รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน สารบัญ หนา้ กระทรวงแรงงาน 1 23  ภาพรวมกระทรวง 30  สานกั งานปลดั กระทรวงแรงงาน 34  กรมการจัดหางาน 40  กรมพฒั นาฝมี ือแรงงาน 50  กรมสวสั ดกิ ารและคุ้มครองแรงงาน 56  สานกั งานประกันสงั คม  สถาบนั สง่ เสรมิ ความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) สานกั งบประมาณของรัฐสภา สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน สว่ นที่ 1 ภาพรวมกระทรวง 1. วิสัยทศั น์ พันธกิจ วิสัยทศั น์: แรงงานมีศักยภาพสงู และมีคณุ ภาพชวี ติ ท่ดี ี พนั ธกจิ : 1. เพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง และให้ สอดคล้องกบั ทิศทางการพัฒนาของประเทศ 2. ค้มุ ครองและส่งเสริมใหแ้ รงงานมคี วามม่ันคงในการทางาน มีหลักประกนั และมคี ุณภาพชวี ติ ท่ีดี 3. เสริมสรา้ งองค์กรธรรมาภบิ าล 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพ่ือการบริหารจัดการและ ใหบ้ ริการอย่างมีประสทิ ธิภาพ 5. สง่ เสริมความร่วมมอื ดา้ นแรงงานระหวา่ งประเทศ 2. ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชน์ท่คี าดวา่ จะได้รบั ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชน์ที่ คาดวา่ จะไดร้ บั ตัวชว้ี ัด หนว่ ยนบั ปี 2563 ปี 2564 ( 1 ) แ ร ง ง า น ไ ท ย มี - อนั ดับความสามารถดา้ นประสทิ ธิภาพแรงงาน อันดบั 62 61 ประสิทธภิ าพเพ่ิมขน้ึ (2) แรงงานมีศักยภาพ - รอ้ ยละเฉลย่ี ของแรงงานทุกกลุ่มเปา้ หมายมงี านทาไมน่ ้อยกวา่ ร้อยละ 65 67 มีทักษะอาชีพ และมีงาน - ผลิตภาพแรงงานไม่ต่ากวา่ ร้อยละ 2.5 ตอ่ ปี รอ้ ยละ 2.5 2.5 ทาเพ่มิ ขน้ึ (3) แรงงานไทยได้รับการ - อัตราการประสบอันตรายจากการทางานลดลดจากปที ่ผี ่านมา รอ้ ยละ 5 5 ค้มุ ครองและมีหลกั ประกนั - สัดส่วนแรงงานที่อยใู่ นระบบประกนั สงั คมตอ่ กาลงั แรงงานรวม ร้อยละ 1.3 0.5 ทางสงั คมเพ่ิมขน้ึ เพม่ิ ข้นึ - ร้อยละของสถานประกอบกิจการท่ีปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย รอ้ ยละ 93 95 แรงงาน (4) แรงงานในประเทศไทย - ร้อยละท่ีเพิม่ ข้นึ ของสัดสว่ นกาลังแรงงานดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละ รอ้ ยละ - 2 ทางานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เทคโนโลยีเพ่ิมข้นึ (5) ปัญหาความม่ันคง - ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการป้องกันและแก้ไขความ ร้อยละ 90 ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผล มั่นคงท่ีส่งผลกระทบตอ่ แรงงาน กระทบต่อการประกอบ อาชีพและคณุ ภาพแรงงาน (6) กระทรวงแรงงานมี คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ภาพของ รอ้ ยละ 85 86 การบริหารจัดการทีม่ ี หน่วยงาน (ITA) ปี 2564 (ภาพรวมกระทรวงแรงงาน) ประสิทธภิ าพและโปรง่ ใส สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 1 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน คาถาม: 1) จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid–19 ส่งผลตอ่ ผลการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ และประโยชนท์ ่คี าดวา่ จะได้รบั ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 อยา่ งไร โดยเฉพาะ (1) อนั ดบั ความสามารถด้านประสิทธภิ าพแรงงาน อนั ดับท่ี 62 (2) รอ้ ยละเฉลยี่ ของแรงงานทกุ กลุ่มเป้าหมายมีงานทาไม่นอ้ ยกวา่ ร้อยละ 65 (3) ผลติ ภาพแรงงานไม่ตา่ กว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี (4) สัดส่วนแรงงานที่อยใู่ นระบบประกนั สงั คมต่อกาลงั แรงงานรวมเพม่ิ ข้ึน รอ้ ยละ 1.3 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีแผนงาน/โครงการ/กจิ กรรม และการดาเนินงานท่ี แตกตา่ งจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือรองรบั แรงงานท่ีได้รบั ผลกระทบจากสถานการณก์ ารระบาด ของไวรัส Covid–19 หรอื ไม่ อย่างไร 2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงนิ นอกงบประมาณ (จาแนกตามหนว่ ยงาน) 2.1 งบประมาณรายจา่ ยประจาปี หน่วย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปงี บประมำณ เพมิ่ /ลด ปี 2563 รอ้ ยละ ปี 2564 ร้อยละ จำนวน รอ้ ยละ รวมทง้ั สนิ้ 72,069.9385 100.00 69,838.1791 100.00 -2,231.7594 -3.10 สว่ นรำชกำรและหนว่ ยงำนในกำกบั 1. สำนักงำนปลดั กระทรวงแรงงำน 1,185.6519 1.65 1,170.3769 1.68 -15.2750 -1.29 2. กรมกำรจัดหำงำน 1,249.6216 1.73 1,237.8299 1.77 -11.7917 -0.94 3. กรมพฒั นำฝมี อื แรงงำน 1,800.9404 2.50 1,783.8989 2.55 -17.0415 -0.95 4. กรมสวัสดกิ ำรและคมุ้ ครองแรงงำน 1,117.1615 1.55 1,066.1508 1.53 -51.0107 -4.57 5. สำนักงำนประกนั สงั คม 66,655.4430 92.49 64,523.5414 92.39 -2,131.9016 -3.20 องคก์ ำรมหำชน 1. สถำบนั ส่งเสริมควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั 61.1201 0.08 56.3812 0.08 -4.7389 -7.75 และสภำพแวดลอ้ มในกำรทำงำน ที่มา: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดส้ม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงแรงงาน ร ว ม 6 ห น่ ว ย ง า น ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ 69,838.1791 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 2,231.7594 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.10 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 2 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน โดยมีหน่วยงานทไ่ี ดร้ บั งบประมาณลดลงสูงสดุ 3 ลาดบั แรก คือ 1. สถาบนั สง่ เสริมความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้ มในการทางาน งบประมาณลดลง จานวน 4.7389ล้านบาท (7.75%) 2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน งบประมาณลดลงจานวน 51.0107 ลา้ นบาท (4.57%) 3. สานกั งานประกันสงั คม งบประมาณลดลงจานวน 2,131.9016 ล้านบาท (3.20%) โดยมหี นว่ ยงานท่ีไดร้ ับงบประมาณสูงสุด 3 ลาดบั แรก คอื 1. สานักงานประกันสังคม 64,523.5414 ล้านบาท (92.39%) 2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,783.8989 ลา้ นบาท (2.55%) 3. กรมการจัดหางาน 1,237.8299 ล้านบาท (1.77%) 2.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติโอน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 หนว่ ย: ล้านบาท กระทรวง/หนว่ ยงำน พ.ร.บ. งปม. Function รวม แผนงำน รวมโอน ร้อยละ 2563 พนื้ ฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร งบประมำณ กระทรวงแรงงำน 72,069.9385 15.8249 6.6284 22.4533 38.8091 61.2624 0.09 1. สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน 1,185.6519 2.9928 - 2.9928 0.2492 3.2420 0.27 2. กรมกำรจัดหำงำน 1,249.6216 3.7455 0.3140 4.0595 5.4091 9.4686 0.76 3. กรมพฒั นำฝมี อื แรงงำน 1,800.9404 0.3682 4.9044 5.2726 30.3921 35.6647 1.98 4. กรมสวัสดกิ ำรและคมุ้ ครองแรงงำน 1,117.1615 8.7184 1.4100 10.1284 2.7587 12.8871 1.15 5. สำนักงำนประกนั สังคม 66,655.4430 - -- - -- 6. สถำบนั สง่ เสริมควำมปลอดภยั อำชวี อนำมยั และ 61.1201 - -- - -- สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (องคก์ ำรมหำชน) ที่มา: 1) รายงานวเิ คราะห์รา่ งพระราชบัญญตั โิ อนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... (การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563) สานักงบประมาณของรัฐสภา 2) พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ตามท่ีมีการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ไปตง้ั จ่ายเป็นรายการงบกลางเพือ่ ดูแลและเยียวยาประชาชนและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ ระบาดของโรคติดเชื้อวัยรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และภัยพิบัติภัยแล้ง โดยกระทรวงแรงงานมีการโอน งบประมาณจานวน 61.2624 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจา 25.0045 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 36.2579 ล้านบาท และเม่ือพิจารณาการโอนงบประมาณในมิติแผนงาน แบ่งเป็นแผนงานพ้ืนฐาน 15.8249 ล้านบาท แผนงานยุทธศาสตร์ 6.6284 ล้านบาท และแผนงานบูรณาการ 38.8091 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มีการโอน งบประมาณสงู สุด คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 35.6647 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่โอนงบประมาณภายใต้แผนงาน บูรณาการ จานวน 30.6647 ล้านบาท รองลงมาคือ แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 4.9044 ล้านบาท และ แผนงานพนื้ ฐาน จานวน 0.3682 ลา้ นบาท ตามลาดบั รายละเอียดดงั นี้ โอนงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โครงการ : พัฒนาฝีมือ แรงงานนานาชาติเพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วงเงิน 20.0000 ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายในการ พฒั นาฝมี อื แรงงานนานาชาตฯิ จานวน 20.0000 ลา้ นบาท โอนจานวน 0.5160 ล้านบาท และ สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 3 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน โอนงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการ : ยกระดับแรงงาน ไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการแข่งขัน วงเงิน 81.6741 ล้านบาท เป็นค่าใชจ้ ่ายในการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมอื แรงงานไทยในต่างประเทศ จานวน 4.980 ล้านบาท โอนจานวน 4.3884 ล้านบาท โ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ น ง า น พื้ น ฐ า น ด้ า น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ผลผลิต : พัฒนาขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน วงเงิน 300.6420 ล้าน บาทค่าใชจ้ ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพฒั นาทรัพยากรมนุษย์ จานวน 0.7290 ล้านบาท โอนจานวน 0.3682 ลา้ นบาท 3. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามงบรายจ่าย) หน่วย: ล้านบาท หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอน่ื รวมทง้ั สน้ิ 2563 3,654.5406 1,508.3637 469.3688 65,829.7887 607.8767 72,069.9385 สัดส่วน 5.07 2.09 0.65 91.34 0.84 100.00 กระทรวงแรงงำน 2564 3,671.6158 1,404.9965 407.4846 63,725.0389 629.0433 69,838.1791 สดั สว่ น 5.26 2.01 0.58 91.25 0.90 100.00 เพมิ่ /ลด 17.0752 -103.3672 -61.8842 -2104.7498 21.1666 -2231.7594 ร้อยละ 0.47 -6.85 -13.18 -3.20 3.48 -3.10 ท่มี า: ข้อมูลปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2562 ข้อมลู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 9 เม่ือพิจารณาสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบประมาณส่วนใหญ่ของหน่วยงานเป็นงบประมาณภายใต้งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 91.25 รองลงมาคืองบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 5.26 และหากพิจารณาโดยเปรียบเทียบงบประมาณ ในปี 2564 กับ ปี 2563 จะพบว่า งบรายจ่ายท่ีได้รับงบประมาณ เพิ่มข้ึนสูงสุด คือ งบรายจ่ายอื่น เพิ่มข้ึนจานวน 21.1666 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.48 ส่วนงบประมาณที่ลดลงสูงสุด คือ คือ งบลงทุน ลดลงจานวน 61.8842 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 13.18 รองลงมาคืองบดาเนินงาน ลดลงจานวน 103.3672 ล้านบาทคิดเปน็ รอ้ ยละ6.85 4. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามแผนงาน) เมื่อพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2564 โดยจาแนกตาม แผนงาน พบวา่ แผนงานทไี่ ด้รบั งบประมาณสูงสดุ คือ แผนงานยทุ ธศาสตร์ สัดสว่ นร้อยละ 92.00 แผนงานบุคคลากรภาครัฐ สดั ส่วนร้อยละ 5.59 แผนงานพ้นื ฐาน สดั สว่ นร้อยละ 2.06 แผนงานบูรณาการ สดั ส่วนรอ้ ยละ 0.36 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 4 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน หนว่ ย: ลา้ นบาท แผนงำน แผนงำน แผนงำน แผนงำน รวม งปม. (ไมร่ วม กระทรวงแรงงำน บคุ ลำกรภำครฐั พ้ืนฐำน ยทุ ธศำสตร์ บรู ณำกำร แผนงำนบคุ ลำกร) (1) (2) (3) (4) (5) = (1)+...+(4) (6) = (2)+...+(4) ส่วนรำชกำรและหนว่ ยงำนในกำกบั 3,881.3506 1,431.0582 64,221.1626 248.2265 69,781.7979 65,900.4473 1. สำนกั งำนปลดั กระทรวงแรงงำน 526.5852 450.5534 170.5447 22.6936 1,170.3769 643.7917 2. กรมกำรจดั หำงำน 758.4506 294.1113 142.0534 43.2146 1,237.8299 479.3793 3. กรมพฒั นำฝมี ือแรงงำน 950.9103 469.9268 195.8913 167.1705 1,783.8989 832.9886 4. กรมสวสั ดกิ ำรและคมุ้ ครองแรงงำน 732.7654 216.4667 101.7709 15.1478 1,066.1508 333.3854 5. สำนกั งำนประกนั สงั คม 912.6391 - 63,610.9023 - 64,523.5414 63,610.9023 องค์กำรมหำชน 20.1747 8.2786 27.9279 0.0000 56.3812 36.2065 1. สถำบนั สง่ เสรมิ ควำมปลอดภยั อำชวี อนำมัย 20.1747 8.2786 27.9279 - 56.3812 36.2065 และสภำพแวดลอ้ มในกำรทำงำน รวมทง้ั ส้ิน 3,901.5253 1,439.3368 64,249.0905 248.2265 69,838.1791 65,936.6538 สัดส่วนงบประมำณ (รอ้ ยละ) 5.59 2.06 92.00 0.36 100.00 94.41 ที่มา: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดสม้ ) 5. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ หนว่ ย: ล้านบาท ลำดับ แผนงำนบรู ณำกำร ปงี บประมำณ เพม่ิ /-ลด 2563 2564 สดั สว่ น จำนวน ร้อยละ 1 พฒั นำพนื้ ทเ่ี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 104.9347 52.2376 21.04 -52.6971 -50.22 2 เตรียมควำมพร้อมเพอ่ื รองรับสังคมสงู วัย 45.1877 41.0663 16.54 -4.1214 -9.12 3 พฒั นำผปู้ ระกอบกำรและวิสำหกจิ ขนำดกลำงและขนำดยอ่ มสสู่ ำกล 42.1974 32.2381 12.99 -9.9593 -23.60 4 ป้องกนั ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผตู้ ดิ ยำเสพตดิ 33.7013 31.6007 12.73 -2.1006 -6.23 5 พฒั นำอตุ สำหกรรมและบริกำรแหง่ อนำคต 78.0828 29.2244 11.77 -48.8584 -62.57 6 เขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวนั ออก 91.5152 20.7864 8.37 -70.7288 -77.29 7 พฒั นำดำ้ นคมนำคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 23.1360 15.2560 6.15 -7.8800 -34.06 8 สร้ำงรำยไดจ้ ำกกำรทอ่ งเทยี่ ว 21.8320 12.0000 4.83 -9.8320 -45.03 9 ขบั เคลอ่ื นกำรแกไ้ ขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 12.0400 11.4400 4.61 -0.6000 -4.98 10 ตอ่ ตำ้ นกำรทจุ ริตและประพฤตมิ ชิ อบ 3.1862 2.3770 0.96 -0.8092 -25.40 รวมทง้ั สนิ้ 455.8133 248.2265 100.00 -207.5868 -45.54 ที่มา: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงแรงงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ รวมท้ังส้ิน 10 แผนงาน จานวนงบประมาณ 248.2265 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 207.5868 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 45.54 5.1 โดยแผนงานบูรณาการท่ีมีงบประมาณลดลงสงู สุด 4 อนั ดับแรก คือ 1) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลดลงจานวน 70.7288 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 77.29 2) พฒั นาอุตสาหกรรมและบรกิ ารแห่งอนาคต ลดลงจานวน 48.8584 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 62.57 3) พัฒนาพืน้ ท่ีเขตเศรษฐกจิ พิเศษ ลดลงจานวน 52.6971 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 50.22 4) สรา้ งรายไดจ้ ากการท่องเที่ยว ลดลงจานวน 9.8320 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 45.03 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 5 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน 5.2 แผนงานบรู ณาการทมี่ สี ดั ส่วนงบประมาณสงู สุด 4 อนั ดบั แรก คือ 1) พัฒนาพืน้ ท่ีเขตเศรษฐกจิ พิเศษ จานวน 52.2376 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 21.04 2) เตรยี มความพร้อมเพือ่ รองรับสงั คมสูงวัย จานวน 41.0663 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 16.54 3) พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล จานวน 32.2381 คดิ เป็นรอ้ ยละ 12.99 4) ป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จานวน 31.6007 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 12.73 5.3 รายละเอียดโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการที่ได้รับงบประมาณในสัดส่วนสูงสุด 4 อันดับ คือ 1) พฒั นาพน้ื ทเ่ี ขตเศรษฐกจิ พิเศษ จานวน 52.2376 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 21.04 หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ (ลา้ นบาท) กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน - เพม่ิ ทกั ษะกาลังแรงงานในพน้ื ท่เี ขตพฒั นาเศรษฐกจิ พิเศษ 31.0000 กรมการจัดหางาน - ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงาน 21.2376 ตา่ งด้าวเพอ่ื สนบั สนุนเขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ รวม 52.2376 คาถาม : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน ได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ พื้นทเ่ี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 1) ท้ังสองหน่วยงานมีแนวทางบูรณาการในการดาเนินงานร่วมกันอย่างไร เพื่อขับเคล่ือนการ ทางานที่นาไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายและตัวช้ีวัดร่วมกัน และทั้งสองโครงการมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ อย่างไร 2) กรมการจัดหางาน : การพิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ต้ังเป้าหมาย 120,000 คน งบประมาณ 21.2376 ล้านบาท มีแนวทางการดาเนินงานที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับการพิจารณาอนุญาตให้ แรงงานต่างดา้ วทางานนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ท่ัวประเทศ) ภายใต้โครงการบริหารจดั การแรงงานต่างดา้ ว ตั้งเปา้ หมาย 1,115,000 คน งบประมาณเพยี ง 4.6801 ลา้ นบาท (เอกสารขาวคาดแดง เล่ม 9 หนา้ 337) สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 6 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน 2) เตรียมความพร้อมเพอื่ รองรบั สงั คมสูงวัย จานวน 41.0663 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.54 หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ฝึกอบรมแรงงานผูส้ งู อายเุ พ่อื เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 20.5000 กรมการจัดหางาน - ขยายโอกาสการมีงานทาใหผ้ สู้ ูงอายุ 16.7026 กรมสวสั ดิการและ - สง่ เสริมใหผ้ ้สู งู อายเุ ข้าถงึ ระบบการคุ้มครองทางสังคม 1.1045 คุ้มครองแรงงาน - ส่งเสริมสวสั ดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมี 2.7592 คุณภาพของประชากรวยั แรงงานอายุ 25-59 ปี รวม 41.0663 คาถาม : 1) การดาเนินโครงการของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคม สูงวัย มีการวางแผนการดาเนินงานร่วมกันหรือไม่ และการดาเนินโครงการเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกัน และกันอย่างไร เพ่ือให้แรงงานผู้สงู อายุมงี านทา มีอาชพี มรี ายได้ เกิดผลสมั ฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างแท้จรงิ ในการดาเนินโครงการต่อไปนี้ - โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพ่ือเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน: โครงการเร่ิมดาเนินการปี 2561 วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 105.1720 ล้านบาท ปี 2564 ขอรับ งบประมาณจานวน 20.5000 ล้านบาท จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมามีผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาฝีมือ แรงงานแล้ว จานวน 4,425 คน (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 9 หน้า 406) (ปี 2563 ได้รับ งบประมาณ 22.1400 ล้านบาท รายงานผลจานวนผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วตั้งแต่เริ่มต้น โครงการถึงปี 2562 จานวน 9,022 คน) - โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ กรมการจัดหางาน: โครงการเร่ิมดาเนินการปี 2560 วงเงนิ งบประมาณทงั้ สิน้ 90.9282 ล้านบาท ปี 2564 ขอรับงบประมาณจานวน 16.7026 ล้านบาท จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมามีผู้สูงอายุได้รับบริการเพ่ือส่งเสริมการมีงานทาแล้ว จานวนทั้งส้ิน 11,406 คน (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 9 หน้า 356) (ปี 2563 รายงานจานวนผูไ้ ด้รับการส่งเสริม การมีงานทาแล้วจานวน 20,133 คน) และมผี ูส้ งู อายมุ ีงานทา มีอาชพี มรี ายได้ จานวน 1,465 คน - โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของ ประชากรวัยแรงงานอายุ 25-59 ปี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน: โครงการเริ่มดาเนินการปี 2560 วงเงินงบประมาณท้ังส้ิน 17.3791 ล้านบาท ปี 2564 ขอรบั งบประมาณจานวน 2.7592 ล้านบาท จากผล การดาเนินงานท่ีผ่านมามีจานวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ จานวนทั้งส้ิน 6,060 คน (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 9 หน้า 449) (ปี 2563 รายงานจานวนแรงงาน กลมุ่ เป้าหมายไดร้ บั การเสรมิ สรา้ งองคค์ วามรู้ จานวน 7,399 คน) สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 7 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน คาถาม : 2) เหตุใดการแสดงผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของผลผลิต/โครงการ ของปี 2564 จึงมีจานวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 (ต้ังแต่เร่ิมต้น-ปี 2562) ยกตัวอย่างกรณีแผนงานบูรณการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้สูงอายุของท้ัง 3 โครงการข้างต้น มีผลการดาเนินงานมีจานวนลดลง เช่น โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2563 ได้รับงบประมาณ 22.1400 ล้านบาท รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน ผสู้ งู อายเุ ข้ารับการฝึกอบรมฝมี ือแรงงานตามเปา้ หมาย ตง้ั แต่เร่ิมต้น-ปี 2562 จานวน 9,022 คน แต่ในปี 2564 ตามเอกสารงบประมาณเลม่ ที่ 3 ฉบับที่ 9 หน้า 406 มกี ารรายงานผลการดาเนินงาน ตามตัวช้วี ดั เชงิ ปรมิ าณ : จานวนผู้สูงอายไุ ด้รับการพฒั นาฝีมอื แรงงานได้ไม่ต่ากว่าเปา้ หมาย ตงั้ แตเ่ ร่ิมต้น- ปี 2563 จานวน 4,425 คน ซง่ึ ลดลงจากปี 2563 จานวน 4597 คน 3) ท้ัง 3 หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลโครงการอย่างไร สาหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม การมีงานทาหรือฝึกอบรมแรงงานแล้วปัจจุบันมงี านทา มีอาชีพ และรายได้จานวนก่ีคน และหน่วยงานมีการ ตดิ ตามประเมินผลความคุม้ คา่ ของโครงการหรือไม่ เพื่อให้มขี ้อมลู ในการทบทวนโครงการในปีต่อไป 3) พฒั นาผู้ประกอบการและวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ มสู่สากล จานวน 32.2381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.99 หนว่ ยงาน โครงการ งบประมาณ (ลา้ นบาท) 26.5901 กรมพัฒนาฝมี ือแรงงาน - เพม่ิ ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ - พฒั นาวิสาหกิจสู่ความเปน็ มอื อาชีพ 5.6480 รวม 32.2381 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 8 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน 4) ปอ้ งกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผตู้ ิดยาเสพตดิ จานวน 31.6007ล้านบาทคิดเปน็ ร้อยละ 12.73 หนว่ ยงาน โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) สานักงานปลดั กระทรวง - สง่ เสรมิ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 20.3166 แรงงาน กรมสวสั ดกิ ารและ - ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ 11.2841 คมุ้ ครองแรงงาน กจิ การ รวม 31.6007 คาถาม : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มีหน่วยงานที่ได้รับ งบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน ประกอบดว้ ย สานกั งานปลัดกระทรวงแรงงาน และกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งสองหน่วยงานมีแนวทางในการดาเนินโครงการส่งเสริมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการร่วมกันอย่างไรไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน และผลการดาเนินงานท่ี ผ่านมาสามารถช่วยขับเคล่ือนความสาเร็จตามเป้าหมายแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ บาบดั รักษาผ้ตู ิดยาเสพตดิ ท่ีกาหนดไว้ไดห้ รอื ไม่ อยา่ งไร 6. รายการผกู พันขา้ มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ย: ล้านบาท กระทรวงแรงงำน ปงี บประมำณ เงินนอกฯ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 - จบ รวม รวมทง้ั ส้ิน 17.3149 51.1493 - - 68.4642 - ส่วนรำชกำรและหนว่ ยงำนในกำกบั 5.1346 5.1346 - - 10.2692 - 1. สำนกั งำนปลัดกระทรวงแรงงำน (ผูกพนั เกำ่ ) - คำ่ เชำ่ รถยนตส์ ว่ นกลำงวงเงินทงั้ สน้ิ 26.1401 ลบ. 12.1803 46.0147 - - 58.1950 - 2. กรมพฒั นำฝีมอื แรงงำน (ผูกพนั ใหม่) - คำ่ กอ่ สร้ำงอำคำรสำนักงำนฯ วงเงินทง้ั สน้ิ 58.1950 ลบ. ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 9 หนา้ 293 รายการผูกพนั ใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรมพัฒนาฝมี อื แรงงาน) คา่ ก่อสร้างอาคารสานักงานสงู 6 ชน้ั วงเงินท้งั สนิ้ 58.1950 ล้านบาท แขวงดินแดง เขตดนิ แดง กทม. 1 หลัง ปี 2564 ต้ังงบประมาณ 12.1803 ลา้ นบาท ปี 2565 ผูกพนั งบประมาณ 46.0147 ลา้ นบาท สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 9 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน 7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปงี บประมาณ 5 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2558-2563) หนว่ ยงำน ปี 2558 (30 ก.ย. 58) ปี 2559 (30 ก.ย. 59) ปี 2560 (30 ก.ย. 60) ปี 2561 (30 ก.ย. 61) ปี 2562 (30 ก.ย. 62) งปม. หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม. หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม. หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม. หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม. หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ ส่วนรำชกำรและหนว่ ยงำนในกำกบั 1,263.5946 1,214.3831 96.11 1,300.4695 1,233.0108 94.81 1,306.1041 1,265.0372 96.86 1,296.3812 1,225.2405 94.51 1,240.5433 1,155.4833 93.14 1. สำนักงำนปลดั กระทรวงแรงงำน 1,160.3555 1,134.0505 97.73 1,214.7952 1,170.5541 96.36 1,236.5131 1,192.6061 96.45 1,291.0567 1,240.3458 96.07 1,235.1110 1,210.9969 98.05 2. กรมกำรจัดหำงำน 2,119.5692 1,975.9765 93.23 2,181.9848 2,135.6937 97.88 2,113.2805 2,049.6779 96.99 4,430.5094 2,745.8376 61.98 1,951.7428 1,908.5527 97.79 3. กรมพฒั นำฝมี ือแรงงำน 1,102.6567 1,080.7731 98.02 1,084.9384 1,077.1505 99.28 1,055.6121 1,049.4183 99.41 1,108.1628 1,080.5930 97.51 1,128.8866 1,120.9026 99.29 4. กรมสวสั ดกิ ำรและคมุ้ ครองแรงงำน 28,005.7499 27,997.1084 99.97 28,072.3455 28,065.9136 99.98 41,463.8290 41,461.0967 99.99 43,518.7155 43,518.2766 100.00 47,021.1111 47,021.0032 100.00 5. สำนกั งำนประกนั สงั คม องค์กำรมหำชน 1. สถำบนั สง่ เสรมิ ควำมปลอดภยั อำชวี อนำมัยฯ - - - - - - 29.9190 29.9190 100.00 63.8146 63.8146 100.00 64.6437 64.6437 100.00 ทม่ี า: ผลการเบิกจา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 หนว่ ย: ล้านบาท กระทรวงแรงงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม สว่ นรำชกำร งบประมำณ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ 71,510.8250 70,341.0208 98.36 436.7310 129.4109 29.63 71,947.5560 70,470.4317 97.95 สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน 1,084.9370 865.9001 79.81 97.4729 27.0972 27.80 1,182.4099 892.9973 75.52 กรมกำรจัดหำงำน 1,147.4383 927.5944 80.84 92.7147 37.6943 40.66 1,240.1530 965.2887 77.84 3. กรมพฒั นำฝมี อื แรงงำน 1,576.9701 1,203.7722 76.33 188.3056 38.2495 20.31 1,765.2757 1,242.0218 70.36 4. กรมสวัสดกิ ำรและคมุ้ ครองแรงงำน 1,046.0366 850.5450 81.31 58.2378 26.3698 45.28 1,104.2744 876.9148 79.41 5. สำนักงำนประกนั สงั คม 66,655.4430 66,493.2092 99.76 - - - 66,655.4430 66,493.2092 99.76 องคก์ ำรมหำชน 48.1201 48.1201 100.00 13.0000 13.0000 100.00 61.1201 61.1201 100.00 48.1201 48.1201 100.00 13.0000 13.0000 100.00 61.1201 61.1201 100.00 1. สถำบนั สง่ เสริมควำมปลอดภยั อำชวี อนำมยั และสภำพแวดลอ้ มในกำรทำงำน รวมทง้ั สน้ิ 71,558.9451 70,389.1409 98.37 449.7310 142.4109 31.67 72,008.6761 70,531.5518 97.95 ท่มี า: ผลการเบิกจา่ ยจากเวบ็ ไซต์กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 พบว่า กระทรวงแรงงานมีผลเบิกจ่ายรวม ร้อยละ 97.95 ของงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งหากดูผลการเบิกจ่าย ภาพรวมจะเห็นได้ว่าหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างสูง แต่เม่ือพิจารณาตามงบรายจ่าย พบว่า รายจ่าย ลงทุนมีผลเบิกจ่ายค่อนข้างต่า โดยภาพรวมเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 31.67 ซ่ึงหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย รายจา่ ยลงทนุ ตา่ สุด คือ กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน มีผลการเบกิ จา่ ยรายจา่ ยลงทุนเพยี งร้อยละ 20.31 รองลงมา คอื สานักงานปลดั กระทรวงแรงงาน มีผลการเบกิ จา่ ยรายจ่ายลงทุนเพยี งรอ้ ยละ 27.80 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 10 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน 8. เงนิ กนั ไวเ้ บิกเหลือ่ มปีและขยายระยะเวลาเบกิ จ่าย หนว่ ย: ลา้ นบาท รวมเงินกนั ฯ เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลื่อมปี ณ วันท่ี 31 พฤษภำคม 2563 สะสม หนว่ ยงำน เบกิ จำ่ ย มหี นผ้ี ูกพนั ไมม่ ีหนี้ อยรู่ ะหว่ำง รวม 1. สำนักงำนปลดั กระทรวงแรงงำน 66.0903 ผูกพนั ดำเนนิ กำร 57.5223 4.2751 4.2929 - 8.5680 2. กรมกำรจัดหำงำน 21.1142 18.8292 2.2770 0.0080 - 2.2850 3. กรมพัฒนำฝมี ือแรงงำน 57.3652 49.7437 6.5531 1.0685 - 7.6216 4. กรมสวัสดกิ ำรและคมุ้ ครองแรงงำน 6.9484 5.3895 1.5489 0.0100 - 1.5589 รวมทงั้ ส้ิน 151.5181 131.4847 14.6541 5.3794 - 20.0335 ท่มี า: ผลการเบกิ จา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มลู ณ 31 พฤษภาคม 2563 กระทรวงแรงงาน มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสะสมในภาพรวม จานวนท้ังส้ิน 151.5181 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 131.4847 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.77 คงเหลือ 20.0335 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกันกรณีมีหนี้ ผูกพัน 14.6541 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.67 เงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 5.3794 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.56 โดยเงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพันส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จานวน 4.2929 ล้านบาท ซ่ึงเป็นเงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดชว่ งชีวิต เป็นเงินเหลือจ่ายจากโครงการ/ผลผลิตยุทธศาสตร์ แผน ขอ้ เสนอ และระบบการบรหิ ารจัดการฯ 9. ประเดน็ ขอ้ สังเกตของสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาวาระ 1 รับหลักการ 9.1 รัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณด้านดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาระบบประกันสังคม ท่ีไม่ได้มีการ ปรับปรุงมาเปน็ ระยะเวลานาน 9.2 กระทรวงแรงงานต้องมีโครงการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบ มีหลักประกันในชีวิต มีโครงข่ายทางสังคมรองรบั แตง่ บประมาณกลบั ถูกปรบั ลดลง 9.3 กระทรวงแรงงานควรมมี าตรการในการนาแรงงานนอกระบบเขา้ สู่ระบบ 10. ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิ ารฯ ทส่ี าคัญในปที ผี่ ่านมา 10.1 ประเดน็ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ งพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร 1) ควรทบทวนอาชีพท่ีสงวนไว้สาหรับคนไทย 39 อาชีพ รวมท้ังอาชีพท่ีอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว ทาได้ใหเ้ หมาะสมกบั บรบิ ทในปจั จบุ นั 2) ควรมแี นวทางเพ่ือส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการขออนุญาตทางาน (Work Permit) ของ แรงงานไทยทีต่ ้องดาเนนิ งานในต่างประเทศ 3) ควรมีแนวทางเพื่อปรับปรุงผลิตภาพแรงงานไทย (Labor Productivity) ให้ดีขึ้นอย่างเป็น รปู ธรรม เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยก้าวพน้ กับดักรายได้ปานกลางและเปน็ ประเทศท่ีมีรายไดส้ ูงในอนาคต และ ควรมีแนวทางเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยไม่ปล่อยให้แรงงานผู้สูงวัยว่างงานและ ไม่เกดิ Productivity ต่อสงั คม สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 11 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน 4) ควรทางานเชิงรกุ และให้ความสาคญั กับการแก้ไขปญั หาแรงงานตา่ งดา้ วและการค้ามนษุ ย์ 5) ควรปรบั ปรุงกฎหมายและระเบียบปฏบิ ตั ิต่าง ๆ ท่เี กยี่ วข้องให้มคี วามทนั สมัย สอดคล้องกบั บรบิ ท ในปัจจุบัน รวมทั้งควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าวเพื่ออานวย ความสะดวกใหแ้ กผ่ ้ปู ระกอบการ และลดช่องทางการคอรร์ ัปชัน่ ของเจ้าหน้าท่รี ฐั 10.2 ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒสิ ภา 1) ควรเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีใกล้เกษียณอายุหรือ ต้องการออกจากกงานก่อนเกษียณได้เข้าสู่ระบบการฝกึ อาชพี 2) ควรใหค้ วามสาคญั กับการฝกึ อบรมสรา้ งอาชพี ให้คนพิการ เพือ่ ใหม้ ีรายได้เพยี งพอต่อการดารงชีพ 3) ควรกาหนดแผนงานในการใหค้ วามคมุ้ ครองแรงงานไทยในต่างประเทศใหม้ สี วัสดกิ ารและคุณภาพ ชวี ติ ทดี่ เี ทยี บเทา่ กบั ประชากรของประเทศท่แี รงงานดงั กล่าวทางานอยู่ 4) ควรมีการประชาสัมพนั ธ์การดาเนนิ การด้านการแก้ไขปัญหาการคา้ มนุษยใ์ ห้ตา่ งประเทศรับทราบข้อมลู 11. ความคิดเห็น/ข้อสงั เกตของ PBO 11.1 การดาเนนิ งานตามเปา้ หมาย/ตัวชว้ี ดั แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2564 กระทรวงแรงงานได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 69,838.1791 ล้านบาท งบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม จานวน 63,666.5359 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.16 ซ่ึงอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม แผนเม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกัน สงั คม โดยมหี น่วยงานท่ีได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานดงั กล่าว ดังน้ี หน่วยงำน ปงี บประมำณ 2564 งบประมำณ สดั สว่ น งบประมำณกระทรวงแรงงำน แผนงำนยทุ ธศำสตรก์ ำรสร้ำงหลกั ประกนั สงั คม 69,838.1791 สำนกั งำนประกนั สงั คม โครงกำรท่ี 1: แรงงำนนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้ำสู่ควำมคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยประกันสังคม (P.460) 63,666.5359 91.16 โครงกำรที่ 2: ลูกจ้ำงผู้ประกนั ตนมสี ทิ ธไิ ดร้ ับสิทธปิ ระโยชน์ภำยใตก้ ฎหมำยประกนั สงั คม (P.463) สถำบนั สง่ สรมิ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัยและสภำพแวดลอ้ มในกำรทำงำน (องคก์ ำรมหำชน) 63,610.9023 91.08 โครงกำรที่ 1: ควำมปลอดภัยและอำชวี อนำมยั ของประเทศไทย (Saferty Thailand) (P.476) 915.1800 1.31 กรมสวสั ดกิ ำรและคมุ้ ครองแรงงำน โครงกำรท่ี 1: ควำมปลอดภัยและอำชวี อนำมยั ของประเทศไทย (Saferty Thailand) (P.435) 62,695.7223 89.77 โครงกำรที่ 2: พฒั นำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพอื่ ยกระดบั คณุ ภำพชีวิตแรงงำนนอกระบบ (P.437) โครงกำรที่ 3: ยกระดบั คณุ ภำพชวี ติ และผลติ ภำพแรงงำน (P.439) 27.9279 0.04 27.9279 0.04 27.7057 0.04 11.8382 0.02 5.7633 0.01 10.1042 0.01 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 12 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน 1) เปา้ หมาย/ตัวชว้ี ดั แผนแมบ่ ทภายใต้ยทุ ธศาสตรช์ าติ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันสังคม คา่ เปา้ หมาย เป้าหมาย ตวั ชว้ี ดั ปี 2561- ปี 2566- ปี 2571- ปี 2576- 2565 2570 2575 2580 คนไทยทุกคน สัดส่วนประชากรไทยทงั้ หมดทไี่ ดร้ ับความคุม้ ครองตาม รอ้ ยละ ร้อยละ รอ้ ยละ รอ้ ยละ ไดร้ ับการ มาตรการคมุ้ ครองทางสงั คมอย่างนอ้ ย 9 กรณี (1) 70 80 90 100 คุม้ ครองและมี เจ็บป่วย (2) คลอดบตุ ร (3) ตาย (4) ทพุ พลภาพ/พิการ หลักประกัน (5 )เงนิ ช่วงเหลอื ครอบครัวหรอื บตุ ร (6) ชราภาพ (7) ทางสังคม วา่ งงาน (8) ผู้อยใู่ นอปุ การะ (9) การบาดเจ็บจากการ เพม่ิ ขนึ้ ทางาน (ร้อยละ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ให้ความสาคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ เพ่ือสร้างความเปน็ ธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทกุ มิติ รวมทั้งการป้องกันปัญหาความเหลอื่ มลา้ และความไม่ เสมอภาคที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญในการกาจัดวงจรความเหลื่อมล้าและ ความยากจนที่จะถูกถา่ ยทอดจากรุ่นสรู่ ุ่นไดอ้ ย่างยั่งยนื โดยไม่ทง้ิ ใครไว้ข้างหลงั โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทกุ คนได้รับการคมุ้ ครองและมหี ลักประกนั ทางสังคมเพิม่ ขึ้น เป้าหมาย : คนไทยทุกคนได้รับการ คุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน พิจารณาจากสัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดท่ีได้รับ ความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม อ ย่ า ง น้ อ ย 9 ก ร ณี ไ ด้ แ ก่ ( 1 ) เ จ็ บ ป่ ว ย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ ( 5 ) เ งิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ ค ร อ บ ค รั ว ห รื อ บุ ต ร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผอู้ ยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทางานซึ่งเทียบเคียงจาก ขอ้ มูลหลักประกันสุขภาพ พบว่าในปี 2561 มีจานวนประชากรไทยได้รับหลักประกันสุขภาพคิดเปน็ สัดสว่ นสูง ถึงร้อยละ 99.94 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายในปี 2565 (ร้อยละ 70) และเมื่อ เทยี บเคียงข้อมูลการคุ้มครองอนื่ ๆ ประกอบ พบวา่ กลุ่มเด็ก กลุ่มผ้พู ิการ กลมุ่ ผูส้ งู อายุ มีสดั ส่วนการได้รบั การ คุ้มครองมากกว่าค่าเป้าหมาย ในขณะท่ีกลุ่มแรงงานยังคงอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย โดยมี รายละเอียด สาหรับกลุม่ แรงงานนั้น ระหว่างปี 2561 – 2562 พบวา่ แรงงานไทยยังเป็นแรงงานนอกระบบท่ี ไม่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมค่อนข้างมาก ซ่ึงมีจานวนมากกว่าแรงงานในระบบ นอกจากน้ีหากพิจารณา เปรียบเทยี บสดั ส่วนแรงงานนอกระบบที่เขา้ ถงึ ระบบประกันสังคม พบว่า แม้ว่าการเข้าถงึ ประกนั สังคมของ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 13 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน แรงงานนอกระบบจะเพิ่มขึน้ แตแ่ รงงานนอกระบบทเ่ี ขา้ ถงึ ระบบประกนั สังคมยงั มีจานวนคอ่ นขา้ งน้อยเมื่อ เทียบกับแรงงานนอกระบบทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญในการเร่งพัฒนาระบบและรูปแบบการ คุ้มครองทางสังคมท่ีสามารถขยายการคุ้มครองไปยังแรงงานนอกระบบได้อย่างครอบคลุม อย่างมี ประสทิ ธิภาพ 2) การประเมินผลลัพธ์การดาเนินงานท่ีส่งผลต่อเป้าหมาย/ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเดน็ (17) ความเสมอภาคและหลกั ประกนั สงั คม จากรายงานสรปุ ผลการดาเนนิ การตาม ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562 สานักงานสภาพฒั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทฯ ประเด็น ( 17) ความเสมอภาคและ หลักประกันทางสังคม ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระสาคัญได้ ดงั น้ี 2.1) การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกัน ทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เน้นการขยายความคุ้มครอง ทางสังคมขั้นต่าให้คนไทยทุกคนให้สามารถดารงชีวิตได้อย่าง เหมาะสม และพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการคุ้มครองแรงงานไทย ให้มีสวัสดิภาพในการทางานโดยยกระดับกลไกการดูแลคุ้มครอง สวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล เปา้ หมาย : คนไทยทุกคน โดยเฉพาะ กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการ คมุ้ ครองและมีหลักประกนั ทางสงั คมเพิม่ ขึน้ สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจาก สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม เปราะบางท่ีได้รับความคุ้มครองตามมาตรการ คุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ซึ่ง เทียบเคียงข้อมูลการคุ้มครองต่าง ๆ พบว่า กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุมีสัดส่วนผู้ท่ีได้รับการ คุ้มครองมากกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80) ขณะที่กลุ่มผู้พิการมีความเป็นไปได้สูงที่จะบรรลุค่าเป้าหมาย โดยในปี 2561 มีสัดส่วนผู้พิการที่ได้รับเบ้ียร้อยละ 75.6 และสาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ พบว่า ยังคง อยู่ในระดับต่าเม่ือเทียบกับค่าเป้าหมาย แม้ว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 จะมีสัดส่วนที่เพิ่มสงู ขึ้น อยา่ งตอ่ เนอ่ื งโดยในปี 2561 มสี ดั ส่วนเพียงรอ้ ยละ 20.7 จากจานวนแรงงานนอกระบบทัง้ หมด ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย : การดาเนินงานเพ่ือให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางมี ความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมนั้น ในลาดับแรกควรมุ่งเน้นท่ีกลุ่มแรงงงานนอกระบบโดยให้ สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 14 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน ความสาคัญกับการดาเนินโครงการออกหน่วยเคล่ือนที่เพื่อให้บริการงานประกันสังคมแบบเบ็ดเสร็จแก่ ประชาชนในพื้นที่ และการสร้างความตระหนักรู้ถึงความจาเป็นและความสาคัญของการมีหลักประกันทาง สังคม และในลาดับต่อไปควรพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินสมทบให้เหมาะสมกับรูปแบบรายได้ของ แรงงานนอกระบบซงึ่ มีความไม่แน่นอนในแต่ละเดือน รวมถึงนาข้อมูลจากระบบบริหารจัดการขอ้ มูลการพัฒนา คนแบบชี้เป้า (TPMAP) ไปใชป้ ระกอบการประเมนิ ผลจากการดาเนินโครงการ เพ่ือนาไปสู่การพัฒนา/ปรบั ปรุง หลักประกนั ทางสังคมบนฐานข้อมลู เชงิ ประจักษใ์ ห้มีความครอบคลุม หลากหลาย และมคี ุณภาพ คาถาม : จากปัญหาแรงงานนอกระบบจานวนมากที่ไม่สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับบริการ หรอื การขอรบั เงินช่วยเหลือเยยี วยาดา้ นต่าง ๆ จากหน่วยงานได้ เช่น แรงงานนอกระบบท่ีเดินทางไปขอรับ เงินเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท่ีกระทรวงการคลังในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงแรงงานใน ภาคเกษตรที่มีอายุเฉลย่ี สูง แสดงให้เห็นว่าการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บรกิ ารอาจไม่ใช่รูปแบบ ท่ีเหมาะสมในการผลักดันแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบหลักประกันสังคม ดังน้ัน หน่วยงานมี แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อย่างไร เพื่อให้เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านความเสมอ ภาคและหลักประกันทางสังคม “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คือ คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมี หลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น เกิดข้ึนจริงได้ อีกท้ังยังเป็นลดความเหล่ือมล้าและความไมเ่ สมอภาคท่ีมีอยู่ ในสงั คมไทยในปจั จุบนั 2.2) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เน้นการพัฒนามาตรการ สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ตี ้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของรัฐ ในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่มท่ีต้องการ โดยให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ในการ จัดสวสั ดกิ ารและสร้างหลักประกันทางสงั คม เพ่อื นาไปสู่การยกระดับการคมุ้ ครองทางสงั คม เป้าหมาย : มีระบบและกลไกในการให้ความเช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความช่วยเหลือ เป็นพเิ ศษได้ครอบคลมุ มากยิ่งข้นึ สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจาก ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ ต้องการความช่วยเหลือ ประกอบดว้ ย เด็ก สตรีผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วยเร้ือรัง โดยเทียบเคียงจากระบบบริหาร จัดการขอ้ มูลการพฒั นาคนแบบช้เี ปา้ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) พบว่า ดัชนีความ ยากจนหลายมิติในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีแนวโน้ม ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2562 ค่าดัชนีความยากจน หลายมิติของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง มคี ่าเท่ากบั 0.008 / 0.006 / 0.007 / 0.012 และ 0.010 ตามลาดับ สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 15 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน คาถาม : 1) หน่วยงานมีการกาหนดกลไกในการบูรณาการในเร่ืองของการดาเนินงานช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในเร่ืองการระบุตัวตนและแหล่งท่ีอยู่ของประชากรกลุ่มเป้าหมายและการ เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจาเปน็ จากหน่วยงานท่เี ก่ียวข้องหรือไม่ เพื่อให้มีกลไกการช่วยเหลือ และพัฒนาแบบมุ่งเป้าท่ีสามารถระบุความต้องการที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนท่ีได้อย่าง แท้จริง และนาไปสู่การดาเนินงานการพัฒนาบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้เพ่ิมขึ้น บรรเทาปญั หา “ภาวะตกหลน่ ” ไดอ้ ย่างมีประสิทธิภาพมากขนึ้ 2) หน่วยงานมีแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลจากกระทรวงการคลัง เป็นข้อมูลจากการ ลงทะเบียนเราไม่ท้ิงกัน เพ่ือขอรับเงิน ท่ีเป็นหนึ่งในมาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ผ่านมาหรือไม่ เพื่อให้หน่วยงานมีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบท่ีสมบูรณ์สาหรับการ วางแผนในการดาเนินงานเพ่อื รองรบั แรงงานนอกระบบให้ครอบคลมุ 11.2 การกาหนดเปา้ หมาย/ตัวชี้วดั ผลสัมฤทธ์ิ 1) ควรกาหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ให้มีความท้าทาย เน่ืองจากปี 2564 กระทรวงแรงงานได้ กาหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดของผลสัมฤทธิ์ : อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อันดับท่ี 61 และปี 2563 อนั ดับที่ 62 (ตามเอกสารงบประมาณปี 2564 ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 9 หนา้ 286) ในขณะท่ีประสิทธิภาพแรงงานของประเทศไทยปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 46 สาหรับปี 2561 อยู่ใน อันดับท่ี 61 ดังน้ัน หน่วยงานควรทบทวนการกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับให้มีความท้าทาย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ การดาเนินงานและเพื่อใหก้ ารใชจ้ ่ายเงนิ งบประมาณมีความคมุ้ ค่า สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 16 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน ท่ีมา: รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตรช์ าติ ประจาปี 2562 สานกั งานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ 2) ควรกาหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ให้มีความท้าทาย เนื่องจากปี 2563 และปี 2564 กระทรวง แรงงานได้กาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของผลสัมฤทธ์ิ : ผลิตภาพแรงงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี (ตามเอกสารงบประมาณปี 2564 ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 9 หนา้ 286) แต่จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562 สานักงานสภา พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่า การประเมินสถานการณ์ด้วยผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ) โดยวัดจากสดั ส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อผู้มีงานทาพบว่า ในปี 2562 ผลิตภาพแรงงานมีมูลค่า 290,506 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากปี 2561 โดยในปี 2561 ผลิตภาพแรงงานมีมูลค่า 281,893 บาทต่อคนต่อปีซึ่งการเติบโตของผลิตภาพแรงงานสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกาหนดไว้ (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5) ทั้งน้ี กลุ่มแรงงานท่ีมีผลิตภาพแรงงานต่าท่ีสุด ได้แก่ แรงงานในภาคเกษตรกรรม ขณะที่แรงงานใน ภาคบริการมีผลิตภาพแรงงานสูงที่สุด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแรงงานในภาคเกษตรกรรมมีทักษะต่า โดยแรงงาน ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบั ประถมศกึ ษาหรอื ตา่ กว่า สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 17 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน คาถาม : 1) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาทักษะแรงงานในระบบ ขณะที่ โครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบที่ยังมีผลิตภาพแรงงานต่า หน่วยงานมีการวางแผนหรือมี แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไวห้ รือไม่ 2) นอกจากการอบรมทักษะแรงงานเพ่ือให้ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นแล้ว หนว่ ยงานมีแนวทาง ในการเช่ือมโยงการอบรมกับผลิตภาพในด้านเทคโนโลยี เพ่ือให้แรงงานมีรายได้และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ มากขึ้นอย่างไร รวมท้ังหน่วยงานมีแนวทางในการสร้างองค์ความรู้และระบบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ความต้องการแรงงาน และทักษะที่เป็นท่ีต้องการในอนาคตยังมีข้อจากัด ทาให้แรงงานไม่สามารถระบุ ทักษะท่ีตนเองต้องการฝึกอบรมได้อย่างไร 11.3 การกาหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวช้ีวัด 1) เป้าหมายการให้บรกิ ารหน่วยงาน : ปญั หาและผลกระทบตอ่ ความม่นั คงในภาคแรงงานไดร้ บั การปอ้ งกนั และแก้ไข คาถาม : ตัวช้ีวดั : ประสทิ ธิภาพการผลติ ของปจั จยั ด้านแรงงานเพิม่ ขึ้นเฉล่ยี ไมน่ อ้ ยกว่าร้อยละ 5 มี แนวทางการประเมนิ อยา่ งไร เหตุใดในปี 2564 จึงเปล่ยี นจากร้อยละ 5 เปน็ ร้อยละ 35 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 18 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน 11.4 ปญั หาการว่างงาน ท่มี า: เว็บไซตก์ รมการจัดหางาน จากข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน ที่ให้ข้อมูลการข้ึนทะเบียนและรายงานตัวว่างงาน โดยช่วงที่ผ่านมามีผู้ยื่นขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นสูงท่ีสุด คือในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ทาใหป้ ัจจบุ ันมยี อดผรู้ ายงานตัวเพื่อรบั เงินกรณวี ่างงาน เดือนมิถุนายน 2563 มีจานวน 505,594 คน คาถาม : กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการจัดสรรงบประมาณ รองรับไว้หรอื ไม่ หรือมีมาตรการในการรองรับผูว้ ่างงานอย่างไร ในปี 2564 มีการกาหนดแผนงานงาน/ โครงการอะไรที่เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดไวรัส Covid-19 อาจสง่ ผลให้จานวนผวู้ ่างงานในปัจจุบันเพ่ิมสูงขึ้นกวา่ จานวนในรายงานดงั กลา่ ว 11.5 แผนบูรณาการเตรยี มความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 1) กระทรวงแรงงานไดร้ ับจดั สรรงบประมาณภายใตแ้ ผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้ มเพ่ือ รองรับสังคมสูงอายุอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 เพ่ือรองรับสังคมแรงงานผู้สูงอายุ ทเ่ี พิม่ ขนึ้ เพอ่ื ให้ผู้สูงอายมุ ีทกั ษะ มีอาชพี มรี ายได้ และได้รบั ความคมุ้ ครองทางสงั คม สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 19 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน คาถาม : จากผลการสารวจสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี 2562 ร้อยละผู้สูงอายุมีงานทาและรายได้ ปรับตัวลดลงจากปีก่อน โดยสัดส่วนผู้สูงอายุมีงานทาต่อจานวนผู้สูงอายุท้ังหมดอยู่ที่ร้อยละ 34.5 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 36.9 ในปี 2561 ในขณะที่กระทรวงแรงงานได้รับงบประมาณด้านนี้อย่าง ต่อเน่ือง กระทรวงแรงงานทราบปัญหานี้หรือไม่ และมีแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร และมีการ ทบทวนแนวทางการดาเนินโครงการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุที่ต้องการ ทางานหรอื ไม่ 2) กระทรวงแรงงานได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่อื รองรับสังคม ผสู้ ูงอายุ ประกอบด้วย กรมพฒั นาฝมี ือแรงงาน กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคมุ้ ครองแรงงาน ควรมีการบูรณาการการทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการวางแผนเพื่อให้การดาเนินโครงการมีความ เชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีมีความต้องการทางาน มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้ อย่าง เป็นรปู ธรรม 3) ตามวตั ถุประสงค์แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมผู้สงู อายุ กาหนดให้มี การ พัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุระยะยาว และพัฒนาและบูรณาการระบบ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุนั้น กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุระยะยาว หรือไม่ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุท่ัวประเทศได้รับรู้ระบบดูแลและคุ้มครองทางสังคมน้ีอย่างไร นอกจากหนว่ ยงานมีการบูรณาการระบบฐานขอ้ มลู ผ้สู ูงอายรุ ว่ มกันหรอื ไม่ อยา่ งไร ที่มา : ความเชอื่ มโยงยทุ ธศาสตรก์ ารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงสรา้ งแผนงาน สานักงบประมาณ 4) กระทรวงแรงงานมีการจัดทาสถานการณ์ความต้องการแรงงานในอนาคตและทักษะ ที่ต้องการให้เป็นระบบและเป็นข้อมูลชุดเดียวกันหรือไม่ เพื่อให้หน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ทกั ษะด้านแรงงานสามารถพัฒนาทักษะแรงงานได้ตรงจุด เน่ืองจากปัจจุบันมีข้อมูลสถาการณ์ดา้ นแรงงาน ท้ังของกระทรวงแรงงานและสานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้มีความชัดเจนและลดความซ้าซ้อน ควรมีการบรู การรว่ มกนั สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 20 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน 5) ปัจจบุ ันฐานข้อมูลดา้ นแรงงานมีหน่วยงานท่ีดาเนินการสารวจและเผยแพร่อยู่ 2 หน่วยงาน คือ กระทรวงแรงงานและสานักงานสถิติแห่งชาติ อยากทราบวา่ มีความซ้าซ้อนกันหรือไม่ มีการแบง่ งานกัน อย่างไร และมีแนวทางในการบูรณาการดาเนินการร่วมกันหรือไม่ เพ่ือให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูล ดา้ นแรงงานชดุ เดยี วกัน 11.6 โครงการ/รายจ่ายที่สาคญั 1) โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ได้รับ งบประมาณ 2 หน่วยงาน คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน) รายละเอยี ดโครงการ ดงั นี้ 1.1) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับงบประมาณโครงการความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) งบประมาณจานวน 11.8382 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 0.1645 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 1.37 (ปี 2563 ได้รับงบประมาณจานวน 12.0027 ล้านบาท) 1.2) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ได้รับงบประมาณโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) งบประมาณจานวน 27.9279 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 6.1537 ล้านบาท คิดเป็น รอ้ ยละ 18.05 (ปี 2563 ได้รบั งบประมาณจานวน 34.0816 ลา้ นบาท) สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 21 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน คาถาม : 1) การดาเนินงานโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) มีความเช่ือมโยงหรือซ้าซ้อนกันหรือไม่ ทั้งสอง หน่วยงานมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินงานอย่างไร เหตุใดจึงต้องต้ังงบประมาณไว้ 2 แห่ง และจากการดาเนินงานทผี่ ่านมามปี ัญหาและอปุ สรรคหรอื ไม่ 11.6 ข้อสังเกตของ PBO 1) โครงสร้างงบประมาณของกระทรวงแรงงาน เมื่อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ แล้วจะเป็นภาพลวงตา เพราะมีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มากถึง 63,610.9023 ล้านบาท จาก 69,838.1791 ล้านบาท หรือ ประมาณรอ้ ยละ 91.08 เป็นผลให้สัดส่วนงบประมาณของสานักงานปลดั กระทรวงหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ กระทรวงได้รับงบประมาณในสัดส่วนค่อนขา้ งต่า 2) ในอนาคตมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า จะนากองทุนประกันสังคมออกจากระบบแยกเป็นหน่วยงาน อิสระท่ีเป็นนิติบุคคลในลักษณะเดียวกับกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เพ่ือให้มีความคล่องตัวและ เปน็ การรกั ษาผลประโยชนข์ องแรงงานอยา่ งแท้จรงิ 3) จากข่าวทางสื่อมวลชนปรากฏว่า สานักงานประกันสังคมมีระบบคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ทันสมัยจึงทาให้ เกิดปัญหาการจ่ายเงินทดแทนล่าช้าจากกองทนุ ประกันสังคมเพื่อให้แก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ดงั นัน้ จะต้องมี การจดั สรรงบประมาณเพ่มิ เติมเพื่อปรบั ปรงุ ระบบฯ หรือไม่ 4) ในภาคอุตสาหกรรมมีการนาเครื่องจักรทดแทนแรงงาน ทาให้มีการจ้างแรงงานลดลง หรือในภาค บริการขณะน้ีมีได้มีการนาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์มาใช้แทนแรงงานเช่นกัน เช่น การบริการทางการเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ทาให้มีการปิดสาขาธนาคารเป็นจานวนมากหรือเคร่ืองขายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ ทาให้ พนักงานขายบัตรภาพยนตร์ถูกลดจานวนไปเป็นจานวนมาก เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานมีแผนงานงบประมาณเพ่ือ รองรบั เร่อื งนใี้ นลักษณะใด 5) แผนงานงบประมาณของกรมการจัดหางานในการส่งแรงงานไปต่างประเทศ เพื่อลดปัญหาการ วา่ งงานในประเทศ มีลกั ษณะใด 6) การกีดกันการส่งสินค้าไทยไปต่างประเทศ เน่ืองจากมีการอ้างปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานท้ัง แรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ วในประเทศ ทางกระทรวงฯ มีมาตรการในการแกไ้ ขปัญหาดังกลา่ วอยา่ งไร 7) แผนงานงบประมาณของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือรองรับ 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4) อุตสาหกรรมการเกษตรและ เทคโนโลยีชีวภาพ 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 8) อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ 10) อุตสาหกรรมการแพทย์ อยา่ งใดบา้ ง 8) เมื่อในคราวพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2563 ได้มีการพิจารณาเพ่ิมเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม จานวน 11,240 ล้านบาท ซ่ึงในการพิจารณาคร้ังนี้มีความจาเป็นต่อการเพิ่มเงินสมทบ กองทุนฯ อีกหรอื ไม่ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 22 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหร์ ายหนว่ ยงาน (ส่วนราชการ องคก์ ารมหาชน) สานกั งานปลดั กระทรวงแรงงาน (เอกสารขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 9 หน้า 295) 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รบั จดั สรรงบประมาณ จานวน 1,170.3769 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 1.68 ของงบประมาณกระทรวงแรงงาน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 15.2750 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 1.29 เมื่อจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณ สูงสุด คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 526.5852 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 44.99 รองลงมาเป็นแผนงานพื้นฐาน จานวน 450.5534 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 38.50 แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 170.5447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.57 และแผนงานบูรณาการ จานวน 22.6936 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.94 หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้นจานวน 13.7229 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.68 ส่วนแผนงานท่ีได้รับ งบประมาณลดลงสูงสุด คือ แผนงานพื้นฐาน เป็นแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรพั ยากรมนษุ ย์ ลดลงจานวน 28.0676 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 5.86 หนว่ ย: ล้านบาท สำนักงำนปลดั กระทรวงแรงงำน ปงี บประมำณ 2563 ปงี บประมำณ 2564 เพมิ่ /ลด งบประมำณ สดั สว่ น งบประมำณ สดั สว่ น จำนวน ร้อยละ รวมทงั้ สนิ้ 1,185.6519 100.00 1,170.3769 100.00 -15.2750 -1.29 แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 512.8623 43.26 526.5852 44.99 13.7229 2.68 แผนงำนพน้ื ฐำน 478.6210 40.37 450.5534 38.50 -28.0676 -5.86 ดำ้ นกำรพฒั นำและเสริมสร้ำงศกั ยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 478.6210 40.37 450.5534 38.50 -28.0676 -5.86 แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 170.5186 14.38 170.5447 14.57 0.0261 0.02 จัดกำรปัญหำแรงงำนตำ่ งดำ้ วและกำรคำ้ มนุษย์ 8.5000 0.72 8.4983 0.73 -0.0017 -0.02 151.2245 12.92 -0.1045 -0.07 พฒั นำศกั ยภำพคนตลอดชว่ งชวี ิต 151.3290 12.76 10.8219 0.92 0.1323 1.24 เพอื่ สนับสนุนดำ้ นกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสงั คม 10.6896 0.90 แผนงำนบรู ณำกำร 23.6500 1.99 22.6936 1.94 -0.9564 -4.04 ป้องกนั ปรำบปรำม และบำบดั รักษำผตู้ ดิ ยำเสพตดิ 20.4638 1.73 20.3166 1.74 -0.1472 -0.72 ตอ่ ตำ้ นกำรทุจริตและประพฤตมิ ชิ อบ 3.1862 0.27 2.3770 0.20 -0.8092 -25.40 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดส้ม) สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 23 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน เม่ือพิจารณาโดยจาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจา่ ยทไี่ ด้รบั งบประมาณสงู สุด คอื 1) งบบุคลากร จานวน 463.6983 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 39.62 2) งบดาเนนิ งาน จานวน 360.1447 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 30.77 3) งบรายจ่ายอ่นื จานวน 238.0241 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 20.34 4) งบลงทุน จานวน 69.5719 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 5.94 5) งบเงนิ อดุ หนุน จานวน 38.9379 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 3.33 หน่วยงำน ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ หน่วย: ลา้ นบาท งบรำยจำ่ ยอนื่ รวมทง้ั สนิ้ 2563 453.8637 352.8901 96.8950 37.6003 244.4028 1,185.6519 20.61 100.00 สดั สว่ น 38.28 29.76 8.17 3.17 238.0241 1,170.3769 สำนกั งำนปลดั กระทรวง 2564 463.6983 360.1447 69.5719 38.9379 20.34 100.00 แรงงำน สัดส่วน 39.62 30.77 5.94 3.33 -6.3787 -15.2750 เพมิ่ /ลด 9.8346 7.2546 -27.3231 1.3376 -2.61 -1.29 รอ้ ยละ 2.17 2.06 -28.20 3.56 ท่ีมา: ข้อมลู ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลาง ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2562 ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 9 หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า งบเงินอุดหนุนได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นสูงสุด จานวน 1.3376 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.56 โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณภายใต้แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบาย ด้านแรงงาน เงินอุดหนุนค่าบารุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour Organization :ILO) และงบลงทุนได้รับงบประมาณลดลงสูงสดุ ลดลงจานวน 27.3231 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 28.20 2. ภาพรวมแผนงาน/ผลลิตและโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งส้ินจานวน 1,170.3769 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 526.5852 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 44.99 รองลงมาเปน็ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต: การขับเคลื่อน นโยบายด้านแรงงาน จานวน 450.5534 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 38.50 แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณ โครงการ : เพิม่ ประสทิ ธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดบั พืน้ ที่ จานวน 86.0320 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 7.35 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 24 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน สำนกั งำนปลดั กระทรวงแรงงำน ปงี บประมำณ 2564 2564 สดั สว่ น รวมทงั้ สนิ้ 1,170.3769 100.00 แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 526.5852 44.99 แผนงำนพน้ื ฐำน 450.5534 38.50 450.5534 ดำ้ นกำรพัฒนำและเสริมสรำ้ งศกั ยภำพทรพั ยำกรมนษุ ย์ 450.5534 38.50 ผลผลติ ท่ี 1: กำรขับเคลือ่ นนโยบำยดำ้ นแรงงำน 170.5447 14.57 แผนงำนยทุ ธศำสตร์ จดั กำรปญั หำแรงงำนตำ่ งดำ้ วและกำรคำ้ มนษุ ย์ 8.4983 โครงกำรท่ี 1: โครงกำรขบั เคล่ือนกลไกเชิงนโยบำยในกำรป้องกนั และแกไ้ ขปัญหำ กำรคำ้ มนุษย์ดำ้ นแรงงำนไปสกู่ ำรปฏบิ ตั ิ 8.4983 0.73 พัฒนำศกั ยภำพคนตลอดช่วงชีวิต โครงกำร 1: โครงกำรเพม่ิ ประสทิ ธิภำพกำรให้บริกำรดำ้ นแรงงำนระดบั พน้ื ท่ี 151.2245 7.35 โครงกำร 2: โครงกำรแกไ้ ขปญั หำควำมเดอื ดร้อนดำ้ นอำชพี 86.0320 5.57 เพอ่ื สนับสนุนดำ้ นกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสงั คม 65.1925 โครงกำร 1: โครงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสงู อำยุ 10.8219 0.92 แผนงำนบรู ณำกำร 10.8219 1.94 ปอ้ งกนั ปรำบปรำม และบำบดั รกั ษำผตู้ ดิ ยำเสพตดิ 22.6936 โครงกำร 1: โครงกำรส่งเสริมกำรปอ้ งกนั และแกไ้ ขปัญหำยำเสพตดิ 20.3166 1.74 20.3166 ตอ่ ตำ้ นกำรทจุ ริตและประพฤตมิ ิชอบ 0.20 โครงกำร 1: โครงกำรเสรมิ สรำ้ งธรรมำภิบำลและต่อต้ำนกำรทุจรติ ประพฤติมิชอบ 2.3770 2.3770 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จากมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เปำ้ หมำยกำรใช้จำ่ ย ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสที่ 4 งบประมำณปี 2563 (รอ้ ยละ) (รอ้ ยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีรัฐบาลมีการ รำยจำ่ ยประจำ 28 58 80 100 รำยจำ่ ยลงทนุ 8 40 65 100 ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ภำพรวม 23 54 77 100 ไตรมาสที่ 3 (ณ 30 มถิ ุนายน 2563) กาหนดเปา้ หมายเบิกจ่าย : รายจ่ายประจารอ้ ยละ 80 รายจ่ายลงทนุ ร้อยละ 65 และภาพรวมรอ้ ยละ 77 กระทรวงแรงงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม งบประมำณ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ สำนักงำนปลดั กระทรวงแรงงำน 1,084.9370 865.9001 79.81 97.4729 27.0972 27.80 1,182.4099 892.9973 75.52 ทมี่ า: ผลการเบกิ จา่ ยจากเว็บไซตก์ รมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 จากผลการเบิกจ่ายข้างตน้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พบว่า รายจ่ายลงทุนเบิกจา่ ยค่อนข้างตา่ ซง่ึ ตา่ กว่าเป้าหมายการเบิกจา่ ยในไตรมาสท่ี 3 โดยรายจ่ายลงทนุ เบกิ จ่ายไดเ้ พียงร้อยละ 27.80 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 25 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน คาถาม : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการอย่างไร เหตุใดรายจ่าย ลงทุนจึงเบกิ จ่ายค่อนขา้ งต่า และมแี นวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร เพื่อปอ้ งกนั ไม่ให้งบประมาณท่ี จะไดร้ ับจดั สรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความล่าชา้ เช่นปที ผ่ี ่านมา 4. เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจา่ ย หน่วย: ล้านบาท รวมเงินกนั ฯ เงินกนั ไว้เบกิ เหลื่อมปี ณ วนั ที่ 31 พฤษภำคม 2563 สะสม หนว่ ยงำน เบกิ จำ่ ย มีหนผี้ ูกพนั ไม่มีหน้ี อยรู่ ะหว่ำง รวม ผูกพนั ดำเนนิ กำร 1. สำนักงำนปลดั กระทรวงแรงงำน 66.0903 57.5223 4.2751 4.2929 - 8.5680 ท2่ีม.าก:รผมลกำารรเจบัดิกหจำ่ายงจำานกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกล2า1ง.1ก1ระ4ท2รวงก1าร8ค.8ลัง29ข2อ้ มลู ณ 231.2พ7ฤ7ษ0ภาคม 205.603080 - 2.2850 3. กรมพัฒสนาำนฝักมี ปือแลรัดงงกำรนะทรวงแรงงาน 5ม7ีก.3า6ร5ก2ันเงิ4น9ไ.ว7้เ4บ3ิ7กเหลื่อ6ม.5ป5ี3ส1ะสมใน1.ภ0า68พ5รวม จานวนท- ้ังส้ิน 676..60291063 ล4า้.นกรบมาสทวัสเบดกิิกำจร่าแยละแคลมุ้ ้วคร5อ7ง.แ5ร2ง2ง3ำนล้านบาท6.ค94ิด8เป4 ็นร้อย5.ล3ะ89857.04 ค1.ง5เ4ห8ล9ือ 8.5608.0010ล0า้ นบาท แบ่งเ-ป็น เงนิ ก1.นั55ก8ร9ณี มหี น้ีผูกพัน ร4ว.2ม7ท5งั้ ส1ิ้นลา้ นบาท คดิ เป็น1ร5้อ1ย.5ล1ะ816.41731เง.4นิ 8ก4ัน7กรณ1ไี4ม.6่ม5ีห41นผี้ ูกพัน5.347.924929 ลา้ นบาท- คิดเป2็น0ร.0้อ3ย3ล5ะ 6.49 โดยเงินกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพันส่วนใหญ่เป็นเงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากโครงการ/ผลผลิตยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบรหิ ารจัดการฯ 5. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO 5.1 เป้าหมาย/ตัวชว้ี ดั 1) ตวั ชี้วดั ผลสัมฤทธ์แิ ละประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ บั : บริหารจดั การแรงงานนอกระบบเพอื่ ยกระดบั คณุ ภาพชวี ติ ตัวชว้ี ัด : ร้อยละของแรงงานนอกระบบทมี่ ีช่อื อย่ใู นฐานข้อมลู แรงงานรายทะเบียน ได้รบั การ ส่งเสริมคุม้ ครองและพัฒนา รอ้ ยละ 4 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 26 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน คาถาม : 1) ปัจจุบันจานวนแรงงานนอกระบบท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลแรงงานรายทะเบียนจานวน กี่คน ร้อยละ 4 คิดเป็นก่ีคน และจานวนดังกล่าวเก่ียวข้องกับจานวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธ์ิขอรับเงิน เยยี วยาผลกระทบจากไวรสั โคโรนา (Covid-19) ที่ผา่ นมาหรือไม่ 2) หน่วยงานมีแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลจากการ ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน เพือ่ ขอรับเงิน 5,000 บาท ที่เป็นหนึง่ ในมาตรการดูแลเยยี วยาผลกระทบจากไวรสั โคโรนา (Covid-19) ท่ีผ่านมาหรือไม่ เพ่ือให้หน่วยงานมีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบท่ีสมบูรณ์สาหรับการวางแผนในการ ดาเนนิ งานเพอ่ื รองรับแรงงานนอกระบบให้ครอบคลมุ 5.2 ผลผลติ /โครงการ/รายการสาคัญ 1) ปี 2563 หน่วยงานได้รบั งบประมาณภายใต้ ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ขอ้ เสนอ และระบบบริหาร จดั การแรงงาน โดยมีค่าใช้จา่ ยทส่ี าคัญ เชน่ คา่ ใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม จานวน 4.6450 ล้านบาท และค่าใช้จา่ ยท่เี กยี่ วขอ้ งกบั การจดั ประชมุ ต่าง ๆ ทง้ั ในและตา่ งประเทศ รายละเอียดดงั ตารางต่อไปนี้ งบประมาณท่ีไดร้ ับจัดสรรในปี 2563 ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 (ฉบบั ปรับปรงุ ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 9 หน้า 321 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 27 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน งบประมาณที่ขอรับจัดสรรในปี 2564 ผลผลิต : การขบั เคล่ือนนโยบายดา้ นแรงงาน ท่มี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มท่ี 9 หนา้ 307-308 คาถาม : 1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลต่อการดาเนินงานและการเบิกจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2563 ท่ีเกี่ยวข้องกับการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝีกอบรม รวมถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการจัดทา บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดหรือไม่ หน่วยงานสามารถ ดาเนนิ งานและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนไดห้ รือไม่ สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 28 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน คาถาม : 2) ค่าใช้จ่ายการจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงาน จังหวัด ปีละจานวน 14.5757 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง หน่วยงานดาเนินการเอง หรือไม่ และมีวิธีการเก็บข้อมูลรายจังหวัดอย่างไร นอกจากนี้ หน่วยงานมีแนวทางในการบูรณาการ การดาเนินงานร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานหรือไม่ เช่น สานักงาน สถติ ิแหง่ ชาติ จังหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถน่ิ และ อาสาสมัครสาธารณสขุ หมบู่ า้ น (อสม.) เป็นต้น 3) เหตุใดสานักงานปลดั กระทรวงแรงงานจึงขอรับจัดสรรค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้ งกับการจัดทา และทบทวนแผนปฏิบตั ิการด้านแรงงานตา่ งๆ เป็นประจาทกุ ปี คา่ ใช้จ่ายที่เกดิ ขึน้ ส่วนใหญ่เป็นค่าอะไร และหน่วยงานมีแนวทางในการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประชุมหรือไม่ เพ่ือลด คา่ ใช้จา่ ยในการจัดประชมุ ทบทวนแผนหรือจดั ทาแผนดังกล่าว ปี 2563 จำนวน/ลบ. ปี 2564 จำนวน/ลบ. 0.2006 คชจ.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ คชจ.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพอื่ สร้างความรู้ 0.3321 1.9139 ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 0.2729 ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 0.3868 คชจ.การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ สนง.ปลัดกระทรวง คชจ.การจดั ทาแผนปฏิบัติราชการ สนง.ปลัดกระทรวง 2.8334 แรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 0.3334 แรงงาน (พ.ศ. 2566 - 2570) คชจ.จดั ทาแผนพัฒนาแรงงานระดับจงั หวัด คชจ.ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจงั หวัด (พ.ศ. 2563 - 2565) 1.9530 (พ.ศ. 2563 - 2565) คชจ.ทบทวนแผนปฏบิ ตั กิ ารดา้ นแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 1.7818 คชจ.ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจงั หวัด และจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารดา้ นแรงงาน (พ.ศ. 2566 - 2570) (พ.ศ. 2563 - 2565) รวมท้ังส้ิน 4.3411 รวมท้ังสิ้น สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 29 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน กรมการจดั หางาน (เอกสารขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 9 หน้า 325) 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางานขอรับจดั สรร งบประมาณ จานวน 1,237.8299 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.77 ของ งบประมาณกระทรวงแรงงาน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจานวน 11.7917 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.94 เมื่อจาแนกตาม แผนงาน พบวา่ แผนงานท่ไี ดร้ บั งบประมาณสูงสุด คอื แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 758.4506 คิดเป็นร้อยละ 61.27 รองลงมาคือ คงเหลืองบประมาณเพื่อดาเนินงานแผนงาน โครงการต่างๆ เพียงจานวน 479.3793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.73 แบง่ เปน็ แผนงานพื้นฐาน จานวน 294.1113 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 23.76 แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 142.0534 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 11.48 แผนงานบรู ณาการ จานวน 43.2146 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.49 หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นสูงสุด คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ เพ่ิมข้ึนจานวน 20.7701 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.82 ในขณะที่แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้รับงบประมาณลดลงสูงสุด ลดลงจานวน 23.1862 คิดเปน็ ร้อยละ 7.31 กรมกำรจัดหำงำน ปงี บประมำณ 2563 ปงี บประมำณ 2564 หน่วย: ลา้ นบาท งบประมำณ สดั สว่ น งบประมำณ สดั สว่ น เพมิ่ /-ลด จำนวน ร้อยละ รวมทงั้ สน้ิ 1,249.6216 100.00 1,237.8299 100.00 -11.7917 -0.94 แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั 737.6805 59.0323 758.4506 61.27 20.7701 2.82 แผนงำนพนื้ ฐำน 317.2975 25.3915 294.1113 23.76 -23.1862 -7.31 ดำ้ นกำรพฒั นำและเสริมสร้ำงศกั ยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 317.2975 25.39 294.1113 23.76 -23.1862 -7.31 แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 149.2470 11.9434 142.0534 11.48 -7.1936 -4.82 จัดกำรปญั หำแรงงำนตำ่ งดำ้ วและกำรคำ้ มนุษย์ 57.4730 4.60 58.2907 4.71 0.8177 1.42 พฒั นำศกั ยภำพคนตลอดชว่ งชวี ิต 91.7740 7.34 83.7627 6.77 -8.0113 -8.73 แผนงำนบรู ณำกำร 45.3966 3.63283 43.2146 3.49 -2.1820 -4.81 พฒั นำพน้ื ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 20.9906 1.68 21.2376 1.72 0.2470 1.18 เขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวนั ออก 5.8652 0.47 5.2744 0.43 -0.5908 -10.07 เตรียมควำมพร้อมเพอื่ รองรับสงั คมสงู วัย 18.5408 1.48 16.7026 1.35 -1.8382 -9.91 ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดส้ม) สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 30 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน เมื่อพิจารณางบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบ ร าย จ่ าย ท่ี ได้ รั บง บ ปร ะ มา ณ สูง สุ ด เ รีย ง ลา ดั บไ ด้ ดัง นี้ 1) งบบคุ ลากร จานวน 714.4958 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 57.72 2) งบดาเนินงาน จานวน 389.9579 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 31.50 3) งบลงทุน จานวน 86.9338 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 7.02 4) งบรายจ่ายอื่น จานวน 46.2554 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 3.74 5) งบเงนิ อุดหนนุ จานวน 0.1870 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 0.02 หน่วยงำน ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ หนว่ ย: ล้านบาท งบเงินอดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอนื่ รวมทง้ั สนิ้ 2563 695.1585 456.1137 92.7147 0.1925 5.4422 1,249.6216 0.44 100.00 สัดส่วน 55.63 36.50 7.42 0.02 46.2554 1,237.8299 กรมกำรจดั หำงำน 2564 714.4958 389.9579 86.9338 0.1870 3.74 100.00 สดั ส่วน 57.72 31.50 7.02 0.02 40.8132 -11.7917 เพมิ่ /ลด 19.3373 -66.1558 -5.7809 -0.0055 749.94 -0.94 ร้อยละ 2.78 -14.50 -6.24 -2.86 ทีม่ า: ขอ้ มูลปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลาง ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562 ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 9 หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า งบรายจ่ายอื่นได้รับงบประมาณเพิ่มข้ึนสูงสุด เพิ่มข้ึนจานวน 40.8132 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 749.94 โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการ : ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพเิ ศษ และแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อ รองรับสังคมสูงวัย โครงการ : ขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ สาหรับงบรายจ่ายท่ีลดลงสูงสุด คือ งบดาเนนิ งาน ลดลงจานวน 66.1558 ลา้ นบาท ลดลงคิดเปน็ รอ้ ยละ 14.50 2. ภาพรวมแผนงาน/ผลลติ และโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางานได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 7 แผนงาน 1 ผลผลิต 10 โครงการ เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 1,237.8299 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 758.4506 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 61.27 รองลงมาเป็น แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต: ประชาชนทุกกลุ่ม ไดร้ ับบรกิ ารส่งเสรมิ การมงี านทา จานวน 294.1113 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 23.76 แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณ โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน จานวน 40.1903 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.25 รายละเอียด แผนงาน/ผลลติ และโครงการ ตามตารางตอ่ ไปน้ี สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 31 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน กรมกำรจดั หำงำน 2564 สดั สว่ น รวมทงั้ สนิ้ แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 1,237.8299 100.00 แผนงำนพนื้ ฐำน 758.4506 61.27 ดำ้ นกำรพฒั นำและเสริมสร้ำงศกั ยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ผลผลติ ท่ี 1: ประชำชนทกุ กล่มุ ไดร้ ับบริกำรสง่ เสริมกำรมงี ำนทำ 294.1113 23.76 แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 294.1113 จดั กำรปญั หำแรงงำนตำ่ งดำ้ วและกำรคำ้ มนุษย์ โครงกำรที่ 1: โครงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนตำ่ งดำ้ ว 294.1113 23.76 โครงกำรท่ี 2: โครงกำรปอ้ งกนั ปัญหำกำรคำ้ มนุษยด์ ำ้ นแรงงำน โครงกำรที่ 3: โครงกำรศนู ย์ประสำนแรงงำนประมง 142.0534 11.48 พัฒนำศกั ยภำพคนตลอดช่วงชีวติ 58.2907 0.38 โครงกำรที่ 1: โครงกำรวันมหกรรมอำชีพ 4.6801 โครงกำรท่ี 2: โครงกำรเตรียมควำมพร้อมแกก่ ำลังแรงงำน โครงกำรที่ 3: โครงกำรกำ้ วสงู่ ำนทดี่ คี นมคี ณุ ภำพ 24.4409 1.97 โครงกำรที่ 4: โครงกำรออกใบอนุญำตทำงำนใหผ้ ู้เช่ยี วชำญ 29.1697 2.36 แผนงำนบรู ณำกำร พฒั นำพน้ื ทเ่ี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 83.7627 0.40 โครงกำรท่ี 1: โครงกำรศนู ย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 4.9433 เขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวนั ออก โครงกำรที่ 1: โครงกำรสง่ เสริมกำรมงี ำนทำเพอื่ รองรับเขตพฒั นำพเิ ศษ 40.1903 3.25 เตรียมควำมพร้อมเพอื่ รองรับสงั คมสูงวยั โครงกำรท่ี 1: โครงกำรขยำยโอกำสกำรมงี ำนทำใหผ้ ู้สูงอำยุ 36.5229 2.95 2.1062 0.17 43.2146 3.49 21.2376 21.2376 1.72 5.2744 5.2744 0.43 16.7026 16.7026 1.35 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปำ้ หมำยกำรใช้จำ่ ย ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสที่ 4 จากมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมำณปี 2563 (รอ้ ยละ) (ร้อยละ) (รอ้ ยละ) (ร้อยละ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีรัฐบาลมีการกาหนด รำยจำ่ ยประจำ 28 58 80 100 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 รำยจำ่ ยลงทนุ 8 40 65 100 ภำพรวม 23 54 77 100 (ณ 30 มิถุนายน 2563) กาหนดเป้าหมายการเบกิ จา่ ย : รายจา่ ยประจาร้อยละ 80 รายจ่ายลงทุนรอ้ ยละ 65 และภาพรวมร้อยละ 77 รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม กระทรวงแรงงำน งบประมำณ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ กรมกำรจัดหำงำน 1,147.4383 927.5944 80.84 92.7147 37.6943 40.66 1,240.1530 965.2887 77.84 ทมี่ า: ผลการเบิกจ่ายจากเวบ็ ไซตก์ รมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง ข้อมลู ณ วนั ท่ี 31 กรกฎาคม 2563 จากผลการเบกิ จา่ ยขา้ งต้น ณ วนั ท่ี 31 กรกฎาคม 2563 พบว่า รายจา่ ยลงทุนเบกิ จา่ ยค่อนข้างต่า ซง่ึ ต่ากว่าเป้าหมายการเบิกจา่ ยในไตรมาสที่ 3 โดยรายจา่ ยลงทนุ เบิกจา่ ยไดเ้ พยี งร้อยละ 40.66 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 32 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน คาถาม : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการอย่างไร เหตุใดรายจ่าย ลงทุนจึงเบิกจา่ ยค่อนข้างต่า และมีแนวทางการแกไ้ ขปัญหาดังกล่าวอย่างไร เพือ่ ป้องกันไม่ให้งบประมาณที่ จะไดร้ ับจดั สรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความล่าชา้ เช่นปีทีผ่ า่ นมา 4. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO 4.1 ปญั หาการว่างงาน ทม่ี า : เวบ็ ไซตก์ รมการจดั หางาน จากข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน ที่ให้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวว่างงาน โดยช่วงท่ีผ่านมามีผู้ยื่นขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานเพิ่มข้ึนสูงท่ีสุด คือในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ทาให้ปัจจบุ นั มยี อดผรู้ ายงานตัวเพื่อรบั เงนิ กรณวี า่ งงาน เดือนมถิ ุนายน 2563 มจี านวน 505,594 คน คาถาม : กรมการจัดหางานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการจัดสรรงบประมาณรองรับไว้หรือไม่ หรือมี มาตรการในการรองรับผู้ว่างงานอย่างไร ในปี 2564 มีการกาหนดแผนงานงาน/โครงการอะไรที่เป็น การเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส Covid-19 อาจสง่ ผลใหจ้ านวนผวู้ า่ งงานในปัจจุบนั เพ่ิมสูงข้นึ กว่าจานวนในรายงานดงั กล่าว สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 33 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน (เอกสารขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 9 หนา้ 359) 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ในงบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรมพฒั นาฝีมอื แรงงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 1,783.8989 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.55 ของกระทรวงแรงงาน ลดลงจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจานวน 17.0415 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 0.95 เม่ือจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับ งบประมาณสูงสุด คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 950.9103 คิดเป็นร้อยละ 53.31 คงเหลืองบประมาณเพ่ือ ดาเนินงานแผนงานโครงการต่าง ๆ จานวน 832.9886 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.69 แบ่งเป็นแผนงานพ้ืนฐาน จานวน 469.9268 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 26.34 แผนงานยทุ ธศาสตร์ จานวน 195.8913 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 10.98 และแผนงานบูรณาการ จานวน 167.1705 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 9.37 กรมพัฒนำฝมี อื แรงงำน ปงี บประมำณ 2563 ปงี บประมำณ 2564 หน่วย: ลา้ นบาท งบประมำณ สดั สว่ น งบประมำณ สดั สว่ น เพม่ิ /-ลด จำนวน ร้อยละ รวมทง้ั สนิ้ 1,800.9404 100.00 1,783.8989 100.00 -17.0415 -0.95 แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั 928.8420 51.58 950.9103 53.31 22.0683 2.38 แผนงำนพน้ื ฐำน 300.7420 16.70 469.9268 26.34 169.1848 56.26 ดำ้ นกำรพฒั นำและเสริมสร้ำงศกั ยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 300.7420 16.70 469.9268 26.34 169.1848 56.26 แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 202.3341 11.23 195.8913 10.98 -6.4428 -3.18 สง่ เสริมควำมสัมพนั ธ์ระหว่ำงประเทศ 20.0000 1.11 10.0000 0.56 -10.0000 -50.00 พฒั นำศกั ยภำพคนตลอดช่วงชีวติ 182.3341 10.12 185.8913 10.42 3.5572 1.95 แผนงำนบรู ณำกำร 369.0223 20.49 167.1705 9.37 -201.8518 -54.70 ขบั เคลื่อนกำรแกไ้ ขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 12.0400 0.67 11.4400 0.64 -0.6000 -4.98 พฒั นำอตุ สำหกรรมและบริกำรแหง่ อนำคต 78.0828 4.34 29.2244 1.64 -48.8584 -62.57 สร้ำงรำยไดจ้ ำกกำรท่องเทย่ี ว 21.8320 1.21 12.0000 0.67 -9.8320 -45.03 พฒั นำดำ้ นคมนำคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 23.1360 1.28 15.2560 0.86 -7.8800 -34.06 พฒั นำผู้ประกอบกำรและวิสำหกจิ ขนำดกลำงและขนำดยอ่ มสสู่ ำกล 42.1974 2.34 32.2381 1.81 -9.9593 -23.60 พฒั นำพนื้ ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 83.9441 4.66 31.0000 1.74 -52.9441 -63.07 เขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวนั ออก 85.6500 4.76 15.5120 0.87 -70.1380 -81.89 เตรียมควำมพร้อมเพอ่ื รองรับสงั คมสูงวัย 22.1400 1.23 20.5000 1.15 -1.6400 -7.41 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดสม้ ) สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 34 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณเพิ่มข้ึนสูงสุด คือ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ิมข้ึนจานวน 169.1848 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.26 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนา/ขับเคล่ือนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน งบประมาณที่เพมิ่ ขนึ้ สว่ นใหญเ่ ป็นคา่ ทด่ี ินและส่ิงก่อสร้างที่มีราคาตอ่ หน่วยตา่ กว่า 10 ล้าน จานวน 71.9923 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคารสานักงานสูง 6 ช้ัน จานวน 12.1803 ล้านบาท (ต้ังงบผูกพันใหม่ปี พ.ศ. 2564) และมีการเพ่ิมกิจกรรมการดาเนินงานด้านแข่งขันฝีมือแรงงาน จานวน 37.5260 ล้านบาท ส่วนงบประมาณท่ีลดลงสูงสุด คือ แผนงานบูรณาการ ลดลงจานวน 201.8518 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 54.70 ส่วนใหญ่เป็นแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รองลงมา คือ แผนงาน บูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนงานบูรณาการพฒั นาอุตสาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต เมื่อพิจารณาจาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายทไี่ ด้รับงบประมาณสูงสดุ คอื งบบุคลากร จานวน 936.5403 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 52.50 ของงบประมาณกรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน ซึ่งได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 19.1441 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น รอ้ ยละ 2.09 งบเงินอุดหนุน จานวน 13.7253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของของงบประมาณกรมพฒั นาฝมี ือแรงงาน ซึ่งไดร้ บั งบประมาณเพ่มิ ข้นึ จากปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 10.5134 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 327.33 โดยเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซ่ึงเพิ่มใน ส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการ : ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรม : เพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนท่ี ไมไ่ ดเ้ รยี นต่อหลงั จบการศกึ ษาภาคบงั คบั หน่วย: ลา้ นบาท หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอน่ื รวมทงั้ สน้ิ 2563 917.3962 311.9537 216.2699 3.2119 352.1087 1,800.9404 19.55 100.00 สดั ส่วน 50.94 17.32 12.01 0.18 343.0126 1,783.8989 กรมพัฒนำฝมี ือแรงงำน 2564 936.5403 282.1163 208.5044 13.7253 19.23 100.00 สัดสว่ น 52.50 15.81 11.69 0.77 -9.0961 -17.0415 เพม่ิ /ลด 19.1441 -29.8374 -7.7655 10.5134 -2.58 -0.95 ร้อยละ 2.09 -9.56 -3.59 327.33 ท่ีมา: ขอ้ มลู ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562 ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 9 เม่ือพิจารณาจาแนกตามงบรายจ่ายท่ีได้รับงบประมาณลดลงสูงสุด คือ งบดาเนินงาน จานวน 282.1163 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.81 ของงบประมาณกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยได้รับงบประมาณ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 35 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 29.8374 ล้านบาท หรอื ลดลงร้อยละ 9.56 ซึ่งงบประมาณที่ลดลง เป็นงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการ : ยกระดับแรงงานไทย ใหไ้ ด้มาตรฐานฝมี ือแรงงานเพือ่ รองรับการแข่งขนั ได้รับงบประมาณ จานวน 52.3213 ลา้ นบาท กลมุ่ เปา้ หมาย 37,870 คน (ปี 2563 ได้รับงบประมาณ 81.6741 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมาย 30,720 คน) งบประมาณที่ลดลง สว่ นใหญ่เป็น กิจกรรม : ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งได้รับงบประมาณ จานวน 33.7500 ล้านบาท (ปี 2563 กิจกรรมนไ้ี ดร้ บั งบประมาณ 60.9301 ล้านบาท) เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 9 หนา้ 384 คาถาม : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝมี ือแรงงานแตกต่างจากปี 2563 หรือไม่ เหตุใดจึงขอรับจัดสรรงบประมาณลดลงมากว่าคร่ึงหนึ่ง จากปี 2563 กิจกรรมนี้ได้รับจัดสรร งบประมาณจานวน 60.9301 ล้านบาท มีกลุ่มเป้าหมายจานวน 30,720 คน แต่ในขณะที่ปี 2564 ขอรับงบประมาณเพียง 33.7500 ลา้ นบาท ในขณะที่มกี ลุ่มเป้าหมายจานวน 37,870 คน หน่วยงานมี แนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมดังกล่าวอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในขณะที่ได้รับงบประมาณลดลง แต่กลุ่มเป้าหมายทีร่ ับบริการเพิม่ ขึน้ 2. ภาพรวมแผนงาน/ผลลิตและโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับงบประมาณทั้งส้ินจานวน 1,783.8989 ล้านบาท ภายใต้ 12 แผนงาน 1 ผลผลิต 15 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 950.9103 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 53.31 รองลงมาเปน็ 1) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต: พัฒนา/ ขับเคล่ือนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนา จานวน 469.9268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.34 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็น ค่าจ้างเหมาบริการ 121.4391 ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างราคาต่อหน่วย ต่ากว่า 10 ล้านบาท รวม 57 รายการ 71.9923 ล้านบาท ค่าไฟฟ้า 30.0530 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการ เตรียมการและจดั ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแขง่ ขนั ฝีมอื แรงงานแหง่ ชาติ 23.3250 ล้านบาท เป็นต้น ในปี 2563 ผลผลติ นไ้ี ดร้ ับงบประมาณ จานวน 300.6420 ล้านบาท โดยในปี 2564 ได้รบั งบประมาณ เพ่ิมขึ้นจานวน 169.2848 ล้านบาท เน่ืองจากมีการเพ่ิมกิจกรรมการดาเนินงานด้านแข่งขันฝีมือแรงงาน ทาให้มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ การแข่งขันฝีมือ อาเซียน และการเตรียมการและจัดงานแขง่ ขันฝมี ือคนพิการแห่งชาติ จานวน 37.5260 ลา้ นบาท นอกจากนีย้ ัง มีค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างฯ จานวน 71.9923 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคารสานักงานสูง 6 ช้ัน จานวน 12.1803 ลา้ นบาท (ต้งั งบผกู พันใหม่ปี พ.ศ. 2564) 2) แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการ : โครงการยกระดับเพ่ือ เพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน จานวน 73.3500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.11 รองลงมา คือ โครงการ : ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน จานวน 52.3213 คิดเป็น ร้อยละ 2.93 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 36 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนำฝมี ือแรงงำน 2564 สดั สว่ น รวมทงั้ สน้ิ 1,783.8989 100.00 แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ แผนงำนพนื้ ฐำน 950.9103 53.31 469.9268 26.34 ดำ้ นกำรพฒั นำและเสริมสร้ำงศกั ยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 469.9268 ผลผลติ ที่ 1: พฒั นำ/ขับเคล่ือนควำมร่วมมอื เครือข่ำยและสง่ เสริมกำรพฒั นำ 469.9268 26.34 แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 195.8913 10.98 สง่ เสริมควำมสมั พนั ธ์ระหว่ำงประเทศ 10.0000 โครงกำรท่ี 1: โครงกำรพฒั นำฝีมอื แรงงำนนำนำชำตเิ พอื่ พฒั นำควำมร่วมมอื 10.0000 0.56 พฒั นำศกั ยภำพคนตลอดช่วงชีวติ 185.8913 โครงกำรที่ 1: โครงกำรเสริมสมรรถนะแรงงำนดำ้ นเทคโนโลโยรองรับกำรทำงำน 19.0800 1.07 โครงกำรที่ 2: โครงกำรฝกึ อบรมแรงงำนกล่มุ เป้ำหมำยเฉพำะเพอ่ื เพม่ิ โอกำส 41.1400 2.31 โครงกำรท่ี 3: โครงกำรยกระดบั เพอื่ เพม่ิ ศกั ยภำพฝมี อื และสมรรถนะแรงงำน 73.3500 4.11 โครงกำรท่ี 4: โครงกำรยกระดบั แรงงำนไทยใหไ้ ดม้ ำตรฐำนฝมี อื แรงงำนเพอ่ื รองรับกำรแขง่ ขัน 52.3213 2.93 แผนงำนบรู ณำกำร 167.1705 9.37 ขับเคล่ือนกำรแกไ้ ขปัญหำจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ 11.4400 0.64 โครงกำรท่ี 1: โครงกำรพฒั นำเศรษฐกจิ และสง่ เสริมศกั ยภำพ 11.4400 พฒั นำอตุ สำหกรรมและบริกำรแหง่ อนำคต 29.2244 1.64 โครงกำรที่ 1: โครงกำรยกระดบั ผลติ ภำพและพฒั นำกำลงั คนเพอื่ สร้ำงควำมสำมำรถในกำร 29.2244 0.67 แขง่ ขนั ภำคอตุ สำหกรรม 0.35 12.0000 0.50 สร้ำงรำยไดจ้ ำกกำรท่องเทย่ี ว 12.0000 1.49 โครงกำรที่ 1: โครงกำรพฒั นำทักษะแรงงำนดำ้ นกำรท่องเทย่ี วและบริกำร 15.2560 0.32 พฒั นำดำ้ นคมนำคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 6.2560 1.74 โครงกำรที่ 1: โครงกำรพฒั นำบุคลำกรดำ้ นโลจิสตกิ ส์รองรับธรุ กจิ ขนสง่ 9.0000 0.87 โครงกำรที่ 2: โครงกำรพฒั นำบคุ ลำกรรองรับอตุ สำหกรรมโลจิสตกิ ส์ 32.2381 1.15 พฒั นำผปู้ ระกอบกำรและวิสำหกจิ ขนำดกลำงและขนำดยอ่ มสสู่ ำกล 26.5901 โครงกำรท่ี 1: โครงกำรเพม่ิ ประสทิ ธภิ ำพ/ผลิตภำพ 5.6480 โครงกำรท่ี 2: โครงกำรพฒั นำวสิ ำหกจิ สคู่ วำมเปน็ มอื อำชีพ 31.0000 พฒั นำพนื้ ทเ่ี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 31.0000 โครงกำรท่ี 1: โครงกำรเพม่ิ ทกั ษะกำลังแรงงำนในพน้ื ทเี่ ขตพฒั นำเศรษฐกจิ พเิ ศษ 15.5120 เขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวันออก 15.5120 โครงกำรท่ี 1: โครงกำรพฒั นำทักษะแรงงำนเขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวนั ออก (EEC) 20.5000 เตรียมควำมพร้อมเพอื่ รองรับสงั คมสูงวยั 20.5000 โครงกำรท่ี 1: โครงกำรฝกึ อบรมแรงงำนผ้สู งู อำยเุ พอื่ เพม่ิ โอกำสในกำรประกอบอำชพี สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 37 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปำ้ หมำยกำรใช้จำ่ ย ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสท่ี 4 จากมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมำณปี 2563 (รอ้ ยละ) (รอ้ ยละ) (รอ้ ยละ) (รอ้ ยละ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีรัฐบาลมีการ ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ รำยจำ่ ยประจำ 28 58 80 100 ไ ต ร ม า ส ท่ี 3 ( ณ 3 0 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 3 ) รำยจำ่ ยลงทนุ 8 40 65 100 ภำพรวม 23 54 77 100 กาหนดเปา้ หมายการเบิกจา่ ย : รายจา่ ยประจาร้อยละ 80 รายจา่ ยลงทุนร้อยละ 65 และภาพรวมร้อยละ 77 กระทรวงแรงงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม งบประมำณ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ กรมพฒั นำฝมี อื แรงงำน 1,576.9701 1,203.7722 76.33 188.3056 38.2495 20.31 1,765.2757 1,242.0218 70.36 ที่มา: ผลการเบิกจ่ายจากเว็บไซตก์ รมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ข้อมูล ณ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2563 จากผลการเบิกจา่ ยขา้ งต้น ณ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2563 พบวา่ รายจ่ายลงทนุ เบิกจ่ายค่อนข้างตา่ มาก ซง่ึ ตา่ กว่าเปา้ หมายการเบิกจา่ ยในไตรมาสท่ี 3 โดยรายจา่ ยลงทุนเบิกจ่ายไดเ้ พียงร้อยละ 20.31 คาถาม : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการอย่างไร เหตุใดรายจ่าย ลงทุนจึงเบิกจ่ายค่อนข้างตา่ และมแี นวทางการแก้ไขปัญหาดังกลา่ วอย่างไร เพื่อปอ้ งกนั ไม่ให้งบประมาณที่ จะไดร้ บั จดั สรรในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 มคี วามลา่ ช้าเชน่ ปีท่ีผา่ นมา 4. ผลผลติ /โครงการ/รายการสาคัญ 4.1 โครงการฝกึ อบรมแรงงานกลุม่ เปา้ หมายเฉพาะเพ่ือเพมิ่ โอกาสในการประกอบอาชีพ ขอรับ งบประมาณ จานวน 41.1400 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 16.5400 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 67.23 (ปี 2563 ได้รบั งบประมาณ จานวน 24.6000 ลา้ นบาท) สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 38 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน ผลการดาเนนิ งานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ณ ปี 2563 (เร่ิมตน้ โครงการถึงปี 2562 จานวน 28,514 คน) ผลการดาเนนิ งานตามตวั ชวี้ ัดเชิงปริมาณ : ณ ปี 2564 (เร่มิ ต้นโครงการถึงปี 2563 จานวน 8,557 คน) คาถาม : 1) โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ มีการอบรมหลักสูตรอะไรบ้าง หน่วยงานมีแนวทางในการคัดเลือกหลักสูตรอย่างไรให้ตรงกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน (ตามวตั ถุประสงคโ์ ครงการข้อท่ี 3) กลุ่มเป้าหมายเฉพาะทสี่ าเรจ็ การอบรมได้ มาตรฐานการฝึกแล้วมีตลาดรองรับหรือไม่ และเป็นผู้ท่ีได้ประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ หนว่ ยงานมกี ารตดิ ตามประเมนิ ผลการฝึกอบรมหรอื ไม่ อย่างไร 2) เหตุใดผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนแรงงานภายหลังได้รับการพัฒนา ฝีมือแรงงานไม่ต่ากว่าป้าหมายจึงมีจานวนลดลง จากปี 2563 รายงานจานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาฯ จานวน 28,514 คน แต่ปี 2564 รายงานจานวนผทู้ ่ีไดร้ บั การพัฒนาฯ จานวน 8,557 คน 3) หนว่ ยงานมีแนวทางในการประเมนิ ผลการดาเนนิ งานตาม ตัวชว้ี ดั เชงิ คณุ ภาพ : ประสิทธภิ าพ การผลิตของปัจจัยด้านแรงงานอย่างไร และเหตุใดจึงไม่มีผลการดาเนนิ งานตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของปี ท่ผี า่ นมา สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 39 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (เอกสารขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 9 หนา้ 409) 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 1,066.1508 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.53 ของ งบประมาณกระทรวงแรงงาน ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจานวน 51.0107 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 4.57 เม่ือจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานที่ได้รับ งบประมาณสูงสุด คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 732.7654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.73 คงเหลือ งบประมาณเพ่ือดาเนินงานแผนงานโครงการต่าง ๆ จานวน 333.3854 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.27 แบ่งเป็น แผนงานพื้นฐาน จานวน 216.4667 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 20.30 แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 101.7709 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.55 และ แผนงานบูรณาการ จานวน 15.1478 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 1.42 กรมสวสั ดกิ ำรและคุ้มครองแรงงำน ปงี บประมำณ 2563 ปงี บประมำณ 2564 หนว่ ย: ลา้ นบาท งบประมำณ สดั สว่ น งบประมำณ สดั สว่ น เพม่ิ /-ลด จำนวน รอ้ ยละ รวมทงั้ สนิ้ 1,117.1615 100.00 1,066.1508 100.00 -51.0107 -4.57 แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั 740.7848 66.3096 732.7654 68.73 -8.0194 -1.08 แผนงำนพน้ื ฐำน 251.5274 22.5149 216.4667 20.30 -35.0607 -13.94 ดำ้ นกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 251.5274 22.51 216.4667 20.30 -35.0607 -13.94 แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 107.1049 9.59 101.7709 9.55 -5.3340 -4.98 จัดกำรปัญหำแรงงำนตำ่ งดำ้ วและกำรคำ้ มนุษย์ 35.1093 3.14 41.1607 3.86 6.0514 17.24 พฒั นำศกั ยภำพคนตลอดชว่ งชีวติ 17.4749 1.56 17.2299 1.62 -0.2450 -1.40 สร้ำงหลกั ประกนั ทำงสงั คม 38.7116 3.47 27.7057 2.60 -11.0059 -28.43 พฒั นำบริกำรประชำชนและกำรพฒั นำประสิทธภิ ำพภำครัฐ 15.8091 1.42 15.6746 1.47 -0.1345 -0.85 แผนงำนบรู ณำกำร 17.7444 1.59 15.1478 1.42 -2.5966 -14.63 ป้องกนั ปรำบปรำม และบำบดั รักษำผตู้ ดิ ยำเสพตดิ 13.2375 1.19 11.2841 1.06 -1.9534 -14.76 เตรียมควำมพร้อมเพอื่ รองรับสงั คมสงู วัย 4.5069 0.40 3.8637 0.36 -0.6432 -14.27 ทมี่ าขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดส้ม) สว่ นแผนงานทไี่ ดร้ บั งบประมาณลดลงสูงสดุ คอื แผนงานบรู ณาการ ลดลงจานวน 2.5966 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 14.63 รองลงมาคอื แผนงานพ้ืนฐาน ลดลงจานวน 35.0607 คิดเปน็ ร้อยละ 13.94 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 40 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน เมื่อพิจารณาจาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายท่ี ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ งบบุคลากร จานวน 695.1087 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.20 ของงบประมาณกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ซ่ึงได้รับงบประมาณลดลง 8.1366 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.16 รองลงมาคือ งบดาเนินงาน จานวน 321.9112 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.19 ซ่ึงได้รับงบประมาณ ลดลง 17.6876 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.21 งบลงทุน งบอุดหนนุ และงบรายจ่ายอ่นื ตามลาดบั หนว่ ย: ลา้ นบาท หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอนื่ รวมทงั้ สน้ิ 2563 703.2453 339.5988 63.4892 4.9052 5.9230 1,117.1615 0.53 100.00 สดั สว่ น 62.95 30.40 5.68 0.44 1.7512 1,066.1508 กรมสวัสดกิ ำรและคมุ้ ครอง 2564 695.1087 321.9112 42.4745 4.9052 0.16 100.00 แรงงำน สดั สว่ น 65.20 30.19 3.98 0.46 -4.1718 -51.0107 เพม่ิ /ลด -8.1366 -17.6876 -21.0147 - -70.43 -4.57 รอ้ ยละ -1.16 -5.21 -33.10 - ท่ีมา: ขอ้ มูลปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลาง ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2562 ขอ้ มูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 5 งบรายจ่ายท่ีได้รับงบประมาณลดลงสูงสุด คือ งบรายจ่ายอ่ืน จานวน 4.1718 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.43 โดยงบประมาณทลี่ ดลงส่วนใหญ่เปน็ 1) โครงการ : รณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้แผนงาน บูรณาการพัฒนาพ้ืนทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ จานวน 2.4540 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณฉบบั ปรับปรุง ปี 2563 ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 9 หน้า 430) และปี 2564 หน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ พฒั นาพน้ื ทเี่ ขตเศรษฐกิจพเิ ศษ 2) โครงการ : ศกึ ษาวจิ ัยเพ่อื การคุ้มครองแรงงาน แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จานวน 1.1340 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณฉบับปรับปรุง ปี 2563 ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 9 หน้า 429) และปี 2564 หนว่ ยงานไมไ่ ดร้ ับจัดสรรงบประมาณภายใตแ้ ผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพัฒนานวตั กรรม 3) ผลผลิตท่ี 1 : สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและแรงงานได้รับสิทธิตาม กฎหมายแรงงาน รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศช่ัวคราวลดลงจาก 2.3350 ล้านบาท คงเหลือ 1.7512 ลา้ นบาท (เอกสารงบประมาณปี 2564 ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 9 หน้า 422) งบรายจ่ายท่ีได้รับงบประมาณลดลงรองลงมา คือ งบลงทุน จานวน 21.0147 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.10 โดยงบประมาณทลี่ ดลงสว่ นใหญ่เปน็ 1) ผลผลิตท่ี 1 : สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและแรงงานได้รับสิทธิตาม กฎหมายแรงงาน รายการครุภัณฑล์ ดลงจาก 29.6471 ล้านบาท คงเหลือ 23.7151 ลา้ นบาท และค่าทดี่ ินและ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 41 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน ส่ิงก่อสร้างงบประมาณท่ีลดลงเป็นงานก่อสร้างอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี จานวน 10.4740 ลา้ นบาท (เอกสารงบประมาณฉบับปรับปรงุ ปี 2563 ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 9 หน้า 434-436) 2) ผลผลิตท่ี 2 : สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความ รบั ผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน รายการค่าครุภัณฑ์ไฟฟา้ และวิทยุท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ จานวน 1.7220 ล้านบาท และปี 2564 หน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าว (เอกสารงบประมาณฉบบั ปรับปรงุ ปี 2563 ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 9 หนา้ 438) 2. ภาพรวมแผนงาน/ผลผลิตและโครงการ ปี 2564 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 42 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจานวน 1,066.1506 ล้านบาท ภายใต้ 8 แผนงาน 2 ผลผลิต 11 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณแผนงานบุคลากร ภาครัฐ จานวน 732.7654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.73 รองลงมาคือแผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิตที่ 1: สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและ แรงงานไดร้ บั สทิ ธิตามกฎหมายแรงงาน จานวน 198.7332 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 18.64 3. สรุปภาพรวมงบประมาณทเ่ี กี่ยวข้องกับรายจ่ายบคุ ลากรและค่าจา้ งเหมาบริการ จากภาพรวมงบประมาณจะเห็นได้ว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีงบประมาณแผนงาน บุคลากรภาครัฐค่อนข้างสูงมาก สูงถึงร้อยละ 68.73 ทาให้มีงบประมาณคงเหลือเพ่ือดาเนินงานแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพียงร้อยละ 31.27และเม่ือพิจารณางบประมาณภายใต้แผนงานต่าง ๆ ยังพบว่ามีค่าใช้จ่ายท่ี เป็นค่าตอบแทนการดาเนินงานของบุคคลากร หรือเป็นการจ้างบุคคลมาดาเนินงาน ซ่ึงค่าใช้จ่ายภายใต้งบ ดาเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ค่าอาหารทาการ นอกเวลา นอกจากนย้ี งั มีคา่ จ้างเหมาบรกิ ารอีกจานวนมาก สรุปไดด้ งั น้ี กรมสวัสดกิ ำรและคุ้มครองแรงงำน ปี 2563 สดั สว่ น ปี 2564 สดั สว่ น 1,117.1615 1,066.1506 งบประมำณทงั้ สนิ้ (1) แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 740.7848 66.31 732.7654 68.73001 (2) คำ่ ตอบแทนกำรดำเนินงำนของบคุ คลำกร 29.3763 2.63 33.2116 3.12 (3) คำ่ จำ้ งเหมำบรกิ ำร 67.1634 6.01 77.0421 7.23 รวมคำ่ ใช้จำ่ ย (1) - (3) 837.3245 74.95 843.0191 79.07 โดยในปี 2564 หากนางบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ + ค่าตอบแทนการดาเนินงานของ บุคลากร + ค่าจ้างเหมาบริการ รวมจานวนท้ังสิ้น 843.0191 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.07 ของกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับจัดสรร ทาให้มีงบประมาณคงเหลือเพื่อดาเนินงานรายการ อืน่ ๆ จานวน 223.1315 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.93 ซ่ึงงบประมาณท่ีคงเหลือส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายใน การฝกึ อบรม และในสว่ นของรายละเอียดค่าตอบแทนการดาเนินงานของบคุ ลากร และค่าจ้างเหมาบริการของ ทุกผลผลติ /โครงการ สรุปรายละเอียดดงั ต่อไปนี้ สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 43 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดกิ ำรและคุ้มครองแรงงำน ปี 2563 สดั สว่ น ปี 2564 สดั สว่ น 1,117.1615 66.31 1,066.1506 รวมทง้ั สนิ้ 740.7848 732.7654 68.73001 แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั (1) ผลผลติ : สถำนประกอบกจิ กำรปฏิบัตติ ำมกฎหมำยแรงงำน และแรงงำน 229.5136 198.7332 ไดร้ ับสิทธิตำมกฎหมำยแรงงำน 1) คำ่ อำหำรทำกำรนอกเวลำ 4.4567 5.33 4.9560 5.78 2) คำ่ ตอบแทนผู้ปฏบิ ัตงิ ำนให้รำชกำร 0.5060 0.5060 3) คำ่ เบย้ี ประชมุ กรรมกำร 5.0249 7.1720 4) คำ่ ตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจำตำแหน่ง 1.2960 1.2960 5) คำ่ เบยี้ เล้ียง คำ่ เชำ่ ทพ่ี กั และคำ่ พำหนะ 9.1119 8.3639 39.0950 39.3588 6) คำ่ จำ้ งเหมำบรกิ ำร 59.4905 61.6527 รวมคำ่ ใช้จำ่ ย 1 - 6 (2) ผลผลติ : สถำนประกอบกจิ กำรมคี วำมรู้ควำมเขำ้ ใจเกยี่ วกบั มำตรฐำนแรงงำน 20.0798 17.7335 ไทย ควำมรับผดิ ชอบตอ่ สงั คมดำ้ นแรงงำน 0.2939 0.53 0.2939 0.54 1) คำ่ อำหำรทำกำรนอกเวลำ 0.4750 0.4750 2) คำ่ เบยี้ ประชมุ กรรมกำร 3.2207 3.1387 3) คำ่ เบยี้ เลยี้ ง คำ่ เช่ำทพี่ กั และคำ่ พำหนะ 1.9496 1.9000 4) คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร 5.9392 5.8076 รวมคำ่ ใช้จำ่ ย 1 - 4 15.5577 13.8491 (3) โครงกำร : ป้องกนั และแกไ้ ขปัญหำกำรคำ้ มนุษย์ดำ้ นแรงงำน และกำรใช้ แรงงำนเดก็ ในรูปแบบทเี่ ลวร้ำย 0.5990 - 0.5990 0.72 2.1962 0.74 1.6248 1) คำ่ อำหำรทำกำรนอกเวลำ 5.4000 5.4000 1.98 2) คำ่ เบย้ี เลี้ยง คำ่ เช่ำทพี่ กั และคำ่ พำหนะ 0.0266 1.20 3) คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร 8.2218 7.6238 0.47 4) กำรประชมุ รำชกำร 19.5516 0.44 27.3116 0.25 0.8800 0.01 0.6600 รวมคำ่ ใช้จำ่ ย 1 - 4 12.4200 20.4000 0.14 (4) โครงกำร : คมุ้ ครองสทิ ธิแรงงำนประมงทะเล 0.0668 0.01 0.0668 1) คำ่ เบย้ี เลย้ี ง คำ่ เชำ่ ทพ่ี กั และคำ่ พำหนะ 13.3668 21.1268 0.04 2) คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร 15.3839 0.05 15.1629 3) กำรประชมุ รำชกำร 0.1700 0.1700 0.36 4.6968 0.35 4.8720 0.06 รวมคำ่ ใช้จำ่ ย 1 - 3 4.8668 5.0420 10.34 (5) โครงกำร : พฒั นำเดก็ ปฐมวยั ศนู ยเ์ ดก็ เล็กวทิ ยำเขตสริ ิธรรำชวทิ ยำลัย 12.0027 0.01 11.8382 79.07 0.0600 8.64 2.6640 1) คำ่ อำหำรทำกำรนอกเวลำ 0.0600 74.95 2.6640 2) คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร 7.1987 5.7633 รวมคำ่ ใช้จำ่ ย 1 - 4 (6) โครงกำร : ควำมปลอดภยั และอำขวี อนำมยั ของประเทศ (Safety Thailand) 0.0000 1.4000 1) คำ่ เบยี้ เลี้ยง คำ่ เช่ำทพี่ กั และคำ่ พำหนะ 0.0570 0.0570 0.0570 1.4570 รวมคำ่ ใช้จำ่ ย 1 12.3583 10.1042 (7) โครงกำร : พฒั นำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพอ่ื ยกระดบั คณุ ภำพชวี ติ แรงงำน 0.3660 0.2745 นอกระบบ 0.1620 0.1620 1) คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร 0.5280 0.4365 2) กำรประชุมรำชกำร 13.2375 11.2841 0.4880 0.2820 รวมคำ่ ใช้จำ่ ย 1 - 2 3.4400 3.5493 (8) โครงกำร : ยกระดบั คณุ ภำพชีวติ และผลิตภำพแรงงำน 3.9280 3.8313 1) คำ่ เบย้ี เลี้ยง คำ่ เชำ่ ทพี่ กั และคำ่ พำหนะ 2) คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร 0.0816 2.7590 0.0816 รวมคำ่ ใช้จำ่ ย 1 - 2 96.5397 0.6120 (9) โครงกำร : ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรดำ้ นยำเสพตดิ ในสถำนประกอบกำร 837.3245 0.6120 1) คำ่ เบยี้ เลย้ี ง คำ่ เช่ำทพี่ กั และคำ่ พำหนะ 110.2537 2) คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร 843.0191 รวมคำ่ ใช้จำ่ ย 1 - 2 (10) โครงกำร : สง่ เสริมสวัสดกิ ำรเพอื่ เตรียมควำมพร้อมเขำ้ สกู่ ำรเกษยี ณอยำ่ งมี คณุ ภำพของประชำกรวัยแรงงำนอำยุ 25-59 ปี 1) คำ่ เบย้ี เลีย้ ง คำ่ เชำ่ ทพ่ี กั และคำ่ พำหนะ รวมคำ่ ใช้จำ่ ย 1 รวมคำ่ ใช้จำ่ ยคำ่ ตอบแทนกำรดำเนินงำนของบคุ คล + คำ่ จำ้ งเหมำบรกิ ำร รวมแผนงำนบคุ ลำกำรภำครฐั + คำ่ ตอบแทนฯของบคุ คล + คำ่ จำ้ งเหมำบริกำร สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 44 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน 4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปำ้ หมำยกำรใช้จำ่ ย ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสท่ี 4 จากมาตรการเร่งรัดการใช้จา่ ยงบประมาณ งบประมำณปี 2563 (ร้อยละ) (รอ้ ยละ) (ร้อยละ) (รอ้ ยละ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทร่ี ัฐบาลมีการ กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ รำยจำ่ ยประจำ 28 58 80 100 ไ ต ร ม า ส ท่ี 3 ( ณ 3 0 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 3 ) รำยจำ่ ยลงทนุ 8 40 65 100 ภำพรวม 23 54 77 100 กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย : รายจ่ายประจาร้อยละ 80 รายจ่ายลงทุนร้อยละ 65 และภาพรวมรอ้ ยละ 77 กระทรวงแรงงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม งบประมำณ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ กรมสวัสดกิ ำรและคมุ้ ครอง แรงงำน 1,046.0366 850.5450 81.31 58.2378 26.3698 45.28 1,104.2744 876.9148 79.41 ที่มา: ผลการเบกิ จ่ายจากเว็บไซต์กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2563 จากผลการเบิกจา่ ยขา้ งตน้ ณ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2563 พบวา่ รายจ่ายลงทนุ เบกิ จ่ายค่อนข้างตา่ ซง่ึ ตา่ กว่าเปา้ หมายการเบิกจา่ ยในไตรมาสท่ี 3 โดยรายจ่ายลงทนุ เบกิ จ่ายไดเ้ พยี งร้อยละ 45.28 คาถาม : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการอย่างไร เหตุใดรายจ่าย ลงทุนจึงเบิกจา่ ยค่อนข้างตา่ และมีแนวทางการแกไ้ ขปัญหาดังกล่าวอย่างไร เพอื่ ปอ้ งกนั ไม่ให้งบประมาณท่ี จะได้รับจดั สรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความลา่ ชา้ เชน่ ปีท่ีผา่ นมา 5. ประเด็นข้อสงั เกตของคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาศกึ ษาร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 วฒุ ิสภา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรกาหนดแผนงานและงบประมาณช่วยเหลือแรงงาน กรณีท่ีมี การเลกิ จ้าง รวมทงั้ ต้องเตรยี มอาชีพเพอื่ รองรับแรงงานดว้ ย 6. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO 6.1 ปี 2563 หน่วยงานได้รับงบประมาณในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จานวน 4.9052 ล้านบาท (ปี 2564 จานวน 4.9052 ล้านบาท) ภายใต้ผลผลิตท่ี 1 : สถานประกอบกิจการปฏิบัติตาม กฎหมายแรงงาน และแรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม อยากทราบว่าจากสถานการณ์โควิด–19 ในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานได้ดาเนินการจัดงาน ดงั กล่าวหรือไม่ และมแี นวทางในการดาเนินการอย่างอื่นทดแทนหรือไมเ่ พือ่ ใหแ้ รงงานได้รับรสู้ ิทธิตามกฎหมาย แรงงานมากขน้ึ ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 9 (ฉบบั ปรบั ปรุง) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 436 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 45 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน 6.2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ทาให้ขณะนี้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อน ผลกระทบที่เกิดข้ึน ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลต่อการจ้างงานประมาณ 7 ลา้ นคน โดยในช่วงท่ีผ่านมามกี ารทยอย เลิกจ้างงานเรื่อยๆ จากปัญหาดังกล่าวหน่วยงานมีมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไร เพ่ือช่วยเหลือนายจ้างผู้ได้รับผลกระทบและเพ่ือให้ลูกจ้างได้รับสิทธ์ิตามกฎหมายแรงงาน และไมเ่ ปน็ การผลักภาระความรับผดิ ชอบให้กับกองทนุ ประกันสังคม ซงึ่ ปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ เสถยี รภาพของกองทุนประกันสงั คมในอนาคตได้ 6.3 ปี 2563 หน่วยงานได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือศึกษาและประเมินผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ เป็น โครงการ ศึกษาวิจัยเพ่ือการคุ้มครองแรงงาน งบประมาณจานวน 1.1340 ล้านบาท โดยเป็นการศึกษาการ ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ เพ่ือขจดั การใช้แรงงานเด็กในรปู แบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 อยากทราบว่าการศึกษาวิจัยเพื่อคุ้มครองแรงงานดังกล่าวมีแนวทางการ ดาเนินการอย่างไร ผลการศึกษาเป็นอย่างไร และหน่วยงานได้นาผลการศึกษาดังกล่าวมาปรับปรุงและ พัฒนาการดาเนินงานอย่างไร โดยเฉพาะโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและ การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย มีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดาเนินงานอย่างไรให้เกิด ประสิทธิภาพมากยิ่งข้นึ อย่างไร 6.4 ปี 2563 หน่วยงานไดข้ อรับงบประมาณภายใต้โครงการป้องกันและแกไ้ ขปัญหาการค้ามนษุ ย์ ดา้ นแรงงานและการใชแ้ รงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรา้ ย จานวน 15.5577 ล้านบาท และ ปี 2564 จานวน 13.8491 ลา้ นบาท ลดลงจานวน 1.7086 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายของโครงการมีรายละเอยี ดดงั นี้ สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 46 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดกิ ำรและคมุ้ ครองแรงงำน ปี 2563 ปี 2564 เพมิ่ /ลด 35.1093 41.1607 6.0514 แผนงำนยทุ ธศำสตร์จดั กำรปญั หำแรงงำนตำ่ งดำ้ วและกำรคำ้ มนุษย์ 15.5577 13.8491 -1.7086 โครงกำรท่ี 1: โครงกำรปอ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หำกำรคำ้ มนุษยด์ ำ้ น แรงงำน และกำรใช้แรงงำนเดก็ ในรูปแบบทเี่ ลวรำ้ ย 0.5990 0.5990 0.0000 - คำ่ อำหำรทำกำรนอกเวลำ 2.1962 1.6248 -0.5714 - คำ่ เบย้ี เล้ียง คำ่ เชำ่ ทพี่ กั และคำ่ พำหนะ 5.4000 5.4000 0.0000 - คำ่ จำ้ งเหมำบริกำร 2.3125 1.7344 -0.5781 - คำ่ ใช้จ่ำยในกำรสมั มนำและฝึกอบรม 1.6989 1.6989 0.0000 - คำ่ วสั ดสุ ำนักงำน 2.0640 2.0640 0.0000 - คำ่ วัสดนุ ำ้ มันและหลอ่ ลนื่ 1.0025 0.4700 -0.5325 - คำ่ โฆษณำและเผยแพร่ 0.0266 -0.0266 - กำรประชุมรำชกำร 0.2580 - 0.0000 - คำ่ ใช้จำ่ ยอนื่ ๆ 0.2580 คาถาม : 1) จากข้อสงั เกตขอ้ 6.3 หนว่ ยงานไดน้ าผลงานวิจัยมาพัฒนาการดาเนนิ งาน โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายหรือไม่ อย่างไร เหตุใดคา่ ใชจ้ า่ ยหลายรายการที่ขอรับจดั สรรงบประมาณจงึ มีจานวนเท่าเดมิ 7. ผลผลติ /โครงการ/รายการสาคญั 7.1 โครงการความปลอดภัยและอาชวี อนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) งบประมาณ จานวน 11.8382 ลา้ นบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 0.1645 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 1.37 (ปี 2563 ได้รบั งบประมาณจานวน 12.0027 ล้านบาท) ซึ่งโครงการมกี ารขยายวงเงนิ และระยะเวลาดาเนนิ การทุกปี วงเงินงบประมาณและระยะเวลาดาเนนิ งานโครงการ ณ ปี 2562 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 47 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงแรงงาน วงเงินงบประมาณและระยะเวลาดาเนนิ งานโครงการ ณ ปี 2563 วงเงินงบประมาณและระยะเวลาดาเนินงานโครงการ ณ ปี 2564 คาถาม : เหตใุ ดหน่วยงานจงึ ต้องมีการขยายกรอบวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาการดาเนนิ ของ โครงการความปลอดภยั และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ดังนี้ ปี 2562 วงเงนิ จานวน 71.5879 ลา้ นบาท ระยะเวลาดาเนินการ 6 ปี (ปี 2560-2565) ปี 2563 วงเงินจานวน 81.5064 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนนิ การ 7 ปี (ปี 2560-2566) ปี 2564 วงเงนิ จานวน 104.0354 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนนิ การ 8 ปี (ปี 2560-2567) ทั้งนี้ ไม่เป็นไปตามคู่มือการกาหนดเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวช้ีวัดผลสาเร็จ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงกาหนดไว้ว่า “โครงการ” คือ ผลงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนที่จัดทาข้ึนโดยมีการกาหนด เป้าหมาย ระยะเวลาในการดาเนินงาน และวงเงนิ งบประมาณท่ีแน่นอน เพ่ือใหบ้ ริการทงั้ ในรูปแบบของ การให้บริการตรง หรือการใช้วัตถุส่ิงของหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนาไปให้บริการประชาชน ดังน้ันการขยาย วงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาดาเนินงานของโครงการจึงควรคานึงถึงประสิทธิผลหรือ ความคุ้มคา่ ของโครงการดงั กล่าวด้วย สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 48 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564