LHPS SEMESTER II NTB

KPPN MATARAM INDONESIAN TREASURY KINERJA KPPN SEBAGAI BUN Capaian IKPA KPPN sbg BUN *Data S.d. TriWulan IV 2022 100 Capaian IKPA BUN 94.15 96.24 86.60 75 50 25 0 2021 2022 2020 Capaian IKPA KPPN sebagai BUN mengukur kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja secara kuantitatif. Pada tahun 2022, IKPA kembali mengalami reformulasi pada jumlah dan bobot indikatornya, yaitu meliputi: 1. Aspek Kualitas Perencanaan: 2. Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan: Revisi DIPA Penyerapan anggaran Deviasi Halaman III Belanja kontraktual UP dan TUP Penyelesaian tagihan 3. Aspek Kualitas Hasil: UP dan TUP Capaian output Dispensasi Dari grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian IKPA KPPN sebagai BUN sempat mengalami penurunan pada Semester II tahun 2021 yang disebabkan karena adanya perubahan bobot pada indikator IKPA dan pengimplementasian SAKTI secara menyeluruh. Namun, tren dapat kembali naik pada tahun 2022 ini dengan langkah- langkah dan upaya strategis yang telah dilakukan.

KPPN MATARAM INDONESIAN TREASURY Data Kontrak Data Kontrak Tidak Terlambat Total Data Kontrak Terlambat s.d. 5 Hari Terlambat 5 < x ≤ 10 Hari 1111 2.500 Terlambat >10 Hari 2.000 1.500 125 1.000 1059 51 500 0 874 100 75 15 37 1079 50 28 2020 3 956 836 25 7 22 2020 2021 4 0 2021 6 2022 2022 Keterlambatan pendaftaran data kontrak satuan kerja selama periode Semester II 2020 -2022 terus mengalami penurunan tren. Hal ini selaras dengan upaya edukasi dan pendampingan kepada satuan kerja yang terus dilakukan seperti melalui layanan konsultasi CSO, monev pembinaan satker, one on one meeting, Kathmandu, dsb. Penerbitan SP2D Tren Jumlah SP2D Tren Jumlah Penerima APBN 40.000 500.000 35.782 400.000 446.591 417.077 30.000 424.367 30.942 28.838 300.000 20.000 200.000 10.000 100.000 0 2021 2022 0 2021 2022 2020 2020 Jumlah SP2D yang terbit di KPPN Mataram sepanjang Semester II Tahun 2020 - 2022 selalu meningkat dengan Jumlah Penerima Dana APBN yang juga meningkat setiap tahunnya. KPPN Mataram telah melakukan pengawalan terbaik dalam pelaksanaan APBN.

KPPN MATARAM INDONESIAN TREASURY Penolakan SPM Penolakan Formal PMRT Penolakan Substantif PMRT Terlambat >10 Hari 1.228 2020 1 2021 435 414 0 250 500 2022 0 0 750 1.000 1.250 Penolakan SPM pada KPPN Mataram terus mengalami penurunan selama periode Semester II 2020-2022. Penolakan Formal PMRT mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 ke 2021 & 2022. Hal serupa juga terjadi pada Penolakan Substantif PMRT yang tidak lagi ditemukan pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan tren yang berdampak baik ini selaras dengan upaya edukasi yang dilakukan oleh KPPN Mataram. Retur SP2D 200 Tren Jumlah Retur SP2D Jumlah Retur SP2D pada KPPN Mataram juga 150 mengalami penurunan sepanjang periode 188 Semester II 2020 - 2022. KPPN Mataram telah 160 151 melakukan upaya-upaya dalam mengawal terciptanya Zero Retur, diantaranya adalah 100 dengan: 50 Kathmandu (KPPN Mataram Hadir Memberikan Edukasi) 0 Rapat Koordinasi dengan Bank Himbara 2020 Validasi Rekening yang dilakukan oleh Petugas 2021 2022

KPPN MATARAM INDONESIAN TREASURY Digipay & KKP Jabatan Fungsional 52 JF 38 JF Jumlah JF PK APK APBN PK APBN APK APBN lingkup KPPN Mataram 2022 Sepanjang tahun 2022, selain tugas dan fungsi perbendaharaannya dalam mengawal kas negara, KPPN Mataram juga melakukan akselerasi pembinaan kepada Jabatan Fungsional. Beberapa kegiatan pembinaan JF yang telah dilakukan adalah: 1. Sosialisasi Jabatan Fungsional PK APBN (13 Juni 2022) 2. Telah dilaksanakan Penilaian Angka Kredit (PAK) Semester I 2022 (s.d. Juli 2022) 3. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional APK APBN dalam Rangka Kenaikan Jenjang Jabatan Periode II Tahun 2022 (Selasa, 08 November 2022 – Rabu, 09 November 2022) 4. Sosialisasi Seleksi Perpindahan dari Jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional APK APBN dan Jabatan Fungsional PK APBN Tahun 2022 serta Implementasi Angka Kredit Integrasi (Jumat, 18 November 2022) 5. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PK APBN dalam Rangka Kenaikan Jenjang Jabatan Periode II Tahun 2022 (Selasa, 13 Desember 2022 – Rabu, 14 Desember 2022) 6. Penilaian Angka Kredit (PAK) Semester II 2022 akan dilaksanakan s.d. Januari 2023

KPPN MATARAM INDONESIAN TREASURY TATA KELOLA INTERNAL Capaian IKPA KPPN sbg Satker *Data S.d. TriWulan IV 2022 100 Capaian IKPA KPPN Sebagai Satker 99.90 100 100 75 50 25 0 2021 2022 2020 Capaian IKPA KPPN sebagai satker periode Semester II 2020 - 2022 sempat mengalami penurunan di Tahun 2021. Hal ini dikarenakan kurang sesuainya pelaksanaan pengadaan dengan halaman III DIPA untuk belanja modal Mobil Dinas Jabatan.

KPPN MATARAM INDONESIAN TREASURY PEMBANGUNAN ZI Wilayah BebaS dari KorupSi - 2019 Pada tahun 2019, KPPN Mataram telah berhasil meraih predikat kantor Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB. Hal ini menjadi bukti komitmen Kami dalam memberikan pelayanan yang bebas dari segala tindakan KKN. Wilayah BirokraSi BerSih dan Melayani Memasuki tahun berikutnya, upaya untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan pun terus Kami lakukan hingga saat ini melalui pembangunan 6 (enam) pengungkit Zona Integritas. Komitmen dan arahan Pimpinan, juga sinergitas dan kreativitas dari seluruh Pegawai, mempersiapkan Kami menuju ke penilaian selanjutnya. Dengan semangat yang tinggi, Kami terus berupaya untuk menghantarkan KPPN Mataram dalam memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

KPPN MATARAM INDONESIAN TREASURY SMM ISO Dalam menghadirkan pelayanan yang baik bagi satuan kerja, KPPN Mataram sebagai suatu organisasi juga telah dilengkapi dengan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 sejak tahun 2018 dan masih diimplementasikan hingga saat ini. Dengan adanya sertifikasi tersebut, KPPN Mataram senantiasa berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada mitra kerja melalui perubahan pola pikir (mindset), disiplin dan budaya kerja (culture-set), penyediaan prasarana dan sarana pelayanan, dan fasilitas pendukung lainnya. Per tanggal 27 September 2021, telah dilakukan resertifikasi terhadap SMM ISO 9001:2015 yang berlaku hingga Tahun 2024.

KPPN MATARAM INDONESIAN TREASURY KEMENKEU SATU Sejak Juni 2022, KPPN Mataram bekerja sama dengan KPP Pratama Mataram Timur dengan membuka layanan konsultasi perpajakan. Konsultasi ini dilakukan secara virtual setiap hari Kamis selama jam layanan, yaitu mulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Selain sinergi dalam pemberian pelayanan, KPPN Mataram juga meningkatkan sinergi Kemenkeu Satu melalui kegiatan formal dan non-formal lainnya, seperti peringatan Hari Oeang, olahraga bersama, dll.

KPPN MATARAM INDONESIAN TREASURY INOVASI BaLe Kathmandu KiOS LANGKO Mandalika MonK PANTAS MOS Plecing

KPPN MATARAM INDONESIAN TREASURY SASAMBO SRIKOYO Warisan Side Brankas Side Kabar Salur Learning Center ZI INOVASI

KPPN MATARAM INDONESIAN TREASURY PRESTASI Provide an statistics explanation of the general profile of the products we have. Arrange information aboutour products in a systematic and fact-based manner. Also express our successstories and product that done lately. Peringkat 7 Peringkat 1 Peringkat 2 Kinerja Renkas Tahun 2021 LK UAKBUN Tahun 2021 IKPA BUN Tahun 2021 Peringkat 5 Peringkat 3 IKPA BUN A1 Provinsi TW III Tahun 2022 Lomba Kolaborasi Digital Kantor Pelayanan Tahun 2022

KPPN MATARAM INDONESIAN TREASURY TERIMA KASIH KPPN Mataram, PANTAS! Alamat Jalan Langko No.40, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 E-mail [email protected] Website https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/mataram/id/

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN a. Mengawal evaluasi belanja KPPN Bima telah menyusun dan negara di daerah mengirimkan dokumen Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tingkat KPPN Semester I tahun 2022 tepat waktu. Reviu Pelaksanaan Anggaran disampaikan dengan Nota Dinas Kepala KPPN Bima Nomor ND-306/KPN. 2302/2022 tanggal 5 Agustus 2022 b. Quality Assurance pengelolaan APBN oleh satker 1) Pembinaan kompetensi teknis KPPN Bima telah melaksanakan publikasi Kegiatan pembinaan telah dila Pejabat Perbendaharaan Satker kegiatan pelatihan/ bimtek/ sosialisasi/ belum dipublikasi melalui med workshop kepada Pejabat Perbendaharaan resmi KPPN Bima 2) Peningkatan kapasitas serta di dalam akun sosial media/website resmi kualitas pengelolaan dan KPPN periode Semester II Tahun 2022, Masih ditemukan beberapa in pelaksanaan anggaran oleh antara lain: maksimal dan perlu untuk dit satker 1. Sosialisasi LLAT 2022 Satker Lingkup lain terkait Deviasi Hal III DIP KPPN Bima pada tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana Undangan Kepala KPPN Bima nomor : UND-78/KPN.2302/2022 2. Melakukan monitoring penilaian kompetensi PPK dan PPSPM dan pendampingan pendaftaran kompetensi PPK dan PPSPM 3. Memberikan bimbingan secara intens kepada pejabat perbendaharaan yang baru pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Dompu, Kantor Imigrasi III Bima, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima,Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, yang didaftarkan melalui Kalemboade. 4. Akan mendatangi satuan kerja yang pejabat perbendaharaanya melakukan sertifikasi, kisaran tanggal 24 Oktober sampai dengan 4 November - Nilai IKPA KPPN sebagai Kuasa BUN sampai dengan Triwulan III 2022 per tanggal 2022 senilai 97,83 - Telah melakukan pemantauan progres penyerapan satker (Tim terkait) dan berkoordinasi dengan satker untuk meningkatkan progres penyerapan belanja yang berkualitas. - Masuk ke dalam 3 besar IKPA Terbaik Triwulan III Nasional

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Seksi Anggaran Belanja K/L. Seksi PDMS aksanakan, tetapi - Kegiatan dalam rangka Pembinaan PMK Nomor 154/PMK.05/2014 Seksi PDMS dsos ataupun website Kompetensi Pejabat Perbendaharaan tentang Pelaksanaan SPAN Satker agar selalu dipublikasikan di sebagaimana telah diubah dengan berbagai akun sosial media dan wabsite PMK Nomor 278/PMK.05/2014; resmi KPPN Bima - Mengefektifkan Tim Media ndikator yang belum 1. Agar secara rutin melakukan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 Seksi PDMS tingkatkan lagi, antara PA monitoring melalui apl Monev PA dan tentang Monev Pelaksanaan langkah2 tindaklanjutnya Anggaran Belanja K/L. 2.Mendorong satker untuk PER-4/PB/2021 tentang Juknis melaksanakan realisasi anggaran sesuai Penilaian IKPA Tahun 2021 perencanaan pada hal. III DIPA terutama S-2/PB/2021 tentang pengisian data untuk satuan kerja dengan pagu yang capaian output besar, 3. Melakukan monitoring di setiap pertengahan bulan (Oktober dan November) atas deviasi antara rencana dan realisasi agar di sisa hari pada bulan tersebut dapat mengoptimalkan realisasi dan rencana.

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 3) Mengawal implementasi Pelaksanaan KKP telah sesuai dengan - Berdasarkan data dari OMS simplifikasi pelaksanaan anggaran aturan dan berdasarkan uji sampling Oktober 2022, Realisasi trans penggunaan nominal UP satker KKP, telah dengan menggunakan kartu k sesuai dengan proporsi UP yang ditetapkan, transaksi dengan nilai 128,09 namun mengalami penurunan dari semester melibatkan 7 satker dari 55 sa sebelumnya sebanyak 51 transaksi porsi UP KKP - Terkait upaya peningkatan budaya cashless, implementasi CMS VA untuk KPPN Bima tergolong rendah. Dari 66 satker pengelola UP, baru sekitar 9 satker (14%) yang sudah mengimplementasikan CMS VA Pelaksanaan pembayaran melalui - mekanisme Digipay untuk satker lingkup KPPN Bima s.d Periode September 2022 (ND-384/KPN.2302/2022) adalah sebagai berikut: - Jumlah satker pengelola UP sebanyak 72 satker - Jumlah satker yang berhasil direkrut sebanyak 55 satker (target 29) - Jumlah vendor yang berhasil direkrut sebanyak 23 vendor (target 17) - Jumlah transaksi sebanyak 217 transaksi (target 33) 2 Pengelolaan Perbendaharaan a. Menjaga likuiditas keuangan di daerah

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag SPAN Juli s.d tgl. 12 Agar mendorong satker di lingkup KPPN a. PMK-196/PMK.05/2018 tentang saksi GUP KKP Bima untuk memanfaatkan KKP melalui Tata Cara Pembayaran dan Seksi kredit mencapai 18 sharing session testimoni rekanan Penggunaan KKP. Seksi PDMS 92,308,- dengan maupun satker yang aktif b. PMK-178/PMK.05/2018 tentang atker yang memiliki mengimplementasikan KKP. Perubahan PMK-190/PMK.05/ 2012 Seksi PDMS alternatif langkah yang bisa dilakukan : tentang Tata Cara Pembayaran dalam - Melakukan sosialisasi dengan Rangka Pelaksanaan APBN mengundang pihak bank terkait implementasi CMS pada masing-masing 1. Perdirjen Perbendaharaan Nomor bank PER-20/PB/2019 tentang uji coba - Memberikan penghargaan bagi satker penggunaan UP melalui marketplace yang paling aktif melaksanakan KKP dan Digital Payment pada satker - Mendorong satker untuk melakukan 2. Nota Dinas Direktur Pengelolaan pembayaran perjadin dengan KKP, Kas Negara Nomor ND221/PB.3/2022 misalkan tiket pesawat tanggal 10 Februari 2022 hal Penyampaian Laporan Progres Agar dipertahankan dan ditingkatkan Implementasi Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga 3. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal ND-3105/PB.1/2022 tanggal 05 September 2022 hal Penyesuaian Manual IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsilasi Tingkat UAKPA dan IKU Indeks Implemendasi Digipay Tahun 2022 pada Kanwil DJPb dan KPPN

Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Permasala 1) Akurasi RPD Harian Satker Berdasarkan monitoring Aplikasi OMSPAN, Deviasi RPD Harian Satker pada KPPN Bima - untuk periode Semester II tahun 2022 (Juli sd Oktober 2022) adalah sebesar 0% (tingkat akurasi sempurna). b. Penatausahaan Pengeluaran Negara 1) Pengeluaran Negara Pra- Berita Acara Penyampaian KIPS (Kartu - Penyelesaian Tagihan Identitas Petugas Satker) dan PIN PPSPM (Personal Identification Number) terhitung mulai Januari 2022 sudah diakomodasi aplikasi SAKTI melalui OTP. Proses bisnis mengikuti manual aplikasi SAKTI. 2) Penyelesaian Tagihan

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC ahan SubBag Seksi Agar dipertahankan. a. PMK Nomor 197/PMK.05/ 2017 Seksi Bank tentang Rencana Penarikan Dana, Yang perlu diwaspadai: Rencana Penerimaan Dana, dan 1. Nilai SPM dan batas waktu Perencanaan Kas penyampaian RPD b. Surat Direktur Jenderal sesuai S-23/PB/2021: Perbendaharaan Nomor S- a. Rp5 - 500 M, max 3 hari kerja 23/PB/2021 tentang Penyampaian sebelum pencairan; Rencana Penarikan Dana pada b. Rp500 - 1 T, max 5 hari kerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 sebelum pencairan; c. Nota Dinas Direktur Pengelolan Kas c. Di atas Rp1 T, max 7 hari kerja Negara Nomor ND-147/PB.3/2021 sebelum pencairan; tentang Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan 2. Pemberian Dispensasi RPD Harian Anggaran Tahun 2021 a. Penangguhan Bencana Alam; d. Peraturan lainnya b. Penangguhan Kerusuhan Sosial dan/atau Terorisme; c. Operasi Militer dan/atau Intelejen; d. Kegiatan Kepresidenan; dan e. Transaksi mendesak lainnya yang disetujui Kepala KPPN Dapat mengusulkan revisi SOP atau KIPS: Seksi PDMS SOP baru a. PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D; b. PER-41/PB/2011 tentang Perubahan atas PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D; c. PER-81/PB/2011 tentang Perubahan Kedua atas PER- 57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D; d. PER-40/PB/2016 tentang Perubahan Ketiga atas PER- 57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D. e. Peraturan lain PIN PPSPM a. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara b. PER-19/PB/2012 tentang Juknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Arsip Data Komputer SPM

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN a. Jumlah Penolakan Substantif Penolakan SPM (Payment Management Sebagian penyebab adalah se atas SPM dalam satu periode pembinaan Resume Tagihan / PMRT) formal maupun 1. Nama/NIP/NPWP Pegawai b. Prosedur Penerbitan SP2D substantif. sama dengan data Supplier Untuk periode 01-07-2022 s.d. 18-10-2022: 2. Nomor Rekening Bank pad 1. Penolakan Formal : 81 atau 22,5% dari tidak ditemukan 360 penolakan se NTB, atau 1,6% dari 5.042 3. Nama Bank /Pemilik Reken SP2D tidak sama dengan data Supp 2. Penolakan Substantif : 0 4. Nama Penerima pada Pem sama dengan data Supplier Berdasarkan data monitoring OMSPAN periode Semster II Tahun 2022 (1/7/22 sd 18/10/22), terdapat 81 penolakan SPM: a. 81 penolakan formal Juli : 20,75% yaitu 22 dari 106 penolakan, atau 1,5% yaitu 22 dari 1,487 SP2D bulan Juli Agustus : 30,23% yaitu 26 dari 86 penolakan, atau 1,9% yaitu 26 dari 1,301 SP2D bulan Agustus September : 17,14% yaitu 18 dari 105 penolakan, atau 1,4% yaitu 18 dari 1,326 SP2D bulan September Oktober : 23,81% yaitu 15 dari 64 penolakan, atau 1,6% yaitu 15 dari 928 SP2D bulan Oktober, masih terjadi peningkatan penolakan SPM yang disebabkan tipe supplier 6 yang dinonaktifkan di KPPN lain, meskipun sudah dilakukan pengecekan melalui Aplikasi Sanding. b. 0 penolakan substantif Semenjak Januari 2022, SOP berubah Belum ada SOP pengganti, pr menggunakan SAKTI dan SPAN manual aplikasi SAKTI

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag ebagai berikut: a. KPPN agar secara konsisten dan a. PMK Nomor 195/PMK.05/2018 i pada Penerima tidak secara proaktif melakukan sosialisasi & tentang Monev Pelaksanaan Seksi edukasi kepada satker terkait Anggaran Belanja K/L. da Pemilik Rekening permasalahan suplier b. PER-88/PB/2011 tentang Seksi Perubahan Kedua atas Peraturan PDMS Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- ning pada Penerima 57/PB/2010 tentang Tata Cara plier Penerbitan Surat Perintah Membayar milik Rekening tidak dan Surat Perintah Pencairan Dana c. https://slideplayer. info/slide/2409199/ roses bisnis mengikuti Dapat mengusulkan revisi SOP atau a. PMK-178/PMK.05 /2018 tentang Seksi SOP baru Perubahan PMK-190/PMK.05/ 2012 PDMS tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN b. KEP Ditjen Perbendaharaan Nomor: KEP-101/PB/2018 tentang Standar Operasional Prosedur pada KPPN c. Ketentuan implementasi SAKTI

Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Permasala c. Penyelesaian SP2D 1 Jam Berdasarkan hasil monitoring OMSPAN periode Semester II Tahun 2022 tidak - terdapat keterlambatan penyelesaian SP2D 1 Jam. d. Akurasi Penyaluran Dana Berdasarkan hasil monitoring OMSPAN s.d Masih terdapat retur, meskipu SP2D periode 13 Oktober 2022, terdapat 13 retur validasi rekening dengan piha SP2D dengan rincian: Bulan Juli sebesar 0,2%, terdapat 3 retur dari 1,487 SP2D bulan Juli Bulan Agustus sebesar 0,2%, terdapat 3 retur dari 1,301 SP2D bulan Agustus Bulan September sebesar 0,15% terdapat 2 retur dari 1,326 SP2D bulan September Bulan Oktober sebesar 0,5% terdapat 5 retur dari 928 SP2D bulan Oktober

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag Waspadai SPM masuk yang mendekati a. PMK-178/PMK.05 /2018 tentang waktu istirahat sebelum pkl 12:00. Perubahan PMK-190/PMK.05/ 2012 Seksi tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN Seksi PDMS b. PMK-187/KMK.01/2010 tentang dan Seksi SOP Layanan Unggulan Kementerian Bank Keuangan Batas penyelesaian SP2D pada KPPN adalah 1 (satu) jam sejak ADK SPM masuk (validasi) di SPAN sampai dengan Approval penerbitan SP2D, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut : a. Jenis SPM adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji. b. ADK SPM masuk ke SPAN pada Pukul 08:00 s.d. 12:00 waktu setempat. c. Tidak di saat load pekerjaan di KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun d. anggaran, pada saat pengajuan Gaji Ke-13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR. e. Tidak termasuk SPM dengan penerima > 100. f. Data Supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPAN. g. Tidak dalam keadaan force majeur. un sudah dilakukan bencmarking ke KPPN Putussibau / Spesific commitment: kontrak Seksi ak bank Singaraja / Benteng / Pelaihari atas pengadaan barang dan jasa. PDMS gerakan zero retur Continuing commitment: Pembayaran untuk gaji,tunjangan dan sejenisnya PER-58/PB/2013 atau Perdirjen terkait pengelolaan data supplier dan data kontrak; Ketentuan terkait gerakan zero retur

