LHPS SEMESTER II NTB

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - LK UAKBUN-Daerah telah dikirimkan tepat     3) Penyusunan  waktu ke Kanwil -ND-347/KPN.2304/2022 21  Laporan Keuangan  Juli 2022Penyampaian Laporan Keuangan  UAKBUN-Daerah UAKBUN- Daerah KPPN Sumbawa Besar  Semester I Tahun 2022-ND- 400/KPN.2304/2022 30 Agustus  2022Penyampaian Laporan Keuangan  UAKBUN- Daerah KPPN Sumbawa Besar  Bulan Juli Tahun 2022-ND-441/KPN.2304/2022 16 September 2022Penyampaian Laporan  Keuangan UAKBUN- Daerah KPPN Sumbawa  Besar Bulan Agustus Tahun 2022-ND- 490/KPN.2304/2022 17 Oktober  2022Penyampaian Laporan Keuangan  UAKBUN- Daerah KPPN Sumbawa Besar  Triwulan III Tahun 2022   4) Penerbitan Daftar  Berdasarkan data pada aplikasi SPRINT  - LPJ Bendahara  seluruh bendahara pengeluaran dan  Satker penerimaan telah menyampaikan LPJ  bendahara secara tepat waktu, dengan rincian:  ND-327 LPJ Bulan Juni 2022, 52 LPJ Bend  Pengeluaran dan 18 LPJ Bend Penerimaan  ND-378 LPJ Bulan Juli 2022, 52 LPJ Bend  Pengeluaran dan 19 LPJ Bend Penerimaan  ND-426 LPJ Bulan Agustus 2022, 52 LPJ Bend  Pengeluaran dan 19 LPJ Bend Penerimaan  ND-483 LPJ Bulan September 2022, 52 LPJ  Bend Pengeluaran dan 19 LPJ Bend  Penerimaan Softcopy LPJ diserahkan oleh satker melalui  http://101online.kppnsumbawabesar.online )

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi PMK 221/PMK.05/2016 PER- Seksi  56/PB/2016 VeraKi - 1) PMK Nomor 162 / PMK.05/ Seksi  2013 tentang Kedudukan dan  VeraKi Tanggung Jawab Bendahara  pada Satker Pengelola APBN, sebagaimana diubah dengan  PMK Nomor  230/PMK.05/2016; 2)  PMK Nomor  183/PMK.05/2019; 3)  PER-3/PB/2014 Verifikasi  LPJ Bendahara.

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi -   5) Penerbitan Surat  Sudah ada penerbitan Surat pemberitahuan  Pemberitahuan Atas  atas pelaksanaan penyesuaian sisa pagu DIPA  Pelaksanaan  untuk semester II 2022 dibulan Agustus 2022  Penyesuaian Sisa  sebanyak 5 (lima) satker Kemenag Kab. Pagu DIPA Sumbawa (S-685, S-686, S-687, S-688, dan S-  693).   6) Penerbitan SKTB  Belum pernah dilakukan penerbitan SKTB dan  - dan SKP4 SKP4 sampai dengan Bulan Oktober 2022 3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah a. Ruang diskusi  - KPPN Sumbawa Besar telah menginisiasi dan - perspektif baru  memfasilitasi terselenggaranya  kegiatan  Perbendaharaan sharing knowledge dengan tema keuangan  negara/Daerah , antara lain berupa  Koordinasi  Belanja Wajib Daerah dalam Rangka  Penanganan Dampak Inflasi TA 2022 pada  tanggal 14 September 2022 dengan Agenda  Pembahasan PMK nomor 134/PMK.07/2022  tentang Belanja Wajib dalam Rangka  Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi Peraturan Dirjen  Seksi  Perbendaharaan Nomor PER- VeraKi 21/PB/2014 Mekanisme  Penyesuaian Sisa Pagu  Daftar Isian Pelaksanaan  Anggaran Atas Setoran  Pengembalian Belanja Pada  Pelaksanaan Sistem  Perbendaharaan dan  Anggaran Negara (SPAN) - PMK No. 96/PMK.05/2017 Seksi  tentang Tata Cara  VeraKi Pembayaran Atas Transaksi  Pengembalian Penerimaan  Negara KPPN agar terus melakukan inisiasi- inisiasi  Arahan Menkeu atas usulan  Subbagian  kegiatan diskusi mulai dari internal hingga  penataan organisasi DJPb umum eksternal untuk dapat meningkatkan kualitas layanan dengan berbekal skillset dan  kompetensi perbendaharaan modern.

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi 2022- salah satu karya pegawai KPPN  Tindak Lanjut: Sumbawa Besar dengan tema : Modernisasi  Telah dilakukan berbagai k dan Digitalisasi Belanja Pemerintah Pusat oleh  https://www.instagram.com Acil Novrianto (Kepala Seksi PDMS) dan telah  Telah dilakukan berbagai k dimuat pada Radar Sumbawa, tanggal 12 Juli  Call seperti pada dokumen 2022  (https://radarsumbawa.id/2022/07/12/modernisa si-dan-digitalisasi-belanja-pemerintah-pusat/ )-  Telah dilakukan press release APBN bulan  Julindengan judul Kinerja APBN Positif, Surplus dan Menunjukkan Perbaikan Yang  Berkelanjutan yang dimuat pada Amar Media (  https://amarmedia.co.id/kinerja-apbn-positif-  surplus-dan-menunjukkan-perbaikan-yang-  berkelanjutan ) serta press release  APBNAgustus dengan judul Kinerja APBN

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi kegiatan pertemuan Internal Kemenkeu Satu dan Instansi Eksternal seperti pada post pada link  m/p/ClBZ5u9hC1A/?igshid=NDk5N2NlZjQ= kegiatan diskusi internal mulai dari pelaksanaan GKM, Bimbingan Mental, Doa Pagi dan Morning  ntasi terlampir

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi b. Penyaluran Dana  - Realisasi DAK Fisik s.d. 2 November 2022  - Transfer ke Daerah mencapai Rp 230.335.798.447 atau 63,45  Telah dilakukan koordinas persen dari pagu sebesar Rp 362.995.353.000 - Realisasi Dana Desa s.d. 2 November 2022  mencapai Rp171.293.020.780 atau 87.91  persen dari pagu sebesar Rp 194.828.701.000 - Realisasi Dana Non Fisik s.d 2 November  2022 mencapai Rp108.218.466.725 atau 35,35  persen dari pagu sebesar Rp306.153.160.000 - SK Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa telah  ditetapkan berdasarkan Keputusan KPA DAK  Fisik dan Dana Desa nomor KEP-  007/WPB.23/KP.04/2022 tentang Perubahan  Kelima Atas Keputusan Kepala KPPN  Sumbawa Besar Nomor : Kep-  007/Wp8.231kp.0412022 Tentang Penetapan  Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum  Negara, Pejabat Penandatanganan Surat  Perintah Membayar Bendahara Umum Negara,  Dan Operator Penyaluran Dan/Atau Pelaporan  Dak Fisik Dan Dana Desa Tahun Anggaran  2022 c. Peran dalam peningkatan penerimaan negara di daerah   1) Pembinaan atas  KPPN Sumbawa Besar telah melakukan  - kepatuhan  pembinaan atas kepatuhan pemenuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan ke satker KL dengan  kewajiban perpajakan bekerjasama dengan KPP Pratama Sumbawa  oleh satker K/L dan  Besar periode semester I/2022 (Sosialisasi  Pemda Kepatuhan Perpajakan Bendahara dan  Kenaikan Tarif PPN 11%) tanggal 30 Maret  2022. Tindak Lanjut :  Telah disampaikan informa pada bulan Desember 202

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi - KPPN Sumbawa Besar agar terus  melakukan koordinasi dan memberikan  1) PMK 205/PMK.07/2019 Seksi Bank bimbingan terhadap dinas terkait untuk  sebagaimana diubah terakhir  dapat mengingkatkan penyaluran Dana  dengan PMK  Transfer ke Daerah 101/PMK.07/2020 2) Perdirjen Perbendaharaan  Nomor PER-3/PB/2022 3) Surat Direktur Jenderal  Perbendaharaan Nomor S-  7818.1/PB/2017 si dengan Pemda secara intens secara langsung ataupun melalui telepon/WhatsApp KPPN Sumbawa Besar agar dapat  PMK nomor 64/PMK.05/2013  Seksi Bank meningkatkan pembinaan atas kepatuhan  tentang Mekanisme  perpajakan. Meskipun terkait sosialisasi  Pengawasan Terhadap  perpajakan minimal dilakukan sekali dalam  Pemotongan/Pemungutan  setahun, namun agar kepatuhan perpajakan dan Penyetoran Pajak yang  meningkat maka akan sangat baik jika  Dilakukan oleh Bendahara  sosialisasi terkait kepatuhan perpajakan  Pengeluaran SKPD/Kuasa  dilakukan lebih dari satu kali dalam satu  Bendahara Umum Daerah tahun asi terkait perpajakan kepada satker serta akan dilaksanakan Sosialisasi Kepatuhan Perpajakan  22

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi -   2) Monev dan  KPPN Sumbawa Besar telah menyusun hasil  - sumbangan analisis  kajian potensi PNBP di wilayah kerja KPPN  terkait potensi PNBP  Sumbawa Besar untuk semester I 2022 dan  untuk peningkatan  disampaikan ke Kantor Wilayah melalui nota  penerimaan negara dinas nomor ND-335/WPB.23/KP.04/2022  tanggal 14 Juli 2022 d. Penyediaan layanan  a. Terdapat area sinergi/kolaboratif Kemenkeu. bersama (co -  b. Telah dilakukan kegiatan rutin Kemenkeu  location) Satu  Satu Sumbawa diantaranya : Kementerian - Island of Integrity berupa kegiatan Sharing Session Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Instansi Pemerintah Vertikal Wilayah Sumbawa  dan Sumbawa Barat - Olahraga bersama rutin setiap hari Selasa - Pelaksanaan rangkaian kegiatan HORI  Kemenkeu Satu Sumbawa 2022 4 Tugas Khusus perbendaharaan lainnya (Special Mission) a. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum   1) Pembinaan dan  N/A N/A bimbingan teknis  N/A pengelolaan  keuangan   BLU/BLUD yang  menjadi satker KPPN 2) Pengesahan  N/A   penggunaan dana satker BLU b. Menjaga ketepatan sasaran Kredit Program

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi PMK nomor  Seksi Bank 262/PMK.01/2016 tentang  Organisasi dan Tata Kerja  Instansi Vertikal DJPb KPPN agar terus melakukan inovasi- inovasi - - dengan bekerja sama bersama instansi lain  sesama Kemenkeu untuk terus  meningkatkan layanan kepada satker  lingkup wilayah kerjanya. - -- - --

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi   1) Akurasi data kredit  - Pengguna Sistem Informasi Kredit Program  - program (SIKP) UMi di KPPN Sumbawa Besar telah  ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPPN  Sumbawa Besar nomor KEP-  34/KPN.2304/2022 tentang Pengguna Sistem  Informasi Kredit Program Pembiayaan Ultra  Mikro (SIKP UMI) pada Kantor Pelayanan  Perbendaharaan Negara Sumbawa Besar  Tahun 2022.- Dokumen penyaluran dari  lembaga penyalur telah ditatausahakan dengan rapi.- KPPN telah melakukan monev  kesesuaian data debitur pada aplikasi setiap  triwulan sekali melalui proses akurasi dan  validasi data debitur kredit program, dan dari  hasil monitoring ketepatan data sikp.umi per 30  september 2022 jumlah yang sudah dimonev  Tindak Lanjut: 100% KPPN Sumbawa Besar me Dit. SMI dan penyalur UMi   2) Survey lapangan  - KPPN Sumbawa Besar telah melakukan  - debitur survei pengukuran nilai keekonomian debitur  periode semester I tahun 2022 melalui ST  Kepala KPPN Sumbawa Besar Nomor ST-  60/KPN.2304/2022 - Data debitur yang disurvey seluruhnya telah  direkam pada aplikasi SIKP. - Untuk pelaksanaan survey semester II akan  dilaksanakan pada tanggal 9-11 November  2022 mendatang.

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi KPPN agar terus menjaga komunikasi  dengan pihak terkait untuk kelancaran  1) Peraturan Menteri  Seksi Bank pernyaluran kredit porgram, serta menjaga  Keuangan Nomor  komunikasi dengan tetatp berkorrodinasi  95/PMK.05/2018 tentang  dengan kantor pusat untuk penyelesaian  Pembiayaan Ultra Mikro2)  permasalahan terkait aplikasi. Peraturan Direktur Jenderal  Perbendaharaan Nomor PER- 25/PB/2018 tentang  Monitoring dan Evaluasi  Pembiayaan Ultra Mikro oleh  Instansi Vertikal Direktorat  Jenderal Perbendaharaan3)  Nota Dinas Direktur Jenderal  Perbendaharaan nomor ND- 256/PB/2019 enjaga komunikasi dengan pihak eksternal KPPN Sumbawa besar seperti Dit. SMI melalui Grup  i (Pegadaian dan PNM) kepatuhan pelaksanaan survei lapangan  1) Peraturan Menteri  Seksi Bank debitur terhadap ketentuan yang berlaku  Keuangan Nomor  agar dipertahankan 95/PMK.05/2018 tentang  Pembiayaan Ultra Mikro 2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 25/PB/2018 tentang  Monitoring dan Evaluasi  Pembiayaan Ultra Mikro oleh  Instansi Vertikal Direktorat  Jenderal Perbendaharaan

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - KPPN Sumbawa Besar telah membuat laporan    Laporan UMi  monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi  Semesteran semester I 2022 dan telah disampaikan ke  Kanwil melalui nota dinas Kepala KPPN  Sumbawa Besar nomor ND-  345/WPB.23/KP.04/2022 tanggal 20 Juli 2022 5 Tata Kelola Internal a. Kinerja Organisasi

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi 1) Peraturan Menteri  Seksi Bank Keuangan Nomor  95/PMK.05/2018 tentang  Pembiayaan Ultra Mikro 2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 25/PB/2018 tentang  Monitoring dan Evaluasi  Pembiayaan Ultra Mikro oleh  Instansi Vertikal Direktorat  Jenderal Perbendaharaan 3) Nota Dinas Direktur  Jenderal Perbendaharaan  Nomor 256/PB/2019 tentang  SOP dalam rangka  Implementasi Perdirjen  Perbendaharaan Nomor Per-  25/PB/2018

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - - NKO Triwulan III Tahun 2022 KPPN Sumbawa   1) Pengelolaan  Besar 109,66 , sedangkan pada Triwulan II  Kinerja Organisasi sudah mencapai 110,10. Terdapat penurunan  pada IKU Persentase kualitas pelaksanaan  anggaran KPPN (IKPA KPPN selaku Satker)  pada indikator Penyerapan Anggaran  disebabkan penambahan pagu belanja modal-  Laporan Capaian IKU triwulan IIII telah disusun  dan dikirim sebagaimana Nota Dinas nomor  ND-479/KPN.2304/2022 tanggal 10 Oktober  2022-Dialog Kinerja Organisasi telah dilakukan  secara rutin setiap bulan di KPPN Sumbawa  Besar dalam rangka  evaluasi pelaksanaan  tugas bulan sebelumnya serta  menentukan  strategi yang akan ditempuh untuk mencapai  target kinerja pada bulan berikutnya sekaligus  melakukan mitigasi risiko terhadap terhadap  potensi yang dapat  menghambat pencapaian  tujuan organisasi-Dokumen Kinerja Triwulan III  Tahun 2022 telah ditatausahakan pada aplikasi  fitur upload performance pada INTENSE.   2) Standar  Telah dilakukan wawancara terhadap 2 (dua)  - Operasional Prosedur pegawai KPPN Sumbawa Besar a.n. As'ad dan  (SOP) Berliana, dalam rangka uji petik pemahaman  pegawai terhadap SOP. SOP telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang  ada, usulan perubahan SOP telah disampaikan  kepada Seksi VeraKI dalam rangka pemenuhan dokumen WBK/WBBM.

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi a. KMK- Kepala 467/MK.01/2014tentang  KPPN,Semua Pengelolaan Kinerja di  Kasi dan KSU Linkungan Kemenkeub. KEP- 251/PB/2015 tentang  Pengelolaan Kinerja di  Lingkungan DJPbc. ND- 2375/PB.1/2020 tgl 5Agustus  2020 tentang Implementasi  Aplikasi Intense DJPbd. ND- 66/PB/2020 tgl 8 Oktober  2020 ttg Penyempurnaan Apl  Intense - a. PMK.190/PMK.05/2012 tgl   29 November 2012 tentang  Tata Cara Pembayaran  Dalam Rangka Pelaksanaan  APBN b. KEP-287/PB/2015 SOP pada KPPN

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi -   3) Sistem Manajemen KPPN Sumbawa Besar telah menetapkan,  Mutu menerapkan dan memelihara SMM ISO  9001:2015 dengan baik, terbukti dengan  dicapainya piagam penghargaan atas  pelaksanaan Recertification Audit SNM ISO  9001:2015 . Dan juga telah dilakukan Rapat  Tinjauan Manajemen Semester I tanggal 31 Mei 2022 sesuai ND-249/KPN.2304/2022 serta  untuk Semester II tanggal 21 Oktober 2022  sesuai ND-494/KPN.2304/2022 b. Manajemen SDM Mutasi Internal telah ditetapkan dengan  - Keputusan Kepala KPPN Sumbawa Besar    1) Pola Mutasi  Nomor KEP-99/WPB.23/KP.04/2022 tanggal 3  Internal Oktober 2022 terkait mutasi pegawai a.n. Nadia Muntaz Prasetyo dari Pelaksana Manajemen  Satker pada Seksi PDMS menjadi Pelaksana  Middle Office pada Seksi PDMS. Tindak Lanjut:1. Nomenkla Lampiran2. Format SK tela

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi - KEP-151/PB/2018 Tentang  Kepala KPPN Pelaksanaan SMM di KPPN Kasi KI - KEP-525/PB/2017 tentang  Pengujian Kepatuhan Pengendali Dok - SK Mutasi lingkup KPPN diterbitkan jika  1) Peraturan Direktur Jenderal Subbag  terdapat pegawai baru (SK Penempatan),  (Perdirjen) Perbendaharan  Umum perpindahan pegawai antar unit eselon IV,  nomor PER-17/PB/2020  dan perpindahan dalam jabatan pelaksana /  tentang Pola Mutasi Dalam  grading (meskipun dalam 1 unit eselon IV  Jabatan Pelaksana di  yang sama, seperti PD ke MS, atau Vera ke  Lingkungan Direktorat  KI) yang menyebabkan perubahan  Jenderal Perbendaharaan nomenklatur jabatan pelaksana 2) ND-1594/PB.1/2022  - Agar disesuaikan dengan lampiran PER-  tanggal 17/PB/2020 20 April 2022 hal Pedoman  Mutasi Dalam Jabatan  Pelaksana di Lingkungan  Direktorat Jenderal  Perbendaharaan atur jabatan pada SK-99/KPN.2304/2022 tentang mutasi internal telah disesuaikan seperti pada  ah sesuai dengan Per-17/PB/2020

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - -   2) Pengembangan  Pengembangan kompetensi pegawai telah  - Pegawai Berbasis  dilaksanakan melalui briefing pagi, sharing Kompetensi session , diklat, GKM, pelatihan, sosialisasi, dan lainnya sesuai SURAT KETERANGAN  MELAKUKAN PENGEMBANGAN  KOMPETENSI NOMOR KET- 014/KPN.230401/2022   3) Penetapan Kinerja  Pemberian apresiasi pegawai teladan (best Individu employee ) pada KPPN Sumbawa Besar untuk  periode II tahun 2022 melalui KEP-  79/KP.2304/2022 tanggal 21 Juli 2022 kepada  pegawai a.n.Riandita Rizky Setiawati dinilai  berdasarkan penilaian kinerja individu dan  absensi kehadiran pegawai. Atas apresiasi ini  sebelumnya telah disusun Rencana Pemilihan  Pegawai Teladan Triwulan II tertanggal 18 Juli 2022   4) User SPAN Peminjaman user SPAN telah dilengkapi  dengan Berita Acara Penggunaan User SPAN.  Terdapat 8 (delapan) user SPAN yang datanya  valid (nama dan email pada HRIS dengan  SPAN)

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi KMK Nomor  Subbag  283/KMK.011/2022 tentang  Umum Implementasi Organisasi  Pembelajar (Learning  Organization) di Lingkungan  Kementerian Keuangan - 1) PMK Nomor  Subbag  467/PMK.01/2014 tentang  Umum Pengelolaan Kinerja di  Lingkungan Kementerian  Keuangan; 2) KEP-241/PB/2015 tentang  Pengelolaan Kinerja di  Lingkungan DJPb. - PMK Nomor  Subbag  154/PMK.05/2014 Umum tentang Pelaksanaan SPAN.  Juknis:  https://kemenkeupedia.kemen keu.go.id/search/konten/9630- petunjuk-teknis-perekaman-  perubahan-user-span-bagian- 1

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - Pengelolaan administrasi dan layanan SDM    5) Pengelolaan  telah berjalan baik. Layanan cuti diproses  Administrasi dan  sesuai prosedur dan diketahui sebagai berikut : Layanan SDM -Pengajuan dan penyelesaian cuti telah  dilakukan secara online melalui e-performance -Sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022  terdapat usulan Kenaikan Pangkat Pilihan  Periode 1 Oktober 2022 a.n. Daryono dan  Dimas Ervindra Wijaya -Terdapat kenaikan gaji berkala pegawai atas  nama Kukuh Prasetyo Widekso sebagaimana  PEM-001/KPN.2304/2022 -Seluruh pegawai telah menyampaikan LP2P  Tahun 2022 -Pengangkatan pejabat pengganti telah  dilakukan sesuai dengan ketentuan dan telah  ditatausahakan pada HRIS -Kelengkapan dosir seluruh pegawai sudah  hampir 100%, namun pada data diklat a.n Acil  Novriyanto mencapai 90% dikarenakan  menunggu update data diklat dari Semantik  BPPK   6) Penatausahaan  Laporan kehadiran pegawai atau laporan  - LaporanKepegawaian LB.2s.d. bulan September telah ditatausahakan dan didokumentasikan pada PBNOpen c. Manajemen Keuangan

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi 1) PP Nomor 11 tahun 2017  Subbag  tentang Manajemen. Pegawai Umum Negeri Sipil; 2) KEP-143/PB/2019 berkaitan dengan pelimpahan wewenang untuk atas nama  Dirjen Perbendaharaan  menandatangani naskah  dinas di bidang kepegawaian - 1) SE-65/PB/2017 tentang  Subbag  Penyusunan dan  Umum Penyampaian Laporan Rutin  Instansi Vertikal di lingkungan DJPb.2) SE-40/PB/2019  tentang Pedoman  Administrasi Kehadiran  Pegawai di Lingkungan  Direktorat Jenderal  Perbendaharaan

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - Telah disusun rencana kegiatan, rencana    1) Penyusunan  realisasi anggaran yang sesuai dengan RKA-  Rencana Anggaran KL dan selalu up to date .   2)Pengelolaan  Berdasarkan sampling dokumen kelengkapan  - Gaji/Tunjangan  lembur di bulan Juli-Oktober 2022 telah  - Pegawai diperiksa dan diteliti bahwa data daftar hadir  kerja lembur dengan SPTPL telah sesuai 100%.   3) Penyelesaian  Sampling dokumen kelengkapan uang makan  Tagihan di bulan Juli-Oktober 2022 telah diperiksa dan  diteliti bahwa data daftar hadir pegawai sesuai  dengan daftar perhitungan uang lembur telah  sesuai 100%. Dokumen pendukung sudah  benar dan tertib administrasi. Pembayaran  tunjangan kinerja pegawai sudah tertib  administrasi . Sudah dibuat rencana penarikan dana beserta  pemutakhirannya. Berdasarkan sampling pada  Dokumen SPP/SPM bulan Juli s.d. 1 November 2022 beserta dokumen pendukung, telah  diperiksa dan diteliti bahwa seluruh tagihan  telah diselesaikan sebelum jatuh tempo dan  tertib administrasi. Penatausahaan dokumen  SPP, SPM beserta dokumen pendukung  dilakukan dengan rapi dan aman, serta masih  menggunakan routing slip.

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi PMK No. 222/PMK.05/2016 Subbag  tentang Perubahan atas PMK  Umum No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan  Penyampaian Laporan  Keuangan Kementerian  Negara/Lembaga - PMK No 162/PMK.005/2013 Subbag  yang diubah terakhir dengan  Umum PMK-230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK 162/PMK.05/2013 Tentang  Kedudukan dan Tanggung  Jawab Bendahara pada  Satuan Kerja Pengelola  APBN - PMK Nomor:  Subbag  162/PMK.005/2013 yang  Umum diubah terakhir dengan PMK-  230/PMK.05/2016 Tentang  Perubahan atas PMK Nomor:  162/PMK.05/2013 Tentang  Kedudukan dan Tanggung  Jawab Bendahara pada  Satuan Kerja Pengelola  APBN

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - Berdasarkan monitoring pada dokumen LPJ    4) Pembukuan  Bendahara bulan Juli s/d Oktober 2022,  Bendahara Bendahara Pengeluaran telah membukukan  transaksi yang menjadi tanggung jawabnya  secara tepat waktu, benar dan tertib  administrasi. Penyampaian LPJ sudah  disampaikan sekitar tanggal 1-3 di setiap  bulannya.   5) Penatausahaan  Laporan Keuangan telah disampaikan secara  - Laporan Keuangan tepat waktu kepada UAPPA-W Kanwil DJPb  Provinsi NTB.1. Laporan Keuangan Semester I  Tahun 2022 ND-337/KPN.2304/2022 tanggal  15 Juli 20222. Laporan Keuangan Triwulan III  Tahun 2022 ND-493/KPN.2304/2022 tangal 18  Oktober 2022 d. Tata Usaha dan Rumah Tangga

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi PMK Nomor:  Bendahara, 162/PMK.005/2013 yang  Subbag Umum, diubah terakhir dengan PMK-  Kepala KPPN 230/PMK.05/2016 Tentang  Perubahan atas PMK  162/PMK.05/2013 Tentang  Kedudukan dan Tanggung  Jawab Bendahara pada  Satuan Kerja Pengelola  APBN ND-1334/PB.03/2020  tanggal 22 Oktober 2020  tentang Pedoman  Penatausahaan Kas dan  Pengelolaan Rekening  Bendahara Pengeluaran - PMK- Bendahara,  213/PMK.05/2013tentang  Subbag Umum Sistem Akuntansi dan  Pelaporan Keuangan  Pemerintah Pusat yang  diubah dengan PMK-  215/PMK.05/2016

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - Barang persediaan telah tercatat pada aplikasi    1) Tata Usaha persediaan dan telah didetailkan pada aplikasi  SAKTI sampai dengan periode 1 November  2022. Secara sampling, fisik barang persediaan pada gudang persediaan telah sesuai dengan  hasil catatan pada aplikasi persediaan pada  SAKTI berdasarkan Opname Fisik per 1  November 2022. Penatausahaan surat masuk dan surat keluar  sudah menggunakan aplikasi nadine.   2) Pengadaan  Pengadaan barang dan jasa s.d. November  - Barang/Jasa tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai  ketentuan dan tertib administrasi. Tindak Lanjut: - Telah dilakukan Pengadaan Barang Jasa T A  - Telah dilakukan Rapat ko 2022 sebagaimana Nota Dinas PPK nomor ND- Tenaga Ahli, Kepala KPPN 005/PB2022 hal Permintaan Pengadaan  - Telah dilakukan rapat pen Barang dan Jasa tanggal 27 September 2022  Perencanaan, Tenaga Ahl berdasarkan Daftar Kebutuhan barang dan  KPPN Sumbawa Besar Jasa KPPN Sumbawa Besar Bulan September  2022 No-09.3/101/2A22 yaitu Toner 85A,  Buffalo, Piagam dan Pigura Penghargaan  Satker, serta Spanduk, dan sudah dilengkapi  Spesifikasi Teknis Pengadaan ATK dan  Supplies Komputer - Pada triwulan III tahun 2022 terdapat  penambahan pagu belanja modal sebesar  Rp400 juta untuk pembayaran konsultan  perencana gedung, yang sudah dilakukan revisi untuk memunculkan akun serta sudah  dilengkapi KAK dan RAB dan saat ini masih  dalam proses seleksi kelompok kinerja.

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi -PMK Nomor  Subbag  113/PMK.05/2012 tentang  Umum Pedoman Pengelolaan  Barang Persediaan di  Lingkungan Departemen  Keuangan -PMK Nomor  181/PMK.06/2016 tentang  Penatausahaan BMN Dalam proses rapat penyusunan EE agar  - Perpres Nomor 16 Tahun  Subbag  benar -benar diperhatikan detail item  2018 tentang Pengadaan  Umum pekerjaan untuk hasil pekerjaan konsultan  Barang/Jasa Pemerintah. perencana yang komprehensif guna  - Perpres Nomor 12 Tahun  kelancaran pada saat pelaksanaan  2022 tentang Perubahan pekerjaan kedepan Perpres 16 Tahun 2018  tentang PBJ onsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung yang dihadiri oleh Konsultan Perencanaan,  N Sumbawa Besar, PPK KPPN Sumbawa Besar dan Subbagian Umum KPPN Sumbawa Besar nyusunan layout gedung KPPN Sumbawa Besar yang dihadiri oleh OTL, Konsultan  li, Kepala KPPN Sumbawa Besar, PPK KPPN Sumbawa Besar dan Kepala Subbagian Umum 

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - Pencatatan aset dan persediaan telah    3) Pengelolaan Aset dilaksanakan melalui Aplikasi SAKTI modul  Aset dan Modul Persediaan. - Laporan BMN Semester I Tahun 2022 telah  diselesaikan dan dikirimkan ke Kanwil NTB  melalui ND-324/KPN.2304/2022 tanggal 8 Juli  2022. - Kendaraan dinas operasional layak  digunakan. - Usulan Penghapusan Barang Milik Negara  (BMN) berupa Tanah/Gedung Bangunan KPPN Sumbawa Besar sudah diusulkan melalui ND-  422/KPN.2304/2022 tanggal 8 September 2022   4) Sarana Prasarana  Berdasarkan inventarisir, sarana dan prasarana - dan Tata Ruang yang dimiliki oleh KPPN Sumbawa Besar telah  memenuhi standar kantor layanan Fresh Office  yang ditetapkan oleh DJPb. Daftar Barang  Ruangan sudah sesuai dan up to date. Tindak Lanjut: - Telah tertuang dalam SP 22/KPN.230401/2022 tang Sumbawa Besar e. Kepatuhan Internal

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi PMK Nomor  Subbag Umum 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN toilet telah dipasang tanda pemisah toilet  1) KEP-650/PB/ 2018 tentang  Subbag  pria dan wanita untuk pegawai,kebersihan  Standar Pelayanan di Instansi Umum toilet masih perlu untuk ditingkatkan. Vertikal DJPb.2) Keputusan  Menteri Keuangan Nomor  21/KMK.01/2012 Tentang  Pedoman Pengamanan dan  Pemeliharaan Barang Milik  Negara Di  LingkunganKementerian  Keuangan PK PPNPN yang diperbaharui setiap triwulan dan kita tegaskan kembali melalui ND- ggal 14 November 2022 hal Penegasan Penanggungjawab Kebersihan Ruangan pada KPPN 

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi -   1) Sistem  1.Telah ditetapkannya petugas pengendalian  Pengendalian Internal gratifikasi, pengelola pengaduan dan  pengendali intern melalui SK Kepala KPPN  Sumbawa Besar Nomor KEP-  14/WPB.23/KP.04/2022 tanggal 28 Januari  2022 tentang Petugas Pengelola Pengendalian  Gratifikasi, Pengelola Pengaduan dan  Pengendali Intern pada Kantor Pelayanan  Perbendaharaan Negara Sumbawa Besar. 2. Pelaksanaan pemantauan pengendalian  intern telah dilaksanakan secara berkala 3. Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian  Utama (LHPPU) dan Pemantauan  Pengendalian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) telah dilaksanakan secara  tepat waktu.   2) LHP Aparat  Telah ditindaklanjuti (nihil) - Pengawas - f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan   1) Komunikasi dan  - Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi  Koordinasi Internal internal KPPN dengan melakukan FGD Pejabat  Administrator Triwulan III 2022 pada tanggal 5  September 2022, serta GKM, Morning Briefing,  DKO Internal - Surat Keterangan Melakukan Pengembangan  Kompetensi Nomor KET-  014/KPN.230401/2022

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi Keputusan Menteri Keuangan Subbag Umum Nomor 940/KMK.09/2017  dan Seksi Tentang Kerangka Kerja  VeraKI Penerapan Pengendalian  Intern dan Pedoman  Pemantauan Pengendalian  Intern di Lingkungan  Kementerian Keuangan - PER-24/PB/2019 tentang  Sub Bagian  Pedoman Pembinaan dan  Umum Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN. BPK, Itjen, dan atau KI - PMK Nomor  Kepala  262/PMK.01/2016 KPPN tentang Organisasi dan Tata  Kerja Instansi Vertikal  Direktorat Jenderal  Perbendaharaan.

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - Komunikasi dan koordinasi dengan pihak    2) Komunikasi dan  eksternal dilakukan dengan baik, seperti  Koordinasi Eksternal Koordinasi Percepatan Penyaluran DAK Fisik  dan Dana Desa dan Koordinasi Belanja Wajib  Daerah dalam Rangka Penanganan Dampak  Inflasi TA 2022pada tanggal 14 September  2022 sebagaimana Surat Tugas nomor ST-  84/KPN.2304/2022, Sharing Session Island of  Integrity (Sharing Session Pembangunan Zona  Integritas Menuju WBK dan WBBM Instansi  Pemerintah Vertikal Wilayah Sumbawa dan  Sumbawa Barat) pada tanggal 11 Agustus  2022Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum sebagaimana  Surat Tugas Nomor ST-84/KKPN2304/2022  terkait Permasalahan salah satu kasus desa di  Kabupaten Sumbawa Barat dan persiapan  kehadiran Kapolri ke Pulau Kenawa bersamaan dengan Monitoring Kepatuhan dan Monitoring  Penyerapan PNBP  bersama Polres KSB, serta  pembahasan bimbingan dana desa  denganKejaksaan Negeri Sumbawa Barat

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi PMK Nomor  Kepala  262/PMK.01/2016tentang  KPPN Organisasi dan Tata Kerja  Instansi Vertikal Direktorat  Jenderal Perbendaharaan.

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi   3) Kepuasan  Indeks Kepuasan Pegawai = 99,45 - Pegawai Kepuasan pegawai sangat baik meskipun ada  penurunan dibandingkan semester I 2022 yang  Tindak Lanjut: senilai 99,78. Walaupun telah memperoleh  - Telah dikirmkan permoho kepuasan pegawai sangat baik, namun masih  nomor ND-436/KPN,2304/ ada nilai baik (4) pada indikator: dibagikan ke seluruh pega 1. Ketersediaan komputer dalam mendukung  - Akan dilaksanakan Mutas layanan Oktober 2022. 2. Mutasi internal (rotasi) pegawai KPPN sesuai dengan kompetensi pegawai 3. Penilaian kinerja pegawai pada kantor 4. Kesesuaian antara capaian kinerja dengan  reward yang diterima 5. Pemilihan best employee pada kantor g. Peningkatan Kualitas  Konten dalam media informasi KPPN Sumbawa - Belum menggunakan  Pelayanan Publik Besar (website dan media sosial KPPN) telah  media sosial twitter  sesuai dengan standar dalam Keterbukaan  sebagai media  Informasi Publik, dan sudah memuat konten  penunjang untuk  tentang informasi prosedur layanan dan  menyampaikan informasi notifikasi seluruh layanan DJPb bebas dari  biaya dan fitur / tautan layanan pengaduan  internal dan eksternal (Sipandu, WiSe,  WA/SMS pengaduan, alur layanan pengaduan)

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi Agar ditingkatkan dan indikator yang masih  belum mencapai kepuasan pegawai  KMK-49/KMK.01/2019  Kepala  dielaborasi dengan melakukan komunikasi  tentang Pedoman Penilaian  KPPN internal yang lebih intensif. KPT dan KWT di Lingkungan  Kemenkeu onan penyediaan laptop kepada Kepala Bagian Umum Kantor Pusat DJPb sesuai nota dinas  /2022 tanggal 13 September 2022. Permintaan tersebut telah dipenuhi dan Laptop tersebut telah  awai. si Internal pada Tahun 2023 yang diawali oleh pemetaan minat yang sudah dilaksanakan pada  - Untuk kedepannya disarankan agar KPPN  1) PMK Nomor  Kepala  Sumbawa Besar juga menggunakan  200/PMK.01/2016 tentang  KPPN medsos twitter sebagai sarana untuk  Pedoman Layanan Informasi  Tim Media menyampaikan informasi. Publik oleh PPID Kemenkeu - Disediakan secara khusus 1  2) Keputusan Pejabat  media/perangkat untuk menunjang kinerja  Pengelola Informasi dan  tim media (Handphone) Dokumentasi Kementerian  Keuangan Nomor:KEP-  3/PPID/2020 tentang Daftar  Informasi Publik Kementerian  Keuangan Tahun 2022 3) Keputusan Pejabat  Pengelola Informasi dan  Dokumentasi Kementerian  Keuangan Nomor:KEP-  4/PPID/2020 tentang  Klasifikasi Informasi  Kementerian Keuangan  Tahun 2022

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi Tindak Lanjut:- Telah dibua Tim Media 6 Inovasi dan Prestasi a. Inovasi   1) Peningkatan  Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,  - kualitas pelayanan  KPPN Sumbawa Besar membuat beberapa  publik inovasi diantaranya 101Online,101 Prisma,  Assik, dan Rekan101, SAMOTA, dan  SAMAWA. Pada Semester II, telah dilakukan  inovasi di antaranya 101-SALAM (Kepuasan  Layanan dan Pengaduan KPPN Sumbawa  Besar) sebagaimana Keputusan Kepala Kantor  nomor KEP-084/KPN.2304/2022 tanggal 30  Juni 2022, MOPENING (PELAKSANAAN  APLIKASI MONITORING PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI) sebagaimana  Keputusan Kepala Kantor nomor KEP-  085/KPN.2304/2022 tanggal 30 Juni 2022, dan  pengembangan inovasi ASSIK menjadi ASSIK 2.0 dengan informasi yang dihadirkan lebih  banyak seperti helpdesk, SAKTI, dan  pengaduan   2) Perluasan manfaat KPPN Sumbes sudah memberitahukan kepada  Belum ada inovasi yang  hasil inovasi satker inovasi-inovasi KPPN Sumbes melalui  direplikasi oleh satker  ND-208/KPN.2304/2022 tanggal 17 Februari  atau KPPN lain 2022

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi at akun twitter KPPN Sumbawa Besar- Telah disediakan 1 media/perangkat yaitu Laptop untuk  Dipertahankan dan ditingkatkan KMK 362/KMK.01/2019 Kepala  tentang Pedoman Penilaian  KPPN Inovasi Agar menawarkan kepada satker atau  KMK 362/KMK.01/2019 Kepala  KPPN KPPN lain lingkup NTB terkait inovasi KPPN tentang Pedoman Penilaian  Sumbawa Besar yang dapat direplikasi. Inovasi

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi KPPN Sumbawa Besar tel 582/KPN.2304/2022 b. KPPN Sumbawa Besar tetap melakukan  -   1) Mempertahankan langkah-langkah peningkatan kinerja dengan  - tetap melakukan kegiatan inovasi yang dimiliki,  /meningkatkan  peningkatan kompetensi, GKM, dan prestasi yang telah  sebagainya. dicapai 1. Satuan Kerja Terbaik Nasional Anugerah    2) Prestasi baru Kinerja Pengelolaan BMN tahun 2022 pada  Kategori Kualitas Pengamanan BMN dengan  jumlah BMN strategis sampai dengan 500 NUP 7 Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN a. 1) Standardisasi  KPPN Sumbawa Besar telah melakukan  - Kegiatan Manajemen  kegiatan-kegiatan atas peran baru KPPN dalam KPPN standardisasi kegiatan manajemen KPPN baik  dari sisi Manajemen Eksternal, Penguatan  Kapasitas Perbendaharaan, dan Penguatan  Manajemen Internal untuk bulan Agustus dan  September 2022

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi lah menyampaikan penawaran replikasi melalui Nota Dinas Kepala KPPN Nomor ND- Pertahankan dan tingkatkan PMK 262/PMK.01/2016 Kepala  Pertahankan dan tingkatkan tentang Organisasi dan Tata  KPPN Kelola Instansi Vertikal DJPb PMK 262/PMK.01/2016 Kepala  tentang Organisasi dan Tata  KPPN Kelola Instansi Vertikal DJPb Agar dipertahankan untuk periode  1) Nota Dinas Sekretaris  Kepala  selanjutnya Direktorat Jenderal Nomor  KPPN ND- 2595/PB.1/2022 tanggal  28 Juli 2022 hal Piloting  Penguatan dan  Pengembangan Peran KPPN  melalui Standardisasi  Kegiatan Manajemen KPPN Kepala KPPN Sumbawa Besar  Ditandatangani secara elektronik  Aziz Muthohar