LHPS SEMESTER II NTB

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan d. Akurasi Penyaluran Dana Berdasarkan hasil monitoring Masih terdapat retur, den SP2D OMSPAN periode Semester II rincian penyebab retur s 2022 (1 juli - 15 November), berikut: terdapat 74 retur SP2D dari Invalid bank account nam 24.191 SP2D (0,31%), dana yang Rekening Supplier Tidak tertahan Rp.1.872.479.463,-, Salah / Tidak Ditemukan dengan rincian: Rekening Sudah Ditutup Juli : 20 retur dari 5,205 SP2D Account Cr Not Found = (0,38%) Account Credit Not Foun Agustus : 13 retur dari 4,682 Account Cr is closed = 5 SP2D (0,28%) Not exist bank account n September : 16 retur dari 5,099 3 SP2D (0,31%) INVALID_NAME = 3 Oktober : 12 retur dari 5,530 Destination account not SP2D (0,22%) Account clossed = 3 November : 13 retur dari 3,675 INVALID_ACCOUNT = 1 SP2D (0,35%) --> dispensasi 18 Account number not foun karena masalah sistem BSI tgl 7,8,9 november BALAI PELATIHAN KES MATARAM (498624) SP Jenis Belanja: 27-07-2022 no. Pegawai = 45 220381303004121, Pen Barang = 42 Uang Persediaan BALAI Modal = 3 PELATIHAN KESEHATA Bansos = 1 MATARAM Tahun Angga UP = 1 2022 --> mohon konfirma pemberitahuan returnya Bank Pembayar: BANK MANDIRI = 32 BANK SYARIAH INDONESIA = 10 BANK RAKYAT INDONESIA = 22 BANK NEGARA INDONESIA = 6 BPD NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH = 4

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag ngan a. Sosialisasi dan publikasi terkait a. PER-58/PB/2013 tentang Seksi Seksi sebagai manajemen suplier Pengelolaan Data Supplier PD dan Bank b. Bencmarking ke KPPN Putussibau / dan Data Kontrak dalam me = 24 Singaraja / Benteng / Pelaihari atas Sistem Perbendaharaan dan k Aktif / gerakan zero retur Anggaran Negara n = 16 c. Menaruh perhatian lebih pada rekening b. PER-9/PB/2018 tentang p = 11 penerima BSI Tata Cara Penyelesaian = 10 d. Mendorong satker agar: Retur Surat Perintah nd = 5 1) Melakukan pengecekan kebenaran Pencairan Dana (SP2D). 5 nomor rekening dengan memintakan c. Ketentuan terkait gerakan number = salinan rekening koran atau salinan buku zero retur tabungan dan mencocokkan dengan dokumen tagihan; 1. KPPN menyampaikan found = 3 2) Memastikan status rekening tersebut Surat Pemberitahuan Retur aktif dengan meminta surat keterangan SP2D paling lambat 3 (tiga) 1 aktif dari pihak bank; hari kerja berikutnya. nd = 1 3) Melakukan pengecekan melalui 2. Satker menyampaikan internet banking apakah nomor rekening Surat Ralat/Perbaikan SEHATAN tersebut sudah benar dan statusnya aktif. Rekening (SRPR) paling P2D tgl. lambat hari kerja terakhir pada minggu ke-3 bulan nyediaan berikutnya I AN aran asi surat

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan e. Tingkat ketepatan waktu Berdasarkan hasil monitoring Terdapat 27 keterlambat penyampaian data kontrak OMSPAN periode Semester II penyampaian data kontr non multiyear tahun 2022, terdapat 27 dari 5 hari setelah tgl kon keterlambatan penyampaian data bahkan ada yang sampa kontrak: terlambat 29 hari (satker Juli: 6 tanggal kontrak 02 Agus Agustus: 6 namun diupload tanggal September: 14 September 22) Oktober: 1 November: 0

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag tan KPPN Mataram agar tetap melakukan a. PMK Nomor 195/PMK. Seksi rak (lebih Seksi ntrak), pengawasan dan pengendalian terkait 05/2018 tentang Monev ai PD r 651252 stus 22 keterlambatan penyampaian data kontrak Pelaksanaan Anggaran l 20 melalui pembinaan dan sosialisasi yang Belanja K/L. dapat juga dinformasikan melalui media b. PER-20/PB/2020 tentang sosial atau website KPPN. Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2020 c. ND-533/PB/2020 d. KEP-04/PB/2021 tentang Penilaian IKPA Tahun 2021 e. PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Data perjanjian/kontrak disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN.

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan f. Tingkat penyerapan/ Penyerapan anggaran s.d periode Sesuai dengan data dari Realisasi belanja 16 November 2022 adalah SPAN sampai dengan N sebesar 77,24% dengan rincian 2022, tingkat penyerapa sbb : realisasi belanja satker y 1) Belanja Pegawai sebesar belum mencapai 75% te 89,02% pada satker dari total 24 2) Belanja barang sebesar diantaranya: 72,03% 1. 076-654450 KPU PR 3) Belanja Modal 69,60% NUSA TENGGARA BAR 4) Belanja Bansos 84,09% (71.40%) 5) Transfer 83,75% 2. 076-658194 KPU KABUPATEN LOMBOK Untuk realisasi BUN di luar dana (70.43%) transfer sampai dengan 16 3. 076-658258 KPU KO November adalah sebesar MATARAM (70.14%) 75,54% 4. 076-671002 KPU KA LOMBOK UTARA (73.82 5. 023-677527 UNIVER MATARAM (69.45%) 6. 054-682363 BADAN STATISTIK KABUPATEN LOMBOK UTARA (68.96 7. 115-686360 SEKRET BAWASLU PROVINSI N TENGGARA BARAT (62 8. 027-690583 SENTRA \"PARAMITA\" DI MATARA (27.88%) 9. 023-690612 BGP PR NUSA TENGGARA BAR (39.84%) 10. 117-700226 TVRI ST NUSA TENGGARA BAR (70.42%) 11. 054-560660 BADAN STATISTIK KOTA MATA (68.32%) 12. 024-632270 POLITE KESEHATAN MATARAM (65.46%) 13. 018-634040 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLO PERTANIAN NUSA TEN BARAT (74.85%) 14. 060-644768 ROOPS NTB (73.11%) 15. 115-419660 SEKRET

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag i Om - Melakukan monitoring pada rencana Perdirjen Perbendaharaan Seksi Seksi MSKI November Halaman III DIPA untuk melihat realisasi Nomor PER-5/PB/2022 an / yang belum dilakukan di setiap bulan, tentang Petunjuk Teknis yang terutama untuk pagu besar dengan Penilaian Indikator Kinerja erdapat realisasi yang masih rendah Pelaksanaan Anggaran 42 satker, - Memantau termin-termin pada kontrak Belanja Kementerian yang belum terbayar sehingga sampai di Negara/Lembaga ROVINSI akhir tahun 2022 pembayaran termin RAT tersebut bisa menjadi penambah angka pennyerapan - Terus meningkatkan koordinasi dengan TENGAH satuan kerja (terutama dengan satuan kerja dengan pagu besar) melalui one on OTA one meeting sebagaimana yang sudah dilakukan secara rutin. AB. -Melakukan antisipasi untuk 2%) meminimalisasi potensi kendala sejalan RSITAS implementasi Sakti dan pelaksanaan LLAT 2022 antara lain pada Satker yang N PUSAT mempunyai rencana BAST pada Akhir N bulan Desember 2022 yang akan 6%) memerlukan Bank Garansi dengan TARIAT menginisiasi pertemuan tiga pihak NUSA Satker, rekanan dan perbankan. 2.60%) A AM ROVINSI RAT TASIUN RAT PUSAT ARAM EKNIK M OGI NGGARA S POLDA TARIAT

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - g. IKU Penyerahan Penyampaian berkas hardcopy SPM oleh satker fisik/hardcopy SPM bulan sebelumnya telah dikirim Satker dan telah mengadministrasikan secara teratur. Terdapat Monitoring Data Penyampaian hardcopy SPM ke KPPN bulan Juli s.d November 2022. 3) Penyelesaian SKPP Penyelesaian SKPP pada KPPN - telah dilaksanakan dan - - ditatausahakan sesuai ketentuan yang diatur dalam PER- 02/PB/2018 c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara 1) Penerbitan Surat Mekanisme penerbitan surat Persetujuan/Penolakan persetujuan/penolakan Pembukaan Rekening pembukuan rekening sudah sesuai dengan ketentuan 2) Penerbitan Daftar Saldo Rekening - Daftar saldo rekening sesuai dengan ketentuan, satuan kerja telah menyampaikan Laporan Saldo Rekening ke KPPN - KPPN Mataram Setiap bulan telah menyampaikan Laporan Saldo Rekening ke Kanwil DJPb Provinsi NTB sesuai dengan ketentuan

ISI PADA KPPN MATARAM Peraturan/ Ketentuan PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Terkait SubBag TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Seksi Agar dapat di pertahankan. SE-94/PB/2020 tentang Seksi PD - Mekanisme Penyampaian Hardcopy SPM/SP3B BLU/MPHL-BJS atau SP2HL/SP4HL atau APD PL/SKP-L/C (Bertanda Tangan) pada Masa Keadaan Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19). Satker wajib menyampaikan hardcopy SPM/MPHL- BJS/SP2HL/SP4HL (asli bertandatangan dan stempel) beserta lampiran pendukungnya kepada KPPN secara rutin per-bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. PER-02/PB/2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan Database Gaji Terpusat. - PMK No 182/PMK.05/2017 Seksi Bank Agar terus dipertahankan tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja PMK No 182/PMK.05/ 2017 Seksi Bank tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - 3) Pengendalian Rekening KPPN telah melakukan - Satker rekonsiliasi rekening dengan - satuan kerja dan dengan bank - umum dalam wilayah kerjanya dan telah diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi( BAR) 4) Tata kelola Konfirmasi KPPN telah melakukan penerbitan Penerimaan Negara nota konfirmasi penerimaan negara sesuai dengan ketentuan. Dan saat ini permintaan konfirmasi dillakukan melalui inovasi aplikasi SRIKOYO (Sistem Koreksi dan Konfirmasi Online). 5) Tata Kelola Retur SP2D Mekanisme penyelesaian Retur SP2D telah dilakukan sesuai ketentuan 6) Monitoring Kepatuhan KPPN Mataram telah melakukan Bank/Pos Persepsi uji petik Monitoring kepatuhan Bank Persepsi dalam wilayah kerjanya, antara lain dengan : - BRI Cabang Mataram yang dilksanakan tgl. 28 September 2022 - Bank Syariah Indonesia Cabang Mataram yang dilaksanakan tgl 29 September 2022 - Bank Mandiri Cabang Gerung yang dilaksanakan tgl. 27 September 2022 - Bank Mandiri Cabang Narmada yang dilaksanakan tgl. 28 September 2022 - BPD NTB Syariah Cab. Gerung yang dilaksanakan tgl. 27 September 2022 - PT Pos Indonesia Cabang Mataram yang dilaksanakan tgl. 29 September 2022 d. Verifikasi Akuntansi

ISI PADA KPPN MATARAM Peraturan/ Ketentuan PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Terkait SubBag TER II TAHUN 2022 PMK No 182/PMK.05/ 2017 Seksi n Rekomendasi Atas Permasalahan tentang Pengelolaan Seksi Bank Agar terus dipertahankan Rekening Milik Satuan Kerja - PER-5/PB/2018 tentang Seksi Bank Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara - PER-9/PB/2018 tentang Tata Seksi Bank Agar terus dipertahankan Cara Penyelesaian Retur Seksi Bank SP2D SE-84/PB/2017