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN e. Tingkat ketepatan waktu Berdasarkan hasil monitoring OMSPAN penyampaian data kontrak non periode Januari s.d 14 Oktober 2022, multiyear terdapat satu kontrak dari satuan kerja STASIUN KARANTINA IKAN KABUPATEN Bima kode satker 649814 yang terbaca terlambat, namun berdasarkan data portalsakti OTP kontrak dilakukan secara tepat. Setelagh berkonsultasi melalui HAI dengan nomor tiket 20220919-92CEAF, dengan jawaban ,\"data kontrak tersebut dengan status terlambat pada menu monitoring kontrak dapat diabaikan karena tidak masuk dalam perhitungan IKPA\" f. Tingkat penyerapan/ Realisasi Tingkat penyerapan/ Realisasi belanja Masih terdapat satker-satker belanja periode s.d tanggal 18 Oktober 2022 bawah 70%, yaitu : sebesar 76,05 dengan rincian sbb : - 006-008814 KEJAKSAAN N - Belanja Pegawai 81.98% - 63.97% Belanja Barang 68.42%% - 090-230451 DINAS PERIND - Belanja Modal 83.32% - PERDAGANGAN KAB. Bima Transfer 75,50% - 029-230645 BALAI TAMAN TAMBORA 59,28% Untuk realisasi di luar DFDD sampai dengan - 022-288499 KANTOR UPBU 18 Oktober 2022 yaitu 77,36% SALAHUDDIN 66.09% - 005-309114 PENGADILAN A 66.36% - 025-423097 KANTOR KEME KAB. DOMPU 69.82% - 025-423098 KANTOR KEME KAB. DOMPU 68.59% - 025-423111 KANTOR KEME KAB. Bima 68.96% - 054-429301 BADAN PUSAT Bima 49.37% - 054-429310 BADAN PUSAT DOMPU 59.66% - 056-432190 KANTOR PERT DOMPU 64.32% - 056-432201 KANTOR PERT 63.01% - 022-521946 UNIT PENYELE PELABUHAN S A P E 68.97% - g. Penyerahan hardcopy SPM Penyampaian berkas fisik/hardcopy SPM oleh satker bulan sebelumnya (Pasca-Penyelesaian Tagihan) telah dikirim Satker sebelum tanggal 20 dan KPPN Bima telah mengadministrasikan secara teratur pada laci-laci dengan pengelompokan berdasarkan satuan kerja 3) Penyelesaian SKPP Penyelesaian SKPP pada KPPN telah dilaksanakan dan ditatausahakan sesuai ketentuan yang diatur dalam PER- 02/PB/2018 c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag agar dapat dipertahankan di masa a. PMK Nomor 195/PMK.05/2018 mendatang tentang Monev Pelaksanaan Seksi Anggaran Belanja K/L. b. PER-20/PB/2020 tentang Seksi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan PDMS dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2020 c. ND-533/PB/2020 d. KEP-05/PB/2021 tentang Penilaian IKPA Tahun 2022 yang realisasinya di Perlunya dilakukan komunikasi dan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Seksi PDMS NEGERI DOMPU koordinasi yang intensif dengan satker Nomor ND-292/PB/2021 tanggal 25 untuk mencari akar permasalahan terkait Agustus 2021 hal Akselerasi Belanja KL DUSTRIAN DAN penyerapan anggaran satker, terutama dan Pemda 46.19% NASIONAL untuk satker-satker dengan tingkat penyerapan anggaran yang masih sangat rendah UA MUHAMMAD AGAMA DOMPU ENTERIAN AGAMA ENTERIAN AGAMA ENTERIAN AGAMA T STATISTIK KAB. T STATISTIK KAB. TANAHAN KAB. TANAHAN KAB. Bima ENGGARA % Seksi PDMS dan SUbbagian Umum PER-02/PB/2020 tentang Seksi PDMS Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan Database Gaji Terpusat.

Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 1) Penerbitan Surat Mekanisme penerbitan surat persetujuan / Persetujuan/Penolakan penolakan pembukuan rekening sudah Pembukaan Rekening sesuai dengan ketentuan 2) Penerbitan Daftar Saldo Penerbitan Daftar Saldo Rekening telah Rekening sesuai dengan ketentuan, satuan kerja menyampaikan laporan saldo rekening ke KPPN dan KPPN menyampaikan Laporan Saldo Rekening ke Kanwil DJPb Prov. NTB 3) Pengendalian Rekening Satker KPPN Bima telah melakukan rekonsiliasi rekening dengan satuan kerja dan dengan bank umum setiap bulan dan telah diterbitkan BAR 4) Tata kelola Konfirmasi KPPN telah melakukan penerbitan nota Penerimaan Negara konfirmasi penerimaan negara sesuai dengan ketentuan. 5) Tata Kelola Retur SP2D Mekanisme penyelesaian Retur SP2D telah - 6) Monitoring Kepatuhan dilakukan sesuai ketentuan Bank/Pos Persepsi KPPB Bima telah melaksanakan Uji Petik - Monitoring Kepatuhan Bank Pos Persepsi d. Verifikasi Akuntansi Triwulan III Tahun 2022 sbb : 1) Rekonsiliasi Internal - Bank Mandiri Cabang Bima yang dilaksanakan tgl. 26 September 2022 - Bank NTB Syariah Cabang Dompu yang dilaksanakan tgl. 27 September 2022 - Bank BRI Cabang Dompu yang dilaksanakan tgl. 27 September 2022 - Bank BRI Cabang Bima yang dilaksanakan tgl. 26 September 2022 - Bank NTB Syariah Cabang Bima yang dilaksanakan tgl - Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini yang dilaksanakan tanggal 26 September 2022 - Bank Mandiri Cabang Dompu yang dilaksanakan tanggal 27 September 2022 Sudah dilakukan rekonsiliasi internal setiap hari dan dokumen diadministrasikan dengan baik. Berita acara rekon ditandatangani oleh seksi terkait dalam hal ini Seksi Vera, Seksi PDMS dan Seksi Bank.

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag Agar terus dipertahankan PMK No 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Seksi Kerja Seksi Bank PMK No 182/PMK.05/ 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Seksi Bank Kerja Agar terus dipertahankan PMK No 182/PMK.05/ 2017 tentang Seksi Bank Pengelolaan Rekening Milik Satuan Seksi Bank Kerja PER-5/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Seksi Bank Penyelesaian Retur SP2D - SE-84/PB/2017 Seksi Bank - PMK 104/PMK.05/2017 Manual IKU pelaksana Vera

Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Permasala 2) Rekonsiliasi Tingkat UAKPA - Proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan status rekon hingga bulan September 2022 - telah Rekon Selesai - Rekonsiliasi eksternal tingkat UAKPA dengan KPPN telah dilaksanakan secara tepat waktu

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag A. DATA SETORAN DENGAN AKUN PMK 222/PMK.05/2016 dan nota KHUSUS BA BUN (temuan semester I) dinas kantor pusat DJPb terkait Seksi 425915 Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu. pelaksanaan rekonsiliasi Seksi VeraKi 425915 diperuntukkan pengembalian atas belanja hibah (akun 56) yang hanya digunakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN), seyogyanya menggunakan akun 815131 (Penerimaan Penyetoran Dana Hibah Langsung yang Telah Disahkan) dengan menggunakan kode BA, Eselon I, dan Satuan Kerja penyetor. (S-5445/PB/2016 tanggal 1 Juli 2016 hal Prosedur Pencatatan Pengembalian/Penyetoran Sisa Kas Hibah Langsung Uang (HLU) yang telah Disahkan ke Kas Negara). B. ND-622/WPB.23/2022 tgl.12 Oktober 2022 Hal Penyampaian Hasil Analisis Neraca Lajur Bulan September 423111 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. Bima 567758 | BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM 423097 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. DOMPU 658237 | KPU KABUPATEN DOMPU 425915 Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu --> 815131 511119 akun belanja pembulatan gaji PNS C. TKTM warning buat akhir tahun

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 3) Penyusunan Laporan - Sesuai dengan Nota Dinas Direktur - Keuangan UAKBUN-Daerah Jenderal Perbendaharaan nomor ND- 23/PB/PB.6/2022 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil dan UAKBUN-Daerah KPPN Bulan Juli s.d. November 2022 tanggal 16 Agustus 2022, batas penyampaian LK UAKBUN- Daerah Juli ke Kanwil paling lambat 31 Agustus 2022, bulan Agustus paling lambat 19 September, dan untuk bulan Triwulan III paling lambat 18 Oktober 2022 - LK UAKBUN-Daerah bulan Juli telah dikirimkan tepat waktu ke Kanwil melalui email [email protected], melalui Nota Dinas Kepala KPPN Bima nomor ND- 21/KPN.230204/2022 tanggal 31 Agustus 2022 hal Penyampaian Laporan Keuangan UAKBUN Periode Juli 2022. - LK UAKBUN-Daerah bulan Agustus telah dikirimkan tepat waktu ke Kanwil melalui email [email protected], melalui Nota Dinas Kepala KPPN Bima nomor ND- 394/KPN.230204/2022 tanggal 15 September 2022 hal Penyampaian Laporan Keuangan UAKBUN Periode Agustus 2022. - LK UAKBUN-Daerah Triwulan III telah dikirimkan tepat waktu ke Kanwil melalui email [email protected], melalui Nota Dinas Kepala KPPN Bima nomor ND- 398/KPN.230204/2022 tanggal 18 Oktober 2022 hal Penyampaian Laporan Keuangan UAKBUN Periode Triwulan III 2022 4) Penerbitan Daftar LPJ Berdasarkan data pada Aplikasi SPRINT, - Terdapat perbedaan data an Bendahara Satker seluruh satker (68 satker) telah konfirmasi penerimaan negara menyampaikan LPJ bendahara secara tepat pengurangan (setoran) pajak waktu 19.100 , namun pada konfirm negara setoran pajak sejumla 5) Penerbitan Surat Terdapat penyesuaian sisa pagu pada satker - Pemberitahuan Atas Rumah Tahanan Negara Bima (407653) - Pelaksanaan Penyesuaian Sisa berdasarkan Surat Pernyataan nomor W21. Pagu DIPA PAS.PAS.9.KU.01.02-996 6) Penerbitan SKTB dan SKP4 Belum pernah dilakukan penerbitan SKTB dan SKP4 sampai dengan Oktober tahun 2022 3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag 1. LRA dan neraca semesteran adalah PMK 221/PMK.05/2016 LRA dan neraca perbandingan antara PER-56/PB/2016 S-6193/PB/2017 Seksi semester I tahun berjalan dengan LRA semester I tahun sebelumnya (30 Juni Seksi VeraKi 2XXl dengan 30 Juni 2XXO) --> PMK 222/PMK.05/2016 (halaman 27) 2. Update peraturan sebagai dasar hukum penyusunan LK ntara LPJ dengan - Agar pada fisik LPJ diperhatikan a.PMK Nomor 162 / PMK.05/ 2013 Seksi VeraKi a, misal pada kesesuaian antara angka yang muncul tentang Kedudukan dan Tanggung pada LPJ senilai pada LPJ dan lampiran LPJ tersebut, Jawab Bendahara pada Satker masi penerimaan misal angka yang muncul pada nota Pengelola APBN, sebagaimana ah 292.880 konfirmasi penerimaan negara dan diubah dengan PMK Nomor 230/PMK. rekening koran 05/2016; b.PMK Nomor 183/PMK.05/2019; c. PER-3/PB/2014; d.Verifikasi LPJ Bendahara. - Peraturan Dirjen Perbendaharaan Seksi VeraKi Nomor PER-21/PB/2014 Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Atas Setoran Pengembalian Belanja Pada Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) - PMK No. 188/PMK.05/2021 tentang Tata Seksi VeraKi Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara

Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Permasala - a. Ruang diskusi perspektif baru A. Inisiasi kegiatan diskusi lintas lembaga - Perbendaharaan dengan tema perbendaharaan, keuangan negara perekonomian daerah) KPPN Bima telah melaporkan beberapa kegiatan dalam konteks diskusi lintas lembaga, yaitu : 1. MOU KPPN Bima dengan BPS Dompu dalam rangka pertukaran dan pemanfaatan data informasi pada tanggal 20 September 2022 2. MOU Forum Kemenkeu Satu Bima dengan Pemda Dompu pada tanggal 16 September 2022 melalui MoU -04/KPN.2302/2022 B. Inisiasi kegiatan diskusi lingkup internal dengan tema perbendaharaan, keuangan negara, perekonomian daerah : 1. KPPN Bima telah melaksanakan kegiatan Gugus Kendali Mutu tentang Literasi dengan narasumber dari BimaTV/Bimakini.com pada tanggal 15 September 2022 2. KPPN Bima mengadakan acara \"APBN Dalam Nada\" dalam rangka mengenalkan APBN kepada masyarakat, di Pantai Amahami pada tanggal 1 Oktober 2022 b. Penyaluran Dana Transfer ke - Realisasi DAK Fisik di wilayah kerja KPPN Daerah Bima s.d 30 September 2022 yaitu sebesar Rp 286.743.753.966 atau sebesar 53,77% dari pagu Rp 515,145,457,000. - Realisasi Dana Desa di wilayah kerja KPPN Bima (Kab. Bima & Kab. Dompu) s/d 30 September 2022 = Rp 207.450.736.400 atau sebesar 83,62% persen dari pagu Rp 252.283.084.000. - SK Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa telah ditetapkan berdasarkan SK Nomor KEP-31/WPB.23/KP.02/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor KEP- 29/WPB.23/KP.02/2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengelola Penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa Pada Aplikasi SAKTI KPPN Bima Tahun 2022. - User SAKTI dan role masing-masing user telah ditetapkan berdasarkan SK KPA nomor KEP-31/WPB.23/KP.02/2022. c. Peran dalam peningkatan penerimaan negara di daerah

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag Seksi - Arahan Menkeu atas usulan penataan Kepala KPPN organisasi DJPb Terus meningkatkan koordinasi dengan PMK 198/PMK.07/2021 Seksi Bank pemerintah daerah

Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Permasala 1) Pembinaan atas kepatuhan - Sosialisasi SAKTI dan Kewajiban pemenuhan kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah telah - perpajakan oleh satker K/L dan dilakukan tanggal 24 Maret 2022 (via zoom) Pemda - Sosialisasi PMK 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah telah dilakukan tanggal 2 Juni 2022 (via zoom) 2) Monev dan sumbangan KPPN Bima telah melaksanakan monev dan - analisis terkait potensi PNBP potensi PNBP dan telah menyusun hasil untuk peningkatan penerimaan kajian potensi PNBP di wilayah kerja KPPN negara Bima untuk Semester I tahun 2022 dan disampaikan ke Kantor Wilayah melalui nota dinas nomor ND-245/WPB.23/KP.02/2022 tanggal 4 Juli 2022. d. Penyediaan layanan bersama (co -Tanggal 25 April 2022 membentuk Forum - - location) Satu Kementerian Mbojo Kemenkeu Satu yang terdiri dari seluruh Unit Vertikal Kementerian Keuangan di Kota Bima yaitu KPPN Bima, KPP Pratama Raba Bima, KPKNL Bima yang salah satu agendanya adalah membentuk kanal layanan bersama. Proses pembentukan layanan bersama baru dalam tahap perumusan dan pembahasan dan sudah dilakukan berapa kali melalui zoom. - Fresh Office melalui Ruang Kolaborasi Kemenkeu Satu - Kemenkeu Satu Bima telah dilakukan penandatanganan MoU atas layanan dengan Bupati Dompu - Layanan Prima dan Terpadu KPPN di KP2KP Dompu untuk satuan kerja wilayah Dompu setiap bulan. 4 Tugas Khusus perbendaharaan lainnya (Special Mission) a. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 1) Pembinaan dan bimbingan N/A N/A teknis pengelolaan keuangan N/A N/A BLU/BLUD yang menjadi satker KPPN 2) Pengesahan penggunaan dana satker BLU b. Menjaga ketepatan sasaran Kredit Program

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag - -PMK nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Seksi Pemotongan/Pemungut-an dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan Seksi Bank oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa Bendahara Umum Daerah -PMK 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah KPPN Bima agar melakukan kajian PMK nomor 262/PMK.01/2016 Seksi Bank potensi PNBP untuk semester II 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan mengirimkannya ke kanwil cq Bidang Instansi Vertikal DJPb PPA I - Ketentuan tekait fresh office - - -

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 1) Akurasi data kredit program - Pengguna Sistem Informasi Kredit Program - 2) Survey lapangan debitur (SIKP) UMi di KPPN Bima telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPPN Bima nomor KEP-37/WPB.23/KP.02/2022 tentang Pengguna Sistem Informasi Kredit Program Pembiayaan Ultra Mikro (SIKP UMI) pada KPPN Bima. - Dokumen penyaluran dari lembaga penyalur telah ditatausahakan dengan rapi, dan sudah dilakukan permintaan Permintaan Dokumen Penyaluran Debitur Pembiayaan UMi Triwulan III Tahun 2022 kepada Pegadaian melalui Surat Kepala Kantor nomor dan PNM - KPPN telah melakukan monev kesesuaian data debitur pada aplikasi setiap triwulan sekali melalui proses akurasi dan validasi data debitur kredit program. - KPPN Bima telah melakukan survei pengukuran nilai keekonomian debitur periode semester I tahun 2022 melalui ST Kepala KPPN Bima Nomor ST-8/KPN. 2302/2022 - Data debitur yang disurvey seluruhnya telah direkam pada aplikasi SIKP. 3) Laporan UMi Semesteran KPPN Bima telah membuat laporan monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi 5 Tata Kelola Internal semester I 2022 dan telah disampaikan ke a. Kinerja Organisasi Kanwil melalui nota dinas Kepala KPPN Bima nomor ND-266/WPB.23/KP.02/2022 tanggal 8 Juli 2022

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag KPPN Bima agar menjaga ketertiban - Peraturan Menteri Keuangan Nomor Seksi Seksi Bank menjalankan SOP dan menindaklanjuti 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan permasalahan tersebut dengan Ultra Mikro menerbitkan BAST user admin SIKP UMi - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Survei lapangan debitur untuk semester - Peraturan Menteri Keuangan Nomor Seksi Bank II tahun 2022 agar segera dilaksanakan 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan karena pertimbangan volume kerja KPPN Ultra Mikro menjelang akhir tahun anggaran - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan - PMK 193/PB.05/2020 tentang Seksi Bank Pembiayaan Ultra Mikro - Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 1) Pengelolaan Kinerja -NKO Triwulan III Tahun 2022 KPPN Bima Pelaksanaan DKO Triwulan II Organisasi adalah 109,77, naik 0,05 dari Triwulan II aplikasi intense. senilai 109,77 -Laporan Capaian Kinerja Triwulan II telah disampaikan kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB melalui ND-235/KPN. 2302/2022 hal Penyampaian Penyampaian Laporan Capaian IKU Triwulan II Tahun 2022 pada KPPN Tipe A2 Bima tanggal 30 Juni 2022. -Dialog Kinerja Organisasi telah dilakukan secara rutin setiap bulan di KPPN Bima dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas bulan sebelumnya serta menentukan strategi yang akan ditempuh untuk mencapai target kinerja pada bulan berikutnya sekaligus melakukan mitigasi risiko terhadap terhadap potensi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. 2) Standar Operasional Prosedur Berdasarkan interviu secara random (SOP) terhadap pegawai KPPN Bima, Pegawai paham dengan Prosedur SOP yang ada di seksinya (LPJ, dan Laporan Keuangan dengan Pegawai an. AAn dan Rani) 3) Sistem Manajemen Mutu KPPN telah menyusun dokumen induk - (Pedoman Mutu,Konteks Organisasi, Kebijakan Mutu) dan sudah dilakukan revisi ke -10 tanggal 7 Oktober 2022sesuai dengan ketentuan dan kondisi terkini. Pedoman Mutu telah disesuaikan dengan adanya perubahan pegawai di bulan September 2022. Selain itu juga Sudah dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Semester I 2022 pada 31 Mei 2022 sesuai UND-48/KPN.2302/2022 b. Manajemen SDM 1) Pola Mutasi Internal Mutasi internal di KPPN Bima telah - memperhatikan kompetensi pegawai, dan kebutuhan pencapaian output pekerjaan, dan dilaporkan ke kanwil. Terakhir mutasi internal sesuai SK KEP-49/WPB.23/KP.02/2022 tgl 15 September 2022 atas nama Qurrata A'Yun dkk

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC ahan SubBag Seksi II belum direkam pada Agar Pelaksanaan DKO Triwulan III agar a. KMK-467/MK.01/2014 tentang Kepala KPPN, direkam pada aplikasi intense. Pengelolaan Kinerja di Linkungan Semua Kasi Kemenkeu dan KSU b. KEP-251/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb c. ND-2375/PB.1/2020 tgl 5 Agustus 2020 tentang Implementasi Aplikasi Intense DJPb d. ND-66/PB/2020 tgl 8 Oktober 2020 ttg Penyempurnaan Apl Intense a. PMK.190/PMK.05/2012 tgl 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN - KEP-151/PB/2018 Tentang Kepala KPPN Pelaksanaan SMM di KPPN Kasi KI KEP-525/PB/2017 tentang Pengujian Pengendali Kepatuhan Dok - 1) Peraturan Direktur Jenderal KSU (Perdirjen) Perbendaharan nomor PER-17/PB/2020 tentang Pola Mutasi Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2) KEP-143/PB/2019 tentang Pemberian Kuasa dari Dirjen Perbendaharaan Kepada Para Pejabat Lingkup DJPb Untuk dan a.n. Dirjen Perbendaharaan Menandatangani Nakah Dinas di Bidang Kepegawaian.

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 2) Pengembangan Pegawai Telah dilakukan upaya pelaksanaan - Berbasis Kompetensi pelatihan/diklat bagi pegawai mengikuti PJJ, e-Learning dan GKM serta sharing session - 3) Penetapan Kinerja Individu setiap hari Senin dan Jumat sebagai bentuk transfer knowledge dari pegawai yang telah Utk bulan oktober sudah diwa 4) User SPAN mengikuti diklat, seperti internalisasi OA, ada 6 pegawai user SPAN Manajemen Risiko tgl 28 September 2022, melalui OA mengikuti PJJ PBJ 1-16 Agustus 2022, PJJ blm bisa di detailkan di OMSP Monev UMI 12 Sept - 13 Okt 2022 dan error sebagainya. Pemberian apresiasi pegawai teladan (best employee) pada KPPN Bima Tahun 2022 telah dilaksanakan setiap triwulan. Untuk Triwulan III Tahun 2022, pemberian apresiasi pegawai teladan (best employee) melalui KEP- 60 /WPB.23/KP.02/2022 diberikan kepada pegawai a.n. Try Ainun Rafik dengan mempertimbangkan beberapa indikator penilaian berupa kedisiplinan pegawai, Capaian Kinerja Pegawai (CKP), dan survey/polling. Penggunaan pemegang user SPAN telah dilengkapi dengan Berita Acara Penggunaan User. Terkait validitas user SPAN dapat disajikan sebagai berikut: Juli: Valid 2 Invalid Sedang Cuti 11 Invalid Tidak Absen OA 94 Agustus: Valid 8 Invalid Sedang Cuti 4 Invalid Tidak Absen OA 106 September: Valid 41 Invalid Sedang Cuti 0 Invalid Tidak Absen OA 79 Oktober: Valid 66 Invalid Sedang Cuti 1 Invalid Tidak Absen OA 6

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC - SubBag - Seksi KSU - a. PMK Nomor 467/PMK.01/2014 KSU tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; b. KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb. ajibkan absensi lewat Membuat BA Pengantian User ketika ada - PMK Nomor 154/PMK.05/2014 N yang tidak absensi pegawai user SPAN yang cuti / tugas tentang Pelaksanaan SPAN. - Nota Dinas Direktur SITP Nomor PAN, OMSPAN masih ND-277/PB.8/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Penjelasan Atas IKU Validitas Data Pengguna SPAN

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala - 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 5) Pengelolaan Administrasi dan Pengelolaan administrasi dan layanan SDM - Layanan SDM telah berjalan baik. Layanan cuti diproses sesuai prosedur melalui aplikasi HRIS dan dosir pegawai melalui aplikasi PBNOpen. Berdasarkan monitoring, update dosir pegawai masih sebesar 91,25% dan terdapat dokumen yang belum lengkap dan belum diverifikasi meliputi: -Qurrata A'yun, belum lengkap di bagian diklat -Arvionila Lintang, belum lengkap di bagian pendidikan dan diklat -Nirmala Nanda Permatasari, belum lengkap di bagian pendidikan dan diklat -Tirta Septia Maharani, belum lengkap di bagian pendidikan dan diklat 6) Penatausahaan Laporan Data tersebut secara otomatis terupdate dari Kepegawaian Pusat Laporan kehadiran pegawai atau format LB.2 c. Manajemen Keuangan telah ditatausahakan dan didokumentasikan. 1) Penyusunan Rencana LB.2 Juli - September 2022 telah diupload Anggaran pada aplikasi PBNOpen dan sudah tidak terjadi lagi terjadi keterlambatan dalam pengiriman LB.2 sebagaimana semester I Telah disusun rencana kegiatan, rencana - realisasi anggaran yang sesuai dengan RKA- KL dan selalu up to date sesuai pemenuhan penyerapan per triwulan. 2) Pengelolaan Gaji/Tunjangan Berdasarkan sampling dokumen - Pegawai kelengkapan lembur di bulan Juli s.d. 3) Penyelesaian Tagihan September 2022 telah diperiksa dan diteliti bahwa data daftar hadir kerja lembur dengan SPTPL telah sesuai 100%. Sampling dokumen kelengkapan uang makan di bulan Juli s.d. September 2022 telah diperiksa dan diteliti bahwa data daftar hadir pegawai sesuai dengan daftar perhitungan uang lembur telah sesuai 100%. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai sudah tertib administrasi. Berdasarkan sampling pada Dokumen - SPP/SPM bulan Juli s.d. September 2022 beserta dokumen pendukung, telah diperiksa dan diteliti bahwa seluruh tagihan telah diselesaikan sebelum jatuh tempo dan tertib administrasi. Penatausahaan dokumen SPP, SPM beserta dokumen pendukung dilakukan dengan rapi dan aman.

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag Seksi Pengelola Kepegawaian dan atasan a. PP Nomor 11 tahun 2017 tentang langsung agar selalu melengkapi dan Manajemen. Pegawai Negeri Sipil; mengupdate data pegawai pada b. KEP-143/PB/2019 berkaitan PBNOpen. Saat open period agar segera dengan pelimpahan wewenang untuk dilakukan update dosir pegawai. atas nama Dirjen Perbendaharaan menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian - SE-65/PB/2017 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rutin Instansi Vertikal di lingkungan DJPb. - PMK No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 177/PMK. 05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga - PMK No 162/PMK.005/2013 yang Subbag diubah terakhir dengan PMK- Umum 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK 162/PMK. 05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN Agar senantiasa sesuai prosedur dan PMK Nomor: 162/PMK.005/2013 yang Subbag ketentuan yang berlaku. diubah terakhir dengan PMK- Umum 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK Nomor: 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 4) Pembukuan Bendahara -Berdasarkan monitoring pada aplikasi - Pada kolom brankas LPJ Ju SPRINT, Bendahara Pengeluaran telah angka di bawah 50 rupiah, dim membukukan transaksi yang menjadi bawah 50 rupiah sudah tidak tanggung jawabnya secara tepat waktu, dengan benar dan tertib administrasi. LPJ bulan Juli- September 2022 telah dilaporkan tepat waktu. 5) Penatausahaan Laporan Laporan Keuangan Semester I tahun 2022 Keuangan telah disampaikan sesuai Nota Dinas ND- 280/KPN.2302/2022, sesuai jadwal pengiriman kepada UAPPA-W yaitu Kanwil DJPb Provinsi NTB, tertanggal 15 Juli 2022 d. Tata Usaha dan Rumah Tangga 1) Tata Usaha Barang persediaan telah tercatat pada Secara sampling, berdasarka aplikasi persediaan dan telah didetailkan terdapat ketidaksesuaian nam pada aplikasi SAKTI. persediaan yang ada di gudan Barang ATK yang ada di Guda September 2022 2) Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan barang dan jasa bulan Juli - - September tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan tertib administrasi. 3) Pengelolaan Aset Pencatatan aset dan persediaan telah - dilaksanakan melalui Aplikasi SAKTI modul 4) Sarana Prasarana dan Tata Aset dan Modul Persediaan. Laporan BMN Belum terdapat informasi loke Ruang Semester I tahun 2022 telah diselesaikan kalender meja dan tanda istira dan dikirimkan ke Kanwil NTB/UAPPB-W brosur/pamflet, tempat sampa tepat waktu dengan Nota Dinas nomor ND- sertifikat ISO, dan Petunjuk/pe 261/KPN.2302/2022. TLC sebagaimana diatur dida Berdasarkan inventarisir, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPPN Bima telah memenuhi standard namun masih ada yang belum diletakkan pada ruang layanan. e. Kepatuhan Internal

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC ahan SubBag Seksi uli-September terdapat -Perlu untuk memperhatikan kesesuaian PMK Nomor: 162/PMK.005/2013yang Bendahara, mana uang pecahan di pencatatan kas di brankas dengan diubah terakhir dengan PMK- Subbag ada kondisi fisik, misalnya pada LPJ terdapat 230/PMK.05/2016 Tentang Umum, Perubahan atas PMK 162/PMK. Kepala KPPN pecahan puluhan rupiah namun kondisi 05/2013 Tentang Kedudukan dan di brankas tidak terdapat logam puluhan Tanggung Jawab Bendahara pada Bendahara, rupiah tersebut Satuan Kerja Pengelola APBN Subbag -Perbedaan angka antara kondisi fisik ND-1334/PB.03/2020 tanggal 22 Umum dengan jumlah angka pada bendahara Oktober 2020 tentang Pedoman dapat ditulis keterangan selisih karena Penatausahaan Kas dan Pengelolaan pembulatan/ tidak ada uang pecahan di Rekening Bendahara Pengeluaran bawah 50 rupiah PMK-213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diubah dengan PMK-215/PMK. 05/2016 an Opname Fisik. Agar senantiasa mengupdate keseuaian -PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Subbag tentang Pedoman Pengelolaan Umum ma jenis barang antara nama jenis barang Barang Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan Subbag ng dengan Daftar -PMK Nomor 181/PMK.06/2016 Umum tentang Penatausahaan BMN ang per 30 Subbag Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Umum - tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJ PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN et (nama petugas, Agar sarana prasarana dilengkapi sesuai a. KEP-650/PB/ 2018 tentang Standar Subbag ahat) dan juga denganPER-24/PB/2019 Pelayanan di Instansi Vertikal DJPb. Umum ah model tertutup, b. Keputusan Menteri Keuangan enanda area Mini Nomor 21/KMK.01/2012 Tentang alam PER-24/PB/2019 Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala - 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 1) Sistem Pengendalian Internal 1. Telah dilakukan penunjukan petugas 2) LHP Aparat Pengawas pemantauan pengendalian internal Pengaduan KPPN Bima melalui SK Nomor KEP-07/WPB.23/KP.02/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Struktur Unit Kepatuhan Internal, Unit Pengelola Pengaduan dan Aplikasi SIPANDU Tahun 2022. 2. Telah dilakukan pengendalian internal secara periodik. 3. Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) dan Pemantauan Pengendalian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) secara tepat waktu. Tidak ada Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat - Pengawas yang harus ditindaklanjuti f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan 1) Komunikasi dan Koordinasi Pada KPPN Bima telah dilakukan komunikasi - Internal dan koordinasi internal dengan melakukan - DKO internal bulanan, FGD Pejabat - 2) Komunikasi dan Koordinasi administrator triwulanan, GKM secara rutin Eksternal sebagai salah satu upaya sharing knowledge dan meningkatkan kompetensi pegawai. ( 3) Kepuasan Pegawai GKM Marketplace Digipay pada 7 September melalui ND-334/KPN.2302/2022, Focus Group Discussion Cintai Negeri, Kelola Keuangan Pribadi pada 6 September 2022 melalui UND-67/KPN.2302/2022) KPPN Bima telah menjalin komunikasi dan koordinasi secara eksternal baik dengan satker mitra kerja maupun dengan jajaran pemerintah daerah dalam wilayah pembayaran KPPN Mataram pada Semester II Tahun 2022. Kegiatan ini antara lain berupa MoU KPPN Bima dengan BPS Kab. Dompu pada 20 September 2022 mengenai Pertukaran dan pemanfaatan data informasi melalui MoU -03/KPN.2302/2022 dan Mou Forum Kemenkeu Satu Bima dengan Pemerintah Daerah Dompu pada 16 September 2022 melalui MoU -04/KPN. 2302/2022 Indeks Kepuasan Pegawai = 100 Semua pegawai merasa sangat puas dengan

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.09/2021 Tentang Kerangka Seksi Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Pemantauan Subbag Pengendalian Intern di Lingkungan Umum dan Kementerian Keuangan Seksi VeraKI - - Subbag Umum dan Agar pada Surat Undangan/Nota Dinas Seksi VeraKI diperjelas Hal/Agenda/Materi yang disampaikan dan dilengkapi dengan Kepala KPPN notula kegiatan PMK Nomor 262/PMK.01/2016 Kepala KPPN tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Agar dipertahankan dan selalu dijaga KMK-49/KMK.01/2019 tentang Kepala KPPN dengan komunikasi internal yang terjalin Pedoman Penilaian KPT dan KWT di baik. Lingkungan Kemenkeu

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 4) Pengelolaan Pengaduan - Telah ditetapkan unit pengaduan di KPPN - 5) Pengendalian Gratifikasi Bima dengan KEP-07/WPB.23/KP.02/2022 - tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Struktur Unit Kepatuhan Internal, Unit Pengelola Pengaduan dan Aplikasi SIPANDU Tahun 2022. - website/media sosial KPPN telah mempublikasikan tentang sarana pengaduan KPPN Bima - Laporan pengaduan bulanan telah disampaikan ke Kanwil tepat waktu. - Telah ditetapkan unit pengendali gratifikasi (UPG) di KPPN Bima, terakhir dengan SK Kepala Kanwil DJPb NTB KEP-66/WPB. 23/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Perubahan Pertama UPG Lingkup Kanwil DJPb NTB Tahun 2022. - Telah dilaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) KPPN Bima tahun 2022 sesuai dengan rencana kerja PPG dan Laporan telah disampaikan ke Kanwil - Laporan pengendalian gratifikasi telah disampaikan ke Kanwil tepat waktu sesuai PMK Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan ' 6) Komunikasi dengan Aparat Sudah dilakukan komunikasi dengan Aparat - Penegak Hukum Penegak Hukum melalui S-293/KPN. 2302/2022 hal : Permohonan Izin Pelaksanaan dan Pengawalan Jalan Santai Peringatan HORI ke-76 oleh Kemenkeu Satu Bima g Peningkatan Kualitas Pelayanan Konten dalam website dan media sosial Website KPPN Bima tidak me Publik KPPN Bima telah sesuai dengan standar sebagaimana PER 24/2019 (V Keterbukaan Informasi Publik, dan telah Motto salah menempatkan di memuat konten tentang informasi prosedur layanan, kegiatan sosialisasi, bimtek, repost dari kantor pusat, pengendalian gratifikasi, dan saluran pengaduan dan gratifikasi yang ada. 6 Inovasi dan Prestasi a. Inovasi

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag Seksi Agar alur dan sarana pengaduan PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan disosialisasikan melalui sosial media Pengaduan secara berkala. Agar kegiatan pengendalian gratifikasi PMK 227/PMK.09/2021 tentang dipublikasikan melalui sosial media secara Pengendalian Gratifikasi di berkala. Lingkungan Kementerian Keuangan emuat informasi Agar ditingkatkan lagi update informasi PMK Nomor 200/PMK.01/2016 Kepala KPPN Visi, Misi, Maklumat, KPPN Bima melalui sosmed dan website tentang Pedoman Layanan informasi Tim Media menu Visi Misi), secara berkala. Publik oleh PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu

Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Permasala 1) Peningkatan kualitas Pada KPPN Bima sudah terdapat Inovasi IT - pelayanan publik dan Non IT baik untuk internal maupun eksternal seperti 2) Perluasan manfaat hasil 1. Ku BerAksi inovasi 2. PenDisket 3. IPR (Sudah tidak digunakan lagi) 4. PAPIKU 5. Motor Mbak Mega (sudah dikembangkan) 6. LARITI 7. Kalembo ADE (dikembangkan masuk kedalam Aplikasi SATONDA) 8. Monitoring GU 9. Cie 071 10. Cekrek 11. Inovasi baru: a. SATONDA (rumah berbagai Aplikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan KPPN Bima baik internal maupun eksternal) melalui KEP-32/KPN.2302/2022 tentang Penetapan Inovasi Sistem Aplikasi Teknologi Online Layanan (Satonda) Modul Kanal Permintaan Bimtek Online Aplikasi Perbendaharaan (Kalembo Ade); dan b. APBN DALAM NADA yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima Nomor : Kep- 33/WPB.23/KP.02/2022 Tentang Penetapan Inovasi APBN Dalam Nada. sampai dengan Semester II Tahun 2022 belum ada inovasi yang di replikasi oleh unit kerja lain b. Prestasi KPPN Bima telah berupaya melakukan - 1) Mempertahankan langkah-langkah strategis dalam rangka - /meningkatkan prestasi yang pencapaian kinerja yang terbaik dan prestasi telah dicapai 1. Platinum Best Of The Best CS/Outbond 2) Prestasi baru BCC Indonesia 2022 a.n Qurrata A'yun 2. Juara 1 Lomba Infografis LKPP a.n 7 Peran Baru KPPN Qurrata A'yun dan Nafis Fathur Rizki a. 1) Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN KPPN Bima telah melakukan kegiatan- - kegiatan atas peran baru KPPN dalam standardisasi kegiatan manajemen KPPN baik dari sisi Manajemen Eksternal, Penguatan Kapasitas Perbendaharaan, dan Penguatan Manajemen Internal untuk bulan Agustus dan September 2022

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag - KMK 362/KMK.01/2019 tentang Pedoman Penilaian Inovasi Seksi Kepala KPPN KPPN Bima melakukan sosialisasi KMK 362/KMK.01/2019 tentang Kepala KPPN Inovasi andalan yang ada di KPPPN Pedoman Penilaian Inovasi Bima kepada unit kerja lain agar bermanfaat dan dapat direplikasi untuk persiapan WBBM. Tetap konsisten untuk menjaga PMK 262/PMK.01/2016 tentang Kepala KPPN Kepala KPPN pencapaian prestasi yang telah diperoleh Organisasi dan Tata Kelola Instansi Vertikal DJPb - PMK 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Instansi Vertikal DJPb Agar dipertahankan untuk periode 1) Nota Dinas Sekretaris Direktorat Kepala KPPN selanjutnya Jenderal Nomor ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 hal Piloting Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN