท้ังในส่วนของค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำงที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำย โครงกำรฯเอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 ฉบบั ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 7 หนา้ 25 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 7 หนา้ 23 รอ้ ยละ 29.78 ร้อยละ 70.22 อำจสะท้อนให้เห็นว่ำเป็นกำรตั้งงบประมำณที่ไม่มีกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนท่ีชัดเจน มีกำรทบทวนปรับปรุง ประสิทธิภำพในกำรทำงำนหรือไม่อย่ำงไร เน่ืองจำกเป็นโครงกำรระยะยำวสิ้นสุดกำรดำเนินงำนปี 2567 สำนักงำนปลัดกระทรวงพลงั งำนมีแผนเพิ่มหรือขยำยกำรดำเนินกำร 3. โครงกำรเพ่ิมสมรรถนะด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรพลังงำนครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ เครือข่ำยพลังงำนชุมชน มีกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 รวม งบประมำณในกำรดำเนินกำรจำนวน 71.2817 63.5567 และ 63.5567 ล้ำนบำท ตำมลำดับ มีวิธีกำร ดำเนินกำรอย่ำงไร เป็นกำรฝึกอบรมใช่หรือไม่ มีวัดผลกำรดำเนินงำน พร้อมประเมินผลกำรดำเนินงำน โครงกำรอย่ำงไร 3.3 โครงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์พลังงำนและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมเอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 7 หน้ำ 24-25) เป็นโครงกำรท่ีมีระยะเวลำดำเนินกำรตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส้ินสุดปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 รวมงบประมำณทั้งส้ิน 252.9080 ล้ำนบำท เป็นโครงกำรที่มี วัตถุประสงค์กำรดำเนินงำนที่จะสร้ำงกำรยอมรับและให้เกิดควำมไว้วำงใจต่อนโยบำยกำรพัฒนำพลังงำนผ่ำน กระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 90.5167 ลำ้ นบำท ประกอบดว้ ย งบอุดหนุน 26.9600 ล้ำนบำท และงบรำยจำ่ ยอ่นื จำนวน 63.5567 ล้ำนบำท ข้อสังเกต 1. เหตุใดจึงยังไม่ปรำกฏผลกำรดำเนินงำนรอบกำรดำเนินงำน 6 เดือน ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน ผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็นอย่ำงไร มีหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดตัวชี้วัดอย่ำงไรในกำรเลือกเป้ำหมำยหรือพ้ืนที่ใน กำรเข้ำดำเนินกำร เหตุใดจึงกำหนดเป้ำหมำยไว้ 13 จังหวัด ในภำพรวมตั้งแต่เร่ิมดำเนินโครงกำรสำมำรถ ดำเนนิ กำรไปแลว้ ท้งั สิ้นกจ่ี ังหวดั เหลืออกี จำนวนเทำ่ ใดทีย่ ังไมม่ ีสร้ำงควำมรคู้ วำมเข้ำใจฯ ใหแ้ ก่ชมุ ชน สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 20 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา ร่างพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน 2. ควรทบทวนกำรกำหนดตัวช้ีวัดโดยอำจกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ เช่น ควำมสำเร็จหรือ ประโยชนท์ ป่ี ระชำชน สังคม และประเทศทจี่ ะไดร้ ับจำกกำรเป็นเจ้ำภำพจัดประชุมต่ำง ๆ 3. หำกพิจำรณำงบประมำณโครงกำรแล้วพบว่ำ มีงบประมำณสำหรับกำรดำเนินกำรสร้ำง กำรมีส่วนร่วมของประชำชนส่วนภูมิภำค จำนวน 10.1210 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.06 โดยงบประมำณ ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จำ่ ยในสว่ นทเ่ี กยี่ วข้องกับกำรบำรุงสมำชกิ คำ่ ใช้จำ่ ยในเจรจำและประชมุ นำนำชำติ 4. กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและพัฒนำกำรส่ือสำรดำ้ นพลงั งำน น้ัน เป็นกิจกรรมกำรฝึกอบรมหรือ สร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงสำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำนกับชุมชน หรือเป็นกำรดำเนินงำนโครงกำรใน ลักษณะใด เพื่อให้กำรดำเนินงำนโครงกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด สำนักงำนปลัดกระทรวงฯ มีแนวทำงใน กำรดำเนินกำรหรือแผนกำรดำเนินงำนเพื่อให้สำมำรถขยำยเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ทั่วประเทศอยำ่ งไร 3.4 กำรวเิ ครำะห์งบกำรเงนิ สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำนเป็นสว่ นรำชกำรทไ่ี ด้รบั เงินอุดหนุนและเงินบริจำคจำกหนว่ ยงำน อื่นในแต่ละปีเป็นจำนวนมำก โดยส่วนใหญ่มำจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน และกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง ซ่ึงงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 พบว่ำ สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน มีเงินสด และรำยกำรเทียบเทำ่ เงินสด จำนวน 1,965.0922 ลำ้ นบำท หรือคิดเป็นรอ้ ยละ 99.52 ของสนิ ทรัพยห์ มุนเวียน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หนว่ ย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ หมุนเวียน สภาพคลอ่ ง หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) (1) เทา่ (1) เทา่ 1,666.8726 102.7903 16.22 1,974.4220 93.2918 21.16 ที่มา : ระบบงบกำรเงนิ รวมภำครัฐ : CFS กรมบญั ชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 21 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณา ร่างพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน หำกวิเครำะห์สภำพคล่องแล้ว พบว่ำสำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำนมีสภำพคล่องมำก โดย อัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 21.16 เท่ำ แสดงให้ทรำบว่ำ สำนักงำนปลัดกระทรวง พลังงำนมีควำมสำมำรถชำระหนี้สินระยะสั้นได้เพียงพอ เน่ืองจำกหำกชำระหน้ีสินระยะสั้นแล้ว ยังมีเงินมี สินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอสำหรับกำรดำเนินงำน ซ่ึงสินทรัพย์หมุนเวียนประกอบไปด้วย เงินสดและ รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหน้ีอ่ืนระยะส้ัน และวัสดุคงเหลือมำกกว่ำหน้ีระยะส้ัน ทำให้คล่องตัว ในกำรชำระหนี้ระยะสั้นสูงมำกแต่หำกพิจำรณำในรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน พบว่ำ สำนักงำนปลัด กระทรวงพลงั งำนมีเงนิ สดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิ สดคงเหลือ ณ วนั ที่ 30 กันยำยน 2562 สูงมำก ประกอบด้วย 1. เงินสด จำนวน 0.0161 ล้ำนบำท 2. เงนิ ทดรองรำชกำร จำนวน 1.0000 ลำ้ นบำท 3. เงินฝำกสถำบันกำรเงิน จำนวน 3.0631 ล้ำนบำท 4. เงนิ ฝำกประจำท่ีมีกำหนด จำนวน 1,064.9988 ลำ้ นบำท 5. เงนิ ฝำกคลัง จำนวน 896.0142 ลำ้ นบำท รวมจำนวน 1,965.0922 ล้ำนบำท จะเห็นไดว้ ่ำรำยกำรสนิ ทรัพย์หมุนเวียนท่ปี รำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ส่วนใหญ่เปน็ เงินฝำกประจำทีม่ ีกำหนด จำนวน 1,064.9988 ลำ้ นบำท คดิ เป็นรอ้ ยละ 54.20 ของเงนิ สดและรำยกำรเทยี บเทำ่ เงนิ สดคงเหลือ ณ วนั ที่ 30 กนั ยำยน 2562 ในส่วนของรำยไดแ้ ละค่ำใช้จ่ำย พบว่ำ สำนกั งำนปลัดกระทรวงพลงั งำน มรี ำยไดแ้ ละคำ่ ใชจ้ ำ่ ยซึง่ เกิดขน้ึ จรงิ แสดงไวใ้ นงบแสดงผลกำรดำเนนิ งำนทำงกำรเงนิ สำหรบั ปสี ิ้นสุด ณ วนั ท่ี 30 กนั ยำยน 2562 ดังน้ี หนว่ ย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ งบประมาณ งบประมาณ กว่าคา่ ใช้จา่ ย งบประมาณ งบประมาณ กวา่ คา่ ใช้จา่ ย (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) = (3)-(4) (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) = (3)-(4) 786.8289 422.5287 1,209.3576 1,241.5669 -32.2093 739.2863 188.4632 927.7495 920.7508 6.9987 จำกตำรำง พบว่ำ สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำนมีเงินนอกงบประมำณ จำนวน 188.4632 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25.49 ของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรตำม พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 582.9737 ล้ำนบำท ข้อสังเกต ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำนยังคงได้รับเงินอุดหนุน และเงินบริจำคจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือไม่ เป็นจำนวนเท่ำใด สำนักงำนปลัดกระทรวงฯ มีแผนกำรใช้จ่ำยเงินนอกงบประมำณเหล่ำนี้อย่ำงไร เนื่องจำกไม่มีกำรแสดงรำยละเอียด และแผนกำรใชจ้ ำ่ ยเงินนอกงบประมำณไว้ในเอกสำรงบประมำณ 3.5 ปัจจุบันสำนักงำนปลัดมีแนวทำง หรือ นโยบำยในกำรทำงกำรเพ่ิมควำมต้องกำรกำรใช้ไบโอดเี ซล B100 อย่ำงไร เน่ืองจำกรำคำน้ำมันปำล์มซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตไบโอดีเซล B100 ค่อนข้ำงผันผวนตำม ฤดูกำล จะมีแนวทำงอย่ำงไรในกำรสร้ำงมำตรฐำนรำคำให้เหมำะสม และเป็นธรรม โดยให้เกิดประโยชน์ท้ัง เกษตรกรและผู้บรโิ ภคได้อย่ำงยัง่ ยนื สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 22 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน 3.6 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิก เหลื่อมปีและเงนิ กันขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำย จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลำง 1. ณ วันท่ี 24 กรกฎำคม 2563 สำนักงำนปลัดฯ มี งบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 551.8430 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 413.7700 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 74.98 จำแนกเป็นรำยจ่ำยประจำ 378.1192 ล้ำนบำท คดิ เปน็ 75.96 รำยจ่ำยลงทุน 35.6508 ล้ำนบำท คดิ เป็น 65.96 ดงั น้ี หนว่ ย : ลา้ นบาท รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 80 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 65 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 77 งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ เปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง เปลี่ยนแปลง 497.7969 378.1192 75.96 54.0461 35.6508 65.96 551.8430 413.7700 74.98 2. ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 สำนักงำนปลัดฯ มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินกันขยำย ระยะเวลำเบิกจ่ำย จำนวน 3 รำยกำร เป็นเงิน 18.4869 ล้ำนบำท เบิกจำ่ ย 18.4830 ล้ำนบำท คงเหลือยังไม่มี กำรกอ่ หนผ้ี กู พันจำนวน 0.0039 ลำ้ นบำท ดงั น้ี หน่วย : ล้ำนบำท รวมเงินกนั ไว้ เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอื่ มปี ณ วนั ท่ี 30 มิถนุ ายน 2563 เบกิ เหลอื่ มปี คงเหลอื เงินกนั ฯ หนว่ ยงาน เบกิ จา่ ย ไม่มีหนี้ อยรู่ ะหวา่ ง ผกู พัน ดาเนินการ มีหนผี้ กู พัน รวมคงเหลอื ฯ สานกั งานปลดั กระทรวงพลงั งาน 18.4869 18.4830 - 0.0039 - 0.0039 เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : โครงการพฒั นายุทธศาสตร์พลงั งานและสร้างการการมสี ่วน 9.7244 9.7244 - - - - ร่วมของประชาชน เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลางสว่ นภูมภิ าค 4.6648 4.6648 - - - - งานตา่ งประเทศ ให้เป็นไปในทศิ ทางเดยี วกนั 4.0977 4.0938 - 0.0039 - 0.0039 เงนิ กนั ฯ ปี 2560 : บริหารจัดการพลงั งานในสว่ นกลางส่วนภูมภิ าคงาน ตา่ งประเทศ ให้เปน็ ไปในทศิ ทางเดยี วกนั ข้อสังเกต เงินกันฯ ปี 2560 ท่ียังไม่มีกำรก่อหนี้และปรำกฏในระบบ GFMIS จำนวน 0.0039 ล้ำนบำท หน่วยงำนจะมีกำรดำเนนิ กำรอย่ำงไร เหตุใดยงั คงมีรำยกำรคงเหลือดงั กลำ่ วปรำกฏอยูใ่ นระบบ GFMIS _____________________________________________ สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 23 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณา รา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน กรมเชือ้ เพลงิ ธรรมชาติ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 7 หน้า 29 - 40) 1. วิสัยทศั น์ บริหำรจดั กำรแหล่งเชือ้ เพลิงธรรมชำติ เพื่อสร้ำงและรกั ษำควำมมั่นคงทำงพลงั งำนของประเทศอยำ่ งมี ประสิทธภิ ำพ 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กรมเช้ือเพลิงธรรมชำติได้รับจัดสรรงบประมำณท้ังส้ิน จำนวน 204.9744 ล้ำน บำท หรือร้อยละ 8.57 ของงบประมำณท่ีกระทรวงพลังงำนได้รับกำรจัดสรร โดยลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13.6630 ลำ้ นบำท หรือลดลงร้อยละ 6.25 โดยงบประมำณจำแนกตำมแผนงำนต่ำง ๆ ดงั น้ี หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปี แผนงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 (ร่าง) สัดส่วน เพม่ิ / -ลด จากปี 63 งบประมาณ งบประมาณ จานวน ร้อยละ รวมทง้ั สน้ิ 210.9769 218.6374 204.9744 100.00 -13.6630 -6.25 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 82.9700 85.2225 86.3523 42.13 1.1298 1.33 2. แผนงานพนื้ ฐาน 88.1612 86.1754 84.8854 41.41 -1.2900 -1.50 2.1 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 88.1612 86.1754 84.8854 -1.2900 -1.50 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 39.8457 47.2395 33.7367 16.46 -13.5028 -28.58 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาความมน่ั คงทางพลงั งาน 39.8457 47.2395 33.7367 -13.5028 -28.58 ท่ีมา : เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 1 ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 หน้ำ 186 ท้ัง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ มีกำรโอนงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 17.1509 ล้ำนบำท ประกอบด้วย งบดำเนินงำน 2.6424 ล้ำนบำท งบลงทนุ 13.7407 ล้ำนบำท และงบรำยจ่ำยอ่นื 0.7678 ล้ำนบำท ขอ้ สังเกต PBO ค่ำใช้จ่ำยท่ีมีกำรโอนงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไดม้ กี ำรตงั้ งบประมำณในปี พ.ศ. 2564 ตำมเอกสำรงบประมำณฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 7 หนำ้ 38 ดังนี้ รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 239 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 7 หนา้ 38 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 24 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน 3. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO 3.1 กรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ เป็นหน่วยงำนท่ีมีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมให้มีกำรสำรวจ ผลิต และบริหำรจัดกำร แหล่งเช้ือเพลิงธรรมชำติแบบบูรณำกำรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำกเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 7 หน้า 28 พบวำ่ กรมเชือ้ เพลิงธรรมชำติ กำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณ โดยไมม่ ีตัวชว้ี ดั เชงิ คณุ ภำพเลย อีกท้ังค่ำเปำ้ หมำยของตวั ช้ีวดั ท่ีกำหนดไว้เทำ่ กนั ทกุ ปี และมคี ำ่ เปำ้ หมำยทีล่ ดลงอกี ดว้ ย ข้อสังเกต 1. กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติมีแนวทำงหรือหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์และ ประโยชน์ท่ีจะได้รับอย่ำงไร กำรกำหนดตัวช้ีวัดเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงควำมย่ังยืนทำงพลังงำนของประเทศ ตำมผลสมั ฤทธทิ์ กี่ ำหนดอยำ่ งไร 2. ควรทบทวนกำรกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้สะท้อนผลสัมฤทธ์ิท่ีจะเกิดต่อประชำชนอย่ำงแท้จริง และให้สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ไดอ้ ยำ่ งเป็นรูปธรรม 3.2 ตำมเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 7 หน้า 37 โครงกำรสร้ำง ควำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจแก่ประชำชนดำ้ นกำรประกอบกิจกำร วงเงนิ งบประมำณ 33.7367 ล้ำนบำท สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 25 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน ขอ้ สังเกต 1. โครงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนด้ำนกำรประกอบกิจกำร แต่กำหนดตัวช้วี ัดเชิงปรมิ ำณ ในกำรรักษำอัตรำกำรผลิตน้ำมันดิบ และก๊ำซธรรมชำติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 190,000 บำร์ลเรลต่อวัน รวมถึงจำนวน พ้ืนที่ที่เข้ำดำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 4 จังหวัด มีหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดตัวช้ีวัดอย่ำงไร จะดำเนินงำนโครงกำรให้บรรลุตำม วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้อย่ำงไร เหตุใดจึงกำหนดพ้ืนที่เข้ำดำเนินกำรเพียง 4 จังหวัด มีหลักเกณฑ์ในกำร วัดควำมสำเร็จของกำรดำเนนิ กำรในแตล่ ะจงั หวดั อย่ำงไร 2. ควรทบทวนกำรกำหนดตวั ชี้วดั เพอื่ ใหส้ อดคลอ้ งกับวัตถปุ ระสงค์ของโครงกำร เพ่ีอใหเ้ กดิ ประโยชน์ต่อประเทศชำตแิ ละประชำชนอย่ำงเปน็ รปู ธรรม 3. เมื่อพิจำรณำกำรกำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณในกำรรักษำอัตรำกำรผลิตน้ำมันดิบและ กำ๊ ซธรรมชำติเหลวในประเทศ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดเป้ำหมำยไว้ไม่น้อยกว่ำ 190,000 บำร์เรลต่อวัน และกำหนดไว้ลดลงทุกปี มีหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดอย่ำงไร ซึ่งหำกพิจำรณำกับรำยงำนปริมำณกำรผลิต ปิโตรเลียมประจำเดอื นที่ปรำกฏหน้ำเว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ พบว่ำ อัตรำกำรผลิตฯ ระหว่ำงเดือน มกรำคม – มิถุนำยน 2563 ต่ำสุดที่ 630,000 บำร์เรลต่อวัน ซ่ึงสูงกว่ำอัตรำกำรผลิตฯ เป้ำหมำยที่กำหนดถึง 3.6 เทำ่ รำยละเอยี ดดงั นี้ สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 26 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา รา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานปริมาณการผลิตปโิ ตรเลียม สำนักงบประมำณของรฐั สภำ ม.ิ ย.-63 พ.ค.-63 เม.ย.-63 ม.ี ค.-63 ก.พ.-63 ม.ค.-63 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กา๊ ซธรรมชาติ กา๊ ซธรรมชาติ น้ามันดบิ กา๊ ซธรรมชาติ กา๊ ซธรรมชาติ น้ามันดบิ กา๊ ซธรรมชาติ กา๊ ซ นา้ มันดบิ กา๊ ซธรรมชาติ กา๊ ซ นา้ มันดบิ กา๊ ซธรรมชาติ กา๊ ซ น้ามันดบิ กา๊ ซธรรมชาติ กา๊ ซ นา้ มันดบิ พน้ื ท่ี แหลง่ เทยี บเทา่ เทยี บเทา่ เทยี บเทา่ เทยี บเทา่ เทยี บเทา่ เทยี บเทา่ เทยี บเทา่ เทยี บเทา่ เทยี บเทา่ เทยี บเทา่ เทยี บเทา่ เทยี บเทา่ นา้ มันดบิ น้ามันดบิ น้ามันดบิ น้ามันดบิ น้ามันดบิ นา้ มันดบิ นา้ มันดบิ นา้ มันดบิ น้ามันดบิ น้ามันดบิ น้ามันดบิ นา้ มันดบิ วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน (บาร์เรล/วัน) (บาร์เรล/วนั ) (บารเ์ รล/วนั ) (บารเ์ รล/วัน) (บาร์เรล/วัน) (บารเ์ รล/วัน) (บาร์เรล/วนั ) (บารเ์ รล/วัน) (บารเ์ รล/วนั ) (บารเ์ รล/วัน) (บารเ์ รล/วัน) (บาร์เรล/วนั ) (บารเ์ รล/วัน) (บาร์เรล/วัน) (บาร์เรล/วัน) (บาร์เรล/วัน) (บาร์เรล/วนั ) (บารเ์ รล/วนั ) ในทะเล กลมุ่ เอราวัณ+ 198,391.93 34,140.38 19,273.10 203,698.90 36,462.55 24,091.35 204,484.07 35,612.75 25,025.07 464.52 - 294.19 235,135.60 41,541.90 27,125.90 219,264.38 40,494.86 27,324.23 บนบก ไพลนิ 40,400.14 รวม ยงู ทอง 1,012.24 8,019.73 - 42,549.13 8,124.14 - 45,955.33 9,897.51 - 89,881.16 12,301.17 - 65,248.74 13,397.81 - 71,622.98 13,983.05 - บงกช 63,298.42 บงกชใต้ 65,493.55 - 128.70 1,106.53 - 62.55 898.76 - 40.37 64,168.84 9,164.09 - 56.96 - 89.03 14.82 - 147.87 อาทติ ย์ 42,059.25 G8/50 9,367.01 - 74,621.51 10,363.26 - 80,948.30 11149.60 - 45,451.34 9,802.58 - 75,361.04 10,306.12 - 86,934.24 12,565.70 - G12/48 - 3,988.81 8,638.33 - 49,193.78 7,401.08 - 51,433.22 7,433.12 - - - - 68,874.96 9,333.03 - 70,839.77 9,494.63 - กลมุ่ ทานตะวัน เบญจมาศ 10,920.53 ราชพฤกษ์ 9,181.99 - 41,128.85 9,197.38 - 40,451.59 9,092.42 - 3,342.86 245.20 - 43,367.61 9,089.23 - 44,202.10 8,752.23 - ลนั ตา สรุ นิ ทร์ - 400.21 --- --- - - 11,562.37 - 19,375.13 - --- -- จสั มิน บานเยน็ 880.37 มโนราห์ 78.20 269.89 - 2,728.57 196.08 - 2,718.25 207.72 - - - - 2,782.54 167.93 - 2,912.38 200.56 - นงเยาว์ 494.63 วาสนา - 16,951.17 10,695.41 - 17,408.71 10,601.68 - 17,533.40 366.65 - 3,974.00 11,384.54 - 18,699.86 11,543.22 - 19,117.68 บวั หลวง - สงขลา 6.55 --- --- - - 662.45 - 10,649.73 - --- -- 1.27 Sirikit และอนื่ ๆ ใน S1 5,155.39 - 4,371.20 328.10 - 4,279.48 301.37 - 4,265.70 92.64 - 5,273.94 486.33 - 4,781.72 111.88 - 5,654.77 นา้ พอง 1,406.01 หนำ้ 27 ภูฮ่อม 17,676.40 - 11,871.03 830.16 - 12,310.54 850.27 - 11,111.12 609.85 - 11,119.00 590.84 - 9,368.21 480.85 - 7,425.52 กาแพงแสน อทู่ อง สงั ฆจาย - - 4,850.19 67.24 - 3,722.86 83.02 - 4,999.15 10.16 - 3,577.68 2.11 - 4,023.14 18.16 - 3,996.13 วงั ไผส่ งู - - - 8,679.20 525.20 - 9,073.00 608.30 - 10,952.17 4.68 - 8,014.23 4.74 - 10,353.59 3.13 - 9,309.65 บงึ กระเทยี ม - หนองผกั ชี - - - 4.33 - 2,632.89 8.49 - 3,445.06 7.11 - 3,037.42 8.05 - 3,069.66 8.87 - 3,159.03 บงึ หญา้ บงึ ม่วง - บงึ หญา้ ต.ต., หนองสะ บงึ ม่วง ต.ต. 3.30 - 11,547.27 5.56 - 10,113.23 6.19 - 10,934.37 236,717.94 41,475.85 27,259.97 618.78 - 11,221.48 325.69 - 4,479.61 วิเชียรบรุ ี นาสนนุ่ ศรเี ทพ - 36.90 - 185.00 5.90 - 1,171.77 7.47 - 2,979.33 72,135.65 14,340.90 - 95.34 - 5,679.66 591.24 - 11,467.05 L33 3.56 นาสนนุ่ ตะวนั ออก บอ่ รงั เหนอื - - 28,124.33 4,638.14 - 27,509.04 4,937.69 - 28,225.48 5,820.21 - 30,256.31 5,924.71 - 31,145.03 5,323.57 - 29,917.66 451,707.64 L53 - - 1,412.74 - - 1,405.65 - - 1,420.92 - - 1,443.96 - - 1,467.98 -- บรู พา 262.60 - 17,031.17 265.25 - 15,953.73 252.29 - 14,294.86 263.60 - 12,077.68 157.24 - 17,512.93 289.19 - - 107.15 - - 112.71 - - 118.76 - - 127.86 - - 140.34 - - 176.71 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร --- --- - 1,153.84 - --- --- -- --- --- - 255.12 - --- --- -- - 948.88 - - 1,066.13 - - 752.51 - - 308.08 - - 301.26 - - 306.25 - 430.94 - - 248.95 2.57 - 74.91 - - 277.86 - - 452.67 - - 429.47 - 703.94 - - 731.14 - --- - 763.86 - - 792.17 - - 788.74 - 70.64 2.60 - 72.76 39.70 - 508.47 2.37 - 76.27 2.45 - 78.43 2.42 - 81.26 --- - - 6.08 - 2,408.68 - - 10.76 - - 16.24 0.00 - 16.16 - 487.82 36.65 - 471.79 15.03 - 101.75 40.72 - 534.80 41.91 - 562.45 43.72 - 598.40 - 2,059.90 4.23 - 2,133.18 - - - 8.45 - 2,750.91 6.46 - 2,434.84 6.48 - 2,140.97 - - 16.03 - 112.13 - - - 19.02 - 122.66 20.74 - 134.39 20.35 - 136.52 69,879.93 110,790.44 450,630.72 72,009.72 117,324.22 461,716.75 73,645.40 124,885.26 547,084.76 87,593.39 127,804.66 523,536.10 83,993.27 130,470.07 533,251.15 85,780.22 126,673.67 รวมปริมาณการผลติ (เทยี บเทา่ นา้ มันดบิ ) 632,378.01 บารเ์ รล/วัน 639,964.66 บารเ์ รล/วนั 660,247.41 บารเ์ รล/วนั 762,482.81 บาร์เรล/วนั 737,999.44 บาร์เรล/วัน 745,705.04 บารเ์ รล/วนั ท่มี า : กรมเชือ้ เพลงิ ธรรมชำติ (https://dmf.go.th/public/createpetroleum/data/index/menu/1114)

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน 4. ตำมเอกสำรงบประมำณฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 7 หน้ำ 37-38 เป็นโครงกำรตอ่ เนือ่ ง (ปี 2562 ถงึ ปี 2567) รวมงบประมำณสำหรับดำเนินโครงกำรทง้ั สนิ้ 206.5949 ลำ้ นบำท มวี ตั ถปุ ระสงค์เพอ่ื สร้ำงควำมเข้ำใจในเร่ืองบทบำท และภำรกิจหน้ำท่ีของกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติให้กับภำคประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดเป้ำหมำย และกำรดำเนินกำรให้เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดกำรยอมรับนำไปสู่กำรสร้ำง ควำมเช่ือม่ันในกำรจัดหำพลังงำนเพ่ือควำมมั่นคงของ ประเทศ สำหรบั ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 ได้รับจดั สรรงบประมำณจำนวน 33.7367 ลำ้ นบำท หำกพิจำรณำในรำยละเอียดงบประมำณ จำแนกรำยจ่ำยแล้ว พบว่ำ โครงกำรฯ มี ค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ัน ควำม ไว้วำงใจ และเพิ่ มกำรมี ส่ วนร่วมของ ประชำชน เพ่ือรองรับกำรพัฒนำโครงกำร สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำนวน 6.5000 ล้ำนบำท หรือคิ ดเป็ นร้อยละ 48.91 รำยละเอยี ดปรำกฏตำมภำพ เช่นนี้ ส่งผลต่อ วัตถุประสงค์กำรดำเนินโครงกำรหรือไม่ การเดนิ ทางไป เนื่องจำก กำรสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจ ตา่ งประเทศ แก่ประชำชนด้ำนกำรประกอบกิจกำร ปิโตรเลียมถือเป็นเรื่องสำคัญในโครงกำร ด้ำนพลังงำนหลำยๆ โครงกำรไม่สำมำรถ ดำเนินกำรได้เน่ืองจำกประชำชนขำดควำม เข้ำใจ หรือมีงบประมำณ ท่ีเกี่ยวข้อง สำหรับดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำง ควำมรูแ้ ละควำมเขำ้ ใจแฝงในกิจกรรมใด 5. จำกข้อ 4 ค่ำใช้จ่ำยใน 4) และ 5) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงต่ำงประเทศ กรมเชื้อเพลิง ธรรมชำติมีกำรวำงแผนรองรับกำรดำเนินงำนอยำ่ งไร เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้อื ไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID - 19) ย่อมเกิดควำมไม่สะดวกในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ สำมำรถใช้เทคโนโลยีมำ ช่วยกำรดำเนนิ กำรอย่ำงไรบ้ำง หำกงบประมำณในสว่ นน้ีไม่ไดร้ ับกำรจัดสรรหน่วยงำนจะมีแนวทำงอย่ำงไร ให้ กำรดำเนนิ งำนตำมภำรกิจไมไ่ ดร้ ับผลกระทบ 6. จำกข้อ 4 ค่ำใช้จ่ำย 4) ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรลงทุนด้ำนกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กบั ประเทศใดบำ้ ง ประเทศไทยไดร้ บั ประโยชน์อย่ำงไร 7. จำกข้อ 4 คำ่ ใช้จ่ำย 6) พื้นท่เี ป้ำหมำยในกำรบูรณำกำรด้ำนถ่ำนหินของประเทศ ปัจจุบันมีกี่ แห่ง กรมเช้ือเพลิงธรรมชำติมีกำรบรู ณำกำรกบั หน่วยงำนใดบำ้ ง ผลของกำรบูรณำกำรเป็นอย่ำงไร สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 28 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณา ร่างพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน 3.3 เมื่อพิจำรณำข้อมูลรำยงำนแสดงฐำนกำรเงินของกรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 พบว่ำ มีสภำพคล่องโดยอัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 1.26 เท่ำ แสดงให้ทรำบว่ำ กรมเช้ือเพลิง ธรรมชำติ มีควำมสำมำรถชำระหนี้สินระยะส้ันได้เพียงพอ เน่ืองจำกหำกชำระหน้ีสินระยะส้ันแล้วยังมีเงินมีสินทรัพย์ หมุนเวียนเหลือเพียงพอสำหรับกำรดำเนินงำน ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนประกอบไปด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ เงินสด ลกู หนี้กำรค้ำ ลกู หนอ้ี นื่ ระยะส้ัน และวัสดุคงเหลอื มำกกว่ำหนรี้ ะยะส้ัน ทำใหค้ ล่องตัวในกำรชำระหนร้ี ะยะสน้ั หน่วย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สนิ ทรพั ย์ หนส้ี นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ หมุนเวียน สภาพคลอ่ ง หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2) หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2) (1) เทา่ (1) เทา่ 1,797.8764 1,438.4291 1.25 1,596.9807 1,267.1473 1.26 ทีม่ า : ระบบงบกำรเงินรวมภำครัฐ : CFS กรมบญั ชกี ลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ในส่วนของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย พบว่ำ กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ มีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยซ่ึงเกิดข้ึนจริง แสดงไวใ้ นงบแสดงผลกำรดำเนนิ งำนทำงกำรเงิน สำหรบั ปีสน้ิ สดุ ณ วนั ที่ 30 กนั ยำยน 2562 ดังน้ี หนว่ ย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ งบประมาณ งบประมาณ กวา่ คา่ ใช้จา่ ย งบประมาณ งบประมาณ กว่าคา่ ใช้จา่ ย (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) = (3)-(4) (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) = (3)-(4) 241.5309 71.7766 313.3076 314.2747 -0.9671 236.8948 35.7801 272.6749 296.7063 -24.0314 ทม่ี า : ระบบงบกำรเงินรวมภำครฐั : CFS กรมบญั ชกี ลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561-2562 จำกตำรำง พบว่ำ กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีเงินนอกงบประมำณ จำนวน 35.7801 ล้ำนบำท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 16.96 ของงบประมำณที่ได้รบั จัดสรรปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (210.9769 ล้ำนบำท) ขอ้ สงั เกต ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 กรมเช้ือเพลงิ ธรรมชำติ มีเงินนอกงบประมำณหรือไม่ เป็นจำนวนเทำ่ ใด และมแี ผนกำรใชจ้ ่ำยเงินนอกงบประมำณเหลำ่ นีอ้ ย่ำงไร เน่ืองจำกไมม่ ีกำรแสดงรำยละเอียดและ แผนกำรใชจ้ ่ำยเงินนอกงบประมำณไว้ในเอกสำรงบประมำณ 3.4 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี และเงินกันขยำยระยะเวลำเบกิ จ่ำย จำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง 1. ณ วันท่ี 24 กรกฎำคม 2563 กรมฯ มีงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน 201.4865 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย 127.8879 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 63.47 จำแนกเป็นรำยจ่ำยประจำ 119.7820 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 63.85 รำยจำ่ ยลงทุน 8.1058 ล้ำนบำท คดิ เป็นรอ้ ยละ 58.38 ดังนี้ หนว่ ย : ลา้ นบาท รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 80 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 65 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 77 งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง 119.7820 63.85 8.1058 58.37 127.8879 63.47 187.5991 13.8874 201.4865 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 29 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน ขอ้ สังเกต กรมเชื้อเพลงิ ธรรมชำติ ควรเร่งรดั กำรเบิกจำ่ ยงบประมำณให้เปน็ ไปตำมเป้ำหมำย มำตรกำรเรง่ รดั กำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ในภำพรวมของประเทศ โดยเฉพำะ รำยจ่ำยลงทนุ ทมี่ ผี ลกำรเบิกจ่ำยเพยี งร้อยละ 58.37 2. ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 กรมฯ มีเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีและเงินกันขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำย จำนวน 2 รำยกำรเปน็ เงนิ 11.7069ลำ้ นบำทเบิกจำ่ ย11.6200ล้ำนบำทคงเหลอื อยู่ระหวำ่ งดำเนนิ กำร0.0871ลำ้ นบำทดังน้ี หน่วย : ล้านบาท รวมเงินกนั ไว้ เงินกนั ไว้เบกิ เหลอื่ มปี ณ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เบกิ เหลอ่ื มปี คงเหลอื เงินกนั ฯ หน่วยงาน เบกิ จา่ ย ไม่มีหน้ี อยรู่ ะหวา่ ง ผกู พนั ดาเนินการ มีหนผ้ี กู พัน รวมคงเหลอื ฯ กรมเชื้อเพลงิ ธรรมชาติ 11.7069 11.6200 - - 0.0871 0.0871 เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสา่ รวจและผลติ ปโิ ตรเลยี ม 6.7909 6.7038 - - 0.0871 0.0871 เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : การสร้างความรู้และความเขา้ ใจแกป่ ระชาชน 4.9160 4.9162 - - - - 3.5 ปจั จุบนั ประเทศไทยมกี ำรใช้พ้ืนทพี่ ัฒนำรว่ ม (Join Development Area) กบั ประเทศเพื่อนบำ้ น เพอื่ เพิ่มปริมำณกำรผลติ ก๊ำซธรรมชำตขิ องประเทศ จำนวนกปี่ ระเทศ กำรร่วมมือดังกล่ำวสำมำรถเพิ่มปริมำณ กำรผลิตกำ๊ ซธรรมชำติอยำ่ งไร _____________________________________________ สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 30 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน กรมธุรกิจพลงั งาน (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 7 หน้า 42-54) 1. วสิ ัยทัศน์ กำกับดูแลธุรกิจพลงั งำน ตำมมำตรฐำนสำกล โดยหลกั ธรรมำภิบำล 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กรมธุรกิจพลังงำนได้รับจัดสรรงบประมำณทั้งส้ิน จำนวน 260.0227 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.88 ของงบประมำณที่กระทรวงพลังงำนได้รับกำรจัดสรร โดยลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 28.8233 ล้ำนบำท หรอื ลดลงรอ้ ยละ 9.98 โดยงบประมำณจำแนกตำมแผนงำนต่ำง ๆ ดงั นี้ หน่วย : ลา้ นบาท งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปี แผนงาน พ.ศ. 2564 (ร่าง) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ สัดส่วน เพม่ิ / -ลด จากปี 63 งบประมาณ จานวน รอ้ ยละ รวมทง้ั สนิ้ 296.6827 288.8460 260.0227 100.00 -28.8233 -9.98 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 123.1336 125.3887 125.1113 48.12 -0.2774 -0.22 2. แผนงานพนื้ ฐาน 173.5491 154.5543 134.1321 51.58 -20.4222 -13.21 2.1 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 173.5491 154.5543 134.1321 -20.4222 -13.21 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ - 8.9030 - -8.9030 -100.00 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาความมนั่ คงทางพลังงาน - 8.9030 - -8.9030 -100.00 4. แผนงานบรู ณาการ - - 0.7793 0.30 0.7793 100.00 4.1 แผนงานบรู ณาการตอ่ ตา้ นการทจุ ริตและประพฤตมิ ชิ อบ -- 0.7793 0.7793 100.00 ทมี่ า : เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หนำ้ 192 ทั้ง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 กรมธุรกิจพลังงำน มีกำรโอนงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จานวน 1.4964 ล้านบาท เป็นงบประมำณสำหรับ คำ่ ใชจ้ ่ำยในกำรศึกษำควำมเหมำะสมกำรขยำยระบบกำรขนสง่ น้ำมนั ทำงท่อเพ่อื สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ ขัน 3. ขอ้ สงั เกต/ความเห็นของ PBO 3.1 กรมธุรกิจพลังงำน ทำหน้ำที่ในกำรกำกับดแู ลธุรกจิ พลังงำน พัฒนำมำตรฐำน และสรำ้ งคุณภำพ ให้แก่สถำนประกอบกำร ปัจจุบันมีสถำนประกอบกำรด้ำนน้ำมันในประเทศไทยกี่แห่ง มีมำตรฐำนครบถ้วน กี่แห่ง และยังคงต้องปรับปรุงอีกก่ีแห่ง ท้ังน้ี ควรให้ควำมสำคัญในกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร ในต่ำงจังหวัดให้มีมำตรฐำนและคุณภำพเช่นเดียวกับสถำนประกอบกำรในเมืองใหญ่ ๆ และเม่ือออกใบอนุญำตแล้ว จำเปน็ อยำ่ งยิง่ ทจ่ี ะต้องมกี ำรตรวจตดิ ตำม กำกับดูแลอยำ่ งตอ่ เน่อื งให้สถำนประกอบกำรต่ำง ๆ มมี ำตรฐำน 3.2 กำรออกใบอนุญำต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงำน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริโภคพลังงำนได้รับควำม คุ้มครอง มีมำตรฐำน คุณภำพและควำมปลอดภัย เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 7 หน้า 48 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีกำรกำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนไว้จำนวน 66,578 รำย ลดลง สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 31 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 18,295 รำย ที่กำหนดไว้ 84,873 รำย คิดเป็นร้อยละ 21.56 กรมธุรกิจพลังงำน มแี นวทำงในกำรกำหนดเปำ้ หมำยในกำรออกใบอนุญำตฯ อยำ่ งไร 3.3 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 7 หน้า 49 ผลผลิต : กำรอนุญำต กำกับ ดูแล ธรุ กิจพลงั งำน มีค่ำใชจ้ ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบุคลำกรช่วยปฏิบัติงำนสูงถึง 35.0444 ล้ำนบำท ซึ่งเม่ือเทียบกับเงินเดือน (81.3216 ล้ำนบำท ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 7 หน้า 47) แล้วคิดเป็นร้อย 43.09 ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นกำรจ้ำงดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำร จำ้ งบคุ ลำกรเพอ่ื ชว่ ยปฏบิ ตั ิงำนในพนื้ ทต่ี ่ำงจงั หวดั หรือไม่ 3.4 กรมธุรกิจพลังงำนมีภำรกิจในกำรส่งเสริมธุรกิจพลังงำนให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คุ้มครอง ผู้บริโภคและประชำชน อีกทั้งเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำนให้แก่ผู้ประกอบกำรและประชำชน มีแนวทำงในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรใช้ ไบโอดีเซล B100 อย่ำงไร เน่ืองจำก B100 เป็นพลังงำนทำงเลือกและในอนำคตเป็นพลังงำนทดแทนทีเ่ ป็นมิตรกับธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม แต่ประชำชน ผู้บริโภคยังขำดควำมเชื่อม่ันในกำรนำ B100 ไปใช้กับเคร่ืองจักรและรถยนต์ อีกท้ังผู้ประกอบกำรหรือผู้ผลิต รถยนต์ยงั ไม่มคี วำมชัดเจนในเรื่องน้ี 3.5 เมื่อพิจำรณำข้อมูลรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินของกรมธุรกิจพลังงำน ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 พบว่ำ อัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน 0.84 เท่ำ แสดงให้ทรำบว่ำ กรมธุรกิจพลังงำน ไมม่ ีสินทรัพย์หมนุ เวียนเพยี งพอสำหรบั กำรชำระหน้สี ินระยะส้นั หน่วย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ หมุนเวียน สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนส้ี นิ หมุนเวียน สภาพคลอ่ ง หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) (1) เทา่ (1) เทา่ 19.9284 15.5987 1.28 13.0448 15.6193 0.84 ที่มา : ระบบงบกำรเงนิ รวมภำครฐั : CFS กรมบัญชีกลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ในส่วนของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย พบว่ำ กรมธุรกิจพลังงำน มีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยซ่ึงเกิดข้ึนจริงแสดงไว้ ในงบแสดงผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิน สำหรับปีส้นิ สุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 ดงั นี้ หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ งบประมาณ งบประมาณ กวา่ คา่ ใช้จา่ ย งบประมาณ งบประมาณ กวา่ คา่ ใช้จา่ ย (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) = (3)-(4) (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) = (3)-(4) 284.7762 10.4929 295.2691 311.8700 -16.6009 289.8495 13.6064 303.4558 326.7833 -23.3274 ทมี่ า : ระบบงบกำรเงนิ รวมภำครัฐ : CFS กรมบญั ชีกลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561-2562 จำกตำรำง พบว่ำ กรมธุรกิจพลังงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีเงินนอกงบประมำณ จำนวน 13.6064 ล้ำน บำท คิดเป็นร้อยละ 4.59 ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรรตำม พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 296.6827 ล้ำนบำท สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 32 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน 3.6 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี และเงินกันขยำยระยะเวลำเบกิ จำ่ ย จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง 1. ณ วนั ท่ี 24 กรกฎำคม 2563 กรมฯ มีงบประมำณหลังโอนเปลยี่ นแปลงจำนวน 287.3496 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย 204.6055 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 71.20 จำแนกเป็นรำยจ่ำยประจำ 193.5042 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 73.69 รำยจำ่ ยลงทนุ 11.1013 ล้ำนบำท คิดเป็นรอ้ ยละ 44.87 ดงั นี้ หน่วย : ล้านบาท รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 80 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 65 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 77 งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ เปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง 262.6064 193.5042 73.69 24.7432 11.1013 44.87 287.3496 204.6055 71.20 ข้อสังเกต กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ ควรเร่งรดั กำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย มำตรกำรเรง่ รัดกำรใช้จำ่ ยงบประมำณประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ในภำพรวมของประเทศ ทั้งรำยจ่ำย ประจำและรำยจ่ำยลงทุน 2. ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีและเงินกันขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำย จำนวน 2 รำยกำร เป็นเงิน 41.2885ลำ้ นบำท เบิกจ่ำย 16.8679 ล้ำนบำท คงเหลือมกี ำรก่อหนี้ผกู พนั จำนวน 24.4203 ล้ำนบำท ดงั นี้ หนว่ ย : ลา้ นบาท เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี ณ วันท่ี 30 มิถนุ ายน 2563 รวมเงินกนั ไว้ คงเหลอื เงินกนั ฯ หนว่ ยงาน เบกิ เหลอ่ื มปี เบกิ จา่ ย ไม่มีหน้ี อยรู่ ะหวา่ ง ผกู พัน ดาเนนิ การ มีหนผ้ี กู พัน รวมคงเหลอื ฯ กรมธรุ กจิ พลงั งาน 41.2885 16.8679 24.4203 - - 24.4203 - 16.3413 เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : การอนุญาต กา่ กบั ดแู ล ธุรกจิ พลังงาน 30.4827 14.1415 16.34 - - 8.0790 เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : การอนุญาต กา่ กบั ดแู ล ธรุ กจิ พลงั งาน 10.8058 2.7264 8.0790 - _____________________________________________ สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 33 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา ร่างพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน กรมพฒั นาพลังงานทดแทนและอนรุ ักษ์พลังงาน (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 7 หน้า 55-80) 1. วิสัยทัศน์ เปน็ ผนู้ ำด้ำนกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนและสง่ เสรมิ กำรอนรุ กั ษ์พลังงำน ในภูมิภำคเอเชยี ภำยในปี พ.ศ. 2579 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนได้รับจัดสรรงบประมำณ ท้ังสิ้น จำนวน 1,185.3013 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 49.58 ของงบประมำณที่กระทรวงพลังงำนได้รับกำรจัดสรร โดยเพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 213.9618 ล้ำนบำท หรอื เพิ่มข้ึนร้อยละ 22.03 โดยงบประมำณจำแนก ตำมแผนงำนตำ่ ง ๆ ดงั น้ี หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปี แผนงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 (รา่ ง) สัดส่วน เพม่ิ / -ลด จากปี 63 งบประมาณ งบประมาณ จานวน รอ้ ยละ รวมทงั้ สนิ้ 1,082.9913 971.3395 1,185.3013 100.00 213.9618 22.03 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 316.4775 327.5148 327.2610 27.61 -0.2538 -0.08 2. แผนงานพนื้ ฐาน 274.3146 407.0746 404.8368 34.15 -2.2378 -0.55 2.1 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 274.3146 407.0746 404.8368 -2.2378 -0.55 453.2035 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 492.1992 236.7501 38.24 216.4534 91.43 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาความมน่ั คงทางพลงั งาน 492.1992 236.7501 453.2035 216.4534 91.43 ทมี่ า : เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หน้ำ 192 ทัง้ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน มีกำรโอนงบประมำณ ตำมพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จานวน 18.5732 ล้านบาท ประกอบด้วย งบดำเนินงำน 2.9361 ล้ำนบำท งบลงทุน 15.5605 ล้ำนบำท และงบอุดหนุน 0.0766 ล้ำนบำท ซ่ึงงบประมำณที่โอนมีกำรตั้งรำยกำรใหม่ท้ังหมดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 รำยกำร ตำมเอกสำร งบประมำณฉบับท่ี 3 เล่มที่ 7 หน้ำ 68-79 ยกเวน้ รำยกำรงบประจำ ดังน้ี รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 241 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 7 หน้า 68-79    สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 34 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณา รา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 241 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ที่ 7 หน้า 68-79 หน้า 241       ข้อสงั เกต 1. รำยกำรท่ี  เงินอุดหนุนค่ำบำรุงสมำชิกโปรแกรมข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนระบบผลิตไฟฟ้ำ จำกเซลล์แสงอำทิตย์ขององค์กำรพลังงำนระหว่ำงประเทศ (IEA-PVPS) ต้ังงบประมำณไว้จำนวน 0.4050 ล้ำนบำท เป็นค่ำใชจ้ ่ำยท่จี ำเป็นตอ้ งจ่ำยตำมพันธะสัญญำควำมรว่ มมือใชห่ รอื ไม่ เหตุใดใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จึงมกี ำรโอนงบประมำณจำนวน 0.0766 ลำ้ นบำท 2. รำยกำรท่ี  และ - เนอื่ งจำกเป็นรำยกำรท่ีมกี ำรโอนงบประมำณเพรำะเป็นรำยจ่ำยลงทุน ที่ยังไม่ประกำศดำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำยในวันท่ี 7 เมษำยน 2563 และหรือไม่สำมำรถลงนำม จัดซ้ือจัดจ้ำงได้ภำยในวันท่ี 31 พฤษภำคม 2563 และนำกลับมำตั้งใหม่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กรมฯ มีแผนรองรบั กำรดำเนินงำนอย่ำงไร เพอ่ื เรง่ รดั ให้มกี ำรเบกิ จำ่ ยตำมงวดงำนหรือตำมแผนทก่ี ำหนดไว้ สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 35 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณา ร่างพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน 3. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO 3.1 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และเงนิ กนั ขยำยระยะเวลำเบกิ จำ่ ย จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง 1. ณ วันท่ี 24 กรกฎำคม 2563 กรมฯ มีงบประมำณหลังโอนเปลยี่ นแปลงจำนวน 952.7663 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย 489.4707 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 51.37 จำแนกเป็นรำยจ่ำยประจำ 375.4483 ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 67.18 รำยจำ่ ยลงทนุ 114.0224 ล้ำนบำท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 28.95 ดงั นี้ หนว่ ย : ลา้ นบาท รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 80 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 65 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 77 งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ เปล่ียนแปลง เปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง 558.8873 375.4483 67.18 393.8790 114.0224 28.95 952.7663 489.4707 51.37 ข้อสังเกต กรมพฒั นำพลงั งำนทดแทนและอนรุ ักษ์พลังงำน ควรเร่งรดั กำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้ เป็นไปตำมเป้ำหมำยมำตรกำรเร่งรัดกำรใชจ้ ำ่ ยงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในภำพรวมของประเทศ ท้ังรำยจ่ำยประจำและรำยจ่ำยลงทนุ 2. เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีและเงินกันขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำย จำนวน 7 รำยกำร เป็นเงิน 206.5815 ล้ำนบำท เบกิ จำ่ ย 99.9205 ลำ้ นบำท คงเหลือมีกำรก่อหนี้ผูกพันจำนวน 106.5212 ล้ำนบำท ไม่มหี นีผ้ ูกพนั 0.1398 ลำ้ นบำท ดงั น้ี หน่วย : ล้านบาท เงินกนั ไว้เบกิ เหลอื่ มปี ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 รวมเงินกนั ไว้ คงเหลอื เงินกนั ฯ หนว่ ยงาน เบกิ เหลอ่ื มปี เบกิ จา่ ย ไม่มีหนี้ อยรู่ ะหวา่ ง ผกู พนั ดาเนินการ มีหนผ้ี กู พนั รวมคงเหลอื ฯ กรมพัฒนาพลงั งานทดแทนและอนรุ ักษพ์ ลงั งาน 206.5815 99.9205 106.5212 0.1398 - 106.6610 เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : การอนุรักษพ์ ลงั งาน 1.7575 1.6901 - 0.0674 - 0.0674 เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : พลังงานทดแทนทผี่ ลติ ได้ 48.3958 31.9880 16.3354 0.0724 - 16.4078 - 39.9682 เงนิ กนั ฯ ปี 2562 : โครงการพฒั นาและเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการใช้พลังงานทดแทน 102.0040 62.0358 39.9682 - เงนิ กนั ฯ ปี 2561 : พลงั งานทดแทนทผี่ ลิตได้ 4.2066 4.2066 - - - - เงนิ กนั ฯ ปี 2561 : โครงการกอ่ สร้างเขอ่ื นไฟฟา้ พลงั น่้า 23.5987 - 23.5987 - - 23.5987 เงนิ กนั ฯ ปี 2560 : โครงการกอ่ สร้างเขอื่ น 14.4800 - 14.4800 - - 14.4800 เงนิ กนั ฯ ปี 2558 : โครงการกอ่ สร้างเขอ่ื นไฟฟา้ พลังน่้าลมุ่ น้่า 12.1389 - 12.1389 - - 12.1389 ข้อสังเกต เงินกันปี 2560 - 2561 จำนวน 3 รำยกำรท่ีมีกำรก่อหน้ีผูกพันแล้ว แต่ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย งบประมำณรวมจำนวน 50.2176 ล้ำนบำท มีปัญหำในกำรดำเนินงำนหรือไม่อย่ำงไร มีแนวทำงในกำรดำเนินกำร อยำ่ งไร ท้ังนี้ ควรดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิ เงนิ จากคลงั การรบั เงิน การจา่ ยเงินการเก็บรกั ษาเงิน และการนาเงินสง่ คลงั พ.ศ. 2562 กาหนด อย่างเคร่งครัด สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 36 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน 3.2 จำกเอกสำรงบประมำณ พบว่ำ กรมฯ มีกำรนำเงินนอกงบประมำณมำสมทบกับงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีอย่ำงต่อเนือ่ ง ดังนี้ หน่วย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณทไี่ ดร้ บั จดั สรร 880.5343 909.8858 893.2890 828.9352 884.5623 1,012.0349 1,083.0183 971.3395 1,185.3013 เงินนอกงบประมาณทน่ี ามาสมทบ 4,113.0455 4,481.2151 3,289.7371 11,934.1078 - 5,017.0796 7,524.0600 - - ท่มี า : เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2564 สำนกั งบประมำณ หมำยเหตุ ปีงบประมำณ 2560 ในเอกสำรงบประมำณไมป่ รำกฏรำยกำรนำเงินนอกงบประมำณมำสมทบกบั งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ขอ้ สังเกต ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 กรมฯ ไม่นำเงินนอกมำสมทบกับงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี สง่ ผลต่อกำรดำเนินให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรอื ไม่อย่ำงไร มีเงินนอกงบประมำณหรือไม่ จำนวนเท่ำใด มีแผนอย่ำงไรในกำรบริหำรจัดกำรเงินนอกงบประมำณดังกล่ำว เหตุใดไม่แสดงรำยงำนสถำนะและ แผนกำรใชจ้ ่ำยเงินนอกงบประมำณไว้ในเอกสำรงบประมำณ 3.3 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน เม่ือพิจำรณำข้อมูลรำยงำนแสดงฐำนกำรเงินของกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 พบว่ำ มีสภำพคล่องสูงโดยอัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 7.99 เท่ำ แสดงให้ทรำบว่ำ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนฯ มีควำมสำมำรถชำระหน้ีสินระยะส้ันได้เพียงพอ เนื่องจำกหำกชำระ หน้ีสินระยะส้ันแล้วยังมีเงนิ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอ ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนประกอบไปด้วย เงินสดและ รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรค้ำ ลูกหนี้อ่ืนระยะส้ัน และวัสดุคงเหลือมำกกว่ำหนี้ระยะสั้น ทำให้คล่องตัว ในกำรชำระหน้ีระยะสั้นสูงมำก หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สนิ ทรพั ย์ หนส้ี นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2) หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) (1) เทา่ (1) เทา่ 2,087.2495 793.7409 2.63 5,731.6680 717.3758 7.99 ทีม่ า : ระบบงบกำรเงินรวมภำครฐั : CFS กรมบญั ชกี ลำง แต่หำกพิจำรณำในรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน พบว่ำ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 สูงมำก หำกพิจำรณำในรำยละเอียด พบว่ำ กรมฯ มีเงนิ สดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลอื ณ วนั ท่ี 30 กนั ยำยน 2562 สงู มำก อันประกอบด้วย 1. เงินสด จำนวน 0.0439 ล้ำนบำท 2. เงินสดรองรำชกำร จำนวน 1.0000 ล้ำนบำท 3. เงนิ ฝำกสถำบันกำรเงนิ จำนวน 2.7972 ลำ้ นบำท 4. เงินฝำกไมม่ รี ำยตัว จำนวน 5,568.1875 ลำ้ นบำท 5. เงนิ ฝำกคลัง จำนวน 19.3070 ลำ้ นบำท รวมจำนวน 5,590.3356 ล้ำนบำท สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 37 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา รา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน จะเห็นได้ว่ำรำยกำรสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินส่วนใหญ่เป็น เงนิ ฝำกคลงั ไม่มีรำยตัว (เงนิ ฝำกประเภทกระแสรำยวันและออมทรัพย์ท่ีฝำกไว้กับสถำบันกำรเงินหรอื แหล่งอนื่ ๆ เชน่ สหกรณ์ เป็นต้น เพื่อรับ-จ่ำยเงินนอกงบประมำณของหน่วยงำน ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรำยละเอียดบัญชีรำยตัวใน ระบบ GFMIS) คิดเปน็ ร้อยละ 97.53 ของสนิ ทรัพยห์ มนุ เวยี น ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 ข้อสังเกต เงนิ สดและรำยกำรเทียบเทยี บเทำ่ เงนิ สด สว่ นใหญเ่ ปน็ เงนิ ฝำกไมม่ รี ำยตวั จำนวน5,568.1875 ล้ำนบำท คดิ เปน็ ร้อยละ 99.60 ของเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่ เงนิ สด ซึ่งเป็นเงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน และออม ทรัพย์ทฝ่ี ำกไว้กบั สถำบันกำรเงนิ เพ่ือรับจำ่ ยเงนิ นอกงบประมำณของหน่วยงำน (กองทนุ พลังงำนทดแทนและอนุรกั ษ์ พลังงำน) กรณดี ังกล่ำว เป็นเงนิ ฝำกของกองทุนพลังงำนทดแทนฯ หรือเงนิ ทไ่ี ด้รับอุดหนุนจำกกองทุนพลังงำน ทดแทนฯ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนสำมำรถนำเงนิ ฝำกรำยกำรนี้มำใชใ้ นกำรดำเนินงำน ไดห้ รอื ไม่ หำกใช้ไดม้ ีเงือ่ นไขหรือแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณดงั กล่ำวอย่ำงไร ในส่วนของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย พบว่ำ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน มีรำยได้และ ค่ำใช้จำ่ ยซึ่งเกิดข้นึ จริงแสดงไว้ในงบแสดงผลกำรดำเนนิ งำนทำงกำรเงนิ สำหรับปสี ิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 ดังน้ี หน่วย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ งบประมาณ งบประมาณ กว่าคา่ ใช้จา่ ย งบประมาณ งบประมาณ กว่าคา่ ใช้จา่ ย (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) = (3)-(4) (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) = (3)-(4) 1,102.9778 4,613.7136 5,716.6914 5,775.0133 -58.3220 1,177.9973 9,963.7648 11,141.7621 7,981.7286 3,160.0335 ท่มี า : ระบบงบกำรเงนิ รวมภำครฐั : CFS กรมบัญชีกลำง ข้อสังเกต จำกตำรำง พบว่ำ ณ วันส้ินปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กรมฯ มีรำยได้เงินนอก งบประมำณสูงจำนวน 9,963.7648 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 920 ของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรตำม พ.ร.บ.งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1,083.0183 ลำ้ นบำท แตใ่ นปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ไม่มีกำรแสดงรำยละเอียดเงินสมทบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี และยังไมแ่ สดงรำยละเอียด แผนกำรใชจ้ ำ่ ยเงนิ นอกงบประมำณ สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 38 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน 3.4 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่ีคำดวำ่ จะได้รับ ที่กำหนดไว้ในเอกสำรงบประมำณ เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 7 หนา้ 56 ข้อท่ี (2) และ (3) ตำมภำพ ขอ้ สงั เกต 1. ด้วยงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร ลดลง อีกท้ังกรมฯ ไม่มีแผนกำรนำ เพม่ิ ขนึ้ 0.111 KTOE เงินนอกงบประมำณมำสมทบกั บ ลดลง 89 ราย เงิ น งบ ป ระม ำณ รำยจ่ ำยป ระจ ำปี กำรด ำเนิ นงำนเพื่ อให้ สำมำรถบรรลุ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คำดว่ำจะ ได้ รั บนั้ นอำจไม่ สำมำรถท ำได้ อย่ ำง ครอบคลุ มและครบถ้ วน อี กท้ั ง ลดลงรอ้ ยละ 21.08 จำเป็นต้องดำเนินกำรให้บรรลุผลตำม ลดลง 0.3760 KTOE เป้ำหมำยของแผนพลังงำนทดแทนและ ลดลง 400 คน พลังงำนทำงเลือก (AEDP 2015) กรมฯ กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนอยำ่ งไร 2. กรมพัฒนำพลงั งำนทดแทนและอนรุ กั ษพ์ ลังงำน มีแนวทำงในกำรกำหนดตวั ชี้วดั อย่ำงไร เหตุใด ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 จงึ กำหนดตวั ชวี้ ดั ลดลง ซงึ่ ตรงกันขำ้ มกับงบประมำณท่ีไดร้ บั กำรจัดสรร 3.5 ผลผลิตที่ 2 : พลังงำนทดแทนท่ีผลิตได้ เป้ำหมำยในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำพลังน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 23.3727 KTOE ต่อปี เท่ำกันทกุ ปี เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 7 หน้า 65 รำยละเอยี ดตำมภำพ ขอ้ สงั เกต 1. กำหนดตัวช้ีวัดกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำพลังน้ำ เท่ำเดิมทุกปี มีหลักเกณฑ์อย่ำงไร หรือเป็นค่ำ มำตรฐำน หำกกำหนดตัวชี้วัดเช่นนี้จะสำมำรถนำไปสู่กำรพัฒนำพลังงำนทดแทนให้เพ่ิมข้ึนได้อย่ำงไร ผลกำร ดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน จำกภำพข้ำงต้นสำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟ้ำพลังน้ำได้ สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 39 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา รา่ งพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน 9.2023 KTOE คิดเป็นร้อยละ 39.56 ปัจจุบันมีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำพลงั น้ำเท่ำใด มกี ำรจัดทำสถิติกำรผลิต ไว้หรือไม่ แนวโน้มกำรผลิตเป็นอย่ำงไร กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนฯ มีกำรกำหนดแผนกำรผลิตในอัตรำท่ี เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่ำงไร ประเทศไทยประสบกับปัญหำภัยแล้งส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ พลังน้ำที่กำหนดไว้หรือไม่ มีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องอย่ำงไร มีแนวทำงในกำรกำหนดเป้ำหมำยให้ เพม่ิ สงู ข้นึ เพ่ือใหเ้ กิดควำมย่งั ยืนดำ้ นพลังงำนอยำ่ งไรประเทศไทยจะสำมำรถเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำไฟฟำ้ ของอำเซียนอยำ่ งไร 2. กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม กำหนดตัวช้ีวัดไว้ท่ี 0.0096 KTOE ต่อปีเท่ำกันทุกปี ผลกำร ดำเนินงำนรอบ 6 เดือนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ปัจจุบันมีผลกำรดำเนินกำรเป็นอย่ำงไร มีกำรบริหำรจัดกำร เกี่ยวกับพลงั งำนลมอยำ่ งให้มกี ำลังกำรผลิตเพมิ่ ข้นึ รวมไปถึงแนวทำงในกำรรับซื้อพลังงำนลมทผ่ี ลิตจำกภำคเอกชน 3. ปัจจุบันกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมมีพ้ืนท่ีที่เหมำะสมมีจำกัด กำรผลิตข้ึนอยู่กับสภำวะ อำกำศ อีกท้ังต้องใช้ต้นทุนในกำรผลิตสูง ข้อจำกัดเหล่ำน้ี กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน มี แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงไร เพอื่ เพิม่ อัตรำกำรผลิตพลังงำนฯ ดังกล่ำว 4. ตำมที่กระทรวงพลังงำนได้มีแผนกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยให้ ควำมสำคัญกับกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำไฟฟ้ำของอำเซียน มีกำรพิจำรณำถึง กำรเพ่ิมอัตรำกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์หรือไม่ เหตุในไม่นำประเด็นดังกล่ำวมำกำหนดเป็นตัวชี้วัดกำร ดำเนินงำน กรมฯ มีแนวทำงกำรดำเนินงำนและกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องสำหรับเพ่ิมกำลัง กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์หรือไม่อย่ำงไร จะมีกำรขยำยผลหรือกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรรับซ้ือ ไฟฟ้ำจำกครวั เรือน และมีกำรส่งเสริมพลงั งำนแสงอำทิตยเ์ พื่อชุมชนอย่ำงไร เหตใุ ดไม่กำหนดประเดน็ ต่ำงๆ ไว้ ในเอกสำรงบประมำณ หรือกรมฯ มีแผนกำรดำเนนิ งำนโดยไมข่ อรับกำรจดั สรรงบประมำณ 3.6 จำกรำยละเอียดงบประมำณจำแนกตำมงบรำยจ่ำย ตำมเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 7 หน้า 66 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3ฉบับปรบั ปรงุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เล่มที่ 7หน้า 68 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 7 หนา้ 66 เพมิ่ ขน้ึ 1.9710 ลบ. คดิ เป็นรอ้ ยละ 3.61 เพมิ่ ขน้ึ 1.3488 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 14.90 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 40 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณา รา่ งพระราชบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน ข้อสังเกต รำยกำร (10) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 56.6176 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1.9710 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นในส่วนใด แล้วรำยกำรท่ี (19) ค่ำจ้ำงเหมำ ช่วยปฏิบัติงำนจำนวน 10.3998 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1.3488 ล้ำนบำท เปน็ รำยกำรในลักษณะใด จำ้ งดำเนนิ กำรกิจกรรมใด 3.7 กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน มีแนวทำงอย่ำงไรเก่ียวกับกำรลดวิฤตกำรณ์และ หำทำงออกจำกกำรขำดแคลนแหล่งพลังงำน รวมถึงลดผลกระทบจำกกำรใช้พลังงำนที่มีต่อสภำวะสิ่งแวดล้อม ในกำรใช้พลังงำนทดแทน อันได้แก่ พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนน้ำ พลังงำนลม พลังงำนชีวมวล พลังงำน ควำมร้อนใต้พิภพ เพ่ือเพิ่มกำลังกำรผลิตและสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับพลังงำนของประเทศ และจะสร้ำงกำรมี ส่วนร่วมให้เกิดกับภำคเอกชน ภำครำชกำร และประชำชนให้ตระหนักถึงกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัด และ สำมำรถสรำ้ งพลงั งำนใชไ้ ดเ้ องในครวั เรือน 3.8 กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน มีแนวทำงในกำรส่งเสริมให้ภาครัฐใช้พลังงำน ทดแทน เช่น พลังงำนลม พลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อช่วยประหยัดงบประมำณแผ่นดิน ลดปัญหำมลพิษและ ส่ิงแวดล้อมของโลก รวมท้ังช่วยประหยัดพลังงำนและสร้ำงควำมม่ันคงทำงด้ำนพลังงำนให้กับประเทศ ดังนั้น นโยบำยกำรส่งเสริมดังกล่ำวจึงต้องมีควำมชัดเจนจึงจะสำมำรถเพ่ิมจำนวนผู้ท่ีใช้พลังงำนทดแทนได้มำกข้ึน ปัจจุบันกฎหมำยสำหรับรูปแบบธุรกิจบริษัทจัดกำรพลังงำน ESCO มำใช้กับภำครัฐ เพ่ือปลดล๊อคระเบียบ งบประมำณให้ส่วนรำชกำรสำมำรถปรับเปลี่ยนมำใช้อุปกรณ์ประสิทธิภำพสูงหรือใช้โซลำร์รูฟผลิตไฟฟ้ำใช้เอง ไดอ้ ย่ำงเป็นรปู ธรรม _____________________________________________ สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 41 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน สานักงานนโยบายและแผนพลงั งาน (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 7 หนา้ 79 - 89) 1. วิสัยทัศน์ สรำ้ งสรรคน์ โยบำยและสนับสนุนกำรพฒั นำนวัตกรรมพลงั งำน เพือ่ ควำมมนั่ คงและย่ังยืนของประเทศ ภำยในปี 2579 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนได้รับจัดสรรงบประมำณท้ังส้ิน จำนวน 130.2374 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.45 ของงบประมำณที่กระทรวงพลังงำนได้รับกำรจัดสรร โดยเพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2.9637 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ข้ึนรอ้ ยละ 18.00 โดยงบประมำณจำแนกตำมแผนงำนต่ำง ๆ ดังน้ี หนว่ ย : ล้านบาท งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปี แผนงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 (รา่ ง) สัดส่วน เพมิ่ / -ลด จากปี 63 งบประมาณ งบประมาณ จานวน รอ้ ยละ รวมทงั้ สน้ิ 113.8669 110.3732 130.2374 100.00 19.8642 18.00 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 57.0913 57.4038 58.3213 44.78 0.9175 1.60 2. แผนงานพน้ื ฐาน 23.8536 33.9953 35.6483 27.37 1.6530 4.86 2.1 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 23.8536 33.9953 35.6483 1.6530 4.86 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 32.922 18.9741 23.8485 18.31 4.8744 25.69 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาความมน่ั คงทางพลงั งาน 32.922 18.9741 23.8485 4.8744 25.69 4. แผนงานบรู ณาการ - - 12.4193 9.54 12.4193 100.00 4.1 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดจิ ิทลั -- 12.4193 12.4193 100.00 ท่มี า : เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 1 ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 หนำ้ 192 ท้ัง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีกำรโอนงบประมำณตำม พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 จานวน 0.5527 ล้านบาท โดยสว่ นใหญ่เป็น งบประมำณรำยกำรงบประจำ 0.5445 ลำ้ นบำท คิดเปน็ ร้อยละ 98.52 3. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO 3.1 สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ได้รับจัดสรรงบประมำณจำนวน 130.2374 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 19.8642 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 18 จำกสถิติงบประมำณ พบว่ำ กรมฯ มีกำรนำเงินนอกงบประมำณมำ สมทบกับงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปอี ยำ่ งต่อเน่ือง ดังน้ี สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 42 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณา ร่างพระราชบญั ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 งบประมาณทไี่ ดร้ ับจดั สรร 94.9371 98.0422 93.8415 93.8075 96.3942 114.3666 113.8669 110.3732 130.2374 เงินนอกงบประมาณทนี่ ามาสมทบ 2,121.0000 1,100.0000 1,100.0000 1,030.0000 - 1,030.0000 900.0000 - - ทีม่ า : เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2556-2564 สำนักงบประมำณ ข้อสังเกต ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไม่นำเงินรำยได้นอกงบประมำณมำสมทบกับงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปี ส่งผลต่อกำรดำเนินให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้หรือไม่อย่ำงไร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักฯ มีเงินรำยได้นอกงบประมำณหรือไม่ จำนวนเท่ำใด มีแผนอย่ำงไรในกำรบริหำร จัดกำรเงินนอกงบประมำณดังกล่ำว 3.2 กำรวเิ ครำะหง์ บกำรเงิน เมื่อพิจำรณำข้อมูลรำยงำนแสดงฐำนกำรเงินของสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 พบว่ำ มีสภำพคล่องสูงโดยอัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 10.26 เท่ำแสดงให้ ทรำบว่ำ สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีควำมสำมำรถชำระหน้ีสินระยะส้ันได้เพียงพอ เนื่องจำกหำกชำระ หนี้สินระยะส้ันแล้วยังมีเงนิ มสี ินทรพั ย์หมุนเวยี นเหลือเพียงพอ ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนประกอบไปด้วย เงินสดและรำยกำร เทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหน้ีอื่นระยะสั้น และวัสดุคงเหลือมำกกว่ำหนี้ระยะสั้น ทำให้คล่องตัวในกำรชำระ หนีร้ ะยะสนั้ สงู มำก หน่วย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สนิ ทรพั ย์ หนส้ี นิ หมุนเวียน สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนส้ี นิ หมุนเวียน สภาพคลอ่ ง หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2) หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2) (1) เทา่ (1) เทา่ 1,118.6811 141.4722 7.91 512.6651 49.9864 10.26 ทม่ี า : ระบบงบกำรเงนิ รวมภำครฐั : CFS กรมบญั ชีกลำง หำกพิจำรณำในรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน พบว่ำ สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มี เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 สูงมำก หำกพิจำรณำในรำยละเอียด พบว่ำ มี เงนิ สดและรำยกำรเทยี บเทำ่ เงินสดคงเหลือ ณ วนั ท่ี 30 กันยำยน 2562 สูงมำก อนั ประกอบดว้ ย 1. เงินทดรองรำชกำร จำนวน 0.5000 ลำ้ นบำท 2. เงนิ ฝำกสถำบันกำรเงนิ จำนวน 0.0309 ลำ้ นบำท 3. เงินฝำกไม่มีรำยตัว จำนวน 113.2514 ลำ้ นบำท 4. เงินฝำกคลงั จำนวน 2.1915 ลำ้ นบำท รวมจำนวน 115.9738 ล้ำนบำท จะเหน็ ไดว้ ำ่ รำยกำรสนิ ทรพั ย์หมนุ เวียนท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินสว่ นใหญเ่ ป็นเงินฝำกคลัง ไมม่ ีรำยตวั คิดเปน็ ร้อยละ 22.09 ของสินทรพั ย์หมุนเวยี น ณ วันท่ี 30 กนั ยำยน 2562 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 43 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลงั งำน ข้อสังเกต เงินสดและรำยกำรเทียบเทียบเท่ำเงินสด ส่วนใหญ่เป็น เงินฝำกไม่มีรำยตัว (เงินฝำกประเภทกระแสรำยวันและออมทรัพย์ท่ีฝำกไว้กับสถำบันกำรเงินหรือแหล่งอื่น ๆ เช่น สหกรณ์ เป็นต้น เพื่อรับ-จ่ำยเงินนอกงบประมำณของหน่วยงำน ซ่ึงไม่ต้องบันทึกรำยละเอียดบัญชีรำยตัวในระบบ GFMIS) จำนวน113.2514 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 97.65 ของเงนิ สดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ซึ่งเป็นเงนิ ฝำกประเภท กระแสรำยวัน และออมทรัพย์ท่ีฝำกไว้กับสถำบันกำรเงิน เพื่อรับจ่ำยเงินนอกงบประมำณของหน่วยงำน สำนักงำน นโยบำยและแผนพลังงำนสำมำรถนำเงินฝำกรำยกำรน้ีมำใช้ในกำรดำเนินงำนได้หรือไม่ หำกใชไ้ ด้มเี งอ่ื นไขหรือ แผนกำรใชจ้ ำ่ ยงบประมำณดงั กลำ่ วอยำ่ งไร ในส่วนของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย พบว่ำ สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยซึ่งเกิดข้ึน จริงแสดงไวใ้ นงบแสดงผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิน สำหรับปีสนิ้ สดุ ณ วันท่ี 30 กนั ยำยน 2562 ดังน้ี หนว่ ย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายไดส้ งู /-ตา่ งบประมาณ งบประมาณ กว่าคา่ ใช้จา่ ย งบประมาณ งบประมาณ กว่าคา่ ใช้จา่ ย (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) = (3)-(4) (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) = (3)-(4) 120.6162 134.3170 1,304.8086 1,425.4248 1,446.4526 -21.0278 904.9877 1,039.3047 1,067.6760 -28.3713 ทม่ี า : ระบบงบกำรเงนิ รวมภำครัฐ : CFS กรมบัญชีกลำง ข้อสังเกต จำกตำรำง พบว่ำ ณ วันสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กรมฯ มีรำยได้เงินนอก งบประมำณสูงจำนวน 904.9877 ลำ้ นบำท คิดเป็นรอ้ ยละ 794.78 ของงบประมำณทไ่ี ด้รับจดั สรรตำม พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 113.8669 ล้ำนบำท แต่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ไม่มีกำรแสดงรำยละเอียดเงินสมทบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี และยังไม่แสดงรำยละเอี ยด แผนกำรใช้จำ่ ยเงนิ นอกงบประมำณ 3.3 สำนักงำนฯ กำหนดผลสัมฤทธ์ิในกำรเสนอ แผนและมำตรกำรด้ำนพลังงำนของประเทศ ได้รับกำรผลักดัน ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติเพ่ือให้กำรขับเคลื่อนด้ำนพลังงำนสำมำรถสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคง และยั่งยืน ตำมเอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 7 หนา้ 82 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 44 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา รา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน ข้อสังเกต กำรกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ เป็น “นโยบำย แผนและ มำตรกำรท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้พิจำณำนโยบำย” อำจไม่สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและ ประชำนจะได้รับ มีหลักเกณฑ์อย่ำงไรในกำรกำหนดตัวช้ีวัดเช่นนี้ ควรมีกำรทบทวนกำรกำหนดตัวช้ีวัด โดยหำกเป็น กำรวัดเชิงปริมำณควรวัดเรื่องท่ีขับเคลื่อนหรือสำมำรถดำเนินกำรตำมนโยบำย แผน หรือมำตรกำรที่กำหนด หรือหำก เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภำพควรกำหนดเรื่องประโยชน์ที่สังคมโดยรวม และประชำชนจะได้รับ ซ่ึงจะเป็นกำรวัดท่ีเกิด ประโยชนอ์ ย่ำงแท้จรงิ และเป็นรูปธรรมมำกกว่ำหรือไม่ 3.4 สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนมีแนวทำงหรือนโยบำยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรกำหนดโครงสร้ำง รำคำน้ำมันเชอ้ื เพลิงชนิดตำ่ ง ๆ อยำ่ งไร เพ่ือให้ประชำชนไดร้ ับประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่เป็นกำรผลกั ภำระ คำ่ ใชจ้ ำ่ ยไปท่ีประชำชน เงินอดุ หนุน ราคาขาย กองทนุ ราคาขายหนา้ ภาษี ภาษที อ้ งถนิ่ เงินอดุ หนุน อนุรกั ษ์ ราคาขายสง่ ภาษมี ูลคา่ สง่ + คา่ การตลาด (MARKETINGฉ ภาษมี ูล ราคาขายปลกี โรงกลนั่ สรรพสามิต กองทนุ นา้ มัน เพม่ิ ภาษมี ูลคา่ เ คา่ เพม่ิ UNIT:BAHT/LITRE พมิ่ (AVG) B./LITRE B./LITRE FUND FUND PRICE(WS) VAT WS&VAT MARGIN รอ้ ยละ(ค่า RETAIL การตลาด/ราคา VAT ขายส่ง+VAT) ULG 9.9856 6.5000 0.6500 6.5800 0.1000 23.8156 1.6671 25.4827 3.6237 14.22 0.2537 29.36 GASOHOL95 E10 10.9932 5.8500 0.5850 0.6200 0.1000 18.1482 1.2704 19.4186 2.3658 12.18 0.1656 21.95 GASOHOL91 10.6003 5.8500 0.5850 0.6200 0.1000 17.7553 1.2429 18.9981 2.5064 13.19 0.1754 21.68 GASOHOL95 E20 11.9805 5.2000 0.5200 -2.2800 0.1000 15.5205 1.0864 16.6069 3.5823 21.57 0.2508 20.44 GASOHOL95 E85 19.7095 0.9750 0.0975 -7.1300 0.1000 13.7520 0.9626 14.7147 3.2480 22.07 0.2274 18.19 H-DIESEL 11.3100 5.9900 0.5990 1.0000 0.1000 18.9990 1.3299 20.3289 2.1132 10.39 0.1479 22.59 H-DIESEL B10 11.5824 5.8000 0.5800 -2.5000 0.1000 15.5624 1.0894 16.6517 2.7460 16.49 0.1922 19.59 H-DIESEL B20 12.8206 5.1530 0.5153 -4.1600 0.1000 14.4289 1.0100 15.4389 3.6459 23.61 0.2552 19.34 FO 600 (1) 2%S 8.4025 0.6400 0.0640 0.0600 0.0700 9.2365 0.6466 9.8831 - -- - FO 1500 (2) 2%S 8.0479 0.6400 0.0640 0.0600 0.0700 8.8819 0.6217 9.5036 - -- - LPG (UNIT:BAHT/KILO) 10.9150 2.1700 0.2170 1.0738 0.0000 14.3758 1.0063 15.3821 3.2566 21.17 0.2280 18.87 ทีม่ า : สำนกั งำนนโยบำยและแผนพลังงำน ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค.63 สบื ค้นจำก http://www.eppo.go.th/index.php/th/petroleum/price/structure-oil-price ประมวลผลรอ้ ยละค่ำกำรตลำดตอ่ รำคำขำยสง่ +VAT โดยสำนักงบประมำณของรัฐสภำ ข้อสังเกต 1. เป็นท่ีเข้ำใจได้ว่ำรำคำน้ำมันเช้ือเพลิงจะผกผันกับรำคำน้ำมัน ณ โรงกลั่น บวกด้วยภำษีและ เงินอุดหนุนต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนด ค่ำกำรตลำดเป็นค่ำใช้จ่ำยที่สำมำรถควบคุมได้หรือไม่ มีแนวทำงอย่ำงไรใน กำรควบคุมไม่ให้สูงเกินไป น้ำมันแต่ละประเภทมีมำตรฐำนในกำรกำหนดค่ำกำรตลำดอย่ำงไร สำนักงำนนโยบำยและ แผนพลังงำนมีมำตรกำร หรอื แนวทำงในกำรสร้ำงมำตรฐำนที่เป็นธรรมใหแ้ กป่ ระชำชนในฐำนะผูบ้ ริโภคอยำ่ งไร 2. จำกตำรำง พบว่ำ ร้อยละค่ำกำรตลำดต่อรำคำขำยส่ง+VAT จะของน้ำมันทุกชนิดจะสูงเกิน ร้อยละ 10 สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนมีแนวทำงในกำรควบคุมค่ำกำรตลำดดังกล่ำวหรือไม่อย่ำงไร มหี ลกั เกณฑ์ในกำรคำนวณหรือไม่ 3.5 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนมีโครงกำรใหม่ 2 โครงกำรทสี่ ำคัญ คือ โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรผลิตและกำรใช้ไฮโดเจนเพื่อส่งเสริมพลังงำนหมุนเวียน วงเงิน งบประมำณ จำนวน 7.6590 ล้ำนบำท และโครงกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อเสริมสรำ้ งศักยภำพกำร สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 45 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพลังงำน ผลิตเทคโนโลยีด้ำนสมำร์ทกริดในประเทศไทย วงเงินงบประมำณ 7.9370 ล้ำนบำท เป็นโครงกำรที่มี ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำด้ำนพลังงำนของประเทศ งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรเพียงพอหรือไม่อย่ำงไร สำนกั งำนนโยบำยและแผนพลังงำนใช้เงนิ นอกงบประมำณมำสมทบในกำรดำเนนิ งำนโครงกำรหรือไม่อยำ่ งไร แ 3.6 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และเงินกันขยำยระยะเวลำเบกิ จ่ำย ณ วนั ที่ 24 กรกฎำคม 2563 จำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง 1. งบประมำณหลังโอนเปล่ียนแปลงจำนวน 971.3395 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย 485.4897 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 49.98 จำแนกเป็นรำยจ่ำยประจำ 373.6952 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 66.75 รำยจ่ำยลงทุน 111.7944 ลำ้ นบำท คิดเป็นร้อยละ 27.17 ดงั น้ี หนว่ ย : ล้านบาท รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 80 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 65 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 77 งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ เปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง เปลี่ยนแปลง 106.9803 67.8778 63.45 2.8402 - - 109.8205 67.8778 61.81 ข้อสังเกต สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ควรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม เป้ำหมำยมำตรกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในภำพรวมของประเทศ ทั้งรำยจ่ำย ประจำและรำยจ่ำยลงทุนโดยให้ควำมสำคญั กบั กำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยลงทนุ ให้เปน็ ไปตำมระเบียบฯ กำหนด _____________________________________________ สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 46 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา รา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564



มาตรา 19 งบประมาณรายจา่ ย ของกระทรวงพาณิชย์และ หนว่ ยงานในกากับ

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณชิ ย์ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 1

สารบัญ หนา้ 1 สว่ นท่ี 1 ภาพรวมกระทรวง ส่วนท่ี 2 การวเิ คราะห์รายหน่วยงาน 15 19 สานักงานปลดั กระทรวงพาณิชย์ 22 กรมการคา้ ต่างประเทศ 26 กรมการคา้ ภายใน 29 กรมเจรจาการคา้ ระหว่างประเทศ 32 กรมทรัพยส์ ินทางปัญญา 36 กรมพัฒนาธรุ กจิ การค้า 39 กรมส่งเสรมิ การค้าระหว่างประเทศ 42 สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ 45 ศนู ยส์ ง่ เสรมิ ศลิ ปาชีพระหวา่ งประเทศ (องคก์ ารมหาชน) 49 สถาบนั วิจัยและพัฒนาอญั มณแี ละเคร่อื งประดับแห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน) สถาบนั ระหวา่ งประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณชิ ย์ ส่วนท่ี 1 ภาพรวมกระทรวง 1. วิสัยทศั น์ พันธกิจ อานาจหนา้ ที่ วสิ ัยทัศน์ : เศรษฐกจิ การค้าเตบิ โตสเู่ ศรษฐกจิ ยคุ ใหม่อย่างย่ังยืนภายในปี 2565 พนั ธกจิ : 1. สง่ เสรมิ การใชน้ วตั กรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ ขันทางค้าของประเทศ 2. พฒั นาเศรษฐกจิ การค้าภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลอ่ื มลา และ ยกระดับรายไดข้ องประเทศ 3. ยกระดบั โครงสรา้ งพนื ฐานทางการคา้ ใหม้ ปี ระสิทธิภาพ มาตรฐาน เปน็ ธรรมและรองรับ การเปล่ยี นแปลงในทุกมติ ิ 4. ส่งเสรมิ การคา้ และพัฒนาความรว่ มมอื ทางเศรษฐกจิ ระหวา่ งประเทศ 5. พฒั นาประสทิ ธิภาพการบริหารจัดการองคก์ ร ผลสมั ฤทธ์ิ และประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะไดร้ ับ ผลสัมฤทธ์ิ : เศรษฐกิจการค้าของประเทศมคี วามเข้มแขง็ ขยายตัวอย่างต่อเนอ่ื ง และสง่ ผลดี ตอ่ ประชาชน ตัวชีว้ ัด : มลู คา่ การค้าที่เกิดจากการดาเนินกจิ กรรมทังในและต่างประเทศ ไม่น้อยกวา่ 41,000 ล้านบาท สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 1

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์ 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. และเงนิ นอกงบประมาณ (จาแนกตามหน่วยงาน) 2.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี หน่วย : ลา้ นบาท หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ เพมิ่ /(ลด) จำนวน รอ้ ยละ ปี 2563 ปี 2564 รวมทง้ั สนิ้ 7,406.3714 7,247.1774 -159.1940 -2.15 สว่ นรำชกำร 6,970.4979 6,732.9073 -237.5906 -3.41 1. สำนักงำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์ 1,773.6473 1,652.5744 -121.0729 -6.83 2. กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ 433.6058 445.7227 12.1169 2.79 3. กรมกำรคำ้ ภำยใน 1,306.3851 1,111.4051 -194.9800 -14.93 4. กรมเจรจำกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 317.0268 303.7843 -13.2425 -4.18 5. กรมทรัพย์สินทำงปญั ญำ 377.4487 396.4024 18.9537 5.02 6. กรมพฒั นำธรุ กจิ กำรคำ้ 470.7429 591.7235 120.9806 25.70 7. กรมส่งเสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ 2,103.4221 2,059.7104 -43.7117 -2.08 8. สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ 188.2192 171.5845 -16.6347 -8.84 องคก์ ำรมหำชน 435.8735 514.2701 78.3966 17.99 1. ศนู ย์ส่งเสริมศลิ ปำชพี ระหว่ำงประเทศ (องคก์ ำรมหำชน) 252.1389 344.0205 91.8816 36.44 2. สถำบันระหวำ่ งประเทศเพอื่ กำรคำ้ และกำรพฒั นำ 40.7904 29.7523 -11.0381 -27.06 (องคก์ ำรมหำชน) 3. สถำบันวิจัยและพฒั นำอญั มณแี ละเคร่ืองประดบั แห่งชำติ 142.9442 140.4973 -2.4469 -1.71 (องคก์ ำรมหำชน) รฐั วสิ ำหกจิ ในกำกบั 1,559.6434 - -1,559.6434 -100.00 1. องคก์ ำรคลงั สนิ คำ้ 1,559.6434 - -1,559.6434 -100.00 เงินทนุ หมุนเวียนฯ 695.0000 - -695.0000 100.00 1. กองทุนส่งเสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ 695.0000 - -695.0000 100.00 ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดสม้ ) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สานกั งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทังสินจานวน 7,247.1774 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับจัดสรรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 159.1940 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.15 ซึ่งส่วนราชการที่งบประมาณลดลงมากที่สุด คือกรมการค้าภายใน ได้รับงบประมาณจานวน 1,111.4051 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 194.9800 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.93 ในขณะที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 591.7235 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 120.9806 ลา้ นบาท หรอื เพม่ิ ข้นึ ร้อยละ 25.70 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 2

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์ ในส่วนขององค์การมหาชน 3 แห่ง ได้รับงบประมาณรวมทังสิน จานวน 514. 2701 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 78.3966 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึนร้อยละ 36.44 ศูนย์ส่งเสริม ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานเดียวท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึน โดยได้รับ จัดสรรงบประมาณ จานวน 344.0205 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 91.8816 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึนร้อยละ 36.44 ทังนีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การคลังสินค้า ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวงพาณิชย์ และ กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นทุนหมุนเวียนท่ีไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลภายใต้กรมส่งเสริม การคา้ ระหว่างประเทศ ไมข่ อรบั จัดสรรงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.2 เงนิ นอกงบประมาณ (เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 ขาวคาดแดง) หน่วย : ลา้ นบาท หน่วยงำน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น รวมทง้ั สนิ้ 10,405.0581 45.3200 0.44 7,406.3714 1,342.8245 18.13 7,247.1774 1,162.2477 16.04 สว่ นรำชกำร 6,336.1697 - 6,970.4979 1,298.4492 18.63 6,732.9073 1,101.7508 16.36 1. สำนักงำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์ 1,466.9562 - - 1,773.6473 - - 1,773.6473 -- 2. กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ 406.6566 -- 433.6058 -- 433.6058 -- 3. กรมกำรคำ้ ภำยใน 1,064.4052 - - 1,306.3851 - - 1,306.3851 -- 4. กรมเจรจำกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ 345.9222 -- 317.0268 -- 317.0268 -- 5. กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 375.6484 -- 377.4487 -- 377.4487 -- 6. กรมพฒั นำธรุ กจิ กำรคำ้ 462.7001 -- 470.7429 -- 470.7429 -- 7. กรมส่งเสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ 2,046.1787 8. สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ - - 2,103.4221 1,298.4492 61.73 2,103.4221 1,101.7508 52.38 167.7023 -- 188.2192 -- 188.2192 -- องคก์ ำรมหำชน 605.4261 45.3200 7.49 435.8735 44.3753 10.18 514.2701 60.4969 11.76 1. ศนู ย์ส่งเสริมศลิ ปำชีพระหวำ่ งประเทศ 404.0056 -- 252.1389 28.6927 11.38 344.0205 22.1151 6.43 (องคก์ ำรมหำชน) 2. สถำบันระหว่ำงประเทศเพอ่ื กำรคำ้ และ 52.4106 9.0000 17.17 40.7904 7.4865 18.35 29.7523 6.0000 20.17 กำรพฒั นำ(องคก์ ำรมหำชน) 3. สถำบันวิจัยและพฒั นำอญั มณแี ละ 149.0099 36.3200 24.37 142.9442 8.1961 5.73 140.4973 32.3818 23.05 เครื่องประดบั แหง่ ชำต(ิ องคก์ ำรมหำชน) รฐั วสิ ำหกจิ ในกำกบั 3,463.4623 - - 1,559.6434 -- - -- 1. องคก์ ำรคลงั สนิ คำ้ 3,463.4623 - - 1,559.6434 -- - -- เงินทนุ หมุนเวียนฯ - -- - -- - -- 1. กองทนุ ส่งเสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ - -- 695.0000 -- - -- ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) ประจาปงี บประมาณพ.ศ. 2564 เล่มที่ 7 ในภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงพาณิชย์ได้ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จานวน 1,162.2477 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.04 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โดยกรมส่งเสริมการคา้ ระหว่างประเทศ มเี งินนอกงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียน สมทบ จานวน 1,101.7508 ล้านบาท และองคก์ ารมหาชนทัง 3 แห่ง ใช้ เงินนอกงบประมาณสมทบ จานวน 60.4969 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 11.76 ของงบประมาณที่ไดร้ ับจัดสรร สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 3

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์ 2.3 การโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามร่างพระราชบัญญัติโอน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 หน่วย : ลา้ นบาท พ.ร.บ. โอน ร้อยละตอ่ พรบ.งปม กระทรวง/หน่วยรบั งบประมำณ พรบ. งปม.63 Function แผนงำนบรหิ ำร แผนงำนบรู ณำกำร รวมโอน จดั กำรหนี้ รวมทง้ั สนิ้ แผนงำนพนื้ ฐำน แผนงำนยทุ ธศำสตร์ รวม สว่ นรำชกำร 7406.3714 51.8078 225.5516 277.3594 - 72.1755 349.5349 4.72 1. สำนักงำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์ 2. กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ 6970.4979 51.8078 225.5516 277.3594 - 72.1755 349.5349 5.01 3. กรมกำรคำ้ ภำยใน 4. กรมเจรจำกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ 1773.6473 25.2956 5.4737 30.7693 - 39.4443 70.2136 3.96 5. กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 6. กรมพฒั นำธุรกจิ กำรคำ้ 433.6058 12.6239 19.5000 32.1239 - 8.3616 40.4855 9.34 7. กรมส่งเสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 8. สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ 1306.3851 - 18.3000 18.3000 - - 18.3000 1.40 องคก์ ำรมหำชน 1. ศนู ย์ส่งเสริมศลิ ปำชพี ระหวำ่ งประเทศ 317.0268 4.2838 25.1419 29.4257 - - 29.4257 9.28 (องคก์ ำรมหำชน) 2. สถำบนั ระหว่ำงประเทศเพอื่ กำรคำ้ และกำร 377.4487 0.2000 16.7750 16.9750 - 3.0000 19.9750 5.29 พฒั นำ(องคก์ ำรมหำชน) 3. สถำบนั วจิ ัยและพฒั นำอญั มณแี ละ 470.7429 0.0607 1.1750 1.2357 - 14.8500 16.0857 3.42 เคร่ืองประดบั แหง่ ชำต(ิ องคก์ ำรมหำชน) รฐั วสิ ำหกจิ ในกำกบั 2103.4221 9.3438 128.9845 138.3283 - 1.5832 139.9115 6.65 1. องคก์ ำรคลังสินคำ้ เงินทนุ หมุนเวียนฯ 188.2192 - 10.2015 10.2015 - 4.9364 15.1379 8.04 1. กองทนุ สง่ เสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 435.8735 - -- - - -- ทีม่ า : กรมบญั ชีกลาง 252.1389 - - - - - -- 40.7904 - - - - - -- 142.9442 - - - - - -- 1559.6434 - - - - - -- 1559.6434 - - - - - -- 695.0000 - - - - - -- 695.0000 - - - - - -- ในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 รัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือโอนงบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรบั งบประมาณตา่ งๆไปตงั ไวใ้ นงบกลาง รายการ เงินสารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น กระทรวงพาณิชย์ ได้โอนงบประมาณ จานวน 349.5349 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 4.72 ของงบประมาณที่ไดร้ ับจัดสรรในปี 2563 โดยโอนจากแผนงานพืนฐาน จานวน 51.8078 ล้านบาท จากแผนงานยทุ ธศาสตร์ จานวน 225.5516 ล้านบาท และจากแผนงานบูรณาการ จานวน 72.1755 ลา้ นบาท สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 4

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามงบรายจ่าย) หนว่ ย : ล้านบาท หนว่ ยงำน งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอนื่ เงินนอกฯ รวม รวมทงั้ สนิ้ 2,216.4184 1,587.0194 909.2785 606.5398 1,927.9213 1,162.2477 8,409.4251 สว่ นรำชกำร 2,216.4184 1,587.0194 909.2785 92.2697 1,927.9213 1,101.7508 7,834.6581 1. สำนักงำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์ 690.1040 414.4592 304.0892 - 243.9220 - 1,652.5744 2. กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ 240.8008 52.5917 76.3007 0.4670 75.5625 - 445.7227 3. กรมกำรคำ้ ภำยใน 211.0427 327.6520 134.1029 2.1660 436.4415 - 1,111.4051 4. กรมเจรจำกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 99.4018 24.0164 22.8874 84.8462 72.6325 - 303.7843 5. กรมทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ 170.3006 49.5558 72.5768 1.6905 102.2787 - 396.4024 6. กรมพฒั นำธุรกจิ กำรคำ้ 213.8590 88.5497 192.4898 - 96.8250 - 591.7235 7. กรมสง่ เสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 535.5289 613.6641 89.8517 3.1000 817.5657 1,101.7508 3,161.4612 8. สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ 55.3806 16.5305 16.9800 - 82.6934 171.5845 องคก์ ำรมหำชน - - - 514.2701 - 60.4969 574.7670 1. ศนู ย์ส่งเสริมศลิ ปำชีพระหวำ่ งประเทศ - - - 344.0205 - 22.1151 366.1356 (องคก์ ำรมหำชน) 2. สถำบันระหว่ำงประเทศเพอื่ กำรคำ้ และ - - - 29.7523 - 6.0000 35.7523 กำรพฒั นำ (องคก์ ำรมหำชน) 3. สถำบนั วิจัยและพฒั นำอญั มณแี ละ - - - 140.4973 - 32.3818 172.8791 เครื่องประดบั แหง่ ชำติ (องคก์ ำรมหำชน) รฐั วิสำหกจิ ในกำกบั ------- 1. องคก์ ำรคลงั สินคำ้ ------- เงินทนุ หมุนเวียนฯ ------- 1. กองทุนสง่ เสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ ------- ท่มี า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เล่มที่ 7 กระทรวงพาณิชย์ไดร้ บั จัดสรรงบประมาณในสดั ส่วน งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย ดังนี งบบุคลากร จานวน 2,216.4184 ล้านบาท ร้อยละ 26.36 งบรายจ่ายอนื่ จานวน 1,927.9213 ล้านบาท ร้อยละ 22.93 งบดาเนนิ งาน จานวน 1,587.0194 ล้านบาท ร้อยละ 18.87 เงินนอกงบประมาณ จานวน 1,162.2477 ล้านบาท ร้อยละ 13.82 งบลงทนุ จานวน 909.32785 ล้านบาท รอ้ ยละ 10.81 งบเงินอุดหนนุ จานวน 606.5398 ล้านบาท ร้อยละ 7.21 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 5

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์ 4. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามแผนงาน) หน่วย : ล้านบาท แผนงำน แผนงำนพ้ืนฐำน แผนงำน แผนงำนบรู ณำกำร รวม รวม บคุ ลำกรภำครฐั ยทุ ธศำสตร์ (4) (5) = (1+2+3+4) หน่วยงำน (1) (2) (3) (ไม่รวมแผนบคุ ลำกรฯ) รวมทงั้ สน้ิ (6) = (2+3+4) สว่ นรำชกำร 1.สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณชิ ย์ 2,625.5165 2,009.8787 2,133.7371 478.0451 7,247.1774 4,621.6609 2. กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ 3. กรมกำรคำ้ ภำยใน 2,519.5222 1,931.2877 1,847.0170 435.0804 6,732.9073 4,213.3851 4. กรมเจรจำกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ 5. กรมทรัพย์สินทำงปญั ญำ 781.1063 630.9878 137.5810 102.8993 1,652.5744 871.4681 6. กรมพฒั นำธุรกจิ กำรคำ้ 7. กรมส่งเสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 243.1246 91.7154 79.2777 31.6050 445.7227 202.5981 8. สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ 218.1818 376.7892 415.2625 101.1716 1,111.4051 893.2233 99.6198 132.8480 71.3165 - 303.7843 204.1645 172.6363 75.4079 148.3582 - 396.4024 223.7661 217.1815 63.9319 217.5351 93.0750 591.7235 374.5420 730.3801 537.7131 688.9037 102.7135 2,059.7104 1,329.3303 57.2918 21.8944 88.7823 3.6160 171.5845 114.2927 องคก์ ำรมหำชน 105.9943 78.5910 286.7201 42.9647 514.2701 408.2758 1. ศนู ย์ส่งเสริมศลิ ปำชพี ระหว่ำงประเทศ 48.0259 50.6392 245.3554 - 344.0205 295.9946 (องคก์ ำรมหำชน) 16.6230 10.9167 - 2.2126 29.7523 13.1293 2. สถำบันระหว่ำงประเทศเพอ่ื กำรคำ้ และ 41.3454 17.0351 41.3647 40.7521 140.4973 99.1519 กำรพฒั นำ(องคก์ ำรมหำชน) - - - 3. สถำบนั วิจัยและพฒั นำอญั มณแี ละ - - - - - - - - - - - - เครื่องประดบั แห่งชำต(ิ องคก์ ำรมหำชน) - - - - - - รัฐวิสำหกจิ ในกำกบั - - - 1. องคก์ ำรคลังสนิ คำ้ เงินทนุ หมุนเวียนฯ 1. กองทนุ ส่งเสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากตารางและแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงพาณิชย์ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม ทงั สินจานวน 7,247.1774 ล้านบาท ประกอบดว้ ย - แผนงานบุคลากรภาครฐั จานวน 2,625.5165 ล้านบาท รอ้ ยละ 36 - แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 2,133.7371 ลา้ นบาท ร้อยละ 29 - แผนงานพนื ฐาน จานวน 2,009.8787 ลา้ นบาท ร้อยละ 28 - แผนงานบรู ณาการ จานวน 478.80451 ล้านบาท ร้อยละ 7 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 6

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์ 5. งบประมาณแผนงานบูรณาการ หน่วย : ลา้ นบาท แผนงำนบรู ณำกำร ปงี บประมำณ เพม่ิ /(ลด) ปี 2563 ปี 2564 จำนวน ร้อยละ รวมทง้ั สนิ้ 365.9437 478.0451 112.1014 30.63 1. แผนงำนบรู ณำกำรขับเคลอื่ นกำรแกป้ ญั หำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 7.8748 - -7.8748 -100.00 2. แผนงำนบูรณำกำรตอ่ ตำ้ นกำรทุจริตและประพฤตมิ ชิ อบ 2.0000 1.4000 -0.6000 -30.00 3. แผนงำนบูรณำกำรพฒั นำพนื้ ทร่ี ะดบั ภำค 114.9865 141.3237 26.3372 22.90 4. แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำพนื้ ทเ่ี ศรษฐกจิ พเิ ศษ 37.6362 21.0000 -16.6362 -44.20 5. แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำผปู้ ระกอบกำร เศรษฐกจิ ชมุ ชนและ 182.2352 138.0719 -44.1633 -24.23 วสิ ำหกจิ ขนำดกลำงและขนำดย่อมสสู่ ำกล 6. แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำดำ้ นคมนำคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 21.2110 25.1369 3.9259 18.51 7. แผนงำนบูรณำกำรพฒั นำและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐำนรำก 106.8511 147.4966 40.6455 38.04 8. แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำอสุ ำหกรรมและบริกำรแหง่ อนำคต 26.0096 3.6160 -22.3936 -86.10 9. แผนงำนบรู ณำกำรสร้ำงรำยไดจ้ ำกกำรท่องเทย่ี ว 23.5600 - -23.5600 -100.00 ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดสม้ ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 กระทรวงพาณิชย์ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ จานวน 7 แผนงาน (ลดลง 2 แผนงาน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) งบประมาณทังสินจานวน 478.0451 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขน้ึ จานวน 112.1014 ลา้ นบาท หรือเพ่มิ ขนึ รอ้ ยละ 30.63 แผนงานบูรณาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 2.แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที่ระดับภาค และ 3.แผนงานบูรณาการ พฒั นาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล โดยสรปุ รายละเอยี ดดังนี  แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แผนงานบูรณาการนีในบริบทของ กระทรวงพาณิชย์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ด้านเทคโนโลยี การจัดการ และ การตลาด ตลอดจนส่งเสริมพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ ท้องถ่ินผ่านกลไก สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ได้รบั จัดสรรงบประมาณจานวน 147.4966 ล้านบาท เพิม่ ขึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 40.6455 ล้านบาท เพมิ่ ขึนรอ้ ยละ 38.04 ประกอบดว้ ย กรมการ ค้าภายใน จานวน 101.11716 ล้านบาท กรมพฒั นาธรุ กจิ การคา้ จานวน 46.3250 ล้านบาท  แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีร่ ะดับภาค ในบริบทของกระทรวงพาณิชยม์ วี ัตถปุ ระสงค์เพือ่ สรา้ ง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอ่ ความต้องการของ ตลาด ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทโี ลก ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 141.3237 ลา้ นบาท เพิ่มขึน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 26.3362 ล้านบาท เพิ่มขึนร้อยละ 22.90 ประกอบด้วย สานักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 101.4993 ล้านบาท กรมการค้าต่างประเทศ จานวน 7.6050 ล้านบาท สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 7

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จานวน 2.2126 ล้านบาท และ สถาบนั วิจัยและพัฒนาอญั มณีและเครอื่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จานวน 30.0063 ล้านบาท  แผนงานบูรณาการพัฒนาผ้ปู ระกอบการ เศรษฐกจิ ชุมชนและวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม สู่สากล ในบริบทของกระทรวงพาณิชย์มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการฯมีความสามารถในการแข่งขัน มนี วัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรมของสนิ ค้าและบริการ กระบวนการผลิตและการใหบ้ ริการ ตลอดจนมี ทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความสามารถเข้าถึงตลาดทังในและต่างประเทศ ฯลฯ ได้รับจัดสรร งบประมาณ จานวน 138.0719 ลา้ นบาท ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 44.1633 ลา้ นบาท หรือลดลง ร้อยละ 44.1633 ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ จานวน 3.0000 ล้านบาท กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ จานวน 77.5766 ล้านบาท กรมพัฒนาธุรกจิ การคา้ จานวน 46.7500 ล้านบาท และสถาบนั วจิ ัยและ พฒั นาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จานวน 10.7453 ล้านบาท ข้อสังเกต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เข้าร่วมในแผนบูรณาการ 2 แผน ดงั นี 1) แผนบูรณาการขับเคล่ือนการแกไ้ ขปญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 ไดร้ ับจดั สรรงบประมาณ จานวน 7.8748 ล้านบาท และ 2) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร งบประมาณ จานวน 23.5600 ล้านบาท 6. รายการผูกพนั หนว่ ย : ล้านบาท หน่วยงำน ปงี บประมำณ เงินนอกฯ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ รวม รวมทง้ั สนิ้ 351.4289 352.2974 80.3467 1,214.1308 1,998.2038 - สว่ นรำชกำร 351.4289 352.2974 80.3467 1,214.1308 2,002.2808 - - 1. สำนักงำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์ 190.4583 235.9041 1.6049 1.9224 429.8897 - - 2. กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ - -- -- - - 3. กรมกำรคำ้ ภำยใน - -- -- - - 4. กรมเจรจำกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 0.8808 0.7847 - - 1.6655 - - 5. กรมทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำ - -- -- - 6. กรมพฒั นำธรุ กจิ กำรคำ้ - -- -- - 7. กรมส่งเสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 160.0898 115.6086 78.7418 1,212.2084 1,566.6486 - 8. สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ 0.8154 0.8154 0.8154 1.6308 4.0770 - - องคก์ ำรมหำชน - -- -- - - 1. ศนู ย์ส่งเสริมศลิ ปำชีพระหว่ำงประเทศ(องคก์ ำรมหำชน) - -- -- 2. สถำบันระหวำ่ งประเทศเพอื่ กำรคำ้ และกำรพฒั นำ - -- -- (องคก์ ำรมหำชน) 3. สถำบนั วิจัยและพฒั นำอญั มณแี ละเคร่ืองประดบั แห่งชำติ - -- -- (องคก์ ำรมหำชน) รฐั วสิ ำหกจิ ในกำกบั - -- -- 1. องคก์ ำรคลงั สนิ คำ้ - -- -- เงินทนุ หมุนเวยี นฯ - -- -- 1. กองทุนสง่ เสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ - -- -- ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 7 (หน้า 109) สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 8

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์มีรายการผูกพัน จานวน 17 รายการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรร งบประมาณ จานวน 351.4289 ล้านบาท และผูกพันงบประมาณทังสิน จานวน 1,646.7749 ล้านบาท ส่วนใหญ่ เป็นค่าเช่าบ้านในต่างประเทศ 23 ราย ค่าเช่าสานักงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าเช่าท่ีดินการรถไฟ แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมเป็น งบประมาณ จานวน 167.1607 ล้านบาท (รายละเอียด ขาวคาดแดง หน้า 294 และ 297) และงบประมาณสาหรบั ค่าปรับปรุงตกแต่ง ภายในและปรับภูมิทศั น์รอบอาคารพร้อมขนย้ายจากท่ีทาการเดิมไปท่ีทาการใหม่ เจนีวา สมาพันธรัฐสวสิ ของ สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 137.1339 ลา้ นบาท (รายละเอียด ขาวคาดแดง หน้า 122) 7. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ 5 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2559 - 2563) กระทรวงพาณิชย์ มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จานวน 9,661.0148 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณรวม จานวน 6,724.8088 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 69.61 ทงั นีไม่มี ส่วนราชการใดของกระทรวงพาณิชย์สามารถเบิกจ่ายได้ถึง ร้อยละ 75 สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์สามารถ เบิกจ่ายได้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 64.45 ส่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สามารถเบิกจ่ายตา่ สุดไดใ้ กล้เคยี งกนั คือ ร้อยละ 49.76 และ 49.94 รายละเอียดตามตาราง สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 9

ทมี่ า : กรมบัญชีกลาง ปี 2559 (ณ 30ก.ย.59) ปี 2560 (ณ 30ก.ย.60) ปี 2561 (ณ 30 ก.ย. 61) ปี 2562 (ณ 30 ก.ย.62) ปี 2563 (ณ 3 ก.ค 63) สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน่วยงำน งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์ รวมทง้ั สนิ้ 8,916.9631 8,199.9417 91.96 8,978.2181 7,848.0790 87.41 8,569.5845 7,457.2223 87.02 10,303.4304 9,725.6096 94.39 9,661.0148 6,724.8088 69.61 สว่ นรำชกำร 6,628.1775 5,911.1561 89.18 6,589.9233 5,459.7842 82.85 6,620.5506 5,517.6993 83.34 6,234.5420 5,656.7212 90.73 6,970.4979 4,034.2919 57.88 1. สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณชิ ย์ 1,138.8807 1,061.1821 93.18 1,406.6782 1,242.5564 88.33 1,684.3311 1,451.3310 86.17 1,445.6523 1,364.1819 94.36 1,773.6473 1,143.1446 64.45 2. กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ 484.0103 381.8524 78.89 437.3063 368.8188 84.34 410.2628 365.8263 89.17 411.1269 369.8823 89.97 433.6058 229.9982 53.04 3. กรมกำรคำ้ ภำยใน 1,272.6017 1,101.0763 86.52 966.4296 753.0003 77.92 920.0683 715.5203 77.77 1,051.4974 917.6661 87.27 1,306.3851 716.4078 54.84 4. กรมเจรจำกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 376.5833 320.2268 85.03 342.4025 295.2778 86.24 328.6937 286.3337 87.11 347.0440 330.0350 95.10 317.0268 189.3636 59.73 5. กรมทรัพย์สินทำงปญั ญำ 307.9356 276.4307 89.77 452.6472 309.3917 68.35 381.5308 331.8777 86.99 378.1772 295.8740 78.24 377.4487 187.8249 49.76 6. กรมพฒั นำธุรกจิ กำรคำ้ 658.7063 637.6269 96.80 652.3201 539.6135 82.72 641.0498 522.6486 81.53 468.7864 447.1918 95.39 470.7429 249.4672 52.99 7. กรมสง่ เสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 2,293.8306 2,045.8799 89.19 2,236.4317 1,861.6030 83.24 2,241.8698 1,831.4175 81.69 1,964.5555 1,773.2220 90.26 2,103.4221 1,224.0958 58.20 8. สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ องคก์ ำรมหำชน 95.6289 86.8811 90.85 95.7077 89.5227 93.54 12.7443 12.7443 100.00 167.7023 158.6681 94.61 188.2192 93.9898 49.94 1. ศนู ย์สง่ เสริมศลิ ปำชีพระหวำ่ งประเทศ 633.5182 633.5182 100.00 567.0774 567.0774 100.00 372.6297 363.1188 97.45 605.4261 605.4261 100.00 435.8735 435.8735 100.00 (องคก์ ำรมหำชน) 451.5296 451.5296 100.00 370.0872 370.0872 100.00 150.9684 150.9684 100.00 404.0056 404.0056 100.00 252.1389 252.1389 100.00 2 สถำบนั ระหว่ำงประเทศเพอ่ื กำรคำ้ และพฒั นำ 51.6993 51.6993 100.00 71.4426 71.4426 100.00 52.2999 52.2999 100.00 52.4106 52.4106 100.00 40.7904 40.7904 100.00 (องคก์ ำรมหำชน) 3. สถำบนั วิจัยและพฒั นำอญั มณแี ละ 130.2893 130.2893 100.00 125.5476 125.5476 100.00 169.3614 159.8505 94.38 149.0099 149.0099 100.00 142.9442 142.9442 100.00 เครื่องประดบั แห่งชำต(ิ องคก์ ำรมหำชน) 1,655.2674 1,655.2674 100.00 1,821.2174 1,821.2174 100.00 1,576.4042 1,576.4042 100.00 3,463.4623 3,463.4623 100.00 1,559.6434 1,559.6434 100.00 รัฐวิสำหกจิ ในกำกบั 1.องคก์ ำรคลงั สนิ คำ้ 1,655.2674 1,655.2674 100.00 1,821.2174 1,821.2174 100.00 1,576.4042 1,576.4042 100.00 3,463.4623 3,463.4623 100.00 1,559.6434 1,559.6434 100.00 เงินทนุ หมุนเวียนฯ หน้า 10 1. กองทุนส่งเสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ 695.0000 695.0000 100.00 ระหวำ่ งปงี บประมำณ พ.ศ. 2558 -2562 ไม่ขอรบั จดั สรรงบประมำณ 695.0000 695.0000 100.00

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์ 9. เงินกันไว้เบิกเหลอ่ื มปแี ละขยายระยะเวลาเบิกจา่ ย หนว่ ย : ล้านบาท หนว่ ยงำน รวมเงินกนั ฯ เงินกนั ไว้เบกิ เหลอ่ื มปี ณ วนั ที่ 31 พฤษภำคม 2563 คงเหลอื เงินกนั ฯ เบกิ จำ่ ย มีหนผ้ี กู พัน ไม่มีหน้ี อยรู่ ะหว่ำง รวม รอ้ ยละ ผกู พัน ดำเนินกำร รวมทงั้ สน้ิ 649.30868 420.64153 51.260356 128.1324 49.2744 228.66715 35.22 สว่ นรำชกำร 649.30868 420.64153 51.2604 128.1324 49.2744 228.66715 35.22 1. สำนักงำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์ 46.3473 33.4737 11.4994 1.1842 0.1900 12.8736 27.78 2. กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ 42.3686 13.7149 28.6316 0.0220 - 28.653639 67.63 3. กรมกำรคำ้ ภำยใน 170.2380 106.3525 4.4753 40.9906 18.4196 63.8855 37.53 4. กรมเจรจำกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 23.9665 18.3178 - - 5.6488 5.6488 23.57 5. กรมทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ 78.6717 54.3108 0.3509 0.1100 23.9000 24.3609 30.97 6. กรมพฒั นำธรุ กจิ กำรคำ้ 100.1166 99.3952 0.0754 0.6460 - 0.7214 0.72 7. กรมส่งเสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ 181.0378 88.5145 6.2277 85.1796 1.1160 92.5233 51.11 8. สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ 6.5622 6.5622 - - - -- องคก์ ำรมหำชน - - - - - -- 1. ศนู ย์ส่งเสริมศลิ ปำชพี ระหวำ่ งประเทศ - - - - - -- (องคก์ ำรมหำชน) 2. สถำบนั ระหวำ่ งประเทศเพอ่ื กำรคำ้ และกำร - - - - - - - พฒั นำ(องคก์ ำรมหำชน) 3. สถำบนั วจิ ัยและพฒั นำอญั มณแี ละ - - - - - -- เครื่องประดบั แห่งชำต(ิ องคก์ ำรมหำชน) รฐั วิสำหกจิ ในกำกบั - - - - - -- 1. องคก์ ำรคลงั สนิ คำ้ - - - - - -- เงินทนุ หมุนเวียนฯ - - - - - -- 1. กองทนุ สง่ เสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ - - - - - -- ที่มา:ระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มูล ณ 31พฤษภาคม 2563 กระทรวงพาณิชย์มีเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสะสม จานวน 649.3087 ล้านบาท ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2563 เบิกจ่ายไปแล้ว จานวน 420.6415 ล้านบาท ร้อยละ 64.78 คงเหลือเป็นเงินกันฯ รวม 228.6672 ล้านบาท ร้อยละ 35.22 จาแนกเป็นเงินกันแบบมีหนีผูกพัน จานวน 51.2604 ล้านบาท ร้อยละ7.89 เป็นเงินกันแบบไม่มีหนี้ผูกพัน 128.1324 ล้านบาท รอ้ ยละ19.73 ส่วนทีเ่ หลอื อยู่ระหว่างการดาเนนิ การ จานวน 49.2744 ลา้ นบาท รอ้ ยละ 7.60 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 11

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์ 10. ประเด็นข้อสงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ทส่ี าคัญในปีที่ผ่านมา 10.1 กรรมาธกิ ารฯ สภาผู้แทนราษฎร 1. ควรหามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรต่างๆ ด้วยมาตรการท่ีเหมาะสม สาหรบั สนิ คา้ แต่ละประเภทอย่างครบวงจร ตังแต่การผลติ การจัดโซนนิ่ง การตลาด การปอ้ งกนั การเข้ามาของ สินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน และไม่พง่ึ พามาตรการประกันรายได้แตเ่ พยี งอยา่ งเดียว 2. การดาเนินโครงการท่ีต้องใช้พืนท่ีจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Blockchain ควรตรวจสอบราคา ครุภัณฑ์ ITหรืออัตราค่าเช่า เช่นค่าเช่า Cloud Server กับผู้ให้บริการหลายรายในตลาดก่อนท่ีจะเสนอคาขอ งบประมาณสาหรบั โครงการในลักษณะนใี นปีงบประมาณถัดไปเพราะจะทาใหป้ ระหยดั งบประมาณได้เปน็ จานวนมาก 3. ควรสนับสนุนและส่งเสริมมูลค่าของสินค้าสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ รักษามาตรฐานของสินค้า คมุ้ ครอง ผูผ้ ลติ และป้องกนั การแขง่ ขนั ท่ีไมเ่ ป็นธรรม 4. ควรมีการเผยแพร่และเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน หรือประชาชนรับรู้และสามารถ เข้าถึงข้อมูลการพัฒนาตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา(IP Mart) เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ หรอื ผู้ท่ีสนใจทว่ั ไปมากขึน 5. กระทรวงพาณิชย์ควรปรับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการส่งออกของผู้ประกอบการรายใหม่ให้ ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงของความต้องการตลาดและแกป้ ัญหาการตดิ แบรนดห์ รอื ยี่ห้อแสดงใหผ้ ู้ซอื เข้าใจผิดว่า เป็นสินค้าที่มาจากประเทศไทย รวมถึงการจาหน่ายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพให้นักท่องเที่ยวจีนจากกลุ่มทุนจาก ประเทศจีนที่มาเปิดร้านจาหน่ายสินค้าในประเทศไทย 6. กระทรวงพาณิชย์ควรอานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการไทยสามารถทาการค้าในต่างประเทศ ไดม้ ากขึนโดยการสนับสนนุ ข้อมูลเกย่ี วกบั การคา้ ในตา่ งประเทศและประสานหาคู่ค้าให้กับผู้ประกอบการไทยมากขึน 10.2 กรรมาธกิ ารฯ วุฒสิ ภา 1. ควรให้ความสาคัญและได้รับการสนับสนุนในการจัดทาข้อมูลการค้าขนาดใหญ่หรือ Big Data และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล การประกอบธุรกิจภายในประเทศที่สามารถระบุความต้องการสินค้าและ บริการของประเทศคู่แข่งและคู่ค้าท่ีสาคัญได้ (Demand Driven) รวมทังการวิเคราะห์หาศักยภาพของตลาด ใหม่เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและเพ่มิ ขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกให้กับผปู้ ระกอบการไทย และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์การค้าชาติได้อย่างถูกทิศทาง โดยจาเป็นต้องมีการบูรณาการ ข้อมลู ขนาดใหญ่ร่วมกนั กับกระทรวงดิจทิ ัลเพ่ือเศรษฐกจิ และสังคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. ควรร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจรให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทังภายในและต่างประเทศ (Demand Driven) โดยใช้การตลาดนาการ ผลิต ซ่ึงจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า อันเน่ืองมาจากผลผลิตล้นตลาด และทาให้ เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูงขึนรวมทังการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ให้เกษตรกร สามารถระบายสนิ ค้าเกษตรออกส่ตู ลาดได้ 3. ควรเร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความรวดเร็วมากขึนโดยการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้า มาใช้ เช่น AI รวมทังการพฒั นาผูต้ รวจสอบใหม้ คี วามรูแ้ ละทกั ษะทันต่อการเปลย่ี นแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 12

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์ 4. ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนด้วยการส่งเสริมและพัฒนาตลาดในระดับพืนที่ให้ เป็นตลาดชุมชนหรือตลาดต้องชม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ค้าในแต่ละหมบู่ ้านได้มีช่องทางเข้ามาค้าขายอย่างเสรีและเท่า เทียม ซ่ึงจะเป็นการช่วยเพ่ิมช่องทางและโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและมีความเข้มแข็งยิ่งขึน รวมทัง กระทรวงพาณิชย์ควรจัดสรรพนื ที่ของหน่วยงานในกระทรวงเพ่ือให้ผปู้ ระกอบการในชุมชนได้มีโอกาสใช้เป็นช่องทาง ในการจาหน่ายสินค้าชุมชนดว้ ย 5. ควรยกระดับการค้าและการลงทุนโดยใชเ้ วทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและสานักงานพาณิชย์ ในต่างประเทศ ในการเจรจาและเช่ือมโยงขยายตลาดสินค้าบริการ และการลงทุนของไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะ ในอาเซียนและเอเชีย ทังนี กระทรวงพาณิชยจ์ ึงควรเร่งเจรจา RCEP ให้สาเร็จโดยเร็ว และเตรียมการเจรจา FTA กับ สหภาพยุโรป อังกฤษประเทศคู่ค้าสาคัญอื่น ๆ ต่อไป รวมทังการมีกองทุนช่วยเหลือในการปรับตัว (Structural Fund) ให้แกผ่ ู้ทอ่ี าจได้รบั ผลกระทบจากความตกลง 6. การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงพาณิชย์ควรมีความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายท่ีกาหนดในแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและหน่วยงานในกากับ รวมทัง ควรระบุสัดส่วนใน งบประมาณรายจา่ ยภาครัฐว่าเป็นรายจ่ายเพื่อตอบสนองแผนแมบ่ ทภายใต้ยุทธศาสตรช์ าติด้านใด เป็นจานวนเท่าใด เพ่ือให้สามารถทราบได้ว่าแผนงานโครงการภายใตย้ ุทธศาสตรช์ าตดิ ้านใดใชง้ บประมาณรวมทังสนิ เปน็ จานวนเท่าใด 7. ควรมีการติดตามศึกษาประเด็นแนวโน้ม (Megatrends) ต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง และส่งสัญญาณให้กับ รัฐบาลถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมสาหรับการจัดทาแผนงานหรือโครงการท่ีช่วยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการค้าของไทย โดยเฉพาะประเด็นสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทเ่ี ริม่ สง่ ผลกระทบทงั ต่อภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และบรกิ ารของไทย 8. ควรให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานส่งเสริมธุรกิจบริการของผู้ประกอบการไทย เนื่องจากในอนาคตธุรกิจบริการจะเป็นทางเลือกที่สาคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทังนี ควรเร่งพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่ม สินค้าท่ีสามารถเข้าไปจาหน่ายได้ในเว็บไซต์ (ของไทย) (Thaitrade.com) มากขึน โดยประสานเช่ือมโยงกับเว็บไซต์สินค้า ออนไลน์ของต่างประเทศ(เช่น อาลีบาบา Lazada และ Shopee) รวมทังผลักดันให้มีกฎระเบียบในการค้าผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Commerce เพื่อใหเ้ กิดการแขง่ ขันที่เปน็ ธรรมและให้การคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ PBO 11.1 กรณีองค์กรมนุษย์เพ่ือการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม หรือ PETA (พีต้า) อ้างว่าในประเทศไทย บังคับใช้แรงงานลิงกังเก็บมะพร้าววันละนับพันลูกถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์ ทาให้ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งใน ประเทศองั กฤษส่ังเก็บผลิตภณั ฑก์ ะทมิ ะพรา้ วออกจากชนั วาง กระทรวงพาณชิ ยม์ แี นวทางดาเนินการแกป้ ญั หาและจะ ป้องกันได้อย่างไร เพราะเหตุการณ์นีไม่ใช่การกีดกันทางการค้าตามกรอบกติกาการค้าสากล และคาดว่าจะมี เหตุการณ์ในลักษณะเดยี วกนั นเี กดิ ขึนอกี ในอนาคต 11.2 กระทรวงพาณิชย์ควรให้ข้อมูลแก่ประชาชนเก่ียวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการเข้าร่วม CPTPP เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวงกว้าง ทังในเร่ืองของการส่งออก การลงทุนจากต่างประเทศ ความสามารถในการ แขง่ ขนั การเปดิ เสรีในธุรกจิ บริการ อตุ สาหกรรมเกษตรท่ีจะมีการแข่งขันมากขึน สิทธิบัตรยา ฯลฯ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 13

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์ 11.3 กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจการเดินทางไปประชุมระหว่างประเทศในหลายกรอบการเจรจา แต่ ขณะนีมีการประชุมระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึนเนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโคโรนา ดงั นนั ถ้ามีความจาเป็นตอ้ งมีการประชุมระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางกระทรวงพาณิชย์มีคา่ ใช้จ่าย ด้านนีในการสร้างระบบทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึนหรือไม่ และงบประมาณในการเดินทางไปประชุมระหว่าง ประเทศในปีงบประมาณ 2564 จะปรบั ลดลงในทางปฏิบัตหิ รือไม่ 11.4 ความคืบหน้าของข้อตกลง RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) ถ้า บรรลุผลในปี 2563 หรือปี 2564 แล้ว จะมีผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม CPTPP (ข้อตกลงความ ครอบคลุมและความก้าวหน้าเพ่ือหุ้นส่วนทางการค้าภาคพืนเอเชียแปซิฟิก หรือ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) อย่างไรบ้าง เพราะสมาชิกในกลุ่ม RCEP บาง ประเทศเป็นสมาชกิ ในกลมุ่ CPTPP อยู่ดว้ ยแล้ว เช่น ออสเตรเลยี นวิ ซีแลนด์ ญีป่ ุ่น 11.5 ความคืบหน้าของเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป 11.6 แนวทางการเปดิ ตลาดใหม่ ๆ เช่น เขตยุโรปตะวันออก เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง แอฟริกา ฯลฯ ของกระทรวงพาณิชย์ เป็นอย่างไรบ้าง 11.7 มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า การ ROAD SHOW เพ่ือแสดงสินค้าของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศจะประสานกับการ ROAD SHOW เพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อนักลงทุนต่างประเทศของสานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อบูรณาการการใช้งบประมาณในการ ROAD SHOW ในต่างประเทศให้มี ประสทิ ธิภาพ 11.8 การเติบโตของการค้าออนไลน์ในปี 2563 อย่างก้าวกระโดด ทาให้กระทรวงพาณิชย์ต้องรองรับ สภาพการณด์ งั กล่าว เพ่อื ปรับแผนงาน มาตรการ และงบประมาณ หรือไม่ในลักษณะใด 11.9 แผนการยกระดับการหารายได้ขององค์การมหาชนบางแห่ง เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ หรอื สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการคา้ และพัฒนาฯ น่าจะแสวงหารายได้เพิ่มขึนจากการวจิ ัยหรอื การฝึกอบรม มากขนึ หรอื ไม่ โดยอาจตอ้ งหาสถาบนั อดุ มศกึ ษาเปน็ พันธมิตรในการสร้างรายได้ 11.10 การกดี กันทางการค้ามีการอ้างเหตุผลหลายประการ เช่น แรงงานต่างด้าวที่มีสิทธิไม่เท่าเทียมกับ แรงงานไทย ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมจากการผลิตสินค้า ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ฯลฯ ที่ไม่ใช่ภารกิจของ กระทรวงพาณิชย์โดยตรง จึงอาจต้องประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทังตรวจสอบตัวชีวัด หรือมาตรฐานในระดบั สากล เพอื่ ชีแจงกับตา่ งประเทศ สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 14

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์ สว่ นที่ 2 การวเิ คราะห์รายหน่วยงาน (สว่ นราชการ องคก์ ารมหาชน รัฐวสิ าหกิจ กองทนุ และ เงนิ ทนุ หมุนเวียน) สานักงานปลดั กระทรวงพาณชิ ย์ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 7 หน้า 111-163) 1. วสิ ัยทัศน์ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะได้รบั วิสัยทศั น์ : เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตรก์ ารขับเคล่ือนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ผลสมั ฤทธิ์ และประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั : ส่วนราชการในสงั กัดสามารถขับเคลือ่ นเปา้ หมายเชิงยุทธศาสตร์ ได้อยา่ งเปน็ รูปธรรมและมปี ระสทิ ธิภาพ เศรษฐกจิ ในพนื ท่ีขยายตัว สง่ ผลดีต่อผปู้ ระกอบการและประชาชน ตวั ชวี ัด : มูลคา่ การคา้ ของกลุ่มเปา้ หมายในภูมิภาคไม่นอ้ ยกว่า 210 ลา้ นบาท ตวั ชวี ดั : ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิราชการกระทรวง ร้อยละ 75 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ 2.1 งบประมาณตามแผนงาน งบประมาณปี 2564 สานกั งานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้รับจัดสรรทังสิน จานวน 1,652.5744 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.80 ของกระทรวงพาณิชย์ ลดลง จากปีงบประมาณพ.ศ.2563 จานวน 1,773.6473 ล้านบาท เปน็ จานวน 121.0729 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.83 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานต่าง ๆ ดงั นี หนว่ ย : ล้านบาท แผนงำน งบประมำณ เพม่ิ /ลด 2563 2564 จำนวน ร้อยละ รวมทง้ั สนิ้ 1,773.6473 1,652.5744 -121.0729 -6.83 1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 783.3849 781.1063 -2.2786 -0.29 2. แผนงำนพนื้ ฐำน 787.2499 630.9878 -156.2621 -19.85 2.1 แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรปรับสมดลุ และพฒั นำระบบกำร 787.2499 630.9878 -156.2621 -19.85 บริหำรจัดกำรภำครัฐ 3. แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 94.0849 137.5810 43.4961 46.23 3.1 แผนงำนยุทธศำสตร์เพอ่ื สนับสนุนดำ้ นควำมมน่ั คง 22.9189 22.9189 - - 3.2 แผนงำนยุทธศำสตร์พฒั นำบริกำรประชำชนและกำรพฒั นำ 71.1660 114.6621 43.4961 61.12 ประสทิ ธิภำพภำครัฐ 4. แผนงำนบรู ณำกำร 108.9276 102.8993 -6.0283 -5.53 4.1 แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำพน้ื ทร่ี ะดบั ภำค 106.9276 101.4993 -5.4283 -5.08 4.2 แผนงำนบูรณำกำรตอ่ ตำ้ นกำรทจุ ริตและประพฤตมิ ชิ อบ 2.0000 1.4000 -0.6000 -30.00 ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดสม้ ) ปี 2564 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 15

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์ 2.2 งบประมาณตามงบรายจ่าย หน่วย : ล้านบาท สำนกั งำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์ งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบอดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอน่ื งบประมำณ เงินนอก งบประมำณ+เงินนอก - 243.9220 1,652.5744 - 1,652.5744 รวมทงั้ สน้ิ 690.1040 414.4592 304.0892 - 61.9302 381.7125 - 381.7125 แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรปรบั สมดลุ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจดั กำรภำครัฐ - 167.5548 152.2275 - - 1.7555 - 1.7555 1. ผลผลติ ยทุ ธศำสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสำรสนเทศดำ้ นกำรพำณชิ ย์ - 0.7677 - 0.7677 -คชจ.ประชำสัมพนั ธ์ - 1.7555 - - 0.7677 66.7255 - 66.7255 - - - 249.2753 -คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. -- - - 249.2753 - 3.8400 -คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร - 66.7255 - - 35.8950 3.8400 - 57.6974 3.8400 57.6974 2. ผลผลติ กำรขับเคลอ่ื นงำนพำณชิ ยภ์ ูมิภำค - 121.7628 91.6175 - - 114.6621 -คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. - - 114.6621 - 4.7294 -คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร --- - 4.7294 - 1.5422 แผนงำนยทุ ธศำสตรพ์ ัฒนำบรกิ ำรประชำชนและกำรพฒนำประสทิ ธภิ ำพภำครฐั 20.2786 1.5422 1. โครงกำรเพม่ิ ประสทิ ธภิ ำพระบบใหบ้ รกิ ำรและบรหิ ำรงำนของก.พำณชิ ย์ - 57.6974 - 4.7294 1.5422 - 34.1393 60.2442 -คชจ.ประชำสัมพนั ธ์ -- - - -คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. -- ที่มา : เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 7 หน้า 111-163 3. วิเคราะห์ประเด็นสาคญั 3.1 เปา้ หมาย/ตัวชว้ี ดั 3.1.1 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะไดร้ ับ (ขาวคาดแดง หน้า 111) กาหนดตัวชีวดั ไว้ 2 ตวั ชีวัด ดงั นี ตัวชวี ดั : มูลค่าการคา้ ของกลุ่มเป้าหมายในภูมภิ าคไม่น้อยกวา่ 210 ล้านบาท ตัวชีวัด : ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง ร้อยละ 75 ทังท่ีพันธกิจของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ยังมีนอกเหนือจากที่กาหนดตัวชีวัดไว้ เช่น พันธกิจเพ่ิม ประสิทธภิ าพการบรหิ ารจัดการองคก์ รและระบบงานดว้ ยนวตั กรรม พันธกจิ พฒั นาและใช้ประโยชนจ์ ากสารสนเทศ และฐานข้อมูลการค้าในการกาหนดนโยบายและให้บริการ เป็นต้น ซึ่งสานักงานปลัดกระทรวงฯ ควรกาหนด ตัวชีวัดให้ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานและต้องสะท้อนให้เห็นผลของงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ วา่ ประชาชนหรอื กล่มุ ธุรกจิ ใดไดร้ ับประโยชน์เป็นจานวนเท่าไร เกดิ การต่อยอดเชิงพาณิชยเ์ ปน็ จานวนเทา่ ไร 4.1.2 แผนบรู ณาการพฒั นาพื้นที่ระดบั ภาค (เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 7 หน้า 134-159) มโี ครงการภายใตแ้ ผนฯ 13 โครงการ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ของทัง 13 โครงการ กาหนดว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ซ่ึงหน่วยงานสามารถกาหนดตัวชีวัดเชิงคุณภาพให้เหมาะสมกว่าได้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการบรรลุ เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บางโครงการ กาหนดไว้ไม่เหมาะสมกับความคุ้มค่าของการลงทุนจาก งบประมาณรายจา่ ยประจาปี เช่น โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (เอกสารงบประมาณฉบับ ท่ี 3 เล่มท่ี 7 หน้า 140)วงเงินงบประมาณ 3.1143 ล้านบาท แต่ตัวชีวัดเชิงปริมาณ คือ กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่า ทางการค้า ไมน่ อ้ ยกวา่ 5.0000 ลา้ นบาท ซึง่ ไมเ่ กิดความท้าทาย สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 16

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์ 3.2 โครงการ/รายการสาคญั 1. ผลผลิตยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ (เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มท่ี 7 หน้า 122) ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าจัดซือท่ีดินพร้อมอาคารที่ทาการคณะผู้แทนถาวร ไทยประจาองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 แห่ง 197.7600 ลา้ นบาท เปน็ งบประมาณปีเดียว ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรรค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าปรับปรุงตกแต่งภายในและ ปรับ ภูมิทัศนร์ อบอาคารพร้อมขนยา้ ยจากทีท่ าการเดมิ ไปที่ทาการใหม่ เจนวี า สมาพันธรฐั สวิส 1 แห่ง เปน็ งบผกู พนั 2 ปี วงเงนิ ทงั สิน 320.6800 ล้านบาท ปี 2564 ตงั งบประมาณ 137.1339 ล้านบาท ปี 2565 ผกู พันงบประมาณ 183.5461 ลา้ นบาท ข้อสังเกต 1. งบประมาณรวมทังสินท่ีเก่ียวกับอาคารที่ทาการฯ แห่งใหม่ เท่ากับ 518.4400 ล้านบาท (ป2ี 563-2565) 2. ค่าปรับปรุงตกแต่งภายในและ ปรับภูมิทัศน์รอบอาคารพร้อมขนย้ายฯใช้งบประมาณ คอ่ นข้างสงู โดยสูงกว่างบประมาณในการจดั ซืออาคารฯ 1.6 เทา่ เป็นเพราะเหตใุ ด 4. ข้อมูลรายงานการเงนิ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 กาหนดให้การจัดสรร งบประมาณต้องคานึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานท่ีสามารถใช้จ่ายได้ รวมถึงรายได้หรือเงินอื่น ใดท่ีหน่วยงานของรัฐนันมีอยู่หรือสามารถนามาใช้จ่ายได้ ดังนัน สานักงบประมาณของรัฐสภา เห็นว่า การ วเิ คราะห์งบการเงินของหน่วยรับงบประมาณจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจาปจี งึ ได้วิเคราะห์งบการเงินในประเด็น ดังนี 4.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องจากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือประเมินฐานะการเงินโดยรวมในเบืองต้นของหน่วยรับงบประมาณ ด้วยอัตราส่วน Current Ratio : สินทรัพย์หมุนเวียน/หนีสินหมุนเวียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) ซ่ึงแสดงถึงความสามารถใน การชาระหนรี ะยะสนั ดงั นี หนว่ ย : ลำ้ นบำท จากตารางแสดงให้ทราบว่า สานักงาน ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ขาดสภาพคล่องในการ ชาระหนีระยะสันโดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์ สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ สภำพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ สภำพคลอ่ ง หมนุ เวยี นต่อหนีสินหมนุ เวยี น 0.95 เท่า หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2) (1) เทำ่ (1) เทำ่ 35.2558 36.3960 0.97 47.4857 49.8230 0.95 ทีม่ า : ระบบงบการเงนิ รวมภาครฐั : CFS กรมบญั ชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 สบื คน้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 17