รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจิทลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม 4.2 จากตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน “ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน” เดมิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนว่ ยงานได้กาหนดค่าเปา้ หมายตวั ชวี้ ดั เพิ่มขึน้ ปลี ะ 1 อันดบั ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เลม่ 5 หนา้ 677 สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้มีการเปลี่ยนค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด เป็นการ กาหนดอันดบั ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทลั ของ IMD ในแตล่ ะปี ท่ีมาขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 3 เลม่ 5 หนา้ 679 เพราะเหตุใดหน่วยงานถึงมีการเปลี่ยนการกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มีการประเมินจาก ปัจจัยใดหรือไม่ อย่างไร และจากการตั้งค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีแนวทาง ดาเนนิ งานอยา่ งไรเพอื่ ใหป้ ระเทศไทยมีอันดบั ความสามารถทางการแข่งขันด้านดจิ ิทัลสูงขนึ้ เนอื่ งจากในผลการ จัดอันดับในปี 2562 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านน้ีของประเทศไทยลดลงจากอันดับท่ี 39 เป็นอันดับ ท่ี 40 จาก 63 ประเทศ ทม่ี าข้อมูล: IMD World Competitiveness Yearbook 2020, Talent & Digital 2019: Summaries สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 33 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสังคม สานักงานสถติ แิ หง่ ชาติ (เอกสารขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 5 หน้า 707) 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานสถิติแห่งชาติได้รับจัดสรร งบประมาณ จานวน 1,294.4149 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.04 ของ งบประมาณกระทรวงดจิ ิทัลเพ่ือเศรษฐกจิ และสังคม ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจานวน 299.9499 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 18.81 เมื่อจาแนกตามแผนงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานสถิติแห่งชาติได้รับงบประมาณใน 2 แผนงาน คือ แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (658.0763 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.48) และ แผนงานพื้นฐาน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครฐั (636.3386 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 49.16) หน่วย: ลา้ นบาท สำนักงำนสถติ แิ ห่งชำติ ปงี บประมำณ เพมิ่ /ลด 2563 2564 จำนวน ร้อยละ แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 637.6438 658.0763 20.4325 3.20 แผนงำนพน้ื ฐำน 834.5159 636.3386 -198.1773 -23.75 ดำ้ นกำรปรับสมดลุ และพฒั นำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 834.5159 636.3386 -198.1773 -23.75 แผนงำนยุทธศำสตร์ 122.2051 - -122.2051 -100.00 พฒั นำบริกำรประชำชนและกำรพฒั นำประสทิ ธิภำพภำครัฐ 122.2051 - -122.2051 -100.00 รวมทงั้ สน้ิ 1,594.3648 1,294.4149 -299.9499 -18.81 ทีม่ าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1 หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นแผนงานเดียวท่ี ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น 20.4325 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.20 ในขณะที่แผนงานยุทธศาสตร์ไม่ได้ขอรับ จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อพิจารณาจาแนกตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายท่ีได้รับ งบประมาณสูงสุด คอื งบบุคลากร จานวน 633.0778 ล้านบาท คดิ เป็น ร้อยละ 48.91 ของงบประมาณสานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งได้รับ งบประมาณเพ่ิมข้ึน 20.8453 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.40 ในขณะท่ี งบรายจา่ ยอนื่ ๆ ไดร้ บั งบประมาณลดลงในทุกงบรายจา่ ย หนว่ ย: ลา้ นบาท หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทุน งบเงินอดุ หนนุ งบรำยจ่ำยอนื่ รวมทงั้ สนิ้ 2563 612.2325 132.0807 96.0264 0.7445 753.2807 1,594.3648 1,294.4149 สำนักงำนสถติ แิ ห่งชำติ 2564 633.0778 131.4424 30.9977 0.7298 498.1672 -299.9499 เพมิ่ /ลด 20.8453 -0.6383 -65.0287 -0.0147 -255.1135 -18.81 ร้อยละ 3.40 -0.48 -67.72 -1.97 -33.87 ทม่ี า: ขอ้ มลู ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลาง ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2562 ขอ้ มลู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 5 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 34 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ทิ ลั เพ่อื เศรษฐกิจและสังคม 2. วิเคราะห์ประเด็นสาคญั 2.1 เปา้ หมาย/ตัวชวี้ ัด - การกาหนดผลสัมฤทธ์ิ: บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความรู้ ความชานาญ เป็นมืออาชีพ ตัวช้ีวัด: จานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม (เอกสารขาวคาดแดง หน้า 708) ยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็น ความสาเร็จหรือประโยชน์จากการท่ีบุคลากรด้านสถิติได้รับการอบรม หน่วยงานควรแสดงถึงประโยชน์ที่จะ ได้รับของการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น อาจกาหนดตัวช้ีวัด จากการนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ ประโยชน์ - การกาหนดตัวช้ีวัดเป้าหมายการผลผลิต/โครงการ \"เชิงเวลา: ดาเนินการได้แล้วเสร็จภายใน เวลาที่กาหนด 12 เดือน\" และ \"เชิงเวลา: สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินงานภายในวงเงินท่ี ได้รับ ร้อยละ 96\" (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 718, 720, 723) อาจไม่สะท้อนถึง ผลสาเร็จของผลผลิต/ โครงการ และประสิทธิภาพในการดาเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งอาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้จ่าย งบประมาณของรัฐบาล เช่น ในปี 2563 ทีร่ ฐั บาลกาหนดเปา้ หมายการใชจ้ า่ ยงบประมาณภาพรวมในไตรมาส 4 ไว้ท่ีร้อยละ 100 - ผลผลิตท่ี 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ งบประมาณ 22.0691 ล้านบาท (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 718) ได้กาหนดตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิตเกี่ยวกับการดาเนินงานตาม แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559-2564) ไว้ที่ร้อยละ 100 น้ัน ผลการดาเนินงานของ งาน/โครงการภายใตย้ ุทธศาสตร์การพฒั นาระบบสถติ ิตามแผนแม่บทดงั กลา่ วท่ผี ่านมาเปน็ อย่างไร สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 35 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทัลเพื่อเศรษฐกจิ และสังคม 2.2 โครงการ/รายการสาคัญ  โครงการสามะโนธรุ กิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 งบประมาณท้ังส้ินของโครงการ 511.3048 ล้านบาท เป็นการดาเนินงานในลักษณะใดบ้าง การ เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ใช้วิธีใด และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง และ การเกบ็ ข้อมูลในลกั ษณะนีไ้ ด้มีการประสานข้อมูลจากส่วนงานอื่น เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่ อยา่ งไร 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปงี บประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานสถิติแห่งชาติ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560 - 2562) อยู่ที่ร้อยละ 96.57 รอ้ ยละ 96.73 และรอ้ ยละ 96.34 ตามลาดบั หากพจิ ารณาการเบิกจา่ ยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมลู ณ 30 มถิ นุ ายน 2563) พบวา่ สานักงาน สถิติแห่งชาติมีผลการเบิกจ่ายภาพรวมค่อนข้างต่า (ร้อยละ 41.57) โดยรายจ่ายประจาเบิกจ่ายร้อยละ 47.38 และรายจา่ ยลงทนุ เบกิ จา่ ย ร้อยละ 3.09 หนว่ ย: ลา้ นบาท กระทรวงดจิ ทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม รำยจำ่ ยประจำ รำยจ่ำยลงทุน ภำพรวม งบประมำณ เบกิ จ่ำย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จ่ำย ร้อยละ งบประมำณ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ 1,384.9976 656.2417 47.38 209.3672 6.4601 3.09 1,594.3648 662.7018 41.57 ท่ีมา: ผลการเบิกจา่ ยจากเวบ็ ไซต์กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ข้อมูล ณ วนั ที่ 30 มิถุนายน 2563 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 36 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทัลเพื่อเศรษฐกจิ และสงั คม รายการสาคัญที่มผี ลการเบิกจ่ายตา่ เช่น หนว่ ย: ลา้ นบาท แผนงาน ผลผลิต/โครงการ-รายการสาคัญ งบประมาณ เบกิ จ่าย โอน งปม. แผนงานพนื้ ฐานด้านการ 1) ผลผลติ ขอ้ มลู สถิติ 325.2993 132.9584 - ปรับสมดลุ และพฒั นา 2) ผลผลติ การบริหารจัดการข้อมลู สถิตแิ ละ 22.2166 12.4347 - ระบบการบริหารจดั การ สารสนเทศของประเทศ ภาครัฐ 3) โครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 487.0000 14.5859 350.0000 แผนงานพืน้ ฐานด้านการ 1) โครงการบรู ณาการข้อมลู สถิตแิ ละสารสนเทศ 113.03408 - - ปรับสมดุลและพฒั นา ภาครัฐ ระบบการบริหารจดั การ 2) โครงการระบบการจดั เก็บขอ้ มลู โครงสรา้ งพนื้ ฐาน 8.8643 - - ภาครัฐ ระดับพืน้ ที่ 4. ขอ้ สงั เกต/ความเหน็ ของ PBO 4.1 โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมี มาตรฐาน หน่วยงานมีการกาหนดรอบระยะเวลาในการจัดทาโครงการอย่างไร ผลการดาเนินงานท่ีผ่านเป็น อย่างไร และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีแนวทางพัฒนาการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ อยา่ งไร 4.2 ผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) หนว่ ยงานสามารถดาเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีจะขับเคล่ือนพฒั นาระบบสถิติของประเทศไทยสู่เป้าหมาย ตามวิสยั ทัศน์ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศไทยมีระบบสถติ ิท่ีทุกหนวยงานรวมกนั ขับเคล่ือนเพื่อใหเกิดสถิติทางการ ทีใ่ ชในการพัฒนาประเทศ” (แผนแม่บทระบบสถติ ิประเทศไทย ฉบับที่ 2 หน้า 1) ไดห้ รือไม่ มปี ัญหา/อปุ สรรค ในการดาเนินการหรอื ไม่ อย่างไร ทมี่ า: แผนแม่บทระบบสถติ ิประเทศไทย ฉบบั ท่ี 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) หนา้ 86 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 37 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานพฒั นาธรุ กรรมทางอิเลก็ ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (เอกสารขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 5 หนา้ 727) 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 750.5750 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.72 ของงบประมาณกระทรวงดจิ ิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจานวน 276.0566 ล้านบาท หรือคดิ เป็นร้อยละ 58.18 เม่ือจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณ สูงสุด คือ แผนงานบูรณาการ จานวน 358.3832 หรือคิดเป็นร้อยละ 47.75 หนว่ ย: ลา้ นบาท สำนกั งำนพัฒนำธรุ กรรมทำงอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ ปงี บประมำณ เพมิ่ /ลด 2563 2564 จำนวน ร้อยละ แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 134.1005 140.9640 6.8635 5.12 แผนงำนพน้ื ฐำน 167.9208 161.8836 -6.0372 -3.60 ดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 167.9208 161.8836 -6.0372 -3.60 แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 80.0056 89.3442 9.3386 11.67 พฒั นำกฎหมำยและกระบวนกำรยุตธิ รรม 80.0056 89.3442 9.3386 11.67 แผนงำนบรู ณำกำร 92.4915 358.3832 265.8917 287.48 รัฐบำลดจิ ิทัล 92.4915 358.3832 265.8917 287.48 รวมทง้ั สนิ้ 474.5184 750.5750 276.0566 58.18 ท่ีมา: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ที่ 1 หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทลั เพ่ิมขึ้นจานวน 265.8917 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 287.48 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล งบประมาณที่ปรากฏเป็นการปรับฐานงบประมาณมาจาก แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คมดจิ ิทัล) เงินนอกงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งปม. เงินนอกฯ สัดส่วน งปม. เงินนอกฯ สัดส่วน งปม. เงินนอกฯ สัดส่วน 411.2230 21.9264 5.33 474.5148 24.2403 5.11 750.5750 - - ท่ีมา: ข้อมลู ปี 2562 - 2563 อา้ งจากเอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 5 (ฉบบั ปรบั ปรุง) หน้า 721 ข้อมูลปี 2564 อา้ งจากเอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 5 หน้า 727 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ETDA ไม่ได้นาเงินนอกงบประมาณมาสมทบเงินงบประมาณ ซ่ึงในปีท่ี ผ่านมา ETDA ได้มีการนาเงินนอกงบประมาณมาสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานใน \"ผลผลิตการพัฒนา สง่ เสริม และสนบั สนุนการทาธรุ กรรมทางอิเล็กทรอนิกส\"์ ประมาณร้อยละ 5 ของงบประมาณทหี่ น่วยงานได้รับ ในแต่ละปี เหตใุ ดในปี 2564 หนว่ ยงานจงึ ไม่ไดน้ าเงินนอกงบประมาณมาสมทบเงินงบประมาณ และหนว่ ยงาน มหี ลักเกณฑใ์ นการพิจารณานาเงินนอกงบประมาณมาสมทบเงินงบประมาณในแต่ละปีอย่างไร สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 38 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทัลเพอ่ื เศรษฐกิจและสงั คม 2. วิเคราะห์ประเดน็ สาคัญ 2.1 เปา้ หมาย/ตัวช้วี ัด ในการกาหนดตัวช้ีวัด เป้าหมายผลผลิต ควรคานึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้จ่าย งบประมาณเป็นหลัก ดังนั้น การกาหนดตัวชี้วัดเชิงเวลา ดาเนินการได้แล้วเสร็จในเวลาที่กาหนด และตัวชี้วัด เชิงต้นทนุ สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินงานภายในวงเงินที่ไดร้ บั อาจไม่สะทอ้ นถึงประสิทธิภาพการ ดาเนินงานของหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์ท่ีจะได้รับจากการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน รวมท้ังไม่สอดคล้องกับ วตั ถุประสงคข์ องโครงการ เชน่ ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 5 หน้า 738 2.2 ข้อมูลงบการเงนิ หน่วย: ลา้ นบาท กำรแสดงฐำนะกำรเงิน 2561 2562 เพม่ิ /ลด ร้อยละ สนิ ทรัพย์รวม (1) 928.5104 645.6892 -282.8212 -30.46 สินทรัพย์หมนุ เวียน (2) 657.8019 351.3161 -306.4858 -46.59 หนีสนิ รวม (3) 195.6980 81.9918 -113.7062 -58.10 หนีสินหมนุ เวียน (4) 193.6805 79.5815 -114.099 -58.91 ทุน (5) 732.8123 563.6974 -169.1149 -23.08 อตั รำสว่ นสภำพคลอ่ ง (2)/(4) 3.40 4.41 1.02 ทีม่ า: ระบบ CFS ของกรมบัญชีกลาง สบื คน้ ณ วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2563 จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ มหาชน) ในระบบ CFS ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่าหน่วยงานมี สินทรัพย์รวมจานวน 645.6892 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน 282.8212 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.46 และหน้สี นิ ลดลงจานวน 113.7062 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 58.10 โดยสินทรพั ย์สว่ นใหญ่เปน็ สินทรพั ย์ หมุนเวียน รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 179.3387 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะสั้น จานวน 152.1369 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีสภาพคล่องค่อนข้างสูง โดยเห็นได้จากอัตราส่วน สภาพคลอ่ งของหนว่ ยงานในปี 2562 เทา่ กับ 4.41 เท่า และปี 2561 เท่ากับ 3.40 เทา่ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 39 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ทิ ัลเพือ่ เศรษฐกจิ และสงั คม กำรแสดงผลกำรดำเนนิ งำน 2561 2562 เพม่ิ /ลด ร้อยละ รำยไดจ้ ำกงบประมำณ 696.8836 411.2230 -285.6606 -40.99 รำยไดน้ อกงบประมำณ 25.2017 20.5043 -4.6974 -18.64 คำ่ ใช้จ่ำย 566.8413 600.8423 34.0010 6.00 รำยไดส้ ูงกว่ำคำ่ ใชจ้ ่ำยสุทธิ 155.2440 -169.1150 -324.3590 -208.93 ทม่ี า: ระบบ CFS ของกรมบญั ชีกลาง สบื ค้น ณ วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2563 จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ มหาชน) ในระบบ CFS ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่าหน่วยงานมี รายได้จากงบประมาณลดลง จานวน 285.6606 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.99 ส่วนรายได้นอกงบประมาณ ลดลงจานวน 4.6974 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.64 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้อื่น คือ รายได้ดอกเบี้ยรับ และ รายได้จากเงินช่วยเหลือจากการดาเนินงาน โดยหากการพิจารณาค่าใชจ้ ่ายของหน่วยงานพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มคี า่ ใชจ้ ่ายเพ่มิ สงู ขนึ้ จานวน 34.0010 ล้านบาท ส่วนใหญ่เปน็ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายบคุ ลากร รำยกำร 2561 2562 เพม่ิ /ลด ร้อยละ เงนิ อุดหนุนจำกงบประมำณ 696.8836 411.2230 -285.6606 -40.99 - คำ่ ใชจ้ ่ำยบุคลำกร 138.7531 159.9354 21.1823 15.27 สดั ส่วนตอ่ งบประมำณ (ร้อยละ) 19.91 38.89 18.98 ที่มา: ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง สบื คน้ ณ วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เม่ือพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุนจากงบประมาณพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสัดส่วนสูงมาก กล่าวคือ งบอุดหนุนจากงบประมาณจานวน 411.2230 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่าย บุคลากรจานวน 159.9354 คิดเป็นร้อยละ 38.89 ของงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 18.98 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มข้ึนจานวน 21.1823 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 15.27 3. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO 3.1 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรมพัฒนามาตรฐานและการให้บริการเพื่อเปล่ียน ผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานได้มีการ ประสานหรือบรู ณาการการทางานรว่ มกบั สานกั งานพัฒนารัฐบาลดจิ ทิ ลั สานกั นายกรฐั มนตรี หรอื ไม่ อยา่ งไร ทม่ี า: เอกสารงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 5 หนา้ 741 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 40 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจิทลั เพอ่ื เศรษฐกิจและสังคม สานกั งานส่งเสริมเศรษฐกจิ ดิจิทัล (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 5 หน้า 745) 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดจิ ิทัล (DEPA) ได้รบั จดั สรรงบประมาณ จานวน 1,091.8775 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 12.69 ของงบประมาณกระทรวงดจิ ิทลั เพ่ือเศรษฐกิจ และสงั คม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปน็ จานวน 179.7728 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 14.14 เมื่อจาแนกตามแผนงาน พบวา่ แผนงานที่ไดร้ ับงบประมาณ สงู สดุ คือ แผนงานบรู ณาการ จานวน 488.5084 คดิ เปน็ ร้อยละ 44.74 หนว่ ย: ลา้ นบาท สำนักงำนสง่ เสริมเศรษฐกจิ ดจิ ิทัล ปงี บประมำณ เพม่ิ /ลด 2563 2564 จำนวน ร้อยละ แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 150.4499 162.4930 12.0431 8.00 แผนงำนพนื้ ฐำน 72.9046 71.8862 -1.0184 -1.40 ดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 72.9046 71.8862 -1.0184 -1.40 แผนงำนยุทธศำสตร์ 429.9242 368.9899 -60.9343 -14.17 พฒั นำเศรษฐกิจและสังคมดจิ ิทัล 429.9242 368.9899 -60.9343 -14.17 แผนงำนบรู ณำกำร 618.3716 488.5084 -129.8632 -21.00 พฒั นำอตุ สำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 15.1596 85.1850 70.0254 461.92 พฒั นำพนื ทีร่ ะดบั ภำค 202.3868 144.7233 -57.6635 -28.49 พฒั นำดำ้ นคมนำคมและระบบโลจิสตกิ ส์ - 43.8828 43.8828 100.00 พฒั นำผปู้ ระกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสสู่ ำกล 52.1336 50.0533 -2.0803 -3.99 เขตพฒั นำพเิ ศษภำคตะวันออก 348.6916 129.5211 -219.1705 -62.86 เตรียมควำมพร้อมเพอ่ื รองรับสังคมสูงวัย - 35.1429 35.1429 100.00 รวมทง้ั สนิ้ 1,271.6503 1,091.8775 -179.7728 -14.14 ที่มา: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 1 หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึนมีเพียง แผนงานบคุ ลากรทีไ่ ด้รับจัดสรรเพิม่ ขน้ึ 12.0431 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 8 เงินนอกงบประมาณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งปม. เงินนอกฯ สัดส่วน งปม. เงินนอกฯ สัดส่วน งปม. เงินนอกฯ สัดส่วน 1,201.2062 30.0000 2.50 1,271.6503 30.0000 2.36 1,091.8775 27.2112 2.49 ทม่ี า: ข้อมูลปี 2562 - 2563 อ้างจากเอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 5 (ฉบับปรบั ปรุง) หนา้ 747 ขอ้ มลู ปี 2564 อา้ งจากเอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 5 หน้า 745 ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 DEPA ไดน้ าเงินนอกงบประมาณมาสมทบเงินงบประมาณ 27.2112 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของเงินงบประมาณ เป็นสัดส่วนที่เพ่ิมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีนาเงินนอก งบประมาณมาสบทบร้อยละ 2.36 ของเงินงบประมาณ หน่วยงานมีแนวโน้มที่จะนาเงินนอกงบประมาณ มาสมทบเงนิ งบประมาณมากข้นึ หรอื ไม่ และมีหลกั เกณฑใ์ นการพจิ ารณานาเงนิ สมทบอย่างไร สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 41 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ทิ ัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 2. วเิ คราะห์ประเด็นสาคญั 2.1 เปา้ หมาย/ตัวชว้ี ดั การกาหนดเป้าหมาย/ตวั ชีว้ ดั ของหน่วยงานยังคงเนน้ ตวั ชว้ี ัดเชิงปรมิ าณ ซง่ึ ไมส่ ะท้อนผลท่ีเกิดขึ้น จากการดาเนนิ งานเทา่ ท่ีควร หน่วยงานควรแสดงผลสัมฤทธขิ์ องการดาเนนิ งาน หรือผลทางเศรษฐกจิ และสงั คม จากการประยุกตใ์ ชเ้ ทคโนโลยแี ละนวัตกรรมดิจทิ ัล 2.2 โครงการ/รายการสาคัญ  โครงการจดั แสดงนทิ รรศการนานาชาติ (World Expo 2020) (เอกสารขาดคาดแดง หน้า 756) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้การ จัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020) ได้มีกาหนดเลื่อนวันจัดงานจากวันท่ี 20 ตุลาคม 2563 - 10 เมษายน 2564 เป็นวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ส่งผลต่อแผนการดาเนินงานและการใช้จา่ ย งบประมาณหรือไม่ อยา่ งไร หนว่ ยงานมีแนวทางในการดาเนินการอยา่ งไร  โครงการงานมหกรรม Digital Thailand Big Bang (เอกสารขาดคาดแดง หนา้ 758) สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 42 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดิจทิ ัลเพอื่ เศรษฐกจิ และสงั คม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณในการดาเนินโครงการ Digital Thailand Big Bang จานวน 125.0000 ล้านบาท แตเ่ น่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทาใหม้ ีประกาศยกเลิกการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2020” มหกรรม แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ จากเดิมที่มีกาหนดการจัดงานในช่วงเดือนกันยายน - ตลุ าคม 2563 นั้น หนว่ ยงานมแี ผนการใช้งบประมาณในสว่ นของปี 2563 อย่างไร และในปี 2564 หนว่ ยงานได้ ขอรบั การจดั สรรงบประมาณภายใต้โครงการดังกลา่ วอีก 89.0223 ลา้ นบาท 2.3 ข้อมูลงบการเงิน กำรแสดงฐำนะกำรเงิน 2561 2562 เพมิ่ /ลด หน่วย: ลา้ นบาท 3,000.6775 435.8053 ร้อยละ สินทรัพย์รวม (1) 2,564.8722 2,647.0157 168.6924 -165.1254 16.99 สินทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 2,478.3233 201.5456 -157.6584 6.81 189.1199 600.9306 -45.03 หนีสินรวม (3) 366.6710 2,799.1318 6.85 -45.46 27.34 หนีสนิ หมนุ เวยี น (4) 346.7783 14.00 ทุน (5) 2,198.2012 อตั รำสว่ นสภำพคลอ่ ง (2)/(4) 7.15 ที่มา: ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง สบื คน้ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในระบบ CFS ของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวมจานวน 3,000.6775 ลา้ นบาท เพม่ิ ขนึ้ จากปี 2561 จานวน 435.8053 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 16.99 ในขณะท่ีหนส้ี ิน ลดลงจานวน 165.1254 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.03 โดยสนิ ทรพั ย์ส่วนใหญ่เป็นสนิ ทรัพย์หมุนเวียน จานวน 2,647.0157 ล้านบาท เพิ่มขน้ึ จากปี 2561 จานวน 168.6924 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 6.84 ซง่ึ สะทอ้ นให้เห็น ว่าหน่วยงานมีสภาพคล่องค่อนข้างสูงมาก เห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องของหน่วยงานในปี 2561 เท่ากับ 7.15 เทา่ ปี 2562 เทา่ กับ 14.00 เท่า โดย ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ยงานมเี งินสดและรายการเทียบเท่าเงิน สด จานวน 2,626.2304 ล้านบาท แต่จากการพิจารณารายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จากเอกสาร งบประมาณ ฉบับที่ 7 (ขาวคาดชมพู หน้า 665) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานมีการนาเงินนอกงบประมาณจานวนดังกล่าวมาใช้จ่าย ภายใต้ภารกิจพ้ืนฐาน รายจ่าย ประจา จานวน 2,626.2304 ล้านบาท กำรแสดงผลกำรดำเนนิ งำน 2561 2562 เพม่ิ /ลด ร้อยละ รำยไดจ้ ำกงบประมำณ 1,798.6016 1,201.2062 -597.3954 -33.21 รำยไดน้ อกงบประมำณ 152.7944 667.1960 514.4016 336.66 คำ่ ใชจ้ ่ำย 418.0019 1,267.4642 849.4623 203.22 รำยไดส้ งู กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ยสทุ ธิ 1,533.3941 600.9380 -932.4561 -60.81 ทีม่ า: ระบบ CFS ของกรมบัญชีกลาง สบื คน้ ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในระบบ CFS ของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่าหน่วยงานมีรายได้จากงบประมาณลดลง จานวน 597.3954 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.21 ส่วนรายได้นอกงบประมาณเพิ่มขึ้นจานวน 514.4016 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 336.66 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการอุดหนุนและบริจาคจานวน 605.0766 ล้านบาท และ สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 43 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทลั เพ่อื เศรษฐกจิ และสังคม รายได้จากการขายสินค้าและบริการจานวน 47.0187 ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมี การนาเงนิ นอกงบประมาณมาสมทบกบั งบประมาณรายจา่ ยประจาปี จานวน 27.2112 ล้านบาท โดยหากการพิจารณาค่าใช้จ่ายของหน่วยงานพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม สงู ขนึ้ จานวน 849.4623 ล้านบาท ส่วนใหญ่เปน็ ค่าใช้สอย และคา่ ใชจ้ ่ายดา้ นบุคลากร ทีม่ า: เอกสารงบประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 7 (ขาวคาดชมพู) หน้า 655 รำยกำร 2561 2562 เพมิ่ /ลด ร้อยละ เงนิ อดุ หนุนจำกงบประมำณ 1,798.6016 1,201.2062 -597.3954 -33.21 - คำ่ ใชจ้ ่ำยบุคลำกร 113.7262 147.6935 33.9673 29.87 สัดส่วนตอ่ งบประมำณ (ร้อยละ) 6.32 12.30 5.97 ท่ีมา: ระบบ CFS ของกรมบัญชกี ลาง สบื ค้น ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 จากการพิจารณาสดั ส่วนคา่ ใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนนุ จากงบประมาณพบวา่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 12.30 เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 5.97 เน่ืองจาก ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใชจ้ ่ายบคุ ลากรเพ่ิมข้นึ จานวน 33.9673 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 29.87 3. ขอ้ สงั เกต/ความเหน็ ของ PBO 3.1 หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อย่างไร มีการบูรณาการหรือประสานงานร่วมกบั สานกั งานรัฐบาลดจิ ิทัล หรือหน่วยงานอน่ื หรือไม่ อยา่ งไร 3.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร งบประมาณ 15.3828 ล้านบาท (เอกสาร งบประมาณปี 2564 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 5 หนา้ 781) - การกาหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเป้าหมาย จานวนผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้รับการ ยกระดับขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลการเกษตรอัจฉริยะ จานวน 240 คน มีการคัด เกษตรกรกลมุ่ เป้าหมายอยา่ งไร - จากเป้าหมาย 240 ราย เม่ือพิจารณาต้นทุนต่อราย อยู่ที่ 64,095 บาทต่อราย มีการดาเนิน กิจกรรมท่แี ตกตา่ งกบั เมอื่ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 อยา่ งไร หรอื ไม่ ท่ีทาให้ตน้ ทุนต่อรายลดลง - ในการดาเนินการที่ผ่านมามีจานวนเกษตรกรท่ีสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีรายได้ เพม่ิ ข้นึ จานวนกี่ราย 3.3 โครงการของ DEPA ที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนมากเป็นโครงการท่ีมี ระยะเวลาดาเนินการต่อเนื่อง ยังไม่มีผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือน) โดยเฉพาะ โครงการในแผนงานบูรณาการ จึงเห็นควรให้หน่วยงานช้ีแจงความหน้าในการดาเนินการในโครงการต่าง ๆ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 44 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทัลเพอ่ื เศรษฐกจิ และสังคม เนือ่ งจากในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้มกี ารขอรบั จัดสรรงบประมาณในโครงการดังกล่าว และได้มี การเปลี่ยนตวั ชว้ี ัดและคา่ เป้าหมายของโครงการ เชน่ - โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และ ปัญญาประดษิ ฐ์ ที่มาขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 5 หน้า 773-774 - โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธูรกิจต่อเน่ืองในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ ภาค ทีม่ าข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 5 หน้า 778-779 3.4 การจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานมี การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จานวน 2,626.2304 ล้านบาท ภายใต้ภารกิจพ้ืนฐาน รายจ่ายประจา มีรายละเอียดของการจ่ายเงินตามภารกจิ ดังกลา่ วอย่างไร และการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณดังกล่าว เป็นการ ชว่ ยผลกั ดนั และขับเคล่อื นการดาเนนิ งานตามยทุ ธศาสตรก์ ระทรวงและยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 45 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงดจิ ิทัลเพื่อเศรษฐกจิ และสงั คม ท่มี าข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 5 หนา้ 812 3.5 ปัจจุบัน DEPA ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชน สังคม และท้องถิ่นอย่างไร และท่ีผ่านมาได้มีการติดตาม การขยายผล หรือต่อยอดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดจิ ิทัลในชมุ ชนท่ีได้รับการสง่ เสรมิ พฒั นาหรือไม่ อยา่ งไร 3.6 DEPA มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรและกาลังดิจิทัลในสาขาที่ขาดแคลน เช่น Data Science, IoT, AI ให้มศี ักยภาพ มีทกั ษะสูงสอดคลอ้ งกบั ความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแทจ้ ริงอย่างไร สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 46 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564



มาตรา 17 งบประมาณรายจ่าย ของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอ้ ม และหน่วยงานในกากบั

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม

สารบญั หน้า 1 ส่วนท่ี 1 ภาพรวมกระทรวง 18 ส่วนที่ 2 การวเิ คราะหร์ ายหนว่ ยงาน 18 22 สำนักงำนปลดั กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสง่ิ แวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 25 29 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝง่ั 32 กรมทรัพยำกรธรณี 35 กรมทรัพยำกรนำ 39 กรมทรัพยำกรนำบำดำล 43 กรมป่ำไม้ 45 กรมสง่ เสริมคุณภำพสง่ิ แวดล้อม 49 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพนั ธ์ุพืช 52 สำนักงำนนโยบำยและแผนทรพั ยำกรธรรมชำติและสงิ่ แวดลอ้ ม 54 สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกจิ จำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) 56 องค์กำรบริหำรจดั กำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) 58 องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 60 องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ องค์กำรสวนสัตว์

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม ส่วนท่ี 1 ภาพรวมกระทรวง 1. วสิ ัยทศั น์ พันธกิจ อานาจหน้าท่ี วิสัยทัศน์ : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล เพ่ือเป็น รากฐานการพฒั นาประเทศและคุณภาพชีวติ ท่ดี ีของประชาชน ภายในปี 2580 พันธกจิ 1. ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบาย แผน และมาตรการด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และการใช้ ประโยชนจ์ ากทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุล 2. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ 3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ กลไก รวมท้ังการใช้เทคโนโลยี ดจิ ิตอลในการบริหารจัดการ 4. ปรบั ปรงุ และพฒั นากฎหมายให้ทนั สมัยและบงั คบั ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ คี่ าดว่าจะได้รับจากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ : ผลสมั ฤทธิ์ ตัวชี้วดั เปา้ หมาย พน้ื ทสี่ เี ขยี วไดร้ บั การอนุรกั ษแ์ ละฟน้ื ฟู้ ปลกู ใหม่ 2563 2564 หน่วยนับ 102,556,190 103,594,720 ไร่ ทรพั ยากรธรรมชาตขิ อง ชนิดพนั ธพ์ ชื สัตวไ์ ดร้ บั การอนุรกั ษ์ คมุ้ ครอง และใชป้ ระโยชน์อยา่ งยง่ั ยืน และ 358 - ชนิด ประเทศทไทยมคี วาม ทรพั ยากรแรไ่ ดร้ บั การบรหิ ารจัดการ ระบบนิเวศน์ทางทะเลและแนวชายฝงั่ ไดร้ บั การอนุรกั ษแ์ ละฟน้ื ฟโู ดยการมสี ่วนรว่ ม 3,151 - กม. สมบูรณ์มากขน้ึ มแี นวทางการพฒั นาและการใชป้ ระโยชน์จากความหลากหลายทางชวี ภาพ 1 - แนวทาง ยกระดบั แหลอ่ งท่องเทยี่ วในพน้ื ที่อนุรกั ษเ์ พอ่ื การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ 433 429 พนื้ ที่ สถานการณ์คณุ ภาพ พนื้ ทไี่ ดร้ บั การยกระดบั คณุ ภาพสง่ิ แวดล้อมจากการดาเนินการดา้ นการจัดการขยะมลู 85 87 พน้ื ท่ี สงิ่ แวดล้อมของประเทศ ฝอยและของเสียอนตราย คณุ ภาพนา้ และคณุ ภาพอากาศ กา๊ ซเรอื นกระจกลดลงไมน่ ้อยกวา่ 51 53 ลา้ นตนั ไทยดขี น้ึ คารบ์ อนฯ ประชาชนและภาคเี ครอื ขา่ ยมคี วามพรอ้ มรบั มอื ธรณีพบิ ัตภิ ัยไมน่ ้อยกวา่ เมอื งไดร้ บั การพฒั นาให้เป็นเมอื งสงิ่ แวดล้อมยง่ั ยืน 1,400 - ราย 76 80 เมอื ง ความมนั่ คงดา้ นนา้ ของ พน้ื ท่ที ม่ี คี วามมน่ั คงดา้ นน้าตน้ ทุนเพมิ่ ขน้ึ 199 221 แห่ง ประเทศและผลิตภาพ ครวั เรอื นในพน้ื ที่เป้าหมายไดร้ บั ประโยชน์จากการบรหิ ารจัดการนา้ 62,621 58,289 ครวั เรอื น ทม่ี า : 1. เป้าหมาย ปี 2563 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 6 ฉบับปรบั ปรงุ ตามพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. เป้าหมาย ปี 2564 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 6 ฉบับรา่ งพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายเหตุ คา่ เป้าหมาย ปี 2563 บางตวั ปรบั ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 6 ฉบับรา่ งพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปงี บประมาณ 2564 มปี รับตวั ชี้วดั ผลสัมฤทธล์ิ งจากปีแล้ว จานวน 4 ตวั ชีว้ ัด จากเดิม 11 ตัวชี้วัด เหลอื 7 ตวั ชวี้ ดั เน่อื งจากสาเหตุใด การปรับตัวช้วี ัดดังกลา่ วมีผลตอ่ การใชจ้ า่ ยงบประมาณและเป้าหมาย โดยรวมของยุทธศาสตรช์ าติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์ าตหิ รอื ไม่ อย่างไร สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 1 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ เปา้ หมาย ตัวช้ีวัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพฒั นา เศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ นโยบายสาคญั ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนแม่บททั้งสิ้น 23 ประเด็น โดยแผนแม่บทจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของ รฐั ที่เก่ยี วขอ้ งท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทง้ั การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องสอดคล้องกับ แผนแม่บทซึ่งจะนาไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่งย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งความเช่ือมโยงยุทธศาสตรช์ าติ และแผนแมบ่ ทภายใต้ยทุ ธศาสตรช์ าติ แสดงดงั แผนภาพ ทีม่ า : สภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ จดั ทาโดย : สานกั งบประมาณของรัฐสภา เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณปี 2564 พบว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณสอดรับยทุ ธศาสตร์ชาติ จานวน 4 ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 11 ประเดน็ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 6 หนา้ 3-4) อย่างไรก็ตาม จากเอกสารดังกล่าว PBO มีขอ้ สังเกตวา่ ปี 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมมีงบประมาณรายจ่ายส่วนใหญ่ระบุไว้ภายใต้อื่น ๆ (ซึ่งเป็นการดาเนินการเพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานพ้ืนฐาน) จานวน 18,750.8345 ล้านบาท ไม่แสดงว่างบประมาณจานวนดังกล่าวนาไปใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาประเทศตามแผน แม่บทประเด็นใด ท้ังนี้ ในการจัดทางบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรมควรระบุความเช่ือมโยงของการใช้ จา่ ยงบประมาณทีน่ าไปสู่การพัฒนาตามแผนแม่บทภายใตย้ ุทธศาสตรใ์ ห้ชัดเจน สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 2 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใตย้ ทุ ธศาสตร์ชาติ 2563 สดั สว่ น 2564 สดั สว่ น เพิม่ /ลด ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 2 อุตสาหกรรมและบรกิ ารแหง่ อนาคต - - 2.2500 0.01% การทอ่ งเทย่ี ว 346.5461 147.8406 0.49% - 2.2500 100.00% ด้านการสรา้ งขีดความสามารถ พื้นทเี่ มืองนา่ อยอู่ ัจฉรยิ ะ 29.5847 1.15% 965.7552 3.23% 198.7055 -57.34% โครงสรา้ งพื้นฐาน ระบบโลจสิ ติกส์ และดิจทิ ลั 0.10% 936.1705 3164.37% ในการแขง่ ขนั เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2.6478 0.01% - -- วิจยั และพัฒนานวัตกรรม 2.6478 -100.00% ปี 2563 = 704.7949 ฮน่ื ๆ (การดาเนนิ การเพื่อสนบั สนนุ ยทุ ธศาสตร์) 5.5324 0.02% 12.5665 0.04% 7.0341 127.14% 57.1133 0.19% - 57.1133 -100.00% ปี 2564 = 1,172.1396 263.3706 0.87% -- 219.6433 -83.40% 43.7273 0.15% - เพมิ่ 467.3447 125.5697 16.47% 0.5060 -1.50% 66.31% ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 พลงั ทางสงั คม 762.5228 2.53% 888.0925 2.97% เศรษฐกิจฐานราก 33.6860 0.11% 33.1800 0.11% - ด้านการสรา้ งโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม ปี 2563 = 796.2088 ปี 2564 = 921.2725 18,750.8345 เพม่ิ 125.0637 15.71% ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 5 การเติบโตอยา่ งยงั่ ยนื 4,747.3671 15.72% 3,780.7480 12.63% - 966.6191 -20.36% การบรหิ ารจดั การนา้ ทงั้ ระบบ 4,694.4502 15.55% 5,310.5909 17.74% 616.1407 13.12% ด้านการสรา้ งการเติบโตบนคุณภาพ 19,247.2549 63.75% 18,707.1072 62.49% - 540.1477 -2.81% ฮน่ื ๆ (การดาเนนิ การเพื่อสนบั สนนุ ยทุ ธศาสตร์) ชีวติ ทเี่ ปน็ มิตรกบั สิ่งแวดล้อม ปี 2563 = 28,689.0722 ปี 2564 = 27,798.4461 เพมิ่ - 890.6261 -3.10% ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 6 การบรกิ ารประชาชนและประสทิ ธิภาพภาครฐั -- 43.2404 0.14% 43.2404 100.00% ด้านการปรบั สมดุลและพฒั นาระบบ การบรหิ ารจดั การภาครฐั ปี 2563 = - ปี 2564 = 43.2404 เพมิ่ 43.2404 100.00% รวมงบประมาณทง้ั สน้ิ ลดลง - 254.9773 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ - 0.84 ปี 2563 = 30,190.0759 ลา้ นบาท ปี 2564 = 29,935.0986 ลา้ นบาท 2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินนอกงบประมาณสมทบ (รายหน่วยรับงบประมาณ) 2.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กาหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จานวน 3,300,000.0 ล้านบาท จัดสรรให้กับหน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และกองทุน) ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมจานวน 31,173.3762 ลา้ นบาท (รวมงบประมาณรายจ่ายบุคลากร งบประมาณรายจา่ ยหนว่ ยรับงบประมาณ และ งบประมาณรายจ่ายบรู ณาการ ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 1 หรอื เอกสารคาดส้ม) คิดเป็นสดั สว่ นร้อย ละ 0.91 ของงบประมาณจ่ายประจาปีทั้งประเทศ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 309.6010 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.0 โดยแบ่งเป็นงบประมาณท่ีจัดสรรให้ส่วนราชการและองค์การมหาชน จานวน 29,935.0986 ล้านบาท รัฐวสิ าหกจิ จานวน 1,238.2776 ล้านบาท ส่วนกองทนุ (กองทนุ ส่งิ แวดล้อม) ไม่ได้รับ จดั สรรงบประมาณ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 3 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ ม หน่วย : ลา้ นบาท  ส่วนราชการและองค์การมหาชน ได้รับ ปี 64 เพม่ิ /(ลด) จัดสรรงบประมาณ จานวน 29,935.0986 หนว่ ยงาน ปงี บประมาณ ปี 2563 ปี 2564 จากปี 63 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. เงิน สดั สว่ น จานวน ร้อยละ 2563 จานวน 254.9773 ล้านบาท หรือ รวมทงั้ สนิ้ 31,482.9772 31,173.3762 - 309.6010 -0.98 ลดลงร้อยละ 0.8 โดยหนว่ ยรบั งบประมาณ 1. สว่ นราชการและองคก์ ารมหาชน 30,190.0759 29,935.0986 100.00% - 254.9773 -0.84 ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ กรมอุทยาน 1.1 สว่ นราชการ 29,865.7892 29,630.5734 98.98% - 235.2158 -0.79 1. สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ ม 1,697.9513 1,663.4594 5.56% - 34.4919 -2.03 แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับ 2. กรมควบคมุ มลพษิ 748.1548 660.2502 2.21% - 87.9046 -11.75 จดั สรรงบประมาณ จานวน 11,080.4164 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั่ 1,451.6767 1,505.4342 5.03% 53.7575 3.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.0 4. กรมทรัพยากรธรณี 636.5245 606.4703 2.03% - 30.0542 -4.72 5. กรมทรัพยากรน้า 4,461.1773 4,983.9222 16.65% 522.7449 11.72 ในขณะท่ี กรมทรัพยากรธรณี ได้รับจัดสรร 6. กรมทรัพยากรน้าบาดาล 2,115.1893 2,057.5807 6.87% - 57.6086 -2.72 งบประมาณต่าสุด จานวน 606.4703 ล้าน 7. กรมปา่ ไม้ 5,375.5743 5,267.5798 17.60% - 107.9945 -2.01 บาท หรอื คดิ เปน็ สดั สว่ นรอ้ ยละ 2.0 8. กรมส่งเสริมคณุ ภาพสง่ิ แวดล้อม 666.2328 586.5115 1.96% - 79.7213 -11.97 9. กรมอทุ ยานแห่งชาติ สัตวป์ ่า และพนั ธุ์พชื 11,493.4959 11,080.4164 37.01% - 413.0795 -3.59  รัฐวิสาหกิจ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 10. สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดล้อม 1,219.8123 1,218.9487 4.07% - 0.8636 -0.07 จานวน 1,238.2776 ล้านบาท ลดลงจาก 1.2 องคก์ ารมหาชน 324.2867 304.5252 1.02% - 19.7615 -6.09 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 54.6237 1. สานักงานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชวี ภาพ (องคก์ ารมหาชน) 172.1960 162.3670 0.54% - 9.8290 -5.71 2. องคก์ ารบริหารจัดการกา๊ ซเรือนกระจก (องคก์ ารมหาชน) 152.0907 142.1582 0.47% - 9.9325 -6.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.2 โดยหน่วย 2. รฐั วิสาหกจิ 1,292.9013 1,238.2776 100.00% - 54.6237 -4.22 รับงบประมาณได้รับงบประมาณสูงสุด คือ 1. องคก์ ารอตุ สาหกรรมปา่ ไม้ 245.0995 241.1521 19.47% - 3.9474 -1.61 องค์การสวนสัตว์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2. องคก์ ารสวนพฤกษศาสตร์ 170.9203 167.1806 13.50% - 3.7397 -2.19 3. องคก์ ารสวนสัตว์ 876.8815 829.9449 67.02% - 46.9366 -5.35 เป็นเงิน 829.9449 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3. กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น -- - - สัดส่วนร้อยละ 67.0 ในขณะท่ี องคก์ ารสวน 1. กองทนุ สง่ิ แวดลอ้ ม -- - - พฤกษศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตา่ สุด จานวน 167.1806 ลา้ นบาท หรือคิด ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทยี บ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดสม้ ) เป็นสดั สว่ น รอ้ ยละ 13.5 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 2.2 เงินนอกงบประมาณสมทบ ปีงบประมาณ 2564 มีหน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมรฐั วสิ าหกิจ) นาเงินนอกงบประมาณมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย จานวน 5 หนว่ ยงาน รวมเงนิ นอกท่ีนามา สมทบทง้ั ส้ิน 1,334.3707 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.3 ของงบประมาณกระทรวงฯ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 4 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อม หน่วย : ลา้ นบาท หนว่ ยงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น รวมทง้ั สน้ิ 32,114.387 3,215.038 10.0 31,482.9772 929.6044 3.0 31,173.3762 1,334.3707 4.3 1. สว่ นราชการและองคก์ ารมหาชน 30,692.588 2,623.869 8.5 30,190.0759 581.0931 1.9 29,935.0986 968.9694 3.2 1.1 สว่ นราชการ 30,360.304 2,623.869 8.6 29,865.7892 570.9584 1.9 29,630.5734 958.5954 3.2 1. สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม 1,792.558 - - 1,697.9513 - - 1,663.4594 -- 2. กรมควบคมุ มลพษิ 542.509 -- 748.1548 -- 660.2502 -- 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง่ั 1,412.853 - - 1,451.6767 - - 1,505.4342 -- 4. กรมทรัพยากรธรณี 695.445 -- 636.5245 -- 606.4703 -- 5. กรมทรัพยากรน้า 4,600.470 - - 4,461.1773 - - 4,983.9222 -- 6. กรมทรัพยากรน้าบาดาล 2,396.388 - - 2,115.1893 - - 2,057.5807 -- 7. กรมป่าไม้ 5,584.096 - - 5,375.5743 - - 5,267.5798 -- 8. กรมสง่ เสริมคณุ ภาพสงิ่ แวดลอ้ ม 672.769 -- 666.2328 -- 586.5115 -- 9. กรมอทุ ยานแห่งชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธุ์พชื 11,858.542 2,600.000 21.9 11,493.4959 535.6027 4.7 11,080.4164 910.7538 8.2 10. สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ ม 804.673 23.869 3.0 1,219.8123 35.3557 2.9 1,218.9487 47.8416 3.9 1.2 องคก์ ารมหาชน 332.284 -- 324.2867 10.1347 3.1 304.5252 10.3740 3.4 1. สานักงานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชีวภาพ (องคก์ ารมหาชน) 175.001 -- 172.1960 -- 162.3670 -- 2. องคก์ ารบริหารจัดการกา๊ ซเรือนกระจก (องคก์ ารมหาชน) 157.283 -- 152.0907 10.1347 6.7 142.1582 10.3740 7.3 2. รฐั วิสาหกจิ 1,421.799 591.169 41.6 1,292.9013 348.5113 27.0 1,238.2776 365.4013 29.5 1. องคก์ ารอตุ สาหกรรมป่าไม้ 324.164 -- 245.0995 -- 241.1521 -- 2. องคก์ ารสวนพฤกษศาสตร์ 237.359 45.426 19.1 170.9203 23.1175 13.5 167.1806 26.7255 16.0 3. องคก์ ารสวนสตั ว์ 860.276 545.743 63.4 876.8815 325.3938 37.1 829.9449 338.6758 40.8 3. กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน - - - - - - - -- 1.กองทุนสง่ิ แวดล้อม - -- - -- - ทม่ี า: 1. ขอ้ มลู ปีงบประมาณ 2562 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับทื่ 3 ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. ข้อมลู ปีงบประมาณ 2563 - 2564 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 6 และ 14 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จานวน 910.7538 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 8.2 ของงบประมาณกระทรวงฯ ดังนี้ - ผลผลิต แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ งบดาเนินงาน 535.6026 ล้านบาท ส่วนใหญ่ เป็นค่าจา้ งเหมาพนกั งาน - ผลผลิต พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ งบดาเนินงาน 375.1512 ล้านบาท เป็น ค่าใชจ้ ่ายสาคญั เชน่ ค่าจ้างเหมาพนักงาน วสั ดุเชอ้ื เพลงิ และหล่อล่ืน ค่าอาหารทาการนอกเวลา เปน็ ตน้ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จานวน 47.8416 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของงบประมาณกระทรวงฯ เป็นค่าใช้จ่ายสมทบค่าที่ดิน/ ส่ิงก่อสร้าง ภายใต้โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการน้าเสียในระดับจังหวัด เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ 24.5280 ล้านบาท และโครงการถา่ ยโอนการสนบั สนนุ แผนปฏิบัติการเพื่อการจดั การขยะใน ระดับจงั หวัด เงินอดุ หนนุ เฉพาะกจิ 23.3136 ลา้ นบาท องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จานวน 10.3740 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.3 ของงบประมาณกระทรวงฯ เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จานวน 9.8740 ลา้ นบาท และคา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 0.5000 ลา้ นบาท องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จานวน 26.7255 ล้านบาท คิดเป็น รอ้ ยละ 16.0 ของงบประมาณกระทรวงฯ เป็นคา่ ใช้จ่ายสนบั สนนุ การบริหารจดั การและการดาเนินงานในผลผลิต การ สรา้ งและพัฒนาแหล่งเรยี นรแู้ ละให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและภมู ปิ ัญญาทอ้ งถิน่ องคก์ ารสวนสัตว์ ใช้เงนิ นอกงบประมาณสมทบ จานวน 338.6758 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 40.8 ของงบประมาณกระทรวงฯ ดงั น้ี - ค่าใชจ้ ่ายบุคลากร ตามแผนงานบุคลากรภาครฐั จานวน 188.7765 ล้านบาท สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 5 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม - ผลผลิต การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพ่ือการท่องเที่ยว จานวน 110.8818 ล้านบาท เป็น คา่ ใชจ้ า่ ยดาเนนิ งาน 107.8818 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยในการพฒั นาบุคลากร 3.0000 ลา้ นบาท - ผลผลิต ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ จานวน 39.0175 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาสัตว์ (คา่ อาหารสัตว์) 33.3375 ล้านบาท และค่าใชจ้ ่ายในการแสดงโชว์วิถี ชีวิตสัตว์ป่า 5.6800 ลา้ นบาท 2.3 การโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรา่ งพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. …. หนว่ ย : ล้านบาท กระทรวง - หนว่ ยงาน พรบ.งปม. 2563 Fucntion พรบ.โอนงบประมาณ 2563 รวมโอน รอ้ ยละต่อ แผนงาน เงินงบประมาณ พรบ.งปม. กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 30,190.0759 ยทุ ธศาสตร์ 1. สานกั งานปลดั กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม 1,697.9513 แผนงาน 279.1800 แผนงาน 2. กรมควบคมุ มลพษิ พ้นื ฐาน รวม บรู ณาการ 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั่ 748.1548 8.0768 4. กรมทรัพยากรธรณี 1,451.6767 292.0496 571.2296 278.5033 849.7329 2.81 5. กรมทรพั ยากรน้า 51.7600 37.0637 59.8368 - 59.8368 3.52 6. กรมทรัพยากรนา้ บาดาล 636.5245 48.2460 0.1000 48.2460 55.9470 7.48 7. กรมปา่ ไม้ 4,461.1773 21.8617 58.9254 7.7010 64.1216 4.42 8. กรมสง่ เสรมิ คณุ ภาพสงิ่ แวดลอ้ ม 2,115.1893 6.0687 - 6.1687 5.1962 13.5787 2.13 9. กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ า่ และพนั ธุ์พชื 5,375.5743 14.7406 - 14.7406 7.4100 197.8214 4.43 10. สานกั งานนโยบายและแผนทรพั ยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ ม 3.6440 45.9086 3.6440 183.0808 3.6440 0.17 11. สานักงานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชวี ภาพ (องคก์ ารมหาชน) 666.2328 30.7247 10.5734 76.6333 104.6607 1.95 12. องค์การบรหิ ารจดั การก๊าซเรอื นกระจก (องค์กรมหาชน) 11,493.4959 30.7290 57.5512 41.3024 - 43.9084 6.59 1,219.8123 46.9550 119.9063 104.5062 28.0274 148.9881 1.30 37.3199 - 157.2262 2.6060 157.2262 12.89 172.1960 - 44.4819 - 152.0907 - - - - - - - - - - ทมี่ า : ร่างพระราชบญั ญตั โิ อนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ประมวลผลและจดั ทาโดย : สานกั งบประมาณของรัฐสภา ปีงบประมาณ 2563 มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จานวน 849.7329 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.81 ของวงเงินงบประมาณของกระทรวงฯ ทไ่ี ดร้ บั จดั สรรในปี 2563 โดยหนว่ ยรบั งบประมาณท่ถี ูกโอนงบประมาณ สูงสุด คือ กรมทรัพยากรน้า จานวน 197.8214 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ สานักงานนโยบายและแผน ทรพั ยากรธรรมชาติฯ จานวน 157.2262 ล้านบาท 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามงบรายจ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ประกอบด้วย ส่วนราชกา1ร องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และกองทุน) ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมจานวน 31,173.3762 ล้านบาท โดยเป็นงบบุคลากร สูงท่ีสุด จานวน 10,992.5818 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.3 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรท้ังส้ิน ขณะท่ีงบรายจ่ายอ่ืน ได้รับจัดสรรน้อยท่ีสุด จานวน 1,781.9720 ล้านบาท หรอื คดิ เป็นรอ้ ยละ 5.7 ของงบประมาณทีไ่ ดร้ บั การจัดสรรท้งั สน้ิ รายละเอยี ดปรากฏตามตาราง ดังน้ี 1 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 6 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม หนว่ ย : ลา้ นบาท หนว่ ยงาน งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่ รวม รวมทงั้ สนิ้ 10,992.5818 5,336.2827 10,684.2239 2,378.3158 1,781.9720 31,173.3762 1. สว่ นราชการและองคก์ ารมหาชน 10,992.5818 5,336.2827 10,684.2239 1,140.0382 1,781.9720 29,935.0986 1.1 สว่ นราชการ 10,992.5818 5,336.2827 10,684.2239 835.5130 1,781.9720 29,630.5734 1. สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม 887.7160 208.1072 402.6028 0.7750 164.2584 1,663.4594 2. กรมควบคมุ มลพษิ 190.2941 143.1538 66.5376 2.3567 257.9080 660.2502 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่งั 448.4533 387.3771 398.6926 1.9163 268.9949 1,505.4342 4. กรมทรัพยากรธรณี 215.1794 119.2887 162.1634 2.4892 107.3496 606.4703 5. กรมทรัพยากรน้า 715.5196 107.0964 4,042.4591 - 118.8471 4,983.9222 6. กรมทรัพยากรน้าบาดาล 429.5395 40.7297 1,293.3191 - 293.9924 2,057.5807 7. กรมปา่ ไม้ 2,548.8027 897.6960 1,527.4437 138.9955 154.6419 5,267.5798 8. กรมส่งเสริมคณุ ภาพสงิ่ แวดลอ้ ม 164.7174 120.0879 45.9215 - 255.7847 586.5115 9. กรมอทุ ยานแห่งชาติ สตั ว์ป่า และพนั ธ์ุพชื 5,228.9978 3,148.9244 2,621.9721 24.6107 55.9114 11,080.4164 10. สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดล้อม 163.3620 163.8215 123.1120 664.3696 104.2836 1,218.9487 1.2 องคก์ ารมหาชน -- - 304.5252 - 304.5252 1. สานักงานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชวี ภาพ (องคก์ ารมหาชน) -- - 162.3670 - 162.3670 2. องคก์ ารบริหารจัดการกา๊ ซเรือนกระจก (องคก์ ารมหาชน) -- - 142.1582 - 142.1582 2. รัฐวิสาหกจิ -- - 1,238.2776 - 1,238.2776 1. องคก์ ารอตุ สาหกรรมป่าไม้ -- - 241.1521 - 241.1521 2. องคก์ ารสวนพฤกษศาสตร์ -- - 167.1806 - 167.1806 3. องคก์ ารสวนสัตว์ -- - 829.9449 - 829.9449 3. กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น -- - - -- 1. กองทนุ สง่ิ แวดล้อม -- - - -- ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 7 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ ม 4. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามแผนงาน) หน่วยงาน แผนงานบคุ ลากร แผนงาน แผนงาน แผนงาน หนว่ ย : ลา้ นบาท ภาครฐั พืน้ ฐาน ยทุ ธศาสตร์ บรู ณาการ รวม 5,292.6343 6,493.7792 รวมทงั้ สนิ้ 11,682.9179 7,704.0448 4,768.1409 6,493.7792 31,173.3762 4,636.2868 6,455.8222 29,935.0986 1. ส่วนราชการและองคก์ ารมหาชน 11,422.0427 7,251.1358 29,630.5734 98.3775 123.5336 1,663.4594 1.1 ส่วนราชการ 11,333.0353 7,205.4291 35.9525 10.5070 660.2502 1. สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดล้อม 915.0885 526.4598 647.8728 121.6370 1,505.4342 92.2069 12.8929 606.4703 2. กรมควบคมุ มลพษิ 192.4257 421.3650 77.6560 3,772.8022 4,983.9222 187.1841 1,276.5721 2,057.5807 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั่ 463.2034 272.7210 1,090.9789 400.7921 5,267.5798 156.0951 586.5115 4. กรมทรัพยากรธรณี 218.8164 282.5541 1,522.9678 - 11,080.4164 726.9952 727.0458 1,218.9487 5. กรมทรัพยากรน้า 731.7948 401.6692 131.8541 10.0395 304.5252 62.2946 37.9570 162.3670 6. กรมทรัพยากรน้าบาดาล 434.7958 159.0287 69.5595 33.1800 142.1582 524.4934 1,238.2776 7. กรมป่าไม้ 2,630.4936 1,145.3152 199.2524 4.7770 241.1521 15.3940 - 167.1806 8. กรมสง่ เสริมคณุ ภาพสงิ่ แวดลอ้ ม 167.6426 262.7738 309.8470 - 829.9449 - 9. กรมอทุ ยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนั ธุ์พชื 5,413.0574 3,417.3454 - - - - 10. สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม 165.7171 316.1969 1.2 องคก์ ารมหาชน 89.0074 45.7067 1. สานักงานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชวี ภาพ (องคก์ ารมหาชน) 39.3900 27.5024 2. องคก์ ารบริหารจัดการกา๊ ซเรือนกระจก (องคก์ ารมหาชน) 49.6174 18.2043 2. รัฐวิสาหกจิ 260.8752 452.9090 1. องคก์ ารอตุ สาหกรรมปา่ ไม้ 25.8374 16.0623 2. องคก์ ารสวนพฤกษศาสตร์ 63.3980 88.3886 3. องคก์ ารสวนสัตว์ 171.6398 348.4581 3. กองทุนและเงนิ ทนุ หมนุ เวยี น -- ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 25634 (เอกสารคาดสม้ ) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และกองทุน) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาแนกตาม แผนงาน ดงั น้ี - แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ จานวน 11,682.9179 ล้านบาท ร้อยละ 37.48 - แผนงานพื้นฐาน จานวน 7,704.0448 ล้านบาท ร้อยละ 24.71 - แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 5,292.6343 ลา้ นบาท ร้อยละ 16.98 - แผนงานบูรณาการ จานวน 6,493.7792 ลา้ นบาท ร้อยละ 20.83 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 8 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งิ แวดล้อม 5. งบประมาณแผนงานบรู ณาการท่ีหนว่ ยรบั งบประมาณได้รับจดั สรร ปีงบประมาณ 2564 หน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการรวมทั้งส้ิน 7 แผนงาน วงเงิน 6,493.7792 ล้านบาท (รวมรัฐวิสาหกิจ) เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 475.0362 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.89 แผนงานบูรณาการที่ไดร้ ับจัดสรรงบประมาณสงู สุด คือ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรพั ยากรน้า จานวน 5,310.5909 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 81.78) รองลงมา ได้แก่ แผนงานบูรณาการการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค จานวน 944.1108 ลา้ นบาท (สดั ส่วนรอ้ ยละ 14.54) แผนงานบูรณาการสร้างรายไดจ้ ากการท่องเที่ยว จานวน 147.8406 ล้านบาท (สดั สว่ นร้อยละ 2.28) หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ เพม่ิ /(ลด) จากปี 62 แผนงานบรู ณาการ ปี 2563 ปี 2564 จานวน ร้อยละ เงิน สดั สว่ น รวมทง้ั สนิ้ 6,018.7430 6,493.7792 100.00 475.0362 7.89 1. รัฐบาลดจิ ิทลั - 43.2404 0.67 43.2404 100.00 สนง.ปลดั กท.ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสวล. - 34.0376 34.0376 100.00 กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตวป์ า่ และพนั ธุ์พชื - 9.2028 9.2028 100.00 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า 4,694.4502 5,310.5909 81.78 616.1407 13.12 สนง.ปลดั กท.ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสวล. 97.1214 89.4960 - 7.6254 - 7.85 กรมควบคมุ มลพษิ 14.0960 10.5070 - 3.5890 - 25.46 กรมทรัพยากรน้า 3,115.8566 3,772.8022 656.9456 21.08 กรมทรัพยากรน้าบาดาล 1,340.0983 1,276.5721 - 63.5262 - 4.74 กรมอทุ ยานแห่งชาติ สตั ว์ปา่ และพนั ธ์ุพชื 122.0129 104.1836 - 17.8293 - 14.61 กรมปา่ ไม้ 5.2650 57.0300 51.7650 983.19 3. เขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวันออก - 12.5665 0.19 12.5665 100.00 สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสวล. - 10.0395 10.0395 100.00 องคก์ ารบริหารจัดการกา๊ ซเรือนกระจก (องคก์ ารมหาชน) - 2.5270 2.5270 100.00 4. การพฒั นาพนื้ ทรี่ ะดบั ภาค 1,223.9824 944.1108 14.54 -279.8716 - 22.87 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 66.4187 44.6000 - 21.8187 - 32.85 กรมทรัพยากรธรณี 69.0000 - - 69.0000 -100.00 กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สตั วป์ ่า และพนั ธุ์พชื 621.0859 555.7487 - 65.3372 - 10.52 กรมปา่ ไม้ 467.4778 343.7621 -123.7157 - 26.46 5. การพฒั นาอตุ สาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต - 2.2500 0.03 2.2500 100.00 องคก์ ารบริหารจัดการกา๊ ซเรือนกระจก (องคก์ ารมหาชน) - 2.2500 2.2500 100.00 6. การสร้างรายไดจ้ ากการท่องเทยี่ ว 66.6244 147.8406 2.28 81.2162 121.90 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั่ - 77.0370 77.0370 100.00 กรมทรัพยากรธรณี 14.8725 12.8929 - 1.9796 - 13.31 กรมอทุ ยานแห่งชาติ สัตวป์ ่า และพนั ธ์ุพชื 51.7519 57.9107 6.1588 11.90 7. การพฒั นาและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 33.6860 33.1800 0.51 - 0.5060 - 1.50 สานักงานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชวี ภาพ (องคก์ ารมหาชน) 33.6860 33.1800 - 0.5060 - 1.50 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 9 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งิ แวดลอ้ ม 6. รายการผูกพนั ปงี บประมาณ 2564 หนว่ ยรบั งบประมาณภายใต้กระทรวงทรพั ยากรฯ มีรายการผกู พันขา้ มปี จานวน 5 หนว่ ย รวมงบประมาณในปี 2564 ท้งั สน้ิ 2,272.6166 ล้านบาท หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ หน่วยงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ เงินนอกฯ รวมทง้ั สน้ิ 1,406.5725 2,272.6166 701.3697 - 215.8053 1. สว่ นราชการและองคก์ ารมหาชน 1,406.5725 2,272.6166 701.3697 - 215.8053 1.1 สว่ นราชการ 1,404.8153 2,270.8594 699.6125 - 215.8053 1. สานักงานปลดั กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม 165.0900 216.0000 - -- 2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั่ 289.9396 124.7211 - -- 3. กรมทรัพยากรน้า 196.5456 366.5205 47.6542 -- 4. สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 753.2401 1,563.6178 651.9583 - 215.8053 1.2 องคก์ ารมหาชน 1.7572 1.7572 1.7572 -- 1. สานักงานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชวี ภาพ (องคก์ ารมหาชน) 1.7572 1.7572 1.7572 -- 2. รัฐวิสาหกจิ - -- -- 3. กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน - -- -- ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 7. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งิ แวดล้อม (รวมรัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียน) มีผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 รวมท้ังสิ้น 28,034.6214 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.27 แบ่งเป็น รายจ่ายประจา 19,377.9189 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.40 และรายจ่ายลงทุน 8,656.7025 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 69.64 ผลการเบิกจ่ายทุกหน่วยงานต่ากว่าเป้าหมายท่ีกาหนดตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีกาหนดไว้เมอ่ื ส้ินปีงบประมาณ ให้มีการเบิกจา่ ย ร้อยละ 100 โดยรวมเป็นผลจากการเบิกจา่ ยในรายจ่ายลงทุนท่ีต่ากว่าแผนค่อนข้างมาก บางหน่วยงานเบิกจ่าย ต่ากวา่ รอ้ ยละ 60 เชน่ สานักงานปลัดกระทรวงฯ สานักงานนโยบายและแผนฯ องคก์ ารสวนสตั ว์ เป็นตน้ โดยเฉพาะ สานักงานปลดั กระทรวงฯ มีผลการเบิกจา่ ยต่าสุด เพียงรอ้ ยละ 49.40 พิจารณาผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน (ยกเว้นองค์การมหาชน) พบว่า หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายรวมสูง กว่าร้อยละ 90 มีเพียง 6 หน่วยงาน ได้แก่ โดยหน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด คือ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เบิกจ่าย ร้อยละ 96.89 ในขณะที่หน่วยงานท่ีเบิกจ่ายต่าสุด คือ กรมทรัพยากรน้าบาดาล และกรมทรัพยากรน้า เบิกจ่าย ร้อยละ 72.14 และร้อยละ 72.14 ตามลาดับ สาหรับองค์การมหาชน 2 หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100 เน่ืองจากจ่ายเงินเข้าบัญชี ของหน่วยงานท้ังหมดในคราวเดียว การเบิกจ่ายจึงแยกจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง จึงไม่สามารถ พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงได้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีระบบรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณเพื่อรองหนว่ ยรับงบประมาณที่มีลักษณะการรบั จัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกล่าวดว้ ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม รวมท้ังสิ้น 18,155.5806 ล้านบาท (รวมรฐั วสิ าหกิจและทุนหมุนเวียน) คดิ เป็นร้อยละ 57.67 แบ่งเป็นรายจา่ ยประจา 13,878.5041 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 72.52 และรายจ่ายลงทุน 4,277.0765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.65 ผลการเบิกจ่ายเกือบทุก สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 10 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หน่วยงานต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กาหนดไว้เมื่อสิ้นไตรมาสท่ี 3 ให้มีการเบิกจ่ายโดยรวมร้อยละ 77 โดยรวมเป็นผล จากการเบิกจ่ายในรายจ่ายลงทุนท่ีต่ากว่าแผนค่อนข้างมาก บางหน่วยงานเบิกจ่ายต่ากว่าร้อยละ 10 ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงฯ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี สานักงานนโยบายและแผนฯ กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม องคก์ ารสวนสัตว์ เปา้ หมายการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2563 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (มติ ค.ร.ม. 14 ม.ค.63) (รอ้ ยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (รอ้ ยละ) ภาพรวม 23 54 77 100 รายจา่ ยประจา 28 58 80 100 รายจา่ ยลงทนุ 8 40 65 100 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 11 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมช ปี 2561 ปี 2562 หน่วยงาน (เปา้ หมายการเบกิ จา่ ย 96%) (เปา้ หมายการเบกิ จา่ ย 100 งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา งปม.หลังโอนฯ เบกิ จา่ ย % งปม.หลังโอนฯ รวมทง้ั สนิ้ 34,859.6412 28,008.9486 80.35 32,124.8476 19,693.3963 19,377.9189 98.40 12,431.4513 1. สว่ นราชการและองคก์ ารมหาชน 33,312.2460 26,624.8459 79.93 30,703.0491 18,859.8522 18,550.3517 98.36 11,843.1969 1.1 สว่ นราชการ 32,972.2673 26,284.8672 79.72 30,370.7650 18,528.7729 18,219.2724 98.33 11,841.9921 1. สานักงานปลดั กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดล้อม 1,586.4693 1,436.9777 90.58 1,812.8846 1,377.5690 1,348.9567 97.92 435.3156 2. กรมควบคมุ มลพษิ 575.7659 532.1118 92.42 547.4042 401.5134 396.1928 98.67 145.8908 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง่ั 1,497.3862 1,259.6131 84.12 1,413.0393 964.3133 939.9654 97.48 448.7260 4. กรมทรัพยากรธรณี 655.0699 548.6419 83.75 695.4428 510.7703 475.3885 93.07 184.6725 5. กรมทรัพยากรน้า 5,637.8108 2,976.4364 52.79 4,599.7916 1,051.6989 996.1205 94.72 3,548.0927 6. กรมทรัพยากรน้าบาดาล 2,837.4887 1,779.7659 62.72 2,394.7375 570.5830 547.5030 95.96 1,824.1545 7. กรมปา่ ไม้ 5,505.3610 5,337.5766 96.95 5,587.0453 3,615.6277 3,589.7866 99.29 1,971.4176 8. กรมสง่ เสริมคณุ ภาพสงิ่ แวดล้อม 681.2536 646.4014 94.88 669.4774 622.0664 596.5234 95.89 47.4110 9. กรมอทุ ยานแหง่ ชาติ สัตว์ปา่ และพนั ธ์ุพชื 11,611.7978 10,653.1487 91.74 11,843.3183 9,001.6297 8,929.2266 99.20 2,841.6886 10. สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม 2,383.8642 1,114.1938 46.74 807.6241 413.0012 399.6089 96.76 394.6229 1.2 องคก์ ารมหาชน 339.9787 339.9787 100.00 332.2841 331.0793 331.0793 100.00 1.2048 1. สานักงานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชีวภาพ (องคก์ ารมหาชน) 186.5858 186.5858 100.00 175.0008 174.7950 174.7950 100.00 0.2058 2. องคก์ ารบริหารจัดการกา๊ ซเรือนกระจก (องคก์ ารมหาชน) 153.3929 153.3929 100.00 157.2833 156.2843 156.2843 100.00 0.9990 2. รฐั วสิ าหกจิ 1,447.3952 1,284.1026 88.72 1,421.7985 833.5441 827.5672 99.28 588.2544 1. องคก์ ารอตุ สาหกรรมป่าไม้ 315.1564 241.0030 76.47 324.1639 129.8065 123.8296 95.40 194.3574 2. องคก์ ารสวนพฤกษศาสตร์ 232.6718 223.8793 96.22 237.3590 193.2938 193.2938 100.00 44.0652 3. องคก์ ารสวนสัตว์ 899.5670 819.2203 91.07 860.2756 510.4438 510.4438 100.00 349.8318 3. กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 100.0000 100.0000 100.00 - - -- - 1.กองทนุ สง่ิ แวดลอ้ ม 100.0000 100.0000 100.00 - - ทม่ี า : ระบบ GFMIS ของกรมบญั ชกี ลาง ประมวลโดย: สานกั งบประมาณของรฐั สภา สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 1

ชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ ม 0%) ปี 2563 (ณ วนั ที่ 10 ก.ค. 2563) หน่วย : ลา้ นบาท (เปา้ หมายการเบกิ จา่ ย 100%) รวมเบกิ จา่ ย รายลงทนุ เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา รายลงทนุ % จานวน % 34.65 18,155.5806 57.67 เบกิ จา่ ย % งปม.หลังโอนฯ เบกิ จา่ ย % งปม.หลังโอนฯ เบกิ จา่ ย 35.03 17,237.1373 57.10 35.01 16,841.7031 56.39 8,656.7025 69.64 28,034.6214 87.27 31,482.9772 19,138.2271 13,878.5041 72.52 12,344.7501 4,277.0765 7.31 945.7843 55.70 8,288.5901 69.99 26,838.9418 87.41 30,190.0759 7.04 298.6333 39.92 18,298.9046 13,072.1711 71.44 11,891.1713 4,164.9662 39.61 841.6206 57.98 8.81 297.9293 46.81 8,287.3853 69.98 26,506.6577 87.28 29,865.7892 17,978.3891 12,680.5081 70.53 11,887.4001 4,161.1950 28.19 1,640.9483 36.78 39.36 1,004.2651 47.48 215.0452 49.40 1,564.0019 86.27 1,697.9513 1,299.0549 916.6336 70.56 398.8964 29.1506 40.33 3,205.3436 59.63 8.06 358.6945 53.84 103.0919 70.66 499.2847 91.21 748.1548 377.6177 272.5632 72.18 370.5371 26.0702 46.42 7,713.7453 67.11 37.42 534.7387 43.84 357.1581 79.59 1,297.1235 91.80 1,451.6767 927.7059 634.0847 68.35 523.9708 207.5360 100.00 395.4342 121.94 100.00 243.3435 141.32 126.6712 68.59 602.0598 86.57 636.5245 459.3357 282.3178 61.46 177.1888 15.6114 100.00 152.0907 100.00 24.72 918.4433 71.04 2,322.0847 65.45 3,318.2052 72.14 4,461.1773 974.5976 657.9777 67.51 3,486.5797 982.9706 77.23 183.8312 75.00 - 170.9203 100.00 1,179.6262 64.67 1,727.1292 72.12 2,115.1893 476.2939 359.2429 75.42 1,638.8954 645.0222 4.91 563.6918 64.28 - -- 1,682.9396 85.37 5,272.7262 94.37 5,375.5743 3,629.4055 2,501.0305 68.91 1,746.1688 704.3131 - -- 44.4052 93.66 640.9285 95.74 666.2328 599.8868 353.3496 58.90 66.3460 5.3449 2,039.8639 71.78 10,969.0905 92.62 11,493.4959 8,788.9599 6,458.3051 73.48 2,704.5360 1,255.4403 216.4993 54.86 616.1082 76.29 1,219.8123 445.5313 245.0029 54.99 774.2810 289.7358 1.2048 100.00 332.2841 100.00 324.2867 320.5155 391.6630 122.20 3.7712 3.7712 0.2058 100.00 175.0008 100.00 172.1960 169.9220 241.0695 141.87 2.2740 2.2740 0.9990 100.00 157.2833 100.00 152.0907 150.5935 150.5935 100.00 1.4972 1.4972 368.1124 62.58 1,195.6796 84.10 1,292.9013 839.3225 806.3330 96.07 453.5788 112.1103 138.7858 71.41 262.6154 81.01 245.0995 120.8917 87.9022 72.71 124.2078 95.9290 170.9203 170.9203 100.00 - - 36.6856 83.25 229.9794 96.89 170.9203 547.5105 547.5105 100.00 329.3710 16.1813 192.6410 55.07 703.0848 81.73 876.8815 -- -- - - -- - - - -- - - -- - - 12 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 8. เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลอื่ มปแี ละขยายระยะเวลาเบิกจา่ ย หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน รวมเงินกนั ฯ เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี ณ วนั ที่ 19 มิถนุ ายน 2563 เบกิ จา่ ย คงเหลอื กอ่ หนแี้ ลว้ จานวน % เงินกนั ฯ รวมทง้ั สนิ้ 4,935.41 3,336.45 67.60 1,598.96 1,585.75 1. สว่ นราชการและองคก์ ารมหาชน 4,679.78 3,220.53 68.82 1,459.25 1,446.04 1.1 สว่ นราชการ 4,679.78 3,220.53 68.82 1,459.25 1,446.04 1. สานักงานปลดั กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดล้อม 146.57 69.77 47.60 76.80 76.80 ปี 62 ปี 60 141.54 64.73 45.73 76.80 76.80 5.04 5.04 100.00 - - 2. กรมควบคมุ มลพษิ 80.63 40.85 50.66 39.78 39.78 ปี 62 ปี 61 45.41 9.66 21.27 35.75 35.75 ปี 60 10.73 8.34 77.73 2.39 2.39 ปี 59 23.81 22.17 93.11 1.64 1.64 0.68 0.68 100.00 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - - 143.34 126.82 88.47 ปี 62 16.52 16.52 ปี 61 109.79 96.44 87.84 ปี 60 100.00 13.35 13.35 ปี 56 15.80 15.80 80.43 - - 100.00 4. กรมทรัพยากรธรณี 16.20 13.03 3.17 3.17 100.00 - - ปี 62 1.54 1.54 100.00 - - 5. กรมทรัพยากรน้า 76.08 76.08 65.25 - - ปี 62 76.08 76.08 ปี 61 79.62 625.32 613.85 ปี 60 1,799.68 1,174.37 47.94 ปี 59 32.55 240.14 233.41 ปี 58 1,178.29 938.15 37.45 127.44 126.55 ปี 57 244.81 117.37 101.67 100.72 ปี 56 150.74 49.07 - 101.24 98.34 161.85 60.61 25.63 14.21 14.21 6. กรมทรัพยากรน้าบาดาล 14.21 26.61 26.61 35.78 - - 14.00 14.00 ปี 62 14.00 9.17 100.00 - - ปี 59 771.47 - 100.00 - - 7. กรมปา่ ไม้ 771.47 100.00 - - ปี 62 543.57 543.57 ปี 61 93.34 13.49 13.49 ปี 59 227.90 227.90 94.82 10.17 10.17 8. กรมส่งเสริมคณุ ภาพส่ิงแวดล้อม 202.51 189.02 27.49 2.48 2.48 68.40 0.85 0.85 ปี 62 196.40 186.23 3.42 0.94 92.50 1.60 1.58 9. กรมอทุ ยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนั ธ์ุพชื 2.69 1.84 92.50 1.60 1.58 ปี 62 21.34 19.74 60.57 355.34 353.62 ปี 61 21.34 19.74 65.79 205.44 204.51 ปี 60 901.19 545.84 68.47 64.42 63.63 ปี 58 600.47 395.02 1.80 79.79 79.79 10. สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดล้อม 204.33 139.91 62.42 5.69 5.69 ปี 62 81.25 1.46 38.47 330.40 330.40 ปี 61 15.14 9.45 77.80 24.29 24.29 ปี 60 536.97 206.57 28.82 191.28 191.28 ปี 59 109.41 85.12 46.37 45.54 45.54 ปี 58 268.72 77.44 2.94 69.30 69.30 1.2 องคก์ ารมหาชน 84.92 39.38 2. รฐั วสิ าหกจิ 100.00 - - 71.40 2.10 1. องคก์ ารอตุ สาหกรรมปา่ ไม้ - - - 2.53 2.53 45.35 139.71 139.71 -- 51.32 26.92 26.92 255.63 115.92 55.30 28.38 ปี 62 55.30 28.38 51.32 26.92 26.92 2. องคก์ ารสวนพฤกษศาสตร์ 7.37 7.37 100.00 - - ปี 62 7.37 7.37 100.00 - - 3. องคก์ ารสวนสัตว์ 192.96 80.17 41.55 112.79 112.79 ปี 62 157.19 64.03 40.73 93.16 93.16 ปี 61 29.61 16.14 54.51 13.47 13.47 ปี 59 6.03 -- 6.03 6.03 ปี 58 0.13 -- 0.13 0.13 ทม่ี า : รายงานผลการเบกิ จ่ายเงินกนั ไวเ้ บกิ เหลือ่ มปี จาแนกรายปที ่ีไดร้ บั งบประมาณ (ตงั้ แตต่ น้ ปงี บประมาณ จนถงึ วนั ท่ี 19 มิถนุ ายน 2563) กรมบญั ชกี ลาง สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 13 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมรัฐวิสาหกิจ และกองทุนหมุนเวียน) มีเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีสะสมท้ังสิ้น 4,935.41 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,336.45 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 67.60 คงเหลอื เงินกนั ฯ 1,598.96 ล้านบาท กอ่ หน้ีแลว้ จานวน 1,585.75 ล้านบาท พิจารณารายหน่วยงาน พบว่า กรมทรัพยากรน้า มีเงินกันฯ สะสมสูงสุด 1,799.68 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,174.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.25 คงเหลือเงินกันฯ 625.32 ล้านบาท ก่อหน้ีแล้ว 613.85 ล้านบาท รองลงมา คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีเงินกันฯ สะสม 901.19 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 545.84 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 60.57 คงเหลือเงนิ กันฯ 355.34 ล้านบาท ก่อหน้ีแล้ว 353.62 ล้านบาท 9. ประเดน็ ข้อสังเกตของสภาผูแ้ ทนราษฎร ในการพจิ าณาวาระ 1 รับหลักการ 1) งบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 20,000 ล้านบาทกระจุกตัวอยู่ ใน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษ ในขณะท่ีงบประมาณของกรมส่งเสริม คุณภาพส่ิงแวดล้อมมีน้อยทั้งท่ีเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความร่วมมือ ความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับ ประชาชนเครือข่าย กระทรวงควรวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ตอบโจทย์คุณภาพชีวิต และแก้ไข ปญั หาทยี่ ่ังยืนของประชาชน 2) การแก้ไขปัญหาไฟป่ายังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมพ้ืนท่ีป่าถูกไฟ ไหมใ้ นปี 58-62 พบวา่ เปน็ พ้นื ท่ไี หม้ซ้าซาก ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองจากจุดความร้อนสะสมสงู ข้ึนอย่างก้าว กระโดด กระทรวงควรนาขอ้ มลู สถติ ดิ ังกล่าวไปกาหนดทศิ ทางวางแผนการดาเนินงานในปี 2564 3) ปีงบประมาณ 2564 ยังมีงบประมาณที่ต้ังไว้สาหรับการก่อสร้างท่ีทาลายชายหาด และมีวงเงิน งบประมาณสูงขึ้นทุกปี โดยเพิ่มข้ึน 17 เท่า ในช่วงระยะเวลา 30 ปี โดยแฝงไว้ภายใต้โครงการต่าง ๆ หลาย โครงการ เชน่ โครงการพัฒนาการท่องเท่ยี วชายทะเลนานาชาติ โครงการตาบลมัน่ คง มัง่ คง่ั ยง่ั ยนื เป็นตน้ ควร นางบประมาณส่วนดังกล่าวไปดาเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือนาไปบรรจุครู พยาบาล แทนการดาเนินการในเร่ืองดงั กล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชนผู้เป็น เจ้าของเงิน 10. ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2563 10.1 สภาผแู้ ทนราษฎร สรุปภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งิ แวดล้อมดังนี้ 1) ควรปรับปรุงข้ันตอนการดาเนินงานในการขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนที่ป่าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และหาแนวทางการพัฒนาป่าไม้ รวมท้ังจัดการพ้ืนท่ีป่าไม้หรือพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติให้ประชาชนใน ท้องถ่ินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ ซ่ึงเป็นการให้ระชาชนอยู่ร่วมกันพร้อมกับดูแลพื้นท่ีป่าอย่าง ยงั่ ยนื สาหรับกรณที ตี่ ้องดาเนนิ คดีควรพสิ จู นส์ ิทธใ์ิ นท่ีดินให้เสรจ็ กอ่ นดาเนนิ การตามกฎหมาย 2) ควรสนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินแหล่งศึกษาทางธรณีวิทยาที่สาคัญเป็นมรดก โลกเพอ่ื สรา้ งรายได้และชือ่ เสียงใหป้ ระเทศ 3) งบประมาณในลักษณะรายจ่ายลงทุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควรคานงึ ถงึ ประโยชน์ทเ่ี กดิ ต่อประชาชนและประเทศเป็นสาคัญ 4) ควรทบทวนความคุ้มค่าและเร่งรัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแอปพลิเคชันในการ ปรับปรุงแผนท่ี (One Map) มาตราส่วน 1 : 4,000 เพอ่ื กาหนดแนวเขตทีด่ ินไม่ใหท้ ับซ้อนกนั 10.2 วฒุ ิสภา สรปุ ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดล้อมดงั น้ี 1) การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 14 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ยังมีแผนงาน/โครงการบางส่วนที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติได้ โดยเฉพาะแผนงานบุคลากรภาครัฐ ดังนั้น กระทรวงควรหารือคณะกรรมการจัดทา ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมซึ่งมีขอบเขตงานในด้าน ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถเช่ือมโยงได้ว่างบประมาณบุคลากรภาครัฐของกรมใด จานวนเท่าใด ใช้สาหรับแผนงาน/โครงการใด เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์ าติใด และอยู่ภายใต้ ยทุ ธศาสตรช์ าติด้านใด 2) ควรมแี ผนการดาเนินการโครงการคัดแยกจดั การขยะทตี่ ้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) ทชี่ ดั เจนและเปน็ รูปธรรม เชอื่ มโยงกบั แผนงานบรู ณาการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม และภาคสังคมในระดับพื้นท่ี เพราะโครงการคัดแยกจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs ถือเป็นส่วนหน่ึงใน การสนับสนนุ แผนย่อยดา้ นการจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่งิ แวดลอ้ มและสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบให้ เปน็ ไปตามมาตรฐานสากลซงึ่ อยใู่ นแผนแม่บทประเด็นการสร้างการเตบิ โตอยา่ งยงั่ ยืน 3) กฎหมายว่าดว้ ยการกาหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอานาจให้แก่องคก์ รปกครองส่วน ท้องถ่ินได้มีการถ่ายโอนภารกิจหลายประการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม เช่น การควบคุมไฟป่า การเฝ้าระวังและป้องกันส่ิงแวดล้อมการศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการ สิ่งแวดล้อม การก่อสร้างและบารุงรักษาแหล่งน้า การขุดเจาะบ่อน้าบาดาลและการจัดการ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ทรัพยากรชายฝ่ัง ดังน้ัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดาเนินการตามภารกิจท่ีรับโอนสัมฤทธิ์ผลเป็น รูปธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมควรถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ท่ีมี รวมท้ัง อุปกรณท์ ่ีจาเปน็ ให้แกอ่ งคก์ รปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเรว็ 4) ควรให้ความสาคัญกับผู้พิทักษ์ป่าและผู้รักษาทะเล สร้างขวัญและกาลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ี ดังกล่าว รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ เพราะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวมจี านวนน้อย โดยเฉลี่ยเจา้ หนา้ ท่ี 1 คนต้องดแู ลปา่ ถงึ 1,700 ไร่ ทัง้ ทีข่ าดอปุ กรณ์และเคร่ืองมืออานวย ความสะดวก และไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีพึงได้รับมากนัก ในส่วนของการดูแลและ ปกป้องไม้มีคา่ ควรนาเอาเทคโนโลยสี มยั ใหม่มาใชท้ ดแทนกาลังบคุ ลากรดว้ ย 11. ความคิดเห็น/ขอ้ สังเกตของ PBO 11.1 กระทรวงฯ มีภารกิจการเดินทางไปประชุมระหว่างประเทศในหลายประชุม แต่ขณะนี้มี การประชุมระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์อาจมีความจาเป็นเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากผลกระทบของโรคระบาด ไวรัสโคโรนา ดังน้ัน หากมีความจาเป็นต้องมีการประชุมระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ทางกระทรวงฯ มี ค่าใช้จ่ายด้านน้ีในการติดต้ังระบบทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นหรือไม่ และงบประมาณในการเดินทางไปประชุม ระหวา่ งประเทศในปงี บประมาณ 2564 จะปรบั ลดลงในทางปฏบิ ตั ิหรอื ไม่ 11.2 กระทรวงฯ มีหน่วยงานทเี่ กยี่ วข้องกบั การท่องเท่ียวมาก เชน่ กรมอทุ ยานฯ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) กรมทรัพยากร ธรณี (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์) ฯลฯ จึงควรมีแผนการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ที่เชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงานเหล่าน้ี ด้วยการมุ่งหวังนักท่องเท่ียวต่างชาติเป็นกลุ่มเป้าหมาย (หลังการควบคุมโรคระบาด) เพ่ือ สรา้ งรายไดใ้ หป้ ระเทศ 11.3 กระทรวงฯ มีหน่วยงานในระดับภูมิภาคจานวนมาก จึงอาจมีการจัดระบบการประชุมทาง อิเลก็ ทรอนิกส์ เพื่อลดคา่ ใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางเข้ามาประชมุ ในส่วนกลาง หรือไม่ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 15 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ ม 11.4 มีการใช้โดรนหรือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเป็นเครื่องมือ สาหรับอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าและสตั ว์ ป่า รวมท้ังการปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้ที่อาจทับซ้อนกับท่ีดินของหน่วยงานอื่นหรือที่ดินของประชาชน ใน ลกั ษณะใด 11.5. การประเมินผลของการปลูกป่าและการสร้างฝายชะลอน้าในพ้ืนท่ีป่า มีวิธีการอย่างไรให้บังเกิด ความมธี รรมาภิบาลและความคุ้มค่าทางการใช้งบประมาณ ทง้ั น้สี ามารถใช้ภาพถา่ ยทางอากาศหรือดาวเทียมได้ หรือไม่ 11.6 บทบาทของกระทรวงฯ และกรมควบคุมมลพิษต่อการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือลด มลพิษทางอากาศ และในอนาคตถ้ามีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ได้มีแผนงานการกาจัดซากรถยนต์ที่ใช้ นา้ มนั /กา๊ ซ เปน็ เช้อื เพลิงอย่างใด 11.7 ความคืบหน้าของการพัฒนากฎหมาย เช่น ร่าง พรบ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เคยพิจารณาแล้วแต่เหตุใดไม่สามารถตราบังคับใช้ เป็นกฎหมายได้ หรือความคืบหน้าของการจัดทาร่าง พรบ. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ หรือร่าง พระราชบญั ญตั คิ วามหลากหลายทางชีวภาพฯ 11.8 นโยบายของกระทรวงต่อการอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่า แต่ขณะเดียวกันมีความจาเป็นต้องมีแหล่งน้าเพื่อ การเกษตรและป้องกันอุทกภัย จึงทาให้โครงการเข่ือนหลายแห่งทางภาคเหนือในลุ่มแม่น้ายม ไม่สามารถ ดาเนินการสรา้ งได้ 11.9 คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร / ค่าจา้ งเหมาพนักงาน ปีงบประมาณ 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาพนักงาน รวมท้ังส้ิน 2,664.7049 ล้านบาท เป็นงบประมาณของ หนว่ ยงานต่าง ๆ ตามตาราง นอกจากน้ี บางหนว่ ยงานยังใชเ้ งนิ นอกงบประมาณสมทบเป็นคา่ จา้ งเหมาพนักงาน ด้วย จานวน 531.4564 ล้านบาท ซ่ึงการจ้างให้ดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงานในลักษณะดังกล่าวเป็น เพียงค่าตอบแทนชว่ั คราว และไม่มคี วามม่ันคง และความกา้ วหน้าต่ออาชีพ ไม่เกดิ การสรา้ งแรงจงู ใจให้มีความ ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติภารกิจ ดังน้ัน หน่วยงานควรพิจารณาทบทวนโครงสร้างอัตรากาลังให้สอดคล้อง เหมาะสมกบั ภารกิจงาน สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 16 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วย: ลา้ นบาท กระทรวง / หน่วยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ผลผลติ / โครงการทดี่ าเนินการ จา้ งเหมา ค่าจา้ งเหมา รวม ค่าจา้ งเหมา บรกิ าร พนกั งาน พนกั งาน รวมทง้ั สน้ิ 330.6712 2,334.0337 2,664.7049 531.4564 1. สานักงานปลดั กระทรวง 26.1829 - 26.1829 - ผลผลิต ระบบอานวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม สิ่งแวดลอ้ ม (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 6 หน้า 20) 2. กรมควบคมุ มลพษิ 40.5000 - 40.5000 - ผลผลติ สนับสนุนการบริหารจัดการมลพษิ และสงิ่ แวลดอ้ ม งบดาเนินงาน รายการ (9) คา่ จ้างเหมาบริการ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 6 หน้า 53) 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่งั 26.6536 41.5602 68.2138 - 1) ผลผลติ พน้ื ทท่ี รัพยากรทางทะเล ชา่ ยฝงั่ ทะเล และป่าชายเลนไดร้ ับการ บริหารจัดการ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 6 หน้า 78) 2) โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการอนุรักษฟ์ นื้ ฟู และป้องกนั ทรัพยากรป่าชาย เลนเพอื่ สร้างการเตบิ โตอยา่ งย่ังยนื บนสงั คมเศรษฐกจิ สีเขียว 3) โครงการเพม่ิ ประสิทธภิ าพการอนุรักษ์ ฟน้ื ฟู และป้องกนั ทรัพยากรทาง ทะเล ฯ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 6 หน้า 82-86) 4) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฯ (เอกสาร งบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 6 หน้า 92) 5) โครงการบริหารจัดการขยะทะเล (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 6 หน้า 94) 4. กรมทรัพยากรธรณี 48.9729 - 48.9729 - ผลผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 116) 5. กรมทรัพยากรน้า 14.9959 12.1265 27.1224 - ผลผลิต การเพม่ิ ศกั ยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า (เอกสาร งบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 6 หน้า 142) 6. กรมพรัพยากรน้าบาดาล 14.3652 - 14.3652 - ผลผลิต ทรัพยากรน้าบาดาลในพนื้ ทเ่ี ป้าหมายไดร้ ับการบริหารจัดการอยา่ ง มปี ระสทิ ธิภาพ งบดาเนินงาน รายการ (8) คา่ จ้างเหมาบริการ (เอกสาร งบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 6 หน้า 173) 7. กรมปา่ ไม้ 46.7060 231.5465 278.2525 - 1) ผลผลติ พน้ื ทป่ี ่าไมไ้ ดร้ ับการบริหารจัดการ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 6 หน้า 202และ 207) 2) โครงการป้องกนั รักษาป่า พฒั นาและเพม่ิ พนื้ ทส่ี เี ขยี ว (เอกสาร งบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 6 หน้า 210) 3) โครงการบริหารจัดการทด่ี นิ ป่าไมอ้ ยา่ งเปน็ ระบบและเป็นธรรม (เอกสาร งบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 6 หน้า 216) 8. กรมส่งเสริมคณุ ภาพสงิ่ แวดล้อม 43.4955 - 43.4955 - 1) ผลผลติ การมสี ่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 6 หน้า 245) 9. กรมอทุ ยานแห่งชาติ สัตวป์ ่า และพนั ธ์ุพชื 37.2044 2,048.8005 2,086.0049 531.4564 1) ผลผลติ แหลง่ ท่องเทยี่ วในพนื้ ทป่ี ่าอนุรักษ์ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 6 หน้า 274) 2) ผลผลติ พน้ื ทป่ี า่ อนุรักษไ์ ดร้ ับการบริหารจัดการ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 6 หน้า 276) 3) ผลผลิต : ฐานข้อมลู พนื้ ทปี่ า่ อนุรักษ์ ง. (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 6 หน้า 281) 4) โครงการรักษาความมน่ั คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ (เอกสาร งบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 287) 5) โครงการปรับปรุงแผนท่ี ตรวจสอบ และแกไ้ ขปญั หาทด่ี นิ ในพนื้ ทป่ี ่า อนุรักษ์ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 6 หน้า 299) 6) โครงการจัดการพน้ื ทคี่ มุ้ ครองทเี่ ปน็ มรดกโลก มรดกแหง่ อาเซียน ฯ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 302) 7) โครงการลดการปล่อยกา๊ ซเรือนกระจกในภาคปา่ ไม้ โดยสร้างแรงจูงใจ ฯ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 6 หน้า 302) 10. สานักงานนโยบายและแผน 31.5948 - 31.5948 - 1) ผลผลติ : เคร่ืองมอื กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความ ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ ม หลากหลายทางชีวภาพและ การบริหารจัดการทรัพยากรดนิ (เอกสาร งบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 6 หน้า 349) 2) ผลผลิต : นโยบายและแผน กลไกเพอื่ การจัดการคณุ ภาพสิ่งแวดล้อม ฯ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 352) 3) โครงการ จัดการปญั หาทดี่ นิ ทากนิ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 6 หน้า 370) ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 6 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 17 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่วนท่ี 2 การวเิ คราะหร์ ายหนว่ ยงาน (ส่วนราชการ องคก์ ารมหาชน รัฐวิสาหกจิ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน) 1. สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 6 หน้า 11-43) 1. วสิ ัยทัศน์ พนั ธกจิ วสิ ยั ทัศน์ : ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ มมีความสมดุลและยั่งยืนภายในปี 2580 พันธกิจ 1. แปลงนโยบายระดับชาติ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ลงสู่แผนบริหารจัดการ ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ มทุกระดบั 2. ขับเคล่ือน ดาเนินการ สนับสนุน ควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน และ ประเมนิ ผลการจัดการเพอ่ื ใหท้ รพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดลอ้ มมีความสมดลุ และยั่งยนื 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สง่ิ แวดลอ้ มทงั้ ภายในประเทศและต่างประเทศ 4. พัฒนาระบบ สร้างกลไก และสนับสนุนปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพ่ือการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ มเชิงรุก 5. พัฒนาระบบบริหารจดั การองคก์ รสคู่ วามเปน็ เลศิ อยา่ งมธี รรมาภบิ าล 2. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรรท้ังสิ้น จานวน 1,663.4594 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.56 ของกระทรวง ลดลง จากปีงบประมาณท่ีแล้ว จานวน 34.4919 ลา้ นบาท หรือลดลงรอ้ ยละ 2.03 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานต่างๆ ดงั นี้ - แผนงานบุคลากรภาครฐั จานวน 915.0885 ลา้ นบาท ร้อยละ 55.01 - แผนงานพน้ื ฐาน จานวน 526.4598 ล้านบาท ร้อยละ 31.65 - แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 98.3775 ลา้ นบาท ร้อยละ 5.91 - แผนงานบรู ณาการ จานวน 123.5336 ลา้ นบาท ร้อยละ 7.43 ปงี บประมาณ หน่วย: ล้านบาท ปี 64 เพม่ิ /(ลด) จากปี 63 แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ 1,697.9513 เงิน สดั สว่ น รวมทงั้ สนิ้ 1,663.4594 100.00 - 34.4919 - 2.03 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 931.8112 915.0885 55.01 - 16.7227 - 1.79 2. แผนงานพนื้ ฐาน 516.9296 526.4598 31.65 9.5302 1.84 516.9296 526.4598 31.65 9.5302 1.84 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการส้รางการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิตทเ่ี ปน็ มติ รตอ่ สิง่ แวดล้อม 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 152.0891 98.3775 5.91 - 53.7116 - 35.32 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอยา่ งยง่ั ยนื อนุรักษ์ ฟนื้ ฟู และป้องกนั การทาลาย 45.1451 47.2615 2.84 2.1164 4.69 ทรัพยากรธรรมชาติ 3.2 แผนงานยทุ ธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภมู อิ ากาศ 25.7342 - - - 25.7342 - 100.00 3.3 แผนงานยทุ ธศาสตร์จัดการมลพษิ และสงิ่ แวดลอ้ ม 81.2098 51.1160 3.07 - 30.0938 - 37.06 4. แผนงานบรู ณาการ 97.1214 123.5336 7.43 26.4122 27.20 4.1 แผนงานบรู ณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 97.1214 89.4960 5.38 - 7.6254 - 7.85 4.2 แผนงานบรู ณาการรัฐบาลดจิ ิทลั - 34.0376 2.05 34.0376 100.00 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 18 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม 3. การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามรา่ ง พรบ.โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... ปี 2563 สานกั งานปลดั กระทรวงฯ ถูกโอนงบประมาณตามรา่ ง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จานวน 59.8368 ลา้ นบาท - ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน จานวน 41.6519 ล้านบาท โดยมีรายการที่สาคัญ เช่น การจัดซ้ือ เฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ 1 ลา 26.9100 ล้านบาท ค่าซ่อมใหญ่ MAIN GEAR BOX 1 รายการ 8.5526 ลา้ นบาท - คา่ ใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตดั ไมท้ าลายป่าระดับจงั หวดั 7.4418 ลา้ นบาท หนว่ ย : ล้านบาท พรบ.งปม. 2563 Fucntion พรบ.โอนงบประมาณ 2563 รวมโอน รอ้ ยละต่อ 1,697.9513 เงนิ งบประมาณ พรบ.งปม. แผนงาน แผนงาน ยทุ ธศาสตร์ แผนงาน พ้ืนฐาน รวม บรู ณาการ 8.0768 51.7600 59.8368 - 59.8368 3.52 4. ประเดน็ ขอ้ สังเกตของกรรมาธิการฯ ท่สี าคัญในปที ่ีผ่านมา ปี 2563 งบประมาณในลักษณะรายจ่ายลงทุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควรคานึงถึง ประโยชนท์ เ่ี กิดตอ่ ประชาชนและประเทศเปน็ สาคัญ ควรทบทวนความคมุ้ คา่ และเร่งรัดการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศแอปพลิเคชันในการปรับปรงุ แผนที่ (One Map) มาตราส่วน1 4,000 เพ่อื กาหนดแนวเขตทด่ี ินไมใ่ ห้ทบั ซ้อนกนั ปี 2562 ควรกาหนดแนวทางการบูรณาการการวางแผน และการดาเนินงานแกไ้ ขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ เพ่ือ แก้ไขปญั หาอย่างยัง่ ยืน การดาเนนิ งานภายใต้กฎหมายถ่ายโอนภารกิจให้แกอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรทงั้ ระบบ เชน่ การแก้ไขปญั หาการขาดแคลนบคุ ลากร และงบประมาณ การบริหารจดั การขยะ การบาบัดน้าเสีย การก่อสรา้ งโรงกาจัดขยะ โดยประสานความ ร่วมมือกบั กระทรวงมหาดไทย เพ่อื ลดผลกระทบต่อการทอ่ งเทย่ี วและวถิ ีชวี ิตของประชาชนในอนาคต ปี 2561 ควรแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้ มโดยเน้นการใช้งบประมาณในการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา เช่น การ ปลูกป่าชายเลน การทวงคืนผืนป่าและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบาบัดน้าเสีย เปน็ ตน้ 5. ข้อสงั เกต/ความเห็นของ PBO 5.1 เป้าหมาย/ตวั ช้วี ดั ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชนท์ ี่คาดว่าจะไดร้ ับ ควรกาหนดผลสัมฤทธิ์ที่สะท้อนให้ทราบถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ แทนการนาจานวน จงั หวัดมากาหนดเป็นเป้าหมาย เน่ืองจากหากมีการกาหนดนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมใน ระดับประเทศแล้ว จาเป็นต้องนาโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด แต่การปฏิบัติในระดับต่างจะเป็น ตัวช้ีวัดที่สะท้อนให้ทราบว่า การกาหนดนโยบายนั้นส่งผลให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์จาก นโยบายอยา่ งไร สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 19 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ ม 5.2 เปา้ หมาย/ตัวช้วี ัด การใหบ้ ริการหน่วยงาน ปี 2564 มีการปรับลดตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานลงจากปีท่ีแล้ว จานวน 2 ตัวช้ีวัด คือ จานวนพ้ืนท่ีต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการปรับตัวและรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากการดาเนินงานของภาคีต่าง ๆ ที่ได้ มีการประเมินผลภายใตโ้ ครงการ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 6 หนา้ 14-15) การปรบั ตวั ชวี้ ดั ดงั กล่าว เน่ืองจากสาเหตุใด มีผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณและเป้าหมายโดยรวมของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ อย่างไร 5.3 การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... 1) จากการโอนงบประมาณ ตาม พรบ.โอนงบประมาณ หน่วยงานมีผลกระทบต่อการ ดาเนินงานในประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการ ของหน่วยการหรอื ไม่ อย่างไร มแี นวทางในการดาเนินการเพอื่ ชดเชยงบประมาณที่โอนออกอยา่ งไร 2) รายการทีถ่ ูกโอนออก กรณีท่ไี มข่ อรบั จดั สรรงบประมาณใหม่ในปี 2564 หนว่ ยงานยังมีการ ดาเนินการหรือไม่ อย่างไร 3) รายการ เฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เคร่ืองยนต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ลา ผลผลิต ระบบอานวยการและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เป็นรายการพันเดิม ต้ังแต่ปี 2562-2565 วงเงนิ ทัง้ สน้ิ 480.0000 ลา้ นบาท ปี 2564 ต้ังวงเงนิ 165.0900 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 6 หนา้ 21) สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 20 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ ม ในปี 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 98.9100 ล้านบาท ต่อมาถูกโอนงบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.โอนฯ จานวน 26.9100 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ 72.0000 ล้านบาท และได้รับจัดสรร งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2564 อีก 165.0900 ล้านบาท จะทาให้มีงบประมาณท้ังสิ้น 237.0900 ล้านบาท ปัจจุบันมีความก้าวหนา้ ของการดาเนนิ การถึงข้ันตอนใด และเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 2564 คาดว่าจะสามารถดาเนนิ การไดร้ ะดับใด ที่ผ่านมาการดาเนินการมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และมีแนวทางแก้ไข อยา่ งไร 5.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปงี บประมาณ งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % จานวน % โอนฯ โอนฯ 2561 1,586.4693 1,343.5338 1,317.6475 98.07 242.9355 119.3302 49.12 1,436.9777 90.58 เปา้ หมายเบิกจ่าย 96% 2562 1,812.8846 1,377.5690 1,348.9567 97.92 435.3156 215.0452 49.40 1,564.0019 86.27 เปา้ หมายเบกิ จ่าย 100% 2563 1,697.9513 1,299.0549 916.6336 70.56 398.8964 29.1506 7.31 945.7843 55.70 เป้าหมายเบิกจ่าย (ไตรมาส 3) 77% ในช่วงปีงบประมาณ 2561-2563 สานักงานปลัดฯ มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายท่ี กาหนด โดยเฉพาะรายจ่ายลงทนุ เบกิ จา่ ยไดน้ ้อยมาก ตดิ ปัญหาในการดาเนินการอย่างไร ปี 2563 มีผลการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 7.31 ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมายท่ีกาหนดไว้ร้อยละ 65 อยา่ งมาก หนว่ ยงานมีแนวทางเร่งรัดหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนนิ งานและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไร ท้ังน้ี ในการบริหารงบประมาณ ปี 2564 หน่วยงานควรพิจารณาทบทวน ถอดบทเรียนจาก การดาเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อนามาปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานให้สามารถดาเนินการเป็นไปตามแผนท่ี กาหนดและมีประสทิ ธิภาพมากยิ่งขึน้ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 21 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ ม 2. กรมควบคุมมลพิษ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 45-65) 1. วสิ ัยทัศน์ พันธกจิ วิสัยทัศน์ : ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุม แก้ไขมลพิษเพ่ือคุณภาพส่ิงแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ภายในปี 2569 พนั ธกจิ 1. พัฒนามาตรฐาน เคร่ืองมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี 2. ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจดั การมลพษิ 3. ส่ือสาร ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ จัดการมลพิษ 4. กากบั ดูแล และพฒั นากฎหมายสงิ่ แวดลอ้ มดา้ นการจัดการมลพษิ 5. ประสานความร่วมมือดา้ นการจดั การมลพิษกบั หนว่ ยงานทเ่ี กยี่ วข้องทง้ั ภายในและระหวา่ งประเทศ 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 กรมควบคุมมลพิษได้รบั จดั สรรทั้งสน้ิ จานวน 660.2502 ลา้ นบาท หรอื รอ้ ยละ 2.21 ของกระทรวง ลดลง จากปีงบประมาณที่แล้ว จานวน 87.9046 ล้านบาท หรอื ลดลงรอ้ ยละ 11.75 โดย งบประมาณจาแนกตามแผนงานต่างๆ ดังน้ี - แผนงานบุคลากรภาครฐั จานวน 192.4257 ล้านบาท ร้อยละ 29.14 - แผนงานพนื้ ฐาน จานวน 421.3650 ลา้ นบาท ร้อยละ 63.82 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ จานวน 35.9525 ลา้ นบาท ร้อยละ 5.45 - แผนงานบรู ณาการ จานวน 10.5070 ล้านบาท รอ้ ยละ 1.59 หน่วย: ล้านบาท ปงี บประมาณ ปี 64 เพม่ิ /(ลด) จากปี 63 แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 จานวน ร้อยละ เงิน สดั สว่ น รวมทงั้ สนิ้ 748.1548 660.2502 100.00 - 87.9046 - 11.75 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 187.0240 192.4257 29.14 5.4017 2.89 2. แผนงานพน้ื ฐาน 514.7897 421.3650 63.82 - 93.4247 - 18.15 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชวี ติ ทเี่ ป็นมติ รตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม 514.7897 421.3650 63.82 - 93.4247 - 18.15 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 32.2451 35.9525 5.45 3.7074 11.50 แผนงานยทุ ธศาสตร์จัดการมลพษิ และสงิ่ แวดลอ้ ม 32.2451 35.9525 5.45 3.7074 11.50 4. แผนงานบรู ณาการ 14.0960 10.5070 1.59 - 3.5890 - 25.46 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 14.0960 10.5070 1.59 - 3.5890 - 25.46 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 6 ตามร่างพระราชบญั ญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 22 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ้ ม 3. การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามรา่ ง พรบ.โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... ปี 2563 กรมควบคมุ มลพิษ ถูกโอนงบประมาณตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... จานวน 48.2460 ล้านบาท ส่วนใหญเ่ ปน็ งบลงทุน จานวน 43.0000 ลา้ นบาท ประกอบด้วย 2 รายการ ได้แก่ ระบบตรวจวดั มลพิษทางอากาศจากไอเสยี ยานยนตร์ ะยะไกล 8.0000 ล้านบาท และเครื่องมือตรวจวดั ปรมิ าณ สารมลพิษไอเสยี จากรถจักรยานยนต์ 35.0000 ลา้ นบาท หนว่ ย : ล้านบาท พรบ.งปม. 2563 Fucntion พรบ.โอนงบประมาณ 2563 รวมโอน รอ้ ยละต่อ 748.1548 เงินงบประมาณ พรบ.งปม. แผนงาน แผนงาน ยทุ ธศาสตร์ แผนงาน พื้นฐาน รวม บรู ณาการ - 48.2460 48.2460 7.7010 55.9470 7.48 4. ประเด็นขอ้ สงั เกตของกรรมาธิการฯ ท่ีสาคญั ในปีท่ผี า่ นมา ปี 2563 ควรให้มีการตั้งเป็นหน่วยงานมลพิษแห่งชาติหรอื คณะกรรมการระดบั ชาติเพื่อทางานเชิงบูรณาการ โดยนา งบประมาณเกี่ยวกบั มลพษิ มารวมไว้ในหน่วยงานดังกล่าว และให้มีการบูรณาการ งบประมาณกับหน่วยงาน อืน่ ๆ แตใ่ หม้ ีหนว่ ยงานหลักในการแก้ไขปัญหามลพิษอย่างมีเอกภาพไวเ้ พียงหน่วยงานเดียว ควรมีตัวชวี้ ัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจดั การมลพิษทางอากาศและกาหนดมาตรการในการกาจดั ฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างถาวร เพราะปัจจุบันโดยเฉพาะในเขตเมืองเกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานขึ้น บอ่ ยครงั้ โดยเน้นการให้ความรแู้ ละการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น นอกจากมลพิษทางอากาศแลว้ ควร ใหค้ วามสาคญั กบั มลพิษทางนา้ ด้วย ปี 2562 ควรบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้น้าทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง เพ่ือให้มีการบาบัดน้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้า ธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและนาไปผลิตพลังงาน ก๊าซชีวภาพ ส่งเสริมการคัดเลือกภาคอุตสาหกรรมเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะ เพื่อขยายผลสู่ชุมชน บรเิ วณโรงงานอุตสาหกรรม รวมถงึ หลกั 3R ในพน้ื ท่ีแหล่งท่องเที่ยวทม่ี ีปญั หา ปี 2561 ควรเร่งดาเนินการแก้ไขข้อจากัดทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม กรณีที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายกับ หน่วยงานอ่ืนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายเฉพาะ และติดตามการปฏิบัติของสถาน ประกอบการ เพอ่ื ให้กฎหมายมีผลบังคบั ใช้ไดอ้ ย่างมปี ระสิทธิภาพ 5. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO 5.1 เปา้ หมาย/ตัวชี้วัด 1) การกาหนดตัวชี้วัดหลายผลผลิต/โครงการ ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ (outcome) หรือ ผลกระทบ(impact) ของการดาเนนิ งานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเพียงตัวชี้วดั ที่สะท้อนถึงผลการดาเนินงานในระดับ ผลผลติ (output) ของการดาเนินงานเทา่ นน้ั เชน่ ตวั ชว้ี ัดในผลผลติ สนบั สนนุ การบรหิ ารจัดการมลพษิ และสิ่งแวดลอ้ ม ที่กาหนดตัวชี้วัดเป็น แผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการมลพิษ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 6 หน้า 52) เปน็ ต้น 2) การกาหนดตวั ชว้ี ัดบางผลผลติ /โครงการ กาหนดค่าเป้าหมายคงท่ีทกุ ปี ซ่ึงค่าเปา้ หมาย ควรมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน หรือสอดคล้องกับสถานการณ์ และความจาเป็น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความท้าทาย และประสิทธิภาพในการดาเนินงานของหน่วยงาน เช่น ผลผลิตสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและ สิ่งแวดล้อม (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 6 หนา้ 52) เปน็ ต้น สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 23 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม 5.2 งบประมาณส่วนใหญ่ของกรมควบคุมมลพิษ เป็นการดาเนินงานรองรับภารกิจพ้ืนฐาน ของหนว่ ยงาน คอื ผลผลิตสนับสนนุ การบริหารจดั การมลพิษและสิ่งแวดลอ้ ม จานวน 421.3650 ลา้ นบาท คิด เป็นรอ้ ยละ 63.82 ของวงเงินงบประมาณหน่วยงาน เปน็ รายจา่ ยลงทุนสูงถึง จานวน 270.3698 ลา้ นบาท เปน็ การจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เช่น ครุภัณฑ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เป็นต้น การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็น การจัดหาเพื่อทดแทนของเดิม หรือเปน็ การจดั หาใหม่เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ท้ังนี้ รายจ่ายทุน ควรให้ความสาคัญกับประโยชน์และความคุม้ ค่าทีไ่ ดร้ ับ รวมทงั้ การสร้างมูลคา่ เพมิ่ ทางเศรษฐกจิ 5.3 การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามรา่ ง พรบ.โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... 1) จากการโอนงบประมาณ ตาม พรบ.โอนงบประมาณ หน่วยงานมีผลกระทบต่อการ ดาเนินงานในประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการ ของหนว่ ยการหรือไม่ อย่างไร มีแนวทางในการดาเนินการเพื่อชดเชยงบประมาณท่โี อนออกอย่างไร โดยเฉพาะ การดาเนนิ งานในแผนงานบรู ณาการ 2) รายการทถี่ กู โอนออก กรณีทไี่ ม่ขอรับจดั สรรงบประมาณใหม่ในปี 2564 หน่วยงานยังมีการ ดาเนนิ การหรอื ไม่ อย่างไร 5.4 ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปงี บประมาณ งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % จานวน % โอนฯ โอนฯ 2561 575.7659 412.7494 394.6342 95.61 163.0165 137.4776 84.33 532.1118 92.42 เป้าหมายเบิกจ่าย 96% 2562 547.4042 401.5134 396.1928 98.67 145.8908 103.0919 70.66 499.2847 91.21 เป้าหมายเบิกจ่าย 100% 2563 748.1548 377.6177 272.5632 72.18 370.5371 26.0702 7.04 298.6333 39.92 เป้าหมายเบกิ จ่าย (ไตรมาส 3) 77% ในช่วงปีงบประมาณ 2561-2563 สานักงานปลัดฯ มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายท่ี กาหนด โดยเฉพาะรายจา่ ยลงทนุ เบิกจ่ายได้นอ้ ยมาก ติดปญั หาในการดาเนนิ การอย่างไร ปี 2563 มผี ลการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 7.04 ซง่ึ ตา่ กว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 65 อย่างมาก หน่วยงานมีแนวทางเร่งรัดหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไร ทั้งน้ี ในการบริหารงบประมาณ ปี 2564 หน่วยงานควรพิจารณาทบทวน ถอดบทเรียนจาก การดาเนินงานท่ีผ่านมา เพ่ือนามาปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานให้สามารถดาเนินการเป็นไปตามแผนท่ี กาหนดและมีประสทิ ธิภาพมากยิ่งขึ้น สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 24 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่งั (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หนา้ 68-104) 1. วสิ ัยทศั น์ พนั ธกิจ วสิ ยั ทัศน์ : บรหิ ารจดั การทรพั ยากรทางทะเลเเละชายฝ่ัง ใหม้ คี วามอุดมสมบูรณ์เเละย่ังยนื ภายในปี 2569 พันธกิจ กาหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยยึดหลักการบริหาร กิจการบ้านเมอื งที่ดี เพื่อให้ เกดิ ความสมบรู ณ์และการใชป้ ระโยชนท์ ี่ยง่ั ยืน 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่งั ไดร้ ับจดั สรรท้ังสิ้น จานวน 1,451.6767 ลา้ นบาท หรือร้อยละ 5.03 ของกระทรวง เพ่ิมข้ึน จากปีงบประมาณที่แล้ว จานวน 53.7575 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.70 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ งๆ ดงั น้ี - แผนงานบคุ ลากรภาครฐั จาวน 463.2034 ล้านบาท ร้อยละ 30.77 - แผนงานพน้ื ฐาน จานวน 272.7210 ล้านบาท ร้อยละ 18.12 - แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 647.8728 ล้านบาท ร้อยละ 43.04 - แผนงานบูรณาการ จานวน 121.6370 ล้านบาท ร้อยละ 8.08 หน่วย: ล้านบาท ปงี บประมาณ ปี 64 เพมิ่ /(ลด) จาก แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ เงิน สดั สว่ น รวมทงั้ สน้ิ 1,451.6767 1,505.4342 100.00 53.7575 3.70 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 449.9330 463.2034 30.77 13.2704 2.95 2. แผนงานพนื้ ฐาน 364.6164 272.7210 18.12 - 91.8954 - 25.20 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้ างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชวี ิตทเ่ี ป็นมติ รตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม 364.6164 272.7210 18.12 - 91.8954 - 25.20 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 570.7086 647.8728 43.04 77.1642 13.52 3.1 แผนงานยทุ ธศาสตร์การวิจัยและพฒั นานวัตกรรม 13.6905 - - 13.6905 - 100.00 3.2 แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอยา่ งยง่ั ยนื อนุรักษ์ ฟน้ื ฟู และปอ้ งกนั การ 186.8619 187.3711 12.45 0.5092 0.27 ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 3.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอย่างย่ังยนื บนสงั คมเศรษฐกจิ ภาคทะเล 250.3793 350.3678 99.9885 39.93 3.4 แผนงานยทุ ธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลย่ี นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ 45.0432 41.6313 2.77 - 3.4119 - 7.57 3.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพษิ และสง่ิ แวดลอ้ ม 74.7337 68.5026 4.55 - 6.2311 - 8.34 4. แผนงานบรู ณาการ 66.4187 121.6370 8.08 55.2183 83.14 4.1 แผนงานบรู ณาการสร้างรายไดจ้ ากการท่องเทย่ี ว - 77.0370 5.12 77.0370 100.00 4.2 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค 66.4187 44.6000 2.96 - 21.8187 100.00 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 25 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามรา่ ง พรบ.โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... ปี 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ถูกโอนงบประมาณตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. .... จานวน 64.1216 ล้านบาท เป็นงบดาเนินงาน จานวน 28.5556 ล้านบาท เป็นงบลงทุน จานวน 21.9889 ลา้ นบาท หนว่ ย : ล้านบาท พรบ.โอนงบประมาณ 2563 เงินงบประมาณ รอ้ ยละต่อ พรบ.งปม. พรบ.งปม. 2563 Fucntion แผนงาน รวมโอน แผนงาน แผนงาน รวม บรู ณาการ พืน้ ฐาน ยทุ ธศาสตร์ 1,451.6767 21.8617 37.0637 58.9254 5.1962 64.1216 4.42 รายละเอยี ดการโอนงบประมาณตามแผนงาน ผลผลติ โครงการ ดังนี้ หนว่ ย : ลา้ นบาท แผนงาน ผลผลิต โครงการ วงเงิน รวมทงั้ ส้ิน 64.1216 แผนงานพืน้ ฐานด้านการสรา้ งการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทเ่ี ปน็ มติ รต่อส่ิงแวดล้อม 21.8617 ผลผลติ พน้ื ที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และปา่ ชายเลน ไดร้ บั การบรหิ ารจดั การ 21.8617 แผนงานยทุ ธศาสตรก์ ารวจิ ยั และพฒั นานวตั กรรม 0.7098 โครงการศกึ ษาวจิ ยั เพอ่ื พฒั นาองคค์ วามรู้ในการจัดการทรพั ยากรทางทะเลและชายฝ่งั 0.1402 โครงการศกึ ษาเพมิ่ มูลคา่ การผลติ ทรัพยากรและศกั ยภาพการกกั เกบ็ สารมลพษิ ของปา่ ชายเลนและปา่ ชายฝ่ัง 0.5696 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอยา่ งยงั่ ยนื อนรุ กั ษ์ ฟนื้ ฟู และปอ้ งกนั การทาลายทรพั ยากรธรรมชาติ 11.8576 โครงการเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการอนรุ กั ษฟ์ น้ื ฟู และปอ้ งกนั ทรพั ยากรปา่ ชายเลน 11.1977 โครงการปรับปรุงแผนทแี่ นวเขตทีด่ นิ และฐานขอ้ มูลปา่ ไม้ในเขตปา่ ชายเลนอนุรกั ษ์ 0.1689 โครงการตรวจสอบแปลงทีด่ นิ เพอ่ื ดาเนนิ การจัดทด่ี นิ ใหช้ มุ ชนและการบรกิ ารดา้ นการอนญุ าตในพนื้ ท่ีปา่ ชายเลน 0.4621 โครงการตดิ ตามตรวจสอบการปฏบิ ตั ติ ามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใชป้ ระโยชน์ท่ีดนิ 0.0289 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งการเติบโตอยา่ งยงั่ ยนื บนสังคมเศรษฐกจิ ภาคทะเล 20.8491 โครงการความรว่ มมือเพอื่ การอนุรักษท์ รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในระดบั ภมู ิภาค 15.4082 โครงการขบั เคล่อื นการดาเนนิ งานตามพระราชบญั ญัตสิ ง่ เสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง่ั พ.ศ. 2558 2.6218 โครงการกาหนด ประกาศเขตพน้ื ที่คมุ้ ครองทางทะเลและการแกไ้ ขปญั หาการทาประมงผดิ กฎหมาย 2.6091 โครงการพฒั นาระบบบรหิ ารจดั การศนู ยข์ อ้ มูลกลางดา้ นทรพั ยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0.2100 แผนงานยทุ ธศาสตรจ์ ดั การผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมู ิอากาศ 3.6472 โครงการบรู ณาการจัดการปอ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หาการกดั เซาะชายฝงั่ ทะเล23 จงั หวดั 1.1016 โครงการบริหารจัดการทรพั ยากรทางทะเลและชายฝ่ังเพอ่ื รองรับการเปล่ยี นแปลงสภาวะภมู ิอากาศ 2.5456 แผนงานบรู ณาการจดั การมลพษิ และสิ่งแวดล้อม 2.1775 แผนงานบรู ณาการพ้นื ทร่ี ะดับภาค 3.0187 ทม่ี า : เอกสารประกอบรา่ งพระราชบญั ญตั โิ อนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... สานักงบประมาณ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 26 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม 4. ประเด็นข้อสงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ทสี่ าคญั ในปที ีผ่ า่ นมา ปี 2563 - ควรร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกาหนดแผนงาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และผลสัมฤทธ์ิ เกี่ยวกับการลด ปัญหาขยะทะเล เนื่องจากปัจจุบันปัญหาขยะทะเลยังคงเป็นปัญหาหลักที่สร้างความเสียหายให้กับสัตว์น้า ปะการัง รวมท้ังก่อสารปนเป้ือนในอาหารทะเล นอกจากน้ัน จะต้องกาหนดแผนความร่วมมือระหว่าง ประเทศเพื่อลดปัญหาขยะทะเลด้วย - ควรทาการศึกษาปัญหาการป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบว่าพื้นท่ีใดจะต้องใช้ วธิ กี ารปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นพ้ืนท่ีใดควรใช้โครงสรา้ งแข็ง เน่อื งจากท่ผี ่านมาในหลายพ้ืนที่มีการสร้างเข่ือนด้วย โครงสรา้ งแข็งแต่เปน็ การเบีย่ งเบนกระแสนา้ ไปกดั เซาะ ในพน้ื ที่บรเิ วณใกล้เคียงแทน 5. ขอ้ สงั เกต/ความเหน็ ของ PBO 5.1 เปา้ หมาย/ตัวช้ีวัดการให้บรกิ ารหนว่ ยงาน 1) บางตัวชี้วัดเป็นเพียงตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนถึงผลการดาเนินงานในระดับผลผลิต (output) ของการ ดาเนนิ งานเทา่ นั้น ยงั ไมส่ ะท้อนผลลพั ธ์ (outcome) หรอื ผลกระทบ (impact) ของการดาเนนิ งานอย่างเปน็ รปู ธรรม 2) เป้าหมายของตัวช้ีวัดคงที่ทุกปี ซึ่งการกาหนดค่าเป้าหมายควรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หรือ สอดคล้องกับสถานการณ์ และความจาเป็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความท้าทายและประสิทธิภาพในการ ดาเนินงานของหน่วยงาน 5.2 คา่ จา้ งเหมาบริการ และคา่ จ้างเหมาพนักงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเล มีค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาพนักงาน วงเงินประมาณ 68.2138 ล้านบาท เป็นค่าค่าจ้างเหมาบริการ 26.6536 ล้านบาท และค่าจ้างเหมาพนักงาน 41.5602 ล้านบาท หนว่ ยงานควรพิจารณาทบทวนโครงสร้างอัตรากาลังใหส้ อดคล้อง เหมาะสมกับภารกจิ 5.3 งบประมาณเพ่ือดาเนนิ การแก้ไขปัญหาการกดั เซาะชายฝั่ง ปี 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล ไดร้ บั จดั สรรงบประมาณเพื่อดาเนินการแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง วงเงินประมาณ 70.3281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.67 ของงบประมาณท่ีหน่วยงาน ไดร้ บั จดั สรร กระจายอย่ทู ้ังภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบรู ณาการ ดังน้ี แผนงาน – โครงการ วงเงนิ หมายเหตุ (ล้านบาท) รวมทั้งส้นิ 70.3281 1. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 25.7281 สภาวะภมู ิอากาศ โครงการ: บูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 25.7281 เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 กัดเซาะชายฝ่งั ทะเล 23 จังหวัด เล่มที่ 6 หนา้ 88-89 2. แผนงานบรู ณาการพฒั นาพ้นื ท่ีระดับภาค 44.6000 โครงการ: บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา 10.2000 เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 สงิ่ แวดล้อม (กจิ กรรม แกไ้ ขปัญหาการกดั เซาะชายฝง่ั ภาคกลาง) เลม่ ท่ี 6 หนา้ 98-99 โครงการ: บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา 16.0000 เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 สิ่งแวดล้อม (กจิ กรรม แก้ไขปญั หาการกัดเซาะชายฝงั่ ภาคใต)้ เล่มที่ 6 หน้า 100-101 โครงการ: แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18.4000 เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 (กิจกรรม แก้ไขปญั หาการกัดเซาะชายฝง่ั ภาคตะวันออก) เลม่ ท่ี 6 หนา้ 102-103 งบประมาณท้ัง 2 แผนงาน มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หน่วยงานมี หลักเกณฑ์แนวทางในการจาแนกการกาหนดกิจกรรมท่ีดาเนินการในแตล่ ะแผนงานอย่างไร ผลการดาเนินงาน แต่ละแผนงานมีความเชอ่ื มโยงกนั อยา่ งไร สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 27 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด การบูรณาการกับหนว่ ยงานอ่ืน ๆ ทเี่ กย่ี วขอ้ ง และประชาชนในพ้นื ทหี่ รอื ไม่ อยา่ งไร 5.4 การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... 1) จากการโอนงบประมาณ ตาม พรบ.โอนงบประมาณ ซ่ึงกระจายอยู่ในหลาย ๆ ผลผลิต/ โครงการ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานในประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการใหบ้ รกิ ารของหนว่ ยการหรือไม่ อยา่ งไร มแี นวทางในการดาเนนิ การเพ่ือชดเชยงบประมาณที่ โอนออกอย่างไร โดยเฉพาะการดาเนนิ งานในแผนงานบรู ณาการ 2) รายการทีถ่ ูกโอนออก กรณีท่ไี มข่ อรบั จัดสรรงบประมาณใหม่ในปี 2564 หน่วยงานยังมกี าร ดาเนนิ การหรือไม่ อย่างไร 5.5 ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ในช่วงปีงบประมาณ 2561-2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่า เปา้ หมายทกี่ าหนด โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ปี 2563 มีผลการเบิกจ่ายรวม ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จานวน 297.9293 ล้านบาท หรือ เบิกจ่ายร้อยละ 57.98 ต่ากว่าเป้าหมายท่ีกาหนดไว้ในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77 มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ อยา่ งไร หนว่ ยงานควรเร่งรัดดาเนินการใหเ้ ปน็ ไปตามแผนทีก่ าหนด ปี 2564 หน่วยงานควรปรับปรุงแนวทางการบริหารงบประมาณให้สามารถดาเนินการเป็นไปตาม แผนท่กี าหนดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขน้ึ โดยควรพจิ ารณาทบทวน ถอดบทเรียนจากการดาเนินงานทผ่ี ่านมา สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 28 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม 4. กรมทรัพยากรธรณี (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 6 หนา้ 105-132) 1. วสิ ัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรท่ีประชาชนไทยและรัฐบาลเช่ือม่ันในองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและการบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรณีอย่างมีส่วนร่วมในการนาพาประเทศไปสู่ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรณี ท่ีมี การอนรุ ักษ์และการใช้ประโยชนอ์ ย่างสมดุล และคุณภาพชีวติ ท่ดี ีของประชาชน พนั ธกจิ 1. เสนอความเห็นเพื่อการกาหนดพื้นท่ีและการจัดทานโยบาย แผน มาตรการ ด้านการอนุรักษ์ มรดกธรณีและอุทยานธรณี ธรณวี ทิ ยาส่งิ แวดลอ้ มและธรณีพิบัติภัย และการบริหารจดั การ ทรพั ยากรแร่ 2. บูรณาการและสร้างความร่วมมอื กบั ภาคเี ครือข่ายท้ังในและตา่ งประเทศ 3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ กลไก รวมทั้งการใช้ เทคโนโลยดี ิจทิ ัลในการบรหิ ารจดั การ 4. เสนอให้มี ปรบั ปรุง หรอื แก้ไขกฎหมายในความรับผดิ ชอบให้สอดคล้องกบั สถานการณ์ 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2564 กรมทรัพยากรธรณี ได้รบั จดั สรรท้ังส้ิน จานวน 606.4703 ลา้ นบาท หรือรอ้ ยละ 2.03 ของกระทรวง ลดลง จากปีงบประมาณที่แล้ว จานวน 30.0542 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.72 โดยงบประมาณ จาแนกตามแผนงานต่างๆ ดงั น้ี - แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ จานวน 218.8164 ลา้ นบาท ร้อยละ 36.08 - แผนงานพ้ืนฐาน จานวน 282.5541 ล้านบาท ร้อยละ 46.59 - แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 92.2069 ลา้ นบาท ร้อยละ 15.20 - แผนงานบรู ณาการ จานวน 12.8929 ลา้ นบาท รอ้ ยละ 2.13 ปงี บประมาณ หน่วย: ลา้ นบาท ปี 64 เพมิ่ /(ลด) จากปี 63 แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 จานวน รอ้ ยละ รวมทงั้ สน้ิ 636.5245 เงิน สดั สว่ น 30.0542 - 4.72 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 218.9394 606.4703 100.00 - 0.1230 - 0.06 218.8164 36.08 - 2. แผนงานพน้ื ฐาน 233.9788 282.5541 46.59 48.5753 20.76 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้ างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ ทเ่ี ป็นมติ รตอ่ สง่ิ แวดล้อม 233.9788 282.5541 46.59 48.5753 20.76 99.7338 92.2069 15.20 - 7.5269 - 7.55 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอยา่ งยั่งยืน อนุรักษ์ ฟน้ื ฟู และป้องกนั การทาลาย 30.1583 52.3150 8.63 22.1567 73.47 ทรัพยากรธรรมชาติ 40.4000 9.2116 1.52 - 31.1884 - 77.20 3.2 แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอย่างยั่งยนื บนสังคมเศรษฐกจิ ภาคทะเล 29.1755 30.6803 5.06 1.5048 5.16 3.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ 4. แผนงานบรู ณาการ 83.8725 12.8929 2.13 - 70.9796 - 84.63 4.1 แผนงานบรู ณาการสร้างรายไดจ้ ากการท่องเทยี่ ว 14.8725 12.8929 2.13 - 1.9796 - 13.31 4.2 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค 69.0000 -- 69.0000 100.00 - ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 6 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารคาดแดง) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 29 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและส่งิ แวดลอ้ ม 3. การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจา่ ย พ.ศ. .... ปี 2563 กรมทรัพยากรธรณี ถูกโอนงบประมาณตามร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จานวน 13.5787 ลา้ นบาท แบ่งเป็น - งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ จานวน 6.1687 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ เดนิ ทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว จานวน 4.9687 ล้านบาท - งบประมาณแผนงานบูรณาการ จานวน 7.4100 ล้านบาท คือ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเท่ียว เป็นคา่ ใชจ้ า่ ยในการจัดมหกรรมเปดิ โลกธรณีวิทยาเพ่ือการทอ่ งเทยี่ ว หนว่ ย : ล้านบาท พรบ.โอนงบประมาณ 2563 พรบ.งปม. 2563 Fucntion เงินงบประมาณ แผนงาน รวมโอน รอ้ ยละต่อ 636.5245 รวม บรู ณาการ พรบ.งปม. แผนงาน 6.1687 แผนงาน ยทุ ธศาสตร์ 7.4100 13.5787 2.13 พน้ื ฐาน 0.1000 6.0687 4. ประเดน็ ขอ้ สังเกตของกรรมาธิการฯ ที่สาคญั ในปีทผี่ ่านมา ปี 2563 - ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาท่ีสาคัญและอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ระดับประเทศเช่น พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธรซ่ึงเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย ที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ แหล่งไดโนเสาร์โคกผาส้วม ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี และพิพิธภัณฑไ์ ม้กลายเป็นหินท่ีจงั หวัด นครราชสมี า เปน็ ต้น - ควรดาเนนิ การจดั ทาแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาในแหลง่ อทุ ยานแห่งชาตติ ่าง ๆ ให้มคี วามครบถ้วนสมบรู ณ์ ทางวิชาการและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถ่ิน รวมทั้งสร้างสาธารณูปโภคและเครือข่ายการเดินทาง เพ่ือเพิม่ ความสะดวกสบายให้กับนักท่องเท่ยี วซ่ึงสามารถทาให้เกิดรายไดใ้ นทอ้ งถนิ่ - เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลทรพั ยากรของประเทศ จึงมีรายไดจ้ ากการจัดเก็บทรพั ยากรเปน็ จานวนมาก ดังนน้ั จึงควรหาแนวทางในการบรหิ ารจดั การให้เกดิ มูลคา่ ทางเศรษฐกิจให้มากข้ึน 5. ขอ้ สงั เกต/ความเหน็ ของ PBO 5.1 เป้าหมาย/ตวั ชีว้ ัดการใหบ้ ริการหนว่ ยงาน 1) บางตัวชี้วัดเป็นเพียงตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลการดาเนินงานในระดับผลผลิต (output) ของการ ดาเนนิ งานเทา่ นน้ั ยังไมส่ ะท้อนผลลัพธ์ (outcome) หรอื ผลกระทบ (impact) ของการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เชน่ แหล่งธรณวี ิทยาในพ้ืนทเ่ี ป้าหมายได้รบั การพฒั นาและเพ่ิมมูลคา่ ของแหลง่ เพ่ือนาไปสู่การท่องเทยี่ วเชงิ อนุรักษ์ เป็นต้น 2) ค่าเป้าหมายของบางตัวช้ีวัดคงท่ีทุกปี ซึ่งการกาหนดค่าเป้าหมายควรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน หรือสอดคล้องกับสถานการณ์ และความจาเป็น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความท้าทายและประสิทธิภาพในการ ดาเนินงานของหน่วยงาน เช่น ข้อมูลศักยภาพแร่ในพ้ืนที่เป้าหมายมีการนาไปจาแนกเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพใน การทาเหมือง เพ่อื พิจารณากาหนดหรือพิจารณาตดั สินใจเชิงนโยบาย เปน็ ต้น 5.2 การโอนงบประมาณ ปี 2563 ตามรา่ ง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 1) จากการโอนงบประมาณ ตาม พรบ.โอนงบประมาณ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานใน ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการของหน่วยการ หรอื ไม่ อย่างไร มแี นวทางในการดาเนนิ การเพือ่ ชดเชยงบประมาณทีโ่ อนออกอยา่ งไร โดยเฉพาะการดาเนนิ งาน ในแผนงานบรู ณาการ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 30 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 2) รายการที่ถูกโอนออก และขอรับจัดสรรใหม่ ในปี 2564 มีแนวทางในการเตรียมความ พรอ้ มในการดาเนนิ การอยา่ งไร เช่น คา่ ใชจ้ า่ ยในการจัดประชุมความร่วมมือ การจัดมหกรรมเปิดโลกธรณวี ทิ ยา เพอ่ื การทอ่ งเทยี่ ว 5.3 ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปงี บประมาณ งปม.หลงั รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย โอนฯ งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % จานวน % โอนฯ โอนฯ 2561 655.0699 523.8308 452.4465 86.373 131.2391 96.1954 73.30 548.6419 83.75 เปา้ หมายเบกิ จ่าย 96% 2562 695.4428 510.7703 475.3885 93.073 184.6725 126.6712 68.59 602.0598 86.57 เป้าหมายเบิกจ่าย 100% 2562 636.5245 459.3357 282.3178 61.462 177.1888 15.6114 8.81 297.9293 46.81 เป้าหมายเบิกจ่าย (ไตรมาส 3) 77% กรมทรัพยากรธรณี มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด โดยเฉพาะในปี 2563 มีผลการเบิกจ่าย รวม ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เพยี งร้อยละ 46.81 ต่ากว่าเป้าหมายท่ีกาหนดไว้ในไตรมาสท่ี 3 รอ้ ยละ 77 โดยมี ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เพียงร้อยละ 8.81 มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการอย่างไร หน่วยงานควรเร่งรัด ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ท้ังนี้ ในปี 2564 หน่วยงานควรปรับปรุงแนวทางการบริหารงบประมาณให้ สามารถดาเนินการเป็นไปตามแผนท่ีกาหนดและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยควรพิจารณาทบทวน ถอดบทเรียน จากการดาเนินงานที่ผ่านมา สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 31 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร