รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 2564

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กรมท่ีดนิ กรมท่ีดิน เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 8 หนา้ 174 -234 หนว่ ย : ลา้ นบาท “ขบั เคลอ่ื นการจดั การทด่ี นิ ใหเ้ กิดประโยชน์สูงสดุ แกป่ ระชาชน เพ่ิม / ลด งบประมำณ และการพฒั นาประเทศ ด้วยมาตรฐานการจัดการ การบริการ ระดบั สากล” จำนวน % งบประมาณทไ่ี ด้รับจัดสรรในปี 2564 จำนวน 6,971.9 ล้านบาท 6,971.9 156.2 2.3% แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 4,316.7 61.92% งานด้านทะเบียนและรงั วัดท่ีดินท่ีบรกิ ารให้แกป่ ระชาชน 777.2 11.15% โครงการพฒั นาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะท่ี 2 553.9 7.94% โครงการสนบั สนนุ การพัฒนาประสทิ ธิภาพการบริหารราชการ 459.1 6.59% โครงการเพิ่มประสทิ ธิภาพการรงั วัดด้วยระบบดาวเทียม 263.2 3.78% โครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรปู แปลงโฉนดที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน 172.9 2.48% โครงการนาเข้าข้อมูลท่ีดินเพอ่ื การจดทะเบียนออนไลน์ ระยะที่ 1 140.2 2.01% โครงการที่ดินของรฐั ท่ีจัดให้แกป่ ระชาชนที่ยากจน 102.6 1.47% โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศท่ีดิน 80.7 1.16% โครงการตาบลมนั่ คง มง่ั ค่ัง ยงั่ ยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 50.5 0.72% โครงการจัดทาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในท่ีดินของรัฐ 25.0 0.36% โครงการสนบั สนนุ คทช.จังหวัด ในการจัดท่ีดินทากินให้ชุมชน 19.8 0.28% โครงการสง่ เสรมิ และเพม่ิ ประสทิ ธิภาพข้าราชการกรมที่ดิน 3.7 0.05% โครงการสง่ ช่างรงั วัดเฉพาะกิจไปชว่ ยเรง่ รดั งานรงั วัดของสานกั งานท่ีดิน 1.8 0.03% โครงการสง่ เสรมิ ธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 1.5 0.02% โครงการจัดทาฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตราส่วน 1:4000 1.5 0.02% โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนท่ีรปู แปลงที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกนั 1.5 0.02% รวม 6,971.9 100.00% จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามงบรายจา่ ย 4,186.5 ลา้ นบาท สำนกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 14

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทีด่ ิน การดำเนนิ กิจกรรม/โครงการทสี่ ำคัญ  คา่ ใชจ้ ่ายรายการบคุ ลากรภาครฐั ทคี่ อ่ นสร้างสูง เนื่องจากกรมที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่ต้องดำเนินการทั่วประเทศในด้านการคุ้มครองสิทธิด้าน ที่ดิน ให้บริการด้านการทะเบียนที่ดิน การสำรวจ การรังวัด เพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน โดยเป็นศูนย์ ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติของประเทศ จึงทำให้งบประมาณส่วนใหญ่เป็นรายการบุคลากรภาครัฐ จำนวน 4,316.7 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 61.9 ของงบประมาณรวม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายละเอียดงบประมาณกลับพบว่ามี “รายการจ้างเหมาบริการ” อยู่ใน หลายกิจกรรม/โครงการ ซึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องบุคลากรของกรมที่มีอยู่น้อยจึงต้องจ้างเหมาเอกชนมา ช่วยทั้งในเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศในที่ดินของรัฐ การเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูป แปลงให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนต้องได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนการ จัดการการใชป้ ระโยชน์ทด่ี ินของรัฐเพือ่ แก้ปญั หาความยากจน  โครงการกอ่ สร้างอาคารศนู ยส์ ารสนเทศที่ดนิ ระยะท่ี 2 (เอกสารงบประมาณ หนา้ 223) รัฐสภาควรพิจารณาอยา่ รอบคอบในรายการท่ีจะเริม่ ต้นผูกพันใหม่ เพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าว จำนวน 80.7 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ 3 ปี ระหว่างปี 2564-2568 วงเงินทง้ั สิ้น 403.4 ลา้ นบาท  มาตรการปอ้ งกนั การทุจรติ และความโปรง่ ใสยงั เป็นเรอื่ งสำคญั เร่งด่วน ควรใหค้ วามรคู้ วามเข้าใจถงึ ระเบยี บ กฎหมาย ขั้นตอน วิธปี ฏบิ ัตงิ านกบั ประชาชนใหม้ ากขน้ึ โดยเฉพาะ การสอื่ สารในรูปแบบออนไลน์ เพอ่ื ให้ประชาชนรูถ้ ึงกระบวนการข้ันตอนการทำงานและสิทธหิ นา้ ทขี่ องประชาชน ที่จะได้รับบริการงานทะเบียนและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ด้วยความโปร่งใส และการสร้างให้ประชาชนมีความ รู้เท่าทันต่อกลการทุจริต แทนการใช้งบประมาณในการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของ เจา้ หนา้ ที่ผู้ปฏบิ ตั ิงานฝา่ ยเดียว สำนกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 15

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรมป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มที่ 8 หนา้ 236 -261 หนว่ ย : ลา้ นบาท “การจดั การความเส่ยี งจากสาธารณภัยในระดับสากล เพ่อื ใหป้ ระเทศไทยปลอดภัยอยา่ งยั่งยนื ” เพ่มิ / ลด งบประมาณท่ไี ด้รับจัดสรรในปี 2564 จำนวน 7,623.9 ล้านบาท งบประมำณ จำนวน % 7,623.9 53.6 0.7% แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพอื่ การป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัย 3,342.9 43.8% โครงการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) 1,921.4 25.2% แผนงานบุคลากรภาครฐั 1,495.0 19.6% การเตือนภัยพบิ ัติ 336.2 4.4% มาตรการการป้องกนั และเตือนภัยจากสาธารณภัย 275.1 3.6% โครงการเพม่ิ ศักยภาพการเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย 181.2 2.4% ให้การบรรเทา และฟื้นฟบู ูรณะ โครงสรา้ งพืน้ ฐานหลังภัยพบิ ัติ 38.2 0.5% โครงการบริหารจัดการน้าเพอื่ การป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัย 34.0 0.4% รวม 7,623.9 100.0% หน่วย: ลา้ นบาท หน่วย: ลา้ นบาท เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลอ่ื มปี ณ วันท่ี 19 มถิ ุนำยน 2563 ผลการเบกิ จา่ ยงบเงปนิ รกะนั มไวา้เณบกิ ปเหี 2ล5อ่ื 6ม3ปี ณ(ข้อวมันลู ทณ่ี 19วนัมทถิ ี่ ุน10ำยกนรก2ฎ5า6ค3ม 2563) เงินกันฯสะสม เบิกจำ่ ย % เบิกจำ่ ย คงเหลอื ก่อหนีแ้ ล้ว วงเงนิ งบปเงรินะกมนั ำฯณสหะลสังมโอนเปเบลิกี่ยจนำ่ แยปลง % เบิกผจลำ่ ยกำรเบคงกิ เหจล่ำอื ย ก่อหนีแ้ ลว้ 3,990.8 1,741.1 43.6% 2249.7 2247.8 73,,959700.8.3 1,741.1 43.จ6า%นวน 2249.7% 2247.8 2,864.6 37.8% จำแนกตามงบรายจา่ ย จำแนกตามแผนงาน สำนักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 16

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กรมปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภยั การดำเนนิ กิจกรรม/โครงการท่สี ำคญั “งบประมาณส่วนใหญเ่ ป็นการจดั หาครุภัณฑ์เพือ่ การปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภยั ” “คา่ ใช้จา่ ยบุคลากรน้อย แต่มีขีดความสามารถสูงในการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั ” “ความสามารถในการเบกิ จา่ ยท่ีค่อนขา้ งตำ่ ” กรมปอ้ งกนั ฯ เป็นองค์กรหลักการการจดั การความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยการกำหนดนโยบาย จัดทำ แผน วางระบบ และสร้างเครือข่าย ซักซ้อม ทบทวน และมีความพร้อมในด้านวิชาการที่จะให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานอืน่ ๆ ในการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั ในปีนี้กรมฯ ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นการจัดหาครุภัณฑ์ราว 5,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 69 ของงบประมาณรวม โดยได้ขอรับการจัดสรรในโครงการจัดหาครุภัณฑ์ ซึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างสูง คือ “โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปี กหมุน (Helicopter)” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 6 ลำ ซึ่งมีราคาต่อลำ 931 ล้านบาท งบประมาณรวม 1,921.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.3 ของงบประมาณ เป็นรายการผูกพันเก่า 4 ลำ และขอ ผูกพันใหม่ในปีนี้อีก 2 ลำ โดยรัฐสภาควรพิจารณาอย่างรอบคอบในรายการที่จะเริ่มต้นผูกพันใหม่ในปีน้ีว่ามี ความจำเป็นเร่งด่วนเพียงใด และมีประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ ถ้าไม่จัดซื้อจะเกิดความเดือดร้อนกับประชาชน โดยทันที หรือจะคืนงบประมาณจำนวนนี้เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่จำเป็นในด้านอื่น ๆ เช่น การแก้ไขปัญหา เยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด 19 ดา้ นสาธารณสุข การศกึ ษา การสรา้ งรายได้สรา้ งอาชพี โดยเฉพาะเร่ืองการเกษตรท่ีเป็น สนิ ค้าทีส่ ำคญั ต่อชีวิตมากทสี่ ุด ปัญหาเหลา่ น้ียงั ตอ้ งการงบประมาณจำนวนมากเพ่ือเข้าไปพัฒนาและแก้ไขปญั หา ในเบื้องต้น จึงควรทบทวนโครงการดังกล่าวให้รอบคอบ เนื่องจากภัยพิบัติต่าง ๆ มิได้เกิดขึ้นบ่อยใน คราวเดียวกันทั้งประเทศ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรองไว้มาก เกินไปอาจทำให้สิ้นเปลืองและเป็นภาระในการบำรุงรักษา รวมทั้งจะมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาจากการจัดซื้อ Helicopter ก็คอื “การกอ่ สรา้ งอาคารโรงจอด” ซึ่งปนี ้ไี ดร้ ับจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ จำนวน 256 ล้านบาท เป็นรายการผูกพันใหม่ เรม่ิ ต้นในปี 64-66 วงเงินทัง้ ส้นิ 200 ลา้ นบาท (เอกสารงบประมาณหนา้ 256) นอกจากนี้ กรมฯ ควรพัฒนาประสิทธภิ าพการเบิกจ่ายงบประมาณใหส้ งู กว่าน้ี เน่ืองจากเบกิ จ่ายได้เพียง ร้อยละ 37.8 หากไม่มคี วามพร้อมในการจดั หาครภุ ณั ฑ์ต่าง ๆ ก็ควรชะลอการขอรบั งบประมาณออกไปกอ่ น สำหรับการป้องกันภยั พิบตั ทิ ร่ี ุนแรง ควรมอบใหห้ น่วยงานระดับพน้ื ที่ทอ้ งถ่ินดูแลกันเอง ซึง่ จะสามารถ ดแู ลไดอ้ ยา่ งครอบคลุมทั่วถึงมากกว่า และสามารถดำเนินการได้ทันทว่ งที ส่วนการจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรจัดหาเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อสำรองไว้สนับสนุนการเผชิญภัยพิบัติ ร้ายแรงที่เกนิ กำลังของหนว่ ยงานในพน้ื ทเี่ ท่าน้ัน นอกจากนี้ กรมฯ ควรมีการวางแผนระดับชาติในการบูรณาการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการ บรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการระดมทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเตรยี มความพร้อมและซกั ซ้อมแผนอย่างต่อเนอ่ื ง สำนกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 17

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กรมโยธาธกิ ารและผงั เมือง เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มที่ 8 หนา้ 265 -614 กรมโยธาธกิ ารและผงั เมือง หน่วย : ลา้ นบาท “เปน็ องคก์ รแกนนำของประเทศไทยในด้านการผงั เมือง การพัฒนาเมอื ง และการอาคาร งบประมาณ เพ่ิม / ลด ใหม้ ีความน่าอยแู่ ละปลอดภัย รกั ษาสภาพแวดล้อม ประหยดั พลงั งาน และมีอตั ลักษณ์” จานวน % ขอรับจดั สรรงบประมาณปี 2564 จำนวน 29,483.9 ลา้ นบาท 29,483.9 2,959.5 11.2% แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) โครงการกอ่ สรา้ งเขื่อนป้องกนั ตล่ิงรมิ แม่นา้ ภายในประเทศ 8,597.7 29.16% แผนงาน 16.00% บูรณาการ โครงการกอ่ สรา้ งเข่ือนป้องกนั ตล่ิง เพื่อป้องกันการสญู เสยี ดินแดนของประเทศ 4,718.1 15.28% บริหาร โครงการป้องกันน้าท่วมพืนที่ชุมชน 4,506.3 8.14% จัดการ 5.82% ทรพั ยากรน้ำ โครงการพฒั นาพืนที่ตามผังเมือง 2,400.9 5.77% 4.36% 44.44% โครงการต้าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,715.3 2.94% 1.99% หน้า 18 โครงการสนนุ กิจกรรมพิเศษหลวง 1,700.0 1.84% 1.77% แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,284.9 1.44% 1.34% โครงการวางและสนบั สนนุ ด้านการผังเมือง 866.8 1.04% 0.59% โครงการป้องกนั และแกไ้ ขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรพั ยากรธรรมชาติ 587.6 0.40% 0.33% โครงการพัฒนาพืนที่ เพื่อการท่องเที่ยว 541.9 0.22% 0.21% โครงการพัฒนาพืนท่ีเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวันออก 521.3 0.20% 0.19% โครงการพัฒนาพืนที่เขตเศรษฐกิจพเิ ศษ 424.6 0.19% 0.14% การให้บรกิ ารด้านช่างและกา้ กบั ดูแลอาคาร 394.7 0.13% โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรปู เพ่ือพัฒนา 307.2 0.12% 0.10% โครงการพฒั นากลุ่มท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 175.2 0.08% 0.08% โครงการอนรุ ักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรพั ยากรธรรมชาติ 118.1 0.07% 0.04% โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตลุ่มนา้ โขง-เชิงกฬี า 98.5 0.01% โครงการพฒั นาแหลง่ ท่องเท่ียวชายทะเลนานาชาติ (ชลบุร-ี ระยอง) 64.6 100.00% โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาการท่องเท่ียวธรรมชาติ 62.3 โครงการพัฒนาและสง่ เสริมการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 57.8 โครงการสรา้ งความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ ตามแนวชายแดนและระเบียงเศรษฐกจิ 56.5 โครงการบรหิ ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแกไ้ ขปัญหาสิ่งแวดลอ้ ม 55.3 โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 42.0 โครงการพฒั นากลุ่มท่องเท่ียวอารรยยธธรรรรมมลล้าา้ นนลนาาแแลละะกกลลุ่มมุ่ ชชาาตติพิพันนัธธ์ุ ุ์ 39.0 โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน 36.1 โครงการพฒั นาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองนา่ อยู่ 30.0 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิ ารจัดการน้า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ) 24.5 โครงการเสรมิ ศักยภาพของโครงสรา้ งพืนฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน 22.4 โครงการพฒั นาการท่องเที่ยว (ภาคตะวันออก) 20.1 โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวและการค้าเมืองชายแดน 10.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประเพณวี ัฒนธรรม 3.6 รวม 29,483.9 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 8 สำนักงบประมาณของรัฐสภา

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กรมโยธาธิการและผงั เมือง จำแนกตามแผนงาน งบประมาณ จำแนกตามงบรายจา่ ย งบประมาณ ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.4 เป็นงบประมาณรายจ่าย แผนงาน งบลงทุน บูรณาการโดยเฉพาะภายใต้ บรู ณาการ 86.1% แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำแค่เพียง 60.4% แผนงานเดียวได้รับจัดสรร งบประมาณ จำนวน 13,103.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.4 ของงบประมาณรวม การดำเนนิ กิจกรรม/โครงการท่ีสำคัญ “งบประมาณยงั เปน็ ค่าใช้จา่ ยในโครงการเดิม ๆ ไมไ่ ด้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณป์ จั จบุ ัน โดยงบประมาณสว่ นใหญ่ เป็นคา่ ใช้จ่ายในการก่อสรา้ งเขือ่ นป้องกนั ตลงิ่ ” กรมโยธาธิการและผังเมือง ใช้งบประมาณจำนวนมากในการกอ่ สร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่ง ทั้งเพอ่ื ประโยชน์ในการลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นท่ีตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ และการป้องกันจากปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน รวมทั้งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดน โดยเฉพาะ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ำภายในประเทศ (เอกสารงบประมาณหน้า 456) เปน็ โครงการตอ่ เน่ือง 17 ปี ระหวา่ งปี 2551-2567 วงเงินทัง้ สน้ิ ของโครงการ 85,868.1 ลา้ นบาท จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้งบประมาณแผ่นดินกว่า 50,270.4 ล้านบาท เพื่อสร้างเขื่อน ป้องกันความยาว 736,374 เมตร หรือใช้งบประมาณราว 68,200 บาท ต่อเมตร ดังนั้น ควรมีการ ทบทวนว่ามีความคุ้มคา่ หรือไม่ เมอ่ื เทียบกบั ประโยชน์ทีป่ ระชาชนและประเทศชาติได้รบั รวมท้ัง มีความจำเปน็ เร่งดว่ นในการใชจ้ ่ายงบประมาณเพียงใดและเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่ ทั้งน้ี สาเหตุการพังทลายและเสถียรภาพความลาด รวมทั้งความต้านทานการกัดเซาะในแต่ละ พื้นที่มีความแตกต่างกัน ทำให้บางพื้นที่ไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างเขื่อน แต่ควร แกไ้ ข ดว้ ยการ “ไม่แก้ไข” นั่นคอื การอนุรักษ์ธรรมชาติใหร้ ะบบการไหลเวียนของแม่น้ำลำคลองเป็นไป ตามธรรมชาติ เช่นในอดีตที่ประชาชนอยู่ร่วมกับแม่น้ำอย่างพึ่งพาอาศัยกัน ปล่อยให้ธรรมชาติฟื้นฟู ตนเองด้วยความร่วมมือของชุมชน เช่น การปลูกหญ้าแฝกเพื่อยึดเกาะหน้าดิน การปลูกต้นไม้ริมตลิ่ง การกำหนดถิ่นฐานชุมชน งดการเพิ่มน้ำหนักและการสั่นสะเทือนบนตลิ่ง เป็นต้น โดยนำวิธีดังกล่าว ปรบั ใชร้ ว่ มกับวิธแี กไ้ ขทางวิศวกรรม โดยเฉพาะการกำหนดขอบเขตพ้ืนทีเ่ สีย่ งภัยตล่ิงทรุดตัว การสร้าง ช่องทางระบายนำ้ ให้เหมาะสม และปรับความลาดชันของตล่ิงให้ลดน้อยลง ซง่ึ การดำเนินการดังกล่าว ต้องมีหนว่ ยงานในท้องถิ่นเข้ามาร่วมดำเนนิ การด้วย ดังนนั้ จงึ ควรถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณให้ เป็นบทบาทขององค์กรปกครองท้องถ่ินในพ้ืนท่ีพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมและจำเป็น สำนกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 19

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่นิ กรมสง่ เสรมิ การปกครองท้องถิ่น หนว่ ย : ลา้ นบาท “องคก์ รปกครองส่วนท้องถน่ิ จดั บริการสาธารณะตามมาตรฐานไมน่ อ้ ยกวา่ งบประมาณ เพ่ิม / ลด จานวน % รอ้ ยละ 70 ไดอ้ ย่างทว่ั ถงึ เพื่อประชาชนมีคณุ ภาพชวี ติ ทด่ี ี ภายในปี 2565” ขอรบั จดั สรรงบประมาณปี 2564 จำนวน 227,785.1 ลา้ นบาท 227,785.1 9,813.2 4.5% หากไม่นับรวมเงินอดุ หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ยี งั คงจัดสรรผา่ นกรมสง่ เสริมฯ (เทศบาลตำบล และ อบต.) จำนวน 225,604.8 ล้านบาท แล้วจะเหลืองบประมาณที่เป็นของกรมส่งเสริมฯ จำนวน 2,180.3 ล้านบาท ลดลง จำนวน 417.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.1 ส่วนใหญ่เปน็ งบประมาณรายจา่ ยบุคลากรรอ้ ยละ 60.1 แผนงาน/ผลผลติ /โครงการ งบประมาณ (ลา้ นบาท) 59.65% 28.72% การจัดสรรเงนิ อดุ หนนุ ให้แก่ อปท. 135,874.7 7.30% โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผสู้ ูงอายุ 65,428.4 1.98% โครงการสนบั สนนุ สวัสดิการให้แก่ผพู้ กิ ารและทุพพลภาพ 16,631.0 0.63% โครงการสนบั สนนุ การบรหิ ารจัดการนา้ 4,500.1 0.42% แผนงานบุคลากรภาครฐั 1,443.7 0.30% โครงการสนบั สนนุ การแกไ้ ขปัญหาและพฒั นาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.30% โครงการป้องกันและแกไ้ ขปัญหายาเสพติด 953.9 0.25% ส่งเสรมิ และสนบั สนนุ องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ (อปท.) 688.6 0.21% โครงการสนบั สนนุ ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา (ตังแต่อนบุ าล-ขนั พืนฐาน) 679.9 0.13% โครงการสนบั สนนุ สวัสดิการแก่ผดู้ ้อยโอกาสทางสงั คม 562.5 0.08% โครงการสนบั สนนุ การจัดการสง่ิ ปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท. 483.1 0.02% โครงการพฒั นาคุณภาพการศึกษาด้วย DLTV 299.4 0.01% โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการท้องถน่ิ 183.2 โครงการพฒั นาระบบการศึกษาของ อปท. 43.9 100.00% 12.7 รวม 227,785.1 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 8 หนา้ 615-693 จำแนกตามแผนงาน งบประมาณ จำแนกตามงบรายจา่ ย งบรายจ่าย (ไมร่ วมเงนิ อุดหนนุ ทอ้ งถน่ิ ) สำนักงบประมาณของรัฐสภา 1,443.7 ลา้ นบาท หนา้ 20

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสรมิ การปกครองทอ้ งถ่ิน การดำเนนิ งานของกรมสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถน่ิ ควรมีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนว่าจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้มแข็งมีศักยภาพ ในการเลีย้ งดตู ัวเองได้ภายในระยะเวลาทีช่ ดั เจน โดยเฉพาะการสง่ เสริมความเขม้ แข็งทางการคลังแก่องค์กรปกครอง ท้องถิ่น เป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยรัฐบาลต้องเร่งรัดปรับปรุงให้ อปท. มีแหล่งรายได้ของตนเองมากขึ้น หรือ ดำเนินการจัดสรรรายได้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจโดยเร็ว ซึ่งหาก องคก์ รปกครองสว่ นท้องถ่นิ เขม้ แข็ง มีอิสระในการดำเนินงานภายใตก้ ารมสี ว่ นรว่ มของประชาชนนัน่ คอื ความเข้มแข็ง ของประเทศ และนั่นคือการบรรลวุ ัตถุประสงค์ของการจัดให้มอี งคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถนิ่ อยา่ งแท้จริง เงนิ อุดหนุนท้องถิ่น ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถน่ิ โดยหลักการแล้วการจดั ตั้ง อปท. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมอี ำนาจในการปกครอง และบริหารจัดการทอ้ งถิ่นของตน ภายใต้บรบิ ทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถชี ุมชนในแต่ละท้องถิ่น จึงให้ อำนาจความมอี ิสระทางการคลังแก่ประชาชนในท้องถ่ินทีจ่ ะกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นทีข่ องตนเอง ดังนั้น รัฐจึง ควรให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอำนาจในฐานะเจ้าของงบประมาณที่จะตัดสินใจในการใช้จ่ายงบประมาณของตน การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ช่วยเหลือให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความ เข้มแข็งทางการคลัง สามารถจัดทำบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มิควรเข้าจำกัดความมีอิสระของ ประชาชนในการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ล้วนมีการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายจาก ส่วนกลางแทบทั้งหมด ท้องถิ่นมีอิสระในการตัดสินใจน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายไปตามนโยบายของรัฐบาล กลางแทบทั้งสิ้น ซึ่งไมส่ อดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจตามเจตนารมณ์ของรฐั ธรรมนูญ นอกจากนี้ การที่รัฐไป กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น “หน่วยรับงบประมาณ” ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยิ่งเป็นการทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความอิสระและสร้างภาระในการยื่นคำของบประมาณต่อ สำนักงบประมาณ ทำให้การกระจายอำนาจของไทยมีลกั ษณะถอยหลังเข้าคลอง จงึ ตอ้ งทบทวนในประเด็นน้ี สำนักงบประมาณของรฐั สภาเหน็ วา่ รัฐบาลควรศกึ ษาความเปน็ ไปได้ของการจดั สรรเงนิ รายไดใ้ ห้แกท่ ้องถ่ิน โดยไม่ต้องผา่ นระบบงบประมาณของรัฐบาล แตใ่ ห้จัดสรรเป็นส่วนแบ่งรายไดใ้ หค้ ณะกรรมการกระจายอำนาจ เปน็ ผู้ จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง เพื่อให้ท้องถิ่นนำรายได้ดังกล่าวไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของท้องถิ่นตามกระบวนการปกครองตนเองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี สำหรับเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจะจดั สรรใหแ้ กท่ ้องถิ่นจะต้องเป็นกรณีเพมิ่ เติมนอกเหนือจากสัดสว่ นรายได้ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถนิ่ ดำเนนิ นโยบายตามทรี่ ฐั บาลกลางกำหนด โดยจัดสรรเปน็ “เงนิ อดุ หนนุ เฉพาะกจิ ”เทา่ น้นั โดยในปีงบประมาณ 2564 มีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. จำนวน 225,604.8 ล้านบาท ทั้งเงิน อุดหนุนทั่วไป จำนวน 182,829.10 ล้านบาท (ร้อยละ 81) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 42,775.7 ล้านบาท (ร้อยละ 19) โดยมีรายละเอียดโครงการที่จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่เทศบาล และ อบต.ทั่วประเทศ (ปรากฎตามตารางดา้ นลา่ ง) กรมฯ มเี ป้าหมายและหลักเกณฑ์การจดั สรรเงินอุดหนนุ เฉพาะกจิ ดังกล่าวอยา่ งไร หนว่ ย:ลา้ นบาท โครงการ รายการ ปี 2564 ปี 2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก่อสรา้ งลานกีฬา 688.6 516.5 โครงการส่งเสรมิ สนับสนุนการบริหารจัดการนา้ อย่างบูรณาการ พฒั นาแหลง่ เก็บกักน้า และปรับปรุงระบบประปาหมบู่ ้าน 4,500.1 5,891.6 โครงการพฒั นาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV ชุดอุปกรณ์ส้าหรับหอ้ งเรียน 5,967 ชุด 183.2 199.2 โครงการส่งเสรมิ สนับสนนุ การการจัดการสงิ่ ปฏกิ ูลและขยะมลู ฝอย รถบรรทุกขยะ 119 คัน และครภุ ณั ฑ์ยานพาหนะต่อกว่า 1 ลา้ นบาท 16 คัน 299.4 - ผลผลติ ที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถน่ิ จัดสรรให้ อปท. 7,560 แห่ง ดา้ เนนิ การตามอา้ นาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน 37,104.4 34,331.9 รวมเงินอุดหนนุ เฉพาะกจิ 42,775.7 40,939.2 สำนักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 21

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 14 หน้า 95 -101 ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2564 จำนวน 41.9 ล้านบาท (ปีที่ผ่านมาไม่ได้รับงบประมาณ) โดยจัดสรร งบประมาณอยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเป็นงบลงทุนทั้งหมดเพื่อเป็นค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง “โครงการรื้อย้ายท่อประปาเดิม และวางท่อประปาใหม่ทดแทน 1 แห่ง เพื่อรองรับงานก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน” เป็นรายการผูกพันใหม่” ที่จะเริ่มต้นผูกพันงบประมาณในปี 2564-2567 (ดำเนินการท้งั หมด 11 จุด) วงเงนิ ทง้ั สิน้ 279.1 ลา้ นบาท (เงนิ งบประมาณ 209.3 ล้านบาท และเงนิ นอกงบประมาณ 69.8 ล้านบาท) การประปา ผลการดาเนนิ งาน สาหรับปีสน้ิ สุดวันท่ี 30 ก.ย. 2562 งบประมาณ (ล้านบาท) นครหลวง รายได้ 19,510.2 “บรกิ ารงานประปา ค่าใช้จ่าย 12,943.7 มธี รรมาภิบาล กำไร 7,003.5 ไดม้ าตรฐานระดบั สากล” นำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 3,734.0 ทมี่ า : รายงานของผู้สอบบญั ชีและงบการเงนิ สานกั งานการตรวจเงนิ แผ่นดนิ เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 14 หน้า 153 -159 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2564 จำนวน 22 ล้านบาท (ปีท่ีผ่านมาไม่ได้ขอรับงบประมาณ) โดยจัดสรร งบประมาณอยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเป็นงบลงทุนทั้งหมด เพื่อดำเนิน “โครงการร้อื ย้ายระบบไฟฟ้าเพ่ือส่งมอบพื้นที่ให้การรถไฟแหง่ ประเทศไทยและก่อสรา้ งระบบไฟฟ้าทดแทน” เพ่ือการ ดำเนนิ งานในโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน 15 จุด เพอ่ื ให้มีโครงสร้างพน้ื ฐานและระบบสาธารณูปโภค ทม่ี ปี ระสิทธิภาพตอ่ เน่อื ง ผลการดาเนนิ งาน สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 งบประมาณ (ล้านบาท) การไฟฟา้ รายได้ 205,900.7 นครหลวง ค่าใช้จ่าย 200,561.1 “พลังงาน กำไร 5,397.7 เพ่ือวถิ ีชีวติ นำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 4,574.5 เมอื งมหานคร” ทม่ี า : รายงานของผู้สอบบญั ชีและงบการเงนิ สานกั งานการตรวจเงนิ แผ่นดิน เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 14 หน้า 161 -168 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2564 จำนวน 523.9 ลา้ นบาท (ปีที่ผ่านมาไม่ได้รับงบประมาณ) โดยจัดสรร งบประมาณอยู่ภายใต้แผนงานบรู ณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเป็นงบลงทุนท้ังหมด เพ่อื ดำเนินการ รอ้ื ย้ายและก่อสรา้ งระบบไฟฟา้ ทดแทนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน 96 จุด วงเงนิ ทัง้ สน้ิ ของโครงการ 698.5 ลา้ นบาท (เงนิ งบประมาณ 523.9 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ 174.6 ลา้ นบาท) การไฟฟา้ ผลการดาเนนิ งาน สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (งบการเงนิ เฉพาะกิจการ) งบประมาณ (ลา้ นบาท) สว่ นภมู ิภาค รายได้ 519,818.9 506,502.1 ค่าใชจ้ ่าย “ให้บริการ พลังงานไฟฟ้า กำไร 13,316.9 และธรุ กิจเก่ียวเน่อื ง นำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 9,733.0 อย่างครบวงจร” ทมี่ า : รายงานของผู้สอบบญั ชีและงบการเงนิ สานักงานการตรวจเงนิ แผ่นดนิ สำนกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 22

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประปาส่วนภมู ิภาค การประปาสว่ นภมู ภิ าค เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 14 หนา้ 103 -151 “ผู้ใชน้ ้ำประทับใจในคุณภาพและบรกิ ารที่เป็นเลศิ ” ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2564 จำนวน 3,981.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 203.5 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 5.4 งบทัง้ หมดเปน็ งบลงทนุ โดยจัดสรรงบประมาณอยู่ ภายใตแ้ ผนงานบูรณาการ จำนวน 4 แผนงาน แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) โครงการน้าประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในสว่ นเขตพืน้ ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 1,525.0 38.3% โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพนื้ ท่ีเศรษฐกิจ 1,070.7 26.9% โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองนา่ อยู่ 423.9 10.6% โครงการพฒั นาการท่องเท่ียว (ภาคตะวันออก) 192.9 4.8% โครงการน้าประปาที่ให้บรกิ ารแกป่ ระชาชนในสว่ นเขตพ้นื ท่ีเศรษฐกิจพเิ ศษ 149.3 3.7% โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาคุณภาพชวี ิตประชาชนใน (กรงุ เทพมหานครและพืน้ ท่ีภาคกลาง) 130.1 3.3% โครงการรอื้ ย้ายแนวท่อประปาหลบการกอ่ สร้างรถไฟความเรว็ สงู เชอ่ื ม 3 สนามบิน ในเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวันออก 112.5 2.8% โครงการพัฒนาและส่งเสรมิ การท่องเท่ียวเชงิ ประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม 97.7 2.5% โครงการยกระดับมาตรฐานบรกิ ารและส่งเสริมธุรกจิ ต่อเนอื่ งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชอ่ื เสยี งของภาค 63.1 1.6% โครงการพฒั นาแหลง่ ท่องเที่ยวบนบกบรเิ วณตอนในของภาคเชอ่ื มโยงกบั แหล่งท่องเท่ียวทางทะเลที่มีชอื่ เสยี ง 54.2 1.4% โครงการเสรมิ ศักยภาพของโครงสร้างพ้นื ฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนเพ่อื ขยายฐานเศรษฐกิจ (ภาคเหนอื ) 49.4 1.2% โครงการพฒั นาพ้นื ท่ีเศรษฐกิจชายแดน 38.5 1.0% โครงการสรา้ งความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ ตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกจิ 31.5 0.8% โครงการพฒั นาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน 23.6 0.6% โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 11.2 0.3% โครงการพัฒนาและสง่ เสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนเิ วศน์ 7.6 0.2% รวม 3,981.2 100.0%  โครงการสว่ นใหญ่ที่เป็นโครงการทอ่ี ยภู่ ายใตแ้ ผนงานบูรณาการเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวันออก โดยเป็นโครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดำเนนิ การในพื้นที่ จงั หวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชงิ เทรา จังหวดั ระยอง งบประมาณ 1,525 ลา้ นบาท  เป็นค่าใช้จา่ ยทเ่ี กย่ี วกบั ปัจจัยจำเปน็ พ้นื ฐานแม้มคิ ้มุ ทุนก็ตอ้ งดำเนินการ งบประมาณแผ่นดินที่การประปาส่วนภูมิภาคได้รับจัดสรร ล้วนเป็นกิจกรรม/โครงการที่ต้องเร่งรัด ดำเนินการเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการขยายเมืองในส่วนภูมิภาคและ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับการเพิ่มประชากรและขยายตัวของเมือง ส่วนใหญ่เป็นโครงการผลิตจ่ายน้ำให้ เพยี งพอพร้อมทั้งควบคมุ คณุ ภาพน้ำให้ไดม้ าตรฐาน จำนวน 2 แสนครวั เรือน โดยบางส่วนเปน็ โครงการ/กิจกรรมที่ แก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การด ำเนิน กิจกรรม/โครงการที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการขยาย เมืองในส่วนภูมิภาคและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับการเพิ่มประชากรและขยายตัวของเมือง รัฐบาลจำต้องให้ เงินอุดหนุนตามสมควรเพื่อลดภาระของการประปาและสร้างแรงจูงใจให้รัฐวิสาหกิจ แต่ในโครงการใดที่สามารถ สรา้ งกำไรไดใ้ นอนาคตกอ็ าจให้การประปาส่วนภมู ภิ าคนำเงินรายไดม้ าร่วมสมทบจ่ายกับเงนิ อุดหนนุ จากรัฐบาลดว้ ย สำนกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 23

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การจัดการน้ำเสยี เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 14 หนา้ 431 -445 องค์การจัดการน้ำเสีย หนว่ ย : ลา้ นบาท “บรหิ ารจัดการน้ำเสยี ชุมชน ใหไ้ ด้มาตรฐานและยง่ั ยนื ภายในปี 2569” เพ่ิม / ลด ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2564 จำนวน 694 ล้านบาท งบประมำณ จดั สรรงบประมาณอย่ภู ายใต้แผนงานบูรณาการเขตพฒั นาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน % โดยเปน็ งบลงทุนทัง้ หมด เพ่ือดำเนินโครงการ ดังน้ี 694.0 260.1 59.9% จำแนกตามงบรายจ่าย แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) โครงการปรับปรงุ ฟืน้ ฟู และบริหารจัดการคุณภาพน้า 554.1 79.8% แผนงานบุคลากรภาครัฐ 66.4 9.6% ผลผลติ ท่ี 1 : การจัดการนา้ เสีย 57.7 8.3% โครงการพฒั นาและเพม่ิ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนา้ 15.8 2.3% ผลการดา้ เนนิรวงมาน 2562 694.0 1020.50%61 รายไดผ้ ลการดา้ เนนิ งาน 32285.6226 33285.6613 ราคย่าไใดช้้จ่าย 332289.2.661 333388.6.538 รายไดส้ ว่ นใหญ่เป็น คก่าาใชไรจ้ /่าขยาดทุน 329-1.6.314 3380.5.085 เงินอุดหนนุ จากรฐั บาล กนาา้ไรส/ง่ ขคาลดงั เทปุน็นรายได้แผ่นดิน -1.34 - 0.05- ประมาณ นทา้ ่ีมสา ่ง: รคายลงังานเขปอ็นงผรู้สาอบยบไัญดช้แีแลผะน่งบดกาินรเงิน ส้านกั งานการตรวจเงินแผ่นดิน -สา้ หรบั ปีสินสุดวันท่ี 30 ก.ย. 256-2 200 ลา้ นบาทต่อปี ท่ีมขา้อ: รสายงั งเากนขตองผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส้านกั งานการตรวจเงินแผ่นดิน สา้ หรบั ปีสินสุดวันท่ี 30 ก.ย. 2562  องค์การจัดการน้ำเสีย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง จำแนกตามแผนงาน องค์การน้ำเสีย พ.ศ. 2538 มีวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีระบบ บำบัดน้ำเสีย ให้บริการ รับบริหาร และจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเรียกเก็บเป็นค่าตอบแทน โดยเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มุ่งเน้นกำไร และดำเนินการโดยไดร้ ับเงนิ อุดหนุนจากรฐั บาลเป็นหลกั ในปีงบประมาณนี้ ได้ขอรับเงินอุดหนุนเป็น “ค่าใช้จ่าย บคุ ลากร” จำนวน 58.1 ลา้ นบาท ทั้งนี้ เพือ่ ให้รัฐวิสาหกจิ โดยรวม สามารถบริหารทรัพย์สินของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการ บรหิ ารจดั การ พง่ึ พาเงนิ อุดหนนุ จากงบประมาณ สามารถเลยี้ งดูตัวเองได้ และเปน็ ทรัพยากรน้ำ แหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาล ดังนั้น ควรมีการทบทวนบทบาท หน้าที่ และโครงสร้างองค์กรใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ โดยอาจปรับเปลี่ยน  ควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง รูปแบบไปเป็นหนว่ ยงานของรฐั ประเภทอน่ื ท่ี “ไม่ใช่รัฐวสิ าหกจิ ” ปัญหาน้ำเสีย วิธีการบำบัดและบริหารจัดการ อย่างไรก็ดี เนื่องจากองค์การจัดการน้ำเสีย มีภารกิจต้อง น้ำเสยี โดยสร้างการมสี ่วนร่วมของชุมชน เพื่อ บริหารจดั การระบบน้ำเสียให้ อปท. ท่ัวประเทศ ทำใหม้ ีงบประมาณ ลดภาระงบประมาณเพือ่ การดงั กล่าว ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ องค์การฯ จึงได้นำเงินรายได้  เร่งดำเนินการกำหนดเขตพื้นที่จัดการ บางส่วนมาสมทบกับงบประมาณในปีนีอ้ ีกจำนวน 67 ล้านบาท เพ่ือ น้ำเสยี ใหค้ รอบคลมุ ท่ัวประเทศ บรหิ ารจดั การระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสทิ ธิภาพมากขนึ้ สำนักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 24  ควรให้ความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ในการบำบัดน้ำเสีย

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หนา้ 447 -453 องคก์ ารตลาด “พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างเครอื ข่ายตลาด ทไี่ ด้มาตรฐานในการกระจายและจำหนา่ ยสนิ ค้าเกษตรและผลติ ภณั ฑ์ชุมชน” ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2564 จำนวน 5 ล้านบาท ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ี ระดับภาค และเป็นงบลงทุนทั้งหมด เพื่อดำเนิน “โครงการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและ เพาะเลีย้ งสัตว์น้ำบริเวณชายฝัง่ อ่าวไทย” โดยเป็นคา่ ท่ีดินและสิ่งกอ่ สร้างเพื่อพฒั นาตลาดขององค์การตลาด จ.ฉะเชงิ เทรา ซง่ึ เป็นรายการผูกพนั ใหม่ เรม่ิ ตน้ ในปี 2564-2565 วงเงินท้งั ส้นิ ของโครงการ 50 ลา้ นบาท (เงนิ งบประมาณ 25 ลา้ นบาท และเงนิ นอกงบประมาณ 25 ลา้ นบาท) ลา้ นบาท ผลการดาเนนิ งาน สาหรบั ปีสนิ้ สุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 2562 2561 รายได้ 61.1 49.3 ค่าใช้จ่าย 77.2 66.1 ขาดทุน -16.1 -16.9 นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 25.0 45.5 ทม่ี า : รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ สานักงานการตรวจเงนิ แผ่นดนิ เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 20 หนา้ 15 -18 กองทนุ จัดรปู ทีด่ นิ เพอ่ื พฒั นาพน้ื ที่ “สนับสนุนการพฒั นาเมืองให้สมั ฤทธผิ์ ล เติบโต และยงั่ ยืน” (ทนุ หมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล) ไดร้ บั การจัดสรรงบประมาณในปี 2564 จำนวน 40 ล้านบาท เทา่ กบั ปงี บประมาณทีผ่ ่านมา จัดสรรอยภู่ ายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นท่ีและเมืองน่าอยอู่ ัจฉรยิ ะ โดยเป็นงบรายจา่ ยอื่นท้ังหมด งบประมาณท่ีขอรับจดั สรร ดงั กล่าวจะนำไปเป็นเงินทนุ หมนุ เวยี นในการสนับสนนุ การดำเนนิ โครงการจัดรปู ที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ใหส้ อดคล้อง ตามระบบผังเมืองและการพัฒนาเมืองทีด่ ี จำนวน 2 โครงการ ขอ้ สงั เกต หน่วยงานไม่สามารถเบกิ จา่ ยเงินสนับสนุน โครงการจดั รูปที่ดนิ เพอื่ พฒั นาพืน้ ที่ PBO ที่กำหนดไว้ตามแผนการใช้จ่ายปี 2563 ได้ (จำนวน 56.5 ลา้ นบาท) ที่มา: รายงานการกำกบั ติดตามการใชจ้ า่ ยงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานกองทุนจดั รูปทดี่ ินเพ่อื พฒั นาพนื้ ที่ แผน การใชจ้ า่ ยงบประมาณประจำปี 2563 (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) จำนวน 56.5 ล้านบาท (เงนิ สนบั สนนุ โครงการโครงการจัดรูปทีด่ ินเพ่ือพัฒนาพน้ื ท่ี 53.6 ลา้ นบาท+ รายจ่ายดำเนินงาน 2.9 ล้านบาท) ผล กองทุนเบกิ จา่ ยได้เพียงรายจ่ายดำเนนิ งาน จำนวน 1.1 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 1.9 โดยไม่ปรากฏวา่ มกี ารเบกิ จา่ ยเงนิ สนับสนุนโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 53.6 ล้านบาท สำนกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 25

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กองทนุ พัฒนาบทบาทสตรี กองทนุ พฒั นา เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 20 หน้า 97 -102 บทบาทสตรี Thai Women Empowerment Fund “เป็ นแหลง่ ทนุ ในการพฒั นาสตรีเพื่อขบั เคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากเขม้ แขง็ และมคี ณุ ภาพชวี ิตที่ดีข้ึน” วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำให้กับสตรี ในการลงทุนสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนการสร้างภาวะผู้นำและการเพ่ิม องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรีในทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยเป็นทุน หมนุ เวียนทีไ่ มม่ สี ถานะเป็นนิติบคุ คล งบประมาณท่ไี ด้ขอรับการจัดสรรในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 89.1 ลา้ นบาท จัดสรรอยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โดยเป็นงบรายจ่ายอื่นทั้งหมด งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรรในปงี บประมาณน้ี จำนวน 89.1 ล้านบาท กองทนุ พัฒนาบทบาทสตรีจะนำไปใช้ เพ่ือสนบั สนุนเงินทนุ ให้แก่สตรแี ละองคก์ รสตรีสำหรบั การพฒั นาเศรษฐกจิ ฐานรากให้เขม้ แข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขนึ้ จำนวน 8,400 โครงการ และ 2,000 องคก์ รสตรี ผลการดำเนนิ งานของกองทุน (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) จากแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายกองทุนพัฒนาบทบาท สตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั่วประเทศ (76 จังหวัด รวมกรุงเทพ) ประมาณ 15-40 ล้านบาท ต่อ จังหวัด เป็นเงิน 1,976.4 ล้านบาท โดยเป็นเงินทุนหมุนเวียนมากที่สดุ จำนวน 1,478 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 โดยมีใช้จ่ายเป็นงบบริหาร จัดการกองทุน (1. งบดำเนินงาน เช่น เบี้ยประชุม ค่าจัดประชุม ค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเดินทาง และ 2. งบลงทุน เช่น ครุภัณฑ์ ท่ีมา : แผนดำเนนิ งานและแผนการใช้จา่ ยฯ ปงี บประมาณ 2563 สำนักงาน คา่ ปรับปรุงสำนกั งาน) 203.4 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 10 ของสำนกั งานเลขานกุ ารคณะอนกุ รรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรรี ะดบั จังหวดั และกรุงเทพ โดย ณ วนั ท่ี 1 ตุลาคม 2561 กองทนุ มีหนีค้ า้ งชำระ กองทุนเกา่ 1 จำนวน 1,131.7 ลา้ นบาท ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริหารจดั การหนี้ได้ จำนวน 493.5 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 43.61 (รับชำระหนี้ 62.1 ล้านบาท รับสภาพหนี้ 414.5 ล้านบาท ดำเนินคดี 16.9 ลา้ นบาท) ณ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 หน้ีค้างชำระ กองทุนใหม่ จำนวน 274.5 ล้านบาท ข้อมลู ณ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2562 บรหิ ารจดั การหนไ้ี ด้ จำนวน 105.2 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 38.3 (รับชำระหนี้ 105.0 ล้านบาท รบั สภาพหนี้ 0.2 ล้านบาท) หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ถึงกำหนดชำระในปีบัญชี 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) มีหนี้ท่คี รบกำหนดชำระ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1,348.1 ล้านบาท ได้รับชำระเปน็ เงินต้น 865.9 ดอกเบี้ย 34.4 คิดเป็นร้อยละของเงินต้น 64.2 โดยมีหนี้อันเกิดจากการทุจริต ที่ได้รับรายงานข้อมูลการ ดำเนินคดี 645 โครงการ เปน็ เงนิ 55.7 ลา้ นบาท ท่มี า: รายงานการประชมุ คณะกรรมการบรหิ าร กองทนุ พฒั นาบทบาทสตรี ครัง้ ท่ี 8/2562 เมอื่ วนั ท่ี 29 สงิ หาคม 2562 1 หนีค้ ้างชำระ กองทุนเก่า หมายถึง ในปบี ญั ชี 2556-2559 หมายถึง หนี้ครบกำหนดชำระตามท่ีระบุไวใ้ นสญั ญากูย้ ืมของกองทุน แตส่ มาชิก/ลกู หนี้ ยงั ไมช่ ำระเงนิ กู้ยืมพรอ้ ม ดอกเบยี้ ตามที่กำหนดไว้ หรือชำระเงนิ ไม่ครบตามสญั ญา สว่ นหน้คี ้างชำระ กองทนุ ใหม่ หมายถงึ ในปบี ญั ชี 2560-2562 สำนักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 26

รายงานการวเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทนุ พฒั นาบทบาทสตรี ขอ้ สงั เกต PBO 1. กองทุนมีหนี้ค้างชำระค่อนข้างสูง ซึ่งน่าจะเกิดจากการปล่อยเงินกู้ของกองทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรกำหนดแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระอย่างเร่งด่วน เนื่องจากหาก ปล่อยไว้เรื้อรังจะก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณ และหนี้ที่จะหมดอายุความในแต่ละปีจะมีค่าใช้จ่าย ตามมามากมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่แต่ละจังหวัดขอเบิก และเนื่องจากกองทุนมีการนำโปรแกรม SARA มาใช้ในการจัดการทะเบียนลูกหนี้ ดังนั้น ในระยะยาวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คือ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ด้านไอที เพื่อรองรับการแก้ปัญหาอีกด้วย รวมทั้งค่าติดตามทวงถามโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลาของ เจา้ หนา้ ทกี่ องทุน และค่าจา้ งพนกั งานการเงิน เป็นต้น นอกจากน้ี กองทุนฯ ควรมีการลงพื้นที่เพ่ือให้คำปรึกษาแก่สมาชิก/ลูกหน้ีที่ไมส่ ามารถชำระหนี้ได้ รวมทั้ง ในการพิจารณาอนุมตั เิ งนิ อุดหนุนและทุนหมุนเวยี น ควรเปน็ โครงการท่ีตอบสนองตามวตั ถปุ ระสงคข์ องการจัดตั้ง กองทุนเป็นสำคัญ โดยมกี ารติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการส่งเสริมว่าได้พัฒนาอาชีพ สรา้ งงาน สร้างรายได้ และ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีให้มีศักยภาพหรือคุณภาพชวี ิตท่ีดีข้ึนหรือไม่ รวมทั้งให้พิจารณาความคุ้มคา่ และความครอบคลุมทกุ พน้ื ทมี่ ใิ หเ้ กดิ ความเหล่ือมล้ำในการไดร้ บั อนมุ ัตเิ งินจากกองทนุ ด้วย 2. วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีการดําเนินการในลักษณะท่ีมีความคล้ายคลึงหรืออาจซ้ำซ้อนกับการ ดำเนนิ งานของกองทนุ หมบู่ ้านท่ไี ดด้ ําเนนิ การอย่แู ล้ว รวมท้ังของกรมการพฒั นาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจาก กองทุนได้สนบั สนนุ เงินดอกเบีย้ ตำ่ ใหก้ ับสตรี แบ่งเปน็ 2 ประเภท ได้แก่ 1) เงินทุนหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนกลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่ม OTOP ประชารัฐรักสามัคคี กลุ่มชุมชนท่องเทยี่ ว OTOP นวัตวิถี และกลุ่ม Startup SME 2) เงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสตรีใส่ใจสุขภาพ สตรีกับการแก้ไขปัญหาความ ยากจน และแก้ไขปญั หาความเหลือ่ มลำ้ ในสงั คม สตรียคุ ใหม่ทนั สมยั บุคลิกดมี คี วามสามารถ โดยเงนิ ทส่ี นบั สนนุ ให้กองทุนพฒั นาบทบาทสตรีเพื่อการดงั กลา่ ว จะถูกฝงั อยู่ในระบบงบประมาณของ ประเทศคล้ายกองทุนหมู่บ้าน และรัฐบาลจะต้องอุดหนุนงบประมาณไปเรื่อย ๆ การที่กองทุนมีบทบาทเป็น แหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้าง รายได้ PBO เห็นว่า มีกองทุนหมู่บ้านที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ที่เป็นแหล่งเงินทุนในการสร้างโอกาสและ รองรับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปในลักษณะ “การใช้เงิน เพ่อื เปน็ เครือ่ งมือในการพัฒนาและยกระดับศกั ยภาพ” ของสตรหี รือองค์กรสตรีโดยแท้จริง และเพื่อเป็นการ ประหยดั งบประมาณ บคุ ลากร และวัสดุตา่ ง ๆ กองทุนฯ ควรบรู ณาการงานดา้ นการจัดกจิ กรรมในการเพิ่มองค์ ความรู้ การแกไ้ ขปญั หาและพัฒนาศักยภาพสตรี/เครอื ขา่ ยสตรี รว่ มกับกรมกิจการสตรแี ละสถาบนั ครอบครัว 3. กองทนุ ควรดำเนนิ การจดั ทำรายงานวเิ คราะห์อายุลกู หน้ี (Accounts Receivable aging) เพื่อวิเคราะห์ว่ามีลูกหนี้รายใดบ้างที่ค้างชำระเกินกำหนดเป็นเวลานาน เพื่อช่วยให้กองทุน สามารถ ติดตามทวงถามหนี้ได้เป็นระบบมากขึ้น รวมทั้งเพื่อเอาไว้ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกองทุนใน โอกาสต่อไป สำนกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 27



มาตรา 21 งบประมาณรายจ่ายของ กระทรวงยตุ ธิ รรมและ หนว่ ยงานในกากบั

กระทรวงยตุ ธิ รรม

สารบัญ หนา้ 1 สว่ นท่ี 1 ภาพรวมกระทรวง ส่วนที่ 2 การวิเคราะหร์ ายหนว่ ยงาน 19 24 สำนกั งำนปลดั กระทรวงยุติธรรม 29 กรมคมุ ประพฤติ 35 กรมคมุ้ ครองสทิ ธิและเสรีภำพ 39 กรมบังคบั คดี 46 กรมพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยำวชน 52 กรมรำชทณั ฑ์ 57 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ 63 สถำบันนติ วิ ิทยำศำสตร์ 68 สำนักงำนกจิ กำรยุตธิ รรม 73 สำนกั งำนคณะกรรมกำรป้องกนั และปรำบปรำมยำเสพติด 75 สถำบนั อนุญำโตตลุ ำกำร 78 สถำบันเพื่อกำรยตุ ธิ รรมแหง่ ประเทศไทย (องคก์ ำรมหำชน) กองทนุ ยตุ ิธรรม

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม ส่วนที่ 1 ภาพรวมกระทรวง 1. วิสัยทศั น์ พันธกิจ อานาจหน้าท่ี วสิ ยั ทัศน์ สรำ้ งสงั คมแหง่ ควำมเป็นธรรมบนรำกฐำนของควำมเท่ำเทยี ม พนั ธกจิ 1. กำหนดนโยบำยและแผน ทศิ ทำงกำรพฒั นำ และบรู ณำกำรงำนยุติธรรม 2. ใหบ้ ริกำรงำนยตุ ธิ รรมเพื่อให้ประชำชนเขำ้ ถึงควำมยตุ ธิ รรม 3. พฒั นำพฤตินิสยั ผู้กระทำควำมผดิ ให้เป็นคนดี และอยู่รว่ มในสังคมได้อยำ่ งปกติสขุ 4. สนับสนนุ กำรปอ้ งกนั อำชญำกรรม และปรำบปรำมอำชญำกรรมพเิ ศษ 5. บูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงเป็นระบบเพ่ือให้สังคมปลอดภัยจำกยำเสพตดิ ผลสมั ฤทธิแ์ ละประโยชนท์ ่คี าดวา่ จะไดร้ ับจากการใช้จา่ ยงบประมาณ ผลสมั ฤทธ์ ตวั ช้ีวัด เปา้ หมาย ปี 2564 ปี 2563 เกดิ ความเปน็ ธรรมในสงั คม/สงั คมมคี วามสงบสุข ประชาชนมคี วามเชอื่ มน่ั ตอ่ กระบวนการยุตธิ รรม ร้อยละ 80 ร้อยละ 70 ร้อยละของประชาชนทสี่ ามารถเขา้ ถงึ เครอ่ื งมอื และกลไก - ร้อยละ 70 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ดา้ นกฎหมาย กระบวนการ ยุตธิ รรม และหลกั การสิทธิมนุษยชน พฒั นากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมสอดคลอ้ งกบั หลกั สากล ความสาเร็จของการพฒั นากฎหมายและกระบวนการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 70 ยุตธิ รรมใหม้ คี วามทนั สมยั ขอ้ สังเกต/คาถาม PBO ข้อสังเกต 1. ตัวชี้วัดทุกตัวกำหนดลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพำะตัวช้ีวัด : ประชำชนมีควำมเช่ือมั่นต่อ กระบวนกำรยุติธรรมลดลงจำก ร้อยละ 80 เหลือร้อยละ 70 กระทรวงยุติธรรม มีแนวทำงในกำรกำหนดตัวชี้วัดอย่ำงไร 2. ตัวช้ีวัดร้อยละของประชำชนท่ีสำมำรถเข้ำถึงเคร่ืองมือและกลไกกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกฎหมำย กระบวนกำรยุติธรรม และหลักกำรสิทธิมนุษยชน กระทรวงฯ มีแนวทำงกำหนดตัวช้ีวัด อย่ำงไร มีแนวทำงกำรวัดผลอย่ำงไร ถึงจะทรำบได้ว่ำประชำชนสำมำรถเข้ำถึงเครื่องมือและกลไกกำรสร้ำง ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รอ้ ยละ 70 2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรช์ าติ เป้าหมาย ตัวชี้วัดแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ นโยบายทสี่ าคัญ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กระทรวงยุติธรรมได้รับจัดสรรงบประมำณสอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ จำนวน 3 ยุทธศำสตร์ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ 6 ประเด็น ตำมเอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 9 หนำ้ 2-3 ดงั นี้ สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 1 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุตธิ รรม 2563 สดั สว่ น 2564 สดั สว่ น เพม่ิ /-ลด ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 ความมั่นคง 2,456.9879 9.18 3,182.7935 11.69 725.8056 29.54 ด้านความมั่นคง การต่างประเทศ 1.4981 0.01 - - -1.4981 -100.00 ปี 2563 = 3,814.2241 อ่ืนๆ (การดาเนนิ การเพ่ือสนบั สนนุ ยทุ ธศาสตร)์ 1,355.7381 5.07 1,034.8782 3.80 -320.8599 -23.67 ปี 2564 = 4,217.6717 เพมิ่ 403.4476 10.58 ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 พ้ืนทแี่ ละเมืองนา่ อยอู่ ัจรยิ ะ 1.7647 0.01 - - -1.7647 100.00 3.3812 0.01 2.4806 0.00 -0.9006 -26.64 ด้านการสรา้ งขีดความสามารถ ผปู้ ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ มยคุ ใหม่ 4.8350 0.02 - - -4.8350 -100.00 ในการแข่งขัน การวิจยั พัฒนานวัตกรรม ปี 2563 = 9.9809 ปี 2564 = 2.4806 -ลด -7.5003 คดิ เปน็ รอ้ ยละ -75.15 ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 3 การปรบั เปลย่ี นค่านยิ มและวัฒนธรรม 8.0000 0.03 - - -8.0000 100.00 81.5540 0.30 3.3956 0.00 -78.1584 -95.84 ด้านการพฒั นาและเสรมิ สรา้ ง การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่ งชวี ิต 0.5450 0.00 - - -0.5450 -100.00 ศักยภาพทรพั ยากรมนษุ ย์ การพัฒนาการเรยี นรู้ ปี 2563 = 90.0990 ปี 2564 = 3.3956 -ลด -86.7034 คดิ เปน็ รอ้ ยละ -96.23 ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 6 การต่างประเทศ 24.9000 0.09 - - -24.9000 -100.00 - -20.6136 -100.00 ด้านการปรบั สมดุลและพฒั นา การบริการประชาชนและประสทิ ธภิ าพภาครัฐ 20.6136 0.08 - 0.01 -0.7174 -25.00 ระบบการบรหิ ารจดั การภาครฐั การต่อต้านการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ 12.34 2,281.0354 211.72 2.8696 0.01 2.1522 72.14 -2,078.4490 -9.57 ปี 2563 = 22,843.2664 กฎหมายและกระบวนการยตุ ิธรรม 1,077.3635 4.03 3,358.3989 ปี 2564 = 22,999.6218 อื่นๆ (การดาเนนิ การเพื่อสนบั สนนุ ยทุ ธศาสตร)์ 21,717.5197 81.16 19,639.0707 เพม่ิ 156.3554 คดิ เปน็ ร้อยละ 0.68 ปี 2563 = รวมงบประมาณทง้ั สนิ้ เพมิ่ ขน้ึ 465.5993 ลา้ นบาท ปี 2564 = 26,757.5704 ลา้ นบาท 27,223.1697 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 1.74 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 2 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุตธิ รรม 3. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินนอกงบประมาณ 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้กระทรวงยุติธรรมได้รับจัดสรรงบประมำณ รวมจำนวน 27,373.1697 ล้ำนบำท คดิ เป็นสัดส่วน 0.83 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพ่ิมขน้ึ จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 465.5993 ล้ำนบำท หรือรอ้ ยละ 1.73 ของงบประมำณทไี่ ดร้ บั จัดสรรปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รำยละเอยี ด ดังน้ี หน่วย : ลา้ นบาท งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปี หน่วยงาน ปี 2564 (ร่าง) ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ เพม่ิ / - ลดลง จานวน ร้อยละ รวมทงั้ สน้ิ 25,381.9444 26,907.5704 27,373.1697 465.5993 1.73 284.0165 1.07 สว่ นราชการ 24,786.2854 26,461.0200 26,745.0365 -309.9155 -23.66 118.6777 5.71 1. สานักงานปลดั กระทรวงยุตธิ รรม 1,096.7135 1,309.6168 999.7013 -0.99 -7.7895 -7.93 2. กรมคมุ ประพฤติ 2,014.3931 2,078.0011  2,196.6788 -90.5165 -0.08 -1.6946 -0.16 3. กรมคมุ้ ครองสิทธิและเสรีภาพ 640.7357 786.6063 778.8168 -22.4901 -3.64 -47.6935 35.62 4. กรมบังคบั คดี 1,129.3733 1,140.8806 1,050.3641 139.6931 -23.52 -35.5816 19.74 5. กรมพนิ ิจและคมุ้ ครองเดก็ และเยาวชน 2,102.0453 2,194.9400  2,193.2454 541.3270 65.34 181.5828 -5.08 6. กรมราชทัณฑ์ 13,429.8410 14,356.5669  14,334.0768 -1.8316 70.42 183.4144 7. กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ 1,189.8287 1,308.8898 1,261.1963 - - - 8. สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ 418.1477 392.1298 531.8229 - - - 9. สานักงานกจิ การยุตธิ รรม 147.0895 151.2830 115.7014 10. สานักงานคณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามยาเสพตดิ 2,618.1176 2,742.1057  3,283.4327 หน่วยงานในกากบั /องคก์ ารมหาชน 357.6590 296.5504 478.1332 1. สถาบันอนุญาโตตลุ าการ 37.2984 36.0885 34.2569 2. สถาบันเพอื่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องคก์ ารมหาชน) 320.3606 260.4619 443.8763 รฐั วสิ าหกจิ - -- กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 238.0000 150.0000 150.0000 1. กองทุนยุตธิ รรม 238.0000 150.0000 150.0000 ทมี่ า : เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2564 ประมวลผลและจัดทาโดย : สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 3 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุตธิ รรม จำกตำรำงและแผนภูมิ พบว่ำ หน่วยงำนภำยใต้ กระทรวงยุติธรรม จำนวน 13 หน่วยงำน ได้รับ จัดสรรงบประมำณเพ่ิมข้ึน 3 หน่วยงำน ได้รับ จัดสรรงบประมำณลดลง 10 หน่วยงำน ซ่ึง หน่ วยงำนท่ี ได้ รับ จั ดสรรงบป ระมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สูงสุด 4 อันดับแรก ประกอบดว้ ย 1. กรมราชทัณฑ์ ได้รับงบประมำณจำนวน 14,334.0768 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 52.37 โดยได้รับ งบประมำณลดลงจำกปี พ.ศ. 2563 จำนวน 22.4901 ล้ำนบำท หรอื ร้อยละ 0.16 2. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้รับงบประมำณจำนวน 3,283.4327 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.00 โดยได้รับงบประมำณเพ่ิมข้ึนจำกปี พ.ศ. 2563 จำนวน 541.3270 ลำ้ นบำท หรือร้อยละ 19.74 3. กรมคุมประพฤติ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำนวน 2,196.6788 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.02 โดยได้รบั จัดสรรงบประมำณเพิ่มขน้ึ จำกปี พ.ศ. 2563 จำนวน 118.6777 ล้ำนบำท หรือรอ้ ยละ 5.71 4. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับจัดสรรงบประมำณจำนวน 2,193.2454 ล้ำนบำท หรอื รอ้ ยละ 8.01 โดยได้รับจดั สรรงบประมำณลดลงจำกปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1.6946 ล้ำนบำท หรอื ร้อยละ 0.08 3.2 เงนิ นอกงบประมาณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กระทรวงยุติธรรมไม่มีเงินนอกงบประมำณมำสมทบกับงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดงั น้ี หนว่ ยงาน : ล้านบาท หน่วยงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (ร่าง) รวมทง้ั สน้ิ งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น สว่ นราชการ 1. สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม 25,381.9444 - - 26,907.5704 115.9110 0.46 27,373.1697 - - 2. กรมคมุ ประพฤติ - 0.47 - 3. กรมคมุ้ ครองสทิ ธิและเสรีภาพ 24,786.2854 - - 26,461.0200 115.9110 26,745.0365 - - 4. กรมบังคบั คดี - - - 5. กรมพนิ ิจและคมุ้ ครองเดก็ และเยาวชน 1,096.7135 - - 1,309.6168 - 5.75 999.7013 - - 6. กรมราชทัณฑ์ - - 7. กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ 2,014.3931 - - 2,078.0011 115.9110 - 2,196.6788 - - 8. สถาบนั นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ - - - 9. สานักงานกจิ การยุตธิ รรม 640.7357 - - 786.6063 - - 778.8168 - - 10. สานักงานคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามยาเสพตดิ - - - หน่วยงานในกากบั /องคก์ ารมหาชน 1,129.3733 - - 1,140.8806 - - 1,050.3641 - - 1. สถาบนั อนุญาโตตลุ าการ - - - 2. สถาบนั เพอื่ การยุตธิ รรมแหง่ ประเทศไทย (องคก์ ารมหาชน) 2,102.0453 - - 2,194.9400 - - 2,193.2454 - - - - - 13,429.8410 - - 14,356.5669 - - 14,334.0768 - - - 1,189.8287 - 1,308.8898 - - 1,261.1963 - 418.1477 - 392.1298 - 531.8229 - 147.0895 - 151.2830 - 115.7014 - 2,618.1176 - 2,742.1057 - 3,283.4327 - 357.6590 - 296.5504 - 478.1332 - 37.2984 - 36.0885 - 34.2569 - 320.3606 - 260.4619 - 443.8763 - สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 4 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุตธิ รรม หนว่ ยงาน : ล้านบาท หน่วยงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (ร่าง) งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น รฐั วิสาหกจิ --- --- --- กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 238.0000 - - 150.0000 - - 150.0000 - - 1. กองทุนยุตธิ รรม 238.0000 - - 150.0000 - - 150.0000 - - ทมี่ า : เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2564 ประมวลผลและจดั ทาโดย : สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ ขอ้ สงั เกต/คาถาม PBO ขอ้ สงั เกต 1. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ ได้นำเงินนอกงบประมำณมำสมทบกับ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี จำนวน 115.9110 ล้ำนบำท หรอื คดิ เป็นร้อยละ 5.58 ของงบประมำณทกี่ รมคุมประพฤติ ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เหตุใดปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไม่นำเงินนอกงบประมำณมำสมทบกับ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2. กระทรวงยุติธรรมมีรำยได้เงินนอกงบประมำณหรือไม่ นำส่งเป็นรำยได้แผ่นดินจำนวน เท่ำใด มีแผนกำรใช้ จ่ำยเงินนอกท่ีไม่นำมำสมทบกบั ประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 อย่ำงไร 3.3 การโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หนว่ ย : ล้านบาท พรบ.งบประมาณ Fucntion แผนงาน แผนงาน รอ้ ยละตอ่ รวมโอน พรบ.งปม. กระทรวง/หนว่ ยรบั งบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน แผนงาน รวม บรหิ ารจดั การหนี้ บรู ณาการ พนื้ ฐาน ยทุ ศาสตร์ รวมทง้ั สนิ้ 26,907.5704 195.8323 188.7413 384.5736 - 158.1392 542.7128 2.02 384.5736 สว่ นราชการ 26,461.0200 195.8323 188.7413 22.6155 - 158.1392 542.7128 2.05 16.3984 - 3.3164 25.9319 1.98 1. สานักงานปลดั กระทรวงยุตธิ รรม 1,309.6168 19.4466 3.1689 13.2931 - 35.1806 51.5790 2.48 54.1300 - 1.0000 14.2931 1.82 2. กรมคมุ ประพฤติ 2,078.0011 14.6574 1.7410 30.6244 109.5835 - 3.3812  57.5112 5.04 3. กรมคมุ้ ครองสิทธิและเสรีภาพ 786.6063 4.5274 8.7657 62.9598 - - 30.6244 1.40 4. กรมบังคบั คดี 1,140.8806 46.1792 7.9508 7.6917 5.1152 - -  109.5835 0.76 5. กรมพนิ ิจและคมุ้ ครองเดก็ และเยาวชน 2,194.9400 27.9302 2.6942 62.1620 - - 62.9598 4.81 6. กรมราชทณั ฑ์ 14,356.5669 13.2964 96.2871 - - 0.3000 7.9917 2.04 - - - 5.1152 3.38 7. กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ 1,308.8898 4.2867 58.6731 - - - 114.9610  177.1230 6.46 8. สถาบันนิตวิ ิทยาศาสตร์ 392.1298 3.3464 4.3453 - - - - -- 9. สานักงานกจิ การยุตธิ รรม 151.2830 - 5.1152 - - -- 10. สานักงานคณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามยาเสพตดิ 2,742.1057 62.1620 - - - -- หน่วยงานในกากบั /องคก์ ารมหาชน 296.5504 - - - - -- 1. สถาบันอนุญาโตตลุ าการ 36.0885 - - - - -- 2. สถาบันเพอ่ื การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องคก์ ารมหาชน) 260.4619 - - - - -- รฐั วสิ าหกจิ --- กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน 150.0000 - - 1. กองทุนยุตธิ รรม 150.0000 - - ทม่ี า : พระรำชบัญญตั โิ อนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ประมวลผลและจัดทาโดย : สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 5 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุตธิ รรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กระทรวงยุติธรรมมีกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมพระรำชบัญญตั ิโอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2563 จำนวน 542.7128 ล้ำนบำท คดิ เปน็ ร้อยละ 2.02 ของวงเงิน งบประมำณของกระทรวงฯ ท่ีได้รับจัดสรรในปี 2563 โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ถูกโอนงบประมำณสูงสุด 177.1230 ล้ำนบำท ขณะท่ีสำนักงำนกิจกำรยุติธรรม ถูกโอนงบประมำณต่ำที่สุด จำนวน 5.1152 ล้ำนบำท โดยงบประมำณที่ถูกโอนเป็นรำยจ่ำยลงทุนที่ยังไม่ประกำศดำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ภำยในวันที่ 7 เมษำยน 2563 และหรือไม่สำมำรถลงนำมจัดซื้อจัดจ้ำงได้ภำยในวันท่ี 31 พฤษภำคม 2563 ไปตั้งจ่ำยเป็นงบกลำง รำยกำรเงินสำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไข ปัญหำ ช่วยเหลือเยียวยำ และบรรเทำผลกระทบ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) และปญั หำภยั พบิ ัตภิ ัยแลง้ อทุ กภัย รวมท้งั กรณที ี่มเี หตุฉกุ เฉินหรือจำเป็นอนื่ 4. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กระทรวงยุติธรรมได้รับจัดสรรงบประมำณรวม จำนวน 27,373.1697 ล้ำนบำท โดยเป็นงบบุคลำกรสูงที่สุดจำนวน 10,363.6237 ล้ำนบำท หรือคิดเปน็ รอ้ ยละ 37.86 ของงบประมำณที่ได้รบั กำรจัดสรร ท้ังส้ิน ขณะท่ีงบเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรรน้อยท่ีสุด จำนวน 2,244.7651 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.20 ของ งบประมำณทไ่ี ดร้ บั กำรจัดสรร ดังน้ี หนว่ ย : ล้านบาท งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอนื่ รวม หนว่ ยงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 เพม่ิ / -ลด จานวน ร้อยละ รวมทงั้ สน้ิ 10,254.9476 10,363.6237 9,088.3983 8,826.7871 4,157.1641 3,477.5017 1,256.1760 2,244.7651 2,150.8844 2,460.4921 26,907.5704 27,373.1697 465.5993 1.81 สว่ นราชการ 10,254.9476 10,363.6237 9,088.3983 8,826.7871 4,157.1641 3,477.5017 809.6256 1,616.6319 2,150.8844 2,460.4921 26,461.0200 26,745.0365 284.0165 1.13 1. สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม 223.7539 221.2944 132.8071 140.0936 641.2860 359.0980 120.9849 115.7080 190.7849 163.5073 1,309.6168 999.7013 -309.9155 -28.26 2. กรมคมุ ประพฤติ 1,190.7874 1,186.9833 835.6064 579.6996 33.7608 26.0768 6.1062 6.1062 11.7403 397.8129 2,078.0011 2,196.6788 118.6777 5.89 3. กรมคมุ้ ครองสิทธิและเสรีภาพ 103.5781 106.9377 111.8218 103.7937 18.4266 19.7846 - - 552.7798 548.3008 786.6063 778.8168 -7.7895 -0.81 4. กรมบงั คบั คดี 801.0049 824.0561 172.3516 166.3648 138.8781 35.4206 0.6158 0.5771 28.0302 23.9455 1,140.8806 1,050.3641 -90.5165 -8.01 5. กรมพนิ ิจและคมุ้ ครองเดก็ และเยาวชน 1,401.5982 1,397.2621 545.5449 541.0444 212.4368 221.4798 - - 35.3601 33.4591 2,194.9400 2,193.2454 -1.6946 -0.08 6. กรมราชทณั ฑ์ 5,087.6716 5,192.8710 6,732.8029 6,740.3374 2,523.6384 2,310.3375 7.4540 7.4540 5.0000 83.0769 14,356.5669 14,334.0768 -22.4901 -0.17 7. กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ 815.1214 790.6044 238.5631 245.6330 220.1348 193.2033 - - 35.0705 31.7556 1,308.8898 1,261.1963 -47.6935 -4.01 8. สถาบนั นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ 103.2205 104.3714 121.5454 121.4590 66.7287 238.6249 - - 100.6352 67.3676 392.1298 531.8229 139.6931 33.41 9. สานักงานกจิ การยุตธิ รรม 38.0273 37.5250 66.2557 56.2667 40.9050 18.5085 4.8350 - 1.2600 3.4012 151.2830 115.7014 -35.5816 -24.19 10. สานักงานคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามยาเสพตดิ 490.1843 501.7183 131.0994 132.0949 260.9689 54.9677 669.6297 1,486.7866 1,190.2234 1,107.8652 2,742.1057 3,283.4327 541.3270 20.68 หนว่ ยงานในกากบั /องคก์ ารมหาชน - - - - - - 296.5504 478.1332 - - 296.5504 478.1332 181.5828 52.34 1. สถาบันอนุญาโตตลุ าการ - - - - - - 36.0885 34.2569 - - 36.0885 34.2569 -1.8316 -4.91 2. สถาบันเพอ่ื การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องคก์ ารมหาชน) - - - - - - 260.4619 443.8763 - - 260.4619 443.8763 183.4144 57.25 รฐั วสิ าหกจิ - - - - - - - - - - - - -- กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน - - - - - - 150.0000 150.0000 - - 150.0000 150.0000 -- 1. กองทนุ ยุตธิ รรม - - - - - - 150.0000 150.0000 - - 150.0000 150.0000 -- ทีม่ า : เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 9 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 หน้ำ 1 – 248 ประมวลผลและจดั ทาโดย : สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 6 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุตธิ รรม จำกตำรำง และแผนภำพ พบว่ำ งบประมำณท่ีกระทรวงยุติธรรมได้รับกำรจัดสรรหำกจำแนกตำม งบรำยจ่ำย ประกอบด้วย งบบุคลากร ร้อยละ 37.86 เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 108.6761 ลำ้ นบำท หรอื เพ่ิมขน้ึ รอ้ ยละ 1.06 งบดาเนินงาน ร้อยละ 32.25 ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 261.6112 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 2.88 งบลงทุน ร้อยละ 12.70 ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 679.6624 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 16.35 งบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 7.95 ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 33.3262 ลำ้ นบำท หรือลดลงร้อยละ 1.52 งบอุดหนุน ร้อยละ 8.20 เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 988.5891 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 78.70 โดยงบประมำณท่ีเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่ เป็นงบประมำณของสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดซ่ึงเป็นกำรดำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับ กำรปรำบปรำมยำเสพติด 5. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามแผนงาน) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กระทรวงยุติธรรมได้รับจัดสรรงบประมำณรวม 27,373.1697 ล้ำนบำท โดยจำแนกตำมแผนงำนได้ 4 แผนงำน ซ่ึงแผนงำนบุคลำกรภำครัฐได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสูงที่ สุด จำนวน 10,614.5889 ล้ำนบำท หรือคดิ เป็นร้อยละ 38.78 ของงบประมำณท่ีไดร้ ับกำรจัดสรรท้ังสิน้ ขณะที่แผนงำน บูรณำกำรได้รับจัดสรรน้อยท่ีสุด จำนวน 3,144.1463 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.49 ของงบประมำณที่ได้รับ กำรจัดสรร รำยละเอยี ดดงั น้ี หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน แผนงานบคุ ลากร แผนงาน ภาครฐั แผนงานพนื้ ฐาน ยทุ ธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ รวม รวมทงั้ สนิ้ 10,614.5889 3,470.7645 10,143.6700 3,144.1463 27,373.1697 สว่ นราชการ 10,541.4008 3,149.6413 9,909.8481 3,144.1463 26,745.0365 1. สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม 2. กรมคมุ ประพฤติ 230.0437 538.3135 208.0125 23.33 999.7013 3. กรมคมุ้ ครองสทิ ธแิ ละเสรีภาพ 1,224.8827 350.3303 223.6529 397.8129 2,196.6788 4. กรมบงั คบั คดี 174.6311 484.4682 5. กรมพนิ ิจและคมุ้ ครองเดก็ และเยาวชน 111.5203 171.5437 25.1840 8.1972 778.8168 6. กรมราชทณั ฑ์ 850.3572 743.7072 3.2792 1,050.3641 7. กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ 1,425.4423 195.9976 4.3706 19.7253 2,193.2454 8. สถาบันนิตวิ ิทยาศาสตร์ 5,230.6817 395.2677 8,816.5120 90.8855 14,334.0768 9. สานักงานกจิ การยุตธิ รรม 804.2586 360.9007 2.9360 1,261.1963 10. สานักงานคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามยาเสพตดิ 105.7715 44.2269 58.7340 9.3268 38.3845 174.7226 55.8239 531.8229 520.0583 33.0900 - 115.7014 2,588.6518 3,283.4327 - สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 7 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุตธิ รรม หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน แผนงานบคุ ลากร แผนงาน รวม ภาครฐั แผนงานพื้นฐาน ยทุ ธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ หน่วยงานในกากบั /องคก์ ารมหาชน 73.1881 321.1232 83.8219 - 478.1332 1. สถาบนั อนุญาโตตลุ าการ 10.8808 23.3761 34.2569 2. สถาบันเพอ่ื การยุตธิ รรมแหง่ ประเทศไทย (องคก์ ารมหาชน) 62.3073 297.7471 83.8219 443.8763 รฐั วสิ าหกจิ ----- กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน - - 150.0000 - 150.0000 1. กองทนุ ยุตธิ รรม - - 150.0000 - 150.0000 ทม่ี า : เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 1 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 หนำ้ 201-204 ประมวลผลและจดั ทาโดย : สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ จำกตำรำง และแผนภูมิ เม่อื จำแนกตำมงบรำยจำ่ ย พบวำ่ - แผนบคุ ลำกรภำครัฐจำนวน 10,614.5889 ลำ้ นบำท หรือรอ้ ยละ 37.78 - แผนงำนพน้ื ฐำน จำนวน 3,470.7645 ลำ้ นบำท หรือร้อยละ 12.68 - แผนงำนยุทธศำสตร์ จำนวน 10,143.6700 ลำ้ นบำท หรือร้อยละ 37.06 และ - แผนงำนบูรณำกำร จำนวน 3,144.1463 ลำ้ นบำท หรือรอ้ ยละ 11.49 6. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 หนว่ ย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (ร่าง) แผนงานบรู ณาการ งบประมาณ เบกิ จา่ ย ณ 31 ก.ค.63 เพม่ิ /-ลด จากปี 63 งบประมาณ หลงั โอน รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย รายจา่ ย งบประมาณ สดั สว่ น จานวน ร้อยละ เปลย่ี นแปลง ประจา ร้อยละ รวมทงั้ สนิ้ 2,390.6831 2,390.6831 1,517.5498 - 1,517.5498 63.48 3,144.1463 100.00 753.4632 31.52 แผนงานบูรณาการขับเคลอื่ นการแกไ้ ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ - 30.4189 51.15 56.0956 1.78 -3.3801 -5.68 แผนงานบรู ณาการปอ้ งกนั ปราบปราม และบาบดั รักษาผตู้ ดิ ยาเสพตดิ 59.4757 59.4757 30.4189 - 1,485.9954 64.01 3,083.4179 98.07 32.82 แผนงานบูรณาการพฒั นาผปู้ ระกอบการ เศรษฐกจิ ชมุ ชน และวสิ าหกจิ ขนาดกลางและ -- 761.9907 -26.64 2,321.4272 2,321.4272 1,485.9954 - 2.4806 0.08 -0.9006 3.3812 3.3812 - ขนาดย่อมสสู่ ากล แผนงานบรู ณาการตอ่ ตา้ นการทจุ ริตและประพฤตมิ ชิ อบ 2.8696 2.8696 1.1355 - 1.1355 39.57 2.1522 0.07 -0.7174 -25.00 - - - - - -1.7647 -100.00 แผนงานบรู ณาการปฏิรปู กฎหมายและพัฒนากระบวนการยตุ ธิ รรม 1.7647 1.7647 - - - - - - -1.7647 -100.00 แผนงานบูรณาการพนื้ ทรี่ ะดบั ภาค 1.7647 1.7647 - ทมี่ า : 1. เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 201-204 ประมวลผลและจดั ทาโดย : สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 8 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุติธรรม จำกตำรำง พบว่ำ กระทรวงยุติธรรมมีงบประมำณสำหรับดำเนินงำนตำมแผนบูรณำกำร ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 แผนงำน เปน็ เงนิ 3,144.1463 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 753.4632 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 31.52 ทั้งนี้ แผนบูรณำกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสูงสุด คือ แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด จำนวน 3,083.4179 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 98.07 ของงบประมำณแผนงำนบรู ณำกำรท้ังหมด ซงึ่ กระทรวงยุตธิ รรม โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำบ ยำเสพติด เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ในขณะที่แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุตจริตและประพฤติมิชอบได้รับจัดสรร งบประมำณตา่ สุดจำนวน 2.1522 ลำ้ นบำท คิดเปน็ รอ้ ยละ 0.07 ของงบประมำณแผนงำนบรู ณำกำรท้งั หมด กระทรวงยุติธรรมได้รับงบประมำณภำยใต้แผนงำนบูรณำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 แผนงำนบูรณำกำร รวม 2,390.6831 ล้ำนบำท ณ วันท่ี 7 สิงหำคม 2563 มีงบประมำณหลังโอน เปล่ียนแปลงรำยกำรจำนวน 2,390.6831 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 1,517.5498 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 63.48 โดยทุกแผนงำนบูรณำกำรภำยใต้กระทรวงยตุ ิธรรมมผี ลเบิกจ่ำยตำ่ จำนวน 5 แผนงำน ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการ หน่วยงานที่รับผดิ ชอบ แผนงำนบรู ณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจงั หวดั สนง.ปลดั กระทรวงฯ กรมคุมประพฤติ ชำยแดนภำคใต้ กรมคุม้ ครองสทิ ธิฯ กรมบงั คับคดี กรมพินจิ ฯ งบประมาณหลังโอนเปลย่ี นแปลง 59.4757 ลา้ นบาท กรมรำชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ สนง.กิจกำรยุติธรรม สถำบนั นิตวิ ิทยำศำสตร์ โดยทุก หน่วยงำนเบิกจ่ำยตำ่ ไมเ่ ป็นไปตำมเป้ำที่รฐั บำลกำหนด คิดเปน็ ร้อยละ 50.02 57.24 69.79 62.70 8.69 0.00 57.32 และ 66.88 ตามลาดบั แผนงำนบูรณำกำรปอ้ งกัน ปรำบปรำม และ กรมคุมประพฤติ กรมคุม้ ครองสทิ ธิฯ กรมรำชทัณฑ์ บำบดั รกั ษำผตู้ ดิ ยำเสพติด (เจำ้ ภำพหลกั ) และสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนั และปรำบปรำมยำ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,321.4727 ลา้ นบาท เสพตดิ โดยทกุ หนว่ ยงำนเบิกจำ่ ยต่ำไม่เป็นไปตำมเปำ้ ทร่ี ฐั บำลกำหนด คดิ เปน็ รอ้ ยละ โดยเบิกจำ่ ยไดร้ อ้ ยละ 56.59 36.61 40.65 และ 66.77 ตามลาดบั แผนงำนบูรณำกำรพฒั นำพ้ืนทร่ี ะดับภำค สำนักงำนปลดั กระทรวงยตุ ิธรรม ซ่ึงไม่มกี าร งบประมาณหลังโอนเปลีย่ นแปลง 1.7647 ลา้ นบาท เบกิ จ่ายงบประมาณ แผนงำนบูรณำกำรพฒั นำผูป้ ระกอบกำร และวิสำหกจิ กรมบังคับคดี ซ่ึงไม่มีการเบกิ จา่ ยงบประมาณ ขนำดกลำงและขนำดย่อม งบประมาณหลังโอนเปล่ยี นแปลง 3.3812 ลา้ นบาท แผนงำนบูรณำกำรตอ่ ตำ้ นกำรทุจรติ และประพฤติมชิ อบ สำนกั งำนปลดั กระทรวงยตุ ธิ รรม โดยมผี ล งบประมาณหลังโอนเปลีย่ นแปลง 2.8696 ลา้ นบาท เบิกจ่ายคิดเปน็ ร้อยละ 39.57 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 9 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุตธิ รรม 7. รายการผูกพนั หน่วย : ล้านบาท หนว่ ยงาน จานวน ปงี บประมาณ ปี 2567-จบ เงินนอกฯ รวมทงั้ สน้ิ รายการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 50 3,408.6377 6,716.1322 1,098.0408 64.9677 115.9110 สว่ นราชการ 47 3,157.8337 6,470.1961 1,098.0408 64.9677 115.9110 1. สานักงานปลดั กระทรวงยุตธิ รรม 8 359.0980 160.3187 - - - 3. กรมคมุ ประพฤติ 3 231.5988 558.5988 - - 115.9110 2. กรมคมุ้ ครองสิทธิและเสรีภาพ - - - -- 4. กรมบงั คบั คดี - - - -- 5. กรมพนิ ิจและคมุ้ ครองเดก็ และเยาวชน 9 181.6895 87.2125 23.1242 15.6387 - 6. กรมราชทณั ฑ์ 21 2,017.0290 5,268.6863 1,050.2052 49.3290 - 7. กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ 2 153.1531 59.6160 - - - 8. สถาบันนิตวิ ิทยาศาสตร์ 2 190.5660 273.9026 24.7114 -- 9. สานักงานกจิ การยุตธิ รรม - - - -- 10. สานักงานคณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามยาเสพตดิ 2 24.6993 61.8612 - -- หนว่ ยงานในกากบั /องคก์ ารมหาชน 3 250.8040 245.9361 - - - 1. สถาบนั อนุญาโตตลุ าการ - - - -- 2. สถาบนั เพอื่ การยุตธิ รรมแหง่ ประเทศไทย (องคก์ ารมหาชน) 3 250.8040 245.9361 - -- รฐั วิสาหกจิ - - - - -- กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน - - - - -- 1. กองทุนยุตธิ รรม - - - - -- ที่มา : เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หนำ้ 1-248 ประมวลผลและจัดทาโดย : สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ จำกตำรำงหำกพิจำรณำในรำยละเอียดรำยหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงยุติธรรมแล้ว พบว่ำ รำยกำรผูกพันข้ำมปีงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 50 รำยกำร รวมเป็นเงินงบประมำณ 3,408.6377 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 1. รำยกำรผกู พนั ตำมสญั ญำและตำมกฎหมำยที่ต้องดำเนนิ กำรตอ่ เน่ือง จำนวน 40รำยกำร เป็นเงนิ 2,493.6154 ล้ำนบำท ประกอบดว้ ย ค่ำเชำ่ รถ จำนวน 8 รำยกำร เปน็ เงนิ 256.3966 ลำ้ นบำท คำ่ กอ่ สร้ำง จำนวน 19 รำยกำร เปน็ เงิน 1,949.6302 ลำ้ นบำท คำ่ ควบคมุ งำนก่อสรำ้ ง จำนวน 8 รำยกำร เป็นเงิน 38.7284 ล้ำนบำท คำ่ เชำ่ อปุ กรณ์ จำนวน 1 รำยกำร เปน็ เงิน 169.5000 ลำ้ นบำท คำ่ ปรบั ปรุงสงิ่ กอ่ สรำ้ ง จำนวน 4 รำยกำร เป็นเงิน 79.3602 ล้ำนบำท รวม จานวน 40 รายการ เป็นเงนิ 2,493.6154 ล้านบาท 2. รำยกำรทีด่ ำเนินกำรไม่แล้วเสรจ็ ใน 1 ปีงบประมำณ จำนวน 10 รำยกำร เปน็ เงนิ 915.0223 ลำ้ นบำท ประกอบด้วย คำ่ ตกแต่ง จำนวน 2 รำยกำร เปน็ เงิน 325.4080 ลำ้ นบำท ค่ำควบคมุ งำนตกแต่ง จำนวน 1 รำยกำร เป็นเงนิ 9.5324 ลำ้ นบำท คำ่ ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ จำนวน 1 รำยกำร เปน็ เงิน 21.040 ลำ้ นบำท สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 10 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุติธรรม คำ่ ก่อสร้ำง จำนวน 3 รำยกำร เปน็ เงิน 347.8409 ลำ้ นบำท ค่ำควบคมุ งำนก่อสรำ้ ง จำนวน 2 รำยกำร เป็นเงนิ 17.2010 ลำ้ นบำท คำ่ ปรับปรุงสิง่ ก่อสรำ้ ง จำนวน 1 รำยกำร เปน็ เงนิ 194.0000 ลำ้ นบำท เป็นเงนิ 915.0223 ลา้ นบาท รวม จานวน 10 รายการ เป็นเงนิ 3,408.6377 ล้านบาท รวมทงั้ ส้นิ จานวน 50 รายการ 8. โครงการ/รายการสาคัญ ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 กระทรวงยตุ ธิ รรม มีกำรดำเนนิ กำรโครงกำรท่สี ำคัญๆ รำยละเอียด ดังนี้ ชื่อโครงการ/รายการ หน่วยงานรบั ผิดชอบ โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมใหป้ ระชำชนเข้ำถงึ ควำมเป็นธรรม สำนกั งำนปลดั กระทรวง วงเงินงบประมำณ207.3415ลำ้ นบำท(เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3เล่มที่ 9หน้า26) ยตุ ิธรรม โครงกำรพฒั นำระบบกำรแกไ้ ขฟนื้ ฟผู ู้กระทำควำมผิดในชมุ ชน กรมคุมประพฤติ วงเงนิ งบประมำณ 184.8547 ลำ้ นบำท โครงกำรฟื้นฟูผู้เสพยำและผู้ติดยำเสพติด วงเงินงบประมำณ 394.9329 ล้ำนบำท (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 9 หนา้ 53-59) โครงกำรชว่ ยเหลือเยยี วยำผเู้ สียหำยและจำเลยในคดีอำญำใหไ้ ด้ควำมเป็นธรรม กรมค้มุ ครองสทิ ธิและ ตำมกฎหมำย วงเงินงบประมาณ 450 ลา้ นบาท เสรีภำพ (เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เลม่ ท่ี 9 หน้า 81) โครงกำรพฒั นำกำรบริกำรงำนบงั คับคดีอย่ำงมีคุณภำพ กรมบังคับคดี วงเงนิ งบประมาณ 25.1840 ลา้ นบาท (เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 ปงี บประมาณ พ.ศ.2564 เล่มท่ี 9 หนา้ 113) โครงกำรเพิ่มประสทิ ธภิ ำพกำรบำบดั ทำงจติ วิทยำในเด็กและเยำวชนท่ีมปี ญั หำ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก สุขภำพจิตรนุ แรง วงเงนิ งบประมาณ 2.8155 ลา้ นบาท และเยำวชน โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกนั และป้องกันยำเสพติด วงเงินงบประมาณ 10.5440 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 ปงี บประมาณ พ.ศ.2564 เล่มที่ 9 หนา้ 129-137) โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเรือนจำเพอ่ื เสรมิ ควำมม่ันคงในกำรควบคุม กรมรำชทัณฑ์ วงเงินงบประมาณ 2,109.2235 ล้านบาท โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลผตู้ ้องขังเพ่ือเชอื่ มโยงในหน่วยงำนกระบวนกำรยุติธรรม วงเงนิ งบประมาณ 36.9890 ล้านบาท โครงกำรพฒั นำศกั ยภำพผตู้ ้องขงั เพื่อคนื คนดสี ่สู งั คม วงเงนิ งบประมาณ 51.1140 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เล่มที่ 9 หน้า 161-168) สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 11 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุติธรรม ชือ่ โครงการ/รายการ หนว่ ยงานรบั ผิดชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โครงกำรระวังป้องกนั ภัยทำงไซเบอรแ์ ละกำรกระทำควำมผิดเก่ียวกับ อำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์ วงเงินงบประมำณ 37 ลำ้ นบำท สถำบันนติ วิ ทิ ยำศำสตร์ (เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เลม่ ที่ 9 หน้า 194) โครงกำรพฒั นำศกั ยภำพกำรตรวจพสิ จู นด์ ้ำนนติ ิวิทยำศำสตรเ์ ชิงบรู ณำกำร สำนักงำนกิจกำรยตุ ิธรรม เพ่ืออำนวยควำมเปน็ ธรรมและลดควำมเหล่อื มลำ้ วงเงินงบประมาณ 55.8239 ล้านบาท สำนกั งำนคณะกรรมกำรป้องกัน (เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. เลม่ ท่ี 9 หนา้ 228) และปรำบปรำมยำเสพตดิ โครงกำรพฒั นำกระบวนกำรยุตธิ รรมและเสริมสรำ้ งควำมรู้ด้ำนกฎหมำย สถำบันเพ่ือกำรยตุ ิธรรม วงเงนิ งบประมำณ 32.0138 ลำ้ นบำท (เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 แหง่ ประเทศไทย (องค์กำร ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 9 หนา้ 240) มหำชน) โครงกำรป้องกันยำเสพตดิ วงเงนิ งบประมาณ 716.1668 ล้านบาท โครงกำรปรำบปรำมยำเสพติด วงเงินงบประมาณ 1,585.0450 ล้านบาท โครงกำรบำบดั รกั ษำผ้ตู ิดยำเสพติด วงเงินงบประมาณ 287.4400 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 ปงี บประมาณ พ.ศ.2564 เล่มท่ี 9 หนา้ 255-259) โครงกำรส่งเสรมิ หลักนิตธิ รรม และยกระดับกระบวนกำรยตุ ิธรรมทำงอำญำ ในประเทศไทยและภมู ภิ ำค สอดคล้องตำมมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ สหประชำชำติวำ่ ด้วยกำรป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำงอำญำ วงเงนิ งบประมาณ 83.8219 ลา้ นบาท (เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 9 หน้า 283) 9. ขอ้ มูลงบการเงินของกระทรวงยุติธรรม สาหรบั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังภำครัฐ พ.ศ. 2561 มำตรำ 17 กำหนดให้กำรจัดสรร งบประมำณต้องคำนึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงำนที่สำมำรถใช้จ่ำยได้ รวมถึงรำยได้หรือเงินอ่ืนใด ที่หน่วยงำนของรัฐนั้นมีอยู่หรือสำมำรถนำมำใช้จ่ำยได้ ดังน้ัน สำนักงบประมำณของรัฐสภำ เห็นว่ำ กำรวิเครำะห์ งบกำรเงินของหน่วยรับงบประมำณจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปจี งึ ได้วิเครำะห์งบกำรเงินในประเดน็ ดงั น้ี 9.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องจำกข้อมูลในงบแสดงฐำนะกำรเงินของหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงยุติธรรม สน้ิ สุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 เพ่ือประเมินฐำนะกำรเงินโดยรวมในเบ้ืองต้นของหน่วยรับงบประมำณ ดว้ ย อัตรำส่วน Current Ratio : สินทรัพย์หมุนเวียน/หน้ีสินหมุนเวียน (ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) ซ่ึงแสดงถงึ ควำมสำมำรถในกำรชำระหนีร้ ะยะส้นั ของหนว่ ยงำนภำยใตก้ ระทรวงยุตธิ รรม ดังน้ี สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 12 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุติธรรม หนว่ ย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ หมุนเวียน สภาพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2) หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2) (1) เทา่ (1) เทา่ สว่ นราชการ 494.1406 65.3412 7.56 525.1265 181.3968 2.89 1. สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม 2. กรมคมุ ประพฤติ 343.0247 182.8895 1.88 359.6862 207.7973 1.73 3. กรมคมุ้ ครองสิทธแิ ละเสรีภาพ 27.3108 17.1851 1.59 144.2620 134.5124 1.07 4. กรมบังคบั คดี 75,902.9995 74,643.7070 1.02 83,209.0941 81,152.8924 1.03 5. กรมพนิ ิจและคมุ้ ครองเดก็ และเยาวชน 180.0288 112.8713 1.59 116.9797 48.5983 2.41 6. กรมราชทณั ฑ์ 2,335.5073 3,141.9582 0.74 2,431.9813 2,393.3383 1.02 7. กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ 73.0981 69.3444 1.05 83.2091 81.1529 1.03 8. สถาบันนิตวิ ิทยาศาสตร์ 30.1869 21.0534 1.43 162.7802 51.0968 3.19 9. สานักงานกจิ การยุตธิ รรม 3.9208 2.2836 1.72 28.5719 2.0421 13.99 10. สานักงานคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามยาเสพตดิ 2,789.3526 2,686.0320 1.04 2,915.6383 2,741.0033 1.06 หน่วยงานในกากบั /องคก์ ารมหาชน 1. สถาบนั อนุญาโตตลุ าการ 39.4913 2.5054 15.76 47.0075 10.9160 4.31 2. สถาบนั เพอื่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องคก์ ารมหาชน) 317.8477 3.4002 93.48 337.5014 3.3201 101.65 รฐั วิสาหกจิ กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 668.0152 -1.8535 -360.41 807.4305 -2.9209 -276.43 1. กองทุนยุตธิ รรม 668.0152 -1.8535 -360.41 807.4305 -2.9209 -276.43 ท่ีมา : ระบบงบกำรเงนิ รวมภำครฐั : CFS กรมบญั ชีกลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561-2562 สืบคน้ ณ วนั ท่ี 30 กันยำยน 2562 หมำยเหตุ 1. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำกรำยงำนงบกำรเงินทไ่ี ด้รบั กำรรบั รองจำกสำนกั งำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 2. ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 เปน็ ขอ้ มลู งบกำรเงนิ ทีส่ ว่ นรำชกำรบนั ทึกขอ้ มลู ในระบบ CFS ประมวลผลและจดั ทาโดย : สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ จำกตำรำงแสดงให้ทรำบว่ำ หน่วยงำนภำยใต้ กระทรวงยุติธรรมส่วนใหญ่มีสภำพคล่องสูง สำมำรถชำระหนี้ระยะสั้นได้อย่ำงครอบคลุม และยังมีสินทรัพย์คงเหลือหลังกำรชำระหนี้ระยะสั้น โดยหน่วยงำน ท่ีมีสภำพคล่องสูงสุด คือ สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) มีสภำพคล่องในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สูงถึง 93.48 เท่ำ และปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สูงถึง 101.65 เท่ำ ขณะท่ีกองทุนยุติธรรมขำดสภำพคล่องถึง 360.41 เท่ำ ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 และในปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ถึง 276.43 เท่ำ ทั้งนี้ สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทยมีสภำพคล่องสูงมำกถึง 101.65 เท่ำ เนื่องจำกมี หน้ีสินน้อย และหน่วยงำนยังนำเงินนอกงบประมำณมำสมทบกับงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 ลำ้ นบำท ข้อสังเกต/คาถาม PBO ข้อสังเกต จำกกำรวิเครำะห์สภำพคล่องของหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงยุติธรรม กำรท่ีกองทุนยุติธรรมขำด สภำพคล่องสูงเช่นหนี้ สำนักงำนปลัดกระทรวงในฐำนะหน่วยงำนกำกับดูแลกองทนุ มีแนวทำงอย่ำงไรในกำร บรหิ ำรจัดกำรอยำ่ งไร โดยไม่กระทบต่อเป้ำหมำยกำรดำเนนิ งำนท่กี ำหนดไวใ้ นแตล่ ะปี สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 13 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุตธิ รรม 9.2 การวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายจำกข้อมูลในงบแสดงผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของ หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงยุติธรรม สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561-2562 โดยวิเครำะห์โครงสร้ำง รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชี เพื่อประเมินประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของ หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงยุติธรรม ดงั น้ี หน่วย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 หนว่ ยงาน รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ รายไดเ้ งินนอกฯ/ รายได้ รายไดน้ อก รายไดเ้ งินนอกฯ/ งบประมาณ งบประมาณ (3)=(1)+(2) รายไดง้ บประมาณ งบประมาณ งบประมาณ รวมรายได้ รายไดง้ บประมาณ (2)/(1) x 100 = (3)=(1)+(2) (2)/(1) x 100 = (1) (2) (1) (2) รอ้ ยละ ร้อยละ 1. สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม 1,567.6424 128.3630 3,195.4217 8.56 1,154.3480 186.7013 2,437.7628 17.02 2. กรมคมุ ประพฤติ 1,786.6426 106.0072 3,934.3674 5.19 1,877.6355 115.6510 4,007.6796 5.74 3. กรมคมุ้ ครองสทิ ธิและเสรีภาพ 803.5747 0.69 790.6563 1,433.7512 0.37 4. กรมบงั คบั คดี 1,265.4892 3.9593 1,381.5181 88.96 1,281.2597 2.3593 4,137.1589 152.87 5. กรมพนิ ิจและคมุ้ ครองเดก็ และเยาวชน 2,371.3437 997.2358 3,383.6861 3.07 2,439.2184 1,726.5259 4,599.8397 2.79 6. กรมราชทณั ฑ์ 16,969.6749 59.2896 4,360.0544 6.29 16,821.8311 32,289.6192 15.17 7. กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ 1,273.4918 795.5709 30,423.2791 0.31 1,325.0834 58.5760 2,517.8395 0.25 8. สถาบนั นิตวิ ิทยาศาสตร์ 380.2697 4.72 456.1215 2,037.9471 909.0253 8.31 9. สานักงานกจิ การยุตธิ รรม 158.7514 3.4070 2,379.2102 1.23 149.8693 323.1448 17.80 10. สานักงานคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามยาเสพตดิ 2,370.7393 22.5666 880.8558 7.24 2,089.6854 2.9274 4,861.1235 5.86 หน่วยงานในกากบั /องคก์ ารมหาชน 1.8655 312.6440 34.7561 1. สถาบนั อนุญาโตตลุ าการ 41.1342 182.7525 5,079.2823 26.1860 0.96 2. สถาบนั เพอื่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องคก์ ารมหาชน) 358.0015 153.3206 รฐั วสิ าหกจิ 1.9827 84.2511 2.4866 718.4896 4.82 ไม่พบข้อมูลในงบการเงิน 0.69 320.3606 3.0852 643.8064 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 1. กองทุนยุตธิ รรม 250.3699 1.3509 501.7207 0.54 238.5731 1.3523 477.9255 0.57 ที่มา : ระบบงบกำรเงนิ รวมภำครฐั : CFS กรมบญั ชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 สืบคน้ ณ วันท่ี 30 กนั ยำยน 2562 หมำยเหตุ 1. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำกรำยงำนงบกำรเงนิ ท่ไี ดร้ บั กำรรบั รองจำกสำนกั งำนกำรตรวจเงนิ แผ่นดนิ 2. ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 เปน็ ขอ้ มลู งบกำรเงนิ ท่ีส่วนรำชกำรบนั ทกึ ขอ้ มลู ในระบบ CFS ประมวลผลและจัดทาโดย : สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ จำกตำรำง พบว่ำ รำยได้ส่วนใหญ่ของกระทรวงยุติธรรมเป็นเงินรายได้นอกงบประมาณ ซ่ึงบำงหน่วยสูงเกินร้อยละ 100 ของงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรประจำปี โดยเงินนอกงบประมาณเหล่านี้ บางส่วนกรมนาสง่ เปน็ รายไดแ้ ผ่นดนิ เช่น กรมบังคับคดี สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 14 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุติธรรม 10. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปงี บประมาณ 5 ปียอ้ นหลงั (พ.ศ. 2559 - 2563) หนว่ ย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หน่วยงาน เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 96 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 96 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 96 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 96 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 100 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 77 งปม.หลังโอน งปม.หลังโอน งปม.หลังโอน งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย งปม.หลังโอน เปล่ียนแปลง เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ เปลี่ยนแปลง เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ เปล่ียนแปลง เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ เปลี่ยนแปลง รอ้ ยละ เปลี่ยนแปลง รอ้ ยละ เปลี่ยนแปลง เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ รวมทงั้ สน้ิ 22,203.1206 20,679.7195 93.14 22,120.5525 20,961.1498 94.76 23,328.7830 21,645.0818 92.78 25,418.4048 23,233.8983 91.41 25,660.8024 23,729.6558 92.47 26,364.8576 19,907.4115 75.51 สว่ นราชการ 21,941.7847 20,418.3836 93.06 21,832.6858 20,673.2831 94.69 22,826.7075 21,143.0063 92.62 24,769.2691 22,584.7626 91.18 25,065.1434 23,133.9968 92.30 25,918.3072 19,460.8611 75.09 1. สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม 708.9557 604.5386 85.27 826.4705 754.6375 91.31 1,072.1722 1,010.6189 94.26 1,512.2993 1,304.5905 86.27 1,096.7135 798.1810 72.78 1,283.6849 863.7432 67.29 2. กรมคมุ ประพฤติ 1,944.1438 1,850.2883 95.17 1,904.5348 1,831.3784 96.16 2,102.5541 1,925.1548 91.56 2,065.8586 1,990.8981 96.37 2,014.3931 1,976.5168 98.12 2,026.4221 1,565.0288 77.23 3. กรมคมุ้ ครองสทิ ธแิ ละเสรีภาพ 549.7195 542.1960 98.63 569.7098 552.6083 97.00 587.0902 574.7421 97.90 578.5696 571.2891 98.74 640.7357 615.6758 96.09 772.3132 636.9999 82.48 4. กรมบงั คบั คดี 924.5558 906.1529 98.01 998.4908 959.2189 96.07 1,099.4836 1,023.1683 93.06 1,120.9611 1,015.9705 90.63 1,129.3733 1,038.0122 91.91 1,083.3694 875.8005 80.84 5. กรมพนิ ิจและคมุ้ ครองเดก็ และเยาวชน 1,977.9722 1,748.9280 88.42 1,864.5000 1,819.4823 97.59 2,096.0218 1,912.3738 91.24 2,079.1838 1,981.4926 95.30 2,194.4084 2,086.5914 95.09 2,164.3156 1,623.8323 75.03 6. กรมราชทัณฑ์ 11,355.8236 10,582.9568 93.19 11,577.6670 10,827.2825 93.52 11,655.9529 10,741.8859 92.16 13,100.4361 11,655.6172 88.97 13,586.5758 12,491.3475 91.94 14,246.9834 10,568.2210 74.18 7. กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ 1,151.3926 1,006.6773 87.43 1,111.6014 1,008.7274 90.75 1,086.0927 1,071.2569 98.63 1,118.5233 1,073.0531 95.93 1,185.7627 1,099.1980 92.70 1,245.9300 874.4797 70.19 8. สานักงานกจิ การยุตธิ รรม 188.1234 179.9592 95.66 182.7020 170.0806 93.09 150.7696 140.5572 93.23 152.0271 143.5744 94.44 141.5843 138.4808 97.81 384.1381 244.6072 63.68 9. สานักงานนินิวทิ ยาศาสตร์ 282.6892 273.2530 96.66 280.3006 274.1067 97.79 472.0856 283.3625 60.02 478.0195 317.7474 66.47 415.0701 295.9119 71.29 146.1678 102.3221 70.00 10. สานักงานคณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามยาเสพตดิ 2,858.4089 2,723.4334 95.28 2,516.7088 2,475.7603 98.37 2,504.4848 2,459.8859 98.22 2,563.3907 2,530.5297 98.72 2,660.5265 2,594.0814 97.50 2,564.9827 2,105.8264 82.10 หน่วยงานในกากบั /องคก์ ารมหาชน 201.3359 201.3359 100.00 187.8667 187.8667 100.00 302.0755 302.0755 100.00 399.1357 399.1357 100.00 357.6590 357.6590 100.00 296.5504 296.5504 100.00 1. สถาบนั อนุญาโตตลุ าการ 62.7770 62.7770 100.00 40.0000 40.0000 100.00 45.8335 45.8335 100.00 41.1342 41.1342 100.00 37.2984 37.2984 100.00 36.0885 36.0885 100.00 2. สถาบันเพอื่ การยุตธิ รรมแหง่ ประเทศไทย (องคก์ ารมหาชน) 138.5589 138.5589 100.00 147.8667 147.8667 100.00 256.2420 256.2420 100.00 358.0015 358.0015 100.00 320.3606 320.3606 100.00 260.4619 260.4619 100.00 รฐั วิสาหกจิ - -- - -- - -- - -- - -- - -- กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 60.0000 60.0000 100.00 100.0000 100.0000 100.00 200.0000 200.0000 100.00 250.0000 250.0000 100.00 238.0000 238.0000 100.00 150.0000 150.0000 100.00 1. กองทุนยุตธิ รรม 60.0000 60.0000 100.00 100.0000 100.0000 100.00 200.0000 200.0000 100.00 250.0000 250.0000 100.00 238.0000 238.0000 100.00 150.0000 150.0000 100.00 ทม่ี า : รำยงำนสรปุ ผลกำรเบกิ จ่ำยงบประมำณ ในระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลำง ณ วนั ท่ี 7 สงิ หำคม 2563 จำกตำรำง พบว่ำ กระทรวงยุติธรรมมีงบประมำณหลังโอนเปล่ียนแปลง ณ วันที่ 7 สิงหำคม 2563 รวมจำนวน 26,364.8576 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 19,907.4115 ลำ้ นบำท คิดเปน็ รอ้ ยละ 75.51 โดยกรมคุม้ ครอง สิทธิและเสรีภำพ มีผลกำรเบิกจ่ำยสูงที่สุดถึงร้อยละ 82.48 ท้ังน้ี หำกเทียบกับเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ท่ีกำหนดไว้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 77 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2563 แล้วจะพบว่ำ ทุกหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงยุติธรรมเบิกจ่ำยได้ต่ำกว่ำเป้ำหมำยทุกหน่วยงำน และ เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยจำแนกตำมโครงสร้ำงงบประมำณ พบว่ำ รำยจ่ำยประจำเบิกจ่ำยได้ร้อยละ 82.84 และงบลงทุนเบิกจ่ำยไดเ้ พยี งร้อยละ 33.36 ของงบประมำณหลังโอนเปลย่ี นแปลงรำยกำร หน่วย : ลา้ นบาท รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย หน่วยงาน เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 80 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 65 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 77 รวมทง้ั สน้ิ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ สว่ นราชการ เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง เปลี่ยนแปลง 1. สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม 2. กรมคมุ ประพฤติ 22,456.5700 18,603.7761 82.84 3,908.2876 1,303.6354 33.36 26,364.8576 19,907.4115 75.51 3. กรมคมุ้ ครองสทิ ธแิ ละเสรีภาพ 4. กรมบังคบั คดี 22,015.1033 18,162.3094 82.50 3,903.2039 1,298.5517 33.27 25,918.3072 19,460.8611 75.09 5. กรมพนิ ิจและคมุ้ ครองเดก็ และเยาวชน 640.6260 511.7838 79.89 643.0589 351.9593 54.73 1,283.6849 863.7432 67.29 6. กรมราชทณั ฑ์ 7. กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ 2,002.6843 1,562.6328 78.03 23.7378 2.3960 10.09 2,026.4221 1,565.0288 77.23 8. สานักงานกจิ การยุตธิ รรม 9. สานักงานนินิวทิ ยาศาสตร์ 753.9184 633.0466 83.97 18.3948 3.9533 21.49 772.3132 636.9999 82.48 10. สานักงานคณะกรรมการปอ้ งกนั และปราบปรามยาเสพตดิ 1,001.3571 863.7444 86.26 82.0123 12.0561 14.70 1,083.3694 875.8005 80.84 1,961.6717 1,560.7458 79.56 202.6439 63.0864 31.13 2,164.3156 1,623.8323 75.03 11,836.9682 9,953.0543 84.08 2,410.0152 615.1667 25.53 14,246.9834 10,568.2210 74.18 1,087.2706 862.7058 79.35 158.6594 11.7739 7.42 1,245.9300 874.4797 70.19 274.6520 213.9430 77.90 109.4861 30.6643 28.01 384.1381 244.6072 63.68 102.3184 73.7621 72.09 43.8494 28.5600 65.13 146.1678 102.3221 70.00 2,353.6366 1,926.8908 81.87 211.3461 178.9356 84.66 2,564.9827 2,105.8264 82.10 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 15 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุติธรรม หนว่ ย : ล้านบาท รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย หนว่ ยงาน เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 80 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 65 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 77 งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ เปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง หนว่ ยงานในกากบั /องคก์ ารมหาชน 291.4667 291.4667 100.00 5.0837 5.0837 100.00 296.5504 296.5504 100.00 1. สถาบนั อนุญาโตตลุ าการ 36.0885 36.0885 100.00 - - - 36.0885 36.0885 100.00 2. สถาบันเพอื่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องคก์ ารมหาชน) 255.3782 255.3782 100.00 5.0837 5.0837 100.00 260.4619 260.4619 100.00 รัฐวสิ าหกจิ กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 150.0000 150.0000 100.00 - - - 150.0000 150.0000 100.00 150.0000 150.0000 100.00 1. กองทุนยุตธิ รรม 150.0000 150.0000 100.00 - - - ทมี่ า : รำยงำนสรปุ ผลกำรเบกิ จ่ำยงบประมำณ ในระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลำง ณ วันท่ี 7 สงิ หำคม 2563 ข้อสังเกต / คาถาม PBO ในภำพรวมกระทรวงยุติธรรมมีควรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโดยเร็วเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ กำรดำเนนิ งำนทขี่ อรบั จัดสรรงบประมำณ เกดิ ประโยชน์ตอ่ ประเทศชำตแิ ละประชำชน 11. เงนิ กันไว้เบกิ เหล่ือมปแี ละเงินขยายระยะเวลาเบิกจา่ ย จำกรำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำยเงนิ กันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินกันขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำย ในระบบ GFMIS ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 กระทรวงยุติธรรมมีเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีและกันขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำยรวมจำนวน 2,460.6072 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 1,621.3533 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 52.83 คงเหลือเงินกันฯ จำนวน 839.2539 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 47.17 ประกอบด้วย เงินกันแบบมีหนี้ผูกพันจำนวน 765.7349 ล้ำนบำท ไม่มีหน้ีผูกพัน จำนวน 4.9587 ล้ำนบำท และส่วนใหญ่ดำเนนิ กำร จำนวน 68.5603 ลำ้ นบำท รำยละเอียดดงั น้ี หนว่ ย : ลา้ นบาท เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี ณ วันท่ี 30 มิถนุ ายน 2563 หน่วยงาน รวมเงินกนั ไว้ คงเหลอื เงินกนั ฯ เบกิ เหลอ่ื มปี เบกิ จา่ ย มีหนผี้ กู พนั ไม่มีหนผี้ กู พนั อยรู่ ะหวา่ ง รวมคงเหลอื ฯ ดาเนินการ รวมทงั้ สนิ้ 2,460.6072 1,621.3533 765.7349 4.9587 68.5603 839.2539 สว่ นราชการ 2,460.6072 1,621.3533 765.7349 4.9587 68.5603 839.2539 1. สานักงานปลดั กระทรวงยุตธิ รรม 62.6281 0.0088 8.6736 71.3105 296.4242 225.1136 2. กรมคมุ ประพฤติ 33.7533 18.4597 6.9022 0.0003 8.3910 15.2936 3. กรมคมุ้ ครองสิทธแิ ละเสรีภาพ 15.5798 15.5798 - - - - 4. กรมบงั คบั คดี 101.6286 46.8087 47.2499 - 7.5699 54.8199 5. กรมพนิ ิจและคมุ้ ครองเดก็ และเยาวชน 97.4947 69.4838 27.9734 0.0375 - 28.0109 6. กรมราชทัณฑ์ 1,470.8242 877.0783 584.0583 3.8304 5.8571 593.7458 7. กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ 88.1819 78.8044 1.6103 1.0816 6.6857 9.3775 8. สานักงานนิตวิ ิทยาศาสตร์ 2.7429 2.7429 - -- - 9. สานักงานกจิ การยุตธิ รรม 290.8126 224.1169 35.3127 - 31.3830 66.6957 10. สานักงานคณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามยาเสพตดิ 63.1652 63.1652 -- - - สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 16 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุตธิ รรม หนว่ ย : ล้านบาท เงินกนั ไว้เบกิ เหลอ่ื มปี ณ วนั ท่ี 30 มิถนุ ายน 2563 หนว่ ยงาน รวมเงินกนั ไว้ คงเหลอื เงินกนั ฯ เบกิ เหลอ่ื มปี เบกิ จา่ ย มีหนผ้ี กู พนั ไม่มีหนผ้ี กู พนั อยรู่ ะหวา่ ง รวมคงเหลอื ฯ ดาเนินการ หน่วยงานในกากบั /องคก์ ารมหาชน - ---- - 1. สถาบันอนุญาโตตลุ าการ - ---- - 2. สถาบันเพอื่ การยุตธิ รรมแหง่ ประเทศไทย (องคก์ ารมหาชน) - ---- - รฐั วสิ าหกจิ - ---- - กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น - ---- - 1. กองทนุ ยุตธิ รรม - ---- - ทีม่ า : ผลกำรเบกิ จ่ำยเงินกันไวเ้ บิกเหลื่อมปแี ละขยำยเวลำเบิกจำ่ ย ณ วันที่ 30 มถิ ุนำยน 2563 จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลำง ประมวลผลและจัดทาโดย : สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ 12. ประเดน็ ข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจาณาวาระ 1 รับหลักการ 1. งบประมำณท่ีเกี่ยวกับกำรช่วยให้ประชำชนเข้ำถึงกฎหมำย และควำมยุติธรรม และสิทธิเสรี ภำพ กระบวนกำรยุติธรรม ท่ีล้ำหลัง และมีควำมเหลื่อมล้ำ ซ้ำเติมคนจน และด้อยโอกำส โดยกองทุนยุติธรรม ได้รับ จดั สรรลดลงในปงี บประมำณ พ.ศ. 2563-2564 เหลอื เพยี งปลี ะ 150 ลำ้ นบำท เมอื่ เทยี บกบั ปี พ.ศ. 2561-2562 2. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรของกรมรำชทัณฑ์ ได้ถูกปรับลดลงถึง 23 ล้ำนบำท มีนักโทษในเรือนจำท่ัว ประเทศ 3 แสนกวำ่ รำย ทำให้เกดิ ปญั หำนักโทษลน้ เรอื นจำ 3. ควรให้ควำมสำคัญในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด ซ่ึงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้รับกำรจัดสรร งบประมำณนอ้ ย 13. ประเด็นข้อสงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ท่ีสาคัญในปีที่ผ่านมา 13.1 ประเด็นขอ้ สังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ งพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 1. กระทรวงยุติธรรม ควรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกระบวนกำรยุติธรรมทั้งระบบและทุกข้ันตอนกำร ทำงำน โดยให้สำมำรถเชื่อมโยงกระบวนกำรยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลำงน้ำและปลำยน้ำ เพ่ือลดระยะเวลำใน กำรดำเนินกำรให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว และลดควำมเหล่ือมล้ำในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของ ประชำชนตลอดจนควรมีกำรทบทวนหรอื ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กบั กำรพิจำรณำคดีต่ำง ๆ เพื่อสรำ้ งควำมเปน็ ธรรมให้กับประชำชนผู้ถูกบงั คบั ใช้กฎหมำยและลดปญั หำผตู้ ้องขังลน้ คุก โดยกำรดำเนินกำร ต้องคำนงึ ถึงสวัสดิภำพของผ้ตู อ้ งขังและผคู้ ุมด้วย 2. สถำบันนติ ิวิทยำศำสตร์ควรมรี ะบบฐำนข้อมูลกำรพิสูจนอ์ ัตลักษณ์บุคคล(Identification) ที่ไดร้ ับ กำรยอมรับอย่ำงเป็นสำกล ได้แก่ กำรตรวจพิสูจน์ยืนยันด้วยเอกลักษณ์ลำยพิมพ์น้ิวมือ โดยเฉพำะกำรตรวจ เอกลักษณ์ฟันหรือเอกลักษณ์ดี.เอ็น.เอ. (DNA) ซึ่งเป็นกำรตรวจที่มีควำมแม่นยำมำกที่สุด ทั้งน้ีควรจัดเก็บเป็น ฐำนข้อมูลระดับประเทศ โดยสำมำรถสืบค้นข้อมูลกำรกระทำผิดของประชำชนทั้งประเทศ อีกทั้ง ควรมีแนวทำง ป้องกนั กำรปนเปอื้ นของพยำนบคุ คลและวตั ถุพยำน สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 17 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุติธรรม 3. กรมรำชทัณฑ์ควรนำเทคโนโลยี มำใช้ในกำรกำกับและติดตำมผู้ต้องขัง รวมทั้งควร กำหนด แนวทำงในกำรลดภำระงบประมำณในกำร บริหำรงำนรำชทัณฑ์ ด้วยกำรปรับปรุงเงื่อนไข หลักเกณฑ์กำร ปล่อยตัวช่ัวครำวให้สะดวกข้ึน กำรใช้มำตรกำรรอกำรกำหนดโทษหรือรอกำร ลงโทษทำงอำญำแทนกำรจำคุก ระยะสั้น กำรใช้ เทคโนโลยีติดตำมตัว เช่น อุปกรณ์ติดตำมตัว อิเล็กทรอนิกส์(EM) มำใช้ในกำรปล่อยช่ัวครำว ตลอดจนใชม้ ำตรกำรบงั คับโทษดว้ ยวธิ ีกำรอื่น ๆ แทนกำรส่งตัวเขำ้ เรือนจำ 4. แผนงำนบูรณำกำรป้องกันปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด ควรทบทวนกำร ดำเนินงำน โดยควรมีกำรวำงแผนกำรดำเนนิ งำน ปอ้ งกนั ปรำบปรำมและบำบดั ท่ีใหค้ วำมสำคัญ กบั พืน้ ทีท่ ่ีมีปญั หำ 13.2 ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาศึกษารา่ งพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1. ควรมีนโยบำยสร้ำงควำมยุติธรรมด้วยกำรเน้นกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน สร้ำงกลไก ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยกำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม สำมำรถ สนองตอบควำมต้องกำรของประชำชนในด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม ดังต่อไปนี้ได้ 1) เปิดโอกำสให้สำมำรถ เข้ำถงึ กระบวนกำรยตุ ิธรรมไดง้ ำ่ ย สะดวก และรวดเร็ว 2) องค์กรทเี่ ก่ียวข้องกบั กระบวนกำรยตุ ธิ รรมมีกำรบริหำรงำน ท่ีเข้มแข็งปรำศจำกกำรแทรกแซง 3) มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส และเท่ำเทียมกัน 4) ปรับปรุง กฎหมำยใหท้ ันสมัยสอดคล้องกับสถำนกำรณป์ จั จุบนั และ 5) ผูก้ ระทำผิดต้องได้รับโทษอย่ำงเหมำะสม 2. ควรมีกำรศึกษำและแก้ไขปัญหำกำรใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) โดยเร็ว และเร่งประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนทรำบถึงข้อบกพร่องและผลกำรแก้ไขเพ่ือให้เกิดกำรยอมรับจำกสังคม และสำมำรถนำกำไล อเิ ลก็ ทรอนิกส์ (กำไล EM) กลับมำใช้ได้อีกคร้ัง โดยเฉพำะในควำมผิดทีม่ ีอตั รำโทษน้อย เพรำะจะสำมำรถแกไ้ ข ปญั หำผู้ตอ้ งขังล้นคกุ ไดร้ ะดับหนึง่ 3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ควรทำกำรศึกษำเพื่อกำหนดวิธีกำรป้องกันปัญหำเด็กมี พฤติกรรมก้ำวร้ำวและใช้ควำมรุนแรงอย่ำงจริงจงั เพรำะปัจจบุ ันเด็กมแี นวโน้มในกำรใช้ควำมรุนแรงมำกข้นึ มี กำรใช้อำวุธรนุ แรงทำร้ำยร่ำงกำยกัน ซงึ่ ปัญหำสว่ นหน่งึ เกิดจำกพฤตกิ รรมเลียนแบบจำกละคร ภำพยนตร์ และ เกมส์ออนไลน์ 4. กรมรำชทัณฑ์ ควรจัดสรรงบประมำณสำหรับซื้อเครื่องบอดี้สแกนท่ีใช้ตรวจร่ำงกำยผู้ต้องขังหญิง ให้เพียงพอ เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังหญิงให้เป็นไปตำมหลักสิทธิมนุษยชน นอกจำกนั้น ต้อง ประสำนไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดทำกำรศึกษำเพื่อกำหนดแผนรองรับ ผูต้ อ้ งขังหญิงซ่ึงมแี นวโน้มในกำรเพมิ่ จำนวนอยำ่ งต่อเนื่องจำกกำรกระทำควำมผดิ เกย่ี วกับยำเสพติด 5. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ และสำนักงำนกองทนุ ยุติธรรม ควรให้ควำมสำคญั กับงบประมำณ ของกองทุนยุติธรรม โดยต้องกำหนดให้เพียงพอต่อภำรกิจเพรำะกองทุนยุติธรรมเป็นส่วนสำคัญท่ีจะช่วยลด ควำมเหลอื่ มลำ้ ของสังคมในด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมได้ สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 18 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุตธิ รรม สว่ นท่ี 2 การวเิ คราะหร์ ายหนว่ ยงาน (ส่วนราชการ องคก์ ารมหาชน รฐั วิสาหกิจ กองทุนและเงินทนุ หมุนเวียน) สานกั งานปลัดกระทรวงยตุ ธิ รรม (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 9 หน้า 11 - 36) 1. วสิ ัยทศั น์ สร้ำงเอกภำพในกำรขบั เคล่ือนงำนยุตธิ รรม 2. ผลสัมฤทธแ์ิ ละประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รับจากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ผลสัมฤทธ์ิ ตวั ช้วี ดั เปา้ หมาย ปี 2563 ปี 2564 ประชาชนทปี่ ระสบปญั หาทางคดหี รือกฏหมายไดร้ ับการบริการ จานวนประชาชนทม่ี าขอรับบริการดา้ นงานยุตธิ รรม 120,000 ราย - ร้อยละความพงึ พอใจของประชาชนทม่ี าขอรับบริการ ร้อยละ 70 - ดา้ นงานยุตธิ รรม คาปรึกษาดา้ นกฎหมายและ กระบวนการยุตธิ รรม ปญั หาความเดอื ดร้อนของประชาชนในส่วนทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั จานวนนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายทแ่ี กไ้ ขปญั หา 19 เร่ือง - กระบวนการยุตธิ รรมไดร้ ับการแกไ้ ขผา่ นการกาหนดนโยบาย ความเดอื ดร้อนของประชาชน ร้อยละ 70 - การจัดทาข้อเสนอ และการปรับปรุงแกไ้ ขหรือยกร่างกฎหมาย ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายทนี่ าไป พฒั นาบริการดา้ นงานยุตธิ รรมเพอ่ื ประชาชน เป็นองคก์ รสมรรถนะสูงในการสนับสนุนและขับเคลอ่ื นงานยุตธิ รรม ร้อยละความพงึ พอใจของประชาชนทม่ี าขอรับบริการ - ร้อยละ 75 ดา้ นงานยุตธิ รรม คาปรึกษาดา้ นกฎหมายและ กระบวนการยุตธิ รรม - 120,000 ราย จานวนประชากรและเจ้าหน้าทข่ี องรัฐไดร้ ับการ เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรม และสิทธิเสรีภาพ ข้อสงั เกต / คาถาม PBO ผลสัมฤทธ์ิ : ปัญหำควำมเดอื ดรอ้ นของประชำชนในสว่ นท่เี ก่ยี วขอ้ งกบั กระบวนกำรยตุ ิธรรมได้รบั กำร แก้ไขผำ่ นกำรกำหนดนโยบำย กำรจัดทำข้อเสนอ และกำรปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่ำงกฎหมำย เป็นผลสมั ฤทธิ์ ท่ีสะท้อนให้ทรำบถึงประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับชัดเจนมำก เหตุใดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จึงไม่มี กำรกำหนดผลสัมฤทธ์ดิ งั กล่ำว สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 19 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุติธรรม 3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้รับจัดสรรงบประมำณท้ังส้ิน จำนวน 999.7013 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.65 ของงบประมำณท่ีกระทรวงยุติธรรมได้รับกำรจัดสรร โดยลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 309.9155 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 23.66 โดยงบประมำณจำแนกตำมแผนงำนตำ่ ง ๆ ดงั นี้ หน่วย : ล้านบาท งบประมาณรายจา่ ยประจาปี แผนงาน พ.ศ. 2564 (รา่ ง) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ สดั สว่ น เพม่ิ / - ลดลง จานวน ร้อยละ รวมทงั้ สน้ิ 1,096.7135 1,309.6168 999.7013 100.00 -309.9155 -23.66 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 217.9534 230.5260 230.0437 23.01 -0.4823 -0.21 2. แผนงานพนื้ ฐาน 677.6175 829.0392 538.3135 53.85 -290.7257 -35.07 2.1 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 677.6175 829.0392 538.3135 -290.7257 -35.07 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 171.5630 220.1273 208.0125 20.81 -12.1148 -5.50 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม 171.5630 220.1273 208.0125 -12.1148 -5.50 4. แผนงานบรู ณาการ 29.5796 29.9243 23.3316 2.33 -6.5927 -22.03 4.1 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไ้ ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 26.7100 25.2900 21.1794 -4.1106 -16.25 4.2 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค - 1.7647 - -1.7647 -100.00 4.2 แผนงานบูรณาการตอ่ ตา้ นการทุจริตและประพฤตมิ ชิ อบ 2.8696 2.8696 2.1522 -0.7174 -25.00 ทมี่ า : เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 1 ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 หนำ้ 202 จำกตำรำง พบวำ่ งบประมำณทกุ แผนงำนได้รบั กำรจัดสรรลดลงทุกแผนงำน โดยแผนงำนพนื้ ฐำนด้ำน กำรปรับสมดลุ และพฒั นำระบบกำรบริหำรจดั กำรภำครฐั ไดร้ บั จดั สรรงบประมำณลดลงจำกปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 จำก 829.0392 ล้ำนบำท เปน็ 538.3135 ลำ้ นบำท ลดลง 290.7257 คิดเป็นร้อยละ 35.07 ทั้ง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีกำรโอนงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 22.6155 ล้ำนบำท ประกอบด้วย งบดำเนินงำน (รำยจ่ำยประจำ) จำนวน 0.8189 ล้ำนบำท งบลงทุน จำนวน 3.5100 ล้ำนบำท งบอุดหนุน จำนวน 2.5500 ลำ้ นบำท และงบรำยจำ่ ยอืน่ จำนวน 15.7366 ล้ำนบำท โดยผลกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณ ประกอบดว้ ย 1. งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 7 สิงหำคม 2563 สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมมีงบประมำณหลังโอนเปล่ียนแปลง รำยกำรจำนวน 1,283.6849 ลำ้ นบำท เบกิ จ่ำยจำนวน 863.7432 ล้ำนบำท หรือรอ้ ยละ 67.29 โดยรำยจ่ำยประจำ เบกิ จ่ำยจำนวน 511.7838 หรือร้อยละ 79.89 และรำยจ่ำยลงทุนเบิกจำ่ ยจำนวน 351.9593 ล้ำนบำท หรือรอ้ ยละ 54.73 ดงั นี้ สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 20 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุตธิ รรม หนว่ ย : ลา้ นบาท รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 80 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 65 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 77 งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ เปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง 640.6260 511.7838 79.89 643.0589 351.9593 54.73 1,283.6849 863.7432 67.29 ท่มี า : รำยงำนสรปุ ผลกำรเบกิ จำ่ ยงบประมำณ ในระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลำง ณ วันที่ 7 สงิ หำคม 2563 2. เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหลอ่ื มปแี ละเงินกนั ขยำยระยะเวลำเบิกจำ่ ย ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่กันไว้เมื่อ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จานวน 4 รายการ เป็นเงิน 296.4242 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย 225.1136 ล้ำนบำท คงเหลือ 71.3105 ล้ำนบำท ดงั น้ี หนว่ ย : ลา้ นบาท เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอื่ มปี ณ วนั ท่ี 30 มิถนุ ายน 2563 รวมเงินกนั ไว้ คงเหลอื เงินกนั ฯ เบกิ เหลอื่ มปี เบกิ จา่ ย มีหนผ้ี กู พัน ไม่มีหนผี้ กู พัน อยรู่ ะหว่าง รวมคงเหลอื ฯ ดาเนนิ การ 296.4242 225.1136 62.6281 0.0088 8.6736 71.3105 ท่ีมา : ผลกำรเบกิ จ่ำยเงนิ กนั ไวเ้ บิกเหลื่อมปีและขยำยเวลำเบกิ จ่ำย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ตัง้ แตต่ น้ ปีงบประมำณ ถงึ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง 4. ขอ้ สงั เกต/ความเหน็ ของ PBO 4.1 ผลผลิตสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนในสังกัดและให้บริกำรแก่ประชำชนในด้ำนงำนยุติธรรม ตำมเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 9 หน้า 20-23 ได้รับจัดสรรงบประมำณ 538.3135 ล้ำนบำท ลดลงจำก ปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 290.7257 ลำ้ นบำท ซง่ึ ได้รบั จดั สรรงบประมำณจำนวน 829.0392 ล้ำนบำท หรือ ลดลงร้อยละ 35.07 เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3ฉบบั ปรบั ปรงุ ปงี บประมาณพ.ศ.2563เลม่ ท่ี 9 หนา้ 22 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 9 หนา้ 20 ขอ้ สังเกต / คาถาม PBO ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพ่ิมสูงขึ้นจำนวน 20.4700 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 98.58 คำ่ จำ้ งเหมำบรกิ ำรทีเ่ พมิ่ ขึน้ ดังกลำ่ วเกดิ จำกอะไร จำ้ งดำเนนิ กำรอะไรเหตใุ ดจึงเพิม่ ขึน้ สูงมำก 4.2 โครงกำรพัฒนำและส่งเสรมิ ให้ประชำชนเขำ้ ถงึ ควำมเปน็ ธรรม ตามเอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มที่ 9 หน้า 24-26 วงเงินงบประมำณ 207.3415 ล้ำนบำท ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับจัดสรร งบประมำณจำนวน 11.8911 ลำ้ นบำท ซึง่ ไดร้ ับจัดสรรงบประมำณจำนวน 219.2326 ล้ำนบำท หรอื ลดลง รอ้ ยละ 5.43 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 21 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุตธิ รรม ขอ้ สังเกต / คาถาม PBO 1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรลดลงกระทบต่อเป้ำหมำย/ตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไว้หรือไม่อย่ำงไร สำนักงำนปลัดฯ มเี งินนอกงบประมำณมำใชส้ มทบในกำรดำเนนิ งำนหรือไม่อย่ำงไร 2. งบรำยจ่ำยอ่ืน ตำมเอกสำรงบประมำณฉบับที่ 3 เล่มที่ 9 หน้ำ 26 จำนวน 94.9550 ล้ำนบำท คิดเป็น รอ้ ยละ 45.80 ของงบประมำณทั้งส้ินของโครงกำรมคี ำ่ ใชจ้ ่ำย 3 รำยกำร ประกอบด้วย - ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำรพัฒนำและส่งเสรมิ ยตุ ธิ รรมชมุ ชนเพ่ือกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมของประชำชน จำนวน 34.4154 ลำ้ นบำท - ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำรเสรมิ สร้ำงควำมสมำนฉันทแ์ ละสันติวัฒนธรรม จำนวน 1.2750 ลำ้ นบำท - ค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒั นำงำนยตุ ธิ รรมเพอ่ื บรกิ ำรประชำชน จำนวน 59.2646 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยท้ัง 3 รำยกำรเป็นกำรดำเนินงำนในลักษณะใด ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำเป็นไรบ้ำง กำรได้รับ จัดสรรงบประมำณลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7.1880 ล้ำนบำท ซ่ึงได้รับจัดสรรงบประมำณ 102.1430 ลำ้ นบำท หรือลดลงรอ้ ยละ 7.04 น้นั กระทบต่อกำรดำเนินงำนในภำพรวมหรอื ไม่อยำ่ งไร 4.3 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน (Community Justice) คือ กำรรวมกันเป็นเครือข่ำยทำงสังคม เป็นกำรส่งเสริม สนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชำชนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน ควบคุมอำชญำกรรม จัดกำรควำม ขดั แย้งเชิงสมำนฉันท์ ลดและเยียวยำควำมเสียหำยหรือควำมรุนแรงที่เกิดจำกอำชญำกรรมหรือกำรกระทำผิด ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยกำรฟื้นฟู พัฒนำระบบยุติธรรมชุมชน โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้ประชำชนรู้สึก มนั่ คงปลอดภยั และเข้ำถงึ ควำมยุติธรรม ซึ่งกำรดำเนินกำรจัดให้มีศูนย์ยุติธรรมชุมชน นั้นต้องเป็นกำรสมัครใจของชุมชนที่จะเข้ำมำร่วมกับ ภำครัฐ ถือเป็นช่องทำงท่ีสำคัญให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรกระบวนกำรยุติธรรม โดยมีคณะกรรมกำรศูนย์ ยุติธรรมชุมชน และเครือข่ำยชุมชน ทำหน้ำท่ีในกำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำ อำชญำกรรมและจัดกำรควำมขัดแย้งในชุมชน โดยใช้กระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกท่ีมุ่งเน้นให้ศูนย์ยุติธรรม ชมุ ชนมกี ำรไกล่เกล่ยี ขอ้ พพิ ำทบนควำมสมคั รใจของคู่กรณี ข้อสังเกต / คาถาม PBO ตามเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มที่ 9 หน้า 32 โครงกำรส่งเสริมกำรอำนวยควำมยุติธรรมโดยศูนย์ยุติธรรม ชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมำณจำนวน 12.3776 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรร งบประมำณจำนวน 1.3539 ล้ำนบำท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมำณจำนวน 13.7315 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 9.86 ปจั จบุ นั มีศูนยย์ ุติธรรมชมุ ชนทัง้ หมดก่ีแห่ง ผลกำรดำเนินงำนของศูนยย์ ุตธิ รรมชุมชนเปน็ อย่ำงไร ท่ผี ่ำนมกี ำร ประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรถึงผลสำเร็จ และประโยชน์ท่ีประชำชนได้รับหรือไม่อย่ำงไร มีกำรบูรณำ กำรรว่ มกับหน่วยงำนในระดับท้องถิน่ เพื่อให้สำมำรถเขำ้ ถงึ ประชำชนไดอ้ ย่ำงครอบคลุมอย่ำงไร สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 22 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุติธรรม 4.4 กำรวเิ ครำะห์งบกำรเงิน สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีสภำพคล่อง 2.89 เท่ำ กล่ำวคือ เม่ือชำระหน้ีระยะสั้นแล้ว สำนกั งำนปลดั ฯ ยงั มสี นิ ทรัพยห์ มนุ เวยี นคงเหลือสำหรับประกอบกำรดำเนนิ งำนในกิจกรรมอื่นได้อย่ำงคล่องตวั ดงั นี้ หน่วย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) (1) เทา่ (1) เทา่ 494.1406 65.3412 7.56 525.1265 181.3968 2.89 ที่มา : ระบบงบกำรเงินรวมภำครัฐ : CFS กรมบญั ชกี ลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ในสว่ นของรำยได้และค่ำใช้จำ่ ย พบว่ำ สำนักงำนปลดั กระทรวงยตุ ิธรรม มรี ำยได้และคำ่ ใชจ้ ่ำยซง่ึ เกดิ ข้ึนจริงแสดงไว้ในงบแสดงผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิน สำหรับปีสน้ิ สุด ณ วนั ที่ 30 กนั ยำยน 2562 ดังนี้ หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ยรวม รายไดส้ งู (ตา่ )/ รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ยรวม รายไดส้ งู (ตา่ )/ งบประมาณ งบประมาณ (3)=(1)+(2) (4) รายไดส้ งู (ตา่ ) รายได้ งบประมาณ งบประมาณ (3)=(1)+(2) (4) รายไดส้ งู (ตา่ ) รายได้ กวา่ คา่ ใช้จา่ ย งบประมาณ กวา่ คา่ ใช้จา่ ย งบประมาณ (1) (2) (3)-(4) = (5) (5)/(1) x 100 (1) (2) (3)-(4) = (5) (5)/(1) x 100 = รอ้ ยละ = ร้อยละ 1,567.6424 128.3630 1,696.0054 1,252.9125 443.0929 28.26 1,154.3480 186.7013 1,341.0493 1,243.9242 97.1251 8.41 ทม่ี า : ระบบงบกำรเงินรวมภำครฐั : CFS กรมบญั ชกี ลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561-2562 จำกตำรำง พบว่ำ สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมมีเงินนอกงบประมำณ จำนวน 186.7013 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 17.02 ของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรตำม พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1,499.4163 ล้ำนบำท ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนปลัดฯ ยังคงมีรำยได้นอกงบประมำณ จำนวนดังกล่ำวหรือไม่ มีกำรนำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดินหรือไม่ หำกไม่มีกำรนำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน สำนกั งำนปลัดฯ มีกำรใช้จ่ำยเงินนอกงบประมำณดังกล่ำวอยำ่ งไร _____________________________ สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 23 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 9 หนา้ 37 - 60) 1. วสิ ัยทศั น์ เปน็ องคก์ รมำตรฐำนในกำรสรำ้ งหลักประกนั ควำมปลอดภยั ของชุมชนจำกผกู้ ระทำผดิ ในระบบกำรคุมประพฤติ 2. ผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะไดร้ ับจากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ผลสมั ฤทธ์ิ ตวั ช้ีวดั เปา้ หมาย ปี 2563 ปี 2564 สงั คมปลอดภัยจากการกอ่ อาชญากรรมโดยผถู้ กู ตามคมุ ประพฤติ ร้อยละการกระทาซ้าของผพู้ น้ การคมุ ประพฤตไิ มเ่ กนิ ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติ ได้รับจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้น จำนวน 2,196.6788 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.02 ของงบประมำณที่กระทรวงยุติธรรมได้รับกำรจัดสรร โดยเพ่ิมข้ึนจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 118.6777 ล้ำนบำท หรอื เพิ่มข้นึ ร้อยละ 5.71 โดยงบประมำณจำแนกตำมแผนงำนต่ำง ๆ ดังน้ี หน่วย : ล้านบาท งบประมาณรายจา่ ยประจาปี แผนงาน พ.ศ. 2564 (รา่ ง) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ สดั สว่ น เพม่ิ / - ลดลง จานวน รอ้ ยละ รวมทงั้ สนิ้ 2,014.3931 2,078.0011 2,196.6788 100.00 118.6777 5.71 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 1182.9625 1232.889 1224.8827 55.76 -8.0063 -0.65 2. แผนงานพน้ื ฐาน 359.1711 358.7503 350.3303 15.95 -8.4200 -2.35 2.1 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความมนั่ คง 138.8876 139.2895 131.2487 -8.0408 -5.77 2.2 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 220.2835 219.4608 219.0816 -0.3792 -0.17 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 71.5582 107.2486 223.6529 10.18 116.4043 108.54 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม 71.5582 107.2486 223.6529 116.4043 108.54 4. แผนงานบรู ณาการ 400.7013 379.1132 397.8129 18.11 18.6997 4.93 4.1 แผนงานบรู ณาการขับเคลอ่ื นการแกไ้ ขปัญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 6.3284 6.7403 2.88 -3.8603 -57.27 4.2 แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาบัดรักษาผตู้ ดิ ยาเสพตดิ 394.3729 372.3729 394.9329 22.5600 6.06 ที่มา : เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 หนำ้ 202 จำกตำรำง พบว่ำ งบประมำณแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยตุ ิธรรมไดร้ ับกำร จัดสรรเพิ่มข้ึนจำนวน 116.4043 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 108.54 และแผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด ได้รับงบประมำณเพ่ิมข้ึนจำนวน 22.5600 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.06 ขณะที่ งบประมำณภำยใตแ้ ผนงำนอืน่ ๆ ไดร้ บั จัดสรรงบประมำณลดลง สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 24 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุติธรรม ท้ัง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 กรมคุมประพฤติ มีกำรโอนงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 16.3984 ล้ำนบำท ประกอบด้วย งบดำเนินงำน (รำยจ่ำยประจำ) จำนวน 3.1641 ล้ำนบำท งบลงทุนจำนวน 11.7700 ล้ำนบำท และงบรำยจำ่ ยอน่ื จำนวน 1.4643 ล้ำนบำท ขอ้ สังเกต / คาถาม PBO ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำควำมผิดได้รับกำรสืบเสำะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟ้ืนฟู ตามเอกสาร งบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 9 หน้า 46 งบรำยจ่ำยอ่ืน ไม่ปรำกฏค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน ของหน่วยงำนภำคี ซึ่งได้เคยกำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5.0000 ล้ำนบำท และมีกำรโอนงบประมำณ จำนวน 1.4643 ล้ำนบำท ตำม พรบ. โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็น กำรสนับสนุนหนว่ ยงำนภำคใี น เหตใุ ดในปีงบประมำณพ.ศ. 2564 จงึ ไมม่ รี ำยจ่ำยดังกลำ่ ว เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3ฉบับปรับปรงุ ปีงบประมาณพ.ศ.2563เล่มที่ 9 หนา้ 87 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 9 หน้า 46 โดยผลกำรเบกิ จ่ำยงบประมำณ ประกอบด้วย 1. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 7 สิงหำคม 2563 กรมคุมประพฤติ มีงบประมำณหลังโอนเปล่ียนแปลงรำยกำรจำนวน 2,026.4221 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยจำนวน 1,565.0288 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 77.23 โดยเบิกรำยจ่ำยประจำ จำนวน 1,562.6328 หรือรอ้ ยละ 78.03 และรำยจ่ำยลงทุน 2.3960 ลำ้ นบำท หรอื รอ้ ยละ 10.09 ดงั นี้ หน่วย : ล้านบาท รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 80 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 65 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 77 งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ เปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง เปลี่ยนแปลง 2,002.6843 1,562.6328 78.03 23.7378 2.3960 10.09 2,026.4221 1,565.0288 77.23 ท่ีมา : รำยงำนสรปุ ผลกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณ ในระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลำง ณ วันที่ 7 สงิ หำคม 2563 จำกตำรำง พบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยลงทุนเพียงรอ้ ยละ 10.09 หนว่ ยงำนควรทบทวนควำม พรอ้ มก่อนกำรขอรบั จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปเี พ่ือใหก้ ำรใชจ้ ำ่ ยงบประมำณมีประสทิ ธภิ ำพมำยง่ิ ขน้ึ 3. เงนิ กันไวเ้ บกิ เหลื่อมปีและเงนิ กนั ขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำย ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 กรมคุมประพฤติ มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่กันไว้เมื่อปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 รำยกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รำยกำร ปีงบประมำณพ.ศ. 2562 จำนวน 5 รำยกำร และ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รำยกำร รวมทั้งส้ิน จานวน 8 รายการ เป็นเงิน 33.7533 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย 18.4597 ล้ำนบำท คงเหลอื 8.3910 ลำ้ นบำท ดงั นี้ สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 25 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุติธรรม หน่วย : ลา้ นบาท เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอื่ มปี ณ วันท่ี 30 มิถนุ ายน 2563 รวมเงินกนั ไว้ คงเหลอื เงินกนั ฯ เบกิ เหลอ่ื มปี เบกิ จา่ ย มีหนผ้ี กู พนั ไม่มีหนผ้ี กู พนั อยรู่ ะหวา่ ง รวมคงเหลอื ฯ ดาเนินการ 33.7533 18.4597 6.9022 0.0003 8.3910 15.2936 ทม่ี า : ผลกำรเบิกจำ่ ยเงินกนั ไวเ้ บิกเหลื่อมปแี ละขยำยเวลำเบกิ จ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ต้ังแต่ตน้ ปีงบประมำณ ถงึ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง 4. ขอ้ สงั เกต/ความเห็นของ PBO 4.1 โครงกำรคืนคนดีสู่สังคม ตามเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มท่ี 9 หน้า 50-51 วงเงินงบประมำณจำนวน 38.3057 ล้ำนบำท เป็นโครงกำรท่ีมีกำรดำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และจะส้ินสุดกำร ดำเนนิ งำนโครงกำรในปีงบประมำณพ.ศ. 2564น้ี โดยกำหนดงบประมำณสำหรับดำเนินกำรทง้ั ส้นิ จำนวน238.3760ลำ้ นบำท ข้อสังเกต/คาถาม PBO 1. จำนวนผู้พ้นโทษได้รับกำรจ้ำงงำน ลดลงจำก 560 คน เป็ น 480 คน เมือ่ เทยี บกบั ปงี บประมำณพ.ศ.2563 2. โครงกำรนี้เป็นโครงกำรท่ีดีและมี ประโยชน์มำก ซึ่งนอกจำกจะเป็น โครงกำรที่เสริมสร้ำงสภำพจิตใจให้แก่ ผู้ที่เคยกระทำควำมผิดให้สำมำรถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นในสังคมหลังพ้นโทษแล้ว สง่ ผลดตี ่อสังคม ซ่งึ ช่วยใหผ้ ู้พน้ โทษมี อำชีพมีรำยได้ ช่วยลดปัญหำกำรกระทำผิดซ้ำเนื่องจำกสังคมไม่ให้กำรยอมรับดังนัน้ ควรมีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองและ ควรไดร้ ับจัดสรรงบประมำณในวงเงนิ ทส่ี ูงขึ้นเพื่อขยำยโอกำสให้ผกู้ ระทำควำมผิดไดร้ บั โอกำสมำกขน้ึ 3. เป้ำหมำย/ตัวช้ีวัด : จำนวนนักโทษได้รับกำรจ้ำงงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และงบประมำณสำหรับกำรดำเนินงำนโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ท้งั นีส้ ถำนกำรณ์เศรษฐกิจในปัจจบุ นั เปน็ กำรยำกท่ีผู้พ้นโทษจะได้รบั กำรจ้ำงงำน กรมฯ มแี นวทำงหรอื มำตรกำรใน กำรช่วยเหลอื ผู้พ้นโทษใหม้ อี ำชพี มรี ำยได้เล้ยี งตนเองและครอบครวั ลดปัญหำกำรกระทำผิดซำ้ อย่ำงไร เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3ฉบบั ปรับปรงุ ปีงบประมาณพ.ศ.2563เล่มท่ี 9 หน้า 92 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 7 หน้า 51 560 ราย 430 ราย สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 26 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุติธรรม ข้อสงั เกต/คาถาม PBO 4. ผลกำรดำเนินงำนทผ่ี ่ำนต้งั แตป่ ีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบันมีกำรจ้ำงผ้พู ้นโทษแล้วทั้งส้นิ จำนวนกี่รำย มีกำร จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรหรือไม่ว่ำ เม่ือผู้พ้นโทษได้รับกำรจ้ำงงำนแล้ว กลบั ไปกระทำผดิ ซ้ำอีกหรือไม่ มกี ำรประสำนกับภำคเอกชนเพ่อื ใหเ้ กิดกำรบรู ณำกำรรว่ มกันในเร่ืองนีห้ รือไม่อย่ำงไร 4.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำรแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำควำมผิด ตามเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มที่ 9 หน้า 53-55 พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมคุมประพฤติ นำเงินนอกงบประมำณมำสมทบกับงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี จำนวน 115.9110 ล้ำนบำท เงินนอกงบประมำณดังกล่ำวมำจำกแหล่งใด และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กรมฯ มีเงินนอกงบประมำณ หรือไม่ มแี ผนกำรใช้จำ่ ยเงินนอกงบประมำณอย่ำงไร 4.3 จำกข้อ 4.2 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 394.9329 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณจำนวน 22.5600 ล้ำนบำท ซ่ึงได้รับจัดสรร งบประมำณจำนวน 372.3729 ล้ำนบำท ข้อสงั เกต/คาถาม PBO 1. เป้ำหมำย/ตวั ชวี้ ัด : จำนวนผตู้ ิดยำเสพติดเสพติดทไี่ ด้รับกำรฟนื้ ฟูสมรรถภำพในระบบบังคับบำบัด เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณพ.ศ.2563เลม่ ที่ 9 หนา้ 92 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 9 หนา้ 59 25,000 ราย 22,200 ราย มีหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดตัวชี้วัดอย่ำงไร เหตุใดจำนวนผู้เสพและผู้ติดยำเสพติดที่ได้รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ ในระบบบังคับบำบัด เป็นเพรำะมีผู้ติดยำเสพติดเพิ่มข้ึนใช่หรือไม่ แต่ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวในกำรบำบัดเพิ่มขึ้น 14,405 บำท/คน (372.6359 หำร 25,000) จำกเดิมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวเพียง 11,536 บำท/คน (256.1079 หำร 22,000) เพ่ิมขึ้น จำนวน 3,369 บำท/คน กรมฯ ค่ำใช้จำ่ ยใดทีเ่ พิ่มข้นึ ในส่วนทเี่ กยี่ วข้องกับกำรบำบัด ฟืน้ ฟสู มรรถภำพผตู้ ดิ ยำเสพติด 2. เนื่องจำกโครงกำรในข้อ 1 เป็นโครงกำรต่อเนื่องท่ีมีกำรดำเนินงำนมำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยจะสิ้นสุด โครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 วงเงินงบประมำณรวมทั้งสิ้น 1,986.8007 ล้ำนบำท ปัจจุบันมีผู้เสพและผู้ติดยำ เสพติดได้รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพในระบบบังคับบำบัดจำนวนเท่ำใด มีกำรจัดทำสรุปหรือสถิติจำนวนผู้ท่ีได้รับกำร บำบัดแลว้ กลับมำเสพอีกหรอื ไมอ่ ยำ่ งไร สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 27 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุตธิ รรม 4.4 เมื่อพิจำรณำข้อมูลรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินของกรมคุมประพฤติ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 พบว่ำ มีสภำพคล่องโดยอัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 1.26 เท่ำ แสดงให้ทรำบว่ำ กรมคุม ประพฤติ มีควำมสำมำรถชำระหน้ีสินระยะส้ันได้เพียงพอ เน่ืองจำกหำกชำระหนี้สินระยะส้ันแล้วยังมีเงินมีสินทรัพย์ หมุนเวียนเหลือเพียงพอสำหรับกำรดำเนินงำน ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนประกอบไปด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ เงนิ สด ลูกหนก้ี ำรคำ้ ลูกหน้อี น่ื ระยะสั้น และวสั ดคุ งเหลือมำกกวำ่ หนรี้ ะยะส้ัน ทำใหค้ ล่องตวั ในกำรชำระหนร้ี ะยะสน้ั หนว่ ย : ล้านบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) (1) เทา่ (1) เทา่ 343.0247 182.8895 1.88 359.6862 207.7973 1.73 ที่มา : ระบบงบกำรเงนิ รวมภำครัฐ : CFS กรมบญั ชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 ในส่วนของรำยได้และค่ำใช้จ่ำย พบว่ำ มีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยซ่ึงเกิดขึ้นจริงแสดงไว้ในงบแสดงผลกำร ดำเนินงำนทำงกำรเงิน สำหรับปีสิน้ สุด ณ วนั ท่ี 30 กันยำยน 2562 ดังนี้ หน่วย : ล้านบาท รายได้ รายไดน้ อก ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 รายไดส้ งู (ตา่ )/ รายได้ รายไดน้ อก ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 รายไดส้ งู (ตา่ )/ งบประมาณ งบประมาณ รายไดส้ งู (ตา่ ) รายได้ งบประมาณ งบประมาณ รายไดส้ งู (ตา่ ) รายได้ รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ยรวม กวา่ คา่ ใช้จา่ ย งบประมาณ รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ยรวม กว่าคา่ ใช้จา่ ย งบประมาณ (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (3)-(4) = (5) (5)/(1) x 100 (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (3)-(4) = (5) (5)/(1) x 100 = รอ้ ยละ = รอ้ ยละ 1,786.6426 106.0072 1,892.6498 1,876.6453 16.0045 0.90 1,877.6355 115.6510 1,993.2865 2,011.1308 -17.8443 -0.95 ทม่ี า : ระบบงบกำรเงนิ รวมภำครฐั : CFS กรมบญั ชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2562 จำกตำรำง พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีเงินนอกงบประมำณ จำนวน 115.6510 ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 5.74 ของงบประมำณท่ีได้รบั จดั สรรปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2,014.3931 ลำ้ นบำท ข้อสังเกต กรมคุมประพฤติ มีเงินนอกงบประมำณและนำมำสมทบกับงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 115.9110 ล้ำนบำท สำหรับปีงบประมำณพ.ศ. 2564 กรมฯ มีเงินนอกงบประมำณ นำมำสมทบกบั งบประมำณหรือไม่ เป็นจำนวนเทำ่ ใด และมีแผนกำรใชจ้ ่ำยเงินนอกงบประมำณเหลำ่ นี้อย่ำงไร _____________________________________________ สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 28 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุติธรรม กรมคมุ้ ครองสทิ ธิและเสรีภาพ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 9 หนา้ 61-90) 1. วิสัยทัศน์ สงั คมรู้หน้ำที่ เคำรพสทิ ธิมนุษยชน และได้รบั กำรคุ้มครองอย่ำงเป็นธรรม 2. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะไดร้ บั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วดั เปา้ หมาย ปี 2563 ปี 2564 สังคมมคี วามเป็นธรรม เกดิ ความสมานฉนั ทแ์ ละสงบสุข ประชาชนกลมุ่ เปา้ หมายไดร้ ับความรู้ การบริการส่งเสริม สิทธเิ สรีภาพและสร้างหลกั ประกนั ดา้ นสทิ ธิมนุษยชน การ 49,275 ราย 50,255 ราย ใหค้ วามช่วยเหลือทางกฎหมายและคมุ้ ครองพยานจานวน ไมน่ ้อยกวา่ ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ประชาชนกลุม่ เปา้ หมายมคี วามพงึ พอใจ ในการบริการ ดา้ นการสง่ เสริมสทิ ธิเสรีภาพและสร้างหลักประกนั ดา้ น สทิ ธมิ นุษยชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและ คมุ้ ครองพยานจานวนไมน่ ้อยกว่า ประชาชนทตี่ กเป็นผู้เสียหายและจาเลยในคดอี าญาทไ่ี ดม้ สี ่วน ประชาชนทตี่ กเปน็ ผเู้ สยี หายและจาเลยในคดอี าญาตาม 8,870 ราย 8,870 ราย 21 วนั 21 วัน เกย่ี วข้องกบั กระทาความผิดไดร้ ับการเยียวยาทางการเงนิ กฎหมายไดร้ ับการชว่ ยเหลอื ทางการเงนิ ไมน่ ้อยกว่า อย่างรวดเร็ว ทวั่ ถงึ และเป็นธรรม ประชาชนทตี่ กเปน็ ผูเ้ สียหายและจาเลยในคดอี าญาตาม กฎหมายไดร้ ับการคมุ้ ครองเยียวยาตามมาตรฐานการ ให้บริการภายใน (นับจากวันทเี่ อกสารครบถ้วน) ประชาชนเข้าถงึ กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกดว้ ยความสะดวก จานวนขอ้ พพิ าททางแพง่ และขอ้ พพิ าททางอาญาทเี่ ขา้ สู่ 228 คดี 500 คดี รวดเร็ว เสมอภาค ทวั่ ถึง เปน็ ธรรม และปราศจากการเลอื กปฏิบัติ กระบวนนการไกลเ่ กลย่ี สามารถยุตไิ ดไ้ มน่ ้อยกวา่ การไกล่เกลย่ี ข้อพพิ าทสามารถลดตน้ ทนุ คา่ ใช้จ่ายภาครัฐ 27 ลา้ นบาท 58 ลา้ นบาท และคา่ ใชจ้ ่ายภาคประชาชนไมน่ ้อยกวา่ กรมคุ้มครองสทิ ธิและเสรภี าพกาหนดตวั ช้ีวัดและเปา้ หมายผลสมั ฤทธ์แิ ละประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ ทมี่ ีความทา้ ทายและเพม่ิ ข้นึ จากปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 โดยตัวชี้วัด สะทอ้ นถึงผลทปี่ ระชาชนจะไดร้ ับได้อย่างชดั เจนวดั ผลได้ 3. สรุปภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพได้รับจัดสรรงบประมำณทั้งส้ิน จำนวน 778.8168 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.85 ของงบประมำณท่ีกระทรวงยุติธรรมได้รับกำรจัดสรร โดยลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7.7895 ลำ้ นบำท หรอื ลดลงร้อยละ 0.99 โดยจำแนกงบประมำณตำมแผนงำนต่ำง ๆ ดงั น้ี สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 29 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุตธิ รรม หนว่ ย : ล้านบาท งบประมาณรายจา่ ยประจาปี แผนงาน พ.ศ. 2564 (รา่ ง) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ สดั สว่ น เพม่ิ / - ลดลง จานวน ร้อยละ รวมทง้ั สนิ้ 640.7357 786.6063 778.8168 100.00 -7.7895 -0.99 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 102.3511 108.1607 111.5203 14.32 3.3596 3.11 2. แผนงานพน้ื ฐาน 180.8152 183.6635 174.6311 22.42 -9.0324 -4.92 2.1 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการปรับสมดลุ และพฒั นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 180.8152 183.6635 174.6311 -9.0324 -4.92 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 351.3194 487.8898 484.4682 62.21 -3.4216 -0.70 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม 351.3194 487.8898 484.4682 -3.4216 -0.70 4. แผนงานบรู ณาการ 6.2500 6.8923 8.1972 1.05 1.3049 18.93 4.1 แผนงานบรู ณาการขบั เคลอื่ นการแกไ้ ขปญั หาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6.2500 6.8923 8.1972 1.3049 18.93 ที่มา : เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 1 ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 หน้ำ 202 จำกตำรำง พบว่ำ งบประมำณแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ และแผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไข ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรจัดสรรเพิ่มข้ึนจำนวน 3.3596 ล้ำนบำท และ 1.3049 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 3.11 และ 18.93 ตำมลำดับ ขณะท่ีแผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร จัดกำรภำครัฐ และแผนงำนยุทธศำสตรพ์ ัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยตุ ิธรรม ได้รบั กำรจัดสรรงบประมำณ ลดลง จำนวน 9.0324 ลำ้ นบำท และ 3.4216 ลำ้ นบำท หรือรอ้ ยละ 4.92 และ 0.70 ตำมลำดบั ท้ัง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 กรมคมุ้ ครองสิทธิและเสรภี ำพ มีกำรโอนงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติโอน งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13.2931 ล้ำนบำท ประกอบด้วย งบดำเนินงำน (รำยจ่ำยประจำ) จำนวน 2.6461 ล้ำนบำท งบลงทนุ จำนวน 0.4267 ล้ำนบำท และงบรำยจ่ำยอื่น จำนวน 10.2203 ลำ้ นบำท โดยผลกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณ ประกอบดว้ ย 1. งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 7 สิงหำคม 2563 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ มีงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลง รำยกำรจำนวน 772.3132 ลำ้ นบำท เบกิ จำ่ ยจำนวน 636.9999 ลำ้ นบำท หรือร้อยละ 82.48 ประกอบด้วย รำยจ่ำยประจำ เบิกจ่ำยจำนวน 633.0466 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 83.97 และรำยจ่ำยลงทุน เบิกจ่ำยจำนวน 3.9533 ลำ้ นบำท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 21.49 ดังน้ี หน่วย : ล้านบาท รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 80 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 65 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยรวมไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 77 งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย งปม.หลังโอน เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ เปล่ียนแปลง รอ้ ยละ เปล่ียนแปลง รอ้ ยละ เปล่ียนแปลง 753.9184 633.0466 83.97 18.3948 3.9533 21.49 772.3132 636.9999 82.48 ทีม่ า : รำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ณ วนั ที่ 7 สิงหำคม 2563 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 30 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณา รา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ ครำะห์งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุติธรรม จำกตำรำง พบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยลงทุนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยที่กำหนดไว้ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 65 ซึงหนว่ ยงำนควรทบทวนควำมพรอ้ มก่อนกำรขอรบั จดั สรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีเพือ่ ให้ กำรใชจ้ ำ่ ยงบประมำณมปี ระสทิ ธภิ ำพมำยิง่ ข้ึน 2. เงนิ กันไว้เบิกเหลอ่ื มปแี ละเงนิ กนั ขยำยระยะเวลำเบกิ จำ่ ย ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่กันไว้เม่ือปีงบประมำณ พ.ศ. 2562จานวน 3 รายการ เปน็ เงนิ 15.5798 ล้ำนบำท ทั้งจำนวน ดังนี้ หน่วย : ลา้ นบาท เงินกนั ไว้เบกิ เหลอ่ื มปี ณ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2563 รวมเงินกนั ไว้ คงเหลอื เงินกนั ฯ เบกิ เหลอ่ื มปี เบกิ จา่ ย มีหนผ้ี กู พัน ไม่มีหนผ้ี กู พัน อยรู่ ะหว่าง รวมคงเหลอื ฯ ดาเนินการ 15.5798 15.5798 - - - - ทมี่ า : ผลกำรเบิกจำ่ ยเงินกนั ไว้เบกิ เหล่อื มปแี ละขยำยเวลำเบกิ จำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ต้ังแต่ตน้ ปีงบประมำณ ถงึ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง 4. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO 4.1 ผลผลติ : ประชำชนได้รับกำรส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้ำนสิทธเิ สรีภำพตำมบทบญั ญัตแิ ห่งกฎหมำย และหลักกำรสิทธิมนุษยชน ตามเอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 9 หน้า 72-73 วงเงินงบประมำณจำนวน 174.6311 ลำ้ นบำท ลดลงจำกปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2.7404 ลำ้ นบำท ขอ้ สังเกต/คาถาม PBO 1. ค่ำจำ้ งเหมำบริกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้รบั จัดสรรงบประมำณจำนวน 8.0163 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2.2453 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 38.91 ขณะที่งบประมำณโดยรวมของ ผลผลิตลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เหตใุ ดคำ่ จ้ำงเหมำบรกิ ำรดังกลำ่ วจงึ เพม่ิ ข้นึ สูงเชน่ นี้ เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3ฉบบั ปรับปรุงปีงบประมาณพ.ศ.2563เลม่ ที่ 9 หน้า 58 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 7 หนา้ 72 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 31 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงยุติธรรม ขอ้ สังเกต/คาถาม PBO 2. งบรำยจ่ำยอื่น ตามเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มที่ 9 หน้า 73 ได้รับจัดสรรงบประมำณจำนวน 25.8860 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปงี บประมำณพ.ศ. 2563จำนวน 3.4935 ลำ้ นบำท หรือร้อยละ 6.44 ดังนี้ เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3ฉบบั ปรับปรงุ ปีงบประมาณพ.ศ.2563เลม่ ที่ 9 หนา้ 59 เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 7 หน้า 73 มีค่าใชจ้ า่ ยทมี่ นี ยั สาคัญ ดงั นี้ 1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรตอบแทนพยำนและคุ้มครองพยำน ตั้งเท่ำเดิมทุกปี ปัจจุบันมีกำรคุ้มครองพยำนจำนวนกี่รำย และงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีเพียงพอหรือไม่ หำกไม่พอกรมฯ ดำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงไร เพอ่ื ให้เกิดควำมเป็นธรรมและประชำชนได้รับสทิ ธิเท่ำเทียมกนั 2) โครงกำรปฏิรูประบบช่วยเหลือประชำชนท่ีตกเป็นเหยื่อในคดีอำญำ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำนวน 25.8960 ล้ำนบำท เพ่มิ ข้ึนจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2.8860 ลำ้ นบำท หรือร้อยละ 12.55 4) โครงกำรขับเคล่ือนกำรดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกระทำให้ บุคคลสูญหำย ได้รับจัดสรรงบประมำณจำนวน 0.9266 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1.6984 หรือร้อยละ 183.29 เหตุใดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จึงได้รับกำรจัดสรรงบประมำณลดลงจำนวนมำก โครงกำรดังกลำ่ วมีกำรดำเนนิ งำนอย่ำงไร งบประมำณที่ไดร้ บั กำรจดั สรรเพยี งพอหรอื ไม่อย่ำงไร เนือ่ งจำกปัจจุบันมี คดีที่เก่ียวข้องกับกำรทรมำน และกระทำให้บุคคลสูญหำยเป็นข่ำวให้เห็นอย่ำงต่อเนื่อง กรมฯ มีแนวทำงกำร ดำเนินงำนอย่ำงไรในกำรดำเนินงำนบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงกำรฯ 4.2 โครงกำรขับเคล่ือนกำรดำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 9 หน้า 77 ได้รับจัดสรรงบประมำณจำนวน 19.7127 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4.4723 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 18.49 ขอ้ สงั เกต 1.และ เหตใุ ดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จงึ กำหนด ตัวช้ีวัดกำรดำเนินงำนลดลง กรมฯ มีหลักเกณฑ์ในกำร กำหนดตวั ช้วี ัดดงั กล่ำวอย่ำงไร 2.ผลกำรดำเนินงำนรอบ 6 เดือน มีจำนวนประชำชน  และเจ้ำหน้ำที่รัฐได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ  ดำ้ นสิทธแิ ละเสรีภำพและสิทธิมนษุ ยชนตำมหลักเกณฑ์ ทกี่ ำหนดเพยี ง 1,638 คน จำกทกี่ ำหนดไว้ 15,505 คน สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 32 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณา ร่างพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564