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - 1) Rekonsiliasi Internal Rekonsiliasi internal sudah - dilakukan setiap hari dan sudah diadministrasikan dengan baik. - Berita acara rekonsiliasi internal dicetak dari aplikasi SPAN dan ditandatangai oleh pelaksana dan kepala seksi vera, kepala seksi Bank, dan kepala Seksi PD KPPN Mataram. 2) Rekonsiliasi Tingkat - Pelaksanaan Rekonsiliasi UAKPA eksternal tingkat UAKPA dengan KPPN diperpanjang sampai dengan tanggal 22 November 2022 - Sesuai dengan rekonsiliasi rekon SAKTI-SPAN, sampai dengan 15 November 2022 ditemukan TDK Rupiah sebanyak 8 transaksi dan TDK CoA sebanyak 16 transaksi dikarenakan terdapat perbedaan pencatatan tanggal posting revisi pagu antara OM SPAN dan SAKTI - Sampai dengan tanggal 17 November 2022, semua satker sudah berstatus Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk - Monitoring pelaksanaan rekon eksternal menggunakan aplikasi MONSAKTI 3) Penyusunan Laporan KPPN Mataram telah menyusun Keuangan UAKBUN-Daerah LK UAKBUN-Daerah KPPN Mataram Triwulan III 2022 Ke Kanwil dengan ND No. ND- 476/KPN.2301/2022 tgl 19 Oktober 2022 dan juga dikirimkan melalui email aklapntb@gmail. com.

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi KPPN Mataram agar tetap melakukan PMK 104/PMK.05/2017 Seksi Vera rekonsiliasi internal dan melakukan tentang Pedoman pengadministrasian Berita Acara dengan Rekkonsiliasi dalam Rangka baik. Penyusunan LK BUN dan K/L Agar tetap melakukan koordinasi dengan PMK 104/PMK.05/2017 Seksi Vera satker terkait status rekonsiliasi dan tentang Pedoman selalu melakukan update informasi baik Rekkonsiliasi dalam Rangka dari kanwil maupun kantor pusat terlait Penyusunan LK BUN dan K/L hal status rekonsiliasi. Sampai dengan perpanjangan rekoniliasi - PMK 221/PMK.05/2016 Seksi Vera PER-56/PB/2016 tentang Analisis Laporan Keuangan

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 4) Penerbitan Daftar LPJ Berdasarkan data pada aplikasi Bendahara Satker SPRINT seluruh bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan telah menyampaikan LPJ bendahara bulan Juni- September secara tepat waktu. Penerimaan berkas softcopi LPJ Bendahara melalui Aplikasi Sprint telah dilakukan proses verifikasi dan telah lengkap seluruhnya. 5) Penerbitan Surat Terdapat penyesuaian sisa pagu - Pemberitahuan Atas sejak bulan Juli sampai dengan Pelaksanaan Penyesuaian November, dan semua Surat Sisa Pagu DIPA Penyesuaian Sisa Pagu yang diajukan ke KPPN secara lengkap dan sesuai telah diterbitkan Surat Pemberitahuan atas Penyesuaian Sisa Pagu dengan nomor : S-870/KPN.2301/2022 tanggal 3 Agustus 2022 S-909/KPN.2301/2022 tanggal 16 Agustus 2022 S-989/KPN.2301/2022 tanggal 8 September 2022 S-1048/KPN.2301/2022 tanggal 26 September 2022 S-1057/KPN.2301/2022 tanggal 29 September 2022 S-1096/KPN.2301/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Atas penyesuaian sisa pagu juga sudah dilakukan proses penyesuaian kode Anggaran dari 7(Pengembalian Belanja) menjadi 2(Anggaran) sebagaimana Berita Acar Penyesuaian Sisa Pagu DIPA yang ditandatangani Kepala Seksi Vera dan Kepala KPPN

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Kepatuhan satker untuk menyampaikan 1) PMK Nomor 162 / PMK. Seksi Seksi Vera LPJ Bendahara kepada KPPN telah 05/ 2013 tentang Kedudukan Seksi Vera dilaksanakan dengan baik disetiap dan Tanggung Jawab bulannya. KPPN agar terus menjalin Bendahara pada Satker koordinasi yang baik dengan satker agar Pengelola APBN, periode-periode selanjutnya dapat seperti sebagaimana diubah dengan ini. PMK Nomor 230/PMK. 05/2016; 2) PMK Nomor 182/PMK. 05/2017; 3) PER-3/PB/2014 4) Verifikasi LPJ Bendahara. - Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2014 Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Atas Setoran Pengembalian Belanja Pada Pelaksanaan SPAN.

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - 6) Penerbitan SKTB dan KPPN Mataram telah menerbitkan SKP4 SKTB sebanyak 1 surat yaitu SKTB nomor KET-1/KPN. 23015/2022 atas satker Rolog POLDA NTB yang dterbitkan pada tanggal 6 Juni 2022 3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah a. Ruang diskusi perspektif Inisiasi kegiatan diskusi lintas baru Perbendaharaan lembaga dengan tema perbendaharaan, dan keuangan negara perekonomian daerah. KPPN Mataram telah melaksanakan kegiatan berikut: a) Warisan Side Edisi 7 Tgl 5 Agustus 2022, Edisi 8 Tgl 7 September dan edisi 9 Tgl 26 Oktober 2022 Melalui inovasi Warisan Side (Wara-Wiri Urusan DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa), KPPN Mataram selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam kelancaran penyaluran transfer daerah dan dana desa lingkup KPPN Mataram. b) secara rutin mempublikasikan kinerja realisasi APBN melalui media sosial. c) ikut mensukseskan Lelang Merchandise MotoGP dan Produk UMKM Tgl 26 Oktober 2022.

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag - Seksi Seksi Vera PMK No. 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara KPPN agar terus melakukan inisiasi- Arahan Menkeu atas usulan Subbagian inisiasi kegiatan diskusi mulai dari penataan organisasi DJPb Umum internal hingga eksternal, untuk dapat \"meningkatkan kualitas layanan dengan berbekal skillset dan kompetensi perbendaharaan modern\".

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - b. Penyaluran Dana Transfer - Realisasi DAK Fisik di wilayah ke Daerah kerja KPPN Mataram s/d Tw 3 2022 yaitu sebesar Rp565. 510.299.679,00 atau sebesar 53,7 persen dari pagu Rp1, 053,070,244,000 - Realisasi Dana Desa di wilayah kerja KPPN Mataram s/d Tw 3 2022 Rp349,360,150,000 atau sebesar 79,87 persen dari pagu Rp437,403,571,000 - SK Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa telah ditetapkan, terakhir diperbarui dengan SK KEP-156/KPN.2301/2022 Tgl 4 November 2022 Perubahan Ke-17 atas KEP-3/WPB.23/KP.01/2022 tentang Keputusan Kepala KPPN Mataram Nomor KEP-3/WPB. 23/KP.01/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara, Operator Penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa dan Operator Pelaporan DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa. - User SAKTI dan role masing- masing user telah ditetapkan, terakhir diperbarui dengan SK KEP-155/KPN.2301/2022 Tgl 4 November 2022 Perubahan Ke-17 atas KEP-2/WPB.23/KP.01/2022 tentang Keputusan Kepala KPPN Mataram Nomor KEP-2/WPB. 23/KP.01/2022 tentang Penetapan User SAKTI Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara, Operator Penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa dan Operator Pelaporan

ISI PADA KPPN MATARAM Peraturan/ Ketentuan PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Terkait SubBag TER II TAHUN 2022 1) PMK 193/PMK.07/2018 Seksi n Rekomendasi Atas Permasalahan tentang pengelolaan Dana Seksi Bank - Desa 2) PMK 50/PMK.07/2017 tentang TKDD sebagaimana terakhir diubah dengan PMK 121/PMK.07/2018 3) Per-4/PB/2017, Per- 11/PB/2017, Per-1/PB/2018 Per-20/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Pencairan DAK Fisik dan Dana Desa pada DJPB 4) PEr-21/PB/2018 tentang Pedoman Rekonsiliasi Data Transaksi Realisasi Anggaran dalam Rangka Penyusunan LK tingkat UAKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan DD.

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - c. Peran dalam peningkatan penerimaan negara di daerah 1) Pembinaan atas KPPN Mataram telah melakukan kepatuhan pemenuhan pembinaan melalui aplikasi zoom kewajiban perpajakan oleh atas kepatuhan pemenuhan satker K/L dan Pemda kewajiban perpajakan ke satker KL dan berkerjasama dengan KPP Pratama Mataram Timur dan Kanwil DJP Nusra dengan materi PMK-59/PMK.03/2022 tenang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah serta Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 28 April 2022 dan 23 Juni 2022 dan dilakukan secara rutin setiap hari Kamis. 2) Monev dan sumbangan KPPN Mataram telah - analisis terkait potensi melaksanakan monev dan potensi PNBP untuk peningkatan PNBP dan telah menyusun hasil penerimaan negara kajian potensi PNBP di wilayah kerja KPPN Mataram untuk Semester I Tahun 2022 dan disampaikan ke Kanwil melalui ND Nomor ND-309/KPN.2301/2022 tanggal 7 Juli 2022.

ISI PADA KPPN MATARAM Peraturan/ Ketentuan PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Terkait SubBag TER II TAHUN 2022 Seksi n Rekomendasi Atas Permasalahan KPPN Mataram agar terus melakukan PMK nomor 64/PMK.05/2013 Subbagian koordinasi dengan satker dalam hal tentang Mekanisme Umum membina satker terkait kepatuhan Pengawasan Terhadap pemenuhan perpajakan melalui berbagai Pemotongan/Pemu media misalnya pelayanan konsultasi dan sebagainya. ngutan dan Penyetoran Agar selalu mengingatkan satker terkait Pajak yang Dilakukan oleh perubahan pengenaan PPN ini, serta Bendahara Pengeluaran memeriksa kontrak-kontrak yang sudah SKPD/Kuasa Bendahara terdaftar terkait potongan pajaknya Umum Daerah UU No 7 tahun 2021 PMK nomor 262/PMK. Seksi Bank 01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - d. Penyediaan layanan Dengan dilaksanakannya ruang - bersama (co - location) Satu Fresh Office telah disediakan Kementerian ruang colaboration Kemenkeu yang berisi flyer2 dari instansi Kemenkeu lingkup Mataram Telah dilakukan kolaborasi dengan instansi Kemenkeu lainnya di antaranya : - Membuka layanan konsultasi perpajakan bekerja sama dengan KPP Pratama Mataram Timur - Intensifikasi Digipay dengan unit- unit Kemenkeu NTB - Olahraga bersama Kemenkeu satu NTB 4 Tugas Khusus perbendaharaan lainnya (Special Mission) a. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 1) Pembinaan dan 1. Satker-satker BLU KPPN bimbingan teknis Mataram telah mendapatkan pengelolaan keuangan pembinaan dan bimtek BLU/BLUD yang menjadi pengelolaan keuangan BLU dari satker KPPN Kanwil dalam acara Sharing Session dan Bimtek Pengelolaan Keuangan BLU dan BLUD tanggal 23 Agustus 2022. 2. Menjadi narsum pengelolaan keuangan BLU Aplikasi SAKTI di UIN Mataram tgl 6-7 Oktober 2022 sesuai Undangan dari UIN Mataram No 320/Un.12/KU.00.1 /10/2022.

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi KPPN agar dapat berkolaborasi dengan KMK nomor 834/KMK. Seksi MSKI instansi Kemenkeu lainnya untuk terus 01/2016 tentang Layanan meningkatkan layanan kepada satker Bersama terkait Pelaksanaan lingkup wilayah kerjanya (dalam rangka Fungsi Perbendaharaan, Kemenkeu Satu) Kekayaan Negara dan Keuangaan Negara Lainnya Agar dapat memanfaatkan ruang di daerah. kolaborasi untuk layanan yang melibatkan kemenkeu - PER-7/PB/2015 tentang Seksi Vera Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana telah diubah dengan PER-48/PB/2016

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - 2) Pengesahan penggunaan KPPN Mataram telah melakukan - dana satker BLU penerbitan SP2B BLU sesuai dengan ketentuan. Kelengkapan dokumen SP3BBLU telah sesuai dan telah diadministrasikan beserta SP2B BLU dengan baik. Saldo awal tahun 2022 telah sesuai atau sama dengan saldo akhir tahun 2021 pada ketiga satker BLU lingkup KPPN Mataram. Untuk ke-3 Satker BLU Rumkit Bhayangkara Mataram, UIN Mataram dan UNRAM telah diterbitkan pengesahan pendapatan dan/atau belanja BLU s/d TW 4 tahun 2022. b. Menjaga ketepatan sasaran Kredit Program 1) Akurasi data kredit - Pengguna Sistem Informasi program Kredit Program (SIKP) UMi telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPPN Mataram Nomor KEP-05/WPB.23/KP.01/2022 yang dirubah dengan SK No KEP- 127/KPN.2301/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Pengguna Sistem Informasi Kredit Program Pembiayaan Ultra Mikro (SIKP UMI) pada KPPN Mataram. - Dokumen penyaluran dari lembaga penyalur telah ditatausahakan dengan rapi. - KPPN telah melakukan monev kesesuaian data debitur pada aplikasi setiap triwulan sekali melalui proses akurasi dan validasi data debitur kredit program.

ISI PADA KPPN MATARAM Peraturan/ Ketentuan PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Terkait SubBag TER II TAHUN 2022 Perdirjen PBN Nomor Per- Seksi n Rekomendasi Atas Permasalahan 30/PB/2021 tentang Seksi Vera - Mekanisme Pengesahan dan Belanja Satker BLU - 1) Peraturan Menteri Seksi Bank Keuangan Nomor 95/PMK. 05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro 2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3) Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 256/PB/2019 tentang SOP dalam rangka Implementasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per- 25/PB/2018

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - 2) survei lapangan debitur - KPPN Mataram telah melakukan survei pengukuran nilai keekonomian debitur periode Semester II tahun 2022 melalui ST Kepala KPPN Mataram Nomor ST No. ST-242/KPN.2301/2022 tanggal 14 Oktober 2022 - Data debitur yang disurvey seluruhnya telah direkam pada aplikasi SIKP. 3) Laporan UMi Semesteran KPPN Mataram telah membuat - laporan monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi Semester I 2022 dan telah disampaikan ke Kanwil melalui nota dinas Kepala KPPN Mataram Nomor ND-332/KPN. 2301/2022 tanggal 22 Juli 2022 5 Tata Kelola Internal a. Kinerja Organisasi

ISI PADA KPPN MATARAM Peraturan/ Ketentuan PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Terkait SubBag TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan 1) Peraturan Direktur Seksi Jenderal Perbendaharaan Seksi Bank - Nomor PER-25/PB/2018 tentang Monitoring dan Seksi Bank - Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2) Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 256/PB/2019 tentang SOP dalam rangka Implementasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per- 25/PB/2018 3) ND-431/PB/2019 tentang Pelaksanaan Survey Lapangan 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK. 05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro 2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3) Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 256/PB/2019 tentang SOP dalam rangka Implementasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per- 25/PB/2018

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 1) Pengelolaan Kinerja - Organisasi Penghitungan NKO Triwulan III Tahun 2022 telah menggunakan 2) Standar Operasional aplikasi Intense dengan nilai NKO Prosedur (SOP) 108,09 Laporan Capaian IKU Triwulan III Tahun 2022 telah disampaikan ke Kanwil DJPb Provinsi NTB dengan Nota Dinas Kepala KPPN Mataram Nomor ND-447/KPN.2301/2022 tanggal 6 Oktober 2022. Terhadap Capaian internal organisasi juga telah dilakukan evaluasi secara berkala melalui forum Dialog Kinerja Organisasi Bulanan. Dibanding NKO sebelumnya terdapat penurunan dikarenakan terdapat perubahan perhitungan bobot perspektif pada NKO, Terdapat perubahan posisi Sasaran Strategis pada beberapa IKU dikarenakan 1 IKU memiliki trajectory di triwulan III sehingga NKO Triwulan III menjadi rencah, Bobot Perspektif Internal Process dan Learning and Growth pada TW III 2021 memegang bobot yang lebih tinggi yaitu sebesar 40%, Terdapat IKU yang mengalami kenaikan target , Pegawai KPPN Mataram Telah Memahami SOP Pelaksanaan tugas pada masing-masing Seksi /Subbagian Umum berdasarkan sampling wawancara kepada perwakilan pegawai pada masing- masing Seksi/Subbagian Umum (Imo, pak suryadi, diana)

ISI PADA KPPN MATARAM Peraturan/ Ketentuan PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Terkait SubBag TER II TAHUN 2022 Seksi n Rekomendasi Atas Permasalahan - a. KMK-467/MK.01/2014 Kepala KPPN, tentang Pengelolaan Kinerja Semua Kasi di Linkungan Kemenkeu dan KSU b. KEP-251/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb c. ND-2375/PB.1/2020 tgl 5 Agustus 2020 tentang Implementasi Aplikasi Intense DJPb d. ND-66/PB/2020 tgl 8 Oktober 2020 ttg Penyempurnaan Apl Intense Kep Dirjen Perbendaharaan Seluruh Nomor KEP-287/PB/2015 pegawai tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - 3) Sistem Manajemen Mutu KPPN Mataram telah menetapkan, menerapkan dan - memelihara SMM ISO 9001:2015 - dengan baik dan menjadi sample surveillance Audit SMM ISO 9001: 2015 pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan mendapat apresiasi lulus surveillance Audit SMM ISO 9001:2015 Konteks Organisasi telah disesuaikan dengan perubahan SS dan IKU baru di tahun 2021. Telah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Semester I 2022 tanggal 5 April 2022. b. Manajemen SDM 1) Pola Mutasi Internal Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KPPN serta 2) Pengembangan Pegawai mutasi internal pegawai, telah Berbasis Kompetensi dilakukan Mutasi Internal Pegawai pada KPPN Mataram terakhir sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala KPPN Mataram Nomor KEP-123/KPN. 2301/UP.9/2022 Tgl. 15 September 2022 atas nama Benny dkk. KPPN Mataram telah melakukan upaya peningkatan kinerja melalui pengembangan kompetensi pegawai antara melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu yang dilaksanakan secara berkala, mengusulkan pegawai untuk mengikuti berbagai pelatihan/diklat/workshop serta kegiatan Capacity Building Tahun 2022 tanggal 6 Agustus 2022.

ISI PADA KPPN MATARAM Peraturan/ Ketentuan PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Terkait SubBag TER II TAHUN 2022 KEP-151/PB/2018 Tentang Seksi n Rekomendasi Atas Permasalahan Pelaksanaan SMM di KPPN Kepala KPPN KEP-525/PB/2017 tentang Kasi KI Mohon agar segera dilakukan Rapat Pengujian Kepatuhan Pengendali Tinjauan Manajemen Semester II 2022 Dok - KEP-143/PB/2019 tentang Kasubbag Pemberian Kuasa dari Dirjen Umum Perbendaharaan Kepada Para Pejabat Lingkup DJPb Untuk dan a.n. Dirjen Perbendaharaan Menandatangani Nakah Dinas di Bidang Kepegawaian. - - Kasubbag Umum

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - 3) Penetapan Kinerja Telah diterbitkan Keputusan Individu Kepala KPPN Mataram Nomor - KEP-141/KPN.2301/2022 Tanggal 4) User SPAN 6 Oktober 2022 tentang Penetapan Pegawai Teladan 5) Pengelolaan Administrasi KPPN Mataram Triwulan III Tahun dan Layanan SDM 2022 atas nama Vanissa Syafina. Penggunaan pemegang user SPAN dikarenakan user cuti atau mutasi telah dilengkapi dengan Berita Acara Penggunaan User SPAN. Terakhir user SPAN KK sudah diupdate dengan ND ND- 500/KPN.2301/2022 tgl 7 November 2022. Pengelolaan administrasi dan layanan SDM telah berjalan baik. Berdasarkan sampling, layanan kenaikan gaji berkala periode Pebruari 2023 atas nama Iskandar Pratowo dkk telah diproses sesuai prosedur. 6) Penatausahaan Laporan Laporan kehadiran pegawai atau - Kepegawaian format LB.2 s/d Bulan Oktober - 2022 telah ditatausahakan dan didokumentasikan. c. Manajemen Keuangan 1) Penyusunan Rencana Telah disusun rencana kegiatan Anggaran dan rencana realisasi anggaran tahun 2022 s/d update renja Tw 4 2022

ISI PADA KPPN MATARAM Peraturan/ Ketentuan PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Terkait SubBag TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Seksi - a. PMK Nomor 467/PMK. KSU 01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; b. KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb. PMK Nomor 154/PMK. Kasubbag 05/2014 tentang Umum Pelaksanaan SPAN. a. PP Nomor 11 tahun 2017 Kasubbag tentang Manajemen. Umum Pegawai Negeri Sipil; b. KEP-143/PB/2019 berkaitan dengan pelimpahan wewenang untuk atas nama Dirjen Perbendaharaan menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian - SE-65/PB/2017 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rutin Instansi Vertikal di lingkungan DJPb. -

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 2) Pengelolaan - Gaji/Tunjangan Pegawai Berdasarkan sampling dokumen kelengkapan lembur di bulan Juli- - 3) Penyelesaian Tagihan Oktober 2022 telah diperiksa dan diteliti bahwa data daftar hadir kerja lembur dengan SPTPL telah sesuai 100%. Sampling dokumen kelengkapan uang makan di bulan Juli-Oktober 2022 telah diperiksa dan diteliti bahwa data daftar hadir pegawai sesuai dengan daftar perhitungan uang lembur telah sesuai 100%. Dokumen pendukung sudah benar dan tertib administrasi. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai sudah tertib administrasi . Berdasarkan sampling pada dokumen SPP/SPM bulan Juli s.d. 15 November 2022 beserta dokumen pendukung, telah diperiksa dan diteliti bahwa seluruh tagihan telah diselesaikan sebelum jatuh tempo dan tertib administrasi

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag - PMK No 162/PMK.005/2013 Seksi yang diubah terakhir dengan Subbag PMK-230/PMK.05/2016 Umum Tentang Perubahan atas PMK 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN - PMK Nomor: 162/PMK. Subbag 005/2013 yang diubah Umum terakhir dengan PMK- 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK Nomor: 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 4) Pembukuan Bendahara Berdasarkan sampling pada dokumen LPJ Bendahara bulan Juli s.d. Oktober 2022, telah diperiksa dan diteliti bahwa Bendahara Pengeluaran telah membukukan transaksi yang menjadi tanggung jawabnya secara tepat waktu, dengan benar dan tertib administrasi. 5) Penatausahaan Laporan Laporan Keuangan UAKPA Tw 3 - Keuangan 2022 telah dikirim sesuai jadwal - pengiriman ke Kanwil dengan ND Nomor ND-469/KPN.2301/2022 tanggal 17 Oktober 2022 d. Tata Usaha dan Rumah Tangga 1) Tata Usaha Pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan pedoman kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan, Aplikasi Nadine-Kemenkeu Satu. Sudah ada penunjukan: 1. Unit Pengolah Arsip 2. lokasi penyimpanan arsip 3. unit penanggung jawab arsip 4. daftar arsip 5. keteranqan spesifik dari jenis arsip, seperti tekstual, kartografi, audio visual, elektronik dan digital.

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag PMK Nomor: 162/PMK. Seksi 005/2013yang diubah Bendahara, terakhir dengan PMK- 230/PMK.05/2016 Tentang Subbag Perubahan atas PMK Umum, 162/PMK.05/2013 Tentang Kepala KPPN Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Bendahara, Satuan Kerja Pengelola Subbag APBN Umum ND-1334/PB.03/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pedoman Penatausahaan Kas dan Pengelolaan Rekening Bendahara Pengeluaran - PMK-213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diubah dengan PMK- 215/PMK.05/2016 - - PMK-196/PMK.01/2019 Subbag tentang Pedoman Kearsipan Umum di Lingkungan Kementerian Keuangan - SE-27/MK.01/2018 tentang Tata Cara Pelaporan Daftar Arsip Aktif di Lingkungan Kementerian Keuangan

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 2) Pengadaan Barang/Jasa Perikatan oleh PPK telah 3) Pengelolaan Aset dilaksanakan sesuai ketentuan, telah dicatat dalam aplikasi SAKTI, dokumen telah ditatausahakan dengan baik dan setiap bulan dilakukan pengujian kepatuhan oleh UKI KPPN Mataram. Bon Barang dilakukan diketahui oleh Kasubbag Umum. BA Opname Fisik Persediaan Bulan Oktober 2022 telah dilakukan tgl 2 November 2022 dengan Berita Acara No BA- 560/KPN.2301/2022, dan untuk Triwulan III 2022 dengan Berita Acara Nomor BA-519/KPN. 2301/2022 Tanggal 3 November 2022. Pencatatan aset dan persediaan - telah dilaksanakan melalui Aplikasi SAKTI modul Aset dan Modul Persediaan. - Laporan BMN Semester I Tahun 2022 telah diselesaikan dan dikirimkan ke Kanwil NTB melalui ND- 307/KPN.2301/2022 tanggal 7 Juli 2022.

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Perpres Nomor 16 Tahun Seksi 2018 tentang Pengadaan Subbag Barang/Jasa Pemerintah. Umum Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJ - PMK Nomor 181/PMK. Subbag 06/2016 tentang Umum Penatausahaan BMN

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 4) Sarana Prasarana dan Berdasarkan pengamatan, sarana - Tata Ruang dan prasarana yang dimiliki oleh KPPN Mataram telah memenuhi standard tata letak ruang kerja baru yang bernuansa Fresh Office, yaitu “Flexible, Responsive, Smart, and Healthy” (FRESH). Tata letak ini sejalan dengan tema Activity Based Working (ABW) yang sedang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Sarana parkir luas, toilet bersih, ruang arsip tertata sangat baik, musholla kantor sangat bersih dan nyaman untuk pegawai beribadah, dan sebagainya. e. Kepatuhan Internal 1) Sistem Pengendalian Pengendalian Internal pada KPPN - Internal Mataram telah dilaksanakan dengan baik, dengan telah ditetapkannya petugas pengelola kepatuhan internal yaitu SK Kepala KPPN Mataram Nomor KEP-77/KPN.2301/2022 tanggal 18 Mei 2022 Tentang Perubahan Kedua Penunjukan Pelaksana Pemantauan Pengendalian Internal pada KPPN Mataram Tahun Anggaran 2022. Pengiriman laporan terkait tusi KI seperti laporan pengaduan, laporan gratifikasi, dan sebagainya telah dilaksanakan secara periodik dan tepat waktu. 2) LHP Aparat Pengawas - - f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag a. KEP-650/PB/ 2018 tentang Seksi Standar Pelayanan di Subbag Instansi Vertikal DJPb. Umum b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK. 01/2012 Tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan - Keputusan Menteri Subbag - Keuangan Nomor 940/KMK. Umum dan 09/2017 Tentang Kerangka Seksi VeraKI Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan - Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan yang telah diperbarui dengan KMK 322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan -

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - 1) Komunikasi dan Telah dilakukan komunikasi dan Koordinasi Internal koordinasi internal dalam rangka peningkatan kinerja dengan melakukan DKO Internal setiap bulan, Briefing Pagi dan Langko setiap Senin, Rapat Kerja awal tahun 2022, Rapat perencanaan kegiatan (insidental), Rapat koordinasi antar seksi, rapat pengelola keuangan, rapat monev WBBM setiap bulan, Rapat Tinjauan Manajemen setiap semester, bimbingan dan motivasi pegawai, jumat krida dan lain-lain

ISI PADA KPPN MATARAM Peraturan/ Ketentuan PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Terkait SubBag TER II TAHUN 2022 - Seksi n Rekomendasi Atas Permasalahan Kepala KPPN Pertahankan dan tingkatkan

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - 2) Komunikasi dan Komunikasi dan koordinasi Koordinasi Eksternal dengan pihak eksternal dilakukan dengan baik, seperti dilakukannya koordinasi dengan pemda/satker/bank/eselon 1 kemenkeu lainnya, kegiatan olahraga bersama dalam rangka 17 Agustus Kemerdekaan RI dan Hari Oeang ke-76, dan lain sebagainya. Terkait koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum KPPN Mataram telah melakukan koordinasi dengan Polres Kota Mataram terkait Sinergi dukungan penyalahgunaan keuangan negara juga pendampingan pemberian saksi hukum serta Kegiatan sinergis lain yang dapat dilakukan bersama baik formal/informal, bersamaan dengan Permohonan Ijin Pemanfaatan Bahu Jalan Dalam Rangka Upacara Peringatan HORI Ke-76 Tahun 2022 sebagaimana Surat Kepala KPPN Mataram nomor S-1102/KPN. 2301/2022 tanggal 17 Oktober 2022.

ISI PADA KPPN MATARAM Peraturan/ Ketentuan PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Terkait SubBag TER II TAHUN 2022 PMK Nomor 262/PMK. Seksi 01/2016 tentang Organisasi Kepala KPPN n Rekomendasi Atas Permasalahan dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Terkait aparat penegak hukum mohon Perbendaharaan. agar ditingkatkan dengan membuat kegiatan edukasi dan sosialisasi yang melibatkan penegak hukum.

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 3) Kepuasan Pegawai - Indeks Kepuasan Pegawai = 99,45 ( total pegawai yang mengisi survei 27 pegawai) Secara keseluruhan, indeks kepuasan pegawai sudah sangat baik, namun berkurang jika dibanding semester I dengan indeks 99,65 g. Peningkatan Kualitas Konten dalam media informasi - Pelayanan Publik KPPN Mataram (website dan media sosial KPPN) telah sesuai dengan standar dalam Keterbukaan Informasi Publik, dan tingkat updating website/media sosial KPPN Mataram cukup tinggi, semua kegiatan yang dilakukan oleh KPPN Mataram, maupun repost dari kantor pusat selalu diposting/diupload di website/media sosial KPPN Mataram secara rutin di media sosial KPPN Mataram. 6 Inovasi dan Prestasi a. Inovasi

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi Agar dipertahankan dan lebih KMK-49/KMK.01/2019 Kepala KPPN ditingkatkan lagi. tentang Pedoman Penilaian Meskipun secara keseluruhan indeks KPT dan KWT di Lingkungan kepuasan pegawai mendapatkan nilai Kemenkeu sangat baik , namun masih ditemui beberapa indikator yang mendapat nilai puas antara lain untuk indikator : 1. Ketersediaan meja layanan sesuai kebutuhan 2. Ketersediaan komputer yang digunakan dalam mendukung layanan telah sesuai kebutuhan 3. Ketersediaan aplikasi pendukung layanan sesuai kebutuhan 4. Ketersediaan ATK pendukung layanan sesuai kebutuhan 5. Efektivitas internalisasi/GKM dalam mendukung tugas layanan 6. Mutasi internal (rotasi) pegawai KPPN sesuai dengan kompetensi pegawai Pertahankan dan tingkatkan 1) PMK Nomor 200/PMK. Kepala KPPN 01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Tim Media oleh PPID Kemenkeu 2) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor:KEP- 3/PPID/2020 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2021 3) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor:KEP- 4/PPID/2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2021

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - 1) Peningkatan kualitas KPPN Mataram tetap melakukan - pelayanan publik langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tetap melakukan kegiatan inovasi yang dimiliki, peningkatan kompetensi, GKM, dan sebagainya. Pada semester I tahun 2022, KPPN Mataram telah membuat inovasi yaitu Warisan Side, Brangkas Side, dan Kabar Salur. 2) Perluasan manfaat hasil Terdapat intansi yang sudah inovasi melakukan permohonan replikasi di antaranya : - KPU Povinsi NTB sebagaimana Surat Nomor 986/HM.03.1-SD/52 2022 tanggal 2 November 2022 - KPPN Sumbawa Sumbawa Besar sebagaimana Nota Dinas nomor ND-442/KPN.2304/2022 tanggal 16 September 2022 - KPPN Selong sebagaimana Nota Dinas nomor ND-431/KPN. 2303/2022 tanggal 30 September 2022 b. Prestasi 1) Mempertahankan KPPN Mataram tetap melakukan /meningkatkan prestasi yang langkah-langkah peningkatan telah dicapai kinerja dengan tetap melakukan kegiatan inovasi yang dimiliki, peningkatan kompetensi, GKM, untuk meraih prestasi yang lebih tinggi.

ISI PADA KPPN MATARAM Peraturan/ Ketentuan PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Terkait SubBag TER II TAHUN 2022 KMK 362/KMK.01/2019 Seksi n Rekomendasi Atas Permasalahan tentang Pedoman Penilaian Kepala KPPN Pertahankan dan tingkatkan Inovasi Agar dapat dilakukan tindak lanjut dan KMK 362/KMK.01/2019 Kepala KPPN pemantauan atas permohonan replikasi tentang Pedoman Penilaian inovasi tersebut. Inovasi Pertahankan dan tingkatkan PMK 262/PMK.01/2016 Kepala KPPN tentang Organisasi dan Tata Kelola Instansi Vertikal DJPb

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - 2) Prestasi baru 1. UAKBUN Terbaik Pertama - Dalam Penyusunan dan Penyampaian LK TA 2021 Lingkup Kanwil DJPb NTB (KEP- 65/WPB.23/2022 tgl 20 Juli 2022) 2. 5 besar IKPA Terbaik Triwulan III 2022 Kategori KPPN A1 Ibukota Provinsi sebagaimana Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-1081/PB. 2/2022 Penyampaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan IIII 2022 Kanwil DJPb dan KPPN Selaku BUN/Pembina Satker 7 Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN a. 1) Standardisasi Kegiatan KPPN Mataram telah melakukan Manajemen KPPN kegiatan-kegiatan atas peran baru KPPN dalam standardisasi kegiatan manajemen KPPN baik dari sisi Manajemen Eksternal, Penguatan Kapasitas Perbendaharaan, dan Penguatan Manajemen Internal untuk bulan Agustus s.d November 2022 (kegiatan mulai Juli)

ISI PADA KPPN MATARAM Peraturan/ Ketentuan PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Terkait SubBag TER II TAHUN 2022 PMK 262/PMK.01/2016 Seksi n Rekomendasi Atas Permasalahan tentang Organisasi dan Tata Kepala KPPN Pertahankan dan tingkatkan Kelola Instansi Vertikal DJPb Agar dipertahankan Nota Dinas Sekretaris Kepala KPPN Direktorat Jenderal Nomor ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 hal Piloting Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